| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2009NE000001 | 2009-01-02T00:00 | TESTE DE CONTROLE POR EMPENHO NO MOMENTO DO PAGAMENTO | 351.598.201-91 - VERA PORTUGAL | R$ 100.000,00 |
| 2009NE000001 | 2009-01-09T00:00 | CURSO | 04.753.793/0001-70 - ICI Integrated Coaching Institute Ltda. | R$ 6.358,00 |
| 2009NE000002 | 2009-01-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO POR EMISSAO DO ORIGINAL INDEVIDA PARA TESTE DA EXECUCAO DO CONTROLE POR EMPENHO NO MOMENTO DO PAGAMENTO | 351.598.201-91 - VERA PORTUGAL | R$ -100.000,00 |
| 2009NE000002 | 2009-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000003 | 2009-01-02T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000003 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.912,00 |
| 2009NE000004 | 2009-01-02T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000004 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE MESTRADO. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 14.000,04 |
| 2009NE000005 | 2009-01-02T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 41.666,66 |
| 2009NE000005 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS A NOTA DE EMPENHO. | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 4.800,00 |
| 2009NE000006 | 2009-01-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2009NE000006 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS A NOTA DE EMPENHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.574,36 |
| 2009NE000007 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ -69.120,00 |
| 2009NE000007 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.064,00 |
| 2009NE000008 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -15.000,00 |
| 2009NE000008 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 8.928,00 |
| 2009NE000009 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -20.000,00 |
| 2009NE000009 | 2009-01-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 5.200,00 |
| 2009NE000010 | 2009-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000010 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.870,00 |
| 2009NE000011 | 2009-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE000011 | 2009-01-13T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.528,00 |
| 2009NE000012 | 2009-01-02T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 974.000,00 |
| 2009NE000012 | 2009-01-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000010. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.870,00 |
| 2009NE000013 | 2009-01-02T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 143.766,38 |
| 2009NE000013 | 2009-01-14T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.870,00 |
| 2009NE000014 | 2009-01-02T00:00 | 24 - PES Nº 029/2008 | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000014 | 2009-01-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000004. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -14.000,04 |
| 2009NE000015 | 2009-01-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 01.985.366/0001-20 - INDUMED COMERCIO IMPORT E EXPORT DE PRODS MEDICOS LTDA | R$ 69.120,00 |
| 2009NE000015 | 2009-01-14T00:00 | CURSO DE MESTRADO. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 14.000,04 |
| 2009NE000016 | 2009-01-02T00:00 | 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.01.09 A 31.12.09. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.967.000,00 |
| 2009NE000016 | 2009-01-14T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 006.215.959-34 - FLÁVIO POPINIGIS | R$ 3.950,00 |
| 2009NE000017 | 2009-01-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/08. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2009NE000017 | 2009-01-14T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 790,00 |
| 2009NE000018 | 2009-01-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 43.083,34 |
| 2009NE000018 | 2009-01-14T00:00 | ANULACAO DA 2009NE000006 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -5.574,36 |
| 2009NE000019 | 2009-01-02T00:00 | ANULAÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -694.000,00 |
| 2009NE000019 | 2009-01-15T00:00 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000020 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2008 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619.293,83 |
| 2009NE000020 | 2009-01-15T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 07.787.415/0001-04 - INSTITUTO | R$ 5.940,00 |
| 2009NE000021 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.423,04 |
| 2009NE000021 | 2009-01-22T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.574,36 |
| 2009NE000022 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -619.293,83 |
| 2009NE000022 | 2009-01-29T00:00 | CURSO DE DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 13.024,00 |
| 2009NE000023 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 619.293,83 |
| 2009NE000023 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 147,54 |
| 2009NE000024 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -280.000,00 |
| 2009NE000024 | 2009-02-03T00:00 | SEMINARIO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.610,00 |
| 2009NE000025 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2009NE000025 | 2009-02-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 07.473.452/0001-30 - ELCIO BRANT ROCHA-ME | R$ -180.000,00 |
| 2009NE000026 | 2009-01-05T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 25.526,28 |
| 2009NE000026 | 2009-02-10T00:00 | SEMINARIO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.781,00 |
| 2009NE000027 | 2009-01-05T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 22.557,60 |
| 2009NE000027 | 2009-02-10T00:00 | CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.250,00 |
| 2009NE000028 | 2009-01-05T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.08 A 28.02.09 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 280.000,00 |
| 2009NE000028 | 2009-02-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 01.971.715/0001-54 - SABER EAD CURSOS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.116,00 |
| 2009NE000029 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 6.480,00 |
| 2009NE000029 | 2009-02-16T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS CONTRATACAO DE DOCENTE | 498.106.421-72 - LUCIANO DOS SANTOS DANINI | R$ 3.224,60 |
| 2009NE000030 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE000030 | 2009-02-16T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS CONTRATACAO DE DOCENTE | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 2.947,60 |
| 2009NE000031 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 7.776,00 |
| 2009NE000031 | 2009-02-16T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%) | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.234,44 |
| 2009NE000032 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 2.400,00 |
| 2009NE000032 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009NE000033 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIAS | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 5.400,00 |
| 2009NE000033 | 2009-02-18T00:00 | EVENTO | 00.193.613/0001-92 - ELECTRIC | R$ 2.500,00 |
| 2009NE000034 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 510,00 |
| 2009NE000034 | 2009-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 12,50 |
| 2009NE000035 | 2009-01-05T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000035 | 2009-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 77,32 |
| 2009NE000036 | 2009-01-05T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000036 | 2009-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 884.376.984-72 - CARLOS SANTOS | R$ 143,52 |
| 2009NE000037 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.09 A 11.02.10. PROC. 171.641/2008. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 73.623,21 |
| 2009NE000037 | 2009-03-03T00:00 | CURSO. | 26.475.475/0001-28 - FLUENCY CURSO DE INGLÊS LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2009NE000038 | 2009-01-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/08 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2009NE000038 | 2009-03-04T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NE000039 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000039 | 2009-03-04T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500,00 |
| 2009NE000040 | 2009-01-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 5.900,00 |
| 2009NE000040 | 2009-03-04T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000038. | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ -2.500,00 |
| 2009NE000041 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,60 |
| 2009NE000041 | 2009-03-04T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A SEMANA DE EDUCACAO A DISTANCIA. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 677.619.338-04 - JOSÉ MANUEL MORAN COSTAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NE000042 | 2009-01-05T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.180,00 |
| 2009NE000042 | 2009-03-09T00:00 | EVENTO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2009NE000043 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000043 | 2009-03-09T00:00 | SHAREPOINT | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.780,00 |
| 2009NE000044 | 2009-01-05T00:00 | 32 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000044 | 2009-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000045 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000045 | 2009-03-12T00:00 | CONTRATACAO PROFESSOR P/DISCIPLINA DO CURSO ESPECIALIZACAO EM PROCESSO LEGISL.O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 7.011,98 |
| 2009NE000046 | 2009-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000046 | 2009-03-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,39 |
| 2009NE000047 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CARTA CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.950,00 |
| 2009NE000047 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009NE000048 | 2009-01-05T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000048 | 2009-03-12T00:00 | ENCONTRO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 800,00 |
| 2009NE000049 | 2009-01-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 33.024,00 |
| 2009NE000049 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009NE000050 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.300,00 |
| 2009NE000050 | 2009-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.020,00 |
| 2009NE000051 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.04.2009 A 17.04.2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 25.300,00 |
| 2009NE000051 | 2009-03-13T00:00 | CURSO | 07.993.141/0001-00 - DARYUS | R$ 1.520,00 |
| 2009NE000052 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -25.300,00 |
| 2009NE000052 | 2009-03-13T00:00 | CURSO | 00.371.744/0001-12 - BRASELL COMPUTADORE | R$ 3.210,00 |
| 2009NE000053 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2008 A 17.04.2009. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.700,00 |
| 2009NE000053 | 2009-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.726.568/0001-04 - Reed Exhibitions Alcantara Machado SA | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000054 | 2009-01-05T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2008/055.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2008 A 17.04.2009. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.700,00 |
| 2009NE000054 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009NE000055 | 2009-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -10.700,00 |
| 2009NE000055 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009NE000056 | 2009-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.160,00 |
| 2009NE000056 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009NE000057 | 2009-01-05T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000057 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009NE000058 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2009NE000058 | 2009-03-16T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 4.278,87 |
| 2009NE000059 | 2009-01-06T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2009NE000059 | 2009-03-16T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 4.491,00 |
| 2009NE000060 | 2009-01-06T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) 2008/202.0, COM VIGÊNCIA DE 28.11.2008 A 27.11.2009. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 162.846,00 |
| 2009NE000060 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009NE000061 | 2009-01-06T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2008/176.0, VIGÊNCIA 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 151.771,00 |
| 2009NE000061 | 2009-03-17T00:00 | TREINAMENTO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.156,00 |
| 2009NE000062 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -151.771,00 |
| 2009NE000062 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 29,80 |
| 2009NE000063 | 2009-01-06T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2008/176.0, VIGÊNCIA 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 151.771,00 |
| 2009NE000063 | 2009-03-18T00:00 | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 433.325.520-15 - Carla Andrea Schwingel | R$ 5.654,46 |
| 2009NE000064 | 2009-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -109.951,49 |
| 2009NE000064 | 2009-03-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2009NE000065 | 2009-01-06T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/248.0, COM VIGÊNCIA DE 16.12.2008 A 15.12.2009. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 485.592,06 |
| 2009NE000065 | 2009-03-19T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.130,89 |
| 2009NE000066 | 2009-01-06T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2009NE000064, TENDO EM VISTA EMISSÃOINDEVIDA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 109.951,49 |
| 2009NE000066 | 2009-03-19T00:00 | CURSO | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 3.478,20 |
| 2009NE000067 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 398,34 |
| 2009NE000067 | 2009-03-19T00:00 | ANULACAO CURSO INDEFERIDO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -4.491,00 |
| 2009NE000068 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE000068 | 2009-03-19T00:00 | ANULACAO CURSO PRORROGADO | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ -4.278,87 |
| 2009NE000069 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 582,50 |
| 2009NE000069 | 2009-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE BEM. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ 35,00 |
| 2009NE000070 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.549,86 |
| 2009NE000070 | 2009-03-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2009NE000071 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 781,66 |
| 2009NE000071 | 2009-03-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000072 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.227,92 |
| 2009NE000072 | 2009-03-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NE000073 | 2009-01-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 59.800,00 |
| 2009NE000073 | 2009-03-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000074 | 2009-01-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2008. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2009NE000074 | 2009-03-23T00:00 | ANULACAO TOTAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2009NE000075 | 2009-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2009NE000075 | 2009-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE BEM | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 42,00 |
| 2009NE000076 | 2009-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2009NE000076 | 2009-03-24T00:00 | CURSO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.710,00 |
| 2009NE000077 | 2009-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2009NE000077 | 2009-03-24T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 390,00 |
| 2009NE000078 | 2009-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000078 | 2009-03-24T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,00 |
| 2009NE000079 | 2009-01-06T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 22.03.09 A 21.03.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,07 |
| 2009NE000079 | 2009-03-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.300,00 |
| 2009NE000080 | 2009-01-06T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 448.035,00 |
| 2009NE000080 | 2009-03-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000077. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -390,00 |
| 2009NE000081 | 2009-01-06T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 194.426,67 |
| 2009NE000081 | 2009-03-24T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 390,00 |
| 2009NE000082 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -448.035,00 |
| 2009NE000082 | 2009-03-24T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000083 | 2009-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -194.426,67 |
| 2009NE000083 | 2009-03-25T00:00 | CURSO DE MESTRADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 10.385,80 |
| 2009NE000084 | 2009-01-06T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 224.017,50 |
| 2009NE000084 | 2009-03-26T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 6.723,00 |
| 2009NE000085 | 2009-01-06T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 97.213,33 |
| 2009NE000085 | 2009-03-27T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 89.954,55 |
| 2009NE000086 | 2009-01-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.820.312/0001-77 - ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.895,00 |
| 2009NE000086 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 2.385,00 |
| 2009NE000087 | 2009-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000087 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.087,50 |
| 2009NE000088 | 2009-01-06T00:00 | 10 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000088 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 5.600,00 |
| 2009NE000089 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/224.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.12.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 138.813,33 |
| 2009NE000089 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 617,50 |
| 2009NE000090 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.08 A 07.09.09 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 32.881,98 |
| 2009NE000090 | 2009-03-27T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000086. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -2.385,00 |
| 2009NE000091 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.08 A 15.02.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 42.449,56 |
| 2009NE000091 | 2009-03-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 2.385,00 |
| 2009NE000092 | 2009-01-07T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 37.286,42 |
| 2009NE000092 | 2009-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 095.111.721-15 - LAERTE BESSA | R$ 95,86 |
| 2009NE000093 | 2009-01-07T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 351.963,98 |
| 2009NE000093 | 2009-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 325,00 |
| 2009NE000094 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 268,56 |
| 2009NE000094 | 2009-03-31T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.517.417/0001-14 - NÚCLEO ONE PROPAGANDA ESTRATÉGICA | R$ 597,00 |
| 2009NE000095 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2009NE000095 | 2009-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 05.978.653/0001-63 - ACOR-RS | R$ 320,00 |
| 2009NE000096 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/176.0, COM VIGÊNCIA DE 20.11.08 A 19.11.09 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 149.722,74 |
| 2009NE000096 | 2009-04-02T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000253 A PEDIDO DO CEFOR. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ -918,78 |
| 2009NE000097 | 2009-01-07T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 20.250,09 |
| 2009NE000097 | 2009-04-02T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000254 A PEDIDO DO CEFOR. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -183,76 |
| 2009NE000098 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.12.2008 A 10.12.2009 PROC. 147.750/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.941.666,60 |
| 2009NE000098 | 2009-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E WORKSHOPS. | 05.513.381/0001-26 - ESPECIALIZE-SE | R$ 600,00 |
| 2009NE000099 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2008 A 20.08.2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 984.370,66 |
| 2009NE000099 | 2009-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2009NE000100 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 10.623,68 |
| 2009NE000100 | 2009-04-02T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.976,00 |
| 2009NE000101 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 97.721,14 |
| 2009NE000101 | 2009-04-03T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 3.230,00 |
| 2009NE000102 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 707.255,00 |
| 2009NE000102 | 2009-04-07T00:00 | CURSO | 24.936.973/0001-03 - LINK DATA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.720,00 |
| 2009NE000103 | 2009-01-07T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.08 A 22.11.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 863.974,24 |
| 2009NE000103 | 2009-04-07T00:00 | CURSO | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.675,24 |
| 2009NE000104 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.08 A 05.12.09 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 328.797,98 |
| 2009NE000104 | 2009-04-07T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS CONTRATACAO DE CURSO | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 6.021,00 |
| 2009NE000105 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.192.464,64 |
| 2009NE000105 | 2009-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2009NE000106 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 306.166,61 |
| 2009NE000106 | 2009-04-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000107 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/127.0, VIGêNCIA 25.07.08 A 24.07.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.999,92 |
| 2009NE000107 | 2009-04-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000106 | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2009NE000108 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2003/157.0 E ADITIVOS, VIG. 17.05.08 A 16.05.09 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.907,09 |
| 2009NE000108 | 2009-04-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 08.872.742/0001-19 - CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E LITERATURA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000109 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/213.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 5.521,98 |
| 2009NE000109 | 2009-04-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 690,00 |
| 2009NE000110 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2008/226.0, VIGÊNCIA 04.12.2008 A 03.12.2009 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2009NE000110 | 2009-04-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.630,00 |
| 2009NE000111 | 2009-01-07T00:00 | 12 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 321.230,83 |
| 2009NE000111 | 2009-04-14T00:00 | O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 373.710.109-49 - JOSÉ WILLEMANN | R$ 373,89 |
| 2009NE000112 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -224.017,50 |
| 2009NE000112 | 2009-04-14T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 74,78 |
| 2009NE000113 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -97.213,33 |
| 2009NE000113 | 2009-04-15T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO INTERNACIONAL. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 1.075,00 |
| 2009NE000114 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -644,66 |
| 2009NE000114 | 2009-04-16T00:00 | CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.164,00 |
| 2009NE000115 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.135,03 |
| 2009NE000115 | 2009-04-17T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.390,00 |
| 2009NE000116 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -28.808,94 |
| 2009NE000116 | 2009-04-24T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 154040/15257 - FUB | R$ 4.400,00 |
| 2009NE000117 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE000117 | 2009-04-24T00:00 | TREINAMENTO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.380,00 |
| 2009NE000118 | 2009-01-07T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. 27.09.08 A 26.09.09 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 38.715,22 |
| 2009NE000118 | 2009-04-27T00:00 | CURSO. | 92.396.712/0001-90 - FUNDAÇÃO SAINT PASTOUS | R$ 708,00 |
| 2009NE000119 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -139.999,92 |
| 2009NE000119 | 2009-04-27T00:00 | MBA GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA NA ADMINSTRACAO PUBLICA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 36.000,00 |
| 2009NE000120 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.352,06 |
| 2009NE000120 | 2009-04-28T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.932.619/0001-46 - OAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 7.400,00 |
| 2009NE000121 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/127.0, VIGÊNCIA 25.07.08 A 24.07.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.999,92 |
| 2009NE000121 | 2009-04-28T00:00 | ANULACAO | 08.932.619/0001-46 - OAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ -7.400,00 |
| 2009NE000122 | 2009-01-07T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/022.0, VIG. 25.03.08 A 24.03.09 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.227,59 |
| 2009NE000122 | 2009-04-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.622,00 |
| 2009NE000123 | 2009-01-07T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2009NE000123 | 2009-04-29T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 05.239.708/0001-13 - PROSPECT INTELLIG. ASSESSORIA PLANEJ. E SEGURANÇA LTDA | R$ 7.850,00 |
| 2009NE000124 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.094.180,59 |
| 2009NE000124 | 2009-04-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 2.360,00 |
| 2009NE000125 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.198,94 |
| 2009NE000125 | 2009-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 2.622,00 |
| 2009NE000126 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 103.385,25 |
| 2009NE000126 | 2009-05-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.680,00 |
| 2009NE000127 | 2009-01-07T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000127 | 2009-05-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 5.000,00 |
| 2009NE000128 | 2009-01-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 65.340,77 |
| 2009NE000128 | 2009-05-07T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO CURSO POS-GRADUACAO | 75.234.583/0001-14 - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO | R$ 2.450,00 |
| 2009NE000129 | 2009-01-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NE000129 | 2009-05-08T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2009NE000130 | 2009-01-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -2.078,00 |
| 2009NE000130 | 2009-05-08T00:00 | TREINAMENTO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.380,00 |
| 2009NE000131 | 2009-01-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.078,00 |
| 2009NE000131 | 2009-05-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2009NE000132 | 2009-01-08T00:00 | 16 - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2009NE000132 | 2009-05-08T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 6.600,00 |
| 2009NE000133 | 2009-01-08T00:00 | 20 - CONTRATO 2008/183.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.303,41 |
| 2009NE000133 | 2009-05-08T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2009NE000134 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.162.378,89 |
| 2009NE000134 | 2009-05-11T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO CURSO | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.430,00 |
| 2009NE000135 | 2009-01-08T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2008/195.0, VIG. 07.10.08 A 06.10.09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 653,62 |
| 2009NE000135 | 2009-05-12T00:00 | SEMINARIO | 07.481.793/0001-57 - ISER | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000136 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.673,25 |
| 2009NE000136 | 2009-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.548,00 |
| 2009NE000137 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.08 A 09.02.09. DIÁRIAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.860,07 |
| 2009NE000137 | 2009-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.003,00 |
| 2009NE000138 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 765.228,48 |
| 2009NE000138 | 2009-05-19T00:00 | SEMINARIO | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.040,00 |
| 2009NE000139 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.186,13 |
| 2009NE000139 | 2009-05-20T00:00 | A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 1.312,54 |
| 2009NE000140 | 2009-01-08T00:00 | 06 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.011.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.694.444,49 |
| 2009NE000140 | 2009-05-20T00:00 | INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NE000141 | 2009-01-08T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 258.092,03 |
| 2009NE000141 | 2009-05-20T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 2.422,00 |
| 2009NE000142 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 396.502,88 |
| 2009NE000142 | 2009-05-21T00:00 | CURSO | 72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING | R$ 3.500,00 |
| 2009NE000143 | 2009-01-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 868.536,61 |
| 2009NE000143 | 2009-05-21T00:00 | FORUM | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000144 | 2009-01-08T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 79.687,19 |
| 2009NE000144 | 2009-05-21T00:00 | WIKISHOP | 03.662.199/0002-92 - XXI EVENTOS | R$ 2.695,00 |
| 2009NE000145 | 2009-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -187.443,92 |
| 2009NE000145 | 2009-05-21T00:00 | ANULACAO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -1.500,00 |
| 2009NE000146 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.03.08 A 22.03.09 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 187.443,92 |
| 2009NE000146 | 2009-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.300,00 |
| 2009NE000147 | 2009-01-08T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15/12/08 A 14/12/09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000147 | 2009-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.350,00 |
| 2009NE000148 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/006.0, VIGÊNCIA 22.01.08 A 21.01.09 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 11.848,91 |
| 2009NE000148 | 2009-05-22T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 3.420,00 |
| 2009NE000149 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.01.2008 A 30.01.2009 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,82 |
| 2009NE000149 | 2009-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000150 | 2009-01-08T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.08 A 03.12.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2009NE000150 | 2009-05-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E WORKSHOPS. | 04.716.128/0001-07 - Mega Brasil Comunicação e Eventos Ltda | R$ 3.500,00 |
| 2009NE000151 | 2009-01-08T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.005,48 |
| 2009NE000151 | 2009-05-27T00:00 | ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000152 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/107.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 27.942,00 |
| 2009NE000152 | 2009-05-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.390,00 |
| 2009NE000153 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/009.0, VIG. 15.02.08 A 14.02.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.809,08 |
| 2009NE000153 | 2009-05-29T00:00 | CURSO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.550,00 |
| 2009NE000154 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/173.0, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.281,95 |
| 2009NE000154 | 2009-05-29T00:00 | CURSO | 01.208.705/0001-61 - Franco e Fortes Ltda | R$ 1.480,00 |
| 2009NE000155 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/088.0, VIG. 25.06.08 A 24.06.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 214,71 |
| 2009NE000155 | 2009-05-29T00:00 | PROGRAMA APG | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2009NE000156 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -8.809,08 |
| 2009NE000156 | 2009-05-29T00:00 | PROGRAMA APG | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000157 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/009.0, VIG. 15.02.08 A 14.02.09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 8.809,08 |
| 2009NE000157 | 2009-06-02T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 7.050,00 |
| 2009NE000158 | 2009-01-09T00:00 | 19 - VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.340.000,00 |
| 2009NE000158 | 2009-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.800.988/0001-97 - FISCONSULTORES LTDA | R$ 1.431,00 |
| 2009NE000159 | 2009-01-09T00:00 | 19 - REEMBOLSO DE CONTAS TELEFÔNICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2009NE000159 | 2009-06-03T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.210,50 |
| 2009NE000160 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/197.0, VIG. 16.10.08 A 15.10.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.300,00 |
| 2009NE000160 | 2009-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.455,00 |
| 2009NE000161 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/149.0, VIGÊNCIA 07.07.08 A 06.07.09 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 15.089,13 |
| 2009NE000161 | 2009-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.290,00 |
| 2009NE000162 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS, VIG. 26.03.08 A 25.03.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2009NE000162 | 2009-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 6.732,60 |
| 2009NE000163 | 2009-01-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000163 | 2009-06-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.650.149/0001-65 - FAST SEARCH | R$ 3.740,80 |
| 2009NE000164 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/263.0, VIGÊNCIA 31/12/2008 A 30/09/2010 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 77.247,57 |
| 2009NE000164 | 2009-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 06.295.605/0001-33 - UNIETHOS | R$ 2.541,00 |
| 2009NE000165 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/160.0, VIGÊNCIA 01.10.08 A 30.09.10 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 149.467,50 |
| 2009NE000165 | 2009-06-12T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2009NE000166 | 2009-01-09T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIG. 09.04.08 A 08.04.09. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 88.139,26 |
| 2009NE000166 | 2009-06-17T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ 6.457,98 |
| 2009NE000167 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002412, REFORÇADO INDEVIDAMENTE PELO EMPENHO2008NE003043. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -86.815,20 |
| 2009NE000167 | 2009-06-17T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NE000168 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 668.889,16 |
| 2009NE000168 | 2009-06-17T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000169 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000169 | 2009-06-18T00:00 | CURSO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 830,00 |
| 2009NE000170 | 2009-01-09T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000170 | 2009-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 2.300,00 |
| 2009NE000171 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2009NE000171 | 2009-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.915,00 |
| 2009NE000172 | 2009-01-09T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000172 | 2009-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.915,00 |
| 2009NE000173 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.266.998,46 |
| 2009NE000173 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 400,00 |
| 2009NE000174 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 31.253,01 |
| 2009NE000174 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2009NE000175 | 2009-01-09T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 62.948,76 |
| 2009NE000175 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2009NE000176 | 2009-01-09T00:00 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000176 | 2009-06-19T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2009NE000177 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.519,66 |
| 2009NE000177 | 2009-06-22T00:00 | ANULACAO | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.630,00 |
| 2009NE000178 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,57 |
| 2009NE000178 | 2009-06-22T00:00 | FORUM | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 812,00 |
| 2009NE000179 | 2009-01-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.756,88 |
| 2009NE000179 | 2009-06-22T00:00 | CURSO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2009NE000180 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,23 |
| 2009NE000180 | 2009-06-24T00:00 | EVENTO | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 4.800,00 |
| 2009NE000181 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 893.044,16 |
| 2009NE000181 | 2009-06-24T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 034.227.626-39 - TIAGO CARNEIRO PEIXOTO | R$ 8.076,27 |
| 2009NE000182 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/020.0, VIG. 04.03.08 A 03.03.09. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 37.041,99 |
| 2009NE000182 | 2009-06-24T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.615,25 |
| 2009NE000183 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.065,90 |
| 2009NE000183 | 2009-06-25T00:00 | CURSO. ANULACAO PARCIAL. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -720,00 |
| 2009NE000184 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/253.0 - VIGÊNCIA DE 29.12.08 A 28.12.09. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.732,00 |
| 2009NE000184 | 2009-06-26T00:00 | CURSO | 66.517.764/0001-67 - INTEGRACAO CONSULTO | R$ 980,00 |
| 2009NE000185 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.034,93 |
| 2009NE000185 | 2009-06-29T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.780,00 |
| 2009NE000186 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.034.532,24 |
| 2009NE000186 | 2009-07-01T00:00 | CURSO. ANULACAO PARCIAL. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -240,00 |
| 2009NE000187 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS, VIG. 28.12.08 A 27.12.09. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.262,00 |
| 2009NE000187 | 2009-07-06T00:00 | CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.350,00 |
| 2009NE000188 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0, VIGÊNCIA DE 18.02.08 A 17.02.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 468.186,25 |
| 2009NE000188 | 2009-07-09T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTORIA. O CONTRATADO ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 308.089.521-53 - Marcelo de Miranda Ribeiro Quintiere | R$ 6.457,98 |
| 2009NE000189 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.453,10 |
| 2009NE000189 | 2009-07-09T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NE000190 | 2009-01-09T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 47.806,92 |
| 2009NE000190 | 2009-07-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000191 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000191 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009NE000192 | 2009-01-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.312.905,76 |
| 2009NE000192 | 2009-07-15T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 573.669.001-25 - José Deocleciano de Siqueira Júnior | R$ 7.011,98 |
| 2009NE000193 | 2009-01-09T00:00 | CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000193 | 2009-07-15T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,39 |
| 2009NE000194 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 29.03.09. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000194 | 2009-07-20T00:00 | CONGRESSO | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.480,00 |
| 2009NE000195 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/254.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2009NE000195 | 2009-07-29T00:00 | CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.600,00 |
| 2009NE000196 | 2009-01-09T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 242.771,92 |
| 2009NE000196 | 2009-07-31T00:00 | CURSO | 32.901.753/0001-64 - IBEP | R$ 1.180,00 |
| 2009NE000197 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVOS, VIG. 14.06.08 A 13.06.09. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 29.193,12 |
| 2009NE000197 | 2009-07-31T00:00 | CURSO | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 550,00 |
| 2009NE000198 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.434.500,29 |
| 2009NE000198 | 2009-08-04T00:00 | CONGRESSO | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.323,00 |
| 2009NE000199 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000199 | 2009-08-04T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 122/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.968,80 |
| 2009NE000200 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 47.762,72 |
| 2009NE000200 | 2009-08-05T00:00 | CURSO. | 07.792.897/0001-82 - FELLIPELLI LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2009NE000201 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.100.000,00 |
| 2009NE000201 | 2009-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 122/09. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.968,80 |
| 2009NE000202 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 30.100.000,00 |
| 2009NE000202 | 2009-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 122/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.968,80 |
| 2009NE000203 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.650.000,00 |
| 2009NE000203 | 2009-08-07T00:00 | MBA GOVERNANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NA NOTA DE EMPENHO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 44.889,60 |
| 2009NE000204 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2009NE000204 | 2009-08-10T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM E WORKSHOPS. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.880,00 |
| 2009NE000205 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 889.030,40 |
| 2009NE000205 | 2009-08-11T00:00 | CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.230,00 |
| 2009NE000206 | 2009-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE000206 | 2009-08-11T00:00 | PALESTRA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 900,00 |
| 2009NE000207 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2009NE000207 | 2009-08-11T00:00 | CONGRESSO | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 3.604,00 |
| 2009NE000208 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.650.000,00 |
| 2009NE000208 | 2009-08-11T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.615,25 |
| 2009NE000209 | 2009-01-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/270.0 - VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.01.11. CONCORRÊNCIA Nº 1/2008. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 16.864.111,02 |
| 2009NE000209 | 2009-08-11T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.615,25 |
| 2009NE000210 | 2009-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE000210 | 2009-08-12T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 966.960.017-00 - DAGOMAR HENRIQUES LIMA | R$ 1.312,54 |
| 2009NE000211 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.172.791,89 |
| 2009NE000211 | 2009-08-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NE000212 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/075.0, VIG. 01.09.08 A 31.08.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 14.320,00 |
| 2009NE000212 | 2009-08-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 137/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.730,75 |
| 2009NE000213 | 2009-01-09T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.08 A 31.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.770,62 |
| 2009NE000213 | 2009-08-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 136/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.867,12 |
| 2009NE000214 | 2009-01-09T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.160.000,00 |
| 2009NE000214 | 2009-08-13T00:00 | SEMINARIO | 02.403.886/0001-40 - Converge Promoções, Eventos e Editora Ltda | R$ 900,00 |
| 2009NE000215 | 2009-01-09T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/084.0, VIGÊNCIA 06.06.08 A 05.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.300,69 |
| 2009NE000215 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 505.497.151-34 - NORMENDO FERNANDES | R$ 49,73 |
| 2009NE000216 | 2009-01-09T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2009NE000216 | 2009-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICA-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000217 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/111.0, VIG. 12.06.08 A 11.06.09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.303,22 |
| 2009NE000217 | 2009-08-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DA NE 212/09 PARA ACERTO DO SUBITEM. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -4.730,75 |
| 2009NE000218 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 801.638,70 |
| 2009NE000218 | 2009-08-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 137/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.730,75 |
| 2009NE000219 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/222.0 E ADITIVOS, VIG. DE 29.12.08 A 28.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.508,93 |
| 2009NE000219 | 2009-08-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM POS GRADUACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.377,15 |
| 2009NE000220 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/013.0 E ADITIVOS, VIG. 12.02.08 A 11.02.09 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.462,67 |
| 2009NE000220 | 2009-08-17T00:00 | EVENTO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 980,00 |
| 2009NE000221 | 2009-01-09T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.722,28 |
| 2009NE000221 | 2009-08-18T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PREGAO ELETRONICO N. 140/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS ANEXAS A NOTA DE EMPENHO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 928,00 |
| 2009NE000222 | 2009-01-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS, VIG. 31.08.08 A 30.08.09. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2009NE000222 | 2009-08-18T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PREGAO ELETRONICO N. 140/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS AS ANEXAS A NOTA DE EMPENHO | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 6.009,90 |
| 2009NE000223 | 2009-01-09T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.05.08 A 22.05.09 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.928,46 |
| 2009NE000223 | 2009-08-18T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PREGAO ELETRONICO N. 140/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS ANEXAS A NOTA DE EMPENHO | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 35.600,00 |
| 2009NE000224 | 2009-01-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.729,00 |
| 2009NE000224 | 2009-08-19T00:00 | CONGRESSO | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.520,00 |
| 2009NE000225 | 2009-01-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/196.0 - VIGÊNCIA DE 18.11.08 A 17.11.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 51.750,00 |
| 2009NE000225 | 2009-08-20T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2009NE000226 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 082.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 23.05.08 A 22.05.09 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 14.928,46 |
| 2009NE000226 | 2009-08-20T00:00 | INDENIZACAO | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 62.002,47 |
| 2009NE000227 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -14.928,46 |
| 2009NE000227 | 2009-08-24T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 4.920,00 |
| 2009NE000228 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.116,44 |
| 2009NE000228 | 2009-08-24T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.092,00 |
| 2009NE000229 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.08 A 16.12.09. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 107.358,73 |
| 2009NE000229 | 2009-08-27T00:00 | FORUM E WORKSHOP. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.680,00 |
| 2009NE000230 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 120.000,02 |
| 2009NE000230 | 2009-09-01T00:00 | CONGRESSO | 03.635.323/0001-40 - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | R$ 130,00 |
| 2009NE000231 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.814.132,68 |
| 2009NE000231 | 2009-09-01T00:00 | CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.100,00 |
| 2009NE000232 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01 A 31.12.09. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 491.615,88 |
| 2009NE000232 | 2009-09-02T00:00 | CONGRESSO | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 6.237,60 |
| 2009NE000233 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.549,13 |
| 2009NE000233 | 2009-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRONICO Nº 136/09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -15.867,12 |
| 2009NE000234 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/223.0, VIG. 30.10.08 A 29.04.09. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 144.000,00 |
| 2009NE000234 | 2009-09-02T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 136/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 15.867,12 |
| 2009NE000235 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.090.598,14 |
| 2009NE000235 | 2009-09-08T00:00 | TREINAMENTO | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 4.600,00 |
| 2009NE000236 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/251.0, VIG. 31.12.08 A 30.06.09. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 42.363,33 |
| 2009NE000236 | 2009-09-09T00:00 | CURSO | 69.275.337/0001-08 - UNIDAS - União Nacional das Instituições de Autogestão em Sa | R$ 1.500,00 |
| 2009NE000237 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.08 A 24.09.09. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 11.146,39 |
| 2009NE000237 | 2009-09-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.415,00 |
| 2009NE000238 | 2009-01-12T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.779,44 |
| 2009NE000238 | 2009-09-14T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA DE INSTALACAO DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DO DETEC. PREGAO ELETRONICO 161/2009. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 47.749,00 |
| 2009NE000239 | 2009-01-12T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2008/01.0, VIG. 03.01.08 A 02.01.09. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.643,45 |
| 2009NE000239 | 2009-09-14T00:00 | AQUISICAO DE CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 E PAINEL DE INTERCONEXAO,DE INTERESSE DO CEDI. PREGAO ELETRONICO 159/09. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.381,95 |
| 2009NE000240 | 2009-01-12T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0, VIGÊNCIA 04.06.08 A 03.06.09 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 10.333,39 |
| 2009NE000240 | 2009-09-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000241 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/214.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 6.228,82 |
| 2009NE000241 | 2009-09-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 5.950,00 |
| 2009NE000242 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/187.0, VIG. 26.09.08 A 25.09.09. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 63.612,00 |
| 2009NE000242 | 2009-09-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 3.336,00 |
| 2009NE000243 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVOS, VIG. 03.11.08 A 02.11.09. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.090,59 |
| 2009NE000243 | 2009-09-17T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000244 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS, VIG. 30.12.08 A 29.12.09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 167.523,69 |
| 2009NE000244 | 2009-09-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ 975,00 |
| 2009NE000245 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/076.0 E ADITIVOS, VIG. 26.05.08 A 25.05.09. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 17.361,83 |
| 2009NE000245 | 2009-09-21T00:00 | PARTICIPACO EM CONGRESSO. | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 2.534,00 |
| 2009NE000246 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000246 | 2009-09-21T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 151/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 151/09. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 55.169,00 |
| 2009NE000247 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/005.0, VIG. 15.01.08 A 14.01.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.450,07 |
| 2009NE000247 | 2009-09-21T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 151/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 151/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.620,00 |
| 2009NE000248 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,93 |
| 2009NE000248 | 2009-09-22T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2009NE000224. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -840,00 |
| 2009NE000249 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 167.533,33 |
| 2009NE000249 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 3.988,00 |
| 2009NE000250 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/074.0, VIG. 07.05.08 A 06.05.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29.576,52 |
| 2009NE000250 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.269,87 |
| 2009NE000251 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2009NE000251 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 07.124.007/0001-64 - ADE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP | R$ 1.007,00 |
| 2009NE000252 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/164.0, VIGÊNCIA 22.08.08 A 21.08.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 10.533,32 |
| 2009NE000252 | 2009-09-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO AMCO II, PERIODO 2009/2010PREGAO ELETRONICO N. 152/09. A EMPRESA ESTA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 152/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.390,00 |
| 2009NE000253 | 2009-01-12T00:00 | 24 - CONTRATO N. 2007/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.08 A 11.11.09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2009NE000253 | 2009-09-23T00:00 | CURSO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.940,00 |
| 2009NE000254 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/215.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2009NE000254 | 2009-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 2.940,00 |
| 2009NE000255 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0, VIGÊNCIA 02.09.08 A 01.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 65.639,02 |
| 2009NE000255 | 2009-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 813,50 |
| 2009NE000256 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.08.08 A 17.08.09. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 86.598,28 |
| 2009NE000256 | 2009-09-25T00:00 | AQUISICAO DE CABECOTE DE IMPRESSAO E TINTA PARA PLOTTER HP. PREGAO ELETRONICO N. 167/09. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 24.249,00 |
| 2009NE000257 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -65.639,02 |
| 2009NE000257 | 2009-09-25T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.975.548/0001-57 - Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED | R$ 1.050,00 |
| 2009NE000258 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/161.0, VIGÊNCIA 02.09.08 A 01.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 65.639,02 |
| 2009NE000258 | 2009-09-25T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 39.332,00 |
| 2009NE000259 | 2009-01-12T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2009NE000259 | 2009-09-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ -39.332,00 |
| 2009NE000260 | 2009-01-12T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.581,35 |
| 2009NE000260 | 2009-09-25T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 39.332,00 |
| 2009NE000261 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000261 | 2009-09-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.866,43 |
| 2009NE000262 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009NE000262 | 2009-09-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -7.866,43 |
| 2009NE000263 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 162.427,73 |
| 2009NE000263 | 2009-09-25T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.866,43 |
| 2009NE000264 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/185.0, VIGÊNCIA 20.10.2008 A 19.10.2009 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 6.996,84 |
| 2009NE000264 | 2009-09-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.990,75 |
| 2009NE000265 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.02.11. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 5.627,37 |
| 2009NE000265 | 2009-09-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 1.720,00 |
| 2009NE000266 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 103.152,90 |
| 2009NE000266 | 2009-09-29T00:00 | SIMPOSIO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.540,00 |
| 2009NE000267 | 2009-01-12T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.03.2008 A 24.03.2009 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.507,84 |
| 2009NE000267 | 2009-09-29T00:00 | SIMPOSIO | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.405,00 |
| 2009NE000268 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000268 | 2009-09-30T00:00 | CONGRESSO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.700,00 |
| 2009NE000269 | 2009-01-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000269 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NE000270 | 2009-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000270 | 2009-10-02T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE000271 | 2009-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000271 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ -2.076,00 |
| 2009NE000272 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 12.320,02 |
| 2009NE000272 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NE000273 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.08 A 04.06.09. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.425,00 |
| 2009NE000273 | 2009-10-02T00:00 | CURSOS. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.402,00 |
| 2009NE000274 | 2009-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ 386,63 |
| 2009NE000274 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ -2.076,00 |
| 2009NE000275 | 2009-01-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.2008 A 09.05.2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.379,70 |
| 2009NE000275 | 2009-10-02T00:00 | CONGRESSO E CURSO. | 09.500.775/0001-09 - CENADEM | R$ 2.076,00 |
| 2009NE000276 | 2009-01-12T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 109.000,00 |
| 2009NE000276 | 2009-10-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 174/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 11.415,00 |
| 2009NE000277 | 2009-01-12T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/034.0, VIGÊNCIA 11.03.08 A 10.03.09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 154.432,39 |
| 2009NE000277 | 2009-10-06T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITACAO PREGAO N. 166/09 | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,51 |
| 2009NE000278 | 2009-01-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.08 A 15.02.09 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,43 |
| 2009NE000278 | 2009-10-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000277. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.062,51 |
| 2009NE000279 | 2009-01-12T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/033.0, VIGÊNCIA 11.03.2008 A 10.03.2009 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.333,40 |
| 2009NE000279 | 2009-10-06T00:00 | FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITADO DO PREGAO 166/09. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,51 |
| 2009NE000280 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/058.0, VIGÊNCIA 16.04.08 A 15.04.09 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 63.416,45 |
| 2009NE000280 | 2009-10-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000279 | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.062,51 |
| 2009NE000281 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/200.0, VIG. 27.11.08 A 26.11.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.302,92 |
| 2009NE000281 | 2009-10-06T00:00 | FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO 166/09. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,51 |
| 2009NE000282 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/131.0, VIGÊNCIA 09.07.08 A 08.07.09 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 131.593,66 |
| 2009NE000282 | 2009-10-07T00:00 | AQUISICAO DE TOMADAS E PLUGUES NO NOVO PADRAO BRASILEIRO DE INTERESSE DO DETECPREGAO ELETRONICO 178/2009. A EMPRESA ESTARA SUJEITAS AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 24.698,00 |
| 2009NE000283 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 9.135,50 |
| 2009NE000283 | 2009-10-08T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO PREGAO ELETRONICO N. 169/ 2009 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.975,50 |
| 2009NE000284 | 2009-01-13T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2008/141.0, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.387,22 |
| 2009NE000284 | 2009-10-08T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICON. 169/09 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000285 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.858,80 |
| 2009NE000285 | 2009-10-13T00:00 | FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 5.940,00 |
| 2009NE000286 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 07.02.09 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.071,54 |
| 2009NE000286 | 2009-10-13T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 6.852,00 |
| 2009NE000287 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.08 A 04.12.09 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 25.446,74 |
| 2009NE000287 | 2009-10-14T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.980,00 |
| 2009NE000288 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.08 A 27.02.09 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.160,01 |
| 2009NE000288 | 2009-10-15T00:00 | CONTRATATACAO PESSOA FISICA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 461.222.811-15 - Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos | R$ 3.856,59 |
| 2009NE000289 | 2009-01-13T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.554,19 |
| 2009NE000289 | 2009-10-15T00:00 | INSS PATRONAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 771,31 |
| 2009NE000290 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 5.985,05 |
| 2009NE000290 | 2009-10-16T00:00 | ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000291 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 101.0, VIGÊNCIA 16.06.08 A 15.06.09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 30.802,79 |
| 2009NE000291 | 2009-10-19T00:00 | ANULACAO_ PARCIAL | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ -1.039,60 |
| 2009NE000292 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/071.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE000292 | 2009-10-19T00:00 | SEMINáRIO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 745,00 |
| 2009NE000293 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -9.779,44 |
| 2009NE000293 | 2009-10-19T00:00 | SEMINáRIO. | 02.172.775/0001-70 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA | R$ 675,00 |
| 2009NE000294 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.01.08 A 21.01.09 | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 8.004,30 |
| 2009NE000294 | 2009-10-19T00:00 | CURSO. | 05.388.164/0001-51 - IMAGEWARE | R$ 7.955,00 |
| 2009NE000295 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.333,39 |
| 2009NE000295 | 2009-10-20T00:00 | CONGRESSO E CURSO PRé-CONGRESSO. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2009NE000296 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000296 | 2009-10-20T00:00 | CONGRESSO | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ 1.010,00 |
| 2009NE000297 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09 | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 260.133,16 |
| 2009NE000297 | 2009-10-20T00:00 | ANULACAO | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ -1.010,00 |
| 2009NE000298 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -9.135,50 |
| 2009NE000298 | 2009-10-20T00:00 | CONGRESSO | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 340,00 |
| 2009NE000299 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 9.779,44 |
| 2009NE000299 | 2009-10-20T00:00 | PALESTRA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 114.693.348-79 - Débora Aparecida Pires Garcia | R$ 2.106,95 |
| 2009NE000300 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 9.135,50 |
| 2009NE000300 | 2009-10-20T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 421,39 |
| 2009NE000301 | 2009-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0, VIGÊNCIA 04.06.08 A 03.06.09 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 10.333,39 |
| 2009NE000301 | 2009-10-21T00:00 | EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NE000302 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000302 | 2009-10-28T00:00 | ENCONTRO | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 690,00 |
| 2009NE000303 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/212.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.910,42 |
| 2009NE000303 | 2009-10-30T00:00 | CURSO. | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2009NE000304 | 2009-01-13T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 19.03.09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000304 | 2009-10-30T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000244. | 37.174.034/0001-02 - INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLÓGICA | R$ -975,00 |
| 2009NE000305 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -2.379,70 |
| 2009NE000305 | 2009-11-03T00:00 | FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 890,00 |
| 2009NE000306 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0, VIGÊNCIA 10.05.2008 A 09.05.2009 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.379,70 |
| 2009NE000306 | 2009-11-03T00:00 | CURSO DE EXTENSãO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 720,00 |
| 2009NE000307 | 2009-01-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/167.0, VIGÊNCIA 16.09.08 A 15.09.09 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2009NE000307 | 2009-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 119,90 |
| 2009NE000308 | 2009-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -35.659,33 |
| 2009NE000308 | 2009-11-04T00:00 | TREINAMENTO | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 7.850,00 |
| 2009NE000309 | 2009-01-13T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.04.08 A 15.04.09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 15.120,00 |
| 2009NE000309 | 2009-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 674,28 |
| 2009NE000310 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 13.06.08 A 12.06.09 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,06 |
| 2009NE000310 | 2009-11-05T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000311 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/081.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 64.408,00 |
| 2009NE000311 | 2009-11-06T00:00 | CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2009NE000312 | 2009-01-13T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000312 | 2009-11-09T00:00 | CONGRESSO | 65.704.355/0001-07 - IDETI | R$ 1.326,00 |
| 2009NE000313 | 2009-01-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000313 | 2009-11-12T00:00 | CURSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.795,00 |
| 2009NE000314 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.08 A 05.06.09 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 177,60 |
| 2009NE000314 | 2009-11-12T00:00 | SIMPOSIO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 400,00 |
| 2009NE000315 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 501.834,39 |
| 2009NE000315 | 2009-11-13T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSORA. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 766.478.896-04 - FABIANA DE MENEZES SOARES | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000316 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE000316 | 2009-11-13T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2009NE000317 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE000317 | 2009-11-18T00:00 | CONGRESSO | 10.432.646/0001-00 - INST. ENSINO DIRETO | R$ 350,00 |
| 2009NE000318 | 2009-01-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NE000318 | 2009-11-18T00:00 | CURSO WEB VIDEO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 07.053.842/0001-50 - V FLOW WEB VÍDEO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2009NE000319 | 2009-01-14T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.346,75 |
| 2009NE000319 | 2009-11-18T00:00 | CONGRESSO | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 |
| 2009NE000320 | 2009-01-14T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2008/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 13.685,39 |
| 2009NE000320 | 2009-11-25T00:00 | CURSO | 10.969.687/0001-21 - VéRTICE CURSOS | R$ 3.610,00 |
| 2009NE000321 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000321 | 2009-11-26T00:00 | ANULACAO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -720,00 |
| 2009NE000322 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.01.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000322 | 2009-11-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 202/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO COMPONENTES PARA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 60.918,00 |
| 2009NE000323 | 2009-01-14T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/115.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.802,40 |
| 2009NE000323 | 2009-11-26T00:00 | PREGAO ELETRONICO N. 202/09 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO COMPONENTES PARA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE DO AR CONDICIONADO | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 9.520,00 |
| 2009NE000324 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 321.496,55 |
| 2009NE000324 | 2009-11-26T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.995,00 |
| 2009NE000325 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/067.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.460,66 |
| 2009NE000325 | 2009-11-27T00:00 | EVENTO | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NE000326 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000326 | 2009-11-27T00:00 | EVENTO | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2009NE000327 | 2009-01-14T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 129.052,42 |
| 2009NE000327 | 2009-11-30T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ 530,52 |
| 2009NE000328 | 2009-01-14T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09 | 115406/20415 - EBC | R$ 550.620,00 |
| 2009NE000328 | 2009-11-30T00:00 | CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEIRA AS PENALIDADES PREVISTAS. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ 530,52 |
| 2009NE000329 | 2009-01-14T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 30.09.08 A 29.09.09 | 115406/20415 - EBC | R$ 58.591,07 |
| 2009NE000329 | 2009-11-30T00:00 | ANULACAO DA 2009NE000327 PARA CORREçAO NO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA GLOBAL. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ -530,52 |
| 2009NE000330 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.08 A 15.10.09 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 17.100,00 |
| 2009NE000330 | 2009-11-30T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000331 | 2009-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -171.592,47 |
| 2009NE000331 | 2009-11-30T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2009NE000332 | 2009-01-14T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15/12/08 A 14/12/09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000332 | 2009-12-01T00:00 | CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.780,00 |
| 2009NE000333 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000333 | 2009-12-01T00:00 | ANULACAO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ -9.832,88 |
| 2009NE000334 | 2009-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000334 | 2009-12-01T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.966,61 |
| 2009NE000335 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.346,37 |
| 2009NE000335 | 2009-12-07T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR. O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 393,76 |
| 2009NE000336 | 2009-01-14T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/073.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 1.818,75 |
| 2009NE000336 | 2009-12-07T00:00 | REFORçO DA 2009NE000218 A PEDIDO DA COORDENAçãO DE COMPRAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2009NE000337 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2005/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.08 A 08.11.09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2009NE000337 | 2009-12-07T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL (20%). | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 78,75 |
| 2009NE000338 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.603,87 |
| 2009NE000338 | 2009-12-08T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE000339 | 2009-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -141.603,87 |
| 2009NE000339 | 2009-12-11T00:00 | ANULAçãO DA 2009NE000338 | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -7.950,00 |
| 2009NE000340 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 141.603,87 |
| 2009NE000340 | 2009-12-11T00:00 | CURSO | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE000341 | 2009-01-14T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 749.649,17 |
| 2009NE000341 | 2009-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2009NE000342 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 316.436,18 |
| 2009NE000342 | 2009-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 75,16 |
| 2009NE000343 | 2009-01-14T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.08 A 02.05.09 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.359.089,21 |
| 2009NE000343 | 2009-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 457,35 |
| 2009NE000344 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.162,03 |
| 2009NE000344 | 2009-12-24T00:00 | ANULAçãO | 690.474.301-82 - Luis Otavio Barroso da Graça | R$ -3.551,89 |
| 2009NE000345 | 2009-01-14T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.500,74 |
| 2009NE000345 | 2009-12-24T00:00 | ANULACAO DE SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.058,13 |
| 2009NE000346 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/026.0, VIGÊNCIA 24.02.08 A 23.02.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.642,08 |
| 2009NE000346 | 2009-12-24T00:00 | ANULAçãO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -710,39 |
| 2009NE000347 | 2009-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/054.0, VIGÊNCIA 18.04.07 A 17.04.09 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 931,74 |
| 2009NE000347 | 2009-12-28T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2009NE000328. | 39.420.179/0001-71 - Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco | R$ -530,52 |
| 2009NE000348 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 520.818,54 |
| 2009NE000348 | 2009-12-28T00:00 | PREGãO ELETRONICO Nº 223/2009 A EMPRESA ESTARá SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO à NOTA DE EMPENHO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.281,99 |
| 2009NE000349 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.664.588,39 |
| 2009NE000349 | 2009-12-28T00:00 | PREGãO ELETRONICO Nº 223/2009 A EMPRESA ESTARá SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO à NOTA DE EMPENHO | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 68.895,70 |
| 2009NE000350 | 2009-01-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/171.0 E ADITIVOS, VIG. 10.09.04 A 09.09.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 765.098,00 |
| 2009NE000350 | 2009-12-30T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2008NE000006 EM RAZAO DA NAO UTILIZACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -131.644,39 |
| 2009NE000351 | 2009-01-15T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/142.0, VIGÊNCIA 10.10.05 A 09.10.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.276,84 |
| 2009NE000351 | 2009-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2009NE000044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -61.968,61 |
| 2009NE000352 | 2009-01-15T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/100.0, VIG. 16.05.08 A 15.05.09 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 15.000,04 |
| 2009NE000352 | 2009-12-31T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2009NE000234 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -8.653,12 |
| 2009NE000353 | 2009-01-15T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0, VIG. 01.12.08 A 30.11.09. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 219.753,07 |
| 2009NE000353 | 2009-12-31T00:00 | ANULAçãO DA 2009NE000294 | 05.388.164/0001-51 - IMAGEWARE | R$ -119,30 |
| 2009NE000354 | 2009-01-15T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 638.970,64 |
| 2009NE000354 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONVENIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 29/09/2009 A 28/09/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 798.193,00 |
| 2009NE000355 | 2009-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 606,10 |
| 2009NE000356 | 2009-01-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRA-TOS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -2.056,26 |
| 2009NE000357 | 2009-01-15T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.08 A 18.03.09 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 109.114,03 |
| 2009NE000358 | 2009-01-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NE000359 | 2009-01-15T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2008/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09 | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 567,27 |
| 2009NE000360 | 2009-01-15T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,65 |
| 2009NE000361 | 2009-01-15T00:00 | 15 - CONTRATO 2008/007.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.01.2009 A 21.01.2010. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 173.889,37 |
| 2009NE000362 | 2009-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -149.722,74 |
| 2009NE000363 | 2009-01-16T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/179.0, VIG. 03.10.08 A 02.10.09. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.133,24 |
| 2009NE000364 | 2009-01-16T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2008/202.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 162.846,00 |
| 2009NE000365 | 2009-01-16T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2006/216.0 E ADITIVOS, VIG. 29.12.08 A 28.12.09 | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 18.681,89 |
| 2009NE000366 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2007/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.08 A 11.12.09 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 34.770,57 |
| 2009NE000367 | 2009-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.07 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000368 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.08 A 29.09.09. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 84.074,69 |
| 2009NE000369 | 2009-01-16T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.03.08 A 07.03.09 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 51.811,39 |
| 2009NE000370 | 2009-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 838.768,16 |
| 2009NE000371 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIG. 28.11.08 A 27.11.09. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 76.492,04 |
| 2009NE000372 | 2009-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000373 | 2009-01-16T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIG. 11.04.08 A 10.04.09. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 239.489,00 |
| 2009NE000374 | 2009-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/272.0, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.217,55 |
| 2009NE000375 | 2009-01-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.718,00 |
| 2009NE000376 | 2009-01-16T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/266.0, VIG. 26.12.08 A 25.12.09 | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 31.253,01 |
| 2009NE000377 | 2009-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -31.253,01 |
| 2009NE000378 | 2009-01-16T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000379 | 2009-01-16T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIG. 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 354.936,60 |
| 2009NE000380 | 2009-01-16T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/001.0 E ADITIVOS, VIG. 20.01.08 A 19.01.09. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.906,41 |
| 2009NE000381 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000382 | 2009-01-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/166.0, VIG. 09.09.08 A 08.09.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 19.013,26 |
| 2009NE000383 | 2009-01-19T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/209.0 E ADITIVOS, VIG. 10.12.08 A 09.12.09. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 292.522,43 |
| 2009NE000384 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000385 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,56 |
| 2009NE000386 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,56 |
| 2009NE000387 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -53.466,56 |
| 2009NE000388 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/241.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000389 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE000390 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/187.0 E ADITIVOS, VIG. 26.10.08 A 25.10.09. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2009NE000391 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000392 | 2009-01-19T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.959,20 |
| 2009NE000393 | 2009-01-19T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. DEPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000394 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.813.587,26 |
| 2009NE000395 | 2009-01-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 1.380,00 |
| 2009NE000396 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0, VIG. 01.04.08 A 31.03.09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2009NE000397 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/165.0, VIG. 19.09.08 A 18.09.09. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 15.000,00 |
| 2009NE000398 | 2009-01-19T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/233.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 557.112,81 |
| 2009NE000399 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -162.846,00 |
| 2009NE000400 | 2009-01-19T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.343,58 |
| 2009NE000401 | 2009-01-19T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2006/192.0 E ADITIVOS, VIG. 01.12.08 A 30.11.09. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2009NE000402 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000403 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -545,60 |
| 2009NE000404 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000405 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -545,60 |
| 2009NE000406 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0, VIG. 25.02.08 A 24.02.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 34.409,58 |
| 2009NE000407 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ -1.380,00 |
| 2009NE000408 | 2009-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.034.405/0001-39 - DIGICARD - RELÓGIOS DE PONTO LTDA-ME | R$ 1.380,00 |
| 2009NE000409 | 2009-01-19T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/085.0, VIG. 03.06.08 A 02.06.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2009NE000410 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2004/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.08.08 A 15.08.09 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 9.512,86 |
| 2009NE000411 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS, VIG. 23.03.08 A 22.03.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 677.338,65 |
| 2009NE000412 | 2009-01-19T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIG. 25.03.08 A 24.03.09. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 334.530,39 |
| 2009NE000413 | 2009-01-19T00:00 | 14 - CONTRATO N. 2007/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.08 A 22.03.09 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 11.782,60 |
| 2009NE000414 | 2009-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE000415 | 2009-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE000416 | 2009-01-19T00:00 | 20 - CONTRATO N. 2008/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.08 A 02.03.09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,29 |
| 2009NE000417 | 2009-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2009NE000418 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.828,59 |
| 2009NE000419 | 2009-01-20T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/166.0, VIG. 27.09.07 A 26.02.09 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.533,32 |
| 2009NE000420 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 6.000,00 |
| 2009NE000421 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 780,00 |
| 2009NE000422 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2009NE000423 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -171.592,47 |
| 2009NE000424 | 2009-01-20T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS, VIG. 26.03.08 A 25.03.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2009NE000425 | 2009-01-20T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.08 A 14.12.09 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 171.592,47 |
| 2009NE000426 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -102.136,26 |
| 2009NE000427 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000428 | 2009-01-20T00:00 | 11 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.666,22 |
| 2009NE000429 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -35.659,33 |
| 2009NE000430 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS, VIG. 30.03.08 A 29.03.09 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2009NE000431 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000432 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000433 | 2009-01-20T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000434 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000435 | 2009-01-20T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/018.0 E ADITIVOS, VIG. 22.03.08 A 21.03.09. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.768,53 |
| 2009NE000436 | 2009-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -1.768,53 |
| 2009NE000437 | 2009-01-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NE000438 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -765.228,48 |
| 2009NE000439 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.186,13 |
| 2009NE000440 | 2009-01-21T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 765.228,48 |
| 2009NE000441 | 2009-01-21T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. SERVIÇOS EXTRAORDINAÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.186,13 |
| 2009NE000442 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000515, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.565,14 |
| 2009NE000443 | 2009-01-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.565,14 |
| 2009NE000444 | 2009-01-21T00:00 | 10 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 266.897,86 |
| 2009NE000445 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002311, REFERENTE AO SEQUENCIAL 003, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR DE 2008, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATI-VA/CD. | 07.017.891/0001-38 - LIVRARIA DA RODOVIARIA LTDA - ME | R$ -59,70 |
| 2009NE000446 | 2009-01-21T00:00 | 34 - CONTRATO Nº 2008/022.0, VIG. 25.03.08 A 24.03.09. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.227,59 |
| 2009NE000447 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -1.227,59 |
| 2009NE000448 | 2009-01-21T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/185.0 E ADITIVOS, VIG. 03.11.08 A 02.11.09. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 1.090,59 |
| 2009NE000449 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -1.090,59 |
| 2009NE000450 | 2009-01-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000451 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -114.073,33 |
| 2009NE000452 | 2009-01-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.736,00 |
| 2009NE000453 | 2009-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000693, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -27,21 |
| 2009NE000454 | 2009-01-21T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/040.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.08 A 09.05.09. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 27,21 |
| 2009NE000455 | 2009-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 500,00 |
| 2009NE000456 | 2009-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000457 | 2009-01-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.980,00 |
| 2009NE000458 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.814.132,68 |
| 2009NE000459 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.814.132,68 |
| 2009NE000460 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.07 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000461 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -14.958,00 |
| 2009NE000462 | 2009-01-22T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000463 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -52.305,00 |
| 2009NE000464 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/272.0, VIG. 31.12.08 A 30.12.09 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.217,55 |
| 2009NE000465 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -33.217,55 |
| 2009NE000466 | 2009-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000467 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000468 | 2009-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000469 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000467, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE SUBITEM. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000470 | 2009-01-22T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.08 A 30.12.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2009NE000471 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000472 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 441.652.344-00 - ELIZABETH AZEVEDO | R$ -386,63 |
| 2009NE000473 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/099.0, VIG. 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.141,85 |
| 2009NE000474 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.138,59 |
| 2009NE000475 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/240.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NE000476 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -352,04 |
| 2009NE000477 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/240.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. PROC. 029.409/2008. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NE000478 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,DEVIDO A AJUSTE NA DATA DE ASSINATURA CONTRATUAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -515.685,41 |
| 2009NE000479 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIG. 22.12.08 A 21.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.681.948,93 |
| 2009NE000480 | 2009-01-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 2.840,00 |
| 2009NE000481 | 2009-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA TER SIDO EFETUADA INDEVIDAMENTE. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.056,26 |
| 2009NE000482 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/280.0, VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.2010 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 737.806,35 |
| 2009NE000483 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -70.141,85 |
| 2009NE000484 | 2009-01-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/099.0, VIG. 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.141,85 |
| 2009NE000485 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.08 A 18.03.09. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,56 |
| 2009NE000486 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.07 A 21.12.09 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 129.052,42 |
| 2009NE000487 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -53.466,56 |
| 2009NE000488 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO MUDANÇA SUBITEM. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -129.052,42 |
| 2009NE000489 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000490 | 2009-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000491 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0, VIG. 01.04.08 A 31.03.09. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2009NE000492 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -7.828,68 |
| 2009NE000493 | 2009-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000494 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -49.346,75 |
| 2009NE000495 | 2009-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000496 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.343,58 |
| 2009NE000497 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -32.343,58 |
| 2009NE000498 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000492, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.828,68 |
| 2009NE000499 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.346,75 |
| 2009NE000500 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -7.828,68 |
| 2009NE000501 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000497, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SE ANULAR O VALOR TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL (2009NE000400). | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.343,58 |
| 2009NE000502 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -33.908,72 |
| 2009NE000503 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.565,14 |
| 2009NE000504 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.07 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000505 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -14.958,00 |
| 2009NE000506 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -52.305,00 |
| 2009NE000507 | 2009-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE000508 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/272.0, VIG. 31.12.08 A 30.12.09 | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 33.217,55 |
| 2009NE000509 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -33.217,55 |
| 2009NE000510 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/128.0, VIG. 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 102.136,26 |
| 2009NE000511 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -134.266,65 |
| 2009NE000512 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -102.136,26 |
| 2009NE000513 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 134.266,65 |
| 2009NE000514 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2004/150.0 E ADITIVOS, VIG. 20.09.08 A 19.09.09. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 114.073,33 |
| 2009NE000515 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -114.073,33 |
| 2009NE000516 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000517 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000518 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIG. 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.459,33 |
| 2009NE000519 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.459,33 |
| 2009NE000520 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -10.710,00 |
| 2009NE000521 | 2009-01-23T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/167.0, VIGÊNCIA 16.09.08 A 15.09.09 | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2009NE000522 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.312.905,76 |
| 2009NE000523 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE000524 | 2009-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.312.905,76 |
| 2009NE000525 | 2009-01-23T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.08 A 31.05.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE000526 | 2009-01-23T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/069.0, E ADITIVOS, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 82.644,35 |
| 2009NE000527 | 2009-01-23T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/243.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 978,23 |
| 2009NE000528 | 2009-01-23T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2008/243.0, VIGÊNCIA DE 04.12.08 A 03.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ 75.468,16 |
| 2009NE000529 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000530 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000531 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000532 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000533 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000534 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000535 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000536 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000537 | 2009-01-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000538 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000539 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000540 | 2009-01-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000541 | 2009-01-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. -A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.281.571/0001-77 - ERGHOS SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | R$ 5.244,00 |
| 2009NE000542 | 2009-01-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2009NE000543 | 2009-01-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2009NE000544 | 2009-01-28T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 42/2000 (ART. 5¨). DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.852,10 |
| 2009NE000545 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.068.363/0001-55 - TOTAL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -200.000,00 |
| 2009NE000546 | 2009-01-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 200.000,00 |
| 2009NE000547 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -20.250,09 |
| 2009NE000548 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 20.250,09 |
| 2009NE000549 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -24.281,95 |
| 2009NE000550 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -668.889,16 |
| 2009NE000551 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -138.813,33 |
| 2009NE000552 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -186.953,68 |
| 2009NE000553 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -520.818,54 |
| 2009NE000554 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -12.000,00 |
| 2009NE000555 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000556 | 2009-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 12.000,00 |
| 2009NE000557 | 2009-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/08 E PROPOSTA. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000558 | 2009-01-28T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/173.0, VIGÊNCIA 26.08.08 A 25.08.09 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.281,95 |
| 2009NE000559 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/079.0, VIGÊNCIA 19.05.08 A 18.05.09 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 668.889,16 |
| 2009NE000560 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -7.280,05 |
| 2009NE000561 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.08 A 15.04.09. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,05 |
| 2009NE000562 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/224.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.12.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 138.813,33 |
| 2009NE000563 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 186.953,68 |
| 2009NE000564 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 10.364,40 |
| 2009NE000565 | 2009-01-28T00:00 | 11 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE000566 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2008 A 19.04.2009 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 520.818,54 |
| 2009NE000567 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000568 | 2009-01-28T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGêNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000569 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2009NE000570 | 2009-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE000571 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -162.427,73 |
| 2009NE000572 | 2009-01-28T00:00 | 34 - CONTRATO N. 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.08 A 17.02.09. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 162.427,73 |
| 2009NE000573 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -2.346,37 |
| 2009NE000574 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2006/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.346,37 |
| 2009NE000575 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2007/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.08 A 11.11.09. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 27.834,50 |
| 2009NE000576 | 2009-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -27.834,50 |
| 2009NE000577 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.769.783,33 |
| 2009NE000578 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000579 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000580 | 2009-01-28T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 879.637,28 |
| 2009NE000581 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE000582 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE000583 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 00.627.473/0001-13 - RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 800,00 |
| 2009NE000584 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.286,00 |
| 2009NE000585 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 07.587.049/0001-31 - PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP | R$ 722,50 |
| 2009NE000586 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000587 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 37.163.359/0001-90 - Casa da Beleza Cosmeticos LTDA | R$ 106,00 |
| 2009NE000588 | 2009-01-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 510,53 |
| 2009NE000589 | 2009-01-29T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/026.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.01.09 A 30.01.10. PROC. 172.931/2008. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 95.920,05 |
| 2009NE000590 | 2009-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGÊNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000591 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -92.494,46 |
| 2009NE000592 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -879.637,28 |
| 2009NE000593 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -7.999,96 |
| 2009NE000594 | 2009-01-29T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/011.0, VIGÊNCIA 19.02.08 A 18.02.09 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.999,96 |
| 2009NE000595 | 2009-01-29T00:00 | 14 - CONTRATO N. 2007/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 67.415,00 |
| 2009NE000596 | 2009-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -16.387,22 |
| 2009NE000597 | 2009-01-29T00:00 | 21 - CONTRATO Nº 2008/141.0, VIGÊNCIA 31.07.08 A 30.07.09 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16.387,22 |
| 2009NE000598 | 2009-01-29T00:00 | 12 - CONTRATO Nº2008/094.0, VIGÊNCIA DE 26.05.08 A 25.05.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 879.637,28 |
| 2009NE000599 | 2009-01-29T00:00 | 34 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/08 E PREGÃO P/REGISTRO DE PREÇOS 182/08. | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.700,00 |
| 2009NE000600 | 2009-01-29T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/203.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009NE000601 | 2009-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 01.642.226/0001-59 - TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME# | R$ 72.407,82 |
| 2009NE000602 | 2009-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 25.415,00 |
| 2009NE000603 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.642.226/0001-59 - TREVISO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME# | R$ -72.407,82 |
| 2009NE000604 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -25.415,00 |
| 2009NE000605 | 2009-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº194/2008. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 247.618,86 |
| 2009NE000606 | 2009-01-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 490,00 |
| 2009NE000607 | 2009-01-30T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NE000608 | 2009-01-30T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NE000609 | 2009-01-30T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009NE000610 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000611 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000612 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000613 | 2009-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/08. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 1.791,96 |
| 2009NE000614 | 2009-01-30T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 453,60 |
| 2009NE000615 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.773.497/0001-02 - Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda | R$ 7.262,40 |
| 2009NE000616 | 2009-01-30T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 89.237.911/0001-40 - Madeireira Herval Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2009NE000617 | 2009-01-30T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NE000618 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.722.942/0001-83 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA | R$ 112,50 |
| 2009NE000619 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 490,00 |
| 2009NE000620 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NE000621 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.656,00 |
| 2009NE000622 | 2009-01-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.775.472/0001-42 - SISALSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 44,00 |
| 2009NE000623 | 2009-01-30T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NE000624 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -1.866,68 |
| 2009NE000625 | 2009-01-30T00:00 | 10 - CONTRATO Nº 2009/028.0, VIGÊNCIA DE 23/01/2009 A 22/01/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 1.236.626,71 |
| 2009NE000626 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. 21 - CONTRATO N¨ 2003/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.09 A 31.01.09. PROCESSO: 168.856/2008 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -5.446.904,25 |
| 2009NE000627 | 2009-01-30T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.08 A 14.12.09. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO 101.401/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009NE000628 | 2009-01-30T00:00 | 21 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.051.632,34 |
| 2009NE000629 | 2009-01-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003718, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM RA-ZÃO DE ERRO NA CLASSIFICAÇÃO (SUBITEM). - PROCESSO 101.401/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -7.981,05 |
| 2009NE000630 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000631 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000632 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -501.834,39 |
| 2009NE000633 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/070.0, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 501.834,39 |
| 2009NE000634 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000635 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/069.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000636 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -14.958,00 |
| 2009NE000637 | 2009-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVOS, VIG. 08.10.08 A 07.10.09. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 14.958,00 |
| 2009NE000638 | 2009-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 64.640,00 |
| 2009NE000639 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000640 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000641 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.218,30 |
| 2009NE000642 | 2009-02-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/068.0 E ADITIVOS, VIG. 01.04.04 A 31.03.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.218,30 |
| 2009NE000643 | 2009-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -64.640,00 |
| 2009NE000644 | 2009-02-02T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2006/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 64.640,00 |
| 2009NE000645 | 2009-02-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.230,00 |
| 2009NE000646 | 2009-02-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 2.753,60 |
| 2009NE000647 | 2009-02-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.466,58 |
| 2009NE000648 | 2009-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -453,60 |
| 2009NE000649 | 2009-02-03T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 453,60 |
| 2009NE000650 | 2009-02-03T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 1.309,77 |
| 2009NE000651 | 2009-02-03T00:00 | 17 - CONVITE Nº 01/2009. | 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.352,40 |
| 2009NE000652 | 2009-02-03T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.391.430,08 |
| 2009NE000653 | 2009-02-03T00:00 | 08 - CONTRATO Nº2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 300.000,00 |
| 2009NE000654 | 2009-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -65.340,77 |
| 2009NE000655 | 2009-02-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 65.340,77 |
| 2009NE000656 | 2009-02-04T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10 | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 9.745,50 |
| 2009NE000657 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000658 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000659 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000660 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000661 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000662 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000663 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000664 | 2009-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/08. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000665 | 2009-02-04T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.08 A 23.07.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.427,78 |
| 2009NE000666 | 2009-02-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.215.803,84 |
| 2009NE000667 | 2009-02-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.215.803,84 |
| 2009NE000668 | 2009-02-04T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/157.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 446.020,51 |
| 2009NE000669 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2009NE000670 | 2009-02-04T00:00 | 12 - CONTRATO N¨ 2008/094.0 VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 228.874,90 |
| 2009NE000671 | 2009-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.726,86 |
| 2009NE000672 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ -12.726,86 |
| 2009NE000673 | 2009-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 12.726,86 |
| 2009NE000674 | 2009-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000675 | 2009-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000676 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000677 | 2009-02-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000678 | 2009-02-05T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/119.0, VIGÊNCIA DE 12.12.07 A 11.12.08. - PROC. 100.604/2009 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.000,00 |
| 2009NE000679 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -4.000,00 |
| 2009NE000680 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000681 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.602,99 |
| 2009NE000682 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE000683 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE000684 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 150,48 |
| 2009NE000685 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.692.115/0001-04 - BANDEIRANTE COMERC.ATAC. DE EMBALAGEM DE DESCARTAVEIS LTDA. | R$ 85,32 |
| 2009NE000686 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2009NE000687 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000688 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000689 | 2009-02-05T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2009NE000690 | 2009-02-05T00:00 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2009NE000691 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000692 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000693 | 2009-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000694 | 2009-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ -72,00 |
| 2009NE000695 | 2009-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2009NE000696 | 2009-02-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,70 |
| 2009NE000697 | 2009-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 31.314,38 |
| 2009NE000698 | 2009-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 20.516,76 |
| 2009NE000699 | 2009-02-06T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/124.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 45.318,08 |
| 2009NE000700 | 2009-02-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 102,48 |
| 2009NE000701 | 2009-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 31.314,38 |
| 2009NE000702 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -31.314,38 |
| 2009NE000703 | 2009-02-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 5.930,00 |
| 2009NE000704 | 2009-02-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.440,00 |
| 2009NE000705 | 2009-02-09T00:00 | 11 - CONTRATO Nº2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 61.270,21 |
| 2009NE000706 | 2009-02-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2009. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 26.316,00 |
| 2009NE000707 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001600, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.506,04 |
| 2009NE000708 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.748.497,00 |
| 2009NE000709 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000710 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.500,00 |
| 2009NE000711 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -568.883,33 |
| 2009NE000712 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 10.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000713 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.748.497,00 |
| 2009NE000714 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -53.500,00 |
| 2009NE000715 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -568.883,33 |
| 2009NE000716 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.748.497,00 |
| 2009NE000717 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.500,00 |
| 2009NE000718 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000719 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.500,00 |
| 2009NE000720 | 2009-02-09T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 568.883,33 |
| 2009NE000721 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -53.500,00 |
| 2009NE000722 | 2009-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -568.883,33 |
| 2009NE000723 | 2009-02-10T00:00 | 15 - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.023,94 |
| 2009NE000724 | 2009-02-10T00:00 | 19 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000725 | 2009-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NE000726 | 2009-02-10T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000727 | 2009-02-10T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/225.0 - VIGÊNCIA DE 19.11.08 A 18.11.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.831.778,23 |
| 2009NE000728 | 2009-02-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2007 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2009. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 107.095,00 |
| 2009NE000729 | 2009-02-10T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2008/185.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 12.269,79 |
| 2009NE000730 | 2009-02-11T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/005.0 - VIGÊNCIA DE 15.01.08 A 14.01.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.581,13 |
| 2009NE000731 | 2009-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.565,14 |
| 2009NE000732 | 2009-02-11T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/248.0, VIG. 31.12.07 A 30.01.09. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.565,14 |
| 2009NE000733 | 2009-02-11T00:00 | 14 - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 308.040,59 |
| 2009NE000734 | 2009-02-11T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/024.0 - VIGÊNCIA DE 31.03.08 A 30.03.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NE000735 | 2009-02-12T00:00 | 20 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 110.094,00 |
| 2009NE000736 | 2009-02-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 3.082,50 |
| 2009NE000737 | 2009-02-12T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 204.626,04 |
| 2009NE000738 | 2009-02-12T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.816,60 |
| 2009NE000739 | 2009-02-12T00:00 | 08 - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.05.09 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 60.500,82 |
| 2009NE000740 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,10 |
| 2009NE000741 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CARTA-CONTRATO Nº 2007/207.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 27.11.08 A 26.11.09 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.780,00 |
| 2009NE000742 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/126.0, VIGÊNCIA DE 22.07.08 A 21.07.09. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.779,20 |
| 2009NE000743 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/051.0, VIGÊNCIA DE 20.08.08 A 19.08.09. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 3.402,00 |
| 2009NE000744 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. -PROC. 101.272/2009 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -26.248,75 |
| 2009NE000745 | 2009-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/08. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 271,92 |
| 2009NE000746 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NE000747 | 2009-02-13T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000748 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NE000749 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. DE 20.12.08 A 19.12.09. -PROC. 169.593/2008. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 160.789,30 |
| 2009NE000750 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.067,86 |
| 2009NE000751 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NE000752 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/253.0, VIGÊNCIA DE 29.12.08 A 28.12.09. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.732,00 |
| 2009NE000753 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -15.732,00 |
| 2009NE000754 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. -PROC. 169.593/2008 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -4.000,00 |
| 2009NE000755 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº2008/156.0, VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.200.716,66 |
| 2009NE000756 | 2009-02-13T00:00 | 24 - CONTRATO Nº2008/002.0, VIGÊNCIA DE 16.01.08 A 15.01.09. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 8.181,20 |
| 2009NE000757 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 10.696,00 |
| 2009NE000758 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE217,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DODEMED/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2,15 |
| 2009NE000759 | 2009-02-13T00:00 | 13 - CONTRATO Nº2008/230.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2009NE000760 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000758, TENDO EM VISTA EMISSÃO A MENOR. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2,15 |
| 2009NE000761 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000217, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -215,00 |
| 2009NE000762 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.08 A 15.02.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 84.899,30 |
| 2009NE000763 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -84.899,30 |
| 2009NE000764 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.05.09 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 84.899,30 |
| 2009NE000765 | 2009-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 308.375.101-04 - HELIO TOLLINI | R$ 124,00 |
| 2009NE000766 | 2009-02-16T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 25/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨106/08. | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 13.948,24 |
| 2009NE000767 | 2009-02-16T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.848,72 |
| 2009NE000768 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -4.100,00 |
| 2009NE000769 | 2009-02-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/230.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.2009. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2009NE000770 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,58 |
| 2009NE000771 | 2009-02-16T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -84.198,77 |
| 2009NE000772 | 2009-02-16T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/010.0, VIG. 25.02.08 A 24.02.09. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 52.998,92 |
| 2009NE000773 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000240, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CCOMP/CD. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ -0,03 |
| 2009NE000774 | 2009-02-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 106,00 |
| 2009NE000775 | 2009-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -106,00 |
| 2009NE000776 | 2009-02-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 03/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 106,00 |
| 2009NE000777 | 2009-02-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2008; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.04/2008. | 32.911.810/0001-96 - BRAZ MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME& | R$ 1.439,96 |
| 2009NE000778 | 2009-02-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2009NE000779 | 2009-02-17T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2009/005.0, VIGÊNCIA 09.02.09 A 08.12.10 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2008 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 188.130,68 |
| 2009NE000780 | 2009-02-17T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 11.03.09 A 10.03.10 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,60 |
| 2009NE000781 | 2009-02-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000782 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.09 A 23.02.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 226.579,42 |
| 2009NE000783 | 2009-02-17T00:00 | 30 - CONTRATO Nº 054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.610.294,15 |
| 2009NE000784 | 2009-02-17T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2009/039.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 25.05.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.000,00 |
| 2009NE000785 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 193,42 |
| 2009NE000786 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 54.568,58 |
| 2009NE000787 | 2009-02-17T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2008/023.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.068.879,41 |
| 2009NE000788 | 2009-02-17T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2008/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.825,00 |
| 2009NE000789 | 2009-02-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/08 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.040,00 |
| 2009NE000790 | 2009-02-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/08 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 30,00 |
| 2009NE000791 | 2009-02-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2008 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 97.000,00 |
| 2009NE000792 | 2009-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -650,87 |
| 2009NE000793 | 2009-02-17T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/184.0, VIGêNCIA DE 20.10.08 A 19.10.09 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 650,87 |
| 2009NE000794 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ -8.040,00 |
| 2009NE000795 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ -30,00 |
| 2009NE000796 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -97.000,00 |
| 2009NE000797 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/08 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 8.040,00 |
| 2009NE000798 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/08 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 30,00 |
| 2009NE000799 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2008 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 97.000,00 |
| 2009NE000800 | 2009-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000801 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.517.766/0001-48 - Trocalor Indústria Mecânica Ltda | R$ 1.680,00 |
| 2009NE000802 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 561,60 |
| 2009NE000803 | 2009-02-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.521.327/0001-83 - TREVO CORES COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2009NE000804 | 2009-02-18T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 171.785,96 |
| 2009NE000805 | 2009-02-18T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.08 A 31.05.09 PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.152,29 |
| 2009NE000806 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -152.152,29 |
| 2009NE000807 | 2009-02-18T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2007/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.08 A 31.05.09 PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.152,29 |
| 2009NE000808 | 2009-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. PROCESSO 104.335/2009. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.708.523,16 |
| 2009NE000809 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 446,55 |
| 2009NE000810 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2009NE000811 | 2009-02-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 7.980,20 |
| 2009NE000812 | 2009-02-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.164.345/0001-02 - militar brasil | R$ 1.700,00 |
| 2009NE000813 | 2009-02-18T00:00 | 34 - CONTRATO Nº 2009/058.0, VIGÊNCIA 18.02.09 A 16.08.09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 618.000,00 |
| 2009NE000814 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2009NE000815 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 263,25 |
| 2009NE000816 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.718.171/0001-49 - VIDRO SHOW VIDROS TEMPERADOS | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000817 | 2009-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 435,00 |
| 2009NE000818 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -1.780,00 |
| 2009NE000819 | 2009-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/08. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 38.590,00 |
| 2009NE000820 | 2009-02-18T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 228,66 |
| 2009NE000821 | 2009-02-18T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009 | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 1.868,78 |
| 2009NE000822 | 2009-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -228,66 |
| 2009NE000823 | 2009-02-18T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 228,66 |
| 2009NE000824 | 2009-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -500,00 |
| 2009NE000825 | 2009-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.050,00 |
| 2009NE000826 | 2009-02-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 02/2009. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 9.945,00 |
| 2009NE000827 | 2009-02-19T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.06.09 A 03.06.10. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2009NE000828 | 2009-02-19T00:00 | 08 - REGISTRO DE MARCA | 183038/18801 - INPI | R$ 260,00 |
| 2009NE000829 | 2009-02-19T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.440.185,02 |
| 2009NE000830 | 2009-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 100,00 |
| 2009NE000831 | 2009-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000832 | 2009-02-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE000833 | 2009-02-20T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 107.190,34 |
| 2009NE000834 | 2009-02-20T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NE000835 | 2009-02-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 1.036,20 |
| 2009NE000836 | 2009-02-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.900,00 |
| 2009NE000837 | 2009-02-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.920,00 |
| 2009NE000838 | 2009-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -1.440.185,02 |
| 2009NE000839 | 2009-02-20T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.440.185,02 |
| 2009NE000840 | 2009-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -107.190,34 |
| 2009NE000841 | 2009-02-20T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 107.190,34 |
| 2009NE000842 | 2009-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2009. | 10.372.153/0001-13 - LYB FORROS E GESSOS SOCIEDADE LIMITADA-ME | R$ 13.527,37 |
| 2009NE000843 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 15.663,00 |
| 2009NE000844 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.075,26 |
| 2009NE000845 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/08 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 26.549,55 |
| 2009NE000846 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2008 | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 123,00 |
| 2009NE000847 | 2009-02-20T00:00 | 17 - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGêNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 3.970,30 |
| 2009NE000848 | 2009-02-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2008 | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 13.500,00 |
| 2009NE000849 | 2009-02-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 17.890,00 |
| 2009NE000850 | 2009-02-20T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.663,45 |
| 2009NE000851 | 2009-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.663,45 |
| 2009NE000852 | 2009-02-20T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.663,45 |
| 2009NE000853 | 2009-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ -10.696,00 |
| 2009NE000854 | 2009-02-26T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/229.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09 | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ 10.696,00 |
| 2009NE000855 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000856 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE000857 | 2009-02-26T00:00 | 22 - CONTRATOS NºS 2003/053.0 E 2006/129.0. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009NE000858 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE000859 | 2009-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE000860 | 2009-02-26T00:00 | 16 - CONTRATO Nº 2008/100.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.05.09 A 15.05.10. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 24.999,96 |
| 2009NE000861 | 2009-02-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.910,00 |
| 2009NE000862 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/09 | 09.074.737/0001-23 - MATRIZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 41.800,00 |
| 2009NE000863 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 7.120,00 |
| 2009NE000864 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000865 | 2009-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 24.740,00 |
| 2009NE000866 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -3.100,00 |
| 2009NE000867 | 2009-02-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000868 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -24.740,00 |
| 2009NE000869 | 2009-02-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 2.640,00 |
| 2009NE000870 | 2009-02-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 22.100,00 |
| 2009NE000871 | 2009-02-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000872 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2008 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2009NE000873 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.770,00 |
| 2009NE000874 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -22.100,00 |
| 2009NE000875 | 2009-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 22.100,00 |
| 2009NE000876 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ -2.640,00 |
| 2009NE000877 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 87,06 |
| 2009NE000878 | 2009-02-27T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.000.000,00 |
| 2009NE000879 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 14,42 |
| 2009NE000880 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 128,60 |
| 2009NE000881 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 548,05 |
| 2009NE000882 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE000883 | 2009-02-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.729.178/0001-49 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 622,00 |
| 2009NE000884 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE000885 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE000886 | 2009-03-02T00:00 | 13 -ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2009NE000887 | 2009-03-02T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIGÊNCIA 22.12.08 A 21.12.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.158,97 |
| 2009NE000888 | 2009-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ -7.120,00 |
| 2009NE000889 | 2009-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ -3.100,00 |
| 2009NE000890 | 2009-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 2.640,00 |
| 2009NE000891 | 2009-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.100,00 |
| 2009NE000892 | 2009-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/09. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 7.120,00 |
| 2009NE000893 | 2009-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001632, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLIICTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.023,00 |
| 2009NE000894 | 2009-03-02T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2008/114.0 - VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.023,00 |
| 2009NE000895 | 2009-03-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.770,00 |
| 2009NE000896 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/010.0, VIGÊNCIA 16.02.2009 A 15.02.2010 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 43.468,73 |
| 2009NE000897 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/011.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 3.322,09 |
| 2009NE000898 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/012.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 15.086,84 |
| 2009NE000899 | 2009-03-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE001397, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -66.066,18 |
| 2009NE000900 | 2009-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2007NE001398, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DACOORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -4.935,73 |
| 2009NE000901 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/013.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.475,65 |
| 2009NE000902 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/014.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.739,74 |
| 2009NE000903 | 2009-03-03T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2009/015.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.692,96 |
| 2009NE000904 | 2009-03-03T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.776,00 |
| 2009NE000905 | 2009-03-03T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2009NE000906 | 2009-03-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002596, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -20.765,62 |
| 2009NE000907 | 2009-03-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.780,00 |
| 2009NE000908 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000909 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE000910 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000911 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000912 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000913 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000914 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000915 | 2009-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/058.0, DE 18.02.09 A 16.08.09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000916 | 2009-03-05T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO Nº 2007/149.0, VIGÊNCIA 25.09.07 A 24.01.09 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 3.952,00 |
| 2009NE000917 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -12.510,55 |
| 2009NE000918 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -6.283,93 |
| 2009NE000919 | 2009-03-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 37.113,41 |
| 2009NE000920 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000918, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.283,93 |
| 2009NE000921 | 2009-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -6.283,93 |
| 2009NE000922 | 2009-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.628,00 |
| 2009NE000923 | 2009-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000924 | 2009-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000925 | 2009-03-05T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ 35,00 |
| 2009NE000926 | 2009-03-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 2.074,00 |
| 2009NE000927 | 2009-03-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ 843,00 |
| 2009NE000928 | 2009-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -18.000,00 |
| 2009NE000929 | 2009-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/058.0, DE 18.02.09 A 16.08.09 | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2009NE000930 | 2009-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ -843,00 |
| 2009NE000931 | 2009-03-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.560.777/0001-12 - AMANDA DE OLIVEIRA HADDAD ME | R$ 843,00 |
| 2009NE000932 | 2009-03-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.924.643/0001-33 - SOAR PRODUÇÕES ARTISTICAS E DESIGN GRÁFICOS | R$ 720,00 |
| 2009NE000933 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 4.890,40 |
| 2009NE000934 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009NE000935 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 4.903,50 |
| 2009NE000936 | 2009-03-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2009NE000937 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/09. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 5.091,00 |
| 2009NE000938 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/09 | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ 11.300,00 |
| 2009NE000939 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009NE000940 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -16.275,00 |
| 2009NE000941 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009NE000942 | 2009-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 108.580,67 |
| 2009NE000943 | 2009-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/09 | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 29.000,00 |
| 2009NE000944 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,20 |
| 2009NE000945 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,33 |
| 2009NE000946 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ -11.300,00 |
| 2009NE000947 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/09 | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ 11.300,00 |
| 2009NE000948 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 14.000,02 |
| 2009NE000949 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ -7.500,00 |
| 2009NE000950 | 2009-03-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 22.499,98 |
| 2009NE000951 | 2009-03-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.975.798/0001-07 - DE ALMEIDA DONZELLI CONSULTORES LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2009NE000952 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇAO TOTAL DO EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -14.000,02 |
| 2009NE000953 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -22.499,98 |
| 2009NE000954 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 14.000,02 |
| 2009NE000955 | 2009-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2009. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 22.499,98 |
| 2009NE000956 | 2009-03-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE003038, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 3,97% DO VALOR ORIGINAL DO OBJETO DO CON-TRATO Nº2008/240.0. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ -5.577,35 |
| 2009NE000957 | 2009-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 20 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE000958 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2009NE000959 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NE000960 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 15.114,29 |
| 2009NE000961 | 2009-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -600,00 |
| 2009NE000962 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -77.725,56 |
| 2009NE000963 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NE000964 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002559, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -267,04 |
| 2009NE000965 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -435,83 |
| 2009NE000966 | 2009-03-10T00:00 | 17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 122/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 99.180,00 |
| 2009NE000967 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000377, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.563,87 |
| 2009NE000968 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 29.500,00 |
| 2009NE000969 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -84.074,69 |
| 2009NE000970 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/090.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 591,17 |
| 2009NE000971 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.08 A 29.09.09. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 84.074,69 |
| 2009NE000972 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -1.686,81 |
| 2009NE000973 | 2009-03-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.512,00 |
| 2009NE000974 | 2009-03-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 81,51 |
| 2009NE000975 | 2009-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.849.081/0001-00 - SEMPRE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NE000976 | 2009-03-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 188.100,00 |
| 2009NE000977 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 815.093,61 |
| 2009NE000978 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.302,79 |
| 2009NE000979 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ -16.275,00 |
| 2009NE000980 | 2009-03-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 16.275,00 |
| 2009NE000981 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATOS 2003/053.0 E 2006/129.0 PROC. 167.466/2008 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009NE000982 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -815.093,61 |
| 2009NE000983 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -230.302,79 |
| 2009NE000984 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 815.318,12 |
| 2009NE000985 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.365,21 |
| 2009NE000986 | 2009-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -17.890,00 |
| 2009NE000987 | 2009-03-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01 | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 17.890,00 |
| 2009NE000988 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.167,20 |
| 2009NE000989 | 2009-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 87.000,00 |
| 2009NE000990 | 2009-03-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009NE000991 | 2009-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 27.513,50 |
| 2009NE000992 | 2009-03-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2008 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 46.206,46 |
| 2009NE000993 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.324.830/0001-50 - GATEWAY SECURITY LIBRARY & SOLUTIONS BIBL & SOLUÇ SEGUR LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2009NE000994 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -787,50 |
| 2009NE000995 | 2009-03-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009NE000996 | 2009-03-13T00:00 | 22 - PREGãO ELETRÔNICO Nº21/2009. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 7.624,00 |
| 2009NE000997 | 2009-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE000998 | 2009-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE000999 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.196.330/0001-18 - A CASA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 879,96 |
| 2009NE001000 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 2.919,00 |
| 2009NE001001 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 90.064.288/0001-50 - MÁQUINAS SAZI LTDA. | R$ 1.916,00 |
| 2009NE001002 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ -2.919,00 |
| 2009NE001003 | 2009-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 1.219,00 |
| 2009NE001004 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 2.919,00 |
| 2009NE001005 | 2009-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -581,25 |
| 2009NE001006 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000883, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -49,58 |
| 2009NE001007 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/073.0, VIGÊNCIA 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 581,25 |
| 2009NE001008 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -581,25 |
| 2009NE001009 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.04.08 A 02.04.09. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 49,58 |
| 2009NE001010 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/073.0, VIGÊNCIA 08.05.08 A 07.05.09 | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 581,25 |
| 2009NE001011 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -230.365,21 |
| 2009NE001012 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 833,34 |
| 2009NE001013 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.365,21 |
| 2009NE001014 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 2.350,00 |
| 2009NE001015 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2008NE001521, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -12.480,00 |
| 2009NE001016 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002331, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -5.066,67 |
| 2009NE001017 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.320,00 |
| 2009NE001018 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 05.09.09. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.066,67 |
| 2009NE001019 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.191,98 |
| 2009NE001020 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003378, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -2.456,30 |
| 2009NE001021 | 2009-03-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ 42,00 |
| 2009NE001022 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000491, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -345,00 |
| 2009NE001023 | 2009-03-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/266.0 - VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 2.456,30 |
| 2009NE001024 | 2009-03-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2009NE001025 | 2009-03-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.080,00 |
| 2009NE001026 | 2009-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -12,53 |
| 2009NE001027 | 2009-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 7.061,60 |
| 2009NE001028 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 - VIGÊNCIA DE 28.11.08 A 27.11.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.820,00 |
| 2009NE001029 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2003/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.05.08 A 16.05.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.766,67 |
| 2009NE001030 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/176.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.08 A 19.11.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.376,67 |
| 2009NE001031 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 2.720,00 |
| 2009NE001032 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/124.0- VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. PROC. 119.790/2006. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 4.760,00 |
| 2009NE001033 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.09.08 A 26.09.09. PROC. 119.790/2006. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 7.080,00 |
| 2009NE001034 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.814,50 |
| 2009NE001035 | 2009-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2008 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.487,00 |
| 2009NE001036 | 2009-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2008 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 869,25 |
| 2009NE001037 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09. PROC. 119.790/2006. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 30.100,00 |
| 2009NE001038 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.08 A 05.12.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.733,33 |
| 2009NE001039 | 2009-03-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 72.800,00 |
| 2009NE001040 | 2009-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 105,85 |
| 2009NE001041 | 2009-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -105,85 |
| 2009NE001042 | 2009-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. PROC. 002.134/2009 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 105,85 |
| 2009NE001043 | 2009-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001659, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -701,68 |
| 2009NE001044 | 2009-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.08 A 30.06.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 701,68 |
| 2009NE001045 | 2009-03-17T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974100/91000 - CEB | R$ 128.775,48 |
| 2009NE001046 | 2009-03-17T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974100/91000 - CEB | R$ 414,49 |
| 2009NE001047 | 2009-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.208,34 |
| 2009NE001048 | 2009-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 12.187,84 |
| 2009NE001049 | 2009-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/020.0, VIGÊNCIA 04.03.08 A 03.03.09 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 12.946,01 |
| 2009NE001050 | 2009-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -36.706,55 |
| 2009NE001051 | 2009-03-18T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.09 A 18.03.10. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2009NE001052 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 145.925.171-72 - NEWTON SILVA | R$ -35,00 |
| 2009NE001053 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.140.721-72 - SEBASTIANA SOUSA | R$ -42,00 |
| 2009NE001054 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, CUJOS SAL-DOS NÃO SERÃO UTILIZADOS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -35.291,88 |
| 2009NE001055 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, DEVIDO ANÃO-UTILIZAÇÃO DO SALDO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -13.112,70 |
| 2009NE001056 | 2009-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 229,90 |
| 2009NE001057 | 2009-03-19T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 204,90 |
| 2009NE001058 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ -204,90 |
| 2009NE001059 | 2009-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.297.048/0001-39 - MESSIAS E AGUIAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R$ 204,90 |
| 2009NE001060 | 2009-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA 2008NE001183, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -30.678,38 |
| 2009NE001061 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -178,39 |
| 2009NE001062 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002188,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -9.806,85 |
| 2009NE001063 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/161.0 - VIGÊNCIA DE 02.09.08 A 01.09.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 178,39 |
| 2009NE001064 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/002.0, VIGÊNCIA 16.01.08 A 15.01.08 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 30.678,38 |
| 2009NE001065 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -30.678,38 |
| 2009NE001066 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/002.0, VIGÊNCIA 16.01.08 A 15.01.09 | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ 30.678,38 |
| 2009NE001067 | 2009-03-19T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2008/164.0, VIGÊNCIA DE 22.08.08 A 21.08.09. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 9.806,85 |
| 2009NE001068 | 2009-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 650,72 |
| 2009NE001069 | 2009-03-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.904,33 |
| 2009NE001070 | 2009-03-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.788,00 |
| 2009NE001071 | 2009-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -650,72 |
| 2009NE001072 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/081.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2009NE001073 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -75.272,00 |
| 2009NE001074 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/081.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 17.06.09 A 16.06.10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2009NE001075 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -15.000,00 |
| 2009NE001076 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0, VIG. 19.09.08 A 18.09.09. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 15.000,00 |
| 2009NE001077 | 2009-03-20T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009008 - FIPA | R$ 36.393,00 |
| 2009NE001078 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,32 |
| 2009NE001079 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -78,07 |
| 2009NE001080 | 2009-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -105,00 |
| 2009NE001081 | 2009-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 635.480,56 |
| 2009NE001082 | 2009-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001083 | 2009-03-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001084 | 2009-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/061.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.03.09 A 11.03.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.872,64 |
| 2009NE001085 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -10.489,90 |
| 2009NE001086 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -0,22 |
| 2009NE001087 | 2009-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/166.0 - VIGÊNCIA DE 09.09.08 A 08.09.09. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 0,22 |
| 2009NE001088 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -128.775,48 |
| 2009NE001089 | 2009-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -414,49 |
| 2009NE001090 | 2009-03-23T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.775,48 |
| 2009NE001091 | 2009-03-23T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NE001092 | 2009-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.12.09. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 167.533,33 |
| 2009NE001093 | 2009-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -167.533,33 |
| 2009NE001094 | 2009-03-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001095 | 2009-03-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/91, A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 80,00 |
| 2009NE001096 | 2009-03-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.467,01 |
| 2009NE001097 | 2009-03-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 5.829,88 |
| 2009NE001098 | 2009-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 300,00 |
| 2009NE001099 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.602,00 |
| 2009NE001100 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.389,12 |
| 2009NE001101 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº001/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2009NE001102 | 2009-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0, VIG. 18.11.08 A 17.11.09. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 52.305,00 |
| 2009NE001103 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.304,65 |
| 2009NE001104 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 2.080,00 |
| 2009NE001105 | 2009-03-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.793,50 |
| 2009NE001106 | 2009-03-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 5.207,40 |
| 2009NE001107 | 2009-03-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -10,24 |
| 2009NE001108 | 2009-03-25T00:00 | CONT - SEM COBERTURA CONTRATUAL | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131.693,37 |
| 2009NE001109 | 2009-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -52.305,00 |
| 2009NE001110 | 2009-03-25T00:00 | 08 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.440,00 |
| 2009NE001111 | 2009-03-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ -7.440,00 |
| 2009NE001112 | 2009-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.440,00 |
| 2009NE001113 | 2009-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 936,50 |
| 2009NE001114 | 2009-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001115 | 2009-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.2009 A 19.04.2010. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,83 |
| 2009NE001116 | 2009-03-26T00:00 | 22 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.077,09 |
| 2009NE001117 | 2009-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -883,36 |
| 2009NE001118 | 2009-03-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -54,79 |
| 2009NE001119 | 2009-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 500,00 |
| 2009NE001120 | 2009-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001121 | 2009-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -193.302,18 |
| 2009NE001122 | 2009-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS, VIG. 19.03.09 A 18.03.10 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 193.302,18 |
| 2009NE001123 | 2009-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -76.268,96 |
| 2009NE001124 | 2009-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/035.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001125 | 2009-03-27T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº91/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/08 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 7.279,00 |
| 2009NE001126 | 2009-03-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 384,00 |
| 2009NE001127 | 2009-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002031, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -13.880,00 |
| 2009NE001128 | 2009-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.644.731/0008-09 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 379,00 |
| 2009NE001129 | 2009-03-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 308.375.101-04 - HELIO TOLLINI | R$ -41,92 |
| 2009NE001130 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 313.412.921-34 - LAMBERTO JUNIOR | R$ 222,63 |
| 2009NE001131 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 359.353.081-34 - ERIVAN RAPOSO | R$ 222,63 |
| 2009NE001132 | 2009-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.179,20 |
| 2009NE001133 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 630.000,00 |
| 2009NE001134 | 2009-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.664,40 |
| 2009NE001135 | 2009-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/08 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2009NE001136 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -630.000,00 |
| 2009NE001137 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 224.000,00 |
| 2009NE001138 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -224.000,00 |
| 2009NE001139 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 52.500,00 |
| 2009NE001140 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/074.0 - VIGÊNCIA DE 07.05.08 A 06.05.09. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 38.083,72 |
| 2009NE001141 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -508,50 |
| 2009NE001142 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 378,21 |
| 2009NE001143 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001941, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -214.499,15 |
| 2009NE001144 | 2009-03-31T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NE001145 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 212,50 |
| 2009NE001146 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. PROC. Nº 108.853/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.374.695,08 |
| 2009NE001147 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. Nº 108.853/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 155.500,65 |
| 2009NE001148 | 2009-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -4.439,17 |
| 2009NE001149 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,48 |
| 2009NE001150 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/059.0, VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 407.347,80 |
| 2009NE001151 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.05.09. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 23.495,43 |
| 2009NE001152 | 2009-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/168.0, VIGÊNCIA 11.09.08 A 10.09.09 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 28.377,16 |
| 2009NE001153 | 2009-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 2.760,00 |
| 2009NE001154 | 2009-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.025,00 |
| 2009NE001155 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/212.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 129.717,37 |
| 2009NE001156 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.338,26 |
| 2009NE001157 | 2009-04-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 787,50 |
| 2009NE001158 | 2009-04-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.258.885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | R$ 256,00 |
| 2009NE001159 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/213.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 9.538,99 |
| 2009NE001160 | 2009-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009008 - FIPA | R$ -1.988,88 |
| 2009NE001161 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.08 A 04.08.09. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 193.836,93 |
| 2009NE001162 | 2009-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001163 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/210.0 E ADITIVOS - VIG. 20.12.08 A 19.12.09 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 419.381,44 |
| 2009NE001164 | 2009-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001165 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/088.0, VIG. 25.06.08 A 24.06.09. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 155,29 |
| 2009NE001166 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 21.745,11 |
| 2009NE001167 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/073.0 E ADITIVOS - VIG. DE 08.05.09 A 07.05.10. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 4.368,75 |
| 2009NE001168 | 2009-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/214.0, VIG. 28.11.08 A 27.11.09 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.609,78 |
| 2009NE001169 | 2009-04-01T00:00 | 18 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2009. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 30.799,98 |
| 2009NE001170 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001171 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -2.025,00 |
| 2009NE001172 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 2.025,00 |
| 2009NE001173 | 2009-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.08 A 28.07.09 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 13.975,63 |
| 2009NE001174 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001724, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -10.252,63 |
| 2009NE001175 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -796,86 |
| 2009NE001176 | 2009-04-02T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/071.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE001177 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2009NE001178 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 3.480,00 |
| 2009NE001179 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 1.887,00 |
| 2009NE001180 | 2009-04-02T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2009NE000292, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 796,86 |
| 2009NE001181 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 277,00 |
| 2009NE001182 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2009NE001183 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2009NE001184 | 2009-04-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.489.013/0001-40 - PROSPERAR COMÉRIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | R$ 7.920,00 |
| 2009NE001185 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -796,86 |
| 2009NE001186 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 865,00 |
| 2009NE001187 | 2009-04-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.986.406/0001-38 - TELE-PONTO COM. LOCACAO EQUIPAM.ELETRONICOS LTDA-E | R$ 7.335,38 |
| 2009NE001188 | 2009-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE001189 | 2009-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE001190 | 2009-04-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 233,95 |
| 2009NE001191 | 2009-04-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/09. | 08.291.416/0001-18 - NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 8.190,00 |
| 2009NE001192 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001391, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.238,42 |
| 2009NE001193 | 2009-04-02T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2008/093.0, VIG. 11.06.08 A 10.06.09. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.238,42 |
| 2009NE001194 | 2009-04-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 926,81 |
| 2009NE001195 | 2009-04-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 16/2008. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 443,80 |
| 2009NE001196 | 2009-04-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PREÇO N¨ 15/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 171,60 |
| 2009NE001197 | 2009-04-02T00:00 | 15- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 47/08. ATA DE REGITRO DE PREÇO N¨ 13/2008. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 305,80 |
| 2009NE001198 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002210, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRAD/CD. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ -7.715,46 |
| 2009NE001199 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -218,19 |
| 2009NE001200 | 2009-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.633,30 |
| 2009NE001201 | 2009-04-03T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NE001202 | 2009-04-03T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 247,03 |
| 2009NE001203 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,50 |
| 2009NE001204 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -18,04 |
| 2009NE001205 | 2009-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2009. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 32.258,52 |
| 2009NE001206 | 2009-04-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 156,00 |
| 2009NE001207 | 2009-04-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,00 |
| 2009NE001208 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2009NE001209 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -267,63 |
| 2009NE001210 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -68,85 |
| 2009NE001211 | 2009-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001212 | 2009-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,55 |
| 2009NE001213 | 2009-04-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 74.619,36 |
| 2009NE001214 | 2009-04-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 84.481,92 |
| 2009NE001215 | 2009-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001216 | 2009-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001217 | 2009-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -3.000,00 |
| 2009NE001218 | 2009-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001219 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 570,00 |
| 2009NE001220 | 2009-04-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.965.085/0001-42 - ETZ Informática LTDA | R$ 7.222,56 |
| 2009NE001221 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2009NE001222 | 2009-04-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001223 | 2009-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.304,65 |
| 2009NE001224 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2009NE001225 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.401,10 |
| 2009NE001226 | 2009-04-06T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2005/054.0, VIGÊNCIA 18.04.07 A 17.04.09 PROC. 109.141/2009 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 175,64 |
| 2009NE001227 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2009NE001228 | 2009-04-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 109,00 |
| 2009NE001229 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ -11,40 |
| 2009NE001230 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/09 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.395,00 |
| 2009NE001231 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/09 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 7.779,99 |
| 2009NE001232 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -570,00 |
| 2009NE001233 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ -60,00 |
| 2009NE001234 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -30,00 |
| 2009NE001235 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ -50,00 |
| 2009NE001236 | 2009-04-07T00:00 | 08 - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.07 A 17.04.09. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2009NE001237 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ -109,00 |
| 2009NE001238 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/09. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.092,00 |
| 2009NE001239 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.619,19 |
| 2009NE001240 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 002/2009 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 570,00 |
| 2009NE001241 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 002/2009 | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2009NE001242 | 2009-04-07T00:00 | 08 - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.09 A 17.04.10. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2009NE001243 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 002/2009 | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2009NE001244 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -7.092,00 |
| 2009NE001245 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2009NE001246 | 2009-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/09. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.092,00 |
| 2009NE001247 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 317,74 |
| 2009NE001248 | 2009-04-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 002/2009 | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 109,00 |
| 2009NE001249 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 1.654,00 |
| 2009NE001250 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.341,40 |
| 2009NE001251 | 2009-04-07T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI N¨ 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.039,80 |
| 2009NE001252 | 2009-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2009NE001253 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -266,00 |
| 2009NE001254 | 2009-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2009NE001255 | 2009-04-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 8.276,40 |
| 2009NE001256 | 2009-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 26.08.09 A 25.08.10 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 12.916,17 |
| 2009NE001257 | 2009-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 98.830,00 |
| 2009NE001258 | 2009-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2009. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 91.250,00 |
| 2009NE001259 | 2009-04-07T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2009. | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 126.000,00 |
| 2009NE001260 | 2009-04-07T00:00 | 15 - TAXA DE SEGURO PREDIAL. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 27,17 |
| 2009NE001261 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -317,74 |
| 2009NE001262 | 2009-04-07T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2009NE001261, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 317,74 |
| 2009NE001263 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.200,00 |
| 2009NE001264 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2009NE001265 | 2009-04-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2009NE001266 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ -2.700,00 |
| 2009NE001267 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.145.276/0001-19 - LUNASA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2009NE001268 | 2009-04-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 998,80 |
| 2009NE001269 | 2009-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001270 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 7.255,60 |
| 2009NE001271 | 2009-04-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2009NE001272 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -5,64 |
| 2009NE001273 | 2009-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -195,56 |
| 2009NE001274 | 2009-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.619,19 |
| 2009NE001275 | 2009-04-08T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.09 A 17.04.10. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,19 |
| 2009NE001276 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.652.772/0001-10 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME | R$ 384,14 |
| 2009NE001277 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.652.772/0001-10 - MUNDO SAT ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME | R$ 959,98 |
| 2009NE001278 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.413.109/0001-08 - Meditec Medição e Automação Ltda. | R$ 696,00 |
| 2009NE001279 | 2009-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 89,00 |
| 2009NE001280 | 2009-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/164.0, VIGêNCIA 22.08.08 A 21.08.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2009NE001281 | 2009-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 415,00 |
| 2009NE001282 | 2009-04-13T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2009NE001283 | 2009-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.704.510/0018-30 - toledo do brasil | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001284 | 2009-04-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.076,24 |
| 2009NE001285 | 2009-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 463,00 |
| 2009NE001286 | 2009-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 763,00 |
| 2009NE001287 | 2009-04-13T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 4.770,00 |
| 2009NE001288 | 2009-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 004/2009 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.515,00 |
| 2009NE001289 | 2009-04-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 306,50 |
| 2009NE001290 | 2009-04-13T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001291 | 2009-04-13T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001292 | 2009-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -737.806,35 |
| 2009NE001293 | 2009-04-13T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.2010. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 737.806,35 |
| 2009NE001294 | 2009-04-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 125,00 |
| 2009NE001295 | 2009-04-14T00:00 | CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 109.443/2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 37.769,61 |
| 2009NE001296 | 2009-04-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ 3.171,00 |
| 2009NE001297 | 2009-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/09. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 2.197,00 |
| 2009NE001298 | 2009-04-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/09. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 44.995,38 |
| 2009NE001299 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.680,00 |
| 2009NE001300 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.04.09 A 15.04.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 36.720,00 |
| 2009NE001301 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.09 A 12.06.10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.696,00 |
| 2009NE001302 | 2009-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 13.06.09 A 12.06.10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.848,00 |
| 2009NE001303 | 2009-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001304 | 2009-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.500,00 |
| 2009NE001305 | 2009-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 163.463,13 |
| 2009NE001306 | 2009-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/064.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 6.883,34 |
| 2009NE001307 | 2009-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/065.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2009. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 842,26 |
| 2009NE001308 | 2009-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001309 | 2009-04-16T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.220,00 |
| 2009NE001310 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.447.361,48 |
| 2009NE001311 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009NE001312 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NE001313 | 2009-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,48 |
| 2009NE001314 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -221.813,67 |
| 2009NE001315 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -414,49 |
| 2009NE001316 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 221.813,67 |
| 2009NE001317 | 2009-04-16T00:00 | CONT - PERÍODO DE 14.02.2009 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.810,27 |
| 2009NE001318 | 2009-04-16T00:00 | CONT - VALOR SEM COBERTURA CONTRATUAL, PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,49 |
| 2009NE001319 | 2009-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -128.810,27 |
| 2009NE001320 | 2009-04-16T00:00 | CONT - PERÍODO DE 14.02.2009 A 14.03.2009. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 128.810,27 |
| 2009NE001321 | 2009-04-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 907,50 |
| 2009NE001322 | 2009-04-17T00:00 | CONTRATO Nº2008/228.0, VIGÊNCIA DE 03.12.08 A 02.12.09 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 880,00 |
| 2009NE001323 | 2009-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.08 A 10.10.09. PROCESSO Nº 108.671/2009 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2009NE001324 | 2009-04-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.358,00 |
| 2009NE001325 | 2009-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2009. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 21.110,50 |
| 2009NE001326 | 2009-04-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 3.750,00 |
| 2009NE001327 | 2009-04-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 59,70 |
| 2009NE001328 | 2009-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.08 A 17.06.09. PROC. 107.858/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 46.073,31 |
| 2009NE001329 | 2009-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -635,61 |
| 2009NE001330 | 2009-04-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2009. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ 20.844,00 |
| 2009NE001331 | 2009-04-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ -20.844,00 |
| 2009NE001332 | 2009-04-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2009. | 91.799.601/0001-61 - INVENTIVA BONECOS E CENÁRIOS LTDA ME | R$ 20.844,00 |
| 2009NE001333 | 2009-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001334 | 2009-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2009NE001335 | 2009-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2009NE001336 | 2009-04-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.349.883/0001-51 - Martins Ind.Com.de Bandeiras Ltda | R$ 150,00 |
| 2009NE001337 | 2009-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/08 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.028,05 |
| 2009NE001338 | 2009-04-22T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 5.580,00 |
| 2009NE001339 | 2009-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 9.749,12 |
| 2009NE001340 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -1.028,05 |
| 2009NE001341 | 2009-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/08 | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 1.028,05 |
| 2009NE001342 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -5.580,00 |
| 2009NE001343 | 2009-04-23T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.580,00 |
| 2009NE001344 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -114,30 |
| 2009NE001345 | 2009-04-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,00 |
| 2009NE001346 | 2009-04-24T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -0,04 |
| 2009NE001347 | 2009-04-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 105.722/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 9.114,00 |
| 2009NE001348 | 2009-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/063.0, VIGÊNCIA DE 18.03.2009 A 17.03.2010. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 61.336,71 |
| 2009NE001349 | 2009-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,74 |
| 2009NE001350 | 2009-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -66,29 |
| 2009NE001351 | 2009-04-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -22.416,32 |
| 2009NE001352 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. PROC. 177.930/2008 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.596.032,84 |
| 2009NE001353 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/064.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. PROC. 177.930/2008. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.424.504,32 |
| 2009NE001354 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -21.773,33 |
| 2009NE001355 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.2009 A 10.09.2010. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,19 |
| 2009NE001356 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -12.222,19 |
| 2009NE001357 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.2009 A 10.09.2010. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,19 |
| 2009NE001358 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001359 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001360 | 2009-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 9.621,00 |
| 2009NE001361 | 2009-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 24.337,00 |
| 2009NE001362 | 2009-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 49.699,08 |
| 2009NE001363 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE001364 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001365 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE001366 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2009NE001367 | 2009-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2009NE001368 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE001369 | 2009-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE001370 | 2009-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/167.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 16.09.09 A 15.09.10. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2009NE001371 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ -945,00 |
| 2009NE001372 | 2009-04-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/09. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE001373 | 2009-04-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/09 | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 11.110,00 |
| 2009NE001374 | 2009-04-29T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/09 E PROPOSTA. | 91.481.432/0001-17 - IMUNOSUL DISTRIBUIDORA DE VACINAS E PROD. MED. HOSP. LTDA | R$ 33.800,00 |
| 2009NE001375 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 51,00 |
| 2009NE001376 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 2009NE001377 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 279,50 |
| 2009NE001378 | 2009-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 297,00 |
| 2009NE001379 | 2009-04-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.303.709/0001-80 - BYTE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 704,00 |
| 2009NE001380 | 2009-04-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001381 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 29.07.09 A 28.07.10 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,87 |
| 2009NE001382 | 2009-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 262.539.251-72 - EVANDRO COSTA | R$ 372,00 |
| 2009NE001383 | 2009-04-29T00:00 | CONT - | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 100.300,08 |
| 2009NE001384 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.275,50 |
| 2009NE001385 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.451,27 |
| 2009NE001386 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001387 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -100.300,08 |
| 2009NE001388 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -500,00 |
| 2009NE001389 | 2009-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 352,00 |
| 2009NE001390 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.020,00 |
| 2009NE001391 | 2009-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 220,50 |
| 2009NE001392 | 2009-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.637.049/0001-07 - ADJAIR FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 1.835,00 |
| 2009NE001393 | 2009-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/074.0, VIGÊNCIA DE 07.04.09 A 06.04.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 100.300,08 |
| 2009NE001394 | 2009-04-29T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -1.077,92 |
| 2009NE001395 | 2009-04-29T00:00 | ANULAÇÃO DO ITEM 06 DO EMPENHO 2008NE003518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE-DIDO DO DEMAP/CD. | 36.831.212/0001-68 - FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP | R$ -1.164,00 |
| 2009NE001396 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.275,50 |
| 2009NE001397 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -5.451,27 |
| 2009NE001398 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -5.500,00 |
| 2009NE001399 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.275,50 |
| 2009NE001400 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.451,27 |
| 2009NE001401 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001402 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -416,66 |
| 2009NE001403 | 2009-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.275,50 |
| 2009NE001404 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 - VIGÊNCIA DE 07.10.08 A 06.10.09. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 416,66 |
| 2009NE001405 | 2009-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.275,50 |
| 2009NE001406 | 2009-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.655,50 |
| 2009NE001407 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.949,84 |
| 2009NE001408 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 56.250,00 |
| 2009NE001409 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 4.580,00 |
| 2009NE001410 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 34.897,00 |
| 2009NE001411 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 1.049,97 |
| 2009NE001412 | 2009-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2009. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 58.202,00 |
| 2009NE001413 | 2009-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -1.712,03 |
| 2009NE001414 | 2009-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE001415 | 2009-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE001416 | 2009-05-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.914,00 |
| 2009NE001417 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.366,66 |
| 2009NE001418 | 2009-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 490,00 |
| 2009NE001419 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 4.732.345,53 |
| 2009NE001420 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.045,00 |
| 2009NE001421 | 2009-05-05T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.724.500/0001-76 - SOS INSTALAÇÕES GERAIS LTDA | R$ 2.388,00 |
| 2009NE001422 | 2009-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91,50 |
| 2009NE001423 | 2009-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -4.732.345,53 |
| 2009NE001424 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 - VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 4.732.345,53 |
| 2009NE001425 | 2009-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.434.987/0001-00 - TEC SPEED COM. E ASSIST. TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 650,00 |
| 2009NE001426 | 2009-05-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2009. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 990,00 |
| 2009NE001427 | 2009-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.428.528/0001-10 - Proesi Componentes Eletronicos Ltda. | R$ 924,00 |
| 2009NE001428 | 2009-05-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2009. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.742,50 |
| 2009NE001429 | 2009-05-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2009. | 30.870.695/0001-23 - TECNO SERVICE SIST MICROF COM SERV E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 21.600,00 |
| 2009NE001430 | 2009-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.366,66 |
| 2009NE001431 | 2009-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -5.366,66 |
| 2009NE001432 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -2.045,00 |
| 2009NE001433 | 2009-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/180.0, VIGÊNCIA 19.09.08 A 18.09.09 | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ 2.045,00 |
| 2009NE001434 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -53,00 |
| 2009NE001435 | 2009-05-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 6.700,00 |
| 2009NE001436 | 2009-05-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2009NE001437 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -6.400,00 |
| 2009NE001438 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -1.200,00 |
| 2009NE001439 | 2009-05-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ 7.900,00 |
| 2009NE001440 | 2009-05-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.157.809/0001-08 - ITBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 125,00 |
| 2009NE001441 | 2009-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/004.0, VIGÊNCIA 20.01.09 A 19.01.10 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 678.098,14 |
| 2009NE001442 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -4.792,22 |
| 2009NE001443 | 2009-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/085.0 - VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 119.000,00 |
| 2009NE001444 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE001445 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE001446 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001447 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE001448 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001449 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001450 | 2009-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -0,81 |
| 2009NE001451 | 2009-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,04 |
| 2009NE001452 | 2009-05-07T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 06/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/08, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2009NE001453 | 2009-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 40.642,17 |
| 2009NE001454 | 2009-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -40.642,17 |
| 2009NE001455 | 2009-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 40.642,17 |
| 2009NE001456 | 2009-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 22.04.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 272.600,00 |
| 2009NE001457 | 2009-05-07T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2009NE001458 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001459 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE001460 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -317,74 |
| 2009NE001461 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 304,50 |
| 2009NE001462 | 2009-05-11T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 154,10 |
| 2009NE001463 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001464 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001465 | 2009-05-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 270,00 |
| 2009NE001466 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001467 | 2009-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001468 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2009NE001469 | 2009-05-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 5.157,00 |
| 2009NE001470 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 005/2009 | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NE001471 | 2009-05-11T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2009NE001472 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 770,00 |
| 2009NE001473 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 005/2009 | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.094,00 |
| 2009NE001474 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2009NE001475 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.434.491/0001-32 - LOJA DOS FILTROS | R$ 4.550,00 |
| 2009NE001476 | 2009-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES 005/2009 | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2009NE001477 | 2009-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.434.491/0001-32 - LOJA DOS FILTROS | R$ 1.330,00 |
| 2009NE001478 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ -5.157,00 |
| 2009NE001479 | 2009-05-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.711.017/0001-82 - AGF FARMACÊUTICA COM IMP E EXP DE PROD HOSPIT LTDA ME | R$ 5.157,00 |
| 2009NE001480 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2009NE001481 | 2009-05-11T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 06/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/08, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2009NE001482 | 2009-05-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 50/08. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ 3.665,37 |
| 2009NE001483 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 19/09. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2009NE001484 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 19/09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.490,00 |
| 2009NE001485 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -270,00 |
| 2009NE001486 | 2009-05-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.820.550/0001-10 - PLASTEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 270,00 |
| 2009NE001487 | 2009-05-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.925,00 |
| 2009NE001488 | 2009-05-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.040,00 |
| 2009NE001489 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ -9.600,00 |
| 2009NE001490 | 2009-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ -1.600,00 |
| 2009NE001491 | 2009-05-11T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 06/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/08, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 06.154.899/0001-83 - ADOF TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA | R$ 11.200,00 |
| 2009NE001492 | 2009-05-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 290.618.798-41 - MAURO RIBEIRO | R$ 447,52 |
| 2009NE001493 | 2009-05-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/2009. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.489,50 |
| 2009NE001494 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.489,50 |
| 2009NE001495 | 2009-05-12T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 954,06 |
| 2009NE001496 | 2009-05-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2009 E PROPOSTA. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.489,50 |
| 2009NE001497 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -19.489,50 |
| 2009NE001498 | 2009-05-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2009 E PROPOSTA. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.489,50 |
| 2009NE001499 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -954,06 |
| 2009NE001500 | 2009-05-12T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 954,06 |
| 2009NE001501 | 2009-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.09.08 A 03.09.09. PROC. 111.470/2009 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2009NE001502 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.943,00 |
| 2009NE001503 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -930,00 |
| 2009NE001504 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1,40 |
| 2009NE001505 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -61,00 |
| 2009NE001506 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,20 |
| 2009NE001507 | 2009-05-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 0,20 |
| 2009NE001508 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,20 |
| 2009NE001509 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.856,47 |
| 2009NE001510 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3,10 |
| 2009NE001511 | 2009-05-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3,10 |
| 2009NE001512 | 2009-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -310,00 |
| 2009NE001513 | 2009-05-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2009 | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 374.400,00 |
| 2009NE001514 | 2009-05-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.650,00 |
| 2009NE001515 | 2009-05-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 310,70 |
| 2009NE001516 | 2009-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,10 |
| 2009NE001517 | 2009-05-13T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 816,13 |
| 2009NE001518 | 2009-05-13T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2009 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 20.089,80 |
| 2009NE001519 | 2009-05-13T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 13.524,00 |
| 2009NE001520 | 2009-05-13T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2009NE001521 | 2009-05-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -7.579,91 |
| 2009NE001522 | 2009-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/125.0, VIGÊNCIA 04.09.08 A 03.09.09 | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.579,91 |
| 2009NE001523 | 2009-05-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ 1.744,80 |
| 2009NE001524 | 2009-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ -70,00 |
| 2009NE001525 | 2009-05-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2009NE001526 | 2009-05-13T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.537,71 |
| 2009NE001527 | 2009-05-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. PROC. 112.512/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 946.357,15 |
| 2009NE001528 | 2009-05-13T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 112.512/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.500,00 |
| 2009NE001529 | 2009-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/076.0, VIGÊNCIA DE 16.06.09 A 15.06.10. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.875,00 |
| 2009NE001530 | 2009-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.875,00 |
| 2009NE001531 | 2009-05-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/076.0, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.875,00 |
| 2009NE001532 | 2009-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ -1.744,80 |
| 2009NE001533 | 2009-05-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.317.688/0001-02 - Brasília Ultilidades | R$ 1.744,80 |
| 2009NE001534 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.052.09 A 15.11.09. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 121.001,64 |
| 2009NE001535 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/067.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001536 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/070.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001537 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/069.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001538 | 2009-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/068.0 E ADITIVOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,41 |
| 2009NE001539 | 2009-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA DE 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 25.172,00 |
| 2009NE001540 | 2009-05-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ 46.640,00 |
| 2009NE001541 | 2009-05-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 9.300,00 |
| 2009NE001542 | 2009-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -9.300,00 |
| 2009NE001543 | 2009-05-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 9.300,00 |
| 2009NE001544 | 2009-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,99 |
| 2009NE001545 | 2009-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,00 |
| 2009NE001546 | 2009-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -31.295,42 |
| 2009NE001547 | 2009-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.065.765,18 |
| 2009NE001548 | 2009-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.683,91 |
| 2009NE001549 | 2009-05-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 564,00 |
| 2009NE001550 | 2009-05-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 456,00 |
| 2009NE001551 | 2009-05-18T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÚME-RO 111/08. | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 77.900,00 |
| 2009NE001552 | 2009-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001553 | 2009-05-18T00:00 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 136.437,58 |
| 2009NE001554 | 2009-05-18T00:00 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 227,30 |
| 2009NE001555 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 3.298,75 |
| 2009NE001556 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ 7.141,11 |
| 2009NE001557 | 2009-05-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ -3.298,75 |
| 2009NE001558 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 01.140.459/0001-53 - GBM COMERCIAL LTDA | R$ 3.298,75 |
| 2009NE001559 | 2009-05-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ -7.141,11 |
| 2009NE001560 | 2009-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2009. | 20.477.188/0001-70 - FLORI STANCIA GABRIELA LTDA EPP | R$ 7.141,11 |
| 2009NE001561 | 2009-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.560,00 |
| 2009NE001562 | 2009-05-20T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 30,00 |
| 2009NE001563 | 2009-05-20T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2009NE001564 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PFES 001/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1541049 - DOT.LIB | R$ 7.365,09 |
| 2009NE001565 | 2009-05-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,00 |
| 2009NE001566 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2009NE001567 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 04.422.188/0001-17 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DESPORTIVO | R$ 940,00 |
| 2009NE001568 | 2009-05-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 4.460,00 |
| 2009NE001569 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 185,00 |
| 2009NE001570 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 360,00 |
| 2009NE001571 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 204,00 |
| 2009NE001572 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -204,00 |
| 2009NE001573 | 2009-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 006/2009 | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 204,00 |
| 2009NE001574 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE003519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI- DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -2.824,19 |
| 2009NE001575 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -54,36 |
| 2009NE001576 | 2009-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 27.000,00 |
| 2009NE001577 | 2009-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVO - VIG. 29.09.08 A 28.09.09 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.300.000,00 |
| 2009NE001578 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -1.216.666,67 |
| 2009NE001579 | 2009-05-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -13.343,46 |
| 2009NE001580 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.152,10 |
| 2009NE001581 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.09 A 22.05.10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 22.918,34 |
| 2009NE001582 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.216.666,67 |
| 2009NE001583 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 13.343,46 |
| 2009NE001584 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -13.343,46 |
| 2009NE001585 | 2009-05-21T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 539.210,00 |
| 2009NE001586 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -1.216.666,67 |
| 2009NE001587 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.04.08 A 05.02.09. PROC. 170.522/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.384,58 |
| 2009NE001588 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 13.343,46 |
| 2009NE001589 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -13.343,46 |
| 2009NE001590 | 2009-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.216.666,67 |
| 2009NE001591 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -1.216.666,67 |
| 2009NE001592 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 2009NE001593 | 2009-05-21T00:00 | 22- ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 530,00 |
| 2009NE001594 | 2009-05-21T00:00 | 22- ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 249,00 |
| 2009NE001595 | 2009-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.690,20 |
| 2009NE001596 | 2009-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -154,10 |
| 2009NE001597 | 2009-05-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 172,05 |
| 2009NE001598 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 1.184,00 |
| 2009NE001599 | 2009-05-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001600 | 2009-05-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº89/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/08. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.126,19 |
| 2009NE001601 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 159,25 |
| 2009NE001602 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 1.115,96 |
| 2009NE001603 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 75,84 |
| 2009NE001604 | 2009-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 593,90 |
| 2009NE001605 | 2009-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -593,90 |
| 2009NE001606 | 2009-05-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 593,90 |
| 2009NE001607 | 2009-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR GERAL, NO ÂM-BITO DO CONTRATO 2008/279.0. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -110.227,00 |
| 2009NE001608 | 2009-05-22T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NE001609 | 2009-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -110.227,04 |
| 2009NE001610 | 2009-05-22T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NE001611 | 2009-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE001612 | 2009-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.548.854/0001-32 - LIVRARIA HAG LTDA | R$ 2.302,00 |
| 2009NE001613 | 2009-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.154.922/0001-01 - Nova Liv. Leonardo da Vinci Ltda | R$ 125,00 |
| 2009NE001614 | 2009-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.640.270,10 |
| 2009NE001615 | 2009-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.166,65 |
| 2009NE001616 | 2009-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 500,00 |
| 2009NE001617 | 2009-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001618 | 2009-05-26T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.580,00 |
| 2009NE001619 | 2009-05-26T00:00 | 22 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO | 413001/41231 - ANATEL | R$ 11.250,00 |
| 2009NE001620 | 2009-05-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 214,00 |
| 2009NE001621 | 2009-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/115.0, VIGÊNCIA 17.06.08 A 16.06.09 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.192,40 |
| 2009NE001622 | 2009-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -0,02 |
| 2009NE001623 | 2009-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0, VIGÊNCIA 01.02.09 A 31.01.10 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 421.267,88 |
| 2009NE001624 | 2009-05-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO. | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 170,00 |
| 2009NE001625 | 2009-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 29.350,00 |
| 2009NE001626 | 2009-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/114.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.06.09 A 18.06.10 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.898,74 |
| 2009NE001627 | 2009-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -628,40 |
| 2009NE001628 | 2009-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2008 PROC. 103.688/2009 | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 259.228,26 |
| 2009NE001629 | 2009-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2008 PROC. 103.688/2009 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 309.166,66 |
| 2009NE001630 | 2009-05-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 230,98 |
| 2009NE001631 | 2009-05-27T00:00 | 17 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.128,00 |
| 2009NE001632 | 2009-05-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 454,25 |
| 2009NE001633 | 2009-05-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 20,00 |
| 2009NE001634 | 2009-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.063.673/0001-63 - Aurora Vasconcelos Gibson | R$ 1.330,00 |
| 2009NE001635 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2009NE001636 | 2009-05-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ -50,00 |
| 2009NE001637 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ 1.888,00 |
| 2009NE001638 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2009NE001639 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 220,00 |
| 2009NE001640 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 06.925.587/0001-26 - TAG AUDIO PROFISSIONAL IND COM IMPORT SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.500,00 |
| 2009NE001641 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.899,45 |
| 2009NE001642 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 06.992.749/0001-49 - SANTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2009NE001643 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 4.355,00 |
| 2009NE001644 | 2009-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2009 | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 3.285,00 |
| 2009NE001645 | 2009-05-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ -4.899,45 |
| 2009NE001646 | 2009-05-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 4.899,45 |
| 2009NE001647 | 2009-05-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE002741, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. PROC. 110.593/2009. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -3.951,27 |
| 2009NE001648 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/003.0, VIGÊNCIA DE 03.03.09 A 02.03.10 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.277,63 |
| 2009NE001649 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. PROC. 170.925/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.461.504,20 |
| 2009NE001650 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/096.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. PROC. 170.925/2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2009NE001651 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 109.056,47 |
| 2009NE001652 | 2009-05-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2009. | 24.922.445/0001-97 - HATTEM PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS | R$ 134.464,00 |
| 2009NE001653 | 2009-05-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 133,92 |
| 2009NE001654 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -31,30 |
| 2009NE001655 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 262.539.251-72 - EVANDRO COSTA | R$ -47,13 |
| 2009NE001656 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001640, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -167,94 |
| 2009NE001657 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/101.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.08 A 12.06.09. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 167,94 |
| 2009NE001658 | 2009-05-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 11.856,24 |
| 2009NE001659 | 2009-05-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.152,44 |
| 2009NE001660 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 14.149,38 |
| 2009NE001661 | 2009-05-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.170,00 |
| 2009NE001662 | 2009-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,05 |
| 2009NE001663 | 2009-05-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2009NE001664 | 2009-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001665 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/107.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.08 A 16.06.09. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 10.655,00 |
| 2009NE001666 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 20.07.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.733.000,88 |
| 2009NE001667 | 2009-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 20.07.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.615,80 |
| 2009NE001668 | 2009-06-01T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/09 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.468,64 |
| 2009NE001669 | 2009-06-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.088,90 |
| 2009NE001670 | 2009-06-01T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 250,00 |
| 2009NE001671 | 2009-06-01T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2009. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 12.890,00 |
| 2009NE001672 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/096.0, VIGÊNCIA 22.05.2009 A 21.05.2010 | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 14.445,86 |
| 2009NE001673 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 6.026,00 |
| 2009NE001674 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 21.641,07 |
| 2009NE001675 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.951,00 |
| 2009NE001676 | 2009-06-01T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 369,00 |
| 2009NE001677 | 2009-06-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.321.885/0001-44 - KF EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 3.990,00 |
| 2009NE001678 | 2009-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/09 | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009NE001679 | 2009-06-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 191/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.960,00 |
| 2009NE001680 | 2009-06-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ -49.699,08 |
| 2009NE001681 | 2009-06-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/09. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 49.699,08 |
| 2009NE001682 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2008/090.0 - VIGÊNCIA DE 16.06.08 A 15.06.09. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 218,05 |
| 2009NE001683 | 2009-06-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 549.019,83 |
| 2009NE001684 | 2009-06-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -549.019,83 |
| 2009NE001685 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 549.019,83 |
| 2009NE001686 | 2009-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.805,60 |
| 2009NE001687 | 2009-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 5.521,00 |
| 2009NE001688 | 2009-06-02T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 7.550,00 |
| 2009NE001689 | 2009-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ 3.430,00 |
| 2009NE001690 | 2009-06-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 925,00 |
| 2009NE001691 | 2009-06-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2009. | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ 25.000,00 |
| 2009NE001692 | 2009-06-02T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 2.423,44 |
| 2009NE001693 | 2009-06-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 146,00 |
| 2009NE001694 | 2009-06-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨61/2009. | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ 25.000,00 |
| 2009NE001695 | 2009-06-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 24.900.938/0001-26 - DIFUSÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA& | R$ -25.000,00 |
| 2009NE001696 | 2009-06-02T00:00 | 19 - ATO DA MESA 80/01. | 106.929.778-05 - CLOVIS FILHO | R$ 70.000,00 |
| 2009NE001697 | 2009-06-02T00:00 | 19 - ATO DA MESA 80/01. | 005.432.098-49 - MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO | R$ 80.000,00 |
| 2009NE001698 | 2009-06-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 30.000,00 |
| 2009NE001699 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE001700 | 2009-06-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001701 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -127,69 |
| 2009NE001702 | 2009-06-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.085,00 |
| 2009NE001703 | 2009-06-03T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE001704 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -185,89 |
| 2009NE001705 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -130,00 |
| 2009NE001706 | 2009-06-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2009 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.865,00 |
| 2009NE001707 | 2009-06-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.438.543/0001-05 - DIGITAL EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 720,00 |
| 2009NE001708 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX1541049 - DOT.LIB | R$ -821,49 |
| 2009NE001709 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -100,51 |
| 2009NE001710 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 96.287.222/0001-06 - PARL. LATINO AMERIC | R$ -4.470,28 |
| 2009NE001711 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -18,04 |
| 2009NE001712 | 2009-06-04T00:00 | 19_- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 145.784.331-53 - JANE FRANCA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE001713 | 2009-06-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.640.270,10 |
| 2009NE001714 | 2009-06-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -50.166,65 |
| 2009NE001715 | 2009-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.000,00 |
| 2009NE001716 | 2009-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. PROC. 111.478/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 915.499,61 |
| 2009NE001717 | 2009-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -7,07 |
| 2009NE001718 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001719 | 2009-06-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 150,00 |
| 2009NE001720 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2009NE001721 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 57,00 |
| 2009NE001722 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 189,00 |
| 2009NE001723 | 2009-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.PES Nº 009/2009 | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 105,00 |
| 2009NE001724 | 2009-06-05T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2009NE001725 | 2009-06-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 6.457,98 |
| 2009NE001726 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.777,96 |
| 2009NE001727 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.875,00 |
| 2009NE001728 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.200,00 |
| 2009NE001729 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.000,00 |
| 2009NE001730 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -510,35 |
| 2009NE001731 | 2009-06-05T00:00 | 13 - CONVITE N. 008/09. | 08.798.468/0001-85 - DIEX DISTRIBUIDORA | R$ 13.000,00 |
| 2009NE001732 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.354.727,44 |
| 2009NE001733 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.545,38 |
| 2009NE001734 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -5.777,96 |
| 2009NE001735 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.545,38 |
| 2009NE001736 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.545,38 |
| 2009NE001737 | 2009-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.777,96 |
| 2009NE001738 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -49,63 |
| 2009NE001739 | 2009-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 21.999,46 |
| 2009NE001740 | 2009-06-05T00:00 | 22 - CONVITE Nº 07/2009 | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 16.198,00 |
| 2009NE001741 | 2009-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE001742 | 2009-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001743 | 2009-06-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 22.272,30 |
| 2009NE001744 | 2009-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,85 |
| 2009NE001745 | 2009-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -0,78 |
| 2009NE001746 | 2009-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -48,98 |
| 2009NE001747 | 2009-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001748 | 2009-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.583,34 |
| 2009NE001749 | 2009-06-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 90,00 |
| 2009NE001750 | 2009-06-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.290,00 |
| 2009NE001751 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.639,50 |
| 2009NE001752 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 10.585,00 |
| 2009NE001753 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 18.800,00 |
| 2009NE001754 | 2009-06-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2009 E PROPOSTA. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 705,00 |
| 2009NE001755 | 2009-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 125.078,28 |
| 2009NE001756 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -21.888,13 |
| 2009NE001757 | 2009-06-10T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 5.686,06 |
| 2009NE001758 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/114.0, VIGÊNCIA 19.06.08 A 18.06.09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.563,67 |
| 2009NE001759 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.09.08 A 17.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 252.055,68 |
| 2009NE001760 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.06.08 A 17.06.09 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 56.880,19 |
| 2009NE001761 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -22.410,00 |
| 2009NE001762 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/105.0, VIGÊNCIA 11.06.08 A 10.06.09 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.862,05 |
| 2009NE001763 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -11.620,00 |
| 2009NE001764 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 87,11 |
| 2009NE001765 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.506.299/0001-08 - CARTEPLAN ENCARTELADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.096,04 |
| 2009NE001766 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000358, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -14.454,67 |
| 2009NE001767 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -34.030,00 |
| 2009NE001768 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000614, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -7.179,50 |
| 2009NE001769 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001325, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -36.342,00 |
| 2009NE001770 | 2009-06-10T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2009NE001771 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.859,50 |
| 2009NE001772 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -830,00 |
| 2009NE001773 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -11.952,00 |
| 2009NE001774 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.157,34 |
| 2009NE001775 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -7.262,50 |
| 2009NE001776 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.442,25 |
| 2009NE001777 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001695, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -1.383,02 |
| 2009NE001778 | 2009-06-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 6.550,00 |
| 2009NE001779 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ -563,50 |
| 2009NE001780 | 2009-06-10T00:00 | 22 - TAXA DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 330,00 |
| 2009NE001781 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -25,16 |
| 2009NE001782 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.07.08 A 30.06.09 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 909,58 |
| 2009NE001783 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/104.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14.06.08 A 13.06.09 | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 111.830,62 |
| 2009NE001784 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. PROC. 176.329/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.652,08 |
| 2009NE001785 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/101.0, VIGÊNCIA 16.06.08 A 15.06.09 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 108.722,64 |
| 2009NE001786 | 2009-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 176.329/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -33.652,08 |
| 2009NE001787 | 2009-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/062.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. PROC. 176.329/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.668,34 |
| 2009NE001788 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 406,00 |
| 2009NE001789 | 2009-06-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 7.593,45 |
| 2009NE001790 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.629,61 |
| 2009NE001791 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,05 |
| 2009NE001792 | 2009-06-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 600,00 |
| 2009NE001793 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/095.0, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.551,00 |
| 2009NE001794 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 11.000,00 |
| 2009NE001795 | 2009-06-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -600,00 |
| 2009NE001796 | 2009-06-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 600,00 |
| 2009NE001797 | 2009-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.05.08 A 23.05.09. PROC. 117.151/2009. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.668,26 |
| 2009NE001798 | 2009-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/023.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 18.02.09 A 17.02.10 PROC. 117.356/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.156,67 |
| 2009NE001799 | 2009-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 82.530,46 |
| 2009NE001800 | 2009-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.023,00 |
| 2009NE001801 | 2009-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0, VIG. 02.12.08 A 01.12.09. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 62.239,43 |
| 2009NE001802 | 2009-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/100.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.595,53 |
| 2009NE001803 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 62.921,20 |
| 2009NE001804 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 104.656,00 |
| 2009NE001805 | 2009-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.16/08. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 216,90 |
| 2009NE001806 | 2009-06-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -104.656,00 |
| 2009NE001807 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 104.656,00 |
| 2009NE001808 | 2009-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.15/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.211,86 |
| 2009NE001809 | 2009-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 47/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.13/08. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 242,82 |
| 2009NE001810 | 2009-06-16T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2009 E PROPOSTA. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 2.844,00 |
| 2009NE001811 | 2009-06-16T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨17/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE-PREÇOS N¨126/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 26.880,00 |
| 2009NE001812 | 2009-06-16T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨17/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE-PREÇOS N¨ 126/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.013,20 |
| 2009NE001813 | 2009-06-16T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2009 E PROPOSTA. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.410,00 |
| 2009NE001814 | 2009-06-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.933,00 |
| 2009NE001815 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/123.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.06.08 A 18.06.09. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 21.800,00 |
| 2009NE001816 | 2009-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 380,00 |
| 2009NE001817 | 2009-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.620,00 |
| 2009NE001818 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 775.624,00 |
| 2009NE001819 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -775.624,00 |
| 2009NE001820 | 2009-06-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE001821 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 775.624,00 |
| 2009NE001822 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 9.988,00 |
| 2009NE001823 | 2009-06-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.029,00 |
| 2009NE001824 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 54.192,00 |
| 2009NE001825 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 12.225,00 |
| 2009NE001826 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 13.116,00 |
| 2009NE001827 | 2009-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.976,82 |
| 2009NE001828 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -128,00 |
| 2009NE001829 | 2009-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/09 | 07.805.412/0001-48 - SOLUÇÃO CARPETES E PISOS SOCIEDADE LIMITADA - EPP | R$ 22.639,50 |
| 2009NE001830 | 2009-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.332.794/0001-00 - DOMINIK COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.086,00 |
| 2009NE001831 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -26.880,00 |
| 2009NE001832 | 2009-06-17T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨17/2009 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DEPREÇOS N¨126/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 26.880,00 |
| 2009NE001833 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -215,18 |
| 2009NE001834 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -101,04 |
| 2009NE001835 | 2009-06-17T00:00 | 22 - CONTRATO N¨2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.2005 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.152,76 |
| 2009NE001836 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -4.152,76 |
| 2009NE001837 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.624.648,77 |
| 2009NE001838 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.624.648,77 |
| 2009NE001839 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -9.988,00 |
| 2009NE001840 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 874.882,92 |
| 2009NE001841 | 2009-06-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2009 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 9.988,00 |
| 2009NE001842 | 2009-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2009NE001843 | 2009-06-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 101,04 |
| 2009NE001844 | 2009-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -101,04 |
| 2009NE001845 | 2009-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. PROC. 113.148/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.213,00 |
| 2009NE001846 | 2009-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 163.668,00 |
| 2009NE001847 | 2009-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 3.250,00 |
| 2009NE001848 | 2009-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 68.380,00 |
| 2009NE001849 | 2009-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -163.668,00 |
| 2009NE001850 | 2009-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 163.668,00 |
| 2009NE001851 | 2009-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ -3.250,00 |
| 2009NE001852 | 2009-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/09 | 07.171.323/0001-97 - AD DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 3.250,00 |
| 2009NE001853 | 2009-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/088.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 288,04 |
| 2009NE001854 | 2009-06-18T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 E ADITIVOS. PROC. 008.144/2009. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 1.835,25 |
| 2009NE001855 | 2009-06-18T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 E ADITIVOS. PROC. 008.144/2009. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NE001856 | 2009-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.125,00 |
| 2009NE001857 | 2009-06-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE001858 | 2009-06-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.410,00 |
| 2009NE001859 | 2009-06-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.430,00 |
| 2009NE001860 | 2009-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.11.08 A 31.10.09 PROC. 116.821/2009 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE001861 | 2009-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/103.0, VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.09. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001862 | 2009-06-19T00:00 | 15 - CONTRATO Nº2007/243.0 E ADITIVOS. PROC. 104.524/2009. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.343,46 |
| 2009NE001863 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 42,00 |
| 2009NE001864 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 960,00 |
| 2009NE001865 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.302.310/0001-72 - SUPRIMAX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 15.213,20 |
| 2009NE001866 | 2009-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.756,25 |
| 2009NE001867 | 2009-06-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 55.159,65 |
| 2009NE001868 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.385,15 |
| 2009NE001869 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.815,19 |
| 2009NE001870 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.225,00 |
| 2009NE001871 | 2009-06-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001872 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.385,15 |
| 2009NE001873 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0, VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001874 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.385,15 |
| 2009NE001875 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0, VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2009NE001876 | 2009-06-22T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 1.500,00 |
| 2009NE001877 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 420,00 |
| 2009NE001878 | 2009-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.150,00 |
| 2009NE001879 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.629,02 |
| 2009NE001880 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 145.784.331-53 - JANE FRANCA | R$ -1.057,00 |
| 2009NE001881 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 185,63 |
| 2009NE001882 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 644,66 |
| 2009NE001883 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -644,66 |
| 2009NE001884 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 949,89 |
| 2009NE001885 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,41 |
| 2009NE001886 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -183,00 |
| 2009NE001887 | 2009-06-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE001888 | 2009-06-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE001889 | 2009-06-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE001890 | 2009-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO N¨79/2009. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 59.672,50 |
| 2009NE001891 | 2009-06-23T00:00 | 21 - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 10.310,28 |
| 2009NE001892 | 2009-06-23T00:00 | 20 - CONTRATO 2008/183.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.537,47 |
| 2009NE001893 | 2009-06-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ 809,99 |
| 2009NE001894 | 2009-06-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.262,50 |
| 2009NE001895 | 2009-06-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ -809,99 |
| 2009NE001896 | 2009-06-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.327.943/0015-18 - DAY BRASIL S/A | R$ 809,99 |
| 2009NE001897 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.252,55 |
| 2009NE001898 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/184.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 650,87 |
| 2009NE001899 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 283,33 |
| 2009NE001900 | 2009-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 58.497,00 |
| 2009NE001901 | 2009-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/09 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 26.199,20 |
| 2009NE001902 | 2009-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 18/2008. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.759,10 |
| 2009NE001903 | 2009-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 19/2008. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 124,50 |
| 2009NE001904 | 2009-06-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -124,50 |
| 2009NE001905 | 2009-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/08 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 21/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 124,50 |
| 2009NE001906 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 59.450,00 |
| 2009NE001907 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ 142.499,99 |
| 2009NE001908 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 08.965.015/0001-04 - STOCK SOFT COM. DES. E TREINAMENTO DE SOF. LTDA | R$ 1.875,00 |
| 2009NE001909 | 2009-06-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/09 | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 13.596,00 |
| 2009NE001910 | 2009-06-24T00:00 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -32.427,19 |
| 2009NE001911 | 2009-06-24T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -15.277,79 |
| 2009NE001912 | 2009-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 200,00 |
| 2009NE001913 | 2009-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 500,00 |
| 2009NE001914 | 2009-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ -479.053,43 |
| 2009NE001915 | 2009-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 583,44 |
| 2009NE001916 | 2009-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001917 | 2009-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2009NE001918 | 2009-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2009NE001919 | 2009-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -583,44 |
| 2009NE001920 | 2009-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 583,44 |
| 2009NE001921 | 2009-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/126.0, VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 47.298,86 |
| 2009NE001922 | 2009-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 5.472,00 |
| 2009NE001923 | 2009-06-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº95/2009 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 11.360,00 |
| 2009NE001924 | 2009-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,55 |
| 2009NE001925 | 2009-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE001926 | 2009-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 07.207.970/0001-01 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -567,27 |
| 2009NE001927 | 2009-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 8.000,00 |
| 2009NE001928 | 2009-06-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 36/08 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2009NE001929 | 2009-06-26T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 3.790,00 |
| 2009NE001930 | 2009-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001931 | 2009-06-26T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.280,00 |
| 2009NE001932 | 2009-06-26T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.738,50 |
| 2009NE001933 | 2009-06-26T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 150,00 |
| 2009NE001934 | 2009-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.08 A 04.07.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.361,13 |
| 2009NE001935 | 2009-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.595,70 |
| 2009NE001936 | 2009-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/104.0 E ADITIVOS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2009NE001937 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 98.000,00 |
| 2009NE001938 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ 36.749,88 |
| 2009NE001939 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 22.944,40 |
| 2009NE001940 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 80.464,92 |
| 2009NE001941 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 4.898,40 |
| 2009NE001942 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 08.302.310/0001-72 - SUPRIMAX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 2.100,60 |
| 2009NE001943 | 2009-06-29T00:00 | 20 - CONVITE N. 10/2009. | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 1.490,00 |
| 2009NE001944 | 2009-06-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.500,00 |
| 2009NE001945 | 2009-06-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2009NE001946 | 2009-06-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ -480,00 |
| 2009NE001947 | 2009-06-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.959.708/0001-62 - ALEX SARKIS COMERCIO E SERVIÇOS EM AÇO INOX LTDA EPP | R$ 480,00 |
| 2009NE001948 | 2009-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/112.0, VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.166,60 |
| 2009NE001949 | 2009-06-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 580,00 |
| 2009NE001950 | 2009-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000859, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 015.271/2009. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.795.243,58 |
| 2009NE001951 | 2009-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 015.271/2009. | 415001/14202 - ECT | R$ -114.608,25 |
| 2009NE001952 | 2009-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 3.200,00 |
| 2009NE001953 | 2009-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 11.533,00 |
| 2009NE001954 | 2009-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/09. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 40.124,70 |
| 2009NE001955 | 2009-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ -4.500,00 |
| 2009NE001956 | 2009-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2009 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 4.500,00 |
| 2009NE001957 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.095,76 |
| 2009NE001958 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.838,72 |
| 2009NE001959 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -146.095,76 |
| 2009NE001960 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 146.095,76 |
| 2009NE001961 | 2009-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001962 | 2009-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 89/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.22/08. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 315,50 |
| 2009NE001963 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2006/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.12.09 A 30.11.10 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE001964 | 2009-07-02T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2006/147.0 E ADITIVOS, VIG. 31.08.09 A 30.08.10. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2009NE001965 | 2009-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2009 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 21.000,00 |
| 2009NE001966 | 2009-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 10/09. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 8.295,46 |
| 2009NE001967 | 2009-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2009 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 14.000,00 |
| 2009NE001968 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -14.000,00 |
| 2009NE001969 | 2009-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2009 | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 14.000,00 |
| 2009NE001970 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -8.295,46 |
| 2009NE001971 | 2009-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 09/09. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 8.295,46 |
| 2009NE001972 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000490, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -173,07 |
| 2009NE001973 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/045.0 E ADITIVOS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 173,07 |
| 2009NE001974 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 236,00 |
| 2009NE001975 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 1.560,50 |
| 2009NE001976 | 2009-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.506,84 |
| 2009NE001977 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.828,50 |
| 2009NE001978 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -17.829,85 |
| 2009NE001979 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3,66 |
| 2009NE001980 | 2009-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -154,98 |
| 2009NE001981 | 2009-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2009NE001982 | 2009-07-03T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2009NE001983 | 2009-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.266,40 |
| 2009NE001984 | 2009-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/165.0 E ADITIVOS, VIG. 19.09.09 A 18.09.10. PROC. 124.192/2009. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 7.968,81 |
| 2009NE001985 | 2009-07-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE001986 | 2009-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 1.584,00 |
| 2009NE001987 | 2009-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -8.867,76 |
| 2009NE001988 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001989 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 10.011,00 |
| 2009NE001990 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -1.260,00 |
| 2009NE001991 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2009NE001992 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 6.440,00 |
| 2009NE001993 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/09 | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 9.030,00 |
| 2009NE001994 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2009NE001995 | 2009-07-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2009NE001996 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ -10.011,00 |
| 2009NE001997 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2009 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 10.011,00 |
| 2009NE001998 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº83/09. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 310.999,95 |
| 2009NE001999 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -49.000.000,00 |
| 2009NE002000 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.300.000,00 |
| 2009NE002001 | 2009-07-06T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.300.000,00 |
| 2009NE002002 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.253,65 |
| 2009NE002003 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.098,98 |
| 2009NE002004 | 2009-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 144.250,00 |
| 2009NE002005 | 2009-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -973,40 |
| 2009NE002006 | 2009-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0, E ADITIVOS, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. PROC. 015.144/2009 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 20.876,48 |
| 2009NE002007 | 2009-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2009NE002008 | 2009-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2009NE002009 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -4.355,71 |
| 2009NE002010 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -193,19 |
| 2009NE002011 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -16.253,65 |
| 2009NE002012 | 2009-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 89/09 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 16.253,65 |
| 2009NE002013 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.827,80 |
| 2009NE002014 | 2009-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/023.0, VIGÊNCIA 18.02.08 A 17.02.09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.827,80 |
| 2009NE002015 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -141.404,39 |
| 2009NE002016 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -6.372.799,48 |
| 2009NE002017 | 2009-07-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -10.655,00 |
| 2009NE002018 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002414, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 124.533/2009 | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -21.204,00 |
| 2009NE002019 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/187.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09. PROC. 124.533/2009. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 21.204,00 |
| 2009NE002020 | 2009-07-08T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002021 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NE002022 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -390,00 |
| 2009NE002023 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -342,00 |
| 2009NE002024 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002025 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NE002026 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 126.044/2009. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.472.503,00 |
| 2009NE002027 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.048/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.561.725,05 |
| 2009NE002028 | 2009-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/09 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 19.947,08 |
| 2009NE002029 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.034,93 |
| 2009NE002030 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002031 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002032 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 116.821/2009. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -181.216,17 |
| 2009NE002033 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.08 A 31.10.09. PROC. 116.821/2009. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE002034 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002035 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -1.757,44 |
| 2009NE002036 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.05.09 A 23.11.09. 117.151/2009. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 86.318,34 |
| 2009NE002037 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/247.0, VIG. 22.12.08 A 21.12.09. PROC. 117.358/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.951,13 |
| 2009NE002038 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.358/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -431.951,13 |
| 2009NE002039 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2008/247.0, VIGÊNCIA DE 22.12.08 A 21.12.09 PROC. 117.358/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 431.951,13 |
| 2009NE002040 | 2009-07-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº89/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/08. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.236,31 |
| 2009NE002041 | 2009-07-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRADORDINÁRIA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.100,00 |
| 2009NE002042 | 2009-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.791,62 |
| 2009NE002043 | 2009-07-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002044 | 2009-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002045 | 2009-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002046 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 965,00 |
| 2009NE002047 | 2009-07-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2008. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.119,89 |
| 2009NE002048 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 590,00 |
| 2009NE002049 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.065,27 |
| 2009NE002050 | 2009-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 375,00 |
| 2009NE002051 | 2009-07-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2009NE002052 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 100,00 |
| 2009NE002053 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2009NE002054 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 5.499,00 |
| 2009NE002055 | 2009-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2009NE002056 | 2009-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ -2.200,00 |
| 2009NE002057 | 2009-07-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2009NE002058 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 5.580,00 |
| 2009NE002059 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 126.269/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.547.265,51 |
| 2009NE002060 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 326.972,72 |
| 2009NE002061 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.269/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -265.833,36 |
| 2009NE002062 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.09 A 09.02.10. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.269/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -24.999,93 |
| 2009NE002063 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002064 | 2009-07-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002065 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -181.216,17 |
| 2009NE002066 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.08 A 31.10.09 PROC. 116.821/2009 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 181.216,17 |
| 2009NE002067 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ -0,02 |
| 2009NE002068 | 2009-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -23,88 |
| 2009NE002069 | 2009-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/119.0, VIGÊNCIA DE 29.06.09 A 28.06.10 | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 59.678,34 |
| 2009NE002070 | 2009-07-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 31.07.09 A 30.07.10 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.274.894,01 |
| 2009NE002071 | 2009-07-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGêNCIA 21.08.2009 A 20.08.2010 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 556.383,38 |
| 2009NE002072 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 202.777,82 |
| 2009NE002073 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/227.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.08 A 30.11.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 41.546,70 |
| 2009NE002074 | 2009-07-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -1.808,00 |
| 2009NE002075 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.029.183,98 |
| 2009NE002076 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646.190,91 |
| 2009NE002077 | 2009-07-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.029.183,98 |
| 2009NE002078 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.805.724,87 |
| 2009NE002079 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.029.183,98 |
| 2009NE002080 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.116.416,55 |
| 2009NE002081 | 2009-07-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 73.202.541/0001-76 - EGK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002082 | 2009-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.805.724,87 |
| 2009NE002083 | 2009-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.805.724,87 |
| 2009NE002084 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 61.068,00 |
| 2009NE002085 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/09 | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 466,67 |
| 2009NE002086 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/137.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 119.345,00 |
| 2009NE002087 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/09 | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 10.000,00 |
| 2009NE002088 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 157,28 |
| 2009NE002089 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.377,45 |
| 2009NE002090 | 2009-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.116.416,55 |
| 2009NE002091 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.116.416,55 |
| 2009NE002092 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/156.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 120.677,97 |
| 2009NE002093 | 2009-07-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -120.677,97 |
| 2009NE002094 | 2009-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/156.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.08 A 10.08.09. PROC. 010.634/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 120.677,97 |
| 2009NE002095 | 2009-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 70.400,00 |
| 2009NE002096 | 2009-07-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ -360,00 |
| 2009NE002097 | 2009-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 360,00 |
| 2009NE002098 | 2009-07-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.558.348/0001-48 - CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA EPP | R$ 7.900,00 |
| 2009NE002099 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002100 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/142.0, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 110.169,35 |
| 2009NE002101 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/129.0, VIGÊNCIA DE 29.06.09 A 28.06.10. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 3.219,46 |
| 2009NE002102 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -39,46 |
| 2009NE002103 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.08 A 10.10.09 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 39,46 |
| 2009NE002104 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -366,76 |
| 2009NE002105 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 10.08.09. PROC. 010.633/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 119.686,77 |
| 2009NE002106 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/179.0, VIGÊNCIA 03.10.08 A 02.10.09 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 366,76 |
| 2009NE002107 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.459,35 |
| 2009NE002108 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,01 |
| 2009NE002109 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -200,00 |
| 2009NE002110 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -500,00 |
| 2009NE002111 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 0,01 |
| 2009NE002112 | 2009-07-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5,00 |
| 2009NE002113 | 2009-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/131.0, VIGÊNCIA 09.07.08 A 08.07.09 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5,00 |
| 2009NE002114 | 2009-07-15T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 122/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 36/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 68.500,00 |
| 2009NE002115 | 2009-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2009NE002116 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002117 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ -1.090,00 |
| 2009NE002118 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.500,00 |
| 2009NE002119 | 2009-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 1.090,00 |
| 2009NE002120 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002121 | 2009-07-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002122 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -648.290,78 |
| 2009NE002123 | 2009-07-15T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.410,00 |
| 2009NE002124 | 2009-07-15T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/08 E PROPOSTA. | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 13.209,38 |
| 2009NE002125 | 2009-07-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -4.410,00 |
| 2009NE002126 | 2009-07-15T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 4.410,00 |
| 2009NE002127 | 2009-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE002128 | 2009-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002129 | 2009-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646.190,92 |
| 2009NE002130 | 2009-07-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -646.190,92 |
| 2009NE002131 | 2009-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 646.190,92 |
| 2009NE002132 | 2009-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/09. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.655,10 |
| 2009NE002133 | 2009-07-16T00:00 | 18 - CONTRATO PELP PERÍODO DE 15 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 4.867,50 |
| 2009NE002134 | 2009-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/09. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 638,00 |
| 2009NE002135 | 2009-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/128.0 - VIGÊNCIA DE 26.06.09 A 25.06.10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 6.577,78 |
| 2009NE002136 | 2009-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2008NE001601, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -12.338,65 |
| 2009NE002137 | 2009-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.08 A 01.06.09 PROC. 010.632/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.009,78 |
| 2009NE002138 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -13.200,00 |
| 2009NE002139 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -1.126,40 |
| 2009NE002140 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.548.854/0001-32 - LIVRARIA HAG LTDA | R$ -264,50 |
| 2009NE002141 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 110/09 E PROPOSTA. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 18.925,00 |
| 2009NE002142 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 110/09 E PROPOSTA. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.750,00 |
| 2009NE002143 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/09 | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 72.399,97 |
| 2009NE002144 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -72.399,97 |
| 2009NE002145 | 2009-07-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.234.082/0001-90 - Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda | R$ 250,00 |
| 2009NE002146 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/09 | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 72.399,97 |
| 2009NE002147 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -18,09 |
| 2009NE002148 | 2009-07-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -18.925,00 |
| 2009NE002149 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 110/09 E PROPOSTA. | 45.655.461/0001-30 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 18.925,00 |
| 2009NE002150 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.598,97 |
| 2009NE002151 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 59.000,00 |
| 2009NE002152 | 2009-07-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 08.457.588/0001-19 - FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA | R$ 58.969,98 |
| 2009NE002153 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 08.457.588/0001-19 - FRATO SUL FERRAMENTAS LTDA | R$ 31.830,00 |
| 2009NE002154 | 2009-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº107/2009. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 25.350,00 |
| 2009NE002155 | 2009-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE002156 | 2009-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE002157 | 2009-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2008 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 25.254,45 |
| 2009NE002158 | 2009-07-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002159 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -500,00 |
| 2009NE002160 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -1.200,00 |
| 2009NE002161 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,95 |
| 2009NE002162 | 2009-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 460,00 |
| 2009NE002163 | 2009-07-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 650,00 |
| 2009NE002164 | 2009-07-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.662.713/0001-22 - ELLICAR FILMS PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - M | R$ 140,00 |
| 2009NE002165 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 475.381,64 |
| 2009NE002166 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -539.210,00 |
| 2009NE002167 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 823.690,21 |
| 2009NE002168 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.162.683,66 |
| 2009NE002169 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -475.381,64 |
| 2009NE002170 | 2009-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 475.381,64 |
| 2009NE002171 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.174,55 |
| 2009NE002172 | 2009-07-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2009NE002171, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 2.174,55 |
| 2009NE002173 | 2009-07-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002273, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.174,55 |
| 2009NE002174 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.451.174,94 |
| 2009NE002175 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -874.882,92 |
| 2009NE002176 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2009NE002177 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/134.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.776,11 |
| 2009NE002178 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 428.998,30 |
| 2009NE002179 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.733.000,88 |
| 2009NE002180 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -51.615,80 |
| 2009NE002181 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 852.329,06 |
| 2009NE002182 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -852.329,06 |
| 2009NE002183 | 2009-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 666.386,53 |
| 2009NE002184 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -351.849,77 |
| 2009NE002185 | 2009-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.133,33 |
| 2009NE002186 | 2009-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NE002187 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002188 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002189 | 2009-07-22T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.900,00 |
| 2009NE002190 | 2009-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/09. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 800,00 |
| 2009NE002191 | 2009-07-22T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2009 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 1.779,20 |
| 2009NE002192 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -1.779,20 |
| 2009NE002193 | 2009-07-22T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2009 | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 1.779,20 |
| 2009NE002194 | 2009-07-22T00:00 | CONT- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 179,52 |
| 2009NE002195 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.780,34 |
| 2009NE002196 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -100,00 |
| 2009NE002197 | 2009-07-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 120/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.600,00 |
| 2009NE002198 | 2009-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.001.903,85 |
| 2009NE002199 | 2009-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.086.258,69 |
| 2009NE002200 | 2009-07-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.088,00 |
| 2009NE002201 | 2009-07-22T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NE002202 | 2009-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -543,00 |
| 2009NE002203 | 2009-07-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 1.463,00 |
| 2009NE002204 | 2009-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.116.416,56 |
| 2009NE002205 | 2009-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 191/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.822,40 |
| 2009NE002206 | 2009-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 191/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.424,00 |
| 2009NE002207 | 2009-07-24T00:00 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.412,91 |
| 2009NE002208 | 2009-07-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.932,00 |
| 2009NE002209 | 2009-07-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -475.381,64 |
| 2009NE002210 | 2009-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 363.852,12 |
| 2009NE002211 | 2009-07-24T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/09 | 05.683.757/0001-40 - ILUMNA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | R$ 117.000,00 |
| 2009NE002212 | 2009-07-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/09. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.824,84 |
| 2009NE002213 | 2009-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -7.932,00 |
| 2009NE002214 | 2009-07-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 7.932,00 |
| 2009NE002215 | 2009-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 147.552,49 |
| 2009NE002216 | 2009-07-27T00:00 | 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 22.604,16 |
| 2009NE002217 | 2009-07-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 922,70 |
| 2009NE002218 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.610,20 |
| 2009NE002219 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2009NE002220 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.699.588/0001-88 - zeus do brasil | R$ 525,00 |
| 2009NE002221 | 2009-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/2009 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.362,90 |
| 2009NE002222 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/113.0, VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.516,25 |
| 2009NE002223 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/138.0, VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.678,13 |
| 2009NE002224 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/139.0, VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 327,90 |
| 2009NE002225 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/073.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.900,96 |
| 2009NE002226 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/140.0, VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 742,00 |
| 2009NE002227 | 2009-07-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.610,20 |
| 2009NE002228 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.621,25 |
| 2009NE002229 | 2009-07-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -570,00 |
| 2009NE002230 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 74,48 |
| 2009NE002231 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATOS N. 2002/061.0 E 2003/172.0, E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 171.726,93 |
| 2009NE002232 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.610,20 |
| 2009NE002233 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 40.078,25 |
| 2009NE002234 | 2009-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2009NE002235 | 2009-07-28T00:00 | CONT- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 179,52 |
| 2009NE002236 | 2009-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2009 E PROPOSTA. | 09.665.661/0001-00 - PORTAL ÁUREO IND E COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA ME# | R$ 31.940,20 |
| 2009NE002237 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.168,00 |
| 2009NE002238 | 2009-07-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002239 | 2009-07-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 7.800,00 |
| 2009NE002240 | 2009-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. PROC. 127.767/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE002241 | 2009-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.162.683,66 |
| 2009NE002242 | 2009-07-29T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/09 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 124.990,00 |
| 2009NE002243 | 2009-07-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 111/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 35/08. | 06.321.071/0001-72 - MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | R$ 155.800,00 |
| 2009NE002244 | 2009-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.181.182,15 |
| 2009NE002245 | 2009-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 127.808/2009 | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2009NE002246 | 2009-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -179,52 |
| 2009NE002247 | 2009-07-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -8,35 |
| 2009NE002248 | 2009-07-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 270,00 |
| 2009NE002249 | 2009-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 20.796,74 |
| 2009NE002250 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2009 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.477.109,02 |
| 2009NE002251 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.086.259,08 |
| 2009NE002252 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 392.593,99 |
| 2009NE002253 | 2009-07-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -392.593,99 |
| 2009NE002254 | 2009-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 369.916,32 |
| 2009NE002255 | 2009-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº114/09. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 113.000,00 |
| 2009NE002256 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002257 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002258 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002259 | 2009-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002260 | 2009-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.019.466,64 |
| 2009NE002261 | 2009-08-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2009NE002262 | 2009-08-04T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 529,60 |
| 2009NE002263 | 2009-08-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 113,43 |
| 2009NE002264 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002265 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002266 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002267 | 2009-08-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -428.998,30 |
| 2009NE002268 | 2009-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2009NE002269 | 2009-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2009NE002270 | 2009-08-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002271 | 2009-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/145.0, VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.371,16 |
| 2009NE002272 | 2009-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/146.0, VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 491,09 |
| 2009NE002273 | 2009-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 44.125,66 |
| 2009NE002274 | 2009-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.08 A 13.04.09 PROC. 015.142/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 2.530,49 |
| 2009NE002275 | 2009-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 054.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10 PROC. 015.142/2009 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 96.152,29 |
| 2009NE002276 | 2009-08-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002277 | 2009-08-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.645,00 |
| 2009NE002278 | 2009-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 41.593,00 |
| 2009NE002279 | 2009-08-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.080,00 |
| 2009NE002280 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/179.0, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 223.645,20 |
| 2009NE002281 | 2009-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,30 |
| 2009NE002282 | 2009-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,00 |
| 2009NE002283 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/153.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 369,72 |
| 2009NE002284 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/154.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.444,79 |
| 2009NE002285 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/155.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 14.894,06 |
| 2009NE002286 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/166.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 5.237.353,10 |
| 2009NE002287 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/165.0, VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 9.672,00 |
| 2009NE002288 | 2009-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.013.324,89 |
| 2009NE002289 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/164.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 588.551,01 |
| 2009NE002290 | 2009-08-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -7.645,00 |
| 2009NE002291 | 2009-08-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.645,00 |
| 2009NE002292 | 2009-08-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2009NE002290. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.645,00 |
| 2009NE002293 | 2009-08-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -7.645,00 |
| 2009NE002294 | 2009-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2009NE002295 | 2009-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ -300,00 |
| 2009NE002296 | 2009-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2009NE002297 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2008/131.0, VIGÊNCIA DE 09.07.08 A 08.07.09. ANULAÇÃO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5,00 |
| 2009NE002298 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 25.05.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 58.117,62 |
| 2009NE002299 | 2009-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.09.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.457,15 |
| 2009NE002300 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 08/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/09. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009NE002301 | 2009-08-12T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 50.800,00 |
| 2009NE002302 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/09. | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 24.688,00 |
| 2009NE002303 | 2009-08-12T00:00 | 10 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE002304 | 2009-08-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.750,00 |
| 2009NE002305 | 2009-08-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ 4.100,00 |
| 2009NE002306 | 2009-08-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 07/09. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002307 | 2009-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ -4.100,00 |
| 2009NE002308 | 2009-08-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 08/09. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 35.490,00 |
| 2009NE002309 | 2009-08-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.144.181/0001-31 - GioDesc Produtos Hospitalares | R$ 4.100,00 |
| 2009NE002310 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 191/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/2008. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.960,00 |
| 2009NE002311 | 2009-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.600,00 |
| 2009NE002312 | 2009-08-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2009NE002313 | 2009-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.088,00 |
| 2009NE002314 | 2009-08-12T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.088,00 |
| 2009NE002315 | 2009-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.730.445,63 |
| 2009NE002316 | 2009-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 443.059,62 |
| 2009NE002317 | 2009-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -570,00 |
| 2009NE002318 | 2009-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE002319 | 2009-08-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2009NE002320 | 2009-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE002321 | 2009-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.610,20 |
| 2009NE002322 | 2009-08-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.610,20 |
| 2009NE002323 | 2009-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,89 |
| 2009NE002324 | 2009-08-13T00:00 | CONTR - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG. 06.12.09 A 05.12.10 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 34.100,00 |
| 2009NE002325 | 2009-08-13T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002326 | 2009-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.638.151,65 |
| 2009NE002327 | 2009-08-13T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002328 | 2009-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -9.114,00 |
| 2009NE002329 | 2009-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ -5.829,88 |
| 2009NE002330 | 2009-08-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 5.829,88 |
| 2009NE002331 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002332 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002333 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002334 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 21.271,59 |
| 2009NE002335 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 135,00 |
| 2009NE002336 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 11.092,13 |
| 2009NE002337 | 2009-08-14T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.274,81 |
| 2009NE002338 | 2009-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 509.255,96 |
| 2009NE002339 | 2009-08-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002340 | 2009-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2009NE002341 | 2009-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002342 | 2009-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 90,00 |
| 2009NE002343 | 2009-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.146.392,65 |
| 2009NE002344 | 2009-08-17T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001 E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.404.161/0001-76 - ROTA DO POLICIAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME | R$ 5.600,00 |
| 2009NE002345 | 2009-08-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.807.528/0001-77 - Nogueira Brindes Indústria e Comércio LTDA - ME | R$ 295,00 |
| 2009NE002346 | 2009-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.945,00 |
| 2009NE002347 | 2009-08-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.634,50 |
| 2009NE002348 | 2009-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 166,67 |
| 2009NE002349 | 2009-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/160.0 - VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.852.531,23 |
| 2009NE002350 | 2009-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38,70 |
| 2009NE002351 | 2009-08-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE2350, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -38,70 |
| 2009NE002352 | 2009-08-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38,70 |
| 2009NE002353 | 2009-08-17T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 351.572.081-20 - ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | R$ 2.625,08 |
| 2009NE002354 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002355 | 2009-08-17T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 525,02 |
| 2009NE002356 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002357 | 2009-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/09. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 15.189,54 |
| 2009NE002358 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002359 | 2009-08-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002360 | 2009-08-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 130/09. | 33.517.764/0001-08 - FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.598,25 |
| 2009NE002361 | 2009-08-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002362 | 2009-08-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002363 | 2009-08-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002364 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002365 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002366 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002367 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002368 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002369 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002370 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002371 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002372 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002373 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002374 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002375 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002376 | 2009-08-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002377 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.850/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -1.761.415,85 |
| 2009NE002378 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002379 | 2009-08-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.569,52 |
| 2009NE002380 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002381 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONT. Nº 2008/193.0, VIGÊNCIA 25.09.08 A 24.09.09 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.569,52 |
| 2009NE002382 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. PROC. 125.850/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.228.362,77 |
| 2009NE002383 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. PROC. 125.850/2009. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 533.053,08 |
| 2009NE002384 | 2009-08-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 831,60 |
| 2009NE002385 | 2009-08-18T00:00 | 8 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 7.970,00 |
| 2009NE002386 | 2009-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/08. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.816,22 |
| 2009NE002387 | 2009-08-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.237,50 |
| 2009NE002388 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.816,22 |
| 2009NE002389 | 2009-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/08. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.816,22 |
| 2009NE002390 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 523.008,52 |
| 2009NE002391 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002392 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2009NE002393 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002394 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 28.548,00 |
| 2009NE002395 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002396 | 2009-08-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -523.008,52 |
| 2009NE002397 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10 | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 523.008,52 |
| 2009NE002398 | 2009-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.087.754,73 |
| 2009NE002399 | 2009-08-19T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.300,00 |
| 2009NE002400 | 2009-08-19T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2009NE002401 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 75,00 |
| 2009NE002402 | 2009-08-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.762,50 |
| 2009NE002403 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2009NE002404 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 3.234,00 |
| 2009NE002405 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2009NE002406 | 2009-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 291,00 |
| 2009NE002407 | 2009-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ -5.121,00 |
| 2009NE002408 | 2009-08-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 5.475,00 |
| 2009NE002409 | 2009-08-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 7.695,40 |
| 2009NE002410 | 2009-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.229.600/0001-75 - DÉVULOS COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA - ME | R$ -50.297,54 |
| 2009NE002411 | 2009-08-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.572.084/0001-09 - Mapolândia o mundo dos mapas | R$ 590,00 |
| 2009NE002412 | 2009-08-20T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2009NE002413 | 2009-08-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/08 | 00.520.304/0001-80 - TYPE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.600,00 |
| 2009NE002414 | 2009-08-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº66/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/09 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 33.778,57 |
| 2009NE002415 | 2009-08-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002416 | 2009-08-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002417 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002418 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002419 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002420 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002421 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -323.095,45 |
| 2009NE002422 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -13,20 |
| 2009NE002423 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -18,77 |
| 2009NE002424 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 13.020,00 |
| 2009NE002425 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 7.440,00 |
| 2009NE002426 | 2009-08-21T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -13.020,00 |
| 2009NE002427 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 13.020,00 |
| 2009NE002428 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100.000,00 |
| 2009NE002429 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -7.440,00 |
| 2009NE002430 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -13.020,00 |
| 2009NE002431 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.09 A 24.08.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 27.342,00 |
| 2009NE002432 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0 - VIGÊNCIA DE 25.08.09 A 24.08.10. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 15.624,00 |
| 2009NE002433 | 2009-08-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -27.342,00 |
| 2009NE002434 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/124.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.08.09 A 24.08.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 27.342,00 |
| 2009NE002435 | 2009-08-21T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº47/08 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2008 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 74.539,80 |
| 2009NE002436 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL Nº2009/170.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 017.213/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.499,99 |
| 2009NE002437 | 2009-08-21T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/09 E PROPOSTA. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.213,80 |
| 2009NE002438 | 2009-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. PROC. 012.521/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.058,96 |
| 2009NE002439 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/151.0, VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 18.837,26 |
| 2009NE002440 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ -74.539,80 |
| 2009NE002441 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.683,00 |
| 2009NE002442 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 129.459/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.366,63 |
| 2009NE002443 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/011.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 PROC. 125.951/2009 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 1.021,90 |
| 2009NE002444 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/014.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 PROC. 125.951/2009 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 842,45 |
| 2009NE002445 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2009. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.800,00 |
| 2009NE002446 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2009. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 4.400,00 |
| 2009NE002447 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2009. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 8.200,00 |
| 2009NE002448 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 15.760,00 |
| 2009NE002449 | 2009-08-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.108,00 |
| 2009NE002450 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002446, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA LISTA. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ -4.400,00 |
| 2009NE002451 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2009NE002452 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/015.0,VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10. PROC. 125.951/2009 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 496,60 |
| 2009NE002453 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -30,00 |
| 2009NE002454 | 2009-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2009. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 5.100,00 |
| 2009NE002455 | 2009-08-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 852,50 |
| 2009NE002456 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/175.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 127.808/2009. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.663,08 |
| 2009NE002457 | 2009-08-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.663,08 |
| 2009NE002458 | 2009-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/175.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 127.808/2009. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.663,08 |
| 2009NE002459 | 2009-08-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 473,24 |
| 2009NE002460 | 2009-08-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.572.109/0001-57 - ELITE COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA-ME | R$ 1.495,00 |
| 2009NE002461 | 2009-08-25T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002462 | 2009-08-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 126,00 |
| 2009NE002463 | 2009-08-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 903,00 |
| 2009NE002464 | 2009-08-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.427,50 |
| 2009NE002465 | 2009-08-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.059.192/0001-84 - padock | R$ 3.825,00 |
| 2009NE002466 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.009,66 |
| 2009NE002467 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/091.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.382,67 |
| 2009NE002468 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/133.0, VIGÊNCIA DE 10.08.09 A 09.08.10. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 810,00 |
| 2009NE002469 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.210,30 |
| 2009NE002470 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001377, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.184,14 |
| 2009NE002471 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002292, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -522,62 |
| 2009NE002472 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003594, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.907,51 |
| 2009NE002473 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003595, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.031,72 |
| 2009NE002474 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -34,73 |
| 2009NE002475 | 2009-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002476 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000694, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -23,11 |
| 2009NE002477 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ -1.000,00 |
| 2009NE002478 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 145.878/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.005,48 |
| 2009NE002479 | 2009-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002480 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.000,00 |
| 2009NE002481 | 2009-08-25T00:00 | 13 - CONTRATO N. 2009/093.0, VIGÊNCIA DE 10.08.09 A 09.08.10. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 359,03 |
| 2009NE002482 | 2009-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/170.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.429.258,50 |
| 2009NE002483 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.050/2002. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -3,63 |
| 2009NE002484 | 2009-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.198.811/0001-25 - ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E PAPELARIA LTDA-EPP | R$ -2.025,00 |
| 2009NE002485 | 2009-08-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/09. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.743,30 |
| 2009NE002486 | 2009-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.358.258,38 |
| 2009NE002487 | 2009-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/189.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 52.215,39 |
| 2009NE002488 | 2009-08-26T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002489 | 2009-08-26T00:00 | 20 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002490 | 2009-08-26T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES., | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.124,00 |
| 2009NE002491 | 2009-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -473,24 |
| 2009NE002492 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. PROC.110.435/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 18.400,00 |
| 2009NE002493 | 2009-08-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2009NE002494 | 2009-08-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 457,44 |
| 2009NE002495 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 4.480,00 |
| 2009NE002496 | 2009-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002492, DEVIDO ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. PROC. 110.435/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -18.400,00 |
| 2009NE002497 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 27.600,00 |
| 2009NE002498 | 2009-08-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -27.600,00 |
| 2009NE002499 | 2009-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 146/2009. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 27.600,00 |
| 2009NE002500 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -0,20 |
| 2009NE002501 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -21.271,59 |
| 2009NE002502 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -135,00 |
| 2009NE002503 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -11.092,13 |
| 2009NE002504 | 2009-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -3.274,81 |
| 2009NE002505 | 2009-08-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.570,00 |
| 2009NE002506 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.289.941-91 - DALVALEZE OLIVEIRA | R$ -185,00 |
| 2009NE002507 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.805.412/0001-48 - SOLUÇÃO CARPETES E PISOS SOCIEDADE LIMITADA - EPP | R$ -6.966,00 |
| 2009NE002508 | 2009-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002509 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/185.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 S 19.10.10. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,37 |
| 2009NE002510 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 1.366.603,05 |
| 2009NE002511 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -104,00 |
| 2009NE002512 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.09 A 30.09.10 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 253.890,00 |
| 2009NE002513 | 2009-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.591,31 |
| 2009NE002514 | 2009-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002515 | 2009-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 4.516,68 |
| 2009NE002516 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 798,96 |
| 2009NE002517 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/09. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.396,99 |
| 2009NE002518 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.200,00 |
| 2009NE002519 | 2009-08-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 27/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009NE002520 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.545,26 |
| 2009NE002521 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 22,50 |
| 2009NE002522 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.848,68 |
| 2009NE002523 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 545,80 |
| 2009NE002524 | 2009-08-31T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002525 | 2009-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -470.115,78 |
| 2009NE002526 | 2009-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002527 | 2009-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 82.792,30 |
| 2009NE002528 | 2009-08-31T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/136.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 1.449,62 |
| 2009NE002529 | 2009-08-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -545,80 |
| 2009NE002530 | 2009-08-31T00:00 | 20 - CONVITE N. 09/2009. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 545,80 |
| 2009NE002531 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.021,40 |
| 2009NE002532 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.107,50 |
| 2009NE002533 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 4.980,84 |
| 2009NE002534 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 44.300,00 |
| 2009NE002535 | 2009-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 111/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.780,00 |
| 2009NE002536 | 2009-08-31T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002537 | 2009-08-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002538 | 2009-08-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002539 | 2009-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/180.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 27.878,52 |
| 2009NE002540 | 2009-09-01T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002541 | 2009-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 921,00 |
| 2009NE002542 | 2009-09-01T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/233 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.09 A 31.12.09. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.715,92 |
| 2009NE002543 | 2009-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 345,00 |
| 2009NE002544 | 2009-09-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 381,00 |
| 2009NE002545 | 2009-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.11.09 A 08.11.10. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.186,73 |
| 2009NE002546 | 2009-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2009 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 15.879,98 |
| 2009NE002547 | 2009-09-01T00:00 | CONT-CONTRATONº 2009/127.0 - VIGÊNCIA DE 12.06.09 A 11.06.10. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 13.172,75 |
| 2009NE002548 | 2009-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002549 | 2009-09-02T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002550 | 2009-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000769, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -10.753,86 |
| 2009NE002551 | 2009-09-02T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.03.08 A 28.02.09 ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -124.534,28 |
| 2009NE002552 | 2009-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/133.0, VIGÊNCIA DE 10.08.09 A 09.08.10. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.190,00 |
| 2009NE002553 | 2009-09-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 643,50 |
| 2009NE002554 | 2009-09-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 52.000,00 |
| 2009NE002555 | 2009-09-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 10.512,94 |
| 2009NE002556 | 2009-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002557 | 2009-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002558 | 2009-09-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2009NE002559 | 2009-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 08/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 02/09. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.225,85 |
| 2009NE002560 | 2009-09-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.800,00 |
| 2009NE002561 | 2009-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/197.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 443.059,62 |
| 2009NE002562 | 2009-09-03T00:00 | 22 - CONTRATO N. 2008/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.06.09 A 08.06.10. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -700.000,00 |
| 2009NE002563 | 2009-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -12.590,10 |
| 2009NE002564 | 2009-09-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -18.575,90 |
| 2009NE002565 | 2009-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -852,50 |
| 2009NE002566 | 2009-09-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 852,50 |
| 2009NE002567 | 2009-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7.248,55 |
| 2009NE002568 | 2009-09-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 519,00 |
| 2009NE002569 | 2009-09-04T00:00 | 18 - CONTRATO N. 2007/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.09.10. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,35 |
| 2009NE002570 | 2009-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/083.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.09 A 29.04.10. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 16.591,67 |
| 2009NE002571 | 2009-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -638,00 |
| 2009NE002572 | 2009-09-04T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/09. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 638,00 |
| 2009NE002573 | 2009-09-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.10. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 25.265,00 |
| 2009NE002574 | 2009-09-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/09 | 59.772.269/0001-39 - DANTEK COM E IMPORT EQUIP P/ MICROF ASSIS E MANUT LTDA EPP# | R$ 29.800,00 |
| 2009NE002575 | 2009-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 40,00 |
| 2009NE002576 | 2009-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 55,90 |
| 2009NE002577 | 2009-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.823.296/0001-64 - STAR QUÍMICA IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. | R$ 84,70 |
| 2009NE002578 | 2009-09-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 250,00 |
| 2009NE002579 | 2009-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/137.0 E ADITIVOS, VIG. 27.09.09 A 26.09.10. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ 14.570,00 |
| 2009NE002580 | 2009-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2009 | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2009NE002581 | 2009-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.939.168/0001-18 - PAPELARIA E LIVRARIA ALS LTDA EPP | R$ 384,90 |
| 2009NE002582 | 2009-09-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº132/09,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.034,20 |
| 2009NE002583 | 2009-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002485, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NAS QUANTIDA-DES SOLICITADAS. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -16.743,30 |
| 2009NE002584 | 2009-09-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -2.034,20 |
| 2009NE002585 | 2009-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/09. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 20.682,90 |
| 2009NE002586 | 2009-09-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 800,00 |
| 2009NE002587 | 2009-09-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 7.250,00 |
| 2009NE002588 | 2009-09-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2009NE002589 | 2009-09-09T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSN¨ 221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 772,00 |
| 2009NE002590 | 2009-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/09. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 4.771,43 |
| 2009NE002591 | 2009-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/09. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 12.982,00 |
| 2009NE002592 | 2009-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 20.220,00 |
| 2009NE002593 | 2009-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.380,12 |
| 2009NE002594 | 2009-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -64.380,12 |
| 2009NE002595 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2009NE002596 | 2009-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 64.380,12 |
| 2009NE002597 | 2009-09-10T00:00 | 17 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 434.508,92 |
| 2009NE002598 | 2009-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.600,00 |
| 2009NE002599 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2009NE002600 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,22 |
| 2009NE002601 | 2009-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002602 | 2009-09-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 132,00 |
| 2009NE002603 | 2009-09-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.386,50 |
| 2009NE002604 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 54.998,70 |
| 2009NE002605 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.733,24 |
| 2009NE002606 | 2009-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/183.0, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. DIÁRIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.400,00 |
| 2009NE002607 | 2009-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -1.386,50 |
| 2009NE002608 | 2009-09-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.386,50 |
| 2009NE002609 | 2009-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -20.682,90 |
| 2009NE002610 | 2009-09-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/09. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 16.743,30 |
| 2009NE002611 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 18.726,10 |
| 2009NE002612 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 24.195,00 |
| 2009NE002613 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -20,18 |
| 2009NE002614 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 56,66 |
| 2009NE002615 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 2.500,50 |
| 2009NE002616 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2009NE002617 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.479,82 |
| 2009NE002618 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2009NE002619 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.677,08 |
| 2009NE002620 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ -515,00 |
| 2009NE002621 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002622 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/08. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.037,00 |
| 2009NE002623 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/08. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 192.905,94 |
| 2009NE002624 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/08. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 169.750,00 |
| 2009NE002625 | 2009-09-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 123/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/08. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 2.068,24 |
| 2009NE002626 | 2009-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002627 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.750,00 |
| 2009NE002628 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -169.750,00 |
| 2009NE002629 | 2009-09-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 91/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/08. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 169.750,00 |
| 2009NE002630 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,45 |
| 2009NE002631 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -107,00 |
| 2009NE002632 | 2009-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ -15.879,98 |
| 2009NE002633 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 05 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2009 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 15.879,98 |
| 2009NE002634 | 2009-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.05.09 A 22.05.10. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 826,28 |
| 2009NE002635 | 2009-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 186.901,00 |
| 2009NE002636 | 2009-09-14T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.299,50 |
| 2009NE002637 | 2009-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/09. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.299,50 |
| 2009NE002638 | 2009-09-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.990,00 |
| 2009NE002639 | 2009-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 59,90 |
| 2009NE002640 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 904,33 |
| 2009NE002641 | 2009-09-15T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 262,51 |
| 2009NE002642 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2640758 - JONH | R$ 1.115,89 |
| 2009NE002643 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 872,31 |
| 2009NE002644 | 2009-09-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 1.312,54 |
| 2009NE002645 | 2009-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 299,91 |
| 2009NE002646 | 2009-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 4.480,00 |
| 2009NE002647 | 2009-09-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 693,56 |
| 2009NE002648 | 2009-09-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,43 |
| 2009NE002649 | 2009-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 26.933,33 |
| 2009NE002650 | 2009-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 9.583,33 |
| 2009NE002651 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001607, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.393,87 |
| 2009NE002652 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002265, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.318,80 |
| 2009NE002653 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -1.098,80 |
| 2009NE002654 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -334,23 |
| 2009NE002655 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001239, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -0,96 |
| 2009NE002656 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001241, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -9.758,79 |
| 2009NE002657 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -96.814,74 |
| 2009NE002658 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 168.856/2008. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -144.036,95 |
| 2009NE002659 | 2009-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/266.0 - VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 29.452,03 |
| 2009NE002660 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.539/2003. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -336.728,50 |
| 2009NE002661 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.057.428/0001-33 - DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2009NE002662 | 2009-09-16T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 122/08; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 36/08. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 75.020,00 |
| 2009NE002663 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2009NE002664 | 2009-09-16T00:00 | 34 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/08 E PREGÃO P/REGISTRO DE PREÇOS 182/08. | 01.118.882/0001-57 - PROMES COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.700,00 |
| 2009NE002665 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -4,38 |
| 2009NE002666 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ 1.362,42 |
| 2009NE002667 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 475,11 |
| 2009NE002668 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -360,00 |
| 2009NE002669 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 107,46 |
| 2009NE002670 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002671 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ 4.164,91 |
| 2009NE002672 | 2009-09-16T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 693,56 |
| 2009NE002673 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002674 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002675 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 39,50 |
| 2009NE002676 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.281,30 |
| 2009NE002677 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 982,80 |
| 2009NE002678 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 122,50 |
| 2009NE002679 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -982,80 |
| 2009NE002680 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 982,80 |
| 2009NE002681 | 2009-09-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE002682 | 2009-09-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.434.987/0001-00 - TEC SPEED COM. E ASSIST. TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2009NE002683 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002684 | 2009-09-16T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 58/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSN¨ 221/2008. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 148,73 |
| 2009NE002685 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002686 | 2009-09-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002687 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -235.837,12 |
| 2009NE002688 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.068,00 |
| 2009NE002689 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.825,00 |
| 2009NE002690 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 103,00 |
| 2009NE002691 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -227.515,12 |
| 2009NE002692 | 2009-09-16T00:00 | CONTRATO Nº2007/031.0, VIGÊNCIA DE 06.03.2007 A 22.04.2010. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002693 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2009NE002694 | 2009-09-16T00:00 | CONTRATO Nº2007/031.0, VIGÊNCIA DE 06.03.2007 A 22.04.2010. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 73.800,00 |
| 2009NE002695 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ -20.000,00 |
| 2009NE002696 | 2009-09-16T00:00 | CONTRATO Nº2007/031.0, VIGÊNCIA DE 06.03.2007 A 22.04.2010. | 37.982.238/0001-70 - GERALDO IRACI DO COUTO | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002697 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2009NE002698 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 173,00 |
| 2009NE002699 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -200,00 |
| 2009NE002700 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 70,00 |
| 2009NE002701 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2009NE002702 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 347,00 |
| 2009NE002703 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.987,00 |
| 2009NE002704 | 2009-09-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 144,00 |
| 2009NE002705 | 2009-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -16.404.772,09 |
| 2009NE002706 | 2009-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 2.597,64 |
| 2009NE002707 | 2009-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -393,22 |
| 2009NE002708 | 2009-09-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -25.633.197,62 |
| 2009NE002709 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -365.307,44 |
| 2009NE002710 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -15.634.100,89 |
| 2009NE002711 | 2009-09-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/09 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 34.000,00 |
| 2009NE002712 | 2009-09-17T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 611.404,52 |
| 2009NE002713 | 2009-09-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002714 | 2009-09-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE002715 | 2009-09-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 790,00 |
| 2009NE002716 | 2009-09-17T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2009NE002717 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 15.634.100,89 |
| 2009NE002718 | 2009-09-17T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002719 | 2009-09-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 130.529/2009 | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -15.634.100,89 |
| 2009NE002720 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 365.307,44 |
| 2009NE002721 | 2009-09-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 130.529/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -365.307,44 |
| 2009NE002722 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 393,22 |
| 2009NE002723 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. PROC. 130.529/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -393,22 |
| 2009NE002724 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 25.633.197,62 |
| 2009NE002725 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. PROC. 130.529/2009 | 73.572.984/0001-59 - VALENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ -25.633.197,62 |
| 2009NE002726 | 2009-09-17T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.404.772,09 |
| 2009NE002727 | 2009-09-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE FI-NANÇAS. PROC. 130.529/2009 | 06.593.156/0001-00 - PALMA ENGENHARIA LTDA | R$ -16.404.772,09 |
| 2009NE002728 | 2009-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.09 A 31.01.09. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 21.622,50 |
| 2009NE002729 | 2009-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 731.967,58 |
| 2009NE002730 | 2009-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.000,00 |
| 2009NE002731 | 2009-09-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NE002732 | 2009-09-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ -35.360,19 |
| 2009NE002733 | 2009-09-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NE002734 | 2009-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -114,56 |
| 2009NE002735 | 2009-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002736 | 2009-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002737 | 2009-09-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 138,36 |
| 2009NE002738 | 2009-09-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 151.054.821-15 - CLAUDIO ARRUDA | R$ 643,50 |
| 2009NE002739 | 2009-09-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.823.296/0001-64 - STAR QUÍMICA IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. | R$ -84,70 |
| 2009NE002740 | 2009-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.823.296/0001-64 - STAR QUÍMICA IND. COM. PROD. QUÍMICOS LTDA. | R$ 99,20 |
| 2009NE002741 | 2009-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.510.510/0001-83 - FERNANDA SAMPAIO ROCHA ME | R$ 1.500,00 |
| 2009NE002742 | 2009-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200.000,00 |
| 2009NE002743 | 2009-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/078.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 02.06.09 A 01.06.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.068,16 |
| 2009NE002744 | 2009-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 29.788,68 |
| 2009NE002745 | 2009-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.627,60 |
| 2009NE002746 | 2009-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/187.0, VIGÊNCIA DE 26.09.08 A 25.09.09 PROC. 141.045/2009 | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002747 | 2009-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01 | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 19.094,40 |
| 2009NE002748 | 2009-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 | EX0009032 - HARRIS | R$ 130.962,73 |
| 2009NE002749 | 2009-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2008 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 16.482,30 |
| 2009NE002750 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 28.441,63 |
| 2009NE002751 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 26,00 |
| 2009NE002752 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002753 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.292/0001-44 - PAPELARIA COMPLETA LTDA - ME | R$ 88,00 |
| 2009NE002754 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 29.527,34 |
| 2009NE002755 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 349,00 |
| 2009NE002756 | 2009-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.234.550/0001-51 - R&N Comercial de Papeis LTDA | R$ 19,20 |
| 2009NE002757 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0, VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 11.781,56 |
| 2009NE002758 | 2009-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 132.635/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -42.268,01 |
| 2009NE002759 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 27.08.09 A 26.08.10 PROC. 132.635/2009 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 347,84 |
| 2009NE002760 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.11 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2009NE002761 | 2009-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -523.008,52 |
| 2009NE002762 | 2009-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/184.0, VIGÊNCIA DE 05.08.09 A 04.08.10. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 523.008,52 |
| 2009NE002763 | 2009-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -473,24 |
| 2009NE002764 | 2009-09-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -6.615,33 |
| 2009NE002765 | 2009-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/027.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 08/10/2008 A 07/10/2009 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 6.615,33 |
| 2009NE002766 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,05 |
| 2009NE002767 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,06 |
| 2009NE002768 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -158,40 |
| 2009NE002769 | 2009-09-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -196,00 |
| 2009NE002770 | 2009-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/198.0 - VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.630,64 |
| 2009NE002771 | 2009-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0 - VIGÊNCIA DE 18.09.09 A 17.09.10. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 3.236,98 |
| 2009NE002772 | 2009-09-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -253.890,00 |
| 2009NE002773 | 2009-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.09 A 30.09.10 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 209.250,00 |
| 2009NE002774 | 2009-09-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.398,32 |
| 2009NE002775 | 2009-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/200.0, VIG. 27.11.09 A 26.11.10. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 553,08 |
| 2009NE002776 | 2009-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000118, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -47.000,04 |
| 2009NE002777 | 2009-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/011.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.08 24.05.10. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 47.000,04 |
| 2009NE002778 | 2009-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1,23 |
| 2009NE002779 | 2009-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.747.702/0002-40 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2009NE002780 | 2009-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.076,79 |
| 2009NE002781 | 2009-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 15.159,24 |
| 2009NE002782 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 52,00 |
| 2009NE002783 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15,88 |
| 2009NE002784 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002785 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 119,40 |
| 2009NE002786 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 211,50 |
| 2009NE002787 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 102,00 |
| 2009NE002788 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -2.408,63 |
| 2009NE002789 | 2009-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMRPAS. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -26.067,00 |
| 2009NE002790 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2009NE002791 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE002792 | 2009-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.09 A 25.10.10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,15 |
| 2009NE002793 | 2009-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NE002794 | 2009-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 15.451,29 |
| 2009NE002795 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -490,66 |
| 2009NE002796 | 2009-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 29.12.09. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 490,66 |
| 2009NE002797 | 2009-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -82.804,05 |
| 2009NE002798 | 2009-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 840,00 |
| 2009NE002799 | 2009-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,82 |
| 2009NE002800 | 2009-10-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2009 E PROPOSTA. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 10.248,05 |
| 2009NE002801 | 2009-10-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2009 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 7.257,60 |
| 2009NE002802 | 2009-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 561,68 |
| 2009NE002803 | 2009-10-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 472,50 |
| 2009NE002804 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -3.900,00 |
| 2009NE002805 | 2009-10-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2009NE002806 | 2009-10-05T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4,82 |
| 2009NE002807 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -768,00 |
| 2009NE002808 | 2009-10-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009NE002809 | 2009-10-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.024,15 |
| 2009NE002810 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.173,79 |
| 2009NE002811 | 2009-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -3.024,15 |
| 2009NE002812 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009NE002813 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.024,15 |
| 2009NE002814 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.489,99 |
| 2009NE002815 | 2009-10-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 9.598,00 |
| 2009NE002816 | 2009-10-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº108/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2009. PROC. 141.892/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.556,76 |
| 2009NE002817 | 2009-10-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. PROC. 142.007/2009 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 9.448,59 |
| 2009NE002818 | 2009-10-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002819 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -14.489,99 |
| 2009NE002820 | 2009-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.489,99 |
| 2009NE002821 | 2009-10-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINáRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 3.600,00 |
| 2009NE002822 | 2009-10-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002823 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002824 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002825 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002826 | 2009-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2009NE002827 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002828 | 2009-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 2009NE002829 | 2009-10-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -23.726,00 |
| 2009NE002830 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002831 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2009NE002832 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002833 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002834 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002835 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002836 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002837 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002838 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002839 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002840 | 2009-10-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº175/09. | 07.967.527/0001-39 - AUSBRAS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES LTDA | R$ 15.375,00 |
| 2009NE002841 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002842 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002843 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002844 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002845 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE002846 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002847 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002848 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002849 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002850 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002851 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002852 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002853 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002854 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002855 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002856 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002857 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002858 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002859 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002860 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002861 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002862 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002863 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002864 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002865 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002866 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002867 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002868 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -14.489,99 |
| 2009NE002869 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -9.598,00 |
| 2009NE002870 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.173,79 |
| 2009NE002871 | 2009-10-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.597,35 |
| 2009NE002872 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -3.024,15 |
| 2009NE002873 | 2009-10-06T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.765.424/0001-96 - Bernadete Tozetti ME | R$ 2.360,00 |
| 2009NE002874 | 2009-10-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 2.162,00 |
| 2009NE002875 | 2009-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002876 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -9,34 |
| 2009NE002877 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,82 |
| 2009NE002878 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ -2.162,00 |
| 2009NE002879 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -20.868,55 |
| 2009NE002880 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -7.365,43 |
| 2009NE002881 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.872.235/0001-12 - Adesiflex Ind e Com de Rótulos e Etiquetas Ltda | R$ 2.162,00 |
| 2009NE002882 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 460,00 |
| 2009NE002883 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2009NE002884 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -11.882,28 |
| 2009NE002885 | 2009-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 497,60 |
| 2009NE002886 | 2009-10-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002887 | 2009-10-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002888 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -187.947,31 |
| 2009NE002889 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2009NE002890 | 2009-10-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2009NE002891 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002892 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2009NE002893 | 2009-10-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2009NE002894 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002895 | 2009-10-07T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 117.990,00 |
| 2009NE002896 | 2009-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.000,00 |
| 2009NE002897 | 2009-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.173,79 |
| 2009NE002898 | 2009-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 27.112,14 |
| 2009NE002899 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -281,00 |
| 2009NE002900 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -19.885,00 |
| 2009NE002901 | 2009-10-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -26.855,00 |
| 2009NE002902 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -7.102,60 |
| 2009NE002903 | 2009-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -27.112,14 |
| 2009NE002904 | 2009-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 172/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 27.112,14 |
| 2009NE002905 | 2009-10-07T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 1.644,00 |
| 2009NE002906 | 2009-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 21.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002907 | 2009-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 82.792,30 |
| 2009NE002908 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -30,60 |
| 2009NE002909 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/182.0, VIGÊNCIA DE 11.09.09 A 10.09.10 | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 17.330,57 |
| 2009NE002910 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/208.0, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.497,60 |
| 2009NE002911 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -470.115,78 |
| 2009NE002912 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 470.115,78 |
| 2009NE002913 | 2009-10-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 151.054.821-15 - CLAUDIO ARRUDA | R$ 1.845,60 |
| 2009NE002914 | 2009-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2009 | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 48.575,98 |
| 2009NE002915 | 2009-10-08T00:00 | 15 - CONTRATO N. 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2009NE002916 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -3.049,20 |
| 2009NE002917 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 11.904,00 |
| 2009NE002918 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2009NE002919 | 2009-10-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0, VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 20.832,00 |
| 2009NE002920 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 08.725.357/0001-49 - EDITORA CONCEITO EDITORIAL LTDA ME | R$ -6.759,48 |
| 2009NE002921 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.800,00 |
| 2009NE002922 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 506,00 |
| 2009NE002923 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 240,00 |
| 2009NE002924 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2009NE002925 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 482,00 |
| 2009NE002926 | 2009-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2009NE002927 | 2009-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.157.809/0001-08 - ITBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 112,00 |
| 2009NE002928 | 2009-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ -1.600,00 |
| 2009NE002929 | 2009-10-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2009NE002930 | 2009-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.476.334/0001-07 - HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | R$ 1.080,00 |
| 2009NE002931 | 2009-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.827,50 |
| 2009NE002932 | 2009-10-08T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 6.766,66 |
| 2009NE002933 | 2009-10-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002934 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.268,00 |
| 2009NE002935 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 66,00 |
| 2009NE002936 | 2009-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.205.451/0001-41 - casa das ferramentas | R$ 268,00 |
| 2009NE002937 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2009NE002938 | 2009-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2009NE002939 | 2009-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2009NE002940 | 2009-10-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE002941 | 2009-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.314,00 |
| 2009NE002942 | 2009-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.489,00 |
| 2009NE002943 | 2009-10-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.168,75 |
| 2009NE002944 | 2009-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2009 E PROPOSTA. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 18.400,00 |
| 2009NE002945 | 2009-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2009 E PROPOSTA. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.099,32 |
| 2009NE002946 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE002947 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ 4.500,00 |
| 2009NE002948 | 2009-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0, VIGÊNCIA 10.03.08 A 09.03.11 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 361.519,63 |
| 2009NE002949 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 500,00 |
| 2009NE002950 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 650,00 |
| 2009NE002951 | 2009-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE002952 | 2009-10-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.063.014/0001-20 - INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL | R$ 5.325,00 |
| 2009NE002953 | 2009-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/218.0, VIGÊNCIA 30.09.09 A 28.02.10 | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 8.204,66 |
| 2009NE002954 | 2009-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 20.880,00 |
| 2009NE002955 | 2009-10-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 300,00 |
| 2009NE002956 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.314,00 |
| 2009NE002957 | 2009-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.314,00 |
| 2009NE002958 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -5.489,00 |
| 2009NE002959 | 2009-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 5.489,00 |
| 2009NE002960 | 2009-10-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 438,73 |
| 2009NE002961 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -5.168,75 |
| 2009NE002962 | 2009-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.168,75 |
| 2009NE002963 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -144,73 |
| 2009NE002964 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ -0,15 |
| 2009NE002965 | 2009-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.08 A 27.11.09 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,60 |
| 2009NE002966 | 2009-10-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.947,31 |
| 2009NE002967 | 2009-10-13T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.760,00 |
| 2009NE002968 | 2009-10-13T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2009 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 8.123,33 |
| 2009NE002969 | 2009-10-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -7.686,60 |
| 2009NE002970 | 2009-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.09 A 27.11.10 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,60 |
| 2009NE002971 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NE002972 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 483.576.003-44 - CLEBER MENDES | R$ 89,55 |
| 2009NE002973 | 2009-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 342.697.891-15 - MARIA MELO | R$ 97,00 |
| 2009NE002974 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -191,20 |
| 2009NE002975 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -2.760,00 |
| 2009NE002976 | 2009-10-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.760,00 |
| 2009NE002977 | 2009-10-14T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2009NE002978 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2009NE002979 | 2009-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.980,94 |
| 2009NE002980 | 2009-10-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 130,00 |
| 2009NE002981 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -757,09 |
| 2009NE002982 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -11.501,47 |
| 2009NE002983 | 2009-10-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 663,10 |
| 2009NE002984 | 2009-10-14T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 757,09 |
| 2009NE002985 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -757,09 |
| 2009NE002986 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ -68,80 |
| 2009NE002987 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NE002988 | 2009-10-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 4.867,80 |
| 2009NE002989 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -28,50 |
| 2009NE002990 | 2009-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/222.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 12.097,50 |
| 2009NE002991 | 2009-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -15.624,00 |
| 2009NE002992 | 2009-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -26.286,00 |
| 2009NE002993 | 2009-10-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 10.766,31 |
| 2009NE002994 | 2009-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -10.766,31 |
| 2009NE002995 | 2009-10-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 185/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 10.766,31 |
| 2009NE002996 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.243.050/0001-74 - SAMDEL | R$ 6.850,00 |
| 2009NE002997 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.686.008/0003-40 - DCB SINALIZACAO E SERIGRAFIA LTDA | R$ 911,59 |
| 2009NE002998 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ 2.952,00 |
| 2009NE002999 | 2009-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.09 A 15.10.10 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2009NE003000 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 21,60 |
| 2009NE003001 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.050,00 |
| 2009NE003002 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.912,00 |
| 2009NE003003 | 2009-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.352,36 |
| 2009NE003004 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,50 |
| 2009NE003005 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.802,50 |
| 2009NE003006 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.293,00 |
| 2009NE003007 | 2009-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 40,80 |
| 2009NE003008 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -304.361,72 |
| 2009NE003009 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -21,60 |
| 2009NE003010 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 21,60 |
| 2009NE003011 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -50.421,13 |
| 2009NE003012 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -687.723,92 |
| 2009NE003013 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -53.537,41 |
| 2009NE003014 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -20.073,34 |
| 2009NE003015 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -75.611,32 |
| 2009NE003016 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -120.250,24 |
| 2009NE003017 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -69.660,13 |
| 2009NE003018 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2009NE003019 | 2009-10-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PAR-LAMENTAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -600.000,00 |
| 2009NE003020 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -438.225,65 |
| 2009NE003021 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -21,60 |
| 2009NE003022 | 2009-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.10.09 A 04.08.10. (PERÍODO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº2009/184.0) | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 432.161,40 |
| 2009NE003023 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -387,50 |
| 2009NE003024 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.293,00 |
| 2009NE003025 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ -40,80 |
| 2009NE003026 | 2009-10-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.030,00 |
| 2009NE003027 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 21,60 |
| 2009NE003028 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,50 |
| 2009NE003029 | 2009-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/012.0, VIGÊNCIA 16.02.09 A 15.02.10 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.662,50 |
| 2009NE003030 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.293,00 |
| 2009NE003031 | 2009-10-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 40,80 |
| 2009NE003032 | 2009-10-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2009. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 11.196,99 |
| 2009NE003033 | 2009-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/229.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.490,40 |
| 2009NE003034 | 2009-10-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2009NE003035 | 2009-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ -2.200,00 |
| 2009NE003036 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07/10/09 A 06/10/13 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 11.915,52 |
| 2009NE003037 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0, VIGÊNCIA 07/10/09 A 06/10/13 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 12.251,04 |
| 2009NE003038 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/225.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 27,26 |
| 2009NE003039 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.208,72 |
| 2009NE003040 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/227.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.198,57 |
| 2009NE003041 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -10.713,76 |
| 2009NE003042 | 2009-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 228.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.260,55 |
| 2009NE003043 | 2009-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009NE003044 | 2009-10-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/08. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2008. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 16.963,90 |
| 2009NE003045 | 2009-10-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.460.775/0001-07 - A & J ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2009NE003046 | 2009-10-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.142.240/0001-20 - Tramontina Planalto | R$ 799,52 |
| 2009NE003047 | 2009-10-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 6.016,00 |
| 2009NE003048 | 2009-10-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.730,00 |
| 2009NE003049 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -359,80 |
| 2009NE003050 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002375, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -42,51 |
| 2009NE003051 | 2009-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -55,31 |
| 2009NE003052 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -6.912,03 |
| 2009NE003053 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.947,31 |
| 2009NE003054 | 2009-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.200,00 |
| 2009NE003055 | 2009-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.200,00 |
| 2009NE003056 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -5.200,00 |
| 2009NE003057 | 2009-10-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -24.848,96 |
| 2009NE003058 | 2009-10-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 930,20 |
| 2009NE003059 | 2009-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.604,48 |
| 2009NE003060 | 2009-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/08 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 19.109,52 |
| 2009NE003061 | 2009-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2009NE003062 | 2009-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ -2.604,48 |
| 2009NE003063 | 2009-10-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.604,48 |
| 2009NE003064 | 2009-10-20T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.335,00 |
| 2009NE003065 | 2009-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.710,61 |
| 2009NE003066 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 128.000,00 |
| 2009NE003067 | 2009-10-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 117,00 |
| 2009NE003068 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 11.916,66 |
| 2009NE003069 | 2009-10-21T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35S09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 346,78 |
| 2009NE003070 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -561,68 |
| 2009NE003071 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -472,50 |
| 2009NE003072 | 2009-10-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 351,64 |
| 2009NE003073 | 2009-10-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 682,54 |
| 2009NE003074 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/230.0 - VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 11.222,25 |
| 2009NE003075 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/231.0 - VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 3.993,00 |
| 2009NE003076 | 2009-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 99.669,00 |
| 2009NE003077 | 2009-10-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 115406/20415 - EBC | R$ -1.963,50 |
| 2009NE003078 | 2009-10-21T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003079 | 2009-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 169,00 |
| 2009NE003080 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 880,00 |
| 2009NE003081 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 124,58 |
| 2009NE003082 | 2009-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.431,93 |
| 2009NE003083 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -262,51 |
| 2009NE003084 | 2009-10-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ -1.312,54 |
| 2009NE003085 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -880,00 |
| 2009NE003086 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -124,58 |
| 2009NE003087 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.431,93 |
| 2009NE003088 | 2009-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 410,76 |
| 2009NE003089 | 2009-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 58,24 |
| 2009NE003090 | 2009-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 668,36 |
| 2009NE003091 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -4.903,00 |
| 2009NE003092 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000245, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ -11.200,63 |
| 2009NE003093 | 2009-10-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -16.577,04 |
| 2009NE003094 | 2009-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -12.759,60 |
| 2009NE003095 | 2009-10-22T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ 1.649,00 |
| 2009NE003096 | 2009-10-22T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/09. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 9.039,60 |
| 2009NE003097 | 2009-10-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ -1.649,00 |
| 2009NE003098 | 2009-10-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.190.612/0001-10 - CHRISTIANO GOMES MACHADO - ME | R$ 1.649,00 |
| 2009NE003099 | 2009-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/208.0, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2009NE003100 | 2009-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.08 A 26.08.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 112,25 |
| 2009NE003101 | 2009-10-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.354,00 |
| 2009NE003102 | 2009-10-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 27,00 |
| 2009NE003103 | 2009-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -1.465,34 |
| 2009NE003104 | 2009-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,69 |
| 2009NE003105 | 2009-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 3.202,47 |
| 2009NE003106 | 2009-10-27T00:00 | 15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.300,00 |
| 2009NE003107 | 2009-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009NE003108 | 2009-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.132,00 |
| 2009NE003109 | 2009-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 2.124,00 |
| 2009NE003110 | 2009-10-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE003111 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.09 A 17.11.10. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.158,61 |
| 2009NE003112 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/176.0, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. PROC. 127.767/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.791,13 |
| 2009NE003113 | 2009-10-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ 11.994,56 |
| 2009NE003114 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NE003115 | 2009-10-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 512,00 |
| 2009NE003116 | 2009-10-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.460,00 |
| 2009NE003117 | 2009-10-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 84.584.473/0001-73 - Francisco Lindner SA | R$ 1.120,00 |
| 2009NE003118 | 2009-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2009NE003119 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NE003120 | 2009-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.105.000/0001-81 - ALINHAR AUTO CENTRO LTDA | R$ -14.639,28 |
| 2009NE003121 | 2009-10-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ -11.994,56 |
| 2009NE003122 | 2009-10-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 190/09. | 03.753.508/0001-59 - COMERCIAL SAO FIDELIS | R$ 19.000,00 |
| 2009NE003123 | 2009-10-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 190/09. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 4.805,00 |
| 2009NE003124 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 9.702,01 |
| 2009NE003125 | 2009-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2009NE003126 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 490,00 |
| 2009NE003127 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 890,00 |
| 2009NE003128 | 2009-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 590,00 |
| 2009NE003129 | 2009-10-29T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 143.486/2009 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2009NE003130 | 2009-10-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -590,00 |
| 2009NE003131 | 2009-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.144,00 |
| 2009NE003132 | 2009-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 572,28 |
| 2009NE003133 | 2009-10-29T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 60.780,00 |
| 2009NE003134 | 2009-10-29T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.439,50 |
| 2009NE003135 | 2009-10-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N. 08/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 02/2009. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 6.451,70 |
| 2009NE003136 | 2009-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 30.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 668.395,48 |
| 2009NE003137 | 2009-10-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -668.395,48 |
| 2009NE003138 | 2009-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 668.395,48 |
| 2009NE003139 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003140 | 2009-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 58.000,00 |
| 2009NE003141 | 2009-10-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003259, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -209,41 |
| 2009NE003142 | 2009-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -744,04 |
| 2009NE003143 | 2009-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -25,00 |
| 2009NE003144 | 2009-10-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,92 |
| 2009NE003145 | 2009-10-30T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/09 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2009NE003146 | 2009-10-30T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº54/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/09 | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 850,00 |
| 2009NE003147 | 2009-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2009NE003148 | 2009-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.939,60 |
| 2009NE003149 | 2009-10-30T00:00 | 10 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2009NE003150 | 2009-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2009NE003151 | 2009-11-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2009NE003152 | 2009-11-03T00:00 | 15 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 41/09 | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 3.768,06 |
| 2009NE003153 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -379,72 |
| 2009NE003154 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.605.519/0001-01 - FERRAMAD - FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA EPP & | R$ 136,24 |
| 2009NE003155 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2009NE003156 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 1.463,40 |
| 2009NE003157 | 2009-11-03T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 379,72 |
| 2009NE003158 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 910,00 |
| 2009NE003159 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -379,72 |
| 2009NE003160 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.116,80 |
| 2009NE003161 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.618.214/0001-99 - MADECOR MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.116,80 |
| 2009NE003162 | 2009-11-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/09 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2009NE003163 | 2009-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003164 | 2009-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2009NE003165 | 2009-11-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/09 | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ 4.100,00 |
| 2009NE003166 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003167 | 2009-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003168 | 2009-11-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 910,00 |
| 2009NE003169 | 2009-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ -910,00 |
| 2009NE003170 | 2009-11-04T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 65.742,00 |
| 2009NE003171 | 2009-11-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -65.742,00 |
| 2009NE003172 | 2009-11-04T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº51/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 65.742,00 |
| 2009NE003173 | 2009-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/212.0, VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.658,98 |
| 2009NE003174 | 2009-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/213.0, VIGÊNCIA DE 17.09.09 A 16.06.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 16,57 |
| 2009NE003175 | 2009-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90.000,00 |
| 2009NE003176 | 2009-11-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2009NE003177 | 2009-11-04T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/09. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ 338.240,00 |
| 2009NE003178 | 2009-11-04T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 35.463,14 |
| 2009NE003179 | 2009-11-04T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.649,13 |
| 2009NE003180 | 2009-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2009 | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 1.925,90 |
| 2009NE003181 | 2009-11-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 097.581.007-34 - GILSON MORAES | R$ 150,00 |
| 2009NE003182 | 2009-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2009 | 08.665.323/0001-06 - FERA & ALVES COMÉCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA- EPP | R$ 36.500,00 |
| 2009NE003183 | 2009-11-04T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2009 | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 49.000,00 |
| 2009NE003184 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2009NE003185 | 2009-11-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE003186 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003187 | 2009-11-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE003188 | 2009-11-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2008 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2009, AM-BOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - UNIDADE REGIONAL DE PERNAMBUCO. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 71.050,00 |
| 2009NE003189 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003190 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIG. 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 76.388,92 |
| 2009NE003191 | 2009-11-05T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003192 | 2009-11-05T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 76.388,92 |
| 2009NE003193 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -305.555,67 |
| 2009NE003194 | 2009-11-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -76.388,92 |
| 2009NE003195 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 305.555,67 |
| 2009NE003196 | 2009-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 76.388,92 |
| 2009NE003197 | 2009-11-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2009. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 23.466,84 |
| 2009NE003198 | 2009-11-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº108/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.556,76 |
| 2009NE003199 | 2009-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -1.556,76 |
| 2009NE003200 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 642.545,17 |
| 2009NE003201 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 187.011,23 |
| 2009NE003202 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 205,46 |
| 2009NE003203 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.08 A 31.03.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.615,96 |
| 2009NE003204 | 2009-11-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -642.545,17 |
| 2009NE003205 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 642.545,17 |
| 2009NE003206 | 2009-11-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 1.204,00 |
| 2009NE003207 | 2009-11-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA N.80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.147.224/0001-32 - TransTalismã Turismio LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2009NE003208 | 2009-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 07/2009 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 6.300,00 |
| 2009NE003209 | 2009-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 19/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/2009 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 48.672,00 |
| 2009NE003210 | 2009-11-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.590.228,66 |
| 2009NE003211 | 2009-11-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2009NE003212 | 2009-11-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2009NE003213 | 2009-11-06T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 540.228,66 |
| 2009NE003214 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09.SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS. PROC. 018.744/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.708,74 |
| 2009NE003215 | 2009-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.09 A 16.01.10. PROC. 018.498/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 91.862,13 |
| 2009NE003216 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 05.176.917/0001-65 - CODIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | R$ -316,19 |
| 2009NE003217 | 2009-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 499,49 |
| 2009NE003218 | 2009-11-09T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003219 | 2009-11-09T00:00 | 34 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.640,00 |
| 2009NE003220 | 2009-11-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NE003221 | 2009-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 4.303,56 |
| 2009NE003222 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -3.117,65 |
| 2009NE003223 | 2009-11-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NE003224 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -836.000,00 |
| 2009NE003225 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10.11.09 A 05.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 551.022,44 |
| 2009NE003226 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.846,95 |
| 2009NE003227 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE003228 | 2009-11-09T00:00 | ESTORNO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 0,02 |
| 2009NE003229 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE003230 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/213.0 - VIGÊNCIA DE 17.09.09 A 16.06.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 67,50 |
| 2009NE003231 | 2009-11-09T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 54/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2009. | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 175.200,00 |
| 2009NE003232 | 2009-11-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.437,50 |
| 2009NE003233 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -1.640,00 |
| 2009NE003234 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.352,63 |
| 2009NE003235 | 2009-11-09T00:00 | 34 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 1.640,00 |
| 2009NE003236 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -15,82 |
| 2009NE003237 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -551.022,44 |
| 2009NE003238 | 2009-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 10.11.09 A 05.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 931.163,79 |
| 2009NE003239 | 2009-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,75 |
| 2009NE003240 | 2009-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -870,10 |
| 2009NE003241 | 2009-11-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº132/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/09. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.021,48 |
| 2009NE003242 | 2009-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 932.121,68 |
| 2009NE003243 | 2009-11-10T00:00 | 22 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003244 | 2009-11-10T00:00 | 31 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 402,00 |
| 2009NE003245 | 2009-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/196.0, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 18.10.10. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 33,36 |
| 2009NE003246 | 2009-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/09 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 28.701,41 |
| 2009NE003247 | 2009-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/09 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 12.558,70 |
| 2009NE003248 | 2009-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº42/09 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.091,33 |
| 2009NE003249 | 2009-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -200,03 |
| 2009NE003250 | 2009-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/196.0, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 18.10.10. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 200,03 |
| 2009NE003251 | 2009-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 6.752,12 |
| 2009NE003252 | 2009-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 108,00 |
| 2009NE003253 | 2009-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 116,80 |
| 2009NE003254 | 2009-11-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES 018/2009 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.363,90 |
| 2009NE003255 | 2009-11-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATONº 2009/053.0 - VIGÊNCIA DE 12.03.09 A 11.03.10. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.500,00 |
| 2009NE003256 | 2009-11-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.620,00 |
| 2009NE003257 | 2009-11-11T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 885,00 |
| 2009NE003258 | 2009-11-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 108,00 |
| 2009NE003259 | 2009-11-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 2.980,00 |
| 2009NE003260 | 2009-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 4.443,40 |
| 2009NE003261 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 53/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.816,81 |
| 2009NE003262 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 7.971,03 |
| 2009NE003263 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 50/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 770,17 |
| 2009NE003264 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.906,04 |
| 2009NE003265 | 2009-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002062, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -147,88 |
| 2009NE003266 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 49/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.217,12 |
| 2009NE003267 | 2009-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44.231,54 |
| 2009NE003268 | 2009-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -28.545,45 |
| 2009NE003269 | 2009-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 17.330,42 |
| 2009NE003270 | 2009-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,30 |
| 2009NE003271 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.658.844,90 |
| 2009NE003272 | 2009-11-13T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 92/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.32/09. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 74.744,02 |
| 2009NE003273 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.400,00 |
| 2009NE003274 | 2009-11-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.443,00 |
| 2009NE003275 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -17.330,42 |
| 2009NE003276 | 2009-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2009NE003277 | 2009-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, A PARTIR DE 16.11.09. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.250,39 |
| 2009NE003278 | 2009-11-13T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009NE003279 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2008NE003599, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -1.955,00 |
| 2009NE003280 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE003605, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -92,53 |
| 2009NE003281 | 2009-11-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -648,65 |
| 2009NE003282 | 2009-11-13T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009NE003283 | 2009-11-16T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.09 A01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 21.576,00 |
| 2009NE003284 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -1.402.862,44 |
| 2009NE003285 | 2009-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.402.862,44 |
| 2009NE003286 | 2009-11-16T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003287 | 2009-11-16T00:00 | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003288 | 2009-11-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/09. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 11.388,00 |
| 2009NE003289 | 2009-11-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.430.244/0001-00 - LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA | R$ 925,00 |
| 2009NE003290 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE001714, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PROC. 116.851/2009. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -23.333,32 |
| 2009NE003291 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.851/2009. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -52.217,26 |
| 2009NE003292 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003074, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -29.999,98 |
| 2009NE003293 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -120.000,02 |
| 2009NE003294 | 2009-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003295 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -105.000,00 |
| 2009NE003296 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.545,38 |
| 2009NE003297 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 151.297/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.000,00 |
| 2009NE003298 | 2009-11-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 351.504.911-87 - ERONDINA SOUSA | R$ 3.096,21 |
| 2009NE003299 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.980,00 |
| 2009NE003300 | 2009-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 018.744/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.708,74 |
| 2009NE003301 | 2009-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.08 A 20.07.09. SERVIÇOS EXTRARDINÁRIOS. PROC. 018.744/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.708,75 |
| 2009NE003302 | 2009-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/08 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.680,24 |
| 2009NE003303 | 2009-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 200,00 |
| 2009NE003304 | 2009-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003305 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -2.000,00 |
| 2009NE003306 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 418.064.501-78 - FREDERICO CAMPOS | R$ -2.250,00 |
| 2009NE003307 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 120.679/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2009NE003308 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.044/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -821.467,61 |
| 2009NE003309 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000493 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -916,37 |
| 2009NE003310 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002889 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.285,41 |
| 2009NE003311 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -2.184,74 |
| 2009NE003312 | 2009-11-17T00:00 | 15 - TAXA ORIDINÁRIA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 660,00 |
| 2009NE003313 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE003314 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.664,63 |
| 2009NE003315 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -341.560,74 |
| 2009NE003316 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2009NE003317 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -749.096,84 |
| 2009NE003318 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000397, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -10.975,29 |
| 2009NE003319 | 2009-11-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 1.134,00 |
| 2009NE003320 | 2009-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 4.479,66 |
| 2009NE003321 | 2009-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA | 512.602.801-44 - WELLINGTON ARAUJO | R$ 207,07 |
| 2009NE003322 | 2009-11-18T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 130,00 |
| 2009NE003323 | 2009-11-18T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2009NE003324 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.08.09 A 05.08.10 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.037,30 |
| 2009NE003325 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL PROC. 142.936/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.037,30 |
| 2009NE003326 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.08.09 A 05.08.10 PROC. 142.936/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.083,31 |
| 2009NE003327 | 2009-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003328 | 2009-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.588/0001-04 - IMPERFORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.390,40 |
| 2009NE003329 | 2009-11-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2009NE003330 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000177, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -74,20 |
| 2009NE003331 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 102.950/1999. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -32.881,98 |
| 2009NE003332 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15/07/09 A 14/07/10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.678,14 |
| 2009NE003333 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -2.184,00 |
| 2009NE003334 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -550,00 |
| 2009NE003335 | 2009-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -1.678,14 |
| 2009NE003336 | 2009-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.678,14 |
| 2009NE003337 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/176.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.09 A 19.11.10. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 16.523,00 |
| 2009NE003338 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/254.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 293,40 |
| 2009NE003339 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/222.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 108.877,50 |
| 2009NE003340 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/255.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 41,60 |
| 2009NE003341 | 2009-11-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 351.504.911-87 - ERONDINA SOUSA | R$ -3.096,21 |
| 2009NE003342 | 2009-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/256.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 477,40 |
| 2009NE003343 | 2009-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003344 | 2009-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003345 | 2009-11-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 672,00 |
| 2009NE003346 | 2009-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.799,35 |
| 2009NE003347 | 2009-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/09 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 203,00 |
| 2009NE003348 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.799,35 |
| 2009NE003349 | 2009-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2009 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.799,35 |
| 2009NE003350 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2006/216.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.12.10. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 104,36 |
| 2009NE003351 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,65 |
| 2009NE003352 | 2009-11-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.964.380/0001-35 - INTERFILMES FILMAGENS LTDA ME | R$ 3.350,00 |
| 2009NE003353 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/135.0, VIGÊNCIA 21.07.08 A 20.07.09 PROC. 021.468/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 51.669,62 |
| 2009NE003354 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 60.642,79 |
| 2009NE003355 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -60.642,79 |
| 2009NE003356 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 60.642,79 |
| 2009NE003357 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -8.990,60 |
| 2009NE003358 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -7.052,21 |
| 2009NE003359 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.760,00 |
| 2009NE003360 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2009NE003361 | 2009-11-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -101.959,69 |
| 2009NE003362 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.11.09 A 22.11.10 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 101.959,69 |
| 2009NE003363 | 2009-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.292,35 |
| 2009NE003364 | 2009-11-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/09. | 01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 19.585,00 |
| 2009NE003365 | 2009-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.341,19 |
| 2009NE003366 | 2009-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.680,00 |
| 2009NE003367 | 2009-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.715,95 |
| 2009NE003368 | 2009-11-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -98.715,95 |
| 2009NE003369 | 2009-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 19.05.09 A 18.05.10 PROC. 011.474/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.715,95 |
| 2009NE003370 | 2009-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003371 | 2009-11-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.271.481/0001-20 - MULT INDÚSTRIA E COM. DE PASTAS LTDA-ME | R$ 6.600,00 |
| 2009NE003372 | 2009-11-23T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 90,00 |
| 2009NE003373 | 2009-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 2009NE003374 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 3.759,02 |
| 2009NE003375 | 2009-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/09. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 5.684,25 |
| 2009NE003376 | 2009-11-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/09. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 12.230,73 |
| 2009NE003377 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/243.0, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 39.330,00 |
| 2009NE003378 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/112.0 - VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.333,40 |
| 2009NE003379 | 2009-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. PROC. 129.076/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.239,50 |
| 2009NE003380 | 2009-11-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.289.762/0001-24 - APRAMED-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.347,88 |
| 2009NE003381 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/112.0 - VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2009NE003382 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -4.308,36 |
| 2009NE003383 | 2009-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N¨ 191/08. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/08. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.399,92 |
| 2009NE003384 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10 PROC. 144.252/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 57.160,84 |
| 2009NE003385 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 144.252/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -57.160,84 |
| 2009NE003386 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/056.0, VIGÊNCIA 02.03.09 A 01.03.10 PROC. 144.252/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 57.160,84 |
| 2009NE003387 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003155, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -24,78 |
| 2009NE003388 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/184.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.10.09 A 19.10.10 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 449,13 |
| 2009NE003389 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 - VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 18.887,54 |
| 2009NE003390 | 2009-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/09 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2009NE003391 | 2009-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -15,80 |
| 2009NE003392 | 2009-11-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15,80 |
| 2009NE003393 | 2009-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/166.0, VIGÊNCIA DE 13/07/2009 A 08/01/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 448.444,95 |
| 2009NE003394 | 2009-11-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/09. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2009NE003395 | 2009-11-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.288,00 |
| 2009NE003396 | 2009-11-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 244,70 |
| 2009NE003397 | 2009-11-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 5.085,00 |
| 2009NE003398 | 2009-11-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 17.653,05 |
| 2009NE003399 | 2009-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 141.353/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003400 | 2009-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.222,00 |
| 2009NE003401 | 2009-11-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.128,00 |
| 2009NE003402 | 2009-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -1.585,00 |
| 2009NE003403 | 2009-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/261.0, VIGÊNCIA DE 17.11.09 A 16.02.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 3.554,60 |
| 2009NE003404 | 2009-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/233.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 57.750,03 |
| 2009NE003405 | 2009-11-27T00:00 | 19 - RESSSARCIMENTO. | 09.391.224/0001-46 - ONCODIGESTIVA | R$ 2.500,00 |
| 2009NE003406 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 734.000,00 |
| 2009NE003407 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2009NE003408 | 2009-11-27T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2009NE003409 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 495.000,00 |
| 2009NE003410 | 2009-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 325,00 |
| 2009NE003411 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -429,65 |
| 2009NE003412 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -201,00 |
| 2009NE003413 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. 143.423/2007. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.588,56 |
| 2009NE003414 | 2009-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -20.796,50 |
| 2009NE003415 | 2009-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 41.593,00 |
| 2009NE003416 | 2009-11-27T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 28.11.09 A 27.11.10. | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 12.276,00 |
| 2009NE003417 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0 - VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 52.670,00 |
| 2009NE003418 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.391.224/0001-46 - ONCODIGESTIVA | R$ -2.500,00 |
| 2009NE003419 | 2009-11-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.950,00 |
| 2009NE003420 | 2009-11-30T00:00 | 19 - RESSSARCIMENTO. | 09.391.224/0001-46 - ONCODIGESTIVA | R$ 2.500,00 |
| 2009NE003421 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/247.0 E ADITIVOS, VIG. 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2009NE003422 | 2009-11-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 360,00 |
| 2009NE003423 | 2009-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.450,00 |
| 2009NE003424 | 2009-11-30T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 24,00 |
| 2009NE003425 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -495.000,00 |
| 2009NE003426 | 2009-11-30T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 495.000,00 |
| 2009NE003427 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -495.000,00 |
| 2009NE003428 | 2009-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/09 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 495.000,00 |
| 2009NE003429 | 2009-11-30T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003430 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -41.593,00 |
| 2009NE003431 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,08 |
| 2009NE003432 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/104.2, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. PROC. 147.246/2009. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.217,63 |
| 2009NE003433 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2009NE003434 | 2009-11-30T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. PROC. 178.485/2008. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2009NE003435 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -20.796,50 |
| 2009NE003436 | 2009-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,50 |
| 2009NE003437 | 2009-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.2009 A 30.11.2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.933,65 |
| 2009NE003438 | 2009-12-01T00:00 | 19 - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10 PROC. 117.449/2009 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.173,44 |
| 2009NE003439 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -16.173,44 |
| 2009NE003440 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.276,12 |
| 2009NE003441 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.502,00 |
| 2009NE003442 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -56.796,31 |
| 2009NE003443 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 630,00 |
| 2009NE003444 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -504.058,74 |
| 2009NE003445 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -111.322,52 |
| 2009NE003446 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.281/2003. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -31.163,08 |
| 2009NE003447 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 188.750,00 |
| 2009NE003448 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.320,42 |
| 2009NE003449 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.660,00 |
| 2009NE003450 | 2009-12-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2009 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.073,40 |
| 2009NE003451 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.185,55 |
| 2009NE003452 | 2009-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.413.565/0001-14 - FERMATEC FERRAMENTAS E TECNICAS LTDA ME | R$ 285,00 |
| 2009NE003453 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.075,73 |
| 2009NE003454 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002389, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -645,91 |
| 2009NE003455 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2009NE003456 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.520,81 |
| 2009NE003457 | 2009-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 165,00 |
| 2009NE003458 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,40 |
| 2009NE003459 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -0,07 |
| 2009NE003460 | 2009-12-01T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.320,42 |
| 2009NE003461 | 2009-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -23.320,42 |
| 2009NE003462 | 2009-12-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 898,00 |
| 2009NE003463 | 2009-12-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.145,00 |
| 2009NE003464 | 2009-12-02T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 09.338.838/0001-64 - COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EPP | R$ 1.788,00 |
| 2009NE003465 | 2009-12-02T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/08 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/08. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 12.151,00 |
| 2009NE003466 | 2009-12-02T00:00 | 22 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2008 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº221/2008. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 13.494,29 |
| 2009NE003467 | 2009-12-02T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/08 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 228/08. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 357.063,00 |
| 2009NE003468 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/147. VIGÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 105,95 |
| 2009NE003469 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 1.171,39 |
| 2009NE003470 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/097.0, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.750,00 |
| 2009NE003471 | 2009-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -105,95 |
| 2009NE003472 | 2009-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/225.0. VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 105,95 |
| 2009NE003473 | 2009-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -2.589,82 |
| 2009NE003474 | 2009-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.127,53 |
| 2009NE003475 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -97,55 |
| 2009NE003476 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -90,00 |
| 2009NE003477 | 2009-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0, VIGÊNCIA 20.05.09 A 19.05.10 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.285,00 |
| 2009NE003478 | 2009-12-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC. 144.974/2009 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 750,00 |
| 2009NE003479 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 160.743/2008. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -22.770,00 |
| 2009NE003480 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 158.697/2006. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -123.084,66 |
| 2009NE003481 | 2009-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -33.475,00 |
| 2009NE003482 | 2009-12-03T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 41.330,00 |
| 2009NE003483 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -36.263,91 |
| 2009NE003484 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -3.059,10 |
| 2009NE003485 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -5.485,66 |
| 2009NE003486 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -92.236,55 |
| 2009NE003487 | 2009-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.28/2009. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 19.021,70 |
| 2009NE003488 | 2009-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.28/2009. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.146,00 |
| 2009NE003489 | 2009-12-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 412,50 |
| 2009NE003490 | 2009-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,84 |
| 2009NE003491 | 2009-12-04T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2008NE02864, INSCRITO EM RESTOS A PAGARTENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ O DIA 26.06.2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -386,67 |
| 2009NE003492 | 2009-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -67.279,98 |
| 2009NE003493 | 2009-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA 1.12.09 A 30.11.10. PROC. 147.720/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2009NE003494 | 2009-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 00.966.891/0001-35 - BARCO LTDA | R$ 82.450,00 |
| 2009NE003495 | 2009-12-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC.146.791/2009. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -121.126,44 |
| 2009NE003496 | 2009-12-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003497 | 2009-12-07T00:00 | 15 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 480,00 |
| 2009NE003498 | 2009-12-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2009NE003499 | 2009-12-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2009NE003500 | 2009-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -2.340,00 |
| 2009NE003501 | 2009-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.340,00 |
| 2009NE003502 | 2009-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -36.840,00 |
| 2009NE003503 | 2009-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 20.033,65 |
| 2009NE003504 | 2009-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/096.0, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10 | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2009NE003505 | 2009-12-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.771.850/0001-03 - ARV LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.890,50 |
| 2009NE003506 | 2009-12-07T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.335,00 |
| 2009NE003507 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -1.335,00 |
| 2009NE003508 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -13,03 |
| 2009NE003509 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002997, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2008,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -22.499,37 |
| 2009NE003510 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 122.356/2009. | 08.057.155/0001-76 - DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | R$ -585,00 |
| 2009NE003511 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE03292, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -12.251,01 |
| 2009NE003512 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -2.861,40 |
| 2009NE003513 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -3.665,37 |
| 2009NE003514 | 2009-12-08T00:00 | CONT - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ 1.056,00 |
| 2009NE003515 | 2009-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.429,96 |
| 2009NE003516 | 2009-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 864,00 |
| 2009NE003517 | 2009-12-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.900,00 |
| 2009NE003518 | 2009-12-08T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -3.990,00 |
| 2009NE003519 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -1.056,00 |
| 2009NE003520 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.500.000,00 |
| 2009NE003521 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.949.460,45 |
| 2009NE003522 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.015.000,00 |
| 2009NE003523 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.000.000,00 |
| 2009NE003524 | 2009-12-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2009NE003525 | 2009-12-09T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP PROC. 100.192/2009 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.449.460,45 |
| 2009NE003526 | 2009-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 58.005,00 |
| 2009NE003527 | 2009-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 207/09. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ 185.822,53 |
| 2009NE003528 | 2009-12-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2009NE003529 | 2009-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2009NE003530 | 2009-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 884,00 |
| 2009NE003531 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2009NE003532 | 2009-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/2009. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2009NE003533 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -10.833,83 |
| 2009NE003534 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -142,64 |
| 2009NE003535 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX2640758 - JONH | R$ -176,00 |
| 2009NE003536 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -102,95 |
| 2009NE003537 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -35,39 |
| 2009NE003538 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -224,18 |
| 2009NE003539 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.490,34 |
| 2009NE003540 | 2009-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -22.557,60 |
| 2009NE003541 | 2009-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003542 | 2009-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2009NE003543 | 2009-12-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE003544 | 2009-12-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 399.532.621-87 - OLIVIA SOUZA | R$ 1.819,50 |
| 2009NE003545 | 2009-12-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 221.140.501-06 - MYRNA OLIVEIRA | R$ 280,56 |
| 2009NE003546 | 2009-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2009NE003547 | 2009-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE003548 | 2009-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -27.462,73 |
| 2009NE003549 | 2009-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/170.0, VIGÊNCIA 20.07.09 A 15.01.10 PROC. 018.497/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140.430,20 |
| 2009NE003550 | 2009-12-10T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.765,58 |
| 2009NE003551 | 2009-12-10T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.534,54 |
| 2009NE003552 | 2009-12-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.356,20 |
| 2009NE003553 | 2009-12-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 214/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 12.267,20 |
| 2009NE003554 | 2009-12-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 214/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.231,80 |
| 2009NE003555 | 2009-12-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 108/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/09. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2009NE003556 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/247.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 29.12.10. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 490,66 |
| 2009NE003557 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 018.497/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -140.430,20 |
| 2009NE003558 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 018.497/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140.702,25 |
| 2009NE003559 | 2009-12-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003560 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ -197,69 |
| 2009NE003561 | 2009-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/08 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.121,50 |
| 2009NE003562 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -56,07 |
| 2009NE003563 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -12,68 |
| 2009NE003564 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ -656,93 |
| 2009NE003565 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.373/2009. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -172,80 |
| 2009NE003566 | 2009-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 1.800,00 |
| 2009NE003567 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -1.800,00 |
| 2009NE003568 | 2009-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 1.800,00 |
| 2009NE003569 | 2009-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2009NE003570 | 2009-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2009NE003571 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/012.0, VIGÊNCIA DE 16.02.2009 A 15.02.2010. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 5.185,00 |
| 2009NE003572 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/254.0, VIGÊNCIA 13.11.09 A 12.11.10 | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 100,00 |
| 2009NE003573 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 179.838/2009. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -100,00 |
| 2009NE003574 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -290,18 |
| 2009NE003575 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/010.0, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.515,52 |
| 2009NE003576 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.512/2009. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -425,00 |
| 2009NE003577 | 2009-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.650,00 |
| 2009NE003578 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -9.201,75 |
| 2009NE003579 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -10.300,00 |
| 2009NE003580 | 2009-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.545.268/0001-34 - IN OUT CONSULTORIA LTDA. | R$ -4.182,59 |
| 2009NE003581 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.11 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2009NE003582 | 2009-12-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2009NE003583 | 2009-12-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 1.134,00 |
| 2009NE003584 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2009NE003585 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -500,00 |
| 2009NE003586 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ -264,00 |
| 2009NE003587 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -972.000,00 |
| 2009NE003588 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ -24.000,00 |
| 2009NE003589 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2009NE003590 | 2009-12-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 24.000,00 |
| 2009NE003591 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 4.905,00 |
| 2009NE003592 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.438,80 |
| 2009NE003593 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 687,50 |
| 2009NE003594 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -113.873,81 |
| 2009NE003595 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -29.340,15 |
| 2009NE003596 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -5.907,23 |
| 2009NE003597 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -30.272,16 |
| 2009NE003598 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA | R$ 6.870,00 |
| 2009NE003599 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.000,00 |
| 2009NE003600 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.534,54 |
| 2009NE003601 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -15.765,58 |
| 2009NE003602 | 2009-12-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 4.127,00 |
| 2009NE003603 | 2009-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.534,54 |
| 2009NE003604 | 2009-12-14T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 15.765,58 |
| 2009NE003605 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -14.278,61 |
| 2009NE003606 | 2009-12-14T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.716.371/0001-13 - VALDIR RENO FARIA ME | R$ 2.900,00 |
| 2009NE003607 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/128.0, VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 33.506,48 |
| 2009NE003608 | 2009-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 240,00 |
| 2009NE003609 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.555,56 |
| 2009NE003610 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -13.994,46 |
| 2009NE003611 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ -1.134,00 |
| 2009NE003612 | 2009-12-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/09 E PROPOSTA. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 45.172,00 |
| 2009NE003613 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -44.231,54 |
| 2009NE003614 | 2009-12-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 218/09. | 60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A | R$ 5.200,00 |
| 2009NE003615 | 2009-12-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44.231,54 |
| 2009NE003616 | 2009-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/269.0, VIGÊNCIA DE 07.12.09 A 06.12.10 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 603,25 |
| 2009NE003617 | 2009-12-14T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 44.231,54 |
| 2009NE003618 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -44.231,54 |
| 2009NE003619 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -16,71 |
| 2009NE003620 | 2009-12-14T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 15.12.09 A 14.12.10. PROC. 125.125/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 10.672,64 |
| 2009NE003621 | 2009-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -10.672,64 |
| 2009NE003622 | 2009-12-14T00:00 | 24 - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 10.672,64 |
| 2009NE003623 | 2009-12-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.555,56 |
| 2009NE003624 | 2009-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/215.0, VIGÊNCIA DE 30.10.09 A 29.09.10 | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 9,10 |
| 2009NE003625 | 2009-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/214.0, VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.016,77 |
| 2009NE003626 | 2009-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.555,52 |
| 2009NE003627 | 2009-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -873,08 |
| 2009NE003628 | 2009-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 1.454,00 |
| 2009NE003629 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,36 |
| 2009NE003630 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -26,91 |
| 2009NE003631 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -66.452,34 |
| 2009NE003632 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 127.386/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.089,77 |
| 2009NE003633 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.849/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.000,00 |
| 2009NE003634 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 301,95 |
| 2009NE003635 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24,15 |
| 2009NE003636 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2009NE003637 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 102,30 |
| 2009NE003638 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -931.163,79 |
| 2009NE003639 | 2009-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -87.329,93 |
| 2009NE003640 | 2009-12-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2009 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 87.600,00 |
| 2009NE003641 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.607,40 |
| 2009NE003642 | 2009-12-16T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 1.028,56 |
| 2009NE003643 | 2009-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 256.045,88 |
| 2009NE003644 | 2009-12-16T00:00 | 24 - ATP DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 147,00 |
| 2009NE003645 | 2009-12-16T00:00 | 24 - ATP DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 176,30 |
| 2009NE003646 | 2009-12-17T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 90,00 |
| 2009NE003647 | 2009-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 227/08; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/09. PROC. 148.698/2009. | 08.197.598/0001-62 - WENDLIZ BERNARDO ME | R$ 5.898,71 |
| 2009NE003648 | 2009-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 92/09 E ATA DE REGISTRO PREÇOS 31/09. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 14.664,00 |
| 2009NE003649 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -200,00 |
| 2009NE003650 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.015,49 |
| 2009NE003651 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -989,00 |
| 2009NE003652 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2009NE003653 | 2009-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº220/09. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 16.881,28 |
| 2009NE003654 | 2009-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 498,00 |
| 2009NE003655 | 2009-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2009 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 53.790,00 |
| 2009NE003656 | 2009-12-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/09 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 79.496,00 |
| 2009NE003657 | 2009-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. PES Nº020/2009. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ 7.850,00 |
| 2009NE003658 | 2009-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003659 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 034.390/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003660 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 023.904/2009. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE003661 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.284/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE003662 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.285/2009. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE003663 | 2009-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2009NE003664 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -1.461,78 |
| 2009NE003665 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 142.059/2009. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -600,00 |
| 2009NE003666 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -36.272,08 |
| 2009NE003667 | 2009-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 36.272,08 |
| 2009NE003668 | 2009-12-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2009NE003669 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -250,00 |
| 2009NE003670 | 2009-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/125.951, PELO PERÍODO DE 16.02.09 A 15.02.10 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 399,60 |
| 2009NE003671 | 2009-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/208.0, VIGÊNCIA 29.09.09 A 28.09.10 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.481,40 |
| 2009NE003672 | 2009-12-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003673 | 2009-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 64.745,45 |
| 2009NE003674 | 2009-12-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2009NE003675 | 2009-12-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003676 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -250.000,00 |
| 2009NE003677 | 2009-12-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003678 | 2009-12-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.237,60 |
| 2009NE003679 | 2009-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 540,00 |
| 2009NE003680 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -700,00 |
| 2009NE003681 | 2009-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.158.278/0001-42 - PEJOMA TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 523,20 |
| 2009NE003682 | 2009-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 372,00 |
| 2009NE003683 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -1.942,00 |
| 2009NE003684 | 2009-12-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -34.859,68 |
| 2009NE003685 | 2009-12-18T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 2/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.006.875,00 |
| 2009NE003686 | 2009-12-21T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 88/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.548,07 |
| 2009NE003687 | 2009-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.946,04 |
| 2009NE003688 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -237,60 |
| 2009NE003689 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.103,65 |
| 2009NE003690 | 2009-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 149.490/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.000,00 |
| 2009NE003691 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE003692 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE003693 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE003694 | 2009-12-21T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 285.022.567-34 - HUGO MELLO | R$ 8.000,00 |
| 2009NE003695 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -11.636,86 |
| 2009NE003696 | 2009-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 1¨.12.09 A 30.11.2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -271.846,08 |
| 2009NE003697 | 2009-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.846,08 |
| 2009NE003698 | 2009-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -271.846,08 |
| 2009NE003699 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003700 | 2009-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 271.846,08 |
| 2009NE003701 | 2009-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.2010 ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -271.846,08 |
| 2009NE003702 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,00 |
| 2009NE003703 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -452.437,80 |
| 2009NE003704 | 2009-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 124/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 42/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 54.532,51 |
| 2009NE003705 | 2009-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 365,00 |
| 2009NE003706 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -80.000,00 |
| 2009NE003707 | 2009-12-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2009NE003708 | 2009-12-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 210/09. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 77.000,00 |
| 2009NE003709 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -11.638,46 |
| 2009NE003710 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.250,63 |
| 2009NE003711 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.057,64 |
| 2009NE003712 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.354,44 |
| 2009NE003713 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 6.260,00 |
| 2009NE003714 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -117.269,34 |
| 2009NE003715 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.970,75 |
| 2009NE003716 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 1.740,90 |
| 2009NE003717 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.121.135/0005-88 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IASD | R$ 111,00 |
| 2009NE003718 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 594,80 |
| 2009NE003719 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE001599, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -931,87 |
| 2009NE003720 | 2009-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10. ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.327,00 |
| 2009NE003721 | 2009-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.529.804/0001-82 - MCR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -72.399,97 |
| 2009NE003722 | 2009-12-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.173.620/0001-80 - SERASA CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A | R$ 170,00 |
| 2009NE003723 | 2009-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.09 A 22.01.10. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 80.000,00 |
| 2009NE003724 | 2009-12-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2009NE003725 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -2.285,00 |
| 2009NE003726 | 2009-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2009NE003727 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -2.285,00 |
| 2009NE003728 | 2009-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 2.285,00 |
| 2009NE003729 | 2009-12-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.500.708/0001-01 - CULT VIDEO LOCADORA LTDA ME | R$ 354,00 |
| 2009NE003730 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/175.0, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 033.299/2009 | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 170.277,01 |
| 2009NE003731 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2009NE003732 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -7.083,33 |
| 2009NE003733 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 148.960/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2009NE003734 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2009NE003735 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.108,77 |
| 2009NE003736 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 4.664,96 |
| 2009NE003737 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -1.003.649,74 |
| 2009NE003738 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -6.108,77 |
| 2009NE003739 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 1.003.649,74 |
| 2009NE003740 | 2009-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº228/09. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 6.108,77 |
| 2009NE003741 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 145.872/2007. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -41.326,57 |
| 2009NE003742 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 161.565/2008. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.316,00 |
| 2009NE003743 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -7.973,93 |
| 2009NE003744 | 2009-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/78.0, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 4.971,34 |
| 2009NE003745 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.355,06 |
| 2009NE003746 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -3.526,59 |
| 2009NE003747 | 2009-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.896,81 |
| 2009NE003748 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1.756,13 |
| 2009NE003749 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.485,34 |
| 2009NE003750 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -359,00 |
| 2009NE003751 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 754,65 |
| 2009NE003752 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -754,65 |
| 2009NE003753 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,50 |
| 2009NE003754 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -43.341,81 |
| 2009NE003755 | 2009-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -128.132,52 |
| 2009NE003756 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.08 A 25.12.09 | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.667,01 |
| 2009NE003757 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.201,87 |
| 2009NE003758 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.166,67 |
| 2009NE003759 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/222.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 18.11.09 A 17.11.10 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.886,39 |
| 2009NE003760 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 2.283,81 |
| 2009NE003761 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 825,78 |
| 2009NE003762 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201057 - MONETARY | R$ 437,96 |
| 2009NE003763 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201091 - LEGISLATION | R$ 865,13 |
| 2009NE003764 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 815,20 |
| 2009NE003765 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ 357,39 |
| 2009NE003766 | 2009-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ 255,28 |
| 2009NE003767 | 2009-12-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES 007/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.099,98 |
| 2009NE003768 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10. PROC. 150.280/2009. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2009NE003769 | 2009-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0, VIGÊNCIA 21.12.09 A 20.12.10 ANULAÇÃO PARCIAL. | 115406/20415 - EBC | R$ -12.632,74 |
| 2009NE003770 | 2009-12-24T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.000.000,00 |
| 2009NE003771 | 2009-12-24T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.027.408,33 |
| 2009NE003772 | 2009-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.08 A 17.06.09. PROC. 021.466/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.410,28 |
| 2009NE003773 | 2009-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 35,00 |
| 2009NE003774 | 2009-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.008,00 |
| 2009NE003775 | 2009-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 2.148,28 |
| 2009NE003776 | 2009-12-28T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.154.580/0001-81 - RIVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.405,00 |
| 2009NE003777 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -62.785,12 |
| 2009NE003778 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.366,63 |
| 2009NE003779 | 2009-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.730,00 |
| 2009NE003780 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -830,70 |
| 2009NE003781 | 2009-12-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.730,00 |
| 2009NE003782 | 2009-12-28T00:00 | - ANULAÇÃO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -285,00 |
| 2009NE003783 | 2009-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -83.333,33 |
| 2009NE003784 | 2009-12-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 55.029,00 |
| 2009NE003785 | 2009-12-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 301.998,96 |
| 2009NE003786 | 2009-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨232/2009. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 94.000,00 |
| 2009NE003787 | 2009-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/09 | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 820.000,00 |
| 2009NE003788 | 2009-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº233/09 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.990,00 |
| 2009NE003789 | 2009-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº219/09. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 71.236,00 |
| 2009NE003790 | 2009-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.180,00 |
| 2009NE003791 | 2009-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 56.885,00 |
| 2009NE003792 | 2009-12-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 7.182,40 |
| 2009NE003793 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.672,84 |
| 2009NE003794 | 2009-12-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. PFES 008/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2009NE003795 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.679.172/0001-94 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS E CIENTIFICOS LTDA ME & | R$ -3.476,68 |
| 2009NE003796 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,62 |
| 2009NE003797 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ 5.902,19 |
| 2009NE003798 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008885 - RECMA | R$ 453,83 |
| 2009NE003799 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201206 - TURPIN | R$ 225,56 |
| 2009NE003800 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -23.964,12 |
| 2009NE003801 | 2009-12-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES 006/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,42 |
| 2009NE003802 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -39,07 |
| 2009NE003803 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -5,65 |
| 2009NE003804 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -8,70 |
| 2009NE003805 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -5.828,00 |
| 2009NE003806 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -6.068,16 |
| 2009NE003807 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 638,21 |
| 2009NE003808 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ 510,56 |
| 2009NE003809 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ 3.981,16 |
| 2009NE003810 | 2009-12-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 620,34 |
| 2009NE003811 | 2009-12-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PFES 005/2009 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 628,56 |
| 2009NE003812 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -27.522,15 |
| 2009NE003813 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.145,76 |
| 2009NE003814 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -12,16 |
| 2009NE003815 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -232,46 |
| 2009NE003816 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -648,00 |
| 2009NE003817 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -133,72 |
| 2009NE003818 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6,00 |
| 2009NE003819 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -15.143,32 |
| 2009NE003820 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -113.918,90 |
| 2009NE003821 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -569,00 |
| 2009NE003822 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -34.712,63 |
| 2009NE003823 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -2.000,00 |
| 2009NE003824 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -50.107,00 |
| 2009NE003825 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -30.480,80 |
| 2009NE003826 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ -1.732,92 |
| 2009NE003827 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -2.667,88 |
| 2009NE003828 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.328,00 |
| 2009NE003829 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.168,65 |
| 2009NE003830 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -74.156,15 |
| 2009NE003831 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -204.723,77 |
| 2009NE003832 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -19,89 |
| 2009NE003833 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0090-87 - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP | R$ -20.084,54 |
| 2009NE003834 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -2.493,20 |
| 2009NE003835 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -12.702,64 |
| 2009NE003836 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -6.242,00 |
| 2009NE003837 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -30.281,61 |
| 2009NE003838 | 2009-12-29T00:00 | 08 - CONCURSO Nº01/2009. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 210.000,00 |
| 2009NE003839 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -278.961,99 |
| 2009NE003840 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -799,11 |
| 2009NE003841 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -120,00 |
| 2009NE003842 | 2009-12-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.180,00 |
| 2009NE003843 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,30 |
| 2009NE003844 | 2009-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -3.550,00 |
| 2009NE003845 | 2009-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 803,00 |
| 2009NE003846 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -15.425,57 |
| 2009NE003847 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -8.366,07 |
| 2009NE003848 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -29.223,20 |
| 2009NE003849 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -7.357,83 |
| 2009NE003850 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.116,39 |
| 2009NE003851 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -5.536,40 |
| 2009NE003852 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -16.413,04 |
| 2009NE003853 | 2009-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 600.847.667-00 - FRANCISCO BENINCASA | R$ 50,00 |
| 2009NE003854 | 2009-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 296.614.551-04 - PITAGORAS COSTA | R$ 50,00 |
| 2009NE003855 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/142.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.000,00 |
| 2009NE003856 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2009NE003857 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/078.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 175,72 |
| 2009NE003858 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2009NE003859 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2009NE003860 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2009NE003861 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2009NE003862 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.044,21 |
| 2009NE003863 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.208,36 |
| 2009NE003864 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.228,72 |
| 2009NE003865 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -667.293,67 |
| 2009NE003866 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.522,78 |
| 2009NE003867 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -204.572,71 |
| 2009NE003868 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.733,24 |
| 2009NE003869 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -95,40 |
| 2009NE003870 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -88,84 |
| 2009NE003871 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,00 |
| 2009NE003872 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -954,88 |
| 2009NE003873 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -5.744,90 |
| 2009NE003874 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ -776,59 |
| 2009NE003875 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.515,52 |
| 2009NE003876 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -265,84 |
| 2009NE003877 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.683,00 |
| 2009NE003878 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2009NE003879 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -728,98 |
| 2009NE003880 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -1.124,79 |
| 2009NE003881 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.162,00 |
| 2009NE003882 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.138,05 |
| 2009NE003883 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.207,65 |
| 2009NE003884 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -457,44 |
| 2009NE003885 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -16,50 |
| 2009NE003886 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 585,00 |
| 2009NE003887 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -20,30 |
| 2009NE003888 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -1.590,65 |
| 2009NE003889 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -1.999,75 |
| 2009NE003890 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2009NE003891 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.607,40 |
| 2009NE003892 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ -2.070,00 |
| 2009NE003893 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -74,62 |
| 2009NE003894 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -83,92 |
| 2009NE003895 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -99,84 |
| 2009NE003896 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -654,42 |
| 2009NE003897 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -125,61 |
| 2009NE003898 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10 ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -363.185,62 |
| 2009NE003899 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.963,61 |
| 2009NE003900 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -328,17 |
| 2009NE003901 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003902 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -28.174,03 |
| 2009NE003903 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003904 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -35.218,08 |
| 2009NE003905 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003906 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000126, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.756,07 |
| 2009NE003907 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -380,00 |
| 2009NE003908 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000219, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003909 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -12.893,51 |
| 2009NE003910 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37,24 |
| 2009NE003911 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -62.672,57 |
| 2009NE003912 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -110,78 |
| 2009NE003913 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -729,79 |
| 2009NE003914 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -50.000,00 |
| 2009NE003915 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -37.527,67 |
| 2009NE003916 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.000,00 |
| 2009NE003917 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -92.914,04 |
| 2009NE003918 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -391.621,99 |
| 2009NE003919 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 150.295/2009 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -18.541,95 |
| 2009NE003920 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -173,88 |
| 2009NE003921 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -527,93 |
| 2009NE003922 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -34.627,64 |
| 2009NE003923 | 2009-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 30.000,00 |
| 2009NE003924 | 2009-12-30T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2009NE003925 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 1.095,00 |
| 2009NE003926 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2009NE003927 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -2.200,00 |
| 2009NE003928 | 2009-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.638,46 |
| 2009NE003929 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.299,00 |
| 2009NE003930 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.125,44 |
| 2009NE003931 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 2.014.533,99 |
| 2009NE003932 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 5.899,98 |
| 2009NE003933 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 16.697,93 |
| 2009NE003934 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2009NE003935 | 2009-12-31T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº231/09 | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 19.768,08 |
| 2009NE003936 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 23.900,00 |
| 2009NE003937 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 36.270,00 |
| 2009NE003938 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 436.500,00 |
| 2009NE003939 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 37.152.196/0001-40 - MY NOTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 42.489,90 |
| 2009NE003940 | 2009-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRONICO Nº 229/2009. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 13.149,98 |
| 2009NE003941 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -972.000,00 |
| 2009NE003942 | 2009-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2009NE003943 | 2009-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.216.666,67 |
| 2009NE003944 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.629.163,64 |
| 2009NE003945 | 2009-12-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 824,00 |
| 2009NE003946 | 2009-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.940,57 |
| 2009NE003947 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.0480.2009 - DATAPREV | 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 746.433,49 |
| 2009NE003948 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.775.000,00 |
| 2009NE003949 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 306.999,00 |
| 2009NE003950 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 42.800,00 |
| 2009NE003951 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨105/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 105/2009, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2009NE003952 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 1.365.650,00 |
| 2009NE003953 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.500,00 |
| 2009NE003954 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 63.680,00 |
| 2009NE003955 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº235/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2009. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 298.234,00 |
| 2009NE003956 | 2009-12-31T00:00 | 21 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 70.400,00 |
| 2009NE003957 | 2009-12-31T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 26.300,00 |
| 2009NE003958 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 248.600,00 |
| 2009NE003959 | 2009-12-31T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.100,00 |
| 2009NE003960 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 5.912,00 |
| 2009NE003961 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -5.912,00 |
| 2009NE003962 | 2009-12-31T00:00 | 19- CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 5.912,00 |
| 2009NE003963 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -42.800,00 |
| 2009NE003964 | 2009-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº187/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2009. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 42.800,00 |
| 2009NE003965 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 150.462/2009 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.000,00 |
| 2009NE003966 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.393.620,00 |
| 2009NE003967 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 145.390,00 |
| 2009NE003968 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.152.000,00 |
| 2009NE003969 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.646.000,00 |
| 2009NE003970 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 126.420,00 |
| 2009NE003971 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.740.000,00 |
| 2009NE003972 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.000,00 |
| 2009NE003973 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73.000,00 |
| 2009NE003974 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2009NE003975 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.000,00 |
| 2009NE003976 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.401.000,00 |
| 2009NE003977 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2009NE003978 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2009NE003979 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -256.045,88 |
| 2009NE003980 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -61.399,38 |
| 2009NE003981 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -86.564,89 |
| 2009NE003982 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.651.465,43 |
| 2009NE003983 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003119, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -35.389,74 |
| 2009NE003984 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.653,33 |
| 2009NE003985 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -18.988,80 |
| 2009NE003986 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002979, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.110,15 |
| 2009NE003987 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -9.166,91 |
| 2009NE003988 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000472, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.358.372,97 |
| 2009NE003989 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -105.780,19 |
| 2009NE003990 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000475, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -171.484,04 |
| 2009NE003991 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -3.169,99 |
| 2009NE003992 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002977, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -119.537,84 |
| 2009NE003993 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -84.060,80 |
| 2009NE003994 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000662, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -95.925,91 |
| 2009NE003995 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE000098, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -260,18 |
| 2009NE003996 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -24.378,51 |
| 2009NE003997 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -27.323,56 |
| 2009NE003998 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -939.066,61 |
| 2009NE003999 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.338.421,95 |
| 2009NE004000 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -149.733,78 |
| 2009NE004001 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -34.950,87 |
| 2009NE004002 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.293,27 |
| 2009NE004003 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -113.678,69 |
| 2009NE004004 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.197,85 |
| 2009NE004005 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -14.449,84 |
| 2009NE004006 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.805,60 |
| 2009NE004007 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -469,57 |
| 2009NE004008 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.000,00 |
| 2009NE004009 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.157,74 |
| 2009NE004010 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -10.000.000,00 |
| 2009NE004011 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.000.000,00 |
| 2009NE004012 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -600.000,00 |
| 2009NE004013 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -500.000,00 |
| 2009NE004014 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -300.000,00 |
| 2009NE004015 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2009NE004016 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -9.256,82 |
| 2009NE004017 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -48.327,54 |
| 2009NE004018 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.000.000,00 |
| 2009NE004019 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -70.674,81 |
| 2009NE004020 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.361.135,69 |
| 2009NE004021 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -50.087,70 |
| 2009NE004022 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -15.887,34 |
| 2009NE004023 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -184,00 |
| 2009NE004024 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500,00 |
| 2009NE004025 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -8.133,77 |
| 2009NE004026 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -70.859,18 |
| 2009NE004027 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.128,42 |
| 2009NE004028 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -543.376,52 |
| 2009NE004029 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -40.419,95 |
| 2009NE004030 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -204.036,85 |
| 2009NE004031 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -344,44 |
| 2009NE004032 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.410,58 |
| 2009NE004033 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -48.554,10 |
| 2009NE004034 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -93.301,91 |
| 2009NE004035 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -981,43 |
| 2009NE004036 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -397,57 |
| 2009NE004037 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -11.538,15 |
| 2009NE004038 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -10.000,13 |
| 2009NE004039 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.538,77 |
| 2009NE004040 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.075,53 |
| 2009NE004041 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -61,74 |
| 2009NE004042 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2009NE004043 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -32.200,17 |
| 2009NE004044 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -676,74 |
| 2009NE004045 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -23.031,27 |
| 2009NE004046 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -150,00 |
| 2009NE004047 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -5.072,26 |
| 2009NE004048 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.096.656,54 |
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| 2009NE004050 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.153,96 |
| 2009NE004051 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -256.363,08 |
| 2009NE004052 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.444.389,52 |
| 2009NE004053 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -500,00 |
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| 2009NE004055 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -23.854,76 |
| 2009NE004056 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -415,05 |
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| 2009NE004058 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.433,48 |
| 2009NE004059 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.749,28 |
| 2009NE004060 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.846,37 |
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| 2009NE004065 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
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| 2009NE004085 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -44.993,09 |
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| 2009NE004089 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -75.521,09 |
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| 2009NE004094 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.175,56 |
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| 2009NE004105 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.594,18 |
| 2009NE004106 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -15.099,30 |
| 2009NE004107 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 03.750.503/0001-72 - INSTITUTO SÃO PAULO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | R$ -4.000,00 |
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| 2009NE004114 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.288,28 |
| 2009NE004115 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -6.555,51 |
| 2009NE004116 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -926,00 |
| 2009NE004117 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -8.095,24 |
| 2009NE004118 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -134.300,85 |
| 2009NE004119 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -42.762,07 |
| 2009NE004120 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -58.170,32 |
| 2009NE004121 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1,94 |
| 2009NE004122 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2009NE004123 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -11.500,00 |
| 2009NE004124 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -33.329,53 |
| 2009NE004125 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -104,36 |
| 2009NE004126 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.173,88 |
| 2009NE004127 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -398,27 |
| 2009NE004128 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -546,55 |
| 2009NE004129 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.115,89 |
| 2009NE004130 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -125,77 |
| 2009NE004131 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -18.553,23 |
| 2009NE004132 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,01 |
| 2009NE004133 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27,78 |
| 2009NE004134 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -553,08 |
| 2009NE004135 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -2.239,57 |
| 2009NE004136 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.690,56 |
| 2009NE004137 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.057, DE 29.12.09. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -19.128,05 |
| 2009NE004138 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -12.196,55 |
| 2009NE004139 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ -100,00 |
| 2009NE004140 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE004141 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE004142 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2009NE004143 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -7.968,00 |
| 2009NE004144 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.033,46 |
| 2009NE004145 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -200,00 |
| 2009NE004146 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -187,00 |
| 2009NE004147 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ -30.000,00 |
| 2009NE004148 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.000,00 |
| 2009NE004149 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -46,00 |
| 2009NE004150 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -5.912,00 |
| 2009NE004151 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2009NE004152 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2009NE004153 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 1.323,00 |
| 2009NE004154 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2009NE004155 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -164,85 |
| 2009NE004156 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201091 - LEGISLATION | R$ -95,92 |
| 2009NE004157 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -91,55 |
| 2009NE004158 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -90,38 |
| 2009NE004159 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ -39,62 |
| 2009NE004160 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201057 - MONETARY | R$ -31,61 |
| 2009NE004161 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ -28,30 |
| 2009NE004162 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -224,52 |
| 2009NE004163 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -80,99 |
| 2009NE004164 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,03 |
| 2009NE004165 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -68,33 |
| 2009NE004166 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,40 |
| 2009NE004167 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1,05 |
| 2009NE004168 | 2009-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.326,57 |
| 2009NE004169 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -599,28 |
| 2009NE004170 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ -252,60 |
| 2009NE004171 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -296,01 |
| 2009NE004172 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.659.077/0001-30 - TRADU-SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA ME | R$ -300,00 |
| 2009NE004173 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.932,72 |
| 2009NE004174 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -55.029,00 |
| 2009NE004175 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ -4.664,96 |
| 2009NE004176 | 2009-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.458,30 |
| 2009NE004177 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -8.671,51 |
| 2009NE004178 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.210/2010. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -860.137,45 |
| 2009NE004179 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -59.842,41 |
| 2009NE004180 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -151,67 |
| 2009NE004181 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.508,93 |
| 2009NE004182 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -24.146,97 |
| 2009NE004183 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -28.000,00 |
| 2009NE004184 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -21.000,00 |
| 2009NE004185 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -377.761,27 |