Despesa
Documento 2021NE000472
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000472 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.392.669/0001-20 | |||
| Valor | R$ 30.937,49 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 529872/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N° 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.20 A 08.10.21. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB820638 | 02/06/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 169,07 |
| 2021RO003203 | 17/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ -30.757,92 |
| 2021NS024039 | 21/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 179,57 |