| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017NE000001 | 2017-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2017NE000001 | 2017-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000002 | 2017-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2017NE000002 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2017NE000003 | 2017-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000003 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 56.008,40 |
| 2017NE000004 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000004 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 5.880,00 |
| 2017NE000005 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000005 | 2017-01-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000006 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000006 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA 2016NE000364. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -239,40 |
| 2017NE000007 | 2017-01-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016. PROC. 128.343/2016. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 7.348,80 |
| 2017NE000007 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ -3.622,50 |
| 2017NE000008 | 2017-01-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2016. PROC. 128.334/2016. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017NE000008 | 2017-01-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000009 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000009 | 2017-01-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.675,20 |
| 2017NE000010 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000010 | 2017-01-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEFOR EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.650,00 |
| 2017NE000011 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.002,40 |
| 2017NE000011 | 2017-01-24T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 9.000,00 |
| 2017NE000012 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2017NE000012 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CURSO NO EXTERIOR. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 6.131,40 |
| 2017NE000013 | 2017-01-02T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000013 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 37.788,34 |
| 2017NE000014 | 2017-01-02T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000014 | 2017-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000015 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.435,00 |
| 2017NE000015 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2015NE000379 TENDO EM A NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRIS-TIANO QUINTELA SOARES NO EVENTO II CONGRESSO INTERN. DE DIR. CONSTITUCIONAL EFILOSOFIA POLÍTICA, REALIZADO EM B. HORIZONTE-MG, NO PER. DE 23 A 27/11/15. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ -400,00 |
| 2017NE000016 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000016 | 2017-02-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 2016NE000316. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -260,61 |
| 2017NE000017 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000017 | 2017-02-02T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 12.368,00 |
| 2017NE000018 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.875,00 |
| 2017NE000018 | 2017-02-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSOS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.650,00 |
| 2017NE000019 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.666,75 |
| 2017NE000019 | 2017-02-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA ATEC-DG E CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2017NE000020 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.16 A 02.03.17. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2017NE000020 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000004 PARA FINS DE AJUSTE DE PAGAMENTO DAS PARCELASREFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, UMA VEZ QUE A PARCELA DE JANEIRO/16 FOI PAGAUTILIZANDO A NOTA DE EMPENHO 2015NE000275. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NE000021 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000021 | 2017-02-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NE000022 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000022 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR INDEVIDO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NE000023 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.393,75 |
| 2017NE000023 | 2017-02-06T00:00 | REFORÇO DA 2017NE000009 REF. MÊS DE AGOSTO/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NE000024 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000024 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 5.427,98 |
| 2017NE000025 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000025 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 53.243,83 |
| 2017NE000026 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000026 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000027 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000027 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 8.089,66 |
| 2017NE000028 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000028 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 080.333.586-53 - ODELMO SOBRINHO | R$ 5.235,25 |
| 2017NE000029 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000029 | 2017-02-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.601,90 |
| 2017NE000030 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000030 | 2017-02-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMAP EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 21.040,80 |
| 2017NE000031 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000031 | 2017-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 630,00 |
| 2017NE000032 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000032 | 2017-03-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000033 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000033 | 2017-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000034 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000034 | 2017-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 320,00 |
| 2017NE000035 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000035 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 11.020,24 |
| 2017NE000036 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000036 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 376.259.420-15 - CAJAR NARDES | R$ 4.400,00 |
| 2017NE000037 | 2017-01-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000037 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 1.750,00 |
| 2017NE000038 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ -15.360,00 |
| 2017NE000038 | 2017-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 350,00 |
| 2017NE000039 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000039 | 2017-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 20.091,72 |
| 2017NE000040 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000040 | 2017-03-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM CURSO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000041 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.660,00 |
| 2017NE000041 | 2017-03-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 16.822.706/0001-79 - Gisele Chemberge - ME | R$ 3.980,00 |
| 2017NE000042 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 17.332,08 |
| 2017NE000042 | 2017-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 1.520,00 |
| 2017NE000043 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000043 | 2017-03-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2017NE000030. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.586,50 |
| 2017NE000044 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000044 | 2017-03-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 765,00 |
| 2017NE000045 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 14.400,00 |
| 2017NE000045 | 2017-03-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEDI EM CURSO A DISTÂNCIA. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.960,00 |
| 2017NE000046 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000046 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -3.000,00 |
| 2017NE000047 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 28.800,00 |
| 2017NE000047 | 2017-03-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 1.910,00 |
| 2017NE000048 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000048 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ -3.586,50 |
| 2017NE000049 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000049 | 2017-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 450,00 |
| 2017NE000050 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -12.132,00 |
| 2017NE000050 | 2017-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM WORKSHOP. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2017NE000051 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000051 | 2017-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NE000052 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -13.500,00 |
| 2017NE000052 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 391,00 |
| 2017NE000053 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000053 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS (DEA). | 195.891.072-49 - MOISES LIMA | R$ 6.017,40 |
| 2017NE000054 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000054 | 2017-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 12.095,28 |
| 2017NE000055 | 2017-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000055 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ -7.960,00 |
| 2017NE000056 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000056 | 2017-03-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NE000057 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000057 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000056. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ -7.960,00 |
| 2017NE000058 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000058 | 2017-03-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NE000059 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000059 | 2017-03-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 22.345.313/0001-14 - M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME | R$ 1.435,00 |
| 2017NE000060 | 2017-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017NE000060 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000061 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000061 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 823,00 |
| 2017NE000062 | 2017-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.17. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NE000062 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.100,00 |
| 2017NE000063 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000063 | 2017-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ -1.100,00 |
| 2017NE000064 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000064 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.100,00 |
| 2017NE000065 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000065 | 2017-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.026,24 |
| 2017NE000066 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000066 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NE000067 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000067 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ -1.670,00 |
| 2017NE000068 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000068 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NE000069 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000069 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTORICO. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ -1.670,00 |
| 2017NE000070 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000070 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NE000071 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000071 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEFOR EM EVENTO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 2.115,00 |
| 2017NE000072 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000072 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000073 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000073 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ -8.000,00 |
| 2017NE000074 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000074 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000075 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000075 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017NE000076 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000076 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 500,00 |
| 2017NE000077 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000077 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 650,00 |
| 2017NE000078 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000078 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000075 | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ -5.193,32 |
| 2017NE000079 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000079 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA) | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017NE000080 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000080 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 642.642.462-53 - ARTHUR BISNETO | R$ 3.540,00 |
| 2017NE000081 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.080,00 |
| 2017NE000081 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 3.020,60 |
| 2017NE000082 | 2017-01-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000082 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES | R$ 4.680,00 |
| 2017NE000083 | 2017-01-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000083 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 102.547.301-91 - LINCOLN PORTELA | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000084 | 2017-01-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/16 PROC. 128.735/2016 | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 20.798,78 |
| 2017NE000084 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 508,50 |
| 2017NE000085 | 2017-01-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.326/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000085 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000086 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0. VIGÊNCIA DE 20.12.2016 A 19.12.2017. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 29.171,96 |
| 2017NE000086 | 2017-04-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 06.291.093/0001-37 - KOPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.984,00 |
| 2017NE000087 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.054.120,62 |
| 2017NE000087 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 3.658,14 |
| 2017NE000088 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 491,47 |
| 2017NE000088 | 2017-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMAP EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.060,00 |
| 2017NE000089 | 2017-01-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 131.494/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 255,50 |
| 2017NE000089 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000087 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ -3.658,14 |
| 2017NE000090 | 2017-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000090 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 3.658,14 |
| 2017NE000091 | 2017-01-04T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2017NE000091 | 2017-04-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.600,00 |
| 2017NE000092 | 2017-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000092 | 2017-04-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 420,00 |
| 2017NE000093 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2017NE000093 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000094 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000094 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 7.470,00 |
| 2017NE000095 | 2017-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -19.769,17 |
| 2017NE000095 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 4.106,00 |
| 2017NE000096 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000096 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 59.490.375/0001-20 - ABER - Assossiação Brasileira de Encadernação e restauro | R$ 2.736,00 |
| 2017NE000097 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2016/100.0, VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.348,25 |
| 2017NE000097 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 720,00 |
| 2017NE000098 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2017NE000098 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 244,66 |
| 2017NE000099 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.630,65 |
| 2017NE000099 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 504.720.543-68 - ALEXANDRE SOUZA | R$ 244,66 |
| 2017NE000100 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2017NE000100 | 2017-04-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA COORD. DE ACESSIBILIDADE (DG) E DO DEPTO. DE MÍ-DIAS INTEGRADAS (SECOM) EM CURSO. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 2017NE000101 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2017NE000101 | 2017-04-27T00:00 | REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000102 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 628,88 |
| 2017NE000102 | 2017-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 16.009,85 |
| 2017NE000103 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2017NE000103 | 2017-05-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.540,00 |
| 2017NE000104 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000104 | 2017-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000103. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -4.540,00 |
| 2017NE000105 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.16 A 17.07.17. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 3.551,40 |
| 2017NE000105 | 2017-05-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.540,00 |
| 2017NE000106 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2016/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.200,10 |
| 2017NE000106 | 2017-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 24.173,52 |
| 2017NE000107 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.567,16 |
| 2017NE000107 | 2017-05-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DETEC EM SEMINÁRIO. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 7.790,00 |
| 2017NE000108 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2016 A 06/05/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 45.455,80 |
| 2017NE000108 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 400,00 |
| 2017NE000109 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2017NE000109 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 24.500,00 |
| 2017NE000110 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.16 A 29.09.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.510,00 |
| 2017NE000110 | 2017-05-15T00:00 | REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000111 | 2017-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -4.200,00 |
| 2017NE000111 | 2017-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000112 | 2017-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000112 | 2017-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017NE000113 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.975,00 |
| 2017NE000113 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000112. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ -19.000,00 |
| 2017NE000114 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.077,50 |
| 2017NE000114 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017NE000115 | 2017-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000115 | 2017-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 28.776,00 |
| 2017NE000116 | 2017-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000116 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE000392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.107.922,72 |
| 2017NE000117 | 2017-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000117 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000393, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -560.816,61 |
| 2017NE000118 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000118 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000396, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -795.890,32 |
| 2017NE000119 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000119 | 2017-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 6.723,00 |
| 2017NE000120 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.398,63 |
| 2017NE000120 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000403, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.800.000,00 |
| 2017NE000121 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2017NE000121 | 2017-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA SECRET. EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NE000122 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000122 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000123 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.16 A 10.8.17. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 28.722,17 |
| 2017NE000123 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000124 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 650,80 |
| 2017NE000124 | 2017-05-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ -367.525,00 |
| 2017NE000125 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 17.940,00 |
| 2017NE000125 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000126 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 9.946,80 |
| 2017NE000126 | 2017-05-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.672,20 |
| 2017NE000127 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/010.0. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 62.199,22 |
| 2017NE000127 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ -367.525,00 |
| 2017NE000128 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/014.O. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.920,30 |
| 2017NE000128 | 2017-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000129 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000129 | 2017-05-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.999,80 |
| 2017NE000130 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28/11/2016 A 27/11/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000130 | 2017-05-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM CURSO. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.670,00 |
| 2017NE000131 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/136.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 23.718,72 |
| 2017NE000131 | 2017-05-30T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO FEDERAL | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ 277,64 |
| 2017NE000132 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2017NE000132 | 2017-05-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ -277,64 |
| 2017NE000133 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 8.908,70 |
| 2017NE000133 | 2017-05-30T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ 277,64 |
| 2017NE000134 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2017NE000134 | 2017-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NE000135 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/165.0. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 29.600,00 |
| 2017NE000135 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -3.190,00 |
| 2017NE000136 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.160,00 |
| 2017NE000136 | 2017-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NE000137 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000137 | 2017-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECOM EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NE000138 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 13.199,75 |
| 2017NE000138 | 2017-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 968.330.766-34 - CRISTIANO SOUSA | R$ 9.982,20 |
| 2017NE000139 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 245,00 |
| 2017NE000139 | 2017-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEMED EM CURSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 573,00 |
| 2017NE000140 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.030,00 |
| 2017NE000140 | 2017-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO DEMED EM CONGRESSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 573,00 |
| 2017NE000141 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 200,00 |
| 2017NE000141 | 2017-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000142 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.995,15 |
| 2017NE000142 | 2017-06-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2017NE000143 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.266,69 |
| 2017NE000143 | 2017-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CERTIFICAÇÃO. | 23.936.812/0001-49 - ALESSANDRA GODOY EVENTOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2017NE000144 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.11.16 A 22.11.17. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.175,00 |
| 2017NE000144 | 2017-06-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2015NE000360 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, TENDO EM VISTAAUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO À FL 383. | 12.626.885/0001-18 - LATINA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ -15.300,00 |
| 2017NE000145 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 56.701,40 |
| 2017NE000145 | 2017-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 930,00 |
| 2017NE000146 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.052,96 |
| 2017NE000146 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 645.524.971-20 - RENATA SABBAT | R$ 4.082,33 |
| 2017NE000147 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 46.531,10 |
| 2017NE000147 | 2017-06-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 35.910,00 |
| 2017NE000148 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 26.459,45 |
| 2017NE000148 | 2017-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 000.016.086-57 - STEFANO SANTOS | R$ 34,12 |
| 2017NE000149 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 34.627,79 |
| 2017NE000149 | 2017-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NE000150 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 16.366,25 |
| 2017NE000150 | 2017-06-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2017NE000151 | 2017-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -26.459,45 |
| 2017NE000151 | 2017-06-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NE000152 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,08 |
| 2017NE000152 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 082.627.480-34 - DARCISIO PERONDI | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000153 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2017NE000153 | 2017-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2017NE000154 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2017NE000154 | 2017-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEFOR EM CURSO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 5.500,00 |
| 2017NE000155 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000155 | 2017-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 09.524.101/0001-36 - Silvia Maria Jansson Breitsameter - ME | R$ 3.410,00 |
| 2017NE000156 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/66.0. VIGÊNCIA DE 1.4.16 A 31.3.17. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 344,04 |
| 2017NE000156 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.775,22 |
| 2017NE000157 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 60.117,33 |
| 2017NE000157 | 2017-06-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.092,00 |
| 2017NE000158 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000158 | 2017-06-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NE000159 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2017NE000159 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ -4.092,00 |
| 2017NE000160 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.838,75 |
| 2017NE000160 | 2017-06-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.092,00 |
| 2017NE000161 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 6.383,78 |
| 2017NE000161 | 2017-06-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 18.242.632/0001-27 - Instituto de Tecnologia e Sociedade | R$ 1.682,10 |
| 2017NE000162 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/013.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 183,00 |
| 2017NE000162 | 2017-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.060,00 |
| 2017NE000163 | 2017-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2017NE000163 | 2017-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
| 2017NE000164 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000164 | 2017-07-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 094.538.246-40 - Victor Augusto Araújo Silva | R$ 2.192,00 |
| 2017NE000165 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 16.025,00 |
| 2017NE000165 | 2017-07-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 438,40 |
| 2017NE000166 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2017NE000166 | 2017-07-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NE000167 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2017NE000167 | 2017-07-05T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 603.884.046-04 - RICARDO PINHEIRO | R$ 416,46 |
| 2017NE000168 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.15 A 6.7.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 31.434,00 |
| 2017NE000168 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 491.564.709-91 - CHRISTIANE YARED | R$ 300,00 |
| 2017NE000169 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 620.000,00 |
| 2017NE000169 | 2017-07-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 1.950,00 |
| 2017NE000170 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 27.334,25 |
| 2017NE000170 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2017NE000171 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.16 A 29.11.17. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2017NE000171 | 2017-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000172 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.8.16 A 30.8.17. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 15.311,10 |
| 2017NE000172 | 2017-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000171. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -4.500,00 |
| 2017NE000173 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2017NE000173 | 2017-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000174 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.448,55 |
| 2017NE000174 | 2017-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000173. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -4.500,00 |
| 2017NE000175 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.847,11 |
| 2017NE000175 | 2017-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000176 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 17.604,20 |
| 2017NE000176 | 2017-07-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROCESSO Nº 212.576/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE000177 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -16.366,25 |
| 2017NE000177 | 2017-07-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 5.760,00 |
| 2017NE000178 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.400,25 |
| 2017NE000178 | 2017-07-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000179 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -60.117,33 |
| 2017NE000179 | 2017-07-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO E MINICURSOS. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 170,00 |
| 2017NE000180 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000180 | 2017-07-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.181,81 |
| 2017NE000181 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000181 | 2017-07-26T00:00 | PARTICIPAÇAO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 5.818,16 |
| 2017NE000182 | 2017-01-06T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000182 | 2017-07-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA LIDERANÇA DO PPS EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.562,50 |
| 2017NE000183 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000183 | 2017-07-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.357,00 |
| 2017NE000184 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000184 | 2017-07-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO CEDI EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 4.160,00 |
| 2017NE000185 | 2017-01-06T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.602/2016. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 198,33 |
| 2017NE000185 | 2017-08-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.800,00 |
| 2017NE000186 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -21.527,74 |
| 2017NE000186 | 2017-08-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,20 |
| 2017NE000187 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000187 | 2017-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA EM CURSO. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 6.666,00 |
| 2017NE000188 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 19.261,67 |
| 2017NE000188 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000187, PARA ACERTO DE NATUREZA DA DESPESA/SUBITEM. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ -6.666,00 |
| 2017NE000189 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000189 | 2017-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA EM CURSO. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 6.666,00 |
| 2017NE000190 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.449,16 |
| 2017NE000190 | 2017-08-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 216.536.508-26 - José Borbolla Neto | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000191 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2017NE000191 | 2017-08-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2017NE000192 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000192 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000394 CONFORME DESPACHO DA DIRETORA COGEP À FL. 114DO PROCESSO 100.449/2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.300.000,00 |
| 2017NE000193 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000193 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000395 CONFORME DESPACHO DA DIRETORA COGEP À FL. 114 DO PRO-CESSO 100.449/2016. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -180.317,60 |
| 2017NE000194 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000194 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ -2.181,81 |
| 2017NE000195 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000195 | 2017-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.181,81 |
| 2017NE000196 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000196 | 2017-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONFERÊNCIA. | 24.853.249/0001-08 - Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica- Sobre | R$ 2.047,50 |
| 2017NE000197 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000197 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000198 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000198 | 2017-08-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.554,00 |
| 2017NE000199 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2017NE000199 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000198. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -2.554,00 |
| 2017NE000200 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.881,00 |
| 2017NE000200 | 2017-08-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.544,00 |
| 2017NE000201 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -35.364,27 |
| 2017NE000201 | 2017-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.214,00 |
| 2017NE000202 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000202 | 2017-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS ÁREAS DA CÂMARA EM CURSOS. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 9.894,00 |
| 2017NE000203 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -163.272,00 |
| 2017NE000203 | 2017-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.011,00 |
| 2017NE000204 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.16 A 25.9.17. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.007,20 |
| 2017NE000204 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -30.385,14 |
| 2017NE000205 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000205 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -72.118,87 |
| 2017NE000206 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.146.192,00 |
| 2017NE000206 | 2017-08-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000207 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.226,05 |
| 2017NE000207 | 2017-08-16T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 8.884,48 |
| 2017NE000208 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000208 | 2017-08-16T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ 15.750,00 |
| 2017NE000209 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.524,87 |
| 2017NE000209 | 2017-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.100,00 |
| 2017NE000210 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -182.071,47 |
| 2017NE000210 | 2017-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FEIRA E CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.040,00 |
| 2017NE000211 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000211 | 2017-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000209. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -2.100,00 |
| 2017NE000212 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.7.16 A 26.7.17. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 730,00 |
| 2017NE000212 | 2017-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.100,00 |
| 2017NE000213 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.16 A 18.12.17. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 144.436,02 |
| 2017NE000213 | 2017-08-21T00:00 | PAGAMENTO DE GECC | 578.950.901-00 - KETLIN SCARTEZINI | R$ 728,82 |
| 2017NE000214 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -159.978,13 |
| 2017NE000214 | 2017-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000215 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000215 | 2017-08-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.605,00 |
| 2017NE000216 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -48.874,13 |
| 2017NE000216 | 2017-08-23T00:00 | PAGAMENTO DE GECC | 275.909.468-50 - HENRIQUE SANTOS | R$ 728,82 |
| 2017NE000217 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -15.443,95 |
| 2017NE000217 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ -15.750,00 |
| 2017NE000218 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000218 | 2017-08-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROCESSO Nº 220.892/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE000219 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000219 | 2017-08-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO CENIN EM EVENTO. | 71.892.582/0001-06 - Tendency–Marketing, Eventos e Comunicação Ltda. - EPP | R$ 2.495,00 |
| 2017NE000220 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 4.379,00 |
| 2017NE000220 | 2017-08-25T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 221.330.201-44 - JOSE JESUS | R$ 2.776,40 |
| 2017NE000221 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -477.463,82 |
| 2017NE000221 | 2017-08-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.650,00 |
| 2017NE000222 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000222 | 2017-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 181.368,03 |
| 2017NE000223 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -767.936,00 |
| 2017NE000223 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.669,12 |
| 2017NE000224 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.532,12 |
| 2017NE000224 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30,00 |
| 2017NE000225 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000225 | 2017-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 139.173.159-04 - LEOPOLDO MEYER | R$ 2.699,12 |
| 2017NE000226 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.532,73 |
| 2017NE000226 | 2017-08-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 300,00 |
| 2017NE000227 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.16 A 11.6.17. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2017NE000227 | 2017-09-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.500,00 |
| 2017NE000228 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 02.02.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.293,36 |
| 2017NE000228 | 2017-09-05T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 555,28 |
| 2017NE000229 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.243,27 |
| 2017NE000229 | 2017-09-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2017NE000230 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 856,35 |
| 2017NE000230 | 2017-09-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM EVENTO. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 1.350,00 |
| 2017NE000231 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 945,00 |
| 2017NE000231 | 2017-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.506.344/0001-90 - CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLI | R$ 2.610,00 |
| 2017NE000232 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.16 A 02.12.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.322,88 |
| 2017NE000232 | 2017-09-14T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 520,58 |
| 2017NE000233 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.16 A 29.04.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 955,29 |
| 2017NE000233 | 2017-09-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEPES EM CURSO SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. | 01.634.120/0001-03 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF | R$ 988,00 |
| 2017NE000234 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2017NE000234 | 2017-09-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.581,00 |
| 2017NE000235 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 27.872,00 |
| 2017NE000235 | 2017-09-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.750,00 |
| 2017NE000236 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.16 A 12.02.17. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 38.040,83 |
| 2017NE000236 | 2017-09-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEDI EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 2.360,00 |
| 2017NE000237 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000237 | 2017-09-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO DEFIN EM CONGRESSO | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 788,00 |
| 2017NE000238 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2017NE000238 | 2017-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SIMPÓSIO E MINICURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 953,00 |
| 2017NE000239 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.291,94 |
| 2017NE000239 | 2017-09-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 650,00 |
| 2017NE000240 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.359,84 |
| 2017NE000240 | 2017-09-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2017NE000241 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.100,00 |
| 2017NE000241 | 2017-10-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DETEC EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2017NE000242 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.207,04 |
| 2017NE000242 | 2017-10-05T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 284.987.711-53 - MAURICIO BUGARIN | R$ 520,58 |
| 2017NE000243 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 26.844,00 |
| 2017NE000243 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 2.745,18 |
| 2017NE000244 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000244 | 2017-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DO CEFOR EM CURSO NO EXTE-RIOR. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017NE000245 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000245 | 2017-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000244. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ -1.477,69 |
| 2017NE000246 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000246 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO À INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DO CEFOR EM CURSONO EXTERIOR. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017NE000247 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 23.092,00 |
| 2017NE000247 | 2017-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.260,00 |
| 2017NE000248 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 182.528,96 |
| 2017NE000248 | 2017-10-10T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NE000249 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 198.195,76 |
| 2017NE000249 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE NOTA DA NOTA DE EMPENHO. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ -4.000,00 |
| 2017NE000250 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 58.000,00 |
| 2017NE000250 | 2017-10-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 420,00 |
| 2017NE000251 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2017NE000251 | 2017-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000252 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 83.275,00 |
| 2017NE000252 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ -8.884,48 |
| 2017NE000253 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 14.725,42 |
| 2017NE000253 | 2017-10-18T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 8.884,48 |
| 2017NE000254 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -24.370,98 |
| 2017NE000254 | 2017-10-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2017NE000255 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -733,40 |
| 2017NE000255 | 2017-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CONSULTORIA LEGISLATIVA EM SEMINÁRIO. | 96.287.453/0001-10 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, C | R$ 3.600,00 |
| 2017NE000256 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -27.163,88 |
| 2017NE000256 | 2017-10-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 05.788.524/0001-02 - Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas | R$ 550,00 |
| 2017NE000257 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000257 | 2017-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO DEMAP EM SEMINÁRIO. | 22.106.747/0001-61 - EXCELLER TREINAMENT | R$ 3.290,00 |
| 2017NE000258 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000258 | 2017-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 18.256.208/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO SONO | R$ 250,00 |
| 2017NE000259 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/073.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000259 | 2017-10-31T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 4.680,00 |
| 2017NE000260 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 03.05.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 15.006,00 |
| 2017NE000260 | 2017-10-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20%. CONTRATAÇÃO DE ANA MARIA DE OLIVEIRA LICURSI. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 936,00 |
| 2017NE000261 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 770,00 |
| 2017NE000261 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000262 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.999,61 |
| 2017NE000262 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000263 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.16 A 18.07.17. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 18.868,92 |
| 2017NE000263 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000264 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.827,70 |
| 2017NE000264 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -3.000,00 |
| 2017NE000265 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 20.466,48 |
| 2017NE000265 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.892.820/0001-30 - PMO GLOBAL ALLIANCE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000266 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.730,84 |
| 2017NE000266 | 2017-11-01T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 044.641.307-04 - MARCIO MEDEIROS | R$ 485,88 |
| 2017NE000267 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.000,82 |
| 2017NE000267 | 2017-11-01T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 927.031.511-87 - THIAGO QUEIROZ | R$ 971,76 |
| 2017NE000268 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ -20.466,48 |
| 2017NE000268 | 2017-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2017NE000269 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.323,62 |
| 2017NE000269 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000268 | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ -1.420,00 |
| 2017NE000270 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.573,53 |
| 2017NE000270 | 2017-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2017NE000271 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -770,00 |
| 2017NE000271 | 2017-11-07T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 027.683.264-70 - ITALO FIGUEIREDO | R$ 364,41 |
| 2017NE000272 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2017NE000272 | 2017-11-08T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 620.789.171-68 - CECILIA COSTA | R$ 485,88 |
| 2017NE000273 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -182.528,96 |
| 2017NE000273 | 2017-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.300,00 |
| 2017NE000274 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 157.745,55 |
| 2017NE000274 | 2017-11-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2017NE000275 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -198.195,76 |
| 2017NE000275 | 2017-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM CURSO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000276 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 178.920,59 |
| 2017NE000276 | 2017-11-17T00:00 | PESSOAL - INSTRUTORIA | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 650.000,00 |
| 2017NE000277 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 746,23 |
| 2017NE000277 | 2017-11-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 319,00 |
| 2017NE000278 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2017NE000278 | 2017-11-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 319,00 |
| 2017NE000279 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.293,37 |
| 2017NE000279 | 2017-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.950,00 |
| 2017NE000280 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.265,46 |
| 2017NE000280 | 2017-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2017NE000281 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.180,00 |
| 2017NE000281 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000280. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ -5.520,00 |
| 2017NE000282 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 33.704,99 |
| 2017NE000282 | 2017-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2017NE000283 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.009,22 |
| 2017NE000283 | 2017-11-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2017NE000284 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000284 | 2017-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 75/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2017. PROCESSO 286.407/2017. | 11.201.835/0001-26 - MEA MODUL LTDA - EPP | R$ 148.200,00 |
| 2017NE000285 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.510,33 |
| 2017NE000285 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -108.879,38 |
| 2017NE000286 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.16 A 22.9.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.904,52 |
| 2017NE000286 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -10.000,00 |
| 2017NE000287 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 187.576,38 |
| 2017NE000287 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -54.663,81 |
| 2017NE000288 | 2017-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 44.647,89 |
| 2017NE000288 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -340.000,00 |
| 2017NE000289 | 2017-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 28.345,08 |
| 2017NE000289 | 2017-12-04T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 414.909.594-91 - ANA MENDES | R$ 971,76 |
| 2017NE000290 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000290 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000257. | 22.106.747/0001-61 - EXCELLER TREINAMENT | R$ -3.290,00 |
| 2017NE000291 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000291 | 2017-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2016NE000368, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVERÁ MAIS NECESSI-DADE DO SALDO PORQUE TODAS AS DESPESAS DE 2016 JÁ FORAM EMPENHADAS E PAGAS, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -10.637,76 |
| 2017NE000292 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -1.296,50 |
| 2017NE000292 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2016NE000362, TENDO EM VISTA QUE NÃO EXISTEMMAIS PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS NO ÂMBITO DA REFERIDA NOTA DE EMPENHO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -83.256,27 |
| 2017NE000293 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000293 | 2017-12-27T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NE000294 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.16 A 23.8.17. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2017NE000294 | 2017-12-27T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NE000295 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -4.534,03 |
| 2017NE000295 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ -3.165,22 |
| 2017NE000296 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.659,99 |
| 2017NE000296 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -2.646,00 |
| 2017NE000297 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000297 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ -0,60 |
| 2017NE000298 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000298 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ -0,50 |
| 2017NE000299 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/139.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ 3.240,00 |
| 2017NE000300 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 57.900,75 |
| 2017NE000301 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 27.106,99 |
| 2017NE000302 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.16 A 16.4.17. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 42.916,64 |
| 2017NE000303 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.16 A 22.6.17. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.407,68 |
| 2017NE000304 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 30.133,33 |
| 2017NE000305 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/133.0. VIGÊNCIA DE 05.08.16 A 04.08.17. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ 45.681,70 |
| 2017NE000306 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.16 A 07.10.17. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2017NE000307 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.16 A 25.05.17. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.988,68 |
| 2017NE000308 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/135.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.107,78 |
| 2017NE000309 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/138.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000310 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/080.0. VIGÊNCIA DE 04.05.16 A 03.05.17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 6.128,98 |
| 2017NE000311 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/002.0. VIGÊNCIA DE 16.02.16 A 15.02.17. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 23.917,04 |
| 2017NE000312 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 6.017,90 |
| 2017NE000313 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 22.151,89 |
| 2017NE000314 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000315 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -19.493,56 |
| 2017NE000316 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000317 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.235,00 |
| 2017NE000318 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.301,00 |
| 2017NE000319 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2017NE000320 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 8.154,17 |
| 2017NE000321 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 45.340,00 |
| 2017NE000322 | 2017-01-09T00:00 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000323 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.300.000,00 |
| 2017NE000324 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2017NE000325 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 550.000,00 |
| 2017NE000326 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2017NE000327 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 600.000,00 |
| 2017NE000328 | 2017-01-09T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000329 | 2017-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000330 | 2017-01-09T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200.000,00 |
| 2017NE000331 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE000332 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0. VIGÊNCIA DE 17.09.15 A 16.09.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 130.333/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 325,00 |
| 2017NE000333 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 42.336,00 |
| 2017NE000334 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.115,19 |
| 2017NE000335 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 67.686,78 |
| 2017NE000336 | 2017-01-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE001471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE ACRÉSCIMO CONTRATUAL,PREVISTO PARA INICÍO EM 01.12.16, OCORREU A PARTIR DE 07.12.16, CONF. COORD. DE CONTRATOS. PROC. 100.374/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -8.231,72 |
| 2017NE000337 | 2017-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000338 | 2017-01-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.245,17 |
| 2017NE000339 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000340 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2017NE000341 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2017NE000342 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 18.845,28 |
| 2017NE000343 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.16 A 19.04.17. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.987,29 |
| 2017NE000344 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 30.840,00 |
| 2017NE000345 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 64.000,00 |
| 2017NE000346 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/89.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.650,77 |
| 2017NE000347 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.866,64 |
| 2017NE000348 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.466,72 |
| 2017NE000349 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.350,00 |
| 2017NE000350 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.16 A 28.12.17. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.999,26 |
| 2017NE000351 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.704,33 |
| 2017NE000352 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000353 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000354 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000355 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.788,25 |
| 2017NE000356 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2017NE000357 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.804,32 |
| 2017NE000358 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.335,30 |
| 2017NE000359 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.645,06 |
| 2017NE000360 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/075.0. VIGÊNCIA DE 26.04.16 A 25.04.17. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ 13.192,10 |
| 2017NE000361 | 2017-01-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 201/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2015. PROC. 100.457/2017. | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 7.638,36 |
| 2017NE000362 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 345,04 |
| 2017NE000363 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE000364 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.16 A 30.03.17. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000365 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 7.500,00 |
| 2017NE000366 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE000367 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE000368 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/012.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 12.687,09 |
| 2017NE000369 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/176.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 241.056,00 |
| 2017NE000370 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.981,52 |
| 2017NE000371 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/137.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 2.925,30 |
| 2017NE000372 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 14.148,36 |
| 2017NE000373 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.276,19 |
| 2017NE000374 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 19.664,15 |
| 2017NE000375 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.10.16 A 18.10.17. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 47.851,30 |
| 2017NE000376 | 2017-01-10T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 20.082,20 |
| 2017NE000377 | 2017-01-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NE000378 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 110.738,79 |
| 2017NE000379 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 187.000,00 |
| 2017NE000380 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/16 A 09/12/17. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,02 |
| 2017NE000381 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2016 A 09.06.2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 83.218,83 |
| 2017NE000382 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 60.264,00 |
| 2017NE000383 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2017NE000384 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 43.906,40 |
| 2017NE000385 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 76.076,42 |
| 2017NE000386 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 136.306,02 |
| 2017NE000387 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,56 |
| 2017NE000388 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18.088,89 |
| 2017NE000389 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.251,48 |
| 2017NE000390 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -27.106,99 |
| 2017NE000391 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2017NE000392 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,34 |
| 2017NE000393 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 38.230,72 |
| 2017NE000394 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 43.143,36 |
| 2017NE000395 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/162.0.VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 69.883,20 |
| 2017NE000396 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.245,17 |
| 2017NE000397 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 68.679,51 |
| 2017NE000398 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 130.859,19 |
| 2017NE000399 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 110.930,90 |
| 2017NE000400 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2017NE000401 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.16 A 27.07.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 185.639,46 |
| 2017NE000402 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 94.181,83 |
| 2017NE000403 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 167.673,50 |
| 2017NE000404 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 8.557,68 |
| 2017NE000405 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -151.018,00 |
| 2017NE000406 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2017NE000407 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 244.152,72 |
| 2017NE000408 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 74.430,03 |
| 2017NE000409 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000410 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000411 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.045,23 |
| 2017NE000412 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000413 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000414 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000415 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000416 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000417 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000418 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.260.501,63 |
| 2017NE000419 | 2017-01-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ 12.146,00 |
| 2017NE000420 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ -12.146,00 |
| 2017NE000421 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/101.0. VIGÊNCIA DE 29.06.16 A 28.06.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.816,00 |
| 2017NE000422 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 166.666,67 |
| 2017NE000423 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 336.625,00 |
| 2017NE000424 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,92 |
| 2017NE000425 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 423.069,90 |
| 2017NE000426 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 94.172,53 |
| 2017NE000427 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2017NE000428 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0. VIGÊNCIA DE 24.6.16 A 23.6.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 145.233,00 |
| 2017NE000429 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 7.876,06 |
| 2017NE000430 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 7.982,48 |
| 2017NE000431 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 17.561,47 |
| 2017NE000432 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.963.246,64 |
| 2017NE000433 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000434 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000435 | 2017-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 40,00 |
| 2017NE000436 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 394.875,35 |
| 2017NE000437 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.871.907,62 |
| 2017NE000438 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 235.325,30 |
| 2017NE000439 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 194.233,17 |
| 2017NE000440 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.680.254,92 |
| 2017NE000441 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.490.349,53 |
| 2017NE000442 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.771,62 |
| 2017NE000443 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2016 A 24.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.828,60 |
| 2017NE000444 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2016 A 24.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 614,51 |
| 2017NE000445 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/2015.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000446 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000447 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.819,57 |
| 2017NE000448 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.332.956,92 |
| 2017NE000449 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.302,83 |
| 2017NE000450 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.048,01 |
| 2017NE000451 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 448.308,55 |
| 2017NE000452 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2017NE000453 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2017NE000454 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 389.251,44 |
| 2017NE000455 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.16 A 20.05.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 321.495,35 |
| 2017NE000456 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 302.220,00 |
| 2017NE000457 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -302.220,00 |
| 2017NE000458 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.231.647,20 |
| 2017NE000459 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 263.120,00 |
| 2017NE000460 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.174.112,50 |
| 2017NE000461 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.731.976,28 |
| 2017NE000462 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 841.157,56 |
| 2017NE000463 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 408.772,95 |
| 2017NE000464 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2014/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2017NE000465 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 155.490,47 |
| 2017NE000466 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -408.772,95 |
| 2017NE000467 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.333.551,74 |
| 2017NE000468 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 472.042,87 |
| 2017NE000469 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.398.103,17 |
| 2017NE000470 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 942.181,27 |
| 2017NE000471 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.718.129,89 |
| 2017NE000472 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2017NE000473 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 147.707,92 |
| 2017NE000474 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 117.000,00 |
| 2017NE000475 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 130.408,68 |
| 2017NE000476 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -869.728,45 |
| 2017NE000477 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.126.146,00 |
| 2017NE000478 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000479 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 169.462,50 |
| 2017NE000480 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 448.521,87 |
| 2017NE000481 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 76.723,20 |
| 2017NE000482 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.709,59 |
| 2017NE000483 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.475,00 |
| 2017NE000484 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.253.434,69 |
| 2017NE000485 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE000486 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.16 A 19.01.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.351,73 |
| 2017NE000487 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2017NE000488 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.746.131,60 |
| 2017NE000489 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.16 A 13.12.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,56 |
| 2017NE000490 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.170.772,92 |
| 2017NE000491 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000492 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 204.450,00 |
| 2017NE000493 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.181.054,19 |
| 2017NE000494 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.654,65 |
| 2017NE000495 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.551.522,93 |
| 2017NE000496 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.866.918,40 |
| 2017NE000497 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.086.534,72 |
| 2017NE000498 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000499 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.281.598,79 |
| 2017NE000500 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000501 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2017NE000502 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2017NE000503 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 421.935,92 |
| 2017NE000504 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000505 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.16 A 17.12.17. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 366.816,30 |
| 2017NE000506 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.590.109,41 |
| 2017NE000507 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -6.918.013,07 |
| 2017NE000508 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000509 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -7.287.159,36 |
| 2017NE000510 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -394.875,35 |
| 2017NE000511 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000512 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 440.269,33 |
| 2017NE000513 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -747.256,40 |
| 2017NE000514 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000515 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.490.349,53 |
| 2017NE000516 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 574.350,00 |
| 2017NE000517 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.490.349,53 |
| 2017NE000518 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.462,65 |
| 2017NE000519 | 2017-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 6.600,00 |
| 2017NE000520 | 2017-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2017NE000521 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -385.522,92 |
| 2017NE000522 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 321.269,10 |
| 2017NE000523 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ -12.146,00 |
| 2017NE000524 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2016. | 13.649.368/0001-27 - LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 28.000,00 |
| 2017NE000525 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2016. | 13.649.368/0001-27 - LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000526 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -34.079,60 |
| 2017NE000527 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.731.976,28 |
| 2017NE000528 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 650.221,66 |
| 2017NE000529 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.17 A 22.01.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2017NE000530 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.3. VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197,47 |
| 2017NE000531 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.4. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.839,96 |
| 2017NE000532 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000533 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.5. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.452,43 |
| 2017NE000534 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000535 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000536 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000537 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000538 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -117.302,83 |
| 2017NE000539 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2016 A 6.4.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 115.200,00 |
| 2017NE000540 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.048,01 |
| 2017NE000541 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,40 |
| 2017NE000542 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,47 |
| 2017NE000543 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2017NE000544 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2016 A 17.12.2017. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 769.375,22 |
| 2017NE000545 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 112.316,82 |
| 2017NE000546 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.323.964,07 |
| 2017NE000547 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.10.2015 A 17.10.2017. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 7.142,83 |
| 2017NE000548 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2015. PROC. 125.822/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 113.669,31 |
| 2017NE000549 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2015. PROC. 125.822/2016. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 45.972,00 |
| 2017NE000550 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2015. PROC. 125.822/2016. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 47.983,95 |
| 2017NE000551 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2015. PROC. 125.822/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.972,86 |
| 2017NE000552 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -1.841,00 |
| 2017NE000553 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000554 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -16.819,57 |
| 2017NE000555 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.819,57 |
| 2017NE000556 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2016 A 26.4.2017. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 213.985,37 |
| 2017NE000557 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2016 A 16.10.2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 1.966.538,39 |
| 2017NE000558 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2016 A 1º.7.2017. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 523.835,98 |
| 2017NE000559 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 379,83 |
| 2017NE000560 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 666,67 |
| 2017NE000561 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.586.367,16 |
| 2017NE000562 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.356,66 |
| 2017NE000563 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 136.402,80 |
| 2017NE000564 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2016 A 27.12.2017. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 404.586,92 |
| 2017NE000565 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.2016 A 17.10.2017. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 540.427,02 |
| 2017NE000566 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73.386,61 |
| 2017NE000567 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4.318,99 |
| 2017NE000568 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 70,75 |
| 2017NE000569 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 23.863,33 |
| 2017NE000570 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.406.182,28 |
| 2017NE000571 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000572 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.010,23 |
| 2017NE000573 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 328,95 |
| 2017NE000574 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365,85 |
| 2017NE000575 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 19.583,17 |
| 2017NE000576 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -117.304,40 |
| 2017NE000577 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.046,47 |
| 2017NE000578 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,39 |
| 2017NE000579 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,45 |
| 2017NE000580 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 05.07.17. PROC. 122.903/2016. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 279.616,54 |
| 2017NE000581 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000582 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 27.916,67 |
| 2017NE000583 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2016 A 20.12.2017. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2017NE000584 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2016 A 24.2.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 108.029,70 |
| 2017NE000585 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.063.113,20 |
| 2017NE000586 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1A-2016. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. PROC. 115.900/2016. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.385,00 |
| 2017NE000587 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.404.369,97 |
| 2017NE000588 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -11,00 |
| 2017NE000589 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ -27.916,67 |
| 2017NE000590 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DODETEC/CD. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -26.385,00 |
| 2017NE000591 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 12.500,00 |
| 2017NE000592 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2017NE000593 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 26.104.019/0001-71 - INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP | R$ 4.305,60 |
| 2017NE000594 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 19.018.615/0001-73 - MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 1.494,60 |
| 2017NE000595 | 2017-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000596 | 2017-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000597 | 2017-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000598 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -909.921,08 |
| 2017NE000599 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000600 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73.386,61 |
| 2017NE000601 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4.318,99 |
| 2017NE000602 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.397.974,16 |
| 2017NE000603 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.079.977,45 |
| 2017NE000604 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000605 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.16 A 30.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 947.143,83 |
| 2017NE000606 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.068.469,37 |
| 2017NE000607 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.783.172,15 |
| 2017NE000608 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 721.992,32 |
| 2017NE000609 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000610 | 2017-01-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2016. PROC. 100.649/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 61.000,00 |
| 2017NE000611 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2017NE000612 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 207.576,31 |
| 2017NE000613 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.648,68 |
| 2017NE000614 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 005.542/2016. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.639,89 |
| 2017NE000615 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.294.664,65 |
| 2017NE000616 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -70,75 |
| 2017NE000617 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.258,71 |
| 2017NE000618 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -23.863,33 |
| 2017NE000619 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/237.0.VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 424,50 |
| 2017NE000620 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/237.0.VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 143.180,00 |
| 2017NE000621 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.16 A 16.8.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.353.790,40 |
| 2017NE000622 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 949.452,27 |
| 2017NE000623 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 65.401,09 |
| 2017NE000624 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2016 A 6.2.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 17.842,17 |
| 2017NE000625 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.382,66 |
| 2017NE000626 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2016 A 19.6.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 23.741,12 |
| 2017NE000627 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000628 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017NE000629 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2016 A 20.7.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.654.975,10 |
| 2017NE000630 | 2017-01-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000631 | 2017-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE000632 | 2017-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NE000633 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -5.382,66 |
| 2017NE000634 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.297,00 |
| 2017NE000635 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -379,83 |
| 2017NE000636 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -666,67 |
| 2017NE000637 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/235.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.278,98 |
| 2017NE000638 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/235.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000639 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -375.000,00 |
| 2017NE000640 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000641 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.257.795,65 |
| 2017NE000642 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000643 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.17 A 30.03.18. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2017NE000644 | 2017-01-18T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 807.934.601-15 - LINDOMAR BARROS | R$ 9.928,50 |
| 2017NE000645 | 2017-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000646 | 2017-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000647 | 2017-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000648 | 2017-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000649 | 2017-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.092.173,21 |
| 2017NE000650 | 2017-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000651 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000652 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000653 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000654 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000655 | 2017-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -1.063.113,20 |
| 2017NE000656 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.057.795,97 |
| 2017NE000657 | 2017-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.404.369,97 |
| 2017NE000658 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.419.954,44 |
| 2017NE000659 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 514.013,77 |
| 2017NE000660 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.743,60 |
| 2017NE000661 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2016 A 8.6.2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134.674,00 |
| 2017NE000662 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2015 A 30.9.2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2017NE000663 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.1.2016 A 28.1.2017. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2017NE000664 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2016 A 21.8.2017. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 59.351,97 |
| 2017NE000665 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000666 | 2017-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000667 | 2017-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000668 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.7.2016 A 30.6.2017. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,49 |
| 2017NE000669 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2016 A 25.9.2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 13.695,75 |
| 2017NE000670 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -525.406,30 |
| 2017NE000671 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000672 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -134.674,00 |
| 2017NE000673 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2016 A 8.9.2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134.674,00 |
| 2017NE000674 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.226,00 |
| 2017NE000675 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 52.752,00 |
| 2017NE000676 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.752,00 |
| 2017NE000677 | 2017-01-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2016. PROC. 128.689/2016. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 72,20 |
| 2017NE000678 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 26.940,00 |
| 2017NE000679 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -442.670,99 |
| 2017NE000680 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000681 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.274,00 |
| 2017NE000682 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.578,00 |
| 2017NE000683 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.796,00 |
| 2017NE000684 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.662,00 |
| 2017NE000685 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 2.112,00 |
| 2017NE000686 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.392,75 |
| 2017NE000687 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 305.513.503,00 |
| 2017NE000688 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000689 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 202.900.000,00 |
| 2017NE000690 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000691 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2017NE000692 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE000693 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.492.495.965,00 |
| 2017NE000694 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2017NE000695 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000.000,00 |
| 2017NE000696 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616.707.794,00 |
| 2017NE000697 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.479.327,00 |
| 2017NE000698 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.907.179,00 |
| 2017NE000699 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294.450.000,00 |
| 2017NE000700 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.950.000,00 |
| 2017NE000701 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.050.000,00 |
| 2017NE000702 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.771.472,00 |
| 2017NE000703 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.495.009,00 |
| 2017NE000704 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.269.584,00 |
| 2017NE000705 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217.236,00 |
| 2017NE000706 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.300.137,00 |
| 2017NE000707 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.093.872,00 |
| 2017NE000708 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.596,00 |
| 2017NE000709 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NE000710 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.648.570,00 |
| 2017NE000711 | 2017-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.200.000,00 |
| 2017NE000712 | 2017-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000713 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -100.000,00 |
| 2017NE000714 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2017NE000715 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000716 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000717 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000718 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 5.000,00 |
| 2017NE000719 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE000720 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2017NE000721 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000722 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000723 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000724 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.457.467,14 |
| 2017NE000725 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 27.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 175.415,09 |
| 2017NE000726 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000727 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 65.922,57 |
| 2017NE000728 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 10.215,71 |
| 2017NE000729 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000730 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000731 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000732 | 2017-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2017NE000733 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000734 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2017NE000735 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 309.150,00 |
| 2017NE000736 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.950.000,00 |
| 2017NE000737 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.950.000,00 |
| 2017NE000738 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 123.107/2016. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 73.243,00 |
| 2017NE000739 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2015. PROC. 125.652/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 4.244,40 |
| 2017NE000740 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2015. PROC. 125.652/2016. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 1.471,40 |
| 2017NE000741 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2015. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 1.597,50 |
| 2017NE000742 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2015. PROC. 125.652/2016. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 11.767,90 |
| 2017NE000743 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2017NE000744 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -1.597,50 |
| 2017NE000745 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2015. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 1.597,50 |
| 2017NE000746 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ -4.073,59 |
| 2017NE000747 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2017NE000748 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -175.415,09 |
| 2017NE000749 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 175.415,09 |
| 2017NE000750 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.728,36 |
| 2017NE000751 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2017NE000752 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -22.617,00 |
| 2017NE000753 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2017NE000754 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2017 A 06/05/2018. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2017NE000755 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,60 |
| 2017NE000756 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ -4.073,59 |
| 2017NE000757 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 21.897,91 |
| 2017NE000758 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -85,25 |
| 2017NE000759 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004462, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ -4.866,51 |
| 2017NE000760 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NE000761 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NE000762 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NE000763 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NE000764 | 2017-01-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000765 | 2017-01-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 732,09 |
| 2017NE000766 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -796.483,00 |
| 2017NE000767 | 2017-01-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000768 | 2017-01-23T00:00 | 15 - CONVITE Nº07/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.414,03 |
| 2017NE000769 | 2017-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.555,56 |
| 2017NE000770 | 2017-01-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2016. PROC. 128.049/2016 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 82.718,70 |
| 2017NE000771 | 2017-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000772 | 2017-01-25T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE000773 | 2017-01-25T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE000774 | 2017-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -360.000,00 |
| 2017NE000775 | 2017-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 380,95 |
| 2017NE000776 | 2017-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº200/16. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 11.848,65 |
| 2017NE000777 | 2017-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002314, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -675,00 |
| 2017NE000778 | 2017-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -167.995,14 |
| 2017NE000779 | 2017-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000780 | 2017-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.241,00 |
| 2017NE000781 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 349,30 |
| 2017NE000782 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 332,68 |
| 2017NE000783 | 2017-01-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 131.238/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195,92 |
| 2017NE000784 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 440,49 |
| 2017NE000785 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 494,34 |
| 2017NE000786 | 2017-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,40 |
| 2017NE000787 | 2017-01-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2017NE000788 | 2017-01-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000789 | 2017-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE000790 | 2017-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000791 | 2017-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 63.962,61 |
| 2017NE000792 | 2017-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.028,13 |
| 2017NE000793 | 2017-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.546,28 |
| 2017NE000794 | 2017-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE000795 | 2017-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000796 | 2017-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000797 | 2017-01-30T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.544,29 |
| 2017NE000798 | 2017-01-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2016. PROC. 128.130/2016. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 66.667,15 |
| 2017NE000799 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -4.028,13 |
| 2017NE000800 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.028,13 |
| 2017NE000801 | 2017-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.060,56 |
| 2017NE000802 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -100.546,28 |
| 2017NE000803 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.203,57 |
| 2017NE000804 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.17 A 05.02.18. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 198.073,31 |
| 2017NE000805 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -99.203,57 |
| 2017NE000806 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.546,28 |
| 2017NE000807 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -658,50 |
| 2017NE000808 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -42.037,45 |
| 2017NE000809 | 2017-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000810 | 2017-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000811 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000812 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000813 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000814 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE000815 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE000816 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE000817 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000818 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000819 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000820 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000821 | 2017-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. DESPESA DE EXERCíCIO ANTERIOR. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 37,33 |
| 2017NE000822 | 2017-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.202,59 |
| 2017NE000823 | 2017-01-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/15. PROC. 101.267/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 8.812,04 |
| 2017NE000824 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2017NE000825 | 2017-01-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000826 | 2017-01-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 24.000,00 |
| 2017NE000827 | 2017-01-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000828 | 2017-02-01T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.960/2017. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 115,58 |
| 2017NE000829 | 2017-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000830 | 2017-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000831 | 2017-02-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.782,00 |
| 2017NE000832 | 2017-02-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 101.265/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2017NE000833 | 2017-02-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 359,16 |
| 2017NE000834 | 2017-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -25,38 |
| 2017NE000835 | 2017-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 142.966,66 |
| 2017NE000836 | 2017-02-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 9/2017. | 79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA - EPP | R$ 25.999,98 |
| 2017NE000837 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. PROC. 130.395/2016 ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -11.362,33 |
| 2017NE000838 | 2017-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -28.598,40 |
| 2017NE000839 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000840 | 2017-02-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CARTA-CONTRATO Nº 2015/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.03.17 A 15.03.18. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 12.481,02 |
| 2017NE000841 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.17 A 12.02.18. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 105.757,60 |
| 2017NE000842 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 31.817,70 |
| 2017NE000843 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -20.101,81 |
| 2017NE000844 | 2017-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000845 | 2017-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.306,00 |
| 2017NE000846 | 2017-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2016. | 02.341.599/0001-52 - SIMPLYFIX - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP | R$ 6.400,00 |
| 2017NE000847 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,88 |
| 2017NE000848 | 2017-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.254,33 |
| 2017NE000849 | 2017-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.093.835/0001-82 - AZ Comercio e Distribuição Ltda-EPP | R$ 801,00 |
| 2017NE000850 | 2017-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.036.483/0001-91 - Eco Automação | R$ 1.787,60 |
| 2017NE000851 | 2017-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.254,33 |
| 2017NE000852 | 2017-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 926,00 |
| 2017NE000853 | 2017-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.254,33 |
| 2017NE000854 | 2017-02-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2017NE000855 | 2017-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.686,00 |
| 2017NE000856 | 2017-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2017NE000857 | 2017-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2017NE000858 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000859 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000860 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000861 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000862 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 12.912,60 |
| 2017NE000863 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 759,94 |
| 2017NE000864 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/212.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.07.18. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.770,94 |
| 2017NE000865 | 2017-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016 DAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2017NE000866 | 2017-02-08T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 420.366.232-04 - RAIMUNDO SOARES | R$ 9.545,00 |
| 2017NE000867 | 2017-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -4.000,00 |
| 2017NE000868 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.17 A 16.4.18. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 33.213,49 |
| 2017NE000869 | 2017-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000870 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -1.615,46 |
| 2017NE000871 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002926,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -257.677,89 |
| 2017NE000872 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -380.327,73 |
| 2017NE000873 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.767,86 |
| 2017NE000874 | 2017-02-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.809.500,00 |
| 2017NE000875 | 2017-02-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.963.500,00 |
| 2017NE000876 | 2017-02-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.000,00 |
| 2017NE000877 | 2017-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000878 | 2017-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -10.449,96 |
| 2017NE000879 | 2017-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000880 | 2017-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -10.449,96 |
| 2017NE000881 | 2017-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000882 | 2017-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 911,38 |
| 2017NE000883 | 2017-02-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2017NE000884 | 2017-02-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.272.801/0001-92 - RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA. | R$ 1.323,00 |
| 2017NE000885 | 2017-02-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 781,88 |
| 2017NE000886 | 2017-02-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.288,85 |
| 2017NE000887 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -167.995,14 |
| 2017NE000888 | 2017-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000889 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000890 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SELIQ/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.749,37 |
| 2017NE000891 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5,67 |
| 2017NE000892 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000893 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000894 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000895 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,17 |
| 2017NE000896 | 2017-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/16. | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.370,00 |
| 2017NE000897 | 2017-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/16. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.657,93 |
| 2017NE000898 | 2017-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ -4.244,40 |
| 2017NE000899 | 2017-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -1.597,50 |
| 2017NE000900 | 2017-02-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000901 | 2017-02-16T00:00 | ANULAÇÃO | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,96 |
| 2017NE000902 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.590,00 |
| 2017NE000903 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NE000904 | 2017-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -4.970,00 |
| 2017NE000905 | 2017-02-16T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 552,00 |
| 2017NE000906 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NE000907 | 2017-02-16T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 32,00 |
| 2017NE000908 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.813,12 |
| 2017NE000909 | 2017-02-16T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 993,56 |
| 2017NE000910 | 2017-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 104.180/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE000911 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.249,00 |
| 2017NE000912 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 963,95 |
| 2017NE000913 | 2017-02-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 368,40 |
| 2017NE000914 | 2017-02-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 131.997/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.178,10 |
| 2017NE000915 | 2017-02-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.300.000,00 |
| 2017NE000916 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 13.196,54 |
| 2017NE000917 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 5.605,18 |
| 2017NE000918 | 2017-02-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 7.600,00 |
| 2017NE000919 | 2017-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE000920 | 2017-02-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 240,00 |
| 2017NE000921 | 2017-02-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2017NE000922 | 2017-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -6.249,00 |
| 2017NE000923 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.249,00 |
| 2017NE000924 | 2017-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000925 | 2017-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000926 | 2017-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000927 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236.262,38 |
| 2017NE000928 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.791,66 |
| 2017NE000929 | 2017-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 8.460,00 |
| 2017NE000930 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.731,26 |
| 2017NE000931 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.037,88 |
| 2017NE000932 | 2017-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE000933 | 2017-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -600.000,00 |
| 2017NE000934 | 2017-02-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.865.363/0001-03 - FCINFO Computadores Ltda | R$ 5.034,00 |
| 2017NE000935 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002731, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -32.529,20 |
| 2017NE000936 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -132,20 |
| 2017NE000937 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -24.142,78 |
| 2017NE000938 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.269,40 |
| 2017NE000939 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002225, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.844,78 |
| 2017NE000940 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.221,83 |
| 2017NE000941 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -200,00 |
| 2017NE000942 | 2017-02-21T00:00 | ESTORNO DA 2017NE000936, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 132,20 |
| 2017NE000943 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -132,20 |
| 2017NE000944 | 2017-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROC. 102.781/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 806.960,00 |
| 2017NE000945 | 2017-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.723,06 |
| 2017NE000946 | 2017-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 46.893,38 |
| 2017NE000947 | 2017-02-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 14,78 |
| 2017NE000948 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ -14,78 |
| 2017NE000949 | 2017-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000950 | 2017-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 2.323,32 |
| 2017NE000951 | 2017-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000952 | 2017-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000953 | 2017-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000954 | 2017-02-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 104.518/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE000955 | 2017-02-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2016. PROC. 102.320/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.015,28 |
| 2017NE000956 | 2017-02-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 101.365/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 207,56 |
| 2017NE000957 | 2017-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.361,52 |
| 2017NE000958 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50.289.616,16 |
| 2017NE000959 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 104.778/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.142.164,09 |
| 2017NE000960 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.17 A 07.03.18. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 468.889,33 |
| 2017NE000961 | 2017-02-24T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 199.000,00 |
| 2017NE000962 | 2017-02-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.713.534/0001-93 - LEONARDO TAVARES DA SILVA - ME | R$ 7.959,01 |
| 2017NE000963 | 2017-02-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº150/2016. PROC. 104.084/2017 | 13.986.389/0001-38 - PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | R$ 1.873,80 |
| 2017NE000964 | 2017-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017. | 01.560.790/0001-22 - JNS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.214,00 |
| 2017NE000965 | 2017-02-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2016. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 93.583,00 |
| 2017NE000966 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000967 | 2017-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2016. PROC. 128.654/2016. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 39.238,67 |
| 2017NE000968 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000969 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.307.991,50 |
| 2017NE000970 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.723,02 |
| 2017NE000971 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2017 A 24.2.2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2017NE000972 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2017NE000973 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 533.968,30 |
| 2017NE000974 | 2017-03-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.246.726/0001-60 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI EPP | R$ 5.040,00 |
| 2017NE000975 | 2017-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 137.795,08 |
| 2017NE000976 | 2017-03-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 103.707/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 35,69 |
| 2017NE000977 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TECU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.630.188,25 |
| 2017NE000978 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.039.510,35 |
| 2017NE000979 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.453.503,44 |
| 2017NE000980 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 806.775,01 |
| 2017NE000981 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.210.837,58 |
| 2017NE000982 | 2017-03-02T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 165.929,12 |
| 2017NE000983 | 2017-03-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 56.231,53 |
| 2017NE000984 | 2017-03-02T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.197.839,35 |
| 2017NE000985 | 2017-03-02T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.000,00 |
| 2017NE000986 | 2017-03-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 105.986/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.075,32 |
| 2017NE000987 | 2017-03-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004080,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAPCD. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ -0,01 |
| 2017NE000988 | 2017-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 185.407.058-42 - RENATO GILIOLI | R$ 1.003,96 |
| 2017NE000989 | 2017-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 10.509,82 |
| 2017NE000990 | 2017-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 11.990,00 |
| 2017NE000991 | 2017-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 003.410.101-20 - PAULO SANTOS | R$ 978,60 |
| 2017NE000992 | 2017-03-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 406,55 |
| 2017NE000993 | 2017-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -10.509,82 |
| 2017NE000994 | 2017-03-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 10.509,82 |
| 2017NE000995 | 2017-03-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 54.396,33 |
| 2017NE000996 | 2017-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016. PROC. 132.174/2016. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 23.801,50 |
| 2017NE000997 | 2017-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2017 A 6.4.2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 316.800,00 |
| 2017NE000998 | 2017-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.509,00 |
| 2017NE000999 | 2017-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 12.900,00 |
| 2017NE001000 | 2017-03-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -7.194,11 |
| 2017NE001001 | 2017-03-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2016. PROC. 128.339/2016. | 24.501.059/0001-21 - IBE SERVIÇOS GRÁFICOS COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 29.593,75 |
| 2017NE001002 | 2017-03-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2016. PROC. 132.252/2016. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 45.606,00 |
| 2017NE001003 | 2017-03-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 132.253/2016. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.554,18 |
| 2017NE001004 | 2017-03-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 106.410/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001005 | 2017-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -23.554,18 |
| 2017NE001006 | 2017-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ -45.606,00 |
| 2017NE001007 | 2017-03-07T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 6.204,20 |
| 2017NE001008 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SGM/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -30.788,74 |
| 2017NE001009 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 30.788,74 |
| 2017NE001010 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -30.000,00 |
| 2017NE001011 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2017NE001012 | 2017-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2016. PROC. 104.082/2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 801,87 |
| 2017NE001013 | 2017-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016. PROC. 104.081/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 698,88 |
| 2017NE001014 | 2017-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2016. PROC. 104.079/2017. | 06.276.904/0001-20 - AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 2.700,00 |
| 2017NE001015 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.666,64 |
| 2017NE001016 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.332,37 |
| 2017NE001017 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001018 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001019 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.765,00 |
| 2017NE001020 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -7.200,00 |
| 2017NE001021 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -800,00 |
| 2017NE001022 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.765,00 |
| 2017NE001023 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001024 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001025 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.765,00 |
| 2017NE001026 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 235,00 |
| 2017NE001027 | 2017-03-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 110,00 |
| 2017NE001028 | 2017-03-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 24,00 |
| 2017NE001029 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -201,00 |
| 2017NE001030 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001031 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -4.000,00 |
| 2017NE001032 | 2017-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2016 A 03.11.2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 52.013,69 |
| 2017NE001033 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE001034 | 2017-03-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 132.253/2016. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.554,18 |
| 2017NE001035 | 2017-03-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2016. PROC. 132.252/2016. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 45.606,00 |
| 2017NE001036 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2017NE001037 | 2017-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001038 | 2017-03-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 15.007,86 |
| 2017NE001039 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -12.500,00 |
| 2017NE001040 | 2017-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001041 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -15.007,86 |
| 2017NE001042 | 2017-03-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 15.007,86 |
| 2017NE001043 | 2017-03-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001044 | 2017-03-09T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001045 | 2017-03-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2017. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 69.297,50 |
| 2017NE001046 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ -12.500,00 |
| 2017NE001047 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ -12.500,00 |
| 2017NE001048 | 2017-03-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001049 | 2017-03-09T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001050 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -69.297,50 |
| 2017NE001051 | 2017-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.549,58 |
| 2017NE001052 | 2017-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2017. PROC. 105.503/2017. | 19.590.049/0001-70 - LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 385,20 |
| 2017NE001053 | 2017-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2017. PROC. 105.504/2017. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 931,44 |
| 2017NE001054 | 2017-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.17 A 20.03.18. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2017NE001055 | 2017-03-10T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 2.106,04 |
| 2017NE001056 | 2017-03-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2016. PROC. 128.042/2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.286,80 |
| 2017NE001057 | 2017-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001058 | 2017-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE001059 | 2017-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE0148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP CD. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -240,39 |
| 2017NE001060 | 2017-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/039.0. PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 416.666,67 |
| 2017NE001061 | 2017-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 37.982,67 |
| 2017NE001062 | 2017-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001063 | 2017-03-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 1.920,00 |
| 2017NE001064 | 2017-03-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2016. PROC. 132.256/2016. | 23.179.204/0001-37 - INASEG INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP | R$ 10.160,00 |
| 2017NE001065 | 2017-03-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2017. PROC. 105.960/2017. | 07.965.552/0001-83 - C.E.MACEDO E CIA LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2017NE001066 | 2017-03-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 106.925/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 373,80 |
| 2017NE001067 | 2017-03-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2017. PROC. 105.969/2017. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 1.336,50 |
| 2017NE001068 | 2017-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016. PROC. 128.732/2016. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ 61.940,00 |
| 2017NE001069 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -373,80 |
| 2017NE001070 | 2017-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.452.034/0001-49 - ANTONIO L. FERREIRA S/A | R$ 2.080,00 |
| 2017NE001071 | 2017-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 964,80 |
| 2017NE001072 | 2017-03-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 106.925/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 373,80 |
| 2017NE001073 | 2017-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001074 | 2017-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001075 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. PROC. 105.423/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001076 | 2017-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2017. PROC. 105.959/2017. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 1.798,65 |
| 2017NE001077 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.706,41 |
| 2017NE001078 | 2017-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017. PROC. 105.955/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 6.336,25 |
| 2017NE001079 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17 PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.937,20 |
| 2017NE001080 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. PROC. 132.833/2016. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.837,75 |
| 2017NE001081 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. PROC. 132.833/2016. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.211,41 |
| 2017NE001082 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 179.143,53 |
| 2017NE001083 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. PROC. 132.833/2016. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.388,10 |
| 2017NE001084 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -6.336,25 |
| 2017NE001085 | 2017-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017. PROC. 105.955/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 6.336,25 |
| 2017NE001086 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ -2.680,00 |
| 2017NE001087 | 2017-03-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 106.925/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001088 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -2.680,00 |
| 2017NE001089 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. PROC. 105.423/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001090 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017. PROC. 105.505/2017. | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 465,00 |
| 2017NE001091 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2017. PROC. 105.496/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 1.700,00 |
| 2017NE001092 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2017. PROC. 105.496/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 558,00 |
| 2017NE001093 | 2017-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2016. PROC. 105.620/2017. | 30.206.312/0001-17 - CLINICA RENASCER - CEIFFOPP - EPP | R$ 23.992,50 |
| 2017NE001094 | 2017-03-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 106.816/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001095 | 2017-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 1.333,33 |
| 2017NE001096 | 2017-03-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2017. PROC. 105.954/2017. | 37.085.537/0001-01 - SERMAT SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 418,00 |
| 2017NE001097 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 269.888,84 |
| 2017NE001098 | 2017-03-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 85.347,48 |
| 2017NE001099 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE004252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ -760,00 |
| 2017NE001100 | 2017-03-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016. PROC. 122.378/2016. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ 692.419,00 |
| 2017NE001101 | 2017-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2016. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 760,00 |
| 2017NE001102 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.589.844,95 |
| 2017NE001103 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 78.169,44 |
| 2017NE001104 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001105 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -485,60 |
| 2017NE001106 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -300,00 |
| 2017NE001107 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/014.0, VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 426,67 |
| 2017NE001108 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 34.392,13 |
| 2017NE001109 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 34.856,83 |
| 2017NE001110 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 35.122,94 |
| 2017NE001111 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -34.392,13 |
| 2017NE001112 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 34.392,13 |
| 2017NE001113 | 2017-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -120,85 |
| 2017NE001114 | 2017-03-16T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 19.500,00 |
| 2017NE001115 | 2017-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -19.500,00 |
| 2017NE001116 | 2017-03-16T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 19.500,00 |
| 2017NE001117 | 2017-03-16T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 1.100,00 |
| 2017NE001118 | 2017-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.17 A 31.1.18. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 17.834.609,91 |
| 2017NE001119 | 2017-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001120 | 2017-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001121 | 2017-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001122 | 2017-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 107.243/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 495,54 |
| 2017NE001123 | 2017-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.120.773/0001-37 - INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 840,00 |
| 2017NE001124 | 2017-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 1.113,90 |
| 2017NE001125 | 2017-03-17T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROCESSO 103.747/2017. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 22.242,71 |
| 2017NE001126 | 2017-03-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 337,00 |
| 2017NE001127 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE001128 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 572.309,05 |
| 2017NE001129 | 2017-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE001130 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -43,88 |
| 2017NE001131 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -1.134,24 |
| 2017NE001132 | 2017-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. PROC. 132.197/2016 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.791,85 |
| 2017NE001133 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000988, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 11.011.226/0001-04 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -85,50 |
| 2017NE001134 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 132.197/2016 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -27.791,85 |
| 2017NE001135 | 2017-03-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017. | 68.581.198/0001-88 - DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME | R$ 22.300,00 |
| 2017NE001136 | 2017-03-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017. | 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 5.115,67 |
| 2017NE001137 | 2017-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. PROC. 132.197/2016 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.791,85 |
| 2017NE001138 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -486,68 |
| 2017NE001139 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001140 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.400,00 |
| 2017NE001141 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -120,80 |
| 2017NE001142 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ -5.115,67 |
| 2017NE001143 | 2017-03-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017. | 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 5.115,67 |
| 2017NE001144 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.614,50 |
| 2017NE001145 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 13.378,00 |
| 2017NE001146 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 | 15.362.598/0001-36 - X-OFFICE SERVI LTDA - ME | R$ 32.135,50 |
| 2017NE001147 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017. | 09.258.263/0001-70 - OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ 91.723,00 |
| 2017NE001148 | 2017-03-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 108.025/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 2017NE001149 | 2017-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2017. PROC. 105.956/2017. | 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 4.989,60 |
| 2017NE001150 | 2017-03-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016. PROC. 104.085/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 1.577,10 |
| 2017NE001151 | 2017-03-21T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2017NE001152 | 2017-03-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 1.270,50 |
| 2017NE001153 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 9.288,26 |
| 2017NE001154 | 2017-03-21T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.814,46 |
| 2017NE001155 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 200,00 |
| 2017NE001156 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2017NE001157 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -221,23 |
| 2017NE001158 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2017NE001159 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2017NE001160 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEAPA/CD. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -85.067,00 |
| 2017NE001161 | 2017-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 85.067,00 |
| 2017NE001162 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -14.000,00 |
| 2017NE001163 | 2017-03-21T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2017NE001164 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000025,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -1.378,00 |
| 2017NE001165 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -23.917,04 |
| 2017NE001166 | 2017-03-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.166.383-00 - EDITE OLIVEIRA | R$ 260,54 |
| 2017NE001167 | 2017-03-21T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.910,07 |
| 2017NE001168 | 2017-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.5.16 A 15.5.17. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.888,77 |
| 2017NE001169 | 2017-03-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 24.351,03 |
| 2017NE001170 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.166.383-00 - EDITE OLIVEIRA | R$ -260,54 |
| 2017NE001171 | 2017-03-21T00:00 | 19 - RESTITUIÇÕES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.166.383-00 - EDITE OLIVEIRA | R$ 260,54 |
| 2017NE001172 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.910,07 |
| 2017NE001173 | 2017-03-21T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.910,07 |
| 2017NE001174 | 2017-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 437,92 |
| 2017NE001175 | 2017-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 130,00 |
| 2017NE001176 | 2017-03-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 130.985/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 14.094,50 |
| 2017NE001177 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE004117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -31,80 |
| 2017NE001178 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 1.667,16 |
| 2017NE001179 | 2017-03-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 301,53 |
| 2017NE001180 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -1.667,16 |
| 2017NE001181 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 1.667,16 |
| 2017NE001182 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -1.667,16 |
| 2017NE001183 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 833,58 |
| 2017NE001184 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 833,58 |
| 2017NE001185 | 2017-03-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 107.235/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.546,64 |
| 2017NE001186 | 2017-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ -93.583,00 |
| 2017NE001187 | 2017-03-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017. | 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.452,45 |
| 2017NE001188 | 2017-03-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2016. | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 93.583,00 |
| 2017NE001189 | 2017-03-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 113.819,01 |
| 2017NE001190 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 105.211/2017. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.445,95 |
| 2017NE001191 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 105.211/2017. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 34,67 |
| 2017NE001192 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.348,29 |
| 2017NE001193 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.497,34 |
| 2017NE001194 | 2017-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR", A PEDIDO DA COHAB/CD. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 31,80 |
| 2017NE001195 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 7.632,00 |
| 2017NE001196 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.766,67 |
| 2017NE001197 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.923,91 |
| 2017NE001198 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.633,95 |
| 2017NE001199 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 28.723,77 |
| 2017NE001200 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.310,13 |
| 2017NE001201 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.497,34 |
| 2017NE001202 | 2017-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/15 A 30/12/16. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.497,34 |
| 2017NE001203 | 2017-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001204 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -130,04 |
| 2017NE001205 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.770,00 |
| 2017NE001206 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -459,00 |
| 2017NE001207 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -500,00 |
| 2017NE001208 | 2017-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.17 A 25.05.18. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.113,78 |
| 2017NE001209 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001210 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001211 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2017NE001212 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001213 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2017NE001214 | 2017-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2017NE001215 | 2017-03-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 739,48 |
| 2017NE001216 | 2017-03-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 739,48 |
| 2017NE001217 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001218 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001219 | 2017-03-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.912.729/0001-30 - OSB SOFTWARE EIRELLI | R$ 813,00 |
| 2017NE001220 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -12,02 |
| 2017NE001221 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001222 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001223 | 2017-03-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE004117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -31,80 |
| 2017NE001224 | 2017-03-30T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.400,00 |
| 2017NE001225 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.847.741,66 |
| 2017NE001226 | 2017-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.847.741,66 |
| 2017NE001227 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.332.264,55 |
| 2017NE001228 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.636,36 |
| 2017NE001229 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.508,85 |
| 2017NE001230 | 2017-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ -1.544,29 |
| 2017NE001231 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.778.593,54 |
| 2017NE001232 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.281,58 |
| 2017NE001233 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.825,78 |
| 2017NE001234 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2016/100.0, VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. PROC. 101.994/2017. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.460,02 |
| 2017NE001235 | 2017-03-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 106.004/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 66,89 |
| 2017NE001236 | 2017-03-31T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 14.111,80 |
| 2017NE001237 | 2017-03-31T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403,53 |
| 2017NE001238 | 2017-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -403,53 |
| 2017NE001239 | 2017-03-31T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403,53 |
| 2017NE001240 | 2017-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -43.674,43 |
| 2017NE001241 | 2017-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001242 | 2017-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 101.678/2016 | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.905,20 |
| 2017NE001243 | 2017-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016. PROC. 202.250/2017. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 5.880,00 |
| 2017NE001244 | 2017-04-03T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN- TES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.152.887/0001-08 - AQUASOL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA | R$ 2.310,00 |
| 2017NE001245 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -5.905,20 |
| 2017NE001246 | 2017-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 201.238/2017 | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.905,20 |
| 2017NE001247 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ -5.880,00 |
| 2017NE001248 | 2017-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016. PROC. 202.250/2017. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 5.880,00 |
| 2017NE001249 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -763,11 |
| 2017NE001250 | 2017-04-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2017NE001251 | 2017-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001252 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -1.500,00 |
| 2017NE001253 | 2017-04-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2017NE001254 | 2017-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016. PROC. 127.860/2016. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 242.994,45 |
| 2017NE001255 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE001256 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE001257 | 2017-04-04T00:00 | UGR 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 5.262,00 |
| 2017NE001258 | 2017-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -5.262,00 |
| 2017NE001259 | 2017-04-04T00:00 | UGR 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 5.262,00 |
| 2017NE001260 | 2017-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2017NE001261 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/022.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 833,33 |
| 2017NE001262 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/023.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 22.070,83 |
| 2017NE001263 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/024.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.711,67 |
| 2017NE001264 | 2017-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2017NE001265 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/277.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.183,93 |
| 2017NE001266 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/15.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.045,33 |
| 2017NE001267 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.518,36 |
| 2017NE001268 | 2017-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -3.183,93 |
| 2017NE001269 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/26.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.183,93 |
| 2017NE001270 | 2017-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2017NE001271 | 2017-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 732,00 |
| 2017NE001272 | 2017-04-04T00:00 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.653,22 |
| 2017NE001273 | 2017-04-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2017 PROC. 105.498/2017 | 71.959.431/0001-28 - BOARD NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI EPP | R$ 1.205,81 |
| 2017NE001274 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -18,30 |
| 2017NE001275 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001276 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001277 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001278 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001279 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001280 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001281 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001282 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001283 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001284 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001285 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001286 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001287 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14,85 |
| 2017NE001288 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -40,60 |
| 2017NE001289 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -40,60 |
| 2017NE001290 | 2017-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001291 | 2017-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001292 | 2017-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001293 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/89.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.834,87 |
| 2017NE001294 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2017NE001295 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.203,00 |
| 2017NE001296 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.487,58 |
| 2017NE001297 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.823,00 |
| 2017NE001298 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 11.582,00 |
| 2017NE001299 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2017NE001300 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 440,00 |
| 2017NE001301 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.856,00 |
| 2017NE001302 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2017NE001303 | 2017-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.208,00 |
| 2017NE001304 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. PROC. 005.639/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.692,30 |
| 2017NE001305 | 2017-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -133.628,88 |
| 2017NE001306 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2017NE001307 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/018.0. VIGÊNCIA DE 20.02.17 A 19.02.18. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 81.922,91 |
| 2017NE001308 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2017NE001309 | 2017-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 202.251/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 675,00 |
| 2017NE001310 | 2017-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001311 | 2017-04-07T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE001303, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE000136, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.208,00 |
| 2017NE001312 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.208,00 |
| 2017NE001313 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2017NE001314 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2017NE001315 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.834,87 |
| 2017NE001316 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/089.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.834,87 |
| 2017NE001317 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.203,00 |
| 2017NE001318 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/090.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.203,00 |
| 2017NE001319 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -3.487,58 |
| 2017NE001320 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.487,58 |
| 2017NE001321 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -1.823,00 |
| 2017NE001322 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.534/2016. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -80.287,43 |
| 2017NE001323 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.823,00 |
| 2017NE001324 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -11.582,00 |
| 2017NE001325 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 11.582,00 |
| 2017NE001326 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -440,00 |
| 2017NE001327 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 440,00 |
| 2017NE001328 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.856,00 |
| 2017NE001329 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.856,00 |
| 2017NE001330 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -1.760,00 |
| 2017NE001331 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2017NE001332 | 2017-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2016. PROC. 108.495/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 51.630,00 |
| 2017NE001333 | 2017-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.495/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -51.630,00 |
| 2017NE001334 | 2017-04-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0, VIGÊNCIA DE 16.02.17 A 15.02.18. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.024.488,00 |
| 2017NE001335 | 2017-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001336 | 2017-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.583,36 |
| 2017NE001337 | 2017-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 365,01 |
| 2017NE001338 | 2017-04-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 5.220,00 |
| 2017NE001339 | 2017-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.818,40 |
| 2017NE001340 | 2017-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.555,00 |
| 2017NE001341 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -2.555,00 |
| 2017NE001342 | 2017-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.555,00 |
| 2017NE001343 | 2017-04-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.825,00 |
| 2017NE001344 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.515,59 |
| 2017NE001345 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -7,89 |
| 2017NE001346 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001347 | 2017-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. PROC. 105.410/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 193.084,80 |
| 2017NE001348 | 2017-04-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2016. PROC. 108.495/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 51.630,00 |
| 2017NE001349 | 2017-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.17 A 11.6.18. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.794,82 |
| 2017NE001350 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -537.003,79 |
| 2017NE001351 | 2017-04-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 21.000,00 |
| 2017NE001352 | 2017-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 19.200,00 |
| 2017NE001353 | 2017-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016. PROC. 202.256/2017. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 12.635,00 |
| 2017NE001354 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 24.577,94 |
| 2017NE001355 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 19.147,94 |
| 2017NE001356 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.893,24 |
| 2017NE001357 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2014 A 20.10.2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.884,25 |
| 2017NE001358 | 2017-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. PROC. 128.733/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 57.185,41 |
| 2017NE001359 | 2017-04-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2017NE001360 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 1.714,82 |
| 2017NE001361 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ -300,00 |
| 2017NE001362 | 2017-04-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2017. PROC. 105.501/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 983,25 |
| 2017NE001363 | 2017-04-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2017NE001364 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001365 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001366 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001367 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001368 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001369 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001370 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -61,75 |
| 2017NE001371 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -2.884,25 |
| 2017NE001372 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -332,46 |
| 2017NE001373 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2014 A 20.10.2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.884,25 |
| 2017NE001374 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -332,00 |
| 2017NE001375 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 85.067,00 |
| 2017NE001376 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 20.345,83 |
| 2017NE001377 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 44.503,83 |
| 2017NE001378 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001367, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DOS DADOS . | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001379 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001380 | 2017-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -690,41 |
| 2017NE001381 | 2017-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001382 | 2017-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.224,31 |
| 2017NE001383 | 2017-04-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 552,04 |
| 2017NE001384 | 2017-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -15.944,21 |
| 2017NE001385 | 2017-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 58.300,00 |
| 2017NE001386 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2016 PROC. 109.055/2017 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.250,00 |
| 2017NE001387 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2016 PROC. 109.055/2017 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.124,50 |
| 2017NE001388 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2016 PROC. 109.055/2017 | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 11.690,00 |
| 2017NE001389 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2016 PROC. 109.055/2017 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 8.400,00 |
| 2017NE001390 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -847,33 |
| 2017NE001391 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -367,74 |
| 2017NE001392 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -238,01 |
| 2017NE001393 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -79,11 |
| 2017NE001394 | 2017-04-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2017NE001395 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001396 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001397 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001398 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7.000,00 |
| 2017NE001399 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001400 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001401 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001402 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001403 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001404 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001405 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2017NE001406 | 2017-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2017NE001407 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -779,22 |
| 2017NE001408 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.163,86 |
| 2017NE001409 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.850,00 |
| 2017NE001410 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001411 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001412 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001413 | 2017-04-19T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.040,00 |
| 2017NE001414 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2017NE001415 | 2017-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2017NE001416 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001417 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001418 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -200,00 |
| 2017NE001419 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -504.000,00 |
| 2017NE001420 | 2017-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 22.227,30 |
| 2017NE001421 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001422 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NE001423 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001424 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE001425 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001426 | 2017-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.2017. PROC. 126.786/2016 | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 38.608,27 |
| 2017NE001427 | 2017-04-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 109.210/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 114,18 |
| 2017NE001428 | 2017-04-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2017. PROC. 110.516/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001429 | 2017-04-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2016. PROC. 107.247/2017. | 04.956.527/0001-45 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP | R$ 2.160,60 |
| 2017NE001430 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2016. PROC. 101.881/2017. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 14.414,80 |
| 2017NE001431 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2016. PROC. 107.930/2017. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.665,00 |
| 2017NE001432 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2016. PROC. 107.930/2017. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 32.136,00 |
| 2017NE001433 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2016. PROC. 107.930/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 89.250,00 |
| 2017NE001434 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2016. PROC. 107.930/2017. | 02.997.059/0001-21 - DENISE T. PETRY CAMEJO | R$ 6.352,50 |
| 2017NE001435 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2016. PROC. 107.930/2017. | 26.032.320/0001-17 - ELETRICA MINEIRÃO EIRELI - ME | R$ 12.600,00 |
| 2017NE001436 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2016. PROC. 107.930/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 17.204,00 |
| 2017NE001437 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2016. PROC. 107.930/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 89.180,00 |
| 2017NE001438 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2016. PROC. 101.881/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 141.357,84 |
| 2017NE001439 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2016. PROC. 101.881/2017. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 16.188,55 |
| 2017NE001440 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2016. PROC. 101.881/2017. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.315,16 |
| 2017NE001441 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2016. PROC. 101.881/2017. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 17.462,77 |
| 2017NE001442 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2016. PROC. 101.881/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2017NE001443 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2016. PROC. 101.881/2017. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 5.405,87 |
| 2017NE001444 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2016. PROC. 101.881/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 93.615,90 |
| 2017NE001445 | 2017-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001446 | 2017-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001447 | 2017-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001448 | 2017-04-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 107.249/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.981,00 |
| 2017NE001449 | 2017-04-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10.418,22 |
| 2017NE001450 | 2017-04-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2016. PROC. 105.322/2017 | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 18.000,00 |
| 2017NE001451 | 2017-04-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 709.917.741-91 - LARISSA FREITAS | R$ 350,00 |
| 2017NE001452 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 126.606,00 |
| 2017NE001453 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 19.276,00 |
| 2017NE001454 | 2017-04-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.240,00 |
| 2017NE001455 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 23.456,66 |
| 2017NE001456 | 2017-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -126.606,00 |
| 2017NE001457 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 86.720,00 |
| 2017NE001458 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 39.886,00 |
| 2017NE001459 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.17 A 31.12.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 137.211,78 |
| 2017NE001460 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/258.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 121.727/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 136.592,55 |
| 2017NE001461 | 2017-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -38,32 |
| 2017NE001462 | 2017-04-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2017. | 26.303.433/0001-00 - M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 49.999,95 |
| 2017NE001463 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 379.731,29 |
| 2017NE001464 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.158.963,20 |
| 2017NE001465 | 2017-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017. PROC.205.229/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 57.780,00 |
| 2017NE001466 | 2017-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -57.780,00 |
| 2017NE001467 | 2017-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017. PROC.205.229/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 57.780,00 |
| 2017NE001468 | 2017-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -309.150,00 |
| 2017NE001469 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2017NE001470 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.17 A 12.02.18. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.044,30 |
| 2017NE001471 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001472 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2017NE001473 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001474 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001475 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 296.768,65 |
| 2017NE001476 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 523.941,12 |
| 2017NE001477 | 2017-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -523.941,12 |
| 2017NE001478 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 523.941,12 |
| 2017NE001479 | 2017-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 206.993/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 96.033,98 |
| 2017NE001480 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001481 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001482 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001483 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001484 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001485 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001486 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001487 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001488 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001489 | 2017-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.6.2016 A 23.6.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 76.764,00 |
| 2017NE001490 | 2017-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 107.019/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.366,38 |
| 2017NE001491 | 2017-04-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 7.690,00 |
| 2017NE001492 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/050.0, VIGÊNCIA DE 23.03.17 A 22.03.18. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 138.003,69 |
| 2017NE001493 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/040.0, VIGÊNCIA DE 04.05.17 A 03.05.18. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 6.853,81 |
| 2017NE001494 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/049.0, VIGÊNCIA DE 04.04.17 A 03.04.18. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 9.631,23 |
| 2017NE001495 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 7.845,71 |
| 2017NE001496 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0. VIGÊNCIA DE 03.04.17 A 02.04.18. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 495.891,27 |
| 2017NE001497 | 2017-05-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/16. PROC. 110.962/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE001498 | 2017-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 113.988,00 |
| 2017NE001499 | 2017-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2017. | 08.613.409/0001-95 - RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | R$ 79.000,00 |
| 2017NE001500 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.17 A 17.05.18. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 39.953,35 |
| 2017NE001501 | 2017-05-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES | EX0009130 - PARLATINO | R$ 118.046,69 |
| 2017NE001502 | 2017-05-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 66,32 |
| 2017NE001503 | 2017-05-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2016. PROC. 111.601/2017. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.315,00 |
| 2017NE001504 | 2017-05-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2017NE001505 | 2017-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -640,00 |
| 2017NE001506 | 2017-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001507 | 2017-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.700,00 |
| 2017NE001508 | 2017-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/051.0, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 41.001,02 |
| 2017NE001509 | 2017-05-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2017. PROC. 111.326/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 2.456,00 |
| 2017NE001510 | 2017-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 22.808,86 |
| 2017NE001511 | 2017-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.518,42 |
| 2017NE001512 | 2017-05-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 825,60 |
| 2017NE001513 | 2017-05-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2017NE001514 | 2017-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -8,45 |
| 2017NE001515 | 2017-05-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,45 |
| 2017NE001516 | 2017-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -114,18 |
| 2017NE001517 | 2017-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. PROC. 104.113/2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.315,95 |
| 2017NE001518 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001519 | 2017-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/16. PROC. 202.253/2017. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.831,20 |
| 2017NE001520 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001521 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2017NE001522 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001523 | 2017-05-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001524 | 2017-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001525 | 2017-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001526 | 2017-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 109.210/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 114,18 |
| 2017NE001527 | 2017-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.699,59 |
| 2017NE001528 | 2017-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. PROC. 127.790/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.268.012,47 |
| 2017NE001529 | 2017-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001530 | 2017-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -11.521,75 |
| 2017NE001531 | 2017-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000334, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2017NE001532 | 2017-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 3.900,00 |
| 2017NE001533 | 2017-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.970,57 |
| 2017NE001534 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 10.050,40 |
| 2017NE001535 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2017NE001536 | 2017-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -10.050,40 |
| 2017NE001537 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 10.050,40 |
| 2017NE001538 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.16 A 01.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 19.775,73 |
| 2017NE001539 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.16 A 01.07.17. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 22.222,32 |
| 2017NE001540 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2017NE001541 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 734,40 |
| 2017NE001542 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ 2.261,47 |
| 2017NE001543 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 10.311,39 |
| 2017NE001544 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 53,00 |
| 2017NE001545 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2017NE001546 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE001547 | 2017-05-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2017NE001548 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/16. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.806,38 |
| 2017NE001549 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -26.806,38 |
| 2017NE001550 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/16. PROC. 205.466/2017 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.806,38 |
| 2017NE001551 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2016 PROC. 110.573/2017 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 139,98 |
| 2017NE001552 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2016 PROC. 110.573/2017 | 04.429.572/0001-41 - MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 5.549,97 |
| 2017NE001553 | 2017-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº207/030.0, VIGÊNCIA DE 07.02.17 A 06.02.18 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 139.997,88 |
| 2017NE001554 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003468,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -2.458,10 |
| 2017NE001555 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000367,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -1.190,67 |
| 2017NE001556 | 2017-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -3.947,68 |
| 2017NE001557 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001558 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001559 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001560 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE001561 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001562 | 2017-05-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.196,47 |
| 2017NE001563 | 2017-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.457.819/0001-94 - CANAL AUTOCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.115,00 |
| 2017NE001564 | 2017-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 1.570,00 |
| 2017NE001565 | 2017-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.196,47 |
| 2017NE001566 | 2017-05-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.196,47 |
| 2017NE001567 | 2017-05-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 113.633/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001568 | 2017-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE001569 | 2017-05-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº82/2016. PROC. 112.266/2017 | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 352,00 |
| 2017NE001570 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2015 A 30.4.2016. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.418/2017 | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.090,52 |
| 2017NE001571 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2017 A 21.8.2018. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 25.326,43 |
| 2017NE001572 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.370,72 |
| 2017NE001573 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.608,17 |
| 2017NE001574 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.801,25 |
| 2017NE001575 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001576 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001577 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001578 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001579 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001580 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001581 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.367.236,94 |
| 2017NE001582 | 2017-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2016 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.895,44 |
| 2017NE001583 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -3.895,44 |
| 2017NE001584 | 2017-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2016 PROC. 202.254/2017 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.895,44 |
| 2017NE001585 | 2017-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2017NE001586 | 2017-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2017NE001587 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -14,30 |
| 2017NE001588 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -654,55 |
| 2017NE001589 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -712,28 |
| 2017NE001590 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -694,10 |
| 2017NE001591 | 2017-05-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 113.633/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001592 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -14.148,36 |
| 2017NE001593 | 2017-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 14.148,36 |
| 2017NE001594 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -18.646,65 |
| 2017NE001595 | 2017-05-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 3.180,00 |
| 2017NE001596 | 2017-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 81/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 28.350,00 |
| 2017NE001597 | 2017-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001598 | 2017-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 500,00 |
| 2017NE001599 | 2017-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 4.500,00 |
| 2017NE001600 | 2017-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº141/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2016. PROC. 106.136/2017. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ 13,30 |
| 2017NE001601 | 2017-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ -3.551,40 |
| 2017NE001602 | 2017-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017. PROC. 111.935/2017. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 114.580,00 |
| 2017NE001603 | 2017-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2017. PROC. 111.935/2017. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 109.000,00 |
| 2017NE001604 | 2017-05-17T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 22.086.683/0001-84 - HP BRASIL | R$ 951,30 |
| 2017NE001605 | 2017-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.086.683/0001-84 - HP BRASIL | R$ -951,30 |
| 2017NE001606 | 2017-05-17T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 22.086.683/0001-84 - HP BRASIL | R$ 951,30 |
| 2017NE001607 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/DEFIN/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -614.873,75 |
| 2017NE001608 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE001697, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/DEFIN/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001609 | 2017-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001610 | 2017-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,00 |
| 2017NE001611 | 2017-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001612 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001613 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -3.544,10 |
| 2017NE001614 | 2017-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0. VIGÊNCIA DE 05.01.17 A 04.01.18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.102,47 |
| 2017NE001615 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 111.935/2017. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -114.580,00 |
| 2017NE001616 | 2017-05-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017. PROC. 111.935/2017. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 114.580,00 |
| 2017NE001617 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000986,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2017NE001618 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2017NE001619 | 2017-05-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NE001620 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -1.005.590,24 |
| 2017NE001621 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001622 | 2017-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 4/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 321,00 |
| 2017NE001623 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.768,20 |
| 2017NE001624 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.326,15 |
| 2017NE001625 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.472,35 |
| 2017NE001626 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.604,26 |
| 2017NE001627 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.497,20 |
| 2017NE001628 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.872,90 |
| 2017NE001629 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.882,72 |
| 2017NE001630 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.162,04 |
| 2017NE001631 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 56.308,44 |
| 2017NE001632 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 42.231,33 |
| 2017NE001633 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 87.079,63 |
| 2017NE001634 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 65.309,72 |
| 2017NE001635 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.17 A 20.05.18. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 393.642,71 |
| 2017NE001636 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE001637 | 2017-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2016 PROC. 202.252/2017. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 174,50 |
| 2017NE001638 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001639 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE001640 | 2017-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2016. PROC. 203.948/2017. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 72,20 |
| 2017NE001641 | 2017-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,20 |
| 2017NE001642 | 2017-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.480,37 |
| 2017NE001643 | 2017-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTE | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 7.280,00 |
| 2017NE001644 | 2017-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/055.0, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 45.839,73 |
| 2017NE001645 | 2017-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/055.0, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.697,79 |
| 2017NE001646 | 2017-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE004966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2017/055.0 EM 28.03.17. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4.088,99 |
| 2017NE001647 | 2017-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE004968, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2017/055.0 EM 28.03.17. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -240,65 |
| 2017NE001648 | 2017-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 680,00 |
| 2017NE001649 | 2017-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017. | 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. | R$ 900.000,00 |
| 2017NE001650 | 2017-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/16 PROC. 209.121/2017. | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 780,00 |
| 2017NE001651 | 2017-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001652 | 2017-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 112.001/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 37,00 |
| 2017NE001653 | 2017-05-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.000,00 |
| 2017NE001654 | 2017-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -673,28 |
| 2017NE001655 | 2017-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -988,37 |
| 2017NE001656 | 2017-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -600,00 |
| 2017NE001657 | 2017-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 8.218,21 |
| 2017NE001658 | 2017-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 5/2017. A EMPRESTA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2017NE001659 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001660 | 2017-05-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2016. PROC. 104.080/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 558,00 |
| 2017NE001661 | 2017-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2016/040.0. VIGÊNCIA DE 22.09.17 A 21.09.18. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 34.722,00 |
| 2017NE001662 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001663 | 2017-05-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.793.752/0001-12 - RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP | R$ 1.720,00 |
| 2017NE001664 | 2017-05-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 3.420,00 |
| 2017NE001665 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001666 | 2017-05-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 945,89 |
| 2017NE001667 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 500,00 |
| 2017NE001668 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001669 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 500,00 |
| 2017NE001670 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001671 | 2017-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2016 PROC. 201.917/2017. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 117.297,42 |
| 2017NE001672 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001673 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001674 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001675 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001676 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001677 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001678 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2017. PROC. 112.824/2017 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 176.491,42 |
| 2017NE001679 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2017. PROC. 112.824/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 200.000,00 |
| 2017NE001680 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2017. PROC. 112.824/2017 | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 5.880,00 |
| 2017NE001681 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2017. PROC. 112.824/2017 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 12.480,00 |
| 2017NE001682 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2017. PROC. 112.824/2017 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34.167,90 |
| 2017NE001683 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017. PROC. 112.824/2017 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 12.333,00 |
| 2017NE001684 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017. PROC. 112.824/2017 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 56.850,00 |
| 2017NE001685 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -17.550,00 |
| 2017NE001686 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002785, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.156,56 |
| 2017NE001687 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -12.780,64 |
| 2017NE001688 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.507,72 |
| 2017NE001689 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000468, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -299,68 |
| 2017NE001690 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001071, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -352,00 |
| 2017NE001691 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -528,00 |
| 2017NE001692 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -1.772,00 |
| 2017NE001693 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003191, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -2.388,00 |
| 2017NE001694 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -188,00 |
| 2017NE001695 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.904,33 |
| 2017NE001696 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004124, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -931,64 |
| 2017NE001697 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004147, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -6.580,42 |
| 2017NE001698 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000247, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ -15.206,32 |
| 2017NE001699 | 2017-05-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 135.986,02 |
| 2017NE001700 | 2017-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 7.895,29 |
| 2017NE001701 | 2017-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2017NE001702 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001703 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 211.344/2017. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -12.000,00 |
| 2017NE001704 | 2017-05-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE001703, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE000370, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO INDEVIDA. PROC. 211.344/2017. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.000,00 |
| 2017NE001705 | 2017-05-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 89.997.514/0001-77 - CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO | R$ 2.950,00 |
| 2017NE001706 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001707 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001708 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001709 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001710 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001711 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001712 | 2017-05-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 9/2017 - SECAQ/COBIB. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 161,00 |
| 2017NE001713 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001714 | 2017-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.728.810/0001-97 - RK Brasília Comércio de Vidros LTDA | R$ 4.004,00 |
| 2017NE001715 | 2017-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.728.810/0001-97 - RK Brasília Comércio de Vidros LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE001716 | 2017-05-26T00:00 | 20 - CONVITE Nº 01/2017. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.356,46 |
| 2017NE001717 | 2017-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0. VIGÊNCIA DE 07.02.17 A 06.02.18 PROC. 112.782/2016. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 3.889,60 |
| 2017NE001718 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -50,69 |
| 2017NE001719 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -949,50 |
| 2017NE001720 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001721 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.394,10 |
| 2017NE001722 | 2017-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 103.333,40 |
| 2017NE001723 | 2017-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 296,15 |
| 2017NE001724 | 2017-05-30T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.583.948/0001-17 - ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 4.143,75 |
| 2017NE001725 | 2017-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001726 | 2017-05-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001727 | 2017-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001728 | 2017-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001729 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -182,70 |
| 2017NE001730 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -10,43 |
| 2017NE001731 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -859,89 |
| 2017NE001732 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -410,33 |
| 2017NE001733 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -430,00 |
| 2017NE001734 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.400,00 |
| 2017NE001735 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0. VIGÊNCIA DE 26.04.2017 A 25.04.2018. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 4.111,11 |
| 2017NE001736 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/047.0. VIGÊNCIA DE 07.04.17 A 06.04.18. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 40.766,00 |
| 2017NE001737 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/070.0, VIGÊNCIA DE 17.04.17 A 16.04.18. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 19.200,00 |
| 2017NE001738 | 2017-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017. PROC. 108.911/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2017NE001739 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.319.053,77 |
| 2017NE001740 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/039.0, VIGÊNCIA DE 10.03.17 A 09.03.18. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.604.166,67 |
| 2017NE001741 | 2017-05-31T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2013/270.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 16.10.17. PROC. 107.301/2016. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.528,20 |
| 2017NE001742 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.162.925,93 |
| 2017NE001743 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.227,27 |
| 2017NE001744 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 488.280,97 |
| 2017NE001745 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.000,00 |
| 2017NE001746 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001747 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001748 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,00 |
| 2017NE001749 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.000,00 |
| 2017NE001750 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001751 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001752 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.084,68 |
| 2017NE001753 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.050,00 |
| 2017NE001754 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001755 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -169,08 |
| 2017NE001756 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.572,60 |
| 2017NE001757 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001758 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001759 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -3.400,00 |
| 2017NE001760 | 2017-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001761 | 2017-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001762 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -547,87 |
| 2017NE001763 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -500,00 |
| 2017NE001764 | 2017-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 779,00 |
| 2017NE001765 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.396.640,00 |
| 2017NE001766 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.610,37 |
| 2017NE001767 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.396.640,00 |
| 2017NE001768 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.396.640,00 |
| 2017NE001769 | 2017-05-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 25.700,00 |
| 2017NE001770 | 2017-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.544,40 |
| 2017NE001771 | 2017-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.180,69 |
| 2017NE001772 | 2017-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001773 | 2017-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE001774 | 2017-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001775 | 2017-06-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. | 10.912.323/0001-05 - INSTITUTO CAMPUS PARTY | R$ 120.000,00 |
| 2017NE001776 | 2017-06-02T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 9.465,52 |
| 2017NE001777 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 111.985/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 32.998,31 |
| 2017NE001778 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 111.985/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 9.309,64 |
| 2017NE001779 | 2017-06-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 780.009.631-91 - LIVIA SILVA | R$ 247,71 |
| 2017NE001780 | 2017-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.114.989/0001-95 - NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 678,90 |
| 2017NE001781 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 25.114.989/0001-95 - NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -678,90 |
| 2017NE001782 | 2017-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.114.989/0001-95 - NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 678,90 |
| 2017NE001783 | 2017-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 19.170,00 |
| 2017NE001784 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.269,09 |
| 2017NE001785 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -9.465,52 |
| 2017NE001786 | 2017-06-02T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 9.465,52 |
| 2017NE001787 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.551,90 |
| 2017NE001788 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -19.170,00 |
| 2017NE001789 | 2017-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 19.170,00 |
| 2017NE001790 | 2017-06-02T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.389,36 |
| 2017NE001791 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -2.389,36 |
| 2017NE001792 | 2017-06-02T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.389,36 |
| 2017NE001793 | 2017-06-02T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 129.402,70 |
| 2017NE001794 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2017 A 25.9.2018. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 4.818,88 |
| 2017NE001795 | 2017-06-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 210.731/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001796 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.551,90 |
| 2017NE001797 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.209,78 |
| 2017NE001798 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.342,12 |
| 2017NE001799 | 2017-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.17 A 23.8.18. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.452,03 |
| 2017NE001800 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.866,81 |
| 2017NE001801 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -969,89 |
| 2017NE001802 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -413,82 |
| 2017NE001803 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -268,30 |
| 2017NE001804 | 2017-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 53.421,33 |
| 2017NE001805 | 2017-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. CONTRATO Nº2016/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 19.371,00 |
| 2017NE001806 | 2017-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 16/2017. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 239,00 |
| 2017NE001807 | 2017-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -19.170,00 |
| 2017NE001808 | 2017-06-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 19.170,00 |
| 2017NE001809 | 2017-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.17 A 01.09.18. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 812.096,95 |
| 2017NE001810 | 2017-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 39.969,19 |
| 2017NE001811 | 2017-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 212.549/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001812 | 2017-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 395,00 |
| 2017NE001813 | 2017-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ -500,00 |
| 2017NE001814 | 2017-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ -4.500,00 |
| 2017NE001815 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001816 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2017NE001817 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001818 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001819 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001820 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001821 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001822 | 2017-06-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 145.650,00 |
| 2017NE001823 | 2017-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -300.000,00 |
| 2017NE001824 | 2017-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 002.829/2017 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -540.000,00 |
| 2017NE001825 | 2017-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE001826 | 2017-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 540.000,00 |
| 2017NE001827 | 2017-06-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 180.562,00 |
| 2017NE001828 | 2017-06-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 113.994/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.452,53 |
| 2017NE001829 | 2017-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2016. PROC. 110.419/2017. | 24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 5.424,00 |
| 2017NE001830 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.737,51 |
| 2017NE001831 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.713,03 |
| 2017NE001832 | 2017-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -171.713,03 |
| 2017NE001833 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.713,03 |
| 2017NE001834 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 759,85 |
| 2017NE001835 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.755,33 |
| 2017NE001836 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.934,80 |
| 2017NE001837 | 2017-06-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 055.820.564-08 - RAFAEL MOTTA | R$ 826,67 |
| 2017NE001838 | 2017-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.394,00 |
| 2017NE001839 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº133/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2016 PROC. 201.229/2017 | 17.604.875/0001-03 - ADRIANA ROSA DE SOUZA GUEDES 03429631556 | R$ 1.015,00 |
| 2017NE001840 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº133/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2016 PROC. 201.229/2017 | 17.604.875/0001-03 - ADRIANA ROSA DE SOUZA GUEDES 03429631556 | R$ 950,95 |
| 2017NE001841 | 2017-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.911/2017 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.200,00 |
| 2017NE001842 | 2017-06-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016. PROC. 116.289/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 947,55 |
| 2017NE001843 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001844 | 2017-06-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 116.290/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7.780,00 |
| 2017NE001845 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 6.138,40 |
| 2017NE001846 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 518.898,92 |
| 2017NE001847 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 7.896,00 |
| 2017NE001848 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001849 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001850 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001851 | 2017-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2016 PROC. 208.929/2017. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2017NE001852 | 2017-06-12T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2017/2.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 370,00 |
| 2017NE001853 | 2017-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2017. PROC. 208.856/2017 | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 1.410,90 |
| 2017NE001854 | 2017-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 001.434/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 354.112,31 |
| 2017NE001855 | 2017-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2017 A 19.6.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.027,04 |
| 2017NE001856 | 2017-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,80 |
| 2017NE001857 | 2017-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -14.027,04 |
| 2017NE001858 | 2017-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2017 A 19.6.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 14.027,04 |
| 2017NE001859 | 2017-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -12,39 |
| 2017NE001860 | 2017-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001861 | 2017-06-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2016. PROC. 116.506/2017. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NE001862 | 2017-06-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº83/2016. PROC. 116.507/2017 | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 846,00 |
| 2017NE001863 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PROC. 132.433/2016 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 60.541,02 |
| 2017NE001864 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PROC. 132.433/2016 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 110.374,23 |
| 2017NE001865 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PROC. 132.433/2016 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.307,51 |
| 2017NE001866 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 114.055/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.033.942,59 |
| 2017NE001867 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.150,12 |
| 2017NE001868 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.302,97 |
| 2017NE001869 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001870 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2017NE001871 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001872 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -316,35 |
| 2017NE001873 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.423,95 |
| 2017NE001874 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.380,00 |
| 2017NE001875 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -2.253,95 |
| 2017NE001876 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -3.672,92 |
| 2017NE001877 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 500,00 |
| 2017NE001878 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.127.230,15 |
| 2017NE001879 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 536.861,38 |
| 2017NE001880 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.17 A 10.07.18. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 34.206,22 |
| 2017NE001881 | 2017-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 115.085/2017. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.377,21 |
| 2017NE001882 | 2017-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 115.085/2017. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 13.482,07 |
| 2017NE001883 | 2017-06-16T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.990,76 |
| 2017NE001884 | 2017-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.150,12 |
| 2017NE001885 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.124,60 |
| 2017NE001886 | 2017-06-16T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.025,52 |
| 2017NE001887 | 2017-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 498.789,00 |
| 2017NE001888 | 2017-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -498.789,00 |
| 2017NE001889 | 2017-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 498.789,00 |
| 2017NE001890 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 20.452,64 |
| 2017NE001891 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.638.383,18 |
| 2017NE001892 | 2017-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE001893 | 2017-06-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE001894 | 2017-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.627,53 |
| 2017NE001895 | 2017-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/17. PROC. 116.439/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2017NE001896 | 2017-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/101.0, VIGÊNCIA DE 18.05.17 A 17.05.18. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 21.314,17 |
| 2017NE001897 | 2017-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -52.124,60 |
| 2017NE001898 | 2017-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.124,60 |
| 2017NE001899 | 2017-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001900 | 2017-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001901 | 2017-06-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.356,00 |
| 2017NE001902 | 2017-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.980,00 |
| 2017NE001903 | 2017-06-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2017. | 06.145.207/0001-30 - DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL LTDA - ME | R$ 51.800,00 |
| 2017NE001904 | 2017-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 234,00 |
| 2017NE001905 | 2017-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001906 | 2017-06-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 116.280/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001907 | 2017-06-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001908 | 2017-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -7.000,00 |
| 2017NE001909 | 2017-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001910 | 2017-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.460,00 |
| 2017NE001911 | 2017-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -58.300,00 |
| 2017NE001912 | 2017-06-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001913 | 2017-06-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.495.042/0001-58 - DENISE CURI - ME | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001914 | 2017-06-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001915 | 2017-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.17. PROC. 116.027/2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 134.310,13 |
| 2017NE001916 | 2017-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -932,60 |
| 2017NE001917 | 2017-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -636,83 |
| 2017NE001918 | 2017-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.239,98 |
| 2017NE001919 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. PROC. 001.876/2017. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 114.696,72 |
| 2017NE001920 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.17 A 28.09.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 456.480,00 |
| 2017NE001921 | 2017-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001922 | 2017-06-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.370,00 |
| 2017NE001923 | 2017-06-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 180,00 |
| 2017NE001924 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 178.898,26 |
| 2017NE001925 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 18.697,76 |
| 2017NE001926 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.520,76 |
| 2017NE001927 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ -0,90 |
| 2017NE001928 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -15.200,10 |
| 2017NE001929 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.920,30 |
| 2017NE001930 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -183,00 |
| 2017NE001931 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -12.687,09 |
| 2017NE001932 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 947.071,47 |
| 2017NE001933 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 15.409,33 |
| 2017NE001934 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2017NE001935 | 2017-06-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE001936 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001937 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2017NE001938 | 2017-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001939 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001940 | 2017-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200,00 |
| 2017NE001941 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2017NE001942 | 2017-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001943 | 2017-06-27T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 446,00 |
| 2017NE001944 | 2017-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2017 | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 607,20 |
| 2017NE001945 | 2017-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2017 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 7.192,50 |
| 2017NE001946 | 2017-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2017 | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 130,00 |
| 2017NE001947 | 2017-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 2.790,17 |
| 2017NE001948 | 2017-06-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2016 GERENCIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.668,90 |
| 2017NE001949 | 2017-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/16 PROC. 216.155/2017 | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 3.239,46 |
| 2017NE001950 | 2017-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001951 | 2017-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2016. PROC. 216.151/2017. | 12.052.704/0001-97 - JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.740,00 |
| 2017NE001952 | 2017-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2017NE001953 | 2017-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001954 | 2017-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2017. | 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI- | R$ 28.792,20 |
| 2017NE001955 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -648,69 |
| 2017NE001956 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.570,00 |
| 2017NE001957 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -90,00 |
| 2017NE001958 | 2017-06-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2017. PROC. 116.803/2017 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 16.300,00 |
| 2017NE001959 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -16.300,00 |
| 2017NE001960 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001961 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001962 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001963 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001964 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001965 | 2017-06-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 117.863/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001966 | 2017-06-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2017. PROC. 116.803/2017 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 16.300,00 |
| 2017NE001967 | 2017-06-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2017. PROC. 116.799/2017. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 4.239,65 |
| 2017NE001968 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE001969 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.17 A 30.09.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 829.145,55 |
| 2017NE001970 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 3.000,00 |
| 2017NE001971 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 216.985,47 |
| 2017NE001972 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 65.881,26 |
| 2017NE001973 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 666.950,15 |
| 2017NE001974 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -666.950,15 |
| 2017NE001975 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 666.950,15 |
| 2017NE001976 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 109.628,94 |
| 2017NE001977 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -4.960,00 |
| 2017NE001978 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -815,01 |
| 2017NE001979 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -500,00 |
| 2017NE001980 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ -48.389,70 |
| 2017NE001981 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001982 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001983 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001984 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 109.265/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.855,43 |
| 2017NE001985 | 2017-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 645,34 |
| 2017NE001986 | 2017-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 002.310/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.678.017,18 |
| 2017NE001987 | 2017-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.2017 A 30.6.2018. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,50 |
| 2017NE001988 | 2017-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001989 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.590,00 |
| 2017NE001990 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 31.150,88 |
| 2017NE001991 | 2017-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/17. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 84.014,32 |
| 2017NE001992 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -500,75 |
| 2017NE001993 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -140,00 |
| 2017NE001994 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.945,00 |
| 2017NE001995 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.893,14 |
| 2017NE001996 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ -84.014,32 |
| 2017NE001997 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ -7.893,14 |
| 2017NE001998 | 2017-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/17. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 84.014,32 |
| 2017NE001999 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.893,14 |
| 2017NE002000 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ 4.500,00 |
| 2017NE002001 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002002 | 2017-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 907.644,00 |
| 2017NE002003 | 2017-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -907.644,00 |
| 2017NE002004 | 2017-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 907.644,19 |
| 2017NE002005 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002006 | 2017-07-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.552.254/0001-36 - Ideal Industries Brasil Comércio Ltda | R$ 849,00 |
| 2017NE002007 | 2017-07-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 6.300,00 |
| 2017NE002008 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002009 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002010 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.17 A 6.7.19. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 33.199,20 |
| 2017NE002011 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.6.17 A 21.6.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 358.333,33 |
| 2017NE002012 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/103.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.481,04 |
| 2017NE002013 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/104.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ 4.560,63 |
| 2017NE002014 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/105.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 20.794,63 |
| 2017NE002015 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/106.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,88 |
| 2017NE002016 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/107.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.630,00 |
| 2017NE002017 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE002018 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE002019 | 2017-07-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 114.580/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 58,00 |
| 2017NE002020 | 2017-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ -13,30 |
| 2017NE002021 | 2017-07-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2016. PROC.116.503/2017. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.818,70 |
| 2017NE002022 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002023 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002024 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002025 | 2017-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2017. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 14.615,00 |
| 2017NE002026 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002027 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002028 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002029 | 2017-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -5.912,87 |
| 2017NE002030 | 2017-07-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/17. PROC. 118.310/2017. | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2017NE002031 | 2017-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -12,00 |
| 2017NE002032 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002033 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002034 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002035 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002036 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002037 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002038 | 2017-07-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 04/2017. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 8.399,86 |
| 2017NE002039 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.17 A 24.08.18. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.795,50 |
| 2017NE002040 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002041 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -669,20 |
| 2017NE002042 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -5.000,00 |
| 2017NE002043 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -11,39 |
| 2017NE002044 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -2.107,50 |
| 2017NE002045 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -450,02 |
| 2017NE002046 | 2017-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 218.735/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.350,00 |
| 2017NE002047 | 2017-07-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2016. PROC. 118.946/2017. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ 31,50 |
| 2017NE002048 | 2017-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 316.820,00 |
| 2017NE002049 | 2017-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ 777,55 |
| 2017NE002050 | 2017-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 19.804.618/0001-32 - JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME | R$ 6.376,80 |
| 2017NE002051 | 2017-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ 106.226,77 |
| 2017NE002052 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 188,88 |
| 2017NE002053 | 2017-07-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 4.186,00 |
| 2017NE002054 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -36.160,54 |
| 2017NE002055 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2016 A 26.4.2017. PROC. 001.374/2017 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 14.953,80 |
| 2017NE002056 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. PROC. 001.374/2017 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 28.650,68 |
| 2017NE002057 | 2017-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002058 | 2017-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002059 | 2017-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002060 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 114.917/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -505.197,03 |
| 2017NE002061 | 2017-07-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 004.415.143-83 - RUBENS JUNIOR | R$ 684,15 |
| 2017NE002062 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.197,03 |
| 2017NE002063 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 114.917/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -287.940,98 |
| 2017NE002064 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ -1.529,40 |
| 2017NE002065 | 2017-07-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ 1.529,40 |
| 2017NE002066 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06 A 16.10.17. PROC. 117.192/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.868,00 |
| 2017NE002067 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06 A 16.10.17. PROC. 117.192/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.228,52 |
| 2017NE002068 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06 A 16.10.17. PROC. 117.192/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 725,00 |
| 2017NE002069 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 33.720,24 |
| 2017NE002070 | 2017-07-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2017. PROC. 217.938/2017 | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 493,05 |
| 2017NE002071 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/2016. PROC. 216.090/2017 | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 51.628,22 |
| 2017NE002072 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2016. PROC. 216.090/2017 | 04.429.572/0001-41 - MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 3.699,98 |
| 2017NE002073 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº162/2016. PROC. 216.090/2017 | 84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 48.300,00 |
| 2017NE002074 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2016. PROC. 216.090/2017 | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 550,00 |
| 2017NE002075 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº163/2016. PROC. 216.090/2017 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 619,24 |
| 2017NE002076 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2016. PROC. 216.090/2017 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 1.810,37 |
| 2017NE002077 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2016. PROC. 216.090/2017 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 539,97 |
| 2017NE002078 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2016. PROC. 216.090/2017 | 23.198.676/0001-37 - SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 360,00 |
| 2017NE002079 | 2017-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -138.747,92 |
| 2017NE002080 | 2017-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.17 A 16.11.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.521.996,07 |
| 2017NE002081 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 5.583,33 |
| 2017NE002082 | 2017-07-11T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 139/2016, DOHOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES- HUCAM, DA UNIVERSIDADE FEDERALDO ESPÍRITO SANTO - UFES. | 02.563.570/0001-15 - MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME | R$ 16.179,12 |
| 2017NE002083 | 2017-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº58/2017 | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ 8.499,54 |
| 2017NE002084 | 2017-07-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. CONT - CONTRATO N. 2016/044.0, VIGÊNCIA DE 01.01.17 A 31.12.17. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 9.469,60 |
| 2017NE002085 | 2017-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2016. PROC. 206.793/2017 | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.670,00 |
| 2017NE002086 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -257.488,50 |
| 2017NE002087 | 2017-07-11T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO 2017NE002086 QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE001987, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,50 |
| 2017NE002088 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -7.724,64 |
| 2017NE002089 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.574,99 |
| 2017NE002090 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.191,67 |
| 2017NE002091 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.574,99 |
| 2017NE002092 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.191,67 |
| 2017NE002093 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.574,99 |
| 2017NE002094 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.191,67 |
| 2017NE002095 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.574,99 |
| 2017NE002096 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.191,67 |
| 2017NE002097 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.181,24 |
| 2017NE002098 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.393,75 |
| 2017NE002099 | 2017-07-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.707.644/0001-63 - GUINADA PRODUÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002100 | 2017-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002101 | 2017-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002102 | 2017-07-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016. PROC. 206.791/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 376.606,75 |
| 2017NE002103 | 2017-07-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 265,63 |
| 2017NE002104 | 2017-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2016. PROC. 118.743/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 7.095,80 |
| 2017NE002105 | 2017-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002106 | 2017-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 119.020/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46,49 |
| 2017NE002107 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2016. PROC. 215.504/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 47.082,46 |
| 2017NE002108 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2016. PROC. 215.504/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 17.184,24 |
| 2017NE002109 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 121/2016. PROC. 215.504/2017. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 14.414,80 |
| 2017NE002110 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2016. PROC. 215.504/2017. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 3.578,79 |
| 2017NE002111 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2016. PROC. 215.504/2017. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 11.005,59 |
| 2017NE002112 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2016. PROC. 215.504/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 23.400,80 |
| 2017NE002113 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2016. PROC. 215.504/2017. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 2.006,43 |
| 2017NE002114 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2017. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 10.930,00 |
| 2017NE002115 | 2017-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002116 | 2017-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002117 | 2017-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ -31,50 |
| 2017NE002118 | 2017-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 113.073/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -767.027,53 |
| 2017NE002119 | 2017-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.17 A 28.09.18. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 41.400,00 |
| 2017NE002120 | 2017-07-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2017. PROC. 108.911/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 169.036,64 |
| 2017NE002121 | 2017-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -4.196,88 |
| 2017NE002122 | 2017-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -64,00 |
| 2017NE002123 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 27.255.752/0001-50 - COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI ME | R$ 5.451,64 |
| 2017NE002124 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 29.508,00 |
| 2017NE002125 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 20.719.073/0001-45 - A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI EPP | R$ 859,80 |
| 2017NE002126 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 5.752,80 |
| 2017NE002127 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 15.293,30 |
| 2017NE002128 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | R$ 13.692,00 |
| 2017NE002129 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 15.361,20 |
| 2017NE002130 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 7.903,60 |
| 2017NE002131 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.889,28 |
| 2017NE002132 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 14,00 |
| 2017NE002133 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 21.230.954/0001-60 - UTI-LAR COMERCIO LTDA - ME | R$ 2.856,60 |
| 2017NE002134 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ 3.996,00 |
| 2017NE002135 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.552,00 |
| 2017NE002136 | 2017-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002137 | 2017-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 500,00 |
| 2017NE002138 | 2017-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002139 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 2.383,62 |
| 2017NE002140 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 503,93 |
| 2017NE002141 | 2017-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002142 | 2017-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002143 | 2017-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002144 | 2017-07-19T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.313,45 |
| 2017NE002145 | 2017-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.313,45 |
| 2017NE002146 | 2017-07-19T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.313,45 |
| 2017NE002147 | 2017-07-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2017NE002148 | 2017-07-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 187,00 |
| 2017NE002149 | 2017-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. PROC. 221.125/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 1.608,00 |
| 2017NE002150 | 2017-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016. PROC. 216.935/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2017NE002151 | 2017-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ -4.760,00 |
| 2017NE002152 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.083,83 |
| 2017NE002153 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.754,45 |
| 2017NE002154 | 2017-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2017NE002155 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.285,84 |
| 2017NE002156 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 45.435,34 |
| 2017NE002157 | 2017-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -9,99 |
| 2017NE002158 | 2017-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 160/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/16. PROC. 110.573/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.997,53 |
| 2017NE002159 | 2017-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 160/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/16. PROC. 110.573/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 34.397,48 |
| 2017NE002160 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.17 A 19.01.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 794.863,12 |
| 2017NE002161 | 2017-07-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 343.181.007-15 - WELINGTON COIMBRA | R$ 643,94 |
| 2017NE002162 | 2017-07-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 03/17. CONTRATO N. 2017/112.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.312,00 |
| 2017NE002163 | 2017-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.909.249,54 |
| 2017NE002164 | 2017-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/17. | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ 25.800,00 |
| 2017NE002165 | 2017-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2017. | 13.172.949/0001-10 - JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP | R$ 9.063,06 |
| 2017NE002166 | 2017-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 131,87 |
| 2017NE002167 | 2017-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002168 | 2017-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002169 | 2017-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 37.000,00 |
| 2017NE002170 | 2017-07-21T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2017NE002171 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 6.289,77 |
| 2017NE002172 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.080.551,22 |
| 2017NE002173 | 2017-07-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.353.526/0001-79 - TRADEGIFTS COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002174 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.266.665,32 |
| 2017NE002175 | 2017-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.266.665,32 |
| 2017NE002176 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.266.665,32 |
| 2017NE002177 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.341.327,65 |
| 2017NE002178 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.550,66 |
| 2017NE002179 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.833,31 |
| 2017NE002180 | 2017-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/2017. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 38.969,99 |
| 2017NE002181 | 2017-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002182 | 2017-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002183 | 2017-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE002184 | 2017-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ -1.300,00 |
| 2017NE002185 | 2017-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002186 | 2017-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 500,00 |
| 2017NE002187 | 2017-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002188 | 2017-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -572.309,05 |
| 2017NE002189 | 2017-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 572.309,05 |
| 2017NE002190 | 2017-07-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 407,65 |
| 2017NE002191 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -5,08 |
| 2017NE002192 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 850.544,57 |
| 2017NE002193 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002194 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.388,34 |
| 2017NE002195 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002196 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.136,36 |
| 2017NE002197 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 49.432,51 |
| 2017NE002198 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.932/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 58.731,62 |
| 2017NE002199 | 2017-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -407,65 |
| 2017NE002200 | 2017-07-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 407,65 |
| 2017NE002201 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. PROC. 001.474/2017. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 484.633,51 |
| 2017NE002202 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0. VIGÊNCIA DE 5.7.2017 A 4.7.2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 199.777,90 |
| 2017NE002203 | 2017-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002204 | 2017-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002205 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0. VIGÊNCIA DE 5.7.2017 A 4.7.2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 572,54 |
| 2017NE002206 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2017NE002207 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016.149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 001.434/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 40.371,04 |
| 2017NE002208 | 2017-07-27T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2013/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.17 A 25.08.18. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 93.533,97 |
| 2017NE002209 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0. VIGÊNCIA DE 30.05.17 A 29.05.18. | 115406/20415 - EBC | R$ 59.032,59 |
| 2017NE002210 | 2017-07-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 57.571,40 |
| 2017NE002211 | 2017-07-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 87.765,59 |
| 2017NE002212 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.519,40 |
| 2017NE002213 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 113.881,71 |
| 2017NE002214 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 6.332,80 |
| 2017NE002215 | 2017-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002216 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 14.032.159/0001-00 - PASTILHAS BH LTDA - ME | R$ 28.460,38 |
| 2017NE002217 | 2017-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002218 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 94.747,80 |
| 2017NE002219 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 12.513,94 |
| 2017NE002220 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 30.463,19 |
| 2017NE002221 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 83.079,95 |
| 2017NE002222 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 18.886,10 |
| 2017NE002223 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 005.516.328-95 - HERCULANO JUNIOR | R$ 316,55 |
| 2017NE002224 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 175.712.433-00 - HILDO NETO | R$ 362,00 |
| 2017NE002225 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 281,94 |
| 2017NE002226 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.4.2017 A 2.4.2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 9.973,12 |
| 2017NE002227 | 2017-07-28T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE002228 | 2017-07-28T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE002229 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 7.966,74 |
| 2017NE002230 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.245,55 |
| 2017NE002231 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.688,84 |
| 2017NE002232 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 290,00 |
| 2017NE002233 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 738,42 |
| 2017NE002234 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 642,32 |
| 2017NE002235 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.540,53 |
| 2017NE002236 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 325.749,01 |
| 2017NE002237 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.150,00 |
| 2017NE002238 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.736,85 |
| 2017NE002239 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 15.922,16 |
| 2017NE002240 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.147,87 |
| 2017NE002241 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2017NE002242 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338,33 |
| 2017NE002243 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. PROC. 001.407/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 523.875,87 |
| 2017NE002244 | 2017-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2017NE002245 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.431,05 |
| 2017NE002246 | 2017-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 11.783,42 |
| 2017NE002247 | 2017-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 20.267,49 |
| 2017NE002248 | 2017-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 15.082,78 |
| 2017NE002249 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -3.000.000,00 |
| 2017NE002250 | 2017-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.000.000,00 |
| 2017NE002251 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -584,61 |
| 2017NE002252 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -500,00 |
| 2017NE002253 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -3.663,32 |
| 2017NE002254 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.700.000,00 |
| 2017NE002255 | 2017-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.700.000,00 |
| 2017NE002256 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002257 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002258 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002259 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002260 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002261 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002262 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002263 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -737,20 |
| 2017NE002264 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.163,86 |
| 2017NE002265 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -4.844,00 |
| 2017NE002266 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -7.181,11 |
| 2017NE002267 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -693,64 |
| 2017NE002268 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002269 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002270 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002271 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 500,00 |
| 2017NE002272 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002273 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002274 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002275 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002276 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002277 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002278 | 2017-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.729,97 |
| 2017NE002279 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002280 | 2017-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.790,62 |
| 2017NE002281 | 2017-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 44.689,84 |
| 2017NE002282 | 2017-08-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2017. | 08.828.585/0001-44 - E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME | R$ 18.095,00 |
| 2017NE002283 | 2017-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/136.0. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 56.082,98 |
| 2017NE002284 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002285 | 2017-08-03T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 108.517/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 22.447,86 |
| 2017NE002286 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.130,46 |
| 2017NE002287 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002288 | 2017-08-03T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 108.517/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 602.800,04 |
| 2017NE002289 | 2017-08-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.423.545/0001-67 - GILENO ALVES SANTA CRUZ FILHO | R$ 7.800,00 |
| 2017NE002290 | 2017-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2017NE002291 | 2017-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 700,00 |
| 2017NE002292 | 2017-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.300,00 |
| 2017NE002293 | 2017-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.741,02 |
| 2017NE002294 | 2017-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.148,56 |
| 2017NE002295 | 2017-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.666,66 |
| 2017NE002296 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 20.792,88 |
| 2017NE002297 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 556,92 |
| 2017NE002298 | 2017-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -20.792,88 |
| 2017NE002299 | 2017-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -556,92 |
| 2017NE002300 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 20.792,88 |
| 2017NE002301 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 556,92 |
| 2017NE002302 | 2017-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/2016. PROC. 209.594/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 11.810,40 |
| 2017NE002303 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002304 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002305 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002306 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -175,10 |
| 2017NE002307 | 2017-08-07T00:00 | 30 | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 5.510,96 |
| 2017NE002308 | 2017-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2017 A 20.12.2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2017NE002309 | 2017-08-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 24/17 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/17 - SENADOFEDERAL. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 428.270,00 |
| 2017NE002310 | 2017-08-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 3.537,67 |
| 2017NE002311 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002312 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002313 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002314 | 2017-08-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 2.834,63 |
| 2017NE002315 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -695,50 |
| 2017NE002316 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002317 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -4.445,00 |
| 2017NE002318 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002319 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002320 | 2017-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 12/2017. PROC. 224.326/2017 | 10.257.026/0001-73 - BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP | R$ 2.756,50 |
| 2017NE002321 | 2017-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 15/2017. PROC. 224.326/2017 | 21.573.172/0001-24 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 1.347,75 |
| 2017NE002322 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.17 A 10.8.18. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 18.850,32 |
| 2017NE002323 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.032,88 |
| 2017NE002324 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002325 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002326 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002327 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/235.0, VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 1.686.650,65 |
| 2017NE002328 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002329 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 500,00 |
| 2017NE002330 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002331 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -1.686.650,65 |
| 2017NE002332 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/135.0, VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 1.686.650,65 |
| 2017NE002333 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/128.0. VIGÊNCIA DE 04.07.2017 A 03.07.2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 11.661,00 |
| 2017NE002334 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -611,74 |
| 2017NE002335 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -500,00 |
| 2017NE002336 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -3.585,00 |
| 2017NE002337 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002338 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002339 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002340 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -461,84 |
| 2017NE002341 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002342 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -475,00 |
| 2017NE002343 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002344 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -1,00 |
| 2017NE002345 | 2017-08-09T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2017NE002346 | 2017-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. PROC. 001.722/2016 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.071,02 |
| 2017NE002347 | 2017-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.884,35 |
| 2017NE002348 | 2017-08-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2017. | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 13.255,00 |
| 2017NE002349 | 2017-08-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2017. PROC. 112.824/2017. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 12.333,00 |
| 2017NE002350 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ -804,00 |
| 2017NE002351 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -31,15 |
| 2017NE002352 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -335,00 |
| 2017NE002353 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ -12.333,00 |
| 2017NE002354 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -685,00 |
| 2017NE002355 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -100,00 |
| 2017NE002356 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -3.945,00 |
| 2017NE002357 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002358 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002359 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002360 | 2017-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2016. ARP 17/2017. PROC. 223.448/2017 | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 4.744,00 |
| 2017NE002361 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2016. PROC. 215.503/2017. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.185,00 |
| 2017NE002362 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2016. PROC. 215.503/2017. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 824,00 |
| 2017NE002363 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2016. PROC. 215.503/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.890,00 |
| 2017NE002364 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2016. PROC. 215.503/2017. | 02.997.059/0001-21 - DENISE T. PETRY CAMEJO | R$ 423,50 |
| 2017NE002365 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2016. PROC. 215.503/2017. | 26.032.320/0001-17 - ELETRICA MINEIRÃO EIRELI - ME | R$ 3.150,00 |
| 2017NE002366 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2016. PROC. 215.503/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 506,00 |
| 2017NE002367 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2016. PROC. 215.503/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 6.370,00 |
| 2017NE002368 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -456,93 |
| 2017NE002369 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002370 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002371 | 2017-08-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 86.720,00 |
| 2017NE002372 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002373 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002374 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002375 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002376 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002377 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002378 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002379 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002380 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002381 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002382 | 2017-08-10T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. PROC. 108.566/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 65.582,37 |
| 2017NE002383 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -607,76 |
| 2017NE002384 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -460,00 |
| 2017NE002385 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -4.751,00 |
| 2017NE002386 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2017NE002387 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 951,34 |
| 2017NE002388 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -2.000,00 |
| 2017NE002389 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.329,24 |
| 2017NE002390 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -180,00 |
| 2017NE002391 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.442,00 |
| 2017NE002392 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 74.774,00 |
| 2017NE002393 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -74.774,00 |
| 2017NE002394 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 37.730,00 |
| 2017NE002395 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -951,34 |
| 2017NE002396 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 951,34 |
| 2017NE002397 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -37.730,00 |
| 2017NE002398 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 20.212,50 |
| 2017NE002399 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ -777,55 |
| 2017NE002400 | 2017-08-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ 777,55 |
| 2017NE002401 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002402 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002403 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002404 | 2017-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 684.721,96 |
| 2017NE002405 | 2017-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 30.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.016.777,80 |
| 2017NE002406 | 2017-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 749,26 |
| 2017NE002407 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -952,19 |
| 2017NE002408 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.570,00 |
| 2017NE002409 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -5.073,34 |
| 2017NE002410 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -19.276,00 |
| 2017NE002411 | 2017-08-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 19.276,00 |
| 2017NE002412 | 2017-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002413 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 989,94 |
| 2017NE002414 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 21.851.194/0001-09 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 690,00 |
| 2017NE002415 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 27.836.613/0001-10 - REI DO VAREJO EIRELI - ME | R$ 14.912,20 |
| 2017NE002416 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 550,24 |
| 2017NE002417 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ -550,24 |
| 2017NE002418 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/2017. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 550,00 |
| 2017NE002419 | 2017-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.17 A 11.12.17. PROC. 001.810/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.053.053,14 |
| 2017NE002420 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -29.522,33 |
| 2017NE002421 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -17.604,20 |
| 2017NE002422 | 2017-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/123.0, VIGÊNCIA DE 12.07.17 A 11.07.18. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 72.610,69 |
| 2017NE002423 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002424 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE002425 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002426 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE002427 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -500,00 |
| 2017NE002428 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE002429 | 2017-08-14T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE002430 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002431 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2017NE002432 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -500,00 |
| 2017NE002433 | 2017-08-15T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2017NE002434 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -322,30 |
| 2017NE002435 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2017NE002436 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -970,00 |
| 2017NE002437 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -542,13 |
| 2017NE002438 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.389,55 |
| 2017NE002439 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -758,31 |
| 2017NE002440 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -730,33 |
| 2017NE002441 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -26,44 |
| 2017NE002442 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.545,95 |
| 2017NE002443 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -4.125,00 |
| 2017NE002444 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -217,00 |
| 2017NE002445 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -861,91 |
| 2017NE002446 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.500,00 |
| 2017NE002447 | 2017-08-15T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2017NE002448 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE002449 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE002450 | 2017-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2017. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 8.278,62 |
| 2017NE002451 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002452 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002453 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002454 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002455 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002456 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002457 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002458 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002459 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.045,52 |
| 2017NE002460 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.422.740,54 |
| 2017NE002461 | 2017-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2017. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2017NE002462 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002463 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.155,23 |
| 2017NE002464 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/134.0, VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.029,50 |
| 2017NE002465 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -581,93 |
| 2017NE002466 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.241,66 |
| 2017NE002467 | 2017-08-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/2017. PROC. 213.594/2017. | 19.590.049/0001-70 - LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 385,20 |
| 2017NE002468 | 2017-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017. PROC. 230.895/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 13.427,45 |
| 2017NE002469 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -14.672,00 |
| 2017NE002470 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -16.048,15 |
| 2017NE002471 | 2017-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/136.0, VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.880,00 |
| 2017NE002472 | 2017-08-17T00:00 | 08 - CONVITE N. 06/2017. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 15.589,86 |
| 2017NE002473 | 2017-08-17T00:00 | 14 - CONVITE Nº05/2017. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2017NE002474 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2017NE002475 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -1.917,77 |
| 2017NE002476 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -50,51 |
| 2017NE002477 | 2017-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -661,45 |
| 2017NE002478 | 2017-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.923,00 |
| 2017NE002479 | 2017-08-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 1.150,00 |
| 2017NE002480 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002481 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002482 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002483 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.707.644/0001-63 - GUINADA PRODUÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2017NE002484 | 2017-08-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2017. | 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME | R$ 52.797,72 |
| 2017NE002485 | 2017-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 4.081,97 |
| 2017NE002486 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -4.081,97 |
| 2017NE002487 | 2017-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 450,58 |
| 2017NE002488 | 2017-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 3.631,40 |
| 2017NE002489 | 2017-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. PROCESSO Nº 113.518/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.024,63 |
| 2017NE002490 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 113.518/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -4.024,63 |
| 2017NE002491 | 2017-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. PROC. 113.518/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.540,70 |
| 2017NE002492 | 2017-08-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 123.323/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 1.190,00 |
| 2017NE002493 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -389,91 |
| 2017NE002494 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.502,00 |
| 2017NE002495 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -219,91 |
| 2017NE002496 | 2017-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.17 A 24.08.18. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 1.470,00 |
| 2017NE002497 | 2017-08-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2017. PROC. 221.761/2017. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 82.523,00 |
| 2017NE002498 | 2017-08-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº24/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 513,00 |
| 2017NE002499 | 2017-08-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 228.901/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7.780,00 |
| 2017NE002500 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 231.067/2017 EDOC. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -150.000,00 |
| 2017NE002501 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 231.067/2017 EDOC. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -300.000,00 |
| 2017NE002502 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -233,24 |
| 2017NE002503 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -465,00 |
| 2017NE002504 | 2017-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.12.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 283.431,72 |
| 2017NE002505 | 2017-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 119.910/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 86,87 |
| 2017NE002506 | 2017-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 6.191,06 |
| 2017NE002507 | 2017-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.892,28 |
| 2017NE002508 | 2017-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2016. PROC. 223.390/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2017NE002509 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002510 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002511 | 2017-08-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016. PROC. 228.997/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 1.278,20 |
| 2017NE002512 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002513 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002514 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002515 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004542,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD. | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ -28.280,00 |
| 2017NE002516 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -324,00 |
| 2017NE002517 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -200,00 |
| 2017NE002518 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -4.710,00 |
| 2017NE002519 | 2017-08-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 289.013,66 |
| 2017NE002520 | 2017-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002521 | 2017-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 1.780,00 |
| 2017NE002522 | 2017-08-25T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 21.793,73 |
| 2017NE002523 | 2017-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/137.0, VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 475.230,00 |
| 2017NE002524 | 2017-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2017. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 890,00 |
| 2017NE002525 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2017NE002526 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -475,70 |
| 2017NE002527 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002528 | 2017-08-28T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 600,00 |
| 2017NE002529 | 2017-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 87.995,83 |
| 2017NE002530 | 2017-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/139.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 7.723,61 |
| 2017NE002531 | 2017-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2017NE002532 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2017NE002533 | 2017-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 51/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2016. PROC. 207.605/2017. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 29.221,40 |
| 2017NE002534 | 2017-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 7.700,00 |
| 2017NE002535 | 2017-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 300,00 |
| 2017NE002536 | 2017-08-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.600,00 |
| 2017NE002537 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.032.159/0001-00 - PASTILHAS BH LTDA - ME | R$ -113,40 |
| 2017NE002538 | 2017-08-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 14.032.159/0001-00 - PASTILHAS BH LTDA - ME | R$ 113,40 |
| 2017NE002539 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 20.546,67 |
| 2017NE002540 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2017 A 31.08.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 539.988,75 |
| 2017NE002541 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. PROC. 001.330/2017 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 84.628,58 |
| 2017NE002542 | 2017-08-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 32.281,50 |
| 2017NE002543 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. PROC. 001.330/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 141.260,66 |
| 2017NE002544 | 2017-08-29T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.723,27 |
| 2017NE002545 | 2017-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -32.281,50 |
| 2017NE002546 | 2017-08-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 32.281,50 |
| 2017NE002547 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/145.0. VIGÊNCIA DE 15.08.17 A 14.08.18. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 3.019,26 |
| 2017NE002548 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/145.0. VIGÊNCIA DE 15.08.17 A 14.08.18. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 257,56 |
| 2017NE002549 | 2017-08-29T00:00 | ANULAçãO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -32.281,50 |
| 2017NE002550 | 2017-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -18.723,27 |
| 2017NE002551 | 2017-08-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 32.281,50 |
| 2017NE002552 | 2017-08-29T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.723,27 |
| 2017NE002553 | 2017-08-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 125.805/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002554 | 2017-08-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 73.240,00 |
| 2017NE002555 | 2017-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2017 | 26.453.454/0001-01 - PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 8.275,71 |
| 2017NE002556 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.760.314,66 |
| 2017NE002557 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -3.760.314,66 |
| 2017NE002558 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.12.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.760.314,66 |
| 2017NE002559 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.11.2017. PROC. 001.474/2017 (122.071/2014). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.767,37 |
| 2017NE002560 | 2017-08-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 7.840,00 |
| 2017NE002561 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.672,91 |
| 2017NE002562 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 10.259.431/0001-20 - EUFORIA CONFECÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - ME | R$ 12.463,00 |
| 2017NE002563 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 07.059.865/0001-72 - JOAO C. P. RDRIGUES - ME | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002564 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 37.187.465/0001-03 - PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME | R$ 4.967,20 |
| 2017NE002565 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.682/2015 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -194.767,37 |
| 2017NE002566 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. PROC. 001.474/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.767,37 |
| 2017NE002567 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 14.272.952/0001-79 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | R$ 2.347,20 |
| 2017NE002568 | 2017-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 14.842,00 |
| 2017NE002569 | 2017-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2017NE002570 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.8.2017 A 2.8.2018. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 9.225,00 |
| 2017NE002571 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/132.0. VIGÊNCIA DE 31.08.2017 A 30.08.2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 2.790,17 |
| 2017NE002572 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 4.500,00 |
| 2017NE002573 | 2017-08-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 4.300,00 |
| 2017NE002574 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 900,00 |
| 2017NE002575 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ -4.500,00 |
| 2017NE002576 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ -900,00 |
| 2017NE002577 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 4.500,00 |
| 2017NE002578 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 900,00 |
| 2017NE002579 | 2017-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.070,00 |
| 2017NE002580 | 2017-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 9.243,30 |
| 2017NE002581 | 2017-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/2017. | 27.505.740/0001-36 - ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ 1.171,95 |
| 2017NE002582 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134.820.000,00 |
| 2017NE002583 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -25.070.000,00 |
| 2017NE002584 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.920.000,00 |
| 2017NE002585 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.690.000,00 |
| 2017NE002586 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.294.400,00 |
| 2017NE002587 | 2017-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.315.331,21 |
| 2017NE002588 | 2017-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.341,67 |
| 2017NE002589 | 2017-09-01T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.169,00 |
| 2017NE002590 | 2017-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.08.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.545.043,15 |
| 2017NE002591 | 2017-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 875.137,22 |
| 2017NE002592 | 2017-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002593 | 2017-09-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.128.062/0001-25 - Bueno Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda - ME | R$ 438,00 |
| 2017NE002594 | 2017-09-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 850,63 |
| 2017NE002595 | 2017-09-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 447,03 |
| 2017NE002596 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -255,56 |
| 2017NE002597 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -414,00 |
| 2017NE002598 | 2017-09-04T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 110.258/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.840.623,33 |
| 2017NE002599 | 2017-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 125.472/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28,80 |
| 2017NE002600 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.840.623,33 |
| 2017NE002601 | 2017-09-04T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 110.258/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.840.623,33 |
| 2017NE002602 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.472/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -28,80 |
| 2017NE002603 | 2017-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 125.472/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28,80 |
| 2017NE002604 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.17 A 17.11.18 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 32.558,54 |
| 2017NE002605 | 2017-09-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002606 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -32.558,54 |
| 2017NE002607 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.17 A 17.11.18 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.558,54 |
| 2017NE002608 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.17 A 03.11.18. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.317,57 |
| 2017NE002609 | 2017-09-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº162/2016. PROC. 216.090/2017. | 84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 48.300,00 |
| 2017NE002610 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001302,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -447,14 |
| 2017NE002611 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001756,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SCOP.(SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -64.338,48 |
| 2017NE002612 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003023,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SINST/COENG.(SIGMAS). | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.083,83 |
| 2017NE002613 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.380,84 |
| 2017NE002614 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 21.712,00 |
| 2017NE002615 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -518,10 |
| 2017NE002616 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002617 | 2017-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.864/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 13.362,80 |
| 2017NE002618 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -13.362,80 |
| 2017NE002619 | 2017-09-06T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.864/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 13.362,80 |
| 2017NE002620 | 2017-09-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 154.884.108-05 - RICARDO VOLPE | R$ 260,10 |
| 2017NE002621 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 107.381/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -86.720,00 |
| 2017NE002622 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 216.090/2017. | 84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ -48.300,00 |
| 2017NE002623 | 2017-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002624 | 2017-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002625 | 2017-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002626 | 2017-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 67,53 |
| 2017NE002627 | 2017-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. ANULAÇÃO. PROC. 117.130/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -195.862,65 |
| 2017NE002628 | 2017-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18 ANULAÇÃO. PROC. 117.130/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.847,30 |
| 2017NE002629 | 2017-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017 PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 348.250,00 |
| 2017NE002630 | 2017-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ -348.250,00 |
| 2017NE002631 | 2017-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017 PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 348.250,00 |
| 2017NE002632 | 2017-09-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 61.704,47 |
| 2017NE002633 | 2017-09-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 82,00 |
| 2017NE002634 | 2017-09-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/2016. PROC. 126.309/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 24,00 |
| 2017NE002635 | 2017-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002636 | 2017-09-11T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 30.753,34 |
| 2017NE002637 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ -30.753,34 |
| 2017NE002638 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 30.753,34 |
| 2017NE002639 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24,05 |
| 2017NE002640 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13,77 |
| 2017NE002641 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20,14 |
| 2017NE002642 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3,91 |
| 2017NE002643 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20,14 |
| 2017NE002644 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13,77 |
| 2017NE002645 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13,77 |
| 2017NE002646 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20,14 |
| 2017NE002647 | 2017-09-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 121.205/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 9.225,68 |
| 2017NE002648 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2017NE002649 | 2017-09-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE002650 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -51,99 |
| 2017NE002651 | 2017-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.311.777/0001-89 - PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 1.380,00 |
| 2017NE002652 | 2017-09-12T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2016. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 28.288,00 |
| 2017NE002653 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -22.562,26 |
| 2017NE002654 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.774,31 |
| 2017NE002655 | 2017-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/039.0, VIGÊNCIA DE 10.03.17 A 09.03.18. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 479.166,66 |
| 2017NE002656 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -759,85 |
| 2017NE002657 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -290,00 |
| 2017NE002658 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -53.726,59 |
| 2017NE002659 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2017NE002660 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -395.432,50 |
| 2017NE002661 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -100.000,00 |
| 2017NE002662 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002663 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002664 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002665 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002666 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002667 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002668 | 2017-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 1.350,00 |
| 2017NE002669 | 2017-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.267,79 |
| 2017NE002670 | 2017-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.267,79 |
| 2017NE002671 | 2017-09-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2016. ATA Nº 107/2016. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.570,00 |
| 2017NE002672 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.476.287,94 |
| 2017NE002673 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 671,70 |
| 2017NE002674 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 56.620,83 |
| 2017NE002675 | 2017-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -733.090,49 |
| 2017NE002676 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 733.090,49 |
| 2017NE002677 | 2017-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -479,30 |
| 2017NE002678 | 2017-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ -84.014,32 |
| 2017NE002679 | 2017-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/17. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 84.014,32 |
| 2017NE002680 | 2017-09-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 242.609/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 29,80 |
| 2017NE002681 | 2017-09-14T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.248,00 |
| 2017NE002682 | 2017-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002683 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -562,70 |
| 2017NE002684 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -3.093,32 |
| 2017NE002685 | 2017-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº28/2017. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 550,00 |
| 2017NE002686 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ -5.917,78 |
| 2017NE002687 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,53 |
| 2017NE002688 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.282,00 |
| 2017NE002689 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 002.051/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 849.508,29 |
| 2017NE002690 | 2017-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016. PROC. 110.849/2017. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 19.031,05 |
| 2017NE002691 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.429.053,14 |
| 2017NE002692 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 205.207,11 |
| 2017NE002693 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.524,15 |
| 2017NE002694 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.676,87 |
| 2017NE002695 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 43.264,36 |
| 2017NE002696 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 63.454,39 |
| 2017NE002697 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.319,44 |
| 2017NE002698 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.644,27 |
| 2017NE002699 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.860,92 |
| 2017NE002700 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.652,64 |
| 2017NE002701 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.472,22 |
| 2017NE002702 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE002703 | 2017-09-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE002704 | 2017-09-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 235.708/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002705 | 2017-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -668,14 |
| 2017NE002706 | 2017-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -3.353,00 |
| 2017NE002707 | 2017-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,01 |
| 2017NE002708 | 2017-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -20,00 |
| 2017NE002709 | 2017-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE002710 | 2017-09-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE002711 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002712 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002713 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002714 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002715 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002716 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002717 | 2017-09-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 2.590,00 |
| 2017NE002718 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -6,40 |
| 2017NE002719 | 2017-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.17 A 22.09.18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 91.816,26 |
| 2017NE002720 | 2017-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.17 A 22.09.18. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 5.611,15 |
| 2017NE002721 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2017NE002722 | 2017-09-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE002723 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -89,47 |
| 2017NE002724 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002725 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002726 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -9.395,74 |
| 2017NE002727 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -769,78 |
| 2017NE002728 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -4.956,00 |
| 2017NE002729 | 2017-09-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600.000,00 |
| 2017NE002730 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -21.712,00 |
| 2017NE002731 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.2017 A 07.08.2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 46.646,33 |
| 2017NE002732 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/134.0. VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.150,50 |
| 2017NE002733 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -602,27 |
| 2017NE002734 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.560,30 |
| 2017NE002735 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002736 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002737 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002738 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 6.699,98 |
| 2017NE002739 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE002740 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 3.200,00 |
| 2017NE002741 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002742 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 800,00 |
| 2017NE002743 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2017NE002744 | 2017-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 236.510/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002745 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002746 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002747 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002748 | 2017-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 246.853/2017 - EDOC. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002749 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2017NE002750 | 2017-09-22T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017. PROC. 248.979/2017. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 13.548,00 |
| 2017NE002751 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ -6.699,98 |
| 2017NE002752 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -28.950,00 |
| 2017NE002753 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 6.699,98 |
| 2017NE002754 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE002755 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002756 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 16.784,22 |
| 2017NE002757 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002758 | 2017-09-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002759 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2016 A 30.11.2017.PROC. 003.260/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 99.251,17 |
| 2017NE002760 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 861,12 |
| 2017NE002761 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 147.931,21 |
| 2017NE002762 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 2.153,84 |
| 2017NE002763 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 1.004,80 |
| 2017NE002764 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 22.356.205/0001-47 - POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | R$ 2.735,44 |
| 2017NE002765 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.419,72 |
| 2017NE002766 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 21.471.712/0001-69 - VOLT SOLUÇÕES INDUSTRIAS EIRELI - EPP | R$ 16.321,12 |
| 2017NE002767 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 391.120,62 |
| 2017NE002768 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 11.983,38 |
| 2017NE002769 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -2.153,84 |
| 2017NE002770 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.490,53 |
| 2017NE002771 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002772 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 2.153,84 |
| 2017NE002773 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -587,00 |
| 2017NE002774 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002775 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -6.721,14 |
| 2017NE002776 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002777 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2017NE002778 | 2017-09-25T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2017NE002779 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -582,37 |
| 2017NE002780 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.210,00 |
| 2017NE002781 | 2017-09-26T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 256.914.748-63 - PAULO BIJOS | R$ 9.540,00 |
| 2017NE002782 | 2017-09-26T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 256.914.748-63 - PAULO BIJOS | R$ 7.950,00 |
| 2017NE002783 | 2017-09-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2016, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS -UFMGATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2016ARP009-008. | 19.351.920/0001-82 - C.V. MALFATTI COMPONENETES ELETRÔNICOS - EPP | R$ 33.684,35 |
| 2017NE002784 | 2017-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -4.868,23 |
| 2017NE002785 | 2017-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 3.555,37 |
| 2017NE002786 | 2017-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.311.777/0001-89 - PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ -1.380,00 |
| 2017NE002787 | 2017-09-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.311.777/0001-89 - PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 1.380,00 |
| 2017NE002788 | 2017-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002789 | 2017-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº86/2016. PROC. 239.479/2017 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.794,90 |
| 2017NE002790 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.030/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -47.579,40 |
| 2017NE002791 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17 PROC. 108.030/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.089,49 |
| 2017NE002792 | 2017-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2016. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 17.125,00 |
| 2017NE002793 | 2017-09-27T00:00 | ANALAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE002794 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -5.788,20 |
| 2017NE002795 | 2017-09-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE002796 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.031,75 |
| 2017NE002797 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.909,96 |
| 2017NE002798 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.10.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.421,14 |
| 2017NE002799 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.10.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.820,02 |
| 2017NE002800 | 2017-09-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2016; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 57/2016. PROC. 243.079/2017. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.094,00 |
| 2017NE002801 | 2017-09-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2016. PROC. 243.079/2017. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.094,00 |
| 2017NE002802 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.094,00 |
| 2017NE002803 | 2017-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2016. PROC. 239.481/2017. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.478,00 |
| 2017NE002804 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002805 | 2017-09-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002806 | 2017-09-27T00:00 | 11 - CREDENCIAIS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15,00 |
| 2017NE002807 | 2017-09-27T00:00 | 11 - CREDENCIAIS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 500,00 |
| 2017NE002808 | 2017-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 123,60 |
| 2017NE002809 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -269.909,96 |
| 2017NE002810 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,40 |
| 2017NE002811 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.909,96 |
| 2017NE002812 | 2017-09-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 7.006,08 |
| 2017NE002813 | 2017-09-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000917, EFETUADA PELO 2017NE002796, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.031,75 |
| 2017NE002814 | 2017-09-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000916, EFETUADA PELO 2017NE002794, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 5.788,20 |
| 2017NE002815 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -4.260,76 |
| 2017NE002816 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -759,48 |
| 2017NE002817 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -422,14 |
| 2017NE002818 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -725,17 |
| 2017NE002819 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002820 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -626,09 |
| 2017NE002821 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -68,00 |
| 2017NE002822 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -3.604,32 |
| 2017NE002823 | 2017-09-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMEN-TO E GESTÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2017. PROC. 242.818/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2017NE002824 | 2017-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002825 | 2017-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002826 | 2017-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002827 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2017. | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ 3.589,92 |
| 2017NE002828 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.155,36 |
| 2017NE002829 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002729,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SELIQ/CD. | 20.827.351/0001-88 - NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -9.350,88 |
| 2017NE002830 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 115.085/2017. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -2.846,36 |
| 2017NE002831 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 24.443,00 |
| 2017NE002832 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 910,00 |
| 2017NE002833 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.071,80 |
| 2017NE002834 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.535,60 |
| 2017NE002835 | 2017-09-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº/068.0, VIGÊNCIA 30.09.17 A 29.09.18. PROC. 234.245/2017 | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 70.416,70 |
| 2017NE002836 | 2017-09-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PROC. 234.245/2017 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 731,63 |
| 2017NE002837 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -70.416,70 |
| 2017NE002838 | 2017-09-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 30.09.17 A 29.09.18. PROC. 234.245/2017 | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 70.416,70 |
| 2017NE002839 | 2017-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002840 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.887,70 |
| 2017NE002841 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.392,90 |
| 2017NE002842 | 2017-09-29T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2016, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSODO SUL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2016. | 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE | R$ 5.900,00 |
| 2017NE002843 | 2017-09-29T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2016, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSODO SUL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2016. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 63.125,00 |
| 2017NE002844 | 2017-09-29T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2016, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSODO SUL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2016. | 10.201.546/0001-64 - COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA. EPP | R$ 4.172,00 |
| 2017NE002845 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.154,86 |
| 2017NE002846 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -296.154,86 |
| 2017NE002847 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.154,86 |
| 2017NE002848 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.263,77 |
| 2017NE002849 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 502.056,63 |
| 2017NE002850 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 31.12.17. PROC. 245.381/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 276.381,86 |
| 2017NE002851 | 2017-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,15 |
| 2017NE002852 | 2017-10-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002851, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002163, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 0,15 |
| 2017NE002853 | 2017-10-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002799, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002163, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.820,02 |
| 2017NE002854 | 2017-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.820,17 |
| 2017NE002855 | 2017-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.323/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -1.190,00 |
| 2017NE002856 | 2017-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 12.325,00 |
| 2017NE002857 | 2017-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 18.666,67 |
| 2017NE002858 | 2017-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.17 A 16.11.17. PROC. 120.085/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.991,34 |
| 2017NE002859 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002860 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002861 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002862 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002863 | 2017-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/113.0, VIGÊNCIA DE 11.09.17 A 10.09.18 | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2017NE002864 | 2017-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE002865 | 2017-10-03T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE002866 | 2017-10-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 249.160/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002867 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -4,62 |
| 2017NE002868 | 2017-10-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 450,00 |
| 2017NE002869 | 2017-10-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 92/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2016. PROC. 255.992/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.400,70 |
| 2017NE002870 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/17. PROC. 250.325/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.151,40 |
| 2017NE002871 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2017. PROC. 250.310/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 4.020,00 |
| 2017NE002872 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/17. PROC. 250.325/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.151,40 |
| 2017NE002873 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 250.325/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ -1.151,40 |
| 2017NE002874 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2016. PROC. 250.317/2017. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.825,00 |
| 2017NE002875 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -12,53 |
| 2017NE002876 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -5.616,50 |
| 2017NE002877 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002362,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -484,29 |
| 2017NE002878 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004090,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME PROCESSONº 101.744/2017. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -4.320,00 |
| 2017NE002879 | 2017-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.878/2015. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.541,81 |
| 2017NE002880 | 2017-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 30/12/2018.PROC. 004.878/2015. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 13.505,52 |
| 2017NE002881 | 2017-10-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016 DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 14.727,75 |
| 2017NE002882 | 2017-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/172.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.310,42 |
| 2017NE002883 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002884 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002885 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002886 | 2017-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 51.330,91 |
| 2017NE002887 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2016. PROC. 202.255/2017. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.168,00 |
| 2017NE002888 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2016. PROC. 239.476/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 16.336,10 |
| 2017NE002889 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017. PROC. 253.814/2017. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 6.105,81 |
| 2017NE002890 | 2017-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2016. PROC. 245.893/2017. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 20.290,00 |
| 2017NE002891 | 2017-10-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2016. PROC. 254.185/2017. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 2.124,90 |
| 2017NE002892 | 2017-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.17 A 07.10.18. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.770,00 |
| 2017NE002893 | 2017-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.792/2017. PROC. 126.795/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -390,00 |
| 2017NE002894 | 2017-10-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2017NE002895 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.500,00 |
| 2017NE002896 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002897 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.500,00 |
| 2017NE002898 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/2016. PROC. 260.067/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 11.810,40 |
| 2017NE002899 | 2017-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -330,11 |
| 2017NE002900 | 2017-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -910,00 |
| 2017NE002901 | 2017-10-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1133208 - IEC | R$ 1.532,93 |
| 2017NE002902 | 2017-10-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 371,91 |
| 2017NE002903 | 2017-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/173.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 14.864,10 |
| 2017NE002904 | 2017-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 539,09 |
| 2017NE002905 | 2017-10-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004090, EFETUADA PELO 2017NE002878, CON- FORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. PROC. 101.744/2017. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.320,00 |
| 2017NE002906 | 2017-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/139.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.193,06 |
| 2017NE002907 | 2017-10-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2016. PROC. 254.465/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.975,00 |
| 2017NE002908 | 2017-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0. VIGÊNCIA POR PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 688,74 |
| 2017NE002909 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -235.635,30 |
| 2017NE002910 | 2017-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 737,10 |
| 2017NE002911 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002912 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002913 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.810,00 |
| 2017NE002914 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -218,55 |
| 2017NE002915 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002916 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -681,40 |
| 2017NE002917 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -147,98 |
| 2017NE002918 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.048,96 |
| 2017NE002919 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2017NE002920 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -38,33 |
| 2017NE002921 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -85,00 |
| 2017NE002922 | 2017-10-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.567.770/0001-98 - Sembereba Espetáculos | R$ 2.000,00 |
| 2017NE002923 | 2017-10-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2016 PROC. 254.497/2017. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2017NE002924 | 2017-10-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017. PROC. 254.475/2017. | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 600,00 |
| 2017NE002925 | 2017-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 14/2017. PROC. 260.592/2017 | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2017NE002926 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/166.0, VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.508,27 |
| 2017NE002927 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/166.0, VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.205,62 |
| 2017NE002928 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -178,20 |
| 2017NE002929 | 2017-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2017. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 178,20 |
| 2017NE002930 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002931 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002932 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002933 | 2017-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 6.980,68 |
| 2017NE002934 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002935 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002936 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002937 | 2017-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 558,40 |
| 2017NE002938 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002939 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002940 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -423,00 |
| 2017NE002941 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002942 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -749,92 |
| 2017NE002943 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002944 | 2017-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 258.038/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 10.990,50 |
| 2017NE002945 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0, VIGÊNCIA DE 19.9.17 A 18.9.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 315,39 |
| 2017NE002946 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0, VIGÊNCIA DE 19.9.17 A 18.9.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 2.541,99 |
| 2017NE002947 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002948 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002949 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002950 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002951 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002952 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.877,58 |
| 2017NE002953 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 924,00 |
| 2017NE002954 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.087,25 |
| 2017NE002955 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.838,32 |
| 2017NE002956 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 4.375,00 |
| 2017NE002957 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -205,85 |
| 2017NE002958 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.422,00 |
| 2017NE002959 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002960 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -9.391,82 |
| 2017NE002961 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002962 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE002963 | 2017-10-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE002964 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. PROC. 122.525/2017. | 154040/15257 - FUB | R$ 15.717,60 |
| 2017NE002965 | 2017-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2017NE002966 | 2017-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2017NE002967 | 2017-10-13T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 49/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2017. PROC. 266.932/2017. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.129,00 |
| 2017NE002968 | 2017-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 753,70 |
| 2017NE002969 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -753,70 |
| 2017NE002970 | 2017-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 753,70 |
| 2017NE002971 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. PROC. 267.412/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 35.931,71 |
| 2017NE002972 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. PROC. 267.412/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 65.508,23 |
| 2017NE002973 | 2017-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 1.780,00 |
| 2017NE002974 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. PROC. 267.412/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 9.085,16 |
| 2017NE002975 | 2017-10-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 89,75 |
| 2017NE002976 | 2017-10-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 89,75 |
| 2017NE002977 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE002978 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.800,00 |
| 2017NE002979 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE002980 | 2017-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -89,75 |
| 2017NE002981 | 2017-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -41.400,00 |
| 2017NE002982 | 2017-10-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 125.707/2017. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 69.277,00 |
| 2017NE002983 | 2017-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.649,92 |
| 2017NE002984 | 2017-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.831,90 |
| 2017NE002985 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002986 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002987 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002988 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002989 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002990 | 2017-10-17T00:00 | 08 - CONVITE N. 09/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 25.241,00 |
| 2017NE002991 | 2017-10-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA ELETRÔNICO Nº 26/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2017NE002992 | 2017-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17 PROC. 253.818/2017 | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.993,25 |
| 2017NE002993 | 2017-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.2016 A 17.10.2017.PROC. 253.818/2017 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 121.590,00 |
| 2017NE002994 | 2017-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/162.0.VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. PROC. 253.818/2017 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 11.711,60 |
| 2017NE002995 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000455,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -20.148,12 |
| 2017NE002996 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000503,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -6.938,02 |
| 2017NE002997 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000506,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA (SIGMAS). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -1.290,40 |
| 2017NE002998 | 2017-10-18T00:00 | 08 - CONVITE N. 06/2017. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.672,57 |
| 2017NE002999 | 2017-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.2017 A 19.12.2018. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 972,40 |
| 2017NE003000 | 2017-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30,82 |
| 2017NE003001 | 2017-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.163.310,86 |
| 2017NE003002 | 2017-10-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.150,00 |
| 2017NE003003 | 2017-10-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.150,00 |
| 2017NE003004 | 2017-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.150,00 |
| 2017NE003005 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003006 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003007 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003008 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003009 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003010 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003011 | 2017-10-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016. PROC. 260.259/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 698,88 |
| 2017NE003012 | 2017-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2017NE003013 | 2017-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2017NE003014 | 2017-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE003015 | 2017-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 526,31 |
| 2017NE003016 | 2017-10-19T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 611.410.031-04 - SANDRA COSTA | R$ 300,00 |
| 2017NE003017 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.592.715,69 |
| 2017NE003018 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.736.097,18 |
| 2017NE003019 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.735,08 |
| 2017NE003020 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 364.406.390-72 - MARCELO FONTOURA | R$ 1.100,00 |
| 2017NE003021 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.402.252,85 |
| 2017NE003022 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.786,59 |
| 2017NE003023 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2017NE003024 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003025 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003026 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003027 | 2017-10-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016. PROC. 254.461/2017. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.348,80 |
| 2017NE003028 | 2017-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2016. PROC. 269.570/2017 - EDOC. | 12.052.704/0001-97 - JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.392,00 |
| 2017NE003029 | 2017-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2017 PROC. 269.566/2017 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.784,95 |
| 2017NE003030 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003031 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003032 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003033 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003034 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003035 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003036 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003037 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003038 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003039 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.17 A 23.11.18. PROC. 112.691/2017 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.068,18 |
| 2017NE003040 | 2017-10-20T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 090.563.187-05 - FELIPE REZENDE | R$ 1.424,79 |
| 2017NE003041 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 127.110/2017. PROC. 132.019/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.142,51 |
| 2017NE003042 | 2017-10-20T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.142,51 |
| 2017NE003043 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -889,14 |
| 2017NE003044 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -729,48 |
| 2017NE003045 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -630,00 |
| 2017NE003046 | 2017-10-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2016. PROC. 269.571/2017. | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 6.478,92 |
| 2017NE003047 | 2017-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.;92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2016. PROC. 260.816/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.470,11 |
| 2017NE003048 | 2017-10-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 020.122.341-43 - JORGE EIRADO | R$ 115,40 |
| 2017NE003049 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2017NE003050 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003051 | 2017-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 10.253,33 |
| 2017NE003052 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2017NE003053 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2017NE003054 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -86,17 |
| 2017NE003055 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -200,00 |
| 2017NE003056 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2017NE003057 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2017NE003058 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.936,00 |
| 2017NE003059 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -901,70 |
| 2017NE003060 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003061 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1133208 - IEC | R$ -138,57 |
| 2017NE003062 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8,24 |
| 2017NE003063 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003064 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003065 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003066 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003067 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003068 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003069 | 2017-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -6.000,00 |
| 2017NE003070 | 2017-10-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 92/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2016. PROC. 271.595/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.120,00 |
| 2017NE003071 | 2017-10-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 145,00 |
| 2017NE003072 | 2017-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2017. PROC. 268.788/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 40.887,00 |
| 2017NE003073 | 2017-10-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2017. PROC. 272.863/2017 | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 2.250,04 |
| 2017NE003074 | 2017-10-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 598,00 |
| 2017NE003075 | 2017-10-26T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 7.321,20 |
| 2017NE003076 | 2017-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. PROC. 117.936/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 213.888,29 |
| 2017NE003077 | 2017-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. PROC. 117.936/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 111.979,33 |
| 2017NE003078 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -328,67 |
| 2017NE003079 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.397,74 |
| 2017NE003080 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.500,00 |
| 2017NE003081 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -268,10 |
| 2017NE003082 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003083 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -850,00 |
| 2017NE003084 | 2017-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.954,62 |
| 2017NE003085 | 2017-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003086 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003087 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003088 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003089 | 2017-10-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.670.960/0001-86 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2017NE003090 | 2017-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003091 | 2017-10-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017. PROC. 263.585/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 8.632,60 |
| 2017NE003092 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -256,11 |
| 2017NE003093 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.440,51 |
| 2017NE003094 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.110,56 |
| 2017NE003095 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002185, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ -2.320,00 |
| 2017NE003096 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ -3.900,00 |
| 2017NE003097 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE003098 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004708, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ -23.632,25 |
| 2017NE003099 | 2017-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 93/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2017. PROC. 268.230/2017. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 327.053,60 |
| 2017NE003100 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,89 |
| 2017NE003101 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE003102 | 2017-10-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2017NE003103 | 2017-10-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE003104 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 263.585/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ -8.632,60 |
| 2017NE003105 | 2017-10-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017. PROC. 263.585/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 8.632,60 |
| 2017NE003106 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.920,00 |
| 2017NE003107 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -50.000,00 |
| 2017NE003108 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -853,18 |
| 2017NE003109 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003110 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.322,00 |
| 2017NE003111 | 2017-10-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 220,00 |
| 2017NE003112 | 2017-10-27T00:00 | 08 - CONVITE Nº 11/2017. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 12.882,00 |
| 2017NE003113 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -396,32 |
| 2017NE003114 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003115 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2017NE003116 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.103,98 |
| 2017NE003117 | 2017-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2016. PROC. 216.090/2017 | 23.198.676/0001-37 - SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 360,00 |
| 2017NE003118 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.782,50 |
| 2017NE003119 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.590,00 |
| 2017NE003120 | 2017-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/16. PROC. 239.152/2017. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.206,96 |
| 2017NE003121 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -17.782,50 |
| 2017NE003122 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.782,50 |
| 2017NE003123 | 2017-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003124 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2017 PROC. 263.592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.406,50 |
| 2017NE003125 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2017. PROC. 263.580/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2017NE003126 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003127 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2017. PROC. 263.580/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 1.960,00 |
| 2017NE003128 | 2017-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ 349,00 |
| 2017NE003129 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -8.000,00 |
| 2017NE003130 | 2017-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003131 | 2017-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.372.751-53 - FLAVIA CORREIA | R$ 6.600,00 |
| 2017NE003132 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2017NE003133 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003134 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,38 |
| 2017NE003135 | 2017-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.996,00 |
| 2017NE003136 | 2017-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº31/2017 | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.090,00 |
| 2017NE003137 | 2017-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 490.057,38 |
| 2017NE003138 | 2017-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 07.112.529/0001-46 - GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE003139 | 2017-10-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.351.519/0001-01 - Bobinas Oásis LTDA - ME | R$ 1.015,00 |
| 2017NE003140 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -467,48 |
| 2017NE003141 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.210,00 |
| 2017NE003142 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.845,00 |
| 2017NE003143 | 2017-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 989,94 |
| 2017NE003144 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE003145 | 2017-10-31T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE003146 | 2017-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 398,07 |
| 2017NE003147 | 2017-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 03.11.2017 A 02.11.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.139,51 |
| 2017NE003148 | 2017-11-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.593.169/0001-56 - Cristiano Menchick Rui | R$ 3.120,00 |
| 2017NE003149 | 2017-11-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.409/0001-98 - RoboCore Tecnologia LTDA | R$ 727,20 |
| 2017NE003150 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ -349,00 |
| 2017NE003151 | 2017-11-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ 349,00 |
| 2017NE003152 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2017NE003153 | 2017-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003154 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2017NE003155 | 2017-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003156 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.198.676/0001-37 - SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ -360,00 |
| 2017NE003157 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 438,45 |
| 2017NE003158 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 46,67 |
| 2017NE003159 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.808,08 |
| 2017NE003160 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 4.553,33 |
| 2017NE003161 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 3.346,56 |
| 2017NE003162 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 131,60 |
| 2017NE003163 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.516,67 |
| 2017NE003164 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ 215,47 |
| 2017NE003165 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 317,47 |
| 2017NE003166 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 475,37 |
| 2017NE003167 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 588,00 |
| 2017NE003168 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 281,58 |
| 2017NE003169 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | R$ 98,29 |
| 2017NE003170 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.666,27 |
| 2017NE003171 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 1.450,04 |
| 2017NE003172 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -698,16 |
| 2017NE003173 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2017NE003174 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -4.265,32 |
| 2017NE003175 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -22,28 |
| 2017NE003176 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003177 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -800,00 |
| 2017NE003178 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.517,00 |
| 2017NE003179 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.10.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 304,16 |
| 2017NE003180 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.10.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 152,66 |
| 2017NE003181 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003182 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.871,40 |
| 2017NE003183 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 26.12.18. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 821,67 |
| 2017NE003184 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA DE 25.10.17 A 24.10.18 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE003185 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ -821,67 |
| 2017NE003186 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0. VIGÊNCIA DE 27.10.17 A 26.12.18. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 821,67 |
| 2017NE003187 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -989,94 |
| 2017NE003188 | 2017-11-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE003189 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -28.950,00 |
| 2017NE003190 | 2017-11-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE003191 | 2017-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 628.747.051-87 - RAQUEL FERREIRA DE FARIAS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003192 | 2017-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2017NE003193 | 2017-11-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 98.014,00 |
| 2017NE003194 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 38,13 |
| 2017NE003195 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 63,00 |
| 2017NE003196 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 103.055,00 |
| 2017NE003197 | 2017-11-06T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2017NE003198 | 2017-11-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 840,00 |
| 2017NE003199 | 2017-11-06T00:00 | 25 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.209.430/0001-34 - EasyTS Assessoria Linguística LTDA - ME | R$ 482,75 |
| 2017NE003200 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 58.575,59 |
| 2017NE003201 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.688,34 |
| 2017NE003202 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.297,06 |
| 2017NE003203 | 2017-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -38,13 |
| 2017NE003204 | 2017-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -63,00 |
| 2017NE003205 | 2017-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 38,13 |
| 2017NE003206 | 2017-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 63,00 |
| 2017NE003207 | 2017-11-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2017NE003208 | 2017-11-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2017NE003209 | 2017-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003210 | 2017-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003211 | 2017-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003212 | 2017-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2017. PROC. 263.573/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 182.020,50 |
| 2017NE003213 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 2.942,94 |
| 2017NE003214 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 597,73 |
| 2017NE003215 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME | R$ 292,60 |
| 2017NE003216 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 19.518.708/0001-67 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | R$ 1.932,70 |
| 2017NE003217 | 2017-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003218 | 2017-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2017. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.679,50 |
| 2017NE003219 | 2017-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2017. | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 10.559,00 |
| 2017NE003220 | 2017-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2017NE003221 | 2017-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2017NE003222 | 2017-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -22,50 |
| 2017NE003223 | 2017-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2017NE003224 | 2017-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003225 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE003226 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003227 | 2017-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 256.624,23 |
| 2017NE003228 | 2017-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.17 A 22.12.18. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2017NE003229 | 2017-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 2.099,00 |
| 2017NE003230 | 2017-11-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 2.427,00 |
| 2017NE003231 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003232 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -8.797,34 |
| 2017NE003233 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003234 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ -2.099,00 |
| 2017NE003235 | 2017-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 2.099,00 |
| 2017NE003236 | 2017-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2017. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 42.787,40 |
| 2017NE003237 | 2017-11-10T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.080,02 |
| 2017NE003238 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003239 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003240 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003241 | 2017-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0. VIGÊNCIA DE 22.10.2017 A 21.10.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 166.611,73 |
| 2017NE003242 | 2017-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE003243 | 2017-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003244 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 91,87 |
| 2017NE003245 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 28,21 |
| 2017NE003246 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 114,61 |
| 2017NE003247 | 2017-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -28.950,00 |
| 2017NE003248 | 2017-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003249 | 2017-11-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE003250 | 2017-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 663,12 |
| 2017NE003251 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 586,00 |
| 2017NE003252 | 2017-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 13.238,28 |
| 2017NE003253 | 2017-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017. | 01.676.300/0001-58 - SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.138,40 |
| 2017NE003254 | 2017-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -586,00 |
| 2017NE003255 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 586,00 |
| 2017NE003256 | 2017-11-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2017. PROC. 278.363/2017. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 117.890,00 |
| 2017NE003257 | 2017-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -400,00 |
| 2017NE003258 | 2017-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2017. | 33.040.981/0001-50 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,76 |
| 2017NE003259 | 2017-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.900,00 |
| 2017NE003260 | 2017-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.275.921,58 |
| 2017NE003261 | 2017-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003262 | 2017-11-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 08.915.353/0001-23 - SIM | R$ 819,40 |
| 2017NE003263 | 2017-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 600,00 |
| 2017NE003264 | 2017-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 8.100,00 |
| 2017NE003265 | 2017-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 480.470,06 |
| 2017NE003266 | 2017-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -276.381,86 |
| 2017NE003267 | 2017-11-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 036.258.017-01 - CRISTIANE FRANCISCO | R$ 650,00 |
| 2017NE003268 | 2017-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000.000,00 |
| 2017NE003269 | 2017-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000.000,00 |
| 2017NE003270 | 2017-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE003271 | 2017-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE003272 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.778,25 |
| 2017NE003273 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -159,00 |
| 2017NE003274 | 2017-11-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00373, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE003119, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 159,00 |
| 2017NE003275 | 2017-11-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003272, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE003122, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.778,25 |
| 2017NE003276 | 2017-11-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 81,53 |
| 2017NE003277 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.778,25 |
| 2017NE003278 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -159,00 |
| 2017NE003279 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -66,88 |
| 2017NE003280 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -550,00 |
| 2017NE003281 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ -0,11 |
| 2017NE003282 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.000.000,00 |
| 2017NE003283 | 2017-11-20T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.000.000,00 |
| 2017NE003284 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. | R$ -0,04 |
| 2017NE003285 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.112,73 |
| 2017NE003286 | 2017-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2017NE003287 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.2017 A 20.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 20.677,15 |
| 2017NE003288 | 2017-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 122,87 |
| 2017NE003289 | 2017-11-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016. PROC. 297.520/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 698,88 |
| 2017NE003290 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -38,39 |
| 2017NE003291 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002368, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -431,06 |
| 2017NE003292 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -16.298,17 |
| 2017NE003293 | 2017-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003294 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -4.104,44 |
| 2017NE003295 | 2017-11-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2016. PROC. 268.826/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.556,80 |
| 2017NE003296 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 3.732,44 |
| 2017NE003297 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 25.728,59 |
| 2017NE003298 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.873,92 |
| 2017NE003299 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.217,00 |
| 2017NE003300 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -13,72 |
| 2017NE003301 | 2017-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2016 PROC. 239.480/2017. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 44.213,54 |
| 2017NE003302 | 2017-11-22T00:00 | 18 - CONCURSO Nº 01/2017. | 893.766.761-49 - FABRÍCIO LOPES DANTAS | R$ 25.000,00 |
| 2017NE003303 | 2017-11-22T00:00 | 18 - CONCURSO Nº 01/2017. | 016.527.321-60 - SAULO DE SOUZA GUERRA FERREIRA DE CASTRO | R$ 15.000,00 |
| 2017NE003304 | 2017-11-22T00:00 | 18 - CONCURSO Nº 01/2017. | 118.272.807-35 - IZON THOMAZ MIELKE | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003305 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -931,40 |
| 2017NE003306 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -954,50 |
| 2017NE003307 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003308 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003309 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003310 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003311 | 2017-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 2.400,00 |
| 2017NE003312 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -877,39 |
| 2017NE003313 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.545,35 |
| 2017NE003314 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -530,03 |
| 2017NE003315 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 293.433/2017. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.537,20 |
| 2017NE003316 | 2017-11-23T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. PROC. 293.433/2017. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.537,20 |
| 2017NE003317 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/17 A 09/12/18. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2017NE003318 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/17 A 09/12/18. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.878,68 |
| 2017NE003319 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.449,77 |
| 2017NE003320 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2017NE003321 | 2017-11-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE003322 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.065,50 |
| 2017NE003323 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.329,92 |
| 2017NE003324 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.675,22 |
| 2017NE003325 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2017NE003326 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2017NE003327 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.208,66 |
| 2017NE003328 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10.376,27 |
| 2017NE003329 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 9.150,00 |
| 2017NE003330 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/181.0. VIGÊNCIA DE 13.11.2017 A 12.11.2018. ANULAÇÃO. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -3.766,33 |
| 2017NE003331 | 2017-11-24T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003330, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002857, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.766,33 |
| 2017NE003332 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/181.0. VIGÊNCIA DE 13.11.2017 A 12.11.2018. ANULAÇÃO. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -3.733,33 |
| 2017NE003333 | 2017-11-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2016. PROC. 297.590/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 1.093,60 |
| 2017NE003334 | 2017-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.275.921,58 |
| 2017NE003335 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.08.18. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.275.921,58 |
| 2017NE003336 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.207,17 |
| 2017NE003337 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10.349,88 |
| 2017NE003338 | 2017-11-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 75/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2017. PROC. 286.407/2017. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 50.717,00 |
| 2017NE003339 | 2017-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.416.177,96 |
| 2017NE003340 | 2017-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -274,19 |
| 2017NE003341 | 2017-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.721,14 |
| 2017NE003342 | 2017-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.6.17 A 21.6.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 200.000,00 |
| 2017NE003343 | 2017-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003344 | 2017-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2017NE003345 | 2017-11-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2017NE003346 | 2017-11-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 49/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/17. PROC. 301.738/2017. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 13.548,00 |
| 2017NE003347 | 2017-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.17 A 05.12.18. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.500,00 |
| 2017NE003348 | 2017-11-27T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 350,00 |
| 2017NE003349 | 2017-11-27T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 140,00 |
| 2017NE003350 | 2017-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/17. PROC. 293.677/2017 - EDOC. | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2017NE003351 | 2017-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/17. PROC. 293.674/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2017NE003352 | 2017-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 14/2017. PROC. 302.617/2017 - EDOC. | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2017NE003353 | 2017-11-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 297.211/2017. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 943,41 |
| 2017NE003354 | 2017-11-28T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2017. | 21.014.800/0001-31 - OREGON MERCANTIL LTDA-ME | R$ 966,60 |
| 2017NE003355 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -525,00 |
| 2017NE003356 | 2017-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003357 | 2017-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003358 | 2017-11-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 7.690,00 |
| 2017NE003359 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2017. PROC. 256.058/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2017NE003360 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2017. PROC. 256.058/2017. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 75.800,00 |
| 2017NE003361 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2017. PROC. 290.181/2017. | 22.094.245/0001-68 - LEMO LATIN AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS PARA CONECTORES E CABOS LTDA | R$ 32.771,00 |
| 2017NE003362 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2017. PROC. 290.181/2017. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 44.541,00 |
| 2017NE003363 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2017. PROC. 290.181/2017. | 14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA - ME | R$ 99.792,00 |
| 2017NE003364 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.17 A 02.12.18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 861,50 |
| 2017NE003365 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -123.099,73 |
| 2017NE003366 | 2017-11-29T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003365, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DO EMPENHO 2017NE003137, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 123.099,73 |
| 2017NE003367 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -137.316,43 |
| 2017NE003368 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -27,56 |
| 2017NE003369 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 25.852,35 |
| 2017NE003370 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.121,22 |
| 2017NE003371 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 605,30 |
| 2017NE003372 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -854,99 |
| 2017NE003373 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003374 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003375 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 51.666,66 |
| 2017NE003376 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 154.999,98 |
| 2017NE003377 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 19.398.975/0001-48 - D ZANIN COMERCIAL | R$ 47.070,00 |
| 2017NE003378 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 175.720,00 |
| 2017NE003379 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 05.630.367/0001-02 - TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 53.999,97 |
| 2017NE003380 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 67.989,89 |
| 2017NE003381 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2017NE003382 | 2017-11-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2017NE003383 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -20.000,00 |
| 2017NE003384 | 2017-11-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.000,00 |
| 2017NE003385 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -15.936,30 |
| 2017NE003386 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -224.579,16 |
| 2017NE003387 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -15.665,30 |
| 2017NE003388 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.053,17 |
| 2017NE003389 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -38,13 |
| 2017NE003390 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ -553.623,50 |
| 2017NE003391 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -119.160,00 |
| 2017NE003392 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -8.154,17 |
| 2017NE003393 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -45.340,00 |
| 2017NE003394 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -306,00 |
| 2017NE003395 | 2017-11-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 544,00 |
| 2017NE003396 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.098,18 |
| 2017NE003397 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.17 A 01.12.18. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.829,39 |
| 2017NE003398 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2017 A 27.12.2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2017NE003399 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 002.310/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.402.617,61 |
| 2017NE003400 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/17 A 30/12/18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 221,21 |
| 2017NE003401 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001521,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2017NE003402 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002352,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | 154040/15257 - FUB | R$ -15.717,60 |
| 2017NE003403 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002914,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -187,00 |
| 2017NE003404 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004060,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -1.217,67 |
| 2017NE003405 | 2017-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/172.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.987,75 |
| 2017NE003406 | 2017-12-01T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 6.905,90 |
| 2017NE003407 | 2017-12-01T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 5.699,99 |
| 2017NE003408 | 2017-12-01T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ 429,00 |
| 2017NE003409 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE003410 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE003411 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2017NE003412 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2017NE003413 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.970.000,00 |
| 2017NE003414 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.970.000,00 |
| 2017NE003415 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.995.000,00 |
| 2017NE003416 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.995.000,00 |
| 2017NE003417 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 003.696/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 150.731,35 |
| 2017NE003418 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 83,71 |
| 2017NE003419 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 31,88 |
| 2017NE003420 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 288,42 |
| 2017NE003421 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 638,67 |
| 2017NE003422 | 2017-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003423 | 2017-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -4.614,00 |
| 2017NE003424 | 2017-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2017. PROC. 307.228/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 35.847,19 |
| 2017NE003425 | 2017-12-05T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 136/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 135/2016. PROC. 310.744/2017. | 14.320.757/0001-77 - PP PNEUS LTDA - EPP | R$ 6.848,00 |
| 2017NE003426 | 2017-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2017. PROC. 307.229/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.374,54 |
| 2017NE003427 | 2017-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 638,67 |
| 2017NE003428 | 2017-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 288,42 |
| 2017NE003429 | 2017-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -288,42 |
| 2017NE003430 | 2017-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -638,67 |
| 2017NE003431 | 2017-12-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/2017 - SENADO FEDERAL. | 03.359.898/0001-87 - REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | R$ 741,70 |
| 2017NE003432 | 2017-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 2.515,60 |
| 2017NE003433 | 2017-12-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 305.482/2017. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.021,12 |
| 2017NE003434 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.021,12 |
| 2017NE003435 | 2017-12-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 305.482/2017. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.021,12 |
| 2017NE003436 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ -1.665,00 |
| 2017NE003437 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -51,28 |
| 2017NE003438 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -5.880,00 |
| 2017NE003439 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -247,50 |
| 2017NE003440 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -234.170,51 |
| 2017NE003441 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -189.634,90 |
| 2017NE003442 | 2017-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 578,20 |
| 2017NE003443 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -351,60 |
| 2017NE003444 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -2.320,56 |
| 2017NE003445 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -7.225,00 |
| 2017NE003446 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003447 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003448 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003449 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003450 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003451 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003452 | 2017-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/180.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 159,03 |
| 2017NE003453 | 2017-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1,56 |
| 2017NE003454 | 2017-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2017NE003455 | 2017-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 35/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,74 |
| 2017NE003456 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -35.722,61 |
| 2017NE003457 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -31.593,62 |
| 2017NE003458 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -36.063,36 |
| 2017NE003459 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE003460 | 2017-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.714,16 |
| 2017NE003461 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -29.185,21 |
| 2017NE003462 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -39.066,30 |
| 2017NE003463 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -11.300,00 |
| 2017NE003464 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -970,28 |
| 2017NE003465 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.251,48 |
| 2017NE003466 | 2017-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2017. PROC. 307.231/2017. | 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME | R$ 4.416,50 |
| 2017NE003467 | 2017-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017. PROC. 317.188/2017. | 13.662.942/0001-87 - LIFT BUSINESS EIRELI - ME | R$ 11.040,00 |
| 2017NE003468 | 2017-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003469 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -115.545,52 |
| 2017NE003470 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS. PROC. 001.810/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 604.599,32 |
| 2017NE003471 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.886,67 |
| 2017NE003472 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 20.187,50 |
| 2017NE003473 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 16.593,89 |
| 2017NE003474 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 652,67 |
| 2017NE003475 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.688,94 |
| 2017NE003476 | 2017-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2017. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 36.500,00 |
| 2017NE003477 | 2017-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 42.745,50 |
| 2017NE003478 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2017NE003479 | 2017-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2017NE003480 | 2017-12-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2017NE003481 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -572,70 |
| 2017NE003482 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -944,11 |
| 2017NE003483 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -577,89 |
| 2017NE003484 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.150,00 |
| 2017NE003485 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003486 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -49.158,80 |
| 2017NE003487 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -205.743,25 |
| 2017NE003488 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -84.039,35 |
| 2017NE003489 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -332,22 |
| 2017NE003490 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.000.000,00 |
| 2017NE003491 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.300.000,00 |
| 2017NE003492 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2017NE003493 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -220.000,00 |
| 2017NE003494 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2017NE003495 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2017NE003496 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003497 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.000,00 |
| 2017NE003498 | 2017-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.000,00 |
| 2017NE003499 | 2017-12-11T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE003500 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2017NE003501 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 237.216/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -221.178,31 |
| 2017NE003502 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -53.000,00 |
| 2017NE003503 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -58.481,49 |
| 2017NE003504 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -24.988,95 |
| 2017NE003505 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -5.760,94 |
| 2017NE003506 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -2.983,58 |
| 2017NE003507 | 2017-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS | 471.417.191-72 - RUZA CAMPOS | R$ 668,25 |
| 2017NE003508 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003509 | 2017-12-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003510 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000221, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.001,16 |
| 2017NE003511 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000287, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -792,00 |
| 2017NE003512 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2017NE003513 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -25.525,35 |
| 2017NE003514 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -6.856,44 |
| 2017NE003515 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000480, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -27.113,33 |
| 2017NE003516 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DA COHAB/CD. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ -4.258,65 |
| 2017NE003517 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002159, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DA SECOM/CD. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -14.106,01 |
| 2017NE003518 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002231, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DETEC/CD. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -4.126,43 |
| 2017NE003519 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002369, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DEMED/CD. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -3.916,66 |
| 2017NE003520 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002415, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -38.039,54 |
| 2017NE003521 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002940, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DA COHAB/CD. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -25,52 |
| 2017NE003522 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000553, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DEMED/CD. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.935,20 |
| 2017NE003523 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -18.754,45 |
| 2017NE003524 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003025, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003525 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -1.369,64 |
| 2017NE003526 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -2.468,38 |
| 2017NE003527 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003219, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -195,48 |
| 2017NE003528 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004067, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD (SIGMAS). | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -10,77 |
| 2017NE003529 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES (SIGMAS). | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -12.449,02 |
| 2017NE003530 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -3.223,58 |
| 2017NE003531 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -605,85 |
| 2017NE003532 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -4.320,00 |
| 2017NE003533 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -630,83 |
| 2017NE003534 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004447, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5,36 |
| 2017NE003535 | 2017-12-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.333,30 |
| 2017NE003536 | 2017-12-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.270,49 |
| 2017NE003537 | 2017-12-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.007,04 |
| 2017NE003538 | 2017-12-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.389,17 |
| 2017NE003539 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2017NE003540 | 2017-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2017NE003541 | 2017-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003542 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 311.069/2017. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.345.000,00 |
| 2017NE003543 | 2017-12-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 396.098.041-87 - EUCILENE ALVES SANTANA | R$ 1.120,00 |
| 2017NE003544 | 2017-12-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 756.879.092-49 - RAFAEL FREITAS DE MORAIS | R$ 1.120,00 |
| 2017NE003545 | 2017-12-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 448,00 |
| 2017NE003546 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -81,91 |
| 2017NE003547 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 422.983,00 |
| 2017NE003548 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 38.571,00 |
| 2017NE003549 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 93.750,00 |
| 2017NE003550 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.756,00 |
| 2017NE003551 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.243,00 |
| 2017NE003552 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 93.750,00 |
| 2017NE003553 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ -93.750,00 |
| 2017NE003554 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -376,20 |
| 2017NE003555 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -935,00 |
| 2017NE003556 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.551,00 |
| 2017NE003557 | 2017-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 220.281,56 |
| 2017NE003558 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -3.345.000,00 |
| 2017NE003559 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 311.069/2017. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.345.000,00 |
| 2017NE003560 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -916,95 |
| 2017NE003561 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003562 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.160,00 |
| 2017NE003563 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -778,14 |
| 2017NE003564 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003565 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.150,00 |
| 2017NE003566 | 2017-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.913,85 |
| 2017NE003567 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 523,00 |
| 2017NE003568 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 23.847,22 |
| 2017NE003569 | 2017-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 6.140,00 |
| 2017NE003570 | 2017-12-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 300,00 |
| 2017NE003571 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -23.847,22 |
| 2017NE003572 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 23.847,22 |
| 2017NE003573 | 2017-12-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 150,09 |
| 2017NE003574 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -0,08 |
| 2017NE003575 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003576 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.392,87 |
| 2017NE003577 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -850,00 |
| 2017NE003578 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -52.684,41 |
| 2017NE003579 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -424,50 |
| 2017NE003580 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE003581 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/214.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.030,00 |
| 2017NE003582 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.398,63 |
| 2017NE003583 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -4.907,50 |
| 2017NE003584 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -7.390,00 |
| 2017NE003585 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ -278.326,00 |
| 2017NE003586 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -13.199,75 |
| 2017NE003587 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -3.030,00 |
| 2017NE003588 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -36.995,15 |
| 2017NE003589 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 151/2017, VIGÊNCIA DE 18.09.17 A 17.09.18. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.612,75 |
| 2017NE003590 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.500,00 |
| 2017NE003591 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -11.838,75 |
| 2017NE003592 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 77.780,41 |
| 2017NE003593 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -17.809,87 |
| 2017NE003594 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -33,33 |
| 2017NE003595 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE003596 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE003597 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ -0,02 |
| 2017NE003598 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004444, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA APROGE/CD. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -9.909,00 |
| 2017NE003599 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. PROC. 228.068/2017. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 198,90 |
| 2017NE003600 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE003601 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. PROC. 228.068/2017. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 651,10 |
| 2017NE003602 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE003603 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2017NE003604 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2017NE003605 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.200.000,00 |
| 2017NE003606 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.100.000,00 |
| 2017NE003607 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2017NE003608 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.500.000,00 |
| 2017NE003609 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2017NE003610 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -40,00 |
| 2017NE003611 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -906,37 |
| 2017NE003612 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2017NE003613 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003614 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003615 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003616 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/209.0 E ADITIVOS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 28.645,50 |
| 2017NE003617 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/210.0 E ADITIVOS. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.539,50 |
| 2017NE003618 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.449,16 |
| 2017NE003619 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -0,01 |
| 2017NE003620 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -37,33 |
| 2017NE003621 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -128,54 |
| 2017NE003622 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2017NE003623 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -29.926,54 |
| 2017NE003624 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -27,39 |
| 2017NE003625 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000175, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD (SIGMAS). | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -4.680,00 |
| 2017NE003626 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 0,44 |
| 2017NE003627 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003628 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003629 | 2017-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 580,00 |
| 2017NE003630 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003631 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2017NE003632 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,24 |
| 2017NE003633 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.2017 A 26.09.2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.643,91 |
| 2017NE003634 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2017NE003635 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇAO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -28.645,50 |
| 2017NE003636 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.18. PROC. 119.115/2017. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 26.637,00 |
| 2017NE003637 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450.000,00 |
| 2017NE003638 | 2017-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 450.000,00 |
| 2017NE003639 | 2017-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003640 | 2017-12-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.277,37 |
| 2017NE003641 | 2017-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2017. PROC. 307.226/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2017NE003642 | 2017-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2016. PROC. 119.087/2017. | 22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 222,00 |
| 2017NE003643 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.688,84 |
| 2017NE003644 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 60,17 |
| 2017NE003645 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 321.515,50 |
| 2017NE003646 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2017NE003647 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 500,00 |
| 2017NE003648 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -450,33 |
| 2017NE003649 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.033,33 |
| 2017NE003650 | 2017-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2017. | 20.515.304/0001-07 - VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | R$ 19.800,00 |
| 2017NE003651 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -26.844,00 |
| 2017NE003652 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001612, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMED/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -280,17 |
| 2017NE003653 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003904, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -106,91 |
| 2017NE003654 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -147,44 |
| 2017NE003655 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2017NE003656 | 2017-12-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2017NE003657 | 2017-12-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMEN-TO E GESTÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2017NE003658 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. PROC. 003.969/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.013,26 |
| 2017NE003659 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. PROC. 003.969/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.957,43 |
| 2017NE003660 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.500.000,00 |
| 2017NE003661 | 2017-12-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.500.000,00 |
| 2017NE003662 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003663 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003664 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 9.400,00 |
| 2017NE003665 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003666 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003667 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 9.400,00 |
| 2017NE003668 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 18.430,13 |
| 2017NE003669 | 2017-12-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 115.690/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 75.004,05 |
| 2017NE003670 | 2017-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.061,85 |
| 2017NE003671 | 2017-12-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2017. PROC. 316.985/2017. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 18.055,00 |
| 2017NE003672 | 2017-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017 PROC. 305.562/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 759,80 |
| 2017NE003673 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -29.280,53 |
| 2017NE003674 | 2017-12-20T00:00 | ANULAçãO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -51,51 |
| 2017NE003675 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE003676 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -23.992,30 |
| 2017NE003677 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -36.663,07 |
| 2017NE003678 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -31.675,55 |
| 2017NE003679 | 2017-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2017 PROC. 305.576/2017. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 120,00 |
| 2017NE003680 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,09 |
| 2017NE003681 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -699,92 |
| 2017NE003682 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -4.000,00 |
| 2017NE003683 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -0,10 |
| 2017NE003684 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -2.774,26 |
| 2017NE003685 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.419,68 |
| 2017NE003686 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2017NE003687 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.681,52 |
| 2017NE003688 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -2.871,94 |
| 2017NE003689 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -18.865,61 |
| 2017NE003690 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.493,36 |
| 2017NE003691 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -18.776,00 |
| 2017NE003692 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -34,67 |
| 2017NE003693 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.766,67 |
| 2017NE003694 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -14.632,87 |
| 2017NE003695 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -3.839,14 |
| 2017NE003696 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -1.712,16 |
| 2017NE003697 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 0,02 |
| 2017NE003698 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -11.760,79 |
| 2017NE003699 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -166,67 |
| 2017NE003700 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.081,63 |
| 2017NE003701 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -21,48 |
| 2017NE003702 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3,30 |
| 2017NE003703 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.664,04 |
| 2017NE003704 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -46.851,39 |
| 2017NE003705 | 2017-12-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2017NE003706 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2016 A 16.10.2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 10.033,45 |
| 2017NE003707 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 2.596,07 |
| 2017NE003708 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. PROC. 002.551/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 8.826,48 |
| 2017NE003709 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -3.042,73 |
| 2017NE003710 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2017 A 18.5.2018. PROC. 002.551/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 14.550,99 |
| 2017NE003711 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -20.000,00 |
| 2017NE003712 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -9.031,37 |
| 2017NE003713 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,50 |
| 2017NE003714 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -72.744,17 |
| 2017NE003715 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -204.757,00 |
| 2017NE003716 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2017NE003717 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -1.090,06 |
| 2017NE003718 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -1,20 |
| 2017NE003719 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -2.914,08 |
| 2017NE003720 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -41.329,25 |
| 2017NE003721 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -9.252,36 |
| 2017NE003722 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/086.0. VIGÊNCIA DE 3.8.17 A 2.8.18. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 19.078,96 |
| 2017NE003723 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0. VIGÊNCIA DE 19.9.17 A 18.9.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 9.779,01 |
| 2017NE003724 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -69.820,81 |
| 2017NE003725 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -245,04 |
| 2017NE003726 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -35.623,20 |
| 2017NE003727 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -56.413,41 |
| 2017NE003728 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ -2.001,24 |
| 2017NE003729 | 2017-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000433, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2017NE003730 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -2.256,02 |
| 2017NE003731 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2017NE003732 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -0,88 |
| 2017NE003733 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.105,00 |
| 2017NE003734 | 2017-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000623,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 69.820,81 |
| 2017NE003735 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -69.820,81 |
| 2017NE003736 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.628,28 |
| 2017NE003737 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -17.647,45 |
| 2017NE003738 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.763,07 |
| 2017NE003739 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -59,07 |
| 2017NE003740 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.501.059/0001-21 - IBE SERVIÇOS GRÁFICOS COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ -29.593,75 |
| 2017NE003741 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ -5.880,00 |
| 2017NE003742 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -72.789,64 |
| 2017NE003743 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -409,41 |
| 2017NE003744 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -14.353,38 |
| 2017NE003745 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -91,00 |
| 2017NE003746 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -10.210,00 |
| 2017NE003747 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ -48.062,38 |
| 2017NE003748 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.607,77 |
| 2017NE003749 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -761,49 |
| 2017NE003750 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -10.957,24 |
| 2017NE003751 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -21.532,75 |
| 2017NE003752 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.750,18 |
| 2017NE003753 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -470,37 |
| 2017NE003754 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.319,44 |
| 2017NE003755 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.644,27 |
| 2017NE003756 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.860,92 |
| 2017NE003757 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.652,64 |
| 2017NE003758 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003759 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.214,96 |
| 2017NE003760 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -200,00 |
| 2017NE003761 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -1.087,25 |
| 2017NE003762 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.318,13 |
| 2017NE003763 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003647,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -207,33 |
| 2017NE003764 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207,33 |
| 2017NE003765 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ -19.078,96 |
| 2017NE003766 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 311,06 |
| 2017NE003767 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.812,50 |
| 2017NE003768 | 2017-12-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE002984. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.318,13 |
| 2017NE003769 | 2017-12-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 1.390,00 |
| 2017NE003770 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -562,80 |
| 2017NE003771 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003772 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -494,09 |
| 2017NE003773 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.130,46 |
| 2017NE003774 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2017NE003775 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -526,31 |
| 2017NE003776 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.431,00 |
| 2017NE003777 | 2017-12-22T00:00 | ANULAçãO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -438,45 |
| 2017NE003778 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.318,13 |
| 2017NE003779 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.984,56 |
| 2017NE003780 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -46,67 |
| 2017NE003781 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.808,08 |
| 2017NE003782 | 2017-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2017. | 23.049.387/0001-76 - HOUSPER PRODUTOS ARQUITETONICOS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 32.050,00 |
| 2017NE003783 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -288,42 |
| 2017NE003784 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -638,67 |
| 2017NE003785 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -31,88 |
| 2017NE003786 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.329,92 |
| 2017NE003787 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -1,00 |
| 2017NE003788 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ -4.553,33 |
| 2017NE003789 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -3.346,56 |
| 2017NE003790 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -950,00 |
| 2017NE003791 | 2017-12-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 137.674/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2017NE003792 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -131,60 |
| 2017NE003793 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.516,67 |
| 2017NE003794 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ -215,47 |
| 2017NE003795 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -317,47 |
| 2017NE003796 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ -475,37 |
| 2017NE003797 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -588,00 |
| 2017NE003798 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ -281,58 |
| 2017NE003799 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | R$ -98,29 |
| 2017NE003800 | 2017-12-22T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 81,53 |
| 2017NE003801 | 2017-12-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2017. PROC. 305.576/2017. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 513,60 |
| 2017NE003802 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -46.060,04 |
| 2017NE003803 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ -13.192,10 |
| 2017NE003804 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -343,85 |
| 2017NE003805 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -18.088,89 |
| 2017NE003806 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2017NE003807 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2017NE003808 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -714.833,19 |
| 2017NE003809 | 2017-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.776,15 |
| 2017NE003810 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -20,03 |
| 2017NE003811 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -49.035,70 |
| 2017NE003812 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.017/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -13.000,00 |
| 2017NE003813 | 2017-12-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 124.017/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.179,04 |
| 2017NE003814 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -179,04 |
| 2017NE003815 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -5.580,34 |
| 2017NE003816 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -315,97 |
| 2017NE003817 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -12.769,91 |
| 2017NE003818 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -23,48 |
| 2017NE003819 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.031,39 |
| 2017NE003820 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -773,20 |
| 2017NE003821 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.738,62 |
| 2017NE003822 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -66,97 |
| 2017NE003823 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -118,01 |
| 2017NE003824 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -293,00 |
| 2017NE003825 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -70,00 |
| 2017NE003826 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4,03 |
| 2017NE003827 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -608,59 |
| 2017NE003828 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 913.000,00 |
| 2017NE003829 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -783,17 |
| 2017NE003830 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -453,00 |
| 2017NE003831 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -51.507,46 |
| 2017NE003832 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 8.219,09 |
| 2017NE003833 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003834 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.400,82 |
| 2017NE003835 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.173,33 |
| 2017NE003836 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,23 |
| 2017NE003837 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -723,47 |
| 2017NE003838 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.17 A 26.12.18. PROC. 244.407/2017. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2017NE003839 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -323,59 |
| 2017NE003840 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.437,20 |
| 2017NE003841 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -300,00 |
| 2017NE003842 | 2017-12-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2017. PROC. 305.571/2017. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 578,60 |
| 2017NE003843 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.142,89 |
| 2017NE003844 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/190.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 833,33 |
| 2017NE003845 | 2017-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2017. PROC. 334.506/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 17.462,38 |
| 2017NE003846 | 2017-12-26T00:00 | 35 - CONCURSO N. 02/2017. | 894.065.321-15 - PAULO VANDERLEY SOUZA | R$ 150.000,00 |
| 2017NE003847 | 2017-12-26T00:00 | 35 - CONCURSO N. 02/2017. | 381.283.588-63 - JHONATAN SOUZA CORDEIRO | R$ 100.000,00 |
| 2017NE003848 | 2017-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016 DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 78.840,00 |
| 2017NE003849 | 2017-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016 DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.700,00 |
| 2017NE003850 | 2017-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016 DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 152.000,00 |
| 2017NE003851 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.151,22 |
| 2017NE003852 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.111,11 |
| 2017NE003853 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -416,23 |
| 2017NE003854 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003855 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.800,00 |
| 2017NE003856 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003857 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003858 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -341,74 |
| 2017NE003859 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.900,00 |
| 2017NE003860 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003861 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003862 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -468,22 |
| 2017NE003863 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -406,09 |
| 2017NE003864 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.320,00 |
| 2017NE003865 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -124,37 |
| 2017NE003866 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003867 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.169,96 |
| 2017NE003868 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.468,96 |
| 2017NE003869 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -62,00 |
| 2017NE003870 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -3.506,00 |
| 2017NE003871 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.456,22 |
| 2017NE003872 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -210,00 |
| 2017NE003873 | 2017-12-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2017 DO INS-TITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 6.228,00 |
| 2017NE003874 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003875 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -567,25 |
| 2017NE003876 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.800,00 |
| 2017NE003877 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003878 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003879 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003880 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003881 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -4.100,00 |
| 2017NE003882 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003883 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -763,26 |
| 2017NE003884 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003885 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -200,00 |
| 2017NE003886 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -26,32 |
| 2017NE003887 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.603,10 |
| 2017NE003888 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -297,00 |
| 2017NE003889 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -172.863,88 |
| 2017NE003890 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.085,51 |
| 2017NE003891 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -43.906,40 |
| 2017NE003892 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -52.761,60 |
| 2017NE003893 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -96.471,64 |
| 2017NE003894 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -143,85 |
| 2017NE003895 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -889,52 |
| 2017NE003896 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -300,00 |
| 2017NE003897 | 2017-12-27T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003892, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE000469, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.761,60 |
| 2017NE003898 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48.441,16 |
| 2017NE003899 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -0,90 |
| 2017NE003900 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -226.836,38 |
| 2017NE003901 | 2017-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.468,00 |
| 2017NE003902 | 2017-12-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 29.910,00 |
| 2017NE003903 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -689,01 |
| 2017NE003904 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -140,00 |
| 2017NE003905 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -3.945,00 |
| 2017NE003906 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002700, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -4.074,44 |
| 2017NE003907 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000497, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003908 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -384.059,12 |
| 2017NE003909 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.10.18. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2017NE003910 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -3.433,32 |
| 2017NE003911 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.166,70 |
| 2017NE003912 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -23.847,22 |
| 2017NE003913 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -833,33 |
| 2017NE003914 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -110,67 |
| 2017NE003915 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -11.813,56 |
| 2017NE003916 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ -18.430,13 |
| 2017NE003917 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -523,00 |
| 2017NE003918 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -83,71 |
| 2017NE003919 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -9.257,12 |
| 2017NE003920 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -4.939,99 |
| 2017NE003921 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 545,71 |
| 2017NE003922 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -23.166,43 |
| 2017NE003923 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -412,50 |
| 2017NE003924 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.490,43 |
| 2017NE003925 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.937,40 |
| 2017NE003926 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.608,17 |
| 2017NE003927 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.072,50 |
| 2017NE003928 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.414,71 |
| 2017NE003929 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/040.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.034,56 |
| 2017NE003930 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 277,78 |
| 2017NE003931 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.083,83 |
| 2017NE003932 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 652,14 |
| 2017NE003933 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -18.754,45 |
| 2017NE003934 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.840,00 |
| 2017NE003935 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,56 |
| 2017NE003936 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -14.091,14 |
| 2017NE003937 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -652,14 |
| 2017NE003938 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 652,14 |
| 2017NE003939 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -909.829,00 |
| 2017NE003940 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -171.737,73 |
| 2017NE003941 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 552,23 |
| 2017NE003942 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.809.419,50 |
| 2017NE003943 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -17.038,50 |
| 2017NE003944 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -2.176,41 |
| 2017NE003945 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.243,54 |
| 2017NE003946 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.500.000,00 |
| 2017NE003947 | 2017-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE003948 | 2017-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2017NE003949 | 2017-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2017NE003950 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 175.804,61 |
| 2017NE003951 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.873,43 |
| 2017NE003952 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -63.452,00 |
| 2017NE003953 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 234.245/2017. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10,56 |
| 2017NE003954 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 234.245/2017. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -3.076,32 |
| 2017NE003955 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,28 |
| 2017NE003956 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -25,17 |
| 2017NE003957 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -175.804,61 |
| 2017NE003958 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 173.377,20 |
| 2017NE003959 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -16.848,42 |
| 2017NE003960 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584.526,78 |
| 2017NE003961 | 2017-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 601.375,20 |
| 2017NE003962 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ -9.450,00 |
| 2017NE003963 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -28.171,41 |
| 2017NE003964 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -6.383,78 |
| 2017NE003965 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1,31 |
| 2017NE003966 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -16.025,00 |
| 2017NE003967 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,54 |
| 2017NE003968 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -390,00 |
| 2017NE003969 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -146.978,90 |
| 2017NE003970 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -13.783,95 |
| 2017NE003971 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -88.114,53 |
| 2017NE003972 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -159.998,22 |
| 2017NE003973 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ -2.371,80 |
| 2017NE003974 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -92.155,31 |
| 2017NE003975 | 2017-12-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003976 | 2017-12-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003977 | 2017-12-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003978 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -0,60 |
| 2017NE003979 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -143,21 |
| 2017NE003980 | 2017-12-28T00:00 | ANULÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3,64 |
| 2017NE003981 | 2017-12-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2017NE001642, A PEDIDO NUCAD/DEFIN. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.480,37 |
| 2017NE003982 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/184.0. PERÍODO DE 6 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 149,80 |
| 2017NE003983 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -63.944,21 |
| 2017NE003984 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -69.058,92 |
| 2017NE003985 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.824,78 |
| 2017NE003986 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -182,24 |
| 2017NE003987 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003988 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -91,98 |
| 2017NE003989 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003990 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -900,00 |
| 2017NE003991 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2017NE003992 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2017NE003993 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -26.726,33 |
| 2017NE003994 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.166.976,49 |
| 2017NE003995 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -8.219,09 |
| 2017NE003996 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -35.361,83 |
| 2017NE003997 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -171.257,39 |
| 2017NE003998 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -12.699,58 |
| 2017NE003999 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -13.329,39 |
| 2017NE004000 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -164.742,38 |
| 2017NE004001 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -19.500,00 |
| 2017NE004002 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -38.924,87 |
| 2017NE004003 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -191.185,89 |
| 2017NE004004 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -9.132,12 |
| 2017NE004005 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -28.345,08 |
| 2017NE004006 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -28.942,66 |
| 2017NE004007 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -147.859,03 |
| 2017NE004008 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -379.931,65 |
| 2017NE004009 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -4.152,68 |
| 2017NE004010 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.2017 A 19.12.2018. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 527,60 |
| 2017NE004011 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.974,89 |
| 2017NE004012 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -133.754,04 |
| 2017NE004013 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2017NE004014 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.265,54 |
| 2017NE004015 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -201,33 |
| 2017NE004016 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/55.0. VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4,00 |
| 2017NE004017 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -67,53 |
| 2017NE004018 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -142.852,89 |
| 2017NE004019 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -7.136,11 |
| 2017NE004020 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -18.083,57 |
| 2017NE004021 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -4.500,65 |
| 2017NE004022 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.622,54 |
| 2017NE004023 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -8.656,01 |
| 2017NE004024 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ -112,02 |
| 2017NE004025 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.002,94 |
| 2017NE004026 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -20.020,61 |
| 2017NE004027 | 2017-12-28T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.965,00 |
| 2017NE004028 | 2017-12-28T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 266.633,52 |
| 2017NE004029 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -149,80 |
| 2017NE004030 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/184.0. PERÍODO DE 6 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 299,60 |
| 2017NE004031 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -4.818,88 |
| 2017NE004032 | 2017-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 1,00 |
| 2017NE004033 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -22.834,00 |
| 2017NE004034 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -27.808,79 |
| 2017NE004035 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -13,54 |
| 2017NE004036 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004037 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.560,32 |
| 2017NE004038 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -710,00 |
| 2017NE004039 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.523,73 |
| 2017NE004040 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -800,00 |
| 2017NE004041 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004042 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.440,00 |
| 2017NE004043 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.250,69 |
| 2017NE004044 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -19.976,11 |
| 2017NE004045 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -26.457,39 |
| 2017NE004046 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004047 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004048 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE004049 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -418,17 |
| 2017NE004050 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -320,00 |
| 2017NE004051 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -29.218,53 |
| 2017NE004052 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -2.566,59 |
| 2017NE004053 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -2.088,68 |
| 2017NE004054 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.433,48 |
| 2017NE004055 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -24.081,05 |
| 2017NE004056 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -60,17 |
| 2017NE004057 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2017NE004058 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -108,67 |
| 2017NE004059 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -476,50 |
| 2017NE004060 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004061 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004062 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE004063 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2017. | 14.032.244/0001-60 - SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME | R$ 46.499,76 |
| 2017NE004064 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.681.942,29 |
| 2017NE004065 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -25.586,70 |
| 2017NE004066 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -533.016,71 |
| 2017NE004067 | 2017-12-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.240.545,70 |
| 2017NE004068 | 2017-12-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 339.199/2017 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 923,60 |
| 2017NE004069 | 2017-12-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2017. PROC. 339.199/2017 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 220,08 |
| 2017NE004070 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.099,00 |
| 2017NE004071 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 7.099,99 |
| 2017NE004072 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 6.597,98 |
| 2017NE004073 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -9.794,35 |
| 2017NE004074 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.784,38 |
| 2017NE004075 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004076 | 2017-12-29T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 352.087,19 |
| 2017NE004077 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001456, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -10,69 |
| 2017NE004078 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -23.119,75 |
| 2017NE004079 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -153.701,06 |
| 2017NE004080 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.265,46 |
| 2017NE004081 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.917,02 |
| 2017NE004082 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.281,16 |
| 2017NE004083 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -19.312,34 |
| 2017NE004084 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.735,08 |
| 2017NE004085 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -56.908,23 |
| 2017NE004086 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -28.855,94 |
| 2017NE004087 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.256,93 |
| 2017NE004088 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -236.129,10 |
| 2017NE004089 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.791,08 |
| 2017NE004090 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.876,00 |
| 2017NE004091 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.897,68 |
| 2017NE004092 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -124.683,61 |
| 2017NE004093 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -4.920,29 |
| 2017NE004094 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.139,51 |
| 2017NE004095 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.824,56 |
| 2017NE004096 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -221,21 |
| 2017NE004097 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -145,57 |
| 2017NE004098 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.390,68 |
| 2017NE004099 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -398,07 |
| 2017NE004100 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -47.290,55 |
| 2017NE004101 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -63.307,31 |
| 2017NE004102 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -466.699,20 |
| 2017NE004103 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.555,69 |
| 2017NE004104 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -50.701,45 |
| 2017NE004105 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -34.312,30 |
| 2017NE004106 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -42.033,77 |
| 2017NE004107 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -161.536,51 |
| 2017NE004108 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.079,25 |
| 2017NE004109 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -37.658,03 |
| 2017NE004110 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -302.341,67 |
| 2017NE004111 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -21.185,82 |
| 2017NE004112 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -4.662,88 |
| 2017NE004113 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.266,01 |
| 2017NE004114 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -305.890,11 |
| 2017NE004115 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -337.316,92 |
| 2017NE004116 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.889,69 |
| 2017NE004117 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -12.027,04 |
| 2017NE004118 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.010,23 |
| 2017NE004119 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.359.880,86 |
| 2017NE004120 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -328,95 |
| 2017NE004121 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -60.837,65 |
| 2017NE004122 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -180,59 |
| 2017NE004123 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004124 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -447,00 |
| 2017NE004125 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -365,85 |
| 2017NE004126 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004127 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -42.152,91 |
| 2017NE004128 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -740.543,46 |
| 2017NE004129 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.757,50 |
| 2017NE004130 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE004131 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -312,01 |
| 2017NE004132 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004133 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.200,00 |
| 2017NE004134 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.232,88 |
| 2017NE004135 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -593,27 |
| 2017NE004136 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.084,50 |
| 2017NE004137 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -240,98 |
| 2017NE004138 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -38.801,95 |
| 2017NE004139 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002780, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002009, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.210,00 |
| 2017NE004140 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.550,46 |
| 2017NE004141 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002779, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002008, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 582,37 |
| 2017NE004142 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -875,90 |
| 2017NE004143 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.324,43 |
| 2017NE004144 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.171,64 |
| 2017NE004145 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -789,35 |
| 2017NE004146 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.334,53 |
| 2017NE004147 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -854,16 |
| 2017NE004148 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -19.312,42 |
| 2017NE004149 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -15.606,53 |
| 2017NE004150 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.520,76 |
| 2017NE004151 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -23.741,12 |
| 2017NE004152 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -464.929,33 |
| 2017NE004153 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -79.916,91 |
| 2017NE004154 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -562.022,33 |
| 2017NE004155 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.191.544,55 |
| 2017NE004156 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.403,93 |
| 2017NE004157 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -441,73 |
| 2017NE004158 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -938.013,56 |
| 2017NE004159 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -60.256,77 |
| 2017NE004160 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -336.565,79 |
| 2017NE004161 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -10.215,71 |
| 2017NE004162 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.348,66 |
| 2017NE004163 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -835,13 |
| 2017NE004164 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -5.339,34 |
| 2017NE004165 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -146.681,53 |
| 2017NE004166 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -12.058,57 |
| 2017NE004167 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.637,00 |
| 2017NE004168 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -193.355,46 |
| 2017NE004169 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -132.901,85 |
| 2017NE004170 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -606,05 |
| 2017NE004171 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.695,73 |
| 2017NE004172 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -582,37 |
| 2017NE004173 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.210,00 |
| 2017NE004174 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -43.061,99 |
| 2017NE004175 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.000,00 |
| 2017NE004176 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,04 |
| 2017NE004177 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -11.739,03 |
| 2017NE004178 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.847,57 |
| 2017NE004179 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004180 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -858,39 |
| 2017NE004181 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.000,00 |
| 2017NE004182 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123.973,35 |
| 2017NE004183 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64.486,81 |
| 2017NE004184 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.184,75 |
| 2017NE004185 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -143,79 |
| 2017NE004186 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -7.377,34 |
| 2017NE004187 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -30.175,29 |
| 2017NE004188 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004173, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002009, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.210,00 |
| 2017NE004189 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -2.022,90 |
| 2017NE004190 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -23.069,83 |
| 2017NE004191 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -16.366,00 |
| 2017NE004192 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.183,98 |
| 2017NE004193 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.210,00 |
| 2017NE004194 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -18.137,19 |
| 2017NE004195 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -24.730,09 |
| 2017NE004196 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,14 |
| 2017NE004197 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -201.026,25 |
| 2017NE004198 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,03 |
| 2017NE004199 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -10.723,06 |
| 2017NE004200 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2017NE004201 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE004202 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -489,83 |
| 2017NE004203 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290.817,49 |
| 2017NE004204 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004205 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.592,88 |
| 2017NE004206 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -97.956,14 |
| 2017NE004207 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -22.785,39 |
| 2017NE004208 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004177, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002849, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 11.739,03 |
| 2017NE004209 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -292.109,06 |
| 2017NE004210 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003232, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2017NE002884. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 8.797,34 |
| 2017NE004211 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -8.176,73 |
| 2017NE004212 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -682,50 |
| 2017NE004213 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -54.452,43 |
| 2017NE004214 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -49.072,73 |
| 2017NE004215 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -7,43 |
| 2017NE004216 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -277,78 |
| 2017NE004217 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE004218 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183,87 |
| 2017NE004219 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -54.877,39 |
| 2017NE004220 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -22.217,10 |
| 2017NE004221 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -61.976,83 |
| 2017NE004222 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,07 |
| 2017NE004223 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -90.902,68 |
| 2017NE004224 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -26.388,31 |
| 2017NE004225 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE004226 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -8.797,34 |
| 2017NE004227 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,07 |
| 2017NE004228 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -85,50 |
| 2017NE004229 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -240.544,61 |
| 2017NE004230 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -298.790,45 |
| 2017NE004231 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.150,50 |
| 2017NE004232 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -51.475,84 |
| 2017NE004233 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -0,03 |
| 2017NE004234 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -155.071,03 |
| 2017NE004235 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -45.757,32 |
| 2017NE004236 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -54.026,37 |
| 2017NE004237 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -380.144,81 |
| 2017NE004238 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.949,36 |
| 2017NE004239 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -4.845,70 |
| 2017NE004240 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.449,77 |
| 2017NE004241 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -63.807.398,59 |
| 2017NE004242 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -38.065,50 |
| 2017NE004243 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.675,22 |
| 2017NE004244 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -372.950,20 |
| 2017NE004245 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -10.376,27 |
| 2017NE004246 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -81.277,23 |
| 2017NE004247 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -868,69 |
| 2017NE004248 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -7.207,17 |
| 2017NE004249 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.054.933,91 |
| 2017NE004250 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -233.946,60 |
| 2017NE004251 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -203.292,00 |
| 2017NE004252 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -202.569,32 |
| 2017NE004253 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.042.704,36 |
| 2017NE004254 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -10.349,88 |
| 2017NE004255 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -349.870,11 |
| 2017NE004256 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -79,80 |
| 2017NE004257 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -19.500,00 |
| 2017NE004258 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -1.100,00 |
| 2017NE004259 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.719.493,88 |
| 2017NE004260 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE004257, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE001116, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "ESPECIFICAÇÃO". | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 19.500,00 |
| 2017NE004261 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -19.500,00 |
| 2017NE004262 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -96.789,88 |
| 2017NE004263 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.895.883,18 |
| 2017NE004264 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -255.577,93 |
| 2017NE004265 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234.490,27 |
| 2017NE004266 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -324.089,48 |
| 2017NE004267 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -165.284,97 |
| 2017NE004268 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.867,21 |
| 2017NE004269 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99.373,99 |
| 2017NE004270 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,00 |
| 2017NE004271 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.520,71 |
| 2017NE004272 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.917,00 |
| 2017NE004273 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.659,05 |
| 2017NE004274 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.644,00 |
| 2017NE004275 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -18,99 |
| 2017NE004276 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.627,61 |
| 2017NE004277 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -361,20 |
| 2017NE004278 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.991,00 |
| 2017NE004279 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,81 |
| 2017NE004280 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -482,50 |
| 2017NE004281 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.800,00 |
| 2017NE004282 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.203,63 |
| 2017NE004283 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004284 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.995,29 |
| 2017NE004285 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -457,88 |
| 2017NE004286 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -63,41 |
| 2017NE004287 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004288 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -183.251,39 |
| 2017NE004289 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -115.663,87 |
| 2017NE004290 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.300,51 |
| 2017NE004291 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.404.165,35 |
| 2017NE004292 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -578.093,97 |
| 2017NE004293 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -19,46 |
| 2017NE004294 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004295 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004296 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -28.735,49 |
| 2017NE004297 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -9.809,56 |
| 2017NE004298 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -75.343,23 |
| 2017NE004299 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.902,36 |
| 2017NE004300 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -83.861,29 |
| 2017NE004301 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -23.000,00 |
| 2017NE004302 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -78.968,35 |
| 2017NE004303 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -56.357,13 |
| 2017NE004304 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -2.284,15 |
| 2017NE004305 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -10.095,28 |
| 2017NE004306 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004307 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -398,61 |
| 2017NE004308 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004309 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -148,00 |
| 2017NE004310 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.209.430/0001-34 - EasyTS Assessoria Linguística LTDA - ME | R$ -482,75 |
| 2017NE004311 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -299,60 |
| 2017NE004312 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -652,14 |
| 2017NE004313 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -29.910,00 |
| 2017NE004314 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004313, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE003902, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DE EQUAÇÕES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 29.910,00 |
| 2017NE004315 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004312, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2017NE003938, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DE EQUAÇÕES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 652,14 |
| 2017NE800001 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.013,70 |
| 2017NE800002 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -46.968,60 |
| 2017NE800003 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -381.181,89 |
| 2017NE800004 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -9.907,07 |
| 2017NE800005 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.742,39 |
| 2017NE800006 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE800007 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -17.180,44 |
| 2017NE800008 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -7.231,30 |
| 2017NE800009 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.638,36 |
| 2017NE800010 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -48.016,04 |
| 2017NE800011 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -223.459,44 |
| 2017NE800012 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -21.818,98 |
| 2017NE800013 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -7.627,99 |
| 2017NE800014 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -7.838,16 |
| 2017NE800015 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.530,03 |
| 2017NE800016 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -91.040,14 |
| 2017NE800017 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.505,30 |
| 2017NE800018 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,07 |
| 2017NE800019 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -672,66 |
| 2017NE800020 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.699,35 |
| 2017NE800021 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.392,64 |
| 2017NE800022 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -224.751,11 |
| 2017NE800023 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.425,41 |
| 2017NE800024 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.470,64 |
| 2017NE800025 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.730,50 |
| 2017NE800026 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -10.780,12 |
| 2017NE800027 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3,43 |
| 2017NE800028 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -114.820,80 |
| 2017NE800029 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -9.757,92 |
| 2017NE800030 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.000,00 |
| 2017NE800031 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -0,04 |
| 2017NE800032 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -990,00 |
| 2017NE800033 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -317,00 |
| 2017NE800034 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2017NE800035 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -275.075,20 |
| 2017NE800036 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -9.744,29 |
| 2017NE800037 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400,00 |
| 2017NE800038 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -3.297,99 |
| 2017NE800039 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.863,80 |
| 2017NE800040 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -301,96 |
| 2017NE800041 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,01 |
| 2017NE800042 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -76.182,17 |
| 2017NE800043 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE800044 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -61.507,20 |
| 2017NE800045 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2017NE800046 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,04 |
| 2017NE800047 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.203,76 |
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| 2017NE800049 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -130,74 |
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