| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2013NE000001 | 2013-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE000001 | 2013-01-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZACAO | 154040/15257 - FUB | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000002 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.244,42 |
| 2013NE000002 | 2013-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000003 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.930,82 |
| 2013NE000003 | 2013-01-10T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE00390,JA INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,EM RAZAO DA REDUCAO DA CARGA HORARIA PROGRAMADA DO CURSO, CONFORME SOLICITACAOA FOLHA 82 DO PROCESSO 123.640/2012. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000004 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 89,52 |
| 2013NE000004 | 2013-01-11T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.200,00 |
| 2013NE000005 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 3.358,51 |
| 2013NE000005 | 2013-01-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO EM NIVEL DE ESPECIALIZACAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.608,00 |
| 2013NE000006 | 2013-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 002.835.334-04 - JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000006 | 2013-01-11T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE POS-GRADUCAO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.112,00 |
| 2013NE000007 | 2013-01-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000007 | 2013-01-11T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE POS-GRADUCACAO. | 00.331.801/0001-30 - UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 36.340,92 |
| 2013NE000008 | 2013-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.166,67 |
| 2013NE000008 | 2013-01-11T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 6.534,00 |
| 2013NE000009 | 2013-01-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.626,33 |
| 2013NE000009 | 2013-01-11T00:00 | CURSO DE POS-GRADUACAO A DISTANCIA. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 13.167,00 |
| 2013NE000010 | 2013-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -12.626,33 |
| 2013NE000010 | 2013-01-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.970,00 |
| 2013NE000011 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 12.626,33 |
| 2013NE000011 | 2013-01-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 16.524.689/0001-93 - Wiseleder Consultoria e Representações Ltda | R$ 1.970,00 |
| 2013NE000012 | 2013-01-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.821,44 |
| 2013NE000012 | 2013-02-14T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 7.990,00 |
| 2013NE000013 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE000013 | 2013-02-14T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000012, PARA FINS DE ACERTO DA FINALIDADE. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ -7.990,00 |
| 2013NE000014 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 DIAS. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 16.500,00 |
| 2013NE000014 | 2013-02-14T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 7.990,00 |
| 2013NE000015 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.121,10 |
| 2013NE000015 | 2013-02-15T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2013NE000016 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.936,33 |
| 2013NE000016 | 2013-02-21T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. | 016.773.329-05 - CESAR ZUCCO JUNIOR | R$ 2.186,46 |
| 2013NE000017 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/062.0. VIGÊNCIA 31.05.12 A 30.05.13. | 00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP | R$ 5.120,00 |
| 2013NE000017 | 2013-02-21T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 437,29 |
| 2013NE000018 | 2013-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.121,10 |
| 2013NE000018 | 2013-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000019 | 2013-01-04T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.936,33 |
| 2013NE000019 | 2013-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.800,00 |
| 2013NE000020 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 13.121,10 |
| 2013NE000020 | 2013-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2013NE000021 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.936,33 |
| 2013NE000021 | 2013-02-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.800,00 |
| 2013NE000022 | 2013-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2013NE000022 | 2013-02-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000023 | 2013-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2013NE000023 | 2013-02-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.400,00 |
| 2013NE000024 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.275.907,44 |
| 2013NE000024 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.865,00 |
| 2013NE000025 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE000025 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.663,10 |
| 2013NE000026 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,30 |
| 2013NE000026 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000027 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 246,67 |
| 2013NE000027 | 2013-03-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 890,00 |
| 2013NE000028 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE000028 | 2013-03-04T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 493.336.318-87 - WILLIAM DIB | R$ 500,00 |
| 2013NE000029 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.851,88 |
| 2013NE000029 | 2013-03-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000030 | 2013-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.470,00 |
| 2013NE000030 | 2013-03-13T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 17.479,50 |
| 2013NE000031 | 2013-01-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/12 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 20.650,00 |
| 2013NE000031 | 2013-03-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NE000032 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000032 | 2013-03-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000031 PARA ACERTO DO HISTORICO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2013NE000033 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -39.904,00 |
| 2013NE000033 | 2013-03-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NE000034 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000034 | 2013-03-15T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 42.153.791/0001-30 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS | R$ 500,00 |
| 2013NE000035 | 2013-01-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013NE000035 | 2013-03-15T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 14.566.455/0001-83 - Worldwide Business Research Brasil Eventos Ltda | R$ 3.230,00 |
| 2013NE000036 | 2013-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 94.139,00 |
| 2013NE000036 | 2013-03-18T00:00 | ANULACAO TOTAL DO SALDO DA 2012NE000240 DA PEDIDO DA CCOMP/DEMAP, FL.335. | 07.330.575/0001-11 - CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO | R$ -25.247,20 |
| 2013NE000037 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.821,44 |
| 2013NE000037 | 2013-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000038 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 470,24 |
| 2013NE000038 | 2013-03-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 10.505,60 |
| 2013NE000039 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -470,24 |
| 2013NE000039 | 2013-03-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2013NE000040 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 470,24 |
| 2013NE000040 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.987,30 |
| 2013NE000041 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 480.453,93 |
| 2013NE000041 | 2013-03-22T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 1.420,00 |
| 2013NE000042 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000042 | 2013-03-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000040 PARA CORRECAO DO NOME DO CREDOR | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -42.987,30 |
| 2013NE000043 | 2013-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -583.825,62 |
| 2013NE000043 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 42.987,30 |
| 2013NE000044 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 583.825,62 |
| 2013NE000044 | 2013-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 10.500,00 |
| 2013NE000045 | 2013-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 49.125,16 |
| 2013NE000045 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013NE000046 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000046 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 66.000,00 |
| 2013NE000047 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000047 | 2013-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 19.800,00 |
| 2013NE000048 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000048 | 2013-03-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 66.060.088/0001-45 - Multirede Informática Ltda | R$ 5.500,00 |
| 2013NE000049 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000049 | 2013-03-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NE000045 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ -168,00 |
| 2013NE000050 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000050 | 2013-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.749.767-33 - LAURIETE PINTO | R$ 168,00 |
| 2013NE000051 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000051 | 2013-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2013NE000052 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE000052 | 2013-04-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2013NE000053 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE000053 | 2013-04-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000051. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -13.000,00 |
| 2013NE000054 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000054 | 2013-04-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 890,00 |
| 2013NE000055 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000055 | 2013-04-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000056 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000056 | 2013-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.668.045/0001-88 - IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,89 |
| 2013NE000057 | 2013-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000057 | 2013-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.490,00 |
| 2013NE000058 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.794,75 |
| 2013NE000058 | 2013-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO A DISTANCIA. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 3.544,00 |
| 2013NE000059 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 22.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000059 | 2013-04-09T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. | 02.691.418/0001-18 - JERMANDA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 6.996,00 |
| 2013NE000060 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 4.215,80 |
| 2013NE000060 | 2013-04-09T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013NE000061 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000061 | 2013-04-09T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000060 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -6.872,00 |
| 2013NE000062 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE000062 | 2013-04-09T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ 6.872,00 |
| 2013NE000063 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000063 | 2013-04-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 23.600,00 |
| 2013NE000064 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.12 A 02.07.13. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 6.683,24 |
| 2013NE000064 | 2013-04-11T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 15.012.532/0001-16 - R S RODRIGUES SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | R$ 12.725,44 |
| 2013NE000065 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.201 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 1.188,00 |
| 2013NE000065 | 2013-04-12T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 53/2013. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 11.325,00 |
| 2013NE000066 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000066 | 2013-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CERTIFICACAO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2013NE000067 | 2013-01-08T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000067 | 2013-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CERTIFICACAO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2013NE000068 | 2013-01-08T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE000068 | 2013-04-15T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000066 PARA CORRECAO DO FAVORECIDO. | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ -16.000,00 |
| 2013NE000069 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE000069 | 2013-04-15T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000025. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -6.663,10 |
| 2013NE000070 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 230.126,78 |
| 2013NE000070 | 2013-04-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 8.804,60 |
| 2013NE000071 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 525,00 |
| 2013NE000071 | 2013-04-16T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 14.478.651/0001-04 - T. D. SANTOS DE PAULA - ME | R$ 6.654,50 |
| 2013NE000072 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.294 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 887,50 |
| 2013NE000072 | 2013-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2013NE000073 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.875,00 |
| 2013NE000073 | 2013-04-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.400,00 |
| 2013NE000074 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.864,34 |
| 2013NE000074 | 2013-04-18T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 14.570,00 |
| 2013NE000075 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 84,08 |
| 2013NE000075 | 2013-04-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 27/2013. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 8.058,95 |
| 2013NE000076 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/97.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.04.12 A 24.05.13. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ 4.275,00 |
| 2013NE000076 | 2013-04-19T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 27/2013. | 16.805.449/0001-67 - KVA COMÉRCIO E LOCADORA EIRELI - EPP | R$ 2.143,00 |
| 2013NE000077 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/189.0. VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 13.147,60 |
| 2013NE000077 | 2013-04-19T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 4.075,75 |
| 2013NE000078 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000078 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 24.700,00 |
| 2013NE000079 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE000079 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 06.156.607/0001-41 - ELF INFORMÁTICA LTDA. ME. | R$ 24.811,52 |
| 2013NE000080 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000080 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 08.262.348/0001-69 - JF COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. EPP | R$ 25.753,50 |
| 2013NE000081 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000081 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 26.280.198/0001-06 - VEGESILKS COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA | R$ 4.048,80 |
| 2013NE000082 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2013NE000082 | 2013-04-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000078 PARA CORRECAO DO NUMERO DO PROCESSO. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ -24.700,00 |
| 2013NE000083 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.12 A 10.11.13. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000083 | 2013-04-22T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 03.038.875/0001-70 - PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 24.700,00 |
| 2013NE000084 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 369.758,68 |
| 2013NE000084 | 2013-04-23T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 980,00 |
| 2013NE000085 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 19.530,00 |
| 2013NE000085 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 86.048,75 |
| 2013NE000086 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE000086 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 1.017,88 |
| 2013NE000087 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000087 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 3.742,80 |
| 2013NE000088 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE000088 | 2013-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 146,00 |
| 2013NE000089 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE000089 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ 10.530,00 |
| 2013NE000090 | 2013-01-08T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000090 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 2.102,76 |
| 2013NE000091 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.01.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 7.333,33 |
| 2013NE000091 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 012.604.588-73 - JOSE JUNIOR | R$ 1.782,00 |
| 2013NE000092 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 23.411,00 |
| 2013NE000092 | 2013-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 7.441,58 |
| 2013NE000093 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NE000093 | 2013-04-24T00:00 | DESISTENCIA DE PARTICIPANTES NO CURSO. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ -14.570,00 |
| 2013NE000094 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626.772,54 |
| 2013NE000094 | 2013-04-24T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 7.375,00 |
| 2013NE000095 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.12 A 02.10.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 41.643,20 |
| 2013NE000095 | 2013-04-24T00:00 | RESTABELECER A NOTA DE EMPENHO 2013NE000074. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ -7.375,00 |
| 2013NE000096 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.932,20 |
| 2013NE000096 | 2013-04-24T00:00 | RESTABELECER A NOTA DE EMPENHO 2013NE000074. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ 14.570,00 |
| 2013NE000097 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000097 | 2013-04-25T00:00 | 22 - CONCORRENCIA Nº 4/2011. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 128.656,12 |
| 2013NE000098 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE000098 | 2013-04-25T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000074. | 04.821.623/0001-86 - JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL | R$ -7.195,00 |
| 2013NE000099 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE000099 | 2013-04-26T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.840,00 |
| 2013NE000100 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE000100 | 2013-04-29T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.960,00 |
| 2013NE000101 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/208.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.236,85 |
| 2013NE000101 | 2013-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000102 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.265,08 |
| 2013NE000102 | 2013-05-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2013NE000103 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/212.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.572,50 |
| 2013NE000103 | 2013-05-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000104 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 9.431,25 |
| 2013NE000104 | 2013-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000105 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.697,16 |
| 2013NE000105 | 2013-05-07T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000104 PARA CORRECAO DE UGR | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ -1.300,00 |
| 2013NE000106 | 2013-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE000106 | 2013-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000107 | 2013-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE000107 | 2013-05-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO | 05.581.215/0001-67 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAM ORGANIZACIONAL LTDA. | R$ 3.520,00 |
| 2013NE000108 | 2013-01-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000108 | 2013-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ 75,00 |
| 2013NE000109 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0. VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 13.343,40 |
| 2013NE000109 | 2013-05-07T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000108. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ -75,00 |
| 2013NE000110 | 2013-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/267.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.323,30 |
| 2013NE000110 | 2013-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.802.178-46 - SUELI LANUTTI | R$ 75,00 |
| 2013NE000111 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -51.582,29 |
| 2013NE000111 | 2013-05-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 2013NE000112 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000112 | 2013-05-09T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA CD EM CONFERENCIA | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.210,00 |
| 2013NE000113 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -43.258,33 |
| 2013NE000113 | 2013-05-10T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000112 PARA CORRECAO DA LOCALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ -6.210,00 |
| 2013NE000114 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000114 | 2013-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA CD EM CONFERENCIA | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 6.210,00 |
| 2013NE000115 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE000115 | 2013-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM SEMINARIO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.760,00 |
| 2013NE000116 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.895,00 |
| 2013NE000116 | 2013-05-10T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINARIO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 920,00 |
| 2013NE000117 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PRO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2013NE000117 | 2013-05-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 14.549.747/0001-08 - Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP | R$ 5.340,00 |
| 2013NE000118 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/41.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.966,15 |
| 2013NE000118 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NE000119 | 2013-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS. | 514.206.194-20 - MARIA LINS | R$ 658,12 |
| 2013NE000119 | 2013-05-14T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000118 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ -4.600,00 |
| 2013NE000120 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.12 A 26.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2013NE000120 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NE000121 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.832,00 |
| 2013NE000121 | 2013-05-14T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2011NE000311, A PEDIDO DO DIRETOR DA COORDENACAO DE COM-PRAS, CONFORME DESPACHO A FOLHA 484 DO PROCESSO 113.377/2011. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -18.000,00 |
| 2013NE000122 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.12 A 04.07.13. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 31.592,60 |
| 2013NE000122 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.150,00 |
| 2013NE000123 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE000123 | 2013-05-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.900,00 |
| 2013NE000124 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000124 | 2013-05-15T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM ENCONTRO | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000125 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13 | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 124.948,21 |
| 2013NE000125 | 2013-05-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 2.380,00 |
| 2013NE000126 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -108.265,08 |
| 2013NE000126 | 2013-05-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.783,00 |
| 2013NE000127 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE000127 | 2013-05-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.480,00 |
| 2013NE000128 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 820,08 |
| 2013NE000128 | 2013-05-17T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.980,00 |
| 2013NE000129 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/13.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13 | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 7.249,82 |
| 2013NE000129 | 2013-05-17T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000128 PARA CORRECAO DE HISTORICO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ -6.980,00 |
| 2013NE000130 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,78 |
| 2013NE000130 | 2013-05-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.980,00 |
| 2013NE000131 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/255.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 26.160,00 |
| 2013NE000131 | 2013-05-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 2013NE000132 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.080,00 |
| 2013NE000132 | 2013-05-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 862,00 |
| 2013NE000133 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.13. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 12.428,55 |
| 2013NE000133 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000134 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/246.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 27.09.13. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 9.918,52 |
| 2013NE000134 | 2013-05-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000135 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000135 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000136 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000136 | 2013-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000135 PARA CORRECAO DO CREDOR. | 155.177.548-48 - FABIO BOTELHO JOSGRILBERG | R$ -6.500,00 |
| 2013NE000137 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.422,37 |
| 2013NE000137 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000138 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,27 |
| 2013NE000138 | 2013-05-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.300,00 |
| 2013NE000139 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000139 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000140 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 527.525,90 |
| 2013NE000140 | 2013-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000137. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ -6.500,00 |
| 2013NE000141 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.697,16 |
| 2013NE000141 | 2013-05-22T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000139. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ -6.500,00 |
| 2013NE000142 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.05.12 A 10.05.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.697,16 |
| 2013NE000142 | 2013-05-22T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 050.990.258-89 - sergio amadeu da silveira | R$ 6.500,00 |
| 2013NE000143 | 2013-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000143 | 2013-05-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NE000144 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.11.13 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.208,00 |
| 2013NE000144 | 2013-05-28T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO DA 2012NE000201 EM RAZAO DA ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE INICIO DO CURSO (PRORROGADO PARA O MES DE NOVEMBRO/2012), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA CORES/CEFOR/CD. PROCESSO 116.234/2012. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ -3.291,75 |
| 2013NE000145 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2013NE000145 | 2013-05-29T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2013NE000146 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -200,00 |
| 2013NE000146 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE GESTãO AVANCADA-APG - MIDLLE I. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 72.200,00 |
| 2013NE000147 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 250,00 |
| 2013NE000147 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO E SEMINARIOS. | 06.065.645/0001-99 - Seção Goiânia, Goiás - Brasil do PMI | R$ 1.620,00 |
| 2013NE000148 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2013NE000148 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 06.348.229/0001-06 - Quint Wellington Redwood Brasil Cons e Treinamento Ltda | R$ 2.600,00 |
| 2013NE000149 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2013NE000149 | 2013-05-31T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000146. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -72.200,00 |
| 2013NE000150 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NE000150 | 2013-05-31T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM PROGRAMA DE GESTãO AVANCADA-APG - MIDLLE I. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 63.175,00 |
| 2013NE000151 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000151 | 2013-06-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 47.185.640/0001-87 - Instituto Brasileiro de Impermeabilização | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000152 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000152 | 2013-06-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 04.936.441/0001-50 - IDS Tecnologia Ltda - ME | R$ 5.998,00 |
| 2013NE000153 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 600,00 |
| 2013NE000153 | 2013-06-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.190,00 |
| 2013NE000154 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NE000154 | 2013-06-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000155 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000155 | 2013-06-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO A DISTÂNCIA. | 62.351.341/0001-69 - EDITORA MANOLE LIMITADA | R$ 1.250,00 |
| 2013NE000156 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000156 | 2013-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.940,00 |
| 2013NE000157 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2013NE000157 | 2013-06-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 280,00 |
| 2013NE000158 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -748,00 |
| 2013NE000158 | 2013-06-12T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO E MINI-CURSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 1.020,00 |
| 2013NE000159 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000159 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 3.344,00 |
| 2013NE000160 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NE000160 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 02.176.635/0001-70 - PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. | R$ 2.586,10 |
| 2013NE000161 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013NE000161 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 3.318,00 |
| 2013NE000162 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NE000162 | 2013-06-12T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO VALOR DAS COMPRAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -3.318,00 |
| 2013NE000163 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2013NE000163 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 1.278,00 |
| 2013NE000164 | 2013-01-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000164 | 2013-06-12T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO VALOR E ITENS DA COMPRA. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -1.278,00 |
| 2013NE000165 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NE000165 | 2013-06-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2013. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 3.318,00 |
| 2013NE000166 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -200,00 |
| 2013NE000166 | 2013-06-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.900,00 |
| 2013NE000167 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 321.463,40 |
| 2013NE000167 | 2013-06-14T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000166. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ -3.900,00 |
| 2013NE000168 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2013NE000168 | 2013-06-14T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.900,00 |
| 2013NE000169 | 2013-01-09T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NE000169 | 2013-06-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 11.097.564/0001-00 - Criativa Eventos e Marleting Promocional Ltda | R$ 7.991,50 |
| 2013NE000170 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -260,00 |
| 2013NE000170 | 2013-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NE000171 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2013NE000171 | 2013-06-21T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 3.060,00 |
| 2013NE000172 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 260,00 |
| 2013NE000172 | 2013-06-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTOS. | 13.025.006/0001-65 - MCR Global Empreendimentos Ltda | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000173 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -600,00 |
| 2013NE000173 | 2013-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 09.449.367/0001-61 - A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA-ME | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000174 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 600,00 |
| 2013NE000174 | 2013-07-01T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONFECÇÃO DE MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.665,27 |
| 2013NE000175 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2013NE000175 | 2013-07-01T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONFECÇÃO DE MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2013. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 15.890,14 |
| 2013NE000176 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -910,00 |
| 2013NE000176 | 2013-07-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONFERÊNCIA. | 29.469.202/0001-69 - Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus | R$ 2.341,92 |
| 2013NE000177 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 910,00 |
| 2013NE000177 | 2013-07-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 17.766,00 |
| 2013NE000178 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2013NE000178 | 2013-07-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2013. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 8.549,96 |
| 2013NE000179 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000179 | 2013-07-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA. | 444.012.051-20 - Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira | R$ 1.041,16 |
| 2013NE000180 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2013NE000180 | 2013-07-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA ATUAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA. | 674.783.604-91 - João Alberto de Oliveira Lima | R$ 520,58 |
| 2013NE000181 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -149,69 |
| 2013NE000181 | 2013-07-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 312,35 |
| 2013NE000182 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2013NE000182 | 2013-07-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009369 - CRISTINA LESTON | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000183 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -222,50 |
| 2013NE000183 | 2013-07-04T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 214,28 |
| 2013NE000184 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 222,50 |
| 2013NE000184 | 2013-07-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 14.295,00 |
| 2013NE000185 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -250,00 |
| 2013NE000185 | 2013-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.769.442/0001-50 - BIOSAFE CONSULTORIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR LTDA-ME | R$ 700,00 |
| 2013NE000186 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 250,00 |
| 2013NE000186 | 2013-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 700,00 |
| 2013NE000187 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,15 |
| 2013NE000187 | 2013-07-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 700,00 |
| 2013NE000188 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 748,00 |
| 2013NE000188 | 2013-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AVARIA DE VEÍCULO. | 364.644.061-91 - MARCOS MENDLOVITZ | R$ 800,00 |
| 2013NE000189 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003315, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.895.331/0001-98 - ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | R$ -20,00 |
| 2013NE000189 | 2013-07-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013NE000190 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 671,00 |
| 2013NE000190 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -13.211,10 |
| 2013NE000191 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 700,00 |
| 2013NE000191 | 2013-07-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 13.211,10 |
| 2013NE000192 | 2013-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2013NE000192 | 2013-07-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. | 96.535.331/0001-03 - PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS LTDA - EPP | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000193 | 2013-01-09T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2013NE000193 | 2013-07-09T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 12.576.020/0001-94 - SCIENTIA PRO CULTURA LTDA-ME | R$ 7.950,00 |
| 2013NE000194 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE000194 | 2013-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.654.179/0001-99 - Frederico Souza Fonseca | R$ 1.100,00 |
| 2013NE000195 | 2013-01-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.555,00 |
| 2013NE000195 | 2013-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSOS. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 780,00 |
| 2013NE000196 | 2013-01-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.653,80 |
| 2013NE000196 | 2013-07-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 76.866,86 |
| 2013NE000197 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 291,67 |
| 2013NE000197 | 2013-07-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000198 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 745,50 |
| 2013NE000198 | 2013-07-11T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 222,59 |
| 2013NE000199 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.400,00 |
| 2013NE000199 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000197, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME DOCREDOR. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ -6.849,32 |
| 2013NE000200 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 355,32 |
| 2013NE000200 | 2013-07-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000201 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.462,63 |
| 2013NE000201 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000200 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME DO CREDOR. | EX0009377 - DAVID SAMUELS | R$ -6.849,32 |
| 2013NE000202 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.357,08 |
| 2013NE000202 | 2013-07-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000203 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.721,62 |
| 2013NE000203 | 2013-07-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO. | EX0009385 - DAVID SAMUELS | R$ 6.849,32 |
| 2013NE000204 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 851,48 |
| 2013NE000204 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000198 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NOME DO CREDOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -222,59 |
| 2013NE000205 | 2013-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 204,67 |
| 2013NE000205 | 2013-07-12T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 222,59 |
| 2013NE000206 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC.110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE000206 | 2013-07-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.474,70 |
| 2013NE000207 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NE000207 | 2013-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000206, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DOS SUBITENS. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -18.474,70 |
| 2013NE000208 | 2013-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -99.000,00 |
| 2013NE000208 | 2013-07-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013. | 07.533.168/0001-01 - MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.474,70 |
| 2013NE000209 | 2013-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 99.000,00 |
| 2013NE000209 | 2013-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2013NE000210 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 13.916,14 |
| 2013NE000210 | 2013-07-17T00:00 | REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2013NE000002. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000211 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE000211 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000212 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE000212 | 2013-07-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2013NE000211. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ -1.800,00 |
| 2013NE000213 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000213 | 2013-07-17T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 098.755.143-49 - DOMINGOS FILHO | R$ 800,00 |
| 2013NE000214 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/166.O. VIGÊNCIA DE 09.07.12 A 08.07.13. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.817,72 |
| 2013NE000214 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 1.650,00 |
| 2013NE000215 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE000215 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 172.073.209-49 - EDUARDO SCIARRA | R$ 400,00 |
| 2013NE000216 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE000216 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000217 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.506,81 |
| 2013NE000217 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.707.452-68 - JOSE LINS | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000218 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 757,17 |
| 2013NE000218 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 553,32 |
| 2013NE000219 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000219 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 75,00 |
| 2013NE000220 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000220 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000221 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000221 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000222 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000222 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000220, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NR. DO PROCESSO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000223 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE000223 | 2013-07-18T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000224 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.313,89 |
| 2013NE000224 | 2013-07-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.830,00 |
| 2013NE000225 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 4.802,11 |
| 2013NE000225 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ -18.000,00 |
| 2013NE000226 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 112408/00001 - HFA | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000226 | 2013-07-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ 72.000,00 |
| 2013NE000227 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000227 | 2013-07-19T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 6.510,00 |
| 2013NE000228 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE000228 | 2013-07-22T00:00 | ANULACAO DA 2013NE000226 PARA ALTERACAO DE VALOR | 154040/15257 - FUB | R$ -72.000,00 |
| 2013NE000229 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.418,04 |
| 2013NE000229 | 2013-07-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁSUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 90.000,00 |
| 2013NE000230 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.199,34 |
| 2013NE000230 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 154040/15257 - FUB | R$ -90.000,00 |
| 2013NE000231 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2013NE000231 | 2013-07-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. A CONTRATADA ESTÁSUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 90.000,00 |
| 2013NE000232 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2013NE000232 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 018.576.494-00 - JOSE CHAVES | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000233 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2013NE000233 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 22.901,17 |
| 2013NE000234 | 2013-01-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 280,00 |
| 2013NE000234 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 200,00 |
| 2013NE000235 | 2013-01-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 4.031,25 |
| 2013NE000235 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 079.931.374-20 - JOAO SILVA | R$ 168,18 |
| 2013NE000236 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 2.315,52 |
| 2013NE000236 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000237 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.12 A 06.12.13. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.861,94 |
| 2013NE000237 | 2013-07-22T00:00 | RESSARCMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 46.364,36 |
| 2013NE000238 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000238 | 2013-07-24T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 6.850,00 |
| 2013NE000239 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.O. VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE000239 | 2013-07-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. | 10.745.176/0001-26 - MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME | R$ 3.120,00 |
| 2013NE000240 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.03.13. PROC. 118.796/2012 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.000,00 |
| 2013NE000240 | 2013-08-01T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.403.920/0001-01 - INSTITUTO EDUCERE LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000241 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000241 | 2013-08-02T00:00 | PREGAO ELETRONICO NR. 127/13. | 01.088.631/0001-77 - FERNAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP | R$ 23.994,00 |
| 2013NE000242 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/279.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 70.165,00 |
| 2013NE000242 | 2013-08-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2013NE000243 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 37.665,84 |
| 2013NE000243 | 2013-08-02T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2103NE000242. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.820,00 |
| 2013NE000244 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.888,00 |
| 2013NE000244 | 2013-08-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2013NE000245 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 537,12 |
| 2013NE000245 | 2013-08-05T00:00 | CONTRATACAO DE PALESTRANTE. A CONTRATADA ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 624.588.251-68 - Valnides Gonçalves dos Santos | R$ 6.660,00 |
| 2013NE000246 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.512,00 |
| 2013NE000246 | 2013-08-05T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.332,00 |
| 2013NE000247 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.860,09 |
| 2013NE000247 | 2013-08-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 4.350,00 |
| 2013NE000248 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000248 | 2013-08-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ 7.812,00 |
| 2013NE000249 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 17.801,30 |
| 2013NE000249 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAR O CAMPO OBSERVAÇÃO/FINALIDADE. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ -7.812,00 |
| 2013NE000250 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.880,00 |
| 2013NE000250 | 2013-08-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 12.632.168/0001-07 - EDITORA TRÊS EM UM LTDA ME | R$ 7.812,00 |
| 2013NE000251 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 39.904,00 |
| 2013NE000251 | 2013-08-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DEEMPENHO. | 08.197.465/0001-96 - INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000252 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 60.544,00 |
| 2013NE000252 | 2013-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.575,00 |
| 2013NE000253 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000253 | 2013-08-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000254 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 737.347,50 |
| 2013NE000254 | 2013-08-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDA-DES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ 7.600,00 |
| 2013NE000255 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE000255 | 2013-08-13T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 219,10 |
| 2013NE000256 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE000256 | 2013-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO A DISTÂNCIA. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 753,00 |
| 2013NE000257 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 4.378,45 |
| 2013NE000257 | 2013-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA UGR. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ -7.600,00 |
| 2013NE000258 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0. VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2013NE000258 | 2013-08-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRA. A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDA-DES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | EX0009393 - UTA POTTGIESSER | R$ 7.600,00 |
| 2013NE000259 | 2013-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 11.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2013NE000259 | 2013-08-13T00:00 | ANULAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO NR. DA GRU. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ -753,00 |
| 2013NE000260 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000260 | 2013-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO A DISTÂNCIA. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 753,00 |
| 2013NE000261 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 6.389,60 |
| 2013NE000261 | 2013-08-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 437,00 |
| 2013NE000262 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000262 | 2013-08-14T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2013. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.923,00 |
| 2013NE000263 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 649,57 |
| 2013NE000263 | 2013-08-14T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2013. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 12.469,00 |
| 2013NE000264 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.204,00 |
| 2013NE000264 | 2013-08-14T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2013. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 8.331,60 |
| 2013NE000265 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 11.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.445,83 |
| 2013NE000265 | 2013-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000266 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -7.249,82 |
| 2013NE000266 | 2013-08-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.311,00 |
| 2013NE000267 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/13.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13 | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 7.249,82 |
| 2013NE000267 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000209, ITEM 09, UMA VEZ QUE O MATE-RIAL NÃO FOI ENTREGUE, CONFORME DESPACHO DE FL. 1032. | 09.238.181/0001-63 - ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | R$ -300,00 |
| 2013NE000268 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -4.932,20 |
| 2013NE000268 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM FÓRUM | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
| 2013NE000269 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.752.851,41 |
| 2013NE000269 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.990,00 |
| 2013NE000270 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2013NE000270 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CONGRESSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.070,00 |
| 2013NE000271 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.932,20 |
| 2013NE000271 | 2013-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 09.194.914/0001-05 - Associação Nacional para Inclusão Digital | R$ 1.225,00 |
| 2013NE000272 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 19.336,00 |
| 2013NE000272 | 2013-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 2.673,00 |
| 2013NE000273 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -19.266,67 |
| 2013NE000273 | 2013-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2013NE000274 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,67 |
| 2013NE000274 | 2013-08-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2013. | 12.878.495/0001-35 - EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA - ME | R$ 23.300,00 |
| 2013NE000275 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2013NE000275 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.387,00 |
| 2013NE000276 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000276 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.387,00 |
| 2013NE000277 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -293.030,91 |
| 2013NE000277 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.499,00 |
| 2013NE000278 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 2.979,00 |
| 2013NE000278 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO 2013NE000277 PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -5.499,00 |
| 2013NE000279 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.800,00 |
| 2013NE000279 | 2013-08-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.499,00 |
| 2013NE000280 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 609,35 |
| 2013NE000280 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 11.441.429/0001-30 - MARCIO TONETO - ME | R$ 19.389,80 |
| 2013NE000281 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000281 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 636,80 |
| 2013NE000282 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE000282 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS S.A | R$ 8.441,00 |
| 2013NE000283 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000283 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 22.133,77 |
| 2013NE000284 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -51.582,29 |
| 2013NE000284 | 2013-08-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 422,48 |
| 2013NE000285 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 . | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000285 | 2013-08-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2013 | 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A | R$ 8.500,00 |
| 2013NE000286 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.878,05 |
| 2013NE000286 | 2013-08-29T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTADE EMPENHO. | 04.191.272/0001-77 - CERTO CONSULTORIA PESQUISA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 14.500,00 |
| 2013NE000287 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -21.895,00 |
| 2013NE000287 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.550,00 |
| 2013NE000288 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.11 A 12.06.13. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 21.895,00 |
| 2013NE000288 | 2013-09-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 6.372,00 |
| 2013NE000289 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.12 A 12.02.13. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 27.073,72 |
| 2013NE000289 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL FINAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -31,31 |
| 2013NE000290 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE000290 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL FINAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -32,03 |
| 2013NE000291 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.659,32 |
| 2013NE000291 | 2013-09-04T00:00 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000292 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 75.141,51 |
| 2013NE000292 | 2013-09-04T00:00 | PREGãO ELETRôNICO Nº 146/2013. | 05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 258.699,99 |
| 2013NE000293 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.422,37 |
| 2013NE000293 | 2013-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 7.892,10 |
| 2013NE000294 | 2013-01-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE000294 | 2013-09-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 300,00 |
| 2013NE000295 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE000295 | 2013-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2012NE000158 MOTIVADA PELA FALTA DE APRESENTAÇÃODE DOCUMENTO FISCAL APROPRIADO, BEM COMO PELA DESISTÊNCIA DO RECEBIMENTO DOVALOR EQUIVALENTE À NE, CONFORME FLS. 66/71 DO PROC. 110.626/2012. | 07.334.101/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASIL. DA INDÚST. GRÁFICA ABIGRAF REG SÃO | R$ -1.180,00 |
| 2013NE000296 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE000296 | 2013-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 530,00 |
| 2013NE000297 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE000297 | 2013-09-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.600,00 |
| 2013NE000298 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000298 | 2013-09-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 68.370,00 |
| 2013NE000299 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE000299 | 2013-09-09T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2012. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 17.645,00 |
| 2013NE000300 | 2013-01-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE000300 | 2013-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2013NE000301 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PRO | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.422,37 |
| 2013NE000301 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ -7.892,10 |
| 2013NE000302 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2013NE000302 | 2013-09-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.047.252/0001-00 - Promove do Brasil | R$ 7.982,10 |
| 2013NE000303 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 18.524,00 |
| 2013NE000303 | 2013-09-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 02.162.646/0001-09 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA. | R$ 2.730,00 |
| 2013NE000304 | 2013-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000304 | 2013-09-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.800,00 |
| 2013NE000305 | 2013-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000305 | 2013-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000304 PARA ACERTO E HISTÓRICO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -21.800,00 |
| 2013NE000306 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000306 | 2013-09-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 149/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 21.800,00 |
| 2013NE000307 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 215.439,39 |
| 2013NE000307 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 34.500,00 |
| 2013NE000308 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 30.298,40 |
| 2013NE000308 | 2013-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 247.312.708-55 - MARA GABRILLI | R$ 4.325,80 |
| 2013NE000309 | 2013-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000309 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 1.814,40 |
| 2013NE000310 | 2013-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000310 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 907,20 |
| 2013NE000311 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 48.401,07 |
| 2013NE000311 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 530,00 |
| 2013NE000312 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/083.0. VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,22 |
| 2013NE000312 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000313 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/183.0. VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 23.634,45 |
| 2013NE000313 | 2013-09-13T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FÓRUM. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 15.810,00 |
| 2013NE000314 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 69.065,50 |
| 2013NE000314 | 2013-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 158/2013 | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.169,90 |
| 2013NE000315 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 46.965,00 |
| 2013NE000315 | 2013-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 158/2013 | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA - ME | R$ 560,70 |
| 2013NE000316 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 7.876,49 |
| 2013NE000316 | 2013-09-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO 158/2013 | 14.401.288/0001-10 - COMERCIAL V. S. LTDA-ME | R$ 4.134,60 |
| 2013NE000317 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -30.298,40 |
| 2013NE000317 | 2013-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 470,00 |
| 2013NE000318 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.773,53 |
| 2013NE000318 | 2013-09-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.344.485/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000319 | 2013-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -215.439,39 |
| 2013NE000319 | 2013-09-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2013. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 21.358,00 |
| 2013NE000320 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.050,76 |
| 2013NE000320 | 2013-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTOS. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 700,00 |
| 2013NE000321 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 5.439,67 |
| 2013NE000321 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2013NE400159. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ -20.180,00 |
| 2013NE000322 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.12 A 26.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.155,96 |
| 2013NE000322 | 2013-09-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2013NE000323 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,88 |
| 2013NE000323 | 2013-09-27T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 17.388,00 |
| 2013NE000324 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.12 A 21.09.13. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 20.309,76 |
| 2013NE000324 | 2013-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 2.910,00 |
| 2013NE000325 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 190.222,41 |
| 2013NE000325 | 2013-09-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2013NE000326 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000326 | 2013-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 15.169.965/0001-80 - ERX Capacitação e Treinamento - Eireli | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000327 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2013NE000327 | 2013-10-03T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 5.780,00 |
| 2013NE000328 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/269.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 10.440,80 |
| 2013NE000328 | 2013-10-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 16.539.851/0001-47 - R. Seade Publicidade Integrada Ltda - ME | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000329 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/131.0. VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 02.483.928/0001-08 - MAJELA HOSPITALAR LTDA | R$ 9.222,00 |
| 2013NE000329 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.387,00 |
| 2013NE000330 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 826.071,89 |
| 2013NE000330 | 2013-10-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 2.600,00 |
| 2013NE000331 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/200.0. VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 36.130,92 |
| 2013NE000331 | 2013-10-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 990,00 |
| 2013NE000332 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.12 A 24.08.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.042,00 |
| 2013NE000332 | 2013-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 112,80 |
| 2013NE000333 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013NE000333 | 2013-10-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 14.990.853/0001-22 - Muller Castro e Cia Ltda | R$ 250,00 |
| 2013NE000334 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 24.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 6.920,00 |
| 2013NE000334 | 2013-10-08T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000276 TENDO EM VISTA DESISTENCIA DO SERV. MARCOS AURELIO DE SOUZA ARAUJO NO CURSO "10751 -CONFIGURING AND DEPLOYING A PRIVATE CLOUDWITH SYSTEM ENTER 2012". | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.387,00 |
| 2013NE000335 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0. VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.403,33 |
| 2013NE000335 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000215, POR NÃO TER SIDO APRESENTADA ADOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORMEDESPACHO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 19/12/2012, FL. 61 DO PROC. 125.427/2012. | 04.601.644/0001-96 - A & K | R$ -2.000,00 |
| 2013NE000336 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,67 |
| 2013NE000336 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000284, POR NÃO TER SIDO APRESENTADA ADOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORMEDESPACHO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 19/12/2012, FL. 61 DO PROC. 125.427/2012. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ -390,00 |
| 2013NE000337 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 01.12.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.975,00 |
| 2013NE000337 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2007NE000289, POR NÃO TER SIDO APRESENTADA ADOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORMEDESPACHO DO SR. DIRETOR-GERAL DE 19/12/2012, FL. 61 DO PROC. 125.427/2012. | 28.283.521/0001-12 - AV PROD E EVENTOS | R$ -1.497,00 |
| 2013NE000338 | 2013-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE000338 | 2013-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 7.999,98 |
| 2013NE000339 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.12 A 10.09.13. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 27.777,78 |
| 2013NE000339 | 2013-10-09T00:00 | CONVITE Nº 18/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.634,20 |
| 2013NE000340 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2013NE000340 | 2013-10-10T00:00 | PREGãO ELETRôNICO Nº 173/2013. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 7.635,65 |
| 2013NE000341 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/270.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.427,60 |
| 2013NE000341 | 2013-10-10T00:00 | PREGãO ELETRôNICO Nº 173/2013. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 3.930,00 |
| 2013NE000342 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000342 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000294 EM RAZAO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL PARAA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, BEM COMO MANIFESTAÇÃO DO FAVORECIDO, CONFORME FLS. 77E 78, DO PROCESSO 118.887/2012. | 53.374.351/0001-29 - Sociedade Brasileira para o estudo da dor | R$ -750,00 |
| 2013NE000343 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.108,29 |
| 2013NE000343 | 2013-10-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FÓRUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 17.800,00 |
| 2013NE000344 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.506,81 |
| 2013NE000344 | 2013-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 14.012,50 |
| 2013NE000345 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.506,81 |
| 2013NE000345 | 2013-10-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA ESTARá SUJEITA àS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO à NOTA DE EMPENHO. | 08.223.535/0001-33 - UNITALENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE TALENTOS LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000346 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -669.985,52 |
| 2013NE000346 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -14.012,50 |
| 2013NE000347 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -826.343,83 |
| 2013NE000347 | 2013-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 14.012,50 |
| 2013NE000348 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000348 | 2013-10-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTADE EMPENHO. | 06.197.492/0001-33 - INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000349 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000349 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ -7.999,98 |
| 2013NE000350 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -90.549,79 |
| 2013NE000350 | 2013-10-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 65.516.890/0001-34 - Brunise Informática e Assessoria Ltda | R$ 7.000,00 |
| 2013NE000351 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000351 | 2013-10-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 7.120,00 |
| 2013NE000352 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -167.496,38 |
| 2013NE000352 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -52,59 |
| 2013NE000353 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -10.037,80 |
| 2013NE000353 | 2013-10-16T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR.O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ 15.000,00 |
| 2013NE000354 | 2013-01-14T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000136, EFETUADO PELO 2013NE000352, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000354 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ -15.000,00 |
| 2013NE000355 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE000355 | 2013-10-16T00:00 | CONTRATACAO DE PROFESSOR.O CONTRATADO ESTARA SUJEITO AS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 602.061.957-53 - PAULO JOSE D ALBUQUERQUE MEDEIROS | R$ 15.000,00 |
| 2013NE000356 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -167.496,38 |
| 2013NE000356 | 2013-10-16T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000357 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -4.802,11 |
| 2013NE000357 | 2013-10-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.970,00 |
| 2013NE000358 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.802,11 |
| 2013NE000358 | 2013-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2013NE000359 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000359 | 2013-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.298.309/0001-60 - Grupo Ibmec Educacional S.A | R$ 855,12 |
| 2013NE000360 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -34.679,83 |
| 2013NE000360 | 2013-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2013NE000361 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000361 | 2013-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 05.761.421/0001-59 - Associação dos Arquivistas da Bahia | R$ 115,00 |
| 2013NE000362 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -6.389,60 |
| 2013NE000362 | 2013-10-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2013. | 02.602.747/0001-45 - DIGISERVI TRADING LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013NE000363 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.389,60 |
| 2013NE000363 | 2013-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 4.237,90 |
| 2013NE000364 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -30.791,51 |
| 2013NE000364 | 2013-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 05.788.524/0001-02 - Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas | R$ 610,00 |
| 2013NE000365 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000365 | 2013-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONFERÊNCIA. | 02.162.646/0001-09 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA. | R$ 2.140,00 |
| 2013NE000366 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE000366 | 2013-10-23T00:00 | CONTRATAÇÃO DE FACILITADORA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONS-TANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 358.180.908-76 - Daniela Bezerra da Silva | R$ 3.800,00 |
| 2013NE000367 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000367 | 2013-10-23T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 760,00 |
| 2013NE000368 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 131.872.330,00 |
| 2013NE000368 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINáRIO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 4.958,00 |
| 2013NE000369 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2013NE000369 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2013NE000370 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2013NE000370 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.592.718/0001-78 - V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME | R$ 43.050,00 |
| 2013NE000371 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000371 | 2013-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 500,00 |
| 2013NE000372 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.232.040.893,00 |
| 2013NE000372 | 2013-10-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 03.752.348/0001-23 - Ivan Coelho Eventos e Assessorias Ltda | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000373 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2013NE000373 | 2013-10-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000374 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2013NE000374 | 2013-10-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.705,00 |
| 2013NE000375 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900.000,00 |
| 2013NE000375 | 2013-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 2.900,00 |
| 2013NE000376 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 623.322.871,00 |
| 2013NE000376 | 2013-10-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2013. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 21.790,00 |
| 2013NE000377 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 215.291.524,00 |
| 2013NE000377 | 2013-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | R$ 4.351,00 |
| 2013NE000378 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530.000,00 |
| 2013NE000378 | 2013-10-31T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÓVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2013. | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 29.280,00 |
| 2013NE000379 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 231.453.599,00 |
| 2013NE000379 | 2013-10-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 31.852,50 |
| 2013NE000380 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000380 | 2013-10-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2013. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 76.197,40 |
| 2013NE000381 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2013NE000381 | 2013-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NE000004 CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO. | 840.301.358-20 - Carlos Henrique Cardim | R$ -23.000,00 |
| 2013NE000382 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.100.000,00 |
| 2013NE000382 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.324,00 |
| 2013NE000383 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.580.000,00 |
| 2013NE000383 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA-APG - MIDDLE I. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 45.125,00 |
| 2013NE000384 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2013NE000384 | 2013-11-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONS-TANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 266.582.673-91 - ANA KARLA CORREIA TEIXEIRA DUBIELA | R$ 5.500,00 |
| 2013NE000385 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.536.688,00 |
| 2013NE000385 | 2013-11-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONS-TANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 646.763.587-68 - EUCANAÃ DE NAZARENO FERRAZ | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000386 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2013NE000386 | 2013-11-01T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.100,00 |
| 2013NE000387 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141.453.840,00 |
| 2013NE000387 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 10.485,00 |
| 2013NE000388 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000388 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO A DISTÂNCIA. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 350,00 |
| 2013NE000389 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.530.127,00 |
| 2013NE000389 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 2.997,00 |
| 2013NE000390 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000390 | 2013-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 2.900,00 |
| 2013NE000391 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.000,00 |
| 2013NE000391 | 2013-11-05T00:00 | INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.325,00 |
| 2013NE000392 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000392 | 2013-11-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2013. | 18.852.164/0001-02 - INTEGRITE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.079,80 |
| 2013NE000393 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000393 | 2013-11-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 35.808.047/0001-60 - UNISAT CONSULTORIA | R$ 9.975,00 |
| 2013NE000394 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.000,00 |
| 2013NE000394 | 2013-11-06T00:00 | INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 840,00 |
| 2013NE000395 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000395 | 2013-11-07T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.434.409/0001-77 - OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | R$ 20.350,00 |
| 2013NE000396 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2013NE000396 | 2013-11-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -300,00 |
| 2013NE000397 | 2013-01-14T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000397 | 2013-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 300,00 |
| 2013NE000398 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -19.336,00 |
| 2013NE000398 | 2013-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 600,00 |
| 2013NE000399 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ 19.336,00 |
| 2013NE000399 | 2013-11-12T00:00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ 10.920,00 |
| 2013NE000400 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE000400 | 2013-11-12T00:00 | ESTORNO DA 2013NE000399 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ -10.920,00 |
| 2013NE000401 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.13 A 15.01.14. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2013NE000401 | 2013-11-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/13. | 05.626.672/0001-20 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI EMBALAGENS ME | R$ 10.920,00 |
| 2013NE000402 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 84.655,87 |
| 2013NE000402 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO. | 09.344.485/0001-05 - ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL | R$ -200,00 |
| 2013NE000403 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.686,22 |
| 2013NE000403 | 2013-11-14T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 30.000,00 |
| 2013NE000404 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/083.0. VIGÊNCIA DE 23.05.11 A 15.01.13. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.686,22 |
| 2013NE000404 | 2013-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2013NE000405 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -2.344,00 |
| 2013NE000405 | 2013-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 13.744.324/0001-86 - Carlos Caldo Desen e Mult de Comp em Tecn~da Informação ME | R$ 3.200,00 |
| 2013NE000406 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -649,57 |
| 2013NE000406 | 2013-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.907,20 |
| 2013NE000407 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.204,00 |
| 2013NE000407 | 2013-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.612,00 |
| 2013NE000408 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000408 | 2013-11-22T00:00 | A EMPRESA ESTÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.096,00 |
| 2013NE000409 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 649,57 |
| 2013NE000409 | 2013-11-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINÁRIO | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2013NE000410 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.204,00 |
| 2013NE000410 | 2013-11-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 392,00 |
| 2013NE000411 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -56.084,50 |
| 2013NE000411 | 2013-11-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2013. | 12.441.715/0001-69 - NOVA SICILIANO IND. E COM. DE PLACAS METALICAS LTDA - EPP | R$ 30.323,00 |
| 2013NE000412 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000412 | 2013-11-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.910.012/0001-77 - X-Rite Cmercial e Serviços em Colorimetria Ltda | R$ 2.156,00 |
| 2013NE000413 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N.2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.12 A 07.08.13. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2013NE000413 | 2013-11-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO. | 04.198.395/0001-30 - JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA | R$ 5.980,00 |
| 2013NE000414 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/005.0. VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 21.282,45 |
| 2013NE000414 | 2013-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2013. | 18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.063,28 |
| 2013NE000415 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -537,12 |
| 2013NE000415 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -3.495,00 |
| 2013NE000416 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/118.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ 1.556,52 |
| 2013NE000416 | 2013-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 229.525,00 |
| 2013NE000417 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.860,09 |
| 2013NE000417 | 2013-11-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO. | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 18.720,00 |
| 2013NE000418 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/203.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 864,00 |
| 2013NE000418 | 2013-11-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2013. | 07.046.809/0001-01 - VITABAHIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 44.000,00 |
| 2013NE000419 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 1.205,90 |
| 2013NE000419 | 2013-12-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2013NE000420 | 2013-01-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.496.688/0001-00 - SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA | R$ 250,00 |
| 2013NE000420 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ -500,00 |
| 2013NE000421 | 2013-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -6.450,00 |
| 2013NE000421 | 2013-12-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000422 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000422 | 2013-12-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2013. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 3.211,00 |
| 2013NE000423 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.12 A 19.08.13. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2013NE000423 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 3.258,16 |
| 2013NE000424 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/210.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.436,50 |
| 2013NE000424 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.598,68 |
| 2013NE000425 | 2013-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 68.113,58 |
| 2013NE000425 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000426 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N º 2010/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 47.136,06 |
| 2013NE000426 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 07.773.615/0001-08 - LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.499,88 |
| 2013NE000427 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.794,75 |
| 2013NE000427 | 2013-12-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2013. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2013NE000428 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 3.794,75 |
| 2013NE000428 | 2013-12-18T00:00 | CONVITE Nº 23/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 11.700,00 |
| 2013NE000429 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -54.750.000,00 |
| 2013NE000429 | 2013-12-18T00:00 | CONVITE Nº 23/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 12.690,00 |
| 2013NE000430 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 54.750.000,00 |
| 2013NE000430 | 2013-12-23T00:00 | CONVITE Nº 24/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.413,55 |
| 2013NE000431 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -27.108,29 |
| 2013NE000431 | 2013-12-23T00:00 | CONVITE Nº 24/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.173,92 |
| 2013NE000432 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.108,29 |
| 2013NE000432 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000173. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ -300,00 |
| 2013NE000433 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE000433 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2011NE000098. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE000434 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.175.825,43 |
| 2013NE000434 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2011NE000269. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE000435 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 3.575,99 |
| 2013NE000435 | 2013-12-24T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2013NE000124. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE000436 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 16.09.13. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 16.233,09 |
| 2013NE000436 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO TOTAL DA 2013NE000002 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -350,34 |
| 2013NE000437 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/244.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.03.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.928,00 |
| 2013NE000437 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2013NE000021 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -155,84 |
| 2013NE000438 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 21.008,01 |
| 2013NE000438 | 2013-12-31T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 3.750.000,00 |
| 2013NE000439 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE000439 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000005 TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DA 2012NE000004, CONFORME SO-LICITAÇÃO DO CEDI. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -4.600,00 |
| 2013NE000440 | 2013-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE000441 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000442 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE000443 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2013NE000444 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ 3.216,40 |
| 2013NE000445 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0.VIGÊNCIA DE 13.06.12 A 12.06.13. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2013NE000446 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000447 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/136.0. VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2013NE000448 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/007.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2013NE000449 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 859,90 |
| 2013NE000450 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000451 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/206.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.726,13 |
| 2013NE000452 | 2013-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000453 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.12 A 04.10.13. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.098,00 |
| 2013NE000454 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 920,09 |
| 2013NE000455 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE000456 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000457 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.221,37 |
| 2013NE000458 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 11.784,00 |
| 2013NE000459 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/026.0. VIGÊNCIA DE 16.03.12 A 15.03.13. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2013NE000460 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000461 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/034.0. VIGÊNCIA DE 07.03.12 A 06.03.13. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 7.576,84 |
| 2013NE000462 | 2013-01-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.096,00 |
| 2013NE000463 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE000464 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.165,86 |
| 2013NE000465 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.008,28 |
| 2013NE000466 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.222,22 |
| 2013NE000467 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 26.638,89 |
| 2013NE000468 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.11 A 17.05.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.222,22 |
| 2013NE000469 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/012.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000470 | 2013-01-15T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2013NE000471 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE000472 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2013NE000473 | 2013-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.12 A 06.02.13. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 13.712,09 |
| 2013NE000474 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.12 A 16.07.13. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.640,50 |
| 2013NE000475 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE000476 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE000477 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE000478 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 23.666,66 |
| 2013NE000479 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000480 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000481 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000482 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE000483 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/256.0, VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.870,76 |
| 2013NE000484 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000485 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000486 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/133.0, VIGÊNCIA DE 21.07.12 A 20.07.13. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.400,00 |
| 2013NE000487 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000488 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000489 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000490 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000491 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000492 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000493 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000494 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000495 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000496 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000497 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000498 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000499 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 271.334,22 |
| 2013NE000500 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.757,55 |
| 2013NE000501 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE000502 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/066.0. VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 26.074,53 |
| 2013NE000503 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.07.12 A 28.07.13 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 23.111,11 |
| 2013NE000504 | 2013-01-16T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2013NE000505 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -23.111,11 |
| 2013NE000506 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.07.12 A 28.07.13 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 26.111,11 |
| 2013NE000507 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE000508 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000509 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000510 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.045,00 |
| 2013NE000511 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 2013NE000512 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE000513 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 224.719,09 |
| 2013NE000514 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/001.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.054,77 |
| 2013NE000515 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000516 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 - VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.142,83 |
| 2013NE000517 | 2013-01-16T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2013NE000518 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 6.240,00 |
| 2013NE000519 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30'04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE000520 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/153.0 - VIGÊNCIA DE 29.06.12 A 28.06.13. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 15.264,00 |
| 2013NE000521 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.12 A 20.10.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.754/2013. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.288,54 |
| 2013NE000522 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13 | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 37.332,17 |
| 2013NE000523 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000524 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000525 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000526 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000527 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 6.302,20 |
| 2013NE000528 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000529 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000530 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000531 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000532 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 11.400,00 |
| 2013NE000533 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0. VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 10.216,53 |
| 2013NE000534 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.431,27 |
| 2013NE000535 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 17.070,95 |
| 2013NE000536 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 414.550,94 |
| 2013NE000537 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/268.0. VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13 | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 1.065,00 |
| 2013NE000538 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2013NE000539 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2013NE000540 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 823.334,66 |
| 2013NE000541 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 19.243,90 |
| 2013NE000542 | 2013-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.952,04 |
| 2013NE000543 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.12 A 16.05.13 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.401,92 |
| 2013NE000544 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE000545 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000546 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2013NE000547 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000548 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE000549 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000550 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000551 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000552 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000553 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE000554 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE000555 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000556 | 2013-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000557 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0. VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2013NE000558 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0. VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.14. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 32.917,32 |
| 2013NE000559 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 13.757,31 |
| 2013NE000560 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/063.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.081,18 |
| 2013NE000561 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/104.0 - VIGÊNCIA DE 19.04.12 A 18.04.13. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2013NE000562 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE000563 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000564 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.380,00 |
| 2013NE000565 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.380,00 |
| 2013NE000566 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -11.784,00 |
| 2013NE000567 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 11.784,00 |
| 2013NE000568 | 2013-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ -5.179,17 |
| 2013NE000569 | 2013-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000570 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 30.11.12 A 29.11.13 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 42.904,01 |
| 2013NE000571 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 18.04.12 A 17.04.13. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 4.280,00 |
| 2013NE000572 | 2013-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/12. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 7.738,00 |
| 2013NE000573 | 2013-01-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/12. | 10.710.180/0001-59 - ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2013NE000574 | 2013-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000575 | 2013-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000576 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE000577 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/093.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.08.12 A 09.08.13. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.232,31 |
| 2013NE000578 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -22.080,00 |
| 2013NE000579 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.05.12 A 24.05.13. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2013NE000580 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -71.249,10 |
| 2013NE000581 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.03.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 22.080,00 |
| 2013NE000582 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -20.166,67 |
| 2013NE000583 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE000584 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 20.166,67 |
| 2013NE000585 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE000586 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.12 A 02.09.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 49.157,59 |
| 2013NE000587 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE000588 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 135.603,25 |
| 2013NE000589 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 76.250,00 |
| 2013NE000590 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -252.000,00 |
| 2013NE000591 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE000592 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -8.244,42 |
| 2013NE000593 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 8.244,42 |
| 2013NE000594 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 115.742,38 |
| 2013NE000595 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 50.226,89 |
| 2013NE000596 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2013NE000597 | 2013-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000598 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.700,00 |
| 2013NE000599 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.445.131-91 - JOSE ALVES | R$ 3.435,90 |
| 2013NE000600 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000601 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 647.772.001-91 - ALEXANDRE ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NE000602 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 001.900.151-79 - HELEN ALVES | R$ 1.717,94 |
| 2013NE000603 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 481.564.850-68 - ANA BEDIN | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000604 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 344.183.691-04 - HELENA ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000605 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 343.532.751-00 - BEATRIZ ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000606 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 343.547.191-34 - CLARICE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000607 | 2013-01-17T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.645.201-97 - LUCIANE ZANELLA | R$ 8.790,03 |
| 2013NE000608 | 2013-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.000.000,00 |
| 2013NE000609 | 2013-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 - VIGÊNCIA DE 03.12.12 A 02.12.13. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE000610 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2013NE000611 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013NE000612 | 2013-01-18T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 14.135,60 |
| 2013NE000613 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 43.935,00 |
| 2013NE000614 | 2013-01-18T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 7.569,33 |
| 2013NE000615 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.242,96 |
| 2013NE000616 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/275.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.12.13. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000617 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.12 A 19.01.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2013NE000618 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000619 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000620 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE000621 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 1.327,50 |
| 2013NE000622 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2013NE000623 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.12 A 10.10.13. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2013NE000624 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE000625 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE000626 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE000627 | 2013-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE000628 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/257.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2013NE000629 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2013NE000630 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 149.116,29 |
| 2013NE000631 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 687.924,47 |
| 2013NE000632 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 138.232,66 |
| 2013NE000633 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.711,16 |
| 2013NE000634 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.329,20 |
| 2013NE000635 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -4.045,00 |
| 2013NE000636 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/053.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.03.12 A 29.03.13. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.045,00 |
| 2013NE000637 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2013NE000638 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -19.395,67 |
| 2013NE000639 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000640 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -1.288,54 |
| 2013NE000641 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -13.208,33 |
| 2013NE000642 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -750.000,00 |
| 2013NE000643 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 13.208,33 |
| 2013NE000644 | 2013-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE000645 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.472,70 |
| 2013NE000646 | 2013-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2013NE000647 | 2013-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE000648 | 2013-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 536,92 |
| 2013NE000649 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2013NE000650 | 2013-01-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2013NE000651 | 2013-01-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 588,28 |
| 2013NE000652 | 2013-01-21T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.283.116,96 |
| 2013NE000653 | 2013-01-21T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134.153,98 |
| 2013NE000654 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -2.472,70 |
| 2013NE000655 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.701,95 |
| 2013NE000656 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/029.0 - VIGÊNCIA DE 02.04.12 A 01.04.13. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.061,67 |
| 2013NE000657 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.12 A 16.06.13. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.108,85 |
| 2013NE000658 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE000659 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.328,22 |
| 2013NE000660 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.767,60 |
| 2013NE000661 | 2013-01-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 588,28 |
| 2013NE000662 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -588,28 |
| 2013NE000663 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE000664 | 2013-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -536,92 |
| 2013NE000665 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 536,92 |
| 2013NE000666 | 2013-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 600,00 |
| 2013NE000667 | 2013-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000668 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.444,44 |
| 2013NE000669 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.195,83 |
| 2013NE000670 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.808,58 |
| 2013NE000671 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.211,10 |
| 2013NE000672 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE000673 | 2013-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/130.0, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43,05 |
| 2013NE000674 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.12 A 22.04.13. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2013NE000675 | 2013-01-22T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE000676 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.12 A 10.07.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2013NE000677 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ 938,67 |
| 2013NE000678 | 2013-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -61.431,27 |
| 2013NE000679 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 61.431,27 |
| 2013NE000680 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 7.461,60 |
| 2013NE000681 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE000682 | 2013-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/148.0, VIGÊNCIA DE 16.07.12 A 15.07.13. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 9.871,25 |
| 2013NE000683 | 2013-01-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2012. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 31.549,20 |
| 2013NE000684 | 2013-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.12 A 06.10.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2013NE000685 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013NE000686 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.584,40 |
| 2013NE000687 | 2013-01-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 850,00 |
| 2013NE000688 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.019.499/0001-68 - ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.150,60 |
| 2013NE000689 | 2013-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/12. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.147,25 |
| 2013NE000690 | 2013-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ -77,52 |
| 2013NE000691 | 2013-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.584,40 |
| 2013NE000692 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013NE000693 | 2013-01-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.584,40 |
| 2013NE000694 | 2013-01-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.317,20 |
| 2013NE000695 | 2013-01-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE000696 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003813, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,91 |
| 2013NE000697 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003815,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -562,65 |
| 2013NE000698 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003817,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -56,14 |
| 2013NE000699 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003812, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COMOF/DEFIN/CD. | EX1350001 - ELSEVIER | R$ -571,05 |
| 2013NE000700 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE | 297.095.551-20 - LUIS PACHA | R$ 16.071,85 |
| 2013NE000701 | 2013-01-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 2013NE000702 | 2013-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.804,16 |
| 2013NE000703 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.132,87 |
| 2013NE000704 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.132,87 |
| 2013NE000705 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.132,87 |
| 2013NE000706 | 2013-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,24 |
| 2013NE000707 | 2013-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ -77,52 |
| 2013NE000708 | 2013-01-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 77,52 |
| 2013NE000709 | 2013-01-25T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.05.13 A 26.05.14. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2013NE000710 | 2013-01-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2013NE000711 | 2013-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2012. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 2013NE000712 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2013NE000713 | 2013-01-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE000714 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ -850,00 |
| 2013NE000715 | 2013-01-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 850,00 |
| 2013NE000716 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.000,00 |
| 2013NE000717 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2013NE000718 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000719 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE000720 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000721 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000722 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE000723 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000724 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000725 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE000726 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000727 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000728 | 2013-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE000729 | 2013-01-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000730 | 2013-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000731 | 2013-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013NE000732 | 2013-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013NE000733 | 2013-01-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX1540802 - UPTODATE | R$ 4.639,15 |
| 2013NE000734 | 2013-01-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 200,00 |
| 2013NE000735 | 2013-01-29T00:00 | ANUALAÇÃO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -200,00 |
| 2013NE000736 | 2013-01-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 200,00 |
| 2013NE000737 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.397/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.295,87 |
| 2013NE000738 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.397/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.322,72 |
| 2013NE000739 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 560,00 |
| 2013NE000740 | 2013-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.928,00 |
| 2013NE000741 | 2013-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -560,00 |
| 2013NE000742 | 2013-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.928,00 |
| 2013NE000743 | 2013-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ -645,00 |
| 2013NE000744 | 2013-01-30T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.631.187/0001-32 - VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2013NE000745 | 2013-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE000746 | 2013-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE000747 | 2013-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.500.000,00 |
| 2013NE000748 | 2013-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2013NE000749 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 560,00 |
| 2013NE000750 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.928,00 |
| 2013NE000751 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 - VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 6.496,00 |
| 2013NE000752 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.248,00 |
| 2013NE000753 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.12. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 9.296,00 |
| 2013NE000754 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.248,00 |
| 2013NE000755 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.344,00 |
| 2013NE000756 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.05.12 A 17.05.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.045,87 |
| 2013NE000757 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.456,00 |
| 2013NE000758 | 2013-01-30T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 062.863.487-00 - GERSON ALENCAR | R$ 27.770,00 |
| 2013NE000759 | 2013-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE000760 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2013NE000761 | 2013-01-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE000762 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.12 A 12.01.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE000763 | 2013-01-31T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.804,08 |
| 2013NE000764 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -11.804,08 |
| 2013NE000765 | 2013-01-31T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.804,08 |
| 2013NE000766 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 000.885/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 37.323,00 |
| 2013NE000767 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.282,80 |
| 2013NE000768 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE000769 | 2013-01-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000770 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 229.764,77 |
| 2013NE000771 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE000772 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.605,76 |
| 2013NE000773 | 2013-01-31T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000774 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.820,51 |
| 2013NE000775 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. PROC. 128.967/2012. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 31.987,92 |
| 2013NE000776 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. PROC. 128.967/2012. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 73.722,34 |
| 2013NE000777 | 2013-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 27.573,54 |
| 2013NE000778 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -8.000,00 |
| 2013NE000779 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ -227.462.305,00 |
| 2013NE000780 | 2013-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170500/00001 - STN/COFIN | R$ -200.000,00 |
| 2013NE000781 | 2013-01-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 227.462.305,00 |
| 2013NE000782 | 2013-01-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000783 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 799.632,78 |
| 2013NE000784 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 733.201,20 |
| 2013NE000785 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 47.499,40 |
| 2013NE000786 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.420,00 |
| 2013NE000787 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 2.750,00 |
| 2013NE000788 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000789 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.228,00 |
| 2013NE000790 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000791 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000792 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 8.228,00 |
| 2013NE000793 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 400,00 |
| 2013NE000794 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 10.010,00 |
| 2013NE000795 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 6.600,00 |
| 2013NE000796 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.700,00 |
| 2013NE000797 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 8.800,00 |
| 2013NE000798 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.200,00 |
| 2013NE000799 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.200,00 |
| 2013NE000800 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.250,00 |
| 2013NE000801 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.160,00 |
| 2013NE000802 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.760,00 |
| 2013NE000803 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.200,00 |
| 2013NE000804 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2013NE000805 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 667,50 |
| 2013NE000806 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.860,00 |
| 2013NE000807 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 4.345,00 |
| 2013NE000808 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 7.381,00 |
| 2013NE000809 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 299,38 |
| 2013NE000810 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.080,00 |
| 2013NE000811 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2013NE000812 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2013NE000813 | 2013-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.500,00 |
| 2013NE000814 | 2013-02-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.500,00 |
| 2013NE000815 | 2013-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2013NE000816 | 2013-02-01T00:00 | 15- TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2013NE000817 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE000818 | 2013-02-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE000819 | 2013-02-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE000820 | 2013-02-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000821 | 2013-02-01T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2013NE000822 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE000823 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE000824 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE000825 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE000826 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE000827 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE000828 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 507.562,22 |
| 2013NE000829 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE000830 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE000831 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE000832 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE000833 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2013NE000834 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0. VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 13.343,40 |
| 2013NE000835 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE000836 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.O. VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.344,00 |
| 2013NE000837 | 2013-02-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.169.280/0001-42 - OPARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2013NE000838 | 2013-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 57.449,82 |
| 2013NE000839 | 2013-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.904.036/0001-08 - multipedras comercio de marmores e granitos ltda epp | R$ 8.000,00 |
| 2013NE000840 | 2013-02-01T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.112,80 |
| 2013NE000841 | 2013-02-01T00:00 | 17 - DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 11.726,26 |
| 2013NE000842 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.037,80 |
| 2013NE000843 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.075,60 |
| 2013NE000844 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE000845 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE000846 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 311.020,97 |
| 2013NE000847 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE000848 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000849 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 9.720,00 |
| 2013NE000850 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 17.888,00 |
| 2013NE000851 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 16.512,00 |
| 2013NE000852 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -9.720,00 |
| 2013NE000853 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -17.888,00 |
| 2013NE000854 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2013NE000855 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -16.512,00 |
| 2013NE000856 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2013NE000857 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -89,52 |
| 2013NE000858 | 2013-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -14.930,82 |
| 2013NE000859 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.759,52 |
| 2013NE000860 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.366,62 |
| 2013NE000861 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140,47 |
| 2013NE000862 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 363.058,94 |
| 2013NE000863 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ 17.070,95 |
| 2013NE000864 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.667,23 |
| 2013NE000865 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.511.259,13 |
| 2013NE000866 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.705,89 |
| 2013NE000867 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.040,36 |
| 2013NE000868 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE000869 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.328,22 |
| 2013NE000870 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.767,60 |
| 2013NE000871 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE000872 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.195,83 |
| 2013NE000873 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.808,58 |
| 2013NE000874 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE000875 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.211,10 |
| 2013NE000876 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE000877 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE000878 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 13.068,00 |
| 2013NE000879 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13 | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE000880 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.12 A 19.10.13. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.532,50 |
| 2013NE000881 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/294.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 9.437,08 |
| 2013NE000882 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 19.500,00 |
| 2013NE000883 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.864,34 |
| 2013NE000884 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE000885 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.022.982/0002-91 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 723,12 |
| 2013NE000886 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 85.721,30 |
| 2013NE000887 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013NE000888 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2013NE000889 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE000890 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE000891 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE000892 | 2013-02-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 8.100,00 |
| 2013NE000893 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE000894 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.12 A 17.11.13. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 59.724,32 |
| 2013NE000895 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,27 |
| 2013NE000896 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE000897 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.404,75 |
| 2013NE000898 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 110.990/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE000899 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 415.719,07 |
| 2013NE000900 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.655,85 |
| 2013NE000901 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE000902 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE000903 | 2013-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE000904 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 67.246,67 |
| 2013NE000905 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ -17.070,95 |
| 2013NE000906 | 2013-02-05T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.968,00 |
| 2013NE000907 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 7.440,00 |
| 2013NE000908 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2013NE000909 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.472,00 |
| 2013NE000910 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2013NE000911 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE000912 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE000913 | 2013-02-05T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE000914 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE000915 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.12. PROC. 012.251/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.380,23 |
| 2013NE000916 | 2013-02-05T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE000917 | 2013-02-05T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE000918 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 012.251/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.880,63 |
| 2013NE000919 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 012.251/2012. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.675,71 |
| 2013NE000920 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.754/2013 | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -0,22 |
| 2013NE000921 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.759,52 |
| 2013NE000922 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.759,52 |
| 2013NE000923 | 2013-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -19.675,71 |
| 2013NE000924 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 012.251/2012. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 19.675,71 |
| 2013NE000925 | 2013-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/009.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 15.281,24 |
| 2013NE000926 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE000927 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE000928 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 28.02.2013. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 18.000,00 |
| 2013NE000929 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.03.12 A 02.03.13. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.222,23 |
| 2013NE000930 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000931 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE000932 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE000933 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE000934 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE000935 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.811,30 |
| 2013NE000936 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE000937 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE000938 | 2013-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.823.188,42 |
| 2013NE000939 | 2013-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2013NE000940 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE000941 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.083,33 |
| 2013NE000942 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.O. VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE000943 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE000944 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 5.659,32 |
| 2013NE000945 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 75.141,51 |
| 2013NE000946 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13 | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2013NE000947 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2013NE000948 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 34.785,21 |
| 2013NE000949 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0. VIGÊNCIA DE 17.12.12 A 16.12.13. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 48.436,67 |
| 2013NE000950 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 19.007,20 |
| 2013NE000951 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,67 |
| 2013NE000952 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE000953 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2013NE000954 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE000955 | 2013-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -176.811,58 |
| 2013NE000956 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE000957 | 2013-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE000958 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.426,73 |
| 2013NE000959 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE000960 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE000961 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE000962 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,20 |
| 2013NE000963 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE000964 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 612.259,11 |
| 2013NE000965 | 2013-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -19.500,00 |
| 2013NE000966 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.12 A 12.12.13. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 19.500,00 |
| 2013NE000967 | 2013-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/171.0, VIGÊNCIA DE 11/07/2012 A 10/07/2013 | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2013NE000968 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/045.0. VIGÊNCIA DE 11.06.12 A 10.06.13 ANULAÇÃO. | 02.371.545/0001-30 - ORBIUM LTDA | R$ -17.070,95 |
| 2013NE000969 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE000970 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2013NE000971 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE000972 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE000973 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000974 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000975 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE000976 | 2013-02-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE000977 | 2013-02-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 93/2012. | 14.484.030/0001-25 - HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 36.556,00 |
| 2013NE000978 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ 2.575,85 |
| 2013NE000979 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ -2.575,85 |
| 2013NE000980 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE000981 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ 2.575,87 |
| 2013NE000982 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540802 - UPTODATE | R$ -517,78 |
| 2013NE000983 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -48,68 |
| 2013NE000984 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.746,00 |
| 2013NE000985 | 2013-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2013NE000986 | 2013-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE000987 | 2013-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.06.12 A 16.06.13. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 54.893,45 |
| 2013NE000988 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE000989 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.076,19 |
| 2013NE000990 | 2013-02-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2012, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 67/2012. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 27.035,96 |
| 2013NE000991 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140.750,53 |
| 2013NE000992 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE000993 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE000994 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE000995 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE000996 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/095.0, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 66.266,65 |
| 2013NE000997 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 145.058,25 |
| 2013NE000998 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/253.0, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.160,00 |
| 2013NE000999 | 2013-02-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 870,00 |
| 2013NE001000 | 2013-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000854, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -116.143,31 |
| 2013NE001001 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.12 A 28.02.13. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 116.143,31 |
| 2013NE001002 | 2013-02-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE001003 | 2013-02-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003704,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CAFIN/CD. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -775,72 |
| 2013NE001004 | 2013-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2013NE001005 | 2013-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE001006 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE001007 | 2013-02-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012. PROC. 102.857/2013. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE001008 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -4.160,00 |
| 2013NE001009 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -775,72 |
| 2013NE001010 | 2013-02-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 775,72 |
| 2013NE001011 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0, VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 12.12.14. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 43.680,00 |
| 2013NE001012 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -20.833,33 |
| 2013NE001013 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 20.833,33 |
| 2013NE001014 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 27.577,67 |
| 2013NE001015 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 126.446,21 |
| 2013NE001016 | 2013-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -37.414,56 |
| 2013NE001017 | 2013-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.414,56 |
| 2013NE001018 | 2013-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. PROC. 001.458/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 596,60 |
| 2013NE001019 | 2013-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 366,70 |
| 2013NE001020 | 2013-02-14T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2012 E PROPOSTA. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ 2.666.667,00 |
| 2013NE001021 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 33.619,45 |
| 2013NE001022 | 2013-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -350.956,75 |
| 2013NE001023 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 262.013,97 |
| 2013NE001024 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0, VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE001025 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE001026 | 2013-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -12.000,00 |
| 2013NE001027 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 2013NE001028 | 2013-02-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 443,08 |
| 2013NE001029 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. PROC. 018.507/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.487,01 |
| 2013NE001030 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. PROC. 018.507/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.346,78 |
| 2013NE001031 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. PROC. 018.507/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.424,13 |
| 2013NE001032 | 2013-02-14T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 16.09.13. PROC. 119.790/2006. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 1.250,66 |
| 2013NE001033 | 2013-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 30.830,63 |
| 2013NE001034 | 2013-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002355, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -277,70 |
| 2013NE001035 | 2013-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 46.961,62 |
| 2013NE001036 | 2013-02-15T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2013NE001037 | 2013-02-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.800,00 |
| 2013NE001038 | 2013-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -10.089,27 |
| 2013NE001039 | 2013-02-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.888.992/0001-11 - EMPORIUM DA NUTRICAO - ARTIGOS PARA NUTRICIONISTAS LTDA | R$ 1.790,30 |
| 2013NE001040 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -46.961,32 |
| 2013NE001041 | 2013-02-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 883,98 |
| 2013NE001042 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -0,30 |
| 2013NE001043 | 2013-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2013NE001044 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.458/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -596,60 |
| 2013NE001045 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -366,70 |
| 2013NE001046 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -33.619,45 |
| 2013NE001047 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE001048 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -30.830,63 |
| 2013NE001049 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -32,19 |
| 2013NE001050 | 2013-02-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.866/0001-02 - GND COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | R$ 570,00 |
| 2013NE001051 | 2013-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001052 | 2013-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47,55 |
| 2013NE001053 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,00 |
| 2013NE001054 | 2013-02-18T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 9.350,00 |
| 2013NE001055 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002809, A PEDIDO DO NÚCLEO DE OBRAS E SER- VIÇOS GERAIS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ -53.825,15 |
| 2013NE001056 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -29,91 |
| 2013NE001057 | 2013-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000277, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -113,50 |
| 2013NE001058 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.339.971,04 |
| 2013NE001059 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -334.992,76 |
| 2013NE001060 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.339.971,04 |
| 2013NE001061 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 - VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 334.992,76 |
| 2013NE001062 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/015.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.081,22 |
| 2013NE001063 | 2013-02-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.969.400/0001-11 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP | R$ 757,40 |
| 2013NE001064 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/014.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.117,38 |
| 2013NE001065 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/013.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 6.443,50 |
| 2013NE001066 | 2013-02-19T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2013NE001067 | 2013-02-19T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2013NE001068 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -443,08 |
| 2013NE001069 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE001070 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 132.921,41 |
| 2013NE001071 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -132.921,41 |
| 2013NE001072 | 2013-02-19T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.12 A 07.03.13. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 57.226,67 |
| 2013NE001073 | 2013-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.053,56 |
| 2013NE001074 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.657,97 |
| 2013NE001075 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.031,54 |
| 2013NE001076 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.644,75 |
| 2013NE001077 | 2013-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.644,75 |
| 2013NE001078 | 2013-02-20T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 937,80 |
| 2013NE001079 | 2013-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. PROC. 016.390/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.654,21 |
| 2013NE001080 | 2013-02-20T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.178,14 |
| 2013NE001081 | 2013-02-20T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224.233,35 |
| 2013NE001082 | 2013-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.823,43 |
| 2013NE001083 | 2013-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001084 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.226,89 |
| 2013NE001085 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/12. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.900,00 |
| 2013NE001086 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 319,86 |
| 2013NE001087 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 15,93 |
| 2013NE001088 | 2013-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -319,86 |
| 2013NE001089 | 2013-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -15,93 |
| 2013NE001090 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 319,86 |
| 2013NE001091 | 2013-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 15,93 |
| 2013NE001092 | 2013-02-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.312,00 |
| 2013NE001093 | 2013-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. PROC. 001.458/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 596,60 |
| 2013NE001094 | 2013-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. PROC. 104.088/2013. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 387,84 |
| 2013NE001095 | 2013-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 366,70 |
| 2013NE001096 | 2013-02-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.097.101/0001-09 - DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 160,00 |
| 2013NE001097 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 275,00 |
| 2013NE001098 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.110,00 |
| 2013NE001099 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.350,00 |
| 2013NE001100 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.483,33 |
| 2013NE001101 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.800,00 |
| 2013NE001102 | 2013-02-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 41.900,00 |
| 2013NE001103 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.670,00 |
| 2013NE001104 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -2.110,00 |
| 2013NE001105 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.733.986/0001-62 - ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 1.980,00 |
| 2013NE001106 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.110,00 |
| 2013NE001107 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ -1.670,00 |
| 2013NE001108 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0001-50 - vilepool | R$ 1.670,00 |
| 2013NE001109 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 89,00 |
| 2013NE001110 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.823.525/0001-30 - UNICOBA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.882,20 |
| 2013NE001111 | 2013-02-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.215,00 |
| 2013NE001112 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE001113 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE001114 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE001115 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE001116 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE001117 | 2013-02-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE001118 | 2013-02-21T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE001119 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE002486, NOS TEMOS DO DESP. DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO, FL 186. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ -9.292,00 |
| 2013NE001120 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE000162, NOS TERMOS DO DESPACHO FL 1345. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -351.073,82 |
| 2013NE001121 | 2013-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE003595, NOS TERMOS DO DESPACHO FL 1345. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.316,66 |
| 2013NE001122 | 2013-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.12 A 22.02.13. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 82.525,76 |
| 2013NE001123 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001124 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001125 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -82.525,76 |
| 2013NE001126 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.893,91 |
| 2013NE001127 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -275,00 |
| 2013NE001128 | 2013-02-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 275,00 |
| 2013NE001129 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 30.830,63 |
| 2013NE001130 | 2013-02-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2013NE001131 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2013NE001132 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2013NE001133 | 2013-02-22T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE001134 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -13.188,67 |
| 2013NE001135 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2013NE001136 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2013 A 27.04.2014. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE001137 | 2013-02-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.762,10 |
| 2013NE001138 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000086, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2013NE001139 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.510,94 |
| 2013NE001140 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.762,10 |
| 2013NE001141 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2013 A 31.03.2014. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 16.918,74 |
| 2013NE001142 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.762,10 |
| 2013NE001143 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/233.0, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13 | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 33.619,45 |
| 2013NE001144 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/136.0 - VIGÊNCIA DE 04.06.12 A 03.06.13. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 46.961,62 |
| 2013NE001145 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -33.619,45 |
| 2013NE001146 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/233.0, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13 | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.500,00 |
| 2013NE001147 | 2013-02-22T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ 12.449,05 |
| 2013NE001148 | 2013-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.968.080/0001-73 - ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -43.817,72 |
| 2013NE001149 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 1.500,00 |
| 2013NE001150 | 2013-02-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 500,00 |
| 2013NE001151 | 2013-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 897,00 |
| 2013NE001152 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -897,00 |
| 2013NE001153 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 4.933,50 |
| 2013NE001154 | 2013-02-25T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 272,82 |
| 2013NE001155 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -4.933,50 |
| 2013NE001156 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 4.933,50 |
| 2013NE001157 | 2013-02-25T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 4.890,00 |
| 2013NE001158 | 2013-02-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.600,00 |
| 2013NE001159 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.919,91 |
| 2013NE001160 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,53 |
| 2013NE001161 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0, VIGÊNCIA DE 14.02.13 A 13.02.14. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 12.011,15 |
| 2013NE001162 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2013NE001147, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ -12.449,05 |
| 2013NE001163 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE001164 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -5.919,91 |
| 2013NE001165 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -4.922,53 |
| 2013NE001166 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 332,46 |
| 2013NE001167 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 30.09.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 664,92 |
| 2013NE001168 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,53 |
| 2013NE001169 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.922,53 |
| 2013NE001170 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -272,82 |
| 2013NE001171 | 2013-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -758.484,00 |
| 2013NE001172 | 2013-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2013NE001173 | 2013-02-25T00:00 | 11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 272,82 |
| 2013NE001174 | 2013-02-26T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 34/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 20/12. PROC. 105.263/2013. | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 20.100,00 |
| 2013NE001175 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE001176 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001177 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE001178 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001179 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE001180 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001181 | 2013-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 36.149,43 |
| 2013NE001182 | 2013-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012 | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 13.149,00 |
| 2013NE001183 | 2013-02-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012. | 85.241.248/0001-05 - PORTOZELO ATACADISTA LTDA. | R$ 29.999,90 |
| 2013NE001184 | 2013-02-26T00:00 | 22 - TAXA | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 240,00 |
| 2013NE001185 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001186 | 2013-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE001187 | 2013-02-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004094, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -470,00 |
| 2013NE001188 | 2013-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 119.480/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.233,11 |
| 2013NE001189 | 2013-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.02.13 A 17.02.14 | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ 1.982,85 |
| 2013NE001190 | 2013-02-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.350,00 |
| 2013NE001191 | 2013-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/017.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/02/2013 A 18/02/2014. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 10.080,00 |
| 2013NE001192 | 2013-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 726.854,85 |
| 2013NE001193 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,00 |
| 2013NE001194 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001195 | 2013-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE001196 | 2013-02-28T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 598.818.527-49 - MIRIAN MATTOS | R$ 199,28 |
| 2013NE001197 | 2013-02-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001198 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -6.833,30 |
| 2013NE001199 | 2013-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0 VIGÊNCIA DE 31/10/11 A 30/10/15; | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE001200 | 2013-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.331.899/0001-12 - LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R$ 2.669,12 |
| 2013NE001201 | 2013-02-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.640,00 |
| 2013NE001202 | 2013-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 5.000,00 |
| 2013NE001203 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2013 | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 18.360,00 |
| 2013NE001204 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2013 | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 35.474,67 |
| 2013NE001205 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2013 | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 916,00 |
| 2013NE001206 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2013 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 959,40 |
| 2013NE001207 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -959,40 |
| 2013NE001208 | 2013-02-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº221/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2013 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 959,40 |
| 2013NE001209 | 2013-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -350.000,00 |
| 2013NE001210 | 2013-02-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 350.000,00 |
| 2013NE001211 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 28.766,71 |
| 2013NE001212 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.084,50 |
| 2013NE001213 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.707,28 |
| 2013NE001214 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/106.0, VIGÊNCIA DE 25.04.12 A 24.04.13. | 00.802.826/0001-74 - IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTDA-EPP | R$ 34.454,11 |
| 2013NE001215 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2013NE001216 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2013NE001217 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2013NE001218 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.12 A 30.03.13. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.411,06 |
| 2013NE001219 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 03.04.13. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.599,45 |
| 2013NE001220 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0, VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2013NE001221 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.445,71 |
| 2013NE001222 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 15.752,98 |
| 2013NE001223 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/235.0, VIGÊNCIA DE 21.09.12 A 20.09.13. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ 43.385,13 |
| 2013NE001224 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 859,60 |
| 2013NE001225 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.877,48 |
| 2013NE001226 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 3.025,40 |
| 2013NE001227 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 21.250,01 |
| 2013NE001228 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -11.804,08 |
| 2013NE001229 | 2013-03-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.804,08 |
| 2013NE001230 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -3.025,40 |
| 2013NE001231 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 3.025,40 |
| 2013NE001232 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 33.767,30 |
| 2013NE001233 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0, VIGÊNCIA DE 31.08.12 A 30.08.13. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 28.296,62 |
| 2013NE001234 | 2013-03-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2013NE001235 | 2013-03-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 670,40 |
| 2013NE001236 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/016.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.699,75 |
| 2013NE001237 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº027.0, VIGÊNCIA DE 19/02/2013 A 18/02/2014 | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.576,23 |
| 2013NE001238 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.258,33 |
| 2013NE001239 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2013NE001240 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/129.0, VIGÊNCIA DE 29.05.12 A 28.05.13. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ 39.140,62 |
| 2013NE001241 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE001242 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -670,40 |
| 2013NE001243 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 612.259,11 |
| 2013NE001244 | 2013-03-01T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 670,40 |
| 2013NE001245 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0, VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 77.150,00 |
| 2013NE001246 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2013NE001247 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/01.175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.582,29 |
| 2013NE001248 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 65.472,00 |
| 2013NE001249 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2013NE001250 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 252.000,00 |
| 2013NE001251 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 262.000,00 |
| 2013NE001252 | 2013-03-01T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE001253 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 17.534,00 |
| 2013NE001254 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ 938,67 |
| 2013NE001255 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.285,49 |
| 2013NE001256 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 229.764,77 |
| 2013NE001257 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 53.227,00 |
| 2013NE001258 | 2013-03-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 8.578,40 |
| 2013NE001259 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 14.750,00 |
| 2013NE001260 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 30.921,66 |
| 2013NE001261 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.605,76 |
| 2013NE001262 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2013NE001263 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.892,21 |
| 2013NE001264 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 71.264,92 |
| 2013NE001265 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.2 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE001266 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.820,51 |
| 2013NE001267 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 11.520,00 |
| 2013NE001268 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 41.478,51 |
| 2013NE001269 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.2012 A 16.05.2013 | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE001270 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/01.43 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 350.956,75 |
| 2013NE001271 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2013NE001272 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563.667,23 |
| 2013NE001273 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.511.259,13 |
| 2013NE001274 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/235.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001275 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.746,00 |
| 2013NE001276 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.867,47 |
| 2013NE001277 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 726.854,85 |
| 2013NE001278 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.620,46 |
| 2013NE001279 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 145.328,22 |
| 2013NE001280 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 655.753,95 |
| 2013NE001281 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.767,60 |
| 2013NE001282 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE001283 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.200,39 |
| 2013NE001284 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE001285 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.349,05 |
| 2013NE001286 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.195,83 |
| 2013NE001287 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE001288 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 611.850,74 |
| 2013NE001289 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 594.226,09 |
| 2013NE001290 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 716.020,65 |
| 2013NE001291 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.211,10 |
| 2013NE001292 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE001293 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 28.02.2013 A 31.03.2014. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 36.000,00 |
| 2013NE001294 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2013NE001295 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.2013. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.816,66 |
| 2013NE001296 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.253,04 |
| 2013NE001297 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 140.750,53 |
| 2013NE001298 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 112.590,98 |
| 2013NE001299 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2013NE001300 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.833.333,33 |
| 2013NE001301 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 411.102,52 |
| 2013NE001302 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 461.655,85 |
| 2013NE001303 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.12 A 27.04.13. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE001304 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2013NE001305 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2013NE001306 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 48.161,00 |
| 2013NE001307 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/025.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 1.225,00 |
| 2013NE001308 | 2013-03-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE001309 | 2013-03-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001310 | 2013-03-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.000,00 |
| 2013NE001311 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.569,10 |
| 2013NE001312 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657,63 |
| 2013NE001313 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/230.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 6.125,00 |
| 2013NE001314 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 826.343,83 |
| 2013NE001315 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.385,51 |
| 2013NE001316 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 90.549,79 |
| 2013NE001317 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2013NE001318 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.328,57 |
| 2013NE001319 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE001320 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 62.862,29 |
| 2013NE001321 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.037,80 |
| 2013NE001322 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.12 A 31.03.13. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 507.562,22 |
| 2013NE001323 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2013NE001324 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE001325 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 27.500,00 |
| 2013NE001326 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,37 |
| 2013NE001327 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 30.208,14 |
| 2013NE001328 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.234,46 |
| 2013NE001329 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.555,41 |
| 2013NE001330 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 32.530,48 |
| 2013NE001331 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE001332 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2013NE001333 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 564.163,18 |
| 2013NE001334 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ -36.000,00 |
| 2013NE001335 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/012.0, VIGÊNCIA DE 01.08.2011 A 31.03.2014. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 36.000,00 |
| 2013NE001336 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.576,23 |
| 2013NE001337 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/027.0, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.576,23 |
| 2013NE001338 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ -938,67 |
| 2013NE001339 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -71.249,10 |
| 2013NE001340 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 71.249,10 |
| 2013NE001341 | 2013-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -6.000,00 |
| 2013NE001342 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.2010 A 03.04.2013. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.415,14 |
| 2013NE001343 | 2013-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 11.04.13. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 6.145,14 |
| 2013NE001344 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -15.752,98 |
| 2013NE001345 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 15.752,98 |
| 2013NE001346 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,66 |
| 2013NE001347 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -32.953,66 |
| 2013NE001348 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 31.03.13. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 32.953,66 |
| 2013NE001349 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2013NE001350 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0, VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 167.496,38 |
| 2013NE001351 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 16.739,29 |
| 2013NE001352 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 64.535,40 |
| 2013NE001353 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/143.0, VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 16.447,07 |
| 2013NE001354 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2013NE001355 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2013NE001356 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0, VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 23.06.13. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 52.650,00 |
| 2013NE001357 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2013NE001358 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 19.344,00 |
| 2013NE001359 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 131.089,22 |
| 2013NE001360 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2013NE001361 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 54.324,62 |
| 2013NE001362 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 43.152,00 |
| 2013NE001363 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.669,05 |
| 2013NE001364 | 2013-03-04T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 180,00 |
| 2013NE001365 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.141,38 |
| 2013NE001366 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.102,30 |
| 2013NE001367 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 434.639,64 |
| 2013NE001368 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 827.206,33 |
| 2013NE001369 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2013NE001370 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.920,00 |
| 2013NE001371 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.564,80 |
| 2013NE001372 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.791,51 |
| 2013NE001373 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.791,51 |
| 2013NE001374 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -137.189,00 |
| 2013NE001375 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 137.189,00 |
| 2013NE001376 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -22.061,78 |
| 2013NE001377 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.13.12 A 10.03.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.061,78 |
| 2013NE001378 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 166.666,67 |
| 2013NE001379 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE DE 01.05.2013 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001380 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -341.306,18 |
| 2013NE001381 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001382 | 2013-03-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 227.484,00 |
| 2013NE001383 | 2013-03-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.235,00 |
| 2013NE001384 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -341.306,18 |
| 2013NE001385 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.235,00 |
| 2013NE001386 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 341.306,18 |
| 2013NE001387 | 2013-03-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.235,00 |
| 2013NE001388 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001389 | 2013-03-04T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001390 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -859,60 |
| 2013NE001391 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/19, COM VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ 859,60 |
| 2013NE001392 | 2013-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -3.025,40 |
| 2013NE001393 | 2013-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/22, COM VIGÊNCIA DE 21.01.2013 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 3.025,40 |
| 2013NE001394 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -66,42 |
| 2013NE001395 | 2013-03-05T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001396 | 2013-03-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2013NE001397 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000,00 |
| 2013NE001398 | 2013-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 615,00 |
| 2013NE001399 | 2013-03-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 5.100,00 |
| 2013NE001400 | 2013-03-05T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000,00 |
| 2013NE001401 | 2013-03-05T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2012. | 03.337.827/0001-83 - BRATA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2013NE001402 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001403 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001404 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2013NE001405 | 2013-03-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NE001406 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -7.500,00 |
| 2013NE001407 | 2013-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001408 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001409 | 2013-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001410 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.890,00 |
| 2013NE001411 | 2013-03-06T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.370.411-20 - CARLOS COIMBRA | R$ 13.468,55 |
| 2013NE001412 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001413 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001414 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001415 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE001416 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE001417 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001418 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001419 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001420 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001421 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE001422 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001423 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE001424 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001425 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2013NE001426 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE001427 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE001428 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE001429 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O CANCELAMENTO DOS ITENS 2,4 E 10 DO EMPENHO, DEVIDO À DESCONTINUIDADENA FABRICAÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -16.655,86 |
| 2013NE001430 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE001431 | 2013-03-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.445,00 |
| 2013NE001432 | 2013-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 577,11 |
| 2013NE001433 | 2013-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001434 | 2013-03-06T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003258, PARA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 16.655,86 |
| 2013NE001435 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -1.445,00 |
| 2013NE001436 | 2013-03-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O CANCELAMENTO DOS ITENS 2,4 E 10 DO EMPENHO, DEVIDO À DESCONTINUIDADENA FABRICAÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS,A PEDIDO DO DETEC/CD. PROC. 130.173/2012. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -16.655,86 |
| 2013NE001437 | 2013-03-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.445,00 |
| 2013NE001438 | 2013-03-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.875,00 |
| 2013NE001439 | 2013-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.275,00 |
| 2013NE001440 | 2013-03-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.163.962/0001-40 - FASTER COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | R$ 7.998,00 |
| 2013NE001441 | 2013-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.319,42 |
| 2013NE001442 | 2013-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -18.319,42 |
| 2013NE001443 | 2013-03-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.319,42 |
| 2013NE001444 | 2013-03-08T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 50.000,00 |
| 2013NE001445 | 2013-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 101.774/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 72.512,12 |
| 2013NE001446 | 2013-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001447 | 2013-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.09.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.123,55 |
| 2013NE001448 | 2013-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE001449 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.185.445,00 |
| 2013NE001450 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 382.106,00 |
| 2013NE001451 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 164.645,00 |
| 2013NE001452 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 158.989,98 |
| 2013NE001453 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2013 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 71.059,00 |
| 2013NE001454 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2013 | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.849,50 |
| 2013NE001455 | 2013-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -6.185.445,00 |
| 2013NE001456 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 6.185.445,00 |
| 2013NE001457 | 2013-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -382.106,00 |
| 2013NE001458 | 2013-03-08T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 241/2012. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 382.106,00 |
| 2013NE001459 | 2013-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0, VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 122.862,54 |
| 2013NE001460 | 2013-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.749.915/0001-58 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -32,09 |
| 2013NE001461 | 2013-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.049,00 |
| 2013NE001462 | 2013-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/157.0.VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 681,82 |
| 2013NE001463 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.833.333,33 |
| 2013NE001464 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.333,33 |
| 2013NE001465 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2013NE001466 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2013NE001467 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.666,67 |
| 2013NE001468 | 2013-03-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2013NE001469 | 2013-03-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.250.000,00 |
| 2013NE001470 | 2013-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2013NE001471 | 2013-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE001472 | 2013-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001473 | 2013-03-12T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE001474 | 2013-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001475 | 2013-03-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 176,05 |
| 2013NE001476 | 2013-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/12. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2013NE001477 | 2013-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ -50,00 |
| 2013NE001478 | 2013-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 7.560,72 |
| 2013NE001479 | 2013-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.177.492/0001-01 - WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME | R$ 304,00 |
| 2013NE001480 | 2013-03-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS. PROC. 107.768/2013 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -342,04 |
| 2013NE001481 | 2013-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/259.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. PROC. 107.768/2013 | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 342,04 |
| 2013NE001482 | 2013-03-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/12. | 16.694.196/0001-00 - RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI | R$ 700,00 |
| 2013NE001483 | 2013-03-14T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2013NE001484 | 2013-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ -1.215,00 |
| 2013NE001485 | 2013-03-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009350 - FOTOLIA | R$ 5.844,88 |
| 2013NE001486 | 2013-03-14T00:00 | 19 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 15.000,00 |
| 2013NE001487 | 2013-03-14T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 158,72 |
| 2013NE001488 | 2013-03-14T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 800,00 |
| 2013NE001489 | 2013-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 218,75 |
| 2013NE001490 | 2013-03-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 1.345,00 |
| 2013NE001491 | 2013-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001492 | 2013-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 500,00 |
| 2013NE001493 | 2013-03-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 77.182.442/0001-20 - SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA | R$ 768,60 |
| 2013NE001494 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 107.742/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.483,94 |
| 2013NE001495 | 2013-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 2.248,48 |
| 2013NE001496 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.13 A 26.04.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2013NE001497 | 2013-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001498 | 2013-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012. | 14.069.593/0001-57 - HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 2013NE001499 | 2013-03-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013NE001500 | 2013-03-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 168,00 |
| 2013NE001501 | 2013-03-15T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2013NE001502 | 2013-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 8,00 |
| 2013NE001503 | 2013-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -168,00 |
| 2013NE001504 | 2013-03-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 168,00 |
| 2013NE001505 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/072 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 5.930,01 |
| 2013NE001506 | 2013-03-15T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 523.754.041-49 - ALEXANDRA LAUAND | R$ 2.052,35 |
| 2013NE001507 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. PROC. 001.040/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.968,45 |
| 2013NE001508 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. PROC. 001.040/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.992,11 |
| 2013NE001509 | 2013-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/066.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.13 A 01.04.14. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 77.077,47 |
| 2013NE001510 | 2013-03-15T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2013. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 148.000,00 |
| 2013NE001511 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.699,90 |
| 2013NE001512 | 2013-03-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 09.422.525/0001-90 - Belimo Brasil Comércio de Automação Ltda | R$ -0,02 |
| 2013NE001513 | 2013-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2013. | 08.923.710/0001-03 - ZIP TECH - INFORMATICA LTDA - ME | R$ 15.850,00 |
| 2013NE001514 | 2013-03-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE001515 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.14. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.128,00 |
| 2013NE001516 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 34.594,51 |
| 2013NE001517 | 2013-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -34.594,51 |
| 2013NE001518 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 34.594,51 |
| 2013NE001519 | 2013-03-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 84.583,33 |
| 2013NE001520 | 2013-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -84.583,33 |
| 2013NE001521 | 2013-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 84.583,33 |
| 2013NE001522 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE003676, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -340,00 |
| 2013NE001523 | 2013-03-19T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 402,54 |
| 2013NE001524 | 2013-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2013NE001525 | 2013-03-19T00:00 | 20 - CONVITE Nº 02/2013 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 7.705,07 |
| 2013NE001526 | 2013-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 462,90 |
| 2013NE001527 | 2013-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2013NE001528 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -462,90 |
| 2013NE001529 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -600,00 |
| 2013NE001530 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -3.200,00 |
| 2013NE001531 | 2013-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PROC. 107.486/2013. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ 462,90 |
| 2013NE001532 | 2013-03-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002622, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ -28.210,00 |
| 2013NE001533 | 2013-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47,55 |
| 2013NE001534 | 2013-03-20T00:00 | 16 - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 598.818.527-49 - MIRIAN MATTOS | R$ 1.526,12 |
| 2013NE001535 | 2013-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE001536 | 2013-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE001537 | 2013-03-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE001538 | 2013-03-20T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.936,47 |
| 2013NE001539 | 2013-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 300,00 |
| 2013NE001540 | 2013-03-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ 7.375,00 |
| 2013NE001541 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.045,40 |
| 2013NE001542 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 943,42 |
| 2013NE001543 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -8.045,40 |
| 2013NE001544 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 700,00 |
| 2013NE001545 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -700,00 |
| 2013NE001546 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 700,00 |
| 2013NE001547 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -496,32 |
| 2013NE001548 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 8.045,40 |
| 2013NE001549 | 2013-03-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 943,42 |
| 2013NE001550 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.936,47 |
| 2013NE001551 | 2013-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 11.560,00 |
| 2013NE001552 | 2013-03-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480,32 |
| 2013NE001553 | 2013-03-20T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.410,22 |
| 2013NE001554 | 2013-03-20T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.772,17 |
| 2013NE001555 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -700,00 |
| 2013NE001556 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -9.699,90 |
| 2013NE001557 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 700,00 |
| 2013NE001558 | 2013-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 9.699,90 |
| 2013NE001559 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.680,38 |
| 2013NE001560 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -46.322,72 |
| 2013NE001561 | 2013-03-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.144,00 |
| 2013NE001562 | 2013-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2013. | 05.412.258/0001-19 - ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP | R$ 18.900,00 |
| 2013NE001563 | 2013-03-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE001564 | 2013-03-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE001565 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -1.144,00 |
| 2013NE001566 | 2013-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2013. | 05.412.258/0001-19 - ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP | R$ 2.100,00 |
| 2013NE001567 | 2013-03-20T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.144,00 |
| 2013NE001568 | 2013-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -447,10 |
| 2013NE001569 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001080, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -462,90 |
| 2013NE001570 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 016.389/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.554,76 |
| 2013NE001571 | 2013-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 62,00 |
| 2013NE001572 | 2013-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.200,00 |
| 2013NE001573 | 2013-03-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012. | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 9.600,00 |
| 2013NE001574 | 2013-03-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.298.678/0001-44 - FISIUM PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE001575 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. PROC. 001.077/2013. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2013NE001576 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 103.303/2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 5.420,88 |
| 2013NE001577 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.628,99 |
| 2013NE001578 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.303/2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -5.420,88 |
| 2013NE001579 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.985,67 |
| 2013NE001580 | 2013-03-21T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 85.145,21 |
| 2013NE001581 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001582 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -85.145,21 |
| 2013NE001583 | 2013-03-21T00:00 | 16 - PESSOAL - PRÓ-SAÚDE LIVRE ESCOLHA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 85.145,21 |
| 2013NE001584 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 103.303/2013. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 5.420,88 |
| 2013NE001585 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001587 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -97.501,28 |
| 2013NE001586 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -228.347,37 |
| 2013NE001587 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. CONTRATO 018.506/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001588 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -228.347,37 |
| 2013NE001589 | 2013-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. PROC. 018.506/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.347,37 |
| 2013NE001590 | 2013-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.003.798,53 |
| 2013NE001591 | 2013-03-21T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.003.798,53 |
| 2013NE001592 | 2013-03-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE001593 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001594 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001595 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 0009.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 143.784,69 |
| 2013NE001596 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. PROC. 107.470/2013. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.768,80 |
| 2013NE001597 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014.PROC. 009.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 287.569,38 |
| 2013NE001598 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001599 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001600 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001601 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001602 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 018.508/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.452,08 |
| 2013NE001603 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 018.508/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.005,23 |
| 2013NE001604 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 018.508/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.739,28 |
| 2013NE001605 | 2013-03-22T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.247.990/0001-10 - Solução Piscina e Aquecimento Ltda | R$ 3.420,00 |
| 2013NE001606 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001607 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001608 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -5.768,80 |
| 2013NE001609 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. PROC. 107.470/2013. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.768,80 |
| 2013NE001610 | 2013-03-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.059,69 |
| 2013NE001611 | 2013-03-22T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001612 | 2013-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -12.059,69 |
| 2013NE001613 | 2013-03-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 12.059,69 |
| 2013NE001614 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001615 | 2013-03-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE001616 | 2013-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2013NE001617 | 2013-03-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 018/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/12. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 5.720,00 |
| 2013NE001618 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -545,59 |
| 2013NE001619 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -38,70 |
| 2013NE001620 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -44,61 |
| 2013NE001621 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -125,00 |
| 2013NE001622 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -353,20 |
| 2013NE001623 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -138,56 |
| 2013NE001624 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE001625 | 2013-03-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE001626 | 2013-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE001627 | 2013-03-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE001628 | 2013-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/064.0, VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 114.587,16 |
| 2013NE001629 | 2013-03-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.700,00 |
| 2013NE001630 | 2013-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.700,00 |
| 2013NE001631 | 2013-03-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 570.000,00 |
| 2013NE001632 | 2013-03-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 1.320,00 |
| 2013NE001633 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.572.464/0001-60 - CASA DAS MOLDURAS | R$ 1.971,60 |
| 2013NE001634 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.288.921/0001-43 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA MOLDURAS ME | R$ 360,00 |
| 2013NE001635 | 2013-03-26T00:00 | 21 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 126,00 |
| 2013NE001636 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.13 A 16.05.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.022,22 |
| 2013NE001637 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.607/0001-85 - M E COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 630,00 |
| 2013NE001638 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.076,00 |
| 2013NE001639 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 60,00 |
| 2013NE001640 | 2013-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2013NE001641 | 2013-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.499,99 |
| 2013NE001642 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 1.081,00 |
| 2013NE001643 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/113.0 - VIGÊNCIA DE 30.05.12 A 31.03.13. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 8.555,70 |
| 2013NE001644 | 2013-03-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 4.890,00 |
| 2013NE001645 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.212/2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2013NE001646 | 2013-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.460,00 |
| 2013NE001647 | 2013-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.03.11 A 29.03.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.212/2013 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2013NE001648 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/210.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 703,50 |
| 2013NE001649 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/211.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 219,30 |
| 2013NE001650 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/213.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 02.005.077/0001-80 - KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | R$ 243,74 |
| 2013NE001651 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2013. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 7.556,60 |
| 2013NE001652 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2013. | 13.036.294/0001-53 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI | R$ 5.680,00 |
| 2013NE001653 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2013. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 2.480,00 |
| 2013NE001654 | 2013-03-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE001655 | 2013-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001656 | 2013-03-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.073,99 |
| 2013NE001657 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -3.073,99 |
| 2013NE001658 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.073,99 |
| 2013NE001659 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -3.073,99 |
| 2013NE001660 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.305,49 |
| 2013NE001661 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 81.400,00 |
| 2013NE001662 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 25.374,96 |
| 2013NE001663 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 12.483,17 |
| 2013NE001664 | 2013-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001665 | 2013-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001666 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 20.860,00 |
| 2013NE001667 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -930,00 |
| 2013NE001668 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -270,00 |
| 2013NE001669 | 2013-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 23.850,00 |
| 2013NE001670 | 2013-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ 3.240,00 |
| 2013NE001671 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 4.735,50 |
| 2013NE001672 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 1.435,00 |
| 2013NE001673 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ -3.240,00 |
| 2013NE001674 | 2013-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.792.630/0001-08 - MULT TOLDOS | R$ 3.240,00 |
| 2013NE001675 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4.735,50 |
| 2013NE001676 | 2013-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -1.435,00 |
| 2013NE001677 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.735,50 |
| 2013NE001678 | 2013-03-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2013NE001679 | 2013-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.902/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.833,40 |
| 2013NE001680 | 2013-03-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.901.591/0001-34 - ponto medico | R$ 3.404,40 |
| 2013NE001681 | 2013-03-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE001682 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2013. | 10.803.796/0001-74 - CAROLINE CABRERA GUTIERREZ FERRAMENTAS | R$ 1.343,00 |
| 2013NE001683 | 2013-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2013. | 58.972.217/0001-43 - STGR COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.265,42 |
| 2013NE001684 | 2013-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 126.446,21 |
| 2013NE001685 | 2013-04-01T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2013NE001686 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -6.536,36 |
| 2013NE001687 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -12.829,20 |
| 2013NE001688 | 2013-04-01T00:00 | ESTORNO DA 2013NE001686 PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ 6.536,36 |
| 2013NE001689 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002754, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -66,55 |
| 2013NE001690 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -6.655,23 |
| 2013NE001691 | 2013-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE002049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -6.536,36 |
| 2013NE001692 | 2013-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. PROC. 106.033/2013. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 216.430,00 |
| 2013NE001693 | 2013-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 3.000,00 |
| 2013NE001694 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 490.643,48 |
| 2013NE001695 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.04.13 A 11.04.14. PROC. 126.644/2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 171.039,72 |
| 2013NE001696 | 2013-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -171.039,72 |
| 2013NE001697 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/222.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.04.13 A 11.04.14. PROC. 126.644/2012. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 171.039,72 |
| 2013NE001698 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/221.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.04.2013 A 03.04.2014.PROC. 126.755/2012. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 177.740,39 |
| 2013NE001699 | 2013-04-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2012NE00009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROC. 104.516/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -39.542,37 |
| 2013NE001700 | 2013-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.542,37 |
| 2013NE001701 | 2013-04-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ 168,03 |
| 2013NE001702 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ -168,03 |
| 2013NE001703 | 2013-04-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.831.701-00 - ANA BERTHOLDO | R$ 168,03 |
| 2013NE001704 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NE001705 | 2013-04-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE001706 | 2013-04-03T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE001707 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE002160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO PRÓSAÚDE/CD. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -3.494,60 |
| 2013NE001708 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -8.699,50 |
| 2013NE001709 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE01384, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -75,55 |
| 2013NE001710 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE01477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2013NE001711 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE01717, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3.031,90 |
| 2013NE001712 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE02124, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.596,14 |
| 2013NE001713 | 2013-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE02131, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1,48 |
| 2013NE001714 | 2013-04-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/12. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.655,00 |
| 2013NE001715 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001716 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001717 | 2013-04-04T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 16.500,00 |
| 2013NE001718 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001719 | 2013-04-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.297.613/0001-96 - REALPLAST IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | R$ 3.022,20 |
| 2013NE001720 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001721 | 2013-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 107.742/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.247,06 |
| 2013NE001722 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001723 | 2013-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001724 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000849 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -3.208,20 |
| 2013NE001725 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001890 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -228,00 |
| 2013NE001726 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -18.500,28 |
| 2013NE001727 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003604,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -325,42 |
| 2013NE001728 | 2013-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 325,42 |
| 2013NE001729 | 2013-04-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 828,00 |
| 2013NE001730 | 2013-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -828,00 |
| 2013NE001731 | 2013-04-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2013 | 01.269.834/0001-60 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA - ME | R$ 14.790,00 |
| 2013NE001732 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.790,00 |
| 2013NE001733 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 372.565,35 |
| 2013NE001734 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 6.625,01 |
| 2013NE001735 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.826.356,00 |
| 2013NE001736 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.115.521,01 |
| 2013NE001737 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.12 A 11.09.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 64.400,04 |
| 2013NE001738 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.07.12 A 01.07.13. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 180.046,88 |
| 2013NE001739 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 358.657,80 |
| 2013NE001740 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 155.505,31 |
| 2013NE001741 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 714.651,22 |
| 2013NE001742 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0. VIGÊNCIA DE 03.05.12 A 02.05.13. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178.662,81 |
| 2013NE001743 | 2013-04-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.721.753/0001-40 - INSTITUTO INTRANET PORTAL | R$ 3.200,00 |
| 2013NE001744 | 2013-04-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.336,01 |
| 2013NE001745 | 2013-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 396,00 |
| 2013NE001746 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.12 A 15.04.13. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001747 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 219.026,62 |
| 2013NE001748 | 2013-04-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 120,00 |
| 2013NE001749 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50.121,90 |
| 2013NE001750 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.12 A 29.12.13. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 246.583,33 |
| 2013NE001751 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.166,67 |
| 2013NE001752 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 150.653,60 |
| 2013NE001753 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.918,62 |
| 2013NE001754 | 2013-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001755 | 2013-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001756 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.12 A 26.08.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 168.775,15 |
| 2013NE001757 | 2013-04-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 805,00 |
| 2013NE001758 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.062,17 |
| 2013NE001759 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 323.082,90 |
| 2013NE001760 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.O E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.12 A 19.04.13. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.000,92 |
| 2013NE001761 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.139.314,59 |
| 2013NE001762 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.110,82 |
| 2013NE001763 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.12 A 26.09.13. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 113.484,80 |
| 2013NE001764 | 2013-04-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.216.191/0001-59 - TCHE TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.575,20 |
| 2013NE001765 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.483.673,81 |
| 2013NE001766 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 741.024,00 |
| 2013NE001767 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.154.902,60 |
| 2013NE001768 | 2013-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ 3.952,40 |
| 2013NE001769 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 141.062,40 |
| 2013NE001770 | 2013-04-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 645,16 |
| 2013NE001771 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 101.774/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 268.195,50 |
| 2013NE001772 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.12 A 01.12.13. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 346.654,40 |
| 2013NE001773 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 102.240,00 |
| 2013NE001774 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 534.688,00 |
| 2013NE001775 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.12 A 30.10.13. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 60.888,38 |
| 2013NE001776 | 2013-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.999.000,00 |
| 2013NE001777 | 2013-04-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.999.000,00 |
| 2013NE001778 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 187.290,47 |
| 2013NE001779 | 2013-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2013NE001780 | 2013-04-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001781 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/135.0. VIGÊNCIA DE 20.09.12 A 19.09.13. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 40.949,62 |
| 2013NE001782 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 87.574,50 |
| 2013NE001783 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 202.375,32 |
| 2013NE001784 | 2013-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ -3.952,40 |
| 2013NE001785 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/018.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14 | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.343,03 |
| 2013NE001786 | 2013-04-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ 3.952,40 |
| 2013NE001787 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 04.05.14. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 46.612,53 |
| 2013NE001788 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.422,29 |
| 2013NE001789 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.803,77 |
| 2013NE001790 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 498.453,37 |
| 2013NE001791 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/215.0. VIGÊNCIA DE 30.08.12 A 29.08.13. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 69.021,45 |
| 2013NE001792 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 3.675.014,54 |
| 2013NE001793 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.12 A 06.04.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.950,00 |
| 2013NE001794 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.09.13. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 352.988,43 |
| 2013NE001795 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 102.840,57 |
| 2013NE001796 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 3.305.708,38 |
| 2013NE001797 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.12 A 25.06.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 36.527,93 |
| 2013NE001798 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.12 A 27.12.13. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 338.200,00 |
| 2013NE001799 | 2013-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.12 A 19.12.13. | 115406/20415 - EBC | R$ 666.061,67 |
| 2013NE001800 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003978, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -580,89 |
| 2013NE001801 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -3.200,00 |
| 2013NE001802 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/111.0. VIGÊNCIA DE 21.05.12 A 20.05.13 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 102.385,45 |
| 2013NE001803 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/010.0, VIGÊNCIA DE 05.02.13 A 04.02.14 | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 91.548,33 |
| 2013NE001804 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.12 A 30.12.13. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 304.867,48 |
| 2013NE001805 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.12 A 22.10.13. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 130.597,49 |
| 2013NE001806 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/014.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 326.000,00 |
| 2013NE001807 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.837,00 |
| 2013NE001808 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.13 A 19.01.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 684.238,87 |
| 2013NE001809 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 3.267.530,43 |
| 2013NE001810 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.12 A 13.12.13. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.484.163,15 |
| 2013NE001811 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.12 A 31.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.070.414,46 |
| 2013NE001812 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 - VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.613.825,33 |
| 2013NE001813 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0, VIGÊNCIA DE 10.05.12 A 09.05.13. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 58.860,96 |
| 2013NE001814 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/296.0. VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.238.342,00 |
| 2013NE001815 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.911.319,72 |
| 2013NE001816 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.12 A 01.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.038,47 |
| 2013NE001817 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 747.240,92 |
| 2013NE001818 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 103.680,00 |
| 2013NE001819 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/122.0, VIGÊNCIA DE 06.08.12. A 16.05.13. | 154040/15257 - FUB | R$ 84.000,00 |
| 2013NE001820 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/235.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.12 A 28.12.13. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 18.000,00 |
| 2013NE001821 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 8.738.919,18 |
| 2013NE001822 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 23.538,71 |
| 2013NE001823 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 34.511,94 |
| 2013NE001824 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 350.302,78 |
| 2013NE001825 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.13 A 02.03.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 186.111,08 |
| 2013NE001826 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.067.882,95 |
| 2013NE001827 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.12 A 25.09.13. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 102.282,84 |
| 2013NE001828 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.194.444,43 |
| 2013NE001829 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 298.611,10 |
| 2013NE001830 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.493.055,57 |
| 2013NE001831 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/226.0, VIGÊNCIA DE 06.09.12 A 05.09.13. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 71.386,03 |
| 2013NE001832 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 44.243,20 |
| 2013NE001833 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.463,97 |
| 2013NE001834 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0, VIGÊNCIA DE 11.01.13 A 10.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 641.241,90 |
| 2013NE001835 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25.094,48 |
| 2013NE001836 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.02.13 A 12.02.14. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 81.685,68 |
| 2013NE001837 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0, VIGÊNCIA DE 31.01.13 A 30.01.14. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 301.500,00 |
| 2013NE001838 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.12 A 07.09.13. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 217.070,87 |
| 2013NE001839 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.275.004,68 |
| 2013NE001840 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.12 A 13.06.13. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 457.985,83 |
| 2013NE001841 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.275.004,68 |
| 2013NE001842 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.275.004,68 |
| 2013NE001843 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/020.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 3.131,10 |
| 2013NE001844 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0, VIGÊNCIA DE 11.03.13 A 10.03.14. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 372.251,36 |
| 2013NE001845 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/264.0. VIGÊNCIA DE 21.12.12 A 20.12.13. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 50.266,67 |
| 2013NE001846 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001847 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001848 | 2013-04-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 828,00 |
| 2013NE001849 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 319.281,27 |
| 2013NE001850 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -44.243,20 |
| 2013NE001851 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.05.14. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 44.243,20 |
| 2013NE001852 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.022.663,20 |
| 2013NE001853 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE001854 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -102.240,00 |
| 2013NE001855 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001856 | 2013-04-08T00:00 | ANULÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE001857 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2013 A 27.04.2014. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 102.240,00 |
| 2013NE001858 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 721.329,36 |
| 2013NE001859 | 2013-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE001860 | 2013-04-08T00:00 | ANULAçãO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,69 |
| 2013NE001861 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE001862 | 2013-04-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 828,00 |
| 2013NE001863 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.642.605,75 |
| 2013NE001864 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.566.438,83 |
| 2013NE001865 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.12 A 02.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 537.542,20 |
| 2013NE001866 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,01 |
| 2013NE001867 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 290.656,43 |
| 2013NE001868 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.054,77 |
| 2013NE001869 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.446.001,98 |
| 2013NE001870 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.287,76 |
| 2013NE001871 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000866, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.794,19 |
| 2013NE001872 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.794,19 |
| 2013NE001873 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.12 A 27.07.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.796.921,92 |
| 2013NE001874 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 741.055,47 |
| 2013NE001875 | 2013-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.564.366,61 |
| 2013NE001876 | 2013-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -10.500,00 |
| 2013NE001877 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 595.434,40 |
| 2013NE001878 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0, VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 504.760,50 |
| 2013NE001879 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 168.365,52 |
| 2013NE001880 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/225.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.12 A 27.11.13. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 57.555,37 |
| 2013NE001881 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0, VIGÊNCIA DE 19.12.12 A 18.12.13. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 58.050,00 |
| 2013NE001882 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 297.346,71 |
| 2013NE001883 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 129.017,95 |
| 2013NE001884 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.641.696/0001-06 - Tecam Laboratórios | R$ -938,67 |
| 2013NE001885 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.524,87 |
| 2013NE001886 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/26.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 7.230,80 |
| 2013NE001887 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.241.509,60 |
| 2013NE001888 | 2013-04-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 52,00 |
| 2013NE001889 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.406,99 |
| 2013NE001890 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/022.0, VIGÊNCIA DE 21.01.13 A 20.01.14. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 91.085,71 |
| 2013NE001891 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.074,83 |
| 2013NE001892 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -251.463,97 |
| 2013NE001893 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.12 A 05.12.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 251.463,96 |
| 2013NE001894 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2013NE001895 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -319.281,27 |
| 2013NE001896 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 324.264,50 |
| 2013NE001897 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001862,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 17.544.123/0001-96 - JERBRA COMERCIAL LTDA | R$ -16.662,96 |
| 2013NE001898 | 2013-04-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2013NE001899 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2013/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.03.13 A 17.03.14 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 4.933,88 |
| 2013NE001900 | 2013-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.04.2012 A 27.04.2013. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2013NE001901 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -721,24 |
| 2013NE001902 | 2013-04-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2012. | 03.557.312/0001-99 - MUDANÇAS CINCO ESTRELAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE001903 | 2013-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2013NE001029, A PEDIDO DA DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -118,22 |
| 2013NE001904 | 2013-04-09T00:00 | - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2013NE001030, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.575,66 |
| 2013NE001905 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001906 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001907 | 2013-04-10T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.245,42 |
| 2013NE001908 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. PROC. 101.620/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 521.492,42 |
| 2013NE001909 | 2013-04-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.417.165/0001-14 - VG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2013NE001910 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001911 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE001912 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001913 | 2013-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE001914 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.12 A 10.08.13. PROC. 101.611/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 532.986,81 |
| 2013NE001915 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.436,37 |
| 2013NE001916 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -4.436,37 |
| 2013NE001917 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 2013NE001918 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.060.497,77 |
| 2013NE001919 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.011.569,69 |
| 2013NE001920 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000462, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ -2.325,00 |
| 2013NE001921 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001343, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ -2.325,00 |
| 2013NE001922 | 2013-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.869,00 |
| 2013NE001923 | 2013-04-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.420,00 |
| 2013NE001924 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.694,13 |
| 2013NE001925 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.694,13 |
| 2013NE001926 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.388,25 |
| 2013NE001927 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.12 A 30.04.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 40.000,00 |
| 2013NE001928 | 2013-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.388,25 |
| 2013NE001929 | 2013-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.388,25 |
| 2013NE001930 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 18.615.000,00 |
| 2013NE001931 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 13.530.000,00 |
| 2013NE001932 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.950.000,00 |
| 2013NE001933 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2013NE001934 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.850.000,00 |
| 2013NE001935 | 2013-04-11T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 30.000,00 |
| 2013NE001936 | 2013-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.611,60 |
| 2013NE001937 | 2013-04-11T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.854.425,47 |
| 2013NE001938 | 2013-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -68,00 |
| 2013NE001939 | 2013-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.374.229/0001-74 - MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2013NE001940 | 2013-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. PROC. 102.845/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.133,64 |
| 2013NE001941 | 2013-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.296,00 |
| 2013NE001942 | 2013-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.719.002/0001-23 - MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -9.871,25 |
| 2013NE001943 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001944 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/161 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.944,79 |
| 2013NE001945 | 2013-04-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 702,00 |
| 2013NE001946 | 2013-04-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.065.923/0001-82 - PADICOOL COMERCIAL LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2013NE001947 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012NE000230.0, VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 36.750,00 |
| 2013NE001948 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 577.240,42 |
| 2013NE001949 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 61.499,68 |
| 2013NE001950 | 2013-04-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2012. | 14.045.501/0001-07 - JF-LOCADORA LTDA-ME | R$ 7.340,00 |
| 2013NE001951 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 4.801,78 |
| 2013NE001952 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 242.161,57 |
| 2013NE001953 | 2013-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ -50.000,00 |
| 2013NE001954 | 2013-04-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE003981, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 12,52%. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ -30.000,00 |
| 2013NE001955 | 2013-04-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2012NE004041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 12,52%. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ -73.000,00 |
| 2013NE001956 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 15.050.801/0001-39 - CABELO DURO PRODUCOES LTDA - ME | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001957 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2012. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 16.014,00 |
| 2013NE001958 | 2013-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2012. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 400.000,00 |
| 2013NE001959 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 013.179.734-45 - KENIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001960 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 615.096.711-53 - ANA PATRICIA NASSAR | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001961 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 242.188,00 |
| 2013NE001962 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 005.721.490-50 - GUILHERME SILVA DA CRUZ | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001963 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2013NE001964 | 2013-04-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2013NE001965 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2012. | 10.925.615/0001-82 - MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 7.200,00 |
| 2013NE001966 | 2013-04-12T00:00 | 08 - CONCURSO N. 02/2012. | 023.128.741-05 - JACKELINE SOARES LIMA | R$ 10.000,00 |
| 2013NE001967 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 26.794,00 |
| 2013NE001968 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 116.468,00 |
| 2013NE001969 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 120.318,00 |
| 2013NE001970 | 2013-04-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 25/2013. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 150.852,00 |
| 2013NE001971 | 2013-04-12T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 64.134,90 |
| 2013NE001972 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.315.218,43 |
| 2013NE001973 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.328.804,61 |
| 2013NE001974 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 358.150,00 |
| 2013NE001975 | 2013-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 301,94 |
| 2013NE001976 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.093,33 |
| 2013NE001977 | 2013-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 12.051,81 |
| 2013NE001978 | 2013-04-12T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.780,93 |
| 2013NE001979 | 2013-04-12T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 169,29 |
| 2013NE001980 | 2013-04-12T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 249.804,80 |
| 2013NE001981 | 2013-04-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2012. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 5.248,15 |
| 2013NE001982 | 2013-04-12T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 458,87 |
| 2013NE001983 | 2013-04-12T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 44.550,00 |
| 2013NE001984 | 2013-04-12T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 458,87 |
| 2013NE001985 | 2013-04-12T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2013NE001986 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -1.780,93 |
| 2013NE001987 | 2013-04-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0201015 - ASSOCIATION SECRET. | R$ 1.780,93 |
| 2013NE001988 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE001989 | 2013-04-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE001990 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -13,84 |
| 2013NE001991 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE001992 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -354,89 |
| 2013NE001993 | 2013-04-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.937,00 |
| 2013NE001994 | 2013-04-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.813,80 |
| 2013NE001995 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE001996 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -100.000,00 |
| 2013NE001997 | 2013-04-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2013NE001998 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 02.688.100/0001-88 - AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA | R$ 21.050,00 |
| 2013NE001999 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 04.063.717/0001-33 - APLITEC LTDA | R$ 38.700,00 |
| 2013NE002000 | 2013-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 141.483,10 |
| 2013NE002001 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.900,00 |
| 2013NE002002 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003220 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -475,80 |
| 2013NE002003 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003219 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.771,78 |
| 2013NE002004 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001110 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -163.342,05 |
| 2013NE002005 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001111 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -482,30 |
| 2013NE002006 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002567 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.100,86 |
| 2013NE002007 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002571 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -47,05 |
| 2013NE002008 | 2013-04-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880.000,00 |
| 2013NE002009 | 2013-04-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 23.058,26 |
| 2013NE002010 | 2013-04-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.298.000,00 |
| 2013NE002011 | 2013-04-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.000,00 |
| 2013NE002012 | 2013-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ -17.900,00 |
| 2013NE002013 | 2013-04-15T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2013. | 10.334.832/0001-06 - CAPITAL PONTO AUTOMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.900,00 |
| 2013NE002014 | 2013-04-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.362.375/0001-18 - VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.451,00 |
| 2013NE002015 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ -487,32 |
| 2013NE002016 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.13 A 06.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 115.050,00 |
| 2013NE002017 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.259.651,66 |
| 2013NE002018 | 2013-04-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº92/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 7.730,15 |
| 2013NE002019 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENG/DETEC. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.455,87 |
| 2013NE002020 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENG/DETEC. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -125.676,67 |
| 2013NE002021 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001787, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENG/DETEC. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -33.240,41 |
| 2013NE002022 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002023 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002024 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -7.730,15 |
| 2013NE002025 | 2013-04-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2012. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ 7.730,15 |
| 2013NE002026 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/063.0, VIGÊNCIA DE 05.04.13 A 01.10.13. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 41.720,00 |
| 2013NE002027 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003047,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -26.307,88 |
| 2013NE002028 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000070,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -24.407,85 |
| 2013NE002029 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.11 A 23.04.13. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 40.000,00 |
| 2013NE002030 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002031 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -3.129,00 |
| 2013NE002032 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -6.000,00 |
| 2013NE002033 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002034 | 2013-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.259.651,66 |
| 2013NE002035 | 2013-04-16T00:00 | 16 - PESSOAL - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.363.102-20 - RAUL SOBRINHO | R$ 31.008,40 |
| 2013NE002036 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002037 | 2013-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002038 | 2013-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.12 A 30.06.13. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 585.251,18 |
| 2013NE002039 | 2013-04-17T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.976,40 |
| 2013NE002040 | 2013-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2013NE002041 | 2013-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2013NE002042 | 2013-04-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.065.923/0001-82 - PADICOOL COMERCIAL LTDA | R$ 1.011,00 |
| 2013NE002043 | 2013-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.13 A 21.09.14. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 6.007,64 |
| 2013NE002044 | 2013-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -153,00 |
| 2013NE002045 | 2013-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -460,00 |
| 2013NE002046 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001718, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,12 |
| 2013NE002047 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 11.000,00 |
| 2013NE002048 | 2013-04-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. PROC. 001.041/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 375.870,98 |
| 2013NE002049 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -11.000,00 |
| 2013NE002050 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2013NE002051 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002052 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.749,96 |
| 2013NE002053 | 2013-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2013. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 55.500,00 |
| 2013NE002054 | 2013-04-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2013. | 09.077.444/0001-08 - EMETHODS DO BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2013NE002055 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002056 | 2013-04-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2013NE002057 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000269,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -418.823,19 |
| 2013NE002058 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002843,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2013NE002059 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 153.600,00 |
| 2013NE002060 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -92.749,96 |
| 2013NE002061 | 2013-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -153.600,00 |
| 2013NE002062 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 92.749,96 |
| 2013NE002063 | 2013-04-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2013. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 153.600,00 |
| 2013NE002064 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,01 |
| 2013NE002065 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002066 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002067 | 2013-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002068 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002069 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002070 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002071 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002072 | 2013-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.890,00 |
| 2013NE002073 | 2013-04-19T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 111.945/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 162.665,63 |
| 2013NE002074 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ -8.000,00 |
| 2013NE002075 | 2013-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.079.142/0001-35 - wa consulting (sales result) | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002076 | 2013-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.988,00 |
| 2013NE002077 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -3.000,00 |
| 2013NE002078 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002079 | 2013-04-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 5.316,00 |
| 2013NE002080 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NE002081 | 2013-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2013NE002082 | 2013-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE002083 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 03.148.895/0001-02 - UNIFORVEL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - ME | R$ 4.130,00 |
| 2013NE002084 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 750,35 |
| 2013NE002085 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 15.229.783/0001-57 - MARCOS CAMARGO BUENO - ME | R$ 8.945,00 |
| 2013NE002086 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 6.247,80 |
| 2013NE002087 | 2013-04-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012. | 17.023.942/0001-98 - PR CRACHÁS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 810,00 |
| 2013NE002088 | 2013-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 38.900,00 |
| 2013NE002089 | 2013-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002090 | 2013-04-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 04/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.676,00 |
| 2013NE002091 | 2013-04-19T00:00 | 22 - CONVITE Nº 04/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.248,80 |
| 2013NE002092 | 2013-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE002093 | 2013-04-19T00:00 | 21 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 403,48 |
| 2013NE002094 | 2013-04-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 4.436,00 |
| 2013NE002095 | 2013-04-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 123/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 8.094,00 |
| 2013NE002096 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -4.436,00 |
| 2013NE002097 | 2013-04-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. PROC. 102.303/2013. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 4.436,00 |
| 2013NE002098 | 2013-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ -8.094,00 |
| 2013NE002099 | 2013-04-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 123/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2012. PROC. 106.755/2013 | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 8.094,00 |
| 2013NE002100 | 2013-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002101 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.516,10 |
| 2013NE002102 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.562,20 |
| 2013NE002103 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.955,76 |
| 2013NE002104 | 2013-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -94.955,76 |
| 2013NE002105 | 2013-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.955,76 |
| 2013NE002106 | 2013-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2013NE002107 | 2013-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2013NE002108 | 2013-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.247.990/0001-10 - Solução Piscina e Aquecimento Ltda | R$ -3.420,00 |
| 2013NE002109 | 2013-04-22T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.603.022/0001-71 - GW PISCINAS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2013NE002110 | 2013-04-23T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ 355,81 |
| 2013NE002111 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ -355,81 |
| 2013NE002112 | 2013-04-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 386.588.011-87 - EDILSON SILVA | R$ 355,81 |
| 2013NE002113 | 2013-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 84.575,34 |
| 2013NE002114 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001341,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ -4.178,81 |
| 2013NE002115 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009350 - FOTOLIA | R$ -163,59 |
| 2013NE002116 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4,44 |
| 2013NE002117 | 2013-04-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIçãO. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE001980 A PEDIDO DA COORD. CONTABILIDADE/DEFIN. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -23.298,68 |
| 2013NE002118 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.009,99 |
| 2013NE002119 | 2013-04-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE001982 A PEDIDO DA COORD. CONTABILIDADE/DEFIN. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -48,21 |
| 2013NE002120 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41,31 |
| 2013NE002121 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -17,78 |
| 2013NE002122 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201015 - ASSOCIATION SECRET. | R$ -166,11 |
| 2013NE002123 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -12.270,37 |
| 2013NE002124 | 2013-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.13 A 01.08.13. PROC. 128.967/2012. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 12.220,47 |
| 2013NE002125 | 2013-04-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000776 EFETUADA PELO 2013NE002123, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 12.270,37 |
| 2013NE002126 | 2013-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -12.220,37 |
| 2013NE002127 | 2013-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 24.09.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2013NE002128 | 2013-04-24T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 6.019,00 |
| 2013NE002129 | 2013-04-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2013NE002130 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002131 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002132 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002133 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002134 | 2013-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE002135 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 29.443,88 |
| 2013NE002136 | 2013-04-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 48,00 |
| 2013NE002137 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 8.300,00 |
| 2013NE002138 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 14.936,00 |
| 2013NE002139 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.978,00 |
| 2013NE002140 | 2013-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -14.936,00 |
| 2013NE002141 | 2013-04-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº 05/2013. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 14.936,00 |
| 2013NE002142 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/077.0, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ 274.895,83 |
| 2013NE002143 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/080.0. VIGÊNCIA DE 19.04.13 A 18.04.14. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.880,00 |
| 2013NE002144 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/054.0 - VIGÊNCIA DE 04.04.13 A 03.04.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.415,00 |
| 2013NE002145 | 2013-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -4.436,00 |
| 2013NE002146 | 2013-04-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2012. PROC. 112.652/2013. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 4.436,00 |
| 2013NE002147 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.13 A 19.08.14. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2013NE002148 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 104.548/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 591.006,76 |
| 2013NE002149 | 2013-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -591.006,76 |
| 2013NE002150 | 2013-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. PROC. 104.548/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 591.006,76 |
| 2013NE002151 | 2013-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.13 A 24.08.14. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.575,00 |
| 2013NE002152 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002153 | 2013-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 93/2012. | 14.484.030/0001-25 - HS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 30.488,00 |
| 2013NE002154 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002155 | 2013-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2013NE002156 | 2013-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.000,00 |
| 2013NE002157 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002158 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002159 | 2013-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.315,05 |
| 2013NE002160 | 2013-04-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/2013. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 1.764,30 |
| 2013NE002161 | 2013-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 131.959/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.671,66 |
| 2013NE002162 | 2013-04-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2013NE002163 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002164 | 2013-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002165 | 2013-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -2.440,51 |
| 2013NE002166 | 2013-04-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE002167 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PRGÃO ELETRÔNICO N. 46/2013. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 322.197,00 |
| 2013NE002168 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.988,00 |
| 2013NE002169 | 2013-04-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0005-50 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.988,00 |
| 2013NE002170 | 2013-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NE002171 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 05.403.400/0001-61 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO FONIA LTDA | R$ 31.650,00 |
| 2013NE002172 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 3.366,00 |
| 2013NE002173 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 9.650,00 |
| 2013NE002174 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 16.852.047/0001-13 - CAROLINA DE GRAMMONT MIELLI - ME | R$ 12.768,80 |
| 2013NE002175 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇAO. PROC. 112.358/2013. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ -254.720,00 |
| 2013NE002176 | 2013-04-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. PROC. 112.358/2013. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 254.720,00 |
| 2013NE002177 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2013NE002178 | 2013-04-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NE002179 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -479,45 |
| 2013NE002180 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -370,00 |
| 2013NE002181 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -9.650,00 |
| 2013NE002182 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 9.650,00 |
| 2013NE002183 | 2013-04-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012 | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 2.065,20 |
| 2013NE002184 | 2013-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013. | 59.389.403/0001-17 - INDAGO CONSULTORIA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2013NE002185 | 2013-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 8.632,30 |
| 2013NE002186 | 2013-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/181.0, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.653,32 |
| 2013NE002187 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -8.632,30 |
| 2013NE002188 | 2013-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 8.632,30 |
| 2013NE002189 | 2013-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 536.141,67 |
| 2013NE002190 | 2013-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.389.403/0001-17 - INDAGO CONSULTORIA LTDA | R$ -9.500,00 |
| 2013NE002191 | 2013-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013. | 59.389.403/0001-17 - INDAGO CONSULTORIA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2013NE002192 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE002193 | 2013-04-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 525,00 |
| 2013NE002194 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2013NE002195 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2013NE002196 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 145,00 |
| 2013NE002197 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2013NE002198 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 4.909,00 |
| 2013NE002199 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2013NE002200 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 47.178.942/0001-28 - ENGENHO EDITORA TÉCNICA LTDA. | R$ 120,00 |
| 2013NE002201 | 2013-04-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 190,00 |
| 2013NE002202 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ -525,00 |
| 2013NE002203 | 2013-04-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 525,00 |
| 2013NE002204 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 102.118/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.226,08 |
| 2013NE002205 | 2013-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002206 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 132.834/2012 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 417,46 |
| 2013NE002207 | 2013-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2012. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2013NE002208 | 2013-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 76.137,60 |
| 2013NE002209 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002210 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO POR 8 MESES. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002211 | 2013-04-29T00:00 | 16 - PESSOAL - RESSARCIMENTO PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 371.846.791-72 - RIGOBERTO PEREIRA | R$ 47.540,00 |
| 2013NE002212 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.226,08 |
| 2013NE002213 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 102.118/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.226,08 |
| 2013NE002214 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.884,18 |
| 2013NE002215 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.955,00 |
| 2013NE002216 | 2013-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.226,08 |
| 2013NE002217 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 102.118/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.226,08 |
| 2013NE002218 | 2013-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.13 A 29.04.14. PROC. 126.905/2012. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.395,60 |
| 2013NE002219 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -2.634,00 |
| 2013NE002220 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 520.000,00 |
| 2013NE002221 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 40.000,00 |
| 2013NE002222 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.12 A 09.09.13. PROC. 104.544/2013. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 102.957,22 |
| 2013NE002223 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 001.702/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.096,21 |
| 2013NE002224 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ -509,77 |
| 2013NE002225 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001589, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/DIRAD/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -648.251,67 |
| 2013NE002226 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/DIRAD/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -119.559,02 |
| 2013NE002227 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -44,92 |
| 2013NE002228 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.096,21 |
| 2013NE002229 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 001.702/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 673,84 |
| 2013NE002230 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.720.987,57 |
| 2013NE002231 | 2013-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 112.673/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -26.400,00 |
| 2013NE002232 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 102.659/2013 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 183.139,60 |
| 2013NE002233 | 2013-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002234 | 2013-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002235 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2013NE002236 | 2013-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2013NE002237 | 2013-04-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.394,00 |
| 2013NE002238 | 2013-04-30T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ 7.986,00 |
| 2013NE002239 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -5.394,00 |
| 2013NE002240 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ -7.986,00 |
| 2013NE002241 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 3.596,00 |
| 2013NE002242 | 2013-05-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.540.291/0001-85 - NEW PILATES FABRICAÇÃO DE APAR. FISIO. LTDA-ME | R$ 7.986,00 |
| 2013NE002243 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002244 | 2013-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2013NE002245 | 2013-05-02T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE002246 | 2013-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002247 | 2013-05-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002248 | 2013-05-02T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 925.000,00 |
| 2013NE002249 | 2013-05-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2013. | 05.833.821/0001-22 - CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA | R$ 22.489,00 |
| 2013NE002250 | 2013-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2013. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 31.427,00 |
| 2013NE002251 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 018.509/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.861,13 |
| 2013NE002252 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. PROC. 018.509/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.630,15 |
| 2013NE002253 | 2013-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. PROC. 018.509/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.393,37 |
| 2013NE002254 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.434,50 |
| 2013NE002255 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 109,00 |
| 2013NE002256 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2013NE002257 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2013NE002258 | 2013-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 280,00 |
| 2013NE002259 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -1.419,70 |
| 2013NE002260 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.050,45 |
| 2013NE002261 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEDI/CD. PROC. 113.186/2013. | 54.394.630/0001-17 - SBS - SPECIAL BOOK SERVICES LIVRARIA E EDITORA LTDA | R$ -192,00 |
| 2013NE002262 | 2013-05-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 695,88 |
| 2013NE002263 | 2013-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -695,88 |
| 2013NE002264 | 2013-05-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 695,88 |
| 2013NE002265 | 2013-05-03T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002266 | 2013-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.12 A 05.08.13 PROC. 101.626/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 605.771,38 |
| 2013NE002267 | 2013-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 656.588,07 |
| 2013NE002268 | 2013-05-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002269 | 2013-05-06T00:00 | 20 - IPTU E TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 13.944,31 |
| 2013NE002270 | 2013-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.301,26 |
| 2013NE002271 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -13.944,31 |
| 2013NE002272 | 2013-05-06T00:00 | 20 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 13.497,81 |
| 2013NE002273 | 2013-05-06T00:00 | 20 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 446,50 |
| 2013NE002274 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000.000,00 |
| 2013NE002275 | 2013-05-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2013NE002276 | 2013-05-06T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.600,00 |
| 2013NE002277 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -1.600,00 |
| 2013NE002278 | 2013-05-06T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 1.600,00 |
| 2013NE002279 | 2013-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 31.524,68 |
| 2013NE002280 | 2013-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -31.524,68 |
| 2013NE002281 | 2013-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.13 A 15.04.14. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 31.524,68 |
| 2013NE002282 | 2013-05-07T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 736.000,00 |
| 2013NE002283 | 2013-05-07T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002284 | 2013-05-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002285 | 2013-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 27.725,00 |
| 2013NE002286 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ -27.725,00 |
| 2013NE002287 | 2013-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2012. PROC. 102.843/2013 | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 27.725,00 |
| 2013NE002288 | 2013-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 7.278,40 |
| 2013NE002289 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.286,44 |
| 2013NE002290 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ -1.865,40 |
| 2013NE002291 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.286,44 |
| 2013NE002292 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.286,44 |
| 2013NE002293 | 2013-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 6.607,15 |
| 2013NE002294 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 3.915,44 |
| 2013NE002295 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -199,28 |
| 2013NE002296 | 2013-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 111.640/2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002297 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. PROC. 111.640/2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002298 | 2013-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2012 A 31.01.2013.PROC. 000.941/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 667,32 |
| 2013NE002299 | 2013-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 11.473,00 |
| 2013NE002300 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 107.751/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.819,94 |
| 2013NE002301 | 2013-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.819,94 |
| 2013NE002302 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 107.751/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.819,94 |
| 2013NE002303 | 2013-05-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 529,00 |
| 2013NE002304 | 2013-05-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 702,00 |
| 2013NE002305 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.13 A 07.03.14. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 378.299,20 |
| 2013NE002306 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.12 A 18.05.13. PROC. 001.039/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 116.542,96 |
| 2013NE002307 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 582.919,11 |
| 2013NE002308 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 104.994,34 |
| 2013NE002309 | 2013-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 19.493,00 |
| 2013NE002310 | 2013-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 38.108,58 |
| 2013NE002311 | 2013-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 43.897,39 |
| 2013NE002312 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2013NE002313 | 2013-05-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.029.510/0001-01 - OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2013NE002314 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002315 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002316 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002317 | 2013-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2013NE002318 | 2013-05-09T00:00 | 20 - CONVITE Nº 06/2013. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 23.360,00 |
| 2013NE002319 | 2013-05-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 6.360,00 |
| 2013NE002320 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ -6.360,00 |
| 2013NE002321 | 2013-05-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.186.098/0001-86 - METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 6.360,00 |
| 2013NE002322 | 2013-05-09T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 140,00 |
| 2013NE002323 | 2013-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0. VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 65.142,00 |
| 2013NE002324 | 2013-05-09T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 67.900,00 |
| 2013NE002325 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEPOL/CD. PROC. 114.058/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -2.260,92 |
| 2013NE002326 | 2013-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2013NE002327 | 2013-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -348.637,98 |
| 2013NE002328 | 2013-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2013NE002329 | 2013-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 671,75 |
| 2013NE002330 | 2013-05-10T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 176,00 |
| 2013NE002331 | 2013-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -671,75 |
| 2013NE002332 | 2013-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.821,29 |
| 2013NE002333 | 2013-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2012. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 671,75 |
| 2013NE002334 | 2013-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.12 A 10.12.13. PROC. 000.942/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 906.514,07 |
| 2013NE002335 | 2013-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.1 - VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.496,00 |
| 2013NE002336 | 2013-05-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2013. | 04.743.532/0001-70 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | R$ 4.700,00 |
| 2013NE002337 | 2013-05-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 8.579,58 |
| 2013NE002338 | 2013-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 8.497,00 |
| 2013NE002339 | 2013-05-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2013. | 09.116.592/0001-86 - BELLCOMSYS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.539,48 |
| 2013NE002340 | 2013-05-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2013. | 12.381.961/0001-72 - T B CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - ME | R$ 39.499,86 |
| 2013NE002341 | 2013-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.197,26 |
| 2013NE002342 | 2013-05-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº70/13. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 593.237,52 |
| 2013NE002343 | 2013-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013NE002344 | 2013-05-13T00:00 | 17 - TAXAS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 365,38 |
| 2013NE002345 | 2013-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.948,20 |
| 2013NE002346 | 2013-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -365,38 |
| 2013NE002347 | 2013-05-13T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 365,38 |
| 2013NE002348 | 2013-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 70.750,00 |
| 2013NE002349 | 2013-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.900,00 |
| 2013NE002350 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.051,16 |
| 2013NE002351 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2013NE002352 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -1.051,16 |
| 2013NE002353 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 447,30 |
| 2013NE002354 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -363,61 |
| 2013NE002355 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.682,00 |
| 2013NE002356 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 10.10.14. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.064,44 |
| 2013NE002357 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 540,82 |
| 2013NE002358 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,10 |
| 2013NE002359 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -46,48 |
| 2013NE002360 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.420,00 |
| 2013NE002361 | 2013-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.387.973/0005-50 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -7.988,00 |
| 2013NE002362 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.069.212/0014-07 - MERCK S/A | R$ 7.988,00 |
| 2013NE002363 | 2013-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2013NE002364 | 2013-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 7.000,00 |
| 2013NE002365 | 2013-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 4.560,00 |
| 2013NE002366 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2013NE002367 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ 130,00 |
| 2013NE002368 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 498,00 |
| 2013NE002369 | 2013-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 830,00 |
| 2013NE002370 | 2013-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -163,56 |
| 2013NE002371 | 2013-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE002372 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002373 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 037.057.989-52 - LUCIO MARTINS | R$ 178,80 |
| 2013NE002374 | 2013-05-15T00:00 | 22 - REEMBOLSO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 184,08 |
| 2013NE002375 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 13.000,00 |
| 2013NE002376 | 2013-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ -13.000,00 |
| 2013NE002377 | 2013-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ 13.000,00 |
| 2013NE002378 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2013. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 12.248,00 |
| 2013NE002379 | 2013-05-16T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 483.249.221-72 - ADRIANE SERWY | R$ 78,17 |
| 2013NE002380 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002381 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002382 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002383 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002384 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ -12.248,00 |
| 2013NE002385 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2013. | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 12.248,00 |
| 2013NE002386 | 2013-05-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.219,00 |
| 2013NE002387 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 10.928,80 |
| 2013NE002388 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 97/2012. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 10.285,20 |
| 2013NE002389 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 45.250,42 |
| 2013NE002390 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 57.252,24 |
| 2013NE002391 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2013. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 207.850,00 |
| 2013NE002392 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2012. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 24.660,00 |
| 2013NE002393 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2012. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.040,00 |
| 2013NE002394 | 2013-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2013. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 40.689,00 |
| 2013NE002395 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.982.370/0001-83 - MMARTAN TEXTIL LTDA | R$ -61,00 |
| 2013NE002396 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -280,60 |
| 2013NE002397 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8,00 |
| 2013NE002398 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -111,48 |
| 2013NE002399 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002400 | 2013-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -962,00 |
| 2013NE002401 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002402 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002403 | 2013-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002404 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.742.460,42 |
| 2013NE002405 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 71.055,01 |
| 2013NE002406 | 2013-05-17T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 229,93 |
| 2013NE002407 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -1.742.460,42 |
| 2013NE002408 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -546,91 |
| 2013NE002409 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -329,00 |
| 2013NE002410 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE002411 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.742.460,42 |
| 2013NE002412 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,48 |
| 2013NE002413 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,48 |
| 2013NE002414 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,47 |
| 2013NE002415 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.494,47 |
| 2013NE002416 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 PROC. 110.079/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.655.607,28 |
| 2013NE002417 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002418 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002419 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002420 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.125,00 |
| 2013NE002421 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.895,81 |
| 2013NE002422 | 2013-05-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.895,81 |
| 2013NE002423 | 2013-05-17T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. PROC. 115.550/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.018,90 |
| 2013NE002424 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE002425 | 2013-05-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE002426 | 2013-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.157.769/0001-18 - AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ -7.576,84 |
| 2013NE002427 | 2013-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 124.879,21 |
| 2013NE002428 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -264,24 |
| 2013NE002429 | 2013-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/123.0. VIGÊNCIA DE 30.04.12 A 29.04.13 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 264,24 |
| 2013NE002430 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.125,00 |
| 2013NE002431 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.125,00 |
| 2013NE002432 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3.125,00 |
| 2013NE002433 | 2013-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/088.0, VIGÊNCIA DE 18.05.13 A 17.06.13. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 9.375,00 |
| 2013NE002434 | 2013-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 2.656,35 |
| 2013NE002435 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -2.656,35 |
| 2013NE002436 | 2013-05-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 2.656,35 |
| 2013NE002437 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000437 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -4.498,02 |
| 2013NE002438 | 2013-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000274 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -1.895,92 |
| 2013NE002439 | 2013-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.393,94 |
| 2013NE002440 | 2013-05-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE002441 | 2013-05-20T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.557,20 |
| 2013NE002442 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. PROC. 110.365/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 4.361,00 |
| 2013NE002443 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 101.232/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.618,67 |
| 2013NE002444 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.12 A 05.05.13. PROC. 001.057/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.633,93 |
| 2013NE002445 | 2013-05-21T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.286.294/0002-39 - Hiperfrio Comércio de Peças Ltda. | R$ 7.176,60 |
| 2013NE002446 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 31.003,00 |
| 2013NE002447 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 00.813.050/0001-98 - CARLINDO FIALHO DA SILVA - ME | R$ 21.103,44 |
| 2013NE002448 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14 | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.866,67 |
| 2013NE002449 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 07.330.696/0001-63 - CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | R$ 7.845,84 |
| 2013NE002450 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 10.585,60 |
| 2013NE002451 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 32.706,28 |
| 2013NE002452 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO Nº 48/2013. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 4.095,00 |
| 2013NE002453 | 2013-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -24.819,29 |
| 2013NE002454 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.343,00 |
| 2013NE002455 | 2013-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 17.250,00 |
| 2013NE002456 | 2013-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 7.440,00 |
| 2013NE002457 | 2013-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ 1.400,00 |
| 2013NE002458 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2012 A 31.03.2013.PROC. 104.798/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 300.966,88 |
| 2013NE002459 | 2013-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.113/2012. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -91.349,40 |
| 2013NE002460 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2013 A 31.03.2014.PROC. 104.798/2013. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 902.900,65 |
| 2013NE002461 | 2013-05-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 115,00 |
| 2013NE002462 | 2013-05-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 750,00 |
| 2013NE002463 | 2013-05-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 3.185,00 |
| 2013NE002464 | 2013-05-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.365.284/0132-73 - SARAIVA E SICILIANO S/A & | R$ 236,50 |
| 2013NE002465 | 2013-05-21T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 10.640,00 |
| 2013NE002466 | 2013-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.813,00 |
| 2013NE002467 | 2013-05-21T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 1.832,00 |
| 2013NE002468 | 2013-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.964,00 |
| 2013NE002469 | 2013-05-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 65/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 18.782,00 |
| 2013NE002470 | 2013-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.422,00 |
| 2013NE002471 | 2013-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -3.813,00 |
| 2013NE002472 | 2013-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 8 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.300,00 |
| 2013NE002473 | 2013-05-21T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.813,00 |
| 2013NE002474 | 2013-05-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE PESSOAL. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 04.566.840/0001-77 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO | R$ 72.214,76 |
| 2013NE002475 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 114.058/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 467,12 |
| 2013NE002476 | 2013-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ 410,60 |
| 2013NE002477 | 2013-05-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 147,00 |
| 2013NE002478 | 2013-05-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.345,50 |
| 2013NE002479 | 2013-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 6.744,88 |
| 2013NE002480 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.13 A 05.05.14. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.683,23 |
| 2013NE002481 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/091.0. VIGÊNCIA DE 10.05.2013 A 09.05.2014. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.843,06 |
| 2013NE002482 | 2013-05-22T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.701,00 |
| 2013NE002483 | 2013-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ -2.280,00 |
| 2013NE002484 | 2013-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.735.401/0001-90 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO, PEÇAS E SERV. LTDA | R$ -130,00 |
| 2013NE002485 | 2013-05-22T00:00 | 22 - CONVITE Nº 10/2013. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 8.264,60 |
| 2013NE002486 | 2013-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 270,00 |
| 2013NE002487 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2013NE002488 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -1.464,00 |
| 2013NE002489 | 2013-05-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE002490 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002491 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 1.800,00 |
| 2013NE002492 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -5.000,00 |
| 2013NE002493 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.000,00 |
| 2013NE002494 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 28.901,40 |
| 2013NE002495 | 2013-05-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 42,50 |
| 2013NE002496 | 2013-05-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.594,53 |
| 2013NE002497 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.068,68 |
| 2013NE002498 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.399,03 |
| 2013NE002499 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 919,47 |
| 2013NE002500 | 2013-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 356,00 |
| 2013NE002501 | 2013-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.594,53 |
| 2013NE002502 | 2013-05-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.552,03 |
| 2013NE002503 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 00.095.916/0001-72 - PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 17.072,00 |
| 2013NE002504 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 1.698,00 |
| 2013NE002505 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 783,00 |
| 2013NE002506 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 07.588.422/0001-79 - BERTANHA E CASTRO LTDA - ME | R$ 297,00 |
| 2013NE002507 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 11.978.156/0001-68 - MERCANTIL LICITAÇÃO LTDA | R$ 13.780,00 |
| 2013NE002508 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 15.069.621/0001-07 - JOSE GABRIEL SOUSA BASILIO - ME | R$ 35.000,00 |
| 2013NE002509 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 86,00 |
| 2013NE002510 | 2013-05-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/13 | 72.600.067/0001-78 - AARTE INFORMATICA LTDA | R$ 8.748,95 |
| 2013NE002511 | 2013-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 191,54 |
| 2013NE002512 | 2013-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE002513 | 2013-05-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2013NE002514 | 2013-05-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,00 |
| 2013NE002515 | 2013-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -70,48 |
| 2013NE002516 | 2013-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.601,69 |
| 2013NE002517 | 2013-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.748.281,33 |
| 2013NE002518 | 2013-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2013NE002519 | 2013-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2013. | 03.646.050/0001-39 - A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 236.892,00 |
| 2013NE002520 | 2013-05-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2013NE002521 | 2013-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2013. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.250,00 |
| 2013NE002522 | 2013-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 31.12.13. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.825,93 |
| 2013NE002523 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001262 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -57,84 |
| 2013NE002524 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001838 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -118,57 |
| 2013NE002525 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002159 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -57,12 |
| 2013NE002526 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002201 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -46,85 |
| 2013NE002527 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.825,93 |
| 2013NE002528 | 2013-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002694 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -42,11 |
| 2013NE002529 | 2013-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/089.0. VIGÊNCIA DE 07.05.13 A 06.05.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.825,93 |
| 2013NE002530 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -228,38 |
| 2013NE002531 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -220,00 |
| 2013NE002532 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -1.900,00 |
| 2013NE002533 | 2013-05-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.500,00 |
| 2013NE002534 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.500,00 |
| 2013NE002535 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.068.732,52 |
| 2013NE002536 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -6.500,00 |
| 2013NE002537 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. PROC. 112.542/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.632,81 |
| 2013NE002538 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.234/2013. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -44.269,81 |
| 2013NE002539 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2013NE002540 | 2013-05-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE00376, ANULADO PELO 2013NE002539, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE002541 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2013NE002542 | 2013-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE002543 | 2013-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2013NE002544 | 2013-05-28T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2013NE002545 | 2013-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.012,00 |
| 2013NE002546 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/085.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.208,33 |
| 2013NE002547 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 6.857,13 |
| 2013NE002548 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. PROC. 112.542/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.285,93 |
| 2013NE002549 | 2013-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.987.601,06 |
| 2013NE002550 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001493, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PE- DIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -1.881,17 |
| 2013NE002551 | 2013-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002552 | 2013-05-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.860.807/0001-92 - COMERCIAL POLIBRASIL LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2013NE002553 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.12 A 31.05.13. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.505/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.580,11 |
| 2013NE002554 | 2013-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE002555 | 2013-05-29T00:00 | 19 - ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.500,00 |
| 2013NE002556 | 2013-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002557 | 2013-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.559.415/0001-41 - TORNEADORA LUNA LTDA - ME | R$ 569,00 |
| 2013NE002558 | 2013-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 622,50 |
| 2013NE002559 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48,25 |
| 2013NE002560 | 2013-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 132.125,00 |
| 2013NE002561 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -132.125,00 |
| 2013NE002562 | 2013-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2013. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 132.125,00 |
| 2013NE002563 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.331.499,76 |
| 2013NE002564 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -267,43 |
| 2013NE002565 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001536, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 42.960.930/0001-37 - A TRAVESSIA DECORAÇÕES E TECIDOS LTDA | R$ -10.927,65 |
| 2013NE002566 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009016 - CONSELHO INTERNACIO | R$ -10,85 |
| 2013NE002567 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,92 |
| 2013NE002568 | 2013-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.331.499,76 |
| 2013NE002569 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.331.499,76 |
| 2013NE002570 | 2013-05-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2013NE002571 | 2013-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. PROC. 110.834/2013. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 225.000,00 |
| 2013NE002572 | 2013-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002573 | 2013-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -158,96 |
| 2013NE002574 | 2013-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -230,00 |
| 2013NE002575 | 2013-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 30.06.13. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.837.507,28 |
| 2013NE002576 | 2013-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 113.485/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 203.412,85 |
| 2013NE002577 | 2013-06-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002578 | 2013-06-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.746.401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME | R$ 229,00 |
| 2013NE002579 | 2013-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE002580 | 2013-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE002581 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE002582 | 2013-06-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002583 | 2013-06-04T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE002584 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -465,67 |
| 2013NE002585 | 2013-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.12 A 24.09.13. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 465,67 |
| 2013NE002586 | 2013-06-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 310,56 |
| 2013NE002587 | 2013-06-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2012. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 89.280,00 |
| 2013NE002588 | 2013-06-04T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.175,00 |
| 2013NE002589 | 2013-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 103.731,56 |
| 2013NE002590 | 2013-06-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 77/2013_______________________________________. | 02.966.317/0001-02 - STRYKER DO BRASIL LTDA | R$ 40.980,00 |
| 2013NE002591 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2013NE002592 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -8.389,46 |
| 2013NE002593 | 2013-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ -310,56 |
| 2013NE002594 | 2013-06-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 310,56 |
| 2013NE002595 | 2013-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002596 | 2013-06-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -3.200,00 |
| 2013NE002597 | 2013-06-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2013NE002598 | 2013-06-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 600,00 |
| 2013NE002599 | 2013-06-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 118,00 |
| 2013NE002600 | 2013-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 16.002,66 |
| 2013NE002601 | 2013-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 74/2013_______________________________________. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 3.848.999,98 |
| 2013NE002602 | 2013-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -6.720,00 |
| 2013NE002603 | 2013-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 144,00 |
| 2013NE002604 | 2013-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 2.815,00 |
| 2013NE002605 | 2013-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.754,90 |
| 2013NE002606 | 2013-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,06 |
| 2013NE002607 | 2013-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 840,00 |
| 2013NE002608 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ -1.442,00 |
| 2013NE002609 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 718.209.731-15 - THIAGO PESSOA | R$ -1.063,79 |
| 2013NE002610 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000798, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEPES/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -95.844,88 |
| 2013NE002611 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -247.121,90 |
| 2013NE002612 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -200.000,00 |
| 2013NE002613 | 2013-06-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013NE002614 | 2013-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 7.833,32 |
| 2013NE002615 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002616 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002617 | 2013-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 87.965,00 |
| 2013NE002618 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.500,00 |
| 2013NE002619 | 2013-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -6.500,00 |
| 2013NE002620 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002621 | 2013-06-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.035,00 |
| 2013NE002622 | 2013-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002623 | 2013-06-07T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.500,00 |
| 2013NE002624 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -20.500,00 |
| 2013NE002625 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 20.500,00 |
| 2013NE002626 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -87.965,00 |
| 2013NE002627 | 2013-06-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2013. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 87.965,00 |
| 2013NE002628 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -102,96 |
| 2013NE002629 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -660,00 |
| 2013NE002630 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,00 |
| 2013NE002631 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE002632 | 2013-06-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 1.677,00 |
| 2013NE002633 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002634 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002635 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002636 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE002637 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002638 | 2013-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE002639 | 2013-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 09/13. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 300,00 |
| 2013NE002640 | 2013-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 09/13. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2013NE002641 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.450.056/0001-64 - INSUMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ -0,65 |
| 2013NE002642 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000544, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -1.470.186,40 |
| 2013NE002643 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001431, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -101.733,66 |
| 2013NE002644 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -9.736,33 |
| 2013NE002645 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.799.835/0001-04 - ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | R$ -4.275,00 |
| 2013NE002646 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.13 A 13.06.14. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 371.000,11 |
| 2013NE002647 | 2013-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2,42 |
| 2013NE002648 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 19.641,60 |
| 2013NE002649 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 241.661,85 |
| 2013NE002650 | 2013-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.12 A 05.11.13. ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE002841 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -361.120,57 |
| 2013NE002651 | 2013-06-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2012. | 69.045.144/0001-60 - ECIL INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.683,20 |
| 2013NE002652 | 2013-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 75.080,00 |
| 2013NE002653 | 2013-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 333.011,24 |
| 2013NE002654 | 2013-06-10T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.090,00 |
| 2013NE002655 | 2013-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 14.243,20 |
| 2013NE002656 | 2013-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2013NE002657 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.837,00 |
| 2013NE002658 | 2013-06-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 20.730,00 |
| 2013NE002659 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -95.953,34 |
| 2013NE002660 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -282,34 |
| 2013NE002661 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -444,10 |
| 2013NE002662 | 2013-06-11T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO FAVORECIDO. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 95.953,34 |
| 2013NE002663 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -580,00 |
| 2013NE002664 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.953,34 |
| 2013NE002665 | 2013-06-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 127,56 |
| 2013NE002666 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO CENIN/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.370,00 |
| 2013NE002667 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -3.210,44 |
| 2013NE002668 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000881,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -10.447,44 |
| 2013NE002669 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.08 A 01.12.13. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.370,00 |
| 2013NE002670 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000398,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.144,05 |
| 2013NE002671 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000181,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -20.062,66 |
| 2013NE002672 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000183,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -3.105,34 |
| 2013NE002673 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2013NE002674 | 2013-06-11T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE000510, EFETUADA PELO 2013NE002673, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA OBSERVAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 0,10 |
| 2013NE002675 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2013NE002676 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000526, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2013NE002677 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COAUD/DETEC/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2013NE002678 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0, VIGÊNCIA 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 6.267,72 |
| 2013NE002679 | 2013-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 087/2013, VIGÊNCIA 23.05.13 A 22.05.14. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 5.463,73 |
| 2013NE002680 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -4.457,73 |
| 2013NE002681 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -1.617,92 |
| 2013NE002682 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -21.008,01 |
| 2013NE002683 | 2013-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.914.140/0001-29 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME | R$ -5,00 |
| 2013NE002684 | 2013-06-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 700,00 |
| 2013NE002685 | 2013-06-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 630,00 |
| 2013NE002686 | 2013-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002687 | 2013-06-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.624,38 |
| 2013NE002688 | 2013-06-11T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 171,25 |
| 2013NE002689 | 2013-06-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2013NE002690 | 2013-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 4.945,00 |
| 2013NE002691 | 2013-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -3.837,00 |
| 2013NE002692 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 639,50 |
| 2013NE002693 | 2013-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002694 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 19.352,18 |
| 2013NE002695 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2013NE002696 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 138,00 |
| 2013NE002697 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.228.471/0001-78 - VIRAÇÃO EDUCOMUNICAÇÃO | R$ 65,00 |
| 2013NE002698 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 5.095,59 |
| 2013NE002699 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 65,00 |
| 2013NE002700 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 614,00 |
| 2013NE002701 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2013NE002702 | 2013-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 138,00 |
| 2013NE002703 | 2013-06-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2013. | 13.595.328/0001-40 - COMERCIAL BETTA LTDA. - EPP | R$ 17.413,50 |
| 2013NE002704 | 2013-06-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 185,00 |
| 2013NE002705 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 335.846,44 |
| 2013NE002706 | 2013-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 23.314,87 |
| 2013NE002707 | 2013-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2013. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013NE002708 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -86,52 |
| 2013NE002709 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -5.765,50 |
| 2013NE002710 | 2013-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0 - VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 9.658,09 |
| 2013NE002711 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -846,46 |
| 2013NE002712 | 2013-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.173,60 |
| 2013NE002713 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 18.976,27 |
| 2013NE002714 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.753,03 |
| 2013NE002715 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 3.735,07 |
| 2013NE002716 | 2013-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/13. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 1.787,63 |
| 2013NE002717 | 2013-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003276 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 23.541.691/0001-36 - AURI GOMES DE HOLANDA - ME | R$ -24.716,50 |
| 2013NE002718 | 2013-06-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE002719 | 2013-06-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE002720 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.629.998,38 |
| 2013NE002721 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.12 A 14.09.13. ANULAÇÃO. PROC. 102.142/2013 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -40.828,42 |
| 2013NE002722 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 132.834/2012 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 181,37 |
| 2013NE002723 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.12 A 10.02.13. PROC. 001.114/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.482,36 |
| 2013NE002724 | 2013-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 001.114/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.612,40 |
| 2013NE002725 | 2013-06-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2011. PROC. 110.584/2013. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ 64.766,00 |
| 2013NE002726 | 2013-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -181,37 |
| 2013NE002727 | 2013-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 132.834/2012. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 151,41 |
| 2013NE002728 | 2013-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.07.13 A 16.07.14. PROC. 112.655/2013 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2013NE002729 | 2013-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.074.663/0001-53 - Anexo Soluções Integradas | R$ 600,00 |
| 2013NE002730 | 2013-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 2.500,00 |
| 2013NE002731 | 2013-06-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 429,50 |
| 2013NE002732 | 2013-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002733 | 2013-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE002734 | 2013-06-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 248,00 |
| 2013NE002735 | 2013-06-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2013NE002736 | 2013-06-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002737 | 2013-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2013NE002738 | 2013-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.538,55 |
| 2013NE002739 | 2013-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 500,00 |
| 2013NE002740 | 2013-06-18T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 33.712.837/0001-12 - AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | R$ 12.499,38 |
| 2013NE002741 | 2013-06-18T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2013NE002742 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002743 | 2013-06-19T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 104.691,00 |
| 2013NE002744 | 2013-06-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 8.094,00 |
| 2013NE002745 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.030,00 |
| 2013NE002746 | 2013-06-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 588,35 |
| 2013NE002747 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002748 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 6.200,00 |
| 2013NE002749 | 2013-06-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 800,00 |
| 2013NE002750 | 2013-06-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 405.300.864-68 - JOSE FILHO | R$ 18.804,34 |
| 2013NE002751 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2013NE002752 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE002753 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2013NE002754 | 2013-06-20T00:00 | 16 - PRÓ-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2013NE002755 | 2013-06-20T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE002756 | 2013-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 2.034.794,72 |
| 2013NE002757 | 2013-06-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2013NE002758 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000832, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.817,52 |
| 2013NE002759 | 2013-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 1.279,00 |
| 2013NE002760 | 2013-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 2.975,69 |
| 2013NE002761 | 2013-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ -1.279,00 |
| 2013NE002762 | 2013-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 1.279,00 |
| 2013NE002763 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/112.0 - VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.146,92 |
| 2013NE002764 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 23.146,87 |
| 2013NE002765 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 48.277,72 |
| 2013NE002766 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 36.151,68 |
| 2013NE002767 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.14. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 48.707,70 |
| 2013NE002768 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/141.0. VIGÊNCIA DE 24.06.12 A 31.12.13. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 54.000,00 |
| 2013NE002769 | 2013-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -37,55 |
| 2013NE002770 | 2013-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2,39 |
| 2013NE002771 | 2013-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -53,28 |
| 2013NE002772 | 2013-06-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 156.188.703-04 - ARTUR BRUNO | R$ 2.796,48 |
| 2013NE002773 | 2013-06-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2013. | 10.727.025/0001-45 - OTIMIZA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 73.999,98 |
| 2013NE002774 | 2013-06-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.409,75 |
| 2013NE002775 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2013NE002776 | 2013-06-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 77/2012. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 155,00 |
| 2013NE002777 | 2013-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.12 A 18.07.13. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ 1.865,40 |
| 2013NE002778 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002779 | 2013-06-24T00:00 | 19 - PESSOAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002780 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.030,00 |
| 2013NE002781 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 309.851.021-87 - ALEXANDRE CARVALHO | R$ -13.000,00 |
| 2013NE002782 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -1.076,34 |
| 2013NE002783 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -960,50 |
| 2013NE002784 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 460,00 |
| 2013NE002785 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ -460,00 |
| 2013NE002786 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 460,00 |
| 2013NE002787 | 2013-06-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 216,00 |
| 2013NE002788 | 2013-06-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 29,90 |
| 2013NE002789 | 2013-06-24T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.514,61 |
| 2013NE002790 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002791 | 2013-06-24T00:00 | 19 - PESSOAL. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002792 | 2013-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -9.475,40 |
| 2013NE002793 | 2013-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ 400,00 |
| 2013NE002794 | 2013-06-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2013NE002795 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.290,00 |
| 2013NE002796 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.717,48 |
| 2013NE002797 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 454,00 |
| 2013NE002798 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 03.598.394/0001-10 - IMPERHOUSE ITAJUBA IMPERMEABILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.286,91 |
| 2013NE002799 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 3.556,56 |
| 2013NE002800 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 19.475,10 |
| 2013NE002801 | 2013-06-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº56/13. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 15.284,00 |
| 2013NE002802 | 2013-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 12.500,00 |
| 2013NE002803 | 2013-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.500,00 |
| 2013NE002804 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 15.998,72 |
| 2013NE002805 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 19.555,56 |
| 2013NE002806 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 43.963,51 |
| 2013NE002807 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 - VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 22.10.14. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 18.538,23 |
| 2013NE002808 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002803 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -9.191.432,19 |
| 2013NE002809 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -19.039,05 |
| 2013NE002810 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2010NE003238 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -399,84 |
| 2013NE002811 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2011NE000358 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -67.964,00 |
| 2013NE002812 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2010NE002057 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -281.932,40 |
| 2013NE002813 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,23 |
| 2013NE002814 | 2013-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2013NE002815 | 2013-06-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2013NE002816 | 2013-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.290,00 |
| 2013NE002817 | 2013-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.13 A 30.12.13 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 85.563,98 |
| 2013NE002818 | 2013-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000242, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CAENGE/CD. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -117,94 |
| 2013NE002819 | 2013-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2012. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 155,00 |
| 2013NE002820 | 2013-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 78/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.813,00 |
| 2013NE002821 | 2013-06-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2013NE002822 | 2013-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -185,15 |
| 2013NE002823 | 2013-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -200,00 |
| 2013NE002824 | 2013-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 207,00 |
| 2013NE002825 | 2013-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.290,00 |
| 2013NE002826 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002827 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002828 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002829 | 2013-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2013NE002830 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002831 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002832 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002833 | 2013-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002834 | 2013-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE002835 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000321, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -423.611,11 |
| 2013NE002836 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002857, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DEAPA | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2013NE002837 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -155,00 |
| 2013NE002838 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -17.290,00 |
| 2013NE002839 | 2013-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2013NE002840 | 2013-06-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NE002841 | 2013-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.000,00 |
| 2013NE002842 | 2013-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14 | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 307.774,34 |
| 2013NE002843 | 2013-06-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 011/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 59.100,00 |
| 2013NE002844 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.613.163,08 |
| 2013NE002845 | 2013-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002846 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.685,78 |
| 2013NE002847 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 34.749,39 |
| 2013NE002848 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ -1.530,00 |
| 2013NE002849 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -3.613.163,08 |
| 2013NE002850 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.594.406,41 |
| 2013NE002851 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.401.011,58 |
| 2013NE002852 | 2013-06-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2013. | 14.835.686/0001-45 - OLIVEIRA E ROHR LTDA - ME | R$ 454,00 |
| 2013NE002853 | 2013-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.255,68 |
| 2013NE002854 | 2013-06-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 522,96 |
| 2013NE002855 | 2013-06-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2013. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 97.752,50 |
| 2013NE002856 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,22 |
| 2013NE002857 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -30,88 |
| 2013NE002858 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.489,81 |
| 2013NE002859 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE002860 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.288.803,20 |
| 2013NE002861 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.422,24 |
| 2013NE002862 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 5.410,37 |
| 2013NE002863 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.401.011,58 |
| 2013NE002864 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.401.011,58 |
| 2013NE002865 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -0,51 |
| 2013NE002866 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 351.000,00 |
| 2013NE002867 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2013NE002868 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| 2013NE002869 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 04.759.978/0001-92 - AZ TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.752,16 |
| 2013NE002870 | 2013-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2013NE002871 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.549.483,49 |
| 2013NE002872 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.299.712,22 |
| 2013NE002873 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -960,71 |
| 2013NE002874 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001790, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -56,62 |
| 2013NE002875 | 2013-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -115,39 |
| 2013NE002876 | 2013-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.318.886,77 |
| 2013NE002877 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -1.400,00 |
| 2013NE002878 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 270.744.201-15 - ANDRE AMARO | R$ -3.709,80 |
| 2013NE002879 | 2013-07-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.341,84 |
| 2013NE002880 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -55.000,00 |
| 2013NE002881 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.01.13 A 12.05.13. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 55.000,00 |
| 2013NE002882 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.078,00 |
| 2013NE002883 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ 721,71 |
| 2013NE002884 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 11.333.352/0001-85 - CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 2.367,00 |
| 2013NE002885 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.807,80 |
| 2013NE002886 | 2013-07-01T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.533.018/0001-59 - SARKIS E SARKIS LTDA | R$ 1.228,00 |
| 2013NE002887 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2013. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 13.869,20 |
| 2013NE002888 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2013. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 71,45 |
| 2013NE002889 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.682,40 |
| 2013NE002890 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2013NE002891 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2013. | 10.208.492/0001-69 - INOVAÇÃO TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 108,35 |
| 2013NE002892 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2013. | 07.586.061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME | R$ 8.799,00 |
| 2013NE002893 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/147.0. VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 43.219,87 |
| 2013NE002894 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.113/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -14.980,95 |
| 2013NE002895 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0. VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 8.674,67 |
| 2013NE002896 | 2013-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0. VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 18.954,75 |
| 2013NE002897 | 2013-07-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2013. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 134.989,78 |
| 2013NE002898 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2013NE002899 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.759.978/0001-92 - AZ TECNOLOGIA LTDA | R$ -25.752,16 |
| 2013NE002900 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -6.000,00 |
| 2013NE002901 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -16.000,00 |
| 2013NE002902 | 2013-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -351.000,00 |
| 2013NE002903 | 2013-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002904 | 2013-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2013. | 54.286.505/0001-93 - HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2013NE002905 | 2013-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.305,00 |
| 2013NE002906 | 2013-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 6.672,50 |
| 2013NE002907 | 2013-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/208.0. VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.083,45 |
| 2013NE002908 | 2013-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 25.633,30 |
| 2013NE002909 | 2013-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ -25.633,30 |
| 2013NE002910 | 2013-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 25.633,30 |
| 2013NE002911 | 2013-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -1.778,65 |
| 2013NE002912 | 2013-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/015.0, VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152,11 |
| 2013NE002913 | 2013-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.901.591/0001-34 - ponto medico | R$ -536,80 |
| 2013NE002914 | 2013-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 805,80 |
| 2013NE002915 | 2013-07-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 120,00 |
| 2013NE002916 | 2013-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 45.501,98 |
| 2013NE002917 | 2013-07-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE002918 | 2013-07-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 30.000,00 |
| 2013NE002919 | 2013-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2012. | 01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2013NE002920 | 2013-07-03T00:00 | ANULAÇÃO | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -45.501,98 |
| 2013NE002921 | 2013-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/248.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 09.12.13. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 45.501,98 |
| 2013NE002922 | 2013-07-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 321.789.807-91 - FERNANDO ROCHA | R$ 4.335,40 |
| 2013NE002923 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE002924 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE002925 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -191,54 |
| 2013NE002926 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE002927 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.712.837/0001-12 - AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. | R$ -12.499,38 |
| 2013NE002928 | 2013-07-04T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 12.906,51 |
| 2013NE002929 | 2013-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 33.150,00 |
| 2013NE002930 | 2013-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 70.200,00 |
| 2013NE002931 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ -70.200,00 |
| 2013NE002932 | 2013-07-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2013. | 00.649.887/0001-43 - TRANSPORTADORA FINK LTDA | R$ 70.200,00 |
| 2013NE002933 | 2013-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 20.758,01 |
| 2013NE002934 | 2013-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.445,46 |
| 2013NE002935 | 2013-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.246,92 |
| 2013NE002936 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -20.758,01 |
| 2013NE002937 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.445,46 |
| 2013NE002938 | 2013-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.246,92 |
| 2013NE002939 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -22,02 |
| 2013NE002940 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -494,50 |
| 2013NE002941 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -74,30 |
| 2013NE002942 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE002943 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.947,30 |
| 2013NE002944 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -1.015,00 |
| 2013NE002945 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -481,00 |
| 2013NE002946 | 2013-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -327,12 |
| 2013NE002947 | 2013-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 - VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 59.127,86 |
| 2013NE002948 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 95,40 |
| 2013NE002949 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2013NE002950 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.740,00 |
| 2013NE002951 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 260,00 |
| 2013NE002952 | 2013-07-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2013NE002953 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.445,46 |
| 2013NE002954 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.246,92 |
| 2013NE002955 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 20.758,01 |
| 2013NE002956 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002957 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002958 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE002959 | 2013-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE002960 | 2013-07-05T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.596.386/0001-09 - FUNDIPLAC METALÚRGICA LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 2013NE002961 | 2013-07-05T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.837,85 |
| 2013NE002962 | 2013-07-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002963 | 2013-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 141.500,00 |
| 2013NE002964 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013NE002965 | 2013-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.179,20 |
| 2013NE002966 | 2013-07-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2013NE002967 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2013NE002968 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ -6.213,19 |
| 2013NE002969 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,16 |
| 2013NE002970 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -107,90 |
| 2013NE002971 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -329.568,00 |
| 2013NE002972 | 2013-07-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002973 | 2013-07-08T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013002962, POR MEIO DO EMPENHO 2013NE002971,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 329.568,00 |
| 2013NE002974 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -329.568,00 |
| 2013NE002975 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143.343,28 |
| 2013NE002976 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.365,11 |
| 2013NE002977 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 90.398,95 |
| 2013NE002978 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ -8.094,00 |
| 2013NE002979 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ -8.094,00 |
| 2013NE002980 | 2013-07-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 123/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2012. | 14.997.983/0001-97 - B S TEIXEIRA - ME | R$ 16.188,00 |
| 2013NE002981 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2013NE002982 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -3.975,00 |
| 2013NE002983 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.130,00 |
| 2013NE002984 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.485,00 |
| 2013NE002985 | 2013-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -2.485,00 |
| 2013NE002986 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/075.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.485,00 |
| 2013NE002987 | 2013-07-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/076.0. VIGÊNCIA DE 16.05.13 A 15.05.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.349,00 |
| 2013NE002988 | 2013-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001803, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ -46.000,00 |
| 2013NE002989 | 2013-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE002990 | 2013-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/171.1, VIGÊNCIA DE 11/07/2013 A 10/07/2014. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 4.268,89 |
| 2013NE002991 | 2013-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.031/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -759.651,67 |
| 2013NE002992 | 2013-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0. VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. PROC. 003.031/2013. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2013NE002993 | 2013-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 450.000,00 |
| 2013NE002994 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/136.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 32.005,33 |
| 2013NE002995 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 - VIGÊNCIA DE 29.05.13 A 08.11.14. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2013NE002996 | 2013-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/12 | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 3.714,00 |
| 2013NE002997 | 2013-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/12 | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 5.100,00 |
| 2013NE002998 | 2013-07-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº125/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/12 | 12.492.738/0001-00 - ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME | R$ 21.380,00 |
| 2013NE002999 | 2013-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002570, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003000 | 2013-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -55,73 |
| 2013NE003001 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.463.333,04 |
| 2013NE003002 | 2013-07-10T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 7.569,33 |
| 2013NE003003 | 2013-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -1.463.333,04 |
| 2013NE003004 | 2013-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.463.333,04 |
| 2013NE003005 | 2013-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.500,00 |
| 2013NE003006 | 2013-07-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.529,40 |
| 2013NE003007 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2012 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.404,50 |
| 2013NE003008 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2012 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.181,90 |
| 2013NE003009 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.500,00 |
| 2013NE003010 | 2013-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.500,00 |
| 2013NE003011 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 336,00 |
| 2013NE003012 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 624,00 |
| 2013NE003013 | 2013-07-11T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.725.010/0001-70 - CASA DO MALOTE COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | R$ 5.100,00 |
| 2013NE003014 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -336,00 |
| 2013NE003015 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ -624,00 |
| 2013NE003016 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 336,00 |
| 2013NE003017 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -2.404,50 |
| 2013NE003018 | 2013-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ -2.181,90 |
| 2013NE003019 | 2013-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 624,00 |
| 2013NE003020 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº169/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº73/2012 | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.404,50 |
| 2013NE003021 | 2013-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº169/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº73/2012. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 2.181,90 |
| 2013NE003022 | 2013-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/143.0. VIGÊNCIA DE 02.07.2013 A 31.01.2015. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 40.658,33 |
| 2013NE003023 | 2013-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 159.283,55 |
| 2013NE003024 | 2013-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 3.211.723,95 |
| 2013NE003025 | 2013-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -40.658,33 |
| 2013NE003026 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 22.542,34 |
| 2013NE003027 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.008,82 |
| 2013NE003028 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N.2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.13 A 07.08.14. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2013NE003029 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013NE003030 | 2013-07-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 459,70 |
| 2013NE003031 | 2013-07-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2013NE003032 | 2013-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. PROC. 120.881/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.100.000,00 |
| 2013NE003033 | 2013-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -459,70 |
| 2013NE003034 | 2013-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 459,70 |
| 2013NE003035 | 2013-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.12.13 A 02.12.14. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 54.444,44 |
| 2013NE003036 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2013NE003037 | 2013-07-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.506.643/0001-60 - Esquadrias Metalicas Guara Ltda Epp | R$ 6.570,00 |
| 2013NE003038 | 2013-07-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 676,55 |
| 2013NE003039 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 78.515.210/0001-00 - Controller Comércio e Serviços LTDA | R$ 426,00 |
| 2013NE003040 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,00 |
| 2013NE003041 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2013NE003042 | 2013-07-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2013NE003043 | 2013-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.07.13 A 02.07.14 | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 15.405,53 |
| 2013NE003044 | 2013-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2013. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.800,00 |
| 2013NE003045 | 2013-07-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 28.400,00 |
| 2013NE003046 | 2013-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.983,32 |
| 2013NE003047 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,79 |
| 2013NE003048 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME | R$ -534,60 |
| 2013NE003049 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -2.037,34 |
| 2013NE003050 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -200,00 |
| 2013NE003051 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -16,00 |
| 2013NE003052 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 019.783.051-09 - GUILHERME BRANDAO | R$ -216,20 |
| 2013NE003053 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003054 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,32 |
| 2013NE003055 | 2013-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.090,00 |
| 2013NE003056 | 2013-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.054,89 |
| 2013NE003057 | 2013-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ -3.626,38 |
| 2013NE003058 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ -73.800,00 |
| 2013NE003059 | 2013-07-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2013. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 73.800,00 |
| 2013NE003060 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.498.294,24 |
| 2013NE003061 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.500,00 |
| 2013NE003062 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.978,38 |
| 2013NE003063 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.081,73 |
| 2013NE003064 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 30.666,67 |
| 2013NE003065 | 2013-07-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.417,08 |
| 2013NE003066 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ -1.978,38 |
| 2013NE003067 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.05.13 A 08.11.14. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 10.567,76 |
| 2013NE003068 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.978,38 |
| 2013NE003069 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.202,81 |
| 2013NE003070 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 6.411,78 |
| 2013NE003071 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.487,06 |
| 2013NE003072 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.913,00 |
| 2013NE003073 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.776,66 |
| 2013NE003074 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0. VIGÊNCIA DE 11.07.13 A 10.07.14. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 29.330,99 |
| 2013NE003075 | 2013-07-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 96/2013. | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.335,57 |
| 2013NE003076 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2013NE003077 | 2013-07-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2013NE003078 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -42.500,00 |
| 2013NE003079 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13. PROC. 121.163/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.500,00 |
| 2013NE003080 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -13.202,81 |
| 2013NE003081 | 2013-07-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE003082 | 2013-07-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE003083 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -6.411,78 |
| 2013NE003084 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -14.487,06 |
| 2013NE003085 | 2013-07-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 214,25 |
| 2013NE003086 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -6.913,00 |
| 2013NE003087 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -2.776,66 |
| 2013NE003088 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ -5.335,57 |
| 2013NE003089 | 2013-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -14.417,08 |
| 2013NE003090 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 PROC. 001.039/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -156.497,58 |
| 2013NE003091 | 2013-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO ATÉ 27.12.2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.417,08 |
| 2013NE003092 | 2013-07-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 7.724,00 |
| 2013NE003093 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -8,48 |
| 2013NE003094 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -120,61 |
| 2013NE003095 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -232,60 |
| 2013NE003096 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ -20.899,43 |
| 2013NE003097 | 2013-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA. | R$ 247.488,80 |
| 2013NE003098 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ -1.978,38 |
| 2013NE003099 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.02.13 A 07.02.14. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 1.978,38 |
| 2013NE003100 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 15.061,53 |
| 2013NE003101 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/129.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.637,49 |
| 2013NE003102 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/130.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.716,33 |
| 2013NE003103 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/131.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 664,53 |
| 2013NE003104 | 2013-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -3.637,49 |
| 2013NE003105 | 2013-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/129.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 2.611,53 |
| 2013NE003106 | 2013-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/2012. | 11.012.016/0001-30 - GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2013NE003107 | 2013-07-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013NE003108 | 2013-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 80.750,00 |
| 2013NE003109 | 2013-07-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 688.404.111-00 - LEILA PINHEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2013NE003110 | 2013-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.523,58 |
| 2013NE003111 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -3.510,00 |
| 2013NE003112 | 2013-07-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.510,00 |
| 2013NE003113 | 2013-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ -80.750,00 |
| 2013NE003114 | 2013-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 80.750,00 |
| 2013NE003115 | 2013-07-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.762.163/0001-62 - VERÍSSIMO PRODUÇÕES LTDA-ME | R$ 152,19 |
| 2013NE003116 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.662,50 |
| 2013NE003117 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -421.523,58 |
| 2013NE003118 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.206,54 |
| 2013NE003119 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. PROC. 110.366/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 317,04 |
| 2013NE003120 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -1.183,35 |
| 2013NE003121 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2012NE004016 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA FONTE. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ -98.000,00 |
| 2013NE003122 | 2013-07-23T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ 98.000,00 |
| 2013NE003123 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -610,00 |
| 2013NE003124 | 2013-07-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,00 |
| 2013NE003125 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -610,00 |
| 2013NE003126 | 2013-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 101,66 |
| 2013NE003127 | 2013-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003128 | 2013-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE003129 | 2013-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE003130 | 2013-07-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 3.629,20 |
| 2013NE003131 | 2013-07-23T00:00 | 19 - MULTAS E JUROS. PROC. 003.505/2013. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 584,29 |
| 2013NE003132 | 2013-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003133 | 2013-07-23T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003121, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE004016, PARA AGUARDAR A DEFINIÇÃO DO NOVO FAVORECIDO DO CONTRATO. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ 98.000,00 |
| 2013NE003134 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 18/2013. | 03.598.394/0001-10 - IMPERHOUSE ITAJUBA IMPERMEABILIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.509,81 |
| 2013NE003135 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 19/2013. | 05.438.576/0001-59 - VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 4.563,20 |
| 2013NE003136 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.311,00 |
| 2013NE003137 | 2013-07-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/13, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2013. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 13.570,00 |
| 2013NE003138 | 2013-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,76 |
| 2013NE003139 | 2013-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003140 | 2013-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 228,00 |
| 2013NE003141 | 2013-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2013NE003142 | 2013-07-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 235,00 |
| 2013NE003143 | 2013-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ -98.000,00 |
| 2013NE003144 | 2013-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.12 A 28.09.13. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.512.000,00 |
| 2013NE003145 | 2013-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0. VIGÊNCIA DE 18.06.2013 A 17.06.2014. PROC. 119.404/2013. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 57.952,60 |
| 2013NE003146 | 2013-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 125.580,00 |
| 2013NE003147 | 2013-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -125.580,00 |
| 2013NE003148 | 2013-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 20.930,00 |
| 2013NE003149 | 2013-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 41,67 |
| 2013NE003150 | 2013-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -57,34 |
| 2013NE003151 | 2013-07-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 507,95 |
| 2013NE003152 | 2013-07-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009008 - FIPA | R$ 36.986,40 |
| 2013NE003153 | 2013-07-26T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 537,00 |
| 2013NE003154 | 2013-07-26T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 600,00 |
| 2013NE003155 | 2013-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2013NE003156 | 2013-07-29T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2013NE003157 | 2013-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.079,35 |
| 2013NE003158 | 2013-07-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.979,85 |
| 2013NE003159 | 2013-07-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.443,69 |
| 2013NE003160 | 2013-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003161 | 2013-07-30T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.155.342/0001-83 - LOJA ELÉTRICA | R$ 5.418,21 |
| 2013NE003162 | 2013-07-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003163 | 2013-07-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 74.834,50 |
| 2013NE003164 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2013NE003165 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2013NE003166 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2013NE003167 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2013NE003168 | 2013-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2013NE003169 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.950.000,00 |
| 2013NE003170 | 2013-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2013NE003171 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2013NE003172 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.986.000,00 |
| 2013NE003173 | 2013-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000.000,00 |
| 2013NE003174 | 2013-07-31T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ 12.078,00 |
| 2013NE003175 | 2013-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 356.038,48 |
| 2013NE003176 | 2013-08-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.13 A 01.02.14. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 168.989,18 |
| 2013NE003177 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2012. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 270.252,00 |
| 2013NE003178 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2012. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 10.890,00 |
| 2013NE003179 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2012. | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 800,00 |
| 2013NE003180 | 2013-08-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 972,00 |
| 2013NE003181 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2012. | 12.559.406/0001-98 - RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 5.446,00 |
| 2013NE003182 | 2013-08-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 110,00 |
| 2013NE003183 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 155.580,00 |
| 2013NE003184 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.557,20 |
| 2013NE003185 | 2013-08-01T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2012. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 25.525,08 |
| 2013NE003186 | 2013-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -2.956,67 |
| 2013NE003187 | 2013-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ -995,01 |
| 2013NE003188 | 2013-08-02T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.461.539,29 |
| 2013NE003189 | 2013-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.101.346,63 |
| 2013NE003190 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -112,23 |
| 2013NE003191 | 2013-08-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 116.378,50 |
| 2013NE003192 | 2013-08-05T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE003190, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 112,23 |
| 2013NE003193 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -112,23 |
| 2013NE003194 | 2013-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.040.605,07 |
| 2013NE003195 | 2013-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/13 | 04.759.978/0001-92 - AZ TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.752,16 |
| 2013NE003196 | 2013-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/13 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2013NE003197 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38,12 |
| 2013NE003198 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ -2.775,89 |
| 2013NE003199 | 2013-08-05T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003152 PARA CORREÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ 2.775,89 |
| 2013NE003200 | 2013-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009008 - FIPA | R$ -2.775,89 |
| 2013NE003201 | 2013-08-05T00:00 | CONTR - CONTRATO EMERGENCIAL, PELO PERÍODO DE 06.08.13 A 05.09.13. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 854.658,85 |
| 2013NE003202 | 2013-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 125.757,96 |
| 2013NE003203 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -125.757,96 |
| 2013NE003204 | 2013-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 125.757,96 |
| 2013NE003205 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.040.605,07 |
| 2013NE003206 | 2013-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.033.896,85 |
| 2013NE003207 | 2013-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.503,95 |
| 2013NE003208 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ -300,00 |
| 2013NE003209 | 2013-08-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2013. | 10.692.266/0001-04 - FB COMERCIAL LTDA ME | R$ 300,00 |
| 2013NE003210 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003706, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -2.760,00 |
| 2013NE003211 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -9.384,00 |
| 2013NE003212 | 2013-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.155.342/0001-83 - LOJA ELÉTRICA | R$ -5.418,21 |
| 2013NE003213 | 2013-08-06T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ 5.418,21 |
| 2013NE003214 | 2013-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.225,00 |
| 2013NE003215 | 2013-08-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº16/2013. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 960,00 |
| 2013NE003216 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.440,58 |
| 2013NE003217 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2013NE003218 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 734,00 |
| 2013NE003219 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 787,00 |
| 2013NE003220 | 2013-08-07T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.178,00 |
| 2013NE003221 | 2013-08-07T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 297,00 |
| 2013NE003222 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003223 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003224 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003225 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003226 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003227 | 2013-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -854.658,85 |
| 2013NE003228 | 2013-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003229 | 2013-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.440,58 |
| 2013NE003230 | 2013-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 06.08.13 A 05.09.13. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 854.658,85 |
| 2013NE003231 | 2013-08-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.440,58 |
| 2013NE003232 | 2013-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ -3.120,00 |
| 2013NE003233 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.440,58 |
| 2013NE003234 | 2013-08-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.440,58 |
| 2013NE003235 | 2013-08-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2013NE003236 | 2013-08-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.295,95 |
| 2013NE003237 | 2013-08-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 4.150,00 |
| 2013NE003238 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -1.178,00 |
| 2013NE003239 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ -297,00 |
| 2013NE003240 | 2013-08-08T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.178,00 |
| 2013NE003241 | 2013-08-08T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 297,00 |
| 2013NE003242 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 61.560,00 |
| 2013NE003243 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -54.000,00 |
| 2013NE003244 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003245 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003246 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003247 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003248 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003249 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003250 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003251 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003252 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -11.767,41 |
| 2013NE003253 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE001379 A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -3.468,86 |
| 2013NE003254 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/117.0. VIGÊNCIA DE 23.07.2013 A 22.07.2014. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 883,34 |
| 2013NE003255 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.957,12 |
| 2013NE003256 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -80,00 |
| 2013NE003257 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -494,80 |
| 2013NE003258 | 2013-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE003259 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTATO Nº 2013/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.13 A 23.07.14. ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -1.243,62 |
| 2013NE003260 | 2013-08-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.280.562/0001-90 - SUPER ATACADISTA | R$ 1.212,00 |
| 2013NE003261 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 10.105,00 |
| 2013NE003262 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE003263 | 2013-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003264 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 23.578,33 |
| 2013NE003265 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.14. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.740,00 |
| 2013NE003266 | 2013-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.13 A 21.07.13 | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 3.892,25 |
| 2013NE003267 | 2013-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 121.242/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.326,08 |
| 2013NE003268 | 2013-08-09T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.320.929/0001-48 - MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LTDA - ME | R$ 5.542,50 |
| 2013NE003269 | 2013-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -575,00 |
| 2013NE003270 | 2013-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -40.388,13 |
| 2013NE003271 | 2013-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000023 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 09.338.996/0001-14 - MEDGOIÁS DISRIBUIDORA DE MEDICAMENOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -840,00 |
| 2013NE003272 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000157, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -10.450,64 |
| 2013NE003273 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003424, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -4.819,61 |
| 2013NE003274 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001178, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -126.941,55 |
| 2013NE003275 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001228, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -45.972,49 |
| 2013NE003276 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000797, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.343,04 |
| 2013NE003277 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000799, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -247,61 |
| 2013NE003278 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000867, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.429,07 |
| 2013NE003279 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001484, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.423,63 |
| 2013NE003280 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002365, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -25.361,47 |
| 2013NE003281 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE004043 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -14.450,63 |
| 2013NE003282 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003789 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -32.190.203,22 |
| 2013NE003283 | 2013-08-12T00:00 | ESTORNO DA 2013NE003270 PARA CORRIGIR VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.388,13 |
| 2013NE003284 | 2013-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.779,07 |
| 2013NE003285 | 2013-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. PROC. 108.426/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.847,04 |
| 2013NE003286 | 2013-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/081.0, VIGÊNCIA DE 15.04.13 A 14.04.14. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ 40.778,34 |
| 2013NE003287 | 2013-08-13T00:00 | CONTR - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.709.317,70 |
| 2013NE003288 | 2013-08-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001176, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -208.651,69 |
| 2013NE003289 | 2013-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.964,00 |
| 2013NE003290 | 2013-08-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 240,00 |
| 2013NE003291 | 2013-08-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.924,00 |
| 2013NE003292 | 2013-08-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2013 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.109,89 |
| 2013NE003293 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ -297,00 |
| 2013NE003294 | 2013-08-14T00:00 | 17 - CONVITE Nº 09/2013. | 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA | R$ 297,70 |
| 2013NE003295 | 2013-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2013NE003296 | 2013-08-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.232.560/0001-98 - art fine soluçoes visuais | R$ 1.800,00 |
| 2013NE003297 | 2013-08-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003298 | 2013-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2013NE003299 | 2013-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003300 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ -2.925,00 |
| 2013NE003301 | 2013-08-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.362.088/0001-80 - COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2013NE003302 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.12 A 03.05.13. PROC. 121.977/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.528,34 |
| 2013NE003303 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14. PROC. 121.977/2013. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 64.946,67 |
| 2013NE003304 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ -5.418,21 |
| 2013NE003305 | 2013-08-14T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.155.342/0010-74 - Loja Elétrica LTDA | R$ 5.418,21 |
| 2013NE003306 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.682,00 |
| 2013NE003307 | 2013-08-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2013NE003308 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 78.283,33 |
| 2013NE003309 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 1.938.702,98 |
| 2013NE003310 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/168.0. VIGÊNCIA DE 06.08.13 A 05.08.14. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 31.934,97 |
| 2013NE003311 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 6.990,00 |
| 2013NE003312 | 2013-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.637.773,54 |
| 2013NE003313 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 7.860,00 |
| 2013NE003314 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 2.315,90 |
| 2013NE003315 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 16.712,84 |
| 2013NE003316 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.500.000,00 |
| 2013NE003317 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 978,00 |
| 2013NE003318 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002446 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.535,21 |
| 2013NE003319 | 2013-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 124/2013. | 76.047.737/0001-21 - HAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.599,90 |
| 2013NE003320 | 2013-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001505 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.137,23 |
| 2013NE003321 | 2013-08-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.500.000,00 |
| 2013NE003322 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000035, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.762,22 |
| 2013NE003323 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -703,11 |
| 2013NE003324 | 2013-08-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003325 | 2013-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.13 A 19.10.14. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2013NE003326 | 2013-08-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.841.455/0001-81 - Eficaz Tecnologia em Segurança | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003327 | 2013-08-15T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.867.822/0001-74 - REVILLE COMERCIO E REPRES. LTDA | R$ 4.258,00 |
| 2013NE003328 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ -65,85 |
| 2013NE003329 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,06 |
| 2013NE003330 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7,00 |
| 2013NE003331 | 2013-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE003332 | 2013-08-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 122.513/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2013NE003333 | 2013-08-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 122.517/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003334 | 2013-08-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 123.219/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003335 | 2013-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.672,51 |
| 2013NE003336 | 2013-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/146.0. VIGÊNCIA DE 05.08.13 A 04.08.14. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 6.815,36 |
| 2013NE003337 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003338 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003339 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003340 | 2013-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ -6.672,51 |
| 2013NE003341 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003342 | 2013-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.500,00 |
| 2013NE003343 | 2013-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2012. | 14.059.194/0001-05 - LZ COMERCIO LTDA - ME | R$ 6.672,51 |
| 2013NE003344 | 2013-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003345 | 2013-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 570.910,77 |
| 2013NE003346 | 2013-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 592.844,38 |
| 2013NE003347 | 2013-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2013NE003348 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003403, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.723.191/0001-69 - ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | R$ -111.121,38 |
| 2013NE003349 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -810,00 |
| 2013NE003350 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -13,85 |
| 2013NE003351 | 2013-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 275,50 |
| 2013NE003352 | 2013-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -275,50 |
| 2013NE003353 | 2013-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ 275,50 |
| 2013NE003354 | 2013-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2013NE003355 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2013NE003356 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE003357 | 2013-08-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE003358 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.366/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.382.002,98 |
| 2013NE003359 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.366/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -126.512,91 |
| 2013NE003360 | 2013-08-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2013NE003361 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003362 | 2013-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2013NE003363 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE001382 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003364 | 2013-08-20T00:00 | ESTORNO P/ CORRIGIR DESCRIÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 0,01 |
| 2013NE003365 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE003366 | 2013-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2012. | 12.654.990/0001-60 - Nova Brasil Comércio de Máquinas e Equipamentos | R$ 5.356,63 |
| 2013NE003367 | 2013-08-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003368 | 2013-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.357/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003369 | 2013-08-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 123.357/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003370 | 2013-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.379.480/0001-31 - TOTAL CONTROLS - AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL LTDA | R$ -5.964,00 |
| 2013NE003371 | 2013-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003300, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ -165,00 |
| 2013NE003372 | 2013-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 1.935.827,69 |
| 2013NE003373 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE003374 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013. | 05.192.175/0001-61 - TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | R$ 1.078,80 |
| 2013NE003375 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013. | 05.192.175/0001-61 - TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | R$ 720,00 |
| 2013NE003376 | 2013-08-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2013. | 33.579.335/0001-65 - FRANCISCA MARQUES DE LIMA EIRELI - EPP | R$ 24.993,60 |
| 2013NE003377 | 2013-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -9,00 |
| 2013NE003378 | 2013-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.969.707/0001-91 - RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP | R$ -5.222,00 |
| 2013NE003379 | 2013-08-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 785,00 |
| 2013NE003380 | 2013-08-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2012. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 225.580,00 |
| 2013NE003381 | 2013-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -785,00 |
| 2013NE003382 | 2013-08-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.073.311/0001-43 - HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 785,00 |
| 2013NE003383 | 2013-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.12 A 16.08.13. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.412,82 |
| 2013NE003384 | 2013-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.597,34 |
| 2013NE003385 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2013. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 25.930,00 |
| 2013NE003386 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº208/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2013. | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.469,60 |
| 2013NE003387 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 19.087,70 |
| 2013NE003388 | 2013-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 266,60 |
| 2013NE003389 | 2013-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 72,30 |
| 2013NE003390 | 2013-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2013. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 63.360,00 |
| 2013NE003391 | 2013-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -9.366,24 |
| 2013NE003392 | 2013-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.450,00 |
| 2013NE003393 | 2013-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 333,33 |
| 2013NE003394 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -671,40 |
| 2013NE003395 | 2013-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.730,00 |
| 2013NE003396 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -800,00 |
| 2013NE003397 | 2013-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 1.179,20 |
| 2013NE003398 | 2013-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 200.576,98 |
| 2013NE003399 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2012. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.966,60 |
| 2013NE003400 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.422,00 |
| 2013NE003401 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.161/2013. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.966,60 |
| 2013NE003402 | 2013-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.161/2013 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -23.422,00 |
| 2013NE003403 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2012. PROC. 124.161/2013. | 11.232.033/0001-83 - FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.966,60 |
| 2013NE003404 | 2013-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2012. PROC. 124.161/2013. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 23.422,00 |
| 2013NE003405 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 410,00 |
| 2013NE003406 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 125,00 |
| 2013NE003407 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.983.066/0001-90 - N & A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2013NE003408 | 2013-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 123.043/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2013NE003409 | 2013-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 622,22 |
| 2013NE003410 | 2013-08-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 940.626.414-53 - ROSEANE FREITAS | R$ 599,35 |
| 2013NE003411 | 2013-08-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 691,70 |
| 2013NE003412 | 2013-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2013. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013NE003413 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE003414 | 2013-08-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE003415 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 23.854,50 |
| 2013NE003416 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.861,11 |
| 2013NE003417 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.995,59 |
| 2013NE003418 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.858,49 |
| 2013NE003419 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 33.302,47 |
| 2013NE003420 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.230,00 |
| 2013NE003421 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.278,04 |
| 2013NE003422 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30.765,92 |
| 2013NE003423 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 19.894,48 |
| 2013NE003424 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.929,52 |
| 2013NE003425 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.778.924/0001-86 - GELSO ANTONIO LORENZI - EPP | R$ 3.900,26 |
| 2013NE003426 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.212,89 |
| 2013NE003427 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.226,14 |
| 2013NE003428 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 28.684,00 |
| 2013NE003429 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 4.366,39 |
| 2013NE003430 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 9.134,47 |
| 2013NE003431 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 5.571,30 |
| 2013NE003432 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 10.861.113/0001-35 - CLAUDIA BARROS PINHEIRO - ME | R$ 1.179,99 |
| 2013NE003433 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 10.861.113/0001-35 - CLAUDIA BARROS PINHEIRO - ME | R$ 5.800,00 |
| 2013NE003434 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 15.673.480/0001-29 - TARGINO VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.897,07 |
| 2013NE003435 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 32.882,68 |
| 2013NE003436 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -19.230,00 |
| 2013NE003437 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.230,00 |
| 2013NE003438 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.050,00 |
| 2013NE003439 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 20.734,90 |
| 2013NE003440 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.136,85 |
| 2013NE003441 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -28.684,00 |
| 2013NE003442 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 13.397,76 |
| 2013NE003443 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 66.684,00 |
| 2013NE003444 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 55.113,46 |
| 2013NE003445 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 4.430,00 |
| 2013NE003446 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 29.357,00 |
| 2013NE003447 | 2013-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.456/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.754.654,37 |
| 2013NE003448 | 2013-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 11.271,84 |
| 2013NE003449 | 2013-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. PROC. 008.456/2013. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.754.654,37 |
| 2013NE003450 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0. VIGÊNCIA DE 18.06.2013 A 17.06.2014. PROC. 119.404/2013. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 158.096,91 |
| 2013NE003451 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -30.765,92 |
| 2013NE003452 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 30.765,92 |
| 2013NE003453 | 2013-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2013NE003454 | 2013-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 402,00 |
| 2013NE003455 | 2013-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 276,00 |
| 2013NE003456 | 2013-08-28T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 480,00 |
| 2013NE003457 | 2013-08-28T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ 7.360,00 |
| 2013NE003458 | 2013-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003459 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -500,00 |
| 2013NE003460 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -2.638,56 |
| 2013NE003461 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.000,00 |
| 2013NE003462 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.12 A 15.06.13. PROC. 122.298/2013 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.848,92 |
| 2013NE003463 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 123.042/2013. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 39.463,22 |
| 2013NE003464 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2013 A 30.08.2014. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 119.098,80 |
| 2013NE003465 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2013 A 30.08.2014. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 23.819,76 |
| 2013NE003466 | 2013-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.900,72 |
| 2013NE003467 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,00 |
| 2013NE003468 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003469 | 2013-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.569,77 |
| 2013NE003470 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 2.802.239,64 |
| 2013NE003471 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 12.264,00 |
| 2013NE003472 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 33.618,16 |
| 2013NE003473 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2013 | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 2.868,60 |
| 2013NE003474 | 2013-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2013 | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 72.216,00 |
| 2013NE003475 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.435,00 |
| 2013NE003476 | 2013-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 97/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2013. | 97.530.665/0001-49 - ROGER ALEXANDRO STACHON - ME | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003477 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.186.454/0001-97 - CARLOS E ALVES LTDA | R$ 1.690,00 |
| 2013NE003478 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 245,00 |
| 2013NE003479 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.148.178/0001-94 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA TAGUASUL LTDA | R$ 240,00 |
| 2013NE003480 | 2013-08-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 2.320,00 |
| 2013NE003481 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -12.264,00 |
| 2013NE003482 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ -2.868,60 |
| 2013NE003483 | 2013-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 19.630,00 |
| 2013NE003484 | 2013-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 464.127,62 |
| 2013NE003485 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº29/2013 | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 2.868,60 |
| 2013NE003486 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2013; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 28/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 12.264,00 |
| 2013NE003487 | 2013-08-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003488 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ -6.400,00 |
| 2013NE003489 | 2013-08-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.081.278/0001-29 - PERTTECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | R$ 5.840,00 |
| 2013NE003490 | 2013-08-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2013NE003491 | 2013-08-29T00:00 | 22 - CONVITE Nº 15/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 5.250,00 |
| 2013NE003492 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.500.000,00 |
| 2013NE003493 | 2013-08-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500.000,00 |
| 2013NE003494 | 2013-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ -2.802.239,64 |
| 2013NE003495 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 154.629,98 |
| 2013NE003496 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 18.900,00 |
| 2013NE003497 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.168.499,17 |
| 2013NE003498 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 208.519,62 |
| 2013NE003499 | 2013-08-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2013 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.251.690,87 |
| 2013NE003500 | 2013-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.262.154,79 |
| 2013NE003501 | 2013-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -222,06 |
| 2013NE003502 | 2013-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -3.350,00 |
| 2013NE003503 | 2013-08-30T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 67,09 |
| 2013NE003504 | 2013-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.500,00 |
| 2013NE003505 | 2013-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003506 | 2013-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,17 |
| 2013NE003507 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.834,78 |
| 2013NE003508 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 343,20 |
| 2013NE003509 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2013 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 2.147,96 |
| 2013NE003510 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2013 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.429,10 |
| 2013NE003511 | 2013-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2013 | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.335,57 |
| 2013NE003512 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -343,20 |
| 2013NE003513 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -1.429,10 |
| 2013NE003514 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2013 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.429,10 |
| 2013NE003515 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.834,78 |
| 2013NE003516 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 343,20 |
| 2013NE003517 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.883,46 |
| 2013NE003518 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -160,00 |
| 2013NE003519 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -72,00 |
| 2013NE003520 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -32,50 |
| 2013NE003521 | 2013-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ -5.335,57 |
| 2013NE003522 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2013 | 10.198.803/0001-56 - CONSTRUTECH PROJ REF E COM MAT CONST LTDA ME | R$ 5.335,57 |
| 2013NE003523 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.834,78 |
| 2013NE003524 | 2013-09-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2013 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 2.147,96 |
| 2013NE003525 | 2013-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 716,04 |
| 2013NE003526 | 2013-09-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 4.920,00 |
| 2013NE003527 | 2013-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.13 A 04.10.14. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2013NE003528 | 2013-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 219/12; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 5.660,88 |
| 2013NE003529 | 2013-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 18.702,77 |
| 2013NE003530 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -15,39 |
| 2013NE003531 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -554,25 |
| 2013NE003532 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 398.856.401-00 - ANTONIO MORAIS | R$ -500,00 |
| 2013NE003533 | 2013-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE004092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO IDENTIFICADOR DE USO. | 153038/15223 - UFBA | R$ -280.499,00 |
| 2013NE003534 | 2013-09-03T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 153038/15223 - UFBA | R$ 280.499,00 |
| 2013NE003535 | 2013-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003536 | 2013-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE003537 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE003538 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.843,51 |
| 2013NE003539 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.843,51 |
| 2013NE003540 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 123.044/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.843,51 |
| 2013NE003541 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001888 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2013NE003542 | 2013-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -15.714,00 |
| 2013NE003543 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.952.842,47 |
| 2013NE003544 | 2013-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2013 A 11.08.2014. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.738,00 |
| 2013NE003545 | 2013-09-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.879.791/0001-95 - Dynavideo Serviços e Comércio Ltda - EPP | R$ 7.970,00 |
| 2013NE003546 | 2013-09-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.170.803/0001-10 - ASSISTE INFORMATICA LTDA EPP | R$ 250,00 |
| 2013NE003547 | 2013-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. PROC. 121.448/2013. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 254,29 |
| 2013NE003548 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE003549 | 2013-09-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE003550 | 2013-09-05T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 132,62 |
| 2013NE003551 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,48 |
| 2013NE003552 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003553 | 2013-09-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 123.357/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003554 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000286,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -86.786,00 |
| 2013NE003555 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE003279 A PEDIDO DO CEDI/CD. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -4.106,14 |
| 2013NE003556 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000307,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -8.286,67 |
| 2013NE003557 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000630,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -97.738,29 |
| 2013NE003558 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000742,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -1.652,33 |
| 2013NE003559 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001287 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -336.971,30 |
| 2013NE003560 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000182,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -361,12 |
| 2013NE003561 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE00743 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ -6.022,72 |
| 2013NE003562 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001288 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -65.673,39 |
| 2013NE003563 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE001282,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -24.835,39 |
| 2013NE003564 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002210 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -133,33 |
| 2013NE003565 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE002820 A PEDIDO DO CENIN/CD. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2013NE003566 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002232 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ -35.394,71 |
| 2013NE003567 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002786 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.662,50 |
| 2013NE003568 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003521 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -1.129,14 |
| 2013NE003569 | 2013-09-05T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR(2011NE000807),FEITO PELA NE 2013NE003560PARA AJUSTE DA DESCRIÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 361,12 |
| 2013NE003570 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE000124 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -17.395,27 |
| 2013NE003571 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000807,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -361,12 |
| 2013NE003572 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE000196 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -39.414,12 |
| 2013NE003573 | 2013-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2011NE000261 A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -41.528,50 |
| 2013NE003574 | 2013-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -132,62 |
| 2013NE003575 | 2013-09-06T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 132,62 |
| 2013NE003576 | 2013-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 121.448/2013 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -254,29 |
| 2013NE003577 | 2013-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. PROC. 121.448/2013 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 162,19 |
| 2013NE003578 | 2013-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.12 A 11.12.13. PROC. 121.448/2013 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 92,10 |
| 2013NE003579 | 2013-09-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 971,25 |
| 2013NE003580 | 2013-09-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 71.440,39 |
| 2013NE003581 | 2013-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.780,01 |
| 2013NE003582 | 2013-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -3.415,00 |
| 2013NE003583 | 2013-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 3.959,63 |
| 2013NE003584 | 2013-09-09T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 1.511,36 |
| 2013NE003585 | 2013-09-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2013NE003586 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 6.853,14 |
| 2013NE003587 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.08.13 A 14.08.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.601,50 |
| 2013NE003588 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 121.910/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,91 |
| 2013NE003589 | 2013-09-10T00:00 | 08- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 26.192,04 |
| 2013NE003590 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 23.312,00 |
| 2013NE003591 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003592 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003593 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003594 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003595 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE003596 | 2013-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE003597 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.944,91 |
| 2013NE003598 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 121.910/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,91 |
| 2013NE003599 | 2013-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.399,80 |
| 2013NE003600 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/159.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 58,33 |
| 2013NE003601 | 2013-09-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2013. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 983,00 |
| 2013NE003602 | 2013-09-10T00:00 | 35 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 113.619/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 18.641,66 |
| 2013NE003603 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28.156,34 |
| 2013NE003604 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.913,51 |
| 2013NE003605 | 2013-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.233,25 |
| 2013NE003606 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -4.360,71 |
| 2013NE003607 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -82.629,65 |
| 2013NE003608 | 2013-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ -987,33 |
| 2013NE003609 | 2013-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2013NE003610 | 2013-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2013NE003611 | 2013-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ 1.553,40 |
| 2013NE003612 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ -1.553,40 |
| 2013NE003613 | 2013-09-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.320.994/0001-06 - N2 SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA - ME | R$ 1.553,40 |
| 2013NE003614 | 2013-09-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 175.033.628-63 - WALTER ODA | R$ 256,09 |
| 2013NE003615 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE003616 | 2013-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003078,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -189.232,37 |
| 2013NE003617 | 2013-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 249.232,37 |
| 2013NE003618 | 2013-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/192.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.12.13. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 2013NE003619 | 2013-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.2013 A 09.08.2014. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 603,86 |
| 2013NE003620 | 2013-09-12T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 3.870,00 |
| 2013NE003621 | 2013-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.129,14 |
| 2013NE003622 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 270,00 |
| 2013NE003623 | 2013-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE003624 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 68,00 |
| 2013NE003625 | 2013-09-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE003626 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 70,00 |
| 2013NE003627 | 2013-09-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 124.955/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.571,40 |
| 2013NE003628 | 2013-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003629 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.130,00 |
| 2013NE003630 | 2013-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -2.571,40 |
| 2013NE003631 | 2013-09-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003632 | 2013-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.350,00 |
| 2013NE003633 | 2013-09-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 124.955/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.571,40 |
| 2013NE003634 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.052.668/0001-85 - ART E EDITORA JM LTDA | R$ 203,00 |
| 2013NE003635 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA LTDA | R$ 206,00 |
| 2013NE003636 | 2013-09-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 70,00 |
| 2013NE003637 | 2013-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE002326 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ -1.619,80 |
| 2013NE003638 | 2013-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/188.0. VIGÊNCIA DE 02.10.12 A 01.10.13. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.619,80 |
| 2013NE003639 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003640 | 2013-09-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6.522,83 |
| 2013NE003641 | 2013-09-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.643.938/0001-96 - SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 3.320,00 |
| 2013NE003642 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.397.283,57 |
| 2013NE003643 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -2.397.283,57 |
| 2013NE003644 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 2.397.283,57 |
| 2013NE003645 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 78.058,33 |
| 2013NE003646 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.333,33 |
| 2013NE003647 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -5.333,33 |
| 2013NE003648 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 5.333,33 |
| 2013NE003649 | 2013-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ -78.058,33 |
| 2013NE003650 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/132.0. VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 1.920,00 |
| 2013NE003651 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 78.058,33 |
| 2013NE003652 | 2013-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/170.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.14. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.850,54 |
| 2013NE003653 | 2013-09-16T00:00 | 22 - CONVITE Nº014/2013 | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 32.700,00 |
| 2013NE003654 | 2013-09-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/13. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 29.799,00 |
| 2013NE003655 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.815,00 |
| 2013NE003656 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 2.529,52 |
| 2013NE003657 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 208.555,00 |
| 2013NE003658 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.206,57 |
| 2013NE003659 | 2013-09-16T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003660 | 2013-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 65.133,75 |
| 2013NE003661 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 27.500,00 |
| 2013NE003662 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 124.300/2013 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 13.750,00 |
| 2013NE003663 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -27.500,00 |
| 2013NE003664 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 124.300/2013 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 27.500,00 |
| 2013NE003665 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2013NE003666 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003667 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -9.450,00 |
| 2013NE003668 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/176.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 17.790,00 |
| 2013NE003669 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003670 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/176.0. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ 35,42 |
| 2013NE003671 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/198.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.115,61 |
| 2013NE003672 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -27.115,61 |
| 2013NE003673 | 2013-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/198.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.115,61 |
| 2013NE003674 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -9.450,00 |
| 2013NE003675 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003676 | 2013-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -9.450,00 |
| 2013NE003677 | 2013-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 126.704/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 9.450,00 |
| 2013NE003678 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -378.816,31 |
| 2013NE003679 | 2013-09-18T00:00 | ESTORNO DA 2013NE003672 PARA CORREÇÃO DE SUBITEM. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 27.115,61 |
| 2013NE003680 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -27.115,61 |
| 2013NE003681 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -110,00 |
| 2013NE003682 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -32,25 |
| 2013NE003683 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -489,94 |
| 2013NE003684 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -194,79 |
| 2013NE003685 | 2013-09-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2013NE003686 | 2013-09-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 132,00 |
| 2013NE003687 | 2013-09-18T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 780,00 |
| 2013NE003688 | 2013-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2013. | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 29.804,40 |
| 2013NE003689 | 2013-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ -29.804,40 |
| 2013NE003690 | 2013-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2013. | 02.093.785/0001-10 - FTC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 29.804,40 |
| 2013NE003691 | 2013-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.088,85 |
| 2013NE003692 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000,00 |
| 2013NE003693 | 2013-09-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2013NE003694 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.000.000,00 |
| 2013NE003695 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2013NE003696 | 2013-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.000.000,00 |
| 2013NE003697 | 2013-09-19T00:00 | 19 - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2013NE003698 | 2013-09-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 4.800,00 |
| 2013NE003699 | 2013-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº75/2012 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 32.886,78 |
| 2013NE003700 | 2013-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.641,71 |
| 2013NE003701 | 2013-09-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2013NE003702 | 2013-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -1.641,71 |
| 2013NE003703 | 2013-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2013. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 18.043,00 |
| 2013NE003704 | 2013-09-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 1.641,71 |
| 2013NE003705 | 2013-09-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012. | 28.753.796/0001-72 - ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 570,80 |
| 2013NE003706 | 2013-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.2013 A 15.09.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.722,50 |
| 2013NE003707 | 2013-09-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/036.0. VIGÊNCIA DE 09.09.13 A 08.09.14. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 66,00 |
| 2013NE003708 | 2013-09-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 163,64 |
| 2013NE003709 | 2013-09-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 163,72 |
| 2013NE003710 | 2013-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2013NE003711 | 2013-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.705.928/0001-83 - FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME | R$ -2.236,22 |
| 2013NE003712 | 2013-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 833,33 |
| 2013NE003713 | 2013-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2013. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 44.979,00 |
| 2013NE003714 | 2013-09-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2013. | 17.144.219/0001-67 - CENTER BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.207,92 |
| 2013NE003715 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.852,15 |
| 2013NE003716 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.799,80 |
| 2013NE003717 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -518,88 |
| 2013NE003718 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -157,10 |
| 2013NE003719 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -969,96 |
| 2013NE003720 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -475,72 |
| 2013NE003721 | 2013-09-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 286,80 |
| 2013NE003722 | 2013-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 4.130,00 |
| 2013NE003723 | 2013-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.780,00 |
| 2013NE003724 | 2013-09-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.313,20 |
| 2013NE003725 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.800,00 |
| 2013NE003726 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003727 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.720,64 |
| 2013NE003728 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003729 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,56 |
| 2013NE003730 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ -286,80 |
| 2013NE003731 | 2013-09-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 286,80 |
| 2013NE003732 | 2013-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 7.000,00 |
| 2013NE003733 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -888,20 |
| 2013NE003734 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -135,06 |
| 2013NE003735 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -44.979,00 |
| 2013NE003736 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE003737 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003738 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2.800,00 |
| 2013NE003739 | 2013-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2013. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 44.979,00 |
| 2013NE003740 | 2013-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1.200,00 |
| 2013NE003741 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 2.800,00 |
| 2013NE003742 | 2013-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 1.200,00 |
| 2013NE003743 | 2013-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.267.186/0001-38 - RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | R$ 19.600,00 |
| 2013NE003744 | 2013-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 24.328,54 |
| 2013NE003745 | 2013-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 68.961,84 |
| 2013NE003746 | 2013-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002698,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ -14.700,00 |
| 2013NE003747 | 2013-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003224,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.185.407/0001-57 - PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R$ -14.700,00 |
| 2013NE003748 | 2013-09-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2013NE003749 | 2013-09-24T00:00 | 17 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 204/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2012. | 51.958.452/0001-11 - COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2013NE003750 | 2013-09-24T00:00 | 17 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 204/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2012. | 05.561.103/0001-44 - DANILO DE ARAUJO ZORZETTO - ME | R$ 1.459,00 |
| 2013NE003751 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE003752 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -225,00 |
| 2013NE003753 | 2013-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2013NE003754 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 121.421/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.953,65 |
| 2013NE003755 | 2013-09-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013NE003756 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2013. | 14.262.495/0001-31 - ASK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 36.999,90 |
| 2013NE003757 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2013. | 18.367.411/0001-85 - TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME | R$ 56.649,90 |
| 2013NE003758 | 2013-09-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2013NE003759 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ -3.975,00 |
| 2013NE003760 | 2013-09-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.029.418/0001-82 - ARTE & LUZ SUPORTES LTDA | R$ 3.975,00 |
| 2013NE003761 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -900,00 |
| 2013NE003762 | 2013-09-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 900,00 |
| 2013NE003763 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -800.000,00 |
| 2013NE003764 | 2013-09-25T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2013NE003765 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -24.328,54 |
| 2013NE003766 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -68.961,84 |
| 2013NE003767 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0. VIGÊNCIA DE 05.09.13 A 04.09.14. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.270,36 |
| 2013NE003768 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 24.328,54 |
| 2013NE003769 | 2013-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 68.961,84 |
| 2013NE003770 | 2013-09-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.460,00 |
| 2013NE003771 | 2013-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 14.984,26 |
| 2013NE003772 | 2013-09-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.547.696/0001-07 - IS Metrologia e Serv Tecnológicos Ltda | R$ 2.920,00 |
| 2013NE003773 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 2.720,00 |
| 2013NE003774 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 12.889.677/0001-01 - TIGER BRASIL COM IMPORT E EXPOT DE EQUIP AUDIO E VIDEO LTDA | R$ 11.588,96 |
| 2013NE003775 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 2.389,98 |
| 2013NE003776 | 2013-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2013. | 15.545.968/0001-70 - SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 1.625,00 |
| 2013NE003777 | 2013-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 223,60 |
| 2013NE003778 | 2013-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 126.976/2013 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -223,60 |
| 2013NE003779 | 2013-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 126.976/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 223,60 |
| 2013NE003780 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -312,54 |
| 2013NE003781 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2013NE003782 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. PROC. 116.689/2013. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 249,76 |
| 2013NE003783 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.13 A 27.01.14. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 18.669,00 |
| 2013NE003784 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/174.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.791,67 |
| 2013NE003785 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.871,96 |
| 2013NE003786 | 2013-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/12. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 4.095,00 |
| 2013NE003787 | 2013-09-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/12. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.550,85 |
| 2013NE003788 | 2013-09-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2013NE003789 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2013NE003790 | 2013-09-26T00:00 | 19 - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2013NE003791 | 2013-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE003792 | 2013-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2013NE003793 | 2013-09-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2013NE003794 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/008.0. VIGÊNCIA DE 28.01.2013 A 27.01.2014. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.593,00 |
| 2013NE003795 | 2013-09-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 127.665/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2013NE003796 | 2013-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.13 A 26.09.14. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 60.611,20 |
| 2013NE003797 | 2013-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.560,80 |
| 2013NE003798 | 2013-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/13. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 380,00 |
| 2013NE003799 | 2013-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ -515,60 |
| 2013NE003800 | 2013-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2013. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 515,60 |
| 2013NE003801 | 2013-09-27T00:00 | 22 - SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 426,26 |
| 2013NE003802 | 2013-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.927,28 |
| 2013NE003803 | 2013-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/086.0 - VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.546,26 |
| 2013NE003804 | 2013-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.774.226/0001-29 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA | R$ -3.109,00 |
| 2013NE003805 | 2013-09-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 128.038/2013 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2013NE003806 | 2013-09-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO POR 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 370.512,00 |
| 2013NE003807 | 2013-10-01T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 21.911,60 |
| 2013NE003808 | 2013-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.872,79 |
| 2013NE003809 | 2013-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2013NE003810 | 2013-10-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2013. | 00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2013NE003811 | 2013-10-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2013. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 31.498,00 |
| 2013NE003812 | 2013-10-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2013. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 116.586,27 |
| 2013NE003813 | 2013-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -1.175,00 |
| 2013NE003814 | 2013-10-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.175,00 |
| 2013NE003815 | 2013-10-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2012NE004016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO FAVORECIDO. | 07.710.976/0001-05 - PACTO CONSULTORIA | R$ -98.000,00 |
| 2013NE003816 | 2013-10-01T00:00 | 35 - TERMO DE REFERÊNCIA. | 17.862.455/0001-19 - TRAJETORIA | R$ 98.000,00 |
| 2013NE003817 | 2013-10-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 125.201/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 586,95 |
| 2013NE003818 | 2013-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 120,00 |
| 2013NE003819 | 2013-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 470,00 |
| 2013NE003820 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.201/2013 | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -586,95 |
| 2013NE003821 | 2013-10-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. PROC. 125.201/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 586,95 |
| 2013NE003822 | 2013-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/199.0. VIGÊNCIA DE 03.10.12 A 02.10.13. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.178,35 |
| 2013NE003823 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -10,50 |
| 2013NE003824 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -12,10 |
| 2013NE003825 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE003826 | 2013-10-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 046.356.981-49 - PAULO CUNHA | R$ 260,00 |
| 2013NE003827 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -11.441,00 |
| 2013NE003828 | 2013-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -154.432,44 |
| 2013NE003829 | 2013-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.07.13 A 22.07.14. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.070,80 |
| 2013NE003830 | 2013-10-02T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.400,00 |
| 2013NE003831 | 2013-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 432,00 |
| 2013NE003832 | 2013-10-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2013. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 14.800,00 |
| 2013NE003833 | 2013-10-02T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.700,00 |
| 2013NE003834 | 2013-10-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.200,00 |
| 2013NE003835 | 2013-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.597.052/0079-22 - ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | R$ 826,80 |
| 2013NE003836 | 2013-10-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 229,00 |
| 2013NE003837 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003838 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003839 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003840 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003841 | 2013-10-03T00:00 | 22 - TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 60,00 |
| 2013NE003842 | 2013-10-03T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 34.993,87 |
| 2013NE003843 | 2013-10-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 405,74 |
| 2013NE003844 | 2013-10-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000834 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 12.849.578/0001-04 - KRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | R$ -2.817,75 |
| 2013NE003845 | 2013-10-03T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 50,55 |
| 2013NE003846 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003847 | 2013-10-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 651,00 |
| 2013NE003848 | 2013-10-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 1.960,00 |
| 2013NE003849 | 2013-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -2.000,00 |
| 2013NE003850 | 2013-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE003851 | 2013-10-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 2.124,00 |
| 2013NE003852 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -0,87 |
| 2013NE003853 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -250.000,00 |
| 2013NE003854 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.13 A 01.12.14. PROC. 121.277/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 41.713,60 |
| 2013NE003855 | 2013-10-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 12.853.719/0001-54 - EVENTOS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME | R$ 40.315,00 |
| 2013NE003856 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/018.0, VIGÊNCIA DE 19.02.13 A 18.02.14. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 83,89 |
| 2013NE003857 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/027.0, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 917,80 |
| 2013NE003858 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -3.600,00 |
| 2013NE003859 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.853.719/0001-54 - EVENTOS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME | R$ -40.315,00 |
| 2013NE003860 | 2013-10-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 12.853.719/0001-54 - EVENTOS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME | R$ 40.095,00 |
| 2013NE003861 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2013/188.0. VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 83,03 |
| 2013NE003862 | 2013-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.845,09 |
| 2013NE003863 | 2013-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -6.244,17 |
| 2013NE003864 | 2013-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 5.196,40 |
| 2013NE003865 | 2013-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE003866 | 2013-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 142/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 901,00 |
| 2013NE003867 | 2013-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 325,00 |
| 2013NE003868 | 2013-10-07T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2011. PROC. 132.799/2012. | 01.778.268/0001-11 - PW CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 198.628,96 |
| 2013NE003869 | 2013-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 55.200,00 |
| 2013NE003870 | 2013-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 134.610,14 |
| 2013NE003871 | 2013-10-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ 112,80 |
| 2013NE003872 | 2013-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.101.458-92 - MARCOS ALBERTO LOUREIRO | R$ -112,80 |
| 2013NE003873 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. PROC. 124.961/2013. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 69.444,44 |
| 2013NE003874 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.200,00 |
| 2013NE003875 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.13 A 20.10.14 | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 7.504,56 |
| 2013NE003876 | 2013-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 1.576,00 |
| 2013NE003877 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ 4.485,00 |
| 2013NE003878 | 2013-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.681.065/0001-86 - Book Toy Livraria e Editora Ltda | R$ 490,00 |
| 2013NE003879 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2013NE003880 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2013. | 97.178.339/0001-14 - ALTMIR FRANCISCO HARTMANN - ME | R$ 3.250,00 |
| 2013NE003881 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 468,00 |
| 2013NE003882 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.681.065/0001-86 - Book Toy Livraria e Editora Ltda | R$ -490,00 |
| 2013NE003883 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 43.000,00 |
| 2013NE003884 | 2013-10-08T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.681.065/0001-86 - Book Toy Livraria e Editora Ltda | R$ 490,00 |
| 2013NE003885 | 2013-10-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 189,35 |
| 2013NE003886 | 2013-10-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2013. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 10.360,00 |
| 2013NE003887 | 2013-10-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ 4.793,86 |
| 2013NE003888 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.236.054/0001-28 - ACRILPLACDF CRIAÇÔES EM ACRÍLICO | R$ 266,00 |
| 2013NE003889 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ -4.793,86 |
| 2013NE003890 | 2013-10-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ 4.793,86 |
| 2013NE003891 | 2013-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 540,00 |
| 2013NE003892 | 2013-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/12; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/12. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.482,22 |
| 2013NE003893 | 2013-10-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2012. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.345,00 |
| 2013NE003894 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.333,20 |
| 2013NE003895 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/211.0. VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2013NE003896 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.333,20 |
| 2013NE003897 | 2013-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2013NE003898 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.333,20 |
| 2013NE003899 | 2013-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2013NE003900 | 2013-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/188.0 - VIGÊNCIA DE 12.09.13 A 11.09.14. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 220,96 |
| 2013NE003901 | 2013-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA LTDA | R$ -206,00 |
| 2013NE003902 | 2013-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 270,00 |
| 2013NE003903 | 2013-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2013NE003904 | 2013-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11,67 |
| 2013NE003905 | 2013-10-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 315,00 |
| 2013NE003906 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -5.020,95 |
| 2013NE003907 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.12 A 30.06.13. PROC. 121.796/2013. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 145.232,83 |
| 2013NE003908 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -120.000,00 |
| 2013NE003909 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2013NE003910 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000268, A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -228.544,94 |
| 2013NE003911 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 28.255,00 |
| 2013NE003912 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 58.051,20 |
| 2013NE003913 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 64.253,82 |
| 2013NE003914 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.600,00 |
| 2013NE003915 | 2013-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -28.255,00 |
| 2013NE003916 | 2013-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 28.255,00 |
| 2013NE003917 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.671,05 |
| 2013NE003918 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE003919 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -83.600,00 |
| 2013NE003920 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.600,00 |
| 2013NE003921 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NE003922 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 02.320.660/0001-85 - CENTER INFORMATICA LTDA - ME | R$ 21.549,00 |
| 2013NE003923 | 2013-10-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2013NE003924 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 47.400,00 |
| 2013NE003925 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ -47.400,00 |
| 2013NE003926 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 47.400,00 |
| 2013NE003927 | 2013-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2013. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 31.990,00 |
| 2013NE003928 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NE003929 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2013NE003930 | 2013-10-11T00:00 | 20 - CONVITE N. 019/2013. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 3.950,00 |
| 2013NE003931 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,21 |
| 2013NE003932 | 2013-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -457,46 |
| 2013NE003933 | 2013-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 108.424/2013. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 164.568,80 |
| 2013NE003934 | 2013-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 433.797,08 |
| 2013NE003935 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 2.200,00 |
| 2013NE003936 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ -2.200,00 |
| 2013NE003937 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 2.200,00 |
| 2013NE003938 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE003939 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE003940 | 2013-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 4.250,85 |
| 2013NE003941 | 2013-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE003942 | 2013-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE003943 | 2013-10-14T00:00 | CONT-CARTA-CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 13.11.13 A 12.11.14. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.194,56 |
| 2013NE003944 | 2013-10-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.075,25 |
| 2013NE003945 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ -4.250,85 |
| 2013NE003946 | 2013-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 4.250,85 |
| 2013NE003947 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.000.000,00 |
| 2013NE003948 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE003949 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000153,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -223.213,24 |
| 2013NE003950 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000154,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -75.030,11 |
| 2013NE003951 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000155,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -95.089,49 |
| 2013NE003952 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -160.000,00 |
| 2013NE003953 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000157,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -196.824,58 |
| 2013NE003954 | 2013-10-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.112.984,42 |
| 2013NE003955 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -3.560,80 |
| 2013NE003956 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -380,00 |
| 2013NE003957 | 2013-10-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 596,00 |
| 2013NE003958 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -27.660,96 |
| 2013NE003959 | 2013-10-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2013NE003960 | 2013-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.912,22 |
| 2013NE003961 | 2013-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.13 A 29.11.14. PROC. 122.205/2013 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.042,63 |
| 2013NE003962 | 2013-10-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 400,00 |
| 2013NE003963 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.061,00 |
| 2013NE003964 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -655,80 |
| 2013NE003965 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -611,00 |
| 2013NE003966 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -1.061,00 |
| 2013NE003967 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2012. PROC. 129.435/2013. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.061,00 |
| 2013NE003968 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2013NE003969 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.108.499/0001-06 - ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -42.207,58 |
| 2013NE003970 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -722,99 |
| 2013NE003971 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -5.221,70 |
| 2013NE003972 | 2013-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE003973 | 2013-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2013NE003974 | 2013-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 600,00 |
| 2013NE003975 | 2013-10-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2013. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.439,20 |
| 2013NE003976 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -15,60 |
| 2013NE003977 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 75.222.901/0015-22 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA | R$ -10.444,00 |
| 2013NE003978 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -576,00 |
| 2013NE003979 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 129.489/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2013NE003980 | 2013-10-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 128.768/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2013NE003981 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -12.774,79 |
| 2013NE003982 | 2013-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001378, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -5.265,27 |
| 2013NE003983 | 2013-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.782,12 |
| 2013NE003984 | 2013-10-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 192,00 |
| 2013NE003985 | 2013-10-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 11.187,43 |
| 2013NE003986 | 2013-10-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 6.895,68 |
| 2013NE003987 | 2013-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.393.058,62 |
| 2013NE003988 | 2013-10-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.393.058,62 |
| 2013NE003989 | 2013-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.116,63 |
| 2013NE003990 | 2013-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2013NE003991 | 2013-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA 01.10.13 A 30.09.14. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.456,75 |
| 2013NE003992 | 2013-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 123.644,78 |
| 2013NE003993 | 2013-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -123.644,78 |
| 2013NE003994 | 2013-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 123.644,78 |
| 2013NE003995 | 2013-10-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.011,74 |
| 2013NE003996 | 2013-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -8.825,56 |
| 2013NE003997 | 2013-10-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 180,00 |
| 2013NE003998 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -123.644,78 |
| 2013NE003999 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -426,26 |
| 2013NE004000 | 2013-10-21T00:00 | 22 - SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 471,27 |
| 2013NE004001 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004002 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 122.689,62 |
| 2013NE004003 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -955,16 |
| 2013NE004004 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004005 | 2013-10-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 130.272/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE004006 | 2013-10-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.291.817/0001-42 - JOSE MESSIAS C DE OLIVERIA FUNDIÇÃO E METALURGIA ME | R$ 5.400,00 |
| 2013NE004007 | 2013-10-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2013. PROC. 129.553/2013. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2013NE004008 | 2013-10-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2012. | 03.725.236/0001-83 - IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA | R$ 17.440,64 |
| 2013NE004009 | 2013-10-21T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 11.488,50 |
| 2013NE004010 | 2013-10-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 258,54 |
| 2013NE004011 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 110.289,39 |
| 2013NE004012 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 312.627,02 |
| 2013NE004013 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.880,00 |
| 2013NE004014 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 33.629,03 |
| 2013NE004015 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -110.289,39 |
| 2013NE004016 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.676,66 |
| 2013NE004017 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -11.488,50 |
| 2013NE004018 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -312.627,02 |
| 2013NE004019 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 26.435,37 |
| 2013NE004020 | 2013-10-21T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 11.488,50 |
| 2013NE004021 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -5.676,66 |
| 2013NE004022 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 9.325,94 |
| 2013NE004023 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -258,54 |
| 2013NE004024 | 2013-10-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 258,54 |
| 2013NE004025 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -9.325,94 |
| 2013NE004026 | 2013-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -26.435,37 |
| 2013NE004027 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 9.325,94 |
| 2013NE004028 | 2013-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 26.435,37 |
| 2013NE004029 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3,38 |
| 2013NE004030 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2013NE004031 | 2013-10-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 26.474,59 |
| 2013NE004032 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -100,00 |
| 2013NE004033 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.333,20 |
| 2013NE004034 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,33 |
| 2013NE004035 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.333,20 |
| 2013NE004036 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 472,22 |
| 2013NE004037 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.13 A 13.10.14. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 59.090,58 |
| 2013NE004038 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.13 A 06.10.14. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.926,00 |
| 2013NE004039 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2013NE004040 | 2013-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -955,16 |
| 2013NE004041 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004042 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/193.0. VIGÊNCIA DE 08.10.2013 A 07.10.2014. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 939,17 |
| 2013NE004043 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/194.0. VIGÊNCIA DE 27.09.2013 A 26.09.2014. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ 188,89 |
| 2013NE004044 | 2013-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 938.247,91 |
| 2013NE004045 | 2013-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.804,50 |
| 2013NE004046 | 2013-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -955,16 |
| 2013NE004047 | 2013-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.12 A 31.01.13. PROC. 125.454/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 955,16 |
| 2013NE004048 | 2013-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.531,40 |
| 2013NE004049 | 2013-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -94,80 |
| 2013NE004050 | 2013-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.830.701/0001-74 - FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME | R$ -1,23 |
| 2013NE004051 | 2013-10-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.870,50 |
| 2013NE004052 | 2013-10-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.585.846/0001-94 - Ilha da Imagen | R$ 7.975,00 |
| 2013NE004053 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 26.676,00 |
| 2013NE004054 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 40.014,00 |
| 2013NE004055 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 981,17 |
| 2013NE004056 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 39.141,67 |
| 2013NE004057 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.495,00 |
| 2013NE004058 | 2013-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.418,77 |
| 2013NE004059 | 2013-10-24T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 20.700,00 |
| 2013NE004060 | 2013-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 92.125,00 |
| 2013NE004061 | 2013-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ -92.125,00 |
| 2013NE004062 | 2013-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 92.125,00 |
| 2013NE004063 | 2013-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012 | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 10.143,40 |
| 2013NE004064 | 2013-10-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 6.144,11 |
| 2013NE004065 | 2013-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -2.100,00 |
| 2013NE004066 | 2013-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.13 A 09.10.14. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.450,00 |
| 2013NE004067 | 2013-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/151.0, VIGÊNCIA DE 11.10.13 A 25.10.14. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 53,29 |
| 2013NE004068 | 2013-10-25T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 368,48 |
| 2013NE004069 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE004070 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE004071 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2013NE004072 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE004073 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2013NE004074 | 2013-10-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2013NE004075 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -900.000,00 |
| 2013NE004076 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004077 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2013NE004078 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2013NE004079 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004080 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2013NE004081 | 2013-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004082 | 2013-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004083 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.415,40 |
| 2013NE004084 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004085 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004086 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004087 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004088 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004089 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004090 | 2013-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004091 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 112408/00001 - HFA | R$ -500.000,00 |
| 2013NE004092 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 - VIGÊNCIA DE 01.11.12 A 30.10.13. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 36.251,61 |
| 2013NE004093 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -353.674,96 |
| 2013NE004094 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004095 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -6.780,00 |
| 2013NE004096 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.750.298/0001-25 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | R$ -12.952,80 |
| 2013NE004097 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -17.644,00 |
| 2013NE004098 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -757,17 |
| 2013NE004099 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -14.103,07 |
| 2013NE004100 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.594,30 |
| 2013NE004101 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.10.13 A 15.10.14 | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.968,20 |
| 2013NE004102 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 669.948,00 |
| 2013NE004103 | 2013-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 336,40 |
| 2013NE004104 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2012NE003599, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COENG/DETEC/CD. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ -2.935.939,85 |
| 2013NE004105 | 2013-10-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002370, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -8.120,42 |
| 2013NE004106 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/090.0, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 18.077,72 |
| 2013NE004107 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.13 A 05.05.14. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 111,60 |
| 2013NE004108 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2013. | 10.636.507/0001-90 - PONTO COM - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 1.163,00 |
| 2013NE004109 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2013. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.094,80 |
| 2013NE004110 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2013. | 11.546.904/0001-33 - ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME | R$ 698,88 |
| 2013NE004111 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2013NE004112 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE004113 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE004114 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2013NE004115 | 2013-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2013NE004116 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -59.331,85 |
| 2013NE004117 | 2013-10-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 844.672.661-00 - LINDOVAL MOREIRA | R$ 2.530,00 |
| 2013NE004118 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -19.031,08 |
| 2013NE004119 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2013NE004120 | 2013-10-31T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE004121 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 30.10.14. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2013NE004122 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001828,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -6.400,00 |
| 2013NE004123 | 2013-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001827,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 039.144.297-04 - DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES | R$ -32.000,00 |
| 2013NE004124 | 2013-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/2013. | 84.684.455/0001-63 - TIGRE SA TUBOS E CONEXÕES | R$ 6.393,60 |
| 2013NE004125 | 2013-10-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2012. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 3.046,99 |
| 2013NE004126 | 2013-10-31T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2013NE004127 | 2013-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.122,64 |
| 2013NE004128 | 2013-11-01T00:00 | 15 - TAXAS DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 982,00 |
| 2013NE004129 | 2013-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.010,48 |
| 2013NE004130 | 2013-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2013. | 14.835.686/0001-45 - OLIVEIRA E ROHR LTDA - ME | R$ 376,00 |
| 2013NE004131 | 2013-11-01T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.867.822/0001-74 - REVILLE COMERCIO E REPRES. LTDA | R$ 3.373,00 |
| 2013NE004132 | 2013-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -805,37 |
| 2013NE004133 | 2013-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,77 |
| 2013NE004134 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2013NE004135 | 2013-11-04T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2013NE004136 | 2013-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 880,00 |
| 2013NE004137 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -420.000,00 |
| 2013NE004138 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. PROC. 009.243/2013. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 252.892,43 |
| 2013NE004139 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/129.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 10.866.276/0001-00 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.145,64 |
| 2013NE004140 | 2013-11-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 400.000,00 |
| 2013NE004141 | 2013-11-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004142 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000877 A PEDIDO DA COORD. COMPRAS/CD. | 13.855.653/0001-02 - COMERCIAL PARANAÍBA LTDA-EPP | R$ -51.250,47 |
| 2013NE004143 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2013NE004144 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2013NE004145 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -14.400,00 |
| 2013NE004146 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2013NE004147 | 2013-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.920,82 |
| 2013NE004148 | 2013-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2013NE004149 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -14.400,00 |
| 2013NE004150 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2013NE004151 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -18.920,82 |
| 2013NE004152 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2013NE004153 | 2013-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 21/2013. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004154 | 2013-11-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 21/2013. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 11.107,00 |
| 2013NE004155 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,47 |
| 2013NE004156 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1.200,00 |
| 2013NE004157 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2013NE004158 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2013NE004159 | 2013-11-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE004160 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.661.783/0001-01 - AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME | R$ 1.920,00 |
| 2013NE004161 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ 1.020,00 |
| 2013NE004162 | 2013-11-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2013NE004163 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.781.434/0001-20 - DEPARISON CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.888,00 |
| 2013NE004164 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2013NE004165 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 41.666,67 |
| 2013NE004166 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 700,00 |
| 2013NE004167 | 2013-11-05T00:00 | CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.12 A 22.08.14. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.250,00 |
| 2013NE004168 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 166.666,67 |
| 2013NE004169 | 2013-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 208.333,33 |
| 2013NE004170 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -300,00 |
| 2013NE004171 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -700,00 |
| 2013NE004172 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2013NE004173 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 700,00 |
| 2013NE004174 | 2013-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -700,00 |
| 2013NE004175 | 2013-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 700,00 |
| 2013NE004176 | 2013-11-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 3.827,40 |
| 2013NE004177 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.338.577/0001-24 - Competence Ind. Metal. e Autom. Ltda. | R$ 850,00 |
| 2013NE004178 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 546,50 |
| 2013NE004179 | 2013-11-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. PROC. 131.088/2013. | 49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA | R$ 11.160,00 |
| 2013NE004180 | 2013-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 2.800,00 |
| 2013NE004181 | 2013-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.200,00 |
| 2013NE004182 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.219,00 |
| 2013NE004183 | 2013-11-06T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 56.500,00 |
| 2013NE004184 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2013NE004185 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 3.380,00 |
| 2013NE004186 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2013. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 4.002,90 |
| 2013NE004187 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -672,00 |
| 2013NE004188 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.946,60 |
| 2013NE004189 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ -4.002,90 |
| 2013NE004190 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -17.946,60 |
| 2013NE004191 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2013. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 4.002,90 |
| 2013NE004192 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2013. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.946,60 |
| 2013NE004193 | 2013-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0, VIGÊNCIA 22.08.13 A 21.08.14. PROC 126.026/2013 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.673,09 |
| 2013NE004194 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.559.415/0001-41 - TORNEADORA LUNA LTDA - ME | R$ -569,00 |
| 2013NE004195 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.969.400/0001-11 - ROMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP | R$ -757,40 |
| 2013NE004196 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº28/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2013NE004197 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 65/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 7.445,00 |
| 2013NE004198 | 2013-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/230.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.2013 A 20.10.2014 | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 866,07 |
| 2013NE004199 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 22.131,00 |
| 2013NE004200 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 2.055,43 |
| 2013NE004201 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2013. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 31.740,05 |
| 2013NE004202 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2013. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 434,10 |
| 2013NE004203 | 2013-11-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2013. | 72.623.192/0001-01 - D PEREIRA SERVIÇOS E FERRAGENS LTDA | R$ 391,20 |
| 2013NE004204 | 2013-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0. VIGÊNCIA DE 23.10.13 A 12.11.2014. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 111,11 |
| 2013NE004205 | 2013-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004206 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -6.967,90 |
| 2013NE004207 | 2013-11-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2013NE004208 | 2013-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ -3.380,00 |
| 2013NE004209 | 2013-11-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 3.380,00 |
| 2013NE004210 | 2013-11-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 06/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.363,65 |
| 2013NE004211 | 2013-11-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.530.484/0001-55 - A2N CONSULTORIA EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO LTDA. | R$ 2.700,00 |
| 2013NE004212 | 2013-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -1.363,65 |
| 2013NE004213 | 2013-11-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.914,94 |
| 2013NE004214 | 2013-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.530.484/0001-55 - A2N CONSULTORIA EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO LTDA. | R$ -2.700,00 |
| 2013NE004215 | 2013-11-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.530.484/0001-55 - A2N CONSULTORIA EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO LTDA. | R$ 2.700,00 |
| 2013NE004216 | 2013-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.914,94 |
| 2013NE004217 | 2013-11-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.914,94 |
| 2013NE004218 | 2013-11-07T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004212 DEVIDO CORREÇÃO DE VALORES NO SIGMA. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.363,65 |
| 2013NE004219 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2013NE004220 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.13 A 12.12.14. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2013NE004221 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 39.847,54 |
| 2013NE004222 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2013NE004223 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/128.0, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 734,39 |
| 2013NE004224 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.13 A 22.04.14. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.010,04 |
| 2013NE004225 | 2013-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/106.0, VIGÊNCIA DE 17.06.13 A 16.06.14. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 831,71 |
| 2013NE004226 | 2013-11-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SUBITEM. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -25.043,00 |
| 2013NE004227 | 2013-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2013NE004228 | 2013-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -6,33 |
| 2013NE004229 | 2013-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -25.043,00 |
| 2013NE004230 | 2013-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2013NE004231 | 2013-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.13 A 01.07.14. PROC. 132.420/2013. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 110.000,00 |
| 2013NE004232 | 2013-11-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590.000,00 |
| 2013NE004233 | 2013-11-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2013NE004234 | 2013-11-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.809.833/0001-96 - W2 COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 139,00 |
| 2013NE004235 | 2013-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2013. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 102.000,00 |
| 2013NE004236 | 2013-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 79/2013; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2013. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2013NE004237 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 05.475.957/0001-08 - PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMÉDICA LTDA - EPP | R$ 310,00 |
| 2013NE004238 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 3.200,00 |
| 2013NE004239 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 33.100.082/0001-03 - E TAMUSSINO E CIA LTDA | R$ 3.273,00 |
| 2013NE004240 | 2013-11-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2013. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 66.081,30 |
| 2013NE004241 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2013NE004242 | 2013-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | 96.260.369/0001-02 - CELSO LOPES MARTINS - EPP | R$ 444,00 |
| 2013NE004243 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2013NE004244 | 2013-11-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2012. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 180.250,00 |
| 2013NE004245 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.12 A 07.10.13. PROC. 134.191/2011. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 60,30 |
| 2013NE004246 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.12 A 17.10.13. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 383,00 |
| 2013NE004247 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.716,82 |
| 2013NE004248 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.644,67 |
| 2013NE004249 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 889,17 |
| 2013NE004250 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2013NE004251 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.13 A 10.02.14. PROC. 134.191/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.899,87 |
| 2013NE004252 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 134.191/2011. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.371,97 |
| 2013NE004253 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14. PROC. 134.191/2011 | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 714,93 |
| 2013NE004254 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.759,26 |
| 2013NE004255 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.849,55 |
| 2013NE004256 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.896,59 |
| 2013NE004257 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.046,07 |
| 2013NE004258 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.555,61 |
| 2013NE004259 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.2013 A 17.06.2014.PROC. 134.191/2011 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.300,94 |
| 2013NE004260 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. PROC. 134.191/2011 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 3.526,98 |
| 2013NE004261 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.531,26 |
| 2013NE004262 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.912,47 |
| 2013NE004263 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. PROC. 134.191/2011 | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 17.934,45 |
| 2013NE004264 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 134.191/2011 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 338,01 |
| 2013NE004265 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.942,75 |
| 2013NE004266 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 PROC. 134.191/2011 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 4.374,72 |
| 2013NE004267 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.511,16 |
| 2013NE004268 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. PROC. 134.191/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.882,02 |
| 2013NE004269 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 134.191/2011 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 18.331,02 |
| 2013NE004270 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.2 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.211,01 |
| 2013NE004271 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.147,78 |
| 2013NE004272 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0, DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 134.191/2011 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 18.298,11 |
| 2013NE004273 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/107.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.06.13 A 23.06.14. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.430,25 |
| 2013NE004274 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/164.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 27.12.13 PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.581,60 |
| 2013NE004275 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2013 A 31.01.2014.PROC. 134.191/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.503,84 |
| 2013NE004276 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 134.191/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.222,02 |
| 2013NE004277 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.2013 A 02.06.2014 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 100,00 |
| 2013NE004278 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.2012 A 10.12.2013.PROC 134.191/2011 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 3.803,85 |
| 2013NE004279 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 134.191/2011 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.970,02 |
| 2013NE004280 | 2013-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -102.000,00 |
| 2013NE004281 | 2013-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2013. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 102.000,00 |
| 2013NE004282 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 134.191/2011 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 32.630,40 |
| 2013NE004283 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 11.109,66 |
| 2013NE004284 | 2013-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. PROC. 134.191/2011. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 11.647,86 |
| 2013NE004285 | 2013-11-13T00:00 | 17 - CONVITE Nº 22/2013. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2013NE004286 | 2013-11-13T00:00 | 17 - CONVITE Nº 22/2013. | 03.157.486/0001-64 - JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004287 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -14.300,94 |
| 2013NE004288 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.759,26 |
| 2013NE004289 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.925,00 |
| 2013NE004290 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.222,02 |
| 2013NE004291 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. PROC. 134.191/2011. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 14.300,94 |
| 2013NE004292 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -2,00 |
| 2013NE004293 | 2013-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE004294 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.759,26 |
| 2013NE004295 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.925,00 |
| 2013NE004296 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. PROC. 134.191/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.222,02 |
| 2013NE004297 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.13 A 08.07.14. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.186,50 |
| 2013NE004298 | 2013-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2013NE004299 | 2013-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.13 A 17.11.14. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 8.948,24 |
| 2013NE004300 | 2013-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2013NE004301 | 2013-11-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 760,00 |
| 2013NE004302 | 2013-11-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 417,00 |
| 2013NE004303 | 2013-11-13T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.392.148/0001-72 - ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.477,80 |
| 2013NE004304 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.854,00 |
| 2013NE004305 | 2013-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2012. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2013NE004306 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -7.121,60 |
| 2013NE004307 | 2013-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2013NE004308 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4,70 |
| 2013NE004309 | 2013-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -889,17 |
| 2013NE004310 | 2013-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 134.191/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 889,17 |
| 2013NE004311 | 2013-11-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.800,00 |
| 2013NE004312 | 2013-11-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 206/13. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 10.450,00 |
| 2013NE004313 | 2013-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004314 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 40.930,51 |
| 2013NE004315 | 2013-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.596,72 |
| 2013NE004316 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 174.642,09 |
| 2013NE004317 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 269.252,04 |
| 2013NE004318 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 67.087,79 |
| 2013NE004319 | 2013-11-18T00:00 | 22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 24.820,39 |
| 2013NE004320 | 2013-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -143.596,72 |
| 2013NE004321 | 2013-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.596,72 |
| 2013NE004322 | 2013-11-18T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.269,20 |
| 2013NE004323 | 2013-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2013NE004324 | 2013-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 2.000,00 |
| 2013NE004325 | 2013-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2013NE004326 | 2013-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ -7.133,24 |
| 2013NE004327 | 2013-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000370, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -6.356,72 |
| 2013NE004328 | 2013-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 150.000,00 |
| 2013NE004329 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -5.248,15 |
| 2013NE004330 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002967, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -241,81 |
| 2013NE004331 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.954.796/0001-63 - NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME | R$ -10,08 |
| 2013NE004332 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -4.217,33 |
| 2013NE004333 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001162, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -3.964,77 |
| 2013NE004334 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001381, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -325,89 |
| 2013NE004335 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001534, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -1.605,35 |
| 2013NE004336 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -1.452,82 |
| 2013NE004337 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002047, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -862,54 |
| 2013NE004338 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002254, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 10.416.289/0001-88 - PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME | R$ -494,70 |
| 2013NE004339 | 2013-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 500,00 |
| 2013NE004340 | 2013-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004341 | 2013-11-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 308.357.981-00 - LUIZ EIRA | R$ 122,43 |
| 2013NE004342 | 2013-11-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 025.146.896-86 - PAULO ARAUJO | R$ 122,43 |
| 2013NE004343 | 2013-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004344 | 2013-11-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 744,79 |
| 2013NE004345 | 2013-11-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.114,74 |
| 2013NE004346 | 2013-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.971,20 |
| 2013NE004347 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 520.050,00 |
| 2013NE004348 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 65.600,00 |
| 2013NE004349 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 84.800,00 |
| 2013NE004350 | 2013-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ -520.050,00 |
| 2013NE004351 | 2013-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 05.799.928/0001-00 - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA | R$ 520.050,00 |
| 2013NE004352 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -95.000.000,00 |
| 2013NE004353 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95.000.000,00 |
| 2013NE004354 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000.000,00 |
| 2013NE004355 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.500.000,00 |
| 2013NE004356 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NE004357 | 2013-11-20T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2013NE004358 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2013NE004359 | 2013-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2013NE004360 | 2013-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.999,00 |
| 2013NE004361 | 2013-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.140,00 |
| 2013NE004362 | 2013-11-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2011 | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 228,25 |
| 2013NE004363 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004364 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ -228,25 |
| 2013NE004365 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004366 | 2013-11-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº193/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº52/2011 | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 228,25 |
| 2013NE004367 | 2013-11-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2013NE004368 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004369 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004370 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004371 | 2013-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004372 | 2013-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ -1.700,00 |
| 2013NE004373 | 2013-11-20T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.456.379/0001-13 - GU VANS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | R$ 1.700,00 |
| 2013NE004374 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001398, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -3.419,81 |
| 2013NE004375 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003903, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -916,67 |
| 2013NE004376 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002585, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -22.825,94 |
| 2013NE004377 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -912,33 |
| 2013NE004378 | 2013-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2012 A 30.08.2013 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -43.434,29 |
| 2013NE004379 | 2013-11-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 231.214.240-68 - ENIO GARCIA | R$ 389,40 |
| 2013NE004380 | 2013-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000,00 |
| 2013NE004381 | 2013-11-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 16.000,00 |
| 2013NE004382 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 848,72 |
| 2013NE004383 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 - VIGÊNCIA DE 12.12.13 A 11.12.14. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 517,59 |
| 2013NE004384 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2008/245.0 E ADITIVOS. PROC. 132.292/2013 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 4.894,26 |
| 2013NE004385 | 2013-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004386 | 2013-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004387 | 2013-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -35,00 |
| 2013NE004388 | 2013-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2,44 |
| 2013NE004389 | 2013-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2013NE004390 | 2013-11-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE004391 | 2013-11-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 PROC.131.591/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE004392 | 2013-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2013. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 541.796,00 |
| 2013NE004393 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -541.796,00 |
| 2013NE004394 | 2013-11-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 211/2013. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 541.796,00 |
| 2013NE004395 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -1,30 |
| 2013NE004396 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE004397 | 2013-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,75 |
| 2013NE004398 | 2013-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2013NE004399 | 2013-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2013NE004400 | 2013-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 54.560,00 |
| 2013NE004401 | 2013-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -400,00 |
| 2013NE004402 | 2013-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2013NE004403 | 2013-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE004404 | 2013-11-26T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 97.533.452/0001-70 - LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2013NE004405 | 2013-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. PROC. 129.821/2013 | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 804.212,50 |
| 2013NE004406 | 2013-11-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -804.212,50 |
| 2013NE004407 | 2013-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. PROC. 129.821/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 804.212,50 |
| 2013NE004408 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.206,73 |
| 2013NE004409 | 2013-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004410 | 2013-11-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 838,50 |
| 2013NE004411 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -300,00 |
| 2013NE004412 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -700,00 |
| 2013NE004413 | 2013-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 351.454,36 |
| 2013NE004414 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE004415 | 2013-11-27T00:00 | 19 - PRESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2013NE004416 | 2013-11-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.266,89 |
| 2013NE004417 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.756,68 |
| 2013NE004418 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 02.644.184/0001-58 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 2.138,15 |
| 2013NE004419 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 16.299,74 |
| 2013NE004420 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.273,00 |
| 2013NE004421 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.099,02 |
| 2013NE004422 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 46.623,15 |
| 2013NE004423 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 29.745,77 |
| 2013NE004424 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.591/2013. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004425 | 2013-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 131.591/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2013NE004426 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 8.488,30 |
| 2013NE004427 | 2013-11-27T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE004424,QUE ANULAVA PARCIAMENTE O EMPENHO 2013NE002576TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004428 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 47.634,58 |
| 2013NE004429 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 131.591/2013 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2013NE004430 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 58.440,05 |
| 2013NE004431 | 2013-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -15.266,89 |
| 2013NE004432 | 2013-11-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.266,89 |
| 2013NE004433 | 2013-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 25.907,21 |
| 2013NE004434 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -46.623,15 |
| 2013NE004435 | 2013-11-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 43.555,35 |
| 2013NE004436 | 2013-11-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.067,80 |
| 2013NE004437 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2013NE004438 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.500.000,00 |
| 2013NE004439 | 2013-11-28T00:00 | 19 - PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000.000,00 |
| 2013NE004440 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.400.000,00 |
| 2013NE004441 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2013NE004442 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.400.000,00 |
| 2013NE004443 | 2013-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2013NE004444 | 2013-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2013NE004445 | 2013-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2013NE004446 | 2013-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 126.825/2013. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.641,59 |
| 2013NE004447 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -385,00 |
| 2013NE004448 | 2013-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2013NE004449 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.641,59 |
| 2013NE004450 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 126.825/2013. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.018,10 |
| 2013NE004451 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001684, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -114,00 |
| 2013NE004452 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -102,00 |
| 2013NE004453 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001685, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -46.113,09 |
| 2013NE004454 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -33.855,19 |
| 2013NE004455 | 2013-11-29T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE004451, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2013NE004456 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001684, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -114,00 |
| 2013NE004457 | 2013-11-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE000447, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 102,00 |
| 2013NE004458 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -102,00 |
| 2013NE004459 | 2013-11-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ 42.150,74 |
| 2013NE004460 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/271.0, VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14. PROC. 120.266/2013 | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2013NE004461 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 48.880,08 |
| 2013NE004462 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000361 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -341.814,98 |
| 2013NE004463 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -7.467,00 |
| 2013NE004464 | 2013-11-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.536/2012. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 83.288,58 |
| 2013NE004465 | 2013-11-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.320,00 |
| 2013NE004466 | 2013-11-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2013NE004467 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -48.880,08 |
| 2013NE004468 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 48.880,08 |
| 2013NE004469 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.424/2013 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -164.568,80 |
| 2013NE004470 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -433.797,08 |
| 2013NE004471 | 2013-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.12 A 22.03.13. PROC. 108.424/2013. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 164.568,80 |
| 2013NE004472 | 2013-11-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 433.797,08 |
| 2013NE004473 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -200.576,98 |
| 2013NE004474 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -32.630,40 |
| 2013NE004475 | 2013-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. PROC. 116.022/2013. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 32.630,40 |
| 2013NE004476 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.387,00 |
| 2013NE004477 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.823,10 |
| 2013NE004478 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -67.087,79 |
| 2013NE004479 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -24.820,39 |
| 2013NE004480 | 2013-12-02T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 67.087,79 |
| 2013NE004481 | 2013-12-02T00:00 | 22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.820,39 |
| 2013NE004482 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 240,00 |
| 2013NE004483 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2013NE004484 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 240,00 |
| 2013NE004485 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 720,00 |
| 2013NE004486 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 6.101,00 |
| 2013NE004487 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 374,40 |
| 2013NE004488 | 2013-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ -4.100,00 |
| 2013NE004489 | 2013-12-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2013NE004490 | 2013-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004491 | 2013-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.030,00 |
| 2013NE004492 | 2013-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 16.161,36 |
| 2013NE004493 | 2013-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004494 | 2013-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.925.578/0001-02 - LEONEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME | R$ 250,00 |
| 2013NE004495 | 2013-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2013NE004496 | 2013-12-03T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.500.000,00 |
| 2013NE004497 | 2013-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2013 | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.562,64 |
| 2013NE004498 | 2013-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2013 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 423,60 |
| 2013NE004499 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.200.000,00 |
| 2013NE004500 | 2013-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2013NE004501 | 2013-12-04T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2013NE004502 | 2013-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2013NE004503 | 2013-12-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 22.000.000,00 |
| 2013NE004504 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2013. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 180,20 |
| 2013NE004505 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2013 | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 690,76 |
| 2013NE004506 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2013 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 685,52 |
| 2013NE004507 | 2013-12-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2013NE004508 | 2013-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004509 | 2013-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 222/2013. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 16.660,60 |
| 2013NE004510 | 2013-12-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 3.174,50 |
| 2013NE004511 | 2013-12-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.772,20 |
| 2013NE004512 | 2013-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 5.180,00 |
| 2013NE004513 | 2013-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/280.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.696,83 |
| 2013NE004514 | 2013-12-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013. | 11.742.721/0001-93 - SUE HELEN VASSÃO ME | R$ 9.350,00 |
| 2013NE004515 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.696,83 |
| 2013NE004516 | 2013-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.700,34 |
| 2013NE004517 | 2013-12-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.202,72 |
| 2013NE004518 | 2013-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.000,00 |
| 2013NE004519 | 2013-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.000,00 |
| 2013NE004520 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 3.249.845,33 |
| 2013NE004521 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 2.380.862,00 |
| 2013NE004522 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 74.901,68 |
| 2013NE004523 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 96.390,99 |
| 2013NE004524 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 271.381,95 |
| 2013NE004525 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/2013. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 113.571,76 |
| 2013NE004526 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.989,26 |
| 2013NE004527 | 2013-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.000.000,00 |
| 2013NE004528 | 2013-12-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 16.000.000,00 |
| 2013NE004529 | 2013-12-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº219/2013 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.493,96 |
| 2013NE004530 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 10.404,93 |
| 2013NE004531 | 2013-12-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205,96 |
| 2013NE004532 | 2013-12-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,67 |
| 2013NE004533 | 2013-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -205,96 |
| 2013NE004534 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205,96 |
| 2013NE004535 | 2013-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2013NE004536 | 2013-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31,67 |
| 2013NE004537 | 2013-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.500,00 |
| 2013NE004538 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31,67 |
| 2013NE004539 | 2013-12-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290.000,00 |
| 2013NE004540 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 35.888,32 |
| 2013NE004541 | 2013-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 7.177,66 |
| 2013NE004542 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.184.629/0001-31 - INFRAMÉRICA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA AEROPORTO BRASÍLIA S.A. | R$ -42.150,74 |
| 2013NE004543 | 2013-12-06T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 42.150,74 |
| 2013NE004544 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -30,05 |
| 2013NE004545 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -30.851,20 |
| 2013NE004546 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -16.655,00 |
| 2013NE004547 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.851,20 |
| 2013NE004548 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 16.655,00 |
| 2013NE004549 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -30.851,20 |
| 2013NE004550 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.851,20 |
| 2013NE004551 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2013NE004552 | 2013-12-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2013NE004553 | 2013-12-06T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.000,00 |
| 2013NE004554 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.860,42 |
| 2013NE004555 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -0,53 |
| 2013NE004556 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 134.709/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.407,40 |
| 2013NE004557 | 2013-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE004558 | 2013-11-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2013NE004559 | 2013-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004560 | 2013-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.13 A 18.12.14. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2013NE004561 | 2013-12-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 483,57 |
| 2013NE004562 | 2013-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 1.996,00 |
| 2013NE004563 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ -1.996,00 |
| 2013NE004564 | 2013-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 1.996,00 |
| 2013NE004565 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -253,02 |
| 2013NE004566 | 2013-12-09T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2013NE004567 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -550,00 |
| 2013NE004568 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2013NE004569 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -360,00 |
| 2013NE004570 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -807,10 |
| 2013NE004571 | 2013-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -658,00 |
| 2013NE004572 | 2013-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -489,00 |
| 2013NE004573 | 2013-12-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2013. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005,00 |
| 2013NE004574 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2013. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.387,20 |
| 2013NE004575 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2013. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 763.441,34 |
| 2013NE004576 | 2013-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.04.13 A 23.04.14. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 19.754,52 |
| 2013NE004577 | 2013-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1,24 |
| 2013NE004578 | 2013-12-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.946.351/0001-43 - ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS | R$ 1.293,60 |
| 2013NE004579 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2012 | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 9.420,00 |
| 2013NE004580 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2012 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2013NE004581 | 2013-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 219/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 102/2012 | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 21.486,46 |
| 2013NE004582 | 2013-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.201,96 |
| 2013NE004583 | 2013-12-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2013NE004584 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -310.000,00 |
| 2013NE004585 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 279,14 |
| 2013NE004586 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 420,52 |
| 2013NE004587 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.000,00 |
| 2013NE004588 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001648, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 14.147.057/0001-22 - DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME | R$ -74.271,37 |
| 2013NE004589 | 2013-12-11T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.097,03 |
| 2013NE004590 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -104.796,74 |
| 2013NE004591 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -367.726,39 |
| 2013NE004592 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -76.289,55 |
| 2013NE004593 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -165.188,73 |
| 2013NE004594 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -14.983,73 |
| 2013NE004595 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ -50.384,05 |
| 2013NE004596 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -184,10 |
| 2013NE004597 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -6.210,00 |
| 2013NE004598 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 71/2013. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 13.750,00 |
| 2013NE004599 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -7.836,40 |
| 2013NE004600 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 72/2013. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 6.400,85 |
| 2013NE004601 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 74/2013. | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 3.796,00 |
| 2013NE004602 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.13 A 04.07.14. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2013NE004603 | 2013-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2013 E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 75/2013. | 11.026.775/0001-52 - J. ALESSANDRO DE S. BALONI | R$ 13.100,00 |
| 2013NE004604 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0, VIGÊNCIA DE 14.02.13 A 13.02.14. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 0,07 |
| 2013NE004605 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.947.029,67 |
| 2013NE004606 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.995,00 |
| 2013NE004607 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -108.333,33 |
| 2013NE004608 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -15.333,46 |
| 2013NE004609 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.13 A 25.09.14. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 28,03 |
| 2013NE004610 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004611 | 2013-12-11T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.850,00 |
| 2013NE004612 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.10.13 A 04.10.14. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 149,60 |
| 2013NE004613 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -574.741,21 |
| 2013NE004614 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -2,00 |
| 2013NE004615 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -83.814,92 |
| 2013NE004616 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -0,06 |
| 2013NE004617 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.600,00 |
| 2013NE004618 | 2013-12-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 597,34 |
| 2013NE004619 | 2013-12-11T00:00 | 18 - CONVITE Nº20/2013. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 6.000,00 |
| 2013NE004620 | 2013-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 105,56 |
| 2013NE004621 | 2013-12-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº96/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2013 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 742,86 |
| 2013NE004622 | 2013-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA | R$ 2.231,80 |
| 2013NE004623 | 2013-12-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.744.332/0001-06 - Opção placas comércio e serviços de sinalização | R$ 1.950,00 |
| 2013NE004624 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 66.649,03 |
| 2013NE004625 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -52.291,39 |
| 2013NE004626 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -38.640,00 |
| 2013NE004627 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2013NE004628 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.859,12 |
| 2013NE004629 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.817,81 |
| 2013NE004630 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003624, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 11.544.428/0001-11 - FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | R$ -6.850,00 |
| 2013NE004631 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.008,95 |
| 2013NE004632 | 2013-12-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002990, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.189,19 |
| 2013NE004633 | 2013-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.860,63 |
| 2013NE004634 | 2013-12-11T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.820,80 |
| 2013NE004635 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO | 413001/41231 - ANATEL | R$ -3.820,80 |
| 2013NE004636 | 2013-12-12T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 3.820,80 |
| 2013NE004637 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -935,00 |
| 2013NE004638 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -497,00 |
| 2013NE004639 | 2013-12-12T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 13.186,50 |
| 2013NE004640 | 2013-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.175,20 |
| 2013NE004641 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 209/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2013. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 60.600,00 |
| 2013NE004642 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.188,86 |
| 2013NE004643 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -49.188,86 |
| 2013NE004644 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 48.424,20 |
| 2013NE004645 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 764,66 |
| 2013NE004646 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.128,65 |
| 2013NE004647 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.426,96 |
| 2013NE004648 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 59.179,90 |
| 2013NE004649 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.493,00 |
| 2013NE004650 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.817,81 |
| 2013NE004651 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2013. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.860,63 |
| 2013NE004652 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.640,00 |
| 2013NE004653 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2013. | 12.822.819/0001-13 - MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.749,00 |
| 2013NE004654 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.817,81 |
| 2013NE004655 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -10.860,63 |
| 2013NE004656 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.346,17 |
| 2013NE004657 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -2.941,85 |
| 2013NE004658 | 2013-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004659 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -144,00 |
| 2013NE004660 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.049.483,49 |
| 2013NE004661 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -795.992,73 |
| 2013NE004662 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -69.800,00 |
| 2013NE004663 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2013. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 15.540,00 |
| 2013NE004664 | 2013-12-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.063,51 |
| 2013NE004665 | 2013-12-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2013. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 75.564,00 |
| 2013NE004666 | 2013-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/134.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.2011 A 11.08.2015. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.094,44 |
| 2013NE004667 | 2013-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.735,58 |
| 2013NE004668 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -16.655,00 |
| 2013NE004669 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -17.288,20 |
| 2013NE004670 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -523,98 |
| 2013NE004671 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -46.501,92 |
| 2013NE004672 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.800,00 |
| 2013NE004673 | 2013-12-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2013. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 523,98 |
| 2013NE004674 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -6.002,25 |
| 2013NE004675 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -7.740,00 |
| 2013NE004676 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -49.146,26 |
| 2013NE004677 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -90.520,17 |
| 2013NE004678 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -141.219,29 |
| 2013NE004679 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -114.996,08 |
| 2013NE004680 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -64.253,82 |
| 2013NE004681 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -83.600,00 |
| 2013NE004682 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -79.800,00 |
| 2013NE004683 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE003990 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 12.623.086/0001-98 - LICITATECH INFORMATICA LTDA | R$ -253.230,00 |
| 2013NE004684 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.019,55 |
| 2013NE004685 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE003442 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -5.760,00 |
| 2013NE004686 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE003028 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -20.664,00 |
| 2013NE004687 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000390 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -5.982,79 |
| 2013NE004688 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000354 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -771,20 |
| 2013NE004689 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000332 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -3.476,55 |
| 2013NE004690 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000318 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -965,35 |
| 2013NE004691 | 2013-12-12T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DA 2012NE000317 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENIN. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -999,50 |
| 2013NE004692 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -800.000,00 |
| 2013NE004693 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -100.000,00 |
| 2013NE004694 | 2013-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.13 A 13.12.14. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 176.141,05 |
| 2013NE004695 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000594, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 90.520,17 |
| 2013NE004696 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -585,00 |
| 2013NE004697 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -13.166,39 |
| 2013NE004698 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000776, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 141.219,29 |
| 2013NE004699 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003175, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 114.996,08 |
| 2013NE004700 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003913, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 64.253,82 |
| 2013NE004701 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE003920, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO PEDIDO DE ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 83.600,00 |
| 2013NE004702 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.345,41 |
| 2013NE004703 | 2013-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.933,46 |
| 2013NE004704 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.480.000,00 |
| 2013NE004705 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.000,00 |
| 2013NE004706 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.300.000,00 |
| 2013NE004707 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE004708 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000316,TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO VALORSOLICITADO PARA ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 14.983,73 |
| 2013NE004709 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050.000,00 |
| 2013NE004710 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE004711 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -18.835,80 |
| 2013NE004712 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004713 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -8.170,74 |
| 2013NE004714 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -26.116,76 |
| 2013NE004715 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.330.000,00 |
| 2013NE004716 | 2013-12-13T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004702 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DO PROCESSO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.345,41 |
| 2013NE004717 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.345,41 |
| 2013NE004718 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -160,00 |
| 2013NE004719 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004720 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004721 | 2013-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2013NE004722 | 2013-12-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004723 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2013. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.399.558,66 |
| 2013NE004724 | 2013-12-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 196/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/13. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.063,51 |
| 2013NE004725 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -2.063,51 |
| 2013NE004726 | 2013-12-16T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 274,89 |
| 2013NE004727 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000,00 |
| 2013NE004728 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -880,00 |
| 2013NE004729 | 2013-12-16T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 8.000,00 |
| 2013NE004730 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 07.918.483/0001-57 - PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 746,99 |
| 2013NE004731 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -488,30 |
| 2013NE004732 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -9,00 |
| 2013NE004733 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 5.940,00 |
| 2013NE004734 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2013NE004735 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -5.940,00 |
| 2013NE004736 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 17.701.496/0001-23 - EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 5.940,00 |
| 2013NE004737 | 2013-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2013. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 2.120,00 |
| 2013NE004738 | 2013-12-16T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 5.030,40 |
| 2013NE004739 | 2013-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 2.786,40 |
| 2013NE004740 | 2013-12-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.923.166/0001-05 - ALL SUPORT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | R$ 2.118,00 |
| 2013NE004741 | 2013-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ 5.750,00 |
| 2013NE004742 | 2013-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.202,72 |
| 2013NE004743 | 2013-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ -5.750,00 |
| 2013NE004744 | 2013-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ 5.750,00 |
| 2013NE004745 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -323,00 |
| 2013NE004746 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 170,37 |
| 2013NE004747 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 20,98 |
| 2013NE004748 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 655,60 |
| 2013NE004749 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 610,34 |
| 2013NE004750 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.894.609/0001-64 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 263,90 |
| 2013NE004751 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 653,54 |
| 2013NE004752 | 2013-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 189,52 |
| 2013NE004753 | 2013-12-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2013NE004754 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 175.304,00 |
| 2013NE004755 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 12.199,00 |
| 2013NE004756 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 31.490,00 |
| 2013NE004757 | 2013-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 420,00 |
| 2013NE004758 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.905,28 |
| 2013NE004759 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,07 |
| 2013NE004760 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ -175.304,00 |
| 2013NE004761 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 175.304,00 |
| 2013NE004762 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 105.957,80 |
| 2013NE004763 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -420,00 |
| 2013NE004764 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ -31.490,00 |
| 2013NE004765 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÂO ELETRÔNICO Nº 216/2013. | 00.333.035/0001-42 - ISOFREQ TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 31.490,00 |
| 2013NE004766 | 2013-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 420,00 |
| 2013NE004767 | 2013-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº159/13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº55/2013 | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 3.739,60 |
| 2013NE004768 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -44.026,99 |
| 2013NE004769 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.004,62 |
| 2013NE004770 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -48,67 |
| 2013NE004771 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.624,98 |
| 2013NE004772 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.704.756,34 |
| 2013NE004773 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -11.784,00 |
| 2013NE004774 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.369,27 |
| 2013NE004775 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -249.168,77 |
| 2013NE004776 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -43.950,04 |
| 2013NE004777 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -616,26 |
| 2013NE004778 | 2013-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -240.115,58 |
| 2013NE004779 | 2013-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 30,00 |
| 2013NE004780 | 2013-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 152,00 |
| 2013NE004781 | 2013-12-17T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 152,00 |
| 2013NE004782 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -149,00 |
| 2013NE004783 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ -335,00 |
| 2013NE004784 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -1.481,60 |
| 2013NE004785 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2013NE004786 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004787 | 2013-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.121,60 |
| 2013NE004788 | 2013-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 760,00 |
| 2013NE004789 | 2013-12-18T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2013. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 25.275,00 |
| 2013NE004790 | 2013-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 471,00 |
| 2013NE004791 | 2013-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 2.053,80 |
| 2013NE004792 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.470.343/0001-07 - DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -1.637,18 |
| 2013NE004793 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -79.419,64 |
| 2013NE004794 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -15.455,60 |
| 2013NE004795 | 2013-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 19.12.14. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2013NE004796 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.443/0001-64 - CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA & | R$ -2.666.667,00 |
| 2013NE004797 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -2.300,00 |
| 2013NE004798 | 2013-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.300,00 |
| 2013NE004799 | 2013-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -9.792,00 |
| 2013NE004800 | 2013-12-18T00:00 | 22 - ATOS DA MESA 80/2001. | 12.210.119/0001-78 - Taurus Eventos Ltda | R$ 850,00 |
| 2013NE004801 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 28.696,00 |
| 2013NE004802 | 2013-12-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/13. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 295.676,00 |
| 2013NE004803 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ -2.201,96 |
| 2013NE004804 | 2013-12-19T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.705.223,65 |
| 2013NE004805 | 2013-12-19T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.520.837,99 |
| 2013NE004806 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -18.641,66 |
| 2013NE004807 | 2013-12-19T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 842.000,00 |
| 2013NE004808 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -2.300,00 |
| 2013NE004809 | 2013-12-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004810 | 2013-12-19T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004797 TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO TIPO DO EMPENHO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.300,00 |
| 2013NE004811 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ -19.087,70 |
| 2013NE004812 | 2013-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2012. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 19.087,70 |
| 2013NE004813 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009237 - JOHN | R$ 5.305,62 |
| 2013NE004814 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 6.635,86 |
| 2013NE004815 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 430,25 |
| 2013NE004816 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008885 - RECMA | R$ 387,93 |
| 2013NE004817 | 2013-12-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 424,42 |
| 2013NE004818 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ 451,41 |
| 2013NE004819 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004820 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 663,02 |
| 2013NE004821 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2013NE004822 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -721.000,00 |
| 2013NE004823 | 2013-12-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 783,26 |
| 2013NE004824 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721.000,00 |
| 2013NE004825 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.334.315,36 |
| 2013NE004826 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.334.315,36 |
| 2013NE004827 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -60.000,00 |
| 2013NE004828 | 2013-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 - VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2013NE004829 | 2013-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 213.888,90 |
| 2013NE004830 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ -430,25 |
| 2013NE004831 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.600.000,00 |
| 2013NE004832 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 430,25 |
| 2013NE004833 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -6.635,86 |
| 2013NE004834 | 2013-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.600.000,00 |
| 2013NE004835 | 2013-12-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº35/2013 | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 6.635,86 |
| 2013NE004836 | 2013-12-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2013. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2013NE004837 | 2013-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2013NE004838 | 2013-12-19T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2013NE004839 | 2013-12-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.785,65 |
| 2013NE004840 | 2013-12-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/13 | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 28.423,04 |
| 2013NE004841 | 2013-12-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2013. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.373,57 |
| 2013NE004842 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.971,51 |
| 2013NE004843 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -129.232,10 |
| 2013NE004844 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.383,59 |
| 2013NE004845 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -150.000,00 |
| 2013NE004846 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -22.680,00 |
| 2013NE004847 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -12.375,00 |
| 2013NE004848 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.378,62 |
| 2013NE004849 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -3.378,62 |
| 2013NE004850 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.378,62 |
| 2013NE004851 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ -2.785,65 |
| 2013NE004852 | 2013-12-20T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/13; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/13. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 2.785,65 |
| 2013NE004853 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE004854 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -1.149,18 |
| 2013NE004855 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.13 A 20.12.14 PROC. 129.483/2013 | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.039,97 |
| 2013NE004856 | 2013-12-20T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2013NE004857 | 2013-12-20T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 12.058,90 |
| 2013NE004858 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 548,96 |
| 2013NE004859 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 742,04 |
| 2013NE004860 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 158,70 |
| 2013NE004861 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 310,35 |
| 2013NE004862 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 331,96 |
| 2013NE004863 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 142,44 |
| 2013NE004864 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009415 - LE DROIT OUVRIER | R$ 483,15 |
| 2013NE004865 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 412,62 |
| 2013NE004866 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 380,88 |
| 2013NE004867 | 2013-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ 383,72 |
| 2013NE004868 | 2013-12-20T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.944,20 |
| 2013NE004869 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/26-0, VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.377,30 |
| 2013NE004870 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -2.000,00 |
| 2013NE004871 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270.000,00 |
| 2013NE004872 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/034.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.03.13 A 29.03.14. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.871,33 |
| 2013NE004873 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2013NE004874 | 2013-12-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004875 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -450,00 |
| 2013NE004876 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013NE004877 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -72.102,55 |
| 2013NE004878 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -122.329,88 |
| 2013NE004879 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.971,51 |
| 2013NE004880 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.971,51 |
| 2013NE004881 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.887,21 |
| 2013NE004882 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013NE004883 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2013NE004884 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -213.887,21 |
| 2013NE004885 | 2013-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2013 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 55.369,00 |
| 2013NE004886 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 201.440,71 |
| 2013NE004887 | 2013-12-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2013 | 02.138.122/0001-74 - SR MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.947,78 |
| 2013NE004888 | 2013-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.377,30 |
| 2013NE004889 | 2013-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/26.0. VIGÊNCIA DE 19.02.2013 A 18.02.2014. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.377,30 |
| 2013NE004890 | 2013-12-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE004877, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPE-CIFICAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 72.102,55 |
| 2013NE004891 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -72.102,55 |
| 2013NE004892 | 2013-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 14.648,88 |
| 2013NE004893 | 2013-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 17.000.000,00 |
| 2013NE004894 | 2013-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2013NE004895 | 2013-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 783,06 |
| 2013NE004896 | 2013-12-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2013. | 18.386.337/0001-44 - SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP | R$ 60.646,80 |
| 2013NE004897 | 2013-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.511.417,52 |
| 2013NE004898 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ -14.648,88 |
| 2013NE004899 | 2013-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 14.648,88 |
| 2013NE004900 | 2013-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 100.200,00 |
| 2013NE004901 | 2013-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.535.396,27 |
| 2013NE004902 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 5.287,71 |
| 2013NE004903 | 2013-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 232/2013. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 44.383,48 |
| 2013NE004904 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.371,18 |
| 2013NE004905 | 2013-12-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 394,42 |
| 2013NE004906 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.13 A 22.09.14. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2013NE004907 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2012NE000837 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 03.536.512/0001-65 - PW TOLDOS POLICARBONATO LTDA ME | R$ -3.900,00 |
| 2013NE004908 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002834,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 09.372.101/0001-68 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -350,41 |
| 2013NE004909 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 20.000,00 |
| 2013NE004910 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -20.000,00 |
| 2013NE004911 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 6.474,70 |
| 2013NE004912 | 2013-12-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 230,00 |
| 2013NE004913 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -41.732,76 |
| 2013NE004914 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -375.091,45 |
| 2013NE004915 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -22.508,86 |
| 2013NE004916 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ -12.058,90 |
| 2013NE004917 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -75.560,86 |
| 2013NE004918 | 2013-12-23T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 12.058,90 |
| 2013NE004919 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.300,04 |
| 2013NE004920 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.166,21 |
| 2013NE004921 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -39.918,74 |
| 2013NE004922 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.000,00 |
| 2013NE004923 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 23.08.13 A 22.08.14. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.650,00 |
| 2013NE004924 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.12 A 19.07.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 41.000,00 |
| 2013NE004925 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003327, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ -3.000,00 |
| 2013NE004926 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -17.000.000,00 |
| 2013NE004927 | 2013-12-23T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº02/2013 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 17.000.000,00 |
| 2013NE004928 | 2013-12-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 582,40 |
| 2013NE004929 | 2013-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/15.2 E ADITIVOS, COM VIGÊNCIA DE 18.01.12 A 17.01.13. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2013NE004930 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ -508,20 |
| 2013NE004931 | 2013-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -13.756,89 |
| 2013NE004932 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -220.000,00 |
| 2013NE004933 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -234.109,82 |
| 2013NE004934 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -32.247,64 |
| 2013NE004935 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2013NE004936 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -157.029,76 |
| 2013NE004937 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ -474.085,13 |
| 2013NE004938 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE000102,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.883,05 |
| 2013NE004939 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE002396,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEPOL/CD. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.038,88 |
| 2013NE004940 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -223.557,25 |
| 2013NE004941 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2013NE004942 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -90.520,17 |
| 2013NE004943 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -17.285,96 |
| 2013NE004944 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -141.219,29 |
| 2013NE004945 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -114.996,08 |
| 2013NE004946 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE003402 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -297.931,37 |
| 2013NE004947 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -64.253,82 |
| 2013NE004948 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -83.600,00 |
| 2013NE004949 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -15,99 |
| 2013NE004950 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -232,46 |
| 2013NE004951 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -200.000,00 |
| 2013NE004952 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -97,94 |
| 2013NE004953 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -157,00 |
| 2013NE004954 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -259,98 |
| 2013NE004955 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -328,60 |
| 2013NE004956 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -400,00 |
| 2013NE004957 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -250,00 |
| 2013NE004958 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -5.287,71 |
| 2013NE004959 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. PROC. 011.208/2013 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2013NE004960 | 2013-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 5.287,71 |
| 2013NE004961 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -51.397,14 |
| 2013NE004962 | 2013-12-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 51.397,14 |
| 2013NE004963 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.994,64 |
| 2013NE004964 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.376,47 |
| 2013NE004965 | 2013-12-24T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003948, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE004966 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -900.000,00 |
| 2013NE004967 | 2013-12-24T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 379.501.421-20 - PLINIO CASTRO | R$ 19.713,43 |
| 2013NE004968 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -31.737,55 |
| 2013NE004969 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -6.994,64 |
| 2013NE004970 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.12 A 29.06.13. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 6.994,64 |
| 2013NE004971 | 2013-12-24T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 12.058,90 |
| 2013NE004972 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.376,47 |
| 2013NE004973 | 2013-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14. PROC. 126.535/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.376,47 |
| 2013NE004974 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ -2,20 |
| 2013NE004975 | 2013-12-24T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2013NE004976 | 2013-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 152.979.931-72 - CLAUDIO CAMARA | R$ -0,15 |
| 2013NE004977 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.720,39 |
| 2013NE004978 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,73 |
| 2013NE004979 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.226,14 |
| 2013NE004980 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 783.177,29 |
| 2013NE004981 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.713,78 |
| 2013NE004982 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2013NE004983 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 379.501.421-20 - PLINIO CASTRO | R$ -19.713,43 |
| 2013NE004984 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ -12.058,90 |
| 2013NE004985 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.500,00 |
| 2013NE004986 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.500,00 |
| 2013NE004987 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -6,20 |
| 2013NE004988 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -721,40 |
| 2013NE004989 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -120,00 |
| 2013NE004990 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.388.811,00 |
| 2013NE004991 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE004992 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. PROC. 011.209/2013. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 152,78 |
| 2013NE004993 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2013NE004994 | 2013-12-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2013NE004995 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -7.338.811,00 |
| 2013NE004996 | 2013-12-26T00:00 | ANULAçãO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.927,26 |
| 2013NE004997 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -90.000,00 |
| 2013NE004998 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -583,30 |
| 2013NE004999 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.200,00 |
| 2013NE005000 | 2013-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/255.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.13 A 16.12.14. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.665,11 |
| 2013NE005001 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 7.388.811,00 |
| 2013NE005002 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -682,30 |
| 2013NE005003 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE005004 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -644,87 |
| 2013NE005005 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -180,00 |
| 2013NE005006 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.500,00 |
| 2013NE005007 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.064,82 |
| 2013NE005008 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 204.000,00 |
| 2013NE005009 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 55.000,00 |
| 2013NE005010 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 355.000,00 |
| 2013NE005011 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 144.996,60 |
| 2013NE005012 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2013NE005013 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -493,00 |
| 2013NE005014 | 2013-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.858.411/0001-20 - AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ -1.550,00 |
| 2013NE005015 | 2013-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/13. PROC. 136.368/2013. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 26.461,78 |
| 2013NE005016 | 2013-12-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.729,28 |
| 2013NE005017 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.473,51 |
| 2013NE005018 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -7.080,00 |
| 2013NE005019 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -3.389,17 |
| 2013NE005020 | 2013-12-27T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 539.258.071-87 - CLAUDIA ALMEIDA | R$ 12.649,46 |
| 2013NE005021 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.400.052/0001-91 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ -1.071,88 |
| 2013NE005022 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -430,00 |
| 2013NE005023 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.229,03 |
| 2013NE005024 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -480,82 |
| 2013NE005025 | 2013-12-27T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2013NE004775, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALORDA ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 249.168,77 |
| 2013NE005026 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -537,06 |
| 2013NE005027 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -248.094,65 |
| 2013NE005028 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ -516,67 |
| 2013NE005029 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -4.930,00 |
| 2013NE005030 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -759,01 |
| 2013NE005031 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.171,16 |
| 2013NE005032 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.995,33 |
| 2013NE005033 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -18,00 |
| 2013NE005034 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE005035 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,59 |
| 2013NE005036 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -378,86 |
| 2013NE005037 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -294,01 |
| 2013NE005038 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -1.760,00 |
| 2013NE005039 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ -500,00 |
| 2013NE005040 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -958,88 |
| 2013NE005041 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.160,00 |
| 2013NE005042 | 2013-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.13 A 06.02.14. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.933,46 |
| 2013NE005043 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.214,48 |
| 2013NE005044 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -814,15 |
| 2013NE005045 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -340,00 |
| 2013NE005046 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -416,59 |
| 2013NE005047 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -518,66 |
| 2013NE005048 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -830,00 |
| 2013NE005049 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -725,96 |
| 2013NE005050 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.470,00 |
| 2013NE005051 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.063,46 |
| 2013NE005052 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -429,74 |
| 2013NE005053 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -740,18 |
| 2013NE005054 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -907,80 |
| 2013NE005055 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -21.000,00 |
| 2013NE005056 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.172,86 |
| 2013NE005057 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.933,46 |
| 2013NE005058 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -4.551,16 |
| 2013NE005059 | 2013-12-27T00:00 | ESTORNO DA 2013NE005055 DEVIDO DUPLICIDADE DE ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2013NE005060 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.146.505/0002-68 - NEO STOCK PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | R$ -666,72 |
| 2013NE005061 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -2.438,18 |
| 2013NE005062 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.602,80 |
| 2013NE005063 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.637,68 |
| 2013NE005064 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA | R$ -310,59 |
| 2013NE005065 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.829.779/0001-06 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP | R$ -522,22 |
| 2013NE005066 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -397,12 |
| 2013NE005067 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -1.160,02 |
| 2013NE005068 | 2013-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.0, VIGÊNCIA DE 28.04.13 A 27.04.14. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2013NE005069 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -90.000,00 |
| 2013NE005070 | 2013-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE005071 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.159.630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -148,09 |
| 2013NE005072 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -41.226,44 |
| 2013NE005073 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -2.143,00 |
| 2013NE005074 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -104.001,83 |
| 2013NE005075 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -29.093,00 |
| 2013NE005076 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ -1.104,60 |
| 2013NE005077 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.102.498/0001-29 - METLIFE | R$ -55,63 |
| 2013NE005078 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -19.668,91 |
| 2013NE005079 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -18.998,80 |
| 2013NE005080 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -23.421,42 |
| 2013NE005081 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -10.039,20 |
| 2013NE005082 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -33.703,22 |
| 2013NE005083 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -3.273,18 |
| 2013NE005084 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -95.858,32 |
| 2013NE005085 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -13.921,28 |
| 2013NE005086 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -225.712,30 |
| 2013NE005087 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -64.130,40 |
| 2013NE005088 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ -2.800,00 |
| 2013NE005089 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -164.394,40 |
| 2013NE005090 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ -90.000,00 |
| 2013NE005091 | 2013-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 223/2013. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 90.000,00 |
| 2013NE005092 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -4.913,60 |
| 2013NE005093 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -0,04 |
| 2013NE005094 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -177.903,31 |
| 2013NE005095 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.560,00 |
| 2013NE005096 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -20.736,84 |
| 2013NE005097 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -5.636,33 |
| 2013NE005098 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ -10.450,00 |
| 2013NE005099 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -16.372,66 |
| 2013NE005100 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -6.007,64 |
| 2013NE005101 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -43.000,00 |
| 2013NE005102 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001138,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -569,60 |
| 2013NE005103 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001703,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -714,13 |
| 2013NE005104 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -7.058,26 |
| 2013NE005105 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002369,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -18.163,20 |
| 2013NE005106 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003487,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -13.751,54 |
| 2013NE005107 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002366,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -8.792,78 |
| 2013NE005108 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001802,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.135,44 |
| 2013NE005109 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003528,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -15.360,54 |
| 2013NE005110 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.324,48 |
| 2013NE005111 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -142,00 |
| 2013NE005112 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.370,70 |
| 2013NE005113 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.728,83 |
| 2013NE005114 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.080,75 |
| 2013NE005115 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -475.174,41 |
| 2013NE005116 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -788,38 |
| 2013NE005117 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.332,86 |
| 2013NE005118 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -111.696,32 |
| 2013NE005119 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -27.294,88 |
| 2013NE005120 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -172.566,00 |
| 2013NE005121 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ -19.108,85 |
| 2013NE005122 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.785,08 |
| 2013NE005123 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,31 |
| 2013NE005124 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -47.499,55 |
| 2013NE005125 | 2013-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.597.153/0001-07 - XTI INFORMÁTICA LTDA | R$ -7.833,86 |
| 2013NE005126 | 2013-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE005104 QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE4753. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2013NE005127 | 2013-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 356,98 |
| 2013NE005128 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -2.728,50 |
| 2013NE005129 | 2013-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 292.707.311-20 - ROGERIO TEIXEIRA | R$ 449,85 |
| 2013NE005130 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -390,14 |
| 2013NE005131 | 2013-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 357.759.121-87 - LUCIO LOPES | R$ 1.785,19 |
| 2013NE005132 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -121.544,49 |
| 2013NE005133 | 2013-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 11.899,74 |
| 2013NE005134 | 2013-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2013/101.0, VIGÊNCIA DE 13/05/2013 A 12/05/2014. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 121.544,49 |
| 2013NE005135 | 2013-12-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 77.640,00 |
| 2013NE005136 | 2013-12-30T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 271.984,76 |
| 2013NE005137 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -271.984,76 |
| 2013NE005138 | 2013-12-30T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 271.984,76 |
| 2013NE005139 | 2013-12-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.250,00 |
| 2013NE005140 | 2013-12-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 238/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2013. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 631,80 |
| 2013NE005141 | 2013-12-30T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE003947, QUE ANULAVA O EMPENHO 2012NE000151, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2013NE005142 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.800.000,00 |
| 2013NE005143 | 2013-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 462,51 |
| 2013NE005144 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -39.126,88 |
| 2013NE005145 | 2013-12-30T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.355.651/0001-58 - JEOLOG TRANSPORTES LTDA. ME | R$ 1.557,36 |
| 2013NE005146 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 729.999,96 |
| 2013NE005147 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.248/2013. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -9.001,54 |
| 2013NE005148 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013NE005149 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.248/2013 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -470.000,00 |
| 2013NE005150 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.000.000,00 |
| 2013NE005151 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.700.000,00 |
| 2013NE005152 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -180.000,00 |
| 2013NE005153 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 84.900,00 |
| 2013NE005154 | 2013-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.328.593,14 |
| 2013NE005155 | 2013-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 341.019,39 |
| 2013NE005156 | 2013-12-30T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 647.774,14 |
| 2013NE005157 | 2013-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -2.891,66 |
| 2013NE005158 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 27.200,00 |
| 2013NE005159 | 2013-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 23.921.349/0001-61 - VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.810,90 |
| 2013NE005160 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 07.029.628/0001-69 - JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP | R$ 6.000,00 |
| 2013NE005161 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 71.860,00 |
| 2013NE005162 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.313.463,35 |
| 2013NE005163 | 2013-12-31T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 351.071,74 |
| 2013NE005164 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -251.071,74 |
| 2013NE005165 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2013NE005166 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.366.783/0001-85 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME | R$ 2.219,00 |
| 2013NE005167 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 10.636.881/0001-95 - S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME | R$ 26.899,88 |
| 2013NE005168 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 19.045,00 |
| 2013NE005169 | 2013-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2013 DO TRIBUNAL DE CON TAS DA UNIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 716.740,00 |
| 2013NE005170 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 14.416.323/0001-75 - VDT COMERCIO LTDA - ME | R$ 27.553,20 |
| 2013NE005171 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 28.379,97 |
| 2013NE005172 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE005114 QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE003408. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,75 |
| 2013NE005173 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -339,00 |
| 2013NE005174 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ -28.542,20 |
| 2013NE005175 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -692,79 |
| 2013NE005176 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 17.561.197/0001-30 - MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 92.962,00 |
| 2013NE005177 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2013. | 17.650.187/0001-71 - EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP | R$ 57.999,96 |
| 2013NE005178 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -9.147.354,70 |
| 2013NE005179 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -88.888,43 |
| 2013NE005180 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -246,60 |
| 2013NE005181 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -9.202,72 |
| 2013NE005182 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -134.941,93 |
| 2013NE005183 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.278,98 |
| 2013NE005184 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -32,48 |
| 2013NE005185 | 2013-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 7.252,43 |
| 2013NE005186 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -482.596,13 |
| 2013NE005187 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.633,88 |
| 2013NE005188 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.464.597/0001-41 - DATTA TRADUÇÕES E SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS LTDA - ME | R$ -37.737,01 |
| 2013NE005189 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -7.252,43 |
| 2013NE005190 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -887,90 |
| 2013NE005191 | 2013-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 7.352,43 |
| 2013NE005192 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -500,00 |
| 2013NE005193 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -104,25 |
| 2013NE005194 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2013NE005195 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -300,00 |
| 2013NE005196 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -136.496.200,02 |
| 2013NE005197 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.12 A 31.08.13. PROC. 008.634/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.496,02 |
| 2013NE005198 | 2013-12-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2013. | 49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA | R$ 277.326,00 |
| 2013NE005199 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14. PROC. 008.634/2013 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.366,97 |
| 2013NE005200 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -12.000,00 |
| 2013NE005201 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2013. | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2013NE005202 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -677.453,11 |
| 2013NE005203 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.931,58 |
| 2013NE005204 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.248/2013 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -4.719,86 |
| 2013NE005205 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.131.374,04 |
| 2013NE005206 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2013NE000376 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE SUBITEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.131.374,04 |
| 2013NE005207 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -351.071,34 |
| 2013NE005208 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.846.188,61 |
| 2013NE005209 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.05.13 A 12.05.14. PROC. 137.094/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 351.071,34 |
| 2013NE005210 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.097.374,40 |
| 2013NE005211 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE0005124, QUE ANULAVA O 2013NE000583, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 47.499,55 |
| 2013NE005212 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -162.029,97 |
| 2013NE005213 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -33.249,82 |
| 2013NE005214 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2013. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 62.747,04 |
| 2013NE005215 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2013. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.058,94 |
| 2013NE005216 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2013NE005217 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2013. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ 64.350,00 |
| 2013NE005218 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.612,52 |
| 2013NE005219 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 166.561,68 |
| 2013NE005220 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.658,16 |
| 2013NE005221 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.599,79 |
| 2013NE005222 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 73.500,00 |
| 2013NE005223 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 119.490,00 |
| 2013NE005224 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -104.230,54 |
| 2013NE005225 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -271.922,94 |
| 2013NE005226 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -125.715,88 |
| 2013NE005227 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.436,57 |
| 2013NE005228 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.370,05 |
| 2013NE005229 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.459,86 |
| 2013NE005230 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 28.890,00 |
| 2013NE005231 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.210,58 |
| 2013NE005232 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 13.858.686/0001-06 - DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 63.519,58 |
| 2013NE005233 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.668,42 |
| 2013NE005234 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.536,61 |
| 2013NE005235 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -16.275,93 |
| 2013NE005236 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 93.000,00 |
| 2013NE005237 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -754,15 |
| 2013NE005238 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -456,00 |
| 2013NE005239 | 2013-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 67.410,00 |
| 2013NE005240 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.275.800/0001-76 - E-XYON TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ -20.500,00 |
| 2013NE005241 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -295.656,67 |
| 2013NE005242 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.009,97 |
| 2013NE005243 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3,90 |
| 2013NE005244 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -81.010,14 |
| 2013NE005245 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38.129,11 |
| 2013NE005246 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -14.968,05 |
| 2013NE005247 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -53.215,88 |
| 2013NE005248 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2013NE005249 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.933,07 |
| 2013NE005250 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -188.784,50 |
| 2013NE005251 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -602,20 |
| 2013NE005252 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -243.333,33 |
| 2013NE005253 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -86.996,40 |
| 2013NE005254 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -65.000,00 |
| 2013NE005255 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -356.236,65 |
| 2013NE005256 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -272.343,23 |
| 2013NE005257 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -185.239,50 |
| 2013NE005258 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -12.576,67 |
| 2013NE005259 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -23.314,87 |
| 2013NE005260 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ -9.654,09 |
| 2013NE005261 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -2.352,38 |
| 2013NE005262 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -34.665,75 |
| 2013NE005263 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -4.752,00 |
| 2013NE005264 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -148.350,02 |
| 2013NE005265 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -2.008,89 |
| 2013NE005266 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -9.821,00 |
| 2013NE005267 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -6.449,44 |
| 2013NE005268 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -2.905,06 |
| 2013NE005269 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -336,00 |
| 2013NE005270 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -5.541,74 |
| 2013NE005271 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ -1.871,19 |
| 2013NE005272 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.389.608/0001-52 - ITALIA CAFES ESPECIAIS - EIRELI - EPP | R$ -11.979,16 |
| 2013NE005273 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ -15.367,99 |
| 2013NE005274 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2013NE005275 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 4.000.000,00 |
| 2013NE005276 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.722.002,61 |
| 2013NE005277 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.880.000,00 |
| 2013NE005278 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.704.000,00 |
| 2013NE005279 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.416.000,00 |
| 2013NE005280 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -9.878,39 |
| 2013NE005281 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -2.971,20 |
| 2013NE005282 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.039,76 |
| 2013NE005283 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -460,00 |
| 2013NE005284 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -58.551,68 |
| 2013NE005285 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -4.993,34 |
| 2013NE005286 | 2013-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.450.158,30 |
| 2013NE005287 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -600,00 |
| 2013NE005288 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -2.351,80 |
| 2013NE005289 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -21.579,22 |
| 2013NE005290 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -0,62 |
| 2013NE005291 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -388.082,13 |
| 2013NE005292 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.335.179,89 |
| 2013NE005293 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -30,84 |
| 2013NE005294 | 2013-12-31T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.250.000,00 |
| 2013NE005295 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -305.705,92 |
| 2013NE005296 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.841,70 |
| 2013NE005297 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -41.666,67 |
| 2013NE005298 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -66.666,67 |
| 2013NE005299 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -100.000,00 |
| 2013NE005300 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.2013 A 09.12.2014 ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7.512,90 |
| 2013NE005301 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -6.000,00 |
| 2013NE005302 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -105,56 |
| 2013NE005303 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -77.813,45 |
| 2013NE005304 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.808,34 |
| 2013NE005305 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.721,86 |
| 2013NE005306 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.053,02 |
| 2013NE005307 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -21,74 |
| 2013NE005308 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009407 - SEBASTIEN | R$ -512,00 |
| 2013NE005309 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2013NE005310 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE005311 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE005312 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2013NE005313 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2013NE005314 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -26,04 |
| 2013NE005315 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2013NE005316 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -2,88 |
| 2013NE005317 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -459,70 |
| 2013NE005318 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,60 |
| 2013NE005319 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -600,00 |
| 2013NE005320 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -407,13 |
| 2013NE005321 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -13.902,07 |
| 2013NE005322 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -13.121,10 |
| 2013NE005323 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.936,33 |
| 2013NE005324 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.636.954/0001-05 - DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -355,32 |
| 2013NE005325 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.971,51 |
| 2013NE005326 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.300.000,00 |
| 2013NE005327 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.656,48 |
| 2013NE005328 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -523,48 |
| 2013NE005329 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.158,99 |
| 2013NE005330 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -390.824,83 |
| 2013NE005331 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -678,66 |
| 2013NE005332 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -99.025,03 |
| 2013NE005333 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -5.100,00 |
| 2013NE005334 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -0,44 |
| 2013NE005335 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -275.402,46 |
| 2013NE005336 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -97.184,10 |
| 2013NE005337 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -818.784,97 |
| 2013NE005338 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -38.171,54 |
| 2013NE005339 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -205,61 |
| 2013NE005340 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,12 |
| 2013NE005341 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2013NE005342 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2013NE005343 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.944,91 |
| 2013NE005344 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -72.795,50 |
| 2013NE005345 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -22.595,69 |
| 2013NE005346 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -15.985,82 |
| 2013NE005347 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -302,04 |
| 2013NE005348 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.656,48 |
| 2013NE005349 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -67,09 |
| 2013NE005350 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -6.000,00 |
| 2013NE005351 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ -300,00 |
| 2013NE005352 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.579.583/0001-36 - SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | R$ -7.375,00 |
| 2013NE005353 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -10.902,00 |
| 2013NE005354 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2013NE005348, QUE ANULAVA O EMPENHO 2013NE003027, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO EM DUPLICIDADE. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.656,48 |
| 2013NE005355 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -11,00 |
| 2013NE005356 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -124,05 |
| 2013NE005357 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 94.316.916/0003-60 - LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, LTDA. | R$ -64.766,00 |
| 2013NE005358 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -13.208,33 |
| 2013NE005359 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.791,67 |
| 2013NE005360 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -23.892,09 |
| 2013NE005361 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -64.352,34 |
| 2013NE005362 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -10.826,74 |
| 2013NE005363 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -13.523,06 |
| 2013NE005364 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -4.274,95 |
| 2013NE005365 | 2013-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2013NE004053 TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 10.826,74 |
| 2013NE005366 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -10.826,74 |
| 2013NE005367 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -423.611,11 |
| 2013NE005368 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -159.041,92 |
| 2013NE005369 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -56,00 |
| 2013NE005370 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -468,22 |
| 2013NE005371 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -6.062,47 |
| 2013NE005372 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -17.001,91 |
| 2013NE005373 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -29.721,11 |
| 2013NE005374 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -2.585,05 |
| 2013NE005375 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -184,08 |
| 2013NE005376 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.120,59 |
| 2013NE005377 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -4.618,74 |
| 2013NE005378 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -152,78 |
| 2013NE005379 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -35.888,32 |
| 2013NE005380 | 2013-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -7.177,66 |
| 2013NE005381 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -12.480,00 |
| 2013NE005382 | 2013-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.398,04 |
| 2013NE400159 | 2013-09-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2013. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |