| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017OB800009 | 02/01/2017 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.816,00 |
| 2017OB800010 | 02/01/2017 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. - DEDUÇÃO PRÓ-SAÚDE LE - PARTICIPAÇÃO. | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 820,00 |
| 2017NE000001 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2017NE000002 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2017NE000003 | 02/01/2017 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000004 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000005 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000006 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000007 | 02/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016. PROC. 128.343/2016. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 7.348,80 |
| 2017NE000008 | 02/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2016. PROC. 128.334/2016. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017NE000009 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000010 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000013 | 02/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000014 | 02/01/2017 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000015 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.435,00 |
| 2017NE000016 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000017 | 02/01/2017 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000018 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.875,00 |
| 2017NE000019 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.666,75 |
| 2017NE000020 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.16 A 02.03.17. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2017NE000021 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000022 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000024 | 02/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000025 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000026 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000027 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000028 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000029 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000030 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000031 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000032 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000033 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000034 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000035 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000036 | 02/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000037 | 02/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000039 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000040 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000041 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.660,00 |
| 2017NE000042 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 17.332,08 |
| 2017NE000043 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000044 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000045 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 14.400,00 |
| 2017NE000046 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000047 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 28.800,00 |
| 2017NE000048 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000049 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000051 | 02/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000053 | 02/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NS000001 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.087/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000001 | 02/01/2017 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 5.026,24 |
| 2017NS000002 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.082/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000002 | 02/01/2017 | NFSE 1972, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO DE VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6, EM BRASÍLIA-DF, DE 28/11 A 02/12/2016. PROC. 120.238/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (P/O DF). REL. 628/2016-SIGMAS. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.415,15 |
| 2017NS000003 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.090/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000004 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.081/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000005 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.091/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000006 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.086/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000007 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 04/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.573/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000008 | 02/01/2017 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.636,00 |
| 2017NS000010 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000010 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000010 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000011 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000011 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000011 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000012 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000012 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000012 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000013 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000013 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000013 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000014 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILOTON SILVA BALIEIRO, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000015 | 02/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.906/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000011 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.002,40 |
| 2017NE000012 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2017NE000023 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.393,75 |
| 2017NE000038 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ -15.360,00 |
| 2017NE000050 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -12.132,00 |
| 2017NE000052 | 02/01/2017 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -13.500,00 |
| 2017OB000001 | 02/01/2017 | CANCELAMENTO EM RAZAO DE ERRO NA REALIZAçãO DO DARF. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ -4.551,26 |
| 2017OB800001 | 02/01/2017 | DANFE 34(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS011720. RELAÇÃO 02/2017 SIGMAS. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 310,00 |
| 2017OB800001 | 02/01/2017 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.551,26 |
| 2017OB800002 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.087/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800003 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.082/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800004 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.090/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 869.797.289-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800005 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.081/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 005.516.328-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800006 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.091/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800007 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.086/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800008 | 02/01/2017 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 04/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.573/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017OB800011 | 02/01/2017 | DANFE 13(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS012001 - RELAÇÃO 02/2017 SIGMAS. | 13.597.470/0001-26 - UNIDAS ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 685,12 |
| 2017OB800012 | 02/01/2017 | DANFE 738 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014279 - RELAÇÃO 01/2017 SIGMAS. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 141.794,94 |
| 2017OB800013 | 02/01/2017 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR HILOTON SILVA BALIEIRO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800014 | 02/01/2017 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.132.906/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800017 | 03/01/2017 | DCAP 001-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DAS 2016OB811726/OB835108/OB835478/OB836325 CANCELADAS PELAS 2016OB812042/OB835472/OB835870/OB837142, BAIXA DA 2016RA2030/RA2032/RA2057/RA2083 E BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA OUT/NOV/DEZ/2016. CONFORME RELAÇÃO N.002/2017 E PROTOCOLO BB ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 32.436,52 |
| 2017NE000054 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000055 | 03/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000056 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000057 | 03/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000058 | 03/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000059 | 03/01/2017 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000061 | 03/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000062 | 03/01/2017 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.17. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NE000063 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000064 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000065 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000066 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000067 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000068 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000069 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000070 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000071 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000072 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000073 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000074 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000075 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000076 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000077 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000078 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000079 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000080 | 03/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000081 | 03/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.080,00 |
| 2017NE000082 | 03/01/2017 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000083 | 03/01/2017 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000020 | 03/01/2017 | 5 diárias, calculadas sobre o valor da diária de U$428,00, mais U$215,00 de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Pequim, Xangai, Macau, Hong Kong e Shenzhen, na China, no período de 5 a 20/01/2017. Processo 132277/2016. Cotação R$3,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.889,25 |
| 2017NS000025 | 03/01/2017 | ND 201/037 - 28117550000005583 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.000/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000026 | 03/01/2017 | ND 405/037 - 28117550000005599 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000027 | 03/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor ROGERIO PENA BARBOSA, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.129.844/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000028 | 03/01/2017 | ND 505/037 - 28117550000005605 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000029 | 03/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF ao servidor THIAGO DE SOUZA BARBOSA, para atendimento de despesas de pequeno vulto, com aquisição de materiais. Processo n. 100.031/2017 - COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000030 | 03/01/2017 | NNs 28117550000005613/5623 (APTO 201: TAXA 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TAXA 1/2 PINTURA, RESPEC),NNs 28117550000005615/5639 (APTO 405: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC),NNs 28117550000005616/5645 (APTO 505: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC) - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DE APTOS DO BLOCO D,SQN 112,INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2017 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.460,00 |
| 2017NS000147 | 03/01/2017 | DANFE 1527- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.REF.10 DIAS DE DEZEMBRO/2016 (DUAS CALDEIRAS), REL 18/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 658,05 |
| 2017NE000060 | 03/01/2017 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017OB800002 | 03/01/2017 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.551,26 |
| 2017OB800016 | 03/01/2017 | 5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00, MAIS U$215,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM, XANGAI, MACAU, HONG KONG E SHENZHEN, NA CHINA, NO PERíODO DE 5 A 20/01/2017. PROCESSO 132277/2016. COTAçãO R$3,35. | 847.198.506-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.889,25 |
| 2017OB800018 | 03/01/2017 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ROGERIO PENA BARBOSA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N.129.844/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800019 | 03/01/2017 | NNS 28117550000005613/5623 (APTO 201: TAXA 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TAXA 1/2 PINTURA, RESPEC),NNS 28117550000005615/5639 (APTO 405: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC),NNS 28117550000005616/5645 (APTO 505: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC) - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DE APTOS DO BLOCO D,SQN 112,INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2017 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.460,00 |
| 2017OB800020 | 03/01/2017 | ND 201/037 - 28117550000005583 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.000/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800021 | 03/01/2017 | ND 405/037 - 28117550000005599 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800022 | 03/01/2017 | ND 505/037 - 28117550000005605 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017OB800023 | 03/01/2017 | NFPS 80235(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014471: ATESTE COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 27/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.592,36 |
| 2017OB800024 | 03/01/2017 | DANFE 624(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS014571: R$ 49.956,07 REFERENTE AO ATESTO DO PERÍODO DE 27 A 31/12/2016 E R$ 26.135,89 TENDO EM VISTA PAGAMENTO DA GFIP NOV/2016 NO VALOR DE R$ 17.148,78 POR MEIO DA 2016OB837615 (ANEXA) - RELAÇÃO 03/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 76.091,96 |
| 2017NE000001 | 04/01/2017 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000084 | 04/01/2017 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/16 PROC. 128.735/2016 | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 20.798,78 |
| 2017NE000085 | 04/01/2017 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.326/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000086 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0. VIGÊNCIA DE 20.12.2016 A 19.12.2017. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 29.171,96 |
| 2017NE000087 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.054.120,62 |
| 2017NE000088 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 491,47 |
| 2017NE000089 | 04/01/2017 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 131.494/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 255,50 |
| 2017NE000090 | 04/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000091 | 04/01/2017 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2017NE000092 | 04/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000093 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2017NE000094 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000096 | 04/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NS000032 | 04/01/2017 | NFSTS 166900/12/2016 E 199661/12/2016 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/11/2016 A 01/12/2016 - RET RFB 9,45PC S/R$ 178.100,23, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 33.827,78 (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO) - REL 4/2017 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 144.272,45 |
| 2017NS000033 | 04/01/2017 | NFST 175 E 177 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 616/2016 SIGMAS. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 5.778,50 |
| 2017NS000034 | 04/01/2017 | NFSC 80277 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 466,20 (TOTAL) - GLOSA R$ 15,80 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 450,40 |
| 2017NS000035 | 04/01/2017 | NFSE 32 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - A EMPRESA FOI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ATÉ 31/12/2016 E NOVO PEDIDO COM DATA DE 04/01/2017 ESTÁ EM ANÁLISE (INFORMAÇÕES NO SITE DA RECEITA) - PERÍODO: 27 A 30/12/2016 E UM DIA DO MÊS DE FEVEREIRO - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 837,00 |
| 2017NS000036 | 04/01/2017 | NFSC 94440 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC S/ R$ 14.979,06(TOTAL NOTA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 110,58 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.868,48 |
| 2017NS000037 | 04/01/2017 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.816,67 |
| 2017NS000037 | 04/01/2017 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.066,67 |
| 2017NS000039 | 04/01/2017 | NFSC 113893 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 14,48 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 164,90 |
| 2017NS000040 | 04/01/2017 | NFSC 1884 - SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - OPTANTE SIMPLES - SUJEITA A ICMS: SEM RETENÇÃO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/21/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017NS000041 | 04/01/2017 | DANFE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISS 5PC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.001,62 |
| 2017NS000042 | 04/01/2017 | DANFE 4688 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000043 | 04/01/2017 | DANFE 10.098 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD (IMPERMEABILIZANTE, MASSA, REJUNTE, ETC) - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.170,00 |
| 2017NS000044 | 04/01/2017 | DANFE 409 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 42.331,05 (DEDUZ R$ 10.208,00, SENDO VT. R$ 2.343,00 E VR. R$ 7.865,00), ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - DIFERENTE DAS INFORMAÇÕES NO VERSO DA NOTA, NÃO HOUVE BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES, TENDO EM VISTA QUE AS PENDÊNCIAS FORAM RESOLVIDAS SOMENTE APÓS DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 52.539,05 |
| 2017NS000045 | 04/01/2017 | DANFE 1258 - FORNECIMENTO DE 69 CENTOS DE REBITE DE AÇO 3/16 POLEGADAS PRO 1/2 POLEGADA A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 825,93 |
| 2017NS000046 | 04/01/2017 | DANFE 1414 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO:16 A 28/12/2016 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.405,89 |
| 2017NS000047 | 04/01/2017 | DANFE 288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPES PARA PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 913,00 |
| 2017NS000048 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000048 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000048 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000049 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000049 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000049 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000050 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000050 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000050 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000051 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000051 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000051 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000052 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000052 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000052 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000053 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000053 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000053 | 04/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000129 | 04/01/2017 | DANFES 1543 E 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS 4,23PC - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.432,00 |
| 2017NE000095 | 04/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -19.769,17 |
| 2017OB800003 | 04/01/2017 | DANFE 1248 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS001494, EM RAZÃO DO ATESTE COMPLEMENTAR, REF. AO PERÍODO DE 27 A 31/12/2016. TRIBUTOS JÁ RETIDOS NA NS CITADA. PROC. 133.117/2011. REL. 3/2017-SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 167.681,04 |
| 2017OB800025 | 04/01/2017 | NFSTS 166900/12/2016 E 199661/12/2016 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/11/2016 A 01/12/2016 - RET RFB 9,45PC S/R$ 178.100,23, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 33.827,78 (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO) - REL 4/2017 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 127.441,99 |
| 2017OB800026 | 04/01/2017 | NFST 175 E 177 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 616/2016 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 5.778,50 |
| 2017OB800027 | 04/01/2017 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.400,02 |
| 2017OB800027 | 04/01/2017 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.066,67 |
| 2017OB800028 | 04/01/2017 | DANFE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISS 5PC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 951,54 |
| 2017OB800040 | 05/01/2017 | DCAP 002-01/2017-GAB. GRUPO 1. BAIXA DE 2016OB836325, CANCELADA POR 2016OB837142. | 077.096.306-42 - SÔNIA E. C. P. DEGRAZIA | R$ 7.865,38 |
| 2017NE000002 | 05/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2017NE000003 | 05/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 56.008,40 |
| 2017NE000004 | 05/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 5.880,00 |
| 2017NE000005 | 05/01/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000097 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO 2016/100.0, VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.348,25 |
| 2017NE000098 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2017NE000099 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.630,65 |
| 2017NE000100 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2017NE000101 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2017NE000102 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 628,88 |
| 2017NE000103 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2017NE000104 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000105 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.16 A 17.07.17. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 3.551,40 |
| 2017NE000106 | 05/01/2017 | CONTRATO Nº 2016/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.200,10 |
| 2017NE000107 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.567,16 |
| 2017NE000108 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2016 A 06/05/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 45.455,80 |
| 2017NE000109 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2017NE000110 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.16 A 29.09.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.510,00 |
| 2017NE000112 | 05/01/2017 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000113 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.975,00 |
| 2017NE000114 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.077,50 |
| 2017NE000115 | 05/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000116 | 05/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000117 | 05/01/2017 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000118 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000119 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000120 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.398,63 |
| 2017NE000121 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2017NE000122 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000123 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.16 A 10.8.17. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 28.722,17 |
| 2017NE000124 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 650,80 |
| 2017NE000125 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 17.940,00 |
| 2017NE000126 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 9.946,80 |
| 2017NE000127 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/010.0. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 62.199,22 |
| 2017NE000128 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/014.O. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.920,30 |
| 2017NE000129 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000130 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28/11/2016 A 27/11/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000131 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/136.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 23.718,72 |
| 2017NE000132 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2017NE000133 | 05/01/2017 | CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 8.908,70 |
| 2017NE000134 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2017NE000135 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/165.0. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 29.600,00 |
| 2017NE000136 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.160,00 |
| 2017NE000137 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000138 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 13.199,75 |
| 2017NE000139 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 245,00 |
| 2017NE000140 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.030,00 |
| 2017NE000141 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 200,00 |
| 2017NE000142 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.995,15 |
| 2017NE000143 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.266,69 |
| 2017NE000144 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.11.16 A 22.11.17. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.175,00 |
| 2017NE000145 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 56.701,40 |
| 2017NE000146 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.052,96 |
| 2017NE000147 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 46.531,10 |
| 2017NE000148 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 26.459,45 |
| 2017NE000149 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 34.627,79 |
| 2017NE000150 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 16.366,25 |
| 2017NE000152 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,08 |
| 2017NE000153 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2017NE000154 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2017NE000155 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000156 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/66.0. VIGÊNCIA DE 1.4.16 A 31.3.17. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 344,04 |
| 2017NE000157 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 60.117,33 |
| 2017NE000158 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000159 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2017NE000160 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.838,75 |
| 2017NE000161 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 6.383,78 |
| 2017NE000162 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/013.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 183,00 |
| 2017NE000164 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000165 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 16.025,00 |
| 2017NE000166 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2017NE000167 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2017NE000168 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.15 A 6.7.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 31.434,00 |
| 2017NE000169 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 620.000,00 |
| 2017NE000171 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.16 A 29.11.17. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2017NE000172 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.8.16 A 30.8.17. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 15.311,10 |
| 2017NE000173 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2017NE000174 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.448,55 |
| 2017NE000175 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.847,11 |
| 2017NE000176 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 17.604,20 |
| 2017NS000003 | 05/01/2017 | CANCELAMENTO DA 2017NS000002, PARA DEVOLUÇÃO AO CEFOR (VALOR DEVERÁ SOFRER GLOSA). | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.415,15 |
| 2017NS000054 | 05/01/2017 | BOLETO 1291206 - NN 129120607052 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (1/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100139/2017 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017NS000055 | 05/01/2017 | BOLETO 01/2017/003/202 - NN 28118049432650323 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.796/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017NS000056 | 05/01/2017 | BOLETO 102012017 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017NS000057 | 05/01/2017 | BOLETO 01/2017/TE3/APTO202 - NN 28268761236789322 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 12/20 - JANEIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017NS000058 | 05/01/2017 | NN 00605836147 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017NS000059 | 05/01/2017 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000459378-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.011,00 |
| 2017NS000060 | 05/01/2017 | DANFE 3.485 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 64,00 |
| 2017NS000061 | 05/01/2017 | DANFE 650 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE LATÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.590,00 |
| 2017NS000062 | 05/01/2017 | DANFE 286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 4.182,03 |
| 2017NS000063 | 05/01/2017 | NFSE 1610 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO DOS SOFTWARES SKETCHUP PRO (VERSÃO 2016 WINDOWS) E V-RAY PARA SKETCHUP PRO, POR SKYPE, TELEFONE OU E-MAIL, A PEDIDO DO DETEC/CD (FEITO REMOTAMENTE POR UM LINK, CONF. FISCAL DO CONTRATO) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.713,00 |
| 2017NS000064 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor Carlos Augusto do Carmo Braia para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 132.133/2016 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000064 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor Carlos Augusto do Carmo Braia para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 132.133/2016 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000065 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000065 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000065 | 05/01/2017 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000111 | 05/01/2017 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -4.200,00 |
| 2017NE000151 | 05/01/2017 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -26.459,45 |
| 2017NE000163 | 05/01/2017 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2017NE000170 | 05/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 27.334,25 |
| 2017OB800030 | 05/01/2017 | NN 00605836147 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017OB800031 | 05/01/2017 | BOLETO 102012017 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017OB800032 | 05/01/2017 | DANFE 836(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2016NS014294. RELAÇÃO 006/2017 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 26.577,78 |
| 2017OB800033 | 05/01/2017 | BOLETO 01/2017/003/202 - NN 28118049432650323 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.976/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017OB800034 | 05/01/2017 | NFSC 113893 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 147,95 |
| 2017OB800035 | 05/01/2017 | BOLETO 1291206 - NN 129120607052 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (1/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100139/2017 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017OB800036 | 05/01/2017 | DANFE 1258 - FORNECIMENTO DE 69 CENTOS DE REBITE DE AÇO 3/16 POLEGADAS PRO 1/2 POLEGADA E DE 69 CENTOS DE ARRUELA LISA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 825,93 |
| 2017OB800037 | 05/01/2017 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000459378-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.011,00 |
| 2017OB800038 | 05/01/2017 | DANFE 288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPES PARA PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 913,00 |
| 2017OB800039 | 05/01/2017 | BOLETO 01/2017/TE3/APTO202 - NN 28268761236789322 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 12/20 - JANEIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132.980/2016 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017OB800041 | 06/01/2017 | DCAP 003-01/2017-GAB. GRUPOS 2 E 3. BAIXA DAS 2016OB828339/OB831973/OB835478/OB837338 CANCELADAS PELAS 2016OB828703/OB832126/OB835870/OB837771, BAIXA DA 2016RA002057. - CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.03/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12.104,25 |
| 2017OB800057 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.360,00 |
| 2017NE000008 | 06/01/2017 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000009 | 06/01/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.675,20 |
| 2017NE000178 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.400,25 |
| 2017NE000180 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000181 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000182 | 06/01/2017 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000183 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000184 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000185 | 06/01/2017 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.602/2016. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 198,33 |
| 2017NE000187 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000188 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 19.261,67 |
| 2017NE000189 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000191 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2017NE000192 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000193 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000194 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000195 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000196 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000197 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000198 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000200 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.881,00 |
| 2017NE000202 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000204 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.16 A 25.9.17. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.007,20 |
| 2017NE000205 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000207 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.226,05 |
| 2017NE000208 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000209 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.524,87 |
| 2017NE000211 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000212 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.7.16 A 26.7.17. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 730,00 |
| 2017NE000213 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.16 A 18.12.17. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 144.436,02 |
| 2017NE000215 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000218 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000219 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000220 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 4.379,00 |
| 2017NE000222 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000224 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.532,12 |
| 2017NE000225 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000226 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.532,73 |
| 2017NE000227 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.16 A 11.6.17. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2017NE000228 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 02.02.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.293,36 |
| 2017NE000229 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.243,27 |
| 2017NE000230 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 856,35 |
| 2017NE000231 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 945,00 |
| 2017NE000232 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.16 A 02.12.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.322,88 |
| 2017NE000233 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.16 A 29.04.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 955,29 |
| 2017NE000234 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2017NE000235 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 27.872,00 |
| 2017NE000236 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.16 A 12.02.17. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 38.040,83 |
| 2017NE000237 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000238 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2017NE000239 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.291,94 |
| 2017NE000240 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.359,84 |
| 2017NE000241 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.100,00 |
| 2017NE000242 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.207,04 |
| 2017NE000243 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 26.844,00 |
| 2017NE000244 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000245 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000246 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000247 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 23.092,00 |
| 2017NE000248 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 182.528,96 |
| 2017NE000249 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 198.195,76 |
| 2017NE000250 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 58.000,00 |
| 2017NE000251 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2017NE000252 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 83.275,00 |
| 2017NE000253 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 14.725,42 |
| 2017NE000257 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000258 | 06/01/2017 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000259 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/073.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000260 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 03.05.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 15.006,00 |
| 2017NE000261 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 770,00 |
| 2017NE000262 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.999,61 |
| 2017NE000263 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.16 A 18.07.17. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 18.868,92 |
| 2017NE000264 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.827,70 |
| 2017NE000265 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 20.466,48 |
| 2017NE000266 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.730,84 |
| 2017NE000267 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.000,82 |
| 2017NE000269 | 06/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.323,62 |
| 2017NS000007 | 06/01/2017 | NFAE 544839, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR E CAROLINE NUNES OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL: PRACTITIONER EM PNL E NS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27/11 E 3, 4, 10, 11, 17 E 18/12/2016. PROCESSO Nº 129.273/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHE PELO FIXO MENSAL). REL. 6/2017-SIGMAS. | 26.281.868/0001-09 - Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198 | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000008 | 06/01/2017 | ARD 5649 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989.260,30 |
| 2017NS000009 | 06/01/2017 | ARD 5650 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.207,21 |
| 2017NS000010 | 06/01/2017 | DANFE 3326 - PREST. DE SERV. DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DE ADOLESC. (PRÓ-ADOLESC.) - 27 A 30/12/16. ENTID. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL, ISENTA DE TRIB. FED. (IN 1234/12), ISS (ATO DECLARAT. 465/03 - DIÁRIO/DF) E INSS (MAND. SEG. 9976904). DISPENS. DA APRESENT. DO CEBAS POR MAND. DE SEG. (22ª. VARA FED./DF). DOCS. COMPROB. ANEXOS À 2015NS2828/UG 010001. INCLUI REEMB. DO VALE-TRANSP. (R$9.560,32) E V. REFEIÇÃO (R$29.051,42). PROC. 127539/03. REL. 5/17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 109.701,41 |
| 2017NS000067 | 06/01/2017 | Fornecimento de Medicamentos ( Clor. de Tramadol 50 mg e Amplospec ) a pedido do DEMED/CD - Empresa optante pelo Simples Nacional - Relação 8/2017- Sigmas. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NS000068 | 06/01/2017 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000069 | 06/01/2017 | DANFE 3081 E 3131 - FORNECIMENTO DE 500 SERINGAS DESCARTÁVEIS D E200 ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM j (U) E 250 CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS VIALON 18GA - A PEDIDO DO DEMED/CD - BLOQUEIO DE R$958,50 REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE 63 DIAS - PROCESSO 148.435/2015 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 39.475,00 |
| 2017NS000070 | 06/01/2017 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.792,59 |
| 2017NS000072 | 06/01/2017 | DANFE 964 - FORNECIMENTO DE 10 CARREGADORES DE BATERIAS, MARCA/MODELO WILLIAMS SOUND/CHG-3512, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 06.556.008/0001-15 - C GALATI EIRELI - EPP | R$ 21.300,00 |
| 2017NS000073 | 06/01/2017 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017NS000074 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO 2017NS000067 | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -1.660,00 |
| 2017NS000075 | 06/01/2017 | DANFE 838 - Fornecimento de Medicamentos ( Clor. de Tramadol 50 mg e Amplospec 1g ) a pedido do DEMED/CD - Empresa optante pelo Simples Nacional - Relação 8/2017- Sigmas. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NS000076 | 06/01/2017 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2017NS000077 | 06/01/2017 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE DICLOFENACO DE SÓDIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 8/2017 SIGMAS. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 195,00 |
| 2017NS000078 | 06/01/2017 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE 260 PEÇAS DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, MARCA GRAVIA GR25 0.65 S/E A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.795,11 POR ATRASO DE 21 DIAS - PROCESSO 146.191/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 54.397,20 |
| 2017NS000079 | 06/01/2017 | DANFE 12 - FORNECIMENTO D ETERRA VERMELHA PARA JARDIM A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 477/2016 - SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 748,94 |
| 2017NS000080 | 06/01/2017 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000076 PARA EXCLUSÃO DA CONTA DE CONTRATO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -877,00 |
| 2017NS000081 | 06/01/2017 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,20PC, CONF IN 1234/12 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2017NS000082 | 06/01/2017 | FATURA 0010233299 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.645,96 (DIÁRIA + TAXA DE SERVIÇO + ISS) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - ALIMENTAÇÃO: R$ 740,75 A CARGO ADS ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.386,71 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 272,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.880,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.192,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.360,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.512,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.922,67 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.272,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.122,68 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.784,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.458,68 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 720,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.992,01 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 368,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 352,00 |
| 2017NS000083 | 06/01/2017 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 96,00 |
| 2017NS000085 | 06/01/2017 | ARM-17 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.913,00 |
| 2017NS000086 | 06/01/2017 | DANFE 3.038 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD - 15a/24 PARCELA - RET RFB 9,45PC - REL 10/2017 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 2.033,33 |
| 2017NS000087 | 06/01/2017 | RETIRADA DE DOCUMENTO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -33.913,00 |
| 2017NS000088 | 06/01/2017 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.715,53 |
| 2017NS000088 | 06/01/2017 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.069,15 |
| 2017NS000090 | 06/01/2017 | DANFE 107 - MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 44.386,52 (DEDUZ VA+VT+MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/12/16 - RELAÇÃO 5/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 56.267,98 |
| 2017NS000162 | 06/01/2017 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.024,23 |
| 2017NS000162 | 06/01/2017 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.012,12 |
| 2017NE000006 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA 2016NE000364. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -239,40 |
| 2017NE000007 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO TOTAL. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ -3.622,50 |
| 2017NE000177 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -16.366,25 |
| 2017NE000179 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -60.117,33 |
| 2017NE000186 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -21.527,74 |
| 2017NE000190 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.449,16 |
| 2017NE000199 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2017NE000201 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -35.364,27 |
| 2017NE000203 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -163.272,00 |
| 2017NE000206 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.146.192,00 |
| 2017NE000210 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -182.071,47 |
| 2017NE000214 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -159.978,13 |
| 2017NE000216 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -48.874,13 |
| 2017NE000217 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -15.443,95 |
| 2017NE000221 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -477.463,82 |
| 2017NE000223 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -767.936,00 |
| 2017NE000254 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -24.370,98 |
| 2017NE000255 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -733,40 |
| 2017NE000256 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -27.163,88 |
| 2017NE000268 | 06/01/2017 | ANULAÇÃO. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ -20.466,48 |
| 2017OB000002 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.203,02 |
| 2017OB000003 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.970,00 |
| 2017OB000004 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.957,61 |
| 2017OB000005 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -242,40 |
| 2017OB000006 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.103,39 |
| 2017OB000007 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.869,63 |
| 2017OB000008 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.855,00 |
| 2017OB000009 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.010,89 |
| 2017OB000010 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.500,00 |
| 2017OB000011 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.582,71 |
| 2017OB000012 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.228,30 |
| 2017OB000013 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -500,00 |
| 2017OB000014 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -54.669,73 |
| 2017OB000015 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.266,72 |
| 2017OB000016 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.094,54 |
| 2017OB000017 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.990,00 |
| 2017OB000018 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.229,15 |
| 2017OB000019 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -180,00 |
| 2017OB000020 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.411,48 |
| 2017OB000021 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -901,07 |
| 2017OB000022 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.000,00 |
| 2017OB000023 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -17.445,83 |
| 2017OB000024 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.188,21 |
| 2017OB000025 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -372,75 |
| 2017OB000026 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.909,17 |
| 2017OB000027 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.915,15 |
| 2017OB000028 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.117,20 |
| 2017OB000029 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -84,60 |
| 2017OB000030 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -281,31 |
| 2017OB000031 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.060,00 |
| 2017OB000032 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 055.282.278-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.476,06 |
| 2017OB000033 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.386,44 |
| 2017OB000034 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.129,95 |
| 2017OB000035 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -499,23 |
| 2017OB000036 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.272,52 |
| 2017OB000037 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.014,78 |
| 2017OB000038 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 040.359.761-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.140,50 |
| 2017OB000039 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.766,27 |
| 2017OB000040 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 819.933.586-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.762,39 |
| 2017OB000041 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 049.848.461-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.876,11 |
| 2017OB000042 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 809.199.794-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.000,00 |
| 2017OB000043 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.892,00 |
| 2017OB000044 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -126,31 |
| 2017OB000045 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -42.600,00 |
| 2017OB000046 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 382.085.633-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -742,11 |
| 2017OB000047 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -98.133,62 |
| 2017OB000048 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.761,05 |
| 2017OB000049 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.744,94 |
| 2017OB000050 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -289,95 |
| 2017OB000051 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2017OB000052 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -16.160,00 |
| 2017OB000053 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 964.768.508-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.275,13 |
| 2017OB000054 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 005.648.349-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.490,55 |
| 2017OB000055 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.958,55 |
| 2017OB000056 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.444,47 |
| 2017OB000057 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.976,73 |
| 2017OB000058 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.342,66 |
| 2017OB000059 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 288.706.465-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.041,78 |
| 2017OB000060 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000,00 |
| 2017OB000061 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -42.840,02 |
| 2017OB000062 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -185,87 |
| 2017OB000063 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.048,11 |
| 2017OB000064 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.250,00 |
| 2017OB000065 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.000,00 |
| 2017OB000066 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.198,65 |
| 2017OB000067 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -359,81 |
| 2017OB000068 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -423,82 |
| 2017OB000069 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2017OB000070 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.287,59 |
| 2017OB000071 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.150,00 |
| 2017OB000072 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.569,60 |
| 2017OB000073 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.117,15 |
| 2017OB000074 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.020,00 |
| 2017OB000075 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.988,35 |
| 2017OB000076 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -46,90 |
| 2017OB000077 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.700,00 |
| 2017OB000078 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.544,65 |
| 2017OB000079 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -122,73 |
| 2017OB000080 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -869,70 |
| 2017OB000081 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -811,20 |
| 2017OB000082 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.000,00 |
| 2017OB000083 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -268,18 |
| 2017OB000084 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.076,72 |
| 2017OB000085 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.083,00 |
| 2017OB000086 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.007,01 |
| 2017OB000087 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -11.892,89 |
| 2017OB000088 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -259,32 |
| 2017OB000089 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -63.795,80 |
| 2017OB000090 | 06/01/2017 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.765,84 |
| 2017OB000091 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.250,00 |
| 2017OB000092 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -15.000,00 |
| 2017OB000093 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.947,16 |
| 2017OB000094 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.009,90 |
| 2017OB000095 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.236,43 |
| 2017OB000096 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.187,86 |
| 2017OB000097 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -927,64 |
| 2017OB000098 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -544,18 |
| 2017OB000099 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.357,31 |
| 2017OB000100 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.900,00 |
| 2017OB000101 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.000,00 |
| 2017OB000102 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -445,30 |
| 2017OB000103 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.287,56 |
| 2017OB000104 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.788,96 |
| 2017OB000105 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -471,92 |
| 2017OB000106 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.200,08 |
| 2017OB000107 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.066,66 |
| 2017OB000108 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -187,43 |
| 2017OB000109 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.349,50 |
| 2017OB000110 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.050,00 |
| 2017OB000111 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -554,92 |
| 2017OB000112 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.571,74 |
| 2017OB000113 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.000,00 |
| 2017OB000114 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.644,17 |
| 2017OB000115 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.598,50 |
| 2017OB000116 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -56.641,40 |
| 2017OB000117 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.542,73 |
| 2017OB000118 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -37,26 |
| 2017OB000119 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -25.000,00 |
| 2017OB000120 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.658,96 |
| 2017OB000121 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.393,54 |
| 2017OB000122 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000,00 |
| 2017OB000123 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -299,00 |
| 2017OB000124 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.798,52 |
| 2017OB000125 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -898,07 |
| 2017OB000126 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.192,00 |
| 2017OB000127 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -700,00 |
| 2017OB000128 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.139,94 |
| 2017OB000129 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.000,00 |
| 2017OB000130 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -25.041,70 |
| 2017OB000131 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.800,00 |
| 2017OB000132 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.271,84 |
| 2017OB000133 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.900,00 |
| 2017OB000134 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.306,95 |
| 2017OB000135 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -553,24 |
| 2017OB000136 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -300,00 |
| 2017OB000137 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.523,93 |
| 2017OB000138 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -350,49 |
| 2017OB000139 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -13.955,99 |
| 2017OB000140 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.250,00 |
| 2017OB000141 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.124,32 |
| 2017OB000142 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.235,47 |
| 2017OB000143 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -7.500,00 |
| 2017OB000144 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.000,00 |
| 2017OB000145 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.506,37 |
| 2017OB000146 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -12.772,92 |
| 2017OB000147 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.200,00 |
| 2017OB000148 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -300,00 |
| 2017OB000149 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -558,65 |
| 2017OB000150 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -68.000,00 |
| 2017OB000151 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.181,27 |
| 2017OB000152 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -545,03 |
| 2017OB000153 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.801,87 |
| 2017OB000154 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -6.875,00 |
| 2017OB000155 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.698,26 |
| 2017OB000156 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -39.092,47 |
| 2017OB000157 | 06/01/2017 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -816,23 |
| 2017OB800004 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.203,02 |
| 2017OB800005 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.970,00 |
| 2017OB800006 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242,40 |
| 2017OB800007 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.855,00 |
| 2017OB800008 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.582,71 |
| 2017OB800009 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 825.011.734-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.669,73 |
| 2017OB800010 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.229,15 |
| 2017OB800011 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.445,83 |
| 2017OB800012 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 674.420.489-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.909,17 |
| 2017OB800013 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84,60 |
| 2017OB800014 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.060,00 |
| 2017OB800015 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.272,52 |
| 2017OB800016 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 048.048.818-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.766,27 |
| 2017OB800017 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 678.210.904-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.133,62 |
| 2017OB800018 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.160,00 |
| 2017OB800019 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.976,73 |
| 2017OB800020 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 067.964.781-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.000,00 |
| 2017OB800021 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.198,65 |
| 2017OB800022 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359,81 |
| 2017OB800023 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423,82 |
| 2017OB800024 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800025 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 134.055.512-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.287,59 |
| 2017OB800026 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 775.489.818-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.150,00 |
| 2017OB800027 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.569,60 |
| 2017OB800028 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 220.636.251-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.117,15 |
| 2017OB800029 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 534.671.084-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.020,00 |
| 2017OB800030 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 275.824.006-82 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.988,35 |
| 2017OB800031 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 106.553.657-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46,90 |
| 2017OB800032 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.700,00 |
| 2017OB800033 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.544,65 |
| 2017OB800034 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 869.797.289-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 122,73 |
| 2017OB800035 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 652.427.775-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 869,70 |
| 2017OB800036 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 242.636.305-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811,20 |
| 2017OB800037 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2017OB800038 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268,18 |
| 2017OB800039 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.076,72 |
| 2017OB800040 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 121.337.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.083,00 |
| 2017OB800041 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 264.513.797-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.007,01 |
| 2017OB800042 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.892,89 |
| 2017OB800043 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 063.134.746-19 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259,32 |
| 2017OB800044 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.795,80 |
| 2017OB800045 | 06/01/2017 | DANFE 2115 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2016NS008179 - RELAÇÃO 05/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 102,00 |
| 2017OB800045 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.765,84 |
| 2017OB800046 | 06/01/2017 | NFSC 80277 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 466,20 (TOTAL) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 15,80 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 406,34 |
| 2017OB800046 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.250,00 |
| 2017OB800047 | 06/01/2017 | NFSC 94440 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC S/ R$ 14.979,06(TOTAL NOTA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 110,58 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 13.452,96 |
| 2017OB800047 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 241.063.059-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2017OB800048 | 06/01/2017 | DANFE 4688 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017OB800048 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 176.148.996-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.947,16 |
| 2017OB800049 | 06/01/2017 | DANFE 10.098 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD (IMPERMEABILIZANTE, MASSA, REJUNTE, ETC) - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 18.048,56 |
| 2017OB800049 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 453.178.287-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.009,90 |
| 2017OB800050 | 06/01/2017 | DANFE 409 - HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS..., A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S.R$ 42.331,05(DEDUZ R$ 10.208,00,SENDO VT. R$ 2.343,00 E VR. R$ 7.865,00),ISS 5PC-PERÍODO:DEZEMBRO/2016 - DIFERENTE DAS INFORMAÇÕES NO VERSO DA NOTA, NÃO HOUVE BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES, TENDO EM VISTA QUE AS PENDÊNCIAS FORAM RESOLVIDAS SOMENTE APÓS DEZEMBRO/2016: INFORMAÇÃO DA SECLE (VERONICA) - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 40.290,74 |
| 2017OB800050 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.236,43 |
| 2017OB800051 | 06/01/2017 | DANFE 3.485 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 60,80 |
| 2017OB800051 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.187,86 |
| 2017OB800052 | 06/01/2017 | DANFE 650 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE LATÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.590,00 |
| 2017OB800052 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 599.192.305-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 927,64 |
| 2017OB800053 | 06/01/2017 | DANFE 286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 4.182,03 |
| 2017OB800053 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544,18 |
| 2017OB800054 | 06/01/2017 | DANFE 964 - FORNECIMENTO DE 10 CARREGADORES DE BATERIAS, MARCA/MODELO WILLIAMS SOUND/CHG-3512, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 06.556.008/0001-15 - C GALATI EIRELI - EPP | R$ 20.053,95 |
| 2017OB800054 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 619.563.841-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.357,31 |
| 2017OB800055 | 06/01/2017 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE DICLOFENACO DE SÓDIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 8/2017 SIGMAS. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 190,71 |
| 2017OB800055 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.900,00 |
| 2017OB800056 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 584.559.730-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800057 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 956.632.238-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445,30 |
| 2017OB800058 | 06/01/2017 | DANFE 838 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CLOR. DE TRAMADOL 50 MG E AMPLOSPEC 1G ) A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAçãO 8/2017- SIGMAS. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017OB800058 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.287,56 |
| 2017OB800059 | 06/01/2017 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,20PC, CONF IN 1234/12 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 857,71 |
| 2017OB800059 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.788,96 |
| 2017OB800060 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 100.097.283-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471,92 |
| 2017OB800061 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 496.873.444-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.200,08 |
| 2017OB800062 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 129.415.144-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.066,66 |
| 2017OB800063 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.387.543-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187,43 |
| 2017OB800064 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.349,50 |
| 2017OB800065 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 106.604.105-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.050,00 |
| 2017OB800066 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 011.716.880-75 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554,92 |
| 2017OB800067 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.571,74 |
| 2017OB800068 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
| 2017OB800069 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.644,17 |
| 2017OB800070 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.598,50 |
| 2017OB800071 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.641,40 |
| 2017OB800072 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 449.106.147-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.542,73 |
| 2017OB800073 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37,26 |
| 2017OB800074 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 327.705.532-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.000,00 |
| 2017OB800075 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 475.008.670-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.658,96 |
| 2017OB800076 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 052.178.567-77 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.393,54 |
| 2017OB800077 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 107.440.962-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2017OB800078 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299,00 |
| 2017OB800079 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 431.969.261-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.798,52 |
| 2017OB800080 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898,07 |
| 2017OB800081 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 285.392.496-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.192,00 |
| 2017OB800082 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 989.419.177-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 700,00 |
| 2017OB800083 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.139,94 |
| 2017OB800084 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 029.803.728-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.000,00 |
| 2017OB800085 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 647.771.540-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.041,70 |
| 2017OB800086 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 242.896.125-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.800,00 |
| 2017OB800087 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 028.759.002-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.271,84 |
| 2017OB800088 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 201.634.525-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.900,00 |
| 2017OB800089 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.306,95 |
| 2017OB800090 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 034.652.682-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553,24 |
| 2017OB800091 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 428.449.240-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800092 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 166.924.541-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.523,93 |
| 2017OB800093 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 002.070.981-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350,49 |
| 2017OB800094 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 286.241.142-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.955,99 |
| 2017OB800095 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 045.247.966-57 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.250,00 |
| 2017OB800096 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 079.770.987-84 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.124,32 |
| 2017OB800097 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 016.115.001-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.235,47 |
| 2017OB800098 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.500,00 |
| 2017OB800099 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 828.639.897-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000,00 |
| 2017OB800100 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 133.347.271-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.506,37 |
| 2017OB800101 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 775.354.059-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.772,92 |
| 2017OB800102 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 205.042.250-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.200,00 |
| 2017OB800103 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 005.023.028-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2017OB800104 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 033.361.238-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558,65 |
| 2017OB800105 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 223.366.802-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.000,00 |
| 2017OB800106 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.181,27 |
| 2017OB800107 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 037.468.031-01 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545,03 |
| 2017OB800108 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 510.042.242-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.801,87 |
| 2017OB800109 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.875,00 |
| 2017OB800110 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 548.124.457-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.698,26 |
| 2017OB800111 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 343.181.007-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.092,47 |
| 2017OB800112 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 847.198.506-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816,23 |
| 2017OB800113 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.957,61 |
| 2017OB800114 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 070.785.708-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.103,39 |
| 2017OB800115 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.869,63 |
| 2017OB800116 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 525.498.107-59 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.010,89 |
| 2017OB800117 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 180.156.622-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.500,00 |
| 2017OB800118 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.228,30 |
| 2017OB800119 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 014.680.734-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500,00 |
| 2017OB800120 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 854.907.506-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.266,72 |
| 2017OB800121 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 025.138.784-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.094,54 |
| 2017OB800122 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 701.573.240-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.990,00 |
| 2017OB800123 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 082.627.480-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180,00 |
| 2017OB800124 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 028.278.983-90 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.411,48 |
| 2017OB800125 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 096.297.349-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 901,07 |
| 2017OB800126 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 409.147.715-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.000,00 |
| 2017OB800127 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 332.517.977-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.188,21 |
| 2017OB800128 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 109.659.338-65 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372,75 |
| 2017OB800129 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 233.405.414-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.915,15 |
| 2017OB800130 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 028.109.053-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.117,20 |
| 2017OB800131 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 743.012.254-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281,31 |
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| 2017OB800223 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.571,74 |
| 2017OB800224 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 074.094.195-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.000,00 |
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| 2017OB800226 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5649 | 430.877.877-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.598,50 |
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| 2017OB800312 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 077.324.548-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.840,02 |
| 2017OB800313 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 951.881.006-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185,87 |
| 2017OB800314 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 633.533.851-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.048,11 |
| 2017OB800315 | 06/01/2017 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD5650 | 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.250,00 |
| 2017OB800316 | 06/01/2017 | DANFE 3326 - PREST. DE SERV. DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DE ADOLESC. (PRÓ-ADOLESC.) - 27 A 30/12/16. ENTID. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL, ISENTA DE TRIB. FED. (IN 1234/12), ISS (ATO DECLARAT. 465/03 - DIÁRIO/DF) E INSS (MAND. SEG. 9976904). DISPENS. DA APRESENT. DO CEBAS POR MAND. DE SEG. (22ª. VARA FED./DF). DOCS. COMPROB. ANEXOS À 2015NS2828/UG 010001. INCLUI REEMB. DO VALE-TRANSP. (R$9.560,32) E V. REFEIÇÃO (R$29.051,42). PROC. 127539/03. REL. 5/17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 109.701,41 |
| 2017OB800317 | 06/01/2017 | NFAE 544839, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR E CAROLINE NUNES OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL: PRACTITIONER EM PNL E NS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27/11 E 3, 4, 10, 11, 17 E 18/12/2016. PROCESSO Nº 129.273/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHE PELO FIXO MENSAL). REL. 6/2017-SIGMAS. | 26.281.868/0001-09 - Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198 | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000330 | 09/01/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200.000,00 |
| 2017NE000270 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.573,53 |
| 2017NE000272 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2017NE000274 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 157.745,55 |
| 2017NE000276 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 178.920,59 |
| 2017NE000277 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 746,23 |
| 2017NE000278 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2017NE000279 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.293,37 |
| 2017NE000280 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.265,46 |
| 2017NE000281 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.180,00 |
| 2017NE000282 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 33.704,99 |
| 2017NE000283 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.009,22 |
| 2017NE000284 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000285 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.510,33 |
| 2017NE000286 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.16 A 22.9.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.904,52 |
| 2017NE000287 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 187.576,38 |
| 2017NE000288 | 09/01/2017 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 44.647,89 |
| 2017NE000289 | 09/01/2017 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 28.345,08 |
| 2017NE000290 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000291 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000293 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000294 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.16 A 23.8.17. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2017NE000297 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000298 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000299 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/139.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ 3.240,00 |
| 2017NE000300 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 57.900,75 |
| 2017NE000301 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 27.106,99 |
| 2017NE000302 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.16 A 16.4.17. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 42.916,64 |
| 2017NE000303 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.16 A 22.6.17. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.407,68 |
| 2017NE000304 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 30.133,33 |
| 2017NE000305 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/133.0. VIGÊNCIA DE 05.08.16 A 04.08.17. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ 45.681,70 |
| 2017NE000306 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.16 A 07.10.17. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2017NE000307 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.16 A 25.05.17. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.988,68 |
| 2017NE000308 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/135.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.107,78 |
| 2017NE000309 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/138.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000310 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/080.0. VIGÊNCIA DE 04.05.16 A 03.05.17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 6.128,98 |
| 2017NE000311 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/002.0. VIGÊNCIA DE 16.02.16 A 15.02.17. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 23.917,04 |
| 2017NE000312 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 6.017,90 |
| 2017NE000313 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 22.151,89 |
| 2017NE000314 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000316 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000317 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.235,00 |
| 2017NE000318 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2016/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.301,00 |
| 2017NE000319 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2017NE000320 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 8.154,17 |
| 2017NE000321 | 09/01/2017 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 45.340,00 |
| 2017NE000322 | 09/01/2017 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000323 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.300.000,00 |
| 2017NE000324 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2017NE000325 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 550.000,00 |
| 2017NE000326 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2017NE000327 | 09/01/2017 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 600.000,00 |
| 2017NE000328 | 09/01/2017 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000329 | 09/01/2017 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 50.000,00 |
| 2017NS000012 | 09/01/2017 | NFS-e 170829 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 16/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 8/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000013 | 09/01/2017 | ARD 5651 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.951,37 |
| 2017NS000091 | 09/01/2017 | DANFE - 1976 - FORNECIMENTO DE CONECTOR RJ 45 MACHO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 4.849,85 |
| 2017NS000092 | 09/01/2017 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.180,00 |
| 2017NS000092 | 09/01/2017 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.674,00 |
| 2017NS000093 | 09/01/2017 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000035 EM VIRTUDE DO PERÍODO. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -837,00 |
| 2017NS000094 | 09/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017NS000073 | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.327,96 |
| 2017NS000095 | 09/01/2017 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017NS000096 | 09/01/2017 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DA SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017NS000068 | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ -3.200,00 |
| 2017NS000097 | 09/01/2017 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000098 | 09/01/2017 | DANFE 345- FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE BUCHA DE NYLON S6 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS | 20.283.234/0001-09 - PARAFUSAR LTDA - ME | R$ 94,98 |
| 2017NS000099 | 09/01/2017 | FATURA 0010233543 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 2.413,16 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 411,78 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.824,94 |
| 2017NS000100 | 09/01/2017 | DOC 502/026 - NN14000000000459377-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (03/12) - REFERENTE AO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB-2017. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017NS000101 | 09/01/2017 | DANFE 5.139 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PÚLPITO EM ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.010/17/SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 2.290,00 |
| 2017NS000102 | 09/01/2017 | NFSE 20171176 - SERV DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - QUANTIDADE DE DOSÍMETROS UTILIZADOS NO PERÍODO: 21 DOSÍMETROS DE TÓRAX - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2016 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - REL.10/17/SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |