| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2022NE000001 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/066.0. VIG?NCIA DE 22.06.21 A 21.06.22. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 55.713,54 |
| 2022NE000001 | 04/01/2022 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2022NE000002 | 04/01/2022 | 20 - TAXA ORDIN?RIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2022NE000003 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 7.258,80 |
| 2022NE000004 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/088.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.05.2021 A 18.05.2022. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 18.738,22 |
| 2022NE000005 | 04/01/2022 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000006 | 04/01/2022 | 19- SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000007 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.01.21 A 09.01.22. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 155.484,41 |
| 2022NE000008 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.166,67 |
| 2022NE000009 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/190.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.1.2022 A 31.12.2022. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2022NE000010 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.01.22 A 09.07.22. PROCESSO 204.733/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 548.686,88 |
| 2022NE000011 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.2021 A 15.01.2022. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.826,20 |
| 2022NE000012 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2022NE000013 | 04/01/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 42/2021. PROC. 982.030/2021. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 1.425,60 |
| 2022NE000014 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.2022 A 15.01.2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 42.769,60 |
| 2022NE000015 | 04/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 6 MESES. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 52.932,74 |
| 2022NE000016 | 04/01/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 86/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 45/2021. PROCESSO 965.140/2021. | 07.324.657/0001-53 - LUBORTEC COMERCIAL LTDA- | R$ 2.675,00 |
| 2022NE000017 | 04/01/2022 | CONT - BOLSA DE INICIA??O CIENT?FICA | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 48.000,00 |
| 2022NE000018 | 04/01/2022 | CONT - REMANESCENTE DO CONTRATO 2020/002.0. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 150.000,00 |
| 2022NE000019 | 04/01/2022 | 12 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 7/21. PREG?O ELETR?NICO 3/21 PROC. 927.579/2021 | 40.580.725/0001-10 - ROSELI SILVA HONESKO | R$ 350,00 |
| 2022NE000020 | 04/01/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 40/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 21/2021. | 36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.120,00 |
| 2022NE000021 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000022 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000031 | 04/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000023 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000024 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000025 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 15.600,00 |
| 2022NE000026 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 81.000,00 |
| 2022NE000027 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 21.255,96 |
| 2022NE000028 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 13.920,00 |
| 2022NE000029 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 21.255,96 |
| 2022NE000030 | 05/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2022NE000032 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000033 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2022NE000034 | 05/01/2022 | 15 - TAXA ORDIN?RIA DE CONDOM?NIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 18.439,44 |
| 2022NE000035 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.333,33 |
| 2022NE000036 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.166,66 |
| 2022NE000037 | 05/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175.000,00 |
| 2022RO000035 | 05/01/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -21.255,96 |
| 2022NE000038 | 06/01/2022 | 20 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA | 110245 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | R$ 12.117,63 |
| 2022NE000039 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 731.801,04 |
| 2022NE000040 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.584,33 |
| 2022NE000041 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. - VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.634,69 |
| 2022NE000042 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO 068/2021. DE 15.06.21 A 14.06.22 | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 17.100,00 |
| 2022NE000043 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/178.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. -VALOR MENSAL REAJUSTADO: R$ 7.461,60. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 82.077,60 |
| 2022NE000044 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/178.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.21 A 30.11.22. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 658,52 |
| 2022NE000045 | 06/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000046 | 06/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000047 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.07.21 A 12.01.22 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2022NE000048 | 06/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/013.0. VIG?NCIA DE 15.01.21 A 14.01.22. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 12.043,72 |
| 2022RO000060 | 06/01/2022 | ANULAÇÃO DE SALDO PARA ALTERAÇAO DE BENEFICIÁRIO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2022RO000062 | 06/01/2022 | ANULACAO DE SALDO PARA ALTERACAO DE BENEFICIARIO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -16.600,00 |
| 2022NE000049 | 07/01/2022 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 228,00 |
| 2022NE000050 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,95 |
| 2022NE000051 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/006.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.01.21 A 15.01.22. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,61 |
| 2022NE000052 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.208,93 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 26.507,22 |
| 2022NE000053 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: R$ 3.799,37 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 45.592,41 |
| 2022NE000054 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.10.21 A 09.10.22. PROC. 310.281/2019. MENSAL: 2.827,44 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 33.929,24 |
| 2022NE000055 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. PM: 35.820,08 | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 262.292,09 |
| 2022NE000056 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2021 A 31.8.2022. PM: 533.306,09 13?: 35.397,84 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 568.703,93 |
| 2022NE000057 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 40/2021 . VIGENCIA 23/04/2021 a 22/04/2022 PM: 1458,3 | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 12.041,48 |
| 2022NE000058 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 138/2021. VIGENCIA 19/10/2021 a 18/10/2022 PM: 217.678,06 13? : 11.431,93 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 229.109,99 |
| 2022NE000059 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/122.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.9.2021 A 31.8.2022. ADICIONAL NOTURNO: 5.399,90. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.798,77 |
| 2022NE000060 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/135.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.7.20210 A 22.7.2022. MENSAL: 1936,66 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2022NE000061 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/004.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 15.02.21 A 14.02.22. PROC. 383.048/2018. PM: 54.347,58. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 53.212,98 |
| 2022NE000062 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.06.2021 A 25.06.2022. PM 7.584,65 | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 44.243,77 |
| 2022NE000063 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 10.928,78 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.928,78 |
| 2022NE000064 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 18.855,27 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.855,27 |
| 2022NE000065 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.20 A 30.01.23. PM 4.844,54 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.844,54 |
| 2022NE000066 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 41.561,29 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.561,29 |
| 2022NE000067 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/253.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.02.21 A 12.02.22. proc. 427.944/2019 PM 10.911,81 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 15.276,53 |
| 2022NE000068 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 848.203,64 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 848.203,64 |
| 2022NE000069 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 12142,58 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.785,35 |
| 2022NE000070 | 07/01/2022 | CONT - 2021/144.0 . VIG?NCIA DE 05/11/2021 a 04/11/2022 PM R$ 361.221,04 13 R$ 19.617,72 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 380.838,76 |
| 2022NE000071 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2019/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.04.21 A 31.03.22. PM 158,36 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.560,12 |
| 2022NE000072 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/153.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.3.2021 A 28.2.2022. PM 12.500,00 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 20.564,57 |
| 2022NE000073 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.21 A 05.04.22. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2022NE000074 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.08.21 A 31.07.22. PROC. 339.687/2021 pm 150.489,50 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 150.489,50 |
| 2022NE000075 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15421,18 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 178.371,66 |
| 2022NE000076 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 721,77 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.348,55 |
| 2022NE000077 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NE000078 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 3948,88 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 30.275,38 |
| 2022NE000079 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/151.0. VIG?NCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 140.535,00 |
| 2022NE000080 | 07/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 10.9.2021 A 9.9.2022. PM 67.250,00 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.250,00 |
| 2022NE000113 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 24.916,66. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 249.166,60 |
| 2022NE000114 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/143.0. VIG?NCIA DE 03.11.21 A 02.11.22. VALOR MENSAL : R$ 8.750,00. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 87.500,00 |
| 2022NE000115 | 10/01/2022 | 19 - COTA PARA EXERC?CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL: R$50.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000081 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$14.560,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 129.098,67 |
| 2022NE000082 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 27.894,53 |
| 2022NE000083 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/021.0. VIG?NCIA DE 15.03.21 A 14.03.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 42.258,10 |
| 2022NE000084 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2022NE000085 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/130.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.07.21 A 03.07.22. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2022NE000086 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$2.904,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.653,60 |
| 2022NE000087 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/091.0. VIG?NCIA DE 07.07.21 A 06.07.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.525,19. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.478,24 |
| 2022NE000088 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2022NE000089 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/091.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 69.696,00 |
| 2022NE000090 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.840,00 |
| 2022NE000091 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2020/064.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 7.744,00 |
| 2022NE000092 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2022NE000093 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.09.21 A 05.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.905,33 |
| 2022NE000094 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.21 A 15.02.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$104.160,00. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 156.240,00 |
| 2022NE000095 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.21 A 15.02.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$22.335,50. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.503,25 |
| 2022NE000096 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$53.760,00 . | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.760,00 |
| 2022NE000097 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$11.616,00. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 129.712,00 |
| 2022NE000098 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$33.600,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 370.720,00 |
| 2022NE000099 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$7.260,00. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 80.102,00 |
| 2022NE000100 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM BOLSA EST?GIO: R$4.480,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2022NE000101 | 10/01/2022 | 15 - TAXAS DE CONDOM?NIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 2.777,76 |
| 2022NE000102 | 10/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.09.21 A 26.09.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.582,93 |
| 2022NE000103 | 10/01/2022 | CONTA - CONTRATO N? 2020/103.0E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. Valor mensal: 8.000,00 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 96.000,00 |
| 2022NE000104 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$1.500.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2022NE000105 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$40.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2022NE000106 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$1.500.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2022NE000107 | 10/01/2022 | 19 - TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$500.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2022NE000108 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. Valor mensal: 8.000,00 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 92.800,00 |
| 2022NE000109 | 10/01/2022 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE A?REO EM MISS?O OFICIAL. VALOR MENSAL: 10.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000110 | 10/01/2022 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 5.000,00. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 5.000,00 |
| 2022NE000111 | 10/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/103.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.1.2022 A 12.1.2023. VALOR MENSAL: 9.701,16 ID 2093852 | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 112.533,46 |
| 2022NE000112 | 10/01/2022 | 19 - COTA PARA EXERC?CIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL: 13.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.000.000,00 |
| 2022RO000149 | 10/01/2022 | ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ -96.000,00 |
| 2022NE000366 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.21 a 31.08.22. VALOR MENSAL: PRESTAÇÃO: 157.144,29, 13º SALÁRIO: 7.674,10, SREP: 1.076,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 165.894,89 |
| 2022NE000367 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 A 31.08.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.314, 38. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.515,03 |
| 2022NE000368 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.21 a 31.08.22. VALOR MENSAL: ESTIMADO: 23.568,36 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 276.320,31 |
| 2022NE000124 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 33.592,95 |
| 2022NE000125 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL DAS PE?AS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 25.719,39 |
| 2022NE000126 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/013.0. VIG?NCIA DE 15.01.22 A 14.01.23 . | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 13.675,65 |
| 2022NE000127 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.100,00 |
| 2022NE000128 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0. VIG?NCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 940.196,17 |
| 2022NE000129 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0. VIG?NCIA DE 22.01.21 A 21.01.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 51,98 |
| 2022NE000130 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/021.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 15.03.22 A 14.03.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2022NE000131 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/025.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.01.21 A 24.01.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2022NE000132 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. PROC. 513.854/2020. VALOR MENSAL DA TAXA: R$489,50. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2022NE000133 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.22 A 23.01.23. PROC. 513.854/2020. VALOR MENSAL DA LOCA??O: R$413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.642,96 |
| 2022NE000134 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/084.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30/4/2021 A 29/4/2022. PRESTA??O MENSAL: R$2.523,81. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.011,13 |
| 2022NE000135 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/083.0. VIG?NCIA DE 28/06/21 A 27/06/22. PRESTA??O MENSAL: R$6.241,57. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 36.825,26 |
| 2022NE000136 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/105.0. VIG?NCIA DE 30.07.21 A 29.07.22. PRESTA??O MENSAL: R$151.213,33. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 151.213,33 |
| 2022NE000137 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/192.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 21.11.21 A 20.11.22. VALOR MENSAL: R$ 8.978,42 | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 95.769,81 |
| 2022NE000138 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.01.22 A 17.01.23. VALOR MENSAL: R$1.500,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 17.100,00 |
| 2022NE000139 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/048.0. VIG?NCIA DE 19.05.21 A 18.05.22. VALOR MENSAL ESTIMADO:R$ 6.841,85. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 38.564,81 |
| 2022NE000140 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/048.0. VIG?NCIA DE 19.05.21 A 18.05.22. VALOR MENSAL ESTIMADO:R$ 6.841,85. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 38.564,81 |
| 2022NE000141 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 11.493,70. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2022NE000142 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 1.345,58. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.635,24 |
| 2022NE000143 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 280,15. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2022NE000144 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 3.734,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2022NE000145 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/219.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. VALOR MENSAL: R$ 4.337,78. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.956,14 |
| 2022NE000116 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/188.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.11.2021 A 06.11.2022. VALOR MENSAL DOS SERVI?OS DE INTERPRETA??O/TRADU??O: R$9.862,01. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 116.125,69 |
| 2022NE000117 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/188.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.11.2021 A 06.11.2022. VALOR MENSAL DA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS: R$708,50. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 8.501,98 |
| 2022NE000118 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/188.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.11.2021 A 06.11.2022. VALOR MENSAL DOS SERVI?OS DE INTERPRETA??O/TRADU??O: R$9.862,01. PROC. 303.612/2018. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 227,30 |
| 2022NE000119 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0. VIG?NCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. PRESTA??O MENSAL: R$479.234,17. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$31.232,76. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 316.519,07 |
| 2022NE000120 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0. VIG?NCIA DE 19.01.2021 A 18.01.2022. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$2.846,27. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.707,76 |
| 2022NE000121 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.01.2022 A 18.01.2023. PRESTA??O MENSAL: R$479.234,17. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$31.232,76. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 510.466,93 |
| 2022NE000122 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/003.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.01.2022 A 18.01.2023. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$2.846,27. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 32.447,48 |
| 2022NE000123 | 11/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.1.2022 A 19.1.2023. VALOR MENSAL: R$162.332,67. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 162.332,67 |
| 2022RO000174 | 11/01/2022 | DESPESA COM O REAJUSTE DE PREÇOS DE 10,2464% DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021. VALOR PARA O PERÍODO DE 01.01 A 06.11.2022. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 11.899,00 |
| 2022RO000175 | 11/01/2022 | DESPESA COM O REAJUSTE DE PREÇOS DEVIDO À VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCE MENSURADA ENTRE OUTUBRO/2020 E SETEMBRO/2021. VALOR PARA O PERÍODO DE 01.01 A 06.11.2022. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 870,64 |
| 2022RO000206 | 11/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE FAVORECIDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -17.100,00 |
| 2022RO000209 | 11/01/2022 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -38.564,81 |
| 2022NE000168 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 40.341,24 |
| 2022NE000169 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2022. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$31.423,96. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 377.087,52 |
| 2022NE000170 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALO MENSAL: R$ 13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 26.666,67 |
| 2022NE000171 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.08.21 A 18.02.22. VALOR MENSAL: R$ 280.597,17. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 448.955,48 |
| 2022NE000172 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.22 A 21.01.23. VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.253,83 |
| 2022NE000173 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.2.2022. PM 12142,58 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.785,35 |
| 2022NE000174 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. VALOR MENSAL: R$ 2.165,79. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.492,12 |
| 2022NE000175 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/101.0. VIG?NCIA DE 10.12.21 A 09.12.22. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.500.000,00 |
| 2022NE000176 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 59.508,01 |
| 2022NE000177 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/101.0. VIG?NCIA DE 10.12.21 A 09.12.22. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 4.500.000,00 |
| 2022NE000373 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. P.M: R$ 774.656,74. 13? SAL?RIO: R$ 52.170,05. SREP: 238,33. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.065,12 |
| 2022NE000146 | 12/01/2022 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 525,96 |
| 2022NE000147 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0. VIG?NCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. PRESTA??O MENSAL: R$807.702,45. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ R$ 40.088,26. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 847.790,71 |
| 2022NE000148 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0. VIG?NCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.430,88. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 64.430,88 |
| 2022NE000149 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/097.0. VIG?NCIA DE 01.09.2021 A 31.08.2022. VALOR UNIT?RIO POR APLICA??O: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICA??ES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 16.342,92 |
| 2022NE000150 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.22 A 21.01.23. PRESTA??O MENSAL: R$1.164.901,35. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$64.875,24. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.229.776,59 |
| 2022NE000151 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.01.22 A 21.01.23. VALOR MENSAL DO ADICIONAL NOTURNO: R$1.084,41. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.253,83 |
| 2022NE000152 | 12/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.423,80 |
| 2022NE000153 | 12/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 5.423,80 |
| 2022NE000154 | 12/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.484,07 |
| 2022NE000155 | 12/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.484,07 |
| 2022NE000156 | 12/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 2.458,40 |
| 2022NE000157 | 12/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 2.458,40 |
| 2022NE000158 | 12/01/2022 | 19 - AUX?LIO-SA?DE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2022NE000159 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$608.114,90. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$36.448,03. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 644.562,93 |
| 2022NE000160 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM HORA EXTRA: R$24.838,47. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2022NE000161 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2022NE000162 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$132.125,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 132.125,98 |
| 2022NE000163 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM TRANSPORTE POR CHAMADA: R$341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.101,48 |
| 2022NE000164 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$114.649,22. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$6.871,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 121.520,85 |
| 2022NE000165 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$8.439,17. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 101.270,04 |
| 2022NE000166 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 573,50. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.881,97 |
| 2022NE000167 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$4.610,46. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 55.325,52 |
| 2022NE000374 | 12/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.10.21 A 30.09.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 14.248,26. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 128.234,42 |
| 2022RO000249 | 12/01/2022 | REFORÇO PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR DUODÉCIMO. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 1.134,60 |
| 2022RO000251 | 12/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ MARÇO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 80.909,94 |
| 2022RO000252 | 12/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO TIPO DE EMPENHO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -12.253,83 |
| 2022RO000254 | 12/01/2022 | ANULAÇÃO PARA RETIFICAR TIPO DE EMPENHO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -15.785,35 |
| 2022RO000259 | 12/01/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022NE000175 PARA ALTERAR O AMPARO LEGAL. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -4.500.000,00 |
| 2022NE000178 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. PRESTA??O MENSAL: R$401.947,46. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 401.947,46 |
| 2022NE000179 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2014/146.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.09.20 A 31.08.21. PRESTA??O MENSAL: R$68.688,00. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 68.688,00 |
| 2022NE000180 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/125.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.06.21 A 29.06.22 VALOR MENSAL: R$ 1.772,20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2022NE000181 | 13/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000182 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/125 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.06.21 A 29.06.22 VALOR MENSAL: R$ 2.090,34. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.472,38 |
| 2022NE000183 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. VALOR MENSAL: R$ 36.815,19. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 441.782,28 |
| 2022NE000184 | 13/01/2022 | 14 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 63/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 33/2021. EDOC. 206.713/2022. | 08.966.620/0001-91 - MS TRADUÇÕES LTDA. | R$ 21.816,82 |
| 2022NE000185 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO-AUTORIZA??O N? 2017/004.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.11.21 a 28.11.22. VALOR MENSAL: R$ 13.372,04. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 146.200,97 |
| 2022NE000186 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO-AUTORIZA??O N? 2017/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.11.21 a 28.11.22. VALOR MENSAL: R$ 11.668,20. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 128.452,68 |
| 2022NE000187 | 13/01/2022 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 50/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 214.408/2022. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.372,50 |
| 2022NE000188 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 15355,25 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 177.609,06 |
| 2022NE000189 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/211.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.21 A 17.12.22. PROC. 445.140/2021. pm 3948,88 | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 30.275,38 |
| 2022NE000190 | 13/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 11.000,00 |
| 2022NE000191 | 13/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000192 | 13/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2022NE000193 | 13/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.600,00 |
| 2022NE000194 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. PRESTA??O MENSAL: R$1.817.184,23. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$120.643,41. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.634.963,61 |
| 2022NE000195 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$29.152,42. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 24.293,68 |
| 2022NE000196 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM DI?RIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.271,85 |
| 2022NE000197 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.679,38 |
| 2022NE000198 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0. VIG?NCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,4. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2022NE000199 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/025.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.01.22 A 24.01.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2022NE000200 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/104.0. VIG?NCIA DE 01.08.2021 A 31.07.2022. PRESTA??O MENSAL: R$275.654,11. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$16.278,90. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 291.933,01 |
| 2022NE000201 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE GLP: R$17.123,75. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 200.347,88 |
| 2022NE000202 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS: R$518,98. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.072,07 |
| 2022NE000203 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: R$3.238,33. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 37.888,50 |
| 2022NE000204 | 13/01/2022 | 24 - ATO DA MESA N. 08/2001. TERMO DE REFER?NCIA 05/2021. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 2.013,00 |
| 2022NE000205 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.1.2022 A 30.1.2023. PRESTA??O MENSAL: 805,00. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2022NE000206 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. PRESTA??O MENSAL: R$1.817.184,23. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$120.643,41. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 363.436,85 |
| 2022NE000207 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$29.152,42. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.152,42 |
| 2022NE000208 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.089,40 |
| 2022NE000209 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.215,26 |
| 2022NE000210 | 13/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/002.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM DI?RIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.926,22 |
| 2022RO000264 | 13/01/2022 | ANULAÇAO PARA RETIFICAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2022RO000270 | 13/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 202NE000113 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 1.661,11 |
| 2022RO000274 | 13/01/2022 | REFORÇO TENDO EM VISTA ACRÉSCIMO DE 25% AUTORIZADO PARA O ITEM 26 DO CONTRATO(KIT TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A+B) | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 5.911,25 |
| 2022RO000282 | 13/01/2022 | RETIFICAÇÃO TIPO DE EMPENHO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -177.609,06 |
| 2022RO000284 | 13/01/2022 | ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO TEXTO E DO TIPO DE EMPENHO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -30.275,38 |
| 2022NE000211 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/099.0. VIG?NCIA DE 28.07.2021 A 27.07.2022. VALOR MENSAL: R$9.176,00. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 53.872,00 |
| 2022NE000212 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/085.0. VIG?NCIA DE 01.11.2021 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: R$125.000,00. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 125.000,00 |
| 2022NE000213 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/114.0. VIG?NCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. VALOR MENSAL: R$2.255,92. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2022NE000214 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2021 A 06.10.2022. VALOR MENSAL COM A LOCA??O DA ?REA: R$18.000,00. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 165.600,00 |
| 2022NE000215 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/158.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.10.2021 A 06.10.2022. VALOR MENSAL COM O RATEIO DAS DESPESAS: R$1.000,00. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 9.200,00 |
| 2022NE000217 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM AQUISI??O DE PE?AS: R$1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2022NE000218 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.983,31. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.999,95 |
| 2022NE000219 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/175.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 03.12.2021 A 02.12.2022. VALOR MENSAL: R$1.729,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 19.134,27 |
| 2022NE000220 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/149.0. VIG?NCIA DE 26.11.2021 A 05.01.2023. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 7.866,67 |
| 2022NE000221 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/168.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.08.2021 A 25.08.2022.. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2022NE000222 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/041.0. VIG?NCIA DE 20.06.2021 A 19.06.2022. VALOR MENSAL: R$392,94. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.551,40 |
| 2022NE000223 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/055.0. VIG?NCIA DE 23.06.2021 A 22.06.2022. VALOR MENSAL: R$2.438,42. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 15.120,00 |
| 2022NE000224 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/111.0. VIG?NCIA DE 27.09.2021 A 26.09.2022. VALOR MENSAL: R$1173,33. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 16.091,85 |
| 2022NE000225 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/132.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.08.2021 A 30.08.2022. VALOR MENSAL: R$1.395,08. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 16.741,01 |
| 2022NE000226 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 219/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.05.2021 A 26.05.2022. VALOR MENSAL: R$3.922,85. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 46.398,63 |
| 2022NE000227 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/001.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.01.21 A 17.01.22. VALOR MENSAL: R$1.400,00. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 793,33 |
| 2022NE000230 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/031.0. VIG?NCIA DE 6.2.2021 A 5.2.22. PM 28.163,70. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 32.857,65 |
| 2022NE000231 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/164.0. VIG?NCIA DE 28.11.2021 A 27.11.2022. PM 28.429,17. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2022NE000232 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/008.0. VIG?NCIA DE 22.2.2021 A 21.2.2022. PRESTA??O MENSAL: 385,76. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 655,79 |
| 2022NE000233 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/005.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.01.2021 A 19.01.2022. VALOR MENSAL: R$126.604,80. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 80.183,04 |
| 2022NE000254 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 206.298.309,00 |
| 2022NE000255 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278.791.079,00 |
| 2022NE000256 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2022NE000257 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.800.000,00 |
| 2022NE000258 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 351.950.000,00 |
| 2022NE000253 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000252 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.010.375.223,00 |
| 2022NE000251 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 229.800.000,00 |
| 2022NE000250 | 14/01/2022 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2022NE000249 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000246 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.050.000,00 |
| 2022NE000248 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 284.398.705,00 |
| 2022NE000247 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000245 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.950.000,00 |
| 2022NE000243 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.200.000,00 |
| 2022NE000242 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.600.000,00 |
| 2022NE000244 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 76.760.389,00 |
| 2022NE000241 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000240 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 17.800.000,00 |
| 2022NE000239 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2022NE000238 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2022NE000237 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000236 | 14/01/2022 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.835.660.820,00 |
| 2022NE000235 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.124,50 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 37.494,01 |
| 2022NE000234 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 481,97 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,47 |
| 2022NE000229 | 14/01/2022 | 19 - TAXAS BANC?RIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 777,28 |
| 2022NE000228 | 14/01/2022 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 2.423,97 |
| 2022NE000216 | 14/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2021 A 18.03.2022. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.983,31. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.999,95 |
| 2022RO000314 | 14/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SSALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE FORNECEDOR. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -4.999,95 |
| 2022RO000343 | 14/01/2022 | INCLUSÃO DO SUBITEM 06 - 13º SALÁRIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000259 | 17/01/2022 | 17 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.097,16 |
| 2022NE000260 | 17/01/2022 | 20 - CONVITE N? 04/2021. ID SIORC 2093872. ESTIMATIVA DPO. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 145.000,00 |
| 2022NE000261 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2018/054.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.04.22 A 05.04.23. EDOC. 443.550/2018 PM 1.500,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2022NE000262 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 5.079,79. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 58.756,25 |
| 2022NE000263 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 9.180,77. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 106.190,93 |
| 2022NE000264 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 38.990,11. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 450.985,59 |
| 2022NE000265 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.609,59. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.750,98 |
| 2022NE000266 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/010.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.2.2022 A 12.2.2023. ID 2084018. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2022NE000267 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/153.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1.3.2022 A 28.02.2023. ID2094042. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 135.437,50 |
| 2022NE000268 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2022NE000269 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000270 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2022NE000271 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000272 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2022NE000273 | 17/01/2022 | 19 - AJUDA DE CUSTO. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.000,00 |
| 2022NE000274 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000275 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 170.980.000,00 |
| 2022NE000276 | 17/01/2022 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2022NE000277 | 17/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000278 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/048.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.3.22 A 27.3.23. ID2093975. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.751,20 |
| 2022NE000279 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/218.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.1.2021 A 30.1.2022. PRESTA??O MENSAL: 805,00. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2022NE000280 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/010.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.2.2021 A 12.2.2022. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 23.339,23 |
| 2022NE000281 | 17/01/2022 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PROC. 214.387/2022. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.730,00 |
| 2022NE000282 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 6 MESES. VALOR MENSAL: 7.500,00. ID SIORC: 2093858. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000283 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0. VIG?NCIA DE 1.5.2017 A 30.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.968,89. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 45.000,00 |
| 2022NE000284 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/164.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.8.21 A 29.8.22. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 58.617,06 |
| 2022NE000285 | 17/01/2022 | 15 - TAXA DE CONDOM?NIO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.428,70 |
| 2022NE000286 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. ID: 2093897. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 5.827,08 |
| 2022NE000287 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.913,54. ID: 2093897. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 5.827,08 |
| 2022NE000288 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.940,00. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 35.182,00 |
| 2022NE000289 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/049.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.6.2021 A 29.6.2022. PRETA??O MENSAL: 4.400,00 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 26.253,33 |
| 2022NE000290 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/048.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.3.21 A 27.3.22. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.646,00 |
| 2022NE000291 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/049.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.6.2021 A 29.6.2022. PRETA??O MENSAL: 4.142,16. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 24.714,89 |
| 2022NE000292 | 17/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2017/052.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 21.12.2021 A 20.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.168,28. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 83.629,93 |
| 2022RO000402 | 17/01/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ALTERAÇAO DO NUMERO DO PROCESSO, | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ -5.827,08 |
| 2022RO000406 | 17/01/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 31.673.254/0010-95 - LABORATÓRIOS B BRAUN S/A | R$ -54,60 |
| 2022RO000410 | 17/01/2022 | ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -45.000,00 |
| 2022NE000293 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/068.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.4.21 A 25.4.22. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.133,50 |
| 2022NE000294 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/134.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.09.2021 A 08.09.2022. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.688,32 |
| 2022NE000295 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/111.0. VIG?NCIA DE 27.09.2021 A 26.09.2022. VALOR MENSAL: R$1173,33. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ 16.091,85 |
| 2022NE000296 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/071.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 207.569/2022. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.614,02 |
| 2022NE000297 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/117.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 349.780,24 |
| 2022NE000298 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/117.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 13.408,31 |
| 2022NE000299 | 18/01/2022 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 366.000,00 |
| 2022NE000300 | 18/01/2022 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 255.000,00 |
| 2022NE000301 | 18/01/2022 | 19 - DI?RIAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.000,00 |
| 2022NE000302 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/071.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 207.569/2022. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 1.614,02 |
| 2022NE000303 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/136.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.11.2021 A 26.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2022NE000304 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/084.0. VIG?NCIA DE 16.06.2021 A 15.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 11.900,00. | 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | R$ 65.846,67 |
| 2022NE000305 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.609,59. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.750,98 |
| 2022NE000306 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/186.0. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL: 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 195.957,41 |
| 2022NE000307 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/042.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.05.2021 A 12.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 9.653,72. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 45.861,73 |
| 2022NE000308 | 18/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2022NE000309 | 18/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2022NE000310 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/026.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.07.2021 A 18.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 48.267,55. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 318.565,81 |
| 2022NE000311 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/038.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.05.2021 A 29.05.2022. VALOR MENSAL: R$11.728,33. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 111.248,76 |
| 2022NE000312 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/172.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.08.2021 A 26.08.2022. PRESTA??O MENSAL: 57.898,30. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 455.466,59 |
| 2022NE000313 | 18/01/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2020 DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 09/2021. PROCESSO 349.114/2021. | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 157.169,90 |
| 2022NE000314 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/196.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 11.645,38. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 107.913,85 |
| 2022NE000315 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/160.0. VIG?NCIA DE 10.12.2021 A 9.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 161.060,65. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 316.000,00 |
| 2022NE000316 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.21 A 23.01.22. VALOR MENSAL DA LOCA??O: R$413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,89 |
| 2022NE000317 | 18/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 24.01.21 A 23.01.22. VALOR MENSAL DA TAXA: R$511,14. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 391,88 |
| 2022RO000414 | 18/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE UGR. | 25.422.268/0001-42 - HENRIQUE JOSÉ PEDROSA | R$ -16.091,85 |
| 2022RO000416 | 18/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, APÓS ENTENDIMENTOS COM O FISCAL FABIANO SOBREIRA. NÃO HOUVE SERVIÇO SOLICITADO EM 2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ -135.369,70 |
| 2022RO000426 | 18/01/2022 | - ANULACAO DO EMPENHO PARA ALTERACAO DO FAVORECIDO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.614,02 |
| 2022RO000430 | 18/01/2022 | ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DA UG. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -41.750,98 |
| 2022RO000432 | 18/01/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2021NE001248, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 349.114/2021, PÁG. 115. | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ -157.169,90 |
| 2022RO000449 | 18/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, DECORRENTE DE REEQUILIBRIO CONTRATUAL. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 4.649,10 |
| 2022NE000318 | 19/01/2022 | 19 - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$16.666,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2022NE000319 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/235.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.21 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.409,63. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 52.768,52 |
| 2022NE000320 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/235.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.21 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.409,63. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 52.768,52 |
| 2022NE000321 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 928,83. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 8.359,50 |
| 2022NE000322 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 504,22. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2022NE000323 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.883,71. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 16.953,36 |
| 2022NE000324 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 757,48. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.089,76 |
| 2022NE000325 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.317,25. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 39.807,00 |
| 2022NE000326 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/169.0. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTA??O MENSAL: 259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2022NE000327 | 19/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 116.160,00 |
| 2022NE000328 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/169.0. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTA??O MENSAL: 259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2022NE000329 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 7.611,90. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 56.328,06 |
| 2022NE000330 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 12.419,43. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 91.903,78 |
| 2022NE000331 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/198.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 725,63. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.707,50 |
| 2022NE000332 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/104.0. VIG?NCIA DE 28.5.2021 a 27.5.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.225,83. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 10.906,57 |
| 2022NE000333 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/027.0. VIG?NCIA DE 2.8.2021 A 1.8.2022. PRESTA??O MENSAL: 969,17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 10.930,00 |
| 2022NE000334 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/030.0. VIG?NCIA DE 26.7.2021 A 25.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.211,11 |
| 2022NE000335 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/030.0. VIG?NCIA DE 26.7.2021 A 25.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 483,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2022NE000336 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.37,33. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.447,60 |
| 2022NE000337 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 124,17. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.490,10 |
| 2022NE000338 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/163.0. VIG?NCIA DE 30.11.2021 A 29.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 870,07. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2022NE000339 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/032.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.05.2021 A 27.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.839,58. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 36.200,00 |
| 2022NE000340 | 19/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.400,00 |
| 2022NE000341 | 19/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.700,00 |
| 2022NE000342 | 19/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.500,00 |
| 2022NE000343 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/081.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 08.04.2021 A 07.04.2022. PRESTA??O MENSAL: 4.557,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.251,95 |
| 2022NE000344 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.875,00 |
| 2022NE000345 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.425,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 29.100,00 |
| 2022NE000346 | 19/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000347 | 19/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2022NE000348 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 250,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.000,00 |
| 2022NE000349 | 19/01/2022 | 18 - ATO DA MESA N. 08/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO AO EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2022NE000350 | 19/01/2022 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 49/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 89/2021. EDOC 214.392/2022. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 3.886,00 |
| 2022NE000351 | 19/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.09.2021 A 01.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 27.063,35. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 217.408,88 |
| 2022NE000352 | 19/01/2022 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. ID 2123934 | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2022NE000353 | 19/01/2022 | 19 - PR?-SA?DE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.700.000,00 |
| 2022NE000354 | 19/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.580.000,00 |
| 2022NE000355 | 19/01/2022 | 19 - PESSOAL - BENEF?CIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000356 | 19/01/2022 | 19- PR?-SAUDE. LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2022RO000452 | 19/01/2022 | - ANULACAO DO EMPENHO PARA ALTERACAO NATUREZA DA DESPESA. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -52.768,52 |
| 2022RO000458 | 19/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA SER ESTE SUBITEM PERTENCENTE AO EMPENHO 2022NE000252. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.100.000,00 |
| 2022RO000459 | 19/01/2022 | INCLUSÃO DE SUBITEM TENDO EM VISTA MIGRAÇÃO DO EMPENHO 2022NE000256 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2022RO000462 | 19/01/2022 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO - ND-. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ -3.117.441,60 |
| 2022RO000465 | 19/01/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | EX1521792 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -346,24 |
| 2022RO000466 | 19/01/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39,08 |
| 2022RO000502 | 19/01/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2022NE000357 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/050.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 16.12.2021 A 15.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 15.205,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 174.861,53 |
| 2022NE000358 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.09.2021 A 28.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.967,29. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2022NE000359 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.09.2021 A 28.09.2022. PRESTA??O MENSAL: 444,92. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2022NE000360 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.10.2021 A 25.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.824,96. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2022NE000361 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/030.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.02.21 A 06.02.22. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 24.177,32 |
| 2022NE000362 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 26.10.2021 A 25.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 915,95. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2022NE000363 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/028.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.03.21 A 18.03.22. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 78.282,13 |
| 2022NE000364 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2020/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.11.2021 A 26.11.2022. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 6.143,43 |
| 2022NE000365 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$9.525,00. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 9.525,00 |
| 2022NE000369 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2019/030.0, VIG?NCIA DE 01.03.19 A 13.07.22. PRESTA??O MENSAL: R$5.999,08. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 84.711,28 |
| 2022NE000370 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/081.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 08.04.2022 A 07.04.2023. PRESTA??O MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 38.641,89 |
| 2022NE000371 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2022 A 17.4.2023. EDOC 292.855/2018. PRESTA??O MENSAL:R$1.358,25. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2022NE000372 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/061 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2022 A 17.4.2023. EDOC 292.855/2018. PM: R$ 1.033,71 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2022NE000375 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIG?NCIA DE 26.09.21 A 25.09.22. PM: R$15.660,00 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 145.676,67 |
| 2022NE000376 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/159.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.000,00. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 42.000,00 |
| 2022NE000377 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/116.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$475,67. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2022NE000378 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/116.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.9.2021 A 26.9.2022. PRESTA??O MENSAL: R$1.138,50 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2022NE000379 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. PREST. MENSAL: R$ 686.076,81. 13? SAL?RIO: R$ 39.480,28. SREP: R$1.020,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 726.578,02 |
| 2022NE000380 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 72.877,08. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 72.877,08 |
| 2022NE000381 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/035.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.04.2021 A 03.04.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADO: R$3.922,85 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 45.982,87 |
| 2022NE000382 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 113.867,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 113.867,51 |
| 2022NE000383 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.10.2021 A 30.9.2022. PRESTA??O MENSAL: R$552.266,57 E 13? SAL?RIO MENSAL : 35.383,39. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 587.649,96 |
| 2022NE000384 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 257,92. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.915,00 |
| 2022NE000385 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.485,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 221.827,98 |
| 2022NE000386 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.111,27. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 25.278,79 |
| 2022NE000387 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.10.2021 A 30.9.2022. PRESTA??O MENSAL ESTIMADA: R$14.458,27. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 130.124,39 |
| 2022NE000388 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2021 A 29.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 536,67. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2022NE000389 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2022 A 29.4.2023. PRESTA??O MENSAL: 257,92. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.071,93 |
| 2022NE000390 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2022 A 29.4.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.111,27. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.993,88 |
| 2022NE000391 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 30.04.22 A 29.04.23. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.715,01 |
| 2022NE000392 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/091.0. VIG?NCIA DE 30.4.2022 A 29.4.2023. PRESTA??O MENSAL: 536,67. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.311,22 |
| 2022NE000393 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 23.12.21 A 22.12.22. PRESTA??O MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2022NE000394 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 30.934,36. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.807,43 |
| 2022NE000395 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PRESTA??O MENSAL: 34.014,00. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 393.428,60 |
| 2022NE000396 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/137.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.11.2021 A 11.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.314,50. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.774,00 |
| 2022NE000397 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/116.0. VIG?NCIA DE 30.05.2019 A 29.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 16.337,90. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 196.054,80 |
| 2022NE000398 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/092.0. VIG?NCIA DE 15.7.2021 A 14.7.2022. PRESTA??O MENSAL: 31.860,06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 207.000,72 |
| 2022NE000399 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/116.0. VIG?NCIA DE 30.05.2019 A 29.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 11.593,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2022NE000400 | 20/01/2022 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N. 107/2021. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ 102.279,98 |
| 2022NE000401 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/061.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. PRESTA??O MENSAL:R$1.358,25. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2022NE000402 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/061 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.4.2021 A 17.4.2022. PM: R$ 1.033,71 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 6.220,64 |
| 2022NE000403 | 20/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2018/147.0. VIG?NCIA DE 26.09.21 A 25.09.22. PRESTA??O MENSAL: 15.660,00. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 145.676,70 |
| 2022RO000526 | 20/01/2022 | REFORÇO TENDO EM VISTA RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA, CONFORME PÁGINA200 DO PROCESSO 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 857,12 |
| 2022RO000534 | 20/01/2022 | - CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA INICIO DOS SERVICOS EM 03.01.22, CONFORME INFORMACAO DO FISCAL DO CONTRATO (WILTON). | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ -4.900,00 |
| 2022RO000547 | 20/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPÉNHO, CONFORME DOCUMENTO 143 DO PROCESSO 351.619/2021. | 34.148.330/0001-40 - ALPHA CENTAURI COMÉRCIO ATACADISTA E EQUIPAMENTOS E COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI- | R$ -102.279,98 |
| 2022NE000404 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/026.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 18.05.21 A 17.05.22. PM: R$1.435,92. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.557,34 |
| 2022NE000405 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. PM: R$375.00 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.700,00 |
| 2022NE000406 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PREST??O MENSAL: 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 195.000.000,00 |
| 2022NE000407 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 03.11.2020 A 28.02.2023. PRESTA??O MENSAL: 800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2022NE000408 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/149.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.10.21 A 01.10.22. PM: R$15.927,11. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 15.927,11 |
| 2022NE000409 | 21/01/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 24/2020 DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 10/2021 DA POL?CIA RODOVI?RIA FEDERAL. PROC. 477.938/2021. | EXDPRF001 - INTERNATIONAL BRANDS GROUP B.V | R$ 120.709,47 |
| 2022NE000410 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM: R$3.916,66 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2022NE000411 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM R$992,15 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2022NE000412 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.21 A 06.06.22. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.610,52 |
| 2022NE000413 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.21 A 06.06.22. PM: R$83,33 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 866,58 |
| 2022NE000414 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 03.11.2020 A 28.02.2023. PRESTA??O MENSAL: 865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2022NE000415 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PROC. 365.196/2018. PM: R$55.776,89 13? MENSAL: R$3.227,26 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.004,15 |
| 2022NE000416 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/157.0. VIG?NCIA DE 03.11.2020 A 28.02.2023. PRESTA??O MENSAL: 1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2022NE000417 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PM: R$1.297,04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 13.662,17 |
| 2022NE000418 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2017/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.2021 A 16.11.2022. PM: R$6.688,33 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 79.279,04 |
| 2022NE000419 | 21/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/159.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.06.2022. PRESTA??O MENSAL: 7.000,00. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ 42.000,00 |
| 2022RO000572 | 21/01/2022 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO DEMAP. | EXDPRF001 - INTERNATIONAL BRANDS GROUP B.V | R$ -120.709,47 |
| 2022RO000585 | 21/01/2022 | - ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 10.768.129/0001-06 - TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A | R$ -42.000,00 |
| 2022NE000420 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2019/105, VIG?NCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. PM: R$125,00 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000421 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 VIG?NCIA DE 22.05.21 A 21.05.22. PM: R$507,20 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2022NE000422 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/071.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 12.6.2021 A 11.6.2022. PM: R$4.401,88 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 23.623,42 |
| 2022NE000423 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/120.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.21 A 30.07.22. PM: 4.706,67 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 32.946,67 |
| 2022NE000424 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO 2021/148.0, VIG?NCIA DE 23/11/2021 a 22/07/2022. PM: R$7.053,75. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 43.659,00 |
| 2022NE000425 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 8.198,35. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 98.380,20 |
| 2022NE000426 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2015/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PM: R$15.866,33 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.866,33 |
| 2022NE000427 | 24/01/2022 | CONTRATO N? 2018/210.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PROC. 276.115/2019. PM: R$17.422,09 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.575,01 |
| 2022NE000428 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/204.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.2022. PM: R$3.916,66 | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2022NE000429 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/144.0, VIG?NCIA DE 27.11.21 A 26.11.22 PM 34.583,33 | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2022NE000430 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2016/215.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 23.12.21 A 22.12.22. PROC 603.570/2021 PRORROGA??O EXCEPCIONAL . ATO DA MESA 80/2001 PM 68.935,86 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.871,73 |
| 2022NE000431 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/152.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 07.08.21 A 06.08.22. PM 18.722,60 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 37.445,20 |
| 2022NE000432 | 24/01/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 219.510/2022. ID 2131826 | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 7.592,64 |
| 2022NE000433 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. PM 19.031,08 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 119.443,00 |
| 2022NE000434 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/073.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.04.21 A 12.04.22. PM 4.080,00 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.872,00 |
| 2022NE000435 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/222.0. VIG?NCIA DE 30.12.19 A 29.06.22. PM 5.350,00 | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 71.579,00 |
| 2022NE000436 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO 43/2021. Vig?ncia 12/05/2021 a 11/05/2022 PM 10.208,33 | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.236,11 |
| 2022NE000437 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PM: R$511,34 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.556,70 |
| 2022NE000438 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0. E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PM: R$18.125,00 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 90.625,00 |
| 2022NE000439 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/082.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.21 A 31.05.22. PM: R$2.982,50 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 14.912,50 |
| 2022NE000440 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/027.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19.03.21 A 18.03.22. PM 26.240,99 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 52.481,98 |
| 2022NE000441 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO 94.0/2021. VIG 30/08/2021 a 29/08/2022 PM 400,00 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 3.186,67 |
| 2022NE000442 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2019/148.0, VIG?NCIA DE 10.9.2021 a 9.9.2023 PM 36.162,19 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 72.324,37 |
| 2022NE000443 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/045.0. VIG?NCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 PM: 7.078,96 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 17.225,47 |
| 2022NE000444 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/029.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 19/03/2021 a 18/03/2022. PROC. 481.679/2020 PM 170.936,57 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 341.873,14 |
| 2022NE000445 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/141.0. VIG?NCIA DE 25.10.21 a 24.10.22. P.M: R$ 367.419,85. 13? SAL?RIO:R$ 20.605,19. SREP: R$ 45,66. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.807.213,85 |
| 2022NE000446 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.02.21 A 01.02.22. PROC. 383.688/2018. PM 256,5 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 251,10 |
| 2022NE000447 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/088.0. VIG?NCIA DE 03.11.2021 A 02.11.2022. PRESTA??O MENSAL: 30.766,67. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 299.717,78 |
| 2022NE000448 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. PM: R$375.00 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 3.700,00 |
| 2022NE000449 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/221.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 06.12.21 A 05.12.22 VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 59.847,94. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 100,00 |
| 2022NE000450 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/075.0. VIG?NCIA DE 16.6.2021 A 15.6.2022. PRESTA??O MENSAL: 20.809,14. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000451 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/191.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 17.11.21 A 16.11.22. PRESTA??O MENSAL: R$ 252.006,54. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 15.734,86. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.827.552,40 |
| 2022NE000452 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0. VIG?NCIA DE 1.5.2017 A 30.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 593,78. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000453 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/104.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 27.10.21 A 26.10.22. DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 64,49 |
| 2022NE000454 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 291.176,74. 13? 17,410,79. SREP: 434,21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.708.260,93 |
| 2022NE000455 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/075.0. VIG?NCIA DE 16.6.2021 A 15.6.2022. PRESTA??O MENSAL: 168.451,86. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 926.485,23 |
| 2022NE000456 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 371.473,75 |
| 2022NE000457 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/075.0. VIG?NCIA DE 16.6.2021 A 15.6.2022. PRESTA??O MENSAL: 20.809,14. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.000,00 |
| 2022NE000458 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 59.7111,01. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 716.532,14 |
| 2022NE000459 | 24/01/2022 | 18 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 05.308.021/0001-92 - EDUARDO SABATINI QUINTAS ME | R$ 17.599,86 |
| 2022NE000460 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 6.598,65. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 79.183,81 |
| 2022NE000461 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0. VIG?NCIA DE 1.5.2017 A 30.4.2022. PRESTA??O MENSAL: 593,78. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000462 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.05.2021 A 30.04.2022. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.073.195,96 E 13? SAL?RIO MENSAL: R$ 133.606,02. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 8.827.207,92 |
| 2022NE000463 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$ 79.860,78. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 4.786,54. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.015.767,84 |
| 2022NE000464 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/110.0. VIG?NCIA DE 13.8.2021 A 12.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 15.972,22. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 191.666,67 |
| 2022NE000465 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$ 24.838,47. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2022NE000466 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 4777,36. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.328,36 |
| 2022NE000467 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM INSTALA??ES: R$52.850,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 634.204,68 |
| 2022NE000468 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/015.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.02.22 A 01.02.23. PROC. 383.688/2018. PM: R$229,50 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.516,85 |
| 2022NE000469 | 24/01/2022 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N?102/2021. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.124,98 |
| 2022NE000470 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE INVESTIMENTO SOB DEMANDA: R$13.569,68. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 162.836,16 |
| 2022NE000471 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. PRESTA??O MENSAL: R$ 803,43. D?CIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 48,15. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 10.218,96 |
| 2022NE000472 | 24/01/2022 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N?102/2021. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.901,19 |
| 2022NE000473 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS: R$ 1.023,11. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.277,32 |
| 2022NE000474 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 323.630,17. 13? 18,840,32. SREP: R$ 481,89. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.115.427,37 |
| 2022NE000475 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM SERVI?OS SOB DEMANDA: R$ 558,94. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 6.707,28 |
| 2022NE000476 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 21.854,17. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2022NE000477 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM INVESTIMENTOS SOB DEMANDA: R$ 3.809,63. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 45.715,56 |
| 2022NE000478 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/118.0. VIG?NCIA DE 29/10/21 a 28/10/22. PM: R$87.554,91 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 869.712,11 |
| 2022NE000479 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 34.438,02. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 413.256,24 |
| 2022NE000480 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 1.586,24. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 19.034,90 |
| 2022NE000481 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. P.M: R$ 1.628,14. 13? SAL?RIO : R$ 94,78. SREP: 2,42. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.704,16 |
| 2022NE000482 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 173,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.076,66 |
| 2022NE000483 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.404,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 52.854,13 |
| 2022NE000484 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2015/107.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 33.702,57 |
| 2022NE000485 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 332,00 |
| 2022NE000486 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.115.976,38 |
| 2022NE000487 | 24/01/2022 | ONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 467,33. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.607,92 |
| 2022NE000488 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PM: R$ 7.083,33 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 47.458,31 |
| 2022NE000489 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PM: R$ 1.780,20 | 54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA. | R$ 11.927,35 |
| 2022NE000490 | 24/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/103.0. VIG?NCIA DE 13.8.21 A 12.08.22. PRESTA?AO MENSAL: 11.753,33. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 50.269,47 |
| 2022RO000590 | 24/01/2022 | - REFORCO DO VALOR DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO DE 2022. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 109.127,66 |
| 2022RO000597 | 24/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2022NE000410, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -39.688,82 |
| 2022RO000614 | 24/01/2022 | - VALOR DESPESA COMPLEMENTAR DE 01.01 A 26.10.22, REF. AO REAJUSTE DOS PREÇOSBASEADO NO IPCA ACUMULADO ENTRE OS MESES DE JUNHO/20 A MAIO/21, NO PERCENTUALDE 8,06%. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 298,27 |
| 2022RO000619 | 24/01/2022 | REFORCO PARA ATENDER DESP ATE FIM CTR | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 916.043,56 |
| 2022RO000622 | 24/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2022NE000405, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA UGR. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -3.998,27 |
| 2022RO000627 | 24/01/2022 | REFORÇO PARA AJUSTE DE VALOR. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 617.075,29 |
| 2022RO000628 | 24/01/2022 | - VALOR DESPESA COMPLEMENTAR DE 01.01 A 26.10.22, REF. AO REAJUSTE DOS PREÇOSBASEADO NO IPCA ACUMULADO ENTRE OS MESES DE JUNHO/20 A MAIO/21, NO PERCENTUALDE 8,06%. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 298,27 |
| 2022RO000633 | 24/01/2022 | ANULAÇAO PARA ALTERACAO DE AMPARO LEGAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -100.000,00 |
| 2022RO000639 | 24/01/2022 | ANULAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE AMAPARO LEGAL. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -20.000,00 |
| 2022RO000641 | 24/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FIM DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.992.358,20 |
| 2022RO000643 | 24/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 801.647,87 |
| 2022RO000644 | 24/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.252.542,62 |
| 2022RO000665 | 24/01/2022 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 174.529,63 |
| 2022RO000668 | 24/01/2022 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 165.856,03 |
| 2022RO000670 | 24/01/2022 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 564.012,34 |
| 2022RO000672 | 24/01/2022 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.720.732,68 |
| 2022RO000675 | 24/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 7.090.192,26 |
| 2022RO000677 | 24/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.453.385,78 |
| 2022RO000678 | 24/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.336.729,35 |
| 2022RO000679 | 24/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 383.986,67 |
| 2022NE000491 | 25/01/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?90/2021. CONTRATO N?2021/166.0. VIG?NCIA 29/12/2021 a 28/12/2023. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 683.891,44 |
| 2022NE000492 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.2017 A 24.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 244.956,84. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 685.879,15 |
| 2022NE000493 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/032.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.271,18. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 9.084,72 |
| 2022NE000494 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/113.0. VIG?NCIA DE 17.08.21 a 12.02.22. PRESTA??O MENSAL: R$ 684.725,77. D?CIMO TERCEIRO: R$ 38.578,29. ITENS N?O RELAC. A POSTO DE TRABALHO: R$ 18.336,54. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.154.725,45 |
| 2022NE000495 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/076.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.21 A 24.03.22. P.M: R$ 952.502,13. 13? SAL?RIO : R$ 44.576,10 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.760.734,36 |
| 2022NE000496 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/053.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 02.04.21 A 01.04.22. P.M: R$ 940.093,95. 13? SAL?RIO: R$ 43.770,92. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.982.931,07 |
| 2022NE000497 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.100.000,00. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.300.000,00 |
| 2022NE000498 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSA: 102.127,45. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 306.382,35 |
| 2022NE000499 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2012/284.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.10.2021 A 27.10.2022. PM: R$ 32.500,00. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2022NE000500 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 470.520,40 |
| 2022NE000501 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/124.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 519.054,04 |
| 2022NE000502 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. P.M: R$ 571.817,43 13? SAL?RIO: R$ 29.185,78. SREP:R$ 200,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.202.406,42 |
| 2022NE000503 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.534,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 30.408,04 |
| 2022NE000504 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 195,32 |
| 2022NE000505 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS PERMANENTES: R$10.438,48. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 125.261,72 |
| 2022NE000506 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/108.0. VIG?NCIA DE 10.08.2021 A 09.08.2022. PM: 425.479,77 e 13?: 25.400,91. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.283.808,67 |
| 2022NE000507 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2017/021.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. PM 3.850,00 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.876,67 |
| 2022NE000508 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2021 A 08.11.2022. PM: 160.305,35 e 13?: 9.708,18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.742.883,39 |
| 2022NE000509 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2017/021.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 09.02.21 A 08.02.22. POR VISITA 12600,00 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 37.800,00 |
| 2022NE000510 | 25/01/2022 | 18 - PRORROGA??O DO CONTRATO 2017/021. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.813,34 |
| 2022NE000511 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/189.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. PM: 786.927,30 e 13?: 48.296,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.970.219,80 |
| 2022NE000512 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. pm 54.754,75 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 655.231,79 |
| 2022NE000513 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/225.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. pm 40.120,20 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 480.105,06 |
| 2022NE000514 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.12.21 A 26.12.22. pm 54.157,26 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 704.876,23 |
| 2022NE000515 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O PREVENTIVA: R$2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2022NE000516 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. VALOR MENSAL COM MANUTEN??O CORRETIVA: R$250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.000,00 |
| 2022NE000517 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/175.0. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. VALOR MENSAL COM PE?AS: R$1.661,23. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.934,80 |
| 2022NE000518 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. PM: 2.435.963,84 e 13?: 158.330,09. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.887.930,78 |
| 2022NE000519 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. ADICIONAL NOTURNO: 438,12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.213,63 |
| 2022NE000520 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/066.0. VIG?NCIA DE 01.05.2020 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 9.196,66. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 91.966,60 |
| 2022NE000521 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/066.0. VIG?NCIA DE 01.05.2020 A 31.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.063,19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.866,80 |
| 2022NE000522 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2022NE000523 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 415,32. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 2.782,63 |
| 2022NE000524 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 1.683,33. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.278,31 |
| 2022NE000525 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/094.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.07.2021 A 21.07.2022. PRESTA??O MENSAL: 619,89. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.153,27 |
| 2022NE000526 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/043.0. VIG?NCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.748,98. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.000,00 |
| 2022NE000527 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.2017 A 24.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 10.218,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000528 | 25/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/253.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PROC. 427.944/2019. PM: R$ 10.911,81. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2022RO000681 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 5.928.534,97 |
| 2022RO000682 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 451.016,16 |
| 2022RO000683 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.751.598,11 |
| 2022RO000684 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.375.000,00 |
| 2022RO000706 | 25/01/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.980.927,51 |
| 2022RO000707 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 514.982,30 |
| 2022RO000718 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 898.401,70 |
| 2022RO000723 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 240.067,13 |
| 2022RO000724 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.475.711,60 |
| 2022RO000725 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE 31 12 22 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 120.216,62 |
| 2022RO000726 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE 31 12 22 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 207.407,95 |
| 2022RO000727 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE 31 12 22 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 53.289,94 |
| 2022RO000728 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.974.918,59 |
| 2022RO000730 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 167.554,49 |
| 2022RO000732 | 25/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DO FISCAL POR EMAIL. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -125,00 |
| 2022RO000735 | 25/01/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITADO PELO FISCAL POR EMAIL. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -830,62 |
| 2022RO000736 | 25/01/2022 | AJUSTE DE VIGÊNCIA, CONFORME SOLICITADO PELO FISCAL POR EMAIL. DESPESA DE 30.12 A 31.12.2021. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -1.159,29 |
| 2022RO000739 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 341.222,19 |
| 2022RO000741 | 25/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 670.975,72 |
| 2022RO000742 | 25/01/2022 | REFORÇO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.616.727,86 |
| 2022RO000761 | 25/01/2022 | ALTERAÇÃO TIPO DE EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.213,63 |
| 2022NE000529 | 26/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/067.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 28.12.2021 A 27.12.2022. ADICIONAL NOTURNO: 438,12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.213,63 |
| 2022NE000530 | 26/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/110.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 20.05.21 A 19.05.22. pm 21.525,00 | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 99.732,50 |
| 2022NE000531 | 26/01/2022 | 22 - CONTRATO N? 2021/152.0. VIG?NCIA DE 02.12.21 A 01.12.22. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 154.649,86 |
| 2022NE000532 | 26/01/2022 | 22 - CONTRATO N? 2021/154.0. VIG?NCIA DE 14.12.21 A 13.12.22. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 9.966,00 |
| 2022NE000533 | 26/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.544,40 |
| 2022NE000534 | 26/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.544,40 |
| 2022NE000535 | 26/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.978,05 |
| 2022NE000536 | 26/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.978,05 |
| 2022NE000537 | 26/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 5.272,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000538 | 26/01/2022 | 22 - ATO DA MESA N, 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. ID 2134873 | 05.059.270/0001-91 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO | R$ 14.390,24 |
| 2022RO000764 | 26/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.08.22 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.813.632,23 |
| 2022RO000765 | 26/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.08.22 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 480.816,00 |
| 2022RO000766 | 26/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 138.374,48 |
| 2022RO000768 | 26/01/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DE VIG. CONTRATUAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 213.102,61 |
| 2022RO000769 | 26/01/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -154.649,86 |
| 2022RO000771 | 26/01/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ -9.966,00 |
| 2022RO000786 | 26/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.161.260,22 |
| 2022RO000787 | 26/01/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, SUBITEM 01, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2022RO000788 | 26/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2022RO000790 | 26/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 147.491,44 |
| 2022RO000792 | 26/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.616.520,94 |
| 2022RO010789 | 26/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.201.510,39 |
| 2022RO020789 | 26/01/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.201.510,38 |
| 2022NE000539 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. ID. 2129284 PM R$ 41,60 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 83,19 |
| 2022NE000540 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. ID. 2129284 PM R$ 1.248,59 | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 2.497,18 |
| 2022NE000541 | 27/01/2022 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES ANEXAS A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 328,00 |
| 2022NE000542 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO132/2021. VIG. 14.12.21 A 13.12.22 PM 4591,17 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 55.094,04 |
| 2022NE000543 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO 2021/164. VIG. 07/12/2021 a 06/12/2022 PM 5.853,75 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 70.245,00 |
| 2022NE000544 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO 164/2021 . VIG. 07/12/2021 a 06/12/2022 PM 410,38 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.596,26 |
| 2022NE000545 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO N?2020/054 E ADITIVO, VIG?NCIA DE 30.12.21 A 13.04.2023. ID 1041938. PM 13.570,84 | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 162.850,06 |
| 2022NE000546 | 27/01/2022 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 8.989,57 |
| 2022NE000547 | 27/01/2022 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000548 | 27/01/2022 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N? 2018/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PM: R$366.666,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.715.555,56 |
| 2022NE000549 | 27/01/2022 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N? 2018/180.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 05.11.21 A 04.11.22. PM: R$45.416,67 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 461.000,00 |
| 2022NE000550 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO 2018/213.3 . TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VIG?NCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PM: R$ 1.458.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 8.994.444,44 |
| 2022NE000551 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO 2018/213.3 . TRANSPORTE A?REO. DECIS?O N. 610/99 - PLEN?RIO DO TCU. VIG?NCIA DE 23.10.21 A 22.10.22. PM: R$ 180.833,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.980.111,11 |
| 2022NE000552 | 27/01/2022 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL: R$1.506.083,33. ID: 2093832. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.012.166,67 |
| 2022NE000553 | 27/01/2022 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALOR MENSAL: R$166.500,00. ID: 2093832. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.333.049,27 |
| 2022NE000554 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2022 A 09.02.2023. PM: R$800.220,87. 13º: R$47.83,64. ID SIORC: 2094040. ESTIMATIVA MÃO DE OBRA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 0 |
| 2022NE000555 | 27/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/161.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 10.02.2022 A 09.02.2023. VALOR MENSAL COM ADICIONAL NOTURNO: R$12.142,58. ID SIORC: 2094040. ESTIMATIVA ADICIONAL NOTURNO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 129.925,61 |
| 2022RO000834 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000206 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 21.255.624,28 |
| 2022RO000835 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000209 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 32.688,48 |
| 2022RO000836 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000210 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 39.916,57 |
| 2022RO000837 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000207 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 296.382,94 |
| 2022RO000838 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000208 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.075,57 |
| 2022RO000841 | 27/01/2022 | DESP. ATE FIM DO PRESENTE EXERCICIO | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 361.621,86 |
| 2022RO000844 | 27/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000044, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO. | 25.407.581/0001-01 - NANOSENS LTDA | R$ 13.680,00 |
| 2022NE000556 | 28/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 06.02.2022 A 05.02.2023 PM 31.185,67 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 168.922,35 |
| 2022NE000557 | 28/01/2022 | CONT - CONTRATO 167/2021. VIG. 23/12/2021 a 22/12/2022 PM 30.498,96 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 365.987,50 |
| 2022NE000558 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.001,38 |
| 2022NE000559 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.925,48 |
| 2022NE000560 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.966,78 |
| 2022NE000561 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.484,08 |
| 2022NE000562 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.196,40 |
| 2022NE000563 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 1.237,70 |
| 2022NE000564 | 28/01/2022 | 19 - DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.196,40 |
| 2022NE000565 | 28/01/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 28.11.21 A 27.11.22. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$2.904,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 30.971,60 |
| 2022RO000863 | 28/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR EMPENHADO. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 168.922,35 |
| 2022RO000870 | 28/01/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -30.971,60 |
| 2022NE000002 | 31/01/2022 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 958.871.050-20 - MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | R$ 203,68 |
| 2022NE000566 | 31/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2022 A 18.03.2023. VALOR MENSAL COM SERVI?OS DE MANUTEN??O: R$ 1.999,98 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.643,15 |
| 2022NE000567 | 31/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/025.0. VIG?NCIA DE 19.03.2022 A 18.03.2023. VALOR MENSAL COM AQUISI??O DE PE?AS: R$1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2022NE000568 | 31/01/2022 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PREST??O MENSAL: 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 195.000.000,00 |
| 2022NE000569 | 31/01/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/059.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.03.2017 A 30.03.2022. PRESTA??O MENSAL: 5.272,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000570 | 31/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2022NE000571 | 31/01/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2022NE000572 | 31/01/2022 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2021. TERMO DE REFER?NCIA N. 6/2022. ID 2123932. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 6.046,09 |
| 2022NE000573 | 31/01/2022 | 24 - DESPESA BANC?RIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022RO000889 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.900.000,00 |
| 2022RO000890 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 10.100.000,00 |
| 2022RO000891 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2022RO000892 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.140.000,00 |
| 2022RO000893 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 50.000,00 |
| 2022RO000894 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 25.000,00 |
| 2022RO000896 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.000,00 |
| 2022RO000897 | 31/01/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.000.000,00 |
| 2022RO000898 | 31/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000039 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.042.022,14 |
| 2022RO000899 | 31/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000040 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 44.009,57 |
| 2022RO000900 | 31/01/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000040 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.693,02 |
| 2022RO000901 | 31/01/2022 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO ANO DO PROCESSO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -195.000.000,00 |
| 2022RO000903 | 31/01/2022 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO N. DO PROCESSO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -50.000,00 |
| 2022NE000574 | 01/02/2022 | 17 - INFRA??ES DE TR?NSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2022NE000575 | 01/02/2022 | 17 - INFRA??ES DE TR?NSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000576 | 01/02/2022 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022NE000577 | 01/02/2022 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022RO000915 | 01/02/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022NE000126, TENDO EM VISTA QUE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FOI TORNADA SEM EFEITO, CONFORME PÁG. 391 DO PROCESSO 389,902/ 2019. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -13.675,65 |
| 2022RO000918 | 01/02/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA TRANSFERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PARA O EMPENHO 2022NE000565, POR INCORREÇÃO NO CAMPO OBSERVAÇÃO DO EMPENHO 2022NE000086. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -682,00 |
| 2022RO000919 | 01/02/2022 | REFORÇO TENDO EM VISTA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO EMPENHO 2022NE000082 PARA O EMPENHO 2022NE000565. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 682,00 |
| 2022RO000928 | 01/02/2022 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE QUANTITATIVO. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ -3.200,00 |
| 2022RO000929 | 01/02/2022 | REFORÇO TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE QUANTITATIVO. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ 3.200,00 |
| 2022RO000930 | 01/02/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO COM VISTAS A SANEAR OS QUANTITATIVOS. | 40.064.261/0001-90 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LT | R$ -3.200,00 |
| 2022NE000578 | 02/02/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 2145111 PM 29.340,53 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 58.681,06 |
| 2022NE000579 | 02/02/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 74/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 39/2021. PROC. 237.861/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 9.200,00 |
| 2022NE000580 | 02/02/2022 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 40/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. EDOC 237.883/2022. ID 2126553. | 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA- | R$ 6.672,00 |
| 2022RO000933 | 02/02/2022 | - ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA COMOF/CD. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ -1.343,55 |
| 2022RO000934 | 02/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 153.967,70 |
| 2022RO000935 | 02/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 117.880,52 |
| 2022RO000937 | 02/02/2022 | REFORCO PARA DESPESAS ATE FIM DO PRESENTE EXERCICIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 386.666,67 |
| 2022RO000940 | 02/02/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 125.833,34 |
| 2022RO000942 | 02/02/2022 | REFERENTE A DESPESAS ATE 31.12.22 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 875.000,00 |
| 2022NE000581 | 03/02/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000582 | 03/02/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000583 | 03/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: 2.238.618,16 13? MENSAL: R$169.313,25. ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.815.862,82 |
| 2022NE000584 | 03/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$79.690,26 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 159.380,52 |
| 2022NE000585 | 03/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$364,80 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 729,60 |
| 2022NE000586 | 03/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: 2.238.618,16 13? MENSAL: R$169.313,25. ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.815.862,81 |
| 2022NE000587 | 03/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$79.690,26 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 159.380,52 |
| 2022NE000588 | 03/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PM: R$364,80 ID SIORC: 2126602. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 729,60 |
| 2022NE000589 | 03/02/2022 | 22 - CONTRATO N? 2021/155.0. VIG?NCIA DE 15.12.21 A 14.12.22. | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 44.347,60 |
| 2022NE000590 | 03/02/2022 | 22 - CONTRATO N? 2021/153.0. VIG?NCIA DE 15.12.21 A 14.12.22. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 152.395,87 |
| 2022NE000591 | 03/02/2022 | 30 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2139758. | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2022RO000956 | 03/02/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -4.815.862,82 |
| 2022RO000957 | 03/02/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -159.380,52 |
| 2022RO000958 | 03/02/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -729,60 |
| 2022RO000959 | 03/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001427, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 02.925.815/0001-07 - MAGALHÃES E MAGALHÃES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ -44.347,60 |
| 2022RO000962 | 03/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001424, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ -152.395,87 |
| 2022NE000592 | 04/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/125.0. VIG?NCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. PROC. 677.060/2020 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 299.853,47 |
| 2022NE000593 | 04/02/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000594 | 04/02/2022 | CONT - CONTRATO Nº2020/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.20 A 21.04.25. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0 |
| 2022NE000595 | 04/02/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 8/2022. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.200,00 |
| 2022NE000596 | 04/02/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 8/2022. | 74.913.278/0001-96 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA- | R$ 10.459,95 |
| 2022NE000597 | 04/02/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N. 05/2022. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.998,90 |
| 2022NE000598 | 04/02/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 24/2020 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 09/2021. PROC. 945.494/2021 | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 89.283,90 |
| 2022NE000599 | 04/02/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 257.740/20220. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 3.537,60 |
| 2022NE000600 | 04/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/045.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 14.03.22 A 13.03.23. PROC. 326.351/2019 PM: 7.078,96 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 67.722,05 |
| 2022RO000973 | 04/02/2022 | ANULACAO PARA ACERTO DE SALDO CONFORME AUTORZACAO DE DESPESA CADASTRADA NO SIGMAS, CONFORME ORIENTACOES DA DITEC/CD. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -0,02 |
| 2022RO000978 | 04/02/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2021NE000582 PARA AJUSTES. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.600,00 |
| 2022RO010970 | 04/02/2022 | AJUSTE DO SUELEMENTO DO EMPENHO 202NE000582. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.600,00 |
| 2022RO020970 | 04/02/2022 | AJUSTE DO SUELEMENTO DO EMPENHO 202NE000582. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000601 | 07/02/2022 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 43/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 74/2021. EDOC 237.945/2022. ID 2126553. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2022RO000992 | 07/02/2022 | ANULAÇAÕ PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,45 |
| 2022RO000993 | 07/02/2022 | - ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -9.149,61 |
| 2022RO000995 | 07/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000420, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -14.704,72 |
| 2022RO000996 | 07/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001118, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA CTRAN/CD. SIGMAS. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -16.700,42 |
| 2022RO000997 | 07/02/2022 | - CANCELAMENTO SALDO DO RP 370/21 A PEDIDO DA UGR (SIGMAS) | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2022RO000998 | 07/02/2022 | - CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DE RP 861/21, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -448,00 |
| 2022RO000999 | 07/02/2022 | - CANCELAMENTO DO SALDO DO RP 1505/21 A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2022RO001000 | 07/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.650,72 |
| 2022RO001001 | 07/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE000607, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DECOM/CD. (SIGMAS) | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -148.862,10 |
| 2022RO001002 | 07/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COTRAN/CD. (SIGMAS) | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -26.384,46 |
| 2022RO001003 | 07/02/2022 | ANULACAO RP A PEDIDO - SIGMAS | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -26.458,30 |
| 2022RO001004 | 07/02/2022 | ANULACAO RP A PEDIDO - SIGMAS | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -24.429,30 |
| 2022RO001005 | 07/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000108, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR. SIGMAS. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -10,84 |
| 2022RO001006 | 07/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000440, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR. SIGMAS. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -27.930,28 |
| 2022RO001007 | 07/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE001468, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR. SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -0,19 |
| 2022NE000602 | 08/02/2022 | 19 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2752532 | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 39.714,00 |
| 2022NE000603 | 08/02/2022 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2752532 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000604 | 08/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/126.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.06.2021 A 26.06.2022. PM 7.666,50. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2022NE000605 | 09/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.02.22 A 18.02.23. VALOR MENSAL: R$ 305.822,86. PROC. 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.180.557,74 |
| 2022NE000606 | 09/02/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 13/2021. | 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2022NE000607 | 09/02/2022 | 18 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. ID SIORC: 2727823. | 17.430.722/0001-89 - SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.450,00 |
| 2022NE000608 | 09/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/008.0 e ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.2.2022 A 21.2.2023. PRESTA??O MENSAL: 427,18. EDOC 208.504/2022. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2022NE000609 | 09/02/2022 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 11/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. EDOC 238.149/2022. ID 2126553. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 863,08 |
| 2022RO001020 | 09/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001469, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DITEC/CD. (SIGMAS) | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -728,47 |
| 2022RO001021 | 09/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -273,28 |
| 2022RO001028 | 09/02/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.296.362,97 |
| 2022RO001031 | 09/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.267,72 |
| 2022RO001032 | 09/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000010 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.743.434,42 |
| 2022RO001033 | 09/02/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.145.833,33 |
| 2022RO001034 | 09/02/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.291.666,67 |
| 2022RO001035 | 09/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 89.217,50 |
| 2022RO001036 | 09/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000096 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 546.560,00 |
| 2022RO001037 | 09/02/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.682.848,68 |
| 2022RO001038 | 09/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.22. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 457.174,15 |
| 2022RO001039 | 09/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 22.02 A 31.12.22, SENDO R$ 11.998.483,91 ? (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$ 648.752,40 (13º SALÁRIO) | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.647.236,31 |
| 2022NE000610 | 10/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2018/004.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 15.02.22 A 14.02.23. PROC. 383.048/2018. PM: 58.883,93 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 620.244,06 |
| 2022NE000611 | 10/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/113.0. VIG?NCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. PM ESTIMADA: R$2.681,90. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 4.120,97 |
| 2022NE000612 | 10/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/113.0. VIG?NCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. PM ESTIMADA: R$1.086,68. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.000,13 |
| 2022RO001041 | 10/02/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2022RO001044 | 10/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000301 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 138.929,77 |
| 2022RO001047 | 10/02/2022 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO NUPAG_CD. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -5.799,65 |
| 2022RO001048 | 10/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000301 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.070,23 |
| 2022RO001051 | 10/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE0001110, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -4.120,97 |
| 2022RO001052 | 10/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001111, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD.(SIGMAS). | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -2.000,13 |
| 2022RO011042 | 10/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000299 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.101.607,00 |
| 2022RO011043 | 10/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000300 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.665.073,26 |
| 2022RO011045 | 10/02/2022 | AJUSTE DE REFORÇO A MAIOR DO EMPENHO 2022NE000300. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -402.635,80 |
| 2022RO011046 | 10/02/2022 | AJUSTE DO EMPENHO 2022NE000299 PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -44.242,52 |
| 2022RO021042 | 10/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000299 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 163.242,52 |
| 2022RO021043 | 10/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000300 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.877.635,80 |
| 2022RO021045 | 10/02/2022 | AJUSTE DE REFORÇO A MAIOR DO EMPENHO 2022NE000300. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -390.887,21 |
| 2022RO021046 | 10/02/2022 | AJUSTE DO EMPENHO 2022NE000299 PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 802.695,30 |
| 2022NE000003 | 11/02/2022 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2022NE000004 | 11/02/2022 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 960.413.661-53 - PAULO JOSE RIBEIRO ALVES | R$ 1.700,58 |
| 2022NE000005 | 11/02/2022 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.044.990/0001-71 - PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.320,00 |
| 2022NE000613 | 11/02/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2022NE000614 | 11/02/2022 | 19 - CONCESS?O DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2022NE000615 | 14/02/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 01/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 06/2021 PROC. 259.538/2022. | 04.576.346/0001-93 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA- | R$ 2.618,00 |
| 2022NE000616 | 14/02/2022 | 22 - CONCORR?NCIA N? 2/2021. | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 2.120.708,16 |
| 2022RO001067 | 14/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000270, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.842.000,00 |
| 2022RO001068 | 14/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000273, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2022RO001071 | 14/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE00578 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, DO CONTRATO 2022_023, COM VIGÊNCIA DE 7.2.22 A 6.2.23. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 258.196,66 |
| 2022RO001073 | 14/02/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2021NE001390, TENDO EM VISTA DETERMINAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PÁG. 21 DO PROCESSO 949.728/2021 (TORNA SEM EFEITO A DESPESA AUTORIZADA). | 34.133.591/0001-97 - P F MEOTTI LICITAÇÕES LTDA | R$ -5.382,00 |
| 2022NE000617 | 15/02/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.22 A 15.02.23. BOLSA EST?GIO. PM R$104.160,00. EDOC 234.500/2017 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2022NE000618 | 15/02/2022 | CONT - CONV?NIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 16.02.22 A 15.02.23. VALOR MENSAL COM AUX?LIO-TRANSPORTE: R$ 22.506,00 EDOC 234.500/2017 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 236.313,00 |
| 2022RO001074 | 15/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.048,18 |
| 2022RO001075 | 15/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ -2.600,00 |
| 2022RO001082 | 15/02/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2022RO001087 | 15/02/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000015 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 105.865,49 |
| 2022NE000619 | 16/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/084.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 30/4/2022 A 29/4/2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.777,71. PROC.: 595.775/2019. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 22.314,24 |
| 2022NE000620 | 16/02/2022 | CONT - CONTRATO N?2019/065.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.04.22 A 31.03.23. PM 141,52 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.273,68 |
| 2022NE000621 | 16/02/2022 | 20 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID:2109183 | 34.185.754/0001-85 - LIMPEZA.COM COMER DE PROD DE LIMPEZA E DESC EIRELI | R$ 7.192,00 |
| 2022NE000622 | 16/02/2022 | 15 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2134844 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.720,00 |
| 2022RO001094 | 16/02/2022 | A PEDIDO DO DEMED PARA UTILIZAÇÃO DO SALDO EM 2022. SIGMAS. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -1.600,00 |
| 2022RO001101 | 16/02/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO . CONTRATO 2022_16.0. VIGÊNCIA DE 14.2.2022 A 13.2.2023. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 24.959,34 |
| 2022NE000623 | 17/02/2022 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VIG?NCIA DE 12.6.2022 A 11.6.2023. PRESTA??O MENSAL: R$ 6.129,00. ID 2094050. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 40.655,70 |
| 2022RO001104 | 17/02/2022 | ANULACAO A PEDIDO | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -1.619,87 |
| 2022NE000006 | 18/02/2022 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 005.930.389-16 - MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA | R$ 1.457,64 |
| 2022NE000624 | 18/02/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 9/2022. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 18.881,15 |
| 2022NE000625 | 18/02/2022 | 08 - TAXAS. ID 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE000626 | 18/02/2022 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000627 | 21/02/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 65.852,33 |
| 2022NE000628 | 21/02/2022 | CONT - CONTRATO 2019/101.0. VIG?NCIA DE 01.05.20 A 30.04.21. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 771.743/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 27.930,28 |
| 2022NE000629 | 21/02/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2022NE000630 | 21/02/2022 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 10/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 02/2021. EDOC 247.542/2022 | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 20.651,58 |
| 2022RO001139 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000374, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD - SIGMAS. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -1.000,00 |
| 2022RO001140 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000540, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD - SIGMAS | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -403.616,01 |
| 2022RO001141 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000542, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD - SIGMAS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -92.335,00 |
| 2022RO001142 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD. (SIGMAS) | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -10.528,00 |
| 2022RO001143 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD. (SIGMAS) | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.736,07 |
| 2022RO001144 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD. (SIGMAS) | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -37.613,33 |
| 2022RO001145 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -8.580,00 |
| 2022RO001146 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -9.856,00 |
| 2022RO001147 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.439,80 |
| 2022RO001148 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001160, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD. SIGMAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -17.920,00 |
| 2022RO001149 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001161, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD. SIGMAS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -3.872,00 |
| 2022RO001150 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001163, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CEFOR/CD. SIGMAS. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -13.688,89 |
| 2022RO001151 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO CEFOR_SIGMAS. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -3.347,67 |
| 2022RO001152 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO CEFOR_SIGMAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -146.720,00 |
| 2022RO001153 | 21/02/2022 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO CEFOR_SIGMAS. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -34.001,00 |
| 2022RO001154 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -24.287,83 |
| 2022RO001155 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -5.912,13 |
| 2022RO001156 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO A PEDIDO ( SIGMAS ) | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -8.717,51 |
| 2022RO001157 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO A PEDIDO ( SIGMAS ) | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.000,00 |
| 2022RO001158 | 21/02/2022 | CANCELAMENTO A PEDIDO ( SIGMAS ) | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.562,67 |
| 2022NE000631 | 22/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. P.M: R$ 571.817,43 13? SAL?RIO: R$ 29.185,78. SREP:R$ 200,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.012.032,03 |
| 2022NE000632 | 22/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.534,00. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.340,03 |
| 2022NE000633 | 22/02/2022 | 18 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 06/2022. PROC. 260.827/2022. ID 2120792. | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 247.020,00 |
| 2022NE000634 | 22/02/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 02/2022. PROC. 285.433/2022. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 70,00 |
| 2022NE000635 | 22/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. EDOC 445.115/2021. DEA ID 2093922 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.430,66 |
| 2022NE000636 | 22/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2017/212.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. EDOC 445.115/2021. DEA ID 2093922 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.573,00 |
| 2022NE000637 | 22/02/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 25/2021. PROC. 287.108/2022. | 09.630.087/0001-55 - OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA- | R$ 4.537,00 |
| 2022NE000638 | 22/02/2022 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 4/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 285.842/2022. ID 2109163 | 35.711.699/0001-82 - R R G DOS SANTOS | R$ 7.200,00 |
| 2022NE000639 | 22/02/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. PROC. 285.398/2022 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 4.038,10 |
| 2022RO001163 | 22/02/2022 | ANULACAO PARA ADEQUAR O VALOR ESTIMATIVO DO EMPENHO AO AUTORIZADO. ( CORREIO COHAB - IZADORA ) | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ -0,04 |
| 2022RO001188 | 22/02/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DE 10,6727% A PARTIR DE 18.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 38.187,69 |
| 2022RO001192 | 22/02/2022 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DE 10,6727% A PARTIR DE 18.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 41.987,00 |
| 2022NE000640 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 573,50. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.734,98 |
| 2022NE000641 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PM: R$57.282,35 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 572.823,52 |
| 2022NE000642 | 23/02/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 50/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 23/2021. EDOC 287.099/2022. | 27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA- | R$ 10.650,50 |
| 2022NE000643 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 7.685,17 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 76.851,70 |
| 2022NE000644 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N. 2020/125.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09 A 30.11.21. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES - SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS. PROC. 979.045/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 29.821,66 |
| 2022NE000645 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALO MENSAL: R$ 13.333.33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 133.333,33 |
| 2022NE000646 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. P.M: R$216.495,20 13? SAL?RIO: R$ 22.147,35 DEA. EDOC - 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 238.642,55 |
| 2022NE000647 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. DEA. EDOC - 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.072,39 |
| 2022NE000648 | 23/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PM: R$45.984,02 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 459.840,18 |
| 2022NE000649 | 23/02/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 108/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 02/2022. PROC. 285.433/2022. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ 70,00 |
| 2022NE000650 | 23/02/2022 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N. 3/2022. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N. 108/2021. EDOC 285.820/2022 ID 2109163 | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 302,60 |
| 2022RO001209 | 23/02/2022 | REPACTUACAO DO CTR 039 DE 01.01 A 28.02.22, SENDO PM R$ 54.123,80 E 13 R$ 3.691,22. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 57.815,02 |
| 2022RO001210 | 23/02/2022 | REPACTUACAO DE 01.01 A 28.02.22, REF. SERV EXTRAORDINARIOS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268,10 |
| 2022RO001214 | 23/02/2022 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NUMERO DO PROCESSO. | 16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA- | R$ -70,00 |
| 2022RO001217 | 23/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE000177, PARA AJUSTE DO VALOR AO LIMITE ORÇAMENTÁRIO DESTINADO DO DEMED/CD. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -830.146,29 |
| 2022RO001218 | 23/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2022NE000212 PARA AJUSTE DO VALOR AO LIMITE ORÇAMENTÁRIO DO DEMED/CD. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ -276.715,43 |
| 2022RO001220 | 23/02/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DE GASTOS ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA O GND3, PTRES 167433, UGR010019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.440.000,00 |
| 2022NE000007 | 24/02/2022 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PALESTRA. | 35.359.099/0001-05 - Florecer Atividades de Psicologia e Treinamento | R$ 3.300,00 |
| 2022NE000651 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.115.976,38 |
| 2022NE000652 | 24/02/2022 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.791,00 |
| 2022NE000653 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 467,33 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.607,92 |
| 2022NE000654 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/035.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 04.04.2022 A 03.04.2023. PRESTA??O MENSAL: R$3.922,85. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,40 |
| 2022NE000655 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/101.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 1?.05.2021 A 30.04.2022. PRESTA??O MENSAL: R$ 2.073.195,96 E 13? SAL?RIO MENSAL: R$ 133.606,02. DEA EDOC 447,270/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 28.150,82 |
| 2022NE000656 | 24/02/2022 | 15 - TAXA DE LIMPEZA P?BLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 170.165,74 |
| 2022NE000657 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 2.425,00. ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 16.975,00 |
| 2022NE000658 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 3.575,00. ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 25.025,00 |
| 2022NE000659 | 24/02/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL: 250,00. ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.750,00 |
| 2022RO001221 | 24/02/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -400,00 |
| 2022RO001222 | 24/02/2022 | CANCALAMENTO DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -3.747,19 |
| 2022RO001223 | 24/02/2022 | - CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -200,00 |
| 2022RO001224 | 24/02/2022 | - CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -400,00 |
| 2022RO001225 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022NE000486 PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.115.976,38 |
| 2022RO001227 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022NE000487 PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.607,92 |
| 2022RO001232 | 24/02/2022 | CANCELAMENTO A PEDIDO SIGMAS | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -400,00 |
| 2022RO001233 | 24/02/2022 | CANCELAMENTO A PEDIDO SIGMAS | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -2.000,00 |
| 2022RO001238 | 24/02/2022 | DESPESAS DE 01.01.22 A 30.04.22, REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO N. 2019/101, PARTNER, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, PARA OS ITENS: UNIFORME, EPI, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COMBUSTÍVEL E SREP. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 14.075,41 |
| 2022RO001247 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000144, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - SIGMAS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -85,99 |
| 2022RO001248 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001417, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD - SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -45.939,80 |
| 2022RO001249 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000129, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -400,00 |
| 2022RO001250 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000129, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -20.000,00 |
| 2022RO001252 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE0001418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -8.985,08 |
| 2022RO001254 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -141.069,72 |
| 2022RO001256 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO DETEC_SIGMAS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -1.914,87 |
| 2022RO001257 | 24/02/2022 | ANULAÇÃO DE RP A PEDIDO DO DETEC_SIGMAS. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -14.600,36 |
| 2022NE000008 | 25/02/2022 | 010008 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 5.340,00 |
| 2022NE000660 | 25/02/2022 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$1.466.666,67. ID: 2093832. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 14.666.666,67 |
| 2022NE000661 | 25/02/2022 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$182.500,00. ID: 2093832. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.825.000,00 |
| 2022NE000662 | 02/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/076.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 25.03.22 A 24.03.23. P.M: R$ 952.502,31. 13? SAL?RIO : R$ 44.576,10 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 9.164.206,16 |
| 2022NE000663 | 03/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 935.084/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.285,44 |
| 2022NE000664 | 03/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 935.084/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 896,54 |
| 2022NE000665 | 03/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/093.0. VIG?NCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 935.084/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.285,44 |
| 2022NE000666 | 03/03/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2022NE000667 | 03/03/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000668 | 03/03/2022 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N?9/2021. PROC. 293.333/2022 | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.430,00 |
| 2022NE000669 | 03/03/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 4.527,88 |
| 2022NE000670 | 03/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PRESTA??O MENSAL PECAS MANUTENCAO : 2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NAO LISTADOS : 250,00 ID 2093901 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.725,00 |
| 2022NE000671 | 03/03/2022 | 30 - PREG?O ELETR?NICO N? 92/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 46/2021. PROC. 307.946/2022. ID 2131826. | 17.102.460/0001-23 - RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA- | R$ 2.486,88 |
| 2022NE000672 | 03/03/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2022NE000673 | 03/03/2022 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2022RO001282 | 03/03/2022 | - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO/2022, DECORRENTE DA INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA ALGUMAS CATEGORIAS: LUSTRADORES (4 POSTOS) E AJUDANTES E CAMPO (11 POSTOS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 92.570,88 |
| 2022RO001283 | 03/03/2022 | - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO/2022, DECORRENTE DA INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA ALGUMAS CATEGORIAS: LUSTRADORES (4 POSTOS) E AJUDANTES E CAMPO (11 POSTOS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.793,88 |
| 2022RO001290 | 03/03/2022 | - ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA AJUSTE DO SUBELEMENTO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -46.285,44 |
| 2022RO001301 | 03/03/2022 | ANULACAO POR ALTERACAO NOS DADOS | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -16.975,00 |
| 2022RO001302 | 03/03/2022 | ANULACAO POR ALTERACAO NOS DADOS | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -1.750,00 |
| 2022NE000674 | 04/03/2022 | 30 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2131826. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 7.581,60 |
| 2022NE000675 | 07/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.05.22 A 21.05.23. PM: R$559,80. PROC. 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 4.086,51 |
| 2022NE000676 | 07/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/105.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 22.05.22 A 21.05.23. PM: R$137,96. PROC. 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.007,13 |
| 2022NE000677 | 07/03/2022 | 15 - CARTA-CONTRATO N?2019/071, VIG?NCIA DE 29.03.22 A 28.03.23. ID 2131752 | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2022RO001334 | 07/03/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 18.815.727,66 |
| 2022RO001336 | 07/03/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 621.584,05 |
| 2022RO001337 | 07/03/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.845,44 |
| 2022RO001341 | 07/03/2022 | ANULACAO A PEDIDO DO NUCAD | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -90,76 |
| 2022RO001343 | 07/03/2022 | ANULACAO A PEDIDO DO NUCAD | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2022NE000678 | 08/03/2022 | 19 - CONTRIBUI??ES. ID 2223070 | EX0009482 - ASGP | R$ 5.600,36 |
| 2022NE000679 | 08/03/2022 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2830659 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 694,15 |
| 2022NE000680 | 08/03/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 52/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 28/2021. PROC. 302.022/2022. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.613,00 |
| 2022NE000681 | 09/03/2022 | 13 - PREG?O ELETR?NICO PARA REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2022. ATA DE REGSITRO DE PRE?OS N?07/2022. PROC. 301.979/2022 ID 2126553 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2022NE000682 | 09/03/2022 | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID SIORC. 2.126.541 | 18.469.662/0001-70 - RG BALANÇAS REVENDA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | R$ 2.699,00 |
| 2022NE000683 | 09/03/2022 | 30 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 1.306,42 |
| 2022NE000684 | 09/03/2022 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 78/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 35/2021. PROC. 286.650/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 158.871,00 |
| 2022NE000685 | 09/03/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093854. ESTIMATIVA MANUTEN??O PREVENTIVA. VALOR MENSAL R$3.267,48 | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.534,96 |
| 2022NE000686 | 09/03/2022 | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093854. ESTIMATIVA PE?AS. VALOR MENSAL: R$1.057,51. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 2.115,02 |
| 2022NE000687 | 09/03/2022 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2022NE000688 | 10/03/2022 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ 100,00 |
| 2022NE000689 | 10/03/2022 | 19 - RECONHECIMENTO DE D?VIDA. ID 2752532. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 17.902,74 |
| 2022NE000690 | 10/03/2022 | 19 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2752532 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000691 | 10/03/2022 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM 186,67 | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 380,80 |
| 2022NE000692 | 10/03/2022 | 08 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO ID. 2117273 | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 11.980,49 |
| 2022NE000693 | 10/03/2022 | 22 - ATO DA MESA N. 08/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 14.291.233/0001-03 - DANIEL DA SILVA VIEIRA (VMAXX) | R$ 33.000,00 |
| 2022RO001381 | 10/03/2022 | - CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.702,19 |
| 2022RO001384 | 10/03/2022 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.970,91 |
| 2022RO001390 | 10/03/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.511,76 |
| 2022RO001392 | 10/03/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2022NE000678, A PEDIDO DA COMOF/CD. | EX0009482 - ASGP | R$ -316,72 |
| 2022RO001393 | 10/03/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2022NE000679, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8,15 |
| 2022NE000694 | 11/03/2022 | 12 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 16/2021. PROC. 307.493/2022. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 86.800,00 |
| 2022NE000695 | 11/03/2022 | 24 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 182,40 |
| 2022NE000696 | 11/03/2022 | 08 - TAXAS. ID - 2095466 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.000,00 |
| 2022NE000697 | 11/03/2022 | 08 - CONTRATO N?2016/152.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.03.21 A 31.08.21. ID 2740596. ESTIMATIVA DPO. PROC. 543.547/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 45.364,06 |
| 2022NE000698 | 11/03/2022 | 08 - CONTRATO N?2016/152.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. ID 2740596. ESTIMATIVA DPO. PROC. 543.547/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.871,82 |
| 2022RO001408 | 11/03/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE001253, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -522,95 |
| 2022NE000699 | 14/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2020 A 08.11.2021. PROC. 710.051/2021. ID 2093937. ESTIMATIVA DPO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.011,26 |
| 2022NE000700 | 14/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2020/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.11.2021 A 08.11.2022. PROC. 710.051/2021. ID 2093937. ESTIMATIVA DPO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.051,59 |
| 2022NE000701 | 14/03/2022 | 15 - CONTRATO N?2021/176.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. ID 2093994. ESTIMATIVA DPO. PROC. 213.274/2022 DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 605,00 |
| 2022RO001420 | 14/03/2022 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2022NE000689, A PEDIDO DA NUPAG/CD. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -2.958,28 |
| 2022RO001424 | 14/03/2022 | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA REPCTUAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 01.01.2022 A 08.11.2022, SENDO R$104.952,13 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$6.662,00 DEDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, A PEDIDO DO CEDI/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.614,13 |
| 2022NE000702 | 15/03/2022 | 08 - TAXAS. ID 2095466. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2022NE000703 | 15/03/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 45/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 26/2021. ID 2109163. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 45.952,00 |
| 2022NE000704 | 15/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$1.822,84 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.638,35 |
| 2022NE000705 | 15/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/102.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 07.06.22 A 06.06.23. PM: R$83,33. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,79 |
| 2022NE000706 | 15/03/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO N? 13/2022. | 31.588.978/0001-40 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 75.466,62 |
| 2022NE000707 | 15/03/2022 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 728,82 |
| 2022NE000708 | 15/03/2022 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2123934 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000709 | 15/03/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO n? 17/2022 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 5.460,00 |
| 2022NE000710 | 15/03/2022 | 24 - ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2123934. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.895,52 |
| 2022NE000711 | 15/03/2022 | 24 - DESPESAS BANC?RIAS. ID 2123934 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2022NE000712 | 15/03/2022 | 22 - PREG?O ELETR?NICO n? 17/2022 | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 126.916,00 |
| 2022RO001430 | 15/03/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -6.570,60 |
| 2022RO001431 | 15/03/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.168,48 |
| 2022NE000009 | 16/03/2022 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.852.710/0001-21 - Unidade K9 Internacional de Formação de Cães | R$ 700,00 |
| 2022NE000713 | 16/03/2022 | 22 - CONTRATO N?2020/140.0 E ADITIVOS, VIGENTE AT? 07.02.2022. PROC. 964.550/2021. ID 2129254 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 88.831,10 |
| 2022NE000714 | 16/03/2022 | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 45/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 26/2021. ID 2109163. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 45.952,00 |
| 2022NE000715 | 16/03/2022 | 15 - CONTRATO N?2021/176.0 E ADITIVOS, VIG?NCIA DE 22.12.2020 A 21.12.2021. ID 2093994. ESTIMATIVA DPO. PROC. 213.274/2022 DESPESA DE EXERC?CIOS ANTERIORES | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 605,00 |
| 2022NE000716 | 16/03/2022 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2022NE000717 | 16/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2019/042.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 13.05.2022 A 12.05.2023. ID 2094047. ESTIMATIVA SUPORTE A SISTEMAS DE TI. PRESTA??O MENSAL: R$10.423,12 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 79.215,71 |
| 2022RO001459 | 16/03/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE QUANTITATIVO ECUSTO UNITÁRIO | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ -45.952,00 |
| 2022RO001460 | 16/03/2022 | AJUSTE DE QUANTITATIVO E CUSTOS UNITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ 45.952,00 |
| 2022RO001462 | 16/03/2022 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITÁRIOS E COM VISTAS À EMISSÃO DE UM OUTRO EMPENHO COM ESSES PARÂMETROS SANEADOS. | 34.791.570/0001-69 - GHI COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTIGOS LTDA- | R$ -45.952,00 |
| 2022RO001464 | 16/03/2022 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCLIO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 253.531,48 |
| 2022RO001465 | 16/03/2022 | ANULACAO POR ALTERACAO NO ELEMENTO DA NE | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -605,00 |
| 2022RO001467 | 16/03/2022 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DO EXERCICIO | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 3.350,38 |
| 2022RO001468 | 16/03/2022 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DO EXERCICIO | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 111,61 |
| 2022NE000718 | 17/03/2022 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2022NE000719 | 17/03/2022 | CONT - CONTRATO N? 2021/147.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.12.2021 A 31.05.2024. ID 2093895. ESTIMATIVA DPO. DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES. PROC. 974.304/2021. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.089,56 |
| 2022RO001480 | 17/03/2022 | REEQUILÍBIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PASSANDO O PREÇO CONTRATADO POR KG PARA R$33,39. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 266.160,00 |
| 2022RO001482 | 17/03/2022 | - REFORÇO DO EMPENHO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 100.000,00 |
| 2022RO001483 | 17/03/2022 | REFORCO PARA AJUSTE VIGENCIA | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 111,62 |
| 2022RO001486 | 17/03/2022 | REFORCO PARA AJUSTE VIGENCIA | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 3.350,37 |
| 2022RO001487 | 17/03/2022 | REFORÇO DO EMPENHO 2022NE000497, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 500.000,00 |
| 2022RO001496 | 17/03/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBITEM 01, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2022RO001497 | 17/03/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBITEM 01, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2022RO001498 | 17/03/2022 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBITEM 08, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2022RO001500 | 17/03/2022 | REFORÇO DE EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |