| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2017NE000001 | 2017-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2017NE000001 | 2017-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000002 | 2017-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.000,00 |
| 2017NE000002 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 13.860,00 |
| 2017NE000003 | 2017-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000003 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 56.008,40 |
| 2017NE000004 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000004 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 5.880,00 |
| 2017NE000005 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000005 | 2017-01-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000006 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000006 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA 2016NE000364. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -239,40 |
| 2017NE000007 | 2017-01-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016. PROC. 128.343/2016. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 7.348,80 |
| 2017NE000007 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ -3.622,50 |
| 2017NE000008 | 2017-01-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2016. PROC. 128.334/2016. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017NE000008 | 2017-01-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NE000009 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000009 | 2017-01-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.675,20 |
| 2017NE000010 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000010 | 2017-01-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEFOR EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.650,00 |
| 2017NE000011 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.002,40 |
| 2017NE000011 | 2017-01-24T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 9.000,00 |
| 2017NE000012 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.500,00 |
| 2017NE000012 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CURSO NO EXTERIOR. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 6.131,40 |
| 2017NE000013 | 2017-01-02T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000013 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 37.788,34 |
| 2017NE000014 | 2017-01-02T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000014 | 2017-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000015 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 57.435,00 |
| 2017NE000015 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2015NE000379 TENDO EM A NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRIS-TIANO QUINTELA SOARES NO EVENTO II CONGRESSO INTERN. DE DIR. CONSTITUCIONAL EFILOSOFIA POLÍTICA, REALIZADO EM B. HORIZONTE-MG, NO PER. DE 23 A 27/11/15. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ -400,00 |
| 2017NE000016 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.002,40 |
| 2017NE000016 | 2017-02-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 2016NE000316. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -260,61 |
| 2017NE000017 | 2017-01-02T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2017NE000017 | 2017-02-02T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 12.368,00 |
| 2017NE000018 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 31.875,00 |
| 2017NE000018 | 2017-02-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSOS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.650,00 |
| 2017NE000019 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.666,75 |
| 2017NE000019 | 2017-02-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA ATEC-DG E CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2017NE000020 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.16 A 02.03.17. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2017NE000020 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000004 PARA FINS DE AJUSTE DE PAGAMENTO DAS PARCELASREFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, UMA VEZ QUE A PARCELA DE JANEIRO/16 FOI PAGAUTILIZANDO A NOTA DE EMPENHO 2015NE000275. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NE000021 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000021 | 2017-02-06T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. ACONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NE000022 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000022 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR INDEVIDO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NE000023 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.393,75 |
| 2017NE000023 | 2017-02-06T00:00 | REFORÇO DA 2017NE000009 REF. MÊS DE AGOSTO/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NE000024 | 2017-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000024 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 5.427,98 |
| 2017NE000025 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000025 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 53.243,83 |
| 2017NE000026 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000026 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000027 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000027 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 8.089,66 |
| 2017NE000028 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000028 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 080.333.586-53 - ODELMO SOBRINHO | R$ 5.235,25 |
| 2017NE000029 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000029 | 2017-02-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.601,90 |
| 2017NE000030 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000030 | 2017-02-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMAP EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 21.040,80 |
| 2017NE000031 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000031 | 2017-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 630,00 |
| 2017NE000032 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000032 | 2017-03-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000033 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000033 | 2017-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000034 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000034 | 2017-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 320,00 |
| 2017NE000035 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000035 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 11.020,24 |
| 2017NE000036 | 2017-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000036 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 376.259.420-15 - CAJAR NARDES | R$ 4.400,00 |
| 2017NE000037 | 2017-01-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000037 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 1.750,00 |
| 2017NE000038 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 128.236/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ -15.360,00 |
| 2017NE000038 | 2017-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 350,00 |
| 2017NE000039 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000039 | 2017-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 20.091,72 |
| 2017NE000040 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000040 | 2017-03-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM CURSO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000041 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.660,00 |
| 2017NE000041 | 2017-03-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 16.822.706/0001-79 - Gisele Chemberge - ME | R$ 3.980,00 |
| 2017NE000042 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 17.332,08 |
| 2017NE000042 | 2017-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 1.520,00 |
| 2017NE000043 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000043 | 2017-03-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2017NE000030. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.586,50 |
| 2017NE000044 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000044 | 2017-03-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 765,00 |
| 2017NE000045 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 14.400,00 |
| 2017NE000045 | 2017-03-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEDI EM CURSO A DISTÂNCIA. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.960,00 |
| 2017NE000046 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000046 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -3.000,00 |
| 2017NE000047 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 28.800,00 |
| 2017NE000047 | 2017-03-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPOL EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 1.910,00 |
| 2017NE000048 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000048 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ -3.586,50 |
| 2017NE000049 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000049 | 2017-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 450,00 |
| 2017NE000050 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -12.132,00 |
| 2017NE000050 | 2017-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM WORKSHOP. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2017NE000051 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.132,00 |
| 2017NE000051 | 2017-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NE000052 | 2017-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -13.500,00 |
| 2017NE000052 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 391,00 |
| 2017NE000053 | 2017-01-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000053 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS (DEA). | 195.891.072-49 - MOISES LIMA | R$ 6.017,40 |
| 2017NE000054 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000054 | 2017-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 12.095,28 |
| 2017NE000055 | 2017-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000055 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.555.382/0001-33 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ -7.960,00 |
| 2017NE000056 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000056 | 2017-03-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NE000057 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000057 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000056. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ -7.960,00 |
| 2017NE000058 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000058 | 2017-03-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NE000059 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 11.280,00 |
| 2017NE000059 | 2017-03-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 22.345.313/0001-14 - M. A. Gagliardo Lopes Treinamentos - ME | R$ 1.435,00 |
| 2017NE000060 | 2017-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017NE000060 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000061 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000061 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 823,00 |
| 2017NE000062 | 2017-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.17. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NE000062 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.100,00 |
| 2017NE000063 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000063 | 2017-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ -1.100,00 |
| 2017NE000064 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000064 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.100,00 |
| 2017NE000065 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000065 | 2017-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.026,24 |
| 2017NE000066 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000066 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NE000067 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000067 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ -1.670,00 |
| 2017NE000068 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000068 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NE000069 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000069 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTORICO. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ -1.670,00 |
| 2017NE000070 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000070 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NE000071 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000071 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEFOR EM EVENTO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 2.115,00 |
| 2017NE000072 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000072 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000073 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000073 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ -8.000,00 |
| 2017NE000074 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000074 | 2017-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000075 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000075 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017NE000076 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000076 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 500,00 |
| 2017NE000077 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000077 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 650,00 |
| 2017NE000078 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000078 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000075 | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ -5.193,32 |
| 2017NE000079 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000079 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA) | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017NE000080 | 2017-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000080 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 642.642.462-53 - ARTHUR BISNETO | R$ 3.540,00 |
| 2017NE000081 | 2017-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.080,00 |
| 2017NE000081 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 3.020,60 |
| 2017NE000082 | 2017-01-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000082 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES | R$ 4.680,00 |
| 2017NE000083 | 2017-01-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000083 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 102.547.301-91 - LINCOLN PORTELA | R$ 13.500,00 |
| 2017NE000084 | 2017-01-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 31/16 PROC. 128.735/2016 | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 20.798,78 |
| 2017NE000084 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 508,50 |
| 2017NE000085 | 2017-01-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2016. PROC. 128.326/2016. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NE000085 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000086 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0. VIGÊNCIA DE 20.12.2016 A 19.12.2017. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 29.171,96 |
| 2017NE000086 | 2017-04-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 06.291.093/0001-37 - KOPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.984,00 |
| 2017NE000087 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.054.120,62 |
| 2017NE000087 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 3.658,14 |
| 2017NE000088 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 491,47 |
| 2017NE000088 | 2017-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMAP EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.060,00 |
| 2017NE000089 | 2017-01-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 131.494/2016. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 255,50 |
| 2017NE000089 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000087 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ -3.658,14 |
| 2017NE000090 | 2017-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000090 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 3.658,14 |
| 2017NE000091 | 2017-01-04T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2017NE000091 | 2017-04-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.600,00 |
| 2017NE000092 | 2017-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000092 | 2017-04-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 420,00 |
| 2017NE000093 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2017NE000093 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000094 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000094 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 7.470,00 |
| 2017NE000095 | 2017-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -19.769,17 |
| 2017NE000095 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 4.106,00 |
| 2017NE000096 | 2017-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 19.769,17 |
| 2017NE000096 | 2017-04-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 59.490.375/0001-20 - ABER - Assossiação Brasileira de Encadernação e restauro | R$ 2.736,00 |
| 2017NE000097 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO 2016/100.0, VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 100.348,25 |
| 2017NE000097 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 720,00 |
| 2017NE000098 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 76.552,57 |
| 2017NE000098 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 244,66 |
| 2017NE000099 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.630,65 |
| 2017NE000099 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 504.720.543-68 - ALEXANDRE SOUZA | R$ 244,66 |
| 2017NE000100 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.16 A 28.02.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.423,51 |
| 2017NE000100 | 2017-04-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA COORD. DE ACESSIBILIDADE (DG) E DO DEPTO. DE MÍ-DIAS INTEGRADAS (SECOM) EM CURSO. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 2017NE000101 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2017NE000101 | 2017-04-27T00:00 | REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000102 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 628,88 |
| 2017NE000102 | 2017-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 16.009,85 |
| 2017NE000103 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2017NE000103 | 2017-05-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.540,00 |
| 2017NE000104 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000104 | 2017-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000103. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -4.540,00 |
| 2017NE000105 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.16 A 17.07.17. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ 3.551,40 |
| 2017NE000105 | 2017-05-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.540,00 |
| 2017NE000106 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2016/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.200,10 |
| 2017NE000106 | 2017-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 24.173,52 |
| 2017NE000107 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.567,16 |
| 2017NE000107 | 2017-05-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DETEC EM SEMINÁRIO. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 7.790,00 |
| 2017NE000108 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2016 A 06/05/2017. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 45.455,80 |
| 2017NE000108 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 400,00 |
| 2017NE000109 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2017NE000109 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 24.500,00 |
| 2017NE000110 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.16 A 29.09.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.510,00 |
| 2017NE000110 | 2017-05-15T00:00 | REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000111 | 2017-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -4.200,00 |
| 2017NE000111 | 2017-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000112 | 2017-01-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 4.200,00 |
| 2017NE000112 | 2017-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017NE000113 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.975,00 |
| 2017NE000113 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000112. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ -19.000,00 |
| 2017NE000114 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 29.12.17. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.077,50 |
| 2017NE000114 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017NE000115 | 2017-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000115 | 2017-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 28.776,00 |
| 2017NE000116 | 2017-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000116 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE000392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.107.922,72 |
| 2017NE000117 | 2017-01-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000117 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000393, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -560.816,61 |
| 2017NE000118 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000118 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000396, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -795.890,32 |
| 2017NE000119 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000119 | 2017-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 6.723,00 |
| 2017NE000120 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.398,63 |
| 2017NE000120 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000403, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/DEFIN/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -5.800.000,00 |
| 2017NE000121 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2017NE000121 | 2017-05-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA SECRET. EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NE000122 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000122 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000123 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.16 A 10.8.17. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 28.722,17 |
| 2017NE000123 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000124 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 650,80 |
| 2017NE000124 | 2017-05-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ -367.525,00 |
| 2017NE000125 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 17.940,00 |
| 2017NE000125 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000126 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 9.946,80 |
| 2017NE000126 | 2017-05-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SECIN EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.672,20 |
| 2017NE000127 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/010.0. VIGÊNCIA DE 27.01.16 A 26.01.17. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 62.199,22 |
| 2017NE000127 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ -367.525,00 |
| 2017NE000128 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/014.O. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.920,30 |
| 2017NE000128 | 2017-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NE000129 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000129 | 2017-05-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.999,80 |
| 2017NE000130 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/141.0. VIGÊNCIA DE 28/11/2016 A 27/11/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 34.079,60 |
| 2017NE000130 | 2017-05-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM CURSO. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.670,00 |
| 2017NE000131 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/136.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 23.718,72 |
| 2017NE000131 | 2017-05-30T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO FEDERAL | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ 277,64 |
| 2017NE000132 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2017NE000132 | 2017-05-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ -277,64 |
| 2017NE000133 | 2017-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 8.908,70 |
| 2017NE000133 | 2017-05-30T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ 277,64 |
| 2017NE000134 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2017NE000134 | 2017-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NE000135 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/165.0. VIGÊNCIA DE 20.10.16 A 19.10.17. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 29.600,00 |
| 2017NE000135 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -3.190,00 |
| 2017NE000136 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.160,00 |
| 2017NE000136 | 2017-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NE000137 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000137 | 2017-05-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECOM EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NE000138 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 13.199,75 |
| 2017NE000138 | 2017-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 968.330.766-34 - CRISTIANO SOUSA | R$ 9.982,20 |
| 2017NE000139 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 245,00 |
| 2017NE000139 | 2017-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEMED EM CURSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 573,00 |
| 2017NE000140 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.030,00 |
| 2017NE000140 | 2017-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO DEMED EM CONGRESSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 573,00 |
| 2017NE000141 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 200,00 |
| 2017NE000141 | 2017-06-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000142 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/178.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 36.995,15 |
| 2017NE000142 | 2017-06-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2017NE000143 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0. VIGÊNCIA DE 20.04.15 A 27.10.17. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.266,69 |
| 2017NE000143 | 2017-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CERTIFICAÇÃO. | 23.936.812/0001-49 - ALESSANDRA GODOY EVENTOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2017NE000144 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.11.16 A 22.11.17. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 12.175,00 |
| 2017NE000144 | 2017-06-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2015NE000360 POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, TENDO EM VISTAAUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO À FL 383. | 12.626.885/0001-18 - LATINA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ -15.300,00 |
| 2017NE000145 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 56.701,40 |
| 2017NE000145 | 2017-06-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 930,00 |
| 2017NE000146 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 27.052,96 |
| 2017NE000146 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 645.524.971-20 - RENATA SABBAT | R$ 4.082,33 |
| 2017NE000147 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 46.531,10 |
| 2017NE000147 | 2017-06-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 35.910,00 |
| 2017NE000148 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 26.459,45 |
| 2017NE000148 | 2017-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 000.016.086-57 - STEFANO SANTOS | R$ 34,12 |
| 2017NE000149 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 34.627,79 |
| 2017NE000149 | 2017-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NE000150 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 16.366,25 |
| 2017NE000150 | 2017-06-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2017NE000151 | 2017-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -26.459,45 |
| 2017NE000151 | 2017-06-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NE000152 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.866,08 |
| 2017NE000152 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EXERCÍCIOS ANTERIORES). | 082.627.480-34 - DARCISIO PERONDI | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000153 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.699,52 |
| 2017NE000153 | 2017-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2017NE000154 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2017NE000154 | 2017-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DO CEFOR EM CURSO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 5.500,00 |
| 2017NE000155 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000155 | 2017-06-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 09.524.101/0001-36 - Silvia Maria Jansson Breitsameter - ME | R$ 3.410,00 |
| 2017NE000156 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/66.0. VIGÊNCIA DE 1.4.16 A 31.3.17. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 344,04 |
| 2017NE000156 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.775,22 |
| 2017NE000157 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ 60.117,33 |
| 2017NE000157 | 2017-06-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.092,00 |
| 2017NE000158 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000158 | 2017-06-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NE000159 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.500,00 |
| 2017NE000159 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ -4.092,00 |
| 2017NE000160 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.838,75 |
| 2017NE000160 | 2017-06-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.092,00 |
| 2017NE000161 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 6.383,78 |
| 2017NE000161 | 2017-06-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 18.242.632/0001-27 - Instituto de Tecnologia e Sociedade | R$ 1.682,10 |
| 2017NE000162 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/013.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 183,00 |
| 2017NE000162 | 2017-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.060,00 |
| 2017NE000163 | 2017-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2017NE000163 | 2017-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
| 2017NE000164 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2017NE000164 | 2017-07-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 094.538.246-40 - Victor Augusto Araújo Silva | R$ 2.192,00 |
| 2017NE000165 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.02.17. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 16.025,00 |
| 2017NE000165 | 2017-07-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 438,40 |
| 2017NE000166 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.400,00 |
| 2017NE000166 | 2017-07-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NE000167 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 38.400,00 |
| 2017NE000167 | 2017-07-05T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 603.884.046-04 - RICARDO PINHEIRO | R$ 416,46 |
| 2017NE000168 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.15 A 6.7.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 31.434,00 |
| 2017NE000168 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEA). | 491.564.709-91 - CHRISTIANE YARED | R$ 300,00 |
| 2017NE000169 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 620.000,00 |
| 2017NE000169 | 2017-07-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 1.950,00 |
| 2017NE000170 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 27.334,25 |
| 2017NE000170 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800.000,00 |
| 2017NE000171 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.16 A 29.11.17. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,93 |
| 2017NE000171 | 2017-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000172 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.8.16 A 30.8.17. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 15.311,10 |
| 2017NE000172 | 2017-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000171. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -4.500,00 |
| 2017NE000173 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.096,02 |
| 2017NE000173 | 2017-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000174 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.448,55 |
| 2017NE000174 | 2017-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000173. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -4.500,00 |
| 2017NE000175 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.847,11 |
| 2017NE000175 | 2017-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NE000176 | 2017-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.16 A 11.2.17. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 17.604,20 |
| 2017NE000176 | 2017-07-10T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROCESSO Nº 212.576/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE000177 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -16.366,25 |
| 2017NE000177 | 2017-07-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 5.760,00 |
| 2017NE000178 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.16 A 31.01.17. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.400,25 |
| 2017NE000178 | 2017-07-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000179 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.720.144/0001-12 - UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - UNIPLAC | R$ -60.117,33 |
| 2017NE000179 | 2017-07-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO E MINICURSOS. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 170,00 |
| 2017NE000180 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000180 | 2017-07-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.181,81 |
| 2017NE000181 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000181 | 2017-07-26T00:00 | PARTICIPAÇAO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 5.818,16 |
| 2017NE000182 | 2017-01-06T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000182 | 2017-07-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA LIDERANÇA DO PPS EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 3.562,50 |
| 2017NE000183 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000183 | 2017-07-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.357,00 |
| 2017NE000184 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 43.674,43 |
| 2017NE000184 | 2017-07-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO CEDI EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 4.160,00 |
| 2017NE000185 | 2017-01-06T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.602/2016. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 198,33 |
| 2017NE000185 | 2017-08-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.800,00 |
| 2017NE000186 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -21.527,74 |
| 2017NE000186 | 2017-08-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,20 |
| 2017NE000187 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.527,74 |
| 2017NE000187 | 2017-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA EM CURSO. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 6.666,00 |
| 2017NE000188 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 19.261,67 |
| 2017NE000188 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000187, PARA ACERTO DE NATUREZA DA DESPESA/SUBITEM. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ -6.666,00 |
| 2017NE000189 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.16 A 7.8.17. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.449,16 |
| 2017NE000189 | 2017-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA EM CURSO. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 6.666,00 |
| 2017NE000190 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.449,16 |
| 2017NE000190 | 2017-08-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 216.536.508-26 - José Borbolla Neto | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000191 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.16 A 10.01.17. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 22.562,26 |
| 2017NE000191 | 2017-08-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2017NE000192 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000192 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2016NE000394 CONFORME DESPACHO DA DIRETORA COGEP À FL. 114DO PROCESSO 100.449/2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.300.000,00 |
| 2017NE000193 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000193 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2016NE000395 CONFORME DESPACHO DA DIRETORA COGEP À FL. 114 DO PRO-CESSO 100.449/2016. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -180.317,60 |
| 2017NE000194 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000194 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ -2.181,81 |
| 2017NE000195 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000195 | 2017-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.181,81 |
| 2017NE000196 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.16 A 10.11.17. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.899,00 |
| 2017NE000196 | 2017-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONFERÊNCIA. | 24.853.249/0001-08 - Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica- Sobre | R$ 2.047,50 |
| 2017NE000197 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000197 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000198 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000198 | 2017-08-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.554,00 |
| 2017NE000199 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2017NE000199 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000198. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -2.554,00 |
| 2017NE000200 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 2.881,00 |
| 2017NE000200 | 2017-08-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.544,00 |
| 2017NE000201 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -35.364,27 |
| 2017NE000201 | 2017-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.214,00 |
| 2017NE000202 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 35.364,27 |
| 2017NE000202 | 2017-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS ÁREAS DA CÂMARA EM CURSOS. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 9.894,00 |
| 2017NE000203 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -163.272,00 |
| 2017NE000203 | 2017-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.011,00 |
| 2017NE000204 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.16 A 25.9.17. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.007,20 |
| 2017NE000204 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DETEC | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -30.385,14 |
| 2017NE000205 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 163.272,00 |
| 2017NE000205 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -72.118,87 |
| 2017NE000206 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.146.192,00 |
| 2017NE000206 | 2017-08-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000207 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.226,05 |
| 2017NE000207 | 2017-08-16T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 8.884,48 |
| 2017NE000208 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.146.192,00 |
| 2017NE000208 | 2017-08-16T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ 15.750,00 |
| 2017NE000209 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.922/2016. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.524,87 |
| 2017NE000209 | 2017-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.100,00 |
| 2017NE000210 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -182.071,47 |
| 2017NE000210 | 2017-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FEIRA E CONGRESSO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.040,00 |
| 2017NE000211 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 182.071,47 |
| 2017NE000211 | 2017-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000209. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -2.100,00 |
| 2017NE000212 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.7.16 A 26.7.17. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 730,00 |
| 2017NE000212 | 2017-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.100,00 |
| 2017NE000213 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.16 A 18.12.17. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 144.436,02 |
| 2017NE000213 | 2017-08-21T00:00 | PAGAMENTO DE GECC | 578.950.901-00 - KETLIN SCARTEZINI | R$ 728,82 |
| 2017NE000214 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -159.978,13 |
| 2017NE000214 | 2017-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000215 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 159.978,13 |
| 2017NE000215 | 2017-08-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.605,00 |
| 2017NE000216 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -48.874,13 |
| 2017NE000216 | 2017-08-23T00:00 | PAGAMENTO DE GECC | 275.909.468-50 - HENRIQUE SANTOS | R$ 728,82 |
| 2017NE000217 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -15.443,95 |
| 2017NE000217 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ -15.750,00 |
| 2017NE000218 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.16 A 09.05.17. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 15.443,95 |
| 2017NE000218 | 2017-08-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROCESSO Nº 220.892/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE000219 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 48.874,13 |
| 2017NE000219 | 2017-08-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO CENIN EM EVENTO. | 71.892.582/0001-06 - Tendency–Marketing, Eventos e Comunicação Ltda. - EPP | R$ 2.495,00 |
| 2017NE000220 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 4.379,00 |
| 2017NE000220 | 2017-08-25T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 221.330.201-44 - JOSE JESUS | R$ 2.776,40 |
| 2017NE000221 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -477.463,82 |
| 2017NE000221 | 2017-08-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.650,00 |
| 2017NE000222 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 477.463,82 |
| 2017NE000222 | 2017-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 181.368,03 |
| 2017NE000223 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -767.936,00 |
| 2017NE000223 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.669,12 |
| 2017NE000224 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/051.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.532,12 |
| 2017NE000224 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30,00 |
| 2017NE000225 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 767.936,00 |
| 2017NE000225 | 2017-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DEA). | 139.173.159-04 - LEOPOLDO MEYER | R$ 2.699,12 |
| 2017NE000226 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/009.0. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 25.10.17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 27.532,73 |
| 2017NE000226 | 2017-08-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 300,00 |
| 2017NE000227 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.16 A 11.6.17. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.261,14 |
| 2017NE000227 | 2017-09-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 1.500,00 |
| 2017NE000228 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.16 A 02.02.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.293,36 |
| 2017NE000228 | 2017-09-05T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 555,28 |
| 2017NE000229 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.243,27 |
| 2017NE000229 | 2017-09-06T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2017NE000230 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/050.0. VIGÊNCIA DE 09.03.2016 A 08.03.2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 856,35 |
| 2017NE000230 | 2017-09-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM EVENTO. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 1.350,00 |
| 2017NE000231 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 945,00 |
| 2017NE000231 | 2017-09-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.506.344/0001-90 - CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLI | R$ 2.610,00 |
| 2017NE000232 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.16 A 02.12.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.322,88 |
| 2017NE000232 | 2017-09-14T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 520,58 |
| 2017NE000233 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.16 A 29.04.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 955,29 |
| 2017NE000233 | 2017-09-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DEPES EM CURSO SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. | 01.634.120/0001-03 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF | R$ 988,00 |
| 2017NE000234 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2017NE000234 | 2017-09-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.581,00 |
| 2017NE000235 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.16 A 21.07.17. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 27.872,00 |
| 2017NE000235 | 2017-09-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.750,00 |
| 2017NE000236 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.16 A 12.02.17. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 38.040,83 |
| 2017NE000236 | 2017-09-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CEDI EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 2.360,00 |
| 2017NE000237 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000237 | 2017-09-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO DEFIN EM CONGRESSO | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 788,00 |
| 2017NE000238 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2017NE000238 | 2017-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SIMPÓSIO E MINICURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 953,00 |
| 2017NE000239 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 12.291,94 |
| 2017NE000239 | 2017-09-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 650,00 |
| 2017NE000240 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.359,84 |
| 2017NE000240 | 2017-09-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2017NE000241 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.16 A 06.10.17. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.100,00 |
| 2017NE000241 | 2017-10-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DO DETEC EM CURSO. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2017NE000242 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.207,04 |
| 2017NE000242 | 2017-10-05T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 284.987.711-53 - MAURICIO BUGARIN | R$ 520,58 |
| 2017NE000243 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 26.844,00 |
| 2017NE000243 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 2.745,18 |
| 2017NE000244 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000244 | 2017-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DO CEFOR EM CURSO NO EXTE-RIOR. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017NE000245 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000245 | 2017-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000244. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ -1.477,69 |
| 2017NE000246 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/231.0. VIGÊNCIA DE 16.12.16 A 15.12.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000246 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO À INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DO CEFOR EM CURSONO EXTERIOR. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017NE000247 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 23.092,00 |
| 2017NE000247 | 2017-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.260,00 |
| 2017NE000248 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 182.528,96 |
| 2017NE000248 | 2017-10-10T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NE000249 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 198.195,76 |
| 2017NE000249 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE NOTA DA NOTA DE EMPENHO. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ -4.000,00 |
| 2017NE000250 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 58.000,00 |
| 2017NE000250 | 2017-10-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 420,00 |
| 2017NE000251 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2017NE000251 | 2017-10-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2017NE000252 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 83.275,00 |
| 2017NE000252 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ -8.884,48 |
| 2017NE000253 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 14.725,42 |
| 2017NE000253 | 2017-10-18T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 8.884,48 |
| 2017NE000254 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -24.370,98 |
| 2017NE000254 | 2017-10-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2017NE000255 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -733,40 |
| 2017NE000255 | 2017-10-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CONSULTORIA LEGISLATIVA EM SEMINÁRIO. | 96.287.453/0001-10 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, C | R$ 3.600,00 |
| 2017NE000256 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -27.163,88 |
| 2017NE000256 | 2017-10-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 05.788.524/0001-02 - Associação Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estéticas | R$ 550,00 |
| 2017NE000257 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 24.370,98 |
| 2017NE000257 | 2017-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO DEMAP EM SEMINÁRIO. | 22.106.747/0001-61 - EXCELLER TREINAMENT | R$ 3.290,00 |
| 2017NE000258 | 2017-01-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 733,40 |
| 2017NE000258 | 2017-10-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 18.256.208/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO SONO | R$ 250,00 |
| 2017NE000259 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/073.0. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 27.163,88 |
| 2017NE000259 | 2017-10-31T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 119.306.591-72 - Ana Maria de Oliveira Licursi | R$ 4.680,00 |
| 2017NE000260 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 03.05.17. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 15.006,00 |
| 2017NE000260 | 2017-10-31T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20%. CONTRATAÇÃO DE ANA MARIA DE OLIVEIRA LICURSI. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 936,00 |
| 2017NE000261 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 770,00 |
| 2017NE000261 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000262 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.16 A 10.10.17. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.999,61 |
| 2017NE000262 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000263 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.16 A 18.07.17. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 18.868,92 |
| 2017NE000263 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000264 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.827,70 |
| 2017NE000264 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -3.000,00 |
| 2017NE000265 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 20.466,48 |
| 2017NE000265 | 2017-11-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 23.892.820/0001-30 - PMO GLOBAL ALLIANCE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000266 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.730,84 |
| 2017NE000266 | 2017-11-01T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 044.641.307-04 - MARCIO MEDEIROS | R$ 485,88 |
| 2017NE000267 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.16 A 05.04.17. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 4.000,82 |
| 2017NE000267 | 2017-11-01T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 927.031.511-87 - THIAGO QUEIROZ | R$ 971,76 |
| 2017NE000268 | 2017-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ -20.466,48 |
| 2017NE000268 | 2017-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2017NE000269 | 2017-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.323,62 |
| 2017NE000269 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000268 | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ -1.420,00 |
| 2017NE000270 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.16 A 22.01.17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.573,53 |
| 2017NE000270 | 2017-11-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2017NE000271 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -770,00 |
| 2017NE000271 | 2017-11-07T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 027.683.264-70 - ITALO FIGUEIREDO | R$ 364,41 |
| 2017NE000272 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.16 A 16.04.17. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 2.730,00 |
| 2017NE000272 | 2017-11-08T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 620.789.171-68 - CECILIA COSTA | R$ 485,88 |
| 2017NE000273 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -182.528,96 |
| 2017NE000273 | 2017-11-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.300,00 |
| 2017NE000274 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 157.745,55 |
| 2017NE000274 | 2017-11-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2017NE000275 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -198.195,76 |
| 2017NE000275 | 2017-11-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CENIN EM CURSO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000276 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 178.920,59 |
| 2017NE000276 | 2017-11-17T00:00 | PESSOAL - INSTRUTORIA | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 650.000,00 |
| 2017NE000277 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 746,23 |
| 2017NE000277 | 2017-11-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 319,00 |
| 2017NE000278 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2017NE000278 | 2017-11-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 319,00 |
| 2017NE000279 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.293,37 |
| 2017NE000279 | 2017-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.950,00 |
| 2017NE000280 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.265,46 |
| 2017NE000280 | 2017-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2017NE000281 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.16 A 30.11.17. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.180,00 |
| 2017NE000281 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000280. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ -5.520,00 |
| 2017NE000282 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 33.704,99 |
| 2017NE000282 | 2017-11-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.520,00 |
| 2017NE000283 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.009,22 |
| 2017NE000283 | 2017-11-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 7.700,00 |
| 2017NE000284 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000284 | 2017-11-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 75/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2017. PROCESSO 286.407/2017. | 11.201.835/0001-26 - MEA MODUL LTDA - EPP | R$ 148.200,00 |
| 2017NE000285 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.510,33 |
| 2017NE000285 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -108.879,38 |
| 2017NE000286 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.16 A 22.9.17. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.904,52 |
| 2017NE000286 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -10.000,00 |
| 2017NE000287 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 187.576,38 |
| 2017NE000287 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -54.663,81 |
| 2017NE000288 | 2017-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 44.647,89 |
| 2017NE000288 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COGEP/DEFIN. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -340.000,00 |
| 2017NE000289 | 2017-01-09T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 28.345,08 |
| 2017NE000289 | 2017-12-04T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 414.909.594-91 - ANA MENDES | R$ 971,76 |
| 2017NE000290 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000290 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NE000257. | 22.106.747/0001-61 - EXCELLER TREINAMENT | R$ -3.290,00 |
| 2017NE000291 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000291 | 2017-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2016NE000368, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVERÁ MAIS NECESSI-DADE DO SALDO PORQUE TODAS AS DESPESAS DE 2016 JÁ FORAM EMPENHADAS E PAGAS, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -10.637,76 |
| 2017NE000292 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -1.296,50 |
| 2017NE000292 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2016NE000362, TENDO EM VISTA QUE NÃO EXISTEMMAIS PAGAMENTOS A SEREM EFETUADOS NO ÂMBITO DA REFERIDA NOTA DE EMPENHO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -83.256,27 |
| 2017NE000293 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NE000293 | 2017-12-27T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NE000294 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.16 A 23.8.17. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.663,97 |
| 2017NE000294 | 2017-12-27T00:00 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NE000295 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -4.534,03 |
| 2017NE000295 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ -3.165,22 |
| 2017NE000296 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.659,99 |
| 2017NE000296 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ -2.646,00 |
| 2017NE000297 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 4.534,03 |
| 2017NE000297 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ -0,60 |
| 2017NE000298 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.11.16 A 2.11.17. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.659,99 |
| 2017NE000298 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ -0,50 |
| 2017NE000299 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/139.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ 3.240,00 |
| 2017NE000300 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 57.900,75 |
| 2017NE000301 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 27.106,99 |
| 2017NE000302 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.16 A 16.4.17. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 42.916,64 |
| 2017NE000303 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.16 A 22.6.17. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.407,68 |
| 2017NE000304 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.16 A 20.03.17. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 30.133,33 |
| 2017NE000305 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/133.0. VIGÊNCIA DE 05.08.16 A 04.08.17. | 10.935.819/0001-02 - GAP SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI | R$ 45.681,70 |
| 2017NE000306 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.16 A 07.10.17. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2017NE000307 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.16 A 25.05.17. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.988,68 |
| 2017NE000308 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/135.0. VIGÊNCIA DE 31.08.16 A 30.08.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.107,78 |
| 2017NE000309 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/138.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 8.400,00 |
| 2017NE000310 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/080.0. VIGÊNCIA DE 04.05.16 A 03.05.17. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 6.128,98 |
| 2017NE000311 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/002.0. VIGÊNCIA DE 16.02.16 A 15.02.17. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 23.917,04 |
| 2017NE000312 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.16 A 12.11.17. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 6.017,90 |
| 2017NE000313 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 22.151,89 |
| 2017NE000314 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000315 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -19.493,56 |
| 2017NE000316 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.17 A 11.02.18. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 19.493,56 |
| 2017NE000317 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.235,00 |
| 2017NE000318 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.301,00 |
| 2017NE000319 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 34.093,00 |
| 2017NE000320 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 8.154,17 |
| 2017NE000321 | 2017-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 45.340,00 |
| 2017NE000322 | 2017-01-09T00:00 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000323 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.300.000,00 |
| 2017NE000324 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2017NE000325 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 550.000,00 |
| 2017NE000326 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2017NE000327 | 2017-01-09T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 600.000,00 |
| 2017NE000328 | 2017-01-09T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000329 | 2017-01-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000330 | 2017-01-09T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200.000,00 |
| 2017NE000331 | 2017-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE000332 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0. VIGÊNCIA DE 17.09.15 A 16.09.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 130.333/2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 325,00 |
| 2017NE000333 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 42.336,00 |
| 2017NE000334 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/048.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.115,19 |
| 2017NE000335 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 67.686,78 |
| 2017NE000336 | 2017-01-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE001471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE ACRÉSCIMO CONTRATUAL,PREVISTO PARA INICÍO EM 01.12.16, OCORREU A PARTIR DE 07.12.16, CONF. COORD. DE CONTRATOS. PROC. 100.374/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -8.231,72 |
| 2017NE000337 | 2017-01-10T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2017NE000338 | 2017-01-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.245,17 |
| 2017NE000339 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000340 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2017NE000341 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2017NE000342 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 18.845,28 |
| 2017NE000343 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.16 A 19.04.17. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 7.987,29 |
| 2017NE000344 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 30.840,00 |
| 2017NE000345 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 64.000,00 |
| 2017NE000346 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/89.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.650,77 |
| 2017NE000347 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.866,64 |
| 2017NE000348 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.466,72 |
| 2017NE000349 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.16 A 13.07.17. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.350,00 |
| 2017NE000350 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.16 A 28.12.17. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 33.999,26 |
| 2017NE000351 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 53.704,33 |
| 2017NE000352 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000353 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000354 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000355 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.788,25 |
| 2017NE000356 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2017NE000357 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.804,32 |
| 2017NE000358 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 33.335,30 |
| 2017NE000359 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.645,06 |
| 2017NE000360 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/075.0. VIGÊNCIA DE 26.04.16 A 25.04.17. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ 13.192,10 |
| 2017NE000361 | 2017-01-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 201/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 151/2015. PROC. 100.457/2017. | 03.299.417/0001-95 - APLIQUIM BRASIL RECICLE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA | R$ 7.638,36 |
| 2017NE000362 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/049.0. VIGÊNCIA DE 09.03.16 A 08.03.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 345,04 |
| 2017NE000363 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE000364 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.16 A 30.03.17. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000365 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 7.500,00 |
| 2017NE000366 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE000367 | 2017-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE000368 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/012.0. VIGÊNCIA DE 05.02.16 A 04.02.17. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 12.687,09 |
| 2017NE000369 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/176.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 241.056,00 |
| 2017NE000370 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 17.981,52 |
| 2017NE000371 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/137.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 2.925,30 |
| 2017NE000372 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 14.148,36 |
| 2017NE000373 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.276,19 |
| 2017NE000374 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.16 A 05.02.17. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 19.664,15 |
| 2017NE000375 | 2017-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.10.16 A 18.10.17. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 47.851,30 |
| 2017NE000376 | 2017-01-10T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 20.082,20 |
| 2017NE000377 | 2017-01-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NE000378 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 110.738,79 |
| 2017NE000379 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.16 A 23.11.17. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 187.000,00 |
| 2017NE000380 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/16 A 09/12/17. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 62.613,02 |
| 2017NE000381 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2016 A 09.06.2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 83.218,83 |
| 2017NE000382 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 60.264,00 |
| 2017NE000383 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2017NE000384 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/211.0. VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 43.906,40 |
| 2017NE000385 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 76.076,42 |
| 2017NE000386 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 136.306,02 |
| 2017NE000387 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 279.555,56 |
| 2017NE000388 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18.088,89 |
| 2017NE000389 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.251,48 |
| 2017NE000390 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -27.106,99 |
| 2017NE000391 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 60.000,00 |
| 2017NE000392 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 56.263,34 |
| 2017NE000393 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.7.16 A 10.7.17. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 38.230,72 |
| 2017NE000394 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 43.143,36 |
| 2017NE000395 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/162.0.VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 69.883,20 |
| 2017NE000396 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.245,17 |
| 2017NE000397 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 68.679,51 |
| 2017NE000398 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 130.859,19 |
| 2017NE000399 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.16 A 24.02.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 110.930,90 |
| 2017NE000400 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2017NE000401 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.16 A 27.07.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 185.639,46 |
| 2017NE000402 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 94.181,83 |
| 2017NE000403 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 167.673,50 |
| 2017NE000404 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 8.557,68 |
| 2017NE000405 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -151.018,00 |
| 2017NE000406 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.09.16 A 28.09.17. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 151.018,00 |
| 2017NE000407 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 244.152,72 |
| 2017NE000408 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 74.430,03 |
| 2017NE000409 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000410 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000411 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.045,23 |
| 2017NE000412 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000413 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000414 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000415 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000416 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000417 | 2017-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000418 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.260.501,63 |
| 2017NE000419 | 2017-01-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ 12.146,00 |
| 2017NE000420 | 2017-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ -12.146,00 |
| 2017NE000421 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/101.0. VIGÊNCIA DE 29.06.16 A 28.06.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 902.816,00 |
| 2017NE000422 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 166.666,67 |
| 2017NE000423 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/207.0. VIGÊNCIA DE 12.12.2016 A 11.12.2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 336.625,00 |
| 2017NE000424 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 385.522,92 |
| 2017NE000425 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 423.069,90 |
| 2017NE000426 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 94.172,53 |
| 2017NE000427 | 2017-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.16 A 22.10.17. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 232.748,00 |
| 2017NE000428 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0. VIGÊNCIA DE 24.6.16 A 23.6.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 145.233,00 |
| 2017NE000429 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 7.876,06 |
| 2017NE000430 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 7.982,48 |
| 2017NE000431 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 17.561,47 |
| 2017NE000432 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.963.246,64 |
| 2017NE000433 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2017NE000434 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000435 | 2017-01-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 40,00 |
| 2017NE000436 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 394.875,35 |
| 2017NE000437 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.871.907,62 |
| 2017NE000438 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 235.325,30 |
| 2017NE000439 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.12.17. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 194.233,17 |
| 2017NE000440 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.16 A 01.09.17. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.680.254,92 |
| 2017NE000441 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.490.349,53 |
| 2017NE000442 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.771,62 |
| 2017NE000443 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2016 A 24.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.828,60 |
| 2017NE000444 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.3.2016 A 24.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 614,51 |
| 2017NE000445 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/2015.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000446 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000447 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.819,57 |
| 2017NE000448 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.16 A 31.01.17. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.332.956,92 |
| 2017NE000449 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.302,83 |
| 2017NE000450 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.048,01 |
| 2017NE000451 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 448.308,55 |
| 2017NE000452 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.305.379,80 |
| 2017NE000453 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 197.928,67 |
| 2017NE000454 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 389.251,44 |
| 2017NE000455 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.16 A 20.05.17. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 321.495,35 |
| 2017NE000456 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 302.220,00 |
| 2017NE000457 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -302.220,00 |
| 2017NE000458 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.231.647,20 |
| 2017NE000459 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 263.120,00 |
| 2017NE000460 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.174.112,50 |
| 2017NE000461 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.731.976,28 |
| 2017NE000462 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.16 A 15.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 841.157,56 |
| 2017NE000463 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 408.772,95 |
| 2017NE000464 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2014/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2017NE000465 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 155.490,47 |
| 2017NE000466 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -408.772,95 |
| 2017NE000467 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.333.551,74 |
| 2017NE000468 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.16 A 07.07.17. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 472.042,87 |
| 2017NE000469 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.398.103,17 |
| 2017NE000470 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 942.181,27 |
| 2017NE000471 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.718.129,89 |
| 2017NE000472 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 687.289,20 |
| 2017NE000473 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.16 A 22.09.17. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 147.707,92 |
| 2017NE000474 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 117.000,00 |
| 2017NE000475 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 130.408,68 |
| 2017NE000476 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -869.728,45 |
| 2017NE000477 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.126.146,00 |
| 2017NE000478 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0. VIGÊNCIA DE 23.12.16 A 22.12.17. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 869.728,45 |
| 2017NE000479 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 169.462,50 |
| 2017NE000480 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 448.521,87 |
| 2017NE000481 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 76.723,20 |
| 2017NE000482 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.8.2016 A 28.8.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.709,59 |
| 2017NE000483 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.475,00 |
| 2017NE000484 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.253.434,69 |
| 2017NE000485 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE000486 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.16 A 19.01.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.351,73 |
| 2017NE000487 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2016 A 15.6.2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2017NE000488 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.746.131,60 |
| 2017NE000489 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.16 A 13.12.17 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 4.444.504,56 |
| 2017NE000490 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.170.772,92 |
| 2017NE000491 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000492 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 204.450,00 |
| 2017NE000493 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.181.054,19 |
| 2017NE000494 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/187.0. VIGÊNCIA DE 14.11.16 A 13.11.17. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 7.654,65 |
| 2017NE000495 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.551.522,93 |
| 2017NE000496 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.866.918,40 |
| 2017NE000497 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.086.534,72 |
| 2017NE000498 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000499 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.281.598,79 |
| 2017NE000500 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000501 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 599.987,76 |
| 2017NE000502 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 722.160,88 |
| 2017NE000503 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 421.935,92 |
| 2017NE000504 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000505 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.16 A 17.12.17. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 366.816,30 |
| 2017NE000506 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.590.109,41 |
| 2017NE000507 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -6.918.013,07 |
| 2017NE000508 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 6.918.013,07 |
| 2017NE000509 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -7.287.159,36 |
| 2017NE000510 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -394.875,35 |
| 2017NE000511 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.287.159,36 |
| 2017NE000512 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 440.269,33 |
| 2017NE000513 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -747.256,40 |
| 2017NE000514 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.16 A 31.01.17. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 747.256,40 |
| 2017NE000515 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.490.349,53 |
| 2017NE000516 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/183.0. VIGÊNCIA DE 25.11.16 A 24.11.17. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 574.350,00 |
| 2017NE000517 | 2017-01-12T00:00 | CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.490.349,53 |
| 2017NE000518 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2016/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 421.462,65 |
| 2017NE000519 | 2017-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 6.600,00 |
| 2017NE000520 | 2017-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2017NE000521 | 2017-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -385.522,92 |
| 2017NE000522 | 2017-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 321.269,10 |
| 2017NE000523 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 19.323.190/0001-06 - Axa Seguros S.A. | R$ -12.146,00 |
| 2017NE000524 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2016. | 13.649.368/0001-27 - LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 28.000,00 |
| 2017NE000525 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2016. | 13.649.368/0001-27 - LUMICOM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000526 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -34.079,60 |
| 2017NE000527 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -1.731.976,28 |
| 2017NE000528 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 650.221,66 |
| 2017NE000529 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.17 A 22.01.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 228.631,94 |
| 2017NE000530 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.3. VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197,47 |
| 2017NE000531 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.4. VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.839,96 |
| 2017NE000532 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000533 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.5. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.745/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.452,43 |
| 2017NE000534 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000535 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000536 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000537 | 2017-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000538 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -117.302,83 |
| 2017NE000539 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2016 A 6.4.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 115.200,00 |
| 2017NE000540 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.048,01 |
| 2017NE000541 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,40 |
| 2017NE000542 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,47 |
| 2017NE000543 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2016 A 28.2.2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2017NE000544 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2016 A 17.12.2017. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 769.375,22 |
| 2017NE000545 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 112.316,82 |
| 2017NE000546 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.10.2013 A 7.10.2017. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.323.964,07 |
| 2017NE000547 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.10.2015 A 17.10.2017. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 7.142,83 |
| 2017NE000548 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2015. PROC. 125.822/2016. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 113.669,31 |
| 2017NE000549 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2015. PROC. 125.822/2016. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 45.972,00 |
| 2017NE000550 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2015. PROC. 125.822/2016. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 47.983,95 |
| 2017NE000551 | 2017-01-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2015. PROC. 125.822/2016. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.972,86 |
| 2017NE000552 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -1.841,00 |
| 2017NE000553 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.16 A 23.9.17. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2017NE000554 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -16.819,57 |
| 2017NE000555 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.819,57 |
| 2017NE000556 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2016 A 26.4.2017. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 213.985,37 |
| 2017NE000557 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2016 A 16.10.2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 1.966.538,39 |
| 2017NE000558 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2016 A 1º.7.2017. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 523.835,98 |
| 2017NE000559 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 379,83 |
| 2017NE000560 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 666,67 |
| 2017NE000561 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.586.367,16 |
| 2017NE000562 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2016 A 17.6.2017. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.356,66 |
| 2017NE000563 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 136.402,80 |
| 2017NE000564 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2016 A 27.12.2017. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 404.586,92 |
| 2017NE000565 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.2016 A 17.10.2017. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 540.427,02 |
| 2017NE000566 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 73.386,61 |
| 2017NE000567 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4.318,99 |
| 2017NE000568 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 70,75 |
| 2017NE000569 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 23.863,33 |
| 2017NE000570 | 2017-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.406.182,28 |
| 2017NE000571 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.406.182,28 |
| 2017NE000572 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.010,23 |
| 2017NE000573 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 328,95 |
| 2017NE000574 | 2017-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2016 A 31.3.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 365,85 |
| 2017NE000575 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 19.583,17 |
| 2017NE000576 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -117.304,40 |
| 2017NE000577 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -172.046,47 |
| 2017NE000578 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 117.304,39 |
| 2017NE000579 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.16 A 23.09.17. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 172.046,45 |
| 2017NE000580 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 05.07.17. PROC. 122.903/2016. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 279.616,54 |
| 2017NE000581 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE000582 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 27.916,67 |
| 2017NE000583 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2016 A 20.12.2017. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2017NE000584 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2016 A 24.2.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 108.029,70 |
| 2017NE000585 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.063.113,20 |
| 2017NE000586 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1A-2016. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. PROC. 115.900/2016. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.385,00 |
| 2017NE000587 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.404.369,97 |
| 2017NE000588 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -11,00 |
| 2017NE000589 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ -27.916,67 |
| 2017NE000590 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DODETEC/CD. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -26.385,00 |
| 2017NE000591 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 31.1.2017. | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 12.500,00 |
| 2017NE000592 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2017NE000593 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 26.104.019/0001-71 - INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP | R$ 4.305,60 |
| 2017NE000594 | 2017-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2016. | 19.018.615/0001-73 - MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 1.494,60 |
| 2017NE000595 | 2017-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000596 | 2017-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000597 | 2017-01-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000598 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -909.921,08 |
| 2017NE000599 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 909.921,08 |
| 2017NE000600 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -73.386,61 |
| 2017NE000601 | 2017-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4.318,99 |
| 2017NE000602 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.397.974,16 |
| 2017NE000603 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2016 A 31.8.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.079.977,45 |
| 2017NE000604 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000605 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.12.16 A 30.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 947.143,83 |
| 2017NE000606 | 2017-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.068.469,37 |
| 2017NE000607 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.783.172,15 |
| 2017NE000608 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.17 A 10.01.18. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 721.992,32 |
| 2017NE000609 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.783.172,15 |
| 2017NE000610 | 2017-01-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2016. PROC. 100.649/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 61.000,00 |
| 2017NE000611 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2017NE000612 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 207.576,31 |
| 2017NE000613 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0. VIGÊNCIA DE 16.01.2017 A 15.01.2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.648,68 |
| 2017NE000614 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 005.542/2016. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.639,89 |
| 2017NE000615 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.294.664,65 |
| 2017NE000616 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -70,75 |
| 2017NE000617 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.258,71 |
| 2017NE000618 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -23.863,33 |
| 2017NE000619 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/237.0.VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 424,50 |
| 2017NE000620 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/237.0.VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 143.180,00 |
| 2017NE000621 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.16 A 16.8.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.353.790,40 |
| 2017NE000622 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 949.452,27 |
| 2017NE000623 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 65.401,09 |
| 2017NE000624 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2016 A 6.2.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 17.842,17 |
| 2017NE000625 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.382,66 |
| 2017NE000626 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2016 A 19.6.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 23.741,12 |
| 2017NE000627 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000628 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -21.600,00 |
| 2017NE000629 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2016 A 20.7.2017. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.654.975,10 |
| 2017NE000630 | 2017-01-17T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 21.600,00 |
| 2017NE000631 | 2017-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE000632 | 2017-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NE000633 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -5.382,66 |
| 2017NE000634 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 5.297,00 |
| 2017NE000635 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -379,83 |
| 2017NE000636 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -666,67 |
| 2017NE000637 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/235.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.278,98 |
| 2017NE000638 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/235.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000639 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -375.000,00 |
| 2017NE000640 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/190.0. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 375.000,00 |
| 2017NE000641 | 2017-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.257.795,65 |
| 2017NE000642 | 2017-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.257.795,65 |
| 2017NE000643 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.17 A 30.03.18. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2017NE000644 | 2017-01-18T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 807.934.601-15 - LINDOMAR BARROS | R$ 9.928,50 |
| 2017NE000645 | 2017-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000646 | 2017-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000647 | 2017-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000648 | 2017-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000649 | 2017-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.092.173,21 |
| 2017NE000650 | 2017-01-18T00:00 | CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.17 A 19.01.18 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.092.173,21 |
| 2017NE000651 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000652 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000653 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000654 | 2017-01-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NE000655 | 2017-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -1.063.113,20 |
| 2017NE000656 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 1.057.795,97 |
| 2017NE000657 | 2017-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.404.369,97 |
| 2017NE000658 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.419.954,44 |
| 2017NE000659 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 514.013,77 |
| 2017NE000660 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2016 A 5.12.2017. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.743,60 |
| 2017NE000661 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2016 A 8.6.2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134.674,00 |
| 2017NE000662 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2015 A 30.9.2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2017NE000663 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.1.2016 A 28.1.2017. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2017NE000664 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2016 A 21.8.2017. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 59.351,97 |
| 2017NE000665 | 2017-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000666 | 2017-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000667 | 2017-01-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000668 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.7.2016 A 30.6.2017. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,49 |
| 2017NE000669 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2016 A 25.9.2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 13.695,75 |
| 2017NE000670 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -525.406,30 |
| 2017NE000671 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.16 A 17.11.17 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 525.406,30 |
| 2017NE000672 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -134.674,00 |
| 2017NE000673 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2016 A 8.9.2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134.674,00 |
| 2017NE000674 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.226,00 |
| 2017NE000675 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 52.752,00 |
| 2017NE000676 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.16 A 01.12.17. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.752,00 |
| 2017NE000677 | 2017-01-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2016. PROC. 128.689/2016. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 72,20 |
| 2017NE000678 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.16 A 05.12.17. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 26.940,00 |
| 2017NE000679 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -442.670,99 |
| 2017NE000680 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 442.670,99 |
| 2017NE000681 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.16 A 27.11.17. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 8.274,00 |
| 2017NE000682 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.16 A 07.03.17. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 19.578,00 |
| 2017NE000683 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.16 A 17.05.17. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.796,00 |
| 2017NE000684 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.16 A 26.09.17. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 7.662,00 |
| 2017NE000685 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0. VIGÊNCIA DE 06.09.16 A 05.09.17. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 2.112,00 |
| 2017NE000686 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.392,75 |
| 2017NE000687 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 305.513.503,00 |
| 2017NE000688 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000689 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 202.900.000,00 |
| 2017NE000690 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000691 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2017NE000692 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE000693 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.492.495.965,00 |
| 2017NE000694 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000.000,00 |
| 2017NE000695 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000.000,00 |
| 2017NE000696 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 616.707.794,00 |
| 2017NE000697 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.479.327,00 |
| 2017NE000698 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.907.179,00 |
| 2017NE000699 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294.450.000,00 |
| 2017NE000700 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84.950.000,00 |
| 2017NE000701 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.050.000,00 |
| 2017NE000702 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.771.472,00 |
| 2017NE000703 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.495.009,00 |
| 2017NE000704 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.269.584,00 |
| 2017NE000705 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217.236,00 |
| 2017NE000706 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.300.137,00 |
| 2017NE000707 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.093.872,00 |
| 2017NE000708 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.596,00 |
| 2017NE000709 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NE000710 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.648.570,00 |
| 2017NE000711 | 2017-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.200.000,00 |
| 2017NE000712 | 2017-01-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000713 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -100.000,00 |
| 2017NE000714 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2017NE000715 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000716 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000717 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000718 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 5.000,00 |
| 2017NE000719 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE000720 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2017NE000721 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000722 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000723 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2017NE000724 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.457.467,14 |
| 2017NE000725 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 27.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 175.415,09 |
| 2017NE000726 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000727 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 65.922,57 |
| 2017NE000728 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 10.215,71 |
| 2017NE000729 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE000730 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE000731 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000732 | 2017-01-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2017NE000733 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000734 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2017NE000735 | 2017-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 309.150,00 |
| 2017NE000736 | 2017-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.950.000,00 |
| 2017NE000737 | 2017-01-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.950.000,00 |
| 2017NE000738 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 123.107/2016. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 73.243,00 |
| 2017NE000739 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2015. PROC. 125.652/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 4.244,40 |
| 2017NE000740 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2015. PROC. 125.652/2016. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 1.471,40 |
| 2017NE000741 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2015. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 1.597,50 |
| 2017NE000742 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2015. PROC. 125.652/2016. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 11.767,90 |
| 2017NE000743 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2017NE000744 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -1.597,50 |
| 2017NE000745 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2015. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 1.597,50 |
| 2017NE000746 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ -4.073,59 |
| 2017NE000747 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 4.073,59 |
| 2017NE000748 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -175.415,09 |
| 2017NE000749 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 175.415,09 |
| 2017NE000750 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.728,36 |
| 2017NE000751 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2017NE000752 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -22.617,00 |
| 2017NE000753 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.12.17. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.617,00 |
| 2017NE000754 | 2017-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2017 A 06/05/2018. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2017NE000755 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,60 |
| 2017NE000756 | 2017-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ -4.073,59 |
| 2017NE000757 | 2017-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2015. PROC. 125.652/2016. | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 21.897,91 |
| 2017NE000758 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004501, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -85,25 |
| 2017NE000759 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004462, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ -4.866,51 |
| 2017NE000760 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NE000761 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NE000762 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NE000763 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NE000764 | 2017-01-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000765 | 2017-01-23T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 732,09 |
| 2017NE000766 | 2017-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -796.483,00 |
| 2017NE000767 | 2017-01-23T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 796.483,00 |
| 2017NE000768 | 2017-01-23T00:00 | 15 - CONVITE Nº07/2016. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.414,03 |
| 2017NE000769 | 2017-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 165.555,56 |
| 2017NE000770 | 2017-01-24T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2016. PROC. 128.049/2016 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 82.718,70 |
| 2017NE000771 | 2017-01-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2017NE000772 | 2017-01-25T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE000773 | 2017-01-25T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE000774 | 2017-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -360.000,00 |
| 2017NE000775 | 2017-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 380,95 |
| 2017NE000776 | 2017-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº200/16. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 11.848,65 |
| 2017NE000777 | 2017-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002314, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -675,00 |
| 2017NE000778 | 2017-01-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -167.995,14 |
| 2017NE000779 | 2017-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000780 | 2017-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/053.0. VIGÊNCIA DE 18.02.16 A 17.02.17. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38.241,00 |
| 2017NE000781 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 349,30 |
| 2017NE000782 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 332,68 |
| 2017NE000783 | 2017-01-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 131.238/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195,92 |
| 2017NE000784 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 440,49 |
| 2017NE000785 | 2017-01-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 494,34 |
| 2017NE000786 | 2017-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,40 |
| 2017NE000787 | 2017-01-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2017NE000788 | 2017-01-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE000789 | 2017-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE000790 | 2017-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE000791 | 2017-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 63.962,61 |
| 2017NE000792 | 2017-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.028,13 |
| 2017NE000793 | 2017-01-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.546,28 |
| 2017NE000794 | 2017-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE000795 | 2017-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000796 | 2017-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000797 | 2017-01-30T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.544,29 |
| 2017NE000798 | 2017-01-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 74/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2016. PROC. 128.130/2016. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 66.667,15 |
| 2017NE000799 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -4.028,13 |
| 2017NE000800 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.028,13 |
| 2017NE000801 | 2017-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.060,56 |
| 2017NE000802 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -100.546,28 |
| 2017NE000803 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.203,57 |
| 2017NE000804 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.17 A 05.02.18. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 198.073,31 |
| 2017NE000805 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -99.203,57 |
| 2017NE000806 | 2017-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. PROC. 130.595/2016 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.546,28 |
| 2017NE000807 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -658,50 |
| 2017NE000808 | 2017-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -42.037,45 |
| 2017NE000809 | 2017-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE000810 | 2017-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000811 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000812 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000813 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000814 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE000815 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE000816 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE000817 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000818 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000819 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000820 | 2017-01-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000821 | 2017-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. DESPESA DE EXERCíCIO ANTERIOR. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 37,33 |
| 2017NE000822 | 2017-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.16 A 25.12.17. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.202,59 |
| 2017NE000823 | 2017-01-31T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/15. PROC. 101.267/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 8.812,04 |
| 2017NE000824 | 2017-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2017NE000825 | 2017-01-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2017NE000826 | 2017-01-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 24.000,00 |
| 2017NE000827 | 2017-01-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 3.000,00 |
| 2017NE000828 | 2017-02-01T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 100.960/2017. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 115,58 |
| 2017NE000829 | 2017-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2017NE000830 | 2017-02-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE000831 | 2017-02-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.782,00 |
| 2017NE000832 | 2017-02-01T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 101.265/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2017NE000833 | 2017-02-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 359,16 |
| 2017NE000834 | 2017-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -25,38 |
| 2017NE000835 | 2017-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 142.966,66 |
| 2017NE000836 | 2017-02-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 9/2017. | 79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA - EPP | R$ 25.999,98 |
| 2017NE000837 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2016 A 19.7.2017. PROC. 130.395/2016 ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -11.362,33 |
| 2017NE000838 | 2017-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -28.598,40 |
| 2017NE000839 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.16 A 26.1.17. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.101,81 |
| 2017NE000840 | 2017-02-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CARTA-CONTRATO Nº 2015/028.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.03.17 A 15.03.18. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 12.481,02 |
| 2017NE000841 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.17 A 12.02.18. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 105.757,60 |
| 2017NE000842 | 2017-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 31.817,70 |
| 2017NE000843 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -20.101,81 |
| 2017NE000844 | 2017-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE000845 | 2017-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2016. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.306,00 |
| 2017NE000846 | 2017-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2016. | 02.341.599/0001-52 - SIMPLYFIX - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP | R$ 6.400,00 |
| 2017NE000847 | 2017-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,88 |
| 2017NE000848 | 2017-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.254,33 |
| 2017NE000849 | 2017-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.093.835/0001-82 - AZ Comercio e Distribuição Ltda-EPP | R$ 801,00 |
| 2017NE000850 | 2017-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.036.483/0001-91 - Eco Automação | R$ 1.787,60 |
| 2017NE000851 | 2017-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.254,33 |
| 2017NE000852 | 2017-02-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 926,00 |
| 2017NE000853 | 2017-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017. | 54.907.449/0001-67 - ENDOCLEAR EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.254,33 |
| 2017NE000854 | 2017-02-07T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2017NE000855 | 2017-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.686,00 |
| 2017NE000856 | 2017-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2017NE000857 | 2017-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2017NE000858 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000859 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000860 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000861 | 2017-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000862 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 12.912,60 |
| 2017NE000863 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 759,94 |
| 2017NE000864 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/212.0. VIGÊNCIA DE 30.12.16 A 29.07.18. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.770,94 |
| 2017NE000865 | 2017-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016 DAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. | 52.913.241/0001-25 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | R$ 16.510,00 |
| 2017NE000866 | 2017-02-08T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 420.366.232-04 - RAIMUNDO SOARES | R$ 9.545,00 |
| 2017NE000867 | 2017-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -4.000,00 |
| 2017NE000868 | 2017-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.17 A 16.4.18. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 33.213,49 |
| 2017NE000869 | 2017-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000870 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -1.615,46 |
| 2017NE000871 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002926,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -257.677,89 |
| 2017NE000872 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -380.327,73 |
| 2017NE000873 | 2017-02-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003492, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.767,86 |
| 2017NE000874 | 2017-02-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.809.500,00 |
| 2017NE000875 | 2017-02-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.963.500,00 |
| 2017NE000876 | 2017-02-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.000,00 |
| 2017NE000877 | 2017-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000878 | 2017-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -10.449,96 |
| 2017NE000879 | 2017-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000880 | 2017-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -10.449,96 |
| 2017NE000881 | 2017-02-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 10.449,96 |
| 2017NE000882 | 2017-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.17 A 19.04.18. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 911,38 |
| 2017NE000883 | 2017-02-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2017NE000884 | 2017-02-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 06.272.801/0001-92 - RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA. | R$ 1.323,00 |
| 2017NE000885 | 2017-02-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 781,88 |
| 2017NE000886 | 2017-02-13T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.288,85 |
| 2017NE000887 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -167.995,14 |
| 2017NE000888 | 2017-02-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 167.995,14 |
| 2017NE000889 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000890 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SELIQ/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.749,37 |
| 2017NE000891 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5,67 |
| 2017NE000892 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000893 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000894 | 2017-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000895 | 2017-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,17 |
| 2017NE000896 | 2017-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/16. | 24.688.587/0001-31 - ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.370,00 |
| 2017NE000897 | 2017-02-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/16. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.657,93 |
| 2017NE000898 | 2017-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ -4.244,40 |
| 2017NE000899 | 2017-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.652/2016. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -1.597,50 |
| 2017NE000900 | 2017-02-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000901 | 2017-02-16T00:00 | ANULAÇÃO | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,96 |
| 2017NE000902 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.590,00 |
| 2017NE000903 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NE000904 | 2017-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -4.970,00 |
| 2017NE000905 | 2017-02-16T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 552,00 |
| 2017NE000906 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NE000907 | 2017-02-16T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 32,00 |
| 2017NE000908 | 2017-02-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.813,12 |
| 2017NE000909 | 2017-02-16T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 993,56 |
| 2017NE000910 | 2017-02-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 104.180/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE000911 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.249,00 |
| 2017NE000912 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 963,95 |
| 2017NE000913 | 2017-02-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 368,40 |
| 2017NE000914 | 2017-02-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016. PROC. 131.997/2016. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.178,10 |
| 2017NE000915 | 2017-02-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.300.000,00 |
| 2017NE000916 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 13.196,54 |
| 2017NE000917 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.17 A 05.04.18. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 5.605,18 |
| 2017NE000918 | 2017-02-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 7.600,00 |
| 2017NE000919 | 2017-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE000920 | 2017-02-17T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 240,00 |
| 2017NE000921 | 2017-02-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2017NE000922 | 2017-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -6.249,00 |
| 2017NE000923 | 2017-02-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 6.249,00 |
| 2017NE000924 | 2017-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000925 | 2017-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000926 | 2017-02-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000927 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236.262,38 |
| 2017NE000928 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.791,66 |
| 2017NE000929 | 2017-02-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 8.460,00 |
| 2017NE000930 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.731,26 |
| 2017NE000931 | 2017-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.037,88 |
| 2017NE000932 | 2017-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE000933 | 2017-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -600.000,00 |
| 2017NE000934 | 2017-02-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.865.363/0001-03 - FCINFO Computadores Ltda | R$ 5.034,00 |
| 2017NE000935 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002731, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -32.529,20 |
| 2017NE000936 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -132,20 |
| 2017NE000937 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -24.142,78 |
| 2017NE000938 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.269,40 |
| 2017NE000939 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002225, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.844,78 |
| 2017NE000940 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.221,83 |
| 2017NE000941 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -200,00 |
| 2017NE000942 | 2017-02-21T00:00 | ESTORNO DA 2017NE000936, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 132,20 |
| 2017NE000943 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -132,20 |
| 2017NE000944 | 2017-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/17. PROC. 102.781/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 806.960,00 |
| 2017NE000945 | 2017-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 10.723,06 |
| 2017NE000946 | 2017-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.16 A 23.10.17 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 46.893,38 |
| 2017NE000947 | 2017-02-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ 14,78 |
| 2017NE000948 | 2017-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 023.729.675-68 - ANTONIO SILVA | R$ -14,78 |
| 2017NE000949 | 2017-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE000950 | 2017-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 2.323,32 |
| 2017NE000951 | 2017-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE000952 | 2017-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE000953 | 2017-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE000954 | 2017-02-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 104.518/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE000955 | 2017-02-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2016. PROC. 102.320/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.015,28 |
| 2017NE000956 | 2017-02-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 101.365/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 207,56 |
| 2017NE000957 | 2017-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.361,52 |
| 2017NE000958 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/145.0. VIGÊNCIA DE 29.9.2015 A 28.9.2017. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50.289.616,16 |
| 2017NE000959 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 104.778/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.142.164,09 |
| 2017NE000960 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.17 A 07.03.18. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 468.889,33 |
| 2017NE000961 | 2017-02-24T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 199.000,00 |
| 2017NE000962 | 2017-02-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.713.534/0001-93 - LEONARDO TAVARES DA SILVA - ME | R$ 7.959,01 |
| 2017NE000963 | 2017-02-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº150/2016. PROC. 104.084/2017 | 13.986.389/0001-38 - PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | R$ 1.873,80 |
| 2017NE000964 | 2017-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017. | 01.560.790/0001-22 - JNS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.214,00 |
| 2017NE000965 | 2017-02-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2016. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 93.583,00 |
| 2017NE000966 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE000967 | 2017-02-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2016. PROC. 128.654/2016. | 00.562.049/0001-38 - NOELI PATULSKI - EIRELI | R$ 39.238,67 |
| 2017NE000968 | 2017-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 2 MESES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE000969 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.307.991,50 |
| 2017NE000970 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 455.723,02 |
| 2017NE000971 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2017 A 24.2.2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 612.168,30 |
| 2017NE000972 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2017NE000973 | 2017-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.17 A 24.02.18. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 533.968,30 |
| 2017NE000974 | 2017-03-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.246.726/0001-60 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI EPP | R$ 5.040,00 |
| 2017NE000975 | 2017-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCA DE 18.06.16 A 17.06.17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 137.795,08 |
| 2017NE000976 | 2017-03-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 103.707/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 35,69 |
| 2017NE000977 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TECU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.630.188,25 |
| 2017NE000978 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.039.510,35 |
| 2017NE000979 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.453.503,44 |
| 2017NE000980 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 806.775,01 |
| 2017NE000981 | 2017-03-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.210.837,58 |
| 2017NE000982 | 2017-03-02T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 165.929,12 |
| 2017NE000983 | 2017-03-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 56.231,53 |
| 2017NE000984 | 2017-03-02T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.197.839,35 |
| 2017NE000985 | 2017-03-02T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.000,00 |
| 2017NE000986 | 2017-03-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 105.986/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.075,32 |
| 2017NE000987 | 2017-03-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004080,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAPCD. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ -0,01 |
| 2017NE000988 | 2017-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 185.407.058-42 - RENATO GILIOLI | R$ 1.003,96 |
| 2017NE000989 | 2017-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.15 A 10.12.16. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 10.509,82 |
| 2017NE000990 | 2017-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 11.990,00 |
| 2017NE000991 | 2017-03-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 003.410.101-20 - PAULO SANTOS | R$ 978,60 |
| 2017NE000992 | 2017-03-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 406,55 |
| 2017NE000993 | 2017-03-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -10.509,82 |
| 2017NE000994 | 2017-03-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 10.509,82 |
| 2017NE000995 | 2017-03-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 54.396,33 |
| 2017NE000996 | 2017-03-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2016. PROC. 132.174/2016. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 23.801,50 |
| 2017NE000997 | 2017-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2017 A 6.4.2018. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 316.800,00 |
| 2017NE000998 | 2017-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.509,00 |
| 2017NE000999 | 2017-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2017. | 17.023.484/0001-97 - 3A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 12.900,00 |
| 2017NE001000 | 2017-03-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CODEC/CD. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -7.194,11 |
| 2017NE001001 | 2017-03-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2016. PROC. 128.339/2016. | 24.501.059/0001-21 - IBE SERVIÇOS GRÁFICOS COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 29.593,75 |
| 2017NE001002 | 2017-03-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2016. PROC. 132.252/2016. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 45.606,00 |
| 2017NE001003 | 2017-03-07T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 132.253/2016. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.554,18 |
| 2017NE001004 | 2017-03-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2016 PROC. 106.410/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001005 | 2017-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -23.554,18 |
| 2017NE001006 | 2017-03-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ -45.606,00 |
| 2017NE001007 | 2017-03-07T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 6.204,20 |
| 2017NE001008 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003487, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SGM/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -30.788,74 |
| 2017NE001009 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.10.16 A 26.10.17. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 30.788,74 |
| 2017NE001010 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -30.000,00 |
| 2017NE001011 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.16 A 16.06.17. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2017NE001012 | 2017-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2016. PROC. 104.082/2017. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 801,87 |
| 2017NE001013 | 2017-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016. PROC. 104.081/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 698,88 |
| 2017NE001014 | 2017-03-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2016. PROC. 104.079/2017. | 06.276.904/0001-20 - AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 2.700,00 |
| 2017NE001015 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 66.666,64 |
| 2017NE001016 | 2017-03-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.332,37 |
| 2017NE001017 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001018 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001019 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.765,00 |
| 2017NE001020 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -7.200,00 |
| 2017NE001021 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -800,00 |
| 2017NE001022 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.765,00 |
| 2017NE001023 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001024 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001025 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.765,00 |
| 2017NE001026 | 2017-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 235,00 |
| 2017NE001027 | 2017-03-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 110,00 |
| 2017NE001028 | 2017-03-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 24,00 |
| 2017NE001029 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -201,00 |
| 2017NE001030 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001031 | 2017-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -4.000,00 |
| 2017NE001032 | 2017-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2016 A 03.11.2017. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 52.013,69 |
| 2017NE001033 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE001034 | 2017-03-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 132.253/2016. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.554,18 |
| 2017NE001035 | 2017-03-09T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2016. PROC. 132.252/2016. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 45.606,00 |
| 2017NE001036 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2017NE001037 | 2017-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001038 | 2017-03-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 15.007,86 |
| 2017NE001039 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -12.500,00 |
| 2017NE001040 | 2017-03-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001041 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -15.007,86 |
| 2017NE001042 | 2017-03-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 15.007,86 |
| 2017NE001043 | 2017-03-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001044 | 2017-03-09T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001045 | 2017-03-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2017. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 69.297,50 |
| 2017NE001046 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ -12.500,00 |
| 2017NE001047 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ -12.500,00 |
| 2017NE001048 | 2017-03-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001049 | 2017-03-09T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017. | 06.284.016/0001-50 - FILAH SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE ATENDIMENTO LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2017NE001050 | 2017-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -69.297,50 |
| 2017NE001051 | 2017-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.549,58 |
| 2017NE001052 | 2017-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2017. PROC. 105.503/2017. | 19.590.049/0001-70 - LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 385,20 |
| 2017NE001053 | 2017-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2017. PROC. 105.504/2017. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 931,44 |
| 2017NE001054 | 2017-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.17 A 20.03.18. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 105.466,67 |
| 2017NE001055 | 2017-03-10T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 2.106,04 |
| 2017NE001056 | 2017-03-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2016. PROC. 128.042/2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.286,80 |
| 2017NE001057 | 2017-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001058 | 2017-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE001059 | 2017-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE0148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP CD. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -240,39 |
| 2017NE001060 | 2017-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/039.0. PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 416.666,67 |
| 2017NE001061 | 2017-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 37.982,67 |
| 2017NE001062 | 2017-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001063 | 2017-03-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.690.804/0001-09 - FechFesta Aluguel de Mat. e Equip. para eventos LTDA - ME | R$ 1.920,00 |
| 2017NE001064 | 2017-03-10T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2016. PROC. 132.256/2016. | 23.179.204/0001-37 - INASEG INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP | R$ 10.160,00 |
| 2017NE001065 | 2017-03-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2017. PROC. 105.960/2017. | 07.965.552/0001-83 - C.E.MACEDO E CIA LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2017NE001066 | 2017-03-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 106.925/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 373,80 |
| 2017NE001067 | 2017-03-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2017. PROC. 105.969/2017. | 04.418.934/0001-07 - CENTER SPONCHIADO LTDA | R$ 1.336,50 |
| 2017NE001068 | 2017-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2016. PROC. 128.732/2016. | 05.473.900/0001-70 - D'A FAZENDA MADEIRAS LTDA-ME | R$ 61.940,00 |
| 2017NE001069 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -373,80 |
| 2017NE001070 | 2017-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.452.034/0001-49 - ANTONIO L. FERREIRA S/A | R$ 2.080,00 |
| 2017NE001071 | 2017-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 964,80 |
| 2017NE001072 | 2017-03-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 106.925/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 373,80 |
| 2017NE001073 | 2017-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001074 | 2017-03-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001075 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. PROC. 105.423/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001076 | 2017-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2017. PROC. 105.959/2017. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 1.798,65 |
| 2017NE001077 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.706,41 |
| 2017NE001078 | 2017-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017. PROC. 105.955/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 6.336,25 |
| 2017NE001079 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17 PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.937,20 |
| 2017NE001080 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. PROC. 132.833/2016. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.837,75 |
| 2017NE001081 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. PROC. 132.833/2016. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.211,41 |
| 2017NE001082 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 005.626/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 179.143,53 |
| 2017NE001083 | 2017-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.16 A 21.08.17. PROC. 132.833/2016. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.388,10 |
| 2017NE001084 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -6.336,25 |
| 2017NE001085 | 2017-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017. PROC. 105.955/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 6.336,25 |
| 2017NE001086 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ -2.680,00 |
| 2017NE001087 | 2017-03-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 106.925/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001088 | 2017-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -2.680,00 |
| 2017NE001089 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. PROC. 105.423/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001090 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017. PROC. 105.505/2017. | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 465,00 |
| 2017NE001091 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2017. PROC. 105.496/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 1.700,00 |
| 2017NE001092 | 2017-03-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2017. PROC. 105.496/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 558,00 |
| 2017NE001093 | 2017-03-13T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2016. PROC. 105.620/2017. | 30.206.312/0001-17 - CLINICA RENASCER - CEIFFOPP - EPP | R$ 23.992,50 |
| 2017NE001094 | 2017-03-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2016. PROC. 106.816/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001095 | 2017-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 1.333,33 |
| 2017NE001096 | 2017-03-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2017. PROC. 105.954/2017. | 37.085.537/0001-01 - SERMAT SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 418,00 |
| 2017NE001097 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.01.17 A 28.01.18. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 269.888,84 |
| 2017NE001098 | 2017-03-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 85.347,48 |
| 2017NE001099 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE004252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ -760,00 |
| 2017NE001100 | 2017-03-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016. PROC. 122.378/2016. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ 692.419,00 |
| 2017NE001101 | 2017-03-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2016. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 760,00 |
| 2017NE001102 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.589.844,95 |
| 2017NE001103 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 78.169,44 |
| 2017NE001104 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001105 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -485,60 |
| 2017NE001106 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -300,00 |
| 2017NE001107 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/014.0, VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 426,67 |
| 2017NE001108 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 34.392,13 |
| 2017NE001109 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 34.856,83 |
| 2017NE001110 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 35.122,94 |
| 2017NE001111 | 2017-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -34.392,13 |
| 2017NE001112 | 2017-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 9.2.17 A 8.2.18. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 34.392,13 |
| 2017NE001113 | 2017-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -120,85 |
| 2017NE001114 | 2017-03-16T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 19.500,00 |
| 2017NE001115 | 2017-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -19.500,00 |
| 2017NE001116 | 2017-03-16T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 19.500,00 |
| 2017NE001117 | 2017-03-16T00:00 | 14 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 1.100,00 |
| 2017NE001118 | 2017-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.17 A 31.1.18. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 17.834.609,91 |
| 2017NE001119 | 2017-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001120 | 2017-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001121 | 2017-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001122 | 2017-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 107.243/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 495,54 |
| 2017NE001123 | 2017-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.120.773/0001-37 - INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 840,00 |
| 2017NE001124 | 2017-03-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 1.113,90 |
| 2017NE001125 | 2017-03-17T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROCESSO 103.747/2017. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 22.242,71 |
| 2017NE001126 | 2017-03-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 337,00 |
| 2017NE001127 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE001128 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 572.309,05 |
| 2017NE001129 | 2017-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE001130 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -43,88 |
| 2017NE001131 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -1.134,24 |
| 2017NE001132 | 2017-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. PROC. 132.197/2016 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.791,85 |
| 2017NE001133 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000988, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 11.011.226/0001-04 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -85,50 |
| 2017NE001134 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 132.197/2016 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -27.791,85 |
| 2017NE001135 | 2017-03-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017. | 68.581.198/0001-88 - DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME | R$ 22.300,00 |
| 2017NE001136 | 2017-03-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017. | 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 5.115,67 |
| 2017NE001137 | 2017-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. PROC. 132.197/2016 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.791,85 |
| 2017NE001138 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -486,68 |
| 2017NE001139 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001140 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.400,00 |
| 2017NE001141 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -120,80 |
| 2017NE001142 | 2017-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ -5.115,67 |
| 2017NE001143 | 2017-03-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017. | 12.185.204/0001-23 - VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 5.115,67 |
| 2017NE001144 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.614,50 |
| 2017NE001145 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 13.378,00 |
| 2017NE001146 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017 | 15.362.598/0001-36 - X-OFFICE SERVI LTDA - ME | R$ 32.135,50 |
| 2017NE001147 | 2017-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017. | 09.258.263/0001-70 - OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP | R$ 91.723,00 |
| 2017NE001148 | 2017-03-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROCESSO Nº 108.025/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 2017NE001149 | 2017-03-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2017. PROC. 105.956/2017. | 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 4.989,60 |
| 2017NE001150 | 2017-03-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016. PROC. 104.085/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 1.577,10 |
| 2017NE001151 | 2017-03-21T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2017NE001152 | 2017-03-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 1.270,50 |
| 2017NE001153 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 9.288,26 |
| 2017NE001154 | 2017-03-21T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.814,46 |
| 2017NE001155 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 200,00 |
| 2017NE001156 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2017NE001157 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -221,23 |
| 2017NE001158 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2017NE001159 | 2017-03-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2017NE001160 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEAPA/CD. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -85.067,00 |
| 2017NE001161 | 2017-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.16 A 13.04.17. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 85.067,00 |
| 2017NE001162 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ -14.000,00 |
| 2017NE001163 | 2017-03-21T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2017NE001164 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000025,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -1.378,00 |
| 2017NE001165 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ -23.917,04 |
| 2017NE001166 | 2017-03-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.166.383-00 - EDITE OLIVEIRA | R$ 260,54 |
| 2017NE001167 | 2017-03-21T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.910,07 |
| 2017NE001168 | 2017-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.5.16 A 15.5.17. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.888,77 |
| 2017NE001169 | 2017-03-21T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 24.351,03 |
| 2017NE001170 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.166.383-00 - EDITE OLIVEIRA | R$ -260,54 |
| 2017NE001171 | 2017-03-21T00:00 | 19 - RESTITUIÇÕES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.166.383-00 - EDITE OLIVEIRA | R$ 260,54 |
| 2017NE001172 | 2017-03-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.910,07 |
| 2017NE001173 | 2017-03-21T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 004.422/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.910,07 |
| 2017NE001174 | 2017-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 437,92 |
| 2017NE001175 | 2017-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 130,00 |
| 2017NE001176 | 2017-03-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 130.985/2016. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 14.094,50 |
| 2017NE001177 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE004117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -31,80 |
| 2017NE001178 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 1.667,16 |
| 2017NE001179 | 2017-03-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 301,53 |
| 2017NE001180 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -1.667,16 |
| 2017NE001181 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 1.667,16 |
| 2017NE001182 | 2017-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -1.667,16 |
| 2017NE001183 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 833,58 |
| 2017NE001184 | 2017-03-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 833,58 |
| 2017NE001185 | 2017-03-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2016. PROC. 107.235/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.546,64 |
| 2017NE001186 | 2017-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0018-16 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ -93.583,00 |
| 2017NE001187 | 2017-03-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017. | 03.956.630/0001-22 - ARCH FLOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 65.452,45 |
| 2017NE001188 | 2017-03-24T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2016. | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | R$ 93.583,00 |
| 2017NE001189 | 2017-03-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 113.819,01 |
| 2017NE001190 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 105.211/2017. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.445,95 |
| 2017NE001191 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 105.211/2017. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 34,67 |
| 2017NE001192 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.348,29 |
| 2017NE001193 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/16 A 30/12/17. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.497,34 |
| 2017NE001194 | 2017-03-24T00:00 | CANCELAMENTO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR", A PEDIDO DA COHAB/CD. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ 31,80 |
| 2017NE001195 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 7.632,00 |
| 2017NE001196 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.766,67 |
| 2017NE001197 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.923,91 |
| 2017NE001198 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.633,95 |
| 2017NE001199 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 28.723,77 |
| 2017NE001200 | 2017-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.310,13 |
| 2017NE001201 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.497,34 |
| 2017NE001202 | 2017-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/15 A 30/12/16. PROC. 130.282/2016 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.497,34 |
| 2017NE001203 | 2017-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001204 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -130,04 |
| 2017NE001205 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.770,00 |
| 2017NE001206 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -459,00 |
| 2017NE001207 | 2017-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -500,00 |
| 2017NE001208 | 2017-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.17 A 25.05.18. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 28.113,78 |
| 2017NE001209 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001210 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001211 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2017NE001212 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001213 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2017NE001214 | 2017-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2017NE001215 | 2017-03-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 739,48 |
| 2017NE001216 | 2017-03-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 739,48 |
| 2017NE001217 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001218 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001219 | 2017-03-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.912.729/0001-30 - OSB SOFTWARE EIRELLI | R$ 813,00 |
| 2017NE001220 | 2017-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -12,02 |
| 2017NE001221 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001222 | 2017-03-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001223 | 2017-03-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE004117, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORMESOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP | R$ -31,80 |
| 2017NE001224 | 2017-03-30T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.400,00 |
| 2017NE001225 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.847.741,66 |
| 2017NE001226 | 2017-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.847.741,66 |
| 2017NE001227 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.332.264,55 |
| 2017NE001228 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.636,36 |
| 2017NE001229 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 139.508,85 |
| 2017NE001230 | 2017-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ -1.544,29 |
| 2017NE001231 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.778.593,54 |
| 2017NE001232 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.281,58 |
| 2017NE001233 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.825,78 |
| 2017NE001234 | 2017-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2016/100.0, VIGÊNCIA DE 07.06.16 A 06.06.17. PROC. 101.994/2017. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.460,02 |
| 2017NE001235 | 2017-03-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 106.004/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 66,89 |
| 2017NE001236 | 2017-03-31T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 14.111,80 |
| 2017NE001237 | 2017-03-31T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403,53 |
| 2017NE001238 | 2017-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -403,53 |
| 2017NE001239 | 2017-03-31T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 403,53 |
| 2017NE001240 | 2017-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.17 A 26.01.18. ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -43.674,43 |
| 2017NE001241 | 2017-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001242 | 2017-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 101.678/2016 | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.905,20 |
| 2017NE001243 | 2017-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016. PROC. 202.250/2017. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 5.880,00 |
| 2017NE001244 | 2017-04-03T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTAN- TES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.152.887/0001-08 - AQUASOL COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA | R$ 2.310,00 |
| 2017NE001245 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -5.905,20 |
| 2017NE001246 | 2017-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016. PROC. 201.238/2017 | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.905,20 |
| 2017NE001247 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ -5.880,00 |
| 2017NE001248 | 2017-04-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016. PROC. 202.250/2017. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 5.880,00 |
| 2017NE001249 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000171, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -763,11 |
| 2017NE001250 | 2017-04-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2017NE001251 | 2017-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001252 | 2017-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -1.500,00 |
| 2017NE001253 | 2017-04-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.500,00 |
| 2017NE001254 | 2017-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016. PROC. 127.860/2016. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 242.994,45 |
| 2017NE001255 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.393,75 |
| 2017NE001256 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 797,92 |
| 2017NE001257 | 2017-04-04T00:00 | UGR 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 5.262,00 |
| 2017NE001258 | 2017-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ -5.262,00 |
| 2017NE001259 | 2017-04-04T00:00 | UGR 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.860.197/0001-67 - BR&SP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 5.262,00 |
| 2017NE001260 | 2017-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2017NE001261 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/022.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 833,33 |
| 2017NE001262 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/023.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 22.070,83 |
| 2017NE001263 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/024.0, VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.711,67 |
| 2017NE001264 | 2017-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2017NE001265 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/277.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.183,93 |
| 2017NE001266 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/15.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.045,33 |
| 2017NE001267 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/16.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.518,36 |
| 2017NE001268 | 2017-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -3.183,93 |
| 2017NE001269 | 2017-04-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/26.0. VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.183,93 |
| 2017NE001270 | 2017-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2017NE001271 | 2017-04-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 732,00 |
| 2017NE001272 | 2017-04-04T00:00 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.653,22 |
| 2017NE001273 | 2017-04-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2017 PROC. 105.498/2017 | 71.959.431/0001-28 - BOARD NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI EPP | R$ 1.205,81 |
| 2017NE001274 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -18,30 |
| 2017NE001275 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001276 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001277 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001278 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001279 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001280 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001281 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001282 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001283 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001284 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001285 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001286 | 2017-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001287 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14,85 |
| 2017NE001288 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -40,60 |
| 2017NE001289 | 2017-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -40,60 |
| 2017NE001290 | 2017-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001291 | 2017-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001292 | 2017-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001293 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/89.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.834,87 |
| 2017NE001294 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2017NE001295 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.203,00 |
| 2017NE001296 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.487,58 |
| 2017NE001297 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.5.16 A 24.5.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.823,00 |
| 2017NE001298 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 11.582,00 |
| 2017NE001299 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2017NE001300 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 440,00 |
| 2017NE001301 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.856,00 |
| 2017NE001302 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0 VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 27.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2017NE001303 | 2017-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.208,00 |
| 2017NE001304 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. PROC. 005.639/2016 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.692,30 |
| 2017NE001305 | 2017-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -133.628,88 |
| 2017NE001306 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2017NE001307 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/018.0. VIGÊNCIA DE 20.02.17 A 19.02.18. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 81.922,91 |
| 2017NE001308 | 2017-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2017NE001309 | 2017-04-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 202.251/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 675,00 |
| 2017NE001310 | 2017-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001311 | 2017-04-07T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE001303, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE000136, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.208,00 |
| 2017NE001312 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.208,00 |
| 2017NE001313 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2017NE001314 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/096.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2017NE001315 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.834,87 |
| 2017NE001316 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/089.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.834,87 |
| 2017NE001317 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.203,00 |
| 2017NE001318 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/090.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.203,00 |
| 2017NE001319 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -3.487,58 |
| 2017NE001320 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/091.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 3.487,58 |
| 2017NE001321 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -1.823,00 |
| 2017NE001322 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 114.534/2016. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -80.287,43 |
| 2017NE001323 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/092.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.823,00 |
| 2017NE001324 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -11.582,00 |
| 2017NE001325 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/093.0. VIGÊNCIA DE 25.05.16 A 24.05.17. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 11.582,00 |
| 2017NE001326 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -440,00 |
| 2017NE001327 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/097.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 440,00 |
| 2017NE001328 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.856,00 |
| 2017NE001329 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/098.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.856,00 |
| 2017NE001330 | 2017-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -1.760,00 |
| 2017NE001331 | 2017-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/099.0. VIGÊNCIA DE 27.06.16 A 26.06.17. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,00 |
| 2017NE001332 | 2017-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2016. PROC. 108.495/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 51.630,00 |
| 2017NE001333 | 2017-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.495/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -51.630,00 |
| 2017NE001334 | 2017-04-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0, VIGÊNCIA DE 16.02.17 A 15.02.18. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.024.488,00 |
| 2017NE001335 | 2017-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001336 | 2017-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.583,36 |
| 2017NE001337 | 2017-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 365,01 |
| 2017NE001338 | 2017-04-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 5.220,00 |
| 2017NE001339 | 2017-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.818,40 |
| 2017NE001340 | 2017-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.555,00 |
| 2017NE001341 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -2.555,00 |
| 2017NE001342 | 2017-04-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.555,00 |
| 2017NE001343 | 2017-04-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.825,00 |
| 2017NE001344 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.515,59 |
| 2017NE001345 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -7,89 |
| 2017NE001346 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001347 | 2017-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. PROC. 105.410/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 193.084,80 |
| 2017NE001348 | 2017-04-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 35/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2016. PROC. 108.495/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 51.630,00 |
| 2017NE001349 | 2017-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.17 A 11.6.18. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 2.794,82 |
| 2017NE001350 | 2017-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -537.003,79 |
| 2017NE001351 | 2017-04-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 21.000,00 |
| 2017NE001352 | 2017-04-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 19.200,00 |
| 2017NE001353 | 2017-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016. PROC. 202.256/2017. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 12.635,00 |
| 2017NE001354 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 24.577,94 |
| 2017NE001355 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO-AUTORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 19.147,94 |
| 2017NE001356 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.893,24 |
| 2017NE001357 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2014 A 20.10.2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.884,25 |
| 2017NE001358 | 2017-04-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2016. PROC. 128.733/2016. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 57.185,41 |
| 2017NE001359 | 2017-04-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2017NE001360 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 1.714,82 |
| 2017NE001361 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ -300,00 |
| 2017NE001362 | 2017-04-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2017. PROC. 105.501/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 983,25 |
| 2017NE001363 | 2017-04-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.914.167/0002-50 - GRUPO EDITORIAL NACIONAL | R$ 300,00 |
| 2017NE001364 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001365 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001366 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001367 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001368 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001369 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001370 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -61,75 |
| 2017NE001371 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -2.884,25 |
| 2017NE001372 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -332,46 |
| 2017NE001373 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2014 A 20.10.2017. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.884,25 |
| 2017NE001374 | 2017-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -332,00 |
| 2017NE001375 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 85.067,00 |
| 2017NE001376 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 20.345,83 |
| 2017NE001377 | 2017-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.17 A 13.04.18. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 44.503,83 |
| 2017NE001378 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001367, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DOS DADOS . | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001379 | 2017-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001380 | 2017-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -690,41 |
| 2017NE001381 | 2017-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001382 | 2017-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.224,31 |
| 2017NE001383 | 2017-04-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 552,04 |
| 2017NE001384 | 2017-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -15.944,21 |
| 2017NE001385 | 2017-04-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 58.300,00 |
| 2017NE001386 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2016 PROC. 109.055/2017 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.250,00 |
| 2017NE001387 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2016 PROC. 109.055/2017 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.124,50 |
| 2017NE001388 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2016 PROC. 109.055/2017 | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 11.690,00 |
| 2017NE001389 | 2017-04-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2016 PROC. 109.055/2017 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 8.400,00 |
| 2017NE001390 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -847,33 |
| 2017NE001391 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -367,74 |
| 2017NE001392 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -238,01 |
| 2017NE001393 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -79,11 |
| 2017NE001394 | 2017-04-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2017NE001395 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001396 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001397 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001398 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7.000,00 |
| 2017NE001399 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001400 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001401 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001402 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001403 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001404 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001405 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2017NE001406 | 2017-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2017NE001407 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -779,22 |
| 2017NE001408 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.163,86 |
| 2017NE001409 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.850,00 |
| 2017NE001410 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001411 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001412 | 2017-04-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001413 | 2017-04-19T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.040,00 |
| 2017NE001414 | 2017-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2017NE001415 | 2017-04-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2017NE001416 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001417 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001418 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -200,00 |
| 2017NE001419 | 2017-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -504.000,00 |
| 2017NE001420 | 2017-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 22.227,30 |
| 2017NE001421 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001422 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NE001423 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001424 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE001425 | 2017-04-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001426 | 2017-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.2017. PROC. 126.786/2016 | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 38.608,27 |
| 2017NE001427 | 2017-04-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 109.210/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 114,18 |
| 2017NE001428 | 2017-04-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2017. PROC. 110.516/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 2.680,00 |
| 2017NE001429 | 2017-04-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2016. PROC. 107.247/2017. | 04.956.527/0001-45 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP | R$ 2.160,60 |
| 2017NE001430 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2016. PROC. 101.881/2017. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 14.414,80 |
| 2017NE001431 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2016. PROC. 107.930/2017. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.665,00 |
| 2017NE001432 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2016. PROC. 107.930/2017. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 32.136,00 |
| 2017NE001433 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2016. PROC. 107.930/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 89.250,00 |
| 2017NE001434 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2016. PROC. 107.930/2017. | 02.997.059/0001-21 - DENISE T. PETRY CAMEJO | R$ 6.352,50 |
| 2017NE001435 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2016. PROC. 107.930/2017. | 26.032.320/0001-17 - ELETRICA MINEIRÃO EIRELI - ME | R$ 12.600,00 |
| 2017NE001436 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2016. PROC. 107.930/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 17.204,00 |
| 2017NE001437 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2016. PROC. 107.930/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 89.180,00 |
| 2017NE001438 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2016. PROC. 101.881/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 141.357,84 |
| 2017NE001439 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2016. PROC. 101.881/2017. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 16.188,55 |
| 2017NE001440 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2016. PROC. 101.881/2017. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.315,16 |
| 2017NE001441 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2016. PROC. 101.881/2017. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 17.462,77 |
| 2017NE001442 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2016. PROC. 101.881/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 18.318,44 |
| 2017NE001443 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2016. PROC. 101.881/2017. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 5.405,87 |
| 2017NE001444 | 2017-04-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2016. PROC. 101.881/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 93.615,90 |
| 2017NE001445 | 2017-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001446 | 2017-04-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001447 | 2017-04-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001448 | 2017-04-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 107.249/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.981,00 |
| 2017NE001449 | 2017-04-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10.418,22 |
| 2017NE001450 | 2017-04-26T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2016. PROC. 105.322/2017 | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 18.000,00 |
| 2017NE001451 | 2017-04-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 709.917.741-91 - LARISSA FREITAS | R$ 350,00 |
| 2017NE001452 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 126.606,00 |
| 2017NE001453 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 19.276,00 |
| 2017NE001454 | 2017-04-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.240,00 |
| 2017NE001455 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 115406/20415 - EBC | R$ 23.456,66 |
| 2017NE001456 | 2017-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -126.606,00 |
| 2017NE001457 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 86.720,00 |
| 2017NE001458 | 2017-04-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 39.886,00 |
| 2017NE001459 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.17 A 31.12.17. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 137.211,78 |
| 2017NE001460 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/258.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 121.727/2016. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 136.592,55 |
| 2017NE001461 | 2017-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -38,32 |
| 2017NE001462 | 2017-04-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2017. | 26.303.433/0001-00 - M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 49.999,95 |
| 2017NE001463 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 379.731,29 |
| 2017NE001464 | 2017-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.17 A 30.04.18. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.158.963,20 |
| 2017NE001465 | 2017-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017. PROC.205.229/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 57.780,00 |
| 2017NE001466 | 2017-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -57.780,00 |
| 2017NE001467 | 2017-04-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017. PROC.205.229/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 57.780,00 |
| 2017NE001468 | 2017-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -309.150,00 |
| 2017NE001469 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.17 A 27.04.18. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2017NE001470 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.17 A 12.02.18. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.044,30 |
| 2017NE001471 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001472 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2017NE001473 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001474 | 2017-04-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001475 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 296.768,65 |
| 2017NE001476 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 523.941,12 |
| 2017NE001477 | 2017-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -523.941,12 |
| 2017NE001478 | 2017-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 523.941,12 |
| 2017NE001479 | 2017-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 206.993/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 96.033,98 |
| 2017NE001480 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001481 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001482 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001483 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001484 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001485 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001486 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001487 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001488 | 2017-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001489 | 2017-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.6.2016 A 23.6.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 76.764,00 |
| 2017NE001490 | 2017-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 107.019/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.366,38 |
| 2017NE001491 | 2017-04-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 7.690,00 |
| 2017NE001492 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/050.0, VIGÊNCIA DE 23.03.17 A 22.03.18. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ 138.003,69 |
| 2017NE001493 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/040.0, VIGÊNCIA DE 04.05.17 A 03.05.18. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 6.853,81 |
| 2017NE001494 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/049.0, VIGÊNCIA DE 04.04.17 A 03.04.18. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 9.631,23 |
| 2017NE001495 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 7.845,71 |
| 2017NE001496 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0. VIGÊNCIA DE 03.04.17 A 02.04.18. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 495.891,27 |
| 2017NE001497 | 2017-05-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 177/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/16. PROC. 110.962/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NE001498 | 2017-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 113.988,00 |
| 2017NE001499 | 2017-05-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2017. | 08.613.409/0001-95 - RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP | R$ 79.000,00 |
| 2017NE001500 | 2017-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.17 A 17.05.18. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 39.953,35 |
| 2017NE001501 | 2017-05-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES | EX0009130 - PARLATINO | R$ 118.046,69 |
| 2017NE001502 | 2017-05-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 66,32 |
| 2017NE001503 | 2017-05-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2016. PROC. 111.601/2017. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.315,00 |
| 2017NE001504 | 2017-05-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2017NE001505 | 2017-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -640,00 |
| 2017NE001506 | 2017-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001507 | 2017-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.700,00 |
| 2017NE001508 | 2017-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/051.0, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 41.001,02 |
| 2017NE001509 | 2017-05-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2017. PROC. 111.326/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 2.456,00 |
| 2017NE001510 | 2017-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 22.808,86 |
| 2017NE001511 | 2017-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0. VIGÊNCIA DE 22.03.17 A 21.03.18. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.518,42 |
| 2017NE001512 | 2017-05-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 825,60 |
| 2017NE001513 | 2017-05-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 600,00 |
| 2017NE001514 | 2017-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -8,45 |
| 2017NE001515 | 2017-05-04T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,45 |
| 2017NE001516 | 2017-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -114,18 |
| 2017NE001517 | 2017-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. PROC. 104.113/2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.315,95 |
| 2017NE001518 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001519 | 2017-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/16. PROC. 202.253/2017. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.831,20 |
| 2017NE001520 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001521 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2017NE001522 | 2017-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001523 | 2017-05-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001524 | 2017-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001525 | 2017-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001526 | 2017-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 109.210/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 114,18 |
| 2017NE001527 | 2017-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.699,59 |
| 2017NE001528 | 2017-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. PROC. 127.790/2016. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.268.012,47 |
| 2017NE001529 | 2017-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001530 | 2017-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -11.521,75 |
| 2017NE001531 | 2017-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000334, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2017NE001532 | 2017-05-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 3.900,00 |
| 2017NE001533 | 2017-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.970,57 |
| 2017NE001534 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 10.050,40 |
| 2017NE001535 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2017NE001536 | 2017-05-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -10.050,40 |
| 2017NE001537 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 10.050,40 |
| 2017NE001538 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.16 A 01.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 19.775,73 |
| 2017NE001539 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.16 A 01.07.17. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 22.222,32 |
| 2017NE001540 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2017NE001541 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 734,40 |
| 2017NE001542 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ 2.261,47 |
| 2017NE001543 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 10.311,39 |
| 2017NE001544 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 53,00 |
| 2017NE001545 | 2017-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2017NE001546 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE001547 | 2017-05-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2017NE001548 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/16. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.806,38 |
| 2017NE001549 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -26.806,38 |
| 2017NE001550 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/16. PROC. 205.466/2017 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 26.806,38 |
| 2017NE001551 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2016 PROC. 110.573/2017 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 139,98 |
| 2017NE001552 | 2017-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2016 PROC. 110.573/2017 | 04.429.572/0001-41 - MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 5.549,97 |
| 2017NE001553 | 2017-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº207/030.0, VIGÊNCIA DE 07.02.17 A 06.02.18 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 139.997,88 |
| 2017NE001554 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003468,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -2.458,10 |
| 2017NE001555 | 2017-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000367,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -1.190,67 |
| 2017NE001556 | 2017-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000232, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -3.947,68 |
| 2017NE001557 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE001558 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE001559 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001560 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE001561 | 2017-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001562 | 2017-05-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.196,47 |
| 2017NE001563 | 2017-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.457.819/0001-94 - CANAL AUTOCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 1.115,00 |
| 2017NE001564 | 2017-05-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 1.570,00 |
| 2017NE001565 | 2017-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -1.196,47 |
| 2017NE001566 | 2017-05-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.196,47 |
| 2017NE001567 | 2017-05-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 113.633/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001568 | 2017-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE001569 | 2017-05-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº82/2016. PROC. 112.266/2017 | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 352,00 |
| 2017NE001570 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2015 A 30.4.2016. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.418/2017 | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 3.090,52 |
| 2017NE001571 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2017 A 21.8.2018. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 25.326,43 |
| 2017NE001572 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.370,72 |
| 2017NE001573 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.608,17 |
| 2017NE001574 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.801,25 |
| 2017NE001575 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001576 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001577 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001578 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001579 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001580 | 2017-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001581 | 2017-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.367.236,94 |
| 2017NE001582 | 2017-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2016 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.895,44 |
| 2017NE001583 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -3.895,44 |
| 2017NE001584 | 2017-05-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº84/2016 PROC. 202.254/2017 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.895,44 |
| 2017NE001585 | 2017-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2017NE001586 | 2017-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2017NE001587 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -14,30 |
| 2017NE001588 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -654,55 |
| 2017NE001589 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -712,28 |
| 2017NE001590 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -694,10 |
| 2017NE001591 | 2017-05-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 113.633/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001592 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -14.148,36 |
| 2017NE001593 | 2017-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 14.148,36 |
| 2017NE001594 | 2017-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -18.646,65 |
| 2017NE001595 | 2017-05-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 3.180,00 |
| 2017NE001596 | 2017-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 81/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 28.350,00 |
| 2017NE001597 | 2017-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001598 | 2017-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 500,00 |
| 2017NE001599 | 2017-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 4.500,00 |
| 2017NE001600 | 2017-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº141/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2016. PROC. 106.136/2017. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ 13,30 |
| 2017NE001601 | 2017-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.050.694/0001-10 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | R$ -3.551,40 |
| 2017NE001602 | 2017-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017. PROC. 111.935/2017. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 114.580,00 |
| 2017NE001603 | 2017-05-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2017. PROC. 111.935/2017. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 109.000,00 |
| 2017NE001604 | 2017-05-17T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 22.086.683/0001-84 - HP BRASIL | R$ 951,30 |
| 2017NE001605 | 2017-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.086.683/0001-84 - HP BRASIL | R$ -951,30 |
| 2017NE001606 | 2017-05-17T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 22.086.683/0001-84 - HP BRASIL | R$ 951,30 |
| 2017NE001607 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP/DEFIN/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -614.873,75 |
| 2017NE001608 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2016NE001697, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COGEP/DEFIN/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001609 | 2017-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001610 | 2017-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,00 |
| 2017NE001611 | 2017-05-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001612 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001613 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -3.544,10 |
| 2017NE001614 | 2017-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0. VIGÊNCIA DE 05.01.17 A 04.01.18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.102,47 |
| 2017NE001615 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 111.935/2017. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ -114.580,00 |
| 2017NE001616 | 2017-05-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2017. PROC. 111.935/2017. | 10.658.076/0001-62 - EITV COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA E TELECOM. LTDA - ME | R$ 114.580,00 |
| 2017NE001617 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000986,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 06.967.092/0001-60 - SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2017NE001618 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2017NE001619 | 2017-05-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2017NE001620 | 2017-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -1.005.590,24 |
| 2017NE001621 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001622 | 2017-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 4/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 321,00 |
| 2017NE001623 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.768,20 |
| 2017NE001624 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.326,15 |
| 2017NE001625 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.472,35 |
| 2017NE001626 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.604,26 |
| 2017NE001627 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.497,20 |
| 2017NE001628 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.872,90 |
| 2017NE001629 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.882,72 |
| 2017NE001630 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.162,04 |
| 2017NE001631 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 56.308,44 |
| 2017NE001632 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 42.231,33 |
| 2017NE001633 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 87.079,63 |
| 2017NE001634 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. PROC. 001.300/2016 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 65.309,72 |
| 2017NE001635 | 2017-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.17 A 20.05.18. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 393.642,71 |
| 2017NE001636 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE001637 | 2017-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2016 PROC. 202.252/2017. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 174,50 |
| 2017NE001638 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001639 | 2017-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE001640 | 2017-05-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2016. PROC. 203.948/2017. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 72,20 |
| 2017NE001641 | 2017-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,20 |
| 2017NE001642 | 2017-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.480,37 |
| 2017NE001643 | 2017-05-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTE | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 7.280,00 |
| 2017NE001644 | 2017-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/055.0, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 45.839,73 |
| 2017NE001645 | 2017-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/055.0, VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.697,79 |
| 2017NE001646 | 2017-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE004966, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2017/055.0 EM 28.03.17. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4.088,99 |
| 2017NE001647 | 2017-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2016NE004968, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2017/055.0 EM 28.03.17. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -240,65 |
| 2017NE001648 | 2017-05-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 680,00 |
| 2017NE001649 | 2017-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2017. | 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. | R$ 900.000,00 |
| 2017NE001650 | 2017-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/16 PROC. 209.121/2017. | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 780,00 |
| 2017NE001651 | 2017-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001652 | 2017-05-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 112.001/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 37,00 |
| 2017NE001653 | 2017-05-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.000,00 |
| 2017NE001654 | 2017-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -673,28 |
| 2017NE001655 | 2017-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -988,37 |
| 2017NE001656 | 2017-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -600,00 |
| 2017NE001657 | 2017-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 8.218,21 |
| 2017NE001658 | 2017-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 5/2017. A EMPRESTA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2017NE001659 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001660 | 2017-05-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2016. PROC. 104.080/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 558,00 |
| 2017NE001661 | 2017-05-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2016/040.0. VIGÊNCIA DE 22.09.17 A 21.09.18. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 34.722,00 |
| 2017NE001662 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001663 | 2017-05-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.793.752/0001-12 - RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP | R$ 1.720,00 |
| 2017NE001664 | 2017-05-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 3.420,00 |
| 2017NE001665 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001666 | 2017-05-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 945,89 |
| 2017NE001667 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 500,00 |
| 2017NE001668 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001669 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 500,00 |
| 2017NE001670 | 2017-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001671 | 2017-05-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2016 PROC. 201.917/2017. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 117.297,42 |
| 2017NE001672 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001673 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001674 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001675 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001676 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001677 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001678 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2017. PROC. 112.824/2017 | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 176.491,42 |
| 2017NE001679 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2017. PROC. 112.824/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 200.000,00 |
| 2017NE001680 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2017. PROC. 112.824/2017 | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 5.880,00 |
| 2017NE001681 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2017. PROC. 112.824/2017 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 12.480,00 |
| 2017NE001682 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2017. PROC. 112.824/2017 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34.167,90 |
| 2017NE001683 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017. PROC. 112.824/2017 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 12.333,00 |
| 2017NE001684 | 2017-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017. PROC. 112.824/2017 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 56.850,00 |
| 2017NE001685 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -17.550,00 |
| 2017NE001686 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002785, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.156,56 |
| 2017NE001687 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003099, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -12.780,64 |
| 2017NE001688 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE004373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.507,72 |
| 2017NE001689 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000468, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -299,68 |
| 2017NE001690 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001071, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -352,00 |
| 2017NE001691 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -528,00 |
| 2017NE001692 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -1.772,00 |
| 2017NE001693 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003191, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -2.388,00 |
| 2017NE001694 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -188,00 |
| 2017NE001695 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003226, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.904,33 |
| 2017NE001696 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004124, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -931,64 |
| 2017NE001697 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004147, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -6.580,42 |
| 2017NE001698 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000247, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ -15.206,32 |
| 2017NE001699 | 2017-05-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 135.986,02 |
| 2017NE001700 | 2017-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 7.895,29 |
| 2017NE001701 | 2017-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2017NE001702 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE001703 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 211.344/2017. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -12.000,00 |
| 2017NE001704 | 2017-05-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE001703, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE000370, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO INDEVIDA. PROC. 211.344/2017. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.000,00 |
| 2017NE001705 | 2017-05-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 89.997.514/0001-77 - CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO | R$ 2.950,00 |
| 2017NE001706 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001707 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001708 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001709 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001710 | 2017-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001711 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001712 | 2017-05-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 9/2017 - SECAQ/COBIB. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 161,00 |
| 2017NE001713 | 2017-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001714 | 2017-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.728.810/0001-97 - RK Brasília Comércio de Vidros LTDA | R$ 4.004,00 |
| 2017NE001715 | 2017-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.728.810/0001-97 - RK Brasília Comércio de Vidros LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE001716 | 2017-05-26T00:00 | 20 - CONVITE Nº 01/2017. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.356,46 |
| 2017NE001717 | 2017-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0. VIGÊNCIA DE 07.02.17 A 06.02.18 PROC. 112.782/2016. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 3.889,60 |
| 2017NE001718 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -50,69 |
| 2017NE001719 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -949,50 |
| 2017NE001720 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001721 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.394,10 |
| 2017NE001722 | 2017-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 103.333,40 |
| 2017NE001723 | 2017-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 296,15 |
| 2017NE001724 | 2017-05-30T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.583.948/0001-17 - ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 4.143,75 |
| 2017NE001725 | 2017-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001726 | 2017-05-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001727 | 2017-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001728 | 2017-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001729 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -182,70 |
| 2017NE001730 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -10,43 |
| 2017NE001731 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -859,89 |
| 2017NE001732 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -410,33 |
| 2017NE001733 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -430,00 |
| 2017NE001734 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.400,00 |
| 2017NE001735 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0. VIGÊNCIA DE 26.04.2017 A 25.04.2018. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 4.111,11 |
| 2017NE001736 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/047.0. VIGÊNCIA DE 07.04.17 A 06.04.18. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 40.766,00 |
| 2017NE001737 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/070.0, VIGÊNCIA DE 17.04.17 A 16.04.18. | 00.580.696/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | R$ 19.200,00 |
| 2017NE001738 | 2017-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017. PROC. 108.911/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2017NE001739 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.319.053,77 |
| 2017NE001740 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/039.0, VIGÊNCIA DE 10.03.17 A 09.03.18. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.604.166,67 |
| 2017NE001741 | 2017-05-31T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2013/270.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 16.10.17. PROC. 107.301/2016. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 99.528,20 |
| 2017NE001742 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.162.925,93 |
| 2017NE001743 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.227,27 |
| 2017NE001744 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 488.280,97 |
| 2017NE001745 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.000,00 |
| 2017NE001746 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001747 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001748 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,00 |
| 2017NE001749 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.000,00 |
| 2017NE001750 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001751 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31.3.17 A 30.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2017NE001752 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.084,68 |
| 2017NE001753 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.050,00 |
| 2017NE001754 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001755 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -169,08 |
| 2017NE001756 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.572,60 |
| 2017NE001757 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001758 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NE001759 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -3.400,00 |
| 2017NE001760 | 2017-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001761 | 2017-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001762 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -547,87 |
| 2017NE001763 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -500,00 |
| 2017NE001764 | 2017-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 779,00 |
| 2017NE001765 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.396.640,00 |
| 2017NE001766 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.610,37 |
| 2017NE001767 | 2017-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.396.640,00 |
| 2017NE001768 | 2017-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.396.640,00 |
| 2017NE001769 | 2017-05-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 25.700,00 |
| 2017NE001770 | 2017-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.544,40 |
| 2017NE001771 | 2017-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.180,69 |
| 2017NE001772 | 2017-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001773 | 2017-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE001774 | 2017-06-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001775 | 2017-06-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. | 10.912.323/0001-05 - INSTITUTO CAMPUS PARTY | R$ 120.000,00 |
| 2017NE001776 | 2017-06-02T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 9.465,52 |
| 2017NE001777 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 111.985/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 32.998,31 |
| 2017NE001778 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 111.985/2017. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 9.309,64 |
| 2017NE001779 | 2017-06-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 780.009.631-91 - LIVIA SILVA | R$ 247,71 |
| 2017NE001780 | 2017-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.114.989/0001-95 - NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 678,90 |
| 2017NE001781 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 25.114.989/0001-95 - NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -678,90 |
| 2017NE001782 | 2017-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 25.114.989/0001-95 - NWK MÁQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 678,90 |
| 2017NE001783 | 2017-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 19.170,00 |
| 2017NE001784 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.269,09 |
| 2017NE001785 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -9.465,52 |
| 2017NE001786 | 2017-06-02T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 9.465,52 |
| 2017NE001787 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.551,90 |
| 2017NE001788 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -19.170,00 |
| 2017NE001789 | 2017-06-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 19.170,00 |
| 2017NE001790 | 2017-06-02T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.389,36 |
| 2017NE001791 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -2.389,36 |
| 2017NE001792 | 2017-06-02T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 2.389,36 |
| 2017NE001793 | 2017-06-02T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 129.402,70 |
| 2017NE001794 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2017 A 25.9.2018. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 4.818,88 |
| 2017NE001795 | 2017-06-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 210.731/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001796 | 2017-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -36.551,90 |
| 2017NE001797 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.209,78 |
| 2017NE001798 | 2017-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 001.184/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.342,12 |
| 2017NE001799 | 2017-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.17 A 23.8.18. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.452,03 |
| 2017NE001800 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.866,81 |
| 2017NE001801 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -969,89 |
| 2017NE001802 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -413,82 |
| 2017NE001803 | 2017-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -268,30 |
| 2017NE001804 | 2017-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 53.421,33 |
| 2017NE001805 | 2017-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. CONTRATO Nº2016/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.17 A 09.06.18. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 19.371,00 |
| 2017NE001806 | 2017-06-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 16/2017. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 239,00 |
| 2017NE001807 | 2017-06-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -19.170,00 |
| 2017NE001808 | 2017-06-06T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 19.170,00 |
| 2017NE001809 | 2017-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.17 A 01.09.18. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 812.096,95 |
| 2017NE001810 | 2017-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 39.969,19 |
| 2017NE001811 | 2017-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 212.549/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001812 | 2017-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 395,00 |
| 2017NE001813 | 2017-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ -500,00 |
| 2017NE001814 | 2017-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ -4.500,00 |
| 2017NE001815 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001816 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2017NE001817 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001818 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001819 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001820 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001821 | 2017-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001822 | 2017-06-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 145.650,00 |
| 2017NE001823 | 2017-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -300.000,00 |
| 2017NE001824 | 2017-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 002.829/2017 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -540.000,00 |
| 2017NE001825 | 2017-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 300.000,00 |
| 2017NE001826 | 2017-06-08T00:00 | CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. PROC. 002.829/2017. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 540.000,00 |
| 2017NE001827 | 2017-06-08T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 180.562,00 |
| 2017NE001828 | 2017-06-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 113.994/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.452,53 |
| 2017NE001829 | 2017-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2016. PROC. 110.419/2017. | 24.802.687/0001-47 - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 5.424,00 |
| 2017NE001830 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.737,51 |
| 2017NE001831 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.713,03 |
| 2017NE001832 | 2017-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -171.713,03 |
| 2017NE001833 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 171.713,03 |
| 2017NE001834 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 759,85 |
| 2017NE001835 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.174/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.755,33 |
| 2017NE001836 | 2017-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.934,80 |
| 2017NE001837 | 2017-06-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 055.820.564-08 - RAFAEL MOTTA | R$ 826,67 |
| 2017NE001838 | 2017-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.394,00 |
| 2017NE001839 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº133/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2016 PROC. 201.229/2017 | 17.604.875/0001-03 - ADRIANA ROSA DE SOUZA GUEDES 03429631556 | R$ 1.015,00 |
| 2017NE001840 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº133/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº133/2016 PROC. 201.229/2017 | 17.604.875/0001-03 - ADRIANA ROSA DE SOUZA GUEDES 03429631556 | R$ 950,95 |
| 2017NE001841 | 2017-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.911/2017 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.200,00 |
| 2017NE001842 | 2017-06-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016. PROC. 116.289/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 947,55 |
| 2017NE001843 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001844 | 2017-06-09T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 116.290/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7.780,00 |
| 2017NE001845 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 6.138,40 |
| 2017NE001846 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 518.898,92 |
| 2017NE001847 | 2017-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 7.896,00 |
| 2017NE001848 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001849 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001850 | 2017-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001851 | 2017-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2016 PROC. 208.929/2017. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2017NE001852 | 2017-06-12T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2017/2.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 370,00 |
| 2017NE001853 | 2017-06-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2017. PROC. 208.856/2017 | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 1.410,90 |
| 2017NE001854 | 2017-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 001.434/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 354.112,31 |
| 2017NE001855 | 2017-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2017 A 19.6.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.027,04 |
| 2017NE001856 | 2017-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,80 |
| 2017NE001857 | 2017-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -14.027,04 |
| 2017NE001858 | 2017-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2017 A 19.6.2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 14.027,04 |
| 2017NE001859 | 2017-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -12,39 |
| 2017NE001860 | 2017-06-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001861 | 2017-06-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2016. PROC. 116.506/2017. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NE001862 | 2017-06-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº98/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº83/2016. PROC. 116.507/2017 | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 846,00 |
| 2017NE001863 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PROC. 132.433/2016 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 60.541,02 |
| 2017NE001864 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PROC. 132.433/2016 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 110.374,23 |
| 2017NE001865 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PROC. 132.433/2016 | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.307,51 |
| 2017NE001866 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 114.055/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.033.942,59 |
| 2017NE001867 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.150,12 |
| 2017NE001868 | 2017-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.302,97 |
| 2017NE001869 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001870 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 500,00 |
| 2017NE001871 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2017NE001872 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -316,35 |
| 2017NE001873 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.423,95 |
| 2017NE001874 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.380,00 |
| 2017NE001875 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -2.253,95 |
| 2017NE001876 | 2017-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -3.672,92 |
| 2017NE001877 | 2017-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 500,00 |
| 2017NE001878 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.127.230,15 |
| 2017NE001879 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 536.861,38 |
| 2017NE001880 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/157.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.07.17 A 10.07.18. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 34.206,22 |
| 2017NE001881 | 2017-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 115.085/2017. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.377,21 |
| 2017NE001882 | 2017-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2016. PROC. 115.085/2017. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 13.482,07 |
| 2017NE001883 | 2017-06-16T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.990,76 |
| 2017NE001884 | 2017-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -61.150,12 |
| 2017NE001885 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.124,60 |
| 2017NE001886 | 2017-06-16T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.025,52 |
| 2017NE001887 | 2017-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 498.789,00 |
| 2017NE001888 | 2017-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -498.789,00 |
| 2017NE001889 | 2017-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 498.789,00 |
| 2017NE001890 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 20.452,64 |
| 2017NE001891 | 2017-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.638.383,18 |
| 2017NE001892 | 2017-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2017NE001893 | 2017-06-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE001894 | 2017-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.627,53 |
| 2017NE001895 | 2017-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/17. PROC. 116.439/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2017NE001896 | 2017-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/101.0, VIGÊNCIA DE 18.05.17 A 17.05.18. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 21.314,17 |
| 2017NE001897 | 2017-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -52.124,60 |
| 2017NE001898 | 2017-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2016 A 31.8.2017. PROC. 001.194/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.124,60 |
| 2017NE001899 | 2017-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001900 | 2017-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001901 | 2017-06-20T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.356,00 |
| 2017NE001902 | 2017-06-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.980,00 |
| 2017NE001903 | 2017-06-20T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2017. | 06.145.207/0001-30 - DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL LTDA - ME | R$ 51.800,00 |
| 2017NE001904 | 2017-06-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 234,00 |
| 2017NE001905 | 2017-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001906 | 2017-06-20T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 116.280/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001907 | 2017-06-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001908 | 2017-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -7.000,00 |
| 2017NE001909 | 2017-06-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001910 | 2017-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 5.460,00 |
| 2017NE001911 | 2017-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -58.300,00 |
| 2017NE001912 | 2017-06-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE001913 | 2017-06-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.495.042/0001-58 - DENISE CURI - ME | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001914 | 2017-06-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE001915 | 2017-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.06.16 A 21.06.17. PROC. 116.027/2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 134.310,13 |
| 2017NE001916 | 2017-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -932,60 |
| 2017NE001917 | 2017-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -636,83 |
| 2017NE001918 | 2017-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.239,98 |
| 2017NE001919 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.16 A 13.09.17. PROC. 001.876/2017. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 114.696,72 |
| 2017NE001920 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.06.17 A 28.09.17. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 456.480,00 |
| 2017NE001921 | 2017-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001922 | 2017-06-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 6.370,00 |
| 2017NE001923 | 2017-06-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 180,00 |
| 2017NE001924 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 178.898,26 |
| 2017NE001925 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 18.697,76 |
| 2017NE001926 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.520,76 |
| 2017NE001927 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ -0,90 |
| 2017NE001928 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -15.200,10 |
| 2017NE001929 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.920,30 |
| 2017NE001930 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -183,00 |
| 2017NE001931 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -12.687,09 |
| 2017NE001932 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 947.071,47 |
| 2017NE001933 | 2017-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.07.18. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 15.409,33 |
| 2017NE001934 | 2017-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2017NE001935 | 2017-06-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE001936 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001937 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2017NE001938 | 2017-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ -1.000,00 |
| 2017NE001939 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 498.483.210-04 - Denise Maria Mantovani | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001940 | 2017-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200,00 |
| 2017NE001941 | 2017-06-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2017NE001942 | 2017-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001943 | 2017-06-27T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 446,00 |
| 2017NE001944 | 2017-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2017 | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 607,20 |
| 2017NE001945 | 2017-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2017 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 7.192,50 |
| 2017NE001946 | 2017-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2017 | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 130,00 |
| 2017NE001947 | 2017-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 2.790,17 |
| 2017NE001948 | 2017-06-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2016 GERENCIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.668,90 |
| 2017NE001949 | 2017-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº142/16 PROC. 216.155/2017 | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 3.239,46 |
| 2017NE001950 | 2017-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001951 | 2017-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2016. PROC. 216.151/2017. | 12.052.704/0001-97 - JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.740,00 |
| 2017NE001952 | 2017-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2017NE001953 | 2017-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001954 | 2017-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2017. | 15.838.111/0001-49 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI- | R$ 28.792,20 |
| 2017NE001955 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -648,69 |
| 2017NE001956 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.570,00 |
| 2017NE001957 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -90,00 |
| 2017NE001958 | 2017-06-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2017. PROC. 116.803/2017 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 16.300,00 |
| 2017NE001959 | 2017-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -16.300,00 |
| 2017NE001960 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001961 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 7.000,00 |
| 2017NE001962 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001963 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001964 | 2017-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001965 | 2017-06-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 117.863/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE001966 | 2017-06-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2017. PROC. 116.803/2017 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 16.300,00 |
| 2017NE001967 | 2017-06-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2017. PROC. 116.799/2017. | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 4.239,65 |
| 2017NE001968 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE001969 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.17 A 30.09.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 829.145,55 |
| 2017NE001970 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 3.000,00 |
| 2017NE001971 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 216.985,47 |
| 2017NE001972 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 65.881,26 |
| 2017NE001973 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 666.950,15 |
| 2017NE001974 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -666.950,15 |
| 2017NE001975 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. PROC. 001.502/2017 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 666.950,15 |
| 2017NE001976 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 109.628,94 |
| 2017NE001977 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -4.960,00 |
| 2017NE001978 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -815,01 |
| 2017NE001979 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -500,00 |
| 2017NE001980 | 2017-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ -48.389,70 |
| 2017NE001981 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE001982 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE001983 | 2017-06-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE001984 | 2017-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 109.265/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.855,43 |
| 2017NE001985 | 2017-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 645,34 |
| 2017NE001986 | 2017-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.16 A 27.12.17. PROC. 002.310/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.678.017,18 |
| 2017NE001987 | 2017-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.7.2017 A 30.6.2018. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,50 |
| 2017NE001988 | 2017-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE001989 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.590,00 |
| 2017NE001990 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 31.150,88 |
| 2017NE001991 | 2017-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/17. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 84.014,32 |
| 2017NE001992 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -500,75 |
| 2017NE001993 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -140,00 |
| 2017NE001994 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.945,00 |
| 2017NE001995 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.893,14 |
| 2017NE001996 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ -84.014,32 |
| 2017NE001997 | 2017-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ -7.893,14 |
| 2017NE001998 | 2017-07-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/17. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 84.014,32 |
| 2017NE001999 | 2017-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 7.893,14 |
| 2017NE002000 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ 4.500,00 |
| 2017NE002001 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002002 | 2017-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 907.644,00 |
| 2017NE002003 | 2017-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -907.644,00 |
| 2017NE002004 | 2017-07-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 907.644,19 |
| 2017NE002005 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002006 | 2017-07-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.552.254/0001-36 - Ideal Industries Brasil Comércio Ltda | R$ 849,00 |
| 2017NE002007 | 2017-07-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 6.300,00 |
| 2017NE002008 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002009 | 2017-07-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002010 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.7.17 A 6.7.19. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 33.199,20 |
| 2017NE002011 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.6.17 A 21.6.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 358.333,33 |
| 2017NE002012 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/103.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.481,04 |
| 2017NE002013 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/104.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ 4.560,63 |
| 2017NE002014 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/105.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 20.794,63 |
| 2017NE002015 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/106.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,88 |
| 2017NE002016 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/107.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.630,00 |
| 2017NE002017 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE002018 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE002019 | 2017-07-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 114.580/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 58,00 |
| 2017NE002020 | 2017-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ -13,30 |
| 2017NE002021 | 2017-07-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2016. PROC.116.503/2017. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.818,70 |
| 2017NE002022 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002023 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002024 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002025 | 2017-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2017. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 14.615,00 |
| 2017NE002026 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002027 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002028 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002029 | 2017-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -5.912,87 |
| 2017NE002030 | 2017-07-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/17. PROC. 118.310/2017. | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2017NE002031 | 2017-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -12,00 |
| 2017NE002032 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002033 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002034 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002035 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002036 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002037 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002038 | 2017-07-05T00:00 | 08 - CONVITE Nº 04/2017. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 8.399,86 |
| 2017NE002039 | 2017-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.17 A 24.08.18. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.795,50 |
| 2017NE002040 | 2017-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002041 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -669,20 |
| 2017NE002042 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -5.000,00 |
| 2017NE002043 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -11,39 |
| 2017NE002044 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -2.107,50 |
| 2017NE002045 | 2017-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -450,02 |
| 2017NE002046 | 2017-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016. PROC. 218.735/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.350,00 |
| 2017NE002047 | 2017-07-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2016. PROC. 118.946/2017. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ 31,50 |
| 2017NE002048 | 2017-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 316.820,00 |
| 2017NE002049 | 2017-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ 777,55 |
| 2017NE002050 | 2017-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 19.804.618/0001-32 - JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME | R$ 6.376,80 |
| 2017NE002051 | 2017-07-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ 106.226,77 |
| 2017NE002052 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 188,88 |
| 2017NE002053 | 2017-07-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 4.186,00 |
| 2017NE002054 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -36.160,54 |
| 2017NE002055 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2016 A 26.4.2017. PROC. 001.374/2017 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 14.953,80 |
| 2017NE002056 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2017 A 26.4.2018. PROC. 001.374/2017 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 28.650,68 |
| 2017NE002057 | 2017-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002058 | 2017-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002059 | 2017-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002060 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 114.917/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -505.197,03 |
| 2017NE002061 | 2017-07-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 004.415.143-83 - RUBENS JUNIOR | R$ 684,15 |
| 2017NE002062 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.197,03 |
| 2017NE002063 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 114.917/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -287.940,98 |
| 2017NE002064 | 2017-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ -1.529,40 |
| 2017NE002065 | 2017-07-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 26.536.069/0001-28 - JB COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP | R$ 1.529,40 |
| 2017NE002066 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06 A 16.10.17. PROC. 117.192/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.868,00 |
| 2017NE002067 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06 A 16.10.17. PROC. 117.192/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.228,52 |
| 2017NE002068 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06 A 16.10.17. PROC. 117.192/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 725,00 |
| 2017NE002069 | 2017-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 33.720,24 |
| 2017NE002070 | 2017-07-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2017. PROC. 217.938/2017 | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 493,05 |
| 2017NE002071 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/2016. PROC. 216.090/2017 | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 51.628,22 |
| 2017NE002072 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº165/2016. PROC. 216.090/2017 | 04.429.572/0001-41 - MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP | R$ 3.699,98 |
| 2017NE002073 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº162/2016. PROC. 216.090/2017 | 84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 48.300,00 |
| 2017NE002074 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº161/2016. PROC. 216.090/2017 | 18.806.093/0001-01 - EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186 | R$ 550,00 |
| 2017NE002075 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº163/2016. PROC. 216.090/2017 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 619,24 |
| 2017NE002076 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2016. PROC. 216.090/2017 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 1.810,37 |
| 2017NE002077 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2016. PROC. 216.090/2017 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 539,97 |
| 2017NE002078 | 2017-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2016. PROC. 216.090/2017 | 23.198.676/0001-37 - SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 360,00 |
| 2017NE002079 | 2017-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -138.747,92 |
| 2017NE002080 | 2017-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.17 A 16.11.17. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.521.996,07 |
| 2017NE002081 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 5.583,33 |
| 2017NE002082 | 2017-07-11T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 139/2016, DOHOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES- HUCAM, DA UNIVERSIDADE FEDERALDO ESPÍRITO SANTO - UFES. | 02.563.570/0001-15 - MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME | R$ 16.179,12 |
| 2017NE002083 | 2017-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº58/2017 | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ 8.499,54 |
| 2017NE002084 | 2017-07-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. CONT - CONTRATO N. 2016/044.0, VIGÊNCIA DE 01.01.17 A 31.12.17. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 9.469,60 |
| 2017NE002085 | 2017-07-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2016. PROC. 206.793/2017 | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.670,00 |
| 2017NE002086 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -257.488,50 |
| 2017NE002087 | 2017-07-11T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO 2017NE002086 QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE001987, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 257.488,50 |
| 2017NE002088 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -7.724,64 |
| 2017NE002089 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.574,99 |
| 2017NE002090 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.191,67 |
| 2017NE002091 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.574,99 |
| 2017NE002092 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.191,67 |
| 2017NE002093 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.574,99 |
| 2017NE002094 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.191,67 |
| 2017NE002095 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -17.574,99 |
| 2017NE002096 | 2017-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.191,67 |
| 2017NE002097 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.181,24 |
| 2017NE002098 | 2017-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.393,75 |
| 2017NE002099 | 2017-07-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.707.644/0001-63 - GUINADA PRODUÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002100 | 2017-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002101 | 2017-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002102 | 2017-07-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016. PROC. 206.791/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 376.606,75 |
| 2017NE002103 | 2017-07-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 265,63 |
| 2017NE002104 | 2017-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2016. PROC. 118.743/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 7.095,80 |
| 2017NE002105 | 2017-07-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002106 | 2017-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016. PROC. 119.020/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 46,49 |
| 2017NE002107 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2016. PROC. 215.504/2017. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 47.082,46 |
| 2017NE002108 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2016. PROC. 215.504/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 17.184,24 |
| 2017NE002109 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 121/2016. PROC. 215.504/2017. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 14.414,80 |
| 2017NE002110 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/2016. PROC. 215.504/2017. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 3.578,79 |
| 2017NE002111 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2016. PROC. 215.504/2017. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 11.005,59 |
| 2017NE002112 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2016. PROC. 215.504/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 23.400,80 |
| 2017NE002113 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 124/2016. PROC. 215.504/2017. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 2.006,43 |
| 2017NE002114 | 2017-07-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/2017. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 10.930,00 |
| 2017NE002115 | 2017-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002116 | 2017-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002117 | 2017-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.452.137/0001-91 - CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME | R$ -31,50 |
| 2017NE002118 | 2017-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 113.073/2017. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -767.027,53 |
| 2017NE002119 | 2017-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.17 A 28.09.18. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 41.400,00 |
| 2017NE002120 | 2017-07-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/2017. PROC. 108.911/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 169.036,64 |
| 2017NE002121 | 2017-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009610 - UPTODATE | R$ -4.196,88 |
| 2017NE002122 | 2017-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -64,00 |
| 2017NE002123 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 27.255.752/0001-50 - COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI ME | R$ 5.451,64 |
| 2017NE002124 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 29.508,00 |
| 2017NE002125 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 20.719.073/0001-45 - A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI EPP | R$ 859,80 |
| 2017NE002126 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 5.752,80 |
| 2017NE002127 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 15.293,30 |
| 2017NE002128 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | R$ 13.692,00 |
| 2017NE002129 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 15.361,20 |
| 2017NE002130 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 7.903,60 |
| 2017NE002131 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.889,28 |
| 2017NE002132 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 14,00 |
| 2017NE002133 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2017. | 21.230.954/0001-60 - UTI-LAR COMERCIO LTDA - ME | R$ 2.856,60 |
| 2017NE002134 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA- ME | R$ 3.996,00 |
| 2017NE002135 | 2017-07-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2017. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.552,00 |
| 2017NE002136 | 2017-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002137 | 2017-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 500,00 |
| 2017NE002138 | 2017-07-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002139 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 2.383,62 |
| 2017NE002140 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 503,93 |
| 2017NE002141 | 2017-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002142 | 2017-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002143 | 2017-07-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002144 | 2017-07-19T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.313,45 |
| 2017NE002145 | 2017-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.313,45 |
| 2017NE002146 | 2017-07-19T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.313,45 |
| 2017NE002147 | 2017-07-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2017NE002148 | 2017-07-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 187,00 |
| 2017NE002149 | 2017-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2017. PROC. 221.125/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 1.608,00 |
| 2017NE002150 | 2017-07-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016. PROC. 216.935/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2017NE002151 | 2017-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ -4.760,00 |
| 2017NE002152 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.083,83 |
| 2017NE002153 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.754,45 |
| 2017NE002154 | 2017-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.252.432/0001-64 - VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | R$ 4.760,00 |
| 2017NE002155 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.285,84 |
| 2017NE002156 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 45.435,34 |
| 2017NE002157 | 2017-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -9,99 |
| 2017NE002158 | 2017-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 160/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/16. PROC. 110.573/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 7.997,53 |
| 2017NE002159 | 2017-07-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 160/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/16. PROC. 110.573/2017. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 34.397,48 |
| 2017NE002160 | 2017-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.17 A 19.01.18. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 794.863,12 |
| 2017NE002161 | 2017-07-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 343.181.007-15 - WELINGTON COIMBRA | R$ 643,94 |
| 2017NE002162 | 2017-07-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 03/17. CONTRATO N. 2017/112.0, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.312,00 |
| 2017NE002163 | 2017-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.909.249,54 |
| 2017NE002164 | 2017-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/17. | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ 25.800,00 |
| 2017NE002165 | 2017-07-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2017. | 13.172.949/0001-10 - JUANA MARA VIEIRA EIRELI - EPP | R$ 9.063,06 |
| 2017NE002166 | 2017-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 131,87 |
| 2017NE002167 | 2017-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002168 | 2017-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002169 | 2017-07-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ 37.000,00 |
| 2017NE002170 | 2017-07-21T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2017NE002171 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 6.289,77 |
| 2017NE002172 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.080.551,22 |
| 2017NE002173 | 2017-07-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.353.526/0001-79 - TRADEGIFTS COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002174 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.266.665,32 |
| 2017NE002175 | 2017-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.266.665,32 |
| 2017NE002176 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.266.665,32 |
| 2017NE002177 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.341.327,65 |
| 2017NE002178 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.17 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.550,66 |
| 2017NE002179 | 2017-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.10.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.833,31 |
| 2017NE002180 | 2017-07-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº64/2017. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ 38.969,99 |
| 2017NE002181 | 2017-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002182 | 2017-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002183 | 2017-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NE002184 | 2017-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ -1.300,00 |
| 2017NE002185 | 2017-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002186 | 2017-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 500,00 |
| 2017NE002187 | 2017-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002188 | 2017-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -572.309,05 |
| 2017NE002189 | 2017-07-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 572.309,05 |
| 2017NE002190 | 2017-07-26T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 407,65 |
| 2017NE002191 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -5,08 |
| 2017NE002192 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 850.544,57 |
| 2017NE002193 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002194 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.388,34 |
| 2017NE002195 | 2017-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002196 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.136,36 |
| 2017NE002197 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2017 A 24.3.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 49.432,51 |
| 2017NE002198 | 2017-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.932/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 58.731,62 |
| 2017NE002199 | 2017-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -407,65 |
| 2017NE002200 | 2017-07-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 407,65 |
| 2017NE002201 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.16 A 16.08.17. PROC. 001.474/2017. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 484.633,51 |
| 2017NE002202 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0. VIGÊNCIA DE 5.7.2017 A 4.7.2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 199.777,90 |
| 2017NE002203 | 2017-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002204 | 2017-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002205 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0. VIGÊNCIA DE 5.7.2017 A 4.7.2018. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 572,54 |
| 2017NE002206 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2017NE002207 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016.149.0. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. PROC. 001.434/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 40.371,04 |
| 2017NE002208 | 2017-07-27T00:00 | 15 - CONTRATO Nº 2013/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.17 A 25.08.18. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 93.533,97 |
| 2017NE002209 | 2017-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0. VIGÊNCIA DE 30.05.17 A 29.05.18. | 115406/20415 - EBC | R$ 59.032,59 |
| 2017NE002210 | 2017-07-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 57.571,40 |
| 2017NE002211 | 2017-07-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 87.765,59 |
| 2017NE002212 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.519,40 |
| 2017NE002213 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 113.881,71 |
| 2017NE002214 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 6.332,80 |
| 2017NE002215 | 2017-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002216 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 14.032.159/0001-00 - PASTILHAS BH LTDA - ME | R$ 28.460,38 |
| 2017NE002217 | 2017-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002218 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 94.747,80 |
| 2017NE002219 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 12.513,94 |
| 2017NE002220 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 30.463,19 |
| 2017NE002221 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 83.079,95 |
| 2017NE002222 | 2017-07-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 18.886,10 |
| 2017NE002223 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 005.516.328-95 - HERCULANO JUNIOR | R$ 316,55 |
| 2017NE002224 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 175.712.433-00 - HILDO NETO | R$ 362,00 |
| 2017NE002225 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 281,94 |
| 2017NE002226 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.4.2017 A 2.4.2018. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 9.973,12 |
| 2017NE002227 | 2017-07-28T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE002228 | 2017-07-28T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NE002229 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.8.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 7.966,74 |
| 2017NE002230 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.245,55 |
| 2017NE002231 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.688,84 |
| 2017NE002232 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 290,00 |
| 2017NE002233 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 738,42 |
| 2017NE002234 | 2017-07-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 642,32 |
| 2017NE002235 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 132.540,53 |
| 2017NE002236 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 325.749,01 |
| 2017NE002237 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.150,00 |
| 2017NE002238 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.736,85 |
| 2017NE002239 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 15.922,16 |
| 2017NE002240 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.147,87 |
| 2017NE002241 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2017NE002242 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 001.166/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 338,33 |
| 2017NE002243 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.16 A 11.08.17. PROC. 001.407/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 523.875,87 |
| 2017NE002244 | 2017-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2017NE002245 | 2017-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.2017 A 29.6.2018. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.431,05 |
| 2017NE002246 | 2017-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 11.783,42 |
| 2017NE002247 | 2017-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 20.267,49 |
| 2017NE002248 | 2017-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.17 A 21.08.18. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 15.082,78 |
| 2017NE002249 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -3.000.000,00 |
| 2017NE002250 | 2017-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.000.000,00 |
| 2017NE002251 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -584,61 |
| 2017NE002252 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -500,00 |
| 2017NE002253 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -3.663,32 |
| 2017NE002254 | 2017-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.700.000,00 |
| 2017NE002255 | 2017-07-31T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.700.000,00 |
| 2017NE002256 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002257 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002258 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002259 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002260 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002261 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002262 | 2017-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002263 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -737,20 |
| 2017NE002264 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.163,86 |
| 2017NE002265 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -4.844,00 |
| 2017NE002266 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -7.181,11 |
| 2017NE002267 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -693,64 |
| 2017NE002268 | 2017-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002269 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002270 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002271 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 500,00 |
| 2017NE002272 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002273 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002274 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002275 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002276 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002277 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002278 | 2017-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.729,97 |
| 2017NE002279 | 2017-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002280 | 2017-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.790,62 |
| 2017NE002281 | 2017-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 44.689,84 |
| 2017NE002282 | 2017-08-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2017. | 08.828.585/0001-44 - E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME | R$ 18.095,00 |
| 2017NE002283 | 2017-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/136.0. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 56.082,98 |
| 2017NE002284 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002285 | 2017-08-03T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 108.517/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 22.447,86 |
| 2017NE002286 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.130,46 |
| 2017NE002287 | 2017-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002288 | 2017-08-03T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 108.517/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 602.800,04 |
| 2017NE002289 | 2017-08-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.423.545/0001-67 - GILENO ALVES SANTA CRUZ FILHO | R$ 7.800,00 |
| 2017NE002290 | 2017-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2017NE002291 | 2017-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 700,00 |
| 2017NE002292 | 2017-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.300,00 |
| 2017NE002293 | 2017-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.741,02 |
| 2017NE002294 | 2017-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 1.148,56 |
| 2017NE002295 | 2017-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.666,66 |
| 2017NE002296 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 20.792,88 |
| 2017NE002297 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 556,92 |
| 2017NE002298 | 2017-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -20.792,88 |
| 2017NE002299 | 2017-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -556,92 |
| 2017NE002300 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 20.792,88 |
| 2017NE002301 | 2017-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. PROCESSO 123.745/2016. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 556,92 |
| 2017NE002302 | 2017-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/2016. PROC. 209.594/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 11.810,40 |
| 2017NE002303 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002304 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002305 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002306 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -175,10 |
| 2017NE002307 | 2017-08-07T00:00 | 30 | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 5.510,96 |
| 2017NE002308 | 2017-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2017 A 20.12.2018. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2017NE002309 | 2017-08-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 24/17 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/17 - SENADOFEDERAL. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 428.270,00 |
| 2017NE002310 | 2017-08-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 3.537,67 |
| 2017NE002311 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002312 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002313 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002314 | 2017-08-07T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 2.834,63 |
| 2017NE002315 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -695,50 |
| 2017NE002316 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002317 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -4.445,00 |
| 2017NE002318 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002319 | 2017-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002320 | 2017-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 12/2017. PROC. 224.326/2017 | 10.257.026/0001-73 - BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP | R$ 2.756,50 |
| 2017NE002321 | 2017-08-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 15/2017. PROC. 224.326/2017 | 21.573.172/0001-24 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 1.347,75 |
| 2017NE002322 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.17 A 10.8.18. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 18.850,32 |
| 2017NE002323 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.032,88 |
| 2017NE002324 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002325 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002326 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002327 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/235.0, VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 1.686.650,65 |
| 2017NE002328 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002329 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 500,00 |
| 2017NE002330 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002331 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -1.686.650,65 |
| 2017NE002332 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/135.0, VIGÊNCIA DE 10.07.17 A 09.07.18 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 1.686.650,65 |
| 2017NE002333 | 2017-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/128.0. VIGÊNCIA DE 04.07.2017 A 03.07.2018. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 11.661,00 |
| 2017NE002334 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -611,74 |
| 2017NE002335 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -500,00 |
| 2017NE002336 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -3.585,00 |
| 2017NE002337 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002338 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002339 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002340 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -461,84 |
| 2017NE002341 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002342 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -475,00 |
| 2017NE002343 | 2017-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002344 | 2017-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -1,00 |
| 2017NE002345 | 2017-08-09T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2017NE002346 | 2017-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. PROC. 001.722/2016 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.071,02 |
| 2017NE002347 | 2017-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.884,35 |
| 2017NE002348 | 2017-08-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2017. | 07.237.006/0001-26 - GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME | R$ 13.255,00 |
| 2017NE002349 | 2017-08-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2017. PROC. 112.824/2017. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 12.333,00 |
| 2017NE002350 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 004.820.391-24 - ANTONIO NETO | R$ -804,00 |
| 2017NE002351 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -31,15 |
| 2017NE002352 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -335,00 |
| 2017NE002353 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ -12.333,00 |
| 2017NE002354 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -685,00 |
| 2017NE002355 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -100,00 |
| 2017NE002356 | 2017-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -3.945,00 |
| 2017NE002357 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002358 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002359 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002360 | 2017-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2016. ARP 17/2017. PROC. 223.448/2017 | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 4.744,00 |
| 2017NE002361 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2016. PROC. 215.503/2017. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.185,00 |
| 2017NE002362 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2016. PROC. 215.503/2017. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 824,00 |
| 2017NE002363 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2016. PROC. 215.503/2017. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.890,00 |
| 2017NE002364 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2016. PROC. 215.503/2017. | 02.997.059/0001-21 - DENISE T. PETRY CAMEJO | R$ 423,50 |
| 2017NE002365 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2016. PROC. 215.503/2017. | 26.032.320/0001-17 - ELETRICA MINEIRÃO EIRELI - ME | R$ 3.150,00 |
| 2017NE002366 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2016. PROC. 215.503/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 506,00 |
| 2017NE002367 | 2017-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2016. PROC. 215.503/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 6.370,00 |
| 2017NE002368 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -456,93 |
| 2017NE002369 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002370 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002371 | 2017-08-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017. PROC. 107.381/2017 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 86.720,00 |
| 2017NE002372 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002373 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002374 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002375 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002376 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002377 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002378 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002379 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002380 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002381 | 2017-08-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002382 | 2017-08-10T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. PROC. 108.566/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 65.582,37 |
| 2017NE002383 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -607,76 |
| 2017NE002384 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -460,00 |
| 2017NE002385 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -4.751,00 |
| 2017NE002386 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2017NE002387 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 951,34 |
| 2017NE002388 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -2.000,00 |
| 2017NE002389 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.329,24 |
| 2017NE002390 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -180,00 |
| 2017NE002391 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.442,00 |
| 2017NE002392 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 74.774,00 |
| 2017NE002393 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -74.774,00 |
| 2017NE002394 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 37.730,00 |
| 2017NE002395 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -951,34 |
| 2017NE002396 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 951,34 |
| 2017NE002397 | 2017-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -37.730,00 |
| 2017NE002398 | 2017-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 20.212,50 |
| 2017NE002399 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ -777,55 |
| 2017NE002400 | 2017-08-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2017. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ 777,55 |
| 2017NE002401 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002402 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002403 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002404 | 2017-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 684.721,96 |
| 2017NE002405 | 2017-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 30.11.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.016.777,80 |
| 2017NE002406 | 2017-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.17 A 13.09.18. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 749,26 |
| 2017NE002407 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -952,19 |
| 2017NE002408 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.570,00 |
| 2017NE002409 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -5.073,34 |
| 2017NE002410 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -19.276,00 |
| 2017NE002411 | 2017-08-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2017. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 19.276,00 |
| 2017NE002412 | 2017-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002413 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 989,94 |
| 2017NE002414 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 21.851.194/0001-09 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 690,00 |
| 2017NE002415 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 27.836.613/0001-10 - REI DO VAREJO EIRELI - ME | R$ 14.912,20 |
| 2017NE002416 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 550,24 |
| 2017NE002417 | 2017-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ -550,24 |
| 2017NE002418 | 2017-08-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/2017. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 550,00 |
| 2017NE002419 | 2017-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.17 A 11.12.17. PROC. 001.810/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 4.053.053,14 |
| 2017NE002420 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -29.522,33 |
| 2017NE002421 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -17.604,20 |
| 2017NE002422 | 2017-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/123.0, VIGÊNCIA DE 12.07.17 A 11.07.18. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 72.610,69 |
| 2017NE002423 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002424 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE002425 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2017NE002426 | 2017-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2017NE002427 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -500,00 |
| 2017NE002428 | 2017-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE002429 | 2017-08-14T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE002430 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002431 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2017NE002432 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -500,00 |
| 2017NE002433 | 2017-08-15T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2017NE002434 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -322,30 |
| 2017NE002435 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2017NE002436 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -970,00 |
| 2017NE002437 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -542,13 |
| 2017NE002438 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.389,55 |
| 2017NE002439 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -758,31 |
| 2017NE002440 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -730,33 |
| 2017NE002441 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -26,44 |
| 2017NE002442 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.545,95 |
| 2017NE002443 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -4.125,00 |
| 2017NE002444 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -217,00 |
| 2017NE002445 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -861,91 |
| 2017NE002446 | 2017-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.500,00 |
| 2017NE002447 | 2017-08-15T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2017NE002448 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NE002449 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NE002450 | 2017-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2017. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 8.278,62 |
| 2017NE002451 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002452 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002453 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002454 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002455 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002456 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002457 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002458 | 2017-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002459 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.656.820/0004-20 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.045,52 |
| 2017NE002460 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2017 A 31.8.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.422.740,54 |
| 2017NE002461 | 2017-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 66/2017. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2017NE002462 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002463 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2017 A 20.7.2018. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.155,23 |
| 2017NE002464 | 2017-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/134.0, VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.029,50 |
| 2017NE002465 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -581,93 |
| 2017NE002466 | 2017-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.241,66 |
| 2017NE002467 | 2017-08-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/2017. PROC. 213.594/2017. | 19.590.049/0001-70 - LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 385,20 |
| 2017NE002468 | 2017-08-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2017. PROC. 230.895/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 13.427,45 |
| 2017NE002469 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -14.672,00 |
| 2017NE002470 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -16.048,15 |
| 2017NE002471 | 2017-08-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/136.0, VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.880,00 |
| 2017NE002472 | 2017-08-17T00:00 | 08 - CONVITE N. 06/2017. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 15.589,86 |
| 2017NE002473 | 2017-08-17T00:00 | 14 - CONVITE Nº05/2017. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2017NE002474 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2017NE002475 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -1.917,77 |
| 2017NE002476 | 2017-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -50,51 |
| 2017NE002477 | 2017-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -661,45 |
| 2017NE002478 | 2017-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.923,00 |
| 2017NE002479 | 2017-08-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 1.150,00 |
| 2017NE002480 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002481 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002482 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2017NE002483 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.707.644/0001-63 - GUINADA PRODUÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2017NE002484 | 2017-08-21T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2017. | 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME | R$ 52.797,72 |
| 2017NE002485 | 2017-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 4.081,97 |
| 2017NE002486 | 2017-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -4.081,97 |
| 2017NE002487 | 2017-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 450,58 |
| 2017NE002488 | 2017-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 3.631,40 |
| 2017NE002489 | 2017-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. PROCESSO Nº 113.518/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 4.024,63 |
| 2017NE002490 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 113.518/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -4.024,63 |
| 2017NE002491 | 2017-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2017 A 31.1.2018. PROC. 113.518/2017. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.540,70 |
| 2017NE002492 | 2017-08-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 123.323/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 1.190,00 |
| 2017NE002493 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -389,91 |
| 2017NE002494 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.502,00 |
| 2017NE002495 | 2017-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -219,91 |
| 2017NE002496 | 2017-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.17 A 24.08.18. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 1.470,00 |
| 2017NE002497 | 2017-08-22T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2017. PROC. 221.761/2017. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 82.523,00 |
| 2017NE002498 | 2017-08-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº24/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 513,00 |
| 2017NE002499 | 2017-08-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016. PROC. 228.901/2017. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 7.780,00 |
| 2017NE002500 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 231.067/2017 EDOC. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -150.000,00 |
| 2017NE002501 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 231.067/2017 EDOC. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -300.000,00 |
| 2017NE002502 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -233,24 |
| 2017NE002503 | 2017-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -465,00 |
| 2017NE002504 | 2017-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.12.17. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 283.431,72 |
| 2017NE002505 | 2017-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 119.910/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 86,87 |
| 2017NE002506 | 2017-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 6.191,06 |
| 2017NE002507 | 2017-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.892,28 |
| 2017NE002508 | 2017-08-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2016. PROC. 223.390/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2017NE002509 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002510 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002511 | 2017-08-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2016. PROC. 228.997/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 1.278,20 |
| 2017NE002512 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002513 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002514 | 2017-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002515 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004542,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD. | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ -28.280,00 |
| 2017NE002516 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -324,00 |
| 2017NE002517 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -200,00 |
| 2017NE002518 | 2017-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -4.710,00 |
| 2017NE002519 | 2017-08-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 289.013,66 |
| 2017NE002520 | 2017-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002521 | 2017-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 1.780,00 |
| 2017NE002522 | 2017-08-25T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 21.793,73 |
| 2017NE002523 | 2017-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/137.0, VIGÊNCIA DE 01.08.17 A 31.07.18. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 475.230,00 |
| 2017NE002524 | 2017-08-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº22/2017. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 890,00 |
| 2017NE002525 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2017NE002526 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -475,70 |
| 2017NE002527 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002528 | 2017-08-28T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 600,00 |
| 2017NE002529 | 2017-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 87.995,83 |
| 2017NE002530 | 2017-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/139.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 7.723,61 |
| 2017NE002531 | 2017-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2017NE002532 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2017NE002533 | 2017-08-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 51/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2016. PROC. 207.605/2017. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 29.221,40 |
| 2017NE002534 | 2017-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 7.700,00 |
| 2017NE002535 | 2017-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 300,00 |
| 2017NE002536 | 2017-08-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 7.600,00 |
| 2017NE002537 | 2017-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.032.159/0001-00 - PASTILHAS BH LTDA - ME | R$ -113,40 |
| 2017NE002538 | 2017-08-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | 14.032.159/0001-00 - PASTILHAS BH LTDA - ME | R$ 113,40 |
| 2017NE002539 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 20.546,67 |
| 2017NE002540 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2017 A 31.08.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 539.988,75 |
| 2017NE002541 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. PROC. 001.330/2017 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 84.628,58 |
| 2017NE002542 | 2017-08-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 32.281,50 |
| 2017NE002543 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.17 A 18.05.18. PROC. 001.330/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 141.260,66 |
| 2017NE002544 | 2017-08-29T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.723,27 |
| 2017NE002545 | 2017-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -32.281,50 |
| 2017NE002546 | 2017-08-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 32.281,50 |
| 2017NE002547 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/145.0. VIGÊNCIA DE 15.08.17 A 14.08.18. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 3.019,26 |
| 2017NE002548 | 2017-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/145.0. VIGÊNCIA DE 15.08.17 A 14.08.18. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 257,56 |
| 2017NE002549 | 2017-08-29T00:00 | ANULAçãO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -32.281,50 |
| 2017NE002550 | 2017-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -18.723,27 |
| 2017NE002551 | 2017-08-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 32.281,50 |
| 2017NE002552 | 2017-08-29T00:00 | 20 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 18.723,27 |
| 2017NE002553 | 2017-08-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 125.805/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002554 | 2017-08-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 73.240,00 |
| 2017NE002555 | 2017-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2017 | 26.453.454/0001-01 - PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 8.275,71 |
| 2017NE002556 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.08.18. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.760.314,66 |
| 2017NE002557 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -3.760.314,66 |
| 2017NE002558 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.17 A 31.12.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.760.314,66 |
| 2017NE002559 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2016 A 16.11.2017. PROC. 001.474/2017 (122.071/2014). | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.767,37 |
| 2017NE002560 | 2017-08-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 7.840,00 |
| 2017NE002561 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.17 A 27.11.18. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.672,91 |
| 2017NE002562 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 10.259.431/0001-20 - EUFORIA CONFECÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - ME | R$ 12.463,00 |
| 2017NE002563 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 07.059.865/0001-72 - JOAO C. P. RDRIGUES - ME | R$ 5.000,00 |
| 2017NE002564 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 37.187.465/0001-03 - PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME | R$ 4.967,20 |
| 2017NE002565 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.682/2015 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -194.767,37 |
| 2017NE002566 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.2017 A 16.11.2017. PROC. 001.474/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.767,37 |
| 2017NE002567 | 2017-08-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2017. | 14.272.952/0001-79 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | R$ 2.347,20 |
| 2017NE002568 | 2017-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 14.842,00 |
| 2017NE002569 | 2017-08-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2017NE002570 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.8.2017 A 2.8.2018. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 9.225,00 |
| 2017NE002571 | 2017-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/132.0. VIGÊNCIA DE 31.08.2017 A 30.08.2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 2.790,17 |
| 2017NE002572 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 4.500,00 |
| 2017NE002573 | 2017-08-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 4.300,00 |
| 2017NE002574 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 900,00 |
| 2017NE002575 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ -4.500,00 |
| 2017NE002576 | 2017-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ -900,00 |
| 2017NE002577 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 4.500,00 |
| 2017NE002578 | 2017-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.836.559/0001-70 - Ana Luiza Souza Klein - ME | R$ 900,00 |
| 2017NE002579 | 2017-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/2017. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 3.070,00 |
| 2017NE002580 | 2017-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 9.243,30 |
| 2017NE002581 | 2017-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº81/2017. | 27.505.740/0001-36 - ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ 1.171,95 |
| 2017NE002582 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134.820.000,00 |
| 2017NE002583 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -25.070.000,00 |
| 2017NE002584 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.920.000,00 |
| 2017NE002585 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.690.000,00 |
| 2017NE002586 | 2017-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.294.400,00 |
| 2017NE002587 | 2017-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.315.331,21 |
| 2017NE002588 | 2017-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.341,67 |
| 2017NE002589 | 2017-09-01T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 3.169,00 |
| 2017NE002590 | 2017-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.08.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.545.043,15 |
| 2017NE002591 | 2017-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0. VIGÊNCIA DE 03.05.17 A 02.05.18. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 875.137,22 |
| 2017NE002592 | 2017-09-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002593 | 2017-09-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.128.062/0001-25 - Bueno Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda - ME | R$ 438,00 |
| 2017NE002594 | 2017-09-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 850,63 |
| 2017NE002595 | 2017-09-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 447,03 |
| 2017NE002596 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -255,56 |
| 2017NE002597 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -414,00 |
| 2017NE002598 | 2017-09-04T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 110.258/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.840.623,33 |
| 2017NE002599 | 2017-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 125.472/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28,80 |
| 2017NE002600 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.840.623,33 |
| 2017NE002601 | 2017-09-04T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 110.258/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.840.623,33 |
| 2017NE002602 | 2017-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.472/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -28,80 |
| 2017NE002603 | 2017-09-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 125.472/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28,80 |
| 2017NE002604 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.17 A 17.11.18 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 32.558,54 |
| 2017NE002605 | 2017-09-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002606 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -32.558,54 |
| 2017NE002607 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.17 A 17.11.18 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 32.558,54 |
| 2017NE002608 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/188.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.11.17 A 03.11.18. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.317,57 |
| 2017NE002609 | 2017-09-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº162/2016. PROC. 216.090/2017. | 84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 48.300,00 |
| 2017NE002610 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001302,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -447,14 |
| 2017NE002611 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001756,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SCOP.(SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -64.338,48 |
| 2017NE002612 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003023,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SINST/COENG.(SIGMAS). | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.083,83 |
| 2017NE002613 | 2017-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -30.380,84 |
| 2017NE002614 | 2017-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/150.0. VIGÊNCIA DE 06.09.17 A 05.09.18. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ 21.712,00 |
| 2017NE002615 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -518,10 |
| 2017NE002616 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002617 | 2017-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.17 A 02.03.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.864/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 13.362,80 |
| 2017NE002618 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -13.362,80 |
| 2017NE002619 | 2017-09-06T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 116.864/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 13.362,80 |
| 2017NE002620 | 2017-09-06T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 154.884.108-05 - RICARDO VOLPE | R$ 260,10 |
| 2017NE002621 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 107.381/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ -86.720,00 |
| 2017NE002622 | 2017-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 216.090/2017. | 84.948.991/0001-29 - EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ -48.300,00 |
| 2017NE002623 | 2017-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002624 | 2017-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002625 | 2017-09-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002626 | 2017-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 67,53 |
| 2017NE002627 | 2017-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. ANULAÇÃO. PROC. 117.130/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -195.862,65 |
| 2017NE002628 | 2017-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18 ANULAÇÃO. PROC. 117.130/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.847,30 |
| 2017NE002629 | 2017-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017 PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 348.250,00 |
| 2017NE002630 | 2017-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ -348.250,00 |
| 2017NE002631 | 2017-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2017 PROC. 125.811/2017. | 08.835.918/0001-62 - WIMOBILIS DIGITAL TECHNOLOGIES INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA - EPP | R$ 348.250,00 |
| 2017NE002632 | 2017-09-08T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 61.704,47 |
| 2017NE002633 | 2017-09-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 82,00 |
| 2017NE002634 | 2017-09-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 55/2016. PROC. 126.309/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 24,00 |
| 2017NE002635 | 2017-09-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002636 | 2017-09-11T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 30.753,34 |
| 2017NE002637 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ -30.753,34 |
| 2017NE002638 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 30.753,34 |
| 2017NE002639 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24,05 |
| 2017NE002640 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13,77 |
| 2017NE002641 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20,14 |
| 2017NE002642 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3,91 |
| 2017NE002643 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20,14 |
| 2017NE002644 | 2017-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -13,77 |
| 2017NE002645 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13,77 |
| 2017NE002646 | 2017-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2017 A 30.4.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20,14 |
| 2017NE002647 | 2017-09-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 121.205/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 9.225,68 |
| 2017NE002648 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2017NE002649 | 2017-09-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE002650 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -51,99 |
| 2017NE002651 | 2017-09-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.311.777/0001-89 - PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 1.380,00 |
| 2017NE002652 | 2017-09-12T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2016. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 28.288,00 |
| 2017NE002653 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -22.562,26 |
| 2017NE002654 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.774,31 |
| 2017NE002655 | 2017-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/039.0, VIGÊNCIA DE 10.03.17 A 09.03.18. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 479.166,66 |
| 2017NE002656 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -759,85 |
| 2017NE002657 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -290,00 |
| 2017NE002658 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -53.726,59 |
| 2017NE002659 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2017NE002660 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -395.432,50 |
| 2017NE002661 | 2017-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -100.000,00 |
| 2017NE002662 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002663 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002664 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002665 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002666 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002667 | 2017-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002668 | 2017-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.553.728/0001-02 - rad med assessoria ltda. | R$ 1.350,00 |
| 2017NE002669 | 2017-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.267,79 |
| 2017NE002670 | 2017-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.267,79 |
| 2017NE002671 | 2017-09-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2016. ATA Nº 107/2016. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.570,00 |
| 2017NE002672 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.17 A 14.09.18. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.476.287,94 |
| 2017NE002673 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 671,70 |
| 2017NE002674 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 56.620,83 |
| 2017NE002675 | 2017-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -733.090,49 |
| 2017NE002676 | 2017-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 733.090,49 |
| 2017NE002677 | 2017-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -479,30 |
| 2017NE002678 | 2017-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ -84.014,32 |
| 2017NE002679 | 2017-09-14T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/17. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 84.014,32 |
| 2017NE002680 | 2017-09-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 84/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 55/2016. PROC. 242.609/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 29,80 |
| 2017NE002681 | 2017-09-14T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.248,00 |
| 2017NE002682 | 2017-09-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002683 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -562,70 |
| 2017NE002684 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -3.093,32 |
| 2017NE002685 | 2017-09-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº28/2017. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 550,00 |
| 2017NE002686 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ -5.917,78 |
| 2017NE002687 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,53 |
| 2017NE002688 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2016 A 28.2.2017. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.282,00 |
| 2017NE002689 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 002.051/2017 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 849.508,29 |
| 2017NE002690 | 2017-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2016. PROC. 110.849/2017. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 19.031,05 |
| 2017NE002691 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.429.053,14 |
| 2017NE002692 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.3.2017 A 28.2.2018. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 205.207,11 |
| 2017NE002693 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.524,15 |
| 2017NE002694 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. PROC. 002.922/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.676,87 |
| 2017NE002695 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 43.264,36 |
| 2017NE002696 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.17 A 23.9.18. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 63.454,39 |
| 2017NE002697 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.319,44 |
| 2017NE002698 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/179.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.644,27 |
| 2017NE002699 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.860,92 |
| 2017NE002700 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.652,64 |
| 2017NE002701 | 2017-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/180.0. VIGÊNCIA DE 11.11.17 A 10.11.18. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.472,22 |
| 2017NE002702 | 2017-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE002703 | 2017-09-15T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE002704 | 2017-09-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 235.708/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002705 | 2017-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -668,14 |
| 2017NE002706 | 2017-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -3.353,00 |
| 2017NE002707 | 2017-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -0,01 |
| 2017NE002708 | 2017-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -20,00 |
| 2017NE002709 | 2017-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE002710 | 2017-09-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE002711 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002712 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002713 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002714 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002715 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002716 | 2017-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002717 | 2017-09-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 2.590,00 |
| 2017NE002718 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -6,40 |
| 2017NE002719 | 2017-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.17 A 22.09.18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 91.816,26 |
| 2017NE002720 | 2017-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.17 A 22.09.18. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 5.611,15 |
| 2017NE002721 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2017NE002722 | 2017-09-21T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE002723 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -89,47 |
| 2017NE002724 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002725 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002726 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -9.395,74 |
| 2017NE002727 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -769,78 |
| 2017NE002728 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -4.956,00 |
| 2017NE002729 | 2017-09-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600.000,00 |
| 2017NE002730 | 2017-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -21.712,00 |
| 2017NE002731 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0. VIGÊNCIA DE 08.08.2017 A 07.08.2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 46.646,33 |
| 2017NE002732 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/134.0. VIGÊNCIA DE 18.07.17 A 17.07.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.150,50 |
| 2017NE002733 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -602,27 |
| 2017NE002734 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.560,30 |
| 2017NE002735 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002736 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002737 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002738 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 6.699,98 |
| 2017NE002739 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE002740 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 3.200,00 |
| 2017NE002741 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002742 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 800,00 |
| 2017NE002743 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2017NE002744 | 2017-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 236.510/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002745 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002746 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002747 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002748 | 2017-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 246.853/2017 - EDOC. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002749 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2017NE002750 | 2017-09-22T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2017. PROC. 248.979/2017. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 13.548,00 |
| 2017NE002751 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ -6.699,98 |
| 2017NE002752 | 2017-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -28.950,00 |
| 2017NE002753 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 6.699,98 |
| 2017NE002754 | 2017-09-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE002755 | 2017-09-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002756 | 2017-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 16.784,22 |
| 2017NE002757 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002758 | 2017-09-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002759 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2016 A 30.11.2017.PROC. 003.260/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 99.251,17 |
| 2017NE002760 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 861,12 |
| 2017NE002761 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 147.931,21 |
| 2017NE002762 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 2.153,84 |
| 2017NE002763 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 1.004,80 |
| 2017NE002764 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 22.356.205/0001-47 - POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | R$ 2.735,44 |
| 2017NE002765 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2016 A 7.4.2017. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.419,72 |
| 2017NE002766 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 21.471.712/0001-69 - VOLT SOLUÇÕES INDUSTRIAS EIRELI - EPP | R$ 16.321,12 |
| 2017NE002767 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 391.120,62 |
| 2017NE002768 | 2017-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2017 A 7.4.2018. PROC. 003.244/2017. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 11.983,38 |
| 2017NE002769 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -2.153,84 |
| 2017NE002770 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.490,53 |
| 2017NE002771 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002772 | 2017-09-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2017. | 00.696.483/0001-00 - DIAMANTINA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 2.153,84 |
| 2017NE002773 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -587,00 |
| 2017NE002774 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002775 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -6.721,14 |
| 2017NE002776 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002777 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2017NE002778 | 2017-09-25T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2017NE002779 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -582,37 |
| 2017NE002780 | 2017-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.210,00 |
| 2017NE002781 | 2017-09-26T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 256.914.748-63 - PAULO BIJOS | R$ 9.540,00 |
| 2017NE002782 | 2017-09-26T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 256.914.748-63 - PAULO BIJOS | R$ 7.950,00 |
| 2017NE002783 | 2017-09-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2016, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS -UFMGATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2016ARP009-008. | 19.351.920/0001-82 - C.V. MALFATTI COMPONENETES ELETRÔNICOS - EPP | R$ 33.684,35 |
| 2017NE002784 | 2017-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 368.932.771-72 - PAULO COSTA | R$ -4.868,23 |
| 2017NE002785 | 2017-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 3.555,37 |
| 2017NE002786 | 2017-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.311.777/0001-89 - PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ -1.380,00 |
| 2017NE002787 | 2017-09-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.311.777/0001-89 - PREMIER SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 1.380,00 |
| 2017NE002788 | 2017-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002789 | 2017-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº86/2016. PROC. 239.479/2017 | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.794,90 |
| 2017NE002790 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 108.030/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -47.579,40 |
| 2017NE002791 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17 PROC. 108.030/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.089,49 |
| 2017NE002792 | 2017-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2016. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 17.125,00 |
| 2017NE002793 | 2017-09-27T00:00 | ANALAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE002794 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -5.788,20 |
| 2017NE002795 | 2017-09-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE002796 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.031,75 |
| 2017NE002797 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.909,96 |
| 2017NE002798 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.10.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.421,14 |
| 2017NE002799 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.17 A 20.10.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.820,02 |
| 2017NE002800 | 2017-09-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2016; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 57/2016. PROC. 243.079/2017. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.094,00 |
| 2017NE002801 | 2017-09-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2016. PROC. 243.079/2017. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.094,00 |
| 2017NE002802 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.137.424/0001-99 - ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.094,00 |
| 2017NE002803 | 2017-09-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2016. PROC. 239.481/2017. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.478,00 |
| 2017NE002804 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002805 | 2017-09-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002806 | 2017-09-27T00:00 | 11 - CREDENCIAIS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15,00 |
| 2017NE002807 | 2017-09-27T00:00 | 11 - CREDENCIAIS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 500,00 |
| 2017NE002808 | 2017-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 123,60 |
| 2017NE002809 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -269.909,96 |
| 2017NE002810 | 2017-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,40 |
| 2017NE002811 | 2017-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.16 A 20.07.17. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 269.909,96 |
| 2017NE002812 | 2017-09-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 7.006,08 |
| 2017NE002813 | 2017-09-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000917, EFETUADA PELO 2017NE002796, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.031,75 |
| 2017NE002814 | 2017-09-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000916, EFETUADA PELO 2017NE002794, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 5.788,20 |
| 2017NE002815 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -4.260,76 |
| 2017NE002816 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.473/2017. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -759,48 |
| 2017NE002817 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -422,14 |
| 2017NE002818 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -725,17 |
| 2017NE002819 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002820 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -626,09 |
| 2017NE002821 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -68,00 |
| 2017NE002822 | 2017-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -3.604,32 |
| 2017NE002823 | 2017-09-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMEN-TO E GESTÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2017. PROC. 242.818/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2017NE002824 | 2017-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002825 | 2017-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002826 | 2017-09-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002827 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2017. | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ 3.589,92 |
| 2017NE002828 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2017. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 18.155,36 |
| 2017NE002829 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002729,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SELIQ/CD. | 20.827.351/0001-88 - NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -9.350,88 |
| 2017NE002830 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 115.085/2017. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -2.846,36 |
| 2017NE002831 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 26.670.028/0001-20 - CAPITAL FORTE EIRELI - ME | R$ 24.443,00 |
| 2017NE002832 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 910,00 |
| 2017NE002833 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.071,80 |
| 2017NE002834 | 2017-09-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2017. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.535,60 |
| 2017NE002835 | 2017-09-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº/068.0, VIGÊNCIA 30.09.17 A 29.09.18. PROC. 234.245/2017 | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 70.416,70 |
| 2017NE002836 | 2017-09-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS PROC. 234.245/2017 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 731,63 |
| 2017NE002837 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -70.416,70 |
| 2017NE002838 | 2017-09-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 30.09.17 A 29.09.18. PROC. 234.245/2017 | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 70.416,70 |
| 2017NE002839 | 2017-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002840 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.887,70 |
| 2017NE002841 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.392,90 |
| 2017NE002842 | 2017-09-29T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2016, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSODO SUL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2016. | 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE | R$ 5.900,00 |
| 2017NE002843 | 2017-09-29T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2016, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSODO SUL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2016. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 63.125,00 |
| 2017NE002844 | 2017-09-29T00:00 | 11 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2016, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSODO SUL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2016. | 10.201.546/0001-64 - COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA. EPP | R$ 4.172,00 |
| 2017NE002845 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.154,86 |
| 2017NE002846 | 2017-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -296.154,86 |
| 2017NE002847 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.154,86 |
| 2017NE002848 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.17 A 25.10.17. PROC. 001.167/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.263,77 |
| 2017NE002849 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 502.056,63 |
| 2017NE002850 | 2017-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 31.12.17. PROC. 245.381/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 276.381,86 |
| 2017NE002851 | 2017-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,15 |
| 2017NE002852 | 2017-10-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002851, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002163, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 0,15 |
| 2017NE002853 | 2017-10-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002799, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002163, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.820,02 |
| 2017NE002854 | 2017-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 116.654/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.820,17 |
| 2017NE002855 | 2017-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 123.323/2017 | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -1.190,00 |
| 2017NE002856 | 2017-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 12.325,00 |
| 2017NE002857 | 2017-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 18.666,67 |
| 2017NE002858 | 2017-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.17 A 16.11.17. PROC. 120.085/2017 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.991,34 |
| 2017NE002859 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002860 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002861 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE002862 | 2017-10-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002863 | 2017-10-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/113.0, VIGÊNCIA DE 11.09.17 A 10.09.18 | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2017NE002864 | 2017-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE002865 | 2017-10-03T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE002866 | 2017-10-03T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2016. PROC. 249.160/2017. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NE002867 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -4,62 |
| 2017NE002868 | 2017-10-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 450,00 |
| 2017NE002869 | 2017-10-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 92/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2016. PROC. 255.992/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.400,70 |
| 2017NE002870 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/17. PROC. 250.325/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.151,40 |
| 2017NE002871 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2017. PROC. 250.310/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 4.020,00 |
| 2017NE002872 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 128/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/17. PROC. 250.325/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 1.151,40 |
| 2017NE002873 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 250.325/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ -1.151,40 |
| 2017NE002874 | 2017-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/2016. PROC. 250.317/2017. | 00.626.015/0001-60 - MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA - ME | R$ 3.825,00 |
| 2017NE002875 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -12,53 |
| 2017NE002876 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -5.616,50 |
| 2017NE002877 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002362,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -484,29 |
| 2017NE002878 | 2017-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004090,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFORME PROCESSONº 101.744/2017. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -4.320,00 |
| 2017NE002879 | 2017-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.878/2015. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.541,81 |
| 2017NE002880 | 2017-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 30/12/2018.PROC. 004.878/2015. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 13.505,52 |
| 2017NE002881 | 2017-10-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2016 DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 14.727,75 |
| 2017NE002882 | 2017-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/172.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.310,42 |
| 2017NE002883 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002884 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002885 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002886 | 2017-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 51.330,91 |
| 2017NE002887 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2016. PROC. 202.255/2017. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.168,00 |
| 2017NE002888 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2016. PROC. 239.476/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 16.336,10 |
| 2017NE002889 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017. PROC. 253.814/2017. | 25.054.102/0001-10 - JR DECORAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME | R$ 6.105,81 |
| 2017NE002890 | 2017-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2016. PROC. 245.893/2017. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 20.290,00 |
| 2017NE002891 | 2017-10-06T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2016. PROC. 254.185/2017. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 2.124,90 |
| 2017NE002892 | 2017-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.17 A 07.10.18. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.770,00 |
| 2017NE002893 | 2017-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.792/2017. PROC. 126.795/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -390,00 |
| 2017NE002894 | 2017-10-06T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2017NE002895 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.500,00 |
| 2017NE002896 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002897 | 2017-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.500,00 |
| 2017NE002898 | 2017-10-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/2016. PROC. 260.067/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 11.810,40 |
| 2017NE002899 | 2017-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -330,11 |
| 2017NE002900 | 2017-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -910,00 |
| 2017NE002901 | 2017-10-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX1133208 - IEC | R$ 1.532,93 |
| 2017NE002902 | 2017-10-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 371,91 |
| 2017NE002903 | 2017-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/173.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ 14.864,10 |
| 2017NE002904 | 2017-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2017/116.0, VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 539,09 |
| 2017NE002905 | 2017-10-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2016NE004090, EFETUADA PELO 2017NE002878, CON- FORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. PROC. 101.744/2017. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 4.320,00 |
| 2017NE002906 | 2017-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/139.0. VIGÊNCIA DE 08.08.17 A 07.08.18. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.193,06 |
| 2017NE002907 | 2017-10-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2016. PROC. 254.465/2017. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.975,00 |
| 2017NE002908 | 2017-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0. VIGÊNCIA POR PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 688,74 |
| 2017NE002909 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -235.635,30 |
| 2017NE002910 | 2017-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 737,10 |
| 2017NE002911 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2017NE002912 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002913 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.810,00 |
| 2017NE002914 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -218,55 |
| 2017NE002915 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002916 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -681,40 |
| 2017NE002917 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -147,98 |
| 2017NE002918 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.048,96 |
| 2017NE002919 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2017NE002920 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -38,33 |
| 2017NE002921 | 2017-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -85,00 |
| 2017NE002922 | 2017-10-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.567.770/0001-98 - Sembereba Espetáculos | R$ 2.000,00 |
| 2017NE002923 | 2017-10-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 108/2016 PROC. 254.497/2017. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 1.050,00 |
| 2017NE002924 | 2017-10-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017. PROC. 254.475/2017. | 21.651.949/0001-21 - WAGNER DA SILVA LIMA 72680490134 | R$ 600,00 |
| 2017NE002925 | 2017-10-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 14/2017. PROC. 260.592/2017 | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2017NE002926 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/166.0, VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.508,27 |
| 2017NE002927 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/166.0, VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.205,62 |
| 2017NE002928 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -178,20 |
| 2017NE002929 | 2017-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2017. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 178,20 |
| 2017NE002930 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002931 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002932 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002933 | 2017-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 6.980,68 |
| 2017NE002934 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002935 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002936 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002937 | 2017-10-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 558,40 |
| 2017NE002938 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE002939 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE002940 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -423,00 |
| 2017NE002941 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE002942 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -749,92 |
| 2017NE002943 | 2017-10-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE002944 | 2017-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2016. PROC. 258.038/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 10.990,50 |
| 2017NE002945 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0, VIGÊNCIA DE 19.9.17 A 18.9.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 315,39 |
| 2017NE002946 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0, VIGÊNCIA DE 19.9.17 A 18.9.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 2.541,99 |
| 2017NE002947 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002948 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002949 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002950 | 2017-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -400.000,00 |
| 2017NE002951 | 2017-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 400.000,00 |
| 2017NE002952 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 6.877,58 |
| 2017NE002953 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 924,00 |
| 2017NE002954 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.087,25 |
| 2017NE002955 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.838,32 |
| 2017NE002956 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 4.375,00 |
| 2017NE002957 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -205,85 |
| 2017NE002958 | 2017-10-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2017. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.422,00 |
| 2017NE002959 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002960 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -9.391,82 |
| 2017NE002961 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE002962 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE002963 | 2017-10-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE002964 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.16 A 22.08.17. PROC. 122.525/2017. | 154040/15257 - FUB | R$ 15.717,60 |
| 2017NE002965 | 2017-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.600,00 |
| 2017NE002966 | 2017-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 400,00 |
| 2017NE002967 | 2017-10-13T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 49/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2017. PROC. 266.932/2017. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 1.129,00 |
| 2017NE002968 | 2017-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 753,70 |
| 2017NE002969 | 2017-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -753,70 |
| 2017NE002970 | 2017-10-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 753,70 |
| 2017NE002971 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. PROC. 267.412/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 35.931,71 |
| 2017NE002972 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. PROC. 267.412/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 65.508,23 |
| 2017NE002973 | 2017-10-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 256.771.103-10 - MARIA CARVALHO | R$ 1.780,00 |
| 2017NE002974 | 2017-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.10.17 A 22.12.17. PROC. 267.412/2017. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 9.085,16 |
| 2017NE002975 | 2017-10-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 89,75 |
| 2017NE002976 | 2017-10-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 89,75 |
| 2017NE002977 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE002978 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 4.800,00 |
| 2017NE002979 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NE002980 | 2017-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ -89,75 |
| 2017NE002981 | 2017-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -41.400,00 |
| 2017NE002982 | 2017-10-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 125.707/2017. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 69.277,00 |
| 2017NE002983 | 2017-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.649,92 |
| 2017NE002984 | 2017-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.831,90 |
| 2017NE002985 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002986 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002987 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 2017NE002988 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE002989 | 2017-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE002990 | 2017-10-17T00:00 | 08 - CONVITE N. 09/2017. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 25.241,00 |
| 2017NE002991 | 2017-10-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA ELETRÔNICO Nº 26/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2017NE002992 | 2017-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17 PROC. 253.818/2017 | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.993,25 |
| 2017NE002993 | 2017-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.2016 A 17.10.2017.PROC. 253.818/2017 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 121.590,00 |
| 2017NE002994 | 2017-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/162.0.VIGÊNCIA DE 18.10.16 A 17.10.17. PROC. 253.818/2017 | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 11.711,60 |
| 2017NE002995 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000455,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -20.148,12 |
| 2017NE002996 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000503,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -6.938,02 |
| 2017NE002997 | 2017-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000506,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA (SIGMAS). | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -1.290,40 |
| 2017NE002998 | 2017-10-18T00:00 | 08 - CONVITE N. 06/2017. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 2.672,57 |
| 2017NE002999 | 2017-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.2017 A 19.12.2018. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 972,40 |
| 2017NE003000 | 2017-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30,82 |
| 2017NE003001 | 2017-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.163.310,86 |
| 2017NE003002 | 2017-10-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.150,00 |
| 2017NE003003 | 2017-10-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.150,00 |
| 2017NE003004 | 2017-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.150,00 |
| 2017NE003005 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003006 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003007 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003008 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003009 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003010 | 2017-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003011 | 2017-10-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016. PROC. 260.259/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 698,88 |
| 2017NE003012 | 2017-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2017NE003013 | 2017-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2017NE003014 | 2017-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2017NE003015 | 2017-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 526,31 |
| 2017NE003016 | 2017-10-19T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 611.410.031-04 - SANDRA COSTA | R$ 300,00 |
| 2017NE003017 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.592.715,69 |
| 2017NE003018 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.736.097,18 |
| 2017NE003019 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.735,08 |
| 2017NE003020 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 364.406.390-72 - MARCELO FONTOURA | R$ 1.100,00 |
| 2017NE003021 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.402.252,85 |
| 2017NE003022 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.07.18 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.786,59 |
| 2017NE003023 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2017NE003024 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003025 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003026 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003027 | 2017-10-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016. PROC. 254.461/2017. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 4.348,80 |
| 2017NE003028 | 2017-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2016. PROC. 269.570/2017 - EDOC. | 12.052.704/0001-97 - JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME | R$ 1.392,00 |
| 2017NE003029 | 2017-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2017 PROC. 269.566/2017 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.784,95 |
| 2017NE003030 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003031 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003032 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003033 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003034 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003035 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003036 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003037 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003038 | 2017-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003039 | 2017-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.17 A 23.11.18. PROC. 112.691/2017 | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.068,18 |
| 2017NE003040 | 2017-10-20T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 090.563.187-05 - FELIPE REZENDE | R$ 1.424,79 |
| 2017NE003041 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 127.110/2017. PROC. 132.019/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.142,51 |
| 2017NE003042 | 2017-10-20T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.142,51 |
| 2017NE003043 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -889,14 |
| 2017NE003044 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -729,48 |
| 2017NE003045 | 2017-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -630,00 |
| 2017NE003046 | 2017-10-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2016. PROC. 269.571/2017. | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ 6.478,92 |
| 2017NE003047 | 2017-10-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.;92/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2016. PROC. 260.816/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.470,11 |
| 2017NE003048 | 2017-10-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 020.122.341-43 - JORGE EIRADO | R$ 115,40 |
| 2017NE003049 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.200,00 |
| 2017NE003050 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003051 | 2017-10-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 10.253,33 |
| 2017NE003052 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2017NE003053 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 800,00 |
| 2017NE003054 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -86,17 |
| 2017NE003055 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -200,00 |
| 2017NE003056 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2017NE003057 | 2017-10-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2017NE003058 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.936,00 |
| 2017NE003059 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -901,70 |
| 2017NE003060 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003061 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1133208 - IEC | R$ -138,57 |
| 2017NE003062 | 2017-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8,24 |
| 2017NE003063 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003064 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003065 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003066 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003067 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003068 | 2017-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003069 | 2017-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -6.000,00 |
| 2017NE003070 | 2017-10-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 92/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2016. PROC. 271.595/2017. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.120,00 |
| 2017NE003071 | 2017-10-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 145,00 |
| 2017NE003072 | 2017-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2017. PROC. 268.788/2017. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 40.887,00 |
| 2017NE003073 | 2017-10-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº128/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2017. PROC. 272.863/2017 | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 2.250,04 |
| 2017NE003074 | 2017-10-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 598,00 |
| 2017NE003075 | 2017-10-26T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 7.321,20 |
| 2017NE003076 | 2017-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. PROC. 117.936/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 213.888,29 |
| 2017NE003077 | 2017-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. PROC. 117.936/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 111.979,33 |
| 2017NE003078 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -328,67 |
| 2017NE003079 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.397,74 |
| 2017NE003080 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.500,00 |
| 2017NE003081 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -268,10 |
| 2017NE003082 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003083 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -850,00 |
| 2017NE003084 | 2017-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.16 A 06.08.17. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.954,62 |
| 2017NE003085 | 2017-10-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003086 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003087 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003088 | 2017-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003089 | 2017-10-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.670.960/0001-86 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2017NE003090 | 2017-10-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003091 | 2017-10-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017. PROC. 263.585/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 8.632,60 |
| 2017NE003092 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -256,11 |
| 2017NE003093 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.440,51 |
| 2017NE003094 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.110,56 |
| 2017NE003095 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002185, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ -2.320,00 |
| 2017NE003096 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 24.296.646/0001-26 - VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ -3.900,00 |
| 2017NE003097 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE003098 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004708, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ -23.632,25 |
| 2017NE003099 | 2017-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 93/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 74/2017. PROC. 268.230/2017. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 327.053,60 |
| 2017NE003100 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,89 |
| 2017NE003101 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2017NE003102 | 2017-10-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2017NE003103 | 2017-10-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE003104 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 263.585/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ -8.632,60 |
| 2017NE003105 | 2017-10-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017. PROC. 263.585/2017. | 21.128.750/0001-13 - LANCONEX | R$ 8.632,60 |
| 2017NE003106 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.920,00 |
| 2017NE003107 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -50.000,00 |
| 2017NE003108 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -853,18 |
| 2017NE003109 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003110 | 2017-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.322,00 |
| 2017NE003111 | 2017-10-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 220,00 |
| 2017NE003112 | 2017-10-27T00:00 | 08 - CONVITE Nº 11/2017. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 12.882,00 |
| 2017NE003113 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -396,32 |
| 2017NE003114 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003115 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2017NE003116 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.103,98 |
| 2017NE003117 | 2017-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2016. PROC. 216.090/2017 | 23.198.676/0001-37 - SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 360,00 |
| 2017NE003118 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.782,50 |
| 2017NE003119 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.590,00 |
| 2017NE003120 | 2017-10-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/16. PROC. 239.152/2017. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.206,96 |
| 2017NE003121 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -17.782,50 |
| 2017NE003122 | 2017-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 17.782,50 |
| 2017NE003123 | 2017-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003124 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2017 PROC. 263.592/2017 | 77.578.524/0001-99 - PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME | R$ 11.406,50 |
| 2017NE003125 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2017. PROC. 263.580/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 12.692,50 |
| 2017NE003126 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003127 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 67/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 54/2017. PROC. 263.580/2017. | 26.370.027/0001-60 - TECH WAY BRASIL LTDA EPP | R$ 1.960,00 |
| 2017NE003128 | 2017-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ 349,00 |
| 2017NE003129 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -8.000,00 |
| 2017NE003130 | 2017-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003131 | 2017-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.372.751-53 - FLAVIA CORREIA | R$ 6.600,00 |
| 2017NE003132 | 2017-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2017NE003133 | 2017-10-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003134 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,38 |
| 2017NE003135 | 2017-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.996,00 |
| 2017NE003136 | 2017-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº31/2017 | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.090,00 |
| 2017NE003137 | 2017-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 490.057,38 |
| 2017NE003138 | 2017-10-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 07.112.529/0001-46 - GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2017NE003139 | 2017-10-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.351.519/0001-01 - Bobinas Oásis LTDA - ME | R$ 1.015,00 |
| 2017NE003140 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -467,48 |
| 2017NE003141 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.210,00 |
| 2017NE003142 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.845,00 |
| 2017NE003143 | 2017-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/2017 | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 989,94 |
| 2017NE003144 | 2017-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE003145 | 2017-10-31T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE003146 | 2017-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 398,07 |
| 2017NE003147 | 2017-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 03.11.2017 A 02.11.2018. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.139,51 |
| 2017NE003148 | 2017-11-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.593.169/0001-56 - Cristiano Menchick Rui | R$ 3.120,00 |
| 2017NE003149 | 2017-11-01T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.409/0001-98 - RoboCore Tecnologia LTDA | R$ 727,20 |
| 2017NE003150 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ -349,00 |
| 2017NE003151 | 2017-11-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.655.629/0001-68 - DataGreen On Line Informática | R$ 349,00 |
| 2017NE003152 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2017NE003153 | 2017-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003154 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ -1.438,00 |
| 2017NE003155 | 2017-11-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2017. PROC. 263.595/2017 - EDOC. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.438,00 |
| 2017NE003156 | 2017-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.198.676/0001-37 - SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ -360,00 |
| 2017NE003157 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 438,45 |
| 2017NE003158 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 46,67 |
| 2017NE003159 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.808,08 |
| 2017NE003160 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ 4.553,33 |
| 2017NE003161 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 3.346,56 |
| 2017NE003162 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 131,60 |
| 2017NE003163 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.516,67 |
| 2017NE003164 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ 215,47 |
| 2017NE003165 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 317,47 |
| 2017NE003166 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ 475,37 |
| 2017NE003167 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 588,00 |
| 2017NE003168 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 281,58 |
| 2017NE003169 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | R$ 98,29 |
| 2017NE003170 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 2.666,27 |
| 2017NE003171 | 2017-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 1.450,04 |
| 2017NE003172 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -698,16 |
| 2017NE003173 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2017NE003174 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -4.265,32 |
| 2017NE003175 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -22,28 |
| 2017NE003176 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003177 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -800,00 |
| 2017NE003178 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.517,00 |
| 2017NE003179 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.10.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 304,16 |
| 2017NE003180 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 25.10.18. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 152,66 |
| 2017NE003181 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003182 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.871,40 |
| 2017NE003183 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0. VIGÊNCIA DE 26.10.17 A 26.12.18. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 821,67 |
| 2017NE003184 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/174.0. VIGÊNCIA DE 25.10.17 A 24.10.18 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 40.000,00 |
| 2017NE003185 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ -821,67 |
| 2017NE003186 | 2017-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0. VIGÊNCIA DE 27.10.17 A 26.12.18. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 821,67 |
| 2017NE003187 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -989,94 |
| 2017NE003188 | 2017-11-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE003189 | 2017-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -28.950,00 |
| 2017NE003190 | 2017-11-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2017. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2017NE003191 | 2017-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 628.747.051-87 - RAQUEL FERREIRA DE FARIAS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003192 | 2017-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200,00 |
| 2017NE003193 | 2017-11-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 98.014,00 |
| 2017NE003194 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 38,13 |
| 2017NE003195 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 63,00 |
| 2017NE003196 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.16 A 31.10.17. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 103.055,00 |
| 2017NE003197 | 2017-11-06T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2017NE003198 | 2017-11-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 840,00 |
| 2017NE003199 | 2017-11-06T00:00 | 25 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.209.430/0001-34 - EasyTS Assessoria Linguística LTDA - ME | R$ 482,75 |
| 2017NE003200 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 58.575,59 |
| 2017NE003201 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.688,34 |
| 2017NE003202 | 2017-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.297,06 |
| 2017NE003203 | 2017-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -38,13 |
| 2017NE003204 | 2017-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -63,00 |
| 2017NE003205 | 2017-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 38,13 |
| 2017NE003206 | 2017-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.18. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 63,00 |
| 2017NE003207 | 2017-11-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2017NE003208 | 2017-11-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2017NE003209 | 2017-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003210 | 2017-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003211 | 2017-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003212 | 2017-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2017. PROC. 263.573/2017. | 21.180.968/0001-17 - HTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | R$ 182.020,50 |
| 2017NE003213 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 2.942,94 |
| 2017NE003214 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 597,73 |
| 2017NE003215 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME | R$ 292,60 |
| 2017NE003216 | 2017-11-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2017. | 19.518.708/0001-67 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | R$ 1.932,70 |
| 2017NE003217 | 2017-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003218 | 2017-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2017. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 11.679,50 |
| 2017NE003219 | 2017-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2017. | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 10.559,00 |
| 2017NE003220 | 2017-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2017NE003221 | 2017-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2017NE003222 | 2017-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -22,50 |
| 2017NE003223 | 2017-11-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2017NE003224 | 2017-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003225 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NE003226 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003227 | 2017-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 256.624,23 |
| 2017NE003228 | 2017-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.17 A 22.12.18. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2017NE003229 | 2017-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 2.099,00 |
| 2017NE003230 | 2017-11-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 2.427,00 |
| 2017NE003231 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003232 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -8.797,34 |
| 2017NE003233 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003234 | 2017-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ -2.099,00 |
| 2017NE003235 | 2017-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.778.311/0001-90 - Bombashopping Comércio e Manutenção de Bombas Eireli - EPP | R$ 2.099,00 |
| 2017NE003236 | 2017-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2017. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 42.787,40 |
| 2017NE003237 | 2017-11-10T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.080,02 |
| 2017NE003238 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003239 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003240 | 2017-11-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003241 | 2017-11-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0. VIGÊNCIA DE 22.10.2017 A 21.10.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 166.611,73 |
| 2017NE003242 | 2017-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NE003243 | 2017-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003244 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 91,87 |
| 2017NE003245 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 28,21 |
| 2017NE003246 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 114,61 |
| 2017NE003247 | 2017-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.702.508/0001-60 - VISIO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -28.950,00 |
| 2017NE003248 | 2017-11-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003249 | 2017-11-14T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE003250 | 2017-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 663,12 |
| 2017NE003251 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 586,00 |
| 2017NE003252 | 2017-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 13.238,28 |
| 2017NE003253 | 2017-11-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2017. | 01.676.300/0001-58 - SINARCON SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.138,40 |
| 2017NE003254 | 2017-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -586,00 |
| 2017NE003255 | 2017-11-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 586,00 |
| 2017NE003256 | 2017-11-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 40/2017. PROC. 278.363/2017. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 117.890,00 |
| 2017NE003257 | 2017-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -400,00 |
| 2017NE003258 | 2017-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2017. | 33.040.981/0001-50 - AIG SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 44.963,76 |
| 2017NE003259 | 2017-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.900,00 |
| 2017NE003260 | 2017-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.275.921,58 |
| 2017NE003261 | 2017-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003262 | 2017-11-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 08.915.353/0001-23 - SIM | R$ 819,40 |
| 2017NE003263 | 2017-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 600,00 |
| 2017NE003264 | 2017-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 8.100,00 |
| 2017NE003265 | 2017-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 480.470,06 |
| 2017NE003266 | 2017-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -276.381,86 |
| 2017NE003267 | 2017-11-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 036.258.017-01 - CRISTIANE FRANCISCO | R$ 650,00 |
| 2017NE003268 | 2017-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000.000,00 |
| 2017NE003269 | 2017-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000.000,00 |
| 2017NE003270 | 2017-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE003271 | 2017-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE003272 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.778,25 |
| 2017NE003273 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -159,00 |
| 2017NE003274 | 2017-11-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE00373, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE003119, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 159,00 |
| 2017NE003275 | 2017-11-20T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003272, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE003122, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.778,25 |
| 2017NE003276 | 2017-11-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 81,53 |
| 2017NE003277 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.778,25 |
| 2017NE003278 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -159,00 |
| 2017NE003279 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -66,88 |
| 2017NE003280 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -550,00 |
| 2017NE003281 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ -0,11 |
| 2017NE003282 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -4.000.000,00 |
| 2017NE003283 | 2017-11-20T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 4.000.000,00 |
| 2017NE003284 | 2017-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.449.930/0006-02 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. | R$ -0,04 |
| 2017NE003285 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.112,73 |
| 2017NE003286 | 2017-11-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.700.000,00 |
| 2017NE003287 | 2017-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.2017 A 20.2.2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 20.677,15 |
| 2017NE003288 | 2017-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 122,87 |
| 2017NE003289 | 2017-11-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2016. PROC. 297.520/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 698,88 |
| 2017NE003290 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -38,39 |
| 2017NE003291 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002368, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -431,06 |
| 2017NE003292 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -16.298,17 |
| 2017NE003293 | 2017-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003294 | 2017-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -4.104,44 |
| 2017NE003295 | 2017-11-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 136/2016. PROC. 268.826/2017. | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.556,80 |
| 2017NE003296 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 3.732,44 |
| 2017NE003297 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 25.728,59 |
| 2017NE003298 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.873,92 |
| 2017NE003299 | 2017-11-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2017. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.217,00 |
| 2017NE003300 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -13,72 |
| 2017NE003301 | 2017-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2016 PROC. 239.480/2017. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 44.213,54 |
| 2017NE003302 | 2017-11-22T00:00 | 18 - CONCURSO Nº 01/2017. | 893.766.761-49 - FABRÍCIO LOPES DANTAS | R$ 25.000,00 |
| 2017NE003303 | 2017-11-22T00:00 | 18 - CONCURSO Nº 01/2017. | 016.527.321-60 - SAULO DE SOUZA GUERRA FERREIRA DE CASTRO | R$ 15.000,00 |
| 2017NE003304 | 2017-11-22T00:00 | 18 - CONCURSO Nº 01/2017. | 118.272.807-35 - IZON THOMAZ MIELKE | R$ 10.000,00 |
| 2017NE003305 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -931,40 |
| 2017NE003306 | 2017-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -954,50 |
| 2017NE003307 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003308 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003309 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003310 | 2017-11-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003311 | 2017-11-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 2.400,00 |
| 2017NE003312 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -877,39 |
| 2017NE003313 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.545,35 |
| 2017NE003314 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -530,03 |
| 2017NE003315 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 293.433/2017. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.537,20 |
| 2017NE003316 | 2017-11-23T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. PROC. 293.433/2017. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.537,20 |
| 2017NE003317 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/17 A 09/12/18. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2017NE003318 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10/12/17 A 09/12/18. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.878,68 |
| 2017NE003319 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.449,77 |
| 2017NE003320 | 2017-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2017NE003321 | 2017-11-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2017NE003322 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 38.065,50 |
| 2017NE003323 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.329,92 |
| 2017NE003324 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.675,22 |
| 2017NE003325 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2017NE003326 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2017NE003327 | 2017-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.208,66 |
| 2017NE003328 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10.376,27 |
| 2017NE003329 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 9.150,00 |
| 2017NE003330 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/181.0. VIGÊNCIA DE 13.11.2017 A 12.11.2018. ANULAÇÃO. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -3.766,33 |
| 2017NE003331 | 2017-11-24T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003330, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002857, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 3.766,33 |
| 2017NE003332 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/181.0. VIGÊNCIA DE 13.11.2017 A 12.11.2018. ANULAÇÃO. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -3.733,33 |
| 2017NE003333 | 2017-11-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2016. PROC. 297.590/2017. | 10.266.935/0001-78 - TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 1.093,60 |
| 2017NE003334 | 2017-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.275.921,58 |
| 2017NE003335 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.08.18. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.275.921,58 |
| 2017NE003336 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 7.207,17 |
| 2017NE003337 | 2017-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 10.349,88 |
| 2017NE003338 | 2017-11-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 75/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 60/2017. PROC. 286.407/2017. | 24.679.947/0001-39 - CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 50.717,00 |
| 2017NE003339 | 2017-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.416.177,96 |
| 2017NE003340 | 2017-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -274,19 |
| 2017NE003341 | 2017-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.721,14 |
| 2017NE003342 | 2017-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/017.0. VIGÊNCIA DE 22.6.17 A 21.6.18. | 61.599.908/0015-53 - REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA | R$ 200.000,00 |
| 2017NE003343 | 2017-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003344 | 2017-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2017NE003345 | 2017-11-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2017NE003346 | 2017-11-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 49/17; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/17. PROC. 301.738/2017. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 13.548,00 |
| 2017NE003347 | 2017-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.17 A 05.12.18. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 53.500,00 |
| 2017NE003348 | 2017-11-27T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 350,00 |
| 2017NE003349 | 2017-11-27T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 140,00 |
| 2017NE003350 | 2017-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/17. PROC. 293.677/2017 - EDOC. | 30.153.811/0001-93 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2017NE003351 | 2017-11-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 199/16; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/17. PROC. 293.674/2017. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2017NE003352 | 2017-11-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2016. ARP 14/2017. PROC. 302.617/2017 - EDOC. | 16.658.816/0001-47 - GX SOLUTIONS LTDA EPP | R$ 3.850,00 |
| 2017NE003353 | 2017-11-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 297.211/2017. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 943,41 |
| 2017NE003354 | 2017-11-28T00:00 | 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2017. | 21.014.800/0001-31 - OREGON MERCANTIL LTDA-ME | R$ 966,60 |
| 2017NE003355 | 2017-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -525,00 |
| 2017NE003356 | 2017-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003357 | 2017-11-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003358 | 2017-11-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 7.690,00 |
| 2017NE003359 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2017. PROC. 256.058/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 264.737,13 |
| 2017NE003360 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/2017. PROC. 256.058/2017. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 75.800,00 |
| 2017NE003361 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2017. PROC. 290.181/2017. | 22.094.245/0001-68 - LEMO LATIN AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS PARA CONECTORES E CABOS LTDA | R$ 32.771,00 |
| 2017NE003362 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2017. PROC. 290.181/2017. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 44.541,00 |
| 2017NE003363 | 2017-11-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2017. PROC. 290.181/2017. | 14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA - ME | R$ 99.792,00 |
| 2017NE003364 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.17 A 02.12.18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 861,50 |
| 2017NE003365 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -123.099,73 |
| 2017NE003366 | 2017-11-29T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003365, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DO EMPENHO 2017NE003137, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "VALOR". | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 123.099,73 |
| 2017NE003367 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -137.316,43 |
| 2017NE003368 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -27,56 |
| 2017NE003369 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 25.852,35 |
| 2017NE003370 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.121,22 |
| 2017NE003371 | 2017-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0. VIGÊNCIA DE 17.11.17 A 16.11.18. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 605,30 |
| 2017NE003372 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -854,99 |
| 2017NE003373 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003374 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003375 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 51.666,66 |
| 2017NE003376 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 154.999,98 |
| 2017NE003377 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 19.398.975/0001-48 - D ZANIN COMERCIAL | R$ 47.070,00 |
| 2017NE003378 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 175.720,00 |
| 2017NE003379 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 05.630.367/0001-02 - TBX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 53.999,97 |
| 2017NE003380 | 2017-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 114/17. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ 67.989,89 |
| 2017NE003381 | 2017-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2017NE003382 | 2017-11-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2017NE003383 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -20.000,00 |
| 2017NE003384 | 2017-11-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.000,00 |
| 2017NE003385 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -15.936,30 |
| 2017NE003386 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -224.579,16 |
| 2017NE003387 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -15.665,30 |
| 2017NE003388 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.053,17 |
| 2017NE003389 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -38,13 |
| 2017NE003390 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.019.003/0001-84 - DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA - EPP | R$ -553.623,50 |
| 2017NE003391 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -119.160,00 |
| 2017NE003392 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -8.154,17 |
| 2017NE003393 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -45.340,00 |
| 2017NE003394 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -306,00 |
| 2017NE003395 | 2017-11-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 544,00 |
| 2017NE003396 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.17 A 30.11.18 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.098,18 |
| 2017NE003397 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.17 A 01.12.18. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 38.829,39 |
| 2017NE003398 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2017 A 27.12.2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2017NE003399 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 002.310/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.402.617,61 |
| 2017NE003400 | 2017-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/17 A 30/12/18. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 221,21 |
| 2017NE003401 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001521,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -17.000,00 |
| 2017NE003402 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002352,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD (SIGMAS). | 154040/15257 - FUB | R$ -15.717,60 |
| 2017NE003403 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002914,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 07.958.062/0001-50 - ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | R$ -187,00 |
| 2017NE003404 | 2017-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004060,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD (SIGMAS). | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -1.217,67 |
| 2017NE003405 | 2017-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/172.0. VIGÊNCIA DE 02.10.17 A 01.10.18. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.987,75 |
| 2017NE003406 | 2017-12-01T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 6.905,90 |
| 2017NE003407 | 2017-12-01T00:00 | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 5.699,99 |
| 2017NE003408 | 2017-12-01T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.338.139/0001-04 - DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELE - ME | R$ 429,00 |
| 2017NE003409 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2017NE003410 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2017NE003411 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2017NE003412 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2017NE003413 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.970.000,00 |
| 2017NE003414 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.970.000,00 |
| 2017NE003415 | 2017-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.995.000,00 |
| 2017NE003416 | 2017-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.995.000,00 |
| 2017NE003417 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. PROC. 003.696/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 150.731,35 |
| 2017NE003418 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 83,71 |
| 2017NE003419 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 31,88 |
| 2017NE003420 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 288,42 |
| 2017NE003421 | 2017-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 638,67 |
| 2017NE003422 | 2017-12-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003423 | 2017-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -4.614,00 |
| 2017NE003424 | 2017-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2017. PROC. 307.228/2017. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 35.847,19 |
| 2017NE003425 | 2017-12-05T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 136/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 135/2016. PROC. 310.744/2017. | 14.320.757/0001-77 - PP PNEUS LTDA - EPP | R$ 6.848,00 |
| 2017NE003426 | 2017-12-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2017. PROC. 307.229/2017. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.374,54 |
| 2017NE003427 | 2017-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 638,67 |
| 2017NE003428 | 2017-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 288,42 |
| 2017NE003429 | 2017-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -288,42 |
| 2017NE003430 | 2017-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -638,67 |
| 2017NE003431 | 2017-12-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/2017 - SENADO FEDERAL. | 03.359.898/0001-87 - REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | R$ 741,70 |
| 2017NE003432 | 2017-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 2.515,60 |
| 2017NE003433 | 2017-12-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 305.482/2017. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.021,12 |
| 2017NE003434 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.021,12 |
| 2017NE003435 | 2017-12-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2017. PROC. 305.482/2017. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.021,12 |
| 2017NE003436 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.308.989/0001-44 - VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA - ME | R$ -1.665,00 |
| 2017NE003437 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -51,28 |
| 2017NE003438 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -5.880,00 |
| 2017NE003439 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -247,50 |
| 2017NE003440 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -234.170,51 |
| 2017NE003441 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -189.634,90 |
| 2017NE003442 | 2017-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.17 A 22.6.18. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 578,20 |
| 2017NE003443 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -351,60 |
| 2017NE003444 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -2.320,56 |
| 2017NE003445 | 2017-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -7.225,00 |
| 2017NE003446 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003447 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003448 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003449 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003450 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003451 | 2017-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003452 | 2017-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/180.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 159,03 |
| 2017NE003453 | 2017-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1,56 |
| 2017NE003454 | 2017-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.17 A 04.07.18. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2017NE003455 | 2017-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 35/2017. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.910,74 |
| 2017NE003456 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -35.722,61 |
| 2017NE003457 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -31.593,62 |
| 2017NE003458 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -36.063,36 |
| 2017NE003459 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE003460 | 2017-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.714,16 |
| 2017NE003461 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -29.185,21 |
| 2017NE003462 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -39.066,30 |
| 2017NE003463 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -11.300,00 |
| 2017NE003464 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -970,28 |
| 2017NE003465 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.251,48 |
| 2017NE003466 | 2017-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2017. PROC. 307.231/2017. | 23.916.643/0001-85 - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI - ME | R$ 4.416,50 |
| 2017NE003467 | 2017-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017. PROC. 317.188/2017. | 13.662.942/0001-87 - LIFT BUSINESS EIRELI - ME | R$ 11.040,00 |
| 2017NE003468 | 2017-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NE003469 | 2017-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -115.545,52 |
| 2017NE003470 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS. PROC. 001.810/2017 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 604.599,32 |
| 2017NE003471 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.886,67 |
| 2017NE003472 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 20.187,50 |
| 2017NE003473 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 16.593,89 |
| 2017NE003474 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 652,67 |
| 2017NE003475 | 2017-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.688,94 |
| 2017NE003476 | 2017-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2017. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 36.500,00 |
| 2017NE003477 | 2017-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 140/2017. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 42.745,50 |
| 2017NE003478 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2017NE003479 | 2017-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2017NE003480 | 2017-12-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 148,00 |
| 2017NE003481 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -572,70 |
| 2017NE003482 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -944,11 |
| 2017NE003483 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -577,89 |
| 2017NE003484 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.150,00 |
| 2017NE003485 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003486 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -49.158,80 |
| 2017NE003487 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -205.743,25 |
| 2017NE003488 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -84.039,35 |
| 2017NE003489 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -332,22 |
| 2017NE003490 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.000.000,00 |
| 2017NE003491 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.300.000,00 |
| 2017NE003492 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2017NE003493 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -220.000,00 |
| 2017NE003494 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2017NE003495 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2017NE003496 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003497 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.000,00 |
| 2017NE003498 | 2017-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.000,00 |
| 2017NE003499 | 2017-12-11T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2017NE003500 | 2017-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.250.000,00 |
| 2017NE003501 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 237.216/2017. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -221.178,31 |
| 2017NE003502 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -53.000,00 |
| 2017NE003503 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -58.481,49 |
| 2017NE003504 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -24.988,95 |
| 2017NE003505 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -5.760,94 |
| 2017NE003506 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -2.983,58 |
| 2017NE003507 | 2017-12-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTOS | 471.417.191-72 - RUZA CAMPOS | R$ 668,25 |
| 2017NE003508 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003509 | 2017-12-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003510 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000221, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.001,16 |
| 2017NE003511 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000287, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -792,00 |
| 2017NE003512 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2017NE003513 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -25.525,35 |
| 2017NE003514 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -6.856,44 |
| 2017NE003515 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000480, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -27.113,33 |
| 2017NE003516 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DA COHAB/CD. | 73.858.524/0001-91 - LIG SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA - ME | R$ -4.258,65 |
| 2017NE003517 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002159, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DA SECOM/CD. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -14.106,01 |
| 2017NE003518 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002231, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DETEC/CD. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -4.126,43 |
| 2017NE003519 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002369, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DEMED/CD. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -3.916,66 |
| 2017NE003520 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002415, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -38.039,54 |
| 2017NE003521 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002940, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DA COHAB/CD. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -25,52 |
| 2017NE003522 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000553, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDID0DO DEMED/CD. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.935,20 |
| 2017NE003523 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -18.754,45 |
| 2017NE003524 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003025, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2017NE003525 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003108, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -1.369,64 |
| 2017NE003526 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003109, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -2.468,38 |
| 2017NE003527 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003219, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -195,48 |
| 2017NE003528 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004067, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD (SIGMAS). | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -10,77 |
| 2017NE003529 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES (SIGMAS). | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -12.449,02 |
| 2017NE003530 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -3.223,58 |
| 2017NE003531 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -605,85 |
| 2017NE003532 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -4.320,00 |
| 2017NE003533 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004130, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -630,83 |
| 2017NE003534 | 2017-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004447, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5,36 |
| 2017NE003535 | 2017-12-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.333,30 |
| 2017NE003536 | 2017-12-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.270,49 |
| 2017NE003537 | 2017-12-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.007,04 |
| 2017NE003538 | 2017-12-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.389,17 |
| 2017NE003539 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2017NE003540 | 2017-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2017NE003541 | 2017-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003542 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 311.069/2017. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.345.000,00 |
| 2017NE003543 | 2017-12-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 396.098.041-87 - EUCILENE ALVES SANTANA | R$ 1.120,00 |
| 2017NE003544 | 2017-12-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 756.879.092-49 - RAFAEL FREITAS DE MORAIS | R$ 1.120,00 |
| 2017NE003545 | 2017-12-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 448,00 |
| 2017NE003546 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -81,91 |
| 2017NE003547 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 422.983,00 |
| 2017NE003548 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 38.571,00 |
| 2017NE003549 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 93.750,00 |
| 2017NE003550 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.756,00 |
| 2017NE003551 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 07.500.596/0001-38 - AIDC TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.243,00 |
| 2017NE003552 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/17. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 93.750,00 |
| 2017NE003553 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ -93.750,00 |
| 2017NE003554 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -376,20 |
| 2017NE003555 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -935,00 |
| 2017NE003556 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.551,00 |
| 2017NE003557 | 2017-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 220.281,56 |
| 2017NE003558 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -3.345.000,00 |
| 2017NE003559 | 2017-12-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2017. PROC. 311.069/2017. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.345.000,00 |
| 2017NE003560 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -916,95 |
| 2017NE003561 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003562 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.160,00 |
| 2017NE003563 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -778,14 |
| 2017NE003564 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003565 | 2017-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.150,00 |
| 2017NE003566 | 2017-12-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 16.913,85 |
| 2017NE003567 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 523,00 |
| 2017NE003568 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 23.847,22 |
| 2017NE003569 | 2017-12-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 6.140,00 |
| 2017NE003570 | 2017-12-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 300,00 |
| 2017NE003571 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -23.847,22 |
| 2017NE003572 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 23.847,22 |
| 2017NE003573 | 2017-12-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 150,09 |
| 2017NE003574 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -0,08 |
| 2017NE003575 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003576 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.392,87 |
| 2017NE003577 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -850,00 |
| 2017NE003578 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -52.684,41 |
| 2017NE003579 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -424,50 |
| 2017NE003580 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE003581 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/214.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.10.17 A 06.10.18. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.030,00 |
| 2017NE003582 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.398,63 |
| 2017NE003583 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -4.907,50 |
| 2017NE003584 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -7.390,00 |
| 2017NE003585 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ -278.326,00 |
| 2017NE003586 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -13.199,75 |
| 2017NE003587 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -3.030,00 |
| 2017NE003588 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -36.995,15 |
| 2017NE003589 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 151/2017, VIGÊNCIA DE 18.09.17 A 17.09.18. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.612,75 |
| 2017NE003590 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.500,00 |
| 2017NE003591 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -11.838,75 |
| 2017NE003592 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.09.17 A 25.09.18. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 77.780,41 |
| 2017NE003593 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -17.809,87 |
| 2017NE003594 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -33,33 |
| 2017NE003595 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE003596 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -595,00 |
| 2017NE003597 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ -0,02 |
| 2017NE003598 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE004444, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA APROGE/CD. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -9.909,00 |
| 2017NE003599 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. PROC. 228.068/2017. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 198,90 |
| 2017NE003600 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2017NE003601 | 2017-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. PROC. 228.068/2017. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 651,10 |
| 2017NE003602 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2017NE003603 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2017NE003604 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2017NE003605 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.200.000,00 |
| 2017NE003606 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.100.000,00 |
| 2017NE003607 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2017NE003608 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.500.000,00 |
| 2017NE003609 | 2017-12-14T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.500.000,00 |
| 2017NE003610 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -40,00 |
| 2017NE003611 | 2017-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -906,37 |
| 2017NE003612 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.261,76 |
| 2017NE003613 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003614 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003615 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003616 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/209.0 E ADITIVOS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 28.645,50 |
| 2017NE003617 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/210.0 E ADITIVOS. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.539,50 |
| 2017NE003618 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -3.449,16 |
| 2017NE003619 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -0,01 |
| 2017NE003620 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -37,33 |
| 2017NE003621 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -128,54 |
| 2017NE003622 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2017NE003623 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -29.926,54 |
| 2017NE003624 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -27,39 |
| 2017NE003625 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000175, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD (SIGMAS). | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -4.680,00 |
| 2017NE003626 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.17 A 7.8.18. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 0,44 |
| 2017NE003627 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003628 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003629 | 2017-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 580,00 |
| 2017NE003630 | 2017-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003631 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2017NE003632 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,24 |
| 2017NE003633 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/166.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.2017 A 26.09.2018 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.643,91 |
| 2017NE003634 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2017NE003635 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇAO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -28.645,50 |
| 2017NE003636 | 2017-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.18. PROC. 119.115/2017. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 26.637,00 |
| 2017NE003637 | 2017-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -450.000,00 |
| 2017NE003638 | 2017-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 450.000,00 |
| 2017NE003639 | 2017-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NE003640 | 2017-12-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.277,37 |
| 2017NE003641 | 2017-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2017. PROC. 307.226/2017. | 26.392.234/0001-15 - RVA BRASILIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 84.558,03 |
| 2017NE003642 | 2017-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2016. PROC. 119.087/2017. | 22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 222,00 |
| 2017NE003643 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.688,84 |
| 2017NE003644 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 60,17 |
| 2017NE003645 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 321.515,50 |
| 2017NE003646 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2017NE003647 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0. VIGÊNCIA DE 07.11.17 A 06.11.18. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 500,00 |
| 2017NE003648 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -450,33 |
| 2017NE003649 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.033,33 |
| 2017NE003650 | 2017-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2017. | 20.515.304/0001-07 - VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME | R$ 19.800,00 |
| 2017NE003651 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ -26.844,00 |
| 2017NE003652 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE001612, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMED/CD. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -280,17 |
| 2017NE003653 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003904, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -106,91 |
| 2017NE003654 | 2017-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -147,44 |
| 2017NE003655 | 2017-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 147,44 |
| 2017NE003656 | 2017-12-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 838,00 |
| 2017NE003657 | 2017-12-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2016 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMEN-TO E GESTÃO; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2017. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2017NE003658 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0. VIGÊNCIA DE 21.11.16 A 20.11.17. PROC. 003.969/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.013,26 |
| 2017NE003659 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.17 A 20.11.18. PROC. 003.969/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.957,43 |
| 2017NE003660 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.500.000,00 |
| 2017NE003661 | 2017-12-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 20.500.000,00 |
| 2017NE003662 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003663 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003664 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 9.400,00 |
| 2017NE003665 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003666 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003667 | 2017-12-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 9.400,00 |
| 2017NE003668 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 18.430,13 |
| 2017NE003669 | 2017-12-20T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 115.690/2017. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 75.004,05 |
| 2017NE003670 | 2017-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.061,85 |
| 2017NE003671 | 2017-12-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2017. PROC. 316.985/2017. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 18.055,00 |
| 2017NE003672 | 2017-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017 PROC. 305.562/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 759,80 |
| 2017NE003673 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -29.280,53 |
| 2017NE003674 | 2017-12-20T00:00 | ANULAçãO. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -51,51 |
| 2017NE003675 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE003676 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -23.992,30 |
| 2017NE003677 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -36.663,07 |
| 2017NE003678 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -31.675,55 |
| 2017NE003679 | 2017-12-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2017 PROC. 305.576/2017. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 120,00 |
| 2017NE003680 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,09 |
| 2017NE003681 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -699,92 |
| 2017NE003682 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -4.000,00 |
| 2017NE003683 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -0,10 |
| 2017NE003684 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -2.774,26 |
| 2017NE003685 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.419,68 |
| 2017NE003686 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.899,00 |
| 2017NE003687 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.681,52 |
| 2017NE003688 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -2.871,94 |
| 2017NE003689 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -18.865,61 |
| 2017NE003690 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.493,36 |
| 2017NE003691 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -18.776,00 |
| 2017NE003692 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -34,67 |
| 2017NE003693 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.766,67 |
| 2017NE003694 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -14.632,87 |
| 2017NE003695 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -3.839,14 |
| 2017NE003696 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -1.712,16 |
| 2017NE003697 | 2017-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.17 A 21.07.18. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 0,02 |
| 2017NE003698 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -11.760,79 |
| 2017NE003699 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -166,67 |
| 2017NE003700 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.081,63 |
| 2017NE003701 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -21,48 |
| 2017NE003702 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -3,30 |
| 2017NE003703 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.664,04 |
| 2017NE003704 | 2017-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -46.851,39 |
| 2017NE003705 | 2017-12-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2017NE003706 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.2016 A 16.10.2017. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 10.033,45 |
| 2017NE003707 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.10.17 A 16.02.18. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 2.596,07 |
| 2017NE003708 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2016 A 18.5.2017. PROC. 002.551/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 8.826,48 |
| 2017NE003709 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -3.042,73 |
| 2017NE003710 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2017 A 18.5.2018. PROC. 002.551/2017. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 14.550,99 |
| 2017NE003711 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -20.000,00 |
| 2017NE003712 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -9.031,37 |
| 2017NE003713 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ -0,50 |
| 2017NE003714 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -72.744,17 |
| 2017NE003715 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -204.757,00 |
| 2017NE003716 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2017NE003717 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -1.090,06 |
| 2017NE003718 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -1,20 |
| 2017NE003719 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -2.914,08 |
| 2017NE003720 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -41.329,25 |
| 2017NE003721 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -9.252,36 |
| 2017NE003722 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/086.0. VIGÊNCIA DE 3.8.17 A 2.8.18. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 19.078,96 |
| 2017NE003723 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0. VIGÊNCIA DE 19.9.17 A 18.9.18. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 9.779,01 |
| 2017NE003724 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -69.820,81 |
| 2017NE003725 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -245,04 |
| 2017NE003726 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -35.623,20 |
| 2017NE003727 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -56.413,41 |
| 2017NE003728 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.911.719/0001-27 - NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES- EPP | R$ -2.001,24 |
| 2017NE003729 | 2017-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000433, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2017NE003730 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -2.256,02 |
| 2017NE003731 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2017NE003732 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -0,88 |
| 2017NE003733 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.105,00 |
| 2017NE003734 | 2017-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE000623,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 69.820,81 |
| 2017NE003735 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -69.820,81 |
| 2017NE003736 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.628,28 |
| 2017NE003737 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -17.647,45 |
| 2017NE003738 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.763,07 |
| 2017NE003739 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -59,07 |
| 2017NE003740 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.501.059/0001-21 - IBE SERVIÇOS GRÁFICOS COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ -29.593,75 |
| 2017NE003741 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ -5.880,00 |
| 2017NE003742 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -72.789,64 |
| 2017NE003743 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -409,41 |
| 2017NE003744 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -14.353,38 |
| 2017NE003745 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -91,00 |
| 2017NE003746 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -10.210,00 |
| 2017NE003747 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ -48.062,38 |
| 2017NE003748 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -1.607,77 |
| 2017NE003749 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -761,49 |
| 2017NE003750 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -10.957,24 |
| 2017NE003751 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -21.532,75 |
| 2017NE003752 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.750,18 |
| 2017NE003753 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -470,37 |
| 2017NE003754 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.319,44 |
| 2017NE003755 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.644,27 |
| 2017NE003756 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.860,92 |
| 2017NE003757 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.652,64 |
| 2017NE003758 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003759 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.214,96 |
| 2017NE003760 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -200,00 |
| 2017NE003761 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -1.087,25 |
| 2017NE003762 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.318,13 |
| 2017NE003763 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE003647,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -207,33 |
| 2017NE003764 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.16 A 30.12.17. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207,33 |
| 2017NE003765 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ -19.078,96 |
| 2017NE003766 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 311,06 |
| 2017NE003767 | 2017-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.812,50 |
| 2017NE003768 | 2017-12-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2017NE002984. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.318,13 |
| 2017NE003769 | 2017-12-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 1.390,00 |
| 2017NE003770 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -562,80 |
| 2017NE003771 | 2017-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003772 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -494,09 |
| 2017NE003773 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.130,46 |
| 2017NE003774 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2017NE003775 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -526,31 |
| 2017NE003776 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -1.431,00 |
| 2017NE003777 | 2017-12-22T00:00 | ANULAçãO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -438,45 |
| 2017NE003778 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.318,13 |
| 2017NE003779 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.984,56 |
| 2017NE003780 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -46,67 |
| 2017NE003781 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.808,08 |
| 2017NE003782 | 2017-12-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2017. | 23.049.387/0001-76 - HOUSPER PRODUTOS ARQUITETONICOS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 32.050,00 |
| 2017NE003783 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -288,42 |
| 2017NE003784 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -638,67 |
| 2017NE003785 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -31,88 |
| 2017NE003786 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.329,92 |
| 2017NE003787 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -1,00 |
| 2017NE003788 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA- ME | R$ -4.553,33 |
| 2017NE003789 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -3.346,56 |
| 2017NE003790 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -950,00 |
| 2017NE003791 | 2017-12-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 137.674/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2017NE003792 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -131,60 |
| 2017NE003793 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.516,67 |
| 2017NE003794 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ -215,47 |
| 2017NE003795 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -317,47 |
| 2017NE003796 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA | R$ -475,37 |
| 2017NE003797 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -588,00 |
| 2017NE003798 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ -281,58 |
| 2017NE003799 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.224.182/0001-40 - HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | R$ -98,29 |
| 2017NE003800 | 2017-12-22T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 81,53 |
| 2017NE003801 | 2017-12-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2017. PROC. 305.576/2017. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 513,60 |
| 2017NE003802 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -46.060,04 |
| 2017NE003803 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.641.551/0001-46 - JL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EM MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA ME | R$ -13.192,10 |
| 2017NE003804 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -343,85 |
| 2017NE003805 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -18.088,89 |
| 2017NE003806 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,01 |
| 2017NE003807 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2017NE003808 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -714.833,19 |
| 2017NE003809 | 2017-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.17 A 31.01.18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.776,15 |
| 2017NE003810 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -20,03 |
| 2017NE003811 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -49.035,70 |
| 2017NE003812 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.017/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -13.000,00 |
| 2017NE003813 | 2017-12-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 124.017/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.179,04 |
| 2017NE003814 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -179,04 |
| 2017NE003815 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -5.580,34 |
| 2017NE003816 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.897.713/0001-28 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ -315,97 |
| 2017NE003817 | 2017-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -12.769,91 |
| 2017NE003818 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -23,48 |
| 2017NE003819 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.031,39 |
| 2017NE003820 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -773,20 |
| 2017NE003821 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.738,62 |
| 2017NE003822 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -66,97 |
| 2017NE003823 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -118,01 |
| 2017NE003824 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -293,00 |
| 2017NE003825 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -70,00 |
| 2017NE003826 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4,03 |
| 2017NE003827 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -608,59 |
| 2017NE003828 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 913.000,00 |
| 2017NE003829 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -783,17 |
| 2017NE003830 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -453,00 |
| 2017NE003831 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -51.507,46 |
| 2017NE003832 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 8.219,09 |
| 2017NE003833 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003834 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.400,82 |
| 2017NE003835 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.173,33 |
| 2017NE003836 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,23 |
| 2017NE003837 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -723,47 |
| 2017NE003838 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.17 A 26.12.18. PROC. 244.407/2017. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2017NE003839 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -323,59 |
| 2017NE003840 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.437,20 |
| 2017NE003841 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -300,00 |
| 2017NE003842 | 2017-12-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2017. PROC. 305.571/2017. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 578,60 |
| 2017NE003843 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.12.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.142,89 |
| 2017NE003844 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/190.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 833,33 |
| 2017NE003845 | 2017-12-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2017. PROC. 334.506/2017. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 17.462,38 |
| 2017NE003846 | 2017-12-26T00:00 | 35 - CONCURSO N. 02/2017. | 894.065.321-15 - PAULO VANDERLEY SOUZA | R$ 150.000,00 |
| 2017NE003847 | 2017-12-26T00:00 | 35 - CONCURSO N. 02/2017. | 381.283.588-63 - JHONATAN SOUZA CORDEIRO | R$ 100.000,00 |
| 2017NE003848 | 2017-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016 DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 78.840,00 |
| 2017NE003849 | 2017-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016 DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 65.700,00 |
| 2017NE003850 | 2017-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2016 DO ESTADOMAIOR DO EXÉRCITO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 152.000,00 |
| 2017NE003851 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.151,22 |
| 2017NE003852 | 2017-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.111,11 |
| 2017NE003853 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -416,23 |
| 2017NE003854 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003855 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -2.800,00 |
| 2017NE003856 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003857 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003858 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -341,74 |
| 2017NE003859 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.900,00 |
| 2017NE003860 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003861 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003862 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -468,22 |
| 2017NE003863 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -406,09 |
| 2017NE003864 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.320,00 |
| 2017NE003865 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -124,37 |
| 2017NE003866 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003867 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.169,96 |
| 2017NE003868 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.468,96 |
| 2017NE003869 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -62,00 |
| 2017NE003870 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -3.506,00 |
| 2017NE003871 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.456,22 |
| 2017NE003872 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -210,00 |
| 2017NE003873 | 2017-12-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2017 DO INS-TITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD. | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 6.228,00 |
| 2017NE003874 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003875 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -567,25 |
| 2017NE003876 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.800,00 |
| 2017NE003877 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003878 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003879 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2017NE003880 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003881 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -4.100,00 |
| 2017NE003882 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003883 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -763,26 |
| 2017NE003884 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003885 | 2017-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -200,00 |
| 2017NE003886 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -26,32 |
| 2017NE003887 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.603,10 |
| 2017NE003888 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -297,00 |
| 2017NE003889 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -172.863,88 |
| 2017NE003890 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.085,51 |
| 2017NE003891 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -43.906,40 |
| 2017NE003892 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -52.761,60 |
| 2017NE003893 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -96.471,64 |
| 2017NE003894 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -143,85 |
| 2017NE003895 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -889,52 |
| 2017NE003896 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -300,00 |
| 2017NE003897 | 2017-12-27T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003892, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE000469, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.761,60 |
| 2017NE003898 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -48.441,16 |
| 2017NE003899 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -0,90 |
| 2017NE003900 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -226.836,38 |
| 2017NE003901 | 2017-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.468,00 |
| 2017NE003902 | 2017-12-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 29.910,00 |
| 2017NE003903 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -689,01 |
| 2017NE003904 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -140,00 |
| 2017NE003905 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -3.945,00 |
| 2017NE003906 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE002700, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -4.074,44 |
| 2017NE003907 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2016NE000497, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE003908 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -384.059,12 |
| 2017NE003909 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 27.10.18. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.250,00 |
| 2017NE003910 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -3.433,32 |
| 2017NE003911 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.166,70 |
| 2017NE003912 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -23.847,22 |
| 2017NE003913 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -833,33 |
| 2017NE003914 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -110,67 |
| 2017NE003915 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -11.813,56 |
| 2017NE003916 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ -18.430,13 |
| 2017NE003917 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -523,00 |
| 2017NE003918 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -83,71 |
| 2017NE003919 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -9.257,12 |
| 2017NE003920 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -4.939,99 |
| 2017NE003921 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 545,71 |
| 2017NE003922 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -23.166,43 |
| 2017NE003923 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -412,50 |
| 2017NE003924 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.490,43 |
| 2017NE003925 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.937,40 |
| 2017NE003926 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.608,17 |
| 2017NE003927 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.072,50 |
| 2017NE003928 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.414,71 |
| 2017NE003929 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/040.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.034,56 |
| 2017NE003930 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 277,78 |
| 2017NE003931 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -2.083,83 |
| 2017NE003932 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 652,14 |
| 2017NE003933 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -18.754,45 |
| 2017NE003934 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.840,00 |
| 2017NE003935 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.17 A 30.09.18. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,56 |
| 2017NE003936 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -14.091,14 |
| 2017NE003937 | 2017-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -652,14 |
| 2017NE003938 | 2017-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 652,14 |
| 2017NE003939 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -909.829,00 |
| 2017NE003940 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -171.737,73 |
| 2017NE003941 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 552,23 |
| 2017NE003942 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.809.419,50 |
| 2017NE003943 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -17.038,50 |
| 2017NE003944 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -2.176,41 |
| 2017NE003945 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.06.17 A 31.05.18. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.243,54 |
| 2017NE003946 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.500.000,00 |
| 2017NE003947 | 2017-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 2017NE003948 | 2017-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2017NE003949 | 2017-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 500.000,00 |
| 2017NE003950 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 175.804,61 |
| 2017NE003951 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.873,43 |
| 2017NE003952 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -63.452,00 |
| 2017NE003953 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 234.245/2017. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10,56 |
| 2017NE003954 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 234.245/2017. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -3.076,32 |
| 2017NE003955 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,28 |
| 2017NE003956 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -25,17 |
| 2017NE003957 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -175.804,61 |
| 2017NE003958 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 173.377,20 |
| 2017NE003959 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -16.848,42 |
| 2017NE003960 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584.526,78 |
| 2017NE003961 | 2017-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 601.375,20 |
| 2017NE003962 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ -9.450,00 |
| 2017NE003963 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -28.171,41 |
| 2017NE003964 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -6.383,78 |
| 2017NE003965 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1,31 |
| 2017NE003966 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -16.025,00 |
| 2017NE003967 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,54 |
| 2017NE003968 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -390,00 |
| 2017NE003969 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -146.978,90 |
| 2017NE003970 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -13.783,95 |
| 2017NE003971 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -88.114,53 |
| 2017NE003972 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -159.998,22 |
| 2017NE003973 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ -2.371,80 |
| 2017NE003974 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -92.155,31 |
| 2017NE003975 | 2017-12-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NE003976 | 2017-12-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NE003977 | 2017-12-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NE003978 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -0,60 |
| 2017NE003979 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -143,21 |
| 2017NE003980 | 2017-12-28T00:00 | ANULÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3,64 |
| 2017NE003981 | 2017-12-28T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO 2017NE001642, A PEDIDO NUCAD/DEFIN. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.480,37 |
| 2017NE003982 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/184.0. PERÍODO DE 6 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 149,80 |
| 2017NE003983 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -63.944,21 |
| 2017NE003984 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -69.058,92 |
| 2017NE003985 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.824,78 |
| 2017NE003986 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -182,24 |
| 2017NE003987 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003988 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ -91,98 |
| 2017NE003989 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE003990 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -900,00 |
| 2017NE003991 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2017NE003992 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2017NE003993 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -26.726,33 |
| 2017NE003994 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -1.166.976,49 |
| 2017NE003995 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -8.219,09 |
| 2017NE003996 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -35.361,83 |
| 2017NE003997 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -171.257,39 |
| 2017NE003998 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -12.699,58 |
| 2017NE003999 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -13.329,39 |
| 2017NE004000 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -164.742,38 |
| 2017NE004001 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -19.500,00 |
| 2017NE004002 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -38.924,87 |
| 2017NE004003 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -191.185,89 |
| 2017NE004004 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -9.132,12 |
| 2017NE004005 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -28.345,08 |
| 2017NE004006 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -28.942,66 |
| 2017NE004007 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -147.859,03 |
| 2017NE004008 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -379.931,65 |
| 2017NE004009 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -4.152,68 |
| 2017NE004010 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.2017 A 19.12.2018. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 527,60 |
| 2017NE004011 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.974,89 |
| 2017NE004012 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -133.754,04 |
| 2017NE004013 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2017NE004014 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.265,54 |
| 2017NE004015 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -201,33 |
| 2017NE004016 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/55.0. VIGÊNCIA DE 28.03.17 A 27.03.18. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 4,00 |
| 2017NE004017 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -67,53 |
| 2017NE004018 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -142.852,89 |
| 2017NE004019 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -7.136,11 |
| 2017NE004020 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -18.083,57 |
| 2017NE004021 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -4.500,65 |
| 2017NE004022 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.622,54 |
| 2017NE004023 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -8.656,01 |
| 2017NE004024 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ -112,02 |
| 2017NE004025 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.002,94 |
| 2017NE004026 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -20.020,61 |
| 2017NE004027 | 2017-12-28T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.965,00 |
| 2017NE004028 | 2017-12-28T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 266.633,52 |
| 2017NE004029 | 2017-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -149,80 |
| 2017NE004030 | 2017-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/184.0. PERÍODO DE 6 MESES. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 299,60 |
| 2017NE004031 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -4.818,88 |
| 2017NE004032 | 2017-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 1,00 |
| 2017NE004033 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -22.834,00 |
| 2017NE004034 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -27.808,79 |
| 2017NE004035 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -13,54 |
| 2017NE004036 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004037 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.560,32 |
| 2017NE004038 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -710,00 |
| 2017NE004039 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.523,73 |
| 2017NE004040 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -800,00 |
| 2017NE004041 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004042 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.440,00 |
| 2017NE004043 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -3.250,69 |
| 2017NE004044 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -19.976,11 |
| 2017NE004045 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -26.457,39 |
| 2017NE004046 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004047 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004048 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.400,00 |
| 2017NE004049 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -418,17 |
| 2017NE004050 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -320,00 |
| 2017NE004051 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -29.218,53 |
| 2017NE004052 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.904.921-68 - CARLOS ALVES | R$ -2.566,59 |
| 2017NE004053 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -2.088,68 |
| 2017NE004054 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.433,48 |
| 2017NE004055 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -24.081,05 |
| 2017NE004056 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -60,17 |
| 2017NE004057 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2017NE004058 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -108,67 |
| 2017NE004059 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -476,50 |
| 2017NE004060 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004061 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004062 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2017NE004063 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2017. | 14.032.244/0001-60 - SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME | R$ 46.499,76 |
| 2017NE004064 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.681.942,29 |
| 2017NE004065 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -25.586,70 |
| 2017NE004066 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -533.016,71 |
| 2017NE004067 | 2017-12-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.240.545,70 |
| 2017NE004068 | 2017-12-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017. PROC. 339.199/2017 | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 923,60 |
| 2017NE004069 | 2017-12-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2017. PROC. 339.199/2017 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 220,08 |
| 2017NE004070 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.099,00 |
| 2017NE004071 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 7.099,99 |
| 2017NE004072 | 2017-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2017. | 20.308.195/0001-49 - PRJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | R$ 6.597,98 |
| 2017NE004073 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -9.794,35 |
| 2017NE004074 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.784,38 |
| 2017NE004075 | 2017-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004076 | 2017-12-29T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 352.087,19 |
| 2017NE004077 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001456, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECOM/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -10,69 |
| 2017NE004078 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -23.119,75 |
| 2017NE004079 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -153.701,06 |
| 2017NE004080 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.265,46 |
| 2017NE004081 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.917,02 |
| 2017NE004082 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.281,16 |
| 2017NE004083 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -19.312,34 |
| 2017NE004084 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.735,08 |
| 2017NE004085 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -56.908,23 |
| 2017NE004086 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -28.855,94 |
| 2017NE004087 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.256,93 |
| 2017NE004088 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -236.129,10 |
| 2017NE004089 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.791,08 |
| 2017NE004090 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.876,00 |
| 2017NE004091 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.897,68 |
| 2017NE004092 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -124.683,61 |
| 2017NE004093 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -4.920,29 |
| 2017NE004094 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.139,51 |
| 2017NE004095 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.824,56 |
| 2017NE004096 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -221,21 |
| 2017NE004097 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -145,57 |
| 2017NE004098 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.390,68 |
| 2017NE004099 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -398,07 |
| 2017NE004100 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -47.290,55 |
| 2017NE004101 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -63.307,31 |
| 2017NE004102 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -466.699,20 |
| 2017NE004103 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.555,69 |
| 2017NE004104 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -50.701,45 |
| 2017NE004105 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -34.312,30 |
| 2017NE004106 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -42.033,77 |
| 2017NE004107 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -161.536,51 |
| 2017NE004108 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.079,25 |
| 2017NE004109 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -37.658,03 |
| 2017NE004110 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -302.341,67 |
| 2017NE004111 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -21.185,82 |
| 2017NE004112 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -4.662,88 |
| 2017NE004113 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.266,01 |
| 2017NE004114 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -305.890,11 |
| 2017NE004115 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -337.316,92 |
| 2017NE004116 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.889,69 |
| 2017NE004117 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -12.027,04 |
| 2017NE004118 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.010,23 |
| 2017NE004119 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.359.880,86 |
| 2017NE004120 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -328,95 |
| 2017NE004121 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -60.837,65 |
| 2017NE004122 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -180,59 |
| 2017NE004123 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004124 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -447,00 |
| 2017NE004125 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -365,85 |
| 2017NE004126 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004127 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -42.152,91 |
| 2017NE004128 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -740.543,46 |
| 2017NE004129 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.757,50 |
| 2017NE004130 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE004131 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -312,01 |
| 2017NE004132 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004133 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.200,00 |
| 2017NE004134 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.232,88 |
| 2017NE004135 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -593,27 |
| 2017NE004136 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.084,50 |
| 2017NE004137 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -240,98 |
| 2017NE004138 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -38.801,95 |
| 2017NE004139 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002780, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002009, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.210,00 |
| 2017NE004140 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.550,46 |
| 2017NE004141 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE002779, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002008, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 582,37 |
| 2017NE004142 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -875,90 |
| 2017NE004143 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.324,43 |
| 2017NE004144 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.171,64 |
| 2017NE004145 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -789,35 |
| 2017NE004146 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.334,53 |
| 2017NE004147 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -854,16 |
| 2017NE004148 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -19.312,42 |
| 2017NE004149 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -15.606,53 |
| 2017NE004150 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.520,76 |
| 2017NE004151 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -23.741,12 |
| 2017NE004152 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -464.929,33 |
| 2017NE004153 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -79.916,91 |
| 2017NE004154 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -562.022,33 |
| 2017NE004155 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.191.544,55 |
| 2017NE004156 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -2.403,93 |
| 2017NE004157 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -441,73 |
| 2017NE004158 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -938.013,56 |
| 2017NE004159 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -60.256,77 |
| 2017NE004160 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -336.565,79 |
| 2017NE004161 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -10.215,71 |
| 2017NE004162 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.348,66 |
| 2017NE004163 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -835,13 |
| 2017NE004164 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -5.339,34 |
| 2017NE004165 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -146.681,53 |
| 2017NE004166 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -12.058,57 |
| 2017NE004167 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.637,00 |
| 2017NE004168 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -193.355,46 |
| 2017NE004169 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -132.901,85 |
| 2017NE004170 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -606,05 |
| 2017NE004171 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.695,73 |
| 2017NE004172 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -582,37 |
| 2017NE004173 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.210,00 |
| 2017NE004174 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -43.061,99 |
| 2017NE004175 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.000,00 |
| 2017NE004176 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,04 |
| 2017NE004177 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -11.739,03 |
| 2017NE004178 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.847,57 |
| 2017NE004179 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.000,00 |
| 2017NE004180 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -858,39 |
| 2017NE004181 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.000,00 |
| 2017NE004182 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -123.973,35 |
| 2017NE004183 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64.486,81 |
| 2017NE004184 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.184,75 |
| 2017NE004185 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -143,79 |
| 2017NE004186 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -7.377,34 |
| 2017NE004187 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -30.175,29 |
| 2017NE004188 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004173, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002009, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.210,00 |
| 2017NE004189 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -2.022,90 |
| 2017NE004190 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -23.069,83 |
| 2017NE004191 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -16.366,00 |
| 2017NE004192 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.183,98 |
| 2017NE004193 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.210,00 |
| 2017NE004194 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -18.137,19 |
| 2017NE004195 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -24.730,09 |
| 2017NE004196 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,14 |
| 2017NE004197 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -201.026,25 |
| 2017NE004198 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,03 |
| 2017NE004199 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -10.723,06 |
| 2017NE004200 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2017NE004201 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE004202 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -489,83 |
| 2017NE004203 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290.817,49 |
| 2017NE004204 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004205 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.592,88 |
| 2017NE004206 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -97.956,14 |
| 2017NE004207 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -22.785,39 |
| 2017NE004208 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004177, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE002849, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 11.739,03 |
| 2017NE004209 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -292.109,06 |
| 2017NE004210 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE003232, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2017NE002884. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 8.797,34 |
| 2017NE004211 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -8.176,73 |
| 2017NE004212 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -682,50 |
| 2017NE004213 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -54.452,43 |
| 2017NE004214 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -49.072,73 |
| 2017NE004215 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -7,43 |
| 2017NE004216 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -277,78 |
| 2017NE004217 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE004218 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183,87 |
| 2017NE004219 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -54.877,39 |
| 2017NE004220 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -22.217,10 |
| 2017NE004221 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -61.976,83 |
| 2017NE004222 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,07 |
| 2017NE004223 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -90.902,68 |
| 2017NE004224 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -26.388,31 |
| 2017NE004225 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -40.000,00 |
| 2017NE004226 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -8.797,34 |
| 2017NE004227 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,07 |
| 2017NE004228 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -85,50 |
| 2017NE004229 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -240.544,61 |
| 2017NE004230 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -298.790,45 |
| 2017NE004231 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.150,50 |
| 2017NE004232 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -51.475,84 |
| 2017NE004233 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -0,03 |
| 2017NE004234 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -155.071,03 |
| 2017NE004235 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -45.757,32 |
| 2017NE004236 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -54.026,37 |
| 2017NE004237 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -380.144,81 |
| 2017NE004238 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.949,36 |
| 2017NE004239 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -4.845,70 |
| 2017NE004240 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.449,77 |
| 2017NE004241 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -63.807.398,59 |
| 2017NE004242 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -38.065,50 |
| 2017NE004243 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.675,22 |
| 2017NE004244 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -372.950,20 |
| 2017NE004245 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -10.376,27 |
| 2017NE004246 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -81.277,23 |
| 2017NE004247 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -868,69 |
| 2017NE004248 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -7.207,17 |
| 2017NE004249 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.054.933,91 |
| 2017NE004250 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -233.946,60 |
| 2017NE004251 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -203.292,00 |
| 2017NE004252 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -202.569,32 |
| 2017NE004253 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.042.704,36 |
| 2017NE004254 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -10.349,88 |
| 2017NE004255 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -349.870,11 |
| 2017NE004256 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -79,80 |
| 2017NE004257 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -19.500,00 |
| 2017NE004258 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -1.100,00 |
| 2017NE004259 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.719.493,88 |
| 2017NE004260 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE004257, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE001116, DEVIDO A ALTERAÇÃO NO CAMPO "ESPECIFICAÇÃO". | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 19.500,00 |
| 2017NE004261 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -19.500,00 |
| 2017NE004262 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -96.789,88 |
| 2017NE004263 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.895.883,18 |
| 2017NE004264 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -255.577,93 |
| 2017NE004265 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -234.490,27 |
| 2017NE004266 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -324.089,48 |
| 2017NE004267 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -165.284,97 |
| 2017NE004268 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.867,21 |
| 2017NE004269 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99.373,99 |
| 2017NE004270 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,00 |
| 2017NE004271 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.520,71 |
| 2017NE004272 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.917,00 |
| 2017NE004273 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -48.659,05 |
| 2017NE004274 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.644,00 |
| 2017NE004275 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ -18,99 |
| 2017NE004276 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.627,61 |
| 2017NE004277 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -361,20 |
| 2017NE004278 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -1.991,00 |
| 2017NE004279 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,81 |
| 2017NE004280 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -482,50 |
| 2017NE004281 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.800,00 |
| 2017NE004282 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.203,63 |
| 2017NE004283 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004284 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.995,29 |
| 2017NE004285 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -457,88 |
| 2017NE004286 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -63,41 |
| 2017NE004287 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004288 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -183.251,39 |
| 2017NE004289 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -115.663,87 |
| 2017NE004290 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -1.300,51 |
| 2017NE004291 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.404.165,35 |
| 2017NE004292 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -578.093,97 |
| 2017NE004293 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -19,46 |
| 2017NE004294 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004295 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2017NE004296 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -28.735,49 |
| 2017NE004297 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -9.809,56 |
| 2017NE004298 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -75.343,23 |
| 2017NE004299 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.902,36 |
| 2017NE004300 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -83.861,29 |
| 2017NE004301 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -23.000,00 |
| 2017NE004302 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -78.968,35 |
| 2017NE004303 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -56.357,13 |
| 2017NE004304 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -2.284,15 |
| 2017NE004305 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -10.095,28 |
| 2017NE004306 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004307 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -398,61 |
| 2017NE004308 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2017NE004309 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -148,00 |
| 2017NE004310 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.209.430/0001-34 - EasyTS Assessoria Linguística LTDA - ME | R$ -482,75 |
| 2017NE004311 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -299,60 |
| 2017NE004312 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -652,14 |
| 2017NE004313 | 2017-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -29.910,00 |
| 2017NE004314 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004313, QUE ANULAVA O EMPENHO 2017NE003902, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DE EQUAÇÕES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 29.910,00 |
| 2017NE004315 | 2017-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2017NE004312, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2017NE003938, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DE EQUAÇÕES. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 652,14 |
| 2017NE800001 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.013,70 |
| 2017NE800002 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -46.968,60 |
| 2017NE800003 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -381.181,89 |
| 2017NE800004 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -9.907,07 |
| 2017NE800005 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.742,39 |
| 2017NE800006 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE800007 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -17.180,44 |
| 2017NE800008 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -7.231,30 |
| 2017NE800009 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.638,36 |
| 2017NE800010 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -48.016,04 |
| 2017NE800011 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -223.459,44 |
| 2017NE800012 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -21.818,98 |
| 2017NE800013 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -7.627,99 |
| 2017NE800014 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -7.838,16 |
| 2017NE800015 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.530,03 |
| 2017NE800016 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -91.040,14 |
| 2017NE800017 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.505,30 |
| 2017NE800018 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,07 |
| 2017NE800019 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -672,66 |
| 2017NE800020 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -46.699,35 |
| 2017NE800021 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.392,64 |
| 2017NE800022 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -224.751,11 |
| 2017NE800023 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.425,41 |
| 2017NE800024 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -11.470,64 |
| 2017NE800025 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -1.730,50 |
| 2017NE800026 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -10.780,12 |
| 2017NE800027 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3,43 |
| 2017NE800028 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -114.820,80 |
| 2017NE800029 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -9.757,92 |
| 2017NE800030 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.000,00 |
| 2017NE800031 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -0,04 |
| 2017NE800032 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -990,00 |
| 2017NE800033 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -317,00 |
| 2017NE800034 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2017NE800035 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -275.075,20 |
| 2017NE800036 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -9.744,29 |
| 2017NE800037 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400,00 |
| 2017NE800038 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -3.297,99 |
| 2017NE800039 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3.863,80 |
| 2017NE800040 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -301,96 |
| 2017NE800041 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,01 |
| 2017NE800042 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -76.182,17 |
| 2017NE800043 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE800044 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -61.507,20 |
| 2017NE800045 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2017NE800046 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,04 |
| 2017NE800047 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.203,76 |
| 2017NE800048 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -37.080,00 |
| 2017NE800049 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -130,74 |
| 2017NE800050 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -3.746,52 |
| 2017NE800051 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,05 |
| 2017NE800052 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -6.741,00 |
| 2017NE800053 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -24.622,83 |
| 2017NE800054 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.821.000,00 |
| 2017NE800055 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -64.297,12 |
| 2017NE800056 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -34.577,76 |
| 2017NE800057 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -34.581,38 |
| 2017NE800058 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -244,99 |
| 2017NE800059 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -460,52 |
| 2017NE800060 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -244,99 |
| 2017NE800061 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -47.863,59 |
| 2017NE800062 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ -82.272,00 |
| 2017NE800063 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -254,96 |
| 2017NE800064 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -8.411,51 |
| 2017NE800065 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -6.325,68 |
| 2017NE800066 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -18.679,09 |
| 2017NE800067 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -12.804,13 |
| 2017NE800068 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -544.000,00 |
| 2017NE800069 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -200,00 |
| 2017NE800070 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -11.264,99 |
| 2017NE800071 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34.628,79 |
| 2017NE800072 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.160,78 |
| 2017NE800073 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -0,06 |
| 2017NE800074 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -17.182,12 |
| 2017NE800075 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -375,28 |
| 2017NE800076 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -18.322,65 |
| 2017NE800077 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -15.185,32 |
| 2017NE800078 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -5.134,93 |
| 2017NE800079 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -31,18 |
| 2017NE800080 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -171.078,34 |
| 2017NE800081 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -12.203,83 |
| 2017NE800082 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ -52.440,00 |
| 2017NE800083 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.015,20 |
| 2017NE800084 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.479,02 |
| 2017NE800085 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -129.386,25 |
| 2017NE800086 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -62.540,62 |
| 2017NE800087 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ -3.550,06 |
| 2017NE800088 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -86,62 |
| 2017NE800089 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -20.586,82 |
| 2017NE800090 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -28.778,47 |
| 2017NE800091 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -215,20 |
| 2017NE800092 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -270,30 |
| 2017NE800093 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -0,01 |
| 2017NE800094 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.437,12 |
| 2017NE800095 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 32.150.633/0004-15 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA. | R$ -480.000,00 |
| 2017NE800096 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -19.000,00 |
| 2017NE800097 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,01 |
| 2017NE800098 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -43.260,00 |
| 2017NE800099 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -7.800,00 |
| 2017NE800100 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -125,00 |
| 2017NE800101 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -16.500,00 |
| 2017NE800102 | 2017-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONF. DECRETO 9.086/2017E 93.872/1986. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -123,34 |
| 2017NS000001 | 2017-01-02T00:00 | NFSE 2491, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: PERFORMANCE MANAGEMENT AND TUNING, EM SÃO PAULO-SP, DE 21 A 25/11/2016. PROCESSO Nº 126.393/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 628/2016-SIGMAS. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 5.026,24 |
| 2017NS000001 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.087/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000002 | 2017-01-02T00:00 | NFSE 1972, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO DE VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6, EM BRASÍLIA-DF, DE 28/11 A 02/12/2016. PROC. 120.238/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (P/O DF). REL. 628/2016-SIGMAS. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.415,15 |
| 2017NS000002 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.082/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000003 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.090/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000003 | 2017-01-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000002, PARA DEVOLUÇÃO AO CEFOR (VALOR DEVERÁ SOFRER GLOSA). | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.415,15 |
| 2017NS000004 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.081/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000005 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.091/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000006 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 05/01 A 19/01/2017. PROCESSO 131.086/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000007 | 2017-01-02T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PEQUIM E OUTRAS CIDADES/CHINA DE 04/01 A 20/01/2017. PROCESSO 131.573/2016. COTAÇÃO R$ 3,38 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.959,90 |
| 2017NS000007 | 2017-01-06T00:00 | NFAE 544839, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR E CAROLINE NUNES OLIVEIRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL: PRACTITIONER EM PNL E NS, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 27/11 E 3, 4, 10, 11, 17 E 18/12/2016. PROCESSO Nº 129.273/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHE PELO FIXO MENSAL). REL. 6/2017-SIGMAS. | 26.281.868/0001-09 - Anne Caroline Nascimento Borges 01922516198 | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000008 | 2017-01-02T00:00 | DCAP-3000-01/2017. GRUPO 3. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS MÉDICAS - PRÓ-SAÚDE, REF NOV/2016.PROC. 110.269/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.636,00 |
| 2017NS000008 | 2017-01-06T00:00 | ARD 5649 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989.260,30 |
| 2017NS000009 | 2017-01-06T00:00 | ARD 5650 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.207,21 |
| 2017NS000010 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000010 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000010 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.013/2017-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000010 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 3326 - PREST. DE SERV. DE DESENV. PESSOAL E PROFIS. DE ADOLESC. (PRÓ-ADOLESC.) - 27 A 30/12/16. ENTID. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL, ISENTA DE TRIB. FED. (IN 1234/12), ISS (ATO DECLARAT. 465/03 - DIÁRIO/DF) E INSS (MAND. SEG. 9976904). DISPENS. DA APRESENT. DO CEBAS POR MAND. DE SEG. (22ª. VARA FED./DF). DOCS. COMPROB. ANEXOS À 2015NS2828/UG 010001. INCLUI REEMB. DO VALE-TRANSP. (R$9.560,32) E V. REFEIÇÃO (R$29.051,42). PROC. 127539/03. REL. 5/17. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 109.701,41 |
| 2017NS000011 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000011 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000011 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.009/2017-DEPOL | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000012 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000012 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000012 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.010/2017-DEPOL | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000012 | 2017-01-09T00:00 | NFS-e 170829 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 16/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 8/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000013 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000013 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000013 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor WELLINGTON GUSTAVO DO NASCIMENTO MONTEIRO, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.011/2017-DEPOL | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000013 | 2017-01-09T00:00 | ARD 5651 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.951,37 |
| 2017NS000014 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILOTON SILVA BALIEIRO, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000015 | 2017-01-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.906/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000017 | 2017-01-10T00:00 | ARD 5652 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.757,50 |
| 2017NS000020 | 2017-01-03T00:00 | 5 diárias, calculadas sobre o valor da diária de U$428,00, mais U$215,00 de adicional de embarque e desembarque. Viagem a Pequim, Xangai, Macau, Hong Kong e Shenzhen, na China, no período de 5 a 20/01/2017. Processo 132277/2016. Cotação R$3,35. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.889,25 |
| 2017NS000020 | 2017-01-11T00:00 | ARD 5654 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 307.398,82 |
| 2017NS000022 | 2017-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 11/01/2017. PROCESSO 131.673/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.986,05 |
| 2017NS000025 | 2017-01-03T00:00 | ND 201/037 - 28117550000005583 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.000/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000025 | 2017-01-12T00:00 | FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.240,64), INFRAERO (R$ 605,14). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.845,78 |
| 2017NS000026 | 2017-01-03T00:00 | ND 405/037 - 28117550000005599 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000026 | 2017-01-12T00:00 | FATURA N. 36/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 20.550,64), INFRAERO (R$ 598,69). DESCONTO DE R$ 19.433,42 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 21.149,33 |
| 2017NS000027 | 2017-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor ROGERIO PENA BARBOSA, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.129.844/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000027 | 2017-01-12T00:00 | ARD 5656 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.506,54 |
| 2017NS000028 | 2017-01-03T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005605 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 01/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000029 | 2017-01-03T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF ao servidor THIAGO DE SOUZA BARBOSA, para atendimento de despesas de pequeno vulto, com aquisição de materiais. Processo n. 100.031/2017 - COHAB | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000029 | 2017-01-12T00:00 | FATURA 594161, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A DEZEMBRO/2016. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 20/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000030 | 2017-01-03T00:00 | NNs 28117550000005613/5623 (APTO 201: TAXA 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TAXA 1/2 PINTURA, RESPEC),NNs 28117550000005615/5639 (APTO 405: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC),NNs 28117550000005616/5645 (APTO 505: TX 05/05 AQUECIMENTO SOLAR E TX 1/2 PINTURA, RESPEC) - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DE APTOS DO BLOCO D,SQN 112,INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF 01/2017 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 01/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.460,00 |
| 2017NS000030 | 2017-01-12T00:00 | FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.240,64), INFRAERO (R$ 605,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.358,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.845,78 |
| 2017NS000031 | 2017-01-12T00:00 | ESTORNO DA 2017NS000025 (2017NP000007) PARA ACERTO DE VALORES. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -8.845,78 |
| 2017NS000032 | 2017-01-04T00:00 | NFSTS 166900/12/2016 E 199661/12/2016 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/11/2016 A 01/12/2016 - RET RFB 9,45PC S/R$ 178.100,23, CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$ 33.827,78 (SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO) - REL 4/2017 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 144.272,45 |
| 2017NS000032 | 2017-01-12T00:00 | NFAE 541956, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ADAUTO ALVES C. FILHO E ALEXANDRE D. DA SILVA NO CURSO DE EXCEL DASHBOARD, EM BRASÍLIA-DF, DE 19 A 23/12/2016. PROCESSO 131.730/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. REL. 20/2017-SIGMAS. | 21.871.341/0001-02 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 828,00 |
| 2017NS000033 | 2017-01-04T00:00 | NFST 175 E 177 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCDS) DE 2MBPS PARA ENTROCAMENTO DE PABX DA CÂMARA ÀS UNIDADES REMOTAS LOCALIZADAS NA SHIS QL 12 E SETOR COMERCIAL SUL, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO SUJEITO A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA POSSUI CADASTRO FISCAL NO DF (CF/DF) - PERÍODO:NOVEMBRO E DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 616/2016 SIGMAS. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 5.778,50 |
| 2017NS000033 | 2017-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO N. 6.664, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914489-102), EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL ACOMPANHANDO O DEPUTADO ÁTILA LINS, NA CIDADE DE GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 20 A 27/10/2016, PROCESSO N. 126.015/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,00 |
| 2017NS000034 | 2017-01-04T00:00 | NFSC 80277 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 466,20 (TOTAL) - GLOSA R$ 15,80 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 450,40 |
| 2017NS000034 | 2017-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA MARIA HELENA, CARTEIRA 55/006, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914487-102), EM VIRTUDE DA MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 135a ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2016, PROCESSO N. 125.130/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 320,81 |
| 2017NS000035 | 2017-01-04T00:00 | NFSE 32 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - A EMPRESA FOI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ATÉ 31/12/2016 E NOVO PEDIDO COM DATA DE 04/01/2017 ESTÁ EM ANÁLISE (INFORMAÇÕES NO SITE DA RECEITA) - PERÍODO: 27 A 30/12/2016 E UM DIA DO MÊS DE FEVEREIRO - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 837,00 |
| 2017NS000036 | 2017-01-04T00:00 | NFSC 94440 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC S/ R$ 14.979,06(TOTAL NOTA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 110,58 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.868,48 |
| 2017NS000037 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.066,67 |
| 2017NS000037 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 6.868 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 (PARCELA 15/36) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - REL. 4/17 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.816,67 |
| 2017NS000037 | 2017-01-13T00:00 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 108/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.275,52), INFRAERO (R$ 5.850,58). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.046,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.126,10 |
| 2017NS000038 | 2017-01-13T00:00 | FATURA 36/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 108/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.275,52), INFRAERO (R$ 5.850,58). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.046,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.126,10 |
| 2017NS000039 | 2017-01-04T00:00 | NFSC 113893 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 14,48 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 4/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 164,90 |
| 2017NS000039 | 2017-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2017NS000037 (2017NP000012) PARA ACERTO DA UG PAGADORA NA ABA DEDUÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -112.126,10 |
| 2017NS000040 | 2017-01-04T00:00 | NFSC 1884 - SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - OPTANTE SIMPLES - SUJEITA A ICMS: SEM RETENÇÃO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/21/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017NS000040 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO TADEU ALENCAR, CARTEIRA 55/161, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0886183-101), PARA PARTICIPAR NA 9a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT) E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS POLÍTICOS, DE SEGURIDADE E DE DIREITOS HUMANOS DESSE ORGANISMO, MONTEVIDÉU, URUGUAI, 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2016, PROC. 123.351/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 222,60 |
| 2017NS000041 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISS 5PC. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.001,62 |
| 2017NS000041 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSÉ ROCHA, CARTEIRA 55/203, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0927982-101), PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, EM DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 128.354/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 282,39 |
| 2017NS000042 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 4688 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000042 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JUNIOR, LOTADO NA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO (APROGE), PONTO 7.298, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929058-101), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO STRATEGIC PLANNING INNOVATION SUMMIT, PROMOVIDO PELA INNOVATION ENTERPRISE, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, PROC. 129.704/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 235,90 |
| 2017NS000043 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 10.098 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO II/CD (IMPERMEABILIZANTE, MASSA, REJUNTE, ETC) - RET RFB 5,85PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.170,00 |
| 2017NS000043 | 2017-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EDUARDO BARBOSA, CARTEIRA 55/230, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0929054-101), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA GLOBAL, REALIZADA PELA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP), PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA E AO GOVERNO ABERTO, NA CIDADE DE PARIS, FRANÇA, NO PERÍODO DE 7 A 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 129.740/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 220,63 |
| 2017NS000044 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 409 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 42.331,05 (DEDUZ R$ 10.208,00, SENDO VT. R$ 2.343,00 E VR. R$ 7.865,00), ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - DIFERENTE DAS INFORMAÇÕES NO VERSO DA NOTA, NÃO HOUVE BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES, TENDO EM VISTA QUE AS PENDÊNCIAS FORAM RESOLVIDAS SOMENTE APÓS DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 3/2017 SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 52.539,05 |
| 2017NS000044 | 2017-01-12T00:00 | REGISTRO NA ABA DEDUÇÃO DA UG PAGADORA INDEVIDA (010001), ONDE O CORRETO SERIA A UG (010090). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -623,63 |
| 2017NS000045 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 1258 - FORNECIMENTO DE 69 CENTOS DE REBITE DE AÇO 3/16 POLEGADAS PRO 1/2 POLEGADA A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 825,93 |
| 2017NS000045 | 2017-01-12T00:00 | REGISTRO DE UG PAGADORA INDEVIDA (010001), ONDE O CORRETO SERIA UG PAGADORA (010090). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.491,03 |
| 2017NS000046 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 1414 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4o IN RFB 1234/2012 - PERÍODO:16 A 28/12/2016 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.405,89 |
| 2017NS000046 | 2017-01-13T00:00 | ARD 5658 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 102.192,63 |
| 2017NS000047 | 2017-01-04T00:00 | DANFE 288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPES PARA PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 913,00 |
| 2017NS000047 | 2017-01-13T00:00 | DEDUÇÕES REFERENTES À FATURA N. 36/2016, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9/2017), NÃO PROCESSADOS NA 2017NS0000026 (2017NP000008), DECORRENTE DE REGISTRO INDEVIDO NA ABA DEDUÇÃO UG PAGADORA (010001), ONDE O CORRETO SERIA A UG PAGADORA (010090). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.491,03 |
| 2017NS000048 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000048 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000048 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO OLIVEIRA DIÓGENES BESSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.096/2017-DEPOL | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000049 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000049 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000049 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.094/2017-DEPOL | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000049 | 2017-01-13T00:00 | DEDUÇÕES REFERENTES À FATURA 137994/2016, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 52/2017), NÃO PROCESSADOS NA 2017NS000030 (2017NP000010), DECORRENTE DE REGISTRO INDEVIDO NA ABA DEDUÇÃO UG PAGADORA (010001), ONDE O CORRETO SERIA A UG PAGADORA (010090). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 623,63 |
| 2017NS000050 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000050 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000050 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.091/2017-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000051 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000051 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000051 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.093/2017-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000051 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 6593 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DE 26 A 31/12/16 - REL 11/17 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 143.741,84 |
| 2017NS000052 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000052 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000052 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor RODRIGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.090/2017-DEPOL | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000053 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000053 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000053 | 2017-01-04T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor FLÁVIO FUCHTER FILIPI, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.089/2017-DEPOL | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000053 | 2017-01-16T00:00 | ARD 5660 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.695,46 |
| 2017NS000054 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 1291206 - NN 129120607052 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (1/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100139/2017 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017NS000055 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 01/2017/003/202 - NN 28118049432650323 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.796/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017NS000055 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0000013-101), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA MESA DIRETORA E DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO), NA CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NO PERÍODO DE 7 A 9/4/2016, PROCESSO 107.250/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 357,93 |
| 2017NS000056 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 102012017 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017NS000056 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0700506-101), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO) E DE FÓRUM A SER PROMOVIDO POR AQUELE ORGANISMO EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD), NA CIDADE DO PANAMÁ, PANAMÁ, NOS DIAS 14 E 15/6/2016, PROCESSO 114.885/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 235,90 |
| 2017NS000057 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 01/2017/TE3/APTO202 - NN 28268761236789322 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 12/20 - JANEIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017NS000057 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0711922-101), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE LÍDERES 2016, 25 A 28/7/2016, FILADÉLFIA/EUA, E DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (PARLATINO), CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ, NO DIA 29/7/2016, PROCESSO 118.186/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 327,95 |
| 2017NS000058 | 2017-01-05T00:00 | NN 00605836147 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017NS000058 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736604-101), PARA PARTICIPAR DA 9a SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA EURO-LATINO-AMERICANA (EUROLAT), NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, URUGUAI, NO PERÍODO DE 19 A 22/9/2016, PROCESSO 122.080/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 223,30 |
| 2017NS000059 | 2017-01-05T00:00 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000459378-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.011,00 |
| 2017NS000059 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA FLÁVIA MORAIS, CARTEIRA 55/422, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0925247-101), PARA PARTICIPAR DE VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 22 A 30/11/2016, PROCESSO 128.682/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 322,73 |
| 2017NS000060 | 2017-01-05T00:00 | DANFE 3.485 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 64,00 |
| 2017NS000060 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO NELSON PELLEGRINO, CARTEIRA 55/209, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929054-101), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 5 A 8/12/2016, PROCESSO 128.758/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 257,40 |
| 2017NS000061 | 2017-01-05T00:00 | DANFE 650 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE LATÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 4/2017 SIGMAS. | 14.087.259/0001-26 - CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 27.590,00 |
| 2017NS000061 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP.HERÁCLITO FORTES,CART.55/115,REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM(VOUCHER E7-896/0914484-101),PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO(PARLATINO)E DO FÓRUM O CLIMA ESTÁ MUDANDO,A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA TAMBÉM,A SER PROMOVIDO EM CONJUNTO COM A FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS (FAO), NA CIDADE DO PANAMÁ/PANAMÁ, 14 E 15/10/2016, PROCESSO 125.137/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 216,30 |
| 2017NS000062 | 2017-01-05T00:00 | DANFE 286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 4.182,03 |
| 2017NS000062 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929057-1),PARA ACOMPANHAR DOS DEPUTADOS QUE PARTICIPARÃO DA TERCEIRA AUDIÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, NAS CIDADES DE BOSTON E HARTFORD/EUA, A FIM DE DEBATER OS PROBLEMAS, AS DEMANDAS E AS PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA A MAIOR COMUNIDADE BRASILEIRA NO EXTERIOR, RESIDENTE NAQUELA REGIÃO, 5 A 10/12/2016, PROC. 130.135/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 271,43 |
| 2017NS000063 | 2017-01-05T00:00 | NFSE 1610 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA USO DOS SOFTWARES SKETCHUP PRO (VERSÃO 2016 WINDOWS) E V-RAY PARA SKETCHUP PRO, POR SKYPE, TELEFONE OU E-MAIL, A PEDIDO DO DETEC/CD (FEITO REMOTAMENTE POR UM LINK, CONF. FISCAL DO CONTRATO) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 08.175.591/0001-40 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 31.713,00 |
| 2017NS000063 | 2017-01-17T00:00 | ARD 5662- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.195,32 |
| 2017NS000064 | 2017-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor Carlos Augusto do Carmo Braia para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 132.133/2016 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000064 | 2017-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor Carlos Augusto do Carmo Braia para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 132.133/2016 - DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000064 | 2017-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. MARCOS ALBERTO LOUREIRO, PONTO 6.664, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929057-1),PARA ACOMPANHAR OS DEPUTADOS QUE PARTICIPARAM DA TERCEIRA AUDIÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS, NAS CIDADES DE BOSTON E HARTFORD/EUA, A FIM DE DEBATER OS PROBLEMAS, AS DEMANDAS E AS PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA A MAIOR COMUNIDADE BRASILEIRA NO EXTERIOR, RESIDENTE NAQUELA REGIÃO, 5 A 10/12/2016, PROC. 130.135/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 271,43 |
| 2017NS000065 | 2017-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000065 | 2017-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000065 | 2017-01-05T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, visando atender demandas com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção nas viagens do Presidente da Casa, a título de efetivação de segurança da citada autoridade. Processo n. 100.177/2017-DEPOL | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000065 | 2017-01-17T00:00 | ESTORNO DA 2017NS000062 (2017RB000023) PARA ACERTO DO HISTÓRICO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -271,43 |
| 2017NS000067 | 2017-01-06T00:00 | Fornecimento de Medicamentos ( Clor. de Tramadol 50 mg e Amplospec ) a pedido do DEMED/CD - Empresa optante pelo Simples Nacional - Relação 8/2017- Sigmas. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NS000068 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000068 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 80, REF. À AQUISIÇÃO DE AREJADORES PARA TORNEIRAS, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 124.756/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 28/2017-SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 27.248,79 |
| 2017NS000069 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 3081 E 3131 - FORNECIMENTO DE 500 SERINGAS DESCARTÁVEIS D E200 ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM j (U) E 250 CATETERES INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS VIALON 18GA - A PEDIDO DO DEMED/CD - BLOQUEIO DE R$958,50 REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE 63 DIAS - PROCESSO 148.435/2015 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 39.475,00 |
| 2017NS000070 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.792,59 |
| 2017NS000070 | 2017-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/01/2017. PROCESSO 128.519/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.350,00 |
| 2017NS000071 | 2017-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS, CARTEIRA 55/349, REF. À AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO SÃO PAULO/NOVA IORQUE/SÃO PAULO, EM CLASSE ECONÔMICA, EM VIRTUDE DA MISSÃO OFICIAL PARA PARTICIPAR DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, OCORRIDA NA CIDADE DE NOVA IORQUE/EUA, NO PERÍODO DE 5 A 8/12/2016, PROCESSO 128.762/2016. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.010,55 |
| 2017NS000072 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 964 - FORNECIMENTO DE 10 CARREGADORES DE BATERIAS, MARCA/MODELO WILLIAMS SOUND/CHG-3512, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 06.556.008/0001-15 - C GALATI EIRELI - EPP | R$ 21.300,00 |
| 2017NS000072 | 2017-01-18T00:00 | ARD 5664 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.020,09 |
| 2017NS000073 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017NS000074 | 2017-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO 2017NS000067 | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -1.660,00 |
| 2017NS000075 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 838 - Fornecimento de Medicamentos ( Clor. de Tramadol 50 mg e Amplospec 1g ) a pedido do DEMED/CD - Empresa optante pelo Simples Nacional - Relação 8/2017- Sigmas. | 20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.660,00 |
| 2017NS000075 | 2017-01-19T00:00 | NFS-e 15195 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO M. NASSUR NO SEMINÁRIO 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, DE 07 A 09/11/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 125.269/2016. REL. 32/2017. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2017NS000076 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC, CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2017NS000076 | 2017-01-19T00:00 | ARD 5666 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.671,15 |
| 2017NS000077 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE DICLOFENACO DE SÓDIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 8/2017 SIGMAS. | 08.766.992/0001-74 - METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | R$ 195,00 |
| 2017NS000078 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE 260 PEÇAS DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, MARCA GRAVIA GR25 0.65 S/E A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 1.795,11 POR ATRASO DE 21 DIAS - PROCESSO 146.191/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 54.397,20 |
| 2017NS000079 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 12 - FORNECIMENTO D ETERRA VERMELHA PARA JARDIM A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 477/2016 - SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 748,94 |
| 2017NS000080 | 2017-01-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000076 PARA EXCLUSÃO DA CONTA DE CONTRATO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -877,00 |
| 2017NS000080 | 2017-01-20T00:00 | NFPS 80500 - PREST. DE SERV. DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO APOIO AO DESENVOLV., SUPORTE E ATENDIM. AO USUARIO E A INFRAEST. DE INFORMATICA, A PEDIDO DO CENIN. REF. A DEZ./2016 - ACRÉSC. DO 13o. SALÁRIO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL DA NOTA. GLOSA DE R$4.220,26 (COBR. INDEV.). BLOQUEIO DE R$1.621,70. PROC. 101.242/2012. RELAÇÃO 21/2017-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.619,75 |
| 2017NS000081 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 5.950 - FORNECIMENTO DE DIPIRONA E DEXAMETASONA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 2,20PC, CONF IN 1234/12 - RELAÇÃO 8/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 877,00 |
| 2017NS000082 | 2017-01-06T00:00 | FATURA 0010233299 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.645,96 (DIÁRIA + TAXA DE SERVIÇO + ISS) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA - ALIMENTAÇÃO: R$ 740,75 A CARGO ADS ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.386,71 |
| 2017NS000082 | 2017-01-20T00:00 | NFS-e 2510 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO ORACLE DATABASE 12C: CLUSTERWARE ADMINISTRATION, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 15/12/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 126.395/2016. REL. 34/2017. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.958,60 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 96,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 272,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 352,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 368,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 720,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.272,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.360,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.512,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.880,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.992,01 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.458,68 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.784,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 6.922,67 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.122,68 |
| 2017NS000083 | 2017-01-06T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2016. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.192,00 |
| 2017NS000083 | 2017-01-20T00:00 | ARD 5668 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.421,72 |
| 2017NS000085 | 2017-01-06T00:00 | ARM-17 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.913,00 |
| 2017NS000086 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 3.038 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD - 15a/24 PARCELA - RET RFB 9,45PC - REL 10/2017 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 2.033,33 |
| 2017NS000087 | 2017-01-06T00:00 | RETIRADA DE DOCUMENTO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -33.913,00 |
| 2017NS000088 | 2017-01-06T00:00 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.715,53 |
| 2017NS000088 | 2017-01-06T00:00 | PLANILHA S/N COHAB (REFERENTE NFFEES 53584 E OUTRAS ANEXAS) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 73.104,25: INCLUI R$ 35,10 REF. COMPENSAÇÃO FIC (NFFEES 53584) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 - MÊS FATURADO: 12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 73.069,15 |
| 2017NS000088 | 2017-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. MARCOS ROGÉRIO, CART.55/049, REF. À CONTRAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0921801101),PARA PARTICIPAR DE VISITA À CASA DE REPRESENTANTES DOS EUA E DE REUNIÕES COM MEMBROS DE COMISSÕES DESSA INSTITUIÇÃO COM O OBJETIVO DE COMPARTILHAR PRÁTICAS INOVADORAS DE ATUAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, NA CIDADE DE WASHINGTON, EUA, NO PERÍODO 26/10 A 3/11/16, PROCESSO N. 126.021/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 313,05 |
| 2017NS000089 | 2017-01-23T00:00 | ARD 5670 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.557,37 |
| 2017NS000090 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 107 - MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 44.386,52 (DEDUZ VA+VT+MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/12/16 - RELAÇÃO 5/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 56.267,98 |
| 2017NS000091 | 2017-01-09T00:00 | DANFE - 1976 - FORNECIMENTO DE CONECTOR RJ 45 MACHO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 4.849,85 |
| 2017NS000091 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 35398 - PART. SERV. AMANDINO T. N. JÚNIOR (+3SERV) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, DE 26 A 28/10/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. PROC. 125.040/16. REL. 38/2017. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000092 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.180,00 |
| 2017NS000092 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 1140 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE DVR STAND ALONE 8 CÂMERAS, COM MONITOR FULL-HD E DISCO RÍGIDO INTERNO DE 2 TB MARCA INTELBRAS NVD 1008-PS/HD, QUATRO UNIDADES DE CÂMERA CFTV IP FULL-HD COM INFRAVERMELHO E UMA UNIDADE DE VIDEO-PORTEIRO, MARCA INTELBRAS IV 7010 HF A PEDIDO DO DEPOL-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 12-2017 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.674,00 |
| 2017NS000092 | 2017-01-24T00:00 | ARD 5672 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.046,76 |
| 2017NS000093 | 2017-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000035 EM VIRTUDE DO PERÍODO. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -837,00 |
| 2017NS000094 | 2017-01-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017NS000073 | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ -1.327,96 |
| 2017NS000094 | 2017-01-24T00:00 | NFSE 12098, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU N. DE SOUSA NO SEMINÁRIO O QUE ESPERAR DE 2017, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 14/12/2016. PROCESSO Nº 129.736/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 40/2017-SIGMAS. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2017NS000095 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 3909 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ 1,50 M A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.327,96 |
| 2017NS000095 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.235/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2017NS000096 | 2017-01-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICACAO DA SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO 2017NS000068 | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ -3.200,00 |
| 2017NS000096 | 2017-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.236/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.500,00 |
| 2017NS000097 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 1.453 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CADEIRA SOBRE LONGARINA 3 ASSENTOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 8/2017 - SIGMAS | 10.793.850/0001-48 - CLESSE MÓVEIS | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000097 | 2017-01-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/01/2017. PROCESSO 101.234/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.936,28 |
| 2017NS000098 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 345- FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE BUCHA DE NYLON S6 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 10/2017 - SIGMAS | 20.283.234/0001-09 - PARAFUSAR LTDA - ME | R$ 94,98 |
| 2017NS000099 | 2017-01-09T00:00 | FATURA 0010233543 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 2.413,16 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 411,78 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.824,94 |
| 2017NS000099 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 37/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 377/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 6.808,96), INFRAERO (R$ 156,52). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.893,69 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.965,48 |
| 2017NS000100 | 2017-01-09T00:00 | DOC 502/026 - NN14000000000459377-0 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (03/12) - REFERENTE AO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB-2017. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017NS000100 | 2017-01-25T00:00 | ARD 5674 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.939,55 |
| 2017NS000101 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 5.139 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PÚLPITO EM ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.010/17/SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 2.290,00 |
| 2017NS000102 | 2017-01-09T00:00 | NFSE 20171176 - SERV DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - QUANTIDADE DE DOSÍMETROS UTILIZADOS NO PERÍODO: 21 DOSÍMETROS DE TÓRAX - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2016 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - REL.10/17/SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |
| 2017NS000102 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 906, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DA DIRETORIA-GERAL. PROCESSO 125.227/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 20.999,00 |
| 2017NS000103 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 10370, REF. AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E MATERIAIS DIVERSOS PARA FOTOS, A PEDIDO DO CEDI. PROCESSO 123.024/2016. BLOQUEIO DE R$428,15 (MULTA P/ 11 DIAS DE ATRASO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 35.679,00 |
| 2017NS000104 | 2017-01-25T00:00 | NFSE 192, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURÍCIO S. SPÍNOLA E ADRIANA M. CAMPOS NO CURSO DE COBIT 5 FOUNDATION, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, EM 15 E 16/12/2016. PROCESSO 128.243/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 22.109.246/0001-39 - Tech For Life - Soluções para Resultados Exponenciais Eireli | R$ 3.000,00 |
| 2017NS000105 | 2017-01-09T00:00 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS PARA DEDUÇÃO IRRF EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -766,68 |
| 2017NS000106 | 2017-01-09T00:00 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR - OB DIA 06.01.?- RELACIONADO A 2016FL000005/NS000105. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,68 |
| 2017NS000106 | 2017-01-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000102 PARA ACERTO DE CONTA DE ATIVO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -20.999,00 |
| 2017NS000107 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 906, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BRAILLE, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DA DIRETORIA-GERAL. PROCESSO 125.227/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 42/2017-SIGMAS. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 20.999,00 |
| 2017NS000108 | 2017-01-09T00:00 | FATURA 0010233544 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.197,84 (DIÁRIAS) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.266,47 |
| 2017NS000109 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 160 - FORNECIMENTO DE PEÇAS INK SUPPLY STATION HP DSJ, CORREIA HP DSJ 1050/1055, FLAT IIP DSJ 1050/1055.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.716,05 |
| 2017NS000110 | 2017-01-09T00:00 | FATURA 0010233682 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000111 | 2017-01-09T00:00 | FATURA 0010233683 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET. RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL. 10/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000111 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.037/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2017NS000112 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 848 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 7/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.179,17 |
| 2017NS000112 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 129.481/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.517,09 |
| 2017NS000113 | 2017-01-09T00:00 | PLANILHA FL 12 a 21 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DAS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS/CD E RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - DEZ/2016 - RET 5,85PC SOBRE R$ 70.056,28 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$10.340,96) - REL 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.340,96 |
| 2017NS000113 | 2017-01-09T00:00 | PLANILHA FL 12 a 21 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DAS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS/CD E RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO COHAB/CD - DEZ/2016 - RET 5,85PC SOBRE R$ 70.056,28 CONFORME IN RFB 1234/2012 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES (R$10.340,96) - REL 10/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 70.056,28 |
| 2017NS000113 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.629/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.663,69 |
| 2017NS000114 | 2017-01-09T00:00 | NFFEES 21979 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 766,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO DEZ/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,91 |
| 2017NS000114 | 2017-01-09T00:00 | NFFEES 21979 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 766,39 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO DEZ/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 766,39 |
| 2017NS000114 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.198/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.000,00 |
| 2017NS000115 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 265- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA COHAB/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 14/2017, SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 614,79 |
| 2017NS000115 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.894/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS000116 | 2017-01-09T00:00 | NFFEES 22996,22997,22995 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. Palácio do Comércio - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.569,28 (ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO) - DEZ/2016 (LEITURA 09/011/2016 A 12/12/2016) - REL 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 218,78 |
| 2017NS000116 | 2017-01-09T00:00 | NFFEES 22996,22997,22995 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. Palácio do Comércio - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.569,28 (ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO) - DEZ/2016 (LEITURA 09/011/2016 A 12/12/2016) - REL 14/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.569,28 |
| 2017NS000116 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.449/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000117 | 2017-01-09T00:00 | DANFE 614 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2017 SIGMAS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.989,23 |
| 2017NS000117 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.169/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,38 |
| 2017NS000118 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.592/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017NS000119 | 2017-01-10T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO POR SER CONTRATO DE FORNECIMENTO 2017NS000112 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -4.179,17 |
| 2017NS000119 | 2017-01-26T00:00 | ESTORNO DA 2017NS000099 (2017NP000023) PARA AJUSTE NA FATURA E POSTERIOR PAGAMENTO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -6.965,48 |
| 2017NS000120 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 848 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 7/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 4.179,17 |
| 2017NS000120 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 128.079/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.530,86 |
| 2017NS000121 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 4.414 - FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2016, A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 008/2017 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.320,00 |
| 2017NS000121 | 2017-01-26T00:00 | ARD 5676 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.930,77 |
| 2017NS000122 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 51 - FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GÁS GLP 2,8 KPA E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 14/2017 - SIGMAS. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.582,90 |
| 2017NS000122 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 133.008/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.490,33 |
| 2017NS000123 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 610/2016 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.767,08 |
| 2017NS000123 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.264/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000124 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 708- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.053,27 |
| 2017NS000125 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 3739 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL) - A PEDIDO CEDI/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 14/2017 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2017NS000125 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.269/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.862,63 |
| 2017NS000126 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.265/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2017NS000127 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.923/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2017NS000128 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 8333, 8375 E 8388 - FORNECIMENTO LÂMPADAS DE LED E UNIDADES DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 1.267,48(REFERENTE MULTAS POR ATRASO - PROC. 124.054/2015) RELAÇÃO 14/2017 ? SIGMAS. | 20.907.355/0001-76 - SUPREMO DISTR. E ATACAD. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 12.674,84 |
| 2017NS000128 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.925/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000129 | 2017-01-04T00:00 | DANFES 1543 E 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- ISS 4,23PC - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.432,00 |
| 2017NS000129 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.996/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 763,09 |
| 2017NS000130 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 2016309 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2017NS000130 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 2016309 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 250,00 |
| 2017NS000130 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.268/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017NS000131 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 355 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO E OUTROS ITENS A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 610/16 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 4.522,14 |
| 2017NS000131 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 120.990/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2017NS000132 | 2017-01-10T00:00 | NFESF 22683 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA PABX E SISTEMA PERIFÉRICO, A PEDIDO COAUD/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 27 A 31/12/2016. REL 14/2017 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 5.721,97 |
| 2017NS000132 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.354/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.900,00 |
| 2017NS000133 | 2017-01-10T00:00 | ARM-18 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.913,00 |
| 2017NS000133 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.436/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017NS000134 | 2017-01-10T00:00 | NFES 1477100/1477816 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 08 A 13/12/16 E 16/12/16 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 18.343,28 |
| 2017NS000134 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.546/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017NS000135 | 2017-01-10T00:00 | NFSE 20177 - IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS - REFERENTE AO MÊS 12-2016 - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2017NS000135 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.449/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.790,00 |
| 2017NS000136 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233770 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL 14/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000136 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.764/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000137 | 2017-01-10T00:00 | FATURA 0010233502 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S/ R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO DE PAULO OCTAVIO HOTEIS - REL 14/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS000137 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.510/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2017NS000138 | 2017-01-10T00:00 | ARD 5653 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.064,70 |
| 2017NS000138 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.410/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2017NS000139 | 2017-01-10T00:00 | DANFE 39350 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 2 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - (CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS: SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA MÁQUINA (DEZ/2016) - RELAÇÃO 16/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.078,82 |
| 2017NS000139 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.668/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000140 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, à servidora DULCE VALÉRIA DE QUEIROZ, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante a produção do documentário TERRAS BRASILEIRAS, da TV Câmara, entre os dias 24 a 31/01/2017, na cidade de DOURADOS-MS, a pedido da SECOM-CD. Processo n. 132.726/2016-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NS000140 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, à servidora DULCE VALÉRIA DE QUEIROZ, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante a produção do documentário TERRAS BRASILEIRAS, da TV Câmara, entre os dias 24 a 31/01/2017, na cidade de DOURADOS-MS, a pedido da SECOM-CD. Processo n. 132.726/2016-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 500,00 |
| 2017NS000140 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, à servidora DULCE VALÉRIA DE QUEIROZ, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante a produção do documentário TERRAS BRASILEIRAS, da TV Câmara, entre os dias 24 a 31/01/2017, na cidade de DOURADOS-MS, a pedido da SECOM-CD. Processo n. 132.726/2016-SECOM-CD | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 7.500,00 |
| 2017NS000140 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.590/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.660,23 |
| 2017NS000141 | 2017-01-11T00:00 | BOLETOS NRS 4198331/98571/98534/98554/98573/98551/98479/98572 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES?DE CANAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, PELA CMARA DOS DEPUTADOS, NAS CIDADES DE BAGÉ/RS, UBERABA/MG, TEIXEIRA DE FREITAS/BPOUSO ALEGRE/MG, JATAÍ/GO, PASSO FUNDO/RS E DESTERRO DO MELO/MG, PROCESSO 131.466/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NS000141 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.153/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000142 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor EDUARDO MACOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante as viagens do Presidente da Casa, a título de efetiação de sua segurança. Processo n. 100.503/2017-DEPOL-CD | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000142 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor EDUARDO MACOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante as viagens do Presidente da Casa, a título de efetiação de sua segurança. Processo n. 100.503/2017-DEPOL-CD | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000142 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor EDUARDO MACOEL JACINTO DE DEUS, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos durante as viagens do Presidente da Casa, a título de efetiação de sua segurança. Processo n. 100.503/2017-DEPOL-CD | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000142 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.571/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000143 | 2017-01-11T00:00 | BOLETOS NRS 4198331/98571/98534/98554/98573/98551/98479/98572 - DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE ÀS CONSIGNAÇÕES?DE CANAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, PELA CMARA DOS DEPUTADOS, NAS CIDADES DE BAGÉ/RS, UBERABA/MG, TEIXEIRA DE FREITAS/BPOUSO ALEGRE/MG, JATAÍ/GO, PASSO FUNDO/RS E DESTERRO DO MELO/MG, PROCESSO 131.466/2016. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.245,17 |
| 2017NS000143 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.666/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.300,00 |
| 2017NS000144 | 2017-01-11T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000144 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.675/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.300,00 |
| 2017NS000145 | 2017-01-11T00:00 | NOTA DE EMPENHO INDEVIDA | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.245,17 |
| 2017NS000145 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.488/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000146 | 2017-01-11T00:00 | ARD 5655 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.197,97 |
| 2017NS000146 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.651/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000147 | 2017-01-03T00:00 | DANFE 1527- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS C/FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.REF.10 DIAS DE DEZEMBRO/2016 (DUAS CALDEIRAS), REL 18/2016 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 658,05 |
| 2017NS000147 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.671/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS000148 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 735 - FORNECIMENTO DA MASSA CORRIDA E MASSA ACRÍLICA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 4.794,90 |
| 2017NS000148 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.986/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2017NS000149 | 2017-01-11T00:00 | DANFES 206 E 210 - FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR DUPLEX E DE FRIGOBAR, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 97.275,00 |
| 2017NS000149 | 2017-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.636/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000150 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 4406 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2016 A 05/01/2017 (PARCELA 11/12) - RELAÇÃO 018/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.809,16 |
| 2017NS000150 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 4406 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/12/2016 A 05/01/2017 (PARCELA 11/12) - RELAÇÃO 018/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 14.045,83 |
| 2017NS000150 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.593/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.318,81 |
| 2017NS000151 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 8565 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.064,80 |
| 2017NS000151 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.114/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 390,00 |
| 2017NS000152 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 925 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.548,39 |
| 2017NS000152 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.627/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS000153 | 2017-01-11T00:00 | DANFE 7.110 .. SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 7/12(31/10/16 A 29/11/16) .. REL. 018/17/SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 240,83 |
| 2017NS000153 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 101.250/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000154 | 2017-01-11T00:00 | RECIBO 12-A/12-2016: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.191,11 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 354,57 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS CONSULTORIA(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 28/12/16 A 30/12/2016 - RELAÇÃO 10/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.545,68 |
| 2017NS000154 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.927/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000155 | 2017-01-12T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -3.989,00 |
| 2017NS000155 | 2017-01-12T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 83,84 |
| 2017NS000155 | 2017-01-12T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 551,70 |
| 2017NS000155 | 2017-01-12T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, do servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme 2017NS000014 e PC 000005/2017. Processo n. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.353,46 |
| 2017NS000155 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 101.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS000156 | 2017-01-12T00:00 | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, DO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, CONFORME 2017NS000014 E PC 0005/2017. PROCESSO N. 132.905/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -11,00 |
| 2017NS000156 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.761/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2017NS000157 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 926 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.025,48 |
| 2017NS000157 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 100.744/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000158 | 2017-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor VICTOR DE OLIVEIRA ROSA, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos, a título de efetivar a segurança do Presidente da Casa e demandadas pelas suas viagens. Processo 100.623/2017-DEPOL | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000158 | 2017-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor VICTOR DE OLIVEIRA ROSA, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos, a título de efetivar a segurança do Presidente da Casa e demandadas pelas suas viagens. Processo 100.623/2017-DEPOL | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000158 | 2017-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor VICTOR DE OLIVEIRA ROSA, visando atender despesas com locomoção, serviços em geral e materiais de consumo diversos, a título de efetivar a segurança do Presidente da Casa e demandadas pelas suas viagens. Processo 100.623/2017-DEPOL | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000158 | 2017-01-27T00:00 | ERRO AO INFORMAR TIPO DE SITUAÇÃO NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -34.862,63 |
| 2017NS000159 | 2017-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, visando atender as demandas, a título de segurança do Presidente da Casa, com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção em suas viagens. Processo n. 100.622/2017-DEPOL | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000159 | 2017-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, visando atender as demandas, a título de segurança do Presidente da Casa, com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção em suas viagens. Processo n. 100.622/2017-DEPOL | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000159 | 2017-01-12T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, visando atender as demandas, a título de segurança do Presidente da Casa, com materiais de consumo, serviços em geral e locomoção em suas viagens. Processo n. 100.622/2017-DEPOL | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000159 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.269/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.862,63 |
| 2017NS000160 | 2017-01-12T00:00 | ARD 5657 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 90.430,47 |
| 2017NS000160 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REF. PART. SERV. JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR NO SEMINÁRIO STRATEGIC PLANNING INNOVATION SUMMIT, ENTRE OS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 1.695,00 (HUM MIL SISCENTOS E NOVENTA E CINCO DÓLARES) + IOF, CONVERTIDOS À TAXA DE R$3,4004/US$1,00. PROC. 129.704/2016. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 6.131,40 |
| 2017NS000161 | 2017-01-12T00:00 | FAT DISCRIMINATIVA 037/2016 - SERVIÇO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA COMUNICAÇÃO GERAL, INCLUSIVE CONVERSAÇÃO, EM MÓDULOS, A PEDIDO CEFOR/CD - FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 (146 H/AULA) - REL 020/2017 SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.447,20 |
| 2017NS000161 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 1930 - SERVIÇO CONTINUADO NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. GLOSA R$119,51 (COB. INDEVIDA). RET. RFB 9,45PC. INSS 3,5PC. ISS 2PC (ITEM 7.03 MANUAL ISS/GDF). PERÍODO: DEZEMBRO/16 (10DIAS). PROC. 125.949/14. REL. 29/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.186,51 |
| 2017NS000162 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.012,12 |
| 2017NS000162 | 2017-01-06T00:00 | DANFE 256 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 4.024,23 |
| 2017NS000162 | 2017-01-27T00:00 | ARD 5679 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.662,95 |
| 2017NS000163 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 1293 - FORNECIMENTO DE 5 LATAS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 267,48 POR ATRASO DE 29 DIAS - PROCESSO 144.351/15 - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.674,84 |
| 2017NS000164 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 6.869 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/17 A 09/01/17 (PARCELA 15/36 - PARTE 3/3) - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 960,00 |
| 2017NS000164 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 6.869 - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/17 A 09/01/17 (PARCELA 15/36 - PARTE 3/3) - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.635,00 |
| 2017NS000164 | 2017-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000114 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -30.000,00 |
| 2017NS000165 | 2017-01-12T00:00 | DANFE 969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: 11/12/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 20/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.388,89 |
| 2017NS000165 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.480/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000166 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000166 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000166 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.708/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000167 | 2017-01-12T00:00 | DADOS INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000167 | 2017-01-12T00:00 | DADOS INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000167 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.298/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2017NS000168 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000168 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000168 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.296/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 855,44 |
| 2017NS000169 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000169 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000169 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.549/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.017,07 |
| 2017NS000170 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000170 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000170 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.812/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.645,70 |
| 2017NS000171 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000171 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000171 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 129.354/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000172 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000172 | 2017-01-12T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000172 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.732/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS000173 | 2017-01-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 08/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000173 | 2017-01-12T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 08/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000173 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.537/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.030,00 |
| 2017NS000174 | 2017-01-12T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000174 | 2017-01-12T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000174 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 132.343/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017NS000175 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000175 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000175 | 2017-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.217/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.600,00 |
| 2017NS000176 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000176 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000177 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000177 | 2017-01-12T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS DE 05 A 09/01/2017. PROCESSO 100220/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000177 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 840, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO CESAR R. VAZ NO CURSO WD-43/DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML, CSS E JAVA SCRIPT, EM BRASÍLIA-DF, DE 5 A 16/12/2016. PROC. 121.832/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 46/2017-SIGMAS. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.690,00 |
| 2017NS000178 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000178 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000179 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000179 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000179 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. RICARDO JOSÉ M. BARROS, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/01/2017. PROCESSO 132.500/2016. | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 37.788,34 |
| 2017NS000180 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000180 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000180 | 2017-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/01/2017. PROCESSO 131.962/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2017NS000181 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.639,50 |
| 2017NS000181 | 2017-01-12T00:00 | cancelamento para reconhecimento de dívida. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147,04 |
| 2017NS000182 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 899 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 132,97 |
| 2017NS000182 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 899 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 18/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.861,61 |
| 2017NS000182 | 2017-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. PAULO ROBERTO FOLETTO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/01/2017. PROCESSO 131.198/2016. | 479.094.637-15 - PAULO FOLETTO | R$ 30.000,00 |
| 2017NS000183 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor ANDRÉ UESATO, ponto 7.089, lotado na Secom, visando atender despesas com locomoção e com materiais de consumo diversos no intuito de realizar a produção do programa Lance Legal, sobre a preparação do Brasil para seidar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Parolímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 16 a 20 de janeiro de 2017. Processo n. 132.727/2016-SECOM-cd | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2017NS000183 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor ANDRÉ UESATO, ponto 7.089, lotado na Secom, visando atender despesas com locomoção e com materiais de consumo diversos no intuito de realizar a produção do programa Lance Legal, sobre a preparação do Brasil para seidar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Parolímpicos, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 16 a 20 de janeiro de 2017. Processo n. 132.727/2016-SECOM-cd | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 6.600,00 |
| 2017NS000183 | 2017-01-30T00:00 | PARTE DAS FATURAS 145806, 146076 E 146077 E TOTAL DA FATURA 146080 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDÊNCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 486.536,08), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $165.642,66 SERÁ PAGO PELA UG CÂMARA. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 486.536,08 |
| 2017NS000184 | 2017-01-13T00:00 | Ressarcimento ao servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, lotado no DEPOL, em razão de despesa realizada por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, sendo que o suprido não computou tal despesa em suas contas e acabou recolhendo (saldo de saque), por meio de GRU, o valor desta despesa, quando a mesma era para ser anexa e computada na respectiva PC. Processo n. 100.108/2017-DEPOL (ressarcimento) | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 40,00 |
| 2017NS000185 | 2017-01-30T00:00 | ARD 5681 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.366,46 |
| 2017NS000186 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 949 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2016 A 09/01/2017 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 190,00 |
| 2017NS000186 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 949 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2016 A 09/01/2017 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 342,00 |
| 2017NS000186 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 1828 - PART. SERV. LUCIANO C. RACHID (MAIS 9 SERVS.) NO CURSO 55029B - INTRODUCTION TO SHAREPOINT 2013, REALIZADO EM BSB-DF, DIAS 5 E 06/12/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMP. NAC.). ISS 3,87 PC. P/ DF. GLOSADO R$ 615,00 REF. A 01 INSCRIÇÃO. PROC. 127.915/2016. REL. 50/2017. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.535,00 |
| 2017NS000187 | 2017-01-13T00:00 | ARD 5659 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.539,37 |
| 2017NS000187 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 1829, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CURSO DE 55028B - SHAREPOINT 2013 - POWER USER, EM BRASÍLIA-DF, DE 07 A 09/12/2016. PROC. 127.919/2016. GLOSA DE R$798,00 (POR DESISTÊNCIA DE UM SERVIDOR). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,87PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 50/2017-SIGMAS. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2017NS000188 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 711- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.591,52 |
| 2017NS000189 | 2017-01-13T00:00 | FATURA 201729812 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE ENLACE A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN-CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 18/12/2016 A 31/12/2016 RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 23.884,78 |
| 2017NS000190 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 35161 - FORNECIMENTO DE OITO PEÇAS DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12 V - 50 AH, A PEDIDO DA DG/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 06.969.031/0001-31 - Bateral Baterias Ltda. | R$ 2.080,00 |
| 2017NS000191 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 4445- FORNECIMENTO DE 84 UNIDADES DE SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 10.278.886/0001-93 - DAMASO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.016,60 |
| 2017NS000191 | 2017-01-31T00:00 | ARD 5683 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.401,24 |
| 2017NS000192 | 2017-01-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, RJ DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000192 | 2017-01-13T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, RJ DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000193 | 2017-01-13T00:00 | NFS-e 1275 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA. PERÍODO: 21 A 31/12/2016. RET. 9,45PC-IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.792,00 |
| 2017NS000193 | 2017-01-31T00:00 | NFSE 37448, REF. À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXEC. DE SERV. NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A CÂMARA. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC S/ R$652.486,55 (DEDUZ VA E VT), ISS DE 1PC S/ O TOTAL (ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF). VALOR REF. A DEZ./2016. PROC. 128.137/2012. REL. 35/2017-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 786.743,53 |
| 2017NS000194 | 2017-01-13T00:00 | ND 823166131 .. SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 43,71 |
| 2017NS000195 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 100.885/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000195 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidora Silmara de Almeida Goncalves para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos. Processo 100.885/2017 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000196 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Júnior, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.779/2017-DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000196 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Júnior, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.779/2017-DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000196 | 2017-01-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor Antônio Carlos Fortunato de Anchieta Júnior, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 100.779/2017-DEPOL. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000197 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 1292 - FORNECIMENTO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18 L - 5 LATAS E OUTROS ITENS - A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$267,48 - MULTA POR ATRASO DE 15 DIAS - PROCESSO 144.351/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 06.924.882/0001-68 - RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME | R$ 2.674,84 |
| 2017NS000197 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 1972, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO DE VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6, EM BRASÍLIA-DF, DE 28/11 A 02/12/2016. PROC. 120.238/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (P/ DF). REL. 628/2016-SIGMAS. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.154,54 |
| 2017NS000198 | 2017-01-13T00:00 | DANFE 1.033 - FORNECIMENTO DE LAMINADO PAU FERRO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 680,00: MULTA POR ATRASO DE 35 DIAS (PROCESSO 104.887/2016) - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 8.500,00 |
| 2017NS000198 | 2017-02-01T00:00 | ALTERAR O HISTÕRICO. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.154,54 |
| 2017NS000199 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 1972, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LAURO SILVEIRA NETO NO CURSO DE VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE, MANAGE V6, EM BRASÍLIA-DF, DE 28/11 A 02/12/2016. GLOSA R$ 260,61 (COB. INDEVIDA). PROC. 120.238/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISS: 2PC (P/ DF). REL. 628/2016-SIGMAS. | 15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.154,54 |
| 2017NS000200 | 2017-01-16T00:00 | NFES 1463160 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 09/11/2016 A 14/11/2016 - RELAÇÃO 22/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 2.830,85 |
| 2017NS000201 | 2017-01-16T00:00 | DANFE 324 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 22/12/2016 A 06/01/2016. RET ISS 2PC. REL 22/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2017NS000201 | 2017-01-16T00:00 | DANFE 324 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 22/12/2016 A 06/01/2016. RET ISS 2PC. REL 22/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.521,00 |
| 2017NS000201 | 2017-02-01T00:00 | ARD 5685 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.584,39 |
| 2017NS000202 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2017. PROCESSO 101.993/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 34.382,66 |
| 2017NS000203 | 2017-01-16T00:00 | DANFE 453 E 454 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E DE AGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLASTICAS DE 1,5 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 929,25 |
| 2017NS000204 | 2017-01-16T00:00 | DANFE - 1.269 - FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE 28 MM E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 22/2017 - SIGMAS. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 54.863,88 |
| 2017NS000204 | 2017-02-01T00:00 | NFS-e 15196 - PARTIC. SERV. THIAGO LIZ PENA (MAIS 2 SERVS.) NO SEMINÁRIO NACIONAL: ALTERAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS, RESCISÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22/11/2016. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC., ISS P/ DF 2 PC. PROC. 121.275/2016. REL. 56/2017. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000205 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291669/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.823/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 58.055,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.574,74), TAXA RAV (R$ 511,36). DESCONTO R$ 19.024,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 (CARTAS DE CRÉDITO 125 E 127/2016). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 511,36 |
| 2017NS000205 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291669/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.823/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 58.055,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.574,74), TAXA RAV (R$ 511,36). DESCONTO R$ 19.024,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 (CARTAS DE CRÉDITO 125 E 127/2016). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 60.630,64 |
| 2017NS000205 | 2017-02-01T00:00 | Retirada por inconsistência em dados bancários. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -193.584,39 |
| 2017NS000206 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291667/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 157.088,16), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.192,37), OUTRAS TAXAS (R$ 2.106,90), TAXA RAV (R$ 119,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 119,85 |
| 2017NS000206 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291667/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 157.088,16), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.192,37), OUTRAS TAXAS (R$ 2.106,90), TAXA RAV (R$ 119,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 160.387,43 |
| 2017NS000206 | 2017-02-01T00:00 | ARD 5685 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.427,40 |
| 2017NS000207 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291668/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESA TAM (R$ 20.309,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.406,86), TAXA RAV (R$ 31,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 31,96 |
| 2017NS000207 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291668/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 5.824/2016. EMPRESA TAM (R$ 20.309,72), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.406,86), TAXA RAV (R$ 31,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21.716,58 |
| 2017NS000207 | 2017-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 01/02/2017. PROCESSO 102.356/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.750,09 |
| 2017NS000208 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291670/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.825/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 56.656,40) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.036,57), TAXA RAV (R$ 455,43). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 455,43 |
| 2017NS000208 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291670/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.825/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 56.656,40) TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.036,57), TAXA RAV (R$ 455,43). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 58.692,97 |
| 2017NS000209 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291671/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.826/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.294,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,94), TAXA RAV (R$ 327,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 327,59 |
| 2017NS000209 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291671/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.826/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.294,90) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,94), TAXA RAV (R$ 327,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.626,84 |
| 2017NS000211 | 2017-02-02T00:00 | ARD 5687 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.959,34 |
| 2017NS000212 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291672/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.827/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.047,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.559,19), TAXA RAV (R$ 391,51). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 391,51 |
| 2017NS000212 | 2017-01-16T00:00 | FATURA 291672/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 5.827/2016. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 39.047,22) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.559,19), TAXA RAV (R$ 391,51). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 40.606,41 |
| 2017NS000212 | 2017-02-02T00:00 | ARD 5690 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154,17 |
| 2017NS000213 | 2017-01-16T00:00 | ARD 5661 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.815,81 |
| 2017NS000214 | 2017-01-16T00:00 | FAT DISCRIMINATIVA 033/2016 - SERVIÇO DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA COMUNICAÇÃO GERAL, INCLUSIVE CONVERSAÇÃO, EM MÓDULOS, A PEDIDO CEFOR/CD - FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES - SEGUNDA PARCELA - OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 (156 H/AULA MAIS TESTES DE NIVELAMENTO) - REL 024/2017 SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.804,20 |
| 2017NS000214 | 2017-02-03T00:00 | ARD 5691- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.097,80 |
| 2017NS000216 | 2017-01-16T00:00 | DANFE 2394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. GLOSA DE R$4.000( QUATRO MIL REAIS). FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATORIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6).RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 33.925,56 |
| 2017NS000216 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 596301, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A JANEIRO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 60/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000217 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 201700000000003 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VIA SATÉLITE, GERADOS PELA TV E RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 26/12/2016 A 06/01/2017. REL 024/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2017NS000217 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 201700000000003 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS ANALÓGICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, VIA SATÉLITE, GERADOS PELA TV E RÁDIO CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 26/12/2016 A 06/01/2017. REL 024/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2017NS000217 | 2017-02-03T00:00 | NFFS 98493 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO V. TEIXEIRA E MILTON P. DA SILVA FILHO NO CURSO LIDERANÇA TRANSFORMADORA, REALIZADO EM NOVA LIMA-MG, DE 21 A 25/11/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 122.826/2016. REL. 60/2017. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 28.310,00 |
| 2017NS000218 | 2017-02-03T00:00 | NFS-e 173 - PARTICIP. SERVS. LIANY TADAIESKY, LUIZ EDUARDO CARVALHO E RACHEL GONÇALVES DE VICO NO CURSO FORMAÇÃO DE EDITOR DE LIVROS-INTENSIVO A DISTÂNCIA, PER. DE 22/11 A 31/12/16. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. PROC. 125.235/16. REL. 60/17. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NS000220 | 2017-01-16T00:00 | DANFE 814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 27 A 31/12/16 - RELAÇÃO 11/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 93.863,87 |
| 2017NS000220 | 2017-02-06T00:00 | FATURA 37/2016, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 635/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 6.808,96), INFRAERO (R$ 156,52). DESCONTO NO VALOR DE R$ 5.893,69 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 6.965,48 |
| 2017NS000221 | 2017-01-16T00:00 | DANFE 48 - FORNECIMENTO DE SEIS CENTOS DE PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,8 MM X 45 MM A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 24/2017 - SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 309,78 |
| 2017NS000221 | 2017-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO, CARTEIRA 55/049, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929048-101), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA GLOBAL, REALIZADA PELA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP), A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS À TRANSPARÊNCIA E AO GOVERNO ABERTO, NA CIDADE DE PARIS/FRANÇA, NO PERÍODO DE 7 A 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PROC. 129.741/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 257,40 |
| 2017NS000222 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 162 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) EM FUNCIONAMENTO NA CÂMARA , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2016 A 11/01/2017 - RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 154,49 |
| 2017NS000222 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 162 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) EM FUNCIONAMENTO NA CÂMARA , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/12/2016 A 11/01/2017 - RELAÇÃO 24/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 266,84 |
| 2017NS000223 | 2017-01-16T00:00 | NFSE 2016/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO 01 A 26/12/2016- BLOQUEIO DE R$ 23.808,29 - REL.13/2017 | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 178.562,21 |
| 2017NS000223 | 2017-02-06T00:00 | ARD 5693 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.046,37 |
| 2017NS000224 | 2017-01-16T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15888 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.499,99 |
| 2017NS000224 | 2017-01-16T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15888 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.570,00 |
| 2017NS000225 | 2017-02-06T00:00 | NFS-e 173103 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 17/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 60/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000226 | 2017-02-06T00:00 | RECIBOS FISCAIS 582144, 582150, 582157 E 582218 - PART. SERV. KÁTIA DE CARVALHO (MAIS 3 SERVS.) NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA, REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 23 A 27/11/2015. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 144.471/2015. REL. 52/2017. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000228 | 2017-01-17T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15889 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2017NS000228 | 2017-01-17T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 15889 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, C/FORNEC DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: DEZENBRO/2016 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS (LOCAÇÃO) - REL 13/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.499,99 |
| 2017NS000228 | 2017-02-07T00:00 | ARD 5695 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.573,76 |
| 2017NS000229 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 589 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. BLOQ. R$ 1.200,00(MULTA) RET.RFB 5,85PC (FORNEC COMBUSTÍVEL INFORMADO) CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TT E INSS 11PC S/R$19.197,84 (MÃO DE OBRA-30PC S/TT) - REL 13/2017 SIGMAS. PROCESSO 122.100/2013 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 63.992,81 |
| 2017NS000230 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 2368- FORNECIMENTO DE LUVAS ESTÉRIL E PROCEDIMENTO E FILME UPC 21 L, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 26/2017 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.207,60 |
| 2017NS000231 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 891.883,45 |
| 2017NS000232 | 2017-01-17T00:00 | NFES 2295 - INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA - AUDIÊNCIA PÚBLICA: MARCHA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA... - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.419,72 |
| 2017NS000232 | 2017-02-08T00:00 | ARD 5698 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.536,49 |
| 2017NS000233 | 2017-01-17T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 27,85 |
| 2017NS000233 | 2017-01-17T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 259,90 |
| 2017NS000233 | 2017-01-17T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 366,94 |
| 2017NS000233 | 2017-01-17T00:00 | NFFEES 3652 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 923,84 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 287,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: JAN/2017 (03/12/16 A 03/01/17) - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 556,90 |
| 2017NS000234 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 4806 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000234 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 102.063/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000235 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 1774 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/12/2016 A 02/01/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 26/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2017NS000235 | 2017-01-17T00:00 | NFSE 1774 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/12/2016 A 02/01/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 26/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2017NS000235 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 101.586/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2017NS000236 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 5,85 PC -IN/RFB 1234/2012- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000236 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 102.336/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2017NS000237 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 5140 - FORNECIMENTO DE CÚPULA ACRÍLICO CONFORME PROJETO E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 498,44 (ATRASO 16 DIAS - PROC 142.805/2015). REL 026/2017 SIGMAS. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 22.656,50 |
| 2017NS000237 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 1056 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR B. TAVARES NO CURSO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 19 A 21/12/16. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). PROC. 130.994/16. REL. 68/17. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2017NS000238 | 2017-01-17T00:00 | cancela 2017ns000231 para alterar base calculo impostos federais | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -891.883,45 |
| 2017NS000238 | 2017-02-08T00:00 | ARD 5701 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 56.400,00 |
| 2017NS000239 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 2287 E 2318 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 641.539,83 (DEDUZ MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - GLOSA 2.262,05 (DANFE 2318) - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - REL 13/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 891.883,45 |
| 2017NS000239 | 2017-02-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 102.367/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2017NS000240 | 2017-01-17T00:00 | ARD 5663 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.896,48 |
| 2017NS000241 | 2017-01-17T00:00 | FATURA 0010.233.686 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.602,26 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 823,56: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 24/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.425,82 |
| 2017NS000241 | 2017-02-09T00:00 | ARD 5702 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.696,00 |
| 2017NS000242 | 2017-01-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.033/2017-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000242 | 2017-01-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.033/2017-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000242 | 2017-01-17T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - sigiloso, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, visando atender despesas com materiais de consumo, serviços diversos e de locomoção nas viagens do senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.033/2017-DEPOL. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000243 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 18708 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 (21 A 31/12) - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2017NS000243 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 18708 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 (21 A 31/12) - RELAÇÃO 15/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 63.534,56 |
| 2017NS000244 | 2017-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000236 PARA ALTERAR ALÍQUOTA DA RETENÇÃO. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -2.339,90 |
| 2017NS000245 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 5,85 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000245 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 101.589/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.104,00 |
| 2017NS000245 | 2017-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/02/2017. PROCESSO 101.589/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.200,00 |
| 2017NS000246 | 2017-01-17T00:00 | estorno total da 2017ns000245 para alterar historico | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -2.339,90 |
| 2017NS000247 | 2017-01-17T00:00 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 2,20 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000247 | 2017-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0925248-101), PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DURANTE A VIAGEM À CIDADE DO VATICANO, NA CERIMÔNIA DE NOMEAÇÃO À CARDEAL, PELO PAPA FRANCISCO, DO ARCEBISPO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA, DOM SERGIO DA ROCHA, E DE SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO SANTO DA MISERICÓRDIA, NOS DIAS 19 E 20/11/16, PROC. 128.584/16. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 242,05 |
| 2017NS000248 | 2017-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE BORNIER, CARTEIRA 55/301, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0928731-101), PARA REALIZAR VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE NOVEMBRO DE 2016, PROCESSO 129.028/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 339,11 |
| 2017NS000249 | 2017-02-10T00:00 | ARD 5705 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 156.586,63 |
| 2017NS000251 | 2017-01-18T00:00 | estorno total da 2017ns000234 para providenciar ateste do almoxarifado medico | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ -163,80 |
| 2017NS000252 | 2017-01-18T00:00 | estorno total da 2017ns000247 para alterar o código de retenção do imposto no darf(6147 para 8767) | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -2.339,90 |
| 2017NS000252 | 2017-02-13T00:00 | NF-e 815 - PARTIC. SERVIDORAS MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA E BRUNA DE A. LEITE NO CURSO DESIGN THINKING EXPERIENCE, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DE 30/01 A 01/02/2017. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 DE 9,45PC. ISS P/ DF 2PC. PROC. 100.034/2017. REL. 78/2017. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 4.650,00 |
| 2017NS000253 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 92845- FORNECIMENTO DE 73 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO CARCI 3X5 E 69 UNIDADES DE ELETRODO ADESIVO 5X9, A PEDIDO DO AMMED. RET 2,20 PC -IN/RFB 1234/2012(ART. 5 LETRA J ITEM 2)- REL 26/2017 SIGMAS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 2.339,90 |
| 2017NS000253 | 2017-02-13T00:00 | ARD 5706 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.651,55 |
| 2017NS000255 | 2017-01-18T00:00 | 5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEVILHA/ESPANHA DE 20/01 A 28/01/2017. PROCESSO 101.026/2017. COTAÇÃO R$ 3,32 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.818,60 |
| 2017NS000256 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 102.356/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS000257 | 2017-01-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000257 | 2017-01-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000258 | 2017-01-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS000258 | 2017-01-18T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,04 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 04/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000258 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 5.427,98 |
| 2017NS000259 | 2017-01-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000259 | 2017-01-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2017NS000259 | 2017-02-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000258 | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ -5.427,98 |
| 2017NS000260 | 2017-01-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000260 | 2017-01-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 05/01 A 09/01/2017. PROCESSO 100.129/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2017NS000260 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 100.752/2017. | 343.580.991-49 - VALTENIR PEREIRA | R$ 5.427,98 |
| 2017NS000261 | 2017-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 101.232/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 126.927,20 |
| 2017NS000263 | 2017-01-18T00:00 | NFES 20484 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 26 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 6.909,51 |
| 2017NS000263 | 2017-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. BRUNO COVAS LOPES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA E COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2017. PROCESSO 132.300/2016. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 53.243,83 |
| 2017NS000265 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 132580 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET./RFB DE 2,2PC (ART. 5, INC, I, ALÍNEA J-2, DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 30021029). REL 28/2017-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.720,00 |
| 2017NS000265 | 2017-02-14T00:00 | ARD 5708 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 165.993,80 |
| 2017NS000266 | 2017-01-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor RAFAEL PARISI RIBEIRO, visando realizar despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Compras, Demap. Processo n. 101.141/2017-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2017NS000266 | 2017-01-18T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter não sigiloso, ao servidor RAFAEL PARISI RIBEIRO, visando realizar despesas com materiais de consumo diversos e serviços em geral demandados pela Coordenação de Compras, Demap. Processo n. 101.141/2017-DEMAP | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2017NS000267 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 112360 - FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 7.200 UNIDADES DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW EXPO 155 GR GOLD HEX - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 28/2017 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 165.114,00 |
| 2017NS000267 | 2017-02-15T00:00 | ARD 5710 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.448,40 |
| 2017NS000268 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 132527 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET./RFB DE 2,2PC (ART. 22, INC, I, DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 30049099). REL 28/2017-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.620,00 |
| 2017NS000269 | 2017-01-18T00:00 | FATURAS 0010.233.500 E 0010.233.610- SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.206,58 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 28/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.343,84 |
| 2017NS000270 | 2017-01-18T00:00 | DANF 458 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELÉTRICOS DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DA ENERGIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CEAM-SIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 1PC S/TT E INSS 3,5PC S/MÃO DE OBRA (50PC DO VL TT). REL 028/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 271.295,45 |
| 2017NS000270 | 2017-02-16T00:00 | ARD 5712 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.468,66 |
| 2017NS000271 | 2017-01-18T00:00 | ARD 5665 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.890,43 |
| 2017NS000271 | 2017-02-16T00:00 | FATURA 14958/2016, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 711/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 295.681,49). DESCONTO NO VALOR DE R$ 41.627,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 295.681,49 |
| 2017NS000272 | 2017-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS, PONTO 4.198, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0928740-101), PARA PARTICIPAR DE VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, NA CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, E À SEDE DO PARLAMENTO EUROPEU, NA CIDADE DE BRUXELAS, BÉLGICA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TRANSPARÊNCIA, PARLAMENTO ABERTO E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO, PROC. 128.685/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 318,92 |
| 2017NS000275 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 846 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REF. 15 DIAS DO MÊS DE DEZ/2016. RET. IN/RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 17/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 25.944,52 |
| 2017NS000275 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.693/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.303,34 |
| 2017NS000276 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.711/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.995,00 |
| 2017NS000277 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.893/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.485,00 |
| 2017NS000278 | 2017-01-18T00:00 | DANFE 853 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC , INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 155,73 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 17/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.889,28 |
| 2017NS000278 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.876/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.580,00 |
| 2017NS000279 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 835,00, SENDO R$ 425,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 410,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.883/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 410,00 |
| 2017NS000279 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 835,00, SENDO R$ 425,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 410,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.883/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 425,00 |
| 2017NS000280 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.960/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,00 |
| 2017NS000281 | 2017-01-19T00:00 | BOLETOS 33.303 A 33.309- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107 RESPECTIVAMENTE E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - JANEIRO/2017. REL 01/2017/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017NS000281 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.666/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.410,58 |
| 2017NS000282 | 2017-01-19T00:00 | BOLETO 0505/062 -NN24000000000001928-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 505 - JANEIRO/2017- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000282 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.187/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 514,36 |
| 2017NS000283 | 2017-01-19T00:00 | BOLETO 0506/038 (NN000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 505 - MÊS JANEIRO/2017 RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000283 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.032/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.040,00 |
| 2017NS000284 | 2017-01-19T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062 E 0506/038 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIOS: SQS 114 BLOCO H APTOS 104, 107, 304, 502, 505 E 506, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELAS: 07/36. RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000284 | 2017-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 103.025/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017NS000285 | 2017-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000285 | 2017-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,50 |
| 2017NS000285 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.689/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2017NS000286 | 2017-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000286 | 2017-01-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MENOS R$ 84,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 100591/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,50 |
| 2017NS000286 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 2400,00, SENDO R$ 400,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 2000,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.446/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000286 | 2017-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, TOTALIZANDO R$ 2400,00, SENDO R$ 400,00 REFERENTE À DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 2000,00 REFERENTE À DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.446/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000287 | 2017-01-19T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.092,50 |
| 2017NS000287 | 2017-01-19T00:00 | EMISSÃO EM DUPLICIDADE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84,02 |
| 2017NS000288 | 2017-01-19T00:00 | PLANILHA BB-S/N FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MULTITES PRO, WDK E EDK A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 9.395,00 DOLARES AMERICANOS. DESPESAS BANCARIAS (T.U.C. R$490,00 E DESP.EXTERNAS R$226,00) .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 716,00(TUC + DESP.EXTER) E ISS 5PC S/T.U.C.(R$490,00) .. PROC. 110.910/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 716,00 |
| 2017NS000288 | 2017-01-19T00:00 | PLANILHA BB-S/N FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE MULTITES PRO, WDK E EDK A PEDIDO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 9.395,00 DOLARES AMERICANOS. DESPESAS BANCARIAS (T.U.C. R$490,00 E DESP.EXTERNAS R$226,00) .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 716,00(TUC + DESP.EXTER) E ISS 5PC S/T.U.C.(R$490,00) .. PROC. 110.910/2016 | EX1130034 - MULTISYSTEMS | R$ 30.331,76 |
| 2017NS000289 | 2017-01-19T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 273,07 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS, MS DE 24/01 A 01/02/2017. PROCESSO 132726/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -273,07 |
| 2017NS000289 | 2017-01-19T00:00 | 8,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 273,07 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS, MS DE 24/01 A 01/02/2017. PROCESSO 132726/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.245,50 |
| 2017NS000290 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. RICARDO JOSÉ M. BARROS, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.673/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 8.089,66 |
| 2017NS000291 | 2017-01-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE HISTORICO - 2017NS000283 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -890,00 |
| 2017NS000292 | 2017-01-19T00:00 | BOLETO 0506/038 (NN 24000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 506 - MÊS JANEIRO/2017 - PROCESSO 124.619/2016- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000292 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. ODELMO LEÃO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 132.385/2016. | 080.333.586-53 - ODELMO SOBRINHO | R$ 5.235,25 |
| 2017NS000293 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. ADAIL CARNEIRO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 131.963/2016. | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 10.000,00 |
| 2017NS000294 | 2017-01-19T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2017NS000292 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -890,00 |
| 2017NS000294 | 2017-02-17T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ -8.089,66 |
| 2017NS000295 | 2017-01-19T00:00 | BOLETO 0506/038 (NN 24000000000001929-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTO 506 - MÊS JANEIRO/2017 - PROCESSO 132.981/2016- RELAÇÃO 04/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS000295 | 2017-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. JORGE CORTE REAL, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/02/2017. PROCESSO 102.673/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 8.089,66 |
| 2017NS000296 | 2017-01-19T00:00 | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, CONCEDIDO AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, CONFORME PC 0019/2017. PROCESSO N. 100.485/2017-RESIDêNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,60 |
| 2017NS000296 | 2017-02-17T00:00 | ARD 5714- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 96.103,23 |
| 2017NS000297 | 2017-01-19T00:00 | DANFES 53676 e 53681- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 10.808,00 |
| 2017NS000298 | 2017-01-19T00:00 | acerto de variação patrimonial | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -225,54 |
| 2017NS000298 | 2017-01-19T00:00 | acerto de variação patrimonial | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |
| 2017NS000299 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 256 - FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL 25mm COR 100... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2017NS000300 | 2017-01-19T00:00 | ARD 5667 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.202,42 |
| 2017NS000301 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 715- SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 12). RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.426,38 |
| 2017NS000302 | 2017-01-19T00:00 | DANFES 408/415/510/581/628/768/790/848/875/937 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MARCENARIA (PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA E OUTROS), A PEDIDO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 5.219,61 POR ATRASO NAS DIVERSAS NOTAS DESSE EMPENHO (DANFE 790 - PROCESSO 126.218/2015). REL 032/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 56.040,12 |
| 2017NS000302 | 2017-02-20T00:00 | NFS-E 19401 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO CÉSAR RIBEIRO LIMA NA CONFERÊNCIA RIO OIL AND GAS CONFERENCE 2016, DE 24 A 27/10/16, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. 120.106/16. REL. 82/17. | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.850,00 |
| 2017NS000304 | 2017-01-19T00:00 | estorno total da 2017ns000299 para que seja providenciado ateste do almoxarifado competente | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ -309,60 |
| 2017NS000304 | 2017-02-20T00:00 | ARD 5716 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.380,59 |
| 2017NS000305 | 2017-01-19T00:00 | DANFE 4806 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 26/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000306 | 2017-02-21T00:00 | ARD 5718 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.729,16 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.279,74 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.322,97 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 131.817,61 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.584,98 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.609,56 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 330.288,78 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 607.709,04 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826.224,71 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974.709,19 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 976.685,25 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.846.025,58 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.454.275,27 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.934.147,36 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.276.451,78 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.293.870,22 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.055.412,65 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.820.382,31 |
| 2017NS000307 | 2017-01-19T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.117.242,49 |
| 2017NS000309 | 2017-01-20T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS para atender despesas com material de consumo, serviços diversos e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.244/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000309 | 2017-01-20T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS para atender despesas com material de consumo, serviços diversos e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.244/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000309 | 2017-01-20T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor JOSE EDUARDO MENDES DOS SANTOS para atender despesas com material de consumo, serviços diversos e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Processo 101.244/2017. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000309 | 2017-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EXPEDITO NETTO, CARTEIRA 55/044, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929056-102), PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, DE DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71a SESSÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NA CIDADE DE NOVA IORQUE/EUA, NO PERÍODO DE 5 A 8 DE DEZEMBRO DE 2016, PROCESSO 130.246/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 263,20 |
| 2017NS000310 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.550.587,30 |
| 2017NS000310 | 2017-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO 6.571, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0929051-101), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS NA XLIV SESSÃO ORDINÁRIA E DE REUNIÕES CONVOCADAS PELO PARLASUL, NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2016, EM MONTEVIDÉU/URUGUAI, PROCESSO 128.631/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 183,85 |
| 2017NS000311 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.320.584,95 |
| 2017NS000312 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.329,89 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.408,89 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.489,89 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.750,66 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.958,31 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 535.138,08 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.762.100,86 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.471.351,67 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.759.433,48 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.450.540,38 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.779.214,73 |
| 2017NS000313 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.597.926,48 |
| 2017NS000313 | 2017-02-22T00:00 | ARD 5722 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.955,11 |
| 2017NS000314 | 2017-02-22T00:00 | EXCLUSÃO DO PARLAMENTAR AUGUSTO COUTINHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -108.955,11 |
| 2017NS000315 | 2017-02-22T00:00 | ARD 5722 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.800,74 |
| 2017NS000316 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.605,00 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446,35 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 555,28 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,84 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.435,96 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.959,65 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.496,00 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.362,44 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.125,42 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.367,99 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 485.977,50 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.545.053,29 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.167.672,65 |
| 2017NS000317 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.587.924,47 |
| 2017NS000318 | 2017-02-23T00:00 | ARD 5725 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.324,75 |
| 2017NS000320 | 2017-02-23T00:00 | Despesa paga fora da competência | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -88.324,75 |
| 2017NS000321 | 2017-02-23T00:00 | ARD 5725 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.022,75 |
| 2017NS000322 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.947.959,17 |
| 2017NS000322 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.639.695,39 |
| 2017NS000322 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.292.452,88 |
| 2017NS000323 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. ATIVOS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.221,87 |
| 2017NS000324 | 2017-02-24T00:00 | ARD 5726 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.594,85 |
| 2017NS000325 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2017 - COMPLEMENTAR. RETENÇÕES FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2017FL15/NS323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.095,66 |
| 2017NS000326 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 131.453/2016. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 135,00 |
| 2017NS000327 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017 - COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000015/NS323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.126,21 |
| 2017NS000327 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/02/2017. PROCESSO 101.050/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.002,48 |
| 2017NS000328 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/02/2017. PROCESSO 103.265/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000329 | 2017-01-20T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF.PROC.0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA)- LEITURA ANTERIOR EM 01/12/2016 LEITURA ATUAL EM 03/01/2017- - RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 10.848,18 |
| 2017NS000329 | 2017-01-20T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF.PROC.0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA)- LEITURA ANTERIOR EM 01/12/2016 LEITURA ATUAL EM 03/01/2017- - RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.470,80 |
| 2017NS000329 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$1.200,00 REFERENTES A 2016 E R$1.200,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.340/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000329 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$1.200,00 REFERENTES A 2016 E R$1.200,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.340/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000330 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.689.365,91 |
| 2017NS000330 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$200,00 REFERENTES A 2016 E R$600,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.311/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000330 | 2017-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017, SENDO R$200,00 REFERENTES A 2016 E R$600,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 103.311/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000331 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG JAN/2017. NORMAL. INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS 311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.750.745,39 |
| 2017NS000331 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 104.060/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.012,00 |
| 2017NS000332 | 2017-01-20T00:00 | NFF 59955/2016 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (12/2016) - RELAÇÃO 34/2017 SIGAMS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.672,56 |
| 2017NS000332 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.459/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017NS000333 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.461/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000334 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS 311 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351.880,00 |
| 2017NS000334 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.775/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.900,96 |
| 2017NS000335 | 2017-01-20T00:00 | NFS-e 1070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA - LIVRARIA VIRTUAL DA CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. PERÍODO: 25/11 A 24/12/2016. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 350,00 |
| 2017NS000335 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.472/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000336 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 4987 - FORNECIMENTO DE 2000 PEÇAS DE DISCO ÓPTICO PROFISSIONAL SONY, A PEDIDO DA SECOM/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 320.580,00 |
| 2017NS000336 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.624/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2017NS000337 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 2001 - FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE JARRA PARA ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL A PEDIDO DA CAEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2017 - SIGMAS. | 00.535.560/0001-40 - LPK LTDA - ME | R$ 12.520,00 |
| 2017NS000337 | 2017-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.784/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2017NS000339 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000012/NS311. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.593,65 |
| 2017NS000339 | 2017-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. LUIZ SÉRGIO NÓBREGA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/2017. PROCESSO 103.663/2017. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 630,00 |
| 2017NS000341 | 2017-01-20T00:00 | NFS-e 2017/8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE MICROFILMES DE 16 MM E DE 35 MM, KODAK/PROSTAR III, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CADA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EQUIVALE A UMA UNIDADE DE SERVIÇO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,46 PC DESTACADO NA NOTA - RELAÇÃO 34/2017 - SIGMAS. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.010,00 |
| 2017NS000341 | 2017-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA, CARTEIRA 55/176, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736623-101), PARA PARTICIPAR DO 2016 U.S. ELECTION PROGRAM (USEP), ORGANIZADO PELA INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS (IFES), E DA 7a CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GLOBAIS (GEO-7), DE 6 A 10/11/2016, WASHINGTON/EUA, PROCESSO 126.243/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 298,90 |
| 2017NS000342 | 2017-01-20T00:00 | FATURAS 0010.233.685 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 1.597,12 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 205,89: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 34/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.803,01 |
| 2017NS000343 | 2017-01-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -3.986,40 |
| 2017NS000343 | 2017-01-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 98,60 |
| 2017NS000343 | 2017-01-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 429,71 |
| 2017NS000343 | 2017-01-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, pelo servidor HILTON SILVA BALIEIRO, conforme PC 0019/2017. Processo n. 100.485/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.458,09 |
| 2017NS000344 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 32, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC. PROCESSO 120.324/2014. GLOSA DE R$22.616,99. BLOQUEIO DE R$2.744,27 (MULTAS: PORT. 36/2016 E 21/2017). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O TOTAL DA NOTA (IN 1234/2012). REL. 106/2017-SIGMAS. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 5.199,25 |
| 2017NS000345 | 2017-03-02T00:00 | ARD 5729 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.751,80 |
| 2017NS000346 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 716- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - SUBITEM 7.05). RELAÇÃO 34/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 92.526,17 |
| 2017NS000347 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 6214 - FORNECIMENTO DE AGULHAS, ALGODÃO,CATÉTERES, GASES E LÂMINAS DE BISTURI, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC (ART. 5 ITEM J DA IN 1234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 90183219/90183929), NO VALOR DE R$ 373,20, E RET DE 5,85PC NO VALOR DE R$ 452- REL 34/2017. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 825,20 |
| 2017NS000348 | 2017-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.132.904/2016-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000350 | 2017-03-03T00:00 | ARD 5731 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.421,04 |
| 2017NS000351 | 2017-01-20T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000312 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.723,48 |
| 2017NS000352 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - MUNICIPAIS.?- RELACIONADO A 2017NS000312/NS000351. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.758,50 |
| 2017NS000353 | 2017-03-06T00:00 | ARD 5733 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.093,76 |
| 2017NS000356 | 2017-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERV. LUIZ FERNANDO BOTELHO DE CARVALHO, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914491-101), PARA PARTICIPAR DE VISITAS À CASA DE REPRESENTANTES DOS ESTADOS UNIDOS, AO DEPARTAMENTO DE ESTADO E AO BANCO MUNDIAL, NA CIDADE DE WASHINGTON, NO PERÍODO DE 27/10 A 2/11/2016, PROCESSO 126.017/2016 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 315,99 |
| 2017NS000357 | 2017-01-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 101.296/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000357 | 2017-03-07T00:00 | ARD 5735 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.748,99 |
| 2017NS000358 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.262,02 |
| 2017NS000360 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20.- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.117,09 |
| 2017NS000361 | 2017-01-20T00:00 | ARD 5668 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.881,30 |
| 2017NS000362 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NS000362 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000362 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000362 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000362 | 2017-03-08T00:00 | NFS-e 174971 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 18/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 114/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000363 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NS000363 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000363 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000363 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000363 | 2017-03-08T00:00 | ARD 5740 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.347,40 |
| 2017NS000364 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NS000364 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000364 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000364 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000365 | 2017-01-20T00:00 | DANFE 2562- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 12.041,69 REF. AO REPASSE DO VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2016- RELAÇÃO 23/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 268.745,19 |
| 2017NS000365 | 2017-03-08T00:00 | ARD 5741 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.945,78 |
| 2017NS000366 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NS000366 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000366 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000366 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000367 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000367 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000367 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000367 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 126,03 |
| 2017NS000367 | 2017-03-08T00:00 | ARD 5742 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.119,18 |
| 2017NS000368 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000368 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000368 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000368 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 126,03 |
| 2017NS000369 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000369 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000369 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000369 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 126,03 |
| 2017NS000369 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/03/2017. PROCESSO 105.367/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS000370 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.723,00 |
| 2017NS000370 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916,50 |
| 2017NS000370 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,00 |
| 2017NS000370 | 2017-01-20T00:00 | SEPARAR VALORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 126,03 |
| 2017NS000370 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.285/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000371 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -126,03 |
| 2017NS000371 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000371 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000371 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000371 | 2017-03-09T00:00 | ALTERAR O HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -250,00 |
| 2017NS000372 | 2017-01-20T00:00 | DCAP-007-01/2017-GAB. GRUPO 1. ENCARGO PATRONAL DE REGIME FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG-JAN/2017. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 156.687,66 |
| 2017NS000372 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.367/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS000373 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -126,03 |
| 2017NS000373 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000373 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000373 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000373 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.965/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2017NS000374 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -126,03 |
| 2017NS000374 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000374 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000374 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000374 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.951/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017NS000375 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -126,03 |
| 2017NS000375 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000375 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2017NS000375 | 2017-01-20T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$147,03 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 28/12/2016 A 02/01/2017. PROCESSO 132712/2016. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2017NS000375 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.890/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2017NS000376 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.316/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 940,00 |
| 2017NS000377 | 2017-01-20T00:00 | DCAP-4000-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6. ENCARGO PATRONAL INSS. FOPAG-JAN/2017, COMPETÊNCIA DEZ/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 92.268,94 |
| 2017NS000377 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.645/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2017NS000378 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.769/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.918,48 |
| 2017NS000379 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.724/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 244,69 |
| 2017NS000380 | 2017-01-23T00:00 | DCAP-2000-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO F.R.C.D. E CRÉDITO DE INSS.?- CRÉDITO DE INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -175,27 |
| 2017NS000380 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.767/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.543,53 |
| 2017NS000381 | 2017-01-23T00:00 | DCAP-2000-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO F.R.C.D. E CRÉDITO DE INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,27 |
| 2017NS000381 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.448/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2017NS000382 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.629/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000383 | 2017-01-23T00:00 | RECIBO 01-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.660,45 |
| 2017NS000383 | 2017-01-23T00:00 | RECIBO 01-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 11.504,40 |
| 2017NS000383 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.392/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017NS000384 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 1678 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.ALMOXARIFADO II/CD(PLACAS DE GESSO E OUTROS). RET RFB 5,85PC (foi pedido participar do simples nacional em 12/01/17 - em analise pela SRF)- RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 3.295,20 |
| 2017NS000384 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.345/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.696,54 |
| 2017NS000385 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 1679- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DETEC/CD (ARAME GALVANIZADO, GESSO E OUTROS). RET RFB 5,85PC (foi pedido participar do simples nacional em 12/01/17 - em analise pela SRF)- RELAÇÃO 36/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 14.607,20 |
| 2017NS000385 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.428/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,66 |
| 2017NS000386 | 2017-01-23T00:00 | danfe-204 fornecimento de pecas (cabo hdmi 3m 1,4 - cablex) destinado ao almoxarifado amco II/cd. empresa opt.simples nacional. relação 36/2017 sigmas | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 120,40 |
| 2017NS000386 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.150/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000387 | 2017-01-23T00:00 | DCAP-3013-01/2017-SEPIN. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO(A) EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) ACLEDY DIAS DA COSTA. PROC. 101.357/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2017NS000387 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.431/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000388 | 2017-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000388 | 2017-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000388 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.770/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.688,80 |
| 2017NS000389 | 2017-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000389 | 2017-01-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000389 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.500/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.000,00 |
| 2017NS000390 | 2017-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000390 | 2017-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000390 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 104.618/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2017NS000391 | 2017-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2014. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000391 | 2017-01-23T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 11/01 A 12/01/2014. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000391 | 2017-03-09T00:00 | NFS-e 15517 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALFONSO CARLOS BARROS CRUZ NO CURSO 60 VÍCIOS MAIS COMUNS NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 8 A 10/02/2017. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC., ISS P/ DF 2 PC. PROC. 101.843/2017. REL. 120/2017. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.650,00 |
| 2017NS000392 | 2017-01-23T00:00 | DCAP-2001-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, REF. DEZ/2009. PROC. 036.042/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.202,15 |
| 2017NS000394 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000394 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000394 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 320,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.170,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2017, SENDO R$ 320,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2015 E R$ 850,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 105.440/2017. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 320,00 |
| 2017NS000394 | 2017-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 320,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.170,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 09/03/2017, SENDO R$ 320,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2015 E R$ 850,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 105.440/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2017NS000395 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000395 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 105,02 de auxílio-alimentação, viagem ao Paraná e Sergipe no período de 15 a 18/01/2017, processo 100920/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000397 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO TADEU ALENCAR, CARTEIRA 55/161, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER 10246017), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COMISSÕES DO PALAMENTO LATINO-AMERICANOE CARIBENHO, NO PERÍODO DE 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2016, PROCESSO 121.607/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 118,42 |
| 2017NS000398 | 2017-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000398 | 2017-01-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. PROCESSO 132727/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2017NS000399 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. DAMIÃO FELICIANO, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 101.540/2017. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 11.020,24 |
| 2017NS000400 | 2017-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 105.357/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.603,66 |
| 2017NS000401 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 367- FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE PEN DRIVE 8 GB, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 15.360,00 |
| 2017NS000403 | 2017-01-23T00:00 | ARD 5671 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.852,35 |
| 2017NS000404 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 100.146/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 1.750,00 |
| 2017NS000405 | 2017-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/03/2017. PROCESSO 103.184/2017. | 376.259.420-15 - CAJAR NARDES | R$ 4.400,00 |
| 2017NS000406 | 2017-03-10T00:00 | ARD 5746 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.558,00 |
| 2017NS000407 | 2017-01-23T00:00 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.993,80 |
| 2017NS000407 | 2017-01-23T00:00 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.990,71 |
| 2017NS000409 | 2017-01-23T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29174 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 2.478,94 |
| 2017NS000409 | 2017-01-23T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29174 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.583,96 |
| 2017NS000409 | 2017-03-13T00:00 | ARD 5747 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.461,01 |
| 2017NS000410 | 2017-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017FL000007/NS000106/NS000107, PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -766,68 |
| 2017NS000411 | 2017-01-23T00:00 | FALTOU INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -2.990,71 |
| 2017NS000411 | 2017-01-23T00:00 | FALTOU INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ -1.993,80 |
| 2017NS000411 | 2017-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO FELIPE MAIA, CARTEIRA 55/120, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO RIO DE JANEIRO/NOVA IORQUE/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR, COMO OBSERVADOR PARLAMENTAR, EM DEBATES E REUNIÕES DE COMISSÕES NO ÂMBITO DA 71a ASSEMBLEIA-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, NOVA IORQUE/EUA, 15 A 18/11/2016, PROC. 128.342/2016. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.992,54 |
| 2017NS000412 | 2017-01-23T00:00 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - (CONFORME DESPACHO DA SECIN)- RET RFB 9,45PC - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL)- RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.993,80 |
| 2017NS000412 | 2017-01-23T00:00 | NFSE 2936 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN - PARCELA 03/12 - (CONFORME DESPACHO DA SECIN)- RET RFB 9,45PC - (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL)- RELAÇÃO 38/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 2.990,71 |
| 2017NS000413 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 1544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 245.418,78 (DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 25/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017NS000413 | 2017-03-14T00:00 | ARD 5750 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.765,22 |
| 2017NS000414 | 2017-01-23T00:00 | DANFE 2799 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERIODO DEZ/16. RET RFB 5,85PC (MATERIAIS FORAM DISCRIMINADOS RODAPÉ DAS NOTAS AO LONGO DO ANO), INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 5.017,34 (FALTAS SEM SUBSTITUIÇÃO AOS SÁBADOS - PROCESSO 7.682/2015. RELAÇÃO 25/2017 - SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 790.917,62 |
| 2017NS000417 | 2017-01-23T00:00 | DCAP 1001-01/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO EFETUADO PELO ESTADO DO CEARÁ DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. - REGISTRO DE DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.819,64 |
| 2017NS000418 | 2017-01-23T00:00 | DCAP-1001-01/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000001. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ REF. SERVIDOR MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG DEZ/2016. CONTINUAÇÃO DA 2017DD00001/NS 416/417. ?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.819,64 |
| 2017NS000420 | 2017-01-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2017NS000422 | 2017-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/03/2017. PROCESSO 106.132/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.015,27 |
| 2017NS000423 | 2017-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,02 |
| 2017NS000423 | 2017-01-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 10/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000423 | 2017-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/03/2017. PROCESSO 104.725/2017. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 20.091,72 |
| 2017NS000424 | 2017-01-24T00:00 | cancelamento por duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS000424 | 2017-01-24T00:00 | cancelamento por duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,02 |
| 2017NS000424 | 2017-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/03/2017. PROCESSO 005.934/2015. | 809.199.794-91 - LUCIANA SANTOS | R$ 350,00 |
| 2017NS000425 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000425 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000425 | 2017-03-15T00:00 | ARD 5751 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.331,91 |
| 2017NS000426 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000426 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000427 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000427 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000428 | 2017-01-24T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.682,50 |
| 2017NS000428 | 2017-01-24T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,05 |
| 2017NS000428 | 2017-03-16T00:00 | ARD 5754 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.993,53 |
| 2017NS000429 | 2017-01-24T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.682,50 |
| 2017NS000429 | 2017-01-24T00:00 | duplicidade | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,05 |
| 2017NS000430 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000430 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000431 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000431 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 189,05 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A São Paulo-SP DE 29/01 A 3/02/2017. PROCESSO 131.980/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000431 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 10.489/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 847,77 |
| 2017NS000432 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 189,05 de auxílio-alimentação, viagem a São Paulo no período de 29/1 a 3/2/2017. processo 132247/2016 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,05 |
| 2017NS000432 | 2017-01-24T00:00 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 189,05 de auxílio-alimentação, viagem a São Paulo no período de 29/1 a 3/2/2017. processo 132247/2016 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.682,50 |
| 2017NS000432 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 106.347/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.000,00 |
| 2017NS000433 | 2017-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DO DEP. CARLOS SAMPAIO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 105.355/2017. | 061.972.778-08 - CARLOS SAMPAIO | R$ 1.520,00 |
| 2017NS000434 | 2017-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 106.489/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 847,77 |
| 2017NS000435 | 2017-01-24T00:00 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS311?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 47.129,44 |
| 2017NS000435 | 2017-01-24T00:00 | FOPAG-JAN/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00012/NS311?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.794.632,16 |
| 2017NS000435 | 2017-03-17T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -847,77 |
| 2017NS000436 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 1519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DIFERENÇA DE REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE (18,39pc) ENTRE 15.02.2015 A 18.05.2015. RELAÇÃO 27/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.102,18 |
| 2017NS000436 | 2017-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 105.970/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2017NS000437 | 2017-03-17T00:00 | ARD 5758 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.217,37 |
| 2017NS000438 | 2017-01-24T00:00 | DCAP-008-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000031.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.823,68 |
| 2017NS000438 | 2017-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/03/2017. PROCESSO 105.431/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.317,46 |
| 2017NS000439 | 2017-01-24T00:00 | DCAP-008-01/2017-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2017RA00031. - RELACIONADA A 2017DD00002/NS 437/438.?- RELAÇÃO N. 007/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.823,68 |
| 2017NS000441 | 2017-01-24T00:00 | ARD 5673 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.829,60 |
| 2017NS000442 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 12047 - FORNECIMENTO DE 1100 - MÍDIAS VIRGENS DVD+R DUAL LAYER TIPO PRINTABLE E 280 MÍDIAS VIRGENS REGRAVÁVEIS DVD+RW A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS / CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 40/2017 - SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.952,40 |
| 2017NS000443 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 2245 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/12/2016 A 20/01/2017 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2017NS000443 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 2245 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/12/2016 A 20/01/2017 - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2017NS000444 | 2017-01-24T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 211,05 |
| 2017NS000444 | 2017-01-24T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 443,22 |
| 2017NS000444 | 2017-01-24T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.950,71 |
| 2017NS000444 | 2017-01-24T00:00 | NFFEES 7775 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 21.211,73(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 654,27 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/12/2016 - LEITURA ATUAL: 10/01/2017) - RELAÇÃO 40/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.261,02 |
| 2017NS000444 | 2017-03-20T00:00 | ARD 5760 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.131,08 |
| 2017NS000445 | 2017-01-24T00:00 | DANFE 782 - FORNECIMENTO DE 02 KITS CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPADOR DE CABEÇA PRETO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA CGRAF/CD.. RET 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 40/2017. | 21.346.509/0001-60 - MAXSUPRICOMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.300,00 |
| 2017NS000446 | 2017-01-24T00:00 | invoice 4356 e PALNILHA S/N - VLR.PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50PC ANUIDADE DE 2017 AO ORGANISMO UNIAO PARLAMENTAR... VLR.CORRESPONDENTE CHF 202.250,007(franco suicos) ACRESCIDO IR 35.691,26 CHF(francos suicos). RET.IR 15PC S/237.941,26 CHF(CAMBIO DE 3,1687). PROC.5659/2016 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 754.445,55 |
| 2017NS000447 | 2017-03-21T00:00 | ARD 5762 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.534,77 |
| 2017NS000448 | 2017-01-24T00:00 | DCAP-2010-01/2017-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2017.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.390,85 |
| 2017NS000450 | 2017-01-24T00:00 | PLANILHA S/N DESPESAS BANCARIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF.50PC DA ANUIDADE DA UNIAO INTERPALAMENTAR EM 2017.(65,10 CHF - FRANCO SUICO AO CAMBIO 3,1680). RET.RFB 7,05PC S/ 696,24 REAIS(TUC E DESP.EXTERNAS) E ISS 5PC S/490,00 REAIS (TUC). PROCESSO 5659/2016. COMPLEMENTA 2017NS000446 REF TRANSF.AO EXTERIOR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 73,59 |
| 2017NS000450 | 2017-03-22T00:00 | NFS-E 237541 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO ALVES CARNEIRO NO CURSO AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E IMPACTOS DE PeD E INOVAÇÃO, DE 13 A 17/03/17, EM CAMPINAS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). PROC. 101.830/2017. REL. 144/2017. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.601,90 |
| 2017NS000451 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000451 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.808,50 |
| 2017NS000451 | 2017-03-22T00:00 | ARD 5763 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.830,73 |
| 2017NS000452 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000452 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000453 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000453 | 2017-01-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000454 | 2017-01-24T00:00 | Cancelamento. O Dep. não realizou a viagem! | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2017NS000455 | 2017-03-23T00:00 | ARD 5766- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.933,93 |
| 2017NS000458 | 2017-01-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NS000448 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.390,85 |
| 2017NS000459 | 2017-01-24T00:00 | DCAP-2010-01/2017-SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DE PESSOAL FORA DA FITA. FOPAG JAN/2017.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.390,85 |
| 2017NS000459 | 2017-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 107.313/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2017NS000460 | 2017-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 107.463/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.265,64 |
| 2017NS000461 | 2017-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 107.572/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000462 | 2017-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/03/2017. PROCESSO 106.947/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 671,88 |
| 2017NS000464 | 2017-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO STEFANO AGUIAR, CARTEIRA 55267, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0923993-101.F1), PARA PARTICIPAR DA 22 CONFERÊNCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOB MUDANÇA CLIMÁTICA (COP 22), EM MARRAKECH, MARROCOS, NO PERÍODO DE 7 A 20/11/2016. PROCESSO 127.011/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 318,05 |
| 2017NS000465 | 2017-01-25T00:00 | BOLETOS 33765 A 33771- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107 RESPECTIVAMENTE E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - FEVEREIRO/2017. REL 02/2017/SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017NS000465 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.896/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.123,11 |
| 2017NS000466 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.546/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000467 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.616/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.728,95 |
| 2017NS000468 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.786/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000470 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.682/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017NS000472 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.566/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS000473 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.398/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000474 | 2017-01-25T00:00 | DCAP-3014-01/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA. PROC. 101.626/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2017NS000474 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.298/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.459,66 |
| 2017NS000475 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 104.492/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.095,28 |
| 2017NS000476 | 2017-01-25T00:00 | ARD 5675 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.303,84 |
| 2017NS000476 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.367/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000477 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.877/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000478 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.662/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 255,00 |
| 2017NS000479 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.552/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.824,67 |
| 2017NS000480 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292019/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 70.875,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 443,12), OUTRAS TAXAS (R$ 1.082,89), TAXA RAV (R$ 55,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 55,93 |
| 2017NS000480 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292019/2016 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 70.875,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 443,12), OUTRAS TAXAS (R$ 1.082,89), TAXA RAV (R$ 55,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 72.401,74 |
| 2017NS000480 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.297/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.601,59 |
| 2017NS000481 | 2017-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.399/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.350,00 |
| 2017NS000482 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 3543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS DESTACADO NO CAMPO DE DADOS ADICIONAIS DO DANFE - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2017NS000482 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 3543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS DESTACADO NO CAMPO DE DADOS ADICIONAIS DO DANFE - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 326,80 |
| 2017NS000482 | 2017-03-27T00:00 | ARD 5769 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.335,80 |
| 2017NS000483 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292020/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.849,88) TAXA DE EMBARQUE (R$ 889,15), TAXA RAV (R$ 183,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 183,77 |
| 2017NS000483 | 2017-01-25T00:00 | FATURA 292020/2016 (NACIONAL) - PROCESSO 139/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.849,88) TAXA DE EMBARQUE (R$ 889,15), TAXA RAV (R$ 183,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.739,03 |
| 2017NS000484 | 2017-03-27T00:00 | ERRO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -12.095,28 |
| 2017NS000486 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 53736- FORNECIMENTO DE 900 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 12.159,00 |
| 2017NS000486 | 2017-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/03/2017. PROCESSO 106.712/2017. | 070.380.894-04 - JORGE REAL | R$ 450,00 |
| 2017NS000488 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO BENITO GAMA, CARTEIRA 55/190, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0736621-101), PARA PARTICIPAR DO 2016 U.S. ELECTION PROGRAM (USEP), ORGANIZADO PELA INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS (IFES), E DA 7a CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GLOBAIS (GEO-7), 6 A 10/11/2016, WASHINGTON/EUA, PROC. 126.244/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 302,82 |
| 2017NS000489 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 460- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 42/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 531,00 |
| 2017NS000492 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 1827 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RETENÇÃO ISS 4,61PC CONFORME DESTACADO NO DANFE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.801,76 |
| 2017NS000492 | 2017-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 391,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.101,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017, SENDO R$ 391,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 710,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 106.659/2017. | 210.482.153-34 - JOSE SILVA | R$ 391,00 |
| 2017NS000492 | 2017-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, RECONHECIDA A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 391,00, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E AUTORIZADA A DESPESA DE R$ 1.101,00 PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017, SENDO R$ 391,00 RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 710,00 DESTE EXERCÍCIO. PROCESSO 106.659/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 710,00 |
| 2017NS000493 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 7.545 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 214,90 |
| 2017NS000493 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SENDO R$6.017,40 RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$4.807,64 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017. PROCESSO 104.635/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.807,64 |
| 2017NS000493 | 2017-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SENDO R$6.017,40 RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$4.807,64 REFERENTES A ESTE EXERCÍCIO, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017. PROCESSO 104.635/2017. | 195.891.072-49 - MOISES LIMA | R$ 6.017,40 |
| 2017NS000495 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 7.541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTETICO VOIL 7,30M, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 255,50 |
| 2017NS000496 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 36177 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 042/2017 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 345,04 |
| 2017NS000496 | 2017-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/03/2017. PROCESSO 104.492/2017. | 220.375.848-14 - BRUNO LOPES | R$ 12.095,28 |
| 2017NS000497 | 2017-01-25T00:00 | NFS-e 1000401 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: 27 A 31/12/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN/RFB 1234/2012) E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.854,84 |
| 2017NS000498 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 3208- FORNECIMENTO DE CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 32/2017. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 200,00 |
| 2017NS000499 | 2017-03-30T00:00 | ARD 5775 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.617,04 |
| 2017NS000500 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 4374 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 2.700,00(NCM 38220090) E RET RFB 2,2PC S/R$ 170,00(NCM 30021029) CONFORME IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO R$ 120,54 PROC 116.291/2015 - REL 042/2017 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.870,00 |
| 2017NS000500 | 2017-03-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF (PARCELA REF. A DEZEMBRO/2016). PROCESSO 127.961/2015. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 156/2017-SIGMAS. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2017NS000501 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 132816 - FORNEC DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, A PEDIDO AMMED. RET RFB 2,2PC (CONFORME IN RFB 1234/2012 - ART 5, INC I, ALÍNEA J-2). REL 042/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.592,00 |
| 2017NS000501 | 2017-03-30T00:00 | FATS.5447827/2485 E 5464125(PARTE)/16,TAM,A.M.43/09(PROCS.331,342 E 1487/17). B.C.:TAM(R$ 444.417,89)/INFRAERO(R$ 16.479,68).DESCS. R$ 407.926,24 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016 E R$ 4.273,20 REF. OFS.13 E 15/17/LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 456.624,37 |
| 2017NS000502 | 2017-03-30T00:00 | DANFE 189 - AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL MICROONDULADO, A PEDIDO DO CEDI. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. BLOQUEIO DE R$ 1.035,00 (MULTA P/ 51 DIAS DE ATRASO). PROC. 123.024/16. REL. 156/17. | 09.117.727/0001-28 - ITMS GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME | R$ 10.350,00 |
| 2017NS000503 | 2017-01-25T00:00 | DANFE 1333 - FORNEC DE 2 EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS, INCLUINDO MONTAGEM, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 042/2017 SIGMAS. | 02.930.523/0001-62 - REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA - EPP | R$ 274.000,00 |
| 2017NS000507 | 2017-01-25T00:00 | DCAP-1014-01/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR JORGE VAZ PINTO, CEDIDO À FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/DF.?- BAIXA DE 2017RA000053 E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53.229,60 |
| 2017NS000508 | 2017-01-25T00:00 | DCAP-1014-01/2017. GRUPO 1. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AO SERVIDOR JORGE VAZ PINTO, CEDIDO À FUND. HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/DF.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2017DD000003/NS000506/NS000507. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.229,60 |
| 2017NS000508 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.434/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.000,00 |
| 2017NS000509 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.436/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.900,00 |
| 2017NS000510 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 108.559/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.224,32 |
| 2017NS000511 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.867/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000512 | 2017-01-26T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao serv. PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS por meio da 2017NS000015, pela apresentação da PC nº 00006/17. Processo 132.906/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.987,60 |
| 2017NS000512 | 2017-01-26T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao serv. PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS por meio da 2017NS000015, pela apresentação da PC nº 00006/17. Processo 132.906/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 275,00 |
| 2017NS000512 | 2017-01-26T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao serv. PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS por meio da 2017NS000015, pela apresentação da PC nº 00006/17. Processo 132.906/2016 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.712,60 |
| 2017NS000512 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 108.014/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.388,78 |
| 2017NS000513 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 789 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 042/2017 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 442,10 |
| 2017NS000513 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 789 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 042/2017 SIGMAS | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 5.639,89 |
| 2017NS000513 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 108.397/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.718,52 |
| 2017NS000514 | 2017-01-26T00:00 | ND 1700553684 - NN 00.000.2317.0055368.4 - TAXA DE REGISTRO, NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI, DA MAR? CA CÂMARA É NOTÍCIA, REFERENTE AO PRIMEIRO DECÊNIO DE VIGÊNCIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO: 118.073/2014 | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NS000514 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.811/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.870,00 |
| 2017NS000515 | 2017-01-26T00:00 | ND 1.700.553.234 - NN 00.000.2317.0055323.4 - TAXA DE REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - DA MARCA FATOS E OPINIÕES, REFERENTE AO PRIMEIRO DECÊNCIO DE VIGÊNCIA, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO: 118.079/2014 | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2017NS000516 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.441/2017. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 823,00 |
| 2017NS000517 | 2017-01-26T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.101.293/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000517 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.467/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017NS000518 | 2017-01-26T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME 2017 RA44 - PC 6/17. PROCESSO 132.906/2016- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,40 |
| 2017NS000518 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.476/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000519 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000519 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2017NS000519 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.796/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000520 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000520 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2017NS000520 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 106.899/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.150,00 |
| 2017NS000521 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000521 | 2017-01-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 514,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ DE 15/01 A 16/01/2017. PROCESSO 101.008/2017.OBS: AJUSTE, LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2017NS000521 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.664/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2017NS000522 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.789/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS000523 | 2017-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.480/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.095,05 |
| 2017NS000524 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 107.277/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017NS000526 | 2017-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/03/2017. PROCESSO 132.272/2016. | 326.046.375-53 - ARTHUR SILVA | R$ 1.100,00 |
| 2017NS000528 | 2017-03-31T00:00 | NFSE 135, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN J. DOS SANTOS E KELSEY TEREZA G. D. MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM PSN POSTUROTERAPIA NEUROSSENSORIAL (POSTUROLOGIA), REALIZADO EM LONDRINA-PR, DE 16 A 19/02/2017 (MÓDULO 2). PROC. 113.937/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 158/2017-SIGMAS. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.500,00 |
| 2017NS000529 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.266,30 |
| 2017NS000529 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.659,32 |
| 2017NS000529 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 176.952,00 |
| 2017NS000529 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7771/7758/7766/7772/7723/7767 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 501.616,38 (INCLUI DESCONTO R$ 1.522,17 REFERENTE COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL - NFFEES 7767) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 323.142,21 |
| 2017NS000531 | 2017-01-26T00:00 | DCAP-010-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000020 E 2017RA000058.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.371,30 |
| 2017NS000532 | 2017-01-26T00:00 | DCAP-010-01/2017-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. A BAIXA DE 2017RA000020 E 2017RA000058.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2017DD000004/NS000530/NS000531.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 9/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.371,30 |
| 2017NS000533 | 2017-04-03T00:00 | DANFES 1009, 1022, 1054 E 1129, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS), A PEDIDO DO DEAPA. PROC. 100.478/2016. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). BLOQUEIO DE R$13.493,07 (DANFE 1129 - MULTA). REL. 162/2017-SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 375.850,00 |
| 2017NS000534 | 2017-04-03T00:00 | NFSE 153, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO MOURA SILVA NO XXX CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 18/11/2016. PROCESSO 127.224/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 162/2017-SIGMAS. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 950,00 |
| 2017NS000535 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SALVADOR - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.700,00 |
| 2017NS000535 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SALVADOR - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.750,00 |
| 2017NS000535 | 2017-04-03T00:00 | NFSE 75, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CAIO MARCOS A. DE FREITAS E GUSTAVO BRITO M. DA COSTA NO CURSO FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO, EM COROADOS-SP, DE 11 A 19/03/2017. PROC. 105.062/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 162/2017-SIGMAS. | 10.890.137/0001-12 - PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000537 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 2419(CÓPIA) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DEMED/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2016 A 11/01/17 (ATESTO DEFINITIVO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3,50PC RETIDO NA 2016NS013999. REL 044/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 694,43 |
| 2017NS000537 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 2419(CÓPIA) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DEMED/CD - LIBERAÇÃO DE GLOSA REFERENTE AO PERÍODO 21/12/2016 A 11/01/17 (ATESTO DEFINITIVO) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3,50PC RETIDO NA 2016NS013999. REL 044/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 763,86 |
| 2017NS000538 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 287,08 |
| 2017NS000538 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 367,19 |
| 2017NS000538 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.814,87 |
| 2017NS000538 | 2017-01-26T00:00 | NFFEES 7719 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 32.444,87 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 654,27 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 01/2017 - RELAÇÃO 42/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.630,00 |
| 2017NS000538 | 2017-04-04T00:00 | ARD 5781 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.501,69 |
| 2017NS000540 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 462- FORNECIMENTO DE MÍDIA VIRGEM PARA CD E DVD,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 44/2017. | 11.524.093/0001-70 - BSB SOLUÇÕES COM. DE PAPELARIA INFORMATICA E MÓVEIS LTDA | R$ 10.366,15 |
| 2017NS000541 | 2017-01-26T00:00 | ARD 5677 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.986,46 |
| 2017NS000542 | 2017-01-26T00:00 | NFF 55.886/2016 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (12/2016) - REL. 44/2016 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.377,70 |
| 2017NS000543 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 53755- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS000544 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 180 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/12/16 A 16/01/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 07/24 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 26.727,21 |
| 2017NS000544 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 180 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/12/16 A 16/01/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 07/24 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 30.546,89 |
| 2017NS000545 | 2017-01-26T00:00 | NFES 3605/3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/05/17 - RELAÇÃO 44/2016 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.143,48 |
| 2017NS000545 | 2017-01-26T00:00 | NFES 3605/3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/05/17 - RELAÇÃO 44/2016 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.715,14 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,44 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294,05 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,01 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.644,35 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.094,59 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.146,72 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.710,96 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.882,40 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.832,91 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.920,93 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.952,27 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.975,68 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89.673,10 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 149.773,92 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 173.592,10 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.655,30 |
| 2017NS000547 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 564.312,90 |
| 2017NS000548 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.435,96 |
| 2017NS000548 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.403/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2017NS000549 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255,98 |
| 2017NS000549 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.398/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000550 | 2017-01-26T00:00 | DANFES 326 E 327 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 29/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.399,89 |
| 2017NS000550 | 2017-01-26T00:00 | DANFES 326 E 327 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 29/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 28.530,59 |
| 2017NS000550 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.579/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000551 | 2017-01-26T00:00 | ARD 5678 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.250,00 |
| 2017NS000551 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.420/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.757,44 |
| 2017NS000552 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.710/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.039,83 |
| 2017NS000553 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.421/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000554 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000535 PARA ALTERAR VALORES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.750,00 |
| 2017NS000554 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000535 PARA ALTERAR VALORES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.700,00 |
| 2017NS000554 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.494/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000555 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.565/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.875,64 |
| 2017NS000556 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.581/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.792,87 |
| 2017NS000557 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 108.886/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017NS000558 | 2017-01-26T00:00 | FATURA 7221(CÓPIA) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, A PEDIDO DA CTRAN - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VL DE 333,34 REF AO PERÍODO 01 A 02/01/2017, GLOSADO NA 2016NS014345, TENDO EM VISTA EMISSÃO DE EMPENHO E ATESTE - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 044/2017 SIGMAS. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 333,34 |
| 2017NS000558 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 109.061/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 365,00 |
| 2017NS000559 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 109.161/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 878,24 |
| 2017NS000561 | 2017-01-26T00:00 | Indenização em favor do prestador de serviços Lindomar Sousa Barros, Ponto n. 3.006.383, relativa ao furto de motocicleta de sua propriedade ocorrido em 30.8.16, no estacionamento dos edifícios anexo II e III da Câmara dos Deputados. Processo 004.702/2016. | 807.934.601-15 - LINDOMAR BARROS | R$ 9.928,50 |
| 2017NS000561 | 2017-04-06T00:00 | ARD 5785 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.996,57 |
| 2017NS000562 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/3/2017. PROCESSO 106.715/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 48.380,00 |
| 2017NS000563 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTROS DOCUMENTOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -39.211,58 |
| 2017NS000563 | 2017-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/3/2017. PROCESSO 107.884/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000564 | 2017-01-26T00:00 | DANFE 443 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 229,73 (PROC 142.271/2015 - ATRASO DE 13 DIAS). REL 044/2017 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 14.358,30 |
| 2017NS000564 | 2017-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000534 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ -950,00 |
| 2017NS000565 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR. INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00033/NS 563 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.664,01 |
| 2017NS000566 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG JAN/2017. COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00033/NS 563 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.547,57 |
| 2017NS000566 | 2017-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCELO AGUIAR, CARTEIRA 55/522, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0921803-102), PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CYBER (HLSCYBER 2016), NA CIDADE DE TEL AVIV, ISRAEL, NO PERÍODO DE 14 A 17/11/2016, PROCESSO N. 125.698/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 173,04 |
| 2017NS000567 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVICO PRESTADO EM SALVADOR - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 0,02 (E-MAIL ANEXO) - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.699,99 |
| 2017NS000567 | 2017-01-26T00:00 | NFSE 5033 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SOFTWELL MAKER, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVICO PRESTADO EM SALVADOR - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 0,02 (E-MAIL ANEXO) - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.749,99 |
| 2017NS000568 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.253,00 |
| 2017NS000568 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 666.995,80 |
| 2017NS000569 | 2017-01-27T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA00915981 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS ALBERTO SOUZA OLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3017178, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAK-7925 - PROCESSO 101.911/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS000570 | 2017-01-27T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO CM00463315 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL DABADIA DA SILVA, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3011018, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAN-1195 - PROCESSO 132.859/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS000571 | 2017-01-27T00:00 | CANCELA 2017NS000570 PARA TROCAR BOLETO DO DETRAN (VENCIDO) | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2017NS000572 | 2017-01-27T00:00 | CANCELA 2017NS000559 PARA TROCAR BOLETO DO DETRAN (VENCIDO) | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2017NS000573 | 2017-01-27T00:00 | Ressarcimento ao servidor Wellington Gustavo do Nascimento Monteiro, Ponto 7445, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 124.562/16. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 349,30 |
| 2017NS000573 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/4/2017. PROCESSO 105.967/2017. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 650,00 |
| 2017NS000574 | 2017-01-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2017NS000545 | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ -1.715,14 |
| 2017NS000574 | 2017-01-27T00:00 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAÇÃO 2017NS000545 | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ -1.143,48 |
| 2017NS000574 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$5.193,32 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$81.678,37 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.677/2017. | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017NS000574 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$5.193,32 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$81.678,37 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 5/4/2017. PROCESSO 106.677/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 81.678,37 |
| 2017NS000575 | 2017-01-27T00:00 | NFES 3605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.071,00 |
| 2017NS000575 | 2017-01-27T00:00 | NFES 3605 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 1.606,59 |
| 2017NS000575 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$500,00 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$500,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 6/4/2017. PROCESSO 108.574/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000575 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$500,00 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$500,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 6/4/2017. PROCESSO 108.574/2017. | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 500,00 |
| 2017NS000576 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS00549 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -255,98 |
| 2017NS000577 | 2017-01-27T00:00 | Ressarcimento ao servidor THIAGO PEDROSA BEZERRA RIBEIRO, Ponto 7445, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 124.562/16. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 332,68 |
| 2017NS000578 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000548 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.435,96 |
| 2017NS000579 | 2017-01-27T00:00 | Ressarcimento ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, Ponto 7125, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 127.658/16. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 440,49 |
| 2017NS000579 | 2017-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000574 PARA ALTERAÇÃO DE HISTORICO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -81.678,37 |
| 2017NS000579 | 2017-04-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000574 PARA ALTERAÇÃO DE HISTORICO | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ -5.193,32 |
| 2017NS000580 | 2017-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES, CARTEIRA 55/115, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0000067-101), PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARLAMENTAR ITÁLIA-AMÉRICA LATINA E CARIBE, NA CIDADE DE ROMA, ITÁLIA, NO PERÍODO DE 5 A 6/10/2015, PROCESSO 141.768/2015. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 380,95 |
| 2017NS000580 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$5.193,32 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$81.678,37 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 106.677/2017. | 453.607.079-68 - ADILTON SACHETTI | R$ 5.193,32 |
| 2017NS000580 | 2017-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, SENDO R$5.193,32 POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME O ART. 37 DA LEI 4.320/1.964) E R$81.678,37 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELA DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 106.677/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 81.678,37 |
| 2017NS000581 | 2017-01-27T00:00 | Ressarcimento ao servidor ALEXANDRE EMANUEL BEZERRA MARQUES, Ponto 7464, referente a despesas ocorridas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa, no exercício financeiro de 2016. Processo 119.933/16. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 494,34 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.975,68 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.952,27 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.146,72 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.644,35 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -626,01 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -294,05 |
| 2017NS000582 | 2017-01-26T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000547 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FOLHA CUSTEIO). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45,44 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,44 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294,05 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,01 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,01 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018,34 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.146,72 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.952,27 |
| 2017NS000583 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.975,68 |
| 2017NS000584 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- CUSTEIO. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.435,96 |
| 2017NS000585 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 256 - FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL 25mm COR 100... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 32/2017 SIGMAS | 21.223.838/0001-14 - SOLARIZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | R$ 309,60 |
| 2017NS000585 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 109.070/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000586 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,71 |
| 2017NS000586 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250,27 |
| 2017NS000586 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.802/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000587 | 2017-01-26T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 27.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 35.509,14 |
| 2017NS000587 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 109.241/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000588 | 2017-01-27T00:00 | NFES 3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 72,48 |
| 2017NS000588 | 2017-01-27T00:00 | NFES 3606 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/12/16 A 18/01/17 - RELAÇÃO 44/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 108,85 |
| 2017NS000588 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.707/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS000589 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.490/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS000590 | 2017-01-27T00:00 | NFF 47410/2016 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 1 (10/2016) - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 242,96 |
| 2017NS000590 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 107.453/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017NS000591 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 106.237/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.400,00 |
| 2017NS000592 | 2017-01-27T00:00 | DANFES 412 E 417 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB (ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 35.050,29 |
| 2017NS000592 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 131.594/2016. | 642.642.462-53 - ARTHUR BISNETO | R$ 3.540,00 |
| 2017NS000593 | 2017-01-27T00:00 | DCAP-011-01/2017-GAB. GRUPO 1. ?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME DE PREVIDÊNCIA FUNPRESP/LEGISPREV - REF. FOPAG-JAN/2017 - COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 987,59 |
| 2017NS000593 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 107.823/2017. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 3.020,60 |
| 2017NS000594 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 262- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO DE 5,00PC ISS - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.668,46 |
| 2017NS000594 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.338/2017. | 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES | R$ 4.680,00 |
| 2017NS000595 | 2017-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.627,16 |
| 2017NS000595 | 2017-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.995,62 |
| 2017NS000595 | 2017-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.393,00 |
| 2017NS000595 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 107.491/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.408,37 |
| 2017NS000596 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 758 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - INFORMAÇÃO RODAPÉ NOTA: SEM RETENÇÃO DE ACORDO COM INCISO XI, ARTIGO 4o, IN 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES) - PERÍODO: 29/12/2016 A 31/12/2016 - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.550,98 |
| 2017NS000596 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 109.048/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2017NS000597 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.812/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.590,00 |
| 2017NS000598 | 2017-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.825,70 |
| 2017NS000599 | 2017-01-27T00:00 | FOPAG-JAN/2017-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00037/NS000598. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.825,70 |
| 2017NS000600 | 2017-01-27T00:00 | ARD 5680- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.581,46 |
| 2017NS000600 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 105.964/2017. | 102.547.301-91 - LINCOLN PORTELA | R$ 13.500,00 |
| 2017NS000601 | 2017-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2017NS000601 | 2017-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000601 | 2017-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 108.774/2017. | 648.174.078-91 - GILBERTO SILVA | R$ 508,50 |
| 2017NS000602 | 2017-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2017NS000602 | 2017-01-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM/PA DE 20/01 A 22/01/17. PROCESSO 101.350/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000602 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 104.867/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 66.600,00 |
| 2017NS000603 | 2017-01-27T00:00 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: JANEIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 48/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 15.912,69 |
| 2017NS000603 | 2017-01-27T00:00 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: JANEIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 48/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 159.126,87 |
| 2017NS000603 | 2017-04-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 104.442/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.500,00 |
| 2017NS000604 | 2017-01-27T00:00 | RETIRADA DE ALÍQUOTA, POIS NA SITUAÇÃO NÃO INCIDE ISS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -10.668,46 |
| 2017NS000604 | 2017-04-10T00:00 | NFSE 3694, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ EVANDE C. ARAÚJO, MARCO ANTÔNIO M. DE OLIVEIRA E FABIANO DA SILVA NUNES NO XIII CONGRESSO DO IBET - 50 ANOS DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, EM SÃO PAULO-SP, DE 7 A 9/12/2016. PROC. 127.772/2016. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). REL. 24/2017-SIGMAS. | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 5.136,00 |
| 2017NS000605 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 53.094 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO E OUTROS - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2016 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.150,00 |
| 2017NS000606 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 262 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.668,46 |
| 2017NS000606 | 2017-04-11T00:00 | ARD 5793 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.940,89 |
| 2017NS000607 | 2017-04-11T00:00 | NFSE 176890, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA M. NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, EM BRASÍLIA-DF (PARCELA 19/24). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 129.930/2015. REL. 176/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000608 | 2017-04-11T00:00 | FATURA 599438 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A FEVEREIRO /2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 176/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000609 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 4962 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS000609 | 2017-04-11T00:00 | FATURA 602373 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A MARÇO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 176/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000610 | 2017-01-27T00:00 | DANFES 6159/6161 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2017 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 641,64 |
| 2017NS000610 | 2017-04-11T00:00 | NFSE 1274, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E SUPRECÍLIO DO REGO B. NETO NO CURSO DE OPERADOR DE CARABINA, EM RIBEIRÃO PIRES-SP, EM 01/04/2017. PROC. 107.771/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 176/2017-SIGMAS. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 1.910,00 |
| 2017NS000611 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000611 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.762,51 |
| 2017NS000612 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000612 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.762,51 |
| 2017NS000613 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS000613 | 2017-01-27T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 423,86 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ/SP/PR/MS/BA e SE DE 15/01 A 18/01/17. PROCESSO 100.921/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.762,51 |
| 2017NS000613 | 2017-04-12T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ -1.910,00 |
| 2017NS000614 | 2017-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000614 | 2017-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2017NS000614 | 2017-04-12T00:00 | NFSE 1274, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SAMUEL DA SILVA RIBEIRO E SUPRECÍLIO DO REGO B. NETO NO CURSO DE OPERADOR DE CARABINA, EM RIBEIRÃO PIRES-SP, EM 01/04/2017. PROC. 107.171/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 176/2017-SIGMAS. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 1.910,00 |
| 2017NS000615 | 2017-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,01 |
| 2017NS000615 | 2017-01-27T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA DE 11/01 A 12/01/17. PROCESSO 100.573/17. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2017NS000616 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 132934- FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORESCARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 5,85PC - RELAÇÃO 46/2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000616 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.606/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2017NS000617 | 2017-01-27T00:00 | DCAP-3016-01/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - EXERCÍCIO ANTERIOR. PRÓ-SAÚDE - PROC. 101.572/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.638,62 |
| 2017NS000617 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.047/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2017NS000618 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 53.094 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AUTOCLAVAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO E OUTROS - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.150,00 |
| 2017NS000618 | 2017-04-12T00:00 | ARD 5796 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.200,00 |
| 2017NS000619 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.173/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.120,40 |
| 2017NS000620 | 2017-01-27T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000605 PARA ACERTO DE HISTÓRICO E CONTA DE CONTRATO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -1.150,00 |
| 2017NS000620 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.203/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2017NS000621 | 2017-01-27T00:00 | DANFE 132821 - FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 2,2PC (ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 N 24 - CÓD. 90183119). RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 520,00 |
| 2017NS000621 | 2017-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.209/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.541,47 |
| 2017NS000623 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.613/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017NS000624 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.636/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.479,66 |
| 2017NS000625 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 108.775/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.895,54 |
| 2017NS000627 | 2017-04-12T00:00 | NFSE 176438, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 1/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 125.454/2016. REL. 178/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017NS000628 | 2017-04-12T00:00 | DANFE 390, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PAULO HENRIQUE A. ARAÚJO, DRYADE CARVALHO F. SCHLARMAN E ROBERTA C. RABAY NO CURSO CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25 E 26/3/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA NA NOTA). PROC. 104.878/2017. REL. 176/2017-SIGMAS. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 1.500,00 |
| 2017NS000629 | 2017-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4320/1964, VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.701/2017. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 3.658,14 |
| 2017NS000630 | 2017-04-12T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000628 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ -1.500,00 |
| 2017NS000631 | 2017-04-12T00:00 | DANFE 390, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE A. ARAÚJO NO CURSO CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25 E 26/3/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA NA NOTA). PROC. 104.878/2017. REL. 176/2017-SIGMAS. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 1.500,00 |
| 2017NS000632 | 2017-01-30T00:00 | PARTE DAS FATURAS 145806/146076 E 146077 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA(R$ 652.178,74), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $486.536,08 SERA PAGO PELO FUNDO ROTATIVO/CD | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165.642,66 |
| 2017NS000634 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 694658 - FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA, PARA USO MÉDICO- HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC (CONFORME ART. 1º ITEM III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 40.15/39.26) - RELAÇÃO 46/2017. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.254,00 |
| 2017NS000634 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.350/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 225,71 |
| 2017NS000635 | 2017-01-30T00:00 | estorno total da 2017ns000632 para refazer lista fatura | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -165.642,66 |
| 2017NS000635 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.609/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000636 | 2017-01-30T00:00 | PARTE DAS FATURAS 145806/146076 E 146077 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT (CORRESPONDENCIAS DOS PARLAMENTARES, MALOTE...)- RET SRF 9,45PC S/VLR.PARCIAL DAS NOTAS(R$ 165.642,66), CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 31/2017 SIGMAS. O RESTANTE DE $486.536,08 SERA PAGO PELO FUNDO ROTATIVO/CD | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165.642,66 |
| 2017NS000636 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 109.330/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000637 | 2017-01-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000610 PARA ACERTO DE ALMOXARIFADOS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -641,64 |
| 2017NS000637 | 2017-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/4/2017. PROCESSO 108.728/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.870,00 |
| 2017NS000638 | 2017-01-30T00:00 | FATURA 146078 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT - RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB 1234/2012 - - RELAÇÃO 33/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18,86 |
| 2017NS000638 | 2017-04-18T00:00 | NFS-E 386 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JAIRO COUTINHO DE OLIVEIRA E SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO PENTAHO BUSINESS INTELIGENCE OPEN SOURCE, DE 20 A 23/03/17, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 102.799/17. REL. 180/17. | 16.822.706/0001-79 - Gisele Chemberge - ME | R$ 3.980,00 |
| 2017NS000639 | 2017-01-30T00:00 | DCAP-3017-01/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO SÉRGIO ROCHA BICALHO. PROC. 101.896/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.622,48 |
| 2017NS000640 | 2017-01-30T00:00 | NFF 44423/2016 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 1 (09/2016) - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.884,32 |
| 2017NS000640 | 2017-04-18T00:00 | ARD 5801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.259,11 |
| 2017NS000641 | 2017-01-30T00:00 | DANFES 6159/6161 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2017 SIGMAS | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 641,64 |
| 2017NS000642 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 3368 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 208,00 |
| 2017NS000643 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 3.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 4.565,51 |
| 2017NS000643 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 3.032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 7.885,87 |
| 2017NS000644 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 694658 - FORNECIMENTO DE LUVAS CIRURGICA, PARA USO MÉDICO- HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED, RET./RFB DE 2,2PC S/ 864,00(CONFORME ART. 1º ITEM III DO DEC. 6.426/2008 - CÓD. 40.15) e RET.RFB 5,85 S/ 390,00 (cod.39.26.2000)- RELAÇÃO 46/2017 SIGMAS. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 1.254,00 |
| 2017NS000645 | 2017-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS000634 PARA ALTERAR VALOR DA RETENCAO DOS IMPOSTOS | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ -1.254,00 |
| 2017NS000647 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 2872 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS E CONTROLADORES DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85PC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 139.000,00 |
| 2017NS000647 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.160/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2017NS000648 | 2017-01-20T00:00 | DCAP-007-01/2017-GAB. GRUPO 1. ENCARGO PATRONAL DE REGIME FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG-JAN/2017.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -2.001,00 |
| 2017NS000648 | 2017-01-20T00:00 | DCAP-007-01/2017-GAB. GRUPO 1. ENCARGO PATRONAL DE REGIME FUNPRESP/LEGISPREV - FOPAG-JAN/2017.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.001,00 |
| 2017NS000648 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.103/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000649 | 2017-01-30T00:00 | ARD 5682 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.773,27 |
| 2017NS000649 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.389/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2017NS000650 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.631/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.640,00 |
| 2017NS000651 | 2017-01-30T00:00 | DANFES 3031/2828 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, MARCA SIEMENS, MODELO LUNINOS DRF, E EM DUAS ESTAÇÕES DE LAUDO DIGITAL, INCLUINDO CPU, MONITOR E NO BREAK, A PEDIDO DO DEMED - PERÍODO: 20/11/16 A 19/12/2016- RET RFB 9,45PC E 5PC ISS - PAGAMENTO PARA MATRIZ - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 11.191,22 |
| 2017NS000651 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.238/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 935,00 |
| 2017NS000652 | 2017-01-30T00:00 | DANFE 421 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - 34a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 149, INCISO VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009 - RELAÇÃO 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 688.130,37 |
| 2017NS000652 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.112/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2017NS000653 | 2017-01-30T00:00 | DANFES 422 E 423 - CONSTRUÇÃO DO CEAM/SIA, NO TRECHO 5..., A PEDIDO DO DETEC -VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O REAJUSTE DE PREÇOS DO VALOR REMANESCENTE DA OBRA, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO INCC/FGV DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014 A DEZEMBRO/2015, NO PERCENTUAL DE 7,48146603PC (1o E 2o REAJUSTE DA 34a MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO INSS CONF.ART. 149,INCISO VII, ARTS. 151 e 164,PARÁGRAFO 3o DA IN 971/2009-REL 50/2017 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 102.898,19 |
| 2017NS000653 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 105.538/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 746,64 |
| 2017NS000654 | 2017-01-30T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO CM00463315-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR MANUEL D ABADIA DA SILVA , FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3011018 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAN-1195 - PROCESSO 132.859/2016. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017NS000654 | 2017-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.349/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 27.037,74 |
| 2017NS000655 | 2017-01-30T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO SA00915981-01 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR CARLOS ALBERTO SOUSA OLIVEIRA , FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO P_3017178 CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA PAK-7925 - PROCESSO 101.911/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017NS000656 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 110.175/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2017NS000657 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.550/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 365,00 |
| 2017NS000658 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.544/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000660 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$720,00 RECONHECIDOS COMO DÍVIDA PELO DIRETOR-GERAL, POR SEREM RELATIVOS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$400,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.271/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000660 | 2017-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, SENDO R$720,00 RECONHECIDOS COMO DÍVIDA PELO DIRETOR-GERAL, POR SEREM RELATIVOS AO EXERCÍCIO ANTERIOR (ART. 37 DA LEI 4.320/1964) E R$400,00 RELATIVOS A ESTE EXERCÍCIO. DESPESA AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 18/4/2017. PROCESSO 109.271/2017. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 720,00 |
| 2017NS000667 | 2017-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/4/2017. PROCESSO 108.562/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2017NS000668 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE PROJETOS EDUCATIVOS PARA SENIORES, NOS DIAS 16 E 17/02/17, NA CIDADE DE PORTO, EM PORTUGAL. VALOR EQUIVALENTE A 75 EUROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 18/04/17. PROCESSO 101.745/2017. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 244,66 |
| 2017NS000669 | 2017-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE PROJETOS EDUCATIVOS PARA SENIORES, NOS DIAS 16 E 17/02/17, NA CIDADE DE PORTO, EM PORTUGAL. VALOR EQUIVALENTE A 75 EUROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 18/04/17. PROCESSO 101.745/2017. | 504.720.543-68 - ALEXANDRE SOUZA | R$ 244,66 |
| 2017NS000670 | 2017-04-24T00:00 | DANFE 104, REF. À AQUISIÇÃO DE 4000 UN DE ENVELOPE P/ RADIOGRAFIA, PARDO, GRANDE, A PEDIDO DO DEMAP. PROC. 145.241/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$212,00 (MULTA POR ATRASO DE 109 DIAS). REL. 180/2017-SIGMAS. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.120,00 |
| 2017NS000672 | 2017-04-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/4/2017. PROCESSO 109.037/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.760,00 |
| 2017NS000674 | 2017-04-25T00:00 | ARD 5812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.000,00 |
| 2017NS000675 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,51 |
| 2017NS000675 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000676 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,51 |
| 2017NS000676 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000677 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,51 |
| 2017NS000677 | 2017-01-31T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 24/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS000678 | 2017-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 25/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,52 |
| 2017NS000678 | 2017-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ, CE E MG DE 23 A 25/01/2017. PROCESSO 101548/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS000678 | 2017-04-26T00:00 | NFS-E 153 - REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO MOURA SILVA NO XXX CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 18/11/2016. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROCESSO 127.224/2016. REL. 162/2017-SIGMAS. | 31.153.877/0001-46 - Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | R$ 950,00 |
| 2017NS000679 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.427/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000680 | 2017-01-31T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 101.863/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000680 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.306/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 615,86 |
| 2017NS000681 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.210/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000682 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 109.776/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000683 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 108.866/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.758,17 |
| 2017NS000684 | 2017-04-26T00:00 | NFSE 207, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RACHEL MALHEIROS G. DE VICO, LIANY TAVARES TADAIESKY E LUIZ EDUARDO B. M. CARVALHO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDITOR DE LIVROS - INTENSIVO À DISTÂNCIA (PERÍODO: 22/11/2016 A 23/02/2017). VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. PROC. 125.235/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 192/2017-SIGMAS. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.622,50 |
| 2017NS000685 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.405/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000686 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.227/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 827,17 |
| 2017NS000687 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 37,86 |
| 2017NS000687 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 233,01 |
| 2017NS000687 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 103.675/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.138,40 |
| 2017NS000688 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, AGO/2016, OUT/2016, NOV/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 93,33 |
| 2017NS000688 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, AGO/2016, OUT/2016, NOV/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 758,98 |
| 2017NS000688 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-4001-01/2017. GRUPO 2, 5 E 6.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2015, MAI/2016, AGO/2016, OUT/2016, NOV/2016, DEZ/2016 E DÉC TERCEIRO/2016. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.648,47 |
| 2017NS000688 | 2017-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 110.099/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000689 | 2017-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS3000651 PARA ACERTO DE EMPENHOS. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -11.191,22 |
| 2017NS000690 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 2020-01/2017-SPPC. GRUPO 2. BAIXA FORA DA FITA E DESCONTO RELATIVO A FREQUENCIA PENDENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PROCESSADA NA FOPAG JAN/2017. - DESPESA A ANULAR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.426,59 |
| 2017NS000692 | 2017-01-31T00:00 | Ressarcimento ao servidor Paul Pierre Deeter, P7453, referente a despesas durante viagens oficiais do presidente da CD, no exercício de 2016. Proc. 128.626.16 | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.060,56 |
| 2017NS000692 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/4/2017. PROCESSO 108.023/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 176.710,70 |
| 2017NS000693 | 2017-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/04/2017. PROCESSO 110.010/2017. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 16.009,85 |
| 2017NS000694 | 2017-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/4/2017. PROCESSO 109.579/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 23.646,88 |
| 2017NS000696 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-014-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000016 E 2017RA000021.?- RELAÇÃO N. 011/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.878,23 |
| 2017NS000697 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-014-01/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000016 E 2017RA000021. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELAÇÃO N. 011/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.878,23 |
| 2017NS000697 | 2017-04-27T00:00 | ARD 5815 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.886,44 |
| 2017NS000699 | 2017-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000643: HENRIQUE (SELIQ) SOLICITOU NOTA DE VOLTA. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -7.885,87 |
| 2017NS000699 | 2017-01-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000643: HENRIQUE (SELIQ) SOLICITOU NOTA DE VOLTA. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -4.565,51 |
| 2017NS000701 | 2017-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA,VIA CPGF - sigiloso - PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.837/2017 - DEPOL. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000701 | 2017-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA,VIA CPGF - sigiloso - PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.837/2017 - DEPOL. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000701 | 2017-01-31T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR SIDCLEI LOPES DE OLIVEIRA,VIA CPGF - sigiloso - PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT .DG 363/2014. PROC. 101.837/2017 - DEPOL. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000702 | 2017-01-31T00:00 | Concessão de suprimento de fundos, via CPGF - não sigiloso, ao servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, para atender despesas de pequeno vulto com aquisição de material de consumo e serviços diversos a pedido do DETEC. Proc. 101.879/2017-DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000702 | 2017-01-31T00:00 | Concessão de suprimento de fundos, via CPGF - não sigiloso, ao servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, para atender despesas de pequeno vulto com aquisição de material de consumo e serviços diversos a pedido do DETEC. Proc. 101.879/2017-DETEC. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 7.000,00 |
| 2017NS000703 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 12978- FORNECIMENTO DE DUAS UNIDADES DE MACA HOSPITALAR, MARCA/MODELO: ARJOHUNTLEIGH-MACA LIFEGUARD LG 20 + COLCHÃO LG MAT 10. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 52/2017 SIGMAS. | 06.028.137/0001-30 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 33.600,00 |
| 2017NS000704 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 72- FORNECIMENTO DE 7 UNIDADES DE PEN DRIVE 64 GB, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 52/2017. | 22.801.116/0001-62 - INFRACOMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 518,00 |
| 2017NS000705 | 2017-01-31T00:00 | ARD 5684 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.474,03 |
| 2017NS000706 | 2017-01-31T00:00 | DANFE 1703 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE SEGURANÇA 1000 MM X 2100 MM, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO DE R$ 201,90 POR ATRASO DE 20 DIAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 52/2017. | 11.801.188/0001-93 - OPS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI - EPP | R$ 6.730,00 |
| 2017NS000706 | 2017-05-02T00:00 | NFSE 12772, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EUGÊNIO M. DE MORAES JÚNIOR E RAPHAEL DE O. RIBEIRO NO EVENTO FEIRA E VI SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD, NO RIO DE JANEIRO-RJ. O SERVIDOR CARLOS PARTICIPOU EM 05/04/2017 (VALOR R$745,00) E O SERVIDOR RAPHAEL PARTICIPOU NOS DIAS 4 E 6/4/2017 (R$925,00). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROCESSO 107.433/2017. REL. 196/2017-SIGMAS. | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2017NS000707 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.897/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000708 | 2017-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15 A 17/01/2017. PROCESSO 100999/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,02 |
| 2017NS000708 | 2017-01-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15 A 17/01/2017. PROCESSO 100999/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000708 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.765/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 757,25 |
| 2017NS000709 | 2017-01-31T00:00 | NFS-e 37440 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: EXTRA DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 11,66 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 35/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 29.966,32 |
| 2017NS000709 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.631/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2017NS000710 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-1015-01-2017-SEPPE. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG DEZ/2016 - GRATIF. NATALINA. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 44.713,22 |
| 2017NS000710 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.334/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017NS000711 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-1016-01-2017-SEPPE. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG DEZ/2016. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 60.105,90 |
| 2017NS000711 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 107.685/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.020,00 |
| 2017NS000712 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-1017-01-2017-SEPPE. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG JAN/2017. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 62.739,81 |
| 2017NS000712 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.851/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000713 | 2017-02-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2016. PROCESSO 101004/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.163,40 |
| 2017NS000713 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.981/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS000714 | 2017-02-01T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.163,40 |
| 2017NS000714 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.857/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000715 | 2017-02-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2016. PROCESSO 101004/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.163,40 |
| 2017NS000715 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.835/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2017NS000716 | 2017-02-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2017. PROCESSO 101001/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2017NS000716 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.727/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000717 | 2017-02-01T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.163,40 |
| 2017NS000717 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.547/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.950,00 |
| 2017NS000718 | 2017-02-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS DE 11 A 16/02/2016. PROCESSO 101004/2017. COTAÇÃO R$ 3,24 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2017NS000718 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.179/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.051,20 |
| 2017NS000719 | 2017-05-03T00:00 | NFSE 4201, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO ORACLE DATABASE 12C: BACKUP AND RECOVERY WORKSHOP, EM CURITIBA-PR, DE 3 A 7/4/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. 109.710/2017. REL. 198/2017-SIGMAS. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.026,24 |
| 2017NS000721 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 109.418/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.893,16 |
| 2017NS000722 | 2017-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.872/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2017NS000724 | 2017-05-04T00:00 | ARD 5821 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.856,65 |
| 2017NS000725 | 2017-05-04T00:00 | FATURA 605774, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A ABRIL/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 202/2017-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000726 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2016000 00000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE EM BRASÍLIA, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 28/12/2016 A 27/01/2017. REL 52/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 5.062,50 |
| 2017NS000726 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2016000 00000014 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE EM BRASÍLIA, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA). PERÍODO: 28/12/2016 A 27/01/2017. REL 52/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 45.562,50 |
| 2017NS000726 | 2017-05-04T00:00 | NFSE 176440, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 2/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 125.454/2016. REL. 202/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017NS000727 | 2017-02-01T00:00 | ARM-19 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR R$ 22.987,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.987,00 |
| 2017NS000728 | 2017-01-31T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME 2017RA000073 - PC 28/17. PROCESSO 132.904/2016- RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,88 |
| 2017NS000728 | 2017-05-05T00:00 | DANFE 945, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IZABEL AUGUSTA T. DA SILVA, LEIRTON S. DE CASTRO, CARLOS R. DOS SANTOS RAMOS E CARLOS WILLIAM D. PEIXOTO NO CURSO DE GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM, EM BRASÍLIA-DF, DE 3 A 7/4/2017. PROCESSO 106.259/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 206/2017-SIGMAS. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 7.960,00 |
| 2017NS000729 | 2017-01-31T00:00 | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, CONCEDIDO AO SERVIDOR HILTON SILVA BALIEIRO, CONFORME PC 0029/2017. PROCESSO N. 101.296/2017-RESIDêNCIA OFICIAL. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -25,38 |
| 2017NS000729 | 2017-05-05T00:00 | ARD 5824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.052,35 |
| 2017NS000730 | 2017-02-01T00:00 | POR ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO INSS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -29.966,32 |
| 2017NS000731 | 2017-02-01T00:00 | NFS-e 37440 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: EXTRA DEZEMBRO/2016 - GLOSA R$ 11,66 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 35/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 29.966,32 |
| 2017NS000732 | 2017-02-01T00:00 | ND 201/037 - 28117550000005660 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.000/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000732 | 2017-05-08T00:00 | DANFE 2519 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES HERON CARLEY DIAS CUSTÓDIO E HERNANI CAVALHEIRO NETO NO 56º CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA, EM BSB-DF, DE 17 A 20/4/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 110.068/17. REL. 208/17. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.060,00 |
| 2017NS000733 | 2017-02-01T00:00 | 3,5 diárias no valor unitário de us$ 428,00(R$ 1386,72)+ us$ 215,00 (R$696,60) de adicional de embarque e desembarque, viagem a Nova York no período de 11/2 a 14/2/2017, cotação 3,24 e processo 100998/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2017NS000733 | 2017-05-08T00:00 | NFS-E 275 - PARTICIPAÇÃO DE TAJLA MARIA V. S. BEZERRA (+3 SERV) NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREPARADOR DE TEXTO - EAD AO VIVO, REALIZADO A DISTÂNCIA, DE 28/03 A 04/05/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 101.697/17. REL. 208/17. | 23.045.759/0001-96 - Casa Educação Soluções Educacionais | R$ 3.960,00 |
| 2017NS000734 | 2017-02-01T00:00 | ND 405/037 - 28117550000005676 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000734 | 2017-05-09T00:00 | NFSE 640, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CONGRESSO HR LEADERSHIP SUMMIT, EM SÃO PAULO-SP, EM 19/4/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROC. 109.602/2017. REL. 208/2017-SIGMAS. | 06.291.093/0001-37 - KOPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.984,00 |
| 2017NS000735 | 2017-02-01T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005682 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000735 | 2017-05-09T00:00 | NFSE 1035, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIENE MOREIRA CURADO E GABRIELA ANHOLETO VALBÃO NO WORKSHOP DESIGN DE APRENDIZAGEM COM USO DE CANVAS - TRAHENTEM, EM SÃO PAULO-SP, NO DIA 4/4/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 208/2017-SIGMAS. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2017NS000736 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 02/2017/003/202 - - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 (CONFORME RELAÇÃO) - PROCESSO 132.976/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017NS000737 | 2017-02-01T00:00 | DANFE 7057 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO EXTERNA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 56/2017 - SIGMAS. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 810,00 |
| 2017NS000738 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 02/2017/TE3/APTO202 - TAXA EXTRAORDINÁRIA 13/20 - FEVEREIRO/2017 - INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO: 132.980/2016. RELAÇÃO: 05/SCIAM/COHAB | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017NS000738 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.564/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.100,00 |
| 2017NS000739 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 1.301.781 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (2/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100.139/2017 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017NS000739 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.142/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.760,00 |
| 2017NS000740 | 2017-02-01T00:00 | ARD 5686 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.470,63 |
| 2017NS000740 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 110.595/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.030,00 |
| 2017NS000741 | 2017-02-01T00:00 | NN 00608532645 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 301 DO BLOCO I DA SQN 106 - PARCELA 10/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017NS000741 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.716/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.580,00 |
| 2017NS000742 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 111.718/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.139,02 |
| 2017NS000743 | 2017-02-01T00:00 | DCAP-2014-01/2017-SEPPC. GRUPO 6.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE JI-PARANÁ. FOPAG-JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15,67 |
| 2017NS000743 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 112.092/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.190,28 |
| 2017NS000744 | 2017-02-01T00:00 | DANFE 170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA E AOS USUÁRIOS DO DEMED, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 883,49 |
| 2017NS000744 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 112.095/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 353,20 |
| 2017NS000745 | 2017-02-01T00:00 | FATURAS 0010.233.499 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 408,02 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 545,28 |
| 2017NS000746 | 2017-02-01T00:00 | NN 28117550000005690 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 2/2 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2017NS000746 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/5/2017. PROCESSO 110.034/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2017NS000747 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.544/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.157,12 |
| 2017NS000748 | 2017-02-01T00:00 | NN 28117550000005692 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 2/2 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2017NS000748 | 2017-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.340/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.951,90 |
| 2017NS000749 | 2017-02-01T00:00 | DCAP-2016-01/2017-SEPPC. GRUPO 6.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREV. DO ESTADO DE RONDÔNIA. FOPAG-JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,49 |
| 2017NS000749 | 2017-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 110.713/2017. | 831.462.704-63 - FERNANDO ALBUQUERQU | R$ 24.173,52 |
| 2017NS000750 | 2017-02-01T00:00 | NN 28117550000005693 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 2/2 - PROCESSO 133.003/2016 - REL 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2017NS000751 | 2017-02-01T00:00 | DANFE 4263 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.782,00 |
| 2017NS000751 | 2017-05-11T00:00 | NFSE 190, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN J. DOS SANTOS E KELSEY TEREZA G. D. MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL EM PSN POSTUROTERAPIA NEUROSSENSORIAL (POSTUROLOGIA), REALIZADO EM LONDRINA-PR, DE 20 A 23/04/2017 (MÓDULO 3). PROC. 113.937/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 212/2017-SIGMAS. | 23.263.033/0001-20 - Instituto Salgado de Saúde Integral - Inoue & Padilha | R$ 4.500,00 |
| 2017NS000752 | 2017-02-01T00:00 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000467564-4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132974/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 960,00 |
| 2017NS000752 | 2017-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/5/2017. PROCESSO 110.860/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 417,00 |
| 2017NS000753 | 2017-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 110.575/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.269,81 |
| 2017NS000754 | 2017-02-01T00:00 | DOC 502/026 - NN14000000000467576-8 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (04/12) - REFERENTE AO IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB-2017. PROCESSO 132.983/2016. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017NS000754 | 2017-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.657/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000755 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2016/1000 E 2017/53 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: JAN/2017, DEZ/2016 E DIFERENÇA DE REAJUSTE OUT E NOV/2016. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.045,92 |
| 2017NS000755 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2016/1000 E 2017/53 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: JAN/2017, DEZ/2016 E DIFERENÇA DE REAJUSTE OUT E NOV/2016. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 28.254,40 |
| 2017NS000755 | 2017-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.200/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000756 | 2017-02-01T00:00 | DANFES 20680/20682 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE FERIDAS - RET RFB 5,85PC S/ R$ 1.290,19 (NCM 3005.9090) E RET RFB 2,2PC S/ R$ 825,00 (NCM 3006.7000) - RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 2.115,19 |
| 2017NS000757 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2016/1001 E 2017/54 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE/RS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 24/12/2016 A 23/01/2017 E DIFERENÇA DE REAJUSTE 24/09 A 23/12/2016 - REL 056/2016 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.257,27 |
| 2017NS000757 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 2016/1001 E 2017/54 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE/RS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 24/12/2016 A 23/01/2017 E DIFERENÇA DE REAJUSTE 24/09 A 23/12/2016 - REL 056/2016 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 19.264,36 |
| 2017NS000758 | 2017-02-01T00:00 | NFSE 201700000001189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/ 50PC (MÃO-DE-OBRA). RELAÇÃO 56/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 3.843,45 |
| 2017NS000758 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 11/5/2017. PROCESSO 113.305/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2017NS000759 | 2017-02-01T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29116/29117 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 - RELAÇÃO 37/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.243,90 |
| 2017NS000759 | 2017-02-01T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29116/29117 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 - RELAÇÃO 37/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 33.172,16 |
| 2017NS000759 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.780/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000760 | 2017-02-01T00:00 | FATURAS 0010.233.696 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 399,28 (DIÁRIAS ) A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 56/2016 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 399,28 |
| 2017NS000760 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.504/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2017NS000761 | 2017-02-01T00:00 | EMPENHO ERRADO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.300,00 |
| 2017NS000761 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.473/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.170,16 |
| 2017NS000762 | 2017-02-01T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005682 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112, REF. 02/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS000762 | 2017-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 111.363/2017. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 400,00 |
| 2017NS000763 | 2017-05-12T00:00 | CORREÇÃO NO HISTÓRICO. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ -400,00 |
| 2017NS000764 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.363/2017. | 667.464.857-49 - ALUISIO FILHO | R$ 400,00 |
| 2017NS000765 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.470/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017NS000766 | 2017-02-02T00:00 | cancela2017ns000755 para devolver nfs 53 (período não combina com empenho) | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -28.254,40 |
| 2017NS000766 | 2017-02-02T00:00 | cancela2017ns000755 para devolver nfs 53 (período não combina com empenho) | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -15.045,92 |
| 2017NS000766 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.496/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2017NS000767 | 2017-02-02T00:00 | NFSE 2016/1000 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: DEZ/2016 E DIFERENÇA DE REAJUSTE OUT E NOV/2016. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 23.675,24 |
| 2017NS000767 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.693/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2017NS000768 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 5010-01/2017-SERPD. GRUPO 9. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610 E REGISTRO DE CRÉDITOS. ESTORNO DE PAGAMENTO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.044,04 |
| 2017NS000768 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.786/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000770 | 2017-02-02T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 29/17. Processo 101.296/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -3.974,62 |
| 2017NS000770 | 2017-02-02T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 29/17. Processo 101.296/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 94,92 |
| 2017NS000770 | 2017-02-02T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 29/17. Processo 101.296/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 275,00 |
| 2017NS000770 | 2017-02-02T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 29/17. Processo 101.296/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 570,02 |
| 2017NS000770 | 2017-02-02T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 29/17. Processo 101.296/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.034,68 |
| 2017NS000770 | 2017-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/05/2017. PROCESSO 111.940/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000771 | 2017-02-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, à servidora CRISTIANE VIEIRA DA SILVA, visando atender demandas da Secom com a aquisição de materiais de consumo e serviços diversos. Processo n. 102.350/2017-SECOM. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000771 | 2017-02-02T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, à servidora CRISTIANE VIEIRA DA SILVA, visando atender demandas da Secom com a aquisição de materiais de consumo e serviços diversos. Processo n. 102.350/2017-SECOM. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2017NS000772 | 2017-02-02T00:00 | BOLETO 0.220.175.012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PROCESSO 132.989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017NS000772 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 24.500,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 11.900,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 110.778/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.900,00 |
| 2017NS000772 | 2017-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 24.500,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 11.900,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/5/2017. PROCESSO 110.778/2017. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 24.500,00 |
| 2017NS000773 | 2017-02-02T00:00 | BOLETO 0.120.171..013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 PROCESSO 132.990/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000774 | 2017-02-02T00:00 | FATURA 1/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 459/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 73.806,70), INFRAERO (R$ 3.197,81). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 77.004,51 |
| 2017NS000775 | 2017-02-02T00:00 | FATURA 292422/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 291/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 36.052,80) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,75), TAXA RAV (R$ 343,57). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 343,57 |
| 2017NS000775 | 2017-02-02T00:00 | FATURA 292422/2017 (NACIONAL) - PROCESSO 291/2017. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 36.052,80) TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.331,75), TAXA RAV (R$ 343,57). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.384,55 |
| 2017NS000776 | 2017-05-16T00:00 | NFSE 329, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO BITENCOURT DE AMORIM E ANA MARIA DELMONTE P. FILHA, NO EVENTO 6º REDES-EGOV, EM FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 27 E 28/04/2017. PROC. 108.136/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 220/2017-SIGMAS. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.600,00 |
| 2017NS000777 | 2017-05-17T00:00 | ARD 5836 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.977,95 |
| 2017NS000778 | 2017-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15/01 A 17/01/2017. PROCESSO 100.999/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,02 |
| 2017NS000778 | 2017-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MATO GROSSO DO SUL DE 15/01 A 17/01/2017. PROCESSO 100.999/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000779 | 2017-02-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO DE 21/01 A 21/01/2017. PROCESSO 101.543/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS000779 | 2017-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017NS000780 | 2017-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARANHÃO E AMAZONAS DE 19/01 A 22/01/2017. PROCESSO 101.349/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000780 | 2017-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARANHÃO E AMAZONAS DE 19/01 A 22/01/2017. PROCESSO 101.349/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000780 | 2017-05-17T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ -19.000,00 |
| 2017NS000781 | 2017-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARANHÃO E AMAZONAS DE 19/01 A 22/01/2017. PROCESSO 101.349/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000781 | 2017-02-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARANHÃO E AMAZONAS DE 19/01 A 22/01/2017. PROCESSO 101.349/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS000781 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 19.000,00 |
| 2017NS000782 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 135 - FORNECIMENTO TINTA GRAFITE ESCURO, MARCA SOLVENTEX, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 58/2017 SIGMAS. | 21.573.172/0001-24 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 864,80 |
| 2017NS000782 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 108.393/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 96.800,00 |
| 2017NS000783 | 2017-02-02T00:00 | ARD 5688 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.635,10 |
| 2017NS000783 | 2017-05-18T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -96.800,00 |
| 2017NS000784 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A TRADUÇÃO ESCRITA INGLÊS- PORTUGUÊS - PEDIDO 001/2016 APPENDIX A TABLES OF FILE FORMAT - RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RETENÇÃO DE 5 PC ISS - RELAÇÃO 58/2017- SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 325,00 |
| 2017NS000784 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 108.393/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 96.800,00 |
| 2017NS000786 | 2017-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.427/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2017NS000787 | 2017-02-02T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.424/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2017NS000787 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2017. PROCESSO 110.257/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 87.846,68 |
| 2017NS000788 | 2017-02-02T00:00 | RECIBO 01/12-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 3.545,68 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS CONSULTORIA(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 01/01/17 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.456,81 |
| 2017NS000788 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 110.859/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000789 | 2017-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.429/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210,05 |
| 2017NS000789 | 2017-02-02T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PARIS E ESTRASBRUGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.429/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.368,13 |
| 2017NS000789 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 111.782/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000790 | 2017-02-02T00:00 | DCAP-3015-01/2017. GRUPO 3. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- CRÉDITOS A COMPENSAR - PSSI (CÓD 867/878 - R$ 5.046,97) E IRRF (R$11.400,69). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.447,66 |
| 2017NS000790 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 113.560/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.610,64 |
| 2017NS000791 | 2017-02-02T00:00 | DANFEs 79/84 - FORNECIMENTO DE FITA CREPE E OUTROS MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS.?BLOQUEIO: R$ 391,92 (MULTA POR ATRASO DE 14 E 11 DIAS). PROCESSO: 111.765/2016 | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.919,20 |
| 2017NS000791 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 111.797/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017NS000792 | 2017-02-02T00:00 | DCAP-3015-01/2017. GRUPO 3. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.447,66 |
| 2017NS000792 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.147/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2017NS000793 | 2017-02-02T00:00 | NFSE 877 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - 348 PAUTAS FOTOGRÁFICAS - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 56.960,64 |
| 2017NS000793 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.246/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000794 | 2017-05-18T00:00 | ARD 5838 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.051,30 |
| 2017NS000795 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DA 2017RA000049. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP) - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.621,14 |
| 2017NS000795 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 113.007/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 217,64 |
| 2017NS000796 | 2017-02-02T00:00 | FATURA 7335 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB IN 1.234/12 9,45PC - GLOSA DE R$ 0,03(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 02/01/2017 A 31/01/2017, RELAÇÃO 058/2017 SIGMAS. | 09.046.984/0001-16 - ALUGAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | R$ 9.666,66 |
| 2017NS000796 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.527/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.919,36 |
| 2017NS000797 | 2017-01-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP) - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD006/NS794/NS795. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.621,14 |
| 2017NS000797 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.933/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000798 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.611/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2017NS000799 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.900/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000800 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/H, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE 539,82(MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 58/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 17.994,00 |
| 2017NS000800 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.624/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.490,00 |
| 2017NS000801 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 292 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 237/2017 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.455,16 |
| 2017NS000801 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.826/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2017NS000802 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. IN 1234/2012 - RFB 9,45 E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 58/2017 SIGMAS. PERÍODO: 23/12/2016 A 30/12/2016 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.766,55 |
| 2017NS000802 | 2017-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.716/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.689,29 |
| 2017NS000803 | 2017-02-02T00:00 | ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO, SITUAÇÃO ERRADA. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -17.994,00 |
| 2017NS000803 | 2017-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/05/2017. PROCESSO 112.726/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2017NS000804 | 2017-02-02T00:00 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU/H, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E ATA, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE 539,82(MULTA) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 143.361/2015. RELAÇÃO 58/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 17.994,00 |
| 2017NS000805 | 2017-02-02T00:00 | NFES 31416 E 31417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 321,41 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB S. R$ 1.291,39 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 58/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.612,80 |
| 2017NS000807 | 2017-02-03T00:00 | Ressarcimento referente a despesas realizadas durante viagens oficiais do Presidente desta Casa. Processo 130.186/2016. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 359,16 |
| 2017NS000808 | 2017-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS000802 PARA ACERTO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ -19.766,55 |
| 2017NS000809 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. IN 1234/2012 - RFB 9,45 E ISS 5 PC. RELAÇÃO: 58/2017 SIGMAS. PERÍODO: 23/12/2016 A 30/12/2016 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.766,55 |
| 2017NS000813 | 2017-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 18/05/17. PROCESSO 113.305/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.933,34 |
| 2017NS000815 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DA 2017RA000037. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D.?-DESPESA A ANULAR- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.134,90 |
| 2017NS000816 | 2017-01-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD008/NS813/815. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.134,90 |
| 2017NS000818 | 2017-02-03T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, TENDO EM VISTA LIMITAÇÃO DE VALOR CONFORME INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI 13.408/2016. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ DE 10 A 12/01/2017. PROCESSO 100.582/2014 - 2017RA000109 - 2017OB800553. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,50 |
| 2017NS000820 | 2017-02-03T00:00 | DCAP 2000-02/2017-SEPPC. GRUPO 2. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.648,75 |
| 2017NS000820 | 2017-05-19T00:00 | NFSE 4974, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IZADORA V. M. SALES, FABIANE A. M. DOURADO, RAFAEL P. RIBEIRO, PEDRO DE ASSIS RIBEIRO, GISELDA DE C. ALMINTA E LEONARDO PORTELA NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DE 20 A 23/03/2017. PROC. 130.806/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 226/2017-SIGMAS. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 21.040,80 |
| 2017NS000822 | 2017-02-03T00:00 | DCAP 2000-02/2017-SEPPC. GRUPO 2. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64,35 |
| 2017NS000823 | 2017-02-03T00:00 | DCAP 2000-02/2017-SEPPC. GRUPO 2. RETENÇÃO DE INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00052/NS822. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,35 |
| 2017NS000823 | 2017-05-22T00:00 | DANFE 839 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ORESTIS CESETTI, CAROLINA LOPES GONÇALVES E DANIELA GOMES DOS SANTOS NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2017, DE 24 A 27/4/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE DO SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 110.827/17. REL.226.17. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 7.470,00 |
| 2017NS000824 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO DE PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.602,37 |
| 2017NS000824 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017 - NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO DE PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.602,37 |
| 2017NS000824 | 2017-05-22T00:00 | NFS-e 350 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DANIELA F. MARTINS ROTT, DULCENIRA MARIA DA SILVA E MAÍRA DE BRITO CARLOS NO 3. ENCONTRO INTERN. DE AUDIODESCRIÇÃO, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 26 A 29/4/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 110.216/17. REL. 226/17. | 15.432.135/0001-01 - VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 2017NS000825 | 2017-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.607,10 |
| 2017NS000825 | 2017-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.295,00 |
| 2017NS000825 | 2017-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.887,02 |
| 2017NS000825 | 2017-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 388.493,25 |
| 2017NS000825 | 2017-05-22T00:00 | NFS-E 1284 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS EUGÊNIO MENDES DE MORAES JÚNIOR E KASSIUS SEBASTIAM MARTINS GUIMARÃES NO CURSO ATIRADOR DE PRECISÃO I, NOS DIAS 22 E 23/4/17, EM RIBEIRÃO PIRES-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 106.555/17. REL. 228/17. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 4.106,00 |
| 2017NS000826 | 2017-02-03T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2017NS000825 PARA ALTERAÇÃO DE VALORES E REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -388.493,25 |
| 2017NS000826 | 2017-05-22T00:00 | DANFE 2553, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRO G. S. CARVALHO, EMERSON M. MOREIRA, GILSON S. FILHO, HUMBERTO J. NUNES, LUIZ A. T. E TAINARA R. DOS SANTOS NO XII CURSO DE METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DE AUDITORIA?DE RISCO, EM BRASÍLIA-DF, DE 24 A 28/4/2017. PROC. 104.339/2017. ENTIDADE ISENTA DA RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012). RET./ISS DE 2PC. REL. 228/2017-SIGMAS. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000828 | 2017-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. OB DIA 03. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 321.477,78 |
| 2017NS000828 | 2017-05-22T00:00 | ARD 5842 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR JOAO CASTELO, CART.075, AUTORIZADO PELO PROCESSO N.005561/2016 DE 09/12/2016, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.047,76 |
| 2017NS000830 | 2017-02-03T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000055/NS000826/NS000828. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.015,47 |
| 2017NS000831 | 2017-02-03T00:00 | DCAP 2011-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL PAGA A MAIOR. PROCESSO 129.565/2016. - DEVOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224,74 |
| 2017NS000831 | 2017-05-23T00:00 | FATURA LI-0104065/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 20/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/2015. REL. 228/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000832 | 2017-05-23T00:00 | NFPSE 479 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CORINA CASTRO S. B. DE OLIVEIRA, MARIA ALICE G. DE OLIVEIRA E PAULO HENRIQUE SILVA NO FESTIVAL INTERNACIONAL DA COOPERAÇÃO - FICOO 2017, DE 20 A 23/04/2017, EM FLORIANÓPOLIS-SC. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NAC.). PROC. 104.845/2017. REL. 228/2017. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 2.115,00 |
| 2017NS000833 | 2017-02-03T00:00 | DCAP 2011-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. RECLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL PAGA A MAIOR. PROCESSO 129.565/2016. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL056/NS831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -224,74 |
| 2017NS000833 | 2017-02-03T00:00 | DCAP 2011-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. RECLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL PAGA A MAIOR. PROCESSO 129.565/2016. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL056/NS831. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224,74 |
| 2017NS000833 | 2017-05-23T00:00 | EXCLUIR A RETENÇÃO DO ISS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NS000834 | 2017-05-23T00:00 | FATURA LI-0104065/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 20/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 228/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS000835 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.771,33 |
| 2017NS000835 | 2017-05-24T00:00 | NFS-e 143 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MÁRCIA PEREIRA DA SILVA E CLÁUDIA FERNANDES PORTO NO CURSO BIBLIOTECA POR DENTRO: CONSERV. PREVENTIVA., TÉC. DE HIGIENIZ. E TÉC. DE PEQUENOS REPAROS, NOS DIAS 24 A 28/04/17, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 108.003/17. REL. 236/17. | 59.490.375/0001-20 - ABER - Assossiação Brasileira de Encadernação e restauro | R$ 2.736,00 |
| 2017NS000836 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.771,33 |
| 2017NS000837 | 2017-05-25T00:00 | DANFE 528, REF. À PARTICIP. DOS SERVIDORES HELEN JORGE F. ROSA E EMERSON DE M. MOREIRA NO CURSO DE REDAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ACORDO COM AS MAIS MODERNAS TÉCNICAS E NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO (PADRÃO TCU), EM BRASÍLIA-DF, DIAS 8 E 9/5/2017. PROC. 110.532/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 3,5PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 238/2017-SIGMAS. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.540,00 |
| 2017NS000838 | 2017-02-03T00:00 | ARD 5692 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.119,42 |
| 2017NS000839 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.754/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000840 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DA 2017RA000055. DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200,76 |
| 2017NS000840 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.612/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.800,00 |
| 2017NS000841 | 2017-01-31T00:00 | DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD00010/NS839/840. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200,76 |
| 2017NS000841 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.470/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2017NS000842 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.103/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2017NS000843 | 2017-02-03T00:00 | NC 10395 A 10420 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 62/2017 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 13.926,03 |
| 2017NS000843 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.084/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000844 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 17/01/40000176-7 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 14.829,40 |
| 2017NS000844 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 17/01/40000176-7 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 56.351,72 |
| 2017NS000844 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 111.358/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.807,68 |
| 2017NS000845 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.069/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2017NS000846 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 17/01/40000175-2- CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 - PERÍODO 26/12/16 A 25/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 64.788,70 |
| 2017NS000846 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 17/01/40000175-2- CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - REF: JANEIRO/2017 - PERÍODO 26/12/16 A 25/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 323.943,47 |
| 2017NS000847 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.759/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.019,64 |
| 2017NS000848 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 114.054/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017NS000849 | 2017-02-03T00:00 | FATURA 17/01/41100003-3 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - PERÍODO 14/12/2016 A 25/12/2016 REF: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 60/2017 - SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 11.608,45 |
| 2017NS000849 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.773/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000850 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 53889/53899- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS000850 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.900/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000851 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 136.252 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012: NÃO HÁ DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS), ISS DE 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. RELAÇÃO 60/2017-SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2017NS000851 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 113.977/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017NS000852 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000852 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000852 | 2017-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DEP. JOÃO CASTELO R. GONÇALVES, EM CONTINUIDADE À DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/05/2017. PROC. 109.682/2017. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NS000853 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS000853 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 19 A 21/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS000853 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 114.466/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 594,94 |
| 2017NS000854 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 6219 - SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COOD. TRANSPORTES/CD. PERÍODO: 06/01/2017 A 05/02/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2017NS000854 | 2017-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/5/2017. PROCESSO 112.139/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.233,31 |
| 2017NS000855 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 558,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 20 A 22/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42,01 |
| 2017NS000855 | 2017-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 558,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM DE 20 A 22/01/2017. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,50 |
| 2017NS000856 | 2017-02-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CE E RO DE 19 A 24/01/2017. PROCESSO 101348/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000856 | 2017-02-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CE E RO DE 19 A 24/01/2017. PROCESSO 101348/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000856 | 2017-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017RB000435 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ -367.525,00 |
| 2017NS000857 | 2017-02-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CE E RO DE 19 A 24/01/2017. PROCESSO 101348/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,03 |
| 2017NS000857 | 2017-02-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 147,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CE E RO DE 19 A 24/01/2017. PROCESSO 101348/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS000858 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 5490 - FORNECIMENTO DE 30.277 UNIDADES DE PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 11.276.518/0001-79 - MINAS PLACA LTDA | R$ 7.112,07 |
| 2017NS000858 | 2017-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DEP. JOÃO CASTELO R. GONÇALVES, EM CONTINUIDADE À DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 80, COM BASE NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/05/2017. PROC. 109.682/2017. | 000.355.302-78 - JOAO GONCALVES | R$ 367.525,00 |
| 2017NS000859 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 614,49 |
| 2017NS000859 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 720 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.028,67 |
| 2017NS000860 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 506 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 060/2017 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 806,11 |
| 2017NS000860 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 506 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 20/12/16 A 19/01/17 - RELAÇÃO 060/2017 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.392,22 |
| 2017NS000861 | 2017-02-03T00:00 | DANFE 057 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE MIXER DE ÁUDIO COM DUAS ENTRADAS, MARCA U-PHORIAUMC204HD, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLQUEIO R$ 1.199,00(ATRASO DE 42 DIAS). RELAÇÃO 060/2017 SIGMAS. | 03.277.890/0001-71 - ANA CAROLINA MARTINS DANTAS - ME | R$ 11.990,00 |
| 2017NS000861 | 2017-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RAFAEL MOTTA, CARTEIRA 55/123, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914490101), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E NA 135 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), EM GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 22 A 27/10/2016. PROCESSO 125.133/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 301,84 |
| 2017NS000862 | 2017-02-03T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A ESTADOS UNIDOS DE 05 A 12/02/2017. PROCESSO 102494/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017NS000862 | 2017-05-30T00:00 | Falta de comprovante do pagamento do seguro viagem em nome do Deputado. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -301,84 |
| 2017NS000863 | 2017-02-03T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO REF. 2017NS000801, A PEDIDO DA CAFIN. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.455,16 |
| 2017NS000863 | 2017-02-03T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO REF. 2017NS000801, A PEDIDO DA CAFIN. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.455,16 |
| 2017NS000863 | 2017-05-30T00:00 | NFS-e 16073, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANNA KARINA DE A. AZAMBUJA E CAMILA DA SILVA MILHOMEM NO SEMINÁRIO NACIONAL 55 ACÓRDÃOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, DE 22 A 24/05/2017, EM BRASÍLIA-DF. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. PROC. 113.253/2017. REL. 244/2017-SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NS000864 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 326 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS WORKSTATION TIPO 1, MARCA DELL PRECISION 75810 COM MONITORES DELL P2314H, INCLUINDO GARANTIA ON SITE DE 48 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 60/2017 - SIGMAS. | 10.821.928/0001-90 - VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA. | R$ 245.820,00 |
| 2017NS000865 | 2017-02-06T00:00 | NFSE 2017/53 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24DEZ16 A 23JAN17. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.579,16 |
| 2017NS000865 | 2017-02-06T00:00 | NFSE 2017/53 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24DEZ16 A 23JAN17. REL 056/2017 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.045,92 |
| 2017NS000865 | 2017-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR MAIS IOF, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ARAÚJO DE SOUSA NA CONFERÊNCIA ANUAL RISK REVOLUTION - DISRUPTING THE STATUS QUO, NOS DIAS 22 A 26/04/2017, NA CIDADE DE FILADÉLFIA, ESTADOS UNIDOS. VALOR EQUIVALENTE A US$ 3.005,24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 30/05/2017 À FL. 97. PROCESSO 107.410/2017. | 968.330.766-34 - CRISTIANO SOUSA | R$ 9.982,20 |
| 2017NS000866 | 2017-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 28/17. Processo 132.904/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.987,12 |
| 2017NS000866 | 2017-02-06T00:00 | Reclassificação de despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 28/17. Processo 132.904/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.987,12 |
| 2017NS000867 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 114.763/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2017NS000868 | 2017-02-06T00:00 | cancelamento por motivo de desistência da viagem | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.559,55 |
| 2017NS000868 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.929/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2017NS000869 | 2017-02-06T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.102.073.17 -RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS000869 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 115.007/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS000870 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 112.770/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000871 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 112.785/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS000872 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.094/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000873 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.236/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.563,15 |
| 2017NS000874 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-4000-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 15.061.925,99 |
| 2017NS000874 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 113.647/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 525,05 |
| 2017NS000875 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 114.011/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.540,81 |
| 2017NS000876 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.117,09 |
| 2017NS000876 | 2017-01-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 3. OB DIA 20.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.117,09 |
| 2017NS000877 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -649,90 |
| 2017NS000877 | 2017-06-01T00:00 | ALTERAR O VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -150,00 |
| 2017NS000878 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 2022-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO DE REGIME PRÓPRIO RETIDAS INDEVIDAMENTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295,78 |
| 2017NS000878 | 2017-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/05/2017. PROCESSO 114.763/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2017NS000879 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL059/NS877. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -342,70 |
| 2017NS000879 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL059/NS877. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11,42 |
| 2017NS000879 | 2017-01-31T00:00 | DCAP 2021-01/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL059/NS877. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 354,12 |
| 2017NS000881 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.713/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 860,34 |
| 2017NS000883 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.954,43 |
| 2017NS000883 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.624/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 905,00 |
| 2017NS000884 | 2017-02-01T00:00 | ESTORNO DA BAIXA DA 2017OB800543 CANCELADA PELA 2017OB800610 PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA BAIXADO EM FEV/2017 (2017OB801085/OB801086). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.954,43 |
| 2017NS000884 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.167/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 316,00 |
| 2017NS000885 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.025/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000886 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 112.724/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000887 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.795/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.562,66 |
| 2017NS000888 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.114/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000889 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.780/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000890 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 4030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 13/12/16 A 20/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 171,46 |
| 2017NS000890 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 4030 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 13/12/16 A 20/01/17 - RELAÇÃO 60/2017 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 480,09 |
| 2017NS000890 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 114.744/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 475,00 |
| 2017NS000891 | 2017-02-06T00:00 | ARD 5694 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.433,20 |
| 2017NS000891 | 2017-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 31/5/2017. PROCESSO 113.794/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2017NS000893 | 2017-02-06T00:00 | NFF 01534/2017 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 1 (01/2017) - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 455,55 |
| 2017NS000893 | 2017-06-06T00:00 | FATURA 609091 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A MAIO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 254/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS000894 | 2017-02-06T00:00 | DANFES 731 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERÍODO: 22/12/2016 A 21/01/2017. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 064/2017 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 698,00 |
| 2017NS000894 | 2017-02-06T00:00 | DANFES 731 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO E DESLOCAMENTO, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PERÍODO: 22/12/2016 A 21/01/2017. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 064/2017 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 877,00 |
| 2017NS000894 | 2017-06-06T00:00 | NFS-e 178045 - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 3/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN-RFB 1234/2012), POR SER FUNDAÇÃO. RET./ISS DE 2PC. PROC. 125.454/2016. REL. 254/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017NS000895 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 846 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL.64/2017 SIGMAS. PROC. 109.350/14 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2017NS000896 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 54138 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO C/D DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2017NS000896 | 2017-06-07T00:00 | DANFE 857 - PARTICIP. SERVIDORES HERNANI C. NETO, MICHELLE CRISTINA DE S. SILVA E RODRIGO J. S. SILVA NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 2017, DE 22 A 25/5/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE DO SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 113.277/17. REL. 256/17. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 6.723,00 |
| 2017NS000897 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 847 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL.64/2017 SIGMAS. PROC. 139.429/11 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 155.832,56 |
| 2017NS000897 | 2017-06-07T00:00 | NFSE 1200, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANE TAVARES TADAIESKY NO CURSO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E PERFOMANCE NO TRABALHO, EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 18 E 19/5/2017. PROC. 106.202/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 256/2017-SIGMAS. | 04.833.048/0001-31 - 3GEN CONSULTURIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000898 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68.187,09 |
| 2017NS000898 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA ALMEIDA SABBAT NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PEOPLE ANALYTICS WORLD 2017,NOS DIAS 24 A 27/04/2017, NA CIDADE DE LONDRES - REINO UNIDO, VALOR EQUIVALENTE A US$ 1.248,42, CONFORME DESPACHO À FL. 93. PROCESSO 107.475/2017. | 645.524.971-20 - RENATA SABBAT | R$ 4.082,33 |
| 2017NS000899 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DE VALORES DA CONTA 21.891.36.03 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.?- REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 68.187,09 |
| 2017NS000899 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 115.373/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.403,66 |
| 2017NS000900 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 54140 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2017NS000900 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 115.621/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.862,18 |
| 2017NS000901 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 40808 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E EM ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - (CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS: SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E BUCHAS JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.031,03 |
| 2017NS000901 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.920/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000902 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 601 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 064/2017 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 61.628,27 |
| 2017NS000902 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 113.472/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.300,00 |
| 2017NS000903 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 112.206/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000904 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-1017-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000083. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2016.?- ANULAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.298,97 |
| 2017NS000904 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.128/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.779,88 |
| 2017NS000905 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 39582 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM 16 ELEVADORES DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME INFORMAÇÃO DA EMPRESA - SENHORAS GISELE/ERIAS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - GLOSA DE 0,13. PERÍODO: DEZEMBRO/2016 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,71 |
| 2017NS000905 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.900/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.200,00 |
| 2017NS000906 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 7936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A,B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 115,58 |
| 2017NS000906 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 7936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A,B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: DEZEMBRO/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 693,48 |
| 2017NS000906 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 114.533/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2017NS000907 | 2017-02-06T00:00 | DCAP-1017-01/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000083. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2016.?- CONTINUAÇÃO DA 2017DD00011/NS 903/904. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.298,97 |
| 2017NS000907 | 2017-06-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 07/06/2017. PROCESSO 115.119/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.450,00 |
| 2017NS000910 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 187 - FORNECIMENTO DE 1000 METROS DE LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 METROS DE LARGURA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- BLOQUEIO DE R$ 294,00 (MULTA) - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 21.042.594/0001-73 - BRASSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | R$ 2.940,00 |
| 2017NS000910 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 115.430/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2017NS000911 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 111.035/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 561,00 |
| 2017NS000912 | 2017-01-31T00:00 | BAIXA DO SALDO DAS 2017RA00022, 2017RA00018, 2017RA000019, 2017RA000017, 2017RA00015, 2017RA000071 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO.?- ANULAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.372,26 |
| 2017NS000912 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 114.490/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000913 | 2017-02-06T00:00 | DANFE 59 - FORNECIMENTO ENGATE FLEXIVEL DE AÇO PARA GÁS E OUTROS ITENS A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2017 - SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 107,92 - PROCESSO: 134.735/2015 | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.767,17 |
| 2017NS000913 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 114.370/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,20 |
| 2017NS000914 | 2017-01-31T00:00 | SALDO DAS 2017RA00022, 2017RA00018, 2017RA000019, 2017RA000017, 2017RA00015, 2017RA000071 - CONTINUAÇÃO DA 2017DD000012/NS 911/912, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.372,26 |
| 2017NS000914 | 2017-06-09T00:00 | REEEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/6/2017. PROCESSO 114.528/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000915 | 2017-02-06T00:00 | NF-E 00005024 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS NA NOTA) E ISS 5PC - PERÍODO: 21 A 31/12/16 - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 611,01 |
| 2017NS000916 | 2017-02-06T00:00 | NFSE 13 - FORNEC DE 15 LICENÇAS DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 064/2017 SIGMAS. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 16.624,95 |
| 2017NS000916 | 2017-06-09T00:00 | NFS-e 139680 - PARTIC. DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF(PARCELAS REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/17). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 260/17. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2017NS000917 | 2017-01-31T00:00 | DCAP-1017-01/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000083. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG DEZ/2016.?- CONTINUAÇÃO DA 2017DD00011/NS 903/904. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.298,97 |
| 2017NS000918 | 2017-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.660/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.000,00 |
| 2017NS000920 | 2017-02-06T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017FL000061 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE DATA DE EMISSÃO CONTÁBIL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.298,97 |
| 2017NS000920 | 2017-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO RAFAEL MOTTA, CARTEIRA 55/123, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0914490-101), PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 135a ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE GENEBRA, SUIÇA, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2016, PROCESSO N. 125.133/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 301,84 |
| 2017NS000921 | 2017-06-13T00:00 | NFSe-I 141 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM GESTÃO DE RISCOS PARA SERVIDORES DA CD, NOS DIAS 29/05, 01 E 02/06/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. TRIB. FED. (IN RFB 1234/2012) DE 9,45PC E ISS DE 2PC. P/DF. INSS NÃO RETIDO (DECLARAÇÃO). PROC. 108.769/2016. REL. 258/2017. | 16.758.271/0001-40 - DENISE DOS SANTOS LEITE CONSULTORIA DE QSMS - ME | R$ 7.999,99 |
| 2017NS000923 | 2017-02-06T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUT E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL, LINUX E VM, A PEDIDO CENIN/CD. PERÍODO: 02/01/2017 A 01/01/2018. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL. REL 064/2017 SIGMAS. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2017NS000926 | 2017-02-06T00:00 | FATURAS 0010.233.016 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 133,08 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 68,63: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 64/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 201,71 |
| 2017NS000928 | 2017-02-06T00:00 | DCAP-1002-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000108. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG NOV/2016.?- ANULAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.464,01 |
| 2017NS000929 | 2017-02-06T00:00 | DCAP-1002-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000108. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG NOV/2016.?- CONTINUAÇÃO DA 2017DD00013/NS 927/928. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.464,01 |
| 2017NS000930 | 2017-06-14T00:00 | NFS-e 71922 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MARTINS DA SILVA NO CURSO TQS - CONCRETO ARMADO, EM GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 28 E 29/3/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). PROC. 104.881/2017. REL. 268/2017. | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 765,00 |
| 2017NS000931 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 340,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 200,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 34,12) E AUTORIZADO (R$ 540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.752/2017. | 000.016.086-57 - STEFANO SANTOS | R$ 34,12 |
| 2017NS000931 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 340,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 200,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 34,12) E AUTORIZADO (R$ 540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.752/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000931 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 340,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 200,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 34,12) E AUTORIZADO (R$ 540,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 9/6/2017. PROCESSO 114.752/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 305,88 |
| 2017NS000932 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 114.870/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.800,00 |
| 2017NS000933 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 113.474/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.800,00 |
| 2017NS000934 | 2017-02-07T00:00 | DCAP-1001-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000107. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG OUT/2016.?- ANULAÇÃO DE DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.464,01 |
| 2017NS000934 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 116.341/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.376,76 |
| 2017NS000935 | 2017-02-07T00:00 | DCAP-1001-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000107. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL AMORIM DE AMORIM. FOPAG OUT/2016.?- CONTINUAÇÃO DA 2017DD00014/NS 933/934. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD REF. A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.464,01 |
| 2017NS000935 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 116.089/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 970,00 |
| 2017NS000936 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 116.088/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000937 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 115.625/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2017NS000938 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (167.037,44 - AUTORIZAÇÃO DG FL 30 PROC 102.741/2017). JAN/2017. PGTO GFIP (25.615,86) E GPS (13.538,03) COMPETÊNCIA DEZ/2016. LIBERAÇÃO EMPRESA: 73.125,53. REL 045/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2017NS000938 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 115.378/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.380,00 |
| 2017NS000939 | 2017-02-07T00:00 | NFE 6262 .. FORNECIMENTO DE UM INVERSOR DE FREQUENCIA CFW 09 NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR .. GLOSA R$400,00 (COBRANÇA INDEVIDA) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 64/17/SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 9.400,00 |
| 2017NS000939 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/06/2017. PROCESSO 115.377/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017NS000940 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.200,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 1.600,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.200,00) E VALOR AUTORIZADO (R$ 2.800,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.345/2017. | 082.627.480-34 - DARCISIO PERONDI | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000940 | 2017-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 1.200,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 E R$ 1.600,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO (R$ 1.200,00) E VALOR AUTORIZADO (R$ 2.800,00) PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.345/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000941 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 114.927/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS000942 | 2017-02-07T00:00 | DCAP-002-02/2017-GAB. GRUPOS 2 E 6. ACERTO DE PAGAMENTO FOPAG-JAN/2017.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.13/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.518,22 |
| 2017NS000942 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.147/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000944 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.118/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS000945 | 2017-02-07T00:00 | FATURA 2/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 472/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 106.590,19), INFRAERO (R$ 4.521,79). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 111.111,98 |
| 2017NS000945 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 114.961/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000946 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.083/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017NS000947 | 2017-02-07T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIARIA RIO JANEIRO/RJ, PERÍODO DE 11/01 A 12/01/2014, PROC. 100582/2014 - 2017RA000130/2017OB8800555 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2017NS000947 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.215/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS000948 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 25893 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE)- RELAÇÃO 66/2017. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195,92 |
| 2017NS000948 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.153/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS000949 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 2428 - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 4,31PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 66/2017 SIGMAS | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 118,65 |
| 2017NS000949 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 2428 - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 26/12/2016 A 25/01/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET./ISS DE 4,31PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 66/2017 SIGMAS | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 593,26 |
| 2017NS000949 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.156/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.280,00 |
| 2017NS000950 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 115.112/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2017NS000951 | 2017-02-07T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DE DIARIA RIO JANEIRO/RJ, PERÍODO DE 11/01 A 12/01/2017, PROC. 100582/2017 - 2017RA000129/2017OB8800554. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2017NS000951 | 2017-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/6/2017. PROCESSO 114.981/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 963,00 |
| 2017NS000952 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 3190 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 66/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017NS000952 | 2017-06-16T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORIA PRESTADOS NO CURSO PESQUISA EM BASE DE DADOS - IBGE, REALIZADO NO DIA 30/05/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. PROC. 113.985/2017. REL. 270/2017. | 005.921.861-48 - Pedro Augusto de Carvalho Franco | R$ 277,64 |
| 2017NS000953 | 2017-02-07T00:00 | ARD 5697 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.000,00 |
| 2017NS000953 | 2017-06-16T00:00 | NFS-e 56585 - PARTIC. DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF (PARCELA REF. AO MÊS DE ABRIL/2016). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. P/DF. PROC. 127.961/2015. REL. 270/2017. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.980,00 |
| 2017NS000954 | 2017-02-07T00:00 | NFSE 3755 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL) - A PEDIDO CEDI/CD - RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/17 - RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2017NS000955 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 1994 - FORNECIMENTO DE 77 BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL REDONDO EM CHAPA, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$ 514,14 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 5.141,40 |
| 2017NS000955 | 2017-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO, CARTEIRA 55/198, TRECHOS BRASÍLIA/SÃO PAULO/FRANKFURT/VIENA/LONDRES/SÃO PAULO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA REDE PARLAMENTAR GLOBAL DA ORGANIZ. PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLV. ECON. (OCDE), NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, EM PARIS, FRANÇA E DO FÓRUM BRAZIL: NOVO CICLO DE OPORTUNIDADES, EM LONDRES, REINO UNIDO. PROCESSO N. 125.572/2016. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 7.724,74 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.921,87 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.734,60 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.303,70 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -412,85 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159,40 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159,40 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 412,85 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.303,70 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.734,60 |
| 2017NS000956 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.921,87 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.637.347,01 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.444.546,08 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.348.475,28 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -576.193,22 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -283.362,30 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.103,40 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.353,15 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.344,53 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.344,53 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.353,15 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.103,40 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 283.362,30 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576.193,22 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.348.475,28 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.444.546,08 |
| 2017NS000957 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.637.347,01 |
| 2017NS000958 | 2017-02-07T00:00 | DCAP-1003-02/2017-SEPPE. GRUPO 1. PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS REF. JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.494,77 |
| 2017NS000958 | 2017-06-20T00:00 | NFS-e 1032 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ISMAEL M. GUIMARÃES, OROVALDO APARECIDO C. FILHO E RAILDA NEVES C. BITTENCOURT NO SEMINÁRIO NACIONAL - NOVOS CAMINHOS PARA OBRAS PÚBLICAS, DE 24 A 26/5/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. (OPTANTE DO SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROC. 107.141/17. REL. 274/17. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 7.790,00 |
| 2017NS000959 | 2017-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2017. PROCESSO 102.374/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,00 |
| 2017NS000959 | 2017-02-07T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 21,00 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO/SP DE 07/02 A 07/02/2017. PROCESSO 102.374/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS000960 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 3548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 49,00 |
| 2017NS000960 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 3548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 TRICICLO MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 2,79PC - ISS (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 66/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 161,00 |
| 2017NS000962 | 2017-02-07T00:00 | FLBMS 2776 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A PEDIDO DA CTRAN/CD PERIODO DE 24.12.16 A 31.01.17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. Processo 112.169/2016 | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 2.916,67 |
| 2017NS000962 | 2017-02-07T00:00 | FLBMS 2776 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,PARA CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A PEDIDO DA CTRAN/CD PERIODO DE 24.12.16 A 31.01.17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. Processo 112.169/2016 | 13.931.281/0001-48 - BLEND LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS | R$ 12.500,00 |
| 2017NS000962 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.315/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.000,00 |
| 2017NS000963 | 2017-02-07T00:00 | ARD 5696 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 626.456,89 |
| 2017NS000963 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.157/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.072.027,24 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -337.630,00 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -326.586,68 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -248.835,47 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.435,04 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.435,04 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248.835,47 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 326.586,68 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 337.630,00 |
| 2017NS000964 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.072.027,24 |
| 2017NS000964 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.136/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000965 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 115.986/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS000966 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 831- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 47/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 703.989,03 |
| 2017NS000966 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 115.900/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.588.134,17 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.061.934,87 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.224.173,02 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.706.431,42 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.735,17 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.296,42 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -547,21 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 547,21 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.296,42 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.735,17 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.706.431,42 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.224.173,02 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.061.934,87 |
| 2017NS000967 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.588.134,17 |
| 2017NS000967 | 2017-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 114.863/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS000968 | 2017-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.561/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -338.659,04 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.501,82 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.920,79 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.703,98 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,95 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286,95 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.703,98 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.920,79 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.501,82 |
| 2017NS000969 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 338.659,04 |
| 2017NS000969 | 2017-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.910/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2017NS000970 | 2017-02-07T00:00 | NFES 200044 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 066/2017 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.928,12 |
| 2017NS000970 | 2017-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.991/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2017NS000971 | 2017-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.156/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.585,36 |
| 2017NS000972 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 6965 - FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 1.469,80 - MULTA PROCESSO: 124.305/2014 | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 14.698,01 |
| 2017NS000972 | 2017-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.175/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2017NS000973 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 133.159,55 (FOI DEDUZIDO, VA+ VT+ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 47/2017 SIGMAS. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 168.803,94 |
| 2017NS000973 | 2017-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.358/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS000974 | 2017-02-07T00:00 | DCAP-1003-02/2017-SEPPE. GRUPO 1. PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS REF. JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.494,77 |
| 2017NS000974 | 2017-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.716/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS000975 | 2017-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 115.922/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000976 | 2017-02-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017FL00070 TENDO EM VISTA ALTERAR SUBITEM. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.494,77 |
| 2017NS000976 | 2017-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/6/2017. PROCESSO 116.036/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS000977 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.728.928,11 |
| 2017NS000977 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.208.798,22 |
| 2017NS000977 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.047.244,01 |
| 2017NS000977 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.047.244,01 |
| 2017NS000977 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.208.798,22 |
| 2017NS000977 | 2017-01-31T00:00 | FOPAG JAN/2017. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.728.928,11 |
| 2017NS000977 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.237/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2017NS000977 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.237/2017. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.775,22 |
| 2017NS000978 | 2017-02-07T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERÍODO DE 11/2 A 19/2/2017. PROCESSO 101743/2017.COTAÇÃO 3,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,11 |
| 2017NS000978 | 2017-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.314/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.300,00 |
| 2017NS000979 | 2017-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2017. PROCESSO 116.440/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.940,00 |
| 2017NS000980 | 2017-02-07T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO/PORTUGUAL DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.745/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210,05 |
| 2017NS000980 | 2017-02-07T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO/PORTUGUAL DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.745/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.406,66 |
| 2017NS000980 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/06/2017. PROCESSO 116.409/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.150,00 |
| 2017NS000981 | 2017-02-07T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO/PORTUGUAL DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.745/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210,05 |
| 2017NS000981 | 2017-02-07T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 210,05 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO/PORTUGUAL DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101.745/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.406,66 |
| 2017NS000982 | 2017-02-07T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.583,11 |
| 2017NS000982 | 2017-06-22T00:00 | Alteração do histórico. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ -3.775,22 |
| 2017NS000982 | 2017-06-22T00:00 | Alteração do histórico. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.350,00 |
| 2017NS000983 | 2017-02-07T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERÍODO DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 101743/2017. COTAÇÃO 3,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017NS000983 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 3.775,22 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 1.350,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.237/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2017NS000983 | 2017-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 3.775,22 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 1.350,00 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/06/2017. PROCESSO 116.237/2017. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.775,22 |
| 2017NS000984 | 2017-02-07T00:00 | para acerto de fornecedor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.583,10 |
| 2017NS000985 | 2017-02-07T00:00 | DANFE 432 - SERV DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 42.331,05 (DEDUZ VR E VT), ISS 5PC - JAN/2017 - REL. 47/17/SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 52.539,05 |
| 2017NS000986 | 2017-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 217NS000972 PARA ACERTO DE CÓDIGO TRIBUTÁRIO | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ -14.698,01 |
| 2017NS000987 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 6965 - FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO: 66/2017 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 1.469,80 - MULTA PROCESSO: 124.305/2014 | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 14.698,01 |
| 2017NS000988 | 2017-02-08T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,para aquisição de materiais de consumo diversos para atender as demandas do DETEC/CD. Processo n. 102.870/2017-DETEC- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 8.000,00 |
| 2017NS000989 | 2017-02-08T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR NãO APLICADO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO AO SERVIDOR RóGERIO PENA BARBOSA POR MEIO DA 2017NS000027, PELA APRESENTAçãO DA PC. N.7/2017. PROC.L29.844.16 - RESIDêNCIA OFICIAL - | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -4.000,00 |
| 2017NS000990 | 2017-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 103.283/2017 -DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS000990 | 2017-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 103.283/2017 -DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS000990 | 2017-02-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 103.283/2017 -DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS000990 | 2017-06-28T00:00 | NFS-E 394 - PARTICIPAÇÃO DE RANIERI BENCHIMOL FERREIRA (+8 SERVIDORES DO CENIN) NO TREINAMENTO DE PUPPET FUNDAMENTALS, NO FORMATO IN COMPANY, EM BRASÍLIA-DF, DE 12 A 14/06/17. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 206.628/2017. REL. 288/2017. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 35.910,00 |
| 2017NS000991 | 2017-02-08T00:00 | FATURA 5449325/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 533/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 346.841,01), INFRAERO (R$ 12.516,98). DESCONTO R$ 37.211,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 359.357,99 |
| 2017NS000991 | 2017-06-29T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ -35.910,00 |
| 2017NS000992 | 2017-02-08T00:00 | CANCELA 2017NS000966 PARA EFETUAR GLOSA | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -703.989,03 |
| 2017NS000993 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 831- SERVIÇO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA 10,00 - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - RELAÇÃO 047/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 703.979,03 |
| 2017NS000993 | 2017-06-29T00:00 | NFS-E 294 - PARTICIPAÇÃO DE RANIERI BENCHIMOL FERREIRA (+8 SERVIDORES DO CENIN) NO TREINAMENTO DE PUPPET FUNDAMENTALS, NO FORMATO IN COMPANY, EM BRASÍLIA-DF, DE 12 A 14/06/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 206.628/2017. REL. 288/2017. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 35.910,00 |
| 2017NS000994 | 2017-06-29T00:00 | DANFE 12232, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA DAHER R. SANTIAGO NO CURSO DE CPC NOS TRIBUNAIS, EM BRASÍLIA-DF, DE 7 A 9/6/2017. PROCESSO 211.081/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. REL. 288/2017-SIGMAS. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 930,00 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 130,00 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.398,54 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.148,00 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.483,20 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.162,54 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 14.705,34 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.825,01 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.734,21 |
| 2017NS000995 | 2017-02-08T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JAN/2017. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 45.716,83 |
| 2017NS000995 | 2017-06-29T00:00 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ -35.910,00 |
| 2017NS000996 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 137478 .. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES (CORRIMÃO) .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$5.981,82 (MULTA, PROC. 124.272/13) .. REL.66/17/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.353,50 |
| 2017NS000996 | 2017-06-29T00:00 | NFS-E 294 - PARTICIPAÇÃO DE RANIERI BENCHIMOL FERREIRA (+8 SERVIDORES DO CENIN) NO TREINAMENTO DE PUPPET FUNDAMENTALS, NO FORMATO IN COMPANY, EM BRASÍLIA-DF, DE 12 A 14/06/17. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). ISS 4,26P. P/DF. PROCESSO 206.628/2017. REL. 288/2017. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 35.910,00 |
| 2017NS000997 | 2017-02-08T00:00 | 5 diárias no valor unitário de US$ 428,00(R$ 1378,16) + US$ 215,00(R$ 692,30 de adicional de embarque e desembarque, viagem a Portugal no período de 11 a 19/2/2017, cotação 3,22 e processo 101741/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017NS000999 | 2017-02-08T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA NACIONAL DESTINADA A VIAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ, PERÍODO DE 10/01 A 12/01/2017, PROC. 100.582/2017 - 2017RA000137/2017OB800552. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,50 |
| 2017NS001000 | 2017-02-08T00:00 | ARD 5699 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 441.580,41 |
| 2017NS001000 | 2017-07-03T00:00 | NFS-E 214 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSIMEIRE BORGES NASCENTES NA CERTIFICAÇÃO MÉTODO LANCHA JÚNIOR - TURMA IV, NOS DIAS 10, 11, 24 E 25/06/17, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 111.011/17. REL. 294/17. | 23.936.812/0001-49 - ALESSANDRA GODOY EVENTOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2017NS001001 | 2017-02-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BOA VISTA/RR e MANAUS/AM DE 09/01 A 12/01/2017. PROCESSO 100.403/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2017NS001006 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 8680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.545,84 |
| 2017NS001007 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 626 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.930,27 |
| 2017NS001008 | 2017-02-08T00:00 | Adicional de embarque e desembarque para o participante Adilson Ferreira Paz para participar do programa Antártico Brasileiro no período de 8 a 13/01/2017. processo 100022/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2017NS001008 | 2017-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.442/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.161,58 |
| 2017NS001009 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2017. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 673,26 |
| 2017NS001010 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 34.091 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(LEUKOMED T PLU CURATIVOS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 358,00 |
| 2017NS001010 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.643/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.100,00 |
| 2017NS001011 | 2017-02-08T00:00 | NFS-e 731 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.305,55 |
| 2017NS001011 | 2017-02-08T00:00 | NFS-e 731 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/16 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.611,11 |
| 2017NS001011 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.981/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.403,08 |
| 2017NS001012 | 2017-02-08T00:00 | para acerto de valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2017NS001012 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 117.190/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017NS001013 | 2017-02-08T00:00 | NFES 1487804/1489886 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 22/12/2016 E 14/12/16 - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 25.004,06 |
| 2017NS001013 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.849/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS001014 | 2017-02-08T00:00 | adicional de embarque e desembarque, para participação no programa Antártico Brasileiro no Rio de Janeiro no período de 8 a 13/01/2017. processo 100022/2017 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2017NS001014 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.861/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 679,12 |
| 2017NS001015 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 9 - FORNECIMENTO DE MIXER DIGITAL DE ÁUDIO COM 16 ENTRADAS, MARCA BEHRINGER/X32 RACK + S16 DIGITAL SNAKE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 145,80 (PROCESSO 126.278/15) - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 23.595.125/0001-07 - TRESOR BRASIL CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.200,00 |
| 2017NS001015 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.450/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.447,20 |
| 2017NS001016 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 57352- FORNECIMENTO DE ELETRODO DESC ADULTO C/100 MEDTRACE, A PEDIDO DEMED/CD - RET RFB 2,2PC (CONFORME IN RFB 1234/2012 E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 N 42 - CÓD. 90189099) - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 960,00 |
| 2017NS001016 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.457/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001017 | 2017-02-08T00:00 | DCAP-5002-02/2017-SERPD. GRUPO 10. ACERTO DE PAGAMENTO. PROC. 132.924/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.487,21 |
| 2017NS001017 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.259/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2017NS001018 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 22283/22284 e 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 75,43 |
| 2017NS001018 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 22283/22284 e 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 143,35 |
| 2017NS001018 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 22283/22284 e 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 515,30 |
| 2017NS001018 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 22283/22284 e 22285 - IDENTIFICAÇÃO 794.857-3/ 40.342-3 e 40.345-8 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 1.494,37(ENERGIA) CONFORME IN RFB 1234/2012 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 218,78 (ISENTA DE RETENÇÃO). JAN/17(LEITURA 12/12/2016 A 10/01/2017). REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 979,07 |
| 2017NS001018 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.147/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 352,20 |
| 2017NS001019 | 2017-02-08T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.389,22 |
| 2017NS001019 | 2017-02-08T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.951,74 |
| 2017NS001019 | 2017-02-08T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.536,17 |
| 2017NS001019 | 2017-02-08T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.130,10(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 10.340,96 - JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.593,93 |
| 2017NS001019 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.425/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.224,00 |
| 2017NS001020 | 2017-02-08T00:00 | ARD 5700- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.500,00 |
| 2017NS001020 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.184/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.077,42 |
| 2017NS001021 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 36267 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS: CURATEC SILVER IV 5CM.... RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 68/2017 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 400,00 |
| 2017NS001021 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 4/7/2017. PROCESSO 116.786/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 768,00 |
| 2017NS001022 | 2017-02-08T00:00 | NFF 02445/2017 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (01/2017) - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.915,52 |
| 2017NS001022 | 2017-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/07/2017. PROCESSO 126.809/2016. | 491.564.709-91 - CHRISTIANE YARED | R$ 300,00 |
| 2017NS001023 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41,78 |
| 2017NS001023 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102,13 |
| 2017NS001023 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 213,59 |
| 2017NS001023 | 2017-02-08T00:00 | NFFEES 21181 - IDENTIFICAÇÃO 1.543.060-X - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA I, LOTE 75, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/R$ 735,71(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 143,91) - MÊS FATURADO JAN/17 (LEITURA: 09/12/2016 A 09/01/2017) - REL 068/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 522,12 |
| 2017NS001024 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 65 - ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE JAWS FOR WINDOWS/FREEDOM SCIENTIFIC, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE/DG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2017. | 21.793.335/0001-84 - INOVARTEC COM. IMPORT. E EXPORT. DE DE PROGRAMAS E EQUIP. DE TEC. ASSISTIVA EIRELI - EPP | R$ 16.380,00 |
| 2017NS001025 | 2017-02-08T00:00 | NFES 1484478/1487443/1493466 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/12/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430-DECLARAÇÃO ANEXADA 2016NS14339,PERIODO: 09/01/2017 A 13/01/17 - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 37.728,22 |
| 2017NS001025 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.021/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2017NS001026 | 2017-02-08T00:00 | DCAP-1004-02/2017-SEPPE. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS RE. SERVIDORA AFASTADA E COM OPÇÃO. FOPAG DEZ/2016. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.953,24 |
| 2017NS001026 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 111.119/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 108.925,50 |
| 2017NS001027 | 2017-02-08T00:00 | NFS-e 1000408 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 31/01/2017 - REL 68/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2017NS001027 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.149/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2017NS001028 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 325 - FORNECIMENTO DE ESPUMA TERMOFLEXÍVEL E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.414,03 |
| 2017NS001028 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 114.521/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.001,00 |
| 2017NS001029 | 2017-02-08T00:00 | DANFE 26683 A 26690 .. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL E /ISS 5PC S/160,00 (HANDLING-TX. DE ENTREGA) .. REL.70/17/SIGMAS. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.544,29 |
| 2017NS001029 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.264/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 220,00 |
| 2017NS001030 | 2017-02-08T00:00 | NFSE 2234 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS .. PARCELA 01/12 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.68/17/SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2017NS001030 | 2017-02-08T00:00 | NFSE 2234 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS .. PARCELA 01/12 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.68/17/SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2017NS001030 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.850/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 611,08 |
| 2017NS001031 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.741/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.175,22 |
| 2017NS001032 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.996,76 |
| 2017NS001032 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.718,77 |
| 2017NS001032 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.286,10 |
| 2017NS001032 | 2017-02-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 48.721,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 7.715,53 -MÊS FATURADO JANEIRO/2017- LEITURA ANTERIOR EM 05/12/2016 - LEITURA ATUAL EM 03/01/2017 - RELAÇÃO 68/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.435,86 |
| 2017NS001032 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.974/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2017NS001033 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.864/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS001034 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.977/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001035 | 2017-02-09T00:00 | ND 823166161 - SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 3166 - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 41,83 |
| 2017NS001035 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.018/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001036 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.989/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.626,67 |
| 2017NS001037 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.973/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001038 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017NS001039 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 7823 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A PEDIDO COLAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 25.092,24 |
| 2017NS001039 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.315/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS001040 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.866/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2017NS001041 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 002.987/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017NS001042 | 2017-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 117.124/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001043 | 2017-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 6/7/2017. PROCESSO 116.270/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.915,67 |
| 2017NS001045 | 2017-07-07T00:00 | NFS-E 314 - PARTICIP. SERVS. ANDRÉ FELIPE DE C. E SILVA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 5 A 7/6/17. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2,00P. P/DF. PROCESSO 208.306/2017. REL. 304/2017. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.670,00 |
| 2017NS001046 | 2017-07-07T00:00 | FATURA LI-0170327/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 21/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 304/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS001047 | 2017-07-07T00:00 | FATURA LI-0127933/RJ - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 4/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 5/6/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 304/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017NS001048 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-3000-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO NUNES LOGRADO. PROC. 103.144/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.521,87 |
| 2017NS001050 | 2017-07-10T00:00 | NFS-E 2033 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO AZEVEDO CAPILLÉ NO CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E SUA GESTÃO, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 23/06/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 210.628/17. REL. 304/17. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2017NS001051 | 2017-07-10T00:00 | FATURA 612385 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A JUNHO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 304/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS001052 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 5452146/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 673/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 140.603,45), INFRAERO (R$ 4.843,20). DESCONTO R$ 36.341,10 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 35.537,08/2016 E R$ 804,02/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -804,02 |
| 2017NS001052 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 5452146/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 673/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 140.603,45), INFRAERO (R$ 4.843,20). DESCONTO R$ 36.341,10 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 35.537,08/2016 E R$ 804,02/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 804,02 |
| 2017NS001052 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 5452146/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 673/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 140.603,45), INFRAERO (R$ 4.843,20). DESCONTO R$ 36.341,10 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 35.537,08/2016 E R$ 804,02/2017). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 144.642,63 |
| 2017NS001052 | 2017-07-10T00:00 | NFS-E 486 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO CURSO TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTITUCIONAL, DE 24/04 A 09/06/17, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.511/17. REL. 304/17. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 420,00 |
| 2017NS001053 | 2017-07-10T00:00 | NFS-E 7318 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA E CLÁUDIA DOS SANTOS TORRES NO 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 21/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 113.060/17. REL. 304/17. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2017NS001055 | 2017-07-10T00:00 | ALTERAÇÃO DA DATA DO CURSO. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ -5.670,00 |
| 2017NS001056 | 2017-02-09T00:00 | FATS.138191,138629,138418/17, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009(PROCS.228,593 E 594/17).B.C.:PASSAREDO(R$ 29.012,28),INFRAERO(R$ 1.814,82).DESCONTO R$ 12.591,31 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 12.563,63/16 E R$ 27,68/17) FATS. 138027/16 E 138450/17,PROCS. 229 E 592/17. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -27,68 |
| 2017NS001056 | 2017-02-09T00:00 | FATS.138191,138629,138418/17, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009(PROCS.228,593 E 594/17).B.C.:PASSAREDO(R$ 29.012,28),INFRAERO(R$ 1.814,82).DESCONTO R$ 12.591,31 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 12.563,63/16 E R$ 27,68/17) FATS. 138027/16 E 138450/17,PROCS. 229 E 592/17. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 27,68 |
| 2017NS001056 | 2017-02-09T00:00 | FATS.138191,138629,138418/17, COTA PASSAREDO, A.M. 43/2009(PROCS.228,593 E 594/17).B.C.:PASSAREDO(R$ 29.012,28),INFRAERO(R$ 1.814,82).DESCONTO R$ 12.591,31 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (R$ 12.563,63/16 E R$ 27,68/17) FATS. 138027/16 E 138450/17,PROCS. 229 E 592/17. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 30.799,42 |
| 2017NS001056 | 2017-07-10T00:00 | NFS-E 314 - PARTICIP. SERVS. ANDRÉ FELIPE DE C. E SILVA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 26 A 28/6/2017. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 208.306/2017. REL. 304/2017. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.670,00 |
| 2017NS001057 | 2017-07-10T00:00 | DANFES 598 E 634, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DE DEPOL NOS SEGUINTES CURSOS: CONSCIENTIZAÇÃO AVSEC, SGSO FORMAÇÃO E DIREÇÃO DEFENSIVA FORMAÇÃO, NOS DIAS 06 E 21/02/2017, E 10/03/2017 (OBS.: P/ O SERV. CHRISTOPHER?E. VALENTE, A PARTICIP. FOI NOS DIAS 06 E 08/03/2017, E 10/03/2017), EM BRASÍLIA-DF. PROC. 131.973/2016. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 280/2017-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.650,00 |
| 2017NS001058 | 2017-02-09T00:00 | NFS-e 1331 - SERVIÇO DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA. PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017. RET. 9,45PC-IN/RFB 1234/2012. SERVIÇO ON-LINE. RELAÇÃO 068/2017 SIGMAS. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 157.232,00 |
| 2017NS001058 | 2017-07-10T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ -420,00 |
| 2017NS001059 | 2017-07-10T00:00 | NFS-E 486 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR QUINTINO DE MEDEIROS FAUSTINO NO CURSO TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL, DE 24/04 A 09/06/17, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.511/17. REL. 304/17. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 420,00 |
| 2017NS001060 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-3001-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR E PRO-SAÚDE LE. PROC. 110.269/2016?- RELAÇÃO N. 014/2017 E PROTOCOLO BB. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257,51 |
| 2017NS001060 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-3001-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR E PRO-SAÚDE LE. PROC. 110.269/2016?- RELAÇÃO N. 014/2017 E PROTOCOLO BB. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.500,00 |
| 2017NS001060 | 2017-07-10T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ -5.670,00 |
| 2017NS001061 | 2017-07-10T00:00 | NFS-E 314 - PARTICIP. SERVS. ANDRÉ FELIPE DE C. E SILVA, MARCUS VINÍCIUS C. ALVES E MÁRCIO F. TEIXEIRA NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 26 A 28/6/2017. ISENTA RETENÇÃO DE TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL-CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROCESSO 208.306/2017. REL. 304/2017. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.670,00 |
| 2017NS001062 | 2017-02-09T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA 2017FL000020. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.095,66 |
| 2017NS001063 | 2017-02-09T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA 2017FL000020. RETENÇÕES FORA DA FITA.?- RELACIONADO A 2017FL000016/NS001062. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.095,66 |
| 2017NS001064 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001064 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001064 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.374/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017NS001065 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001065 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001065 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.351/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.650,00 |
| 2017NS001066 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001066 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001066 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.346/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS001067 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001067 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 105,03 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E R$ 56,50 EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ARTIGO 18 DA LEI n. 13.408, DE 2016 (LDO)VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTOS NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2017. PROCESSO 101751/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001067 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.328/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 640,57 |
| 2017NS001068 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001068 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161,53 |
| 2017NS001068 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.385/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2017NS001069 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001069 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161,53 |
| 2017NS001069 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.030/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2017NS001070 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001070 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161,53 |
| 2017NS001070 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.341/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 235,00 |
| 2017NS001071 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001071 | 2017-02-09T00:00 | PARA ACERTO DO HISTORICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161,53 |
| 2017NS001071 | 2017-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/7/2017. PROCESSO 117.347/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 782,18 |
| 2017NS001072 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Rio de Janeiro e Espírito Santo DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS001072 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Rio de Janeiro e Espírito Santo DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001072 | 2017-07-13T00:00 | NFS-e 2017/25 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO 15º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, EM BSB-DF, NOS DIAS 1 E 2/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P(DF). PROCESSO 209.355/17. REL. 314/17. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NS001073 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,03 |
| 2017NS001073 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001074 | 2017-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001074 | 2017-02-09T00:00 | CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE LANÇAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,03 |
| 2017NS001074 | 2017-07-17T00:00 | NFS-E 609 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR IZAQUIEL DIAS DA SILVA NO 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MINICURSO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, EM JOÃO PESSOA-PB, DE 12 A 14/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 109.332/17. REL. 318/17. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 573,00 |
| 2017NS001075 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001075 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001075 | 2017-07-17T00:00 | NFS-E 610 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLÁUDIA MARIA B.B. GOMES RODRIGUES NO 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E MINICURSO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, EM JOÃO PESSOA-PB, DE 11 A 14/06/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 109.151/17. REL. 318/17. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 573,00 |
| 2017NS001076 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001076 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001077 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/20017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001077 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/20017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001078 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161,53 |
| 2017NS001078 | 2017-02-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 105,03 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 25/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001079 | 2017-02-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,52 |
| 2017NS001079 | 2017-02-09T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ e ES DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.751/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001081 | 2017-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001081 | 2017-02-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,03 |
| 2017NS001081 | 2017-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 19/7/2017. PROCESSO 118.062/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.312,13 |
| 2017NS001082 | 2017-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO EM 19/7/2017. PROCESSO 118.037/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.500,00 |
| 2017NS001083 | 2017-02-09T00:00 | NFSE 201712 - LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - PERÍODO:JANEIRO/17 - RELAÇÃO 72/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 72.699,55 |
| 2017NS001084 | 2017-02-09T00:00 | NFS-e 8825 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 08/01/2017 A 07/02/2017 (PARCELA 4/12) - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2017NS001085 | 2017-02-09T00:00 | NFSE 1795 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CME, CONFORME CONTRATO - PERÍODO: 03/01/2017 A 02/02/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2,79PC DEVIDO A BRASÍLIA. REL 72/2017 SIGMAS. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.399,93 |
| 2017NS001086 | 2017-02-09T00:00 | DANFE 312 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 2.857,49(MULTA- PROCESSO: 143.361/15). RELAÇÃO 072/2017 SIGMAS. | 23.082.909/0001-31 - LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI - EPP | R$ 63.499,74 |
| 2017NS001087 | 2017-02-09T00:00 | DANFES 1941/1942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REQUISIÇÕES 01/2017 E 02/2017) - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.732,59 |
| 2017NS001088 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-2003-02/2017. GRUPO 6. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE MANAUS. PROC. 129.066/2016. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 530,46 |
| 2017NS001089 | 2017-02-09T00:00 | NFS-e 37- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 27 A 30/12/2016. - RELAÇÃO 72/2017. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 837,00 |
| 2017NS001090 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 1681759475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS- PERÍODO: 19/12/2016 a 18/01/2017 - SIGMAS. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 7.318,69 |
| 2017NS001090 | 2017-02-09T00:00 | FATURA 1681759475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS- PERÍODO: 19/12/2016 a 18/01/2017 - SIGMAS. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 10.133,56 |
| 2017NS001091 | 2017-02-09T00:00 | NFS-e 20174471 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - RELAÇÃO 72/2017. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |
| 2017NS001091 | 2017-07-24T00:00 | NFSE 4003, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FREDERICO DE MOURA CARNEIRO NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EM SÃO PAULO-SP, DE 28 A 30/6/2017. PROC. 114.948/2017. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 318/2017-SIGMAS. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NS001092 | 2017-02-09T00:00 | CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ERRADA. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -225,54 |
| 2017NS001093 | 2017-02-09T00:00 | NFS-e 20174471 - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PARA 21 MONITORES E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - RELAÇÃO 72/2017. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 225,54 |
| 2017NS001094 | 2017-02-09T00:00 | FATURAS 10233498 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 3.194,24 (DIÁRIAS ) E RET RFB 5,85PC S. R$ 480,41: ALIMENTAÇÃO A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 072/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.674,65 |
| 2017NS001095 | 2017-02-09T00:00 | CONTA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ERRADA. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -2.732,59 |
| 2017NS001096 | 2017-02-09T00:00 | DANFES 1941/1942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REQUISIÇÕES 01/2017 E 02/2017) - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.732,59 |
| 2017NS001096 | 2017-07-27T00:00 | NFSE 2017/24, REF. À PARTICIP. DA SERV. JANDIRA DE CASTRO D. AMARAL NO XV FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRAT. E GESTÃO PÚBLICA, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 1 E 2/6/2017. PROC. 209.353/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). RET./ISS DE 2PC. REL. 334/2017-SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2017NS001097 | 2017-02-09T00:00 | NFSC 119518 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC SOBRE R$ 14.910,72 CONFORME IN 1234/2012 RFB. - GLOSA DE R$ 42,24 - COBRANÇA A MAIOR - PROCESSO 105.914/2010- PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 72/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 14.868,48 |
| 2017NS001098 | 2017-02-09T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$1382,44)+ US$ 215,00(R$ 694,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PORTUGAL NO PERÍODO DE 11 A 19/2/2017. COTAÇÃO 3,23 E PROCESSO 101743/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.606,65 |
| 2017NS001098 | 2017-07-28T00:00 | DANFE 883, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA MILHOMEM NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS NOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NOS DIAS 13 E 14/7/2017, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 112.894/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC. REL. 338/2017-SIGMAS. | 09.375.180/0001-60 - Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME | R$ 1.950,00 |
| 2017NS001100 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-3002-02/2017. GRUPO 3. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR - PSSI(CÓD 868) E IRRF (CÓD 899) E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -36.685,40 |
| 2017NS001101 | 2017-02-09T00:00 | ARD 5703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.590,90 |
| 2017NS001102 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-3002-02/2017. GRUPO 3. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.685,40 |
| 2017NS001102 | 2017-07-31T00:00 | FATURA LI-0208965/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 22/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 304/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS001103 | 2017-07-31T00:00 | DANFE 2452 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AUGUSTO MARCELLO PINTO BARBOSA, ANNA GABRIELLA COSTA SANTANA, DANIEL GONÇALVES DO AMARAL FILHO E CARLOS ANTÔNIO MASSON NO CURSO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AS NBCASP E O DESFAZIMENTO DE BENS, EM BSB-DF, DE 5 A 6/6/17. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 4,61P. PROC. 211.595/2017. REL. 340/17. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NS001104 | 2017-02-09T00:00 | ARD 5703 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.590,90 |
| 2017NS001105 | 2017-02-09T00:00 | DCAP-3003-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EDVALDO OLIVEIRA PINTO. PROC. CD 103.660/2017. - E RECOLHIMENTO A CD PARA POSTERIOR ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.502,80 |
| 2017NS001106 | 2017-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, ad referendum da Mesa, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/8/2017. PROCESSO 119.029/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.880,00 |
| 2017NS001107 | 2017-02-09T00:00 | DUPLICIDADE | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -512.590,90 |
| 2017NS001107 | 2017-08-02T00:00 | Saldo insuficiente no limite de saque. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -13.880,00 |
| 2017NS001108 | 2017-02-09T00:00 | NFSC 80995 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC S. R$ 539,10 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - GLOSA R$ 88,70 (COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 450,40 |
| 2017NS001108 | 2017-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, ad referendum da Mesa, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/8/2017. PROCESSO 119.029/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2017NS001109 | 2017-08-03T00:00 | CORREÇÃO DO VALOR. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -12.000,00 |
| 2017NS001110 | 2017-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/8/2017. PROCESSO 119.029/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.880,00 |
| 2017NS001112 | 2017-02-09T00:00 | NFSC 98495 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC S. R$ 179,38 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA R$ 14,48 (COBRANÇA A MAIOR) - RELAÇÃO 72/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 164,90 |
| 2017NS001112 | 2017-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO, CARTEIRA 55/198, TRECHO SALVADOR/MIAMI/SALVADOR, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 12 A 16/1/2016, PROCESSO N. 150.034/2015. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.044,44 |
| 2017NS001114 | 2017-02-10T00:00 | NFFSC 0480-062-0087 (01 A 31/01/17), 0480-061-0125 (01 A 31/12/16) E 0480 059-0041 (01 A 31/10/16) .. SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET .. RET. SRF 9,45PC .. GLOSA R$ 7.346,11 EM CADA NOTA (FATURAMENTO A MAIOR) E BLOQUEIOS R$1.312,29/R$5.249,16/R$12.747,96 RESPECTIVAMENTE (MULTA, PROC.128.083/15) .. REL. 72/17/SIGMAS. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 18.747,00 |
| 2017NS001114 | 2017-02-10T00:00 | NFFSC 0480-062-0087 (01 A 31/01/17), 0480-061-0125 (01 A 31/12/16) E 0480 059-0041 (01 A 31/10/16) .. SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET .. RET. SRF 9,45PC .. GLOSA R$ 7.346,11 EM CADA NOTA (FATURAMENTO A MAIOR) E BLOQUEIOS R$1.312,29/R$5.249,16/R$12.747,96 RESPECTIVAMENTE (MULTA, PROC.128.083/15) .. REL. 72/17/SIGMAS. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 37.494,00 |
| 2017NS001115 | 2017-02-10T00:00 | NFS-e 1203 - SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL. PERÍODO: JAN/2017. REL 068/2017 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 4.141,41 |
| 2017NS001116 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000091458 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC S/409,19 (PERÍODO: 02/12/16 A 01/01/17). GLOSA R$64,05 CONFORME DESPACHO DETEC .. REL.76/17/SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6,05 |
| 2017NS001116 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000091458 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC S/409,19 (PERÍODO: 02/12/16 A 01/01/17). GLOSA R$64,05 CONFORME DESPACHO DETEC .. REL.76/17/SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 39,22 |
| 2017NS001116 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000091458 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC S/409,19 (PERÍODO: 02/12/16 A 01/01/17). GLOSA R$64,05 CONFORME DESPACHO DETEC .. REL.76/17/SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 299,87 |
| 2017NS001116 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.172/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.240,06 |
| 2017NS001117 | 2017-02-10T00:00 | FATURA 1701.000204637 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. RET. RFB 9,45 PC S/4178,22 .. .. PERIODO 18/11 A 17/12/16 .. REL.76/17/SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.178,22 |
| 2017NS001117 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.472/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.439,57 |
| 2017NS001118 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 53993 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.755,00 |
| 2017NS001118 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.528/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.100,00 |
| 2017NS001119 | 2017-02-10T00:00 | ARD 5704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.080,70 |
| 2017NS001119 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.673/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017NS001120 | 2017-02-10T00:00 | DANFES 197/199- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES OU SIMILARES) EM EVENTOS DESTA CASA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 2.820,60 |
| 2017NS001120 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.546/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.532,00 |
| 2017NS001121 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 471- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2017 - SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 708,00 |
| 2017NS001121 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.427/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.680,00 |
| 2017NS001122 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/4/2017. PROCESSO 119.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2017NS001123 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3003-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DE 2017RA000147. BAIXA DA 2017RA000147. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00084/NS 1106.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.025,89 |
| 2017NS001123 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3003-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DE 2017RA000147. BAIXA DA 2017RA000147. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00084/NS 1106.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.532,07 |
| 2017NS001123 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3003-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DE 2017RA000147. BAIXA DA 2017RA000147. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00084/NS 1106.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -469,31 |
| 2017NS001123 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3003-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DE 2017RA000147. BAIXA DA 2017RA000147. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00084/NS 1106.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19,96 |
| 2017NS001123 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.532/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.700,00 |
| 2017NS001124 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3003-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EDVALDO OLIVEIRA PINTO. PROC. CD 103.660/2017.?- CRÉDITO DE PSSS E DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -479,60 |
| 2017NS001124 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.395/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.818,31 |
| 2017NS001125 | 2017-02-10T00:00 | NFES 7316 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 074/17/SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 10.500,00 |
| 2017NS001125 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.340/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.943,80 |
| 2017NS001126 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 1252 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 6 LITROS, A PEDIDO DO COALM/CD. BLOQUEIO DE R$ 213,63(REF. A MULTA - PROCESSO 117.990/16). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74/2017. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 7.629,48 |
| 2017NS001126 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.067/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2017NS001127 | 2017-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n. 103.512/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL-CD. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001127 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.057/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2017NS001128 | 2017-02-10T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ DE PAULA. PROC. CD 103.967/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.881,60 |
| 2017NS001128 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.961/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.246,00 |
| 2017NS001129 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.721/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.525,41 |
| 2017NS001130 | 2017-02-10T00:00 | NFES 2350- TRADUCAO DE LIBRAS EM GRAVACAO DE VIDEOS PARA A PAGINA DO PLENARINHO NA INTERNET NO DIA 27/01/17... - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA) - RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 1.419,72 |
| 2017NS001130 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.394/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2017NS001131 | 2017-02-10T00:00 | NFS-e 1074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA...NO PERIODO 25/12/16 A 24/01/17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 70,00 |
| 2017NS001131 | 2017-02-10T00:00 | NFS-e 1074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA...NO PERIODO 25/12/16 A 24/01/17. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, SERVIÇO PRESTADO DE FORMA VIRTUAL CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ 280,00 |
| 2017NS001131 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.220/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2017NS001132 | 2017-02-10T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 30/17. Processo 101.293/2017- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.989,83 |
| 2017NS001132 | 2017-02-10T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 30/17. Processo 101.293/2017- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 43,36 |
| 2017NS001132 | 2017-02-10T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 30/17. Processo 101.293/2017- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 254,01 |
| 2017NS001132 | 2017-02-10T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 30/17. Processo 101.293/2017- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.692,46 |
| 2017NS001132 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 116.713/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.000,00 |
| 2017NS001133 | 2017-02-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.103.296/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001133 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 114.420/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.112,86 |
| 2017NS001134 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 745 - FORNECIMENTO DE 4.000 UNIDADES DE CAPA PARA AVULSO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 74/2017. | 02.472.396/0002-86 - GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 520,00 |
| 2017NS001134 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.510/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2017NS001135 | 2017-02-10T00:00 | NFSE 201700000001192/1195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/ 50PC (MÃO-DE-OBRA). ENDEREÇO SERVIÇO: SQS 111 G 502, LOTE 09 E SQS 311 A 302, LOTE 11 E 12, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 3.999,30 |
| 2017NS001135 | 2017-02-10T00:00 | NFSE 201700000001192/1195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/ 50PC (MÃO-DE-OBRA). ENDEREÇO SERVIÇO: SQS 111 G 502, LOTE 09 E SQS 311 A 302, LOTE 11 E 12, RELAÇÃO 74/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 6.051,85 |
| 2017NS001135 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.581/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.500,00 |
| 2017NS001136 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 32768 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 074/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NS001136 | 2017-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.660/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2017NS001137 | 2017-02-10T00:00 | NFSE 72345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 74/17 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 80,03 |
| 2017NS001137 | 2017-02-10T00:00 | NFSE 72345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 74/17 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 262,97 |
| 2017NS001137 | 2017-08-04T00:00 | NFSE 1174, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIENE MOREIRA CURADO NO CURSO FORMAÇÃO IM-INSTRUTOR MASTER, EM SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/7/2017. PROCESSO 113.093/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 352/2017-SIGMAS. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
| 2017NS001138 | 2017-02-10T00:00 | DANFE 39581 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONF. INF. DA EMPRESA- SENHORAS GISELE/ERIAS), EM 34 ELEVADORES E 2 ESCA?DAS ROLANTES(PERÍODO: DEZ/16), A PEDIDO DO DETEC. GLOSA: R$ 3.965,41-COBRANÇA INDEVIDA- PROCESSO 121.805/2013 - RET./RFB DE 9.45PC CONF. IN 1234/12 E ISS DE 5PC. RELAÇÃO 74/2017-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.574,01 |
| 2017NS001138 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.523/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS001139 | 2017-02-13T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS-DEMAP/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.178,22 |
| 2017NS001139 | 2017-02-13T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS-DEMAP/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.178,22 |
| 2017NS001139 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.849/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017NS001140 | 2017-02-13T00:00 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2017 RA122. PC 30/17. PROCESSO 101.293/2017- RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -10,17 |
| 2017NS001140 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.967/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.440,00 |
| 2017NS001141 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.890,00 |
| 2017NS001142 | 2017-02-13T00:00 | ESTORNO DA 2017NS00116 PARA ACERTO DE DOCUMENTO FISCAL A PEDIDO DA SELIQ (HENRQUE) | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ -7.629,48 |
| 2017NS001142 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.181/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.502,65 |
| 2017NS001143 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.393/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.450,00 |
| 2017NS001144 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-004-02/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000139 PARA REPAGAMENTO.?- ESTORNO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.040,11 |
| 2017NS001144 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.417/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.628,00 |
| 2017NS001145 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-004-02/2017-GAB. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000139 PARA REPAGAMENTO. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD019/NS1143/NS1144.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 15/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.040,11 |
| 2017NS001145 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.431/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2017NS001146 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 115.809/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001148 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.951/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001149 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 116.942/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 540,00 |
| 2017NS001150 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.696/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2017NS001151 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 117.720/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS001152 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-5006-02/2017-SERPD. GRUPO 5. BAIXA DA 2016RA002201, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA AO PSSC COM COMPENSAÇÃO DE INSS, PERÍODO DEZ/2011 A 07/2013.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE SEGURADO ATIVO | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 89.913,01 |
| 2017NS001152 | 2017-08-07T00:00 | ANULAÇÃO DA 2017NS0001122 PARA CORREÇÃO DE DESPACHO/AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.600,00 |
| 2017NS001153 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ DE PAULA. PROC. CD 103.967/2017.?- CREDITO DE PSSS E DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47,31 |
| 2017NS001153 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.128/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 546,00 |
| 2017NS001154 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 8171 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A,B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO:JANEIRO/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 577,90 |
| 2017NS001154 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.150/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,00 |
| 2017NS001155 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ DE PAULA. PROC. CD 103.967/2017.?- CREDITO DE PSSS E DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,31 |
| 2017NS001155 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ DE PAULA. PROC. CD 103.967/2017.?- CREDITO DE PSSS E DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47,31 |
| 2017NS001155 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.361/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001156 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.588/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 925,00 |
| 2017NS001157 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000151. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00085/NS 1129.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.195,84 |
| 2017NS001157 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000151. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00085/NS 1129.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.192,14 |
| 2017NS001157 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000151. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00085/NS 1129.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,45 |
| 2017NS001157 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-3004-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000151. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00085/NS 1129.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -118,27 |
| 2017NS001157 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.785/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,00 |
| 2017NS001158 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2017NS001158 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.756/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2017NS001159 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 3.251/3.279 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - REL. 078/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 924,16 |
| 2017NS001159 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.427/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS001160 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 195- FORNECIMENTO DE 196 BACIAS SANITÁRIAS A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 78/2017 - SIGAMS. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 45.972,00 |
| 2017NS001160 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.042/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017NS001161 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 2006 - FORNECIMENTO DE SUCO DE CAJU E SUCO DE MARACUJÁ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 78/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 239,52 |
| 2017NS001161 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.034/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2017NS001162 | 2017-02-13T00:00 | NFES 20.533 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICROPROCESSADOR COM CHIP - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 50.452,38 |
| 2017NS001162 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 119.027/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001163 | 2017-02-13T00:00 | DANFE 3164- FORNECIMENTO DE ESCALPES, MATERIAIS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE, EQUIPOS DE INFUSÃO E DETERGENTE DESINCROSTANTE MULTIENZIMÁTICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 78/2017. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.924,77 |
| 2017NS001163 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.896/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS001164 | 2017-02-13T00:00 | NFSE 6901 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE COLETA DE PONTO BIOMÉTRICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JANEIRO/2017 (PARCELA 1/12) - REL 78/2017/SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 6.219,78 |
| 2017NS001164 | 2017-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 3/8/2017. PROCESSO 118.837/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001165 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-5008-02/2017. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DE PARLAMENTAR (DEZ/2016). PROC. 102.865/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.254,33 |
| 2017NS001166 | 2017-02-13T00:00 | ARD 5707 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.409,23 |
| 2017NS001166 | 2017-08-08T00:00 | NFSE 4010, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUDIMILA PENNA LAMOUNIER NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EM SÃO PAULO-SP, DE 28 A 30/6/2017. PROC. 112.980/2017. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 358/2017-SIGMAS. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NS001167 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013 E NO PARÁG. ÚNICO DO ART. 15 DO REG. INTERNO/CD, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 2/8/2017. PROCESSO 118.472/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001168 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-5008-02/2017. GRUPO 5. PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL DE PARLAMENTAR. PROC. 102.865/2017.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -570,88 |
| 2017NS001168 | 2017-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, C/ BASE NO ATO DA MESA 35/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/08/2017. PROCESSO 100.815/2017. | 262.541.664-53 - JOSE ROBERTO | R$ 15.000,00 |
| 2017NS001169 | 2017-02-13T00:00 | NFSC 1980 - SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CÂMARA E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) - OPTANTE SIMPLES - SUJEITA A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/01/2017 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 78/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017NS001170 | 2017-02-13T00:00 | DCAP-5008-02/2017. GRUPO 5. INSS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 570,88 |
| 2017NS001170 | 2017-08-08T00:00 | NFS-e 8984 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVS. ÉRICA MARIA P. PAIVA, RODRIGO LUIZ V. DO NASCIMENTO E CIDNEY ARANTES C. COELHO NO CURSO AUDI II, NOS DIAS 5 A 8/6/2017, EM BRASÍLIA-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (SEM FINS LUCRATIVOS). RET./ISS DE 2PC P/DF. PROC. 101.149/2017. REL. 358/2017. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.672,20 |
| 2017NS001171 | 2017-02-13T00:00 | NFSE 540 A 559-SERV.CONCLUSÃO 2a ETAPA-ED.CETEC NORTE(VALOR P/ATENDER REAJUSTE 6,59PC A PARTIR 04.12.16,C/BASE VARIAÇÃO INCC ENTRE FEV/15 E JAN/16)-MEDIÇÃO 2o REAJUSTE E ME- DIÇÃO 2o REAJUSTE DO 1o REAJUSTE ETAPAS:18 a 27-BLOQ.MULTAS:10.383,47/20.000,00/30.000,00(NF 541 A 543 RESPEC.)-BLOQ.PREVISÃO EDITALÍCIA :30.000,00/13.812,82 (NF 544 E 545 RESPEC.)-PROC.125483/13-GLOSA 0,01(NF 545,CONF.CÓPIA REL.ANEXA)-RET 5,85PC,ISS 1PC-ISENTO INSS ART 149,151,164-REL 78/17 S | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 278.001,08 |
| 2017NS001172 | 2017-02-14T00:00 | 5,5 diárias no valor de R$ 349,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 156,28 de auxílio-alimentação. Viagem a Londrina/PR, no período de 15/02 a 20/02/2017. Processo 103.069/2017. ponto 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2017NS001172 | 2017-02-14T00:00 | 5,5 diárias no valor de R$ 349,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 156,28 de auxílio-alimentação. Viagem a Londrina/PR, no período de 15/02 a 20/02/2017. Processo 103.069/2017. ponto 6.006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2017NS001172 | 2017-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 7/8/2017. PROCESSO 119.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.600,00 |
| 2017NS001173 | 2017-02-14T00:00 | 5,5 diárias no valor de R$ 349,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 156,28 de auxílio-alimentação. Viagem a Londrina/PR, no período de 15/02 a 20/02/2017. Processo 103.069/2017. ponto 6.166. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2017NS001173 | 2017-02-14T00:00 | 5,5 diárias no valor de R$ 349,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 156,28 de auxílio-alimentação. Viagem a Londrina/PR, no período de 15/02 a 20/02/2017. Processo 103.069/2017. ponto 6.166. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2017NS001173 | 2017-08-09T00:00 | NFSE 5154, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUSIÇÕES, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, DE 22 A 25/05/2017. PROCESSO 112.121/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 362/2017-SIGMAS. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 28.776,00 |
| 2017NS001174 | 2017-08-09T00:00 | DANFE 3335 - AQUISIÇÃO DE REBITADEIRAS ELÉTRICAS A BATERIA, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P.C.. BLOQUEADO R$ 1.334,81 POR ATRASO DE 560 DIAS. PROCESSO PROC. 124.686/2015. REL. 362/2017. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 13.348,14 |
| 2017NS001175 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 1251 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX 6 LITROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$213,63 (MULTA POR ATRASO DE 19 DIAS, PROC. 117,990/16) .. REL. 74/16/SIGMAS. | 17.473.920/0001-20 - PEDRO ZATA BORGES ME | R$ 7.629,48 |
| 2017NS001176 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO SUL DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.867/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,52 |
| 2017NS001176 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO SUL DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.867/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001177 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO SUL DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.867/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,52 |
| 2017NS001177 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO GRANDE DO SUL DE 26/01 A 27/01/2017. PROCESSO 101.867/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001178 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARAÍBA DE 28/1/2017 A 28/1/2017. PROCESSO 102.313/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001179 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARAÍBA DE 28/1/2017 A 28/1/2017. PROCESSO 102.313/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001180 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARAÍBA DE 28/1/2017 A 28/1/2014. PROCESSO 102.313/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001180 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 119.904/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001181 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A AMAPÁ DE 29/1/2017 A 29/1/2017. PROCESSO 102.315/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001181 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 119.586/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2017NS001182 | 2017-02-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A AMAPÁ DE 29/1/2017 A 29/1/2017. PROCESSO 102.315/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001182 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 121.042/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001183 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 9/8/2017. PROCESSO 118.918/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.791,17 |
| 2017NS001184 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63,02 |
| 2017NS001184 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001184 | 2017-08-10T00:00 | NFSE 4004, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, EM SÃO PAULO-SP, DE 28 A 30/6/2017. PROC. 116.554/2017. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 364/2017-SIGMAS. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 540,00 |
| 2017NS001185 | 2017-02-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTÓRICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2017NS001185 | 2017-02-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE HISTÓRICO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 63,02 |
| 2017NS001185 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.504/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS001186 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,52 |
| 2017NS001186 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001186 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.879/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001187 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,52 |
| 2017NS001187 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001187 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 121.040/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 810,00 |
| 2017NS001188 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -208,52 |
| 2017NS001188 | 2017-02-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 63,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A TOCANTINS DE 24/1 A 25/1/2017. PROCESSO 101.742/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001188 | 2017-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 120.422/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2017NS001189 | 2017-02-14T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 31/17. Processo 101.863/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -3.986,04 |
| 2017NS001189 | 2017-02-14T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 31/17. Processo 101.863/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 110,00 |
| 2017NS001189 | 2017-02-14T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 31/17. Processo 101.863/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 200,00 |
| 2017NS001189 | 2017-02-14T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 31/17. Processo 101.863/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 275,00 |
| 2017NS001189 | 2017-02-14T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC nº 31/17. Processo 101.863/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.401,04 |
| 2017NS001190 | 2017-02-14T00:00 | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, CONFORME 2017RA000131. PC 31/2017. PROCESSO N. 101.863/2017-RESIDêNCIA OFICIAL. | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -13,96 |
| 2017NS001191 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 5142 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS001191 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 120.424/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 81,00 |
| 2017NS001192 | 2017-02-14T00:00 | ARD 5709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.192,74 |
| 2017NS001192 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.505/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001193 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 6.036,35 |
| 2017NS001193 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 121.104/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 342,00 |
| 2017NS001194 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 201700000001198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQS 311, A, 202) - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DISCRIMINADOS), ISS 1PC E INSS 3,5PC S/50PC (1.061,66- MÃO-DE-OBRA). REL 080/2017 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 2.123,32 |
| 2017NS001194 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 119.038/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2017NS001195 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 263 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 32.306,52 |
| 2017NS001196 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 119.569/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.800,00 |
| 2017NS001197 | 2017-02-14T00:00 | ARD 5709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 324.328,66 |
| 2017NS001197 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/8/2017. PROCESSO 120.793/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001198 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 437 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, TAIS COMO AVENTAIS, MÁSCARAS, SAPATILHAS E TURBANTES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 80/2017. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 1.362,00 |
| 2017NS001198 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/8/2017. PROCESSO 120.776/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2017NS001199 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 116.316/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.512,50 |
| 2017NS001200 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 329 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS. RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/RFB. PERÍODO: 07/01/17 A 06/02/2017. RET ISS 2PC. REL 80/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2017NS001200 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 118.871/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.600,00 |
| 2017NS001201 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 201700000001197/1199 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/R$ 3.653,90 REF 50PC MÃO-DE-OBRA .. REL 80/17 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 7.307,79 |
| 2017NS001201 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 121.425/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017NS001202 | 2017-02-14T00:00 | DANFE 466 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA) - 4a MEDIÇÃO (INFORMADO NA NOTA) - OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$ 510,08(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121, PARÁGRAFO 3o) - ISS 3,87PC S. TOTAL (CONFORME NÚCLEO ISS/GDF - E-MAIL ANEXO) - ANEXO FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO SELIQ DE 06/02/2017 - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 3.280,63 |
| 2017NS001202 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/08/2017. PROCESSO 120.511/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS001203 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 907 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2017. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234, ISS 5PC E INSS 11PC. BLOQUEIO DE R$ 7.369,36 (REF. A MULTA CONTRATUAL PROCESSO: 129.167/2013) - RELAÇÃO 53/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 81.281,05 |
| 2017NS001203 | 2017-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/08/2017. PROCESSO 120.059/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS001204 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 201727 - IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS - REFERENTE AO MÊS 01-2017 - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2017NS001205 | 2017-02-14T00:00 | NFSE 201700000001196.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, ISS 1PC E INSS 3,5PC S/R$ 1.921,73 REF 50PC MÃO-DE-OBRA .. REL 80/17 SIGMAS. | 08.334.857/0001-50 - DHD PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP | R$ 3.843,45 |
| 2017NS001206 | 2017-02-14T00:00 | RECIBOS 02-2017/03-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 01/12/16 A 31/12/2016 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) E 01/01/2017 A 19/01/2017 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 821,12 |
| 2017NS001206 | 2017-02-14T00:00 | RECIBOS 02-2017/03-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 01/12/16 A 31/12/2016 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) E 01/01/2017 A 19/01/2017 (DIFERENÇA APÓS REAJUSTE DE CONTRATO DE ALUGUEL) RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 80/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.296,50 |
| 2017NS001206 | 2017-08-14T00:00 | NFS-e 16402 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ALESSANDRA MIRANDA KUROIVA E ALFONSO CARLOS DE BARROS CRUZ NO CURSO COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADM. PÚBLICA - MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DO FISCAL E DO GESTOR, EM BSB-DF, DE 24 A 26/07/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 210.481/17. REL. 368/17. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NS001207 | 2017-08-14T00:00 | NFS-e 99 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. EDUARDO ANTÔNIO MELLO DE FREITAS NO CURSO INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND TECHNOLOGY, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/07/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/RJ. PROC. 210.107/17. REL. 368/17. | 18.242.632/0001-27 - Instituto de Tecnologia e Sociedade | R$ 1.682,10 |
| 2017NS001208 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.269,97 |
| 2017NS001208 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.968,12 |
| 2017NS001208 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.817,82 |
| 2017NS001208 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.704,45 |
| 2017NS001208 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -68,18 |
| 2017NS001208 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -59,87 |
| 2017NS001208 | 2017-08-14T00:00 | NFS-e 22 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA (+3 SERV.) NO CURSO IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA PRÁTICA, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 20/7/17. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). PROC.217.413/17. REL.368/17. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001209 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2017NS001209 | 2017-08-14T00:00 | NFSE 634, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KELEN S. DA COSTA NO CURSO DE NUTRICOACH, EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 20/7/2017. PROC. 215.244/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 368/2017-SIGMAS. | 20.423.098/0001-05 - SDS Nutrition Ltda.–ME | R$ 5.760,00 |
| 2017NS001210 | 2017-02-14T00:00 | DCAP-1005-02/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017RA000153. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PELO GOVERNO DO CEARÁ PAGOS AO SERVIDOR CEDIDO MAURÍCIO HOLANDA MAIA. FOPAG JAN/2017. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -7.427,86 |
| 2017NS001210 | 2017-08-14T00:00 | DANFE 506, REF. À PARTIC. DAS SERVIDORAS ALESSANDRA N. WATANABE E MARIA A. G. DE OLIVEIRA NO CURSO DEMOS - SERVIÇO PÚBL. C/ PROPÓSITO, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 E 28/6 E 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 E 19/7/2017. PROC. 212.960/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC (NÃO HOUVE DESTAQUE NO DANFE). REL. 368/2017-SIGMAS. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 5.500,00 |
| 2017NS001211 | 2017-08-14T00:00 | NFSE 1304, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE INSTRUTOR DE ESPINGARDA CALIBRE 12, EM RIBEIRÃO PIRES-SP, NOS DIAS 22 E 23/6/2017. PROC. 214.138/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 368/2017-SIGMAS. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.990,00 |
| 2017NS001212 | 2017-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor de R$ 437,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 21,01 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no período de 19/02 a 20/02/2017. Processo 102.824/2017. ponto 5.077. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,01 |
| 2017NS001212 | 2017-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor de R$ 437,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 21,01 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no período de 19/02 a 20/02/2017. Processo 102.824/2017. ponto 5.077. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2017NS001212 | 2017-08-14T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO. | 18.242.632/0001-27 - Instituto de Tecnologia e Sociedade | R$ -1.682,10 |
| 2017NS001213 | 2017-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor de R$ 437,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 21,01 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no período de 19/02 a 20/02/2017. Processo 102.824/2017. ponto 8.154. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,01 |
| 2017NS001213 | 2017-02-15T00:00 | 1,5 diárias no valor de R$ 437,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 21,01 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no período de 19/02 a 20/02/2017. Processo 102.824/2017. ponto 8.154. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 934,50 |
| 2017NS001213 | 2017-08-14T00:00 | NFS-e 99 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. EDUARDO ANTÔNIO MELLO DE FREITAS NO CURSO INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND TECHNOLOGY, NO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/07/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 210.107/17. REL. 368/17. | 18.242.632/0001-27 - Instituto de Tecnologia e Sociedade | R$ 1.682,10 |
| 2017NS001214 | 2017-02-15T00:00 | 0,5 diária no valor de R$ 437,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 21,01 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 20.02.2017. Processo 102.824/2017. ponto 8.045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,01 |
| 2017NS001214 | 2017-02-15T00:00 | 0,5 diária no valor de R$ 437,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 21,01 de auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 20.02.2017. Processo 102.824/2017. ponto 8.045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2017NS001214 | 2017-08-15T00:00 | erro situação. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ -6.000,00 |
| 2017NS001215 | 2017-02-15T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA DE 24/02 A 02/03/2017. PROCESSO 103.814/2014. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.808,38 |
| 2017NS001215 | 2017-08-15T00:00 | NFS-e 22 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. ANDRÉ FREIRE DA SILVA (+3 SERV.) NO CURSO IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA PRÁTICA, EM SÃO PAULO-SP, DE 19 A 20/7/17. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC.217.413/17. REL.368/17. | 26.178.088/0001-20 - STEX Treinamento e Desenvolvimento Empresarial Ltda - ME | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001216 | 2017-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS e ESTRASBURGO/FRANÇA DE 11/02 A 19/02/2017. PROCESSO 103.837/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.488,90 |
| 2017NS001216 | 2017-08-15T00:00 | ERRO SITUAÇÃO INFORMADA | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -7.580,00 |
| 2017NS001217 | 2017-02-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE/EUA DE 11/02 A 16/02/2017. PROCESSO 103.153/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.447,34 |
| 2017NS001217 | 2017-08-15T00:00 | NFS-e 16402 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ALESSANDRA MIRANDA KUROIVA E ALFONSO CARLOS DE BARROS CRUZ NO CURSO COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADM. PÚBLICA - MELHORES PRÁTICAS PARA ATUAÇÕES EFICIENTES DO FISCAL E DO GESTOR, EM BSB-DF, DE 24 A 26/07/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 210.481/17. REL. 368/17. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2017NS001218 | 2017-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS e ESTRASBURGO/FRANÇA DE 11/02 A 18/02/2017. PROCESSO 103.826/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.488,90 |
| 2017NS001219 | 2017-02-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS e ESTRASBURGO/FRANÇA DE 11/02 A 18/02/2017. PROCESSO 103.833/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.488,90 |
| 2017NS001219 | 2017-08-15T00:00 | DANFE 491 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VÍTOR N. SOUZA, FERNANDO C. ARAÚJO E RODRIGO S. P. DE ANDRADE NO EVENTO CHORA PPT - APRESENTAÇÕES IMPACTANTES, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 E 13/7/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). RET./ISS DE 5PC P/DF (ALÍQUOTA NÃO INFORMADA NA NOTA). PROC. 218.157/2017. REL. 368/2017. | 24.188.333/0001-54 - Cursos Sim e Você - Eireli | R$ 4.500,00 |
| 2017NS001221 | 2017-08-16T00:00 | ARD 5926 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO N. 233504/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.321,29 |
| 2017NS001222 | 2017-02-15T00:00 | NFES 5023 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 21/12/16 A 31/12/16 - GLOSA R$ 0,03 CONFORME INFORMADO NA RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 3.225,06 |
| 2017NS001223 | 2017-02-15T00:00 | ARD 5711 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 748.294,34 |
| 2017NS001224 | 2017-02-15T00:00 | NFES 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - PERÍODO: 24/12/16 A 23/01/17 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.292,90 |
| 2017NS001224 | 2017-02-15T00:00 | NFES 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, DE FORMA A MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A SOLUÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SANTANA DE PARNAÍBA - PERÍODO: 24/12/16 A 23/01/17 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 4.248,07 |
| 2017NS001225 | 2017-02-15T00:00 | FATURA 0010233690 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 399,28(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 68,63 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 467,91 |
| 2017NS001226 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 2.520 .. FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS DIVERSAS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$401,27 POR ATRASO DE 32 DIAS (PROC. 104.887/16) .. REL.82/17/SIGMAS. | 05.982.535/0001-29 - NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.901,00 |
| 2017NS001226 | 2017-08-18T00:00 | DANFE 2192 - PARTICIPAÇÃO DE 30 SERVIDORES DA CD NO EVENTO TOP 10 - COM AS PALESTRAS: O QUE FAZ A ÉTICA... E O QUE FAZ A FALTA E SOCIEDADES INTELIGENTES - GESTÃO DE MUDANÇAS (MINISTRADAS POR AYRES BRITO E LEANDRO KARNAL, RESPECTIVAMENTE), EM BSB-DF, EM 30/05/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P P/DF. PROCESSO 211.605/2017. REL. 376/17. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 7.999,80 |
| 2017NS001227 | 2017-02-15T00:00 | DANFE 950 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.184,54 |
| 2017NS001228 | 2017-02-15T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062, 0506/038 -NN24000000000001928-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTOS 104, 107, 304, 502, 505, 506 - 8/36 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2017NS001229 | 2017-02-15T00:00 | BOLETOS 505/062 E 506/038 .. TAXA ORDINÁRIA .. SQS 114-H-505 E 506 .. FEV/17 .. PROC. 132985/16 E 132981/16 RESPECTIVAMENTE .. REL.07/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS001229 | 2017-02-15T00:00 | BOLETOS 505/062 E 506/038 .. TAXA ORDINÁRIA .. SQS 114-H-505 E 506 .. FEV/17 .. PROC. 132985/16 E 132981/16 RESPECTIVAMENTE .. REL.07/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 890,00 |
| 2017NS001231 | 2017-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL 2017NS001228 PARA ALTERAR HISTÓRICO LITERAL. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.800,00 |
| 2017NS001232 | 2017-02-15T00:00 | BOLETOS 0104/004, 0107/061, 0304/020, 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO: SQS 114 BLOCO H APTOS 104, 107, 304, 502, 505, 506 - 8/36 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. PROC. 132.987/16 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2017NS001232 | 2017-08-22T00:00 | Doc. Fiscal de Serviços nº 254 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GILCY RODRIGUES AZEVEDO NO CURSO DE QUÍMICA PARA O PAPEL, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 18 A 21/7/17. ISENTA RET. TRIB. FED. - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. 113.781/17. REL. 378/17. | 09.524.101/0001-36 - Silvia Maria Jansson Breitsameter - ME | R$ 3.410,00 |
| 2017NS001233 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 954 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01 A 30/01/2017. REL 082/2017 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 74.124,58 |
| 2017NS001234 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 3496 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 184,00 |
| 2017NS001235 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.20.4895962-15 - AUTO DE INFRAÇÃO I004676958-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR MÁRIO TEIXEIRA DE FARIAS - FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO - PRONTUÁRIO 3.007.350- EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAO-8126 - PROCESSO 104.663/2017. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 156,18 |
| 2017NS001236 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4854224-65 - AUTO DE INFRAÇÃO S002654563-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR VALDECI PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- PONTO 5544 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAC-9063 - PROCESSO 103.878/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2017NS001237 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4850377-60 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00529723-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS ANJOS- FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO- PRONTUÁRIO 3006384 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 4687 - PROCESSO 104.669/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS001237 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.648/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.042,49 |
| 2017NS001238 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4851580-08 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00475004-01- INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR WILIAM F DA SILVA - SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PONTO 6004 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 3803 - PROCESSO 103863/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017NS001238 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 118.811/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.300,00 |
| 2017NS001239 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 118.530/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.800,00 |
| 2017NS001240 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 25229 - FORNEC DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, GERENC E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - ATIVAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO REALIZADO EM BRASILIA). REL 082/2017 SIGMAS. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2017NS001240 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 25229 - FORNEC DE SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO, GERENC E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - ATIVAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA E CAPACITAÇÃO OPERACIONAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO REALIZADO EM BRASILIA). REL 082/2017 SIGMAS. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 11.000,00 |
| 2017NS001240 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.769/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2017NS001241 | 2017-02-16T00:00 | NF-E 00005117 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS NA NOTA) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.833,04 |
| 2017NS001241 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 123.612/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017NS001242 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 981 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 082/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2017NS001242 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.746/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2017NS001243 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 1068 - FORNECIMENTO DE CORDÃO OPT.DUPLEX MMLCXLC, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO 82/2017, SIGMAS. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 13.557,68 |
| 2017NS001243 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 122.885/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2017NS001244 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 8719 - FORNECIMENTO DE CAIXA PARA RASPBERRY PI B + TRANSPARENTE C/ ABERTURA PARA ACESSAR O CONECTOR GPIO- PORTAS USB - MICROCONTROL TENSÃO DE ALIMENT, 5V, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 1.512,94 (ATRASO DE 11 DIAS),RELAÇÃO 82/2017, SIGMAS. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 27.508,00 |
| 2017NS001244 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 122.804/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001245 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 122.353/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.349,23 |
| 2017NS001246 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 1661003 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE MEDICAMENTO TENOXICAM...A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 2,20PC CONF. IN 1234/12(DEC.6426 DE 2008 ART.2o. ITEM V). REL. 82/2017 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.890,00 |
| 2017NS001246 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.915/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017NS001247 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 955 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 464/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2017NS001247 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.914/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2017NS001248 | 2017-02-16T00:00 | FATURA 3/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 804/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 112.160,01), INFRAERO (R$ 3.940,94). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 116.100,95 |
| 2017NS001248 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.900/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 480,00 |
| 2017NS001249 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 2610 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 5/9 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.708,00 |
| 2017NS001249 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 2610 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 5/9 - RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.952,00 |
| 2017NS001249 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.886/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2017NS001250 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.884/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2017NS001251 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 121.345/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001252 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 3761 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2017. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2017NS001252 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 124.354/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2017NS001253 | 2017-02-16T00:00 | DCAP-2005-02/2017. GRUPO 2. CRÉDITO IRRF A COMPENSAR (CÓD 899) E ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -776,94 |
| 2017NS001253 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.133/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS001254 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 121.827/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.672,66 |
| 2017NS001255 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.361/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017NS001256 | 2017-02-16T00:00 | DCAP-2005-02/2017. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DE 2017OB800543, CANCELADO POR 2017OB800610. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.209,62 |
| 2017NS001256 | 2017-02-16T00:00 | DCAP-2005-02/2017. GRUPO 2. BAIXA PARCIAL DE 2017OB800543, CANCELADO POR 2017OB800610. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -924,16 |
| 2017NS001256 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.164/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2017NS001257 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 123.699/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2017NS001259 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/08/2017. PROCESSO 121.786/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2017NS001260 | 2017-02-16T00:00 | NFSE 908 .. SERVIÇOS NA ÁREA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ R$ 652.046,87 (DEDUZ VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$936,39 (MULTA DE TRÂNSITO .. PROC.2016 124.965, 127.409/420/712, 129.492/494/495/802, 132.857/859/863 E 2017 101.911 .. CARTA 161/2017 DEMAP/COORD. COMPRAS) - PERÍODO: JANEIRO/17 - RELAÇÃO 51/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 708.476,87 |
| 2017NS001260 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.428/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.737,06 |
| 2017NS001261 | 2017-02-16T00:00 | DCAP-3007-02. GRUPO 7. BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA - FOPAG 01/2017. QUITAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO DE SERVIDOR APOSENTADO FALECIDO, EM NOME DE SUA PENSIONISTA, MARIA DA PENHA SILVA SOARES. PROC. 117.009/2016. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -512,84 |
| 2017NS001261 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.353/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001262 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.372/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017NS001263 | 2017-02-16T00:00 | NFESF 1905 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERCIÇO ON LINE. PERIODO: 31/12/2016 A 30/01/2017. REL 082/2017 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 551,33 |
| 2017NS001263 | 2017-02-16T00:00 | NFESF 1905 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERCIÇO ON LINE. PERIODO: 31/12/2016 A 30/01/2017. REL 082/2017 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.982,00 |
| 2017NS001263 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 117.389/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.871,19 |
| 2017NS001264 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 7677 - SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 9/12 (31/12/16 A 30/01/17). REL 082/2017 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8,03 |
| 2017NS001264 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 7677 - SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 9/12 (31/12/16 A 30/01/17). REL 082/2017 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 232,80 |
| 2017NS001264 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2017. PROCESSO 123.123/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.301,74 |
| 2017NS001265 | 2017-02-16T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, para atender despesas eventuais de custas judiciais de processos. Processo 104.336/17-Procuradoria Parlamentar. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001265 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2017. PROCESSO 122.788/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001266 | 2017-02-16T00:00 | NFS-e 36- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 82/2017. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 5.022,00 |
| 2017NS001266 | 2017-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/08/2017. PROCESSO 123.001/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2017NS001267 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.601/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.430,00 |
| 2017NS001268 | 2017-08-24T00:00 | RECIBO S/N, REF. AO PAGAMENTO DE GECC PELA PALESTRA SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP E ALTERNATIVAS), OCORRIDA EM 10/08/2017, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 118.733/2017. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA), E ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS E ISS, POR SER SERVIDOR, CONF. PARECER-PGFN/CAT NR. 1911/2013. | 603.884.046-04 - RICARDO PINHEIRO | R$ 416,46 |
| 2017NS001269 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 121.731/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 711,51 |
| 2017NS001270 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2014. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -98,51 |
| 2017NS001270 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2014. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001270 | 2017-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/8/2017. PROCESSO 122.500/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.007,10 |
| 2017NS001271 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 272 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 082/2017 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 3.326,08 |
| 2017NS001271 | 2017-08-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001268 PARA ACERTO DE SITUAÇÃO. | 603.884.046-04 - RICARDO PINHEIRO | R$ -416,46 |
| 2017NS001272 | 2017-08-24T00:00 | RECIBO S/N, REF. AO PAGAMENTO DE GECC PELA PALESTRA SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP E ALTERNATIVAS), OCORRIDA EM 10/08/2017, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 118.733/2017. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA), E ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS E ISS, POR SER SERVIDOR, CONF. PARECER-PGFN/CAT NR. 1911/2013. | 603.884.046-04 - RICARDO PINHEIRO | R$ 416,46 |
| 2017NS001273 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -98,51 |
| 2017NS001273 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001274 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -98,51 |
| 2017NS001274 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001275 | 2017-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/8/2017. PROCESSO 123.318/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.385,96 |
| 2017NS001276 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -98,51 |
| 2017NS001276 | 2017-02-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 42,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 10/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 , LEI 13.408/16 Art. 18, XIV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001277 | 2017-02-16T00:00 | DANFES 10538/10539 - FORNECIMENTO DE CHÁS, DA MARCA REAL, A PEDIDO DO DEMAP. RET RFB 5,85PC (CONFORME IN 1234) - RELAÇÃO 82/2017. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.501,80 |
| 2017NS001279 | 2017-02-16T00:00 | duplicidade de lançamentos | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.806,50 |
| 2017NS001279 | 2017-02-16T00:00 | duplicidade de lançamentos | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 98,51 |
| 2017NS001279 | 2017-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/8/2017. PROCESSO 119.539/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.930,76 |
| 2017NS001280 | 2017-02-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUIR RETENÇÃO DE INSS - 2016NS001252 | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.145,30 |
| 2017NS001280 | 2017-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA À FL. 12, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/8/2017. PROCESSO 124.823/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160.000,00 |
| 2017NS001281 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 3761 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2017. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15.145,30 |
| 2017NS001281 | 2017-08-29T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -2.930,76 |
| 2017NS001282 | 2017-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/8/2017. PROCESSO 119.539/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.930,76 |
| 2017NS001283 | 2017-02-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 9/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS001283 | 2017-02-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 9/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001284 | 2017-02-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 9/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,02 |
| 2017NS001284 | 2017-02-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 84,02 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PERNAMBUCO DE 9/2 A 12/2/2017. PROCESSO 103.849/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001284 | 2017-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/08/2017. PROCESSO 123.787/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 951,91 |
| 2017NS001286 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 954 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 082/17 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2017NS001286 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 89/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.699,12 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 3.286,53 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 112.703/2017. | 139.173.159-04 - LEOPOLDO MEYER | R$ 2.699,12 |
| 2017NS001286 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 89/2015 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 2.699,12 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$ 3.286,53 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 112.703/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.286,53 |
| 2017NS001287 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 3361 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - REL 084/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017NS001287 | 2017-08-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001286 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.286,53 |
| 2017NS001287 | 2017-08-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001286 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 139.173.159-04 - LEOPOLDO MEYER | R$ -2.699,12 |
| 2017NS001288 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 54042 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 84/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS001288 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 89/2013 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$2.699,12 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$3.286,53 AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 112.703/2017. | 139.173.159-04 - LEOPOLDO MEYER | R$ 2.699,12 |
| 2017NS001288 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA, C/ BASE NO ATO DA MESA 89/2013 E NO ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$2.699,12 REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, E R$3.286,53 AO PRESENTE EXERCÍCIO. VALOR RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 112.703/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.286,53 |
| 2017NS001289 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.596/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001290 | 2017-02-16T00:00 | ARD 5713 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.994,68 |
| 2017NS001290 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.652/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 863,24 |
| 2017NS001291 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.533/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2017NS001292 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 11253 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, A PEDIDO DE CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 84/2017. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 926,00 |
| 2017NS001292 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.665/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.550,00 |
| 2017NS001293 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.181/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS001294 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.274/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.800,00 |
| 2017NS001295 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/08/2017. PROCESSO 124.313/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS001297 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.214/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2017NS001298 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.211/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS001299 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.179/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2017NS001300 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.134/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 860,00 |
| 2017NS001301 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.087/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2017NS001302 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 681 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 084/2017 SIGMAS. | 22.940.212/0001-91 - SELETIVA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 4.999,68 |
| 2017NS001302 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.055/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.721,94 |
| 2017NS001303 | 2017-02-16T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29522 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 55/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 664,46 |
| 2017NS001303 | 2017-02-16T00:00 | NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 29522 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 55/2017 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.623,11 |
| 2017NS001303 | 2017-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 124.438/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,00 |
| 2017NS001306 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.309/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.583,20 |
| 2017NS001307 | 2017-02-16T00:00 | FATURA 201758534- SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE ENLACE A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN-CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/01/2017 RELAÇÃO 82/2017 SIGMAS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 52.887,73 |
| 2017NS001307 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.259/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2017NS001308 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.394/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017NS001309 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.178/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS001310 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.184/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017NS001311 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 123.078/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 880,00 |
| 2017NS001312 | 2017-02-16T00:00 | NFSE 904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2017. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 5PC. RELACAO 55/2017 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 14.863,38 |
| 2017NS001312 | 2017-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/8/2017. PROCESSO 117.410/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.000,00 |
| 2017NS001313 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4851315-46 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00496920-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO PRONTUÁRIO 3000931 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 4687 - PROCESSO 2017/104837. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS001316 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.10.4991603-73 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00474929-01 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO, PRONTUÁRIO 3000931 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT 4687 - PROCESSO 2017/104832. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2017NS001316 | 2017-09-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORIA PRESTADOS NA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, REALIZADO NO DIA 6/12/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 129.731/2016. | 578.950.901-00 - KETLIN SCARTEZINI | R$ 728,82 |
| 2017NS001317 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.20.4991025-05 - AUTO DE INFRAÇÃO F001146723-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO, FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO, PRONTUÁRIO 3000931- EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAT-4687 - PROCESSO 2017/104835. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2017NS001317 | 2017-09-01T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO | 578.950.901-00 - KETLIN SCARTEZINI | R$ -728,82 |
| 2017NS001318 | 2017-02-16T00:00 | BORDERÔ 17.20.4897820-64 - AUTO DE INFRAÇÃO I004645112-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR GUSTAVO BRITO MARQUES DA COSTA SERVIDOR DA CD PONTO 7450 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAE-6792 - PROCESSO 2017/104769. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2017NS001318 | 2017-09-01T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORIA PRESTADOS NA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, AÇÃO INTEGRANTE DA I JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NO DIA 6/12/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 129.731/2016. | 578.950.901-00 - KETLIN SCARTEZINI | R$ 728,82 |
| 2017NS001319 | 2017-02-16T00:00 | DANFE 3417 .. DES.PESSOAL E PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE...-ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS:ENT. BENEF.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ISENTA ISS:ATO DECLARATÓRIO 465/2003 (DIÁRIO DO DF)-ISENTA INSS:MAND.DE SEG. 9976904 - DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO CEBAS DEVIDO MAND.SEG.EXPEDIDO PELA 22A. VARA FEDERAL/DF DOCS.COMPROBATÓRIOS (MANDADO SEGURANÇA) ANEXOS NA 2015NS002828-REF.SERVIÇOS 01/2017 E REEMB. VT E VR .. REL.55/17 SIGMAS, APRESENTOU DECL. ORIG. ANEXO III RFB. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 535.642,31 |
| 2017NS001319 | 2017-09-01T00:00 | NFSE 16626, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALFONSO CARLOS B. CRUZ E ALESSANDRA M. KUROIVA NO CURSO DE CASOS PRÁTICOS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA - PRINCIPAIS HIPÓTESES DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DE 16 A 18/08/2017. PROC. 227.060/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 400/2017-SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.011,00 |
| 2017NS001320 | 2017-09-01T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, NO DIA 6/7/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PROC. 212.630/2017. REL. 400/17. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 438,40 |
| 2017NS001320 | 2017-09-01T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, NO DIA 6/7/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PROC. 212.630/2017. REL. 400/17. | 094.538.246-40 - Victor Augusto Araújo Silva | R$ 2.192,00 |
| 2017NS001321 | 2017-02-17T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO 104.524/2017. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 993,56 |
| 2017NS001322 | 2017-02-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A Barcelona, Espanha DE 27/2 A 1/3/2017. PROCESSO 101.412/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.808,38 |
| 2017NS001323 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 911 .. SERVIÇOS NA ÁREAS DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO A DISTANCIA E DIAGRAMAÇÃO DE PRODUTOS DE MULTIMÍDIA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. JAN/17 .. REL. 55/17/SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 280.191,92 |
| 2017NS001324 | 2017-02-17T00:00 | BORDEROS DE PAGAMENTO - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2017, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO 104.124/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 552,00 |
| 2017NS001324 | 2017-09-01T00:00 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS001325 | 2017-02-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A Barcelona, Espanha DE 25/2 A 3/3/2017. PROCESSO 101.412/2017. COTAÇÃO R$ 3,18 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.808,38 |
| 2017NS001325 | 2017-09-01T00:00 | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -426.850,00 |
| 2017NS001326 | 2017-02-17T00:00 | cancelamento para alteração do período de afastamento | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.808,38 |
| 2017NS001326 | 2017-09-01T00:00 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS001327 | 2017-02-17T00:00 | DOC 01.100.4825572.5-9 - FORNEC E INSTALAÇÃO DE LACRE DO DETRAN PARA VEÍCULO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JKH4411, REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2017, A PEDIDO DA COORD DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO 104.124/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 32,00 |
| 2017NS001327 | 2017-09-01T00:00 | ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -426.850,00 |
| 2017NS001328 | 2017-02-17T00:00 | DCAP-3022-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FIDELIS PAULO DAMIÃO. PROC. CD 104.710/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2017NS001328 | 2017-09-01T00:00 | DANFES 20.746, 20.753 E 20.815 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: DANFE 20.753 R$ 981,54 E DANFE 20.815 R$ 1.024,87, AMBAS POR ATRASO DE 7 DIAS. PROCESSO 124.515/2016. RELAÇÃO 400/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 426.850,00 |
| 2017NS001329 | 2017-02-17T00:00 | DCAP-3022-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FIDELIS PAULO DAMIÃO. PROC. CD 104.710/2017.?- CRÉDITO DE PSSS E DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -155,28 |
| 2017NS001331 | 2017-02-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS0001329 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,28 |
| 2017NS001332 | 2017-02-17T00:00 | 7 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$306,00 MAIS US$215,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$223,25 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, DE 20 A 26/02/2017. PROCESSO 100915/2017. COTAÇÃO R$3,18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2017NS001332 | 2017-02-17T00:00 | 7 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$306,00 MAIS US$215,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$223,25 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, DE 20 A 26/02/2017. PROCESSO 100915/2017. COTAÇÃO R$3,18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.089,48 |
| 2017NS001333 | 2017-02-17T00:00 | 7 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$269,00 MAIS US$215,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$223,25 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, DE 20 A 26/02/2017. PROCESSO 100915/2017. COTAÇÃO R$3,18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2017NS001333 | 2017-02-17T00:00 | 7 MEIAS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$269,00 MAIS US$215,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$223,25 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, DE 20 A 26/02/2017. PROCESSO 100915/2017. COTAÇÃO R$3,18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.677,67 |
| 2017NS001333 | 2017-09-05T00:00 | Correção do histórico. | 094.538.246-40 - Victor Augusto Araújo Silva | R$ -2.192,00 |
| 2017NS001333 | 2017-09-05T00:00 | Correção do histórico. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -438,40 |
| 2017NS001334 | 2017-02-17T00:00 | ARD 5715 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.282,54 |
| 2017NS001334 | 2017-09-05T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, NO DIA 6/7/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. NIT: 19036357759. PROC. 212.630/2017. REL. 400/17. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 438,40 |
| 2017NS001334 | 2017-09-05T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, NO DIA 6/7/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. NIT: 19036357759. PROC. 212.630/2017. REL. 400/17. | 094.538.246-40 - Victor Augusto Araújo Silva | R$ 2.192,00 |
| 2017NS001335 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 4115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 13/01/2017 A 12/02/2017 - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 578,64 |
| 2017NS001335 | 2017-09-05T00:00 | NFSE 648, REF. À PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DAISY LEÃO C. BERQUO E ANA PATRÍCIA M. FREDDI NO CURSO SERVICE DESIGN EXPERIENCE, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 215.930/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 404/2017-SIGMAS. | 13.529.665/0002-10 - ECHOS SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.092,00 |
| 2017NS001336 | 2017-02-17T00:00 | DCAP-007-02/2017. GRUPO 13. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO - FREQUÊNCIA JAN/2017. IESB E FUB.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.18/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 187,40 |
| 2017NS001336 | 2017-02-17T00:00 | DCAP-007-02/2017. GRUPO 13. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO - FREQUÊNCIA JAN/2017. IESB E FUB.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N.18/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 437,27 |
| 2017NS001336 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.249/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2017NS001337 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 936 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 88/2017. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2017NS001337 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.327/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.000,00 |
| 2017NS001338 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 201700000000017 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS ANALÓGICOS DE VÍDEO E DE ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE ÁUDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (DEVIDO À BRASÍLIA) - PERÍODO: 07/01/2017 A 06/02/2017 - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2017NS001338 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.301/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001339 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 173 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN) EM FUNCIONAMENTO NA CÂMARA , A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 12/01/2017 A 11/02/2017 - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 421,33 |
| 2017NS001339 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 124.884/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2017NS001340 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 6679 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO IV E OUTROS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO:01/01/2017 a 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC IN 1234/2012 (A NOTA FISCAL DISCRIMINA MATERIAL UTILIZADO), INSS 11PC S/R$ 699.674,70(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - REL 057/2017 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 856.855,80 |
| 2017NS001340 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.310/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 228,86 |
| 2017NS001341 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 805 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLETO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍDO: 01 A 31/01/2017 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234 (FOI DESTACADO NO DANFE MATERIAIS UTILIZADOS), INSS 11 PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 57/2017. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 850.769,64 |
| 2017NS001341 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.441/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.428,13 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.397,94 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78.514,59 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.167,67 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.846,41 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 146.466,92 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.369,51 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268.918,46 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 820.267,10 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 926.597,60 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 985.418,93 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.892.706,28 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.436.908,57 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.466.200,81 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.685.236,21 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.357.807,78 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.258.449,37 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.415.832,42 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.028.501,50 |
| 2017NS001342 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.730.954,50 |
| 2017NS001342 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.382/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS001343 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 125.196/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 490,00 |
| 2017NS001344 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.799,66 |
| 2017NS001344 | 2017-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 5/9/2017. PROCESSO 124.886/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.241,29 |
| 2017NS001346 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 2401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 632.779,83 E ISS 5PC - PERÍODO:01 A 31/01/2017- RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 894.145,50 |
| 2017NS001347 | 2017-02-17T00:00 | DANFES 12091/12092 E FATURA DE LOCAÇÃO 2085 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 2.491,85 .. PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - REL 57/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 2.491,85 |
| 2017NS001347 | 2017-02-17T00:00 | DANFES 12091/12092 E FATURA DE LOCAÇÃO 2085 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 2.491,85 .. PERÍODO: 21 A 31/12/2016 - REL 57/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 4.054,76 |
| 2017NS001348 | 2017-02-17T00:00 | NFS-e 910 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 57/2017. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.741,93 |
| 2017NS001348 | 2017-09-08T00:00 | FATURA 616287 - REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A JULHO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC (DF). PROC. 146.468/2015. REL. 408/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.408,89 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.838,57 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.564,15 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.065,11 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539.690,38 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.751.582,08 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.465.749,95 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.736.550,53 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.440.416,38 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.843.660,29 |
| 2017NS001349 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 79.693.836,41 |
| 2017NS001349 | 2017-09-08T00:00 | FATURA LI-0170358/RJ - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 5/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 5/6/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 408/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017NS001350 | 2017-02-17T00:00 | NFPS 82.111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 57/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.137,31 |
| 2017NS001350 | 2017-09-08T00:00 | FATURA LI-02219497/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 23/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 408/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10,79 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84,01 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 306,34 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 809,01 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.303,36 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.008,08 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.275,16 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.230,41 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.807,60 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.745,49 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93.006,17 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 208.119,64 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 438.812,03 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.224.140,57 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.458.639,87 |
| 2017NS001351 | 2017-02-17T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.266.615,35 |
| 2017NS001351 | 2017-09-08T00:00 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA FATURA. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -953,60 |
| 2017NS001352 | 2017-02-17T00:00 | FAT. 110/1 - FORNEC DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E ANÁLISE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017 - RET RFB 1PC(CSLL), 3PC(COFINS) E 0,65PC(PIS/PASEP) SOBRE O TOTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMATIVO NA FATURA) - REL 88/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 295.998,56 |
| 2017NS001352 | 2017-09-08T00:00 | FATURA LI-0219497/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 23/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 408/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS001353 | 2017-02-17T00:00 | DANFE 767 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - INFORMAÇÃO RODAPÉ NOTA: SEM RETENÇÃO DE ACORDO COM INCISO XI, ARTIGO 4o, IN 1234/2012 (OPTANTE SIMPLES) - PERÍODO: 01 A 31/01/17 - REL. 88/17 SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 27.987,85 |
| 2017NS001354 | 2017-02-17T00:00 | NFSE 906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - HORA EXTRA (01/01/17 A 31/01/17) - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 30.428,02 |
| 2017NS001356 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC - PERIODO 01/01/17 A 31/01/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 57/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 683.764,00 |
| 2017NS001357 | 2017-02-20T00:00 | FATURA 0010232568 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 798,56(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 935,82 |
| 2017NS001358 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.981,30 |
| 2017NS001359 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -425,28 |
| 2017NS001359 | 2017-09-12T00:00 | FATURA LI-0210071/RJ - REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELA 6/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 5/6/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 414/2017. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.236,80 |
| 2017NS001362 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.584,60 |
| 2017NS001363 | 2017-09-13T00:00 | NFS-E 189 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO ANTÔNIO MELLO FREITAS NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRICS AND HUMAN E EM DOIS MINICURSOS, EM BSB-DF, DE 29 A 31/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 202.924/2017. REL. 414/17. | 25.014.821/0001-08 - BIOMETRICS HITECH EVENTOS, CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO | R$ 170,00 |
| 2017NS001366 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-JAN/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.988,99 |
| 2017NS001367 | 2017-02-20T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017FL000102 PARA ALTERAR DESCRIÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -916.988,99 |
| 2017NS001367 | 2017-09-18T00:00 | DANFE 2256 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SILVIA MARIA BRITO COSTA E PAULO HENRIQUE SILVA NO CURSO ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE, EM BSB-DF, DE 30 A 31/8/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P P/DF. PROCESSO 234.443/2017. REL. 428/17. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 6.650,00 |
| 2017NS001368 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.988,99 |
| 2017NS001368 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRÉ FREIRE DA SILVA, PONTO N. 7.022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0711923-101), PARA PARTICIPAR DA 32a PRÉ-CONFERÊNCIA ANUAL DA SEÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECA E DE PESQUISA PARA PARLAMENTOS DA INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, EM WASHINGTON/ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE AGOSTO DE 2016, PROCESSO N. 111.883/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 209,30 |
| 2017NS001370 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.201/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.740,42 |
| 2017NS001371 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.179/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2017NS001372 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.763/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS001373 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.097/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.400,00 |
| 2017NS001374 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.089/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2017NS001375 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.750/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2017NS001376 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.084/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2017NS001377 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.327/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,04 |
| 2017NS001378 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.310/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165,00 |
| 2017NS001379 | 2017-02-20T00:00 | NFSES 31592, 31595 E 31596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.865,34 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB S/ R$ 464,26 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.329,60 |
| 2017NS001379 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.075/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.000,00 |
| 2017NS001380 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 126.207/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS001381 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.868.029,40 |
| 2017NS001381 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.267/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2017NS001382 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprmento de Fundos, via conta tipo B, do servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme PC 0035/17. Processo 102.073/2017-Residência Oficial | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2017NS001382 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprmento de Fundos, via conta tipo B, do servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme PC 0035/17. Processo 102.073/2017-Residência Oficial | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 9,56 |
| 2017NS001382 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprmento de Fundos, via conta tipo B, do servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme PC 0035/17. Processo 102.073/2017-Residência Oficial | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 37,50 |
| 2017NS001382 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprmento de Fundos, via conta tipo B, do servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme PC 0035/17. Processo 102.073/2017-Residência Oficial | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 575,24 |
| 2017NS001382 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprmento de Fundos, via conta tipo B, do servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme PC 0035/17. Processo 102.073/2017-Residência Oficial | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.377,70 |
| 2017NS001382 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 126.205/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001383 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017. INSS. FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000099/NS 1381. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.733.000,76 |
| 2017NS001383 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.797/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.088,88 |
| 2017NS001384 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.230/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 888,04 |
| 2017NS001385 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00099/NS1381 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.544.470,49 |
| 2017NS001385 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.064/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2017NS001386 | 2017-02-20T00:00 | 15 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA DELGADO DA POLÍCIA FEDERAL AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI. LIMITAÇÃO DE 15 DIÁRIAS CONFORME ATO DA MESA 31/2012, ART. 11. PROCESSO 102551/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -229,02 |
| 2017NS001386 | 2017-02-20T00:00 | 15 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA DELGADO DA POLÍCIA FEDERAL AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI. LIMITAÇÃO DE 15 DIÁRIAS CONFORME ATO DA MESA 31/2012, ART. 11. PROCESSO 102551/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.235,00 |
| 2017NS001386 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.675/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -5.778,17 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -800,00 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 57,72 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 85,18 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 220,00 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 465,00 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 538,00 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 800,00 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 1.780,66 |
| 2017NS001387 | 2017-02-20T00:00 | Reclassificação de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017 Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.631,61 |
| 2017NS001387 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.656/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2017NS001388 | 2017-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.104.280/2017 -RESIDÊNCIA OFICIAL | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001388 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.639/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001389 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000099/NS 1381 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 456.404,99 |
| 2017NS001389 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.001/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS001390 | 2017-02-20T00:00 | Despesas a anular em razão da sua não realização por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017. Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.221,83 |
| 2017NS001390 | 2017-02-20T00:00 | Despesas a anular em razão da sua não realização por meio de Suprimento de Fundos, via CPGF - não sigiloso, do servidor CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA, conforme PC 15/2017. Processo n. 132.133/2016-DETEC | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -200,00 |
| 2017NS001390 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 125.159/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2017NS001391 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 125.815/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2017NS001392 | 2017-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 122.644/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.840,00 |
| 2017NS001393 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017-NORMAL - RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00099/NS 1381 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130.850,60 |
| 2017NS001393 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/09/2017. PROCESSO 126.186/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2017NS001394 | 2017-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/9/2017. PROCESSO 126.333/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2017NS001395 | 2017-02-20T00:00 | DCAP 2000-02/2017-SEPPC. GRUPO 2. RETENÇÃO DE INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00052/NS822.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64,35 |
| 2017NS001395 | 2017-09-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO REFERENTE À ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/9/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 126.249/2016. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 555,28 |
| 2017NS001396 | 2017-09-19T00:00 | NFS-e 688 - PARTICIPAÇÃO DE 8 SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA CONFERÊNCIA AGILE TRENDS GOV 2017, EM BSB-DF, DE 15 A 16/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 220.247/2017. REL. 430/2017. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 5.818,16 |
| 2017NS001397 | 2017-09-19T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ -555,28 |
| 2017NS001398 | 2017-02-20T00:00 | DCAP 2000-02/2017-SEPPC. GRUPO 2. RETENÇÃO DE INSS. - CONTINUAÇÃO DA 2016FL00052/NS822. - 2017NS000053/NS 1395. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,35 |
| 2017NS001398 | 2017-09-19T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO REFERENTE À ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NO CURSO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA EM SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/9/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 126.249/2017. | 936.337.931-00 - MARCOS MOREIRA | R$ 555,28 |
| 2017NS001399 | 2017-02-20T00:00 | FOPAG-FEV/2017-NORMAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00099/NS1381 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.302,56 |
| 2017NS001399 | 2017-09-19T00:00 | CORRIGIR ALÍQUOTA DO ISS. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ -5.818,16 |
| 2017NS001400 | 2017-09-19T00:00 | NFS-e 688 - PARTICIPAÇÃO DE 8 SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA CONFERÊNCIA AGILE TRENDS GOV 2017, EM BSB-DF, DE 15 A 16/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL, CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. 220.247/2017. REL. 430/2017. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 5.818,16 |
| 2017NS001401 | 2017-02-20T00:00 | DCAP 4001-02/2017. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA JAN/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 79.352,14 |
| 2017NS001402 | 2017-02-20T00:00 | NC 10190 A 10203 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS REALIZADO PELA SEC ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO SENADO FEDERAL (SEEP) - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 92/2017 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 46.479,89 |
| 2017NS001403 | 2017-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 104.392/2017 - DEPOL | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS001403 | 2017-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 104.392/2017 - DEPOL | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001403 | 2017-02-20T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF - caráter sigiloso, ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, visando efetuar o acompanhamento de segurança do senhor Presidente da Casa em suas viagens. Processo n. 104.392/2017 - DEPOL | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2017NS001403 | 2017-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/9/2017. PROCESSO 126.203/2017. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 55,63 |
| 2017NS001404 | 2017-02-20T00:00 | ARD 5717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.462,00 |
| 2017NS001404 | 2017-09-20T00:00 | ARD 5966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO 249002/2017. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.716,19 |
| 2017NS001405 | 2017-02-20T00:00 | DCAP-009-02/2017-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2017. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 159.856,19 |
| 2017NS001406 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 1541 - FORNECIMENTO MATERIAIS (BLANQUETA E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 90/2017 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 82.718,70 |
| 2017NS001407 | 2017-02-20T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO, A PEDIDO DA SELIQ/COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. PROCESSO 120.569/14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -280,17 |
| 2017NS001407 | 2017-02-20T00:00 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO, A PEDIDO DA SELIQ/COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP. PROCESSO 120.569/14. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 280,17 |
| 2017NS001408 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 195 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CANAL DE RELACIONAMENTO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) - RET RFB 9,45PC - ETAPA PRESTADA ONLINE, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO 17/01/17 A 16/02/17 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL) - PARCELA 08/24 - RELAÇÃO 90/2017 SIGMAS. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 57.274,10 |
| 2017NS001409 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 2490 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/01 A 11/02/17 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,50PC ANEXO IV DA LC 123 /2006 - REL 90/2017 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.083,25 |
| 2017NS001409 | 2017-09-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR O CURSO DE INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, DE 14 A 18/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 27,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 128.44632.72.8. PROC. 208.240/2017. REL. 434/17. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,20 |
| 2017NS001409 | 2017-09-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR O CURSO DE INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, DE 14 A 18/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 27,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 128.44632.72.8. PROC. 208.240/2017. REL. 434/17. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 6.666,00 |
| 2017NS001410 | 2017-02-20T00:00 | ARD 5717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 348.791,16 |
| 2017NS001410 | 2017-09-21T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ -6.666,00 |
| 2017NS001410 | 2017-09-21T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -1.333,20 |
| 2017NS001411 | 2017-02-20T00:00 | NFSES 31592, 31595 E 31596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 464,26 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB S/ R$ 1.865,34 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 88/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.329,60 |
| 2017NS001411 | 2017-09-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR O CURSO DE INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, DE 14 A 18/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 27,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 128.44632.72.8. GLOSA DE R$ 0,66. PROC. 208.240/2017. REL. 434/17. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,20 |
| 2017NS001411 | 2017-09-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR O CURSO DE INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, DE 14 A 18/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 27,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 128.44632.72.8. GLOSA DE R$ 0,66. PROC. 208.240/2017. REL. 434/17. | 882.606.909-34 - Adriano de Bortoli | R$ 6.666,00 |
| 2017NS001412 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 1851 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 4,61PC CONFORME DESTACADO NO DANFE. PERÍODO: JANEIRO/2017. REL 090/2017 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.801,76 |
| 2017NS001413 | 2017-02-20T00:00 | DANFES 12093/12094 E FATURA DE LOCAÇÃO 2074 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 1.745,69 .. PERÍODO: janeiro/2017 - REL 59/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 1.745,69 |
| 2017NS001413 | 2017-02-20T00:00 | DANFES 12093/12094 E FATURA DE LOCAÇÃO 2074 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUT E SUPORTE TÉCNICO, FORNEC DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DEAPA/CD. RET RFB 9,45PC S/TOTAL E ISS 2PC S/R$ 1.745,69 .. PERÍODO: janeiro/2017 - REL 59/2017 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2017NS001415 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA, COZINHA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD E NA RESIDENCIA OFICIAL. PERIODO: JANEIRO/2017 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.002.207,04 |
| 2017NS001417 | 2017-02-20T00:00 | NFPS 82120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS PARA CD. RET. IN RFB 1234/12 9,45PC, INSS 11PC E 5PC ISS. GLOSA R$30,54. PROCESSO 136.525/13. PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017. RELAÇÃO 059/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 604.412,16 |
| 2017NS001417 | 2017-09-22T00:00 | NFS-e 144777 - PARTIC. DOS SERVIDORES JULIAN Z. SINZATO, OROVALDO A. COLCHON FILHO E THIAGO M. XAVIER NO CURSO MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, EM BRASÍLIA-DF(PARCELAS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/17). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 436/17. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2017NS001418 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 19074 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 14.905,77 |
| 2017NS001418 | 2017-02-20T00:00 | DANFE 19074 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, EM AMBIENTE GRÁFICO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO A3 MAIOR OU SUPER A3, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC CONFORME ANEXO 1(IN 1234/2012) - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2017NS001420 | 2017-09-26T00:00 | NFS-e 689 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSELINE DA SILVA COELHO (+2 SERV.) NA CONFERÊNCIA AGILE TRENDS GOV 2017, EM BSB-DF, DE 15 A 16/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/DF (NÃO INFORMADO O VALOR DA ALÍQUOTA NO DOC. FISCAL, CONF. PREVISTO NO ANEXO III DA LC 123/06). PROC. 215.295/2017. REL. 440/17. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 2.181,81 |
| 2017NS001429 | 2017-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001415 PARA DEDUZIR VALOR DE GLOSA DO VALOR LIQUIDADO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.002.207,04 |
| 2017NS001430 | 2017-02-20T00:00 | NFSE 909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 208,25 - RELAÇÃO 59/2017 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.001.998,79 |
| 2017NS001430 | 2017-10-02T00:00 | DANFE 1981, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JULIANA W. DE SOUSA E RÔMULO DE S. MESQUITA NO CURSO O ORDENADOR DE DESPESAS E A LRF, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25/8/2017. PROC. 234.556/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC. REL. 446/2017-SIGMAS. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.605,00 |
| 2017NS001431 | 2017-10-02T00:00 | FATURA LI-0284995/RJ - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. À PARCELA 24/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA RET. ISS CONF. ATO DECL. N. 233, DE 05/06/2008 E RETIFICAÇÃO. PROC. 129.930/2015. REL. 414/2017. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 953,60 |
| 2017NS001433 | 2017-10-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA POLÍTICA E INTERNET DO QUE VOCÊ SE ALIMENTA NA REDE?, NO DIA 8/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 129.95560.81.5. PROC. 225.898/2017. REL. 446/17. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2017NS001433 | 2017-10-03T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ MINISTRAR A PALESTRA POLÍTICA E INTERNET DO QUE VOCÊ SE ALIMENTA NA REDE?, NO DIA 8/8/17, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IRRF 7,5P, ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP: 129.95560.81.5. PROC. 225.898/2017. REL. 446/17. | 216.536.508-26 - José Borbolla Neto | R$ 3.000,00 |
| 2017NS001434 | 2017-02-21T00:00 | FATURA 110/2 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO DE LEITURA: 03/01/2017 A 01/02/2017, REF. 02/2017 - RET RFB DE 1PC (CSLL), 3PC (COFINS) E 0,65PC (PIS/PASEP), POIS A EMPRESA OBTEVE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ, CONF. PROC. 0052715-14.2015.4.01.3400 JUNTO AO TRF (VIDE INFORMAÇÃO NA FATURA) - RELAÇÃO 90/2017 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 28.852,95 |
| 2017NS001436 | 2017-10-04T00:00 | NFS-E 2017/197 - PARTICIPAÇÃO DE 6 SERVIDORES DA CD NOS CURSOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (IPE01) E DE TRANSFORMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS (IPE02), EM BSB-DF, DE 14 A 16/8/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROCESSO 218.265/17. REL. 448/17. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 9.894,00 |
| 2017NS001439 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 21º CONGRESSO MUNDIAL DA ASOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE GERONTOLOGIA E GERIATRIA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2017. VALOR EQUIVALENTE A US$ 796.79, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 3/10/17. PROCESSO 117.352/2017. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 2.745,18 |
| 2017NS001440 | 2017-10-05T00:00 | CORREÇÃO HISTÓRICO. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ -2.745,18 |
| 2017NS001441 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO 21º CONGRESSO MUNDIAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE GERONTOLOGIA E GERIATRIA, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO, CALIFÓRNIA, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2017. VALOR EQUIVALENTE A US$ 796.79, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 3/10/17. PROCESSO 117.352/2017. | 443.498.741-00 - LUIZ CARVALHO | R$ 2.745,18 |
| 2017NS001442 | 2017-02-21T00:00 | ARD 5719 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 599.479,76 |
| 2017NS001442 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO SUMMER SCHOOL ON PARLIAMENTS, PROMOVIDO PELO STANDING GROUP ON PARLIAMENTS, DO EUROPEUM CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH (ECPR), EM BERLIM-ALE, NO PERÍODO DE 16 A 25/8/2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$1.389,07 (350,00 EUROS) / IOF: R$88,62. PROCESSO 113.775/2017. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017NS001443 | 2017-10-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001442 PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ -1.477,69 |
| 2017NS001444 | 2017-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 03/10/2017, RELATIVO À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO SUMMER SCHOOL ON PARLIAMENTS, PROMOVIDO PELO STANDING GROUP ON PARLIAMENTS, DO EUROPEUM CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH (ECPR), EM BERLIM-ALE, NO PERÍODO DE 16 A 25/8/2017. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$1.389,07 (350,00 EUROS) / IOF: R$88,62. PROCESSO 113.775/2017. | 921.199.560-49 - CRISTIANE BERNARDES | R$ 1.477,69 |
| 2017NS001445 | 2017-10-05T00:00 | FATURA 619708, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A AGOSTO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. PROC. 146.468/2015. REL. 454/2017-SIGMAS. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS001447 | 2017-02-21T00:00 | FOPAG-FEV/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00099/NS1381.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 43.108,45 |
| 2017NS001447 | 2017-02-21T00:00 | FOPAG-FEV/2017-NORMAL - PSSS. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL00099/NS1381.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - ATIVOS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 18.865.843,78 |
| 2017NS001447 | 2017-10-06T00:00 | DANFE 1076 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: CENÁRIOS E PERSPECTIVAS, EM BSB-DF, NO DIA 25/9/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 116.847/17. REL. 454/17. | 01.634.120/0001-03 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF | R$ 988,00 |
| 2017NS001448 | 2017-02-21T00:00 | ARD 5720 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.080,19 |
| 2017NS001453 | 2017-10-09T00:00 | NFS-e 9253 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON DE MELO MOREIRA NO CURSO AUDI TI, EM BSB-DF, DE 14 A 17/8/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 224.620/17. REL. 460/17. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.544,00 |
| 2017NS001454 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2017NS001454 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001455 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2017NS001455 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001456 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2017NS001456 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001457 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2017NS001457 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001458 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,98 |
| 2017NS001458 | 2017-02-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO DE JANEIRO, DE 03 A 06/02/2017. PROCESSO 102892/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001459 | 2017-02-21T00:00 | ARD 5721 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.860,00 |
| 2017NS001459 | 2017-10-16T00:00 | DANFE 33, REF. À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, IMAGENS ESTÁTICAS E PUBLICITÁRIAS, DE 22/08 A 26/09/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. PROC. 218.127/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./INSS DE 11PC E ISS DE 2PC. REL. 462/2017-SIGMAS. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.800,00 |
| 2017NS001460 | 2017-02-21T00:00 | FATS. 293104/105/106/17(INTERNACIONAIS/NACIONAL)-PROCESSO 710/17. EMP.TAM-INTERNACIONAL(R$ 5.463,35)/EMP.INTERNACIONAIS(R$ 31.913,34)/EMP.NACIONAIS(R$ 41.111,18)/TX.EMBARQUE(R$ 2.571,67)/OUT.TXS.(R$ 1.514,17)/TX.RAV(R$ 415,48).DESC. R$ 75.821,87(R$ 75.627,93/16 E R$ 193,94/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(CARTAS CRED.108/16, 02 E 08/17). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -193,94 |
| 2017NS001460 | 2017-02-21T00:00 | FATS. 293104/105/106/17(INTERNACIONAIS/NACIONAL)-PROCESSO 710/17. EMP.TAM-INTERNACIONAL(R$ 5.463,35)/EMP.INTERNACIONAIS(R$ 31.913,34)/EMP.NACIONAIS(R$ 41.111,18)/TX.EMBARQUE(R$ 2.571,67)/OUT.TXS.(R$ 1.514,17)/TX.RAV(R$ 415,48).DESC. R$ 75.821,87(R$ 75.627,93/16 E R$ 193,94/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(CARTAS CRED.108/16, 02 E 08/17). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 193,94 |
| 2017NS001460 | 2017-02-21T00:00 | FATS. 293104/105/106/17(INTERNACIONAIS/NACIONAL)-PROCESSO 710/17. EMP.TAM-INTERNACIONAL(R$ 5.463,35)/EMP.INTERNACIONAIS(R$ 31.913,34)/EMP.NACIONAIS(R$ 41.111,18)/TX.EMBARQUE(R$ 2.571,67)/OUT.TXS.(R$ 1.514,17)/TX.RAV(R$ 415,48).DESC. R$ 75.821,87(R$ 75.627,93/16 E R$ 193,94/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(CARTAS CRED.108/16, 02 E 08/17). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 415,48 |
| 2017NS001460 | 2017-02-21T00:00 | FATS. 293104/105/106/17(INTERNACIONAIS/NACIONAL)-PROCESSO 710/17. EMP.TAM-INTERNACIONAL(R$ 5.463,35)/EMP.INTERNACIONAIS(R$ 31.913,34)/EMP.NACIONAIS(R$ 41.111,18)/TX.EMBARQUE(R$ 2.571,67)/OUT.TXS.(R$ 1.514,17)/TX.RAV(R$ 415,48).DESC. R$ 75.821,87(R$ 75.627,93/16 E R$ 193,94/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(CARTAS CRED.108/16, 02 E 08/17). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 40.250,64 |
| 2017NS001460 | 2017-02-21T00:00 | FATS. 293104/105/106/17(INTERNACIONAIS/NACIONAL)-PROCESSO 710/17. EMP.TAM-INTERNACIONAL(R$ 5.463,35)/EMP.INTERNACIONAIS(R$ 31.913,34)/EMP.NACIONAIS(R$ 41.111,18)/TX.EMBARQUE(R$ 2.571,67)/OUT.TXS.(R$ 1.514,17)/TX.RAV(R$ 415,48).DESC. R$ 75.821,87(R$ 75.627,93/16 E R$ 193,94/17) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS(CARTAS CRED.108/16, 02 E 08/17). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42.129,13 |
| 2017NS001461 | 2017-02-21T00:00 | DCAP-3022-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO FIDELIS PAULO DAMIÃO. PROC. CD 104.710/2017.?- CRÉDITO DE PSSS E DESPESA A ANULAR. RELACIONADA A 2017FL000097. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -155,28 |
| 2017NS001461 | 2017-10-17T00:00 | NFSE 4406, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO CURSO DE ORACLE DATABASE 12C: ADMINISTRATION WORKSHOP ED3 NEW, EM CURITIBA-PR, DE 14 A 18/08/2017. PROC. 209.138/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 472/2017-SIGMAS. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.357,00 |
| 2017NS001462 | 2017-10-17T00:00 | NFS-e 3468 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MEIRA CAMPOS NO EVENTO CONAREC. SOMOS TODOS MILLENIALS, EM SÃO PAULO-SP, DE 12 A 13/09/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 227.139/17. REL. 472/17. | 71.892.582/0001-06 - Tendency–Marketing, Eventos e Comunicação Ltda. - EPP | R$ 2.495,00 |
| 2017NS001465 | 2017-02-21T00:00 | DCAP-3022-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000175. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00097/NS 1330.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.691,62 |
| 2017NS001465 | 2017-02-21T00:00 | DCAP-3022-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000175. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00097/NS 1330.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.997,88 |
| 2017NS001465 | 2017-02-21T00:00 | DCAP-3022-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000175. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00097/NS 1330.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -937,33 |
| 2017NS001465 | 2017-02-21T00:00 | DCAP-3022-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000175. CONTINUAÇÃO DA 2017FL00097/NS 1330.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293,55 |
| 2017NS001465 | 2017-10-18T00:00 | DANFE 2277 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÚCIO HENRIQUE XAVIER, MAURO LIMEIRA MENA BARRETO, GUILHERME FALCÃO FREIRE E SÉRGIO DAGNINO FALCÃO NO CONGRESSO -EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA, EM BSB-DF, NO DIA 01/09/17. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 234.274/2017. REL. 472/17. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2017NS001466 | 2017-02-21T00:00 | DANFE 134.479- FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORESCARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET./RFB DE 5,85PC - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001466 | 2017-10-18T00:00 | NFSE 201700000000404, REF. À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO F. TEIXEIRA NO SBBD/KDMILE 2017 - V SIMPÓSIO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO, MINERAÇÃO E APRENDIZADO E NO MINICURSO COMO FUNCIONA O APRENDIZADO PROFUNDO, DE 2 A 4/10/2017, EM UBERLÂNDIA-MG. PROC. 240.227/2017. ENTID. S/ FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). REL. 474/2017-SIGMAS. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 953,00 |
| 2017NS001467 | 2017-02-21T00:00 | DANFE 41843 - FORNECIMENTO DE AUDIÔMETRO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 01.035.382/0001-51 - ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA | R$ 35.300,00 |
| 2017NS001468 | 2017-02-21T00:00 | DANFES 6255639/6255641/6255645/6255646/6255679/6256977/6280761/6280763/6280765/6280766/6280767/6280804/6280816/6280852/6280853/6280854/6280858/6280861 E 6280863 - FORNEC.UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOPS TIPO I - MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040 MICRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.5,85 PC IN 1234/12, REL.94/2017 SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 184.800,00 |
| 2017NS001469 | 2017-02-21T00:00 | DANFES 65.144/26.904/26.905 E NFSE 6.928 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL E /ISS 5PC S/ 75,00 (HANDLING-TX. DE ENTREGA) .. REL.94/2017 - SIGMAS. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 781,88 |
| 2017NS001470 | 2017-02-21T00:00 | RECIBO 04-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/01/17 A 19/02/17 - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 19.461,35 |
| 2017NS001472 | 2017-02-22T00:00 | BOLETOS 34134 A 34140- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101 A 1107, RESPECTIVAMENTE, E ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA,A PEDIDO DEMAP/CD - MARÇO/2017 - REL 03/2017 SEREG/COPAT. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.959,65 |
| 2017NS001473 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 54057 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS001474 | 2017-02-22T00:00 | DANFES 1484/1485 E NFSE 1353 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL ... REL.94/2017 - SIGMAS. | 06.272.801/0001-92 - RESTAURANTE SÃO LUIS LTDA. | R$ 1.323,00 |
| 2017NS001474 | 2017-10-20T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO, E 6, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.776,40 |
| 2017NS001475 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 53798/53845 E 53846 // NFSE 55212/55311 E 55312 - FORNEC DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE MISSÕES OFICIAIS DO PRES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, A PEDIDO DEPOL/CD (SERVIÇO DE CATERIG, INCLUI DELIVERY). RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 094/2017 SIGMAS. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.288,85 |
| 2017NS001476 | 2017-10-23T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE MONOGRAFIA DO ALUNO GESIEL CARVALHO DE OLIVEIRA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO LEGISLATIVO - 6. EDIÇÃO, REALIZADO NO DIA 22/9/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 242.521/2017. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 520,58 |
| 2017NS001477 | 2017-10-23T00:00 | DANFE 21.333 - FORNECIMENTO DE 193 POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. PROCESSO 255.344/2017. RELAÇÃO 484/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 150.347,00 |
| 2017NS001478 | 2017-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001469 TENDO EM VISTA RETIFICAÇÃO DE ISS | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ -781,88 |
| 2017NS001478 | 2017-10-23T00:00 | DANFE 21.301 - FORNECIMENTO DE 177 POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. BLOQUEIO: R$ 2.134,25 (MULTA). PROCESSO 253.971/2017. RELAÇÃO 484/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 137.883,00 |
| 2017NS001479 | 2017-02-22T00:00 | DANFES 65.144/26.904/26.905 E NFSE 6.928 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2016 .. RET. RFB 5,85PC S/TOTAL E /ISS 5PC S/ R$ 115,00,00 (HANDLING-TX. DE ENTREGA) .. REL.94/2017 - SIGMAS. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 781,88 |
| 2017NS001480 | 2017-10-23T00:00 | DANFE 21.317 - FORNECIMENTO DE 160 POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS E 20 SEM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85PC. PROCESSO 253.859/2017. RELAÇÃO 484/2017. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 138.620,00 |
| 2017NS001484 | 2017-10-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, REFERENTE À OFICINA DE CRIAÇÃO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PARA DEMOCRACIA PARA SERVIDORES DA CD, REALIZADA NO DIA 11/10/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 263.748/2017. | 821.951.371-34 - GUSTAVO SILVA | R$ 694,10 |
| 2017NS001486 | 2017-02-22T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. BAIXA DA 2017RA000177. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -14.724,58 |
| 2017NS001487 | 2017-02-22T00:00 | FOPAG-FEV/2017. NORMAL. BAIXA DA 2017RA000177. ANULAÇÃO DE DESPESAS REF. A INDENIZAÇÕES FIXAS - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.376,30 |
| 2017NS001487 | 2017-10-24T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REFERENTE À ATUAÇÃO COMO INSTRUTOR NO CURSO TESOURO GERENCIAL AVANÇADO, REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 7,5 P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 117.837/2017. | 221.330.201-44 - JOSE JESUS | R$ 2.776,40 |
| 2017NS001488 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 3.193 - FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTÁVEL 2OO ML USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE RADIOLÓGICO COM TUBO EM J, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA R$ 244,00 (PROCESSO 148.435/2015) - RELAÇÃO 94/2017 SIGMAS. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 61.000,00 |
| 2017NS001489 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 1.090 - FORNECIMENTO DE AÇO TREFILADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 096/2017 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.813,12 |
| 2017NS001490 | 2017-02-22T00:00 | ARD 5723 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 529.081,41 |
| 2017NS001491 | 2017-02-22T00:00 | 7,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA DELGADO DA POLÍCIA FEDERAL AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB802942. PROCESSO 102551/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -114,51 |
| 2017NS001491 | 2017-02-22T00:00 | 7,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA DELGADO DA POLÍCIA FEDERAL AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB802942. PROCESSO 102551/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.617,50 |
| 2017NS001492 | 2017-02-22T00:00 | NFFEES 3960 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.744,97 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 (03/01/17 A 03/02/17) - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231,75 |
| 2017NS001492 | 2017-02-22T00:00 | NFFEES 3960 - IDENTIFICAÇÃO 1.499.354-6 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL ALUGADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.744,97 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 231,75 (ISENTA DE RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 (03/01/17 A 03/02/17) - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.744,97 |
| 2017NS001493 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 1079 - FORNECIMENTO DE TUBO GALVANIZADOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 96/2017 SIGMAS | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 11.767,90 |
| 2017NS001494 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 4279 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, MARCA SMITHS DETECTION, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 96/2016 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 26.545,00 |
| 2017NS001494 | 2017-10-27T00:00 | NFS-e 548 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES VALTER TEIXEIRA MARINS E KAIRON ARTICLES MANICA NO CURSO DE PERÍCIA EM FALSIDADE DOCUMENTAL, NOS DIAS 16 E 17/9/17, EM RECIFE-PE. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 232.648/17. REL. 490/17. | 05.506.344/0001-90 - CONSELHO NACIONAL DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPÚBLI | R$ 2.610,00 |
| 2017NS001495 | 2017-02-22T00:00 | NFSE 2956 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA, MARCA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN/CD - PARCELA 04/12 - (CONFORME DESPACHO DA SECIN)- RET RFB 9,45PC (SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.984,51 |
| 2017NS001496 | 2017-02-22T00:00 | NFPSE 000192 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - 29/12/2016 A 28/01/2017 - REL. 88/17 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 1.787,34 |
| 2017NS001496 | 2017-02-22T00:00 | NFPSE 000192 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - 29/12/2016 A 28/01/2017 - REL. 88/17 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 25.022,81 |
| 2017NS001497 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 12328 - FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ESFERA, DESTINADOS À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A PEDIDO DO DETEC - RFB 5,85PC - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 1.471,40 |
| 2017NS001499 | 2017-02-22T00:00 | DCAP-3023-02/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ARMANDO AUGUSTO DE SOUSA. PROC. CD 105.382/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.076,79 |
| 2017NS001502 | 2017-11-07T00:00 | FATURA 623196 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A SETEMBRO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. PROC. 146.468/2015. REL. 504/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS001503 | 2017-02-22T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n.105.298/2017 -RESIDÊNCIA OFICIAL-CD | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001503 | 2017-11-07T00:00 | FATURAS LI-0219499/RJ E LI-0294088-RJ, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EDILANE DEL RIO COPALO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EM BRASÍLIA-DF, DE 4/11/2016 A 4/8/2018 (PARCELAS 7 E 8/16). ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FED./IN-RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). TAMBÉM ISENTA DE RET./ISS, CONF. ATO DECLARATÓRIO 233, DE 5/6/2008, E RETIFICAÇÃO. PROC. 125.454/2016. REL. 504/2017-SIGMAS. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 2.473,60 |
| 2017NS001504 | 2017-11-08T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, REFERENTE À ATUAÇÃO NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NA PALESTRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO: RISCOS E CONTROLES (TCU), REALIZADA NO DIA 7/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 286.108/2017. | 027.683.264-70 - ITALO FIGUEIREDO | R$ 364,41 |
| 2017NS001505 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 2900 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E NA ÁREA DE PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO JAN/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - GLOSA 3.786,38 (COBRANÇA INDEVIDA)- RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 792.148,58 |
| 2017NS001508 | 2017-02-22T00:00 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 646.565,84 |
| 2017NS001508 | 2017-02-22T00:00 | NFPS 82.119 E 82.118 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEICULOS DE COMUNICACAO DA CAMARA(RADIO, TV,AGENCIA E JORNAL) PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 699.526,49 |
| 2017NS001509 | 2017-02-22T00:00 | NFPS 82.113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇAO DE IMAGEM DE EVENTO P/GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO...REFERENTE AO PERIODO JANEIRO/2017. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 5 PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO: 61/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 177.295,59 |
| 2017NS001509 | 2017-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MAT. 21264-4, REFERENTE À ATUAÇÃO NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NA PALESTRA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O MODELO DE GOVERNANÇA NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES, REALIZADA NO DIA 9/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 289.835/2017. | 620.789.171-68 - CECILIA COSTA | R$ 485,88 |
| 2017NS001510 | 2017-02-22T00:00 | DANFE 2315 .. SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC (ITEM 1.05-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 21/01 a 20/02/2017 - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.300,00 |
| 2017NS001510 | 2017-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA PALESTRA UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O MODELO DE GOVERNANÇA NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES E A NOVA IN 05/2017 - CONTA VINCULADA VS PAGAMENTO POR FATO GERADOR, REALIZADAS NO DIA 9/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 281.092/2017. | 927.031.511-87 - THIAGO QUEIROZ | R$ 971,76 |
| 2017NS001511 | 2017-02-22T00:00 | NFS-e 38.694 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: EXTRA JANEIRO/2017(06/01 A 31/01/17) - GLOSA R$ 11,66 (POR COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQ.206,45(VLRS.A SEREM PAGOS AOS FUNCIONARIOS)- RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 35.666,36 |
| 2017NS001511 | 2017-11-10T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MPF, MAT. 10876, REFERENTE À ATUAÇÃO DELE NA II JORNADA DE BOAS PRÁTICAS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PALESTRA: O CREDENCIAMENTO COMO HIPÓTESE DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO), EM 9/11/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 281.083/2017. | 044.641.307-04 - MARCIO MEDEIROS | R$ 485,88 |
| 2017NS001512 | 2017-02-22T00:00 | NFSE 38693 - MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S. R$ 639.424,99 (DEDUZ VT + VA) E ISS 1PC S/TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 61/2017 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 773.681,97 |
| 2017NS001512 | 2017-11-13T00:00 | NFS-e 201700000000084 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM NO CURSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS EM GERAL, EM BSB-DF, DE 23 A 26/10/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 231.773/17. REL. 512/17. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2017NS001514 | 2017-02-23T00:00 | NFES 200332 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, E EXAMES RADIOLÓGICOS, DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ASSSISTÊNCIA SOCIAL) - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 096/2017 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 132,00 |
| 2017NS001515 | 2017-11-16T00:00 | NFS-e 15304 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO CURSO HIGIENE OCUPACIONAL 50 HORAS, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15/9/2017, EM CURITIBA-PR. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 229.787/2017. REL. 518/2017. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2017NS001516 | 2017-02-23T00:00 | BORDERÔ 17.10.4837499-06 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00506221-01 INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR KEID JOSÉ DE SOUZA FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA CETRO, PRONTUÁRIO 3.004.663 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAK-7935 - PROCESSO 2017/105591. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2017NS001516 | 2017-11-16T00:00 | NFS-e 201700000000068 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO NO EVENTO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES, EM BSB-DF, DE 2 A 4/10/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 245.906/2017. REL. 518/2017. | 23.370.999/0001-66 - NTT - SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA | R$ 4.995,00 |
| 2017NS001517 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 17/02/22003444-9 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IN 1234/12 RFB 9,45PC.- PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 96/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 48.362,81 |
| 2017NS001518 | 2017-02-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2017NS001379 PARA ACERTO DE RETENÇÕES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -2.329,60 |
| 2017NS001520 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.678,30 |
| 2017NS001520 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO-MORADIA. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 716.028,81 |
| 2017NS001522 | 2017-11-20T00:00 | FOPAG NOV/2017-NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. PROCESSO E-DOC: 298.082/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000557/NS12138 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 36.999,80 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21,95 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,30 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 234,36 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,11 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 646,19 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.191,75 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.723,55 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.592,83 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.212,89 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.254,80 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.150,70 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.407,51 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.458,06 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.306,21 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.413,46 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.854,82 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.113,77 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.950,98 |
| 2017NS001523 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 520.724,17 |
| 2017NS001524 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -426,11 |
| 2017NS001524 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23.?- DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,09 |
| 2017NS001524 | 2017-11-20T00:00 | NFSE 2017/203, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KAREM R. DE PAULA NO 107.o CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, DE 20 A 22/9/2017, EM BRASÍLIA-DF. PROC. 242.750/2017. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. REL. 522/2017-SIGMAS. | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 3.750,00 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,06 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 440,36 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.252,02 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.496,83 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.719,88 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.796,56 |
| 2017NS001527 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.042,52 |
| 2017NS001527 | 2017-11-23T00:00 | NFS-E 16298 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE CINTRA RIBEIRO NO CONGRESSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, NO DIA 20/10/17, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 121.442/2017. REL. 524/17. | 03.930.882/0001-82 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAI FINANCE | R$ 788,00 |
| 2017NS001528 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS (CÓD 887/897). | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 23.486,00 |
| 2017NS001528 | 2017-11-23T00:00 | NFS-e 918 - PARTICIPAÇÃO DO SERV. JOSÉ RAYMUNDO R. CAMPOS FILHO NO PROGRAMA ESSENCIAL - COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA O PROFISSIONAL DA ERA DO CONHECIMENTO, EM 4 MÓDULOS, EM SÃO PAULO-SP, DE 10 A 11/8, DE 13 A 14/9, DE 5 A 6/10 E DE 9 A 10/11/2017. ISENTA RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC.222.201/2017. REL. 528/2017. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 4.160,00 |
| 2017NS001529 | 2017-11-24T00:00 | NFSE 81, REF. À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REJANE DO CARMO C. MARÓJA NO CURSO MCMT - MASTERY CERTIFICATION IN MANUAL THERAPY, APENAS O MÓDULO 1, DE 8 A 13/4/2017, EM SÃO PAULO-SP (A PARTICIP. DA SERVIDORA NO MÓD. 2 FOI CANCELADA). PROCESSO 104.589/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 524/2017-SIGMAS. | 21.143.689/0001-83 - JOSÉ LUIS PIMENTEL DO ROSÁRIO COM. E PREST. DE SERVIÇOSEM FR | R$ 4.000,00 |
| 2017NS001530 | 2017-11-27T00:00 | NFS-E 514 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIANA ISSA LIMA NO XXIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, DE 25 A 27/10/2017, EM CAMPOS DO JORDÃO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 268.141/2017. REL. 532/2017. | 96.287.453/0001-10 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, C | R$ 3.600,00 |
| 2017NS001533 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017. COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 5 E 6. OB DIA 23.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.213,74 |
| 2017NS001533 | 2017-11-28T00:00 | FOPAG NOV/2017-COMPLEMENTAR. CUSTEIO INSTRUTORIA. OB DIA 28. PROCESSO E-DOC: 307.534/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000567/NS12576 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 30.089,26 |
| 2017NS001534 | 2017-11-28T00:00 | NFFS 104221 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO LIDERANÇA COM PESSOAS, REALIZADO EM NATAL-RN, DE 23 A 26/11/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 258.031/2017. REL. 534/2017. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2017NS001535 | 2017-11-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 5, 11, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2017, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. RET. IR 15P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 3.331,68 |
| 2017NS001536 | 2017-02-23T00:00 | ARD 5724 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 562.736,48 |
| 2017NS001536 | 2017-11-28T00:00 | ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ -3.331,68 |
| 2017NS001537 | 2017-11-28T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 5, 11, 19 E 26 DE OUTUBRO E 1º E 6 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SALA 3 DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA. RET. IR 15P.C., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 3.331,68 |
| 2017NS001539 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017 - COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000112/NS001533. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.396,34 |
| 2017NS001539 | 2017-11-29T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -5.800,00 |
| 2017NS001540 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017 - COMPLEMENTAR. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000112/NS001533. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.773,49 |
| 2017NS001541 | 2017-11-29T00:00 | NFFS 104221 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO LIDERANÇA COM PESSOAS, REALIZADO EM NATAL-RN, DE 23 A 26/10/2016. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 258.031/2017. REL. 534/2017. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2017NS001542 | 2017-02-23T00:00 | Cancelamento de reembolso ao Dep. Ronaldo Fonseca. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -750,00 |
| 2017NS001542 | 2017-11-29T00:00 | CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -5.800,00 |
| 2017NS001543 | 2017-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 105.564/2017 -DEPOL. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2017NS001543 | 2017-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 105.564/2017 -DEPOL. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001543 | 2017-02-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WARLEY MARCEL DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGENS OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA PORT.DG 363/2014. PROC. 105.564/2017 -DEPOL. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2017NS001543 | 2017-11-29T00:00 | NFFS 104221 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO EVENTO LIDERANÇA COM PESSOAS, REALIZADO EM NATAL-RN, DE 23 A 26/10/2017. ENTIDADE ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). PROC. 258.031/2017. REL. 534/2017. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 5.800,00 |
| 2017NS001544 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 3431 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017NS001546 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 7099 - FORNECIMENTO DE SMARTPHONES IOS, PARTICIPAÇÕES ABERTA E EXCLUSIVA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO 292,04 (MULTA PROC 114.022/2016). REL 098/2017 SIGMAS. | 07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | R$ 20.860,00 |
| 2017NS001546 | 2017-11-30T00:00 | DANFE 13504 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS ALLAN REIS ALVES E PATRÍCIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO NO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - TUTELA PROVISÓRIA E EXECUÇÃO, EM BSB-DF, DE 20 A 22/9/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 228.015/17. REL. 538/17. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.581,00 |
| 2017NS001548 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 566 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS 18 (DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB (NOTA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM 20 APARTAMENTOS E 6 BLOCOS) - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 1.356,40 |
| 2017NS001548 | 2017-11-30T00:00 | NFS-e 345 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALISSON MINDURI CAPUZZO NA 38. REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, REALIZADA NOS DIAS 1 A 5/10/2017, EM SÃO LUÍS-MA. RET. TRIB. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 244.556/2017. REL. 540/2017. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 650,00 |
| 2017NS001549 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 511 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTES SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 1.007,80 |
| 2017NS001554 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 484 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 098/2017 SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 407,10 |
| 2017NS001558 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 00019096/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 0,78)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 45,48 |
| 2017NS001558 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 00019096/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 0,78)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.318,87 |
| 2017NS001559 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 468 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA) - MEDIÇÃO INTERMEDIARIA ENTRE ETAPAS 4 E 5 - OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$54.407,43(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121) - ISS 4,26PC S/TOTAL - REL. 98/17/SIGMAS. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 388.808,78 |
| 2017NS001561 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 0860/012017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 4.608,04)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 542,86 |
| 2017NS001561 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 0860/012017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET IN 1234/12 RFB 9,45PC - PERÍODO: 02/12/2016 A 01/01/2017 -(GLOSA DE R$ 4.608,04)- RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.742,87 |
| 2017NS001561 | 2017-11-30T00:00 | DANFE 6 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDOR DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, A REALIZAR-SE NO DF, PER. DE 9/4/16 A 11/17, A SER PAGO EM 24 PARC. DE R$ 490,00, VALOR REF. ÀS PARC. DE ABR. A DEZ/16 E DE JAN. A JUN/17.RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100.703/16. REL. 534/17. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 2.940,00 |
| 2017NS001561 | 2017-11-30T00:00 | DANFE 6 - PARTICIPAÇÃO DE 1 SERVIDOR DA CD NO CURSO DE PÓS-GRAD. LATO SENSU EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA, A REALIZAR-SE NO DF, PER. DE 9/4/16 A 11/17, A SER PAGO EM 24 PARC. DE R$ 490,00, VALOR REF. ÀS PARC. DE ABR. A DEZ/16 E DE JAN. A JUN/17.RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2017) E ISS DE 2PC. PROC. 100.703/16. REL. 534/17. | 15.343.242/0001-55 - IB Instituto de Biociências | R$ 4.410,00 |
| 2017NS001562 | 2017-02-23T00:00 | FATURA 17/01/41100004-4 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, POR 12 MESES, PEDIDO DA SECOM/CD- RETENÇÃO DE 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - PERÍODO 20 A 25/01/2017 - RELAÇÃO 98/2017 - SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 17.795,28 |
| 2017NS001563 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 7023 .. SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/01 A 09/02/17 (PARCELA 16/36) - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2017NS001563 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 7023 .. SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE ARUBA NETWORKS PARA O PARQUE INSTALADO NA CÂMARA (WIRELLES E LICENÇAS) E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA TODA A SOLUÇÃO ADQUIRIDA PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE WI-FI, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/01 A 09/02/17 (PARCELA 16/36) - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.450,00 |
| 2017NS001563 | 2017-12-01T00:00 | NFSE 1953, REF. À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RAPHAEL DA S. CAVALCANTE, FABYOLA L. MADEIRA E JUDITE MARTINS NO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUM. E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, EM FORTALEZA/CE, DE 17 A 20/10/2017. ENTID. SEM FINS LUCRATIVOS, ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS (IN 1234/2012). PROC. 235.889/2017. REL. 540/2017-SIGMAS. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 2.360,00 |
| 2017NS001564 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 5298 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RETENÇÃO DO IMPOSTO FEDERAL (5,85PC) NÃO RETIDO NA 2017NS001191 DO DIA 14/02/17: A EMPRESA DEIXOU DE SER OPTANTE SIMPLES A PARTIR DO DIA 01/02/17, CONFORME INFORMADO POR TELEFONE POR PRISCILA(DA EMPRESA) - RELAÇÃO 98/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS001565 | 2017-02-23T00:00 | NFES 5116 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 7 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/17 - REL. 98/17 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 9.675,27 |
| 2017NS001565 | 2017-12-04T00:00 | DANFPS-e 3994 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANDIRA DE CASTRO D. AMARAL NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO, EM FLORIANÓPOLIS-SC, DE 4 A 6/9/2017. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED. CONF. IN 1234/2012 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 230.830/2017. REL. 546/2017. | 83.566.299/0001-73 - fundação de estudos e pesquisas socio economicas | R$ 300,00 |
| 2017NS001566 | 2017-02-23T00:00 | DANFE 3115 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SOLUÇÃO DE DESCOBERTA, COM BUSCA INTEGRADA POR MEIO DE INTERFACE ÚNICA, EM BASES BIBLIOGRÁFICAS E TEXTUAIS, ENVOLVENDO ASSINATURA, IMPLANTAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, A PEDIDO DO CEDI/CD - 16/24 PARCELA - RET RFB 9,45PC - REL 98/2017 SIGMAS. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 2.033,33 |
| 2017NS001567 | 2017-02-23T00:00 | NFF 03975/2017 E 04005/2017 - ASSINATURA DI DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÕES 1, 2 E 3, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. ISENTO RETENÇÕES. RELAÇÃO: 98/2017 SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 500,40 |
| 2017NS001570 | 2017-02-24T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao servidor Hilton Silva Balieiro, PC nº 38/17. Processo 103.512/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ -4.000,00 |
| 2017NS001570 | 2017-02-24T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao servidor Hilton Silva Balieiro, PC nº 38/17. Processo 103.512/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 38,00 |
| 2017NS001570 | 2017-02-24T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao servidor Hilton Silva Balieiro, PC nº 38/17. Processo 103.512/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 275,00 |
| 2017NS001570 | 2017-02-24T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao servidor Hilton Silva Balieiro, PC nº 38/17. Processo 103.512/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 662,00 |
| 2017NS001570 | 2017-02-24T00:00 | : Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido ao servidor Hilton Silva Balieiro, PC nº 38/17. Processo 103.512/2017 - RESIDÊNCIA OFICIAL | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 3.025,00 |
| 2017NS001571 | 2017-02-24T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO ST00496299-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR DIONÍSIO PEIXOTO, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CETRO, PRONTUÁRIO N 3.014.216, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PAQ-6810 - PROCESSO 105.783/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2017NS001572 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-3025-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO SÉRGIO ROCHA BICALHO. PROC. 101.896/2017. VALOR REFERENTE AO AUMENTO SALARIAL NO MÊS DO ÓBITO DO SERVIDOR. COMPLEMENTO DO DCAP 3017-01/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.328,13 |
| 2017NS001573 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 4495 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 06/01/2017 A 05/02/2017 (PARCELA 12/12) - RELAÇÃO 098/2017 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.854,99 |
| 2017NS001574 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-3024-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. BAIXA DA 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347. - DESPESA A ANULAR, CRÉDITO DE IRRF E CRÉDITO ADMINISTRATIVO (ASA/CD).?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.781,05 |
| 2017NS001575 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-3024-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. BAIXA DA 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347. - DESPESA A ANULAR, CRÉDITO DE IRRF E CRÉDITO ADMINISTRATIVO (ASA/CD).?- CRÉDITO DE IRRF NO PAÍS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -97,37 |
| 2017NS001576 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-3024-02/2017-SEPIN. GRUPO 3. BAIXA DA 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347. - DESPESA A ANULAR, CRÉDITO DE IRRF E CRÉDITO ADMINISTRATIVO (ASA/CD).?- CRÉDITO ADMINISTRATIVO (ASA/CD) A RECLASSIFICAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40,00 |
| 2017NS001576 | 2017-12-06T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, MAT. 146668, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO CURSO PSICODINÂMICA DO TRABALHO, EM 4/12/2017, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR. FAVORECIDA ISENTA DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 309.215/2017. | 414.909.594-91 - ANA MENDES | R$ 971,76 |
| 2017NS001578 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-013-02/2017-GAB. GRUPO 2. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL NÃO CALCULADA EM FOLHA.?- CONFORME RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 22/2017 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.496,00 |
| 2017NS001580 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-3023-02/2017. GRUPO 3. BAIXA DA 2017RA000185. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000110/NS001502.?- ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.257,65 |
| 2017NS001581 | 2017-12-11T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REFERENTE À ATUAÇÃO NA OFICINA SOBRE O TESOURO GERENCIAL BÁSICO, REALIZADO NO DIA 7/12/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 129.712/2016. | 275.909.468-50 - HENRIQUE SANTOS | R$ 728,82 |
| 2017NS001582 | 2017-02-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELA DEP. MARINHA RAUPP (CARTEIRA N 55050), REF. A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, CIA. AÉREA TAM FATURA 5449325. 2017RA000191. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.333,31 |
| 2017NS001583 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8140 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 44.191,81(ENERGIA. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 702,62(ISENTA DE RETENÇÃO). MÊS FATURADO: 02/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/01/17 - LEITURA ATUAL: 10/02/17). REL 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 702,62 |
| 2017NS001583 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8140 - IDENTIFICAÇÃO 952.467-3 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÀS INSTALAÇÕES LOCALIZADAS NO COMPLEXO AVANÇADO (GARAGEM OFICIAL NORTE E SEDE DO CEFOR), A PEDIDO DETEC/CD. RET RFB 5,85PC S/R$ 44.191,81(ENERGIA. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 702,62(ISENTA DE RETENÇÃO). MÊS FATURADO: 02/2017 (LEITURA ANTERIOR: 10/01/17 - LEITURA ATUAL: 10/02/17). REL 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.191,81 |
| 2017NS001584 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8123/8136 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 325.505,18 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.405,24(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.405,24 |
| 2017NS001584 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8123/8136 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 325.505,18 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 1.405,24(SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 325.505,18 |
| 2017NS001585 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8131/8132/8137/8088 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 704.552,85 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.810,48 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.810,48 |
| 2017NS001585 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8131/8132/8137/8088 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, IV (ILUMINACAO E AR CONDICIONADO) E III - RET RFB 5,85PC S. R$ 704.552,85 (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 2.810,48 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 704.552,85 |
| 2017NS001586 | 2017-02-24T00:00 | ARD 5727 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 610.741,81 |
| 2017NS001586 | 2017-12-14T00:00 | NFS-E 1349 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FLÁVIO F. FILIPI (MAIS 4 SERVIDORES) NO CURSO TÁTICO COM DUAS ARMAS - FUZIL E PISTOLA, NOS DIAS 2 E 3/11/2017, EM RIBEIRÃO PIRES-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 258.582/2017. REL. 570/2017. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2017NS001587 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8084 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 57.684,19 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 702,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 702,62 |
| 2017NS001587 | 2017-02-24T00:00 | NFFEES 8084 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CUSD AO PRÉDIO DO CETEC II, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S. R$ 57.684,19 (ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 702,62 (SEM RETENÇÃO) - MÊS FATURADO: 02/2017 - RELAÇÃO 102/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.684,19 |
| 2017NS001588 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4002-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6.?-RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2011, NOV/2016, DEZ/2016, DEC TERCEIRO/2016 E JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 982,20 |
| 2017NS001588 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4002-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6.?-RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS. COMPETÊNCIAS DEZ/2011, NOV/2016, DEZ/2016, DEC TERCEIRO/2016 E JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.252,77 |
| 2017NS001588 | 2017-12-14T00:00 | DANFPS-E 2687 - PARTIC. SERVIDORES GUSTAVO DE L. SANTOS E ROSILENE DA S. COELHO NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE 2017 (TDC 2017), DE 8 A 11/11/2017, EM PORTO ALEGRE-RS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. PROC. 257.218/2017. REL. 570/2017. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2017NS001590 | 2017-12-15T00:00 | FOPAG-DEZEMBRO/2017 - NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 15. PROC. EDOC 324.933/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000593/NS13488/NS13489 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 75.050,61 |
| 2017NS001591 | 2017-12-15T00:00 | NFSA-e 71 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LÍLIA RIBEIRO FERNANDES NO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DE 25 A 27/10/17, EM CUIABÁ-MT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 217.483/2017. REL. 576/2017. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.200,00 |
| 2017NS001592 | 2017-12-15T00:00 | NFS-e 1275 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS (+2 SERV) NO CURSO ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTO DE OBRAS - SINAPI AVANÇADO, DE 23 A 24/11/17, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 260.376/2017. REL. 576/17. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.600,00 |
| 2017NS001593 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4002-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6.?-RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2016, MAR/2016, ABR/2016, MAIO/2016, SET/2016, NOV/2016, DEZ/2016, DEC TERCEIRO/2016 E JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 632,66 |
| 2017NS001593 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4002-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6.?-RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2016, MAR/2016, ABR/2016, MAIO/2016, SET/2016, NOV/2016, DEZ/2016, DEC TERCEIRO/2016 E JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.315,29 |
| 2017NS001593 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4002-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6.?-RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2016, MAR/2016, ABR/2016, MAIO/2016, SET/2016, NOV/2016, DEZ/2016, DEC TERCEIRO/2016 E JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.251,78 |
| 2017NS001593 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4002-02/2017. GRUPOS 2, 5 E 6.?-RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS. COMPETÊNCIAS FEV/2016, MAR/2016, ABR/2016, MAIO/2016, SET/2016, NOV/2016, DEZ/2016, DEC TERCEIRO/2016 E JAN/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 25.221,81 |
| 2017NS001593 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 319 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA, DE 23 A 24/11/17, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 284.355/2017. REL. 576/17. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 319,00 |
| 2017NS001594 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 379 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON CLAYTON G. DE AQUINO (MAIS 7 SERVS.) NO 17. ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, EM BSB-DF, DE 23 A 24/11/17. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 272.206/17. REL. 576/17. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 8.000,00 |
| 2017NS001595 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 2633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 9.188,90 - RELAÇÃO 63/2017 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 276.976,92 |
| 2017NS001595 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 323 - PARTICIPAÇÃO DE 16 SERVIDORES DO CENIN NO EVENTO DEVOPSDAYS BRASÍLIA, EM BSB-DF, DE 7 A 8/11/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 261.409/2017. REL. 576/2017. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2017NS001596 | 2017-12-15T00:00 | ERRO NO HISTÓRICO | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ -319,00 |
| 2017NS001597 | 2017-02-24T00:00 | DANFES 4458/ 4463 - FORNECIMENTO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO SOB O REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 75.396,00 E 2,2PC S/ R$ 9.224 (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 100/2017. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 84.620,00 |
| 2017NS001597 | 2017-12-15T00:00 | DANFE 026 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA NASSUR NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA, DE 23 A 24/11/17, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 284.355/2017. REL. 576/17. | 26.560.575/0001-52 - LEGALABS FÁBRICA DE SOFTWARE E ACELERADORA DE STARTUPS LTDA. | R$ 319,00 |
| 2017NS001598 | 2017-02-24T00:00 | DCAP 2015-02/2017-SEPPC. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL PAGA A MAIOR. PROCESSO 129.565/2016. - DEVOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIA AO F.R.C.D.?- RELACIONADO AO DCAP-2016-02/2017. FL 20/NS 1594 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224,74 |
| 2017NS001598 | 2017-12-15T00:00 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REFERENTE À ATUAÇÃO NO CURSO PRACTITIONER EM PNL E SOFT SKILLS, REALIZADO NOS DIAS 16, 23 E 30 DE NOVEMBRO, E 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SALA 3 DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA. RET. IR 7,5P., CONF. TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). PROC. 123.585/2017. | 997.633.461-34 - TIAGO BORGES | R$ 2.776,40 |
| 2017NS001599 | 2017-02-24T00:00 | ARD 5728 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.987,72 |
| 2017NS001601 | 2017-02-24T00:00 | DCAP 2015-02/2017-SEPPC. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL PAGA A MAIOR. PROCESSO 129.565/2016. - CONTINUAÇÃO DA 2017NS1600. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -224,74 |
| 2017NS001601 | 2017-02-24T00:00 | DCAP 2015-02/2017-SEPPC. GRUPO 6. DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL PAGA A MAIOR. PROCESSO 129.565/2016. - CONTINUAÇÃO DA 2017NS1600. - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 224,74 |
| 2017NS001602 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 94 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA TAIS COMO LUVAS LATEX, BOTAS, ÓCULOS, ETC. A PEDIDO DA CGRAF/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.657,93 |
| 2017NS001602 | 2017-12-19T00:00 | NFS-e 29 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROSELI SENNA GANEM NO 7TH WORLD CONFERENCE ON ECOLOGICAL RESTORATION, DE 27/8 A 01/9/17, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). PROC. 211.105/17. REL. 462/2017. | 24.853.249/0001-08 - Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica- Sobre | R$ 2.047,50 |
| 2017NS001604 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-2018-02/2017-SEPPC. GRUPO 6.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREV. DO ESTADO DE RONDÔNIA. FOPAG-FEV/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,49 |
| 2017NS001605 | 2017-02-24T00:00 | NFS-e 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 22,50 |
| 2017NS001605 | 2017-02-24T00:00 | NFS-e 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 25,00 |
| 2017NS001605 | 2017-02-24T00:00 | NFS-e 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 652,50 |
| 2017NS001605 | 2017-02-24T00:00 | NFS-e 201729 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E SERVIÇO DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO:30/12/2016 A 29/01/2017 - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 725,00 |
| 2017NS001606 | 2017-02-24T00:00 | DANFE 4865 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS TAIS, COMO DIVERSOS TUBOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS EM COBRE, FITA ADESIVA, E CILINDRO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2017 | 02.444.592/0001-66 - TERESA FILHA FONTINELE - ME | R$ 21.897,91 |
| 2017NS001609 | 2017-02-24T00:00 | DANFES 756/759/770 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO VÁLVULAS, MICTÓRIOS, CUBAS, DUCHA ELÉTRICA, ETC. A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 113.669,31 |
| 2017NS001611 | 2017-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CHINA, DE 22/02 A 03/03/2017. PROCESSO 102892/2017. COTAÇÃO R$ 3,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017NS001612 | 2017-02-24T00:00 | NFPS 82115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.012,84 |
| 2017NS001612 | 2017-12-20T00:00 | NFS-e 9778 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GABRIELA DE M. FAUSTINO, IARA B. G. DE SOUZA E RICARDO S. DE ALMEIDA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, DE 26 A 29/11/2017, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 295.483/2017. REL. 586/2017. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 7.950,00 |
| 2017NS001614 | 2017-02-24T00:00 | FAVORECIDO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.536,00 |
| 2017NS001614 | 2017-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEP. SORAYA SANTOS, CART. 55/328, REF. ÀS ALTERAÇÕES DE TRECHO E DATA NO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EFETUADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA PARLAMENTAR, CUJO BILHETE FOI CONCEDIDO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO OFICIAL NA 60a SESSÃO DA COMISSÃO DA CONDIÇÃO JURÍDICA E SOCIAL DA MULHER DO CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (UNCSW), NOVA IORQUE/EUA, 14 A 24/3/16, PROC. 103.775/2016. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.048,00 |
| 2017NS001615 | 2017-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CHINA, DE 22/02 A 03/03/2017. PROCESSO 102892/2017. COTAÇÃO R$ 3,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017NS001616 | 2017-02-24T00:00 | NFS-e 31598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM DIAS ÚTEIS, DE MATÉRIAS RELATIVAS A CONVOCAÇÕES E AVISOS PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS DA CD, A PEDIDO DA COPED/DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 74,25 (COMISSÃO F. LOPES) - RET RFB S/ R$ 660,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 100/2017 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 734,25 |
| 2017NS001617 | 2017-02-24T00:00 | NFPS 82112 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 2PC (CONFORME ITEM 13.05 - LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.828,47 |
| 2017NS001617 | 2017-12-26T00:00 | FATURA 626599 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEMED NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA, EM BRASÍLIA-DF, DE 27/11/2015 A 08/07/2017. PARCELA REF. A OUTUBRO/2017. ENTID. ISENTA DE RET. DE TRIB. FEDERAIS, CONF. A IN RFB 1234/2012 (FUNDAÇÃO). ISS: 2PC. PROC. 146.468/2015. REL. 592/2017. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2017NS001618 | 2017-02-24T00:00 | número do processo incorreto | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.536,00 |
| 2017NS001618 | 2017-12-26T00:00 | NFS-e 2765 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SET EXPO 2017 - FEIRA E CONGRESSO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS PERÍODOS DE 21 A 24/08/17 O SERVIDOR CARLOS EDUARDO N. MELO E NO PERÍODO DE 21 A 23/08/17 O SERVIDOR VINÍCIUS DE C. AMARAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 228.495/2017. REL. 540/2017. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.100,00 |
| 2017NS001619 | 2017-02-24T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A CHINA, DE 22/02 A 03/03/2017. PROCESSO 104809/2017. COTAÇÃO R$ 3,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017NS001620 | 2017-02-24T00:00 | NFPS 82114 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA R$ 1.059,51 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 268.606,42 |
| 2017NS001620 | 2017-12-27T00:00 | FOPAG-DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTAR. CUSTEIO. OB DIA 27. PROC. EDOC 336.527/2017. - COMPLEMENTO DA 2017FL000612/NS14164/NS14165 (UG: 010001). | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ 234.695,11 |
| 2017NS001625 | 2017-02-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO 2017NE000330 DE VALORES DEVOLVIDOS PELOS PARLAMENTARES CARLOS MARUN, CART. 55/433 E JONES MARTINS, CART. 55/578, POR MEIO DAS RAS 113 E 188/2017, RESPECTIVAMENTE. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.339,84 |
| 2017NS001631 | 2017-12-29T00:00 | FATURA 50899671/2017, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 337.303/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 4.089,40), INFRAERO (R$ 240,32). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.329,72 |
| 2017NS001633 | 2017-12-29T00:00 | NFS-e 2768 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO EVENTO SET EXPO 2017 - FEIRA E CONGRESSO, REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 21 A 24/08/2017. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). PROC. 228.227/2017. REL. 598/2017. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 5.040,00 |
| 2017NS001651 | 2017-02-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. ALEXANDRE LEITE, CARTEIRA 55334, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, CIA. AÉREA TAM (FATURA N 5449325). 2017RA000214. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.513,69 |
| 2017NS001652 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 137,55 |
| 2017NS001653 | 2017-03-01T00:00 | VALOR ERRADO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -137,55 |
| 2017NS001654 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148506 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADAS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9,43 |
| 2017NS001655 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148504 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.113,65 |
| 2017NS001655 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148504 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 52.262,39 |
| 2017NS001656 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 146078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB 1234/2012 - - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 151,90 |
| 2017NS001657 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148505 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADAS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 56.281,37 |
| 2017NS001657 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148505 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADAS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 74.338,06 |
| 2017NS001658 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148.508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC S/ TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB 1234/2012 - - RELAÇÃO 65/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 151,90 |
| 2017NS001659 | 2017-03-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001656 PARA ACERTO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -151,90 |
| 2017NS001660 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148225 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.505,16 |
| 2017NS001660 | 2017-03-01T00:00 | FATURA 148225 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 065/2017 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23.088,66 |
| 2017NS001661 | 2017-03-01T00:00 | 5,0 diárias no valor unitário de US$ 428,00 mais US$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque, viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 11 a 18 de março de 2017. processo 104.730/2017. cotação 3,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017NS001662 | 2017-03-01T00:00 | NFS-e 201759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE , A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01/2017 A 29/02/2017 - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 675,00 |
| 2017NS001662 | 2017-03-01T00:00 | NFS-e 201759 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE , A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL) - PERÍODO: 30/01/2017 A 29/02/2017 - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2017NS001663 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 54151 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 104/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS001664 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 2288 - FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO, MARCA JSN, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 104/2017. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 4.188,00 |
| 2017NS001665 | 2017-03-01T00:00 | 14,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA O DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL, SENHOR MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA, AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI, NO PERÍODO DE 6 A 20/3/2017, DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE R$218,60. PROCESSO 102551/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -218,60 |
| 2017NS001665 | 2017-03-01T00:00 | 14,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 PARA O DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL, SENHOR MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA, AUXILIAR OS TRABALHOS DA CPI DA FUNAI, NO PERÍODO DE 6 A 20/3/2017, DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE R$218,60. PROCESSO 102551/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.060,50 |
| 2017NS001666 | 2017-03-01T00:00 | 3,5 diárias no valor de R$ 349,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 147,04, ref. auxílio-alimentação. Viagem a Belo Horizonte/MG, de 6 a 9 de março de 2017. processo 101.446/2017. ponto 5.384. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -147,04 |
| 2017NS001666 | 2017-03-01T00:00 | 3,5 diárias no valor de R$ 349,00, mais R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$ 147,04, ref. auxílio-alimentação. Viagem a Belo Horizonte/MG, de 6 a 9 de março de 2017. processo 101.446/2017. ponto 5.384. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS001669 | 2017-03-01T00:00 | Uma diária e meia, valor unitário R$349,00 para a senhora Izabel Maria Loureiro Maior, palestrante em audiência pública da Comissão Especial - Reforma da Previdência, dias 22 e 23/2/2017, nesta Capital. Processo 105.166/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2017NS001670 | 2017-03-01T00:00 | Uma diária e meia, valor unitário R$349,00 para a senhora Ivone Basílio de Assis, cuidadora da palestrante senhora Izabel Maria Loureiro Maior, convidada para participar de Audiência Pública da Comissão Especial - Reforma da Previdência, nos dias 22 e 23/2/2017, nesta Capital. Processo 105.166/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,50 |
| 2017NS001671 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 94199 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 67/2017. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.220,68 |
| 2017NS001673 | 2017-03-01T00:00 | 5,0 diárias no valor unitário de US$ 428,00 mais US$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque, viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 11 a 18 de março de 2017. processo 105.332/2017. cotação 3,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017NS001675 | 2017-03-01T00:00 | DANFE 602 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC S/TT E INSS 11PC S/R$ 19.359,24(MÃO DE OBRA-30PC S/TT). PERÍODO: JANEIRO/2017. REL 065/2017 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 64.530,80 |
| 2017NS001676 | 2017-02-23T00:00 | FOPAG-FEV/2017-COMPLEMENTAR - RETENÇÕES FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2017FL000112/NS001533. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,91 |
| 2017NS001677 | 2017-03-01T00:00 | 5,0 diárias no valor unitário de US$ 428,00 mais US$ 215,00 de adicional de embarque e desembarque, viagem a Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 11 a 18 de março de 2017. processo 104.729/2017. cotação 3,20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2017NS001678 | 2017-03-01T00:00 | NFPS 82121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA, PARA VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017. RELAÇÃO 67/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 967.726,78 |
| 2017NS001679 | 2017-03-01T00:00 | Indenização em favor do Senhor Raimundo Nonato Nascimento Soares, Ponto n. 3012261, relativa ao furto de motocicleta de sua propriedade ocorrido em 15.03.16, no estacionamento do edifício anexo II da Câmara dos Deputados. Processo 001.819/2016. | 420.366.232-04 - RAIMUNDO SOARES | R$ 9.545,00 |
| 2017NS001681 | 2017-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). VIAGEM A RJ, SP, PR, MS, BA E SE, DE 15 A 18/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB800848. PROCESSO 100921/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017NS001683 | 2017-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). VIAGEM A RJ, SP, PR, MS, BA E SE, DE 15 A 18/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB800849. PROCESSO 100921/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017NS001684 | 2017-03-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). VIAGEM A RJ, SP, PR, MS, BA E SE, DE 15 A 18/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB800850. PROCESSO 100921/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017NS001685 | 2017-03-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO, PORTUGAL DE 7/02 A 11/2/2017. PROCESSO 103.354/2017. COTAÇÃO R$ 3,21 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.498,73 |
| 2017NS001686 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 14972/2017, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.118/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 142.032,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.724,60 (R$ 17.274,66/2016 E R$ 2.449,94/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.449,94 |
| 2017NS001686 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 14972/2017, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.118/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 142.032,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.724,60 (R$ 17.274,66/2016 E R$ 2.449,94/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.449,94 |
| 2017NS001686 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 14972/2017, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 1.118/2017), BASE DE CÁLCULO: (VGR R$ 142.032,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 19.724,60 (R$ 17.274,66/2016 E R$ 2.449,94/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 139.582,41 |
| 2017NS001688 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001688 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS001689 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001689 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS001690 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001690 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS001691 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001691 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS001692 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001692 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARUERI, SP, DE 07 A 07/03/2017. PROCESSO 105149/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2017NS001693 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 138863/2017, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.049/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): PASSAREDO (R$ 36.648,38), INFRAERO (R$ 2.390,08). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 39.038,46 |
| 2017NS001694 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 5/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.136/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 173.540,48), INFRAERO (R$ 6.302,61). DESCONTO R$ 2.017,15 (R$ 1.433,91/2016 E R$ 583,24/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -583,24 |
| 2017NS001694 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 5/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.136/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 173.540,48), INFRAERO (R$ 6.302,61). DESCONTO R$ 2.017,15 (R$ 1.433,91/2016 E R$ 583,24/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 583,24 |
| 2017NS001694 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 5/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.136/2017). B.CÁLCULO: AZUL (R$ 173.540,48), INFRAERO (R$ 6.302,61). DESCONTO R$ 2.017,15 (R$ 1.433,91/2016 E R$ 583,24/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 179.259,85 |
| 2017NS001696 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2017 - COMPLEMENTAR. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000112/NS001533.?- TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA 2017FL000092. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.773,49 |
| 2017NS001697 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG-FEV/2017 - COMPLEMENTAR. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000112/NS001533.?- RELACIONADO A 2017FL000114/NS001696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.773,49 |
| 2017NS001699 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 4/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.101/2017). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 286.675,67), INFRAERO (R$ 10.309,64). DESCONTO R$ 7.311,37 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2016. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 296.985,31 |
| 2017NS001700 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-3000-03/2017-SEPIN. GRUPO 3. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR E PRO-SAÚDE LE. PROC. 105.625/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.248,83 |
| 2017NS001702 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -6.463,51 |
| 2017NS001702 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 6.463,51 |
| 2017NS001702 | 2017-03-02T00:00 | FATURA 5/2017, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO 1.069/2017). BASE DE CÁLCULO: AVIANCA (R$ 225.667,96), INFRAERO (R$ 9.276,21). DESCONTO R$ 6.674,87 (R$ 211,36/2016 E R$ 6.463,51/2017) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 228.480,66 |
| 2017NS001703 | 2017-03-02T00:00 | 5 diárias no valor de us$428,00(R$ 1373,88) + us$ 215,00 (R$ 690,15) de adicional de embarque e desembarque, viagem a Nova Iorque no período de 11 a 18/03/2017, cotação 3,21 e processo 104727/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2017NS001704 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD PERÍODO: 01 A 30/01/2017. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 55.989,54 |
| 2017NS001705 | 2017-03-02T00:00 | ARM-20 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR R$ 26.175,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.175,00 |
| 2017NS001707 | 2017-03-02T00:00 | FATS. 1,2,3,4/17,OCEANAIR,A.M.43/09(PROCS.194,372,569 E 856/17).B.C.:AVIANCA(R$806.132,57)/INF.(R$38.729,93).DESCS.R$474,88(REEMB.2016),R$613.735,88(CRÉD.AÉREO 2016) E R$1.230,92(PERMISSÃO 2008/147.0,OUT/2016,PROC.131.461/16). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 844.862,50 |
| 2017NS001708 | 2017-02-24T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2017 RA182. PC 01/17. PROCESSO 100.013/2017- DEPOL - | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -160,00 |
| 2017NS001709 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 341 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONFORME ATO DECLARATÓRIO 348 DE 14/7/2003, PUBLICADO NO DODF NR 148 DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 33.998,90 |
| 2017NS001711 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001711 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001712 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001712 | 2017-03-02T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001713 | 2017-03-02T00:00 | FATS. 1,2,3,4/17,OCEANAIR,A.M.43/09(PROCS.194,372,569 E 856/17).B.C.:AVIANCA(R$806.132,57)/INF.(R$38.729,93).DESCS.R$474,88(REEMB.2016),R$613.735,88(CRÉD.AÉREO 2016) E R$1.236,98(PERMISSÃO 2008/147.0,OUT/2016,PROC.131.461/16). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 844.862,50 |
| 2017NS001714 | 2017-02-28T00:00 | DCAP-001-03/2017-GAB- GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DAS OB,S CANCELADAS/CANCELAMENTO 2017OB803058/2017OB803347 E 2017OB803352/2017OB803685.- RELAÇÃO DE CRÉDITO 23/2017 E PROTOCOLO ANEXOS.?- DESPESA A ANULAR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.695,83 |
| 2017NS001715 | 2017-02-28T00:00 | DCAP-001-03/2017-GAB- GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DAS OB,S CANCELADAS/CANCELAMENTO 2017OB803058/2017OB803347 E 2017OB803352/2017OB803685.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 23/2017 E PROTOCOLO ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.695,83 |
| 2017NS001717 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-2000-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000121.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.801,17 |
| 2017NS001719 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-001-03/2017-GAB- GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE FEV/2017.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO 23/2017 E PROTOCOLO ANEXOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.606,65 |
| 2017NS001720 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2017. RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 30.189,34 - RELAÇÃO 69/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 615.896,99 |
| 2017NS001721 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-2000-03/2017. GRUPO 6. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO.?- RELACIONADO A 2017DD000029/NS001716/NS001717. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 977,42 |
| 2017NS001722 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-2000-03/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.098,30 |
| 2017NS001724 | 2017-03-02T00:00 | NFPS 82116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 069/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.082,92 |
| 2017NS001725 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-2000-03/2017. GRUPO 1. BAIXA DE 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347.?- APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.098,30 |
| 2017NS001727 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 41049 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS/SCHINDLER DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS NA NOTA) E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.815,84 |
| 2017NS001728 | 2017-03-02T00:00 | ARD 5730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469.793,40 |
| 2017NS001729 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 1553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 245.408,38 (COM DEDUÇÃO DE VA+VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 291.746,08 |
| 2017NS001730 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 305 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - PERÍODO: JANEIRO/17 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 48.869,18 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO) E ISS 5PC - RELAÇÃO 69/2017 SIGMAS. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 52.697,18 |
| 2017NS001731 | 2017-03-02T00:00 | DANFES 28700 A 28702/29967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS NOS DANFES) E ISS 5PC - PERÍODOS: 10/2016, 11/2016, 12/2016 01/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.440,00 |
| 2017NS001731 | 2017-03-02T00:00 | DANFES 28700 A 28702/29967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC (SEM DISCRIMINAÇÃO DAS PEÇAS NOS DANFES) E ISS 5PC - PERÍODOS: 10/2016, 11/2016, 12/2016 01/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.320,00 |
| 2017NS001734 | 2017-03-02T00:00 | ARD 5730 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.402,06 |
| 2017NS001737 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 516 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES DE IMAGENS DE GRANDES FORMATOS, MARCA KODAK, A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 20/01/17 A 19/02/17 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.198,33 |
| 2017NS001740 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 6298 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. COMPETENCIA 01/2017. RET. ISS 5PC. REL.106/17 SIGMAS | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.419,58 |
| 2017NS001741 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 2642 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 6/9 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.660,00 |
| 2017NS001742 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 1687- FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO TINTA, SOLVENTE, ROLO, ETC, A PEDIDO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$ 416,84 (POR ATRASO DE 27 DIAS - PROCESSO 144.351/15) RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 4.168,35 |
| 2017NS001743 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS NO EVENTO LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO BRASIL 2050: DESAFIOS DE UMA NAÇÃO QUE ENVELHECE, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 4,65PC - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2017NS001744 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 138279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC - RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 5PC. BLOQUEIO DE R$ 12,11 (REF. A MULTA - PROCESSO 124.272/13) PERÍODO:JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017-SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2017NS001745 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 77.086 - FORNECIMENTO DE BOBINAS DE FILME TRANSPARENTE CLEAR 914MM X 20M, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 CONF. IN RFB 1234/2012. RALAÇÃO: 106/2017 SIGMAS. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 2.590,00 |
| 2017NS001746 | 2017-03-02T00:00 | RECIBO 02/12-2017: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADO NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC S/ R$ 31.911,13 A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS) E ISS 2PC S/ R$ 3.545,68 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), A CARGO JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO(OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - PERÍODO: 01/02/17 A 28/2/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.456,81 |
| 2017NS001747 | 2017-03-02T00:00 | NC 10001 A 10011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO, A PEDIDO DA SGM/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 108/2017 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 6.525,41 |
| 2017NS001748 | 2017-03-02T00:00 | NC 10012 A 10026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO, A PEDIDO DA SGM/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 108/2017 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 13.664,90 |
| 2017NS001749 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 975 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INFORMADO NO CABEÇALHO DO CONTRATO) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - PERÍODO: 10/01/2017 A 09/02/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2017NS001750 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-003-03/2017-GAB. GRUPO 1. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL A FUNPRESP-LEGISPREV. FOPAG FEV/2017-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 765,33 |
| 2017NS001751 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 55.229 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NOS BLOCOS C e D DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.800,00 |
| 2017NS001752 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 251- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS VLEX GLOBAL, PELO PERÍODO DE 21/12/2016 A 20/12/2017, COM ACESSO MULTI-USUÁRIO E ILIMITADO POR IP, A PEDIDO DO CEDI/CD.RET. 9,45 PC CONF,. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 106/2017 SIGMAS | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.200,00 |
| 2017NS001753 | 2017-03-02T00:00 | DANFE 55.228 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DA MARCA ORONA, INSTALADOS NO BLOCO E DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2017NS001754 | 2017-03-02T00:00 | OFÍCIO 70/2017/GN PLANO DE SAÚDE- CEF - JAN/2017 - CONV. VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA A EXECUÇÃO E APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E COMPARTILHAMENTO DA REDE DE CRECENCIADOS DA CAIXA PARA O SAÚDE CAIXA. BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS PREST. COBRADOS INDEV. EM ANOS ANTERIORES CONF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 595.838-SP (STF), EM 08/05/2015, CONFORME PROCESSO:116.360/2016 E PROC. 105.799/2017 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.859.272,20 |
| 2017NS001756 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 1671 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC (LEI 12.546/11,ART 7,INCISO IV) S/R$ 279.399,64(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2017 - REL 69/2017 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 279.601,24 |
| 2017NS001757 | 2017-03-03T00:00 | NFES 3617 E 3618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - SERVIÇO PRESTADO ONLINE (CONFORME INFORMADO NO ATESTO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 19/01/17 A 18/02/17 - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 2.858,92 |
| 2017NS001758 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 6200 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (SEM FORNEC DE PEÇAS, SERVIÇO PREVISTO EM OUTRO EMPENHO) E ISS 1PC (CONFORME DESTACADO NO DOC FISCAL). REL 106/2017 SIGMAS. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.017,16 |
| 2017NS001759 | 2017-03-03T00:00 | estorno total da 2017ns001742 para separar a conta de almoxarifado | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ -4.168,35 |
| 2017NS001760 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 1687- FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO TINTA, SOLVENTE, ROLO, ETC, A PEDIDO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$ 416,84 (POR ATRASO DE 27 DIAS - PROCESSO 144.351/15) RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2017 SIGMAS. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 4.168,35 |
| 2017NS001761 | 2017-03-03T00:00 | ND 201/037 - 28117550000005732 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 201 DO BLOCO D DA SQN 112. PERÍODO: MARÇO/2017. PROCESSO 133.000/2016 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS001762 | 2017-03-03T00:00 | ND 405/037 - 28117550000005748 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 405 DO BLOCO D DA SQN 112. PERÍODO: MARÇO/2017. PROCESSO 133.001/2016. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS001763 | 2017-03-03T00:00 | ND 505/037 - 28117550000005754 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APTO 505 DO BLOCO D DA SQN 112. PERÍODO: MARÇO/2017. PROCESSO 133.002/2016. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.300,00 |
| 2017NS001764 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 6200 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (SEM FORNEC DE PEÇAS, SERVIÇO PREVISTO EM OUTRO EMPENHO) E ISS 1PC (CONFORME DESTACADO NO DOC FISCAL). REL 106/2017 SIGMAS. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.014,16 |
| 2017NS001765 | 2017-03-03T00:00 | CANCELA 2017NS001758 PARA ALTERAR VALOR LANÇADO NO EMPENHO | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -27.017,16 |
| 2017NS001766 | 2017-03-03T00:00 | NN 00.610.689.742 - BOLETO 301/005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL DA SQN 106 BLOCO I APARTAMENTO 301 - PARCELA 11/12 - PROCESSO 132.991/2016 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2017NS001767 | 2017-03-03T00:00 | ND 02.2017.1013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PROCESSO 132.990/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.200,00 |
| 2017NS001768 | 2017-03-03T00:00 | ND 03.2017.5012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQS 203 BLOCO I APARTAMENTO 102 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 PROCESSO 132.989/2016 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.400,00 |
| 2017NS001769 | 2017-03-03T00:00 | ND 1.319.929 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (3/24) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQN 304 BLOCO B APARTAMENTO 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 100.139/2017 - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 840,00 |
| 2017NS001771 | 2017-03-03T00:00 | BOLETO 502/026 - NN 14000000000473260-5 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMOVEL SITO À SQN 106 BLOCO J APARTAMENTO 502 DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 132.974/2016. RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 910,00 |
| 2017NS001773 | 2017-03-03T00:00 | NFPSE FATURA 5868 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DATA DISCOVERY/INTRANET/INTERNET REFERENTES A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MINERAÇÃO DE DADOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI DO TIPO DATA DISCOVERY (QLIKVIEW), A PEDIDO APROGE/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 106/2017 SIGMAS. | 08.689.089/0001-57 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2017NS001774 | 2017-03-03T00:00 | FALTOU BLOQUEIO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -8.333,00 |
| 2017NS001775 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 138279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ESTEIRAS ROLANTES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DETEC - RET./RFB DE 9,45PC, CONF IN 1234/2012 E ISS DE 5PC. BLOQUEIO DE R$ 12,11 (REF. A MULTA - PROCESSO 124.272/13) PERÍODO:JANEIRO/2017 - RELAÇÃO 106/2017-SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2017NS001776 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 310 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 773,50M² DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EXISTENTE EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. DE 5PC DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 110/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.228,99 |
| 2017NS001777 | 2017-03-03T00:00 | NFS-e 2017/129 E 2017/130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24/01/2017 A 23/02/2017. RELAÇÃO 110/2017. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.380,74 |
| 2017NS001777 | 2017-03-03T00:00 | NFS-e 2017/129 E 2017/130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SISTEMA MV (SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO: PORTO ALEGRE/RS - PERÍODO: 24/01/2017 A 23/02/2017. RELAÇÃO 110/2017. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 19.625,08 |
| 2017NS001778 | 2017-03-03T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 16487 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODOS: JANEIRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 71/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.217,00 |
| 2017NS001779 | 2017-03-03T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 16486 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: JANEIRO/2017 - GLOSA DE R$49,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 71/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.944,00 |
| 2017NS001780 | 2017-03-03T00:00 | RECIBO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 16488 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO ETC, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: JANEIRO/2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 71/2017 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.570,00 |
| 2017NS001782 | 2017-03-03T00:00 | ARD 5732 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.700,52 |
| 2017NS001784 | 2017-03-03T00:00 | NFPS 82117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 71/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.735.229,31 |
| 2017NS001785 | 2017-03-03T00:00 | DANFE 1369 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS (PORTARIAS, PORTAS E CARGAS E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - BLOQUEIO DE R$ 30.068,50 (PARA RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCESSO 133.117/2011) - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELAÇÃO 75/2017. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.257.607,80 |
| 2017NS001787 | 2017-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2017-SEPIN. GRUPO 3. BAIXA DA 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347. - DESPESA A ANULAR, CRÉDITO DE PSSS, CRÉDITO DE IRRF E CRÉDITO ADMINISTRATIVO (ASA/CD). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.968,66 |
| 2017NS001787 | 2017-02-28T00:00 | DCAP-3001-03/2017-SEPIN. GRUPO 3. BAIXA DA 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347. - DESPESA A ANULAR, CRÉDITO DE PSSS, CRÉDITO DE IRRF E CRÉDITO ADMINISTRATIVO (ASA/CD). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.706,95 |
| 2017NS001788 | 2017-02-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. ROBINSON ALMEIDA, CARTEIRA 55600, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA, CIA. AÉREA AVIANCA (FATURA 04). 2017RA000231. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -816,79 |
| 2017NS001790 | 2017-02-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. GUILHERME COELHO, CARTEIRA 55572, REF. A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, CIA. AÉREA AVIANCA (FATURA 03). 2017RA000234. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -816,76 |
| 2017NS001792 | 2017-02-24T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. AFONSO FLORENCE, CARTEIRA 55600, REF. A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, CIA. AÉREA AVIANCA (FATURA 04). 2017RA000233. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -696,79 |
| 2017NS001795 | 2017-02-22T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEP. LÚCIO MOSQUINI, CARTEIRA 55046, REF. A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, CIA. AÉREA LATAM. 2017RA000195. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.641,42 |
| 2017NS001796 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-001-03/2017-GAB- GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE FEV/2017.- RELAÇÃO DE CRÉDITO 23/2017 E PROTOCOLO ANEXOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA. RELACIONADA A 2017NS001719 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.606,65 |
| 2017NS001796 | 2017-03-02T00:00 | DCAP-001-03/2017-GAB- GRUPO 6. PAGAMENTO REFERENTE FEV/2017.- RELAÇÃO DE CRÉDITO 23/2017 E PROTOCOLO ANEXOS.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DA DESPESA. RELACIONADA A 2017NS001719 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.606,65 |
| 2017NS001797 | 2017-02-24T00:00 | DEVOLUçãO DE VALOR NãO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME 2017RA000194. PC 39/17. PROCESSO 103.296/2017- RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -12,00 |
| 2017NS001798 | 2017-03-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,23 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COROADOS - SP DE 10/03 A 19/03/2017. PROCESSO 105.062/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290,23 |
| 2017NS001798 | 2017-03-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,23 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COROADOS - SP DE 10/03 A 19/03/2017. PROCESSO 105.062/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.943,50 |
| 2017NS001799 | 2017-03-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,23 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COROADOS - SP DE 10/03 A 19/03/2017. PROCESSO 105.062/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -290,23 |
| 2017NS001799 | 2017-03-06T00:00 | 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 290,23 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A COROADOS - SP DE 10/03 A 19/03/2017. PROCESSO 105.062/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.943,50 |
| 2017NS001805 | 2017-02-28T00:00 | BAIXA DO SALDO DAS 2017OB800963, 2017OB803058, 2017OB803076 E 2017OB8033352 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.494,29 |
| 2017NS001806 | 2017-02-28T00:00 | BAIXA DO SALDO DAS 2017OB800963, 2017OB803058, 2017OB803076 E 2017OB8033352 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.- CONTINUAÇÃO DA 2017FL000128/NS 1805. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.494,29 |
| 2017NS001811 | 2017-03-06T00:00 | NN 28118049432650394 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITO À SQS 316, BLOCO B, APARTAMENTO 202, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - MARÇO/2017 - PROCESSO 132.976/2016 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.299,91 |
| 2017NS001813 | 2017-02-28T00:00 | BAIXA DAS 2017RA000138, 2017RA000155, 2017RA000158, 2017RA000173, 2017RA000187, 2017RA000193, 2017RA000197, 2017RA000210, 2017RA000229, 2017RA000205 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.994,17 |
| 2017NS001814 | 2017-02-28T00:00 | SALDO DAS 2017RA000138, 2017RA000155, 2017RA000158, 2017RA000173, 2017RA000187, 2017RA000193, 2017RA000197, 2017RA000210, 2017RA000229, 2017RA000205 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.994,17 |
| 2017NS001815 | 2017-03-06T00:00 | NN 28268761236789372 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, BLOCO B, SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 14/20 - PROCESSO 132.980/2016 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2017NS001817 | 2017-03-06T00:00 | ARD 5734 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.682,82 |
| 2017NS001818 | 2017-03-06T00:00 | DANFE 134936 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD. RET RFB DE 5,85PC S/ R$ 647,00 E 2,2PC S/ R$ 1774 (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.421,00 |
| 2017NS001821 | 2017-03-06T00:00 | DCAP-2001-03/2017.SEPPC. GRUPO 2. BAIXA DA 2017RA000250 REPOSIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.606,65 |
| 2017NS001822 | 2017-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO EVANDRO ROMAN, CARTEIRA 55/452, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/0933641-102), PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS AO CHINA NATIONAL TOURIST ADMINISTRATION (CNTA), NO PERÍODO DE 8 A 18 DE JANEIRO DE 2017, PROCESSO 131.090/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 327,23 |
| 2017NS001823 | 2017-03-06T00:00 | DANFE 497 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, A PEDIDO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 07.925.645/0001-84 - VEREDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGIA MINERAL LTDA | R$ 398,25 |
| 2017NS001824 | 2017-03-06T00:00 | DANFE 4804 e 7125 - FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS (AMPOLAS DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 2,20PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - BLOQUEIO 101,48 (MULTA PROC 126.551/2014) - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.482,00 |
| 2017NS001825 | 2017-03-06T00:00 | NN 14000000000473272-9: TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 502, SQN 106, BLOCO J, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 5/12 - PROCESSO 132.983/2016 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 420,00 |
| 2017NS001827 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1378,16)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BÉLGICA NO PERÍODO DE 7 A 11/03/2017 COTAÇÃO 3,22 E PROCESSO 104734/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.137,70 |
| 2017NS001828 | 2017-03-06T00:00 | DCAP-1002-03/2017-SEPPE. GRUPO 1.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPÇÃO. FOPAG FEV/2017. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 62.739,81 |
| 2017NS001829 | 2017-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001829 | 2017-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001830 | 2017-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001830 | 2017-03-06T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001831 | 2017-03-06T00:00 | emissão em duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -584,50 |
| 2017NS001831 | 2017-03-06T00:00 | emissão em duplicidade. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,33 |
| 2017NS001834 | 2017-02-24T00:00 | DCAP-4000-03/2017. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA FEV/2017. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 14.830.760,08 |
| 2017NS001837 | 2017-03-06T00:00 | DANFE 1795 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (ROLOS DE FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA E DE FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 112/2017 SIGMAS. | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 286,40 |
| 2017NS001838 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 19 A 21/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,50 |
| 2017NS001838 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 19 A 21/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017NS001839 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 19 A 21/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,50 |
| 2017NS001839 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 19 A 21/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017NS001840 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 20 A 22/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56,50 |
| 2017NS001840 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR DE R$262,00 (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO DE R$611,00 E O VALOR PAGO DE R$349,00). DEDUÇÃO DE R$56,50 REF. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO INCISO XIV DO ART. 18 DA LEI 13408/2016. VIAGEM A ES, RS, MA, PA E AM, DE 20 A 22/01/2017. PAGAMENTO COMPLEMENTAR À 2017OB801372. PROCESSO 101346/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,00 |
| 2017NS001841 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor da diária de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque pagos ao senhor Rodinei Escobar Xavier Candeia, para auxiliar nos trabalhos da CPI/FUNAI/INCRA, no período de 08 a 10/02/2017.Processo 102531/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS001842 | 2017-03-06T00:00 | 3,5 diárias,calculadas sobre o valor da diária de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque pagos ao senhor Rodinei Escobar Xavier Candeia, para auxiliar nos trabalhos da CPI/FUNAI/INCRA, no período de 21 a 24/02/2017.Processo 102531/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2017NS001843 | 2017-03-06T00:00 | 2,5 diárias,calculadas sobre o valor da diária de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque pagos ao senhor Rodinei Escobar Xavier Candeia, para auxiliar nos trabalhos da CPI/FUNAI/INCRA, no período de 1 a 3/3/2017.Processo 102531/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2017NS001849 | 2017-03-07T00:00 | Estorno da 2017NS000196 para ajuste de conta corrente na conta 218913609. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2017NS001849 | 2017-03-07T00:00 | Estorno da 2017NS000196 para ajuste de conta corrente na conta 218913609. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2017NS001849 | 2017-03-07T00:00 | Estorno da 2017NS000196 para ajuste de conta corrente na conta 218913609. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2017NS001851 | 2017-03-07T00:00 | Ajuste na Concessão de suprimento de fundos 24/2017, para possibilitar o pagamento de fatura CPGF. Processo 100.779/17. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2017NS001851 | 2017-03-07T00:00 | Ajuste na Concessão de suprimento de fundos 24/2017, para possibilitar o pagamento de fatura CPGF. Processo 100.779/17. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2017NS001851 | 2017-03-07T00:00 | Ajuste na Concessão de suprimento de fundos 24/2017, para possibilitar o pagamento de fatura CPGF. Processo 100.779/17. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2017NS001857 | 2017-03-07T00:00 | Feita em duplicidade. Ver NP 660. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -844.862,50 |
| 2017NS001863 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2002-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.574,76 |
| 2017NS001863 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2002-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.602,38 |
| 2017NS001863 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2002-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DE 2017OB803058, CANCELADA POR 2017OB803347.?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2017NS001866 | 2017-03-07T00:00 | BORDERÔ 17.10.5732675-14 - AUTO DE INFRAÇÃO ST00563973-01 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR JOAB LOPES MORAIS - EMPRESA CETRO - PRONTUÁRIO 881.865 - EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PLACA PAN-1218 - PROCESSO 106.450/2017. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 234,78 |
| 2017NS001874 | 2017-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO LELEO COIMBRA, CARTEIRA 55/277, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0929064-101), PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS AO CHINA NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION, NO PERÍODO DE 8 A 18/01/2017, PROCESSO 131.086/2016. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 335,80 |
| 2017NS001877 | 2017-03-07T00:00 | NFES 7566 .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAKS), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 114/17/SIGMAS. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 10.500,00 |
| 2017NS001878 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 4454 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BISCOITOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 3.246,00 |
| 2017NS001880 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 331 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS (LEGACY BURLI NEWSROMM SYSTEM) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - PERÍODO: 07/02/17 A 06/03/2017 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2017NS001881 | 2017-03-07T00:00 | NFSE 882 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - 295 PAUTAS FOTOGRÁFICAS - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 48.285,60 |
| 2017NS001882 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 54150 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.510,00 |
| 2017NS001883 | 2017-03-07T00:00 | NFSE 2239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARCELA 2/12 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2017NS001884 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 2072 - FORNECIMENTO DE SUCO DE CAJU E SUCO DE MARACUJÁ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 114/2017. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 239,52 |
| 2017NS001885 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 16108 - FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, A PEDIDO DO DEPOL (CARTUCHO COM PROJÉTIL NÃO LETAL DE IMPACTO EXPANSÍVEL E OUTROS) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 52.618,45 |
| 2017NS001886 | 2017-03-07T00:00 | ARD 5736 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 653.666,00 |
| 2017NS001887 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 435 - FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE CESTO EM POLIPROPILENO COM TAMPA BASCULANTE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 114/2017. | 19.018.615/0001-73 - MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO EIRELI - ME | R$ 1.494,60 |
| 2017NS001888 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2003-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000205. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.863,67 |
| 2017NS001888 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2003-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000205. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -819,74 |
| 2017NS001888 | 2017-03-07T00:00 | DCAP-2003-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DE 2017RA000205. DESPESAS A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2017NS001889 | 2017-03-07T00:00 | NFAe 572353 - FORNECIMENTO DE 1289 PEÇAS DE BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS, MARCA/MODELO ELGIN 9V, A PEDIDO DO DEMAP/CD. BLOQUEIO DE R$ 335,35 (POR ATRASO DE 26 DIAS) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 114/2017. | 24.261.179/0001-07 - DENIS DE SOUZA GARCIA 00753412128 | R$ 6.986,38 |
| 2017NS001890 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 9192 - FORNEC DE SACOS PLÁSTICOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. GLOSA 28,00 (COBRANÇA INDEVIDA PROC 101.320/2016). REL 114/2017 SIGMAS. | 02.944.789/0001-64 - Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME | R$ 812,00 |
| 2017NS001891 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 856 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 158.012,43 |
| 2017NS001892 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 1063 - FORNEC DE 4UN DE MAPOTECA DE AÇO COM 5 GAVETAS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 726,66 (MULTA PROC 123.980/2016). REL 114/2017 SIGMAS. | 14.103.610/0001-25 - LOESCH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 7.266,68 |
| 2017NS001893 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 26348 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 207,56 |
| 2017NS001896 | 2017-03-07T00:00 | Ressarcimento de despesa em razão de remarcação de passagem aérea no trecho Brasília / Campinas. Processo 121.366/2016. | 185.407.058-42 - RENATO GILIOLI | R$ 1.003,96 |
| 2017NS001897 | 2017-03-07T00:00 | Ressarcimento de despesa em razão de remarcação de passagem aérea no trecho Brasília / Campinas. Processo 121.366/2016. | 003.410.101-20 - PAULO SANTOS | R$ 978,60 |
| 2017NS001898 | 2017-03-07T00:00 | NFSE 201700000000029 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO E DE MULTIPLEXAÇÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE E DE UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO VIA SATÉLITE DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA SECOM, COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (DEVIDO A BRASÍLIA) - PERÍODO: 28/01/2017 A 27/02/2017 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 50.625,00 |
| 2017NS001901 | 2017-03-07T00:00 | NFPS 82478/82477 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS. ?RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 .. GLOSA R$31,18 (NFPS 82477) .. BLOQUEIOS R$23,55 (PROC.117.789/14) E R$11,67 (PROC.121.373/12) .. REL.77/17/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.636,68 |
| 2017NS001901 | 2017-03-07T00:00 | NFPS 82478/82477 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS. ?RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 .. GLOSA R$31,18 (NFPS 82477) .. BLOQUEIOS R$23,55 (PROC.117.789/14) E R$11,67 (PROC.121.373/12) .. REL.77/17/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.370,88 |
| 2017NS001903 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.864.813,92 |
| 2017NS001903 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.962.440,89 |
| 2017NS001903 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.915.440,82 |
| 2017NS001903 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.915.440,82 |
| 2017NS001903 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.962.440,89 |
| 2017NS001903 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. APROPRIAÇÃO MENSAL DE VPD E BAIXA DO ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO - SERVIDORES ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.864.813,92 |
| 2017NS001904 | 2017-03-07T00:00 | ARD 5737 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.393,21 |
| 2017NS001905 | 2017-03-07T00:00 | NFSE 928 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - REF. VALOR COBRADO A MENOR PER. 22 A 31/12/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 77/17 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.733,88 |
| 2017NS001906 | 2017-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL 2017NS001901 PARA INCLUSÃO DE BLOQUEIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.370,88 |
| 2017NS001906 | 2017-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL 2017NS001901 PARA INCLUSÃO DE BLOQUEIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.636,68 |
| 2017NS001907 | 2017-03-07T00:00 | NFPS 82478/82477 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS. ?RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 .. GLOSA R$31,18 (NFPS 82477) .. BLOQUEIOS R$23,55 (PROC.117.789/14) E R$11,67 (PROC.121.373/12) .. REL.77/17/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.636,68 |
| 2017NS001907 | 2017-03-07T00:00 | NFPS 82478/82477 - SERVIÇO NA ÁREA DE OPERAÇAO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VÉICULOS DE COMUNICAÇAO DA CD. REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIAS. ?RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 .. GLOSA R$31,18 (NFPS 82477) .. BLOQUEIOS R$23,55 (PROC.117.789/14) E R$11,67 (PROC.121.373/12) .. REL.77/17/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.370,88 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.304.228,90 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.584.670,66 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -355.327,76 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -304.107,86 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -148.137,62 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46.092,77 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33.866,25 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -937,35 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937,35 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.866,25 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.092,77 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 148.137,62 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 304.107,86 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.327,76 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.584.670,66 |
| 2017NS001908 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.304.228,90 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.950,77 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.740,25 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -235,90 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,01 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10,79 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10,79 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84,01 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235,90 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.740,25 |
| 2017NS001909 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.950,77 |
| 2017NS001910 | 2017-03-07T00:00 | DANFE 6197 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.481,60 |
| 2017NS001911 | 2017-03-07T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 20/03/2017. PROCESSO 104731/2017. COTAÇÃO R$ 3,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.583,10 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.218.294,06 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293.516,04 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.378,61 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -425,30 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 425,30 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.378,61 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293.516,04 |
| 2017NS001912 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.218.294,06 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.578.982,59 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.206.034,28 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.880.721,14 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.374.418,97 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.085.473,94 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.169,95 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.169,95 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.085.473,94 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.374.418,97 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.880.721,14 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.206.034,28 |
| 2017NS001913 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.578.982,59 |
| 2017NS001914 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -99.803,13 |
| 2017NS001914 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.051,43 |
| 2017NS001914 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -573,11 |
| 2017NS001914 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 573,11 |
| 2017NS001914 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.051,43 |
| 2017NS001914 | 2017-02-24T00:00 | FOPAG FEV/2017. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 99.803,13 |
| 2017NS001915 | 2017-03-08T00:00 | FATURA 23576/022017 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA 0,78 (SERVIÇOS EM DESACORDO) - PERÍODO: 02/01/2017 A 01/02/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.274,65 |
| 2017NS001916 | 2017-03-08T00:00 | FATURA 23574/022017 - SERVIÇO DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA 3.961,67 (COBRANÇA EM DESACORTO) - PERÍODO: 02/01/2017 A 01/02/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 114/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 15.442,93 |
| 2017NS001917 | 2017-03-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Campinas/SP DE 13/03 A 17/03/2017. PROCESSO 101830/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200,93 |
| 2017NS001917 | 2017-03-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS DE VALOR UNITÁRIO R$ 437,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 200,93 DE DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A Campinas/SP DE 13/03 A 17/03/2017. PROCESSO 101830/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.245,50 |
| 2017NS001918 | 2017-03-08T00:00 | FATURA 17/02/40000173-7 - CESSÃO DE 18MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COAUD/CD - REF: FEV/2017 - PERÍODO 26/01/17 A 25/02/17 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 388.732,17 |
| 2017NS001919 | 2017-03-08T00:00 | FATURA 17/02/40000174-1 - CESSÃO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA COAUD/CD - REF: FEV/2017 - PERÍODO 26/01/17 A 25/02/17 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 114/2017 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 88.976,40 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.014,00 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.054,00 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.355,34 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.078,00 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.337,41 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.698,27 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 13.351,82 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.070,21 |
| 2017NS001920 | 2017-03-08T00:00 | FOPAG-MAR/2017-COMPLEMENTAR. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA FEV/2017. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 48.223,75 |
| 2017NS001921 | 2017-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.400,00 |
| 2017NS001921 | 2017-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -799,00 |
| 2017NS001921 | 2017-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 799,00 |
| 2017NS001921 | 2017-03-08T00:00 | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.400,00 |
| 2017NS001922 | 2017-03-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -4.000,00 |
| 2017NS001922 | 2017-03-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2017NS001922 | 2017-03-08T00:00 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos. PC 01/17. Processo 100.013/2017- DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -41,00 |
| 2017NS001924 | 2017-03-08T00:00 | ARD 5739 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 608.948,82 |
| 2017NS001925 | 2017-03-08T00:00 | NFSE 73710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 116/17 SIGMAS. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 343,00 |
| 2017NS001926 | 2017-03-08T00:00 | NFES 3792 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEV/2017 - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 380,00 |
| 2017NS001927 | 2017-03-08T00:00 | NFS-e 38- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 5.022,00 |
| 2017NS001928 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 313 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$153,94 POR 20 DIAS DE ATRASO (PROCESSO 122.324/15) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 5.131,35 |
| 2017NS001929 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. DE 5PC DE ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.228,99 |
| 2017NS001930 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 63- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - RETENÇÃO DE ISS 2 PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 259,85 |
| 2017NS001931 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 8.020 - SUPORTE TÉCNICO PARA SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, COMPOSTA DE 1 SERVIDOR MODELO SUN FIRE T2000, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 240,83 |
| 2017NS001932 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. DE 5PC DE ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.170,79 |
| 2017NS001933 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 855 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC S/TOTAL DA NOTA, CONFORME IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 12.003,30(AGUARDANDO EMPENHO) - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 48.013,20 |
| 2017NS001934 | 2017-03-08T00:00 | NFS-e 8851 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 5.700,00 |
| 2017NS001935 | 2017-03-08T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NS001933, PARA ALTERAÇÃO DE VALOR E HOSTÓRICO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -48.013,20 |
| 2017NS001936 | 2017-03-08T00:00 | DANFES 314 E 317 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO DE R$ 153,58 POR 20 DIAS DE ATRASO (DANFE 314, PROCESSO 122.324/15) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 10.238,40 |
| 2017NS001937 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 6 - LICENÇA, SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 24.425.034/0001-96 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA - EPP | R$ 223,00 |
| 2017NS001937 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 6 - LICENÇA, SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION TWO NAMED USER PERPETUAL, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 24.425.034/0001-96 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA - EPP | R$ 1.100,00 |
| 2017NS001938 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 5392 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 163,80 |
| 2017NS001939 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 94956 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER A BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 79/2017. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 10.191,30 |
| 2017NS001940 | 2017-03-08T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1.395,28)+ US$ 215,00(R$ 700,90) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO ESTADOS UNIDOS/BOSTON NO PERÍODO DE 16 A 21/03/2017. COTAÇÃO 3,26 E PROCESSO 105794/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.584,38 |
| 2017NS001941 | 2017-03-08T00:00 | DANFE 2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JANEIRO/2017(SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS) - RET. RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 2 PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - GLOSA DE R$ 140,84 - RELAÇÃO 79/2017. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.629,37 |
| 2017NS001942 | 2017-03-08T00:00 | ARD 5743 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.500,00 |
| 2017NS001943 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 855 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. glosa 12.003,30(aguardando emissão de empenho) - REL.116/2017 SIGMAS. PROC. 109.350/14 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 48.013,20 |
| 2017NS001944 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 2795 - FORNECIMENTO DE 3 PEÇAS DE DISCO RÍGIDO PARA WORKSTATION, PARA MANUTENÇÃO DE ILHA DE EDIÇÃO - TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 116/2017 SIGMAS | 05.865.363/0001-03 - FCINFO Computadores Ltda | R$ 5.034,00 |
| 2017NS001945 | 2017-03-09T00:00 | NFSE 2017/4 .. SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDI MENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT, FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS .. JANEIRO/17 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC .. REL.79/17/SIGMAS. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ 191.555,76 |
| 2017NS001946 | 2017-03-09T00:00 | GUIA DE LANÇAMENTO 26/01/2017-055-0000015 E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO ref. autos de infração 525/2015 e 141-15/2016 .. MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF EM FACE DE INFRAÇÕES ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DECORRENTES DE VISTORIAS REALIZADAS NAS INSTALAÇOES DO BLOCO B DA SQS 311. PROC 113.166/2016. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 6.204,20 |
| 2017NS001947 | 2017-03-09T00:00 | NFEI 201600000291656 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 116/17/SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 314,44 |
| 2017NS001948 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 613 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 24/02/2017, CONFORME ATESTO - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. GLOSA DE R$ 12.325,65 PARA AGUARDAR EMPENHO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 49.302,62 |
| 2017NS001949 | 2017-03-09T00:00 | ARM-21 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR R$ 2.441,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.441,00 |
| 2017NS001950 | 2017-03-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 15 A 20/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -156,27 |
| 2017NS001950 | 2017-03-09T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 156,27 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 15 A 20/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2017NS001951 | 2017-03-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 15 A 19/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2017NS001951 | 2017-03-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 15 A 19/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2017NS001952 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 16 A 16/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001952 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 16 A 16/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001953 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 16 A 16/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001953 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 16 A 16/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001954 | 2017-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 17 A 20/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2017NS001954 | 2017-03-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 17 A 20/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.417,50 |
| 2017NS001955 | 2017-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 17 A 19/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2017NS001955 | 2017-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 17 A 19/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001956 | 2017-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 17 A 19/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,65 |
| 2017NS001956 | 2017-03-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RJ E SP, DE 17 A 19/02/2017. PROCESSO 104702/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2017NS001957 | 2017-03-09T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NS001932, PARA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ -1.170,79 |
| 2017NS001958 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TÊXTIL EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. DE 5PC DE ISS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 116/2017 SIGMAS. | 07.280.176/0001-93 - TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA ME | R$ 1.170,79 |
| 2017NS001959 | 2017-03-09T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/17. Processo 103.296/2017. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.988,00 |
| 2017NS001959 | 2017-03-09T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/17. Processo 103.296/2017. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 99,05 |
| 2017NS001959 | 2017-03-09T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/17. Processo 103.296/2017. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 275,00 |
| 2017NS001959 | 2017-03-09T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/17. Processo 103.296/2017. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 742,33 |
| 2017NS001959 | 2017-03-09T00:00 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 39/17. Processo 103.296/2017. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 2.871,62 |
| 2017NS001960 | 2017-03-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.106.524/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 235,00 |
| 2017NS001960 | 2017-03-09T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, visando atender as demandas com materiais de consumo da Residência Oficial. Processo n.106.524/2017-RESIDÊNCIA OFICIAL. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.765,00 |
| 2017NS001961 | 2017-03-09T00:00 | NFS-e 201729 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - GLOSA DE R$ 11.631,93(AGUARDANDO EMISSÃO DE EMPENHO) - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 01 A 24/02/2017 - RELAÇÃO 116/2016 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 46.527,70 |
| 2017NS001963 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 650- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 2.552,16 |
| 2017NS001964 | 2017-03-09T00:00 | NFPSE 000202 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - FEVEREIRO/2017 - REL. 120/17 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 26.810,15 |
| 2017NS001965 | 2017-03-09T00:00 | NFS-e 1000415 - SERVIÇOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 01 A 28/02/2017 - REL 120/2017 SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2017NS001966 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 580 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79 (DESTACADO NO DANFE)- RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 4.565,25 |
| 2017NS001967 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 665 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS SALÁRIO JAN/2017 (R$ 166.786,21 - AUTORIZAÇÃO DG FL 28 PROC 105.877/2017). FEV/2017. PGTO GFIP (R$ 17.236,58) E GPS (R$ 34.151,95) COMPETÊNCIA JAN/2017. PGTO. BENEFÍCIOS VA/VT R$ 35.530,00(MAR/17). BLOQUEIO R$ 77.000,65(P/PGTO.GFIP/GPS). REL 73/2017 SIGMAS. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 374.670,49 |
| 2017NS001969 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 775 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - INFORMAÇÃO RODAPÉ DA NOTA: SEM RETENÇÃO DE ACORDO COM INCISO XI, ARTIGO 4o, IN 1234/2012 - RELAÇÃO 120/2017. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 30.912,52 |
| 2017NS001971 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 2457 - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE COREL DRAW E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO, CONF. CONTRATO - A PEDIDO DO CENIN - PROC. 119.330/2014 - PERÍODO: 26/01/2017 A 25/02/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS DE 4,61PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE - REL. 120/2017 SIGMAS | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 711,91 |
| 2017NS001974 | 2017-03-09T00:00 | NFF 01860/2017 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA - ISENTA DE RETENÇÕES - SEÇÃO 3 (01/2017) - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 6.954,73 |
| 2017NS001976 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-005-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000279?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -953,07 |
| 2017NS001977 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-005-03/2017-GAB. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DA 2017RA000279. - CONTINUAÇÃO DA 2017DD000035/NS 1975/1976. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 953,07 |
| 2017NS001979 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 135031 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD - RET RFB DE 5,85PC S/ R$ 26.765 E 2,2PC S/ R$ 4.284 (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31.049,00 |
| 2017NS001980 | 2017-03-09T00:00 | NFSC 2104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP DINÂMICO DEDICADO ENTRE O LABORATÓRIO HACKER DA CD E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITA A ICMS: NÃO RETIDO TENDO EM VISTA CADASTRO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL (CFDF) - PERÍODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.705,54 |
| 2017NS001981 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 22,33 de auxílio-alimentação, viagem ao Rio de Janeiro no dia 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001981 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 22,33 de auxílio-alimentação, viagem ao Rio de Janeiro no dia 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001982 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 22,33 de auxílio-alimentação, viagem ao Rio de Janeiro no dia 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS001982 | 2017-03-09T00:00 | 0,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 22,33 de auxílio-alimentação, viagem ao Rio de Janeiro no dia 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2017NS001983 | 2017-03-09T00:00 | NFFEES 4427/4440/4453/4466/4479/4664/4694/33166/33167/33192/33193/33219/33220/33245/33246/33272/33274/33298/33299/33324/33325/33350/33351/33376/33377/33560/33561/33586/33587/33618/33643/33644/53640/- ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS FUNCIONAIS- RET 5,85PC S/52.524,06:INCLUI R$ 205,77 DESCONTO NFFEES 53640 (REF.COMPENSAÇÃO VIOLAÇÃO LIMITE CONTINUIDADE,CONF.DESPACHO COHAB ANEXO)-CIP: R$ 8.617,77 - MÊS FATURADO: 02/2017 - REL 120/17 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.617,77 |
| 2017NS001983 | 2017-03-09T00:00 | NFFEES 4427/4440/4453/4466/4479/4664/4694/33166/33167/33192/33193/33219/33220/33245/33246/33272/33274/33298/33299/33324/33325/33350/33351/33376/33377/33560/33561/33586/33587/33618/33643/33644/53640/- ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS BLOCOS FUNCIONAIS- RET 5,85PC S/52.524,06:INCLUI R$ 205,77 DESCONTO NFFEES 53640 (REF.COMPENSAÇÃO VIOLAÇÃO LIMITE CONTINUIDADE,CONF.DESPACHO COHAB ANEXO)-CIP: R$ 8.617,77 - MÊS FATURADO: 02/2017 - REL 120/17 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.318,29 |
| 2017NS001984 | 2017-03-09T00:00 | 1,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 66,96 de auxílio-alimentação, menos 50,50 em razão da limitação imposta pelo inciso XIV do artigo 18 da lei n.13408 de 2016(LDO), viagem ao Rio de Janeiro no período de 21/02 a 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,46 |
| 2017NS001984 | 2017-03-09T00:00 | 1,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 66,96 de auxílio-alimentação, menos 50,50 em razão da limitação imposta pelo inciso XIV do artigo 18 da lei n.13408 de 2016(LDO), viagem ao Rio de Janeiro no período de 21/02 a 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001985 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 584 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD E EM BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 123/2012, INSS 11 PC S/ R$ 1.716.884,02 (COM DESCONTO DE VA + VT), ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - RELAÇÃO 81/2017. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.867.029,52 |
| 2017NS001986 | 2017-03-09T00:00 | 1,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 66,96 de auxílio-alimentação, menos 50,50 em razão da limitação imposta pelo inciso XIV do artigo 18 da lei n.13408 de 2016(LDO), viagem ao Rio de Janeiro no período de 21/02 a 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,46 |
| 2017NS001986 | 2017-03-09T00:00 | 1,5 diária no valor unitário de R$611,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 66,96 de auxílio-alimentação, menos 50,50 em razão da limitação imposta pelo inciso XIV do artigo 18 da lei n.13408 de 2016(LDO), viagem ao Rio de Janeiro no período de 21/02 a 22/02/2017. processo 105400/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2017NS001988 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-2006-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000275?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.778,31 |
| 2017NS001990 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-2007-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000281?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32,62 |
| 2017NS001991 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-2007-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000281?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -209,77 |
| 2017NS001992 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 123/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 E JANEIRO 2017 (DESPESAS COM 13 SALÁRIO 2/12 AVOS) - RELAÇÃO 81/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 43.277,34 |
| 2017NS001992 | 2017-03-09T00:00 | DANFE 845 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 123/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2016 E JANEIRO 2017 (DESPESAS COM 13 SALÁRIO 2/12 AVOS) - RELAÇÃO 81/2017 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 43.277,34 |
| 2017NS001993 | 2017-03-09T00:00 | FATURA 0010233689 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 2.794,96(DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 411,78 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.206,74 |
| 2017NS001994 | 2017-03-09T00:00 | ESTORNO DA 2017NS001990/1991 PARA ALTERAR FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209,77 |
| 2017NS001995 | 2017-03-09T00:00 | ESTORNO DA 2017NS001990/1991 PARA ALTERAR FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32,62 |
| 2017NS001997 | 2017-03-09T00:00 | DCAP-2007-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000281?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32,62 |
| 2017NS001998 | 2017-03-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS001997 PARA ALTERAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32,62 |
| 2017NS001999 | 2017-03-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 55.432,12(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.204,78 - MÊS FATURADO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.204,78 |
| 2017NS001999 | 2017-03-09T00:00 | PLANILHA COHAB - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC SOBRE R$ 55.432,12(ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 9.204,78 - MÊS FATURADO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 55.432,12 |
| 2017NS002000 | 2017-03-09T00:00 | ARD 5744 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 616.141,44 |
| 2017NS002001 | 2017-03-09T00:00 | FATURA 0010235170 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. R$ 816,04 (DIÁRIAS) E RET RFB 5,85PC S. R$274,52 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS - RELAÇÃO 120/2017 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.090,56 |
| 2017NS002003 | 2017-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF ao servidor THIAGO DE SOUZA BARBOSA, para atendimento de despesas de pequeno vulto, com aquisição de materiais. Processo n. 106.373/2017 - COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 800,00 |
| 2017NS002003 | 2017-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF ao servidor THIAGO DE SOUZA BARBOSA, para atendimento de despesas de pequeno vulto, com aquisição de materiais. Processo n. 106.373/2017 - COHAB. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 7.200,00 |
| 2017NS002008 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 4258 .. FORNECIMENTO DE REGISTRO BASE DE GAVETA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$167,67 POR ATRASO DE 11 DIAS (PROC.116.956/15) .. REL.120/17/SIGMAS. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 13.972,86 |
| 2017NS002011 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2007-03/2017. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000281?- DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32,62 |
| 2017NS002012 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 105.415/2017. PONTO 7.749 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS002012 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 105.415/2017. PONTO 7.749 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS002013 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 105.415/2017. PONTO 6.348 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS002013 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 105.415/2017. PONTO 6.348 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS002014 | 2017-03-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017DD000037/NS002011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32,62 |
| 2017NS002016 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2008-03/2017-SEPPC. GRUPO 5. BAIXA DA 2017RA000197. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -58,23 |
| 2017NS002017 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2009-03/2017-SEPPC. GRUPO 5. BAIXA DA 2017RA000187. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -429,81 |
| 2017NS002017 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2009-03/2017-SEPPC. GRUPO 5. BAIXA DA 2017RA000187. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -357,20 |
| 2017NS002017 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2009-03/2017-SEPPC. GRUPO 5. BAIXA DA 2017RA000187. DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,43 |
| 2017NS002020 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 106687/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS002020 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 106687/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 497,50 |
| 2017NS002021 | 2017-03-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF. A DEVOLUÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS [VALOR UNITÁRIO R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO]. VIAGEM A SÃO PAULO DE 20 A 20/02/2017. PROCESSO 105766/2017. 2017RA000289/2017OB803944. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -562,17 |
| 2017NS002022 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 106687/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2017NS002022 | 2017-03-10T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 22,33 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017. PROCESSO 106687/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2017NS002023 | 2017-03-10T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para atender despesas com prestação de serviços de tradução simultânea, hospedagem para 5 (cinco) e alimentação para 6 (seis) participantes, estrangeiros e nacionais, tendo em vista a realização do Seminário Internacional Experiências na Previdência Social. proc.106.619.2017 .- DECOM - | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 12.500,00 |
| 2017NS002025 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2009-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. BAIXA DA 2017RA000187. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14,33 |
| 2017NS002026 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-2009-03/2017-SEPPC. GRUPO 6. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2017FL000062/NS002025. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,33 |
| 2017NS002027 | 2017-03-10T00:00 | NFSC 111770 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 450,40 |
| 2017NS002029 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 33.170 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NS002030 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 237 - FORNECIMENTO DE 18 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 6.666,20(MULTA) - PROCESSO: 143.361/15 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 122/2017. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 66.662,00 |
| 2017NS002032 | 2017-03-10T00:00 | DCAP-5001-03/2017-SERPD. GRUPO 5. BAIXA DA 2017RA000097 E 2017RA000262, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA AO PSSC COM COMPENSAÇÃO DE INSS, PERÍODO JAN. E FEV/2012. PROC. 115.923/2015.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE SEGURADO ATIVO | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 8.535,60 |
| 2017NS002033 | 2017-03-10T00:00 | NFSC 98476 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA - RET RFB 9,45PC S. R$ 179,38 (TOTAL DA NOTA FISCAL) - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - GLOSA R$ 14,48 (CONFORME DESPACHO DO FISCAL ANEXO E CÓPIA DE PARTE DA RELAÇÃO ANEXA) - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 164,90 |
| 2017NS002034 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 4,31PC (DESTACADO NO DANFE) - RELAÇÃO 122/2017. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2017NS002035 | 2017-03-10T00:00 | ARD 5745 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.264,07 |
| 2017NS002036 | 2017-03-10T00:00 | NFES 1221 - SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO DE PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SERVIÇO REALIZADO EM SÃO PAULO, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PERÍODO: FEV/2017 - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 1.100,08 |
| 2017NS002037 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 135118 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D, BNP E CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, SOB REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO DEMED/CD - BLOQUEIO DE R$ 148,67(MULTA) - PROCESSO 143.252/15 - RET./RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.573,25 |
| 2017NS002038 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 1.549 - FORNECIMENTO MATERIAIS (07 BOBINAS DE FILME TRANSLÚCIDO), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 122/2017 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.970,00 |
| 2017NS002039 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 3551 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS PARA ATENDER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 577,60 |
| 2017NS002040 | 2017-03-10T00:00 | DANFES 722/734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.242,60 |
| 2017NS002041 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 65 - FORNECIMENTO DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO PARA GÁS, A PEDIDO DA COHAB/CD - BLOQUEIO R$ 233,94 (MULTA) - PROCESSO 134.735/15 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 24.941.244/0001-37 - MSC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETR. E SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.339,40 |
| 2017NS002042 | 2017-03-10T00:00 | ARD 5739 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.433,21 |
| 2017NS002043 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 8403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 751,27 |
| 2017NS002044 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 984 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 28/02/2017 - RELAÇÃO 122/17 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2017NS002045 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 1118 - FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA PARA NOBREAK, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 122/2017. | 01.517.910/0001-09 - Solution House Informática Ltda | R$ 240,00 |
| 2017NS002046 | 2017-03-10T00:00 | NFAe 000565121 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 590,00 |
| 2017NS002047 | 2017-03-10T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Cristiano Ferri Soares de Faria, ponto 5.324, destinado a aquisição de materiais de consumo e/ou serviços para atender demandas do Laboratório Hacker. proc.106.924.17 - DG- | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2017NS002047 | 2017-03-10T00:00 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Cristiano Ferri Soares de Faria, ponto 5.324, destinado a aquisição de materiais de consumo e/ou serviços para atender demandas do Laboratório Hacker. proc.106.924.17 - DG- | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2017NS002048 | 2017-03-10T00:00 | DANFES 78902 A 78906/78908/78970 A 78972/78975/78976/78978/79024/79026 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, AREIA LAVADA MÉDIA E AREIA LAVADA GROSSA, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 7.991,99 |
| 2017NS002049 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 964 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 01 A 28/02/2017. REL. 122/17 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 74.124,58 |
| 2017NS002050 | 2017-03-10T00:00 | DANFE 995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA L - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: FEV/2017 - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2017NS002051 | 2017-03-10T00:00 | NFSC 89.990 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC SOBRE R$ 14.910,72 CONFORME IN 1234/2012 RFB. - PERÍODO: FEV/2017 - REL 122/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 2.973,69 |
| 2017NS002051 | 2017-03-10T00:00 | NFSC 89.990 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - RET 9,45PC SOBRE R$ 14.910,72 CONFORME IN 1234/2012 RFB. - PERÍODO: FEV/2017 - REL 122/2017 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 11.937,03 |
| 2017NS002052 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 985 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.890,00 |
| 2017NS002053 | 2017-03-13T00:00 | estorno total da 2017ns002050 para incluir conta de contrato | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.083,33 |
| 2017NS002054 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROFILMADORA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO (INFORMAÇÃO ANEXA)- PERÍODO: FEVEREIRO/2017 - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.083,33 |
| 2017NS002055 | 2017-03-13T00:00 | FATURA 201789123 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE ENLACE A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN-CD - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/02/2017 a 28/02/2017. REL 122/2017 SIGMAS. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 52.887,73 |
| 2017NS002056 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 008 FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE CESTO DE LIXO EM PVC A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESE NACIONAL. REL.122/2017 SIGMAS | 26.104.019/0001-71 - INA COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI - EPP | R$ 4.305,60 |
| 2017NS002057 | 2017-03-13T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2017NS002029, PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DO ISS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -5.715,90 |
| 2017NS002058 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 33.170 - SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS E DE ODORIZADORES DE DISPERSÃO POR GRAVIDADE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2017NS002059 | 2017-03-13T00:00 | DCAP-4001-03/2017-NUPRE. GRUPO 5.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREV. COMP. 12/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,12 |
| 2017NS002062 | 2017-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM A MARYLAND/EUA DE 11/03/2017 A 15/03/2017. PROCESSO 106.713/2017. COTAÇÃO R$ 3,25 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176,25 |
| 2017NS002063 | 2017-03-13T00:00 | DCAP-4001-03/2017-NUPRE. GRUPO 5. - ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREV. COMP. 12/2011.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43,12 |
| 2017NS002063 | 2017-03-13T00:00 | DCAP-4001-03/2017-NUPRE. GRUPO 5. - ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPPREV. COMP. 12/2011.?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA PARA ALTERAR NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,12 |
| 2017NS002067 | 2017-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA CRISTIANE BRASIL, CARTEIRA 55/296, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER T7-896/0944247-101), A FIM DE CONHECER ESTUDOS E PROJETOS RELACIONADOS AO ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO, BEM COMO DE CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE PROJETOS EDUCATIVOS SENIORES, NA CIDADE DO PORTO, PORTUGAL, NO PERÍODO DE 13 A 17/2/2017, PROCESSO 101.741/2017. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,79 |
| 2017NS002068 | 2017-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. RUBENS PEREIRA JÚNIOR, CART. 55/081, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0944248-101), PARA VISITA À ASSEMBLEIA NACIONAL FRANCESA E À SEDE DO PARLAMENTO EUROPEU, NAS CIDADES DE PARIS E ESTRASBURGO, FRANÇA, RESPECTIVAMENTE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E À GESTÃO ORGANIZACIONAL DE COMISSÕES, 13 A 17/2/2017, PROC.103.837/17. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,79 |
| 2017NS002069 | 2017-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. RUBENS PEREIRA JÚNIOR, CART. 55/081, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0944248-101), PARA VISITA À ASSEMBLEIA NACIONAL FRANCESA E À SEDE DO PARLAMENTO EUROPEU, NAS CIDADES DE PARIS E ESTRASBURGO, FRANÇA, RESPECTIVAMENTE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E À GESTÃO ORGANIZACIONAL DE COMISSÕES, 13 A 17/2/2017, PROC.103.837/17. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,79 |
| 2017NS002070 | 2017-03-13T00:00 | ARD 5748 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.132,56 |
| 2017NS002071 | 2017-03-13T00:00 | DCAP-3002-03/2017. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO RENAULT MATTOS RIBEIRO. PROC. 107.083/2017. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2017NS002073 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 135397 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD - RET RFB DE 2,2PC (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 849,00 |
| 2017NS002074 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 135397 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD - RET RFB DE 2,2PC (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 849,00 |
| 2017NS002075 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 135397 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, A PEDIDO DO AMMED/CD - RET RFB DE 2,2PC (CONFORME ANEXO III DO DEC. 6.426/2008 - CÓDIGO NCM 30021029) - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 849,00 |
| 2017NS002076 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 16870 - FORNECIMENTO DE CAIXA TÉRMICA 55/60 LITROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 124/2017. | 07.093.835/0001-82 - AZ Comercio e Distribuição Ltda-EPP | R$ 801,00 |
| 2017NS002077 | 2017-03-13T00:00 | Concessão de Suprimento de Fundos, via Conta tipo B, ao servidor HILTON SILVA BALIEIRO, visando atender despesas com materiais de consumo diversos demandadas pela Residência Oficial do Presidente da Casa. Processo n.107.146/2017 -RESIDÊNCIA OFICIAL-CD | 493.376.291-00 - HILTON BALIEIRO | R$ 4.000,00 |
| 2017NS002078 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 3567 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADO DA MARCA FREEDOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2,79PC (DESTACADO NO DANFE)- RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 516,00 |
| 2017NS002079 | 2017-03-13T00:00 | DANFES 36/42/487/59 - FORNECIMENTO DE MICROFONES SEM FIO PARA ÁREA EXTERNA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 124/2017 SIGMAS. MULTA PROCESSO: 126.278/2015 SIGMAS - BLOQUEIO DE R$ 3.538,08 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 66.690,00 |
| 2017NS002080 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 54372 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1,5 LITROS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.106,00 |
| 2017NS002081 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 462 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, TAIS COMO AVENTAIS, MÁSCARAS, SAPATILHAS E TURBANTES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 1.380,00 |
| 2017NS002082 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 3569 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS DA MARCA FREEDOM, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/01/17 A 23/02/17 - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2017NS002084 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 139 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE PORTA-BANNER PORTÁTIL, A PEDIDO DA SECRETARIA DA MULHER/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 124/2017. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 368,40 |
| 2017NS002085 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 2003 E 2019 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REQUISIÇÕES 03 E 04/2017 (REF MES 02/2017) - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 3.044,91 |
| 2017NS002086 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 6398 - SERV. DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COOD. TRANSPORTES/CD. PERÍODO: 06/02/2017 A 05/03/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.353,75 |
| 2017NS002087 | 2017-03-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2017NS002079 PARA ACERTO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ -66.690,00 |
| 2017NS002088 | 2017-03-13T00:00 | DANFES 36/42/47/59 - FORNECIMENTO DE MICROFONES SEM FIO PARA ÁREA EXTERNA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 124/2017 SIGMAS. MULTA PROCESSO: 126.278/2015 SIGMAS - BLOQUEIO DE R$ 3.538,08 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 66.690,00 |
| 2017NS002089 | 2017-03-13T00:00 | DANFE 16110 - FORNECIMENTO DE LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 19.570,52 |
| 2017NS002090 | 2017-03-13T00:00 | NFSE 201757 - IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO-RS - REFERENTE AO MÊS 02-2017 - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 450,00 |
| 2017NS002091 | 2017-03-13T00:00 | NFES 1389 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO ON-LINE - 560 HORAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - BLOQUEIO R$ 2.837,78: TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO (PORTARIA DIRAD 20 DE 24/02/2017) - RELAÇÃO 122/2017 SIGMAS. | 15.334.682/0001-46 - SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.016,00 |
| 2017NS002092 | 2017-03-14T00:00 | DANFE 2003 E 2019 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - REQUISIÇÕES 03 E 04/2017 (REF MES 02/2017) - RELAÇÃO 124/2017 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 3.044,91 |
| 2017NS002093 | 2017-03-14T00:00 | DANFE 992 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, A PEDIDO DO DETEC/CD (LAMELA PLÁSTICA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 124/2017 SIGMAS. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 11.848,65 |
| 2017NS002094 | 2017-03-14T00:00 | cancela 2017ns002085 para alterar conta de variação | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -3.044,91 |
| 2017NS002095 | 2017-03-14T00:00 | DANFE 444 - SERV DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 42.219,05 (DEDUZ VR E VT) E ISS 5PC - FEV/2017 - REL 083/2017 SIGMAS. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 52.539,05 |
| 2017NS002096 | 2017-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEP. RUBENS PEREIRA JÚNIOR, CART. 55/081, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-896/0944248-101), PARA VISITA À ASSEMBLEIA NACIONAL FRANCESA E À SEDE DO PARLAMENTO EUROPEU, NAS CIDADES DE PARIS E ESTRASBURGO, FRANÇA, RESPECTIVAMENTE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E À GESTÃO ORGANIZACIONAL DE COMISSÕES, 13 A 17/2/2017, PROC.103.837/17. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 311,79 |
| 2017NS002097 | 2017-03-14T00:00 | DANFE 470 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS, EQUIPAMENTOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COMPACTA (CEAM-SIA- QUINTA MEDIÇÃO) OPTANTE PELO SIMPLES - INSS 3,5PC S.R$1.890,9(DEDUZ MATERIAL CONFORME IN 971/09, ART 121) - ISS 4,26PC S/TOTAL - REL. 124/17/SIGMAS.OBS: A GPS DA EMPRESA É ZERADA DEVIDO A COMPENSAÇÕES DE VALORES RETIDOS NA FONTE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, DE 03.03.2017. | 04.401.412/0001-94 - LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 4.123,43 |
| 2017NS002098 | 2017-03-14T00:00 | RESSARC.DESPESA EM FAVOR DA DEP.PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE,CART.55/067,REF.À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM(VOUCHER E7-896/0936926-101),PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS UNIVERSIDADES DO PORTO E DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO A FIM DE CONHECER ESTUDOS E PROJETOS RELACIONADOS AO ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO,BEM COMO DE CONFERÊNCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE PROJETOS EDUCATIVOS PARA SENIORES, PORTO/PORTUGAL,13 A 17/2/17, PROC.101.743/17. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 312,98 |