| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017NE000053 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000051 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000049 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000048 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000047 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 28.800,00 |
| 2017NE000046 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000026 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000025 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000024 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000022 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000021 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000014 | 02/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000013 | 02/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000010 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000009 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000007 | 02/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016. PROC. 128.343/2016. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 7.348,80 |
| 2017NE000006 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000004 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000003 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000002 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2017NE000001 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2017NE000045 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 14.400,00 |
| 2017NE000044 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000043 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000042 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 17.332,08 |
| 2017NE000041 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.660,00 |
| 2017NE000040 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000039 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000037 | 02/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000036 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000035 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000034 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000033 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000032 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000031 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000030 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000029 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000028 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000027 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000005 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000011 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.002,40 |
| 2017NE000012 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2017NE000023 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.393,75 |
| 2017NE000038 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ -15.360,00 |
| 2017NE000050 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -12.132,00 |
| 2017NE000052 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -13.500,00 |
| 2017NE000020 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.16 A 02.03.17. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2017NE000019 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.666,75 |
| 2017NE000018 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.875,00 |
| 2017NE000017 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000016 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000015 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.435,00 |
| 2017NE000008 | 02/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2016. PROC. 128.334/2016. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017NE000056 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000055 | 03/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000054 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000060 | 03/01/2017 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017NE000083 | 03/01/2017 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000082 | 03/01/2017 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000081 | 03/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.080,00 |
| 2017NE000080 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000079 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000078 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000077 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000076 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000075 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000074 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000073 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000072 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000071 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000070 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000069 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000068 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000067 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000066 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000065 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000064 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000063 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000061 | 03/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000059 | 03/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000058 | 03/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000057 | 03/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000062 | 03/01/2017 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.17. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NE000001 | 04/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000095 | 04/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -19.769,17 |
| 2017NE000090 | 04/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000096 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000093 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2017NE000089 | 04/01/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 131.494/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 255,50 |
| 2017NE000088 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 491,47 |
| 2017NE000087 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.054.120,62 |
| 2017NE000086 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0. VIGÊNCIA DE 20.12.2016 A 19.12.2017. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 29.171,96 |
| 2017NE000084 | 04/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/16 PROC. 128.735/2016 | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 20.798,78 |
| 2017NE000085 | 04/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.326/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000094 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000092 | 04/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000091 | 04/01/2017 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2017NE000164 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000161 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 6.383,78 |
| 2017NE000156 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/66.0. VIGÊNCIA DE 1.4.16 A 31.3.17. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 344,04 |
| 2017NE000149 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 34.627,79 |
| 2017NE000147 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 46.531,10 |
| 2017NE000146 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.052,96 |
| 2017NE000132 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2017NE000131 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/136.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 23.718,72 |
| 2017NE000129 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000128 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/014.O. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.920,30 |
| 2017NE000127 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/010.0. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 62.199,22 |
| 2017NE000126 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 9.946,80 |
| 2017NE000124 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 650,80 |
| 2017NE000123 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.16 A 10.8.17. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 28.722,17 |
| 2017NE000121 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2017NE000120 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.398,63 |
| 2017NE000109 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2017NE000102 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 628,88 |
| 2017NE000101 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2017NE000099 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.630,65 |
| 2017NE000100 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2017NE000175 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.847,11 |
| 2017NE000174 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.448,55 |
| 2017NE000173 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2017NE000172 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.8.16 A 30.8.17. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 15.311,10 |
| 2017NE000171 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.16 A 29.11.17. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2017NE000168 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.15 A 6.7.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 31.434,00 |
| 2017NE000169 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 620.000,00 |
| 2017NE000002 | 05/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2017NE000003 | 05/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 56.008,40 |
| 2017NE000004 | 05/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 5.880,00 |
| 2017NE000165 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 16.025,00 |
| 2017NE000176 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 17.604,20 |
| 2017NE000155 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000154 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2017NE000153 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2017NE000152 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,08 |
| 2017NE000145 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 56.701,40 |
| 2017NE000144 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.11.16 A 22.11.17. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.175,00 |
| 2017NE000143 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.266,69 |
| 2017NE000136 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.160,00 |
| 2017NE000141 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 200,00 |
| 2017NE000139 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 245,00 |
| 2017NE000166 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2017NE000167 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2017NE000005 | 05/01/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000111 | 05/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -4.200,00 |
| 2017NE000151 | 05/01/2017 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -26.459,45 |
| 2017NE000163 | 05/01/2017 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2017NE000170 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 27.334,25 |
| 2017NE000098 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2017NE000097 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO 2016/100.0, VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.348,25 |
| 2017NE000162 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/013.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 183,00 |
| 2017NE000160 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.838,75 |
| 2017NE000159 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2017NE000142 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.995,15 |
| 2017NE000140 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.030,00 |
| 2017NE000138 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 13.199,75 |
| 2017NE000137 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000135 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/165.0. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 29.600,00 |
| 2017NE000134 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2017NE000133 | 05/01/2017 | CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 8.908,70 |
| 2017NE000130 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28/11/2016 A 27/11/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000125 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 17.940,00 |
| 2017NE000110 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.16 A 29.09.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.510,00 |
| 2017NE000114 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.077,50 |
| 2017NE000113 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.975,00 |
| 2017NE000108 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2016 A 06/05/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 45.455,80 |
| 2017NE000107 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.567,16 |
| 2017NE000106 | 05/01/2017 | CONTRATO Nº 2016/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.200,10 |
| 2017NE000105 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.16 A 17.07.17. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 3.551,40 |
| 2017NE000104 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000103 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2017NE000158 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000157 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 60.117,33 |
| 2017NE000150 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 16.366,25 |
| 2017NE000148 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 26.459,45 |
| 2017NE000122 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000119 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000118 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000117 | 05/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000116 | 05/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000115 | 05/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000112 | 05/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000009 | 06/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.675,20 |
| 2017NE000207 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.226,05 |
| 2017NE000209 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.524,87 |
| 2017NE000247 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 23.092,00 |
| 2017NE000008 | 06/01/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000243 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 26.844,00 |
| 2017NE000242 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.207,04 |
| 2017NE000241 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.100,00 |
| 2017NE000240 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.359,84 |
| 2017NE000239 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.291,94 |
| 2017NE000236 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.16 A 12.02.17. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 38.040,83 |
| 2017NE000238 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2017NE000267 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.000,82 |
| 2017NE000178 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.400,25 |
| 2017NE000266 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.730,84 |
| 2017NE000269 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.323,62 |
| 2017NE000264 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.827,70 |
| 2017NE000263 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.16 A 18.07.17. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 18.868,92 |
| 2017NE000262 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.999,61 |
| 2017NE000261 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 770,00 |
| 2017NE000260 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 03.05.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 15.006,00 |
| 2017NE000259 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/073.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000253 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 14.725,42 |
| 2017NE000250 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 58.000,00 |
| 2017NE000252 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 83.275,00 |
| 2017NE000251 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2017NE000222 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000224 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.532,12 |
| 2017NE000202 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000208 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000211 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000215 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000219 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000220 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 4.379,00 |
| 2017NE000218 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000213 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.16 A 18.12.17. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 144.436,02 |
| 2017NE000212 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.7.16 A 26.7.17. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 730,00 |
| 2017NE000204 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.16 A 25.9.17. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.007,20 |
| 2017NE000237 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000235 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 27.872,00 |
| 2017NE000234 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2017NE000233 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.16 A 29.04.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 955,29 |
| 2017NE000232 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.16 A 02.12.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.322,88 |
| 2017NE000231 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 945,00 |
| 2017NE000230 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 856,35 |
| 2017NE000229 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.243,27 |
| 2017NE000228 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 02.02.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.293,36 |
| 2017NE000226 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.532,73 |
| 2017NE000225 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000227 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.16 A 11.6.17. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2017NE000200 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.881,00 |
| 2017NE000196 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000191 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2017NE000189 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000257 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000258 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000006 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA 2016NE000364. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -239,40 |
| 2017NE000007 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO TOTAL. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ -3.622,50 |
| 2017NE000177 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -16.366,25 |
| 2017NE000179 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -60.117,33 |
| 2017NE000186 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -21.527,74 |
| 2017NE000190 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.449,16 |
| 2017NE000199 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2017NE000201 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -35.364,27 |
| 2017NE000203 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -163.272,00 |
| 2017NE000206 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.146.192,00 |
| 2017NE000210 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -182.071,47 |
| 2017NE000214 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -159.978,13 |
| 2017NE000216 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -48.874,13 |
| 2017NE000217 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -15.443,95 |
| 2017NE000221 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -477.463,82 |
| 2017NE000223 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -767.936,00 |
| 2017NE000268 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ -20.466,48 |
| 2017NE000256 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -27.163,88 |
| 2017NE000255 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -733,40 |
| 2017NE000254 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -24.370,98 |
| 2017NE000188 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 19.261,67 |
| 2017NE000185 | 06/01/2017 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.602/2016. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 198,33 |
| 2017NE000187 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000184 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000183 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000265 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 20.466,48 |
| 2017NE000249 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 198.195,76 |
| 2017NE000248 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 182.528,96 |
| 2017NE000246 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000245 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000244 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000205 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000198 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000197 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000195 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000194 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000193 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000192 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000182 | 06/01/2017 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000181 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000180 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000286 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.16 A 22.9.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.904,52 |
| 2017NE000285 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.510,33 |
| 2017NE000283 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.009,22 |
| 2017NE000280 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.265,46 |
| 2017NE000279 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.293,37 |
| 2017NE000278 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2017NE000277 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 746,23 |
| 2017NE000276 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 178.920,59 |
| 2017NE000274 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 157.745,55 |
| 2017NE000272 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2017NE000270 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.573,53 |
| 2017NE000312 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 6.017,90 |
| 2017NE000311 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/002.0. VIGÊNCIA DE 16.02.16 A 15.02.17. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 23.917,04 |
| 2017NE000310 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/080.0. VIGÊNCIA DE 04.05.16 A 03.05.17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 6.128,98 |
| 2017NE000309 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/138.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000308 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/135.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.107,78 |
| 2017NE000307 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.16 A 25.05.17. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.988,68 |
| 2017NE000305 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/133.0. VIGÊNCIA DE 05.08.16 A 04.08.17. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ 45.681,70 |
| 2017NE000282 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 33.704,99 |
| 2017NE000281 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.180,00 |
| 2017NE000306 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.16 A 07.10.17. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2017NE000304 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 30.133,33 |
| 2017NE000302 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.16 A 16.4.17. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 42.916,64 |
| 2017NE000321 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 45.340,00 |
| 2017NE000320 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 8.154,17 |
| 2017NE000319 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2017NE000318 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.301,00 |
| 2017NE000317 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.235,00 |
| 2017NE000316 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000314 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000313 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 22.151,89 |
| 2017NE000301 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 27.106,99 |
| 2017NE000300 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 57.900,75 |
| 2017NE000299 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/139.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ 3.240,00 |
| 2017NE000298 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000271 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -770,00 |
| 2017NE000292 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -1.296,50 |
| 2017NE000295 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -4.534,03 |
| 2017NE000296 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.659,99 |
| 2017NE000315 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -19.493,56 |
| 2017NE000331 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE000330 | 09/01/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200.000,00 |
| 2017NE000275 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -198.195,76 |
| 2017NE000273 | 09/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -182.528,96 |
| 2017NE000329 | 09/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000328 | 09/01/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000327 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 600.000,00 |
| 2017NE000326 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2017NE000325 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 550.000,00 |
| 2017NE000324 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2017NE000323 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.300.000,00 |
| 2017NE000322 | 09/01/2017 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000303 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.16 A 22.6.17. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.407,68 |
| 2017NE000291 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000290 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000289 | 09/01/2017 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 28.345,08 |
| 2017NE000288 | 09/01/2017 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 44.647,89 |
| 2017NE000284 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000297 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000294 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.16 A 23.8.17. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2017NE000293 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000287 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 187.576,38 |
| 2017NE000332 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0. VIGÊNCIA DE 17.09.15 A 16.09.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 130.333/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 325,00 |
| 2017NE000352 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000336 | 10/01/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE001471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE ACRÉSCIMO CONTRATUAL,PREVISTO PARA INICÍO EM 01.12.16, OCORREU A PARTIR DE 07.12.16, CONF. COORD. DE CONTRATOS. PROC. 100.374/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -8.231,72 |
| 2017NE000376 | 10/01/2017 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 20.082,20 |
| 2017NE000367 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE000366 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE000365 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 7.500,00 |
| 2017NE000354 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000353 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000339 | 10/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000338 | 10/01/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.245,17 |
| 2017NE000337 | 10/01/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000375 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.10.16 A 18.10.17. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 47.851,30 |
| 2017NE000373 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.276,19 |
| 2017NE000372 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 14.148,36 |
| 2017NE000370 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.981,52 |
| 2017NE000368 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/012.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 12.687,09 |
| 2017NE000363 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE000362 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 345,04 |
| 2017NE000360 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/075.0. VIGÊNCIA DE 26.04.16 A 25.04.17. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ 13.192,10 |
| 2017NE000350 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.16 A 28.12.17. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.999,26 |
| 2017NE000347 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.866,64 |
| 2017NE000349 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.350,00 |
| 2017NE000348 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.466,72 |
| 2017NE000345 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 64.000,00 |
| 2017NE000343 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.16 A 19.04.17. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.987,29 |
| 2017NE000374 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 19.664,15 |
| 2017NE000369 | 10/01/2017 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/176.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 241.056,00 |
| 2017NE000371 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/137.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 2.925,30 |
| 2017NE000359 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.645,06 |
| 2017NE000358 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.335,30 |
| 2017NE000364 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.16 A 30.03.17. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000361 | 10/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 201/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2015. PROC. 100.457/2017. | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 7.638,36 |
| 2017NE000356 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2017NE000357 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.804,32 |
| 2017NE000351 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.704,33 |
| 2017NE000355 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.788,25 |
| 2017NE000346 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/89.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.650,77 |
| 2017NE000344 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 30.840,00 |
| 2017NE000342 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 18.845,28 |
| 2017NE000341 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2017NE000340 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2017NE000335 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 67.686,78 |
| 2017NE000334 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.115,19 |
| 2017NE000333 | 10/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 42.336,00 |
| 2017NE000421 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/101.0. VIGÊNCIA DE 29.06.16 A 28.06.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.816,00 |
| 2017NE000419 | 11/01/2017 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ 12.146,00 |
| 2017NE000418 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.260.501,63 |
| 2017NE000410 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000409 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000408 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 74.430,03 |
| 2017NE000417 | 11/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000416 | 11/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000415 | 11/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000414 | 11/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000413 | 11/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000412 | 11/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000400 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2017NE000427 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2017NE000426 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 94.172,53 |
| 2017NE000425 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 423.069,90 |
| 2017NE000424 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,92 |
| 2017NE000422 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 166.666,67 |
| 2017NE000390 | 11/01/2017 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -27.106,99 |
| 2017NE000396 | 11/01/2017 | ANULAÇÃO. | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.245,17 |
| 2017NE000405 | 11/01/2017 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -151.018,00 |
| 2017NE000411 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.045,23 |
| 2017NE000420 | 11/01/2017 | ANULAÇÃO. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ -12.146,00 |
| 2017NE000423 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 336.625,00 |
| 2017NE000407 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 244.152,72 |
| 2017NE000406 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2017NE000402 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 94.181,83 |
| 2017NE000403 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 167.673,50 |
| 2017NE000404 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 8.557,68 |
| 2017NE000401 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.16 A 27.07.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 185.639,46 |
| 2017NE000399 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 110.930,90 |
| 2017NE000398 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 130.859,19 |
| 2017NE000379 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 187.000,00 |
| 2017NE000378 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 110.738,79 |
| 2017NE000384 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 43.906,40 |
| 2017NE000387 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,56 |
| 2017NE000388 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18.088,89 |
| 2017NE000391 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2017NE000397 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 68.679,51 |
| 2017NE000395 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/162.0.VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 69.883,20 |
| 2017NE000394 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 43.143,36 |
| 2017NE000386 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 136.306,02 |
| 2017NE000392 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,34 |
| 2017NE000389 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.251,48 |
| 2017NE000393 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 38.230,72 |
| 2017NE000385 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 76.076,42 |
| 2017NE000383 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2017NE000382 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 60.264,00 |
| 2017NE000381 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2016 A 09.06.2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 83.218,83 |
| 2017NE000380 | 11/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/16 A 09/12/17. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,02 |
| 2017NE000377 | 11/01/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NE000475 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 130.408,68 |
| 2017NE000479 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 169.462,50 |
| 2017NE000474 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 117.000,00 |
| 2017NE000478 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000471 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.718.129,89 |
| 2017NE000470 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 942.181,27 |
| 2017NE000469 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.398.103,17 |
| 2017NE000468 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 472.042,87 |
| 2017NE000463 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 408.772,95 |
| 2017NE000464 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2014/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2017NE000462 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 841.157,56 |
| 2017NE000461 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.731.976,28 |
| 2017NE000497 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.086.534,72 |
| 2017NE000495 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.551.522,93 |
| 2017NE000493 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.181.054,19 |
| 2017NE000490 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.170.772,92 |
| 2017NE000489 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.16 A 13.12.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,56 |
| 2017NE000488 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.746.131,60 |
| 2017NE000487 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2017NE000486 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.16 A 19.01.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.351,73 |
| 2017NE000485 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE000484 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.253.434,69 |
| 2017NE000482 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.709,59 |
| 2017NE000480 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 448.521,87 |
| 2017NE000459 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 263.120,00 |
| 2017NE000456 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 302.220,00 |
| 2017NE000455 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.16 A 20.05.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 321.495,35 |
| 2017NE000454 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 389.251,44 |
| 2017NE000453 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2017NE000452 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2017NE000451 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 448.308,55 |
| 2017NE000450 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.048,01 |
| 2017NE000449 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.302,83 |
| 2017NE000448 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.332.956,92 |
| 2017NE000447 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.819,57 |
| 2017NE000446 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000432 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.963.246,64 |
| 2017NE000428 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0. VIGÊNCIA DE 24.6.16 A 23.6.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 145.233,00 |
| 2017NE000498 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000502 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2017NE000501 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2017NE000499 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.281.598,79 |
| 2017NE000457 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -302.220,00 |
| 2017NE000466 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -408.772,95 |
| 2017NE000476 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -869.728,45 |
| 2017NE000510 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -394.875,35 |
| 2017NE000513 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -747.256,40 |
| 2017NE000515 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.490.349,53 |
| 2017NE000516 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 574.350,00 |
| 2017NE000518 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.462,65 |
| 2017NE000521 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -385.522,92 |
| 2017NE000520 | 12/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2017NE000519 | 12/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 6.600,00 |
| 2017NE000441 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.490.349,53 |
| 2017NE000436 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 394.875,35 |
| 2017NE000435 | 12/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 40,00 |
| 2017NE000434 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000522 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 321.269,10 |
| 2017NE000517 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.490.349,53 |
| 2017NE000514 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000512 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 440.269,33 |
| 2017NE000511 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000508 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000505 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.16 A 17.12.17. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 366.816,30 |
| 2017NE000503 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 421.935,92 |
| 2017NE000500 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000496 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.866.918,40 |
| 2017NE000494 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.654,65 |
| 2017NE000492 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 204.450,00 |
| 2017NE000445 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/2015.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000444 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2016 A 24.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 614,51 |
| 2017NE000443 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2016 A 24.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.828,60 |
| 2017NE000442 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.771,62 |
| 2017NE000440 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.680.254,92 |
| 2017NE000439 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 194.233,17 |
| 2017NE000438 | 12/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 235.325,30 |
| 2017NE000437 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.871.907,62 |
| 2017NE000433 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000430 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 7.982,48 |
| 2017NE000431 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 17.561,47 |
| 2017NE000429 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 7.876,06 |
| 2017NE000509 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -7.287.159,36 |
| 2017NE000507 | 12/01/2017 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -6.918.013,07 |
| 2017NE000491 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000483 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.475,00 |
| 2017NE000481 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 76.723,20 |
| 2017NE000477 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.126.146,00 |
| 2017NE000473 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 147.707,92 |
| 2017NE000472 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2017NE000467 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.333.551,74 |
| 2017NE000465 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 155.490,47 |
| 2017NE000460 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.174.112,50 |
| 2017NE000458 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.231.647,20 |
| 2017NE000506 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.590.109,41 |
| 2017NE000504 | 12/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000567 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4.318,99 |
| 2017NE000566 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73.386,61 |
| 2017NE000537 | 13/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000536 | 13/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000535 | 13/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000534 | 13/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000532 | 13/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000574 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365,85 |
| 2017NE000573 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 328,95 |
| 2017NE000572 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.010,23 |
| 2017NE000571 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000569 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 23.863,33 |
| 2017NE000568 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 70,75 |
| 2017NE000559 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 379,83 |
| 2017NE000560 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 666,67 |
| 2017NE000565 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.2016 A 17.10.2017. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 540.427,02 |
| 2017NE000564 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2016 A 27.12.2017. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 404.586,92 |
| 2017NE000563 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 136.402,80 |
| 2017NE000562 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.356,66 |
| 2017NE000561 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.586.367,16 |
| 2017NE000558 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2016 A 1º.7.2017. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 523.835,98 |
| 2017NE000557 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2016 A 16.10.2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 1.966.538,39 |
| 2017NE000556 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2016 A 26.4.2017. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 213.985,37 |
| 2017NE000555 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.819,57 |
| 2017NE000523 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ -12.146,00 |
| 2017NE000526 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -34.079,60 |
| 2017NE000527 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.731.976,28 |
| 2017NE000538 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -117.302,83 |
| 2017NE000540 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.048,01 |
| 2017NE000552 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -1.841,00 |
| 2017NE000554 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -16.819,57 |
| 2017NE000570 | 13/01/2017 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.406.182,28 |
| 2017NE000539 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2016 A 6.4.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 115.200,00 |
| 2017NE000533 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.5. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.452,43 |
| 2017NE000531 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.4. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.839,96 |
| 2017NE000530 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.3. VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197,47 |
| 2017NE000529 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.17 A 22.01.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2017NE000528 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 650.221,66 |
| 2017NE000525 | 13/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2016. | 13.649.368/0001-27 - LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000524 | 13/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2016. | 13.649.368/0001-27 - LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 28.000,00 |
| 2017NE000553 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000551 | 13/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2015. PROC. 125.822/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.972,86 |
| 2017NE000550 | 13/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2015. PROC. 125.822/2016. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 47.983,95 |
| 2017NE000549 | 13/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2015. PROC. 125.822/2016. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 45.972,00 |
| 2017NE000548 | 13/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2015. PROC. 125.822/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 113.669,31 |
| 2017NE000547 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.10.2015 A 17.10.2017. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 7.142,83 |
| 2017NE000546 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.323.964,07 |
| 2017NE000545 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 112.316,82 |
| 2017NE000544 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2016 A 17.12.2017. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 769.375,22 |
| 2017NE000543 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2017NE000542 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,47 |
| 2017NE000541 | 13/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,40 |
| 2017NE000597 | 16/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000596 | 16/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000595 | 16/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000586 | 16/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1A-2016. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. PROC. 115.900/2016. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.385,00 |
| 2017NE000582 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 27.916,67 |
| 2017NE000580 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 05.07.17. PROC. 122.903/2016. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 279.616,54 |
| 2017NE000606 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.068.469,37 |
| 2017NE000605 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.16 A 30.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 947.143,83 |
| 2017NE000604 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000603 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.079.977,45 |
| 2017NE000602 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.397.974,16 |
| 2017NE000599 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000593 | 16/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 26.104.019/0001-71 - INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP | R$ 4.305,60 |
| 2017NE000594 | 16/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 19.018.615/0001-73 - MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 1.494,60 |
| 2017NE000592 | 16/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2017NE000591 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 12.500,00 |
| 2017NE000587 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.404.369,97 |
| 2017NE000585 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.063.113,20 |
| 2017NE000584 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2016 A 24.2.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 108.029,70 |
| 2017NE000583 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2016 A 20.12.2017. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2017NE000581 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000578 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,39 |
| 2017NE000579 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,45 |
| 2017NE000575 | 16/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 19.583,17 |
| 2017NE000576 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -117.304,40 |
| 2017NE000577 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.046,47 |
| 2017NE000588 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -11,00 |
| 2017NE000589 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ -27.916,67 |
| 2017NE000590 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DODETEC/CD. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -26.385,00 |
| 2017NE000598 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -909.921,08 |
| 2017NE000600 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73.386,61 |
| 2017NE000601 | 16/01/2017 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4.318,99 |
| 2017NE000620 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/237.0.VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 143.180,00 |
| 2017NE000619 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/237.0.VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 424,50 |
| 2017NE000614 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 005.542/2016. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.639,89 |
| 2017NE000611 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2017NE000610 | 17/01/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2016. PROC. 100.649/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 61.000,00 |
| 2017NE000609 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000010 | 17/01/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEFOR EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.650,00 |
| 2017NE000640 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000642 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000638 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/235.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000637 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/235.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.278,98 |
| 2017NE000629 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2016 A 20.7.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.654.975,10 |
| 2017NE000627 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000626 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2016 A 19.6.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 23.741,12 |
| 2017NE000624 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2016 A 6.2.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 17.842,17 |
| 2017NE000623 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 65.401,09 |
| 2017NE000622 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 949.452,27 |
| 2017NE000621 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.16 A 16.8.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.353.790,40 |
| 2017NE000634 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.297,00 |
| 2017NE000632 | 17/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NE000631 | 17/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE000630 | 17/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000625 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.382,66 |
| 2017NE000607 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.783.172,15 |
| 2017NE000608 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 721.992,32 |
| 2017NE000616 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -70,75 |
| 2017NE000618 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -23.863,33 |
| 2017NE000628 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017NE000633 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -5.382,66 |
| 2017NE000635 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -379,83 |
| 2017NE000636 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -666,67 |
| 2017NE000639 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -375.000,00 |
| 2017NE000641 | 17/01/2017 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.257.795,65 |
| 2017NE000612 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 207.576,31 |
| 2017NE000613 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.648,68 |
| 2017NE000617 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.258,71 |
| 2017NE000615 | 17/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.294.664,65 |
| 2017NE000652 | 18/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000654 | 18/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000664 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2016 A 21.8.2017. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 59.351,97 |
| 2017NE000663 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.1.2016 A 28.1.2017. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2017NE000662 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2015 A 30.9.2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2017NE000661 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2016 A 8.6.2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134.674,00 |
| 2017NE000660 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.743,60 |
| 2017NE000659 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 514.013,77 |
| 2017NE000658 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.419.954,44 |
| 2017NE000656 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.057.795,97 |
| 2017NE000643 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.17 A 30.03.18. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2017NE000651 | 18/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000650 | 18/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000648 | 18/01/2017 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000647 | 18/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000646 | 18/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000645 | 18/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000644 | 18/01/2017 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 807.934.601-15 - LINDOMAR BARROS | R$ 9.928,50 |
| 2017NE000665 | 18/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000649 | 18/01/2017 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.092.173,21 |
| 2017NE000655 | 18/01/2017 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -1.063.113,20 |
| 2017NE000657 | 18/01/2017 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.404.369,97 |
| 2017NE000653 | 18/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000698 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.907.179,00 |
| 2017NE000697 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.479.327,00 |
| 2017NE000696 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616.707.794,00 |
| 2017NE000695 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000.000,00 |
| 2017NE000722 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000721 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000720 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2017NE000719 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE000718 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 5.000,00 |
| 2017NE000717 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000716 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000715 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000712 | 19/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000711 | 19/01/2017 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.200.000,00 |
| 2017NE000710 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.648.570,00 |
| 2017NE000709 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NE000708 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.596,00 |
| 2017NE000707 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.093.872,00 |
| 2017NE000706 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.300.137,00 |
| 2017NE000705 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217.236,00 |
| 2017NE000704 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.269.584,00 |
| 2017NE000703 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.495.009,00 |
| 2017NE000702 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.771.472,00 |
| 2017NE000732 | 19/01/2017 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2017NE000731 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000730 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000729 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000726 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000723 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000701 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.050.000,00 |
| 2017NE000728 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 10.215,71 |
| 2017NE000724 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.457.467,14 |
| 2017NE000686 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.392,75 |
| 2017NE000680 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000667 | 19/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000666 | 19/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000677 | 19/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2016. PROC. 128.689/2016. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 72,20 |
| 2017NE000673 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2016 A 8.9.2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134.674,00 |
| 2017NE000671 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000669 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2016 A 25.9.2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 13.695,75 |
| 2017NE000668 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.7.2016 A 30.6.2017. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,49 |
| 2017NE000694 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2017NE000693 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.492.495.965,00 |
| 2017NE000692 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE000691 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2017NE000690 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000689 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 202.900.000,00 |
| 2017NE000688 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000687 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 305.513.503,00 |
| 2017NE000735 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 309.150,00 |
| 2017NE000727 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 65.922,57 |
| 2017NE000700 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.950.000,00 |
| 2017NE000670 | 19/01/2017 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -525.406,30 |
| 2017NE000672 | 19/01/2017 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -134.674,00 |
| 2017NE000674 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.226,00 |
| 2017NE000675 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 52.752,00 |
| 2017NE000676 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.752,00 |
| 2017NE000678 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 26.940,00 |
| 2017NE000679 | 19/01/2017 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -442.670,99 |
| 2017NE000681 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.274,00 |
| 2017NE000682 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.578,00 |
| 2017NE000683 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.796,00 |
| 2017NE000685 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 2.112,00 |
| 2017NE000713 | 19/01/2017 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -100.000,00 |
| 2017NE000714 | 19/01/2017 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2017NE000725 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 27.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 175.415,09 |
| 2017NE000733 | 19/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000734 | 19/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2017NE000736 | 19/01/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.950.000,00 |
| 2017NE000737 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.950.000,00 |
| 2017NE000699 | 19/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294.450.000,00 |
| 2017NE000684 | 19/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.662,00 |
| 2017NE000754 | 20/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2017 A 06/05/2018. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2017NE000751 | 20/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2017NE000757 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 21.897,91 |
| 2017NE000753 | 20/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2017NE000750 | 20/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.728,36 |
| 2017NE000743 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2017NE000741 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2015. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 1.597,50 |
| 2017NE000747 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2017NE000745 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2015. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 1.597,50 |
| 2017NE000742 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2015. PROC. 125.652/2016. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 11.767,90 |
| 2017NE000740 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2015. PROC. 125.652/2016. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 1.471,40 |
| 2017NE000739 | 20/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2015. PROC. 125.652/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 4.244,40 |
| 2017NE000738 | 20/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 123.107/2016. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 73.243,00 |
| 2017NE000744 | 20/01/2017 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -1.597,50 |
| 2017NE000746 | 20/01/2017 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ -4.073,59 |
| 2017NE000748 | 20/01/2017 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -175.415,09 |
| 2017NE000749 | 20/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 175.415,09 |
| 2017NE000752 | 20/01/2017 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -22.617,00 |
| 2017NE000755 | 20/01/2017 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,60 |
| 2017NE000756 | 20/01/2017 | ANULAÇÃO. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ -4.073,59 |
| 2017NE000765 | 23/01/2017 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 732,09 |
| 2017NE000764 | 23/01/2017 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000768 | 23/01/2017 | 15 - CONVITE Nº07/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.414,03 |
| 2017NE000767 | 23/01/2017 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000758 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -85,25 |
| 2017NE000759 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004462, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ -4.866,51 |
| 2017NE000760 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NE000761 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NE000762 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NE000763 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NE000766 | 23/01/2017 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -796.483,00 |
| 2017NE000011 | 24/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 9.000,00 |
| 2017NE000771 | 24/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000770 | 24/01/2017 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2016. PROC. 128.049/2016 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 82.718,70 |
| 2017NE000769 | 24/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.555,56 |
| 2017NE000773 | 25/01/2017 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE000775 | 25/01/2017 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 380,95 |
| 2017NE000776 | 25/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº200/16. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 11.848,65 |
| 2017NE000779 | 25/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000772 | 25/01/2017 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE000774 | 25/01/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -360.000,00 |
| 2017NE000777 | 25/01/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002314, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -675,00 |
| 2017NE000778 | 25/01/2017 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -167.995,14 |
| 2017NE000780 | 25/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.241,00 |
| 2017NE000781 | 26/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 349,30 |
| 2017NE000782 | 26/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 332,68 |
| 2017NE000783 | 26/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 131.238/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195,92 |
| 2017NE000784 | 26/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 440,49 |
| 2017NE000785 | 26/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 494,34 |
| 2017NE000786 | 26/01/2017 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,40 |
| 2017NE000787 | 26/01/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2017NE000788 | 26/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000790 | 27/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000792 | 27/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.028,13 |
| 2017NE000793 | 27/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.546,28 |
| 2017NE000796 | 27/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000012 | 27/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CURSO NO EXTERIOR. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 6.131,40 |
| 2017NE000013 | 27/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 37.788,34 |
| 2017NE000789 | 27/01/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE000791 | 27/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 63.962,61 |
| 2017NE000794 | 27/01/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE000795 | 27/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000797 | 30/01/2017 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.544,29 |
| 2017NE000798 | 30/01/2017 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2016. PROC. 128.130/2016. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 66.667,15 |
| 2017NE000800 | 30/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.028,13 |
| 2017NE000801 | 30/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.060,56 |
| 2017NE000803 | 30/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.203,57 |
| 2017NE000804 | 30/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.17 A 05.02.18. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 198.073,31 |
| 2017NE000806 | 30/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.546,28 |
| 2017NE000809 | 30/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000810 | 30/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000014 | 30/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000015 | 30/01/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2015NE000379 TENDO EM A NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRIS-TIANO QUINTELA SOARES NO EVENTO II CONGRESSO INTERN. DE DIR. CONSTITUCIONAL EFILOSOFIA POLÍTICA, REALIZADO EM B. HORIZONTE-MG, NO PER. DE 23 A 27/11/15. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ -400,00 |
| 2017NE000799 | 30/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -4.028,13 |
| 2017NE000802 | 30/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -100.546,28 |
| 2017NE000805 | 30/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -99.203,57 |
| 2017NE000807 | 30/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -658,50 |
| 2017NE000808 | 30/01/2017 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -42.037,45 |
| 2017NE000812 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000813 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000817 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000818 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000819 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000820 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000821 | 31/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. DESPESA DE EXERCíCIO ANTERIOR. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 37,33 |
| 2017NE000823 | 31/01/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/15. PROC. 101.267/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 8.812,04 |
| 2017NE000826 | 31/01/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 24.000,00 |
| 2017NE000827 | 31/01/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000811 | 31/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000814 | 31/01/2017 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE000815 | 31/01/2017 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE000816 | 31/01/2017 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE000822 | 31/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.202,59 |
| 2017NE000824 | 31/01/2017 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2017NE000825 | 31/01/2017 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000828 | 01/02/2017 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.960/2017. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 115,58 |
| 2017NE000829 | 01/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000830 | 01/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000831 | 01/02/2017 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.782,00 |
| 2017NE000832 | 01/02/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 101.265/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2017NE000016 | 01/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 2016NE000316. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -260,61 |
| 2017NE000835 | 02/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 142.966,66 |
| 2017NE000017 | 02/02/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 12.368,00 |
| 2017NE000018 | 02/02/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSOS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.650,00 |
| 2017NE000833 | 02/02/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 359,16 |
| 2017NE000834 | 02/02/2017 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -25,38 |
| 2017NE000836 | 03/02/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 9/2017. | 79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA - EPP | R$ 25.999,98 |
| 2017NE000839 | 03/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000840 | 03/02/2017 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CARTA-CONTRATO Nº 2015/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.03.17 A 15.03.18. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 12.481,02 |
| 2017NE000841 | 03/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.17 A 12.02.18. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 105.757,60 |
| 2017NE000842 | 03/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 31.817,70 |
| 2017NE000837 | 03/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. PROC. 130.395/2016 ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -11.362,33 |
| 2017NE000838 | 03/02/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -28.598,40 |
| 2017NE000844 | 06/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000845 | 06/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.306,00 |
| 2017NE000846 | 06/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2016. | 02.341.599/0001-52 - SIMPLYFIX - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP | R$ 6.400,00 |
| 2017NE000019 | 06/02/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA ATEC-DG E CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2017NE000021 | 06/02/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NE000020 | 06/02/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000004 PARA FINS DE AJUSTE DE PAGAMENTO DAS PARCELASREFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, UMA VEZ QUE A PARCELA DE JANEIRO/16 FOI PAGAUTILIZANDO A NOTA DE EMPENHO 2015NE000275. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NE000022 | 06/02/2017 | ANULAÇÃO TOTAL POR INDEVIDO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NE000023 | 06/02/2017 | REFORÇO DA 2017NE000009 REF. MÊS DE AGOSTO/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NE000843 | 06/02/2017 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -20.101,81 |
| 2017NE000847 | 06/02/2017 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,88 |
| 2017NE000849 | 07/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.093.835/0001-82 - AZ Comercio e Distribuição Ltda-EPP | R$ 801,00 |
| 2017NE000850 | 07/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.036.483/0001-91 - Eco Automação | R$ 1.787,60 |
| 2017NE000852 | 07/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 926,00 |
| 2017NE000861 | 07/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000860 | 07/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000859 | 07/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000858 | 07/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000854 | 07/02/2017 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2017NE000848 | 07/02/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.254,33 |
| 2017NE000855 | 07/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.686,00 |
| 2017NE000853 | 07/02/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.254,33 |
| 2017NE000851 | 07/02/2017 | ANULAÇÃO. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.254,33 |
| 2017NE000856 | 07/02/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2017NE000857 | 07/02/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2017NE000862 | 08/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 12.912,60 |
| 2017NE000863 | 08/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 759,94 |
| 2017NE000866 | 08/02/2017 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 420.366.232-04 - RAIMUNDO SOARES | R$ 9.545,00 |
| 2017NE000868 | 08/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.17 A 16.4.18. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 33.213,49 |
| 2017NE000865 | 08/02/2017 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016 DAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2017NE000864 | 08/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/212.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.07.18. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.770,94 |
| 2017NE000867 | 08/02/2017 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -4.000,00 |
| 2017NE000869 | 10/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000870 | 10/02/2017 | ANULAÇÃO. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -1.615,46 |
| 2017NE000872 | 10/02/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -380.327,73 |
| 2017NE000874 | 10/02/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.809.500,00 |
| 2017NE000875 | 10/02/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.963.500,00 |
| 2017NE000876 | 10/02/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.000,00 |
| 2017NE000871 | 10/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002926,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -257.677,89 |
| 2017NE000873 | 10/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.767,86 |
| 2017NE000877 | 13/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000879 | 13/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000881 | 13/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000883 | 13/02/2017 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2017NE000884 | 13/02/2017 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.272.801/0001-92 - RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA. | R$ 1.323,00 |
| 2017NE000885 | 13/02/2017 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 781,88 |
| 2017NE000886 | 13/02/2017 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.288,85 |
| 2017NE000024 | 13/02/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 5.427,98 |
| 2017NE000025 | 13/02/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 53.243,83 |
| 2017NE000878 | 13/02/2017 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -10.449,96 |
| 2017NE000880 | 13/02/2017 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -10.449,96 |
| 2017NE000882 | 13/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 911,38 |
| 2017NE000888 | 14/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000889 | 14/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000893 | 14/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000894 | 14/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000896 | 14/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/16. | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.370,00 |
| 2017NE000897 | 14/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/16. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.657,93 |
| 2017NE000892 | 14/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000887 | 14/02/2017 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -167.995,14 |
| 2017NE000890 | 14/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SELIQ/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.749,37 |
| 2017NE000891 | 14/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5,67 |
| 2017NE000895 | 14/02/2017 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,17 |
| 2017NE000900 | 15/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000898 | 15/02/2017 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ -4.244,40 |
| 2017NE000899 | 15/02/2017 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -1.597,50 |
| 2017NE000902 | 16/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.590,00 |
| 2017NE000903 | 16/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NE000905 | 16/02/2017 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 552,00 |
| 2017NE000906 | 16/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NE000907 | 16/02/2017 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 32,00 |
| 2017NE000908 | 16/02/2017 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.813,12 |
| 2017NE000909 | 16/02/2017 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 993,56 |
| 2017NE000901 | 16/02/2017 | ANULAÇÃO | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,96 |
| 2017NE000904 | 16/02/2017 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -4.970,00 |
| 2017NE000910 | 17/02/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 104.180/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE000911 | 17/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.249,00 |
| 2017NE000912 | 17/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 963,95 |
| 2017NE000913 | 17/02/2017 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 368,40 |
| 2017NE000914 | 17/02/2017 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 131.997/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.178,10 |
| 2017NE000916 | 17/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 13.196,54 |
| 2017NE000917 | 17/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 5.605,18 |
| 2017NE000918 | 17/02/2017 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 7.600,00 |
| 2017NE000920 | 17/02/2017 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 240,00 |
| 2017NE000921 | 17/02/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2017NE000923 | 17/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.249,00 |
| 2017NE000924 | 17/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000925 | 17/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000926 | 17/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000026 | 17/02/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000027 | 17/02/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 8.089,66 |
| 2017NE000028 | 17/02/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 080.333.586-53 - ODELMO SOBRINHO | R$ 5.235,25 |
| 2017NE000915 | 17/02/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.300.000,00 |
| 2017NE000919 | 17/02/2017 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE000922 | 17/02/2017 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -6.249,00 |
| 2017NE000934 | 20/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.865.363/0001-03 - FCINFO Computadores Ltda | R$ 5.034,00 |
| 2017NE000927 | 20/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236.262,38 |
| 2017NE000928 | 20/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.791,66 |
| 2017NE000929 | 20/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 8.460,00 |
| 2017NE000930 | 20/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.731,26 |
| 2017NE000931 | 20/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.037,88 |
| 2017NE000932 | 20/02/2017 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE000933 | 20/02/2017 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -600.000,00 |
| 2017NE000944 | 21/02/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROC. 102.781/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 806.960,00 |
| 2017NE000945 | 21/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.723,06 |
| 2017NE000947 | 21/02/2017 | 19 - RESSARCIMENTO. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 14,78 |
| 2017NE000949 | 21/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000029 | 21/02/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.601,90 |
| 2017NE000936 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -132,20 |
| 2017NE000937 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -24.142,78 |
| 2017NE000938 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.269,40 |
| 2017NE000939 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002225, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.844,78 |
| 2017NE000940 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.221,83 |
| 2017NE000941 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -200,00 |
| 2017NE000942 | 21/02/2017 | ESTORNO DA 2017NE000936, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 132,20 |
| 2017NE000943 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -132,20 |
| 2017NE000948 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ -14,78 |
| 2017NE000946 | 21/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 46.893,38 |
| 2017NE000935 | 21/02/2017 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002731, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -32.529,20 |
| 2017NE000950 | 22/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 2.323,32 |
| 2017NE000951 | 23/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000952 | 23/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000953 | 23/02/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000954 | 23/02/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 104.518/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE000955 | 23/02/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2016. PROC. 102.320/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.015,28 |
| 2017NE000956 | 23/02/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 101.365/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 207,56 |
| 2017NE000957 | 23/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.361,52 |
| 2017NE000030 | 23/02/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMAP EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 21.040,80 |
| 2017NE000960 | 24/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.17 A 07.03.18. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 468.889,33 |
| 2017NE000961 | 24/02/2017 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 199.000,00 |
| 2017NE000962 | 24/02/2017 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.713.534/0001-93 - LEONARDO TAVARES DA SILVA - ME | R$ 7.959,01 |
| 2017NE000963 | 24/02/2017 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº150/2016. PROC. 104.084/2017 | 13.986.389/0001-38 - PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | R$ 1.873,80 |
| 2017NE000964 | 24/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017. | 01.560.790/0001-22 - JNS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.214,00 |
| 2017NE000965 | 24/02/2017 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2016. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 93.583,00 |
| 2017NE000958 | 24/02/2017 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50.289.616,16 |
| 2017NE000959 | 24/02/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 104.778/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.142.164,09 |
| 2017NE000966 | 24/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000967 | 24/02/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2016. PROC. 128.654/2016. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 39.238,67 |
| 2017NE000968 | 24/02/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000973 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 533.968,30 |
| 2017NE000972 | 01/03/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |