| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015OB000001 | 2015-01-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE DEDUÇÃO | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.393,49 |
| 2015OB000001 | 2015-01-21T00:00 | EMISSãO INDEVIDA. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ -603,87 |
| 2015OB000002 | 2015-01-12T00:00 | EMISSãO INDEVIDA. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ -387,00 |
| 2015OB000002 | 2015-03-30T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 034.436.717-72 - MANUEL SILVA | R$ -6.000,00 |
| 2015OB000003 | 2015-01-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.808,66 |
| 2015OB000003 | 2015-01-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.944,09 |
| 2015OB000003 | 2015-05-05T00:00 | A PEDIDO DA INTERESSADA PARA ALTERAR DADOS BANCÁRIOS. | 634.405.477-87 - LILIAM PAULA | R$ -32.204,30 |
| 2015OB000004 | 2015-01-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -37.240,24 |
| 2015OB000004 | 2015-01-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.571,80 |
| 2015OB000005 | 2015-01-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015OB000006 | 2015-01-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015OB000007 | 2015-01-21T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.013,64 |
| 2015OB000008 | 2015-02-03T00:00 | CPF INCORRETO | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.700,31 |
| 2015OB000009 | 2015-02-05T00:00 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.555,00 |
| 2015OB000009 | 2015-02-05T00:00 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -1.261,10 |
| 2015OB000010 | 2015-02-06T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.706,82 |
| 2015OB000011 | 2015-02-06T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.369,15 |
| 2015OB000015 | 2015-03-04T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -1.813,96 |
| 2015OB000016 | 2015-03-11T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -3.720,00 |
| 2015OB000016 | 2015-03-11T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -701,84 |
| 2015OB000017 | 2015-03-13T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -786,00 |
| 2015OB000018 | 2015-03-17T00:00 | BENEFICIARIO INCORRETO | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.604,16 |
| 2015OB000019 | 2015-03-20T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO HISTóRICO. | 104.659.208-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.375,65 |
| 2015OB000020 | 2015-03-20T00:00 | EMPENHO INCORRETO | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.865,70 |
| 2015OB000021 | 2015-03-23T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -2.276.327,77 |
| 2015OB000022 | 2015-03-25T00:00 | HISTóRICO INCORRETO. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.868,00 |
| 2015OB000023 | 2015-03-27T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 335.486.761-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.735,16 |
| 2015OB000024 | 2015-03-27T00:00 | FAVORECIDO INCORRETO. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -50.037,53 |
| 2015OB000025 | 2015-03-27T00:00 | FAVORECIDO INCORRETO. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000,00 |
| 2015OB000030 | 2015-04-01T00:00 | VALOR INCORRETO. | 539.652.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.375,65 |
| 2015OB000031 | 2015-04-08T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.418,25 |
| 2015OB000032 | 2015-04-13T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.621,99 |
| 2015OB000033 | 2015-04-15T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DA CONTA DE DEPóSITOS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -9.136,73 |
| 2015OB000034 | 2015-04-22T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAçãO NA FORMA DE PAGAMENTO. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -2.155,35 |
| 2015OB000035 | 2015-05-04T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ -804,41 |
| 2015OB000036 | 2015-05-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO APOS REATIVAR CONTA | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -2.500,00 |
| 2015OB000036 | 2015-05-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO APOS REATIVAR CONTA | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -2.000,00 |
| 2015OB000036 | 2015-05-06T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO APOS REATIVAR CONTA | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -1.000,00 |
| 2015OB000037 | 2015-05-07T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DADOS BANCARIOS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -2.471,38 |
| 2015OB000038 | 2015-05-11T00:00 | VALOR INCORRETO. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -435,66 |
| 2015OB000039 | 2015-05-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR FAVORECIDO DA OB | 768.140.171-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.375,65 |
| 2015OB000040 | 2015-05-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREçãO DA NS. | 285.392.496-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.615,69 |
| 2015OB000041 | 2015-05-13T00:00 | FAVORECIDO INCORRETO. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -43.611,11 |
| 2015OB000041 | 2015-05-13T00:00 | FAVORECIDO INCORRETO. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.441,81 |
| 2015OB000042 | 2015-05-13T00:00 | CANCELADA PARA ACERTO DO VALOR. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2015OB000043 | 2015-05-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DO EMPENHO. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2015OB000044 | 2015-05-15T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 579.225.511-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -784,66 |
| 2015OB000045 | 2015-05-26T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -478,52 |
| 2015OB000048 | 2015-05-27T00:00 | NÚMERO DO PROCESSO INCORRETO. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.745,21 |
| 2015OB000049 | 2015-05-28T00:00 | PARA CORREçãO DO HISTóRICO. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2015OB000050 | 2015-06-05T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.276,60 |
| 2015OB000051 | 2015-06-10T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.198,50 |
| 2015OB000052 | 2015-06-10T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.414,64 |
| 2015OB000053 | 2015-06-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSãO DE PRE DOC DO DARF | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -15.826,34 |
| 2015OB000054 | 2015-06-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR ID | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -808,27 |
| 2015OB000055 | 2015-06-15T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONTABILIDADE. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015OB000056 | 2015-06-17T00:00 | PARA ACERTO DE EMPENHO | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2015OB000057 | 2015-06-18T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.697,66 |
| 2015OB000058 | 2015-06-18T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR PERíODO DO EVENTO | 706.961.283-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB000059 | 2015-06-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.322,60 |
| 2015OB000060 | 2015-06-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.322,60 |
| 2015OB000061 | 2015-06-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.322,60 |
| 2015OB000062 | 2015-06-23T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.360,56 |
| 2015OB000064 | 2015-06-23T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.512,45 |
| 2015OB000065 | 2015-06-24T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.077,08 |
| 2015OB000066 | 2015-06-24T00:00 | EMPENHO INCORRETO | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2015OB000067 | 2015-06-24T00:00 | VALOR INCORRETO | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.314,56 |
| 2015OB000068 | 2015-06-25T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR FAVORECIDO NA NS | 298.532.398-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -478,52 |
| 2015OB000069 | 2015-06-29T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 752.427.883-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2015OB000070 | 2015-07-01T00:00 | CANCELAMENTO PARA PAGAMENTO EM DATA POSTERIOR. | 032.504.774-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -558,00 |
| 2015OB000071 | 2015-07-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.677,30 |
| 2015OB000072 | 2015-07-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.341,58 |
| 2015OB000073 | 2015-07-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 746.918.801-00 - LETÍCIA O. M. S. BOTELHO | R$ -33.763,00 |
| 2015OB000074 | 2015-07-23T00:00 | PARA ACERTO DE EVENTO | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2015OB000075 | 2015-07-24T00:00 | HISTóRICO INCORRETO. | 689.811.981-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -997,60 |
| 2015OB000076 | 2015-07-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -48.122,71 |
| 2015OB000076 | 2015-07-24T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -1.983,38 |
| 2015OB000077 | 2015-07-28T00:00 | VINCULAÇÃO INCORRETA. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.176,52 |
| 2015OB000078 | 2015-08-06T00:00 | DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -231,00 |
| 2015OB000079 | 2015-08-13T00:00 | PARA ACERTO DE EVENTO | 322.052.522-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2015OB000080 | 2015-08-21T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.056,90 |
| 2015OB000081 | 2015-08-24T00:00 | VINCULAçãO INCORRETA. | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.686,19 |
| 2015OB000082 | 2015-08-25T00:00 | AV INCORRETA. | 596.123.120-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB000083 | 2015-09-04T00:00 | NS INCORRETA. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.504,14 |
| 2015OB000084 | 2015-09-04T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 129.961.222-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.094,56 |
| 2015OB000085 | 2015-09-04T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.094,56 |
| 2015OB000086 | 2015-09-10T00:00 | HISTÓRICO INCORRETO. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.658,80 |
| 2015OB000087 | 2015-09-11T00:00 | PARA ACERTO DA CONTA PARA DEPóSITOS | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -371,27 |
| 2015OB000088 | 2015-09-14T00:00 | DADOS BANCáRIOS INCORRETOS;. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.367,64 |
| 2015OB000089 | 2015-09-17T00:00 | EMPENHO INCORRETO. | 856.372.627-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.093,66 |
| 2015OB000090 | 2015-09-21T00:00 | PARA ACERTO DE NOME | 457.253.572-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB000091 | 2015-09-21T00:00 | PARA ACERTO DE NOME | 623.496.940-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB000092 | 2015-09-21T00:00 | PARA ACERTO DE NOME | 225.544.928-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB000093 | 2015-09-25T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA DRH, VAI ALTERAR DIáRIAS E PASSAGENS. | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2015OB000094 | 2015-09-30T00:00 | VALOR INCORRETO | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -434,52 |
| 2015OB000105 | 2015-10-08T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VALOR | 281.695.491-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -764,56 |
| 2015OB000106 | 2015-10-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.157,54 |
| 2015OB000107 | 2015-10-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR VINCULAçãO | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.360,56 |
| 2015OB000108 | 2015-10-20T00:00 | PARA ACERTO DE DATA | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.675,64 |
| 2015OB000109 | 2015-10-20T00:00 | PARA ACERTO DO EVENTO | 011.021.253-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2015OB000110 | 2015-10-23T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 603.202.811-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.813,60 |
| 2015OB000111 | 2015-10-29T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR. | 031.953.707-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.056,60 |
| 2015OB000112 | 2015-11-03T00:00 | BENEFICIáRIO INCORRETO | 926.260.508-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -877,56 |
| 2015OB000113 | 2015-11-03T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR EMPENHO | 050.069.578-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -877,56 |
| 2015OB000114 | 2015-11-04T00:00 | QUANTIDADE DE DIáRIAS SUPERIOR AO PERMITIDO PELO ATO DA MESA 46/2015 | 088.704.307-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.757,42 |
| 2015OB000115 | 2015-11-04T00:00 | QUANTIDADE DE DIáRIAS SUPERIOR AO PERMITIDO PELO ATO DA MESA 46/2015 | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.757,42 |
| 2015OB000116 | 2015-11-05T00:00 | ACERTO DO HISTóRICO | 029.224.666-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -872,50 |
| 2015OB000117 | 2015-11-12T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DO ADCIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. | 565.244.555-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.310,00 |
| 2015OB000118 | 2015-11-16T00:00 | CANCELAMENTO TENDO EM VISTA EMISSãO DEPOIS DO HORáRIO | 00.360.305/0001-04 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -92.828,38 |
| 2015OB000119 | 2015-11-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR O TIPO DE OB, POR DETERMINAçãO SUPERIOR. | 366.011.019-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.697,83 |
| 2015OB000120 | 2015-11-20T00:00 | PAGAMENTO INCORRETO | 917.690.007-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2015OB000121 | 2015-11-24T00:00 | EMPENHO INOCRRETO | 844.706.666-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.949,00 |
| 2015OB000122 | 2015-11-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR HISTORICO | 844.706.666-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.949,00 |
| 2015OB000123 | 2015-11-25T00:00 | ACERTO DE VALORES | 00.360.305/0001-04 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -11.571,83 |
| 2015OB000124 | 2015-11-25T00:00 | VALORES INCORRETOS. | 145.937.501-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.314,56 |
| 2015OB000125 | 2015-11-27T00:00 | PARA ACERTO DE DATA | 029.224.666-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.745,00 |
| 2015OB000126 | 2015-12-02T00:00 | VALOR INCORRETO | 668.589.335-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.435,54 |
| 2015OB000127 | 2015-12-08T00:00 | PARA ACERTO DE EVENTO | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2015OB000128 | 2015-12-08T00:00 | PARA ACERTO DE EVENTO | 079.770.987-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.589,00 |
| 2015OB000129 | 2015-12-14T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DO HISTORICO. | 107.440.962-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -541,00 |
| 2015OB000130 | 2015-12-21T00:00 | EMISSÃO INDEVIDA. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -7.488,07 |
| 2015OB000131 | 2015-12-21T00:00 | EMISSãO INDEVIDA | 797.486.007-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB800001 | 2015-01-02T00:00 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015OB800001 | 2015-01-02T00:00 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015OB800002 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 400 - SERV. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SIST. DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. INSS 11PC E ISS 5PC. E DIFERENÇA DE R$ 15.406,71(REF. BLOQ.) SERÃO FEITOS POSTERIORMENTE EM OUTRO DOC... VALOR P/ PGTO DO FGTS DEZ/14... REL. 001/15 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.832,91 |
| 2015OB800002 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.818/2014. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.200,00 |
| 2015OB800003 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 400 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, EDIFÍCIOS ADMINIST. E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. OPTANTE SIMPLES. OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. VALOR PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS...RELAÇÃO 001/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 26.033,08 |
| 2015OB800003 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.077/2014. | 105.011.935-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.920,00 |
| 2015OB800004 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 156.274,51 |
| 2015OB800004 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 129.418/2014. | 370.406.420-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015OB800005 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 22.778,07 |
| 2015OB800005 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.270/2014. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015OB800006 | 2015-01-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO N 133.168/2014 - RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800006 | 2015-01-09T00:00 | NFS-E 750 - PARTIC. SERV. VANDERLEI A. VELOSO NO CURSO LICITAçãO, CONTRATAçãO E FISC. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA, EM BSB-DF, DE 3 A 5/12/14. EMPRESA OP. SIMPLES NACIONAL. ISS 2PERC.P/DF. PROC.127.333/14. REL.10/15. | 17.102.185/0001-48 - PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA | R$ 2.229,50 |
| 2015OB800007 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 98.211,30 |
| 2015OB800007 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 428.125,14 |
| 2015OB800007 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 2463 - PART. SERV. SIMONE CARVALHO J IMPROTA NO CURSO AS NOVAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE 03 A 04/11/14, EM BSB-DF. RET IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 125.823/14. REL 08/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.647,64 |
| 2015OB800008 | 2015-01-05T00:00 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 126.544,69 |
| 2015OB800008 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.534/2014. | 207.833.377-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.612,00 |
| 2015OB800009 | 2015-01-05T00:00 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 811.336,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.336,76 |
| 2015OB800009 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 007.301/2014. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2015OB800010 | 2015-01-05T00:00 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 249.677,50 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.677,50 |
| 2015OB800010 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 105.330/2014. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.870,00 |
| 2015OB800011 | 2015-01-06T00:00 | FATURA 212022329 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E REDE MUNDIAL.RETENCAO EFETUADA NO DARF 2014DF804341.RELACAO 583 DE 2014 SIGMAS.GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.964,51 |
| 2015OB800011 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.546/2014. | 334.898.743-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.084,56 |
| 2015OB800012 | 2015-01-06T00:00 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. 528.916,12. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 528.916,12 |
| 2015OB800012 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.461/2014. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800013 | 2015-01-06T00:00 | ARD 4861 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 92.861,64. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.861,64 |
| 2015OB800013 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.851/2014. | 070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.329,00 |
| 2015OB800014 | 2015-01-06T00:00 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 672.782,09 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 672.782,09 |
| 2015OB800014 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 008.155/2014. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2015OB800015 | 2015-01-06T00:00 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 257.862,52 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.862,52 |
| 2015OB800015 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 131.705/2014. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015OB800016 | 2015-01-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB800016 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 131.774/2014. | 488.755.899-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.300,00 |
| 2015OB800017 | 2015-01-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 07 A 10/01/2015. PROCESSO 132932/2014. PONTO 6.006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB800017 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.279/2014. | 475.008.670-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.864,32 |
| 2015OB800018 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.227/2014. | 012.960.273-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800019 | 2015-01-07T00:00 | NN 130476607032 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - QUARTA PARCELA(4/5) - PROCESSO: 133.579/2014. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 260,00 |
| 2015OB800019 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, EM 07/01/2015. PROCESSO 132.486/2014. | 334.898.743-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800020 | 2015-01-07T00:00 | NN 180736307049 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DI BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB800020 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.929/2014. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800021 | 2015-01-07T00:00 | NN 10486571745 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB800021 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 131.835/2014. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800022 | 2015-01-07T00:00 | NN 24/900000000001533-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015OB800022 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.571/2014. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800023 | 2015-01-07T00:00 | NN 24/900000000001536-7 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 26/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB800023 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.071/2014. | 310.507.780-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800024 | 2015-01-07T00:00 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 645.378,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 645.378,05 |
| 2015OB800024 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.223/2014. | 006.375.133-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800025 | 2015-01-07T00:00 | ARD 4863 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 125.125,19 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.257,19 |
| 2015OB800025 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.465/2014. | 155.493.051-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800026 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.847/2014. | 009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.643,15 |
| 2015OB800027 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 131.913/2014. | 140.081.652-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.583,85 |
| 2015OB800028 | 2015-01-08T00:00 | FAT.14/12/01517627-9 SERVICO PERMANENTE IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL INTERNET PERIODO 26/11/14 A 25/12/14. RET. RFB 9,45PC. REL.005/15 SIGMAS - EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.132,79 |
| 2015OB800028 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 129.129/2014. | 010.437.810-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 532,19 |
| 2015OB800029 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 129.984/2014. | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800030 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.876/2014. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.910,00 |
| 2015OB800031 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.553/2014. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015OB800032 | 2015-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 7.842/2014. | 497.509.509-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.384,98 |
| 2015OB800033 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.182/2014. | 264.513.797-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015OB800034 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.385/2014. | 102.237.385-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015OB800035 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 133.013/2014. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015OB800036 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.040/2014. | 048.463.618-96 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.483,00 |
| 2015OB800037 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 132.586/2014. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015OB800038 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.140/2014. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800039 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 131.604/2014. | 045.247.966-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.500,00 |
| 2015OB800040 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 128.744/2014. | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015OB800041 | 2015-01-08T00:00 | DANFE 1098 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO OUT/2014. RELAÇAO 05/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB800041 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.874/2014. | 005.528.101-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800042 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.062/2014. | 172.073.209-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015OB800043 | 2015-01-08T00:00 | FOPAG-JAN/2015-ESTAGIÁRIOS (FREQUÊNCIA DEZ/2014). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69.275,04 |
| 2015OB800043 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 132.561/2014. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015OB800044 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.181/2014. | 006.375.133-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015OB800045 | 2015-01-08T00:00 | DOC 805414 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (25/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB800045 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 130.570/2014. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 370,00 |
| 2015OB800046 | 2015-01-08T00:00 | DOC 80000000021 - TAXA ORDINÁRIA DE JANEIRO/2015 INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA - A PEDIDO DA COHAB/CD. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015OB800046 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015. PROCESSO 133.117/2014. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800047 | 2015-01-08T00:00 | ND 63556 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB800047 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015. PROCESSO 129.224/2014. | 002.306.854-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 310,00 |
| 2015OB800048 | 2015-01-08T00:00 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.176.074,90 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.176.074,90 |
| 2015OB800048 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 007.609/2014. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800049 | 2015-01-08T00:00 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 185.541,50 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.541,50 |
| 2015OB800049 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.259/2014. | 558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 531,75 |
| 2015OB800050 | 2015-01-08T00:00 | NN 12367893160001379 (DOC 01/2015/TE3/APT202) - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 23/24) JANEIRO/15 - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800050 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 133.087/2014. | 186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800051 | 2015-01-08T00:00 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 50.963,53 |
| 2015OB800051 | 2015-01-08T00:00 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015OB800051 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 06/01/2015.PROCESSO 130.989/2014. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.810,66 |
| 2015OB800052 | 2015-01-09T00:00 | DOC 807368 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SHCES Q 913 BLOCO F APART 401 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB800052 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 128.712/2014. | 382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.342,92 |
| 2015OB800053 | 2015-01-09T00:00 | DOC 151297 E 151307 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 201 E 303 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB800053 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 129.734/2014. | 006.375.133-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.995,30 |
| 2015OB800054 | 2015-01-09T00:00 | NN 24000000000814750 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 8/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB800054 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.568/2014. | 009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015OB800055 | 2015-01-09T00:00 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 01/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB800055 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.834/2014. | 196.815.501-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800056 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53.105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. 2A.PARCELA 13O.SALARIO - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 5/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 41.521,91 |
| 2015OB800056 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.447/2014. | 775.689.408-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.958,36 |
| 2015OB800057 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 1078 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC ISS 5PC REF A 13 SAL. PROPORCIONAL A 7/12 MESES. REL 05/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 67.907,59 |
| 2015OB800057 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 130.501/2014. | 009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 923,21 |
| 2015OB800058 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13O.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 182.545,32 |
| 2015OB800058 | 2015-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA,AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 07/01/2015.PROCESSO 131.628/2014. | 048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015OB800059 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 634 - AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 3,5PC.RELACAO 606 2014 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.064,94 |
| 2015OB800059 | 2015-01-16T00:00 | NF 2793 - PARTIC. DOS SERVIDORES WALTER MENDES LUCAS E FLÁVIO LUIZ VANI NO XXIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, DE 6 A 9/10/14, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/RS. PROC. 122.948/14. REL.604/14. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.083,00 |
| 2015OB800060 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 073/075 - SERVIÇO DE PÓS GRADUAÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 606/2014. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.253,25 |
| 2015OB800060 | 2015-01-20T00:00 | NFS-E 3501 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIA RODRIGUES LOPES NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA, DE 10 A 13/10/12, EM NATAL-RN. ISENTA RET IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/RJ. PROC. 125.748/12. REL.604/14. | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 546,25 |
| 2015OB800061 | 2015-01-09T00:00 | NFSE 8442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. NOVEMBRO/14.REL. 606/14 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.424,34 |
| 2015OB800061 | 2015-01-20T00:00 | DANFE 092 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A, 3 X 0,75MM2, 2200W, 220V, BRANCA, COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.128.880/13. REL. 18/15. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 4.186,00 |
| 2015OB800062 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 170.4 - SERVICO TECNICO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE BATCH.PARCELA 04 DE 12.RET.CONFORME IN 1234 DE 2012.RFB.9,45PC.ISS 2PC.REL.606 2014 SIGMAS | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB800062 | 2015-01-20T00:00 | DANFE 183 - AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS, MARCA IUCA. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.378/14. REL. 12/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.399,90 |
| 2015OB800063 | 2015-01-09T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 20820 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO,INCLUINDO INSTALAÇÃO...FORNEC.SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)-RET RFB 5,85PC - NOVEMBRO/2014 - REL 606/2014 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 18.443,91 |
| 2015OB800063 | 2015-01-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC. 113.832/14. REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 603,87 |
| 2015OB800064 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 5687/6967 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: NOV/2014 - REL 606/14/SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.386,14 |
| 2015OB800064 | 2015-01-22T00:00 | LIQUIDAçãO DOS DANFE¿S 379 E 383, APóS ATESTE DA DESPESA PELO AGENTE RESPONSáVEL. AQUISIçãO LAMP OSRAM TWIST 23W/840, MARCA: OSRAM. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 12/15. | 19.614.246/0001-81 - A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP | R$ 56.219,90 |
| 2015OB800065 | 2015-01-09T00:00 | RECIBO S/N - PRODUÇÃO DE PROJETO INÉDITO DE PROGRAMA INFORMATIVO REFERENTE À SÉRIE A HORA É AGORA, COM UMA VERSÃO PARA A TV E OUTRA PARA O RÁDIO...A PEDIDO DA SECOM (DOCUMENTÁRIO: SEMENTES URBANAS) - SEGUNDA PARCELA - OPTANTE SIMPLES -REL 606/14/SIGMAS | 10.648.306/0001-02 - CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 35.000,00 |
| 2015OB800065 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 584 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 12/15. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 6.024,60 |
| 2015OB800066 | 2015-01-09T00:00 | NN 000000010261-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: PARCELA 4/6 - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015OB800066 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 259 - AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.379/14. REL. 18/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 717,96 |
| 2015OB800067 | 2015-01-09T00:00 | NN 100969907071 .. TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JANEIRO/15 .. PROC. 133.577/15. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015OB800067 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 561 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 128.880/2013. REL. 12/15. | 42.981.902/0001-04 - SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME | R$ 11.880,00 |
| 2015OB800068 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 98343 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/08/2014 A 26/11/2014.REL.606/2014, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 78.975,76 |
| 2015OB800068 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 182 - AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, MARCA IUCA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.378/2014. REL. 604/14. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.250,00 |
| 2015OB800069 | 2015-01-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO N 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015OB800069 | 2015-01-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO N 100.261/2015 - DEMED - | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800069 | 2015-01-23T00:00 | NFSE 1621. PART. SERVIDORES DA CD NO CURSO GERENCIA E MANUTENÇÃO, REALIZADO EM BRASILIA-DF, RET. ISS 2 PERC P/ BSB, INSS 11 PERC. S/ R$ 26.880,00 + MULTA ATRASO R$ 29,27. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 122.312/2014 REL. 606/2014. | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 20.816,17 |
| 2015OB800070 | 2015-01-09T00:00 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. - R$ 484.023,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 484.023,44 |
| 2015OB800070 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 124 - AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO. ISENTO DE RET. TRIB. FED. IN RFB Nº 1.234/12 (OPTANTE SIMPLES). PROCESSO 126.765/2013. REL. 38/2015. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 43.848,00 |
| 2015OB800071 | 2015-01-09T00:00 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. - R$ 189.089,72 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.089,72 |
| 2015OB800071 | 2015-01-28T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 12360802528. PROC.113.832/14.REL. 28/15. | 751.996.616-04 - SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA | R$ 603,87 |
| 2015OB800072 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 52272/52273/52274 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM JUL/14 (NFPS 52274) E SET/OUT/14 (NFPS 52272/73) .. GLOSA R$2.078,76 (52272) E R$1.066,07 (52273) .. REL. 09/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.147,67 |
| 2015OB800072 | 2015-01-30T00:00 | FATURA 503737 - PARTICIPAÇÃO DOS SERV. ANTÔNIO RICARDO DIAS KOWALSKI (+4SERV) NO CURSO ATUALIZAÇÃO, AUDITORIA EM OPME E ALTO CUSTO, EM BSB-DF, DE 21 A 22/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISENTA ISS (BH). PROC. 128.078/14. REL. 42/15. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.751,40 |
| 2015OB800073 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 52275 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.207,68 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS EM OUT/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.829,92 |
| 2015OB800073 | 2015-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 128.799/2014. | 790.224.996-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.454,98 |
| 2015OB800074 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 117.475,17 |
| 2015OB800074 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015OB800074 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 131.784/2014. | 011.965.533-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.932,28 |
| 2015OB800075 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 52271 .. SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. GLOSA R$ 227,12 COBRANÇA INDEVIDA .. HORAS EXTRAS SET/14 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 302,01 |
| 2015OB800075 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.099/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800076 | 2015-01-09T00:00 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB800076 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 133.744/2014. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800077 | 2015-01-09T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JANEIRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015OB800077 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.095/2015. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 88,00 |
| 2015OB800078 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53102 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - SEGUNDA PARCELA DO 13O SALÁRIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2014 - REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.031,76 |
| 2015OB800078 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 127.907/2014. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800079 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO 01/07 A 31/12/2014 .. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.118,07 |
| 2015OB800079 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 100.593/2015. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.339,37 |
| 2015OB800080 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53108 .. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRONICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2104. REL. 09/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.860,95 |
| 2015OB800080 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 101.786/2015. | 328.894.294-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015OB800081 | 2015-01-09T00:00 | NFPS 53103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD .. SEGUNDA PARCELA DO 13O SALARIO NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2014 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC .. REL 9/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.768,71 |
| 2015OB800081 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 5262-PART. SERV. SIMONE P ALVES SCHUMANN NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS, A DISTÂNCIA. RET TRIB FED IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P.PROC.131.379/13. REL.44/15. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 1.700,16 |
| 2015OB800082 | 2015-01-09T00:00 | NFSE 20144401 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E ELETRICAS.RET.9,45PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 3,5PC E ISS 1PC.RELAÇAO 009/2015 SIGMAS.PERIODO: NOVEMBRO/14 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 560.998,47 |
| 2015OB800082 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 7360 - PART. SERV. MARILENE C. MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIR. CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, MENS. DE AGO. A NOV/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL 44/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.100,48 |
| 2015OB800083 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAPARO E MANUTENÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.IMPOSTOS FED.RFB 5,85PC,CONF.IN 1234/12, ISS 1PC(S/TOTAL DO DANFE) E INSS 3,5 PC S/R$7.344,24. REL.598/2014, SIGMAS | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.290,91 |
| 2015OB800084 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 4323 - FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85PC.RELAÇAO 08/15 | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 965.037,50 |
| 2015OB800084 | 2015-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015.PROCESSO 116.145/2014. | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 165,00 |
| 2015OB800085 | 2015-01-09T00:00 | DANFE 88 - REF. A 9 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85 CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 02/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 477.343,04 |
| 2015OB800085 | 2015-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 29/01/2015. PROCESSO 116.145/2014. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 1.072,00 |
| 2015OB800086 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 151 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 1.850.000 DOCUMENTOS EM PAPEL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. BLOQUEIO R$14.800,00 (MULTA, PROC.101.083/12) .. REL.06/15/SIGMAS. | 14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 125.800,00 |
| 2015OB800086 | 2015-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/01/2015. PROCESSO 131.076/2014. | 205.042.250-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800087 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 588/589 .. FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE VIDEO SONY/HXR/NX5U E DUAS UNIDADES DE TRIPE P/CAMERA COM CABEÇA HIDRAULICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$0,30 (DANFE 589).. REL.06/15/SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.047,42 |
| 2015OB800087 | 2015-02-03T00:00 | NFS 556. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD NO CURSO DOMINANDO O MAPEAMENTO DE PROC. COM BPMN 2.0. REALIZADO EM BRASÍLIA-DF. RET. ISS 2 PERC. P/GDF. RET. TRIB. FED. 9,45 PERC. PROC. 125.443/2014. REL.46/2015. | 13.473.151/0001-09 - BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME | R$ 6.893,62 |
| 2015OB800088 | 2015-01-12T00:00 | ND 0120155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. VIGÉSIMA OITAVA PARCELA. SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB800088 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 1597 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. BLOQUEADO VALOR DE R$ 164,87 (MULTA). PROC. 111.379/14. REL. 44/15. | 10.376.365/0001-79 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME | R$ 6.890,73 |
| 2015OB800089 | 2015-01-12T00:00 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 362,606,50 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 362.606,50 |
| 2015OB800089 | 2015-02-09T00:00 | NFS-E 3567 E 3568. PART. SERV. ARNALDO ALVES BATISTA E RAFAEL CAMPOS COIMBRA NO EVENTO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 2014, EM BSB-DF, EM 25/09/14. RET. TRIB. FED. IN 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 123.051/14. REL. 56/15. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 1.160,89 |
| 2015OB800090 | 2015-01-12T00:00 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 124.756,68 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.756,68 |
| 2015OB800090 | 2015-02-11T00:00 | NFS-E 2441-PART. SERV. FRANCISCO DE J N CARVALHO E ERNESTO CARLOS BODÊ NO CURSO COLORIMETRIA: FUND. P/ O CONTROLE DE CORES, DE 26 A 27/11/13, EM SÃO PAULO-SP. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P.P/SP. PROC.131.882/13.REL.13/15. | 05.910.012/0001-77 - X-Rite Cmercial e Serviços em Colorimetria Ltda | R$ 1.909,14 |
| 2015OB800091 | 2015-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR DAVI ACOLUMBRE, CART. 54/010, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4867. | 509.002.262-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.000,00 |
| 2015OB800091 | 2015-02-11T00:00 | NFS-E 3-PARTIC. SERVS.LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORM. INTERN. EM PSN, EM LONDRINA-PR. PARC. JANEIRO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC.112.837/14. REL. 56/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 1.872,08 |
| 2015OB800092 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 480 (COPIA) .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012617, TENDO EM VISTA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA .. REL.6/15/SIGMAS. | 11.975.147/0001-13 - ATOMS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 299,86 |
| 2015OB800092 | 2015-02-11T00:00 | NFS-E 3-PARTIC. SERVS.LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORM. INTERN. EM PSN, EM LONDRINA-PR. PARC. OUT.,NOV. E DEZ./14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC.112.837/14. REL. 56/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 5.616,23 |
| 2015OB800093 | 2015-01-12T00:00 | NFPS 53115- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 11/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.996,82 |
| 2015OB800093 | 2015-02-11T00:00 | NFS-E 342. PART.SERV. MARCELO S.MACIEL E FABIANO S.NUNES NA RODADA DE DEBATES:GRANDES QUESTÕES EM DISCUSSÃO NO CARF-DIAS 1 E 2/9/14,EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET.IMP.FED. ISS 5PERC.P/SP(S/VALOR NFS-E R$3.570,00). GLOSA DE R$1.190,00. PROC.119.313/14. REL.56/15. | 18.484.201/0001-77 - FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 2.201,50 |
| 2015OB800094 | 2015-01-12T00:00 | NFSC 0000108336 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: 01/11 A 31/12/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 12/15 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 356,31 |
| 2015OB800095 | 2015-01-12T00:00 | DANF 257... LIBERAçãO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012281, TENDO EM VISTA NãO INCIDENCIA DE MULTA. REL. 06/2015/SIGMAS | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 387,00 |
| 2015OB800095 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 101.094/2015. | 070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 92.000,00 |
| 2015OB800096 | 2015-01-12T00:00 | ND 1800034805 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA NO AEROPORTO INT DE BSB, P/ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES (PARTE FIXA). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 04/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB800096 | 2015-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.340/2015. | 070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 33.700,00 |
| 2015OB800097 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 048 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 4/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 508,35 |
| 2015OB800097 | 2015-02-13T00:00 | RECIBO S/N-CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADORA NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPENDÊNCIAS DA CD. ISS 2P, INSS 11P E INSS PAT. 20P. PIS/PASEP 1232802598-8. PROC.116.251/14. REL. 64/15. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 603,87 |
| 2015OB800098 | 2015-01-12T00:00 | NFSE 665 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC- PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 4/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 87.325,00 |
| 2015OB800098 | 2015-02-13T00:00 | RECIBO S/N - CONTRAT.DE PES.FÍSICA P/ATUAR COMO EXAMINADOR NA BANCA DE EXAME FINAL DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. NAS DEPEND.CD. ISS 2PERC. INSS 11PERC. E INSS PAT.20P. PIS/PASEP 12460263246. PROC.113.810/14. REL. 64/15. | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 603,87 |
| 2015OB800099 | 2015-01-12T00:00 | DANF 257... LIBERAçãO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012281, TENDO EM VISTA NãO INCIDENCIA DE MULTA. REL. 06/2015/SIGMAS | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 387,00 |
| 2015OB800099 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 102.439/2015. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 60.000,00 |
| 2015OB800100 | 2015-01-12T00:00 | NFES 000000000291-1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PARA OS USUARIOS FINAIS DO SIGAD.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.9,45 PC CONF.IN 1234/12 RFB.ISS 3PC.RELAÇAO 04/2015 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 13.570,25 |
| 2015OB800100 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 103.061/2015. | 201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2015OB800101 | 2015-01-12T00:00 | NFES 290-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PARCELA 09/54 - 20/11 A 20/12/14. REL 4/15 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.136,73 |
| 2015OB800101 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 102.641/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800102 | 2015-01-12T00:00 | DANFE 1101 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 .. REL. 11/2015. SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,24 |
| 2015OB800102 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 000.351/2015. | 004.697.186-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.000,00 |
| 2015OB800103 | 2015-01-13T00:00 | FATURA 1501.000280240 - SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11/14 A 17/12/14. RELAÇÃO 13/2015 SIGMAS. OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.564,03 |
| 2015OB800103 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 000.328/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800104 | 2015-01-13T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.177,00). VIAGEM AO PANAMÁ, DE 09 A 17/01/2015. PROCESSO 100539/2015. COTAÇÃO R$2,75. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.885,00 |
| 2015OB800104 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 000.801/2015. | 168.538.814-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 743,39 |
| 2015OB800105 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 4.367 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 96,89 |
| 2015OB800105 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 101.303/2015. | 365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.306,02 |
| 2015OB800106 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 25.557 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.745,77 |
| 2015OB800106 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 100.782/2015. | 006.375.133-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.700,00 |
| 2015OB800107 | 2015-01-13T00:00 | NFSE 78 - CURSO DA DISCIPLINA METODOLOGIA (4A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 608/2014 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 103.538,66 |
| 2015OB800107 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 101.109/2015. | 025.816.802-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800108 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 2.015 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NOVEMBRO/14 - RELAÇÃO 608/2014 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB800108 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 000.802/2015. | 168.538.814-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800109 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 80997 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 - REL 608/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB800109 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 132.880/2014. | 349.396.280-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 807,50 |
| 2015OB800110 | 2015-01-13T00:00 | DANFE 4.369 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA E DE FUNILARIA, PINTURA, BORRACHARIA E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) A PEDIDO DA CTRAN/CD- ISS 5 PC . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 608/14 - SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 135,66 |
| 2015OB800110 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 101.121/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015OB800111 | 2015-01-13T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -35359 - 009 PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 608/14 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB800111 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 101.965/2015. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.900,00 |
| 2015OB800112 | 2015-01-13T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JANEIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 622,00 |
| 2015OB800112 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.491/2015. | 070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 83.757,33 |
| 2015OB800113 | 2015-01-13T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - ESTAGIÁRIOS - COMPLEMENTAR - FREQUÊNCIA DEZ/2014. - PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 90,00 |
| 2015OB800113 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 101.670/2015. | 070.763.984-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.800,00 |
| 2015OB800114 | 2015-01-13T00:00 | FOPAG-JAN/2015 - ESTAGIÁRIOS - COMPLEMENTAR - FREQUÊNCIA DEZ/2014. - PROTOCOLOS BB E CEF ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 90,00 |
| 2015OB800114 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.439/2015. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800115 | 2015-01-13T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.256,71 |
| 2015OB800115 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2015. PROCESSO 005.644/2014. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.218,08 |
| 2015OB800116 | 2015-01-13T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 62.974,36(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.974,36 |
| 2015OB800116 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/02/2015. PROCESSO 008.007/2014. | 497.509.509-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.685,94 |
| 2015OB800117 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 423.931/423.932 - SERV. SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD., REF. À PARCELA 03 E 04 DA MODERNIZAÇÃO - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 608/2014 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2015OB800117 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 109.346/2014. | 010.754.386-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800118 | 2015-01-14T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015OB800118 | 2015-01-14T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.808,66 |
| 2015OB800118 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.339/2015. | 299.385.209-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.822,28 |
| 2015OB800119 | 2015-01-14T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015OB800119 | 2015-01-14T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.240,24 |
| 2015OB800119 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 101.486/2015. | 127.761.817-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.772,65 |
| 2015OB800120 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 9793/12715/12717/12719/9789(COPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL(SALDO) DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007944. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 958.531,42 |
| 2015OB800120 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.317/2015. | 082.783.937-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015OB800121 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 9791/12721(COPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL(SALDO) DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007803. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 14.400,00 |
| 2015OB800121 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 101.923/2015. | 021.838.031-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.651,00 |
| 2015OB800122 | 2015-01-14T00:00 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2A. PARCELA 13O.SALARIO(26/07/14 A 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 224.815,69 |
| 2015OB800122 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 102.254/2015. | 798.671.896-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.688,00 |
| 2015OB800123 | 2015-01-14T00:00 | DANFES 473/476/475/477/480/478/481/438/479/461/437-SERV DE ALIMENTAÇÃO C/ LANCHES,COQUETÉIS,ALMOÇOS,JANTARES...- RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS: DANFE 481(R$2.029,34)- 438(R$5.111,25)- 479(R$6.584,40)- 461(R$8.381,73)- 437(R$9.693,28). RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.362,02 |
| 2015OB800123 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 133.040/2014. | 558.457.037-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800124 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 125 - FORNECIMENTO DE 1500 PEÇAS DE CONECTOR RJ 45, MACHO CAT5E, 8V SOL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.12/2015, SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 900,00 |
| 2015OB800124 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 100.800/2015. | 305.033.538-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.775,04 |
| 2015OB800125 | 2015-01-14T00:00 | FATURAS 10214752 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/266,18(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/61,50(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 285,62 |
| 2015OB800125 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 129.683/2014. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.070,00 |
| 2015OB800126 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 10214568 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/798,58(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/115,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NOBILE MONUMENTAL.GLOSA R$ 0,02. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 791,42 |
| 2015OB800126 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 000.240/2015. | 266.395.721-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.818,11 |
| 2015OB800127 | 2015-01-14T00:00 | FATURAS 10214204 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/408,03(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. GLOSA 0,01. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 486,32 |
| 2015OB800127 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.617/2015. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2015OB800128 | 2015-01-14T00:00 | FATURAS 10214205 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/816,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/549,04(ALIMENTAÇÃO)A CARGO NAOUM TURISMO E HOPEDAGEM S.A. GLOSA 0,02. REL.12/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.215,03 |
| 2015OB800128 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 003.974/2014. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.843,34 |
| 2015OB800129 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 0010214719 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/3 99,28(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 12/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,58 |
| 2015OB800129 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/02/2015. PROCESSO 116.451/2012. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 1.290,00 |
| 2015OB800130 | 2015-01-14T00:00 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 246.381,26 |
| 2015OB800130 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/02/2015. PROCESSO 133.796/2014. | 356.400.141-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.260,49 |
| 2015OB800131 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 2475 - FORNECIMENTO DE 1.000 PEÇAS DE BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM, A PEDIDO DA COENG/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015OB800131 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.091/2015. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 825,00 |
| 2015OB800132 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 3248 - FORNECIMENTO DE 01 FLIP CHART, MARCA SOS QUADROS, A PEDIDO DA ASSESSORIA INTERNACIONAL E CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 420,00 |
| 2015OB800132 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 12/02/2015. PROCESSO 102.503/2015. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.700,00 |
| 2015OB800133 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 1915 FORNECIMENTO DE 30 PECAS DE TERMOSTATO AMBIENTE PARA AR CONDICIONADO A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 11.340,00 |
| 2015OB800133 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 10/02/2015. PROCESSO 100.243/2015. | 003.037.206-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.570,38 |
| 2015OB800134 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 153 FORNECIMENTO DE 30M2 DE BRITA N.1 A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.860,00 |
| 2015OB800134 | 2015-02-20T00:00 | NFS-E 393 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA MARTINS SÓCRATES NO TREINAMENTO BÁSICO DO SOFWTARE VOLARE, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/01/15. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/DF. PROC.101.226/15. REL. 68/15. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 632,10 |
| 2015OB800135 | 2015-01-14T00:00 | NFE 525 FORNECIMENTO DE 450 M² DE CARPETE EM PLACAS, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 12/2015 SIGMAS | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 45.693,00 |
| 2015OB800136 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 39 FORNECIMENTO MATERIAIS AO ALMOXARIFADO CONSUMO II/CD (ESPIRAL TUBO COR RETA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.288,50 |
| 2015OB800137 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 14951 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD, A PEDIDO DA COORD. DE COMPRAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 164,96 |
| 2015OB800137 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 0237133 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ALUMÍNIO POSITIVAS PARA IMPRESSORAS. RET. TRIB. FED. IN RBF 1234/12 5,85PERC. PROC. 113.400/2014. REL. 82/15. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 101.185,36 |
| 2015OB800138 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 1008 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 1/4 ELUMA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.12/2015 SIGMAS | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 10.225,00 |
| 2015OB800139 | 2015-01-14T00:00 | DANFES 787 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. NOV/2014, A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. RELAÇÃO 608/2014 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.368,14 |
| 2015OB800139 | 2015-02-27T00:00 | DANFE¿S 941, 972 E 990 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTO RET. TRIB. FEB. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES). BLOQUEADO R$ 3165,90 (MULTA). PROCESSO 125.460/2013. REL. 84/2015. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 28.493,08 |
| 2015OB800140 | 2015-01-14T00:00 | FATURA NR.1095609- RENOV. DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS JURÍDICA NACIONAL SÍNTESENET ACESSO SIMULTÂNEO, COM DIREITO A 30 ACESSOS SIMULTÂNEOS, POR 12 MESES(01/01/2015 A 31/12/2015)RET.IMP.FED.9,45 IN1234/12 REL.08/2015,SIGMAS | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 28.583,01 |
| 2015OB800140 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 1289 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (30 DIVISÓRIAS D.80X160 E 10 DIVISÓRIAS D.100X160, MARCA: UNIVERSAL OFFICE/BIOMBOS). RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12: 5,85PERC. PROC.107.926/2013. REL.84/2015. | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ 36.527,83 |
| 2015OB800141 | 2015-01-14T00:00 | ND 1800034908 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS, REF. À UTILIZAÇÃO DE UMA SALA DE 42 M2 DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO: 12/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 291,20 |
| 2015OB800141 | 2015-03-03T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.004.605 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR FABIANO FERNANDES ROCHA, PONTO 6825, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 104.422/2015. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB800142 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 768 E 783 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF, OPTANTE SIMPLES, ISS 5 PC (CONFORME ITEM 10.10 DO RISS), RELAÇÃO 12/2015, SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 8.600,58 |
| 2015OB800142 | 2015-03-03T00:00 | BOLETO: 21.999.260.115.005.000 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO NERY BARRETO, PONTO 6829, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJETO DE ANTENA COLETIVA E PROJETO DE SONORIZAÇÃO PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 104.424/2015. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB800143 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 3.139 (CÓPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS011749, TENDO EM VISTA RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA .. REL. 04/15/SIGMAS. | 14.689.627/0001-06 - DMX6 COMERCIAL LTDA. EPP | R$ 529,20 |
| 2015OB800143 | 2015-03-03T00:00 | BOLETOS: 21.999.260.115.004.654,21.999.260.115.004.652,21.999.260.115.006.312,21.999.260.115.006.315 E 21.999.260.115.006.332 - TAXAS REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, DOS SERV. GUILHERME PACHECO TAVARES, JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JUNIOR (2ARTS), LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA E RODRIGO DE SÁ ARRAIS RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF, A PEDIDO DO DETEC, REF. A ATIVIDADE DE PROJ. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS PARA O ED. ANEXO IV, BLOCO B. PROC. 105.549/15. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 338,40 |
| 2015OB800144 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.055,80 |
| 2015OB800144 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. FRANCISCO DAS CHAGAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 100.062/15. | 765.552.838-15 - FRANCISCO FRANCILIN | R$ 11.045,76 |
| 2015OB800145 | 2015-01-14T00:00 | NFSE 153945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÃO (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 16/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.515,32 |
| 2015OB800145 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. GUILHERME CAMPOS JÚNIOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 102.152/15. | 048.890.978-30 - GUILHERME JUNIOR | R$ 24.607,72 |
| 2015OB800146 | 2015-01-14T00:00 | DANFES 593 E 594 FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO A PEDIDO DO DETEC/CD (MICROFONE SEM FIO, MARCA SENNHEISER EW 345 G3).EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIOS MULTAS 326,00(DANFE 593) E 652,00 (DANFE 594). REL.16/2015 SIGMAS PROC.131774/13 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8.802,00 |
| 2015OB800146 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. JULIO CAMPOS, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 102.126/15. | 021.838.031-34 - JULIO CAMPOS | R$ 15.044,29 |
| 2015OB800147 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 577 - FORNECIMENTO DE 10.640 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M², TAMANHO A4, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 85.950,66 |
| 2015OB800147 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. BIFFI, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/02/15. PROC. 008.147/2014. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 15.470,91 |
| 2015OB800148 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 941 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 16 A 31/12/2014. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.527,04 |
| 2015OB800149 | 2015-01-14T00:00 | NFSC 0000100354 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ 11.789,67 |
| 2015OB800150 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 25212 - AQUISIÇÃO DE RACKS P/ CABEAMENTO DE REDE, 44UA OU 45UA (UNIDADE), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 311,85 (MULTA) - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. PROCESSO 130.020/2012. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 32.311,13 |
| 2015OB800151 | 2015-01-14T00:00 | NFSE 580615 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. REL 16/2015 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.259,80 |
| 2015OB800152 | 2015-01-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.155,60) MAIS US$215,00 (R$580,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 13 A 16/01/2015. PROCESSO 100596/2015. COTAÇÃO R$2,70. | 689.465.467-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.469,50 |
| 2015OB800152 | 2015-03-09T00:00 | DANFE 867 - PARTICIPAÇÃO SERV. JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA (MAIS 4 SERVIDORES) NO III CURSO TESOURO GERENCIAL, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 27/02/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 101.296/15. REL. 96/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 7.840,00 |
| 2015OB800153 | 2015-01-14T00:00 | NFSE 45308- SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NA CIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 9/12-REL 16/2014 SIGMAS | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.211,54 |
| 2015OB800153 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 171-PART. SERV. GUILHERME P. TAVARES, ISMAEL M. GUIMARÃES E THALITA B. DORNELAS NO CURSO OBRAS PÚBLICAS: 100 ERROS, EM BSB-DF, 11 E 12/12/14.ISENTA RET.TRIB.FEB.IN RFB 1234/12(OP. SIMPLES).ISS 2P.P/DF.PROC.127.485/14.REL.100/15. | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.792,47 |
| 2015OB800154 | 2015-01-14T00:00 | ND-1800033555 E 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO DE EE, AR COND, CONS. LIMP.,NOS MESES NOV/14 E JUL/14 RESPECTIVAMENTE. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 252,80 |
| 2015OB800154 | 2015-01-14T00:00 | ND-1800033555 E 1800026293 - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE DESP. RATEIO DE EE, AR COND, CONS. LIMP.,NOS MESES NOV/14 E JUL/14 RESPECTIVAMENTE. REL. 16/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 283,43 |
| 2015OB800154 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 024. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, MARCA MAGICFLEX. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85P. PROCESSO 121.423/2014. REL. 96/2015. | 12.008.230/0001-86 - CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 15.016,83 |
| 2015OB800155 | 2015-01-14T00:00 | NFSSU 171 - FORNECIMENTO DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS MS OFFICE 2007 E 2010 À DISTÂNCIA, A PEDIDO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,98 |
| 2015OB800155 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 249 - AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 109.575/2014. REL. 104/15. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 140.895,00 |
| 2015OB800156 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 03 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.105,68 |
| 2015OB800156 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 4162 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE ACRÍLICO PARA FOTOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 124.358/14. REL. 104/15. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 20.990,00 |
| 2015OB800157 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 1412 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM TI DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO ... TREINAMENTO RH442 RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL.16/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.267,25 |
| 2015OB800157 | 2015-03-12T00:00 | NFS-E 25 - CONTR. DE PJ PARA MIN. O CURSO DE TEC. DE AUTOMAÇÃO KNX, DE 2 A 6/3/15, NAS INSTALAÇÕES DO CEFOR/CD, PARA 7 SERV. DO DETEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 124.891/15. REL.104/15 | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ 13.388,76 |
| 2015OB800158 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 306 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: DEZEMBRO/14 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB800158 | 2015-03-17T00:00 | RECIBO S/NR. - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO NAZARENO NO EVENTO RIO CONTENT MARKET, REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 25 A 27/02/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 E ISS, CONF. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO, EM ANEXO. PROC. 101.688/15. REL. 108/15. | 04.775.616/0001-95 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI | R$ 484,00 |
| 2015OB800159 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV... A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 3,5PC. REL.16/2015 SIGMAS | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.393,20 |
| 2015OB800159 | 2015-03-20T00:00 | NFS-E 3448 - PART. DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO CONARH ABRH 2014 - 40º CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE PESSOAS, EM SÃO PAULO-SP, DE 18 A 21/08/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ASSOCIAÇÃO). ISS 5P. P/SP. PROC. 121.087/14. REL. 10/15. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.426,74 |
| 2015OB800160 | 2015-03-20T00:00 | NF-E 3476 - AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 119.151/2014. REL. 116/2015. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 7.906,34 |
| 2015OB800161 | 2015-03-24T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE EVA MARIA CAMPOS-D0MINGUEZ P/ MINISTRAR A PALESTRA IMAGEM E MARKETING INSTITUCIONAL NO LEGISLATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, EM 20/03/2015. RET. TRIB. FED. (IR) 25 PERC. E ISS 2 PERC. PROC. 104.065/2015. | 00.000.000/0001-91 - EVA MARIA | R$ 4.745,00 |
| 2015OB800162 | 2015-01-14T00:00 | DANFE 265756 - FORNECIMENTO DE 300 CHAPAS EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE, A PEDIDO DA APROGE/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 01.998.069/0001-19 - ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA. | R$ 1.251,25 |
| 2015OB800162 | 2015-03-24T00:00 | PLANILHA REMESSA PARA O EXTERIOR - VALOR P/ATENDER DESP. BANCÁRIAS. RET. P/ RFB 7,05 PERC. S/ TAR. ÚNICA DE CÂMBIO-TUC E DESP. EXTERNAS (R$ 215,56) E ISS DE 5 PERC. S/ TUC (R$ 90,00). PROC. 104.065/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195,86 |
| 2015OB800163 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.369,13 |
| 2015OB800163 | 2015-03-24T00:00 | FAT.14.09.70100505-3, 14.10.70100485-0 E 14.11.70100487-2 SERV. TELEF. REF. MESES DE SET., OUT. E NOV/14, SEM COBERT. CONTRAT., RECONHECIDO E AUT. PELO DIR.-GERAL, EM 20.03.15. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. PROC. 123.106/14. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 303.702,63 |
| 2015OB800164 | 2015-01-14T00:00 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 238.477,78 |
| 2015OB800164 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 110.564/2015. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.500,00 |
| 2015OB800165 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.376,22 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.376,22 |
| 2015OB800165 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2015OB800166 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 144.863,98 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.863,98 |
| 2015OB800166 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 115.480,47 |
| 2015OB800167 | 2015-01-14T00:00 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 305.534,03 |
| 2015OB800167 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 11599 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 126/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800168 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.657,14 |
| 2015OB800168 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.916/2015. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 3.300,00 |
| 2015OB800169 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 140.329,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.329,82 |
| 2015OB800169 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.865/2015. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800170 | 2015-01-14T00:00 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.480,86 |
| 2015OB800170 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.865/2015. | 003.097.451-87 - JOSE LANDIM | R$ 700,00 |
| 2015OB800171 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.072,95 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.072,95 |
| 2015OB800171 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 106.132/2015. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800172 | 2015-01-14T00:00 | ARD 4871 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 47.964,25 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.964,25 |
| 2015OB800172 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 106.285/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 939,00 |
| 2015OB800173 | 2015-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO REFERENTE A REALIZAçãO DE DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS GLOSADA DA P.C. PROC.126.016/14 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 239,69 |
| 2015OB800173 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.810/2015. | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 170,00 |
| 2015OB800174 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 1412.00.13.1790 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11/2014 A 01/12/2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 313.859,08 |
| 2015OB800174 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 106.417/2015. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800175 | 2015-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2015OB800175 | 2015-01-15T00:00 | RECIBO 12/12-2014 LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM - RET. RFB 9,45 PC E ISS PC S/ R$ 3.800,00(TX ADM.-JM)01/12 A 30/12/2014, REL.18/2015 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 30.533,00 |
| 2015OB800175 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 104.283/2015. | 288.706.465-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015OB800176 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 2168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC (DIFERENCIADO). GLOSA DE R$ 149,60 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. PROCESSO 108.125/2011. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.071,33 |
| 2015OB800176 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 106.004/2015. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 868,00 |
| 2015OB800177 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 1257 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 A 27/12/2014 - REL 18/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB800177 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 104.579/2015. | 745.579.808-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.450,00 |
| 2015OB800178 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 10214678- SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/399,27(DIÁRIAS+TX SERV).A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA.RELAÇAO 18/2015 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,58 |
| 2015OB800178 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.168/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800179 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 0010214742 .. HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/690,73(DIÁRIAS+TX SERV) ..A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.18/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 590,92 |
| 2015OB800179 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.168/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2015OB800180 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 622 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,61PC (DIFERENCIADA) - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2015OB800180 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 103.062/2015. | 201.634.525-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2015OB800181 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 2542 - FORNEC DE ÓLEO DIESEL/BIODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DETEC/CD.GLOSA R$ 10,10(NOTA A MAIOR) RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 18/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.292,01 |
| 2015OB800181 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 103.317/2015. | 246.202.629-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.442,26 |
| 2015OB800182 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 1538 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 07/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 18/2015 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB800182 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 107.143/2015. | 547.795.371-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800183 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 1541 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 32/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 18/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 415,97 |
| 2015OB800183 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 105.827/2015. | 256.712.350-49 - MARCO TEBALDI | R$ 2.014,68 |
| 2015OB800184 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 107,67 |
| 2015OB800184 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 482 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: 21/09 A 26/09/2014. RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 853,45 |
| 2015OB800184 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 127.944/2014. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800185 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 47 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 20 A 27/12/014 RET. ISS 2 PC. REL 18/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 13.794,95 |
| 2015OB800185 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 102.642/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800186 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/03/2015. PROCESSO 102.083/2015. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800187 | 2015-01-15T00:00 | ARD 4873 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 361.035,85 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.035,85 |
| 2015OB800187 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. MANUEL ROSA DA SILVA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/15. PROC. 000.256/15. | 034.436.717-72 - MANUEL SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015OB800188 | 2015-01-15T00:00 | ARD 4873 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 70.982,76 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.982,76 |
| 2015OB800188 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEPUTADO JOSÉ MENTOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/15. PROC. 003.976/14. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015OB800189 | 2015-01-15T00:00 | ARD 4874 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 72.873,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 72.873,38 |
| 2015OB800189 | 2015-03-30T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO O IMPACTO DO RACISMO P/O DESENV. E P/AS ORGANIZ., NAS DEPEND. DA CD. IRPF 15PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 102.242.711-61. PROC. 105.043/15. REL. 128/15. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 2.912,78 |
| 2015OB800190 | 2015-01-15T00:00 | ARD 4874 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 47.143,81 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.143,81 |
| 2015OB800190 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. MANUEL ROSA DA SILVA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/15. PROC. 000.256/15. | 034.436.717-72 - MANUEL SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015OB800191 | 2015-01-15T00:00 | FATURA 10214745 - HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/362,99(DIÁRIAS+TX SERVICO E NO SHOW)A CARGO NOBILE MONUMENTAL. REL.20/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 310,54 |
| 2015OB800191 | 2015-04-01T00:00 | NFS-E 12086 - PARTICIPAÇÃO DAS SERV. BRUNA CRISTINA SOUTO MOURA DE ABREU E LIVIA MEDEIROS ALBUQUERQUE NO SEMINÁRIO RESCISÃO DE CONTRATO E APLICAÇÕES DE SANÇÕES E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO, DE 02 A 04/03/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/BSB. PROCESSO 103.579/15. REL. 134/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.578,65 |
| 2015OB800192 | 2015-01-15T00:00 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.086,31 |
| 2015OB800192 | 2015-01-15T00:00 | NFPS 53111 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC.SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 2014.PERIODO:JUL/AGO/.E 01/09 A 31/12/14 RELAÇAO 17/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.663,41 |
| 2015OB800192 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 21 - PARTICIP. SERVIDOR THIAGO A. R. BORGES NO CURSO DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA COM O USO DO ICA-ATOM, EM BSB-DF, DIAS 25 E 26/11/14. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/DF 2 P. PROC. 127.399/14. REL. 134/15. | 13.792.190/0001-79 - INNOVAGESTÃO - CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA& | R$ 1.151,15 |
| 2015OB800193 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 1111 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 8.526,50 (NÃO PAGOU 13 SOBRE GRATIFICAÇÕES E AN). DESPESAS COM DEC TERCEIRO/2014. REL 017/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 61.991,79 |
| 2015OB800193 | 2015-04-14T00:00 | NFS-E 12234-PARTIC. SERVS. VERÔNICA CARVALHO E FLÁVIO GOMES NO SEM. FISCALIZ. CONTR. DE TERC. DE SERV. PELA ADM. PÚB., DE 25 A 27/03/15, NO RIO-RJ. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/CURITIBA-PR. PROC. 112.369/15. REL. 156/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.389,65 |
| 2015OB800194 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 555 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.GLOSA R$ 0,01 ENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41(DEDUZ VA,VT E MAT.)ISS 5PC. DEZ/2014 REL 17/15 | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,82 |
| 2015OB800194 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 957. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ALDO FREITAS DA SILVA NO 43º CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, EM BSB-DF, DE 6 A 10/04/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 102.190/15. REL. 158/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.715,00 |
| 2015OB800195 | 2015-01-15T00:00 | NFE 735. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. DEZEMBRO/2014 .. REL.17/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.382,16 |
| 2015OB800195 | 2015-04-17T00:00 | NFS-E 2918 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA MARTINS NO CONGRESSO BRAZIL ROAD 2015 - 5ª EDIÇÃO - FEIRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RODOVIÁRIA E MOBILIDADE URBANA E NO TREINAMENTO CERTIFICADO EM SEGURANÇA RODOVIÁRIA - WORK ZONE SAFETY: DESIGN E OPERATION. EM SÃO PAULO-SP, DE 24 A 26/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 001.281/15. REL. 162/15. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.169,48 |
| 2015OB800196 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 796 - FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR. BLOQUEIO DE R$ 1.251,40 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. PROCESSO 101.672/2014. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 11.262,60 |
| 2015OB800196 | 2015-04-20T00:00 | NFPS 178 - PARTIC. SERV. CARLA CHAVES, ELIENE CURADO E RENATA SABBAT NO III CONGR. BRAS. DE ORIENT. P/APOSENT., EM FLORIANÓPOLIS-SC, DIAS 25 E 27/09/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS (OP. SIMP. NAC.). PROC. 117.670/14. REL. 164/15. | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.475,00 |
| 2015OB800197 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 2585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/11 A 23/12/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2015OB800197 | 2015-04-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800195 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ -2.169,48 |
| 2015OB800198 | 2015-01-15T00:00 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2015OB800198 | 2015-01-15T00:00 | NFS 11683 E 11684 - SUPORTE TECNICO REMOTO EM SOFTWARE E GARANTIA FUNC/ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS DEVIDO P.ALEGRE(SEM CONVÊNIO). 24/11 A 23/12/2014. REL 20/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 14.802,80 |
| 2015OB800198 | 2015-04-24T00:00 | NFS-E 2918 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON FERREIRA MARTINS NO CONGRESSO BRAZIL ROAD 2015 - 5ª EDIÇÃO - FEIRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RODOVIÁRIA E MOBILIDADE URBANA E NO TREINAMENTO CERTIFICADO EM SEGURANÇA RODOVIÁRIA - WORK ZONE SAFETY: DESIGN E OPERATION. EM SÃO PAULO-SP, DE 24 A 26/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 001.281/15. REL. 162/15. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.169,48 |
| 2015OB800199 | 2015-01-15T00:00 | DANFE 76808 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO SITE FISCOSOFT ON LINE, PARA O PERÍODO DE 29/12/2014 A 29/12/2015, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPERAÇÃO COM LIVROS IMUNES A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150 INC. VL LETRA D DA CF. RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 02.927.636/0001-09 - FISCO SOFT EDITORA LTDA. | R$ 1.584,00 |
| 2015OB800199 | 2015-04-24T00:00 | NFS-E 204 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DYRSON RODRIGUES ALVES NOS CURSOS DESENHANDO MODELOS DE DADOS DIMENSIONAIS PARA DATA WAREHOUSES, DESENVOLVENDO PROCESSOS EM ETL COM PENTAHO DATA INTEGRATION, DESENVOLVENDO FRONT-END PARA BI COM PENTAHO E DESENVOLVENDO DASHBOARDS AVANÇADOS COM PENTAHO, DE 23 A 27/03/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FEB. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES). ISS 2P. P/DF. PROCESSO 104.125/15. REL. 170/15. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ 4.468,80 |
| 2015OB800200 | 2015-01-15T00:00 | DANFES 158/160/161 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.548,35 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.068,35 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.631,98 |
| 2015OB800200 | 2015-04-24T00:00 | NFS-E 5478 - PART SERV BRUNO BARROS TAVARES NO CURSO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E A REPERCUSSÃO NA PLANILHA DE CUSTOS, DE 30 A 31/03/15, EM BSB-DF. RET.TRIB.FEB.IN RFB 1234/12 9,45P.ISS 2P.P/DF.PROC.112.313/15.REL.170/15. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 2.992,99 |
| 2015OB800201 | 2015-01-15T00:00 | DANFES 156 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAIS,EM IMÓVEIS FUNCIONAIS-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA: 2.689,47 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DAS NOTAS:5.369,47 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 20/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.907,53 |
| 2015OB800201 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 986 - PARTIC. DO SERVIDOR RUBEN G. HENTGES NO II CURSO SOBRE EMPENHO E SUAS PECULIARIDADES..., EM BSB-DF, DE 13 A 17/04/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 113.048/15. REL. 172/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.568,00 |
| 2015OB800202 | 2015-01-16T00:00 | NFPS 53104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE 2A PARCELA DO 13 SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/12 (01/07 A 31/12/2014), A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.780,49 |
| 2015OB800202 | 2015-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/04/2015. PROCESSO 114.595/2015. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.500,00 |
| 2015OB800203 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 1.107 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 209.870,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - DEZ 2014 - REL 15/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 187.377,24 |
| 2015OB800203 | 2015-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/04/2015. PROCESSO 117.909/2015. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 46.000,00 |
| 2015OB800204 | 2015-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.571,80 |
| 2015OB800204 | 2015-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/39.555,46 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (7.571,80). GLOSA DE R$1,23 COBRAN. INJUST. JUROS E MULTA 2014NE001469 - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.240,24 |
| 2015OB800204 | 2015-05-04T00:00 | NFS-E 146 - PARTIC. DO SERV. ROSELINE DA S. COELHO (MAIS 3 SERVS.) NO TREIN. EM MODEL. MULTIDIMENSIONAL DE DADOS, EM BSB-DF, DE 6 A 08/04/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 106.017/15. REL. 184/15. | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 7.791,00 |
| 2015OB800205 | 2015-01-16T00:00 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 503,48 |
| 2015OB800205 | 2015-01-16T00:00 | FATURA 4661 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA AO COMPLEXO GARAGEM NORTE E CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 35.598,94, CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: 554,49. DEZ/2014. GLOSA DE R$ 10.772,54 (NE 2490) E 51,01 (NE 2491), POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO. REL 15/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 22.743,86 |
| 2015OB800205 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 118.090/2015. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800206 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 DEZEMBRO/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 160,98 |
| 2015OB800206 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 DEZEMBRO/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.058,63 |
| 2015OB800206 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 6201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 27.757,49. CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 554,49 DEZEMBRO/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.468,56 |
| 2015OB800206 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.913/2015. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015OB800207 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL 15/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 182,89 |
| 2015OB800207 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 22460 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$813,59(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$182,89(ISENTA DE RET). DEZ/14. REL 15/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 765,99 |
| 2015OB800207 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 117.313/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 67.606,25 |
| 2015OB800208 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.326,94 |
| 2015OB800208 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 4649/4650/4651/4652/4653/4654 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 734.194,03(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.DEZ/2014. REL.15/2015, SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 691.243,68 |
| 2015OB800208 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.245/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2015OB800209 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10,11 |
| 2015OB800209 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 22458 - FORNECIMENTO DE EE PARA O ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO E GALPÕES SIA - RET. 5,85 PC S/R$ 10,74 (ENERGIA, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 38,05 (ISENTA DE RETENÇÃO) - NOV - 2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38,05 |
| 2015OB800209 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 110.564/2015. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.567,87 |
| 2015OB800210 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 25,46 |
| 2015OB800210 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 22459 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 68,77(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 25,46) - DEZ/14 - RELAÇÃO 015/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 64,75 |
| 2015OB800210 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 118.074/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800211 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17,15 |
| 2015OB800211 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 36,69 |
| 2015OB800211 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 165,74 |
| 2015OB800211 | 2015-01-16T00:00 | NFFEES 826 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/1108,9 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 114,72 ISENTA RETENÇÃO .. GLOSAS COBRANÇA JUROS/MULTA (31,58 EE + 9,14 CIP) .. JAN/2015 .. RELAÇÕES 01/15/MEMO E 15/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 943,16 |
| 2015OB800211 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 110.108/2015. | 556.861.765-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.142,52 |
| 2015OB800212 | 2015-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.944,09 |
| 2015OB800212 | 2015-01-16T00:00 | PLANILHAS CEB-FORNEC ENERGIA APTS FUNCIONAIS(ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS) E RES OFICIAL.RET SRF 5,85PC S/33.785,09 CONF IN RFB 1234/2012. CONF DESPACH CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA (4.944,09) - REF: DEZ/14. REL 13/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.808,66 |
| 2015OB800212 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.490/2015. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2015OB800213 | 2015-01-16T00:00 | ND 15.553 A 15.559 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. DEZEMBRO/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 22/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB800213 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.409/2015. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.321,48 |
| 2015OB800214 | 2015-01-16T00:00 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORR ESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 225.737,15 |
| 2015OB800214 | 2015-01-16T00:00 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORR ESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.237.228,93 |
| 2015OB800214 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.556/2015. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.526,00 |
| 2015OB800215 | 2015-01-16T00:00 | ND 16518 A 16524 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. JANEIRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. REL. 01/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB800215 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.676/2015. | 011.716.880-75 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 397,00 |
| 2015OB800216 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.525/2015. | 852.902.113-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.732,20 |
| 2015OB800217 | 2015-01-16T00:00 | NFSE 3358 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO... A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 20/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,06 |
| 2015OB800217 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.675/2015. | 014.165.767-70 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800218 | 2015-01-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.055,70) MAIS US$196,00 (R$529,20) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTIAGO, CHILE, DE 21 A 24/01/2015. PROCESSO 132920/2014. COTAÇÃO R$2,70. | 237.963.321-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.224,15 |
| 2015OB800218 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.569/2015. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 572,20 |
| 2015OB800219 | 2015-01-16T00:00 | NFPS 53502 - PREST. SERVIÇO ESPEC. NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS 26/10/2014 - REL 15/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.257,29 |
| 2015OB800219 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.792/2015. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800220 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.681/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.145,98 |
| 2015OB800221 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.608/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.239,31 |
| 2015OB800222 | 2015-01-16T00:00 | ARD 4875 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 411.620,32. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.620,32 |
| 2015OB800222 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.210/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800223 | 2015-01-16T00:00 | ARD 4875 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 74.462,76. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.462,76 |
| 2015OB800223 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.998/2015. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.524,87 |
| 2015OB800224 | 2015-01-16T00:00 | ARD 4876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 87.761,02. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.761,02 |
| 2015OB800224 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 104.071/2015. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.000,00 |
| 2015OB800225 | 2015-01-16T00:00 | ARD 4876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 9.745,19 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.745,19 |
| 2015OB800225 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 110.124/2015. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800226 | 2015-01-16T00:00 | DANFE 581 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 128.173,52 |
| 2015OB800226 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.599/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800227 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.383/2015. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800228 | 2015-01-19T00:00 | NFFEES 21474 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$ 35,81(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$ 1,85 ISENTA DE RET). DEZ/14. REL21/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,85 |
| 2015OB800228 | 2015-01-19T00:00 | NFFEES 21474 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO . RET SRF 5,85PC S/R$ 35,81(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$ 1,85 ISENTA DE RET). DEZ/14. REL21/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33,72 |
| 2015OB800228 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 111.370/2015. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800229 | 2015-01-19T00:00 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.059.823,84 |
| 2015OB800229 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 118.030/2015. | 139.173.159-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2015OB800230 | 2015-01-19T00:00 | NFSE 34392/34393 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/30.060,72(50PC DA NF), ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 REL.19/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.771,59 |
| 2015OB800230 | 2015-01-19T00:00 | NFSE 34392/34393 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/30.060,72(50PC DA NF), ISS 5PC. NOVEMBRO/2014 REL.19/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.520,00 |
| 2015OB800230 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.522/2015. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.300,00 |
| 2015OB800231 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 203.985,57 |
| 2015OB800231 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 117.178/2015. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.298,00 |
| 2015OB800232 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. GLOSA R$ 4.161,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - 13 TERCEIRO SALÁRIO (01/07 A 31/12/2014) 6/12AVOS - RELAÇÃO: 19/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.744,03 |
| 2015OB800232 | 2015-01-19T00:00 | NFPS 53.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. GLOSA R$ 4.161,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - 13 TERCEIRO SALÁRIO (01/07 A 31/12/2014) 6/12AVOS - RELAÇÃO: 19/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.204,68 |
| 2015OB800232 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.617/2015. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.000,00 |
| 2015OB800233 | 2015-01-19T00:00 | 3,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00 (R$4.089,54), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$586,95). VIAGEM A PRAGA E TEREZIN, REPúBLICA TCHECA, DE 24 A 29/01/2015. PROCESSO 100.550/2015. COTAçãO DOLAR: R$2,73. | 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.676,49 |
| 2015OB800233 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 110.111/2015. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 172,91 |
| 2015OB800234 | 2015-01-19T00:00 | ARD 4877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 18.180,75 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.180,75 |
| 2015OB800234 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.554/2015. | 063.428.504-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 75,00 |
| 2015OB800235 | 2015-01-19T00:00 | ARD 4877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 26.087,41 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.087,41 |
| 2015OB800235 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.002/2015. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800236 | 2015-01-19T00:00 | ARD 4878 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 130.029,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.029,76 |
| 2015OB800236 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)À SRA. DEP. LILIAM SÁ, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 100.329/15. | 634.405.477-87 - LILIAM PAULA | R$ 32.204,30 |
| 2015OB800237 | 2015-01-19T00:00 | ARD 4878 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 11.863,16 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.863,16 |
| 2015OB800237 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 106.066/2015. | 852.902.113-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800238 | 2015-01-19T00:00 | NFSE 377 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/2014 - REL 19/2015 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.467,18 |
| 2015OB800238 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 105.146/2015. | 798.671.896-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800239 | 2015-01-19T00:00 | DANFE 238 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESA TELEFONICA PARA CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 13.049,10 ATÉ DEC SUP. DEZ/2014. DEPÓSITO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS (PROC 101.100/2015). REL 023/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 11.568,00 |
| 2015OB800239 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.574/2015. | 373.116.383-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800240 | 2015-01-19T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ -1.059.823,84 |
| 2015OB800240 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.223/2015. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 164,26 |
| 2015OB800241 | 2015-01-20T00:00 | NFST 11726042014/52670032014/65020072014/79506062014/80106082014/94358052014 - SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL, COM FORNEC DE APARELHOS CEL, POS-PAGO, NO PER 02/02 A 01/08/2014, PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITÍRO NACIONAL. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 021/2014 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 1.059.823,84 |
| 2015OB800241 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.301/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2015OB800242 | 2015-01-20T00:00 | NFSE 17336 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 21/2015 SIG. PERÍODO: SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO/2014. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 159.057,41 |
| 2015OB800242 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.110/2015. | 180.156.622-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2015OB800243 | 2015-01-20T00:00 | NFSE 861 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - NONA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.767.231,28 |
| 2015OB800243 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 113.591/2015. | 808.974.603-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2015OB800244 | 2015-01-20T00:00 | NFSE 17330 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 21/2015 SIGMAS. (REF.VALORES EMITIDOS A MENOR EM 06/14 E 10/14) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.482,77 |
| 2015OB800244 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 115.686/2015. | 374.767.697-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 417,30 |
| 2015OB800245 | 2015-01-20T00:00 | 19,5 MEIAS DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$4.260,75), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$258,61. VIAGEM A SãO PAULO, DE 25/01 A 13/02/2015. PROCESSO 100.121/2015. PONTO 7.066. OBSERVAçãO: A DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NãO PODE SER EFETUADA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.281,14 |
| 2015OB800245 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 116.678/2015. | 050.178.684-88 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800246 | 2015-01-20T00:00 | NFES 014266 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110. NO PERIODO: 01/12/14 A 31.12.2014 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL.26/15/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 29.025,18 |
| 2015OB800246 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 108.125/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800247 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53106 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$5.000,00 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 36.171,17 |
| 2015OB800247 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 110.585/2015. | 644.402.492-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800248 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.156,98 |
| 2015OB800248 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 109.623/2015. | 264.042.222-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.401,54 |
| 2015OB800249 | 2015-01-20T00:00 | 19,5 MEIAS DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00,00 (R$3.402,75), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$258,61. VIAGEM A SãO PAULO, DE 25/01 A 13/02/2015. PROCESSO 100.121/2015. PONTO 6.875. OBSERVAçãO: O VALOR DA DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NãO FOI POSSíVEL SER LANçADO NA ABA DE DESPESA A ANULAR, POR ERRO NO SISTEMA. | 921.199.560-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.423,14 |
| 2015OB800249 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 116.147/2015. | 238.785.254-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800250 | 2015-01-20T00:00 | 19,5 MEIAS DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00,00 (R$3.402,75), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$258,61. VIAGEM A SãO PAULO, DE 25/01 A 13/02/2015. PROCESSO 100.121/2015. PONTO 6.309. OBSERVAçãO: O VALOR DA DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NãO FOI POSSíVEL SER LANçADO NA ABA DE DESPESA A ANULAR, POR ERRO NO SISTEMA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.423,14 |
| 2015OB800250 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. ARMANDO VERGÍLIO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 102.347/15. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 5.016,14 |
| 2015OB800251 | 2015-01-20T00:00 | ARD 4879 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 172.958,94 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 172.958,94 |
| 2015OB800251 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)À SRA. DEP. LILIAM SÁ, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 100.329/15. | 634.405.477-87 - LILIAM PAULA | R$ 32.204,30 |
| 2015OB800252 | 2015-01-20T00:00 | ARD 4879 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 49.042,39 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.042,39 |
| 2015OB800252 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.231/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 90,00 |
| 2015OB800253 | 2015-01-20T00:00 | ARD 4880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 115.306,24 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.306,24 |
| 2015OB800253 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.229/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 52,00 |
| 2015OB800254 | 2015-01-20T00:00 | ARD 4880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 32.927,66(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.927,66 |
| 2015OB800254 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 129.885/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 254,80 |
| 2015OB800255 | 2015-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119339/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 181/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 1.282,00)/INFRAERO (R$ 90,63). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.275,86 |
| 2015OB800255 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.228/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 55,00 |
| 2015OB800256 | 2015-01-20T00:00 | NFSE 17329 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 21/2015 SIGMAS. (REF.1A.PARCELA 13O.SALARIO) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 192.849,89 |
| 2015OB800256 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 129.888/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 460,00 |
| 2015OB800257 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 36/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 59/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 123.076,32), INFRAERO (R$ 3.904,26). DESCONTO DE R$ 4.973,28 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 113.055,17 |
| 2015OB800257 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ÍRIS DE ARAÚJO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.232/2014. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 450,00 |
| 2015OB800258 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244060/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.571,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB800258 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244060/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.571,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 44,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.500,87 |
| 2015OB800258 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/03/2015. PROCESSO 111.436/2015. | 264.513.797-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800259 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244061/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.389,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 182,40), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015OB800259 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244061/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.389,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 182,40), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.242,97 |
| 2015OB800259 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.158/2015. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.527,68 |
| 2015OB800260 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244057/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 47.617,79), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.072,22),OUTRAS TAXAS (R$ 778,45) TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2015OB800260 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244057/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 47.617,79), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.072,22),OUTRAS TAXAS (R$ 778,45) TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49.079,05 |
| 2015OB800260 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 112.606/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800261 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015OB800261 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244798/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 465,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,20), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 513,95 |
| 2015OB800261 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.373/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.147,20 |
| 2015OB800262 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB800262 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244797/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.107,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 62,47), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.085,04 |
| 2015OB800262 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. JOSÉ MENTOR, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 003.978/2014. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015OB800263 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244799/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.678,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 139,10), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB800263 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244799/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.678,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 139,10), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.401,33 |
| 2015OB800263 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ALESSANDRO MOLLON, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 128.513/2014. | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 700,00 |
| 2015OB800264 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244796/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.540,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 209,19), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB800264 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244796/2015 - PROCESSO 81/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.540,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 209,19), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.647,14 |
| 2015OB800264 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 115.531/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.764,10 |
| 2015OB800265 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244062/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.401,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 136,80), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB800265 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244062/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.401,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 136,80), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.426,56 |
| 2015OB800265 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.316/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.082,22 |
| 2015OB800266 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244063/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.641,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,09), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB800266 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244063/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.641,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,09), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.590,32 |
| 2015OB800266 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.311/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015OB800267 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244064/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 11.960,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 391,21), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 129,87 |
| 2015OB800267 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244064/2014 - PROCESSO 8.048/2014. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 11.960,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 391,21), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.468,92 |
| 2015OB800267 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 109.217/2015. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 109,96 |
| 2015OB800268 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244059/14 - PROCESSO 8.048/14. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.759,10), TX EMB. (R$ 1.035,56), TAXA RAV (R$ 339,66). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.742,69 (CARTAS DE CRÉDITOS N. 3 E 4/15) REF. REEMBOLSO - 2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 339,66 |
| 2015OB800268 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 244059/14 - PROCESSO 8.048/14. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.759,10), TX EMB. (R$ 1.035,56), TAXA RAV (R$ 339,66). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 13.742,69 (CARTAS DE CRÉDITOS N. 3 E 4/15) REF. REEMBOLSO - 2014. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.060,35 |
| 2015OB800268 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.874/2015. | 195.307.735-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.389,08 |
| 2015OB800269 | 2015-01-20T00:00 | NFEPS 16372(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012652 TENDO EM VISTA QUE O AJUSTE FOI REALIZADO NA 2A PARCELA DA FATURA DE 13O SALÁRIO - RELAÇÃO 21/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 54.185,45 |
| 2015OB800269 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) À SRA. DEP. PROF. DORINHA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 132.736/2014. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 3.800,00 |
| 2015OB800270 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. NEWTON CARDOSO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 123.193/2014. | 068.152.786-20 - NEWTON CARDOSO | R$ 12.000,00 |
| 2015OB800271 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.979/2015. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.092,00 |
| 2015OB800272 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 002.660/2015. | 932.794.932-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.242,54 |
| 2015OB800273 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 002.655/2015. | 130.235.946-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.520,00 |
| 2015OB800274 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ZÉ SILVA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 100.256/2015. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 4.150,00 |
| 2015OB800275 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/2015. PROCESSO 002.051/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800276 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 112.390/2015. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2015OB800277 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.839/2015. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2015OB800278 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.061/2015. | 644.402.492-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800279 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 100.980/2015. | 798.671.896-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800280 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53007 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - HORAS EXTRAS NOS DIAS 31/10/14, 01 E 02/11/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.024,82 |
| 2015OB800280 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. PEDRO UCZAI, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 05/05/15. PROC. 133.683/2014. | 477.218.559-34 - PEDRO UCZAI | R$ 9.000,00 |
| 2015OB800281 | 2015-01-20T00:00 | NFPS 53074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CASA, REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS REALIZADAS DIA 26/10/2014. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL. 27/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.908,12 |
| 2015OB800281 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 113.309/2015. | 878.564.503-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 596,02 |
| 2015OB800282 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 115.633/2015. | 023.729.675-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800283 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. JERÔNIMO GOERGEN, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 30/04/15. PROC. 104.754/2015. | 734.410.400-82 - JERONIMO GOERGEN | R$ 165,00 |
| 2015OB800284 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 104.754/2015. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 372,34 |
| 2015OB800285 | 2015-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. ARNALDO JORDY, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/05/15. PROC. 106.019/2015. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 700,00 |
| 2015OB800286 | 2015-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 30/04/2015. PROCESSO 114.356/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2015OB800287 | 2015-05-08T00:00 | NFS-E 12429 - PARTIC. SERV. BRUNO TAVARES E KÁTIA MORAES NO SEM. O QUE MUDA NAS LICIT. E NOS CONTR...., DIAS 27 E 28/04/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/BSB. PROCESSO 114.246/15. REL. 192/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.224,45 |
| 2015OB800288 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 7124 - PART. SERV. SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS, A DISTÂNCIA. RET TRIB FED IN RFB 1234/12 9,45P. ISS DF 2P. PROC. 131.379/13. REL 192/15. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 850,08 |
| 2015OB800289 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 2743 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ATROCK, MICHAEL SHIGEKI ONISHI E SEBASTIÃO SILVA MAGALHÃES JÚNIOR NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE TI, EM BRASÍLIA-DF, DE 09 A 11/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 105.244/15. REL. 192/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.083,98 |
| 2015OB800290 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 12695-PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MARÇO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC.105.969/14. REL.192/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800291 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 116.181/2015. | 132.052.851-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.390,00 |
| 2015OB800292 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 117.498/2015. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.016,01 |
| 2015OB800293 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 108.763/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800294 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 119.249/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.562,92 |
| 2015OB800295 | 2015-01-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119104/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 63/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.663,18) / INFRAERO (R$ 527,86). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 11.331,58 |
| 2015OB800295 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/2015. PROCESSO 118.128/2015. | 021.287.284-28 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.350,64 |
| 2015OB800296 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 103.253/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 669,50 |
| 2015OB800297 | 2015-05-12T00:00 | NFS-E 12361 - PARTIC. SERVIDOR VANDERLEI VELOSO NO CURSO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 02/08, DIAS 7 A 10/04/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/BSB. PROCESSO 111.702/15. REL. 196/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.356,04 |
| 2015OB800298 | 2015-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 115.835/2015. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.250,00 |
| 2015OB800299 | 2015-01-20T00:00 | FATURA 37/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 242/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 4.983,95), INFRAERO (R$ 81,84). DESCONTO DE R$ 1.435,79 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.272,86 |
| 2015OB800299 | 2015-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SR. DEP. VINÍCIUS GURGEL, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/15. PROC. 115.835/15. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 22.400,00 |
| 2015OB800300 | 2015-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. OSMAR TERRA, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/05/15. PROC. 118.622/15. | 199.714.780-72 - OSMAR TERRA | R$ 3.052,90 |
| 2015OB800301 | 2015-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/05/2015. PROCESSO 118.474/2015. | 036.258.017-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015OB800302 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 2934 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DENISE A. BASÍLIO NO SEMINÁRIO NACIONAL: CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF, DIAS 07 E 08/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 117.229/15. REL. 206/15. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.824,74 |
| 2015OB800303 | 2015-05-14T00:00 | NFS-E 12347 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GERALDO EMERLINDO DE CASTRO, JORGE CANELLAS E SEBASTIÃO NEIVA FILHO NA CONFERÊNCIA GARTNER DATA CENTER, INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DE TI, DIAS 07 E 08/04/2015, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/SP. PROCESSO 109.476/2015. REL. 206/2015. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.842,29 |
| 2015OB800304 | 2015-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/05/15. PROCESSO 119.759/2015. | 017.920.108-50 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 51.500,00 |
| 2015OB800305 | 2015-05-19T00:00 | NFPSE 22 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA O. A. FREITAS NO 4 SEMINÁRIO REDES E GOV, EM BSB-DF, NOS DIAS 06 E 07/05/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/15 (OP. SIMPLES NAC.). ISS P/DF 2 PERC. REL. 212/15. PROC. 113.816/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 970,20 |
| 2015OB800306 | 2015-05-22T00:00 | DANFE 5 - AQUISIÇÃO DE 5 FURADEIRAS DE IMPACTO, MARCA DEWALT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 214,30 (MULTA). PROC. 126.066/2012. REL. 218/2015. | 16.805.449/0001-67 - KVA COMÉRCIO E LOCADORA EIRELI - EPP | R$ 1.928,70 |
| 2015OB800307 | 2015-05-25T00:00 | NFS-E 237 - PARTIC. SERVS. LILIAN SANTOS E KELSEY MORALES NO CURSO DE FORMAÇÃO INTERN. EM PSN, PER. DE 18 A 21/2/15 E 27/4 A 1/5/15, EM LONDRINA-PR. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 112.837/14. REL. 220/15. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 3.744,15 |
| 2015OB800308 | 2015-01-21T00:00 | FAT 14/12/22003655-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: DEZ/2014 RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.019/2015 SIGMAS. EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 168.725,09 |
| 2015OB800308 | 2015-05-26T00:00 | NFS-E 16841865 - PARTIC. SERVS. PEDRO DE PAIVA E VINÍCIUS ALVES NO CURSO FUNDAMENTALS OF INCIDENT HANDLING, EM S.PAULO-SP, DIAS 11 A 15/05/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS P/S.PAULO-SP 5P. PROC. 109.479/15. REL.222/15. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 4.750,00 |
| 2015OB800309 | 2015-01-21T00:00 | FAT.14/12/01517626-4 - SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. DEZ/2014. RELAÇAO 25/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2015OB800309 | 2015-05-27T00:00 | NFS-E 3972 - PARTICIP. SERVS. CARLOS BARROS E MAURÍCIO DA SILVA NO CURSO DESIGN DE INTERAÇÃO, EXPER. DO USUÁRIO E USABILIDADE, NO RIO-RJ, DIAS 6 A 8/4/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P., ISS P/RIO-RJ 5P. PROC. 107.917/15. REL. 224/15. | 05.555.382/0002-14 - AOVS Sistemas Informática Ltda | R$ 2.096,83 |
| 2015OB800310 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.639,20 |
| 2015OB800310 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.274,26 |
| 2015OB800310 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 25.190,45 |
| 2015OB800310 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.932,37 |
| 2015OB800310 | 2015-05-28T00:00 | NFS-E 774 - PARTIC. DE MARCELO PÉRES (MAIS 2 SERVIDORES) NO CURSO ELAB. DE PLANILHAS DE ORÇAM. DE OBRAS COM O NOVO SINAPI, EM BSB-DF, DIAS 21 E 22/05/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2P. PROC. 117.167/15. REL. 228/15. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.762,00 |
| 2015OB800311 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015OB800311 | 2015-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 28/05/2015. PROCESSO 003.726/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.000,00 |
| 2015OB800312 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015OB800312 | 2015-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL,EM 28/05/2015. PROCESSO 120.617/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 37.500,00 |
| 2015OB800313 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. PAGAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO POR IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O DESCONTO NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015OB800314 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015OB800314 | 2015-06-01T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/MINISTRAR O CURSO SOBRE GESTÃO DA DIVERSIDADE E GÊNERO, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2 PERC, INSS 11 PERC E INSS PAT. 20 PERC. PIS/PASEP 107.076.692-16. PROCESSO 108.769/15. REL. 230/15. | 475.119.907-20 - Amanda Zauli | R$ 1.740,00 |
| 2015OB800315 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015OB800315 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 151 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.055/2014. REL. 232/2015. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 27.350,03 |
| 2015OB800316 | 2015-01-21T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$231,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 05 A 13/01/2015. PROCESSO 100059/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.013,64 |
| 2015OB800317 | 2015-06-01T00:00 | NFS-E. 114 - PARTIC. VICTOR RIBEIRO (MAIS 3 SERVS.) NA CONF. AGILE BRAZIL 2014, EM FLORIANÓPOLIS-SC, DIAS 05 A 07/11/14. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS NÃO RET. (FIXO/EST. CONF. NF). PROC. 123.182/14. REL. 232/15. | 19.393.753/0001-32 - AGILE ALLIANCE BRAZIL | R$ 3.560,00 |
| 2015OB800318 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 6265 - AQUISIÇÃO DE ALICATE HIDRÁULICO. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12. PROCESSO 121.055/2014. REL. 234/15. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 11.999,98 |
| 2015OB800319 | 2015-06-03T00:00 | NFS-E.1000060 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS NO XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DE 14 A 16/05/15, EM OLINDA-PE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/JOÃO PESSOA. PROCESSO 115.807/15. REL. 236/15. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 332,50 |
| 2015OB800320 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 13760-PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE ABRIL/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC.105.969/14. REL.236/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800321 | 2015-06-03T00:00 | NF-E 763 - AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO POLAR, MARCA: FORMICA L190. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 1674,90 (MULTA). PROCESSO 121.386/14. REL. 240/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 15.074,10 |
| 2015OB800322 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 2146 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - DEZEMBRO/14 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB800322 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 150.0 - PARTIC. SERVS. VANILDO MENEZES E ONERCI DE MORAIS NO CURSO RET. NA FONTE DE TRIB. E CONTR. SOCIAIS, EM BSB-DF, DIAS 16 E 17/03/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2 P. PROC. 105.135/15. REL. 246/15. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.488,40 |
| 2015OB800323 | 2015-01-21T00:00 | NFSE 2999 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 589.929,19 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 23/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 597.728,58 |
| 2015OB800323 | 2015-06-11T00:00 | NFS-E 746 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RAPHAEL QUEIROZ GOMES NO CURSO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES, EM BSB-DF, DE 11 A 14/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 115.091/15. REL. 250/15. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.189,64 |
| 2015OB800324 | 2015-01-21T00:00 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.490,68 |
| 2015OB800324 | 2015-06-12T00:00 | NF-E¿S 101 E 103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 120.324/14. REL. 252/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.725,06 |
| 2015OB800325 | 2015-01-21T00:00 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 70.466,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.542,55 |
| 2015OB800325 | 2015-06-12T00:00 | NFS-E 2015/23 - PARTICIP. SERVS. LILIANE LIMA E JANDIRA AMARAL DE LIMA NO 13 FÓRUM BRAS. DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/05/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/ DF 2 P. PROC. 106.046/15. REL. 250/15. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.409,79 |
| 2015OB800326 | 2015-01-21T00:00 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.353,73 |
| 2015OB800326 | 2015-06-12T00:00 | NFPSE/FATURA 896 - PARTIC. SERV. LAURO SILVEIRA NETO NO EVENTO THE DEVELOPERS CONFERENCE, DE 13 A 16/05/2015, EM FLORIANOPOLIS-CS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. NAO RET.ISS(FALTA COD.RECEITA). PROCESSO 119.624/2015. REL. 252/2015. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 905,50 |
| 2015OB800327 | 2015-01-21T00:00 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 70.466,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.466,63 |
| 2015OB800327 | 2015-06-18T00:00 | NFS-E 6178 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RUBEN GUSTAVO HENTGES E BENTO RODRIGO PEREIRA MONTEIRO NO CURSO DE AUDITORIA DE FRAUDES E CANAL DE DENÚNCIAS, DE 18 A 20/05/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/DF. PROC. 119.562/15. REL. 260/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.214,00 |
| 2015OB800328 | 2015-01-21T00:00 | NFSE 1380 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 01/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.565,25 |
| 2015OB800328 | 2015-06-18T00:00 | NFS-E 123 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTEL (+3 SERV) NOS CURSOS ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO PESSOAL DE ALTO RISCO E DIREÇÃO TÁTICA-ANTISSEQUESTRO, DE 8 A 11/06/15, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 123.672/15. REL. 260/15. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2015OB800329 | 2015-01-21T00:00 | NFSE 201515 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO HOSPEDAGEM SISTEMA ELETRÔNICO E DITORAÇÃO DE REVISTA E HOSPEDAGEM SEER. EMPRESA OPT SIMPLES. SERV PREST EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO:DEZEMBRO/2014. REL 24/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015OB800329 | 2015-06-18T00:00 | NFS-E 2586 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO DE SOUSA MESQUITA E OUTROS (TOTAL 13) NO EVENTO PPP SUMMIT 2015: TURBULENCIAS E OPORTUNIDADES NO MERCADO DE PPP. EM SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 118.238/15. REL. 260/15. | 15.799.235/0001-62 - HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP | R$ 18.591,07 |
| 2015OB800330 | 2015-01-21T00:00 | NFSE 201433145 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. REL 24/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB800330 | 2015-06-22T00:00 | NFS-E 1667 - PARTIC. DOS SERVIDORES VANDERLEI ALMEIDA VELOSO E ADELINO FERNANDES DE OLIVEIRA NO CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, EM BSB-DF, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC. P/DF. PROC. 124.519/15. REL. 264/15. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 4.880,40 |
| 2015OB800331 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 122.540/2015. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800332 | 2015-01-21T00:00 | DCAP 062-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO EDILIO BARBERES. PROCESSO 101.265/2015. | 941.899.607-30 - TARCIANA T. F. L. BARBERES | R$ 29.462,25 |
| 2015OB800332 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 121.728/2015. | 584.771.287-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.526,48 |
| 2015OB800333 | 2015-01-21T00:00 | DCAP-061-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO NELSON LEITE DA SILVA. PROCESSO 100.944/2015. | 222.906.641-20 - GLAUCE L. SILVA | R$ 23.417,07 |
| 2015OB800333 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 123.014/2015. | 819.933.586-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.139,64 |
| 2015OB800334 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 375 E 376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS. PERÍODO 01/12/2014 A 31/12/2014 E 13O SALÁRIO. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 65.156,69 (DEDUZ VT E VR). RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 53.064,66 |
| 2015OB800334 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.721/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015OB800335 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 2551 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, DEZEMBRO/2014, REL.24/2015,SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,09 |
| 2015OB800335 | 2015-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.054/2015. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.358,22 |
| 2015OB800336 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE 6000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELASTICO, BLOQUEIO DE R$ 258,00 REF. MULTA PROC.127.017/13, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.22/2015, SIGMAS. | 11.061.425/0001-27 - DENIS ERNANI BECKER | R$ 12.642,00 |
| 2015OB800336 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 4 - AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, MARCA: MARBRASA NORTE MINERADORA. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 100.987/2015. REL. 266/2015. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 28.116,33 |
| 2015OB800337 | 2015-01-21T00:00 | FATURA 0010214695/750/798 .. SERVIÇOS HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEIÇÕES .. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/7344,04(DIÁRIA+TX SERVIÇO,ISS) ALLIA HOTELS .. BUFFET 2122,70(BASÍLICO ALIMENTOS-OPTANTE SIMPLES) .. REL.22/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.405,53 |
| 2015OB800337 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.386/2015. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2015OB800338 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 730 (COPIA) .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS012884 .. REL. 22/15/SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 23.625,00 |
| 2015OB800338 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 124.358/2015. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800339 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 461 - FORNECIMENTO DE FITA FUJI LTO ULTRIUM E DE LIMPEZA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 17.555.164/0001-88 - LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.799,80 |
| 2015OB800339 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.154/2015. | 556.861.765-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.819,37 |
| 2015OB800340 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 147 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP.SISTEMA DE COLPOSCOPIA(VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL 22/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.053,55 |
| 2015OB800340 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 124.247/2015. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 380,00 |
| 2015OB800341 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 2628 - FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA.A PEDIDO DA SECOM/CD.GLOSA R$ 0,02 E BLOQUEIO R$ 515,93(MULTA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 24/2015 SIGMAS | 16.584.031/0001-77 - Beephoto | R$ 6.272,57 |
| 2015OB800341 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.821/2015. | 427.872.624-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.973,95 |
| 2015OB800342 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 242 - FORNECIMENTO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS. | 10.779.027/0001-88 - RAFAEL CAMPOS MENDES - ME | R$ 90,00 |
| 2015OB800342 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.733/2015. | 053.555.257-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.521,80 |
| 2015OB800343 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 31219 E 31220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11 A 26/12/2014 E 24/11 A 23/12/14 - RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2015OB800343 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 31219 E 31220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11 A 26/12/2014 E 24/11 A 23/12/14 - RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 733,43 |
| 2015OB800343 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.058/2015. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.800,00 |
| 2015OB800344 | 2015-01-21T00:00 | FATURAS 10214694 - HOTEL. C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/408,00(DIÁRIAS+TX SERV)A CARGO ALLIA HOTELS S.A. BASILICO ALIMENTOS E BEBIDAS ($137,26) OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.22/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 486,30 |
| 2015OB800344 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.867/2015. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.383,76 |
| 2015OB800345 | 2015-01-21T00:00 | FATURA 10214717- HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/408,02(DIÁRIAS+TX SERV)/RET RFB 5,85PC S/132,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO DA HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. REL.22/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 450,34 |
| 2015OB800345 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.374/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800346 | 2015-01-21T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05565:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA -REL 21/15. SIGM | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 38.138,52 |
| 2015OB800346 | 2015-01-21T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05565:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA -REL 21/15. SIGM | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 41.565,87 |
| 2015OB800346 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.574/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800347 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 1830 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, A PEDIDO CENIN/CD. PARCELA 02/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO SIAFI. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB800347 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.909/2015. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.783,00 |
| 2015OB800348 | 2015-01-21T00:00 | FATURA 14/12/41500001-2: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC - PERÍODO DEZEMBRO/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC 120793/2) - RELAÇÃO 21/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 112.585,21 |
| 2015OB800348 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.212/2015. | 447.265.702-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.677,30 |
| 2015OB800349 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 2328 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 24/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.322,49 |
| 2015OB800349 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.666/2015. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.300,00 |
| 2015OB800350 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 1379 - ATUALIZAÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FOTOWARE - SMA. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 2012/015.2 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS 5PC, REL 24/2015. SIGMAS | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 23.663,96 |
| 2015OB800350 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.724/2015. | 125.673.328-80 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800351 | 2015-01-21T00:00 | DANFE 61815 - FORNEC.GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL,DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS),PERÍODO NOVEMBRO -2014 - A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇAO 13/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.457,74 |
| 2015OB800351 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.155/2015. | 036.623.061-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800352 | 2015-01-21T00:00 | NFES 48605 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING - RET RFB 9,45PC - DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.238,09 |
| 2015OB800352 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.666/2015. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 52.500,00 |
| 2015OB800353 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 27.814 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO HEPR/PVC-IH FLEX, A PEDIDO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 DA RFB. RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 1.025,28 (MULTA). PROCESSSO: 127.147/2013 | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 17.828,43 |
| 2015OB800353 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 119.892/2015. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 740,00 |
| 2015OB800354 | 2015-01-22T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05566:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-DEZ/14-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA- GLOSA R$128,00 NE 2961 E R$ 220,40 NE 2962 , POR INSUFICIENCIA SALDO NO EMPENHO - PROCESSO 121.773/2013 REL 23/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 700,00 |
| 2015OB800354 | 2015-01-22T00:00 | REC.LOCAÇÃO 05566:DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS)-DEZ/14-RET RFB 9,45PC DESTACADO NA NOTA- GLOSA R$128,00 NE 2961 E R$ 220,40 NE 2962 , POR INSUFICIENCIA SALDO NO EMPENHO - PROCESSO 121.773/2013 REL 23/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.259,18 |
| 2015OB800354 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 122.091/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800355 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 126.262/2015. | 814.609.106-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.674,96 |
| 2015OB800356 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 121.203/2015. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 246,01 |
| 2015OB800357 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 407 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO/ALARME/PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINIST.E BLOCOS FUNC./CD. OPTANTE SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 4,79PC. GLOSA 526,74(COB.INDEVIDA) E BLOQ. 3.814,31 (MULTA CONTRATUAL). REL 27/2015 SIGMAS. PORTARIA DIRAD 214/2014 PROC.124.368/09 REF.MULTA | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 45.765,04 |
| 2015OB800357 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.803/2015. | 556.861.765-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.170,00 |
| 2015OB800358 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 1.816 E 1.817 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 280,25(MANUT.SOFTWARE) - ISS 5PC S. R$ 1.475,62(MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 34,93 |
| 2015OB800358 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 1.816 E 1.817 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC S. R$ 280,25(MANUT.SOFTWARE) - ISS 5PC S. R$ 1.475,62(MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.475,62 |
| 2015OB800358 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.947/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2015OB800359 | 2015-01-22T00:00 | NFSE 1442 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL 028/2015 SIGMAS. | 00.819.295/0001-22 - TECNOBOMBAS - Bombas Motores e Serviços Ltda. | R$ 6.844,00 |
| 2015OB800359 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.327/2015. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2015OB800360 | 2015-01-22T00:00 | NFES 1550 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 07/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 28/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB800360 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.381/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.947,29 |
| 2015OB800361 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 819 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REF. 01/12/14 A 13/12/14- A PEDIDO DO DEMED - OPT SIMPLES -RET ISS 3,87 PC. - GLOSA DE R$152,05 CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA - RELAÇÃO 28/2015 SIGMA. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.740,73 |
| 2015OB800361 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.570/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.493,98 |
| 2015OB800362 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 4434/4438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 28/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 528,10 |
| 2015OB800362 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.589/2015. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 620,00 |
| 2015OB800363 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 16265 - FORNECIMENTO DE 09 UNIDADES DE REFIL PARA CANETA DA MESA COLETORA DE ASSINATURAS, A PEDIDO DA SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 07.474.057/0001-71 - FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS | R$ 169,47 |
| 2015OB800363 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.262/2015. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.558,11 |
| 2015OB800364 | 2015-01-22T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.012,50 |
| 2015OB800364 | 2015-01-22T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21040 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 12/2014. RELAÇÃO 27/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 12.628,17 |
| 2015OB800364 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 121.035/2015. | 374.767.697-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800365 | 2015-01-22T00:00 | NFS 39546 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 28/15 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 12.722,28 |
| 2015OB800365 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 121.015/2015. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 389,00 |
| 2015OB800366 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 1.761 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 7/12 - RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.948,98 |
| 2015OB800366 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 121.851/2015. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800367 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 10008 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - DEZ/14- REL. 27/2015 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 24.140,10 |
| 2015OB800367 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 10008 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS. A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC - DEZ/14- REL. 27/2015 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 31.543,53 |
| 2015OB800367 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.285/2015. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2015OB800368 | 2015-01-22T00:00 | DANFES 147, 148, 149 E 152 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 28/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.205,72 |
| 2015OB800368 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.138/2015. | 615.930.523-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 25.511,20 |
| 2015OB800369 | 2015-01-22T00:00 | NFSE 8541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. DEZEMBRO/14. REL.28/15 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.424,34 |
| 2015OB800369 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 124.145/2015. | 036.258.017-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.040,00 |
| 2015OB800370 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 4366/4368 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.982,70 |
| 2015OB800370 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.748/2015. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800371 | 2015-01-22T00:00 | DANFES 808 E 825 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP NO PERIODO DE 26/10 A 25/12/2014. OPTANTE SIMPLES - RET 4,31 PC ISS. RELAÇÃO 30/2015 SIGMAS | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.339,58 |
| 2015OB800371 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 119.203/2015. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 768,00 |
| 2015OB800372 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 83212 - MANUT PREV/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014 - REL 30/15 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB800372 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.359/2015. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800373 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 8328 - SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET RFB 5,85PC IN 1234 E 5 PC ISS. PERIODO DEZ/2014 RELAÇÃO 30/15 SIGMAS | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.386,14 |
| 2015OB800373 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 126.281/2015. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2015OB800374 | 2015-01-22T00:00 | DANFE 951 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2015. - RELAÇÃO 30/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.618,34 |
| 2015OB800374 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 124.636/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800375 | 2015-01-22T00:00 | NFSE 238 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - QUINTA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 016/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 277.471,45 |
| 2015OB800375 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 125.918/2015. | 005.516.328-95 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.020,00 |
| 2015OB800376 | 2015-01-22T00:00 | NFS 509 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA REFORÇO E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA. RET. 9,45 PC E 2 PC ISS. BLOQUEIO R$ 2.846,29 (MULTA) PROCESSO: 104.958/2013 - REL. 16/2015 SIGMAS. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 22.357,58 |
| 2015OB800376 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 124.885/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800377 | 2015-01-22T00:00 | ARD 4883 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 209.043,18 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.043,18 |
| 2015OB800377 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 123.861/2015. | 001.687.808-60 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015OB800378 | 2015-01-22T00:00 | ARD 4883 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 104.490,98 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 104.490,98 |
| 2015OB800378 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 120.089/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800379 | 2015-01-22T00:00 | ARD 4884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.015,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.015,02 |
| 2015OB800379 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 125.514/2015. | 521.180.377-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.000,00 |
| 2015OB800380 | 2015-01-22T00:00 | ARD 4884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 71.963,56 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.963,56 |
| 2015OB800380 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/06/2015. PROCESSO 119.946/2015. | 852.902.113-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 54.000,00 |
| 2015OB800381 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/06/2015. PROCESSO 123.910/2015. | 047.079.608-12 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.749,15 |
| 2015OB800382 | 2015-01-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 101.516/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015OB800382 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 125.292/2015. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015OB800383 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 266 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA PRIMERA BRAVO PRO/XI/XI2, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 22/2015 SIGMAS. | 01.504.686/0001-10 - POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.573,68 |
| 2015OB800383 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 126.363/2015. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.657,00 |
| 2015OB800384 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 102.468/2015. | 265.412.621-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.099,20 |
| 2015OB800385 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 004.253/2015. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 330,00 |
| 2015OB800386 | 2015-01-23T00:00 | DCAP 075-01/2015. GRUPO 7. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ADILSON NORONHA DOS SANTOS. PROCESSO 101.621/2015. | 443.082.301-44 - ANDRÉA O. F. SOUSA | R$ 7.600,00 |
| 2015OB800386 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 113.612/2015. | 057.276.004-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800387 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 4606 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 018/2015 SIGMAS. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 188,30 |
| 2015OB800387 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 115.100/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2015OB800388 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 119.965/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 136,00 |
| 2015OB800389 | 2015-01-23T00:00 | DANFES 5376/5377/5378 - FORNEC DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 018/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 3.191,29 |
| 2015OB800389 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 116.651/2015. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.162,13 |
| 2015OB800390 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 28 - FORNECIMENTO DE DVD-R VIRGEM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO R$ 262,50(MULTA - PROCESSO 127.591/13) - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 2.362,50 |
| 2015OB800390 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 118.773/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 510,00 |
| 2015OB800391 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 23.659 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATIVOS), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 18/2015 SIGMAS. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 173,29 |
| 2015OB800391 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.290/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 570,00 |
| 2015OB800392 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 4.324 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.063,23 |
| 2015OB800392 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 004.274/2015. | 334.105.180-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.340,24 |
| 2015OB800393 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 267592 - FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA J DA IN RFB 1.234/2012 - REL 22/2015 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.251,84 |
| 2015OB800393 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 102.203/2015. | 488.755.899-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.747,97 |
| 2015OB800394 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 263 - FORNECIMENTO DE GUARDA-CHUVA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 14.308.036/0001-41 - M. F. K Comércio de Confecções Ltda-EPP | R$ 2.001,60 |
| 2015OB800394 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 102.237/2015. | 765.552.838-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.169,51 |
| 2015OB800395 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 7128 E 7156 E - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA I(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.666,05 |
| 2015OB800395 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.120/2015. | 057.817.278-09 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.639,18 |
| 2015OB800396 | 2015-01-23T00:00 | DDANFE 7.104- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA 1,5L - RET RFB 2,2PC CONFORME ART 5, INCISO I, ALÍNEA I(IN RFB 1234/2012) - REL 16/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,08 |
| 2015OB800396 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.201/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800397 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 265.470 - FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR(CATETER),A PEDIDO DO DEMED/CD -RET RFB 2,2PC. CONF.IN RFB 1234/12(ART 5,INCISO I,ALÍNEA J,2) - REL 16/2015 SIGMAS | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 481,18 |
| 2015OB800397 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 106.762/2015. | 373.116.383-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 483,72 |
| 2015OB800398 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 89476 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. BLOQUEIO 210,92 MULTA. PROC.131311/13. REL 16/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.177,79 |
| 2015OB800398 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROC. 004.006/2015. | 004.697.186-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 24.663,94 |
| 2015OB800399 | 2015-01-23T00:00 | DANFES 235515/235099 E 234358 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 16/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.542,73 |
| 2015OB800399 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.292/2015. | 508.720.607-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.663,14 |
| 2015OB800400 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 4.542 FORNECIMENTO DE TUBOS GEL... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 176,00MULTA, PROCESSO 127.364/13. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.584,00 |
| 2015OB800400 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 117.309/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 725,00 |
| 2015OB800401 | 2015-01-23T00:00 | DANFE 321 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PORTÕES DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD... RET 5,85PC RFB IN 1234. RELAÇÃO 588/2014 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 261,35 |
| 2015OB800401 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 003.738/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.620,00 |
| 2015OB800402 | 2015-01-23T00:00 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 568.223,32. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.223,32 |
| 2015OB800402 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 22/06/2015. PROCESSO 118.711/2015. | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800403 | 2015-01-23T00:00 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 201.299,90. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.299,90 |
| 2015OB800403 | 2015-06-25T00:00 | REEMBOLSO DAS DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI N 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/06/2015. PROCESSO 105.147/2015. | 798.671.896-04 - DENILSON TEIXEIRA | R$ 3.300,00 |
| 2015OB800404 | 2015-01-23T00:00 | ARD 4886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 303.615,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.615,11 |
| 2015OB800404 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 123.779/2015. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 953,44 |
| 2015OB800405 | 2015-01-23T00:00 | ARD 4886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 141.242,78 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.242,78 |
| 2015OB800405 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.964/2015. | 394.794.719-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015OB800406 | 2015-01-23T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 27/01/2015. PROCESSO 101492/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB800406 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 122.511/2015. | 195.307.735-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.286,48 |
| 2015OB800407 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.918/2015. | 373.116.383-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.101,03 |
| 2015OB800408 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 003.866/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 260,00 |
| 2015OB800409 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 122.503/2015. | 209.694.306-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 840,00 |
| 2015OB800410 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 22/06/2015. PROCESSO 120.900/2015. | 109.317.606-74 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.468,99 |
| 2015OB800411 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)AO SR. DEP. ARMANDO VERGÍLIO, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4.320/64, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. PROC. 123.277/2015. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 6.647,68 |
| 2015OB800412 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 2463 - AQUISIÇÃO DE BLOCO FLIP CHART - KAJOMA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.749/14. REL. 278/15. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 1.083,30 |
| 2015OB800413 | 2015-07-01T00:00 | NFS-E 249 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KARLUCE SANTOS REZENDE NO CURSO PERÍCIAS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - ASPECTOS TÉCNICOS E PRÁTICOS, EM BRASÍLIA-DF, DE 18 A 19/06/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 124.834/15. REL. 282/15. | 10.506.571/0001-56 - TDPS Treinam. e Desenv. Profiss. e Serviço ltda | R$ 980,00 |
| 2015OB800414 | 2015-07-01T00:00 | NFS-E 3236 - PARTICIPAÇÃO SERVIDOR DENIS ANDERSON R. RIBEIRO NO EVENTO FURUKAWA CERTIFIED PROFESSIONAL, EM BSB-DF, DE 15 A 19/06/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2PERC. PROC. 116.538/15, REL. 282/15. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.254,40 |
| 2015OB800415 | 2015-07-01T00:00 | NFS-E 174 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DARCY FREIRE MIRANDA NO CURSO PUPPET FUNDAMENTALS, EM BRASÍLIA-DF, DE 23 A 25/06/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 125.530/15. REL. 282/15. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 3.126,20 |
| 2015OB800416 | 2015-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/06/2015. PROCESSO 126.986/2015. | 002.633.828-93 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.005,66 |
| 2015OB800417 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 1331 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 284/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 327,06 |
| 2015OB800418 | 2015-07-03T00:00 | DANFE N. 108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 682,31 (MULTA). PROCESSO 121.055/14. REL. 284/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.746,81 |
| 2015OB800418 | 2015-07-03T00:00 | DANFE N. 108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 682,31 (MULTA). PROCESSO 121.055/14. REL. 284/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.949,48 |
| 2015OB800419 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 14813-PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE MAIO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC.105.969/14. REL.284/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800420 | 2015-01-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA. PROCESSO N 101.726/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800420 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., BLOQUEADO R$ 551,58 (MULTA). PROC. 121.055/2014. REL. 290/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.641,51 |
| 2015OB800421 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DEZ/14 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.307,77(POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO EMPENHO) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.326,66 |
| 2015OB800421 | 2015-07-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800420 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ -4.641,51 |
| 2015OB800422 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 645 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 221.424,87(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - DEZ/2014 - GLOSA R$ 624,75(COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 173.348,98 |
| 2015OB800422 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.508/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800423 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 443 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 903,45 |
| 2015OB800423 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.507/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.323,27 |
| 2015OB800424 | 2015-01-26T00:00 | NFSE 21285/21286/21287 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 94,38. RET SRF 9,45PC S/R$ 1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 032/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.785,98 |
| 2015OB800424 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.279/2015. | 139.173.159-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015OB800425 | 2015-01-26T00:00 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.196,05 |
| 2015OB800425 | 2015-01-26T00:00 | FAT. LOCAÇÃO 736 E DANFE 9411 - DISPONIB. EQUIP. REPROGRAFIA, C/MANUT. SUP. TÉCNICO, P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC SOBRE R$ 5.196,05 (EXCLUI LOCAÇÃO). DEZEMBRO/14 - REL 29/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 11.044,77 |
| 2015OB800425 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.293/2015. | 644.402.492-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800426 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.407/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800427 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 127.456/2015. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800428 | 2015-01-26T00:00 | NFES 6896 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/ FORNEC DE PEÇAS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC + JUROS DE R$ 30,25 E MULTA DE 379,33 - NOVEMBRO/2014 - REL 570/2014 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 21.081,67 |
| 2015OB800428 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 128.088/2015. | 047.022.919-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800429 | 2015-01-26T00:00 | NFPSE 7277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ALTO QI EBERICK VERSÃO 7 GOLD PARA VERSÃO 9 PLENA, A PEDIDO DA CAENG/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. SEM RETENÇÃO ISS (NÃO TEM CONVÊNIO) RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 29.215,96 |
| 2015OB800429 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 128.641/2015. | 316.931.137-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.747,00 |
| 2015OB800430 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 2546 - DUAS ASSINATURAS ANUAL DE REVISTA IMPRESSA REVISTA ABCDESIGN, SOBRE DESIGN GRÁFICO, DE PRODUTO E DO BRANDING, PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2015 SIGMAS. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 136,00 |
| 2015OB800430 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.098/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015OB800431 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 31.244 - FORNECIMENTO DE TRÊS FRASCOS DE BENZINA DE PETRÓLEO ULTRA PURA EM FRASCOS DE 1000 ML CADA PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RETENÇÃO DE 5,25 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 18/2015 - SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 93,64 |
| 2015OB800431 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.779/2015. | 209.694.306-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.120,00 |
| 2015OB800432 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 819 E 820 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CAMARA, E SUPORTE TECNICO...A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC.PARCELA 6 E 7/12. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.872,32 |
| 2015OB800432 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 819 E 820 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCONAL DA CAMARA, E SUPORTE TECNICO...A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC.PARCELA 6 E 7/12. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 5.228,33 |
| 2015OB800432 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.150/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 771,27 |
| 2015OB800433 | 2015-01-26T00:00 | DANFE 15218 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 24/2015 SIGMAS - ISS 4,26 PC | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 42,80 |
| 2015OB800433 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.157/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 479,96 |
| 2015OB800434 | 2015-01-26T00:00 | DANFES SIMPLIFICADOS 23 E 10 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 18/2015. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 129,22 |
| 2015OB800434 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.160/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800435 | 2015-01-26T00:00 | NFES 48606 SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING, A PEDIDO DO CENIN- RET 9,45PC -SUPORTE VIA ON LINE. RELAÇÃO 26/2015 SIGMAS | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.222,25 |
| 2015OB800435 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.134/2015. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800436 | 2015-01-26T00:00 | ND 304/005 (NN24000000000485058-4). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - PROCESSO: 133.482/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB800436 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.045/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015OB800437 | 2015-01-26T00:00 | DOC.502/005 (NN 24000000000485072-0) TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO BLOCO H, SQS 114, APT.502 A PEDIDO COHAB/CD. PER.JAN/2015. PROCESSO 133.465/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB800437 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.719/2015. | 512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.150,00 |
| 2015OB800438 | 2015-01-26T00:00 | ND 104/005 (NN24000000000485042-8). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104 - PROCESSO: 133.468/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB800438 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 003.499/2015 | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800439 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4887 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 178.407,70 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.407,70 |
| 2015OB800439 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 003.911/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2015OB800440 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4887 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 63.923,75 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.923,75 |
| 2015OB800440 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 125.030/2015. | 046.888.468-86 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.050,00 |
| 2015OB800441 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.748,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.748,05 |
| 2015OB800441 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.426/2015. | 418.648.836-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.266,07 |
| 2015OB800442 | 2015-01-26T00:00 | ARD 4888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 73.513,04 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.513,04 |
| 2015OB800442 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 126.711/2015. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800443 | 2015-01-26T00:00 | FATURA N. 20980/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.114/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 172.614,34)/INFRAERO (R$ 5.150,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 717,60 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 164.514,88 |
| 2015OB800443 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.669/2015. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800444 | 2015-01-26T00:00 | FATURA N. 21465/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 52/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 47.541,32)/INFRAERO (R$ 1.849,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.229,65 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 44.679,01 |
| 2015OB800444 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 103.487/2015. | 798.671.896-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800445 | 2015-01-26T00:00 | FAT. 21339/14, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROC. 8.186/14). B.C.(IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 120.476,59)/INFRAERO (R$ 3.835,41). DESC. R$ 201,57 REF. REEMBOLSO PASSAGENS 2014 E R$ 1.043,08 DÉBITO REF. À PERMISSÃO 2008/147.0 - PROC. 125.342/14 | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 114.303,35 |
| 2015OB800445 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 101.965/2015. | 098.755.143-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.400,00 |
| 2015OB800446 | 2015-01-27T00:00 | ND 16.850 A 16.856 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. FEVEREIRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO MEMO 02/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB800446 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 004.642/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.380,00 |
| 2015OB800447 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 1146658/1144570/1141815/1146662/1137586/1139289/1138997/1140957 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. - ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 34/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 117.399,21 |
| 2015OB800447 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.304/2015. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800448 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 400 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2015NS000024, POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 31/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.406,71 |
| 2015OB800448 | 2015-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 08/07/2015. PROCESSO 129.214/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800449 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 2.344 - FORNECIMENTO DE TONFAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 06.973.196/0001-87 - INCOSEG IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA. | R$ 3.039,16 |
| 2015OB800449 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 8 - AQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., BLOQUEADO R$ 551,58 (MULTA). PROC. 121.055/2014. REL. 290/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.641,51 |
| 2015OB800450 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 050 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM DIVERSAS ÁREAS DA C.D. A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 34/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 348,00 |
| 2015OB800450 | 2015-07-14T00:00 | NFS-E 726 - PARTICIP. SERV. JOSÉ A. CARRILHO NA CONF. INTERN. DE DESENV. DE SOFTWARE, EM S.PAULO-SP, DIAS 25 A 27/03/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/S.PAULO-SP 5 P. PROC. 108.055/15. REL. 302/15. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ 1.236,20 |
| 2015OB800451 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 528 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2015NS000009 E 2015NS000031, POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 31/2015 SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 102.536,98 |
| 2015OB800451 | 2015-07-14T00:00 | NFS-E 4308 - PARTICIP. SERV. JOSÉ H. T. JÚNIOR NO EVENTO ORACLE OPEN WORLD LATIN AMERICA 2015, EM S.PAULO-SP, DIAS 23 A 25/06/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/S.PAULO-SP 5 P.. PROC. 124.322/15. REL. 302/15. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 538,96 |
| 2015OB800452 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 20154485 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2014. REL 31/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 584.468,48 |
| 2015OB800452 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 6430 - AQUISIÇÃO DE TERMINAL TUBULAR MÉTRICO. ISENTA RET.TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.121.055/14. REL. 304/15. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 1.534,00 |
| 2015OB800453 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 549 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 04.911.656/0001-17 - MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | R$ 10.269,00 |
| 2015OB800453 | 2015-07-16T00:00 | DANFE¿S 055 - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 001.672/14. REL. 306/15. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.065,60 |
| 2015OB800454 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 189 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC (BORRACHA EVA PRETA) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.775,00 |
| 2015OB800454 | 2015-07-16T00:00 | DANFE¿S 023 E 024 - AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA ARO MAGNÉTICO PORTÁTIL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 117.650/14. REL. 306/15. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 7.150,00 |
| 2015OB800454 | 2015-07-16T00:00 | DANFE¿S 023 E 024 - AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA ARO MAGNÉTICO PORTÁTIL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 117.650/14. REL. 306/15. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 21.812,40 |
| 2015OB800455 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 669 - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - FASE 12(CONFORME DANFE) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.597,74 |
| 2015OB800455 | 2015-07-17T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR CURSO DE MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP, NAS DEPEND. DA CD. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 128.804.768.54. PROC. 127.449/15. REL. 298/15. | 031.932.367-64 - Leonardo Melhorato Grilo | R$ 5.197,42 |
| 2015OB800456 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 90313 FORNECIMENTO DE 8 MILHEIROS DE TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9CM X 19CM X 19 CM,MARCA:ANÁPOLIS A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.606/14 SIGMAS | 32.919.508/0004-27 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.826,51 |
| 2015OB800456 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 730 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE, MARCA IPECOL. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 127749/2014. REL. 308/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.540,00 |
| 2015OB800457 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 227 FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO 100MM X 260MM X 380MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.34/2015 SIGMAS | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2015OB800457 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 044 - SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 4ª FASE - APROVAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. BLOQUEADO R$ 16.228,80 (MULTA). PROCESSO 148.710/2011. REL. 310/15. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 127.477,22 |
| 2015OB800458 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 575 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS GRÁFICOS A PEDIDO DO DEAPA/CD,(100 RESMAS DE PAPEL OFFSET 240 G/M² 960X660MM). RET.RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL.34/2015 SIGMAS | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 41.802,60 |
| 2015OB800458 | 2015-07-21T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PATRONAL 20PERC. PIS/PASEP 170.532.014-71. PROC. 116.731/14. REL. 316/15. | 611.470.601-34 - Lucio Remuzat Rennó Junior | R$ 603,87 |
| 2015OB800459 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 165 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC.MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA E ISS 1PC.S/TOTAL NFS (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02)-REL 34/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.934,77 |
| 2015OB800459 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 1216 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO TÓPICOS FUNDAMENTAIS DA DOCÊNCIA NAS ORGANIZAÇÕES PARA 20 SERVIDORES DA CD, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, NOS DIAS 03,11,18 E 25/06 E 02/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 108.185/15. REL. 318/15. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 5.755,75 |
| 2015OB800460 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 23387/23740/23445/23672 - SERVIÇO MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO(SERVIÇO NACIONAL) E RÁDIO (SERV PRESTADO NO DF) - RET RFB 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/3.927,28 (NFSE 23445 E 23672:RÁDIO). PARCELAS 11 E 12 DE 12. REL 034/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.927,28 |
| 2015OB800460 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 23387/23740/23445/23672 - SERVIÇO MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO(SERVIÇO NACIONAL) E RÁDIO (SERV PRESTADO NO DF) - RET RFB 9,45PC S/TT E ISS 5PC S/3.927,28 (NFSE 23445 E 23672:RÁDIO). PARCELAS 11 E 12 DE 12. REL 034/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 71.596,42 |
| 2015OB800460 | 2015-07-27T00:00 | REC. S/N - CONTRAT. DE DOCENTE P/ATUAR EM BANCA EXAMINADORA DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, NAS DEP. DO CEFOR/CD. ISS 2PERC., INSS 11PERC. E INSS PATR. 20PERC. PIS/PASEP 125.283.826-28. PROC. 116.095/14. REL. 322/15. | 081.286.988-50 - IGOR VILAS BOAS DE FREITAS | R$ 603,87 |
| 2015OB800461 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 199 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, ISS E INSS SOBRE 30 PC DO VALOR DA NOTA R$ 23.221,22. (SERVIÇO) - RELAÇÃO: 34/2015 SIGMAS - PERÍODO: 04/12 A 31/12/2014 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 66.374,00 |
| 2015OB800462 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 26587 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - GLOSA R$ 0,06 NO 2014NE001373 REL 34/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.745,70 |
| 2015OB800462 | 2015-07-27T00:00 | DANFE 323 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PISO EM PORCELANATO 60CM X 60CM ELIANE BETON. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.615/14. REL. 322/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.035,68 |
| 2015OB800463 | 2015-01-27T00:00 | DANFES 163 E 164 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC SOBRE R$ 18.053,93 (MÃO DE OBRA), ISS 1PC SOBRE VALOR TOTAL DAS NOTAS R$ 36.108,97 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02). REL 26/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.003,62 |
| 2015OB800464 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 290 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 445,47(PROCESSO 107.311/2012) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 4.905,21 |
| 2015OB800464 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 290 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - BLOQUEIO MULTA: R$ 445,47(PROCESSO 107.311/2012) - RELAÇÃO 34/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 23.647,06 |
| 2015OB800464 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 275 - AQUISIÇÃO DE BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 6MM X 160MM. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.055/14. REL. 324/15. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 1.197,00 |
| 2015OB800464 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 275 - AQUISIÇÃO DE BROCA DE WIDIA SDS PLUS DE 6MM X 160MM. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.055/14. REL. 324/15. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 1.491,51 |
| 2015OB800465 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 76576 E 77747 - FORNEC DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO AGENTES DE POLÍCIA DO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 034/2015 SIGMAS. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 61.687,08 |
| 2015OB800465 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 336 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA ELETROCARDIOGRAMA M2485A-HP MARCA: TECNOPRINT. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.749/14. REL. 324/15. | 31.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 11.134,20 |
| 2015OB800466 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 2584 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO 20/11/14 A 19/12/2014 - RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2015OB800466 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 8043 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 326/15. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 548,60 |
| 2015OB800467 | 2015-01-27T00:00 | NFSE 2834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/12/2014 A 31/12/2014. RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB800467 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 3255 - AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL TOALHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.409/15. REL. 326/15. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 401,76 |
| 2015OB800468 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 15 - FORNECIMENTO DE 30 PEÇAS DE TELHA DE FIBROCIMENTO, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.793,10 |
| 2015OB800468 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 179 - AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOX MARCA: CLASS HOME. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 326/15. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL LTDA- | R$ 1.854,00 |
| 2015OB800469 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 4436/4437/4435/4433 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 36/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.075,67 |
| 2015OB800469 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 225 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA LEAL E MÁRIO COELHO LIMA FILHO NO CURSO DESIGN GRÁFICO, DE 26/03 A 29/05/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 2P. P/DF. PROC. 128.075/14. REL. 328/15. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 2.152,08 |
| 2015OB800470 | 2015-07-30T00:00 | NFS-E 2304 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA DE SALLES NO EVENTO DESIGN INSTRUCIONAL, DE 17 A 19/6/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/SP. PROC. 121.360/15. REL. 328/15. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 3.990,00 |
| 2015OB800471 | 2015-07-30T00:00 | NFS-E 020 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E DANIELA FRANCESCUTTI NO CURSO GESTÃO E GOVERNANÇA DE DADOS, DE 11 A 13/5/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS 5P. P/SP. PROC. 114.116/15. REL. 328/15. | 18.000.854/0001-33 - INOVA TRAINING CAPACITAÇÃO E GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.800,00 |
| 2015OB800472 | 2015-01-27T00:00 | DANFES 3.125 A 3.129 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 12/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 640,94 |
| 2015OB800473 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014. RELAÇÃO 33/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.327,63 |
| 2015OB800473 | 2015-07-31T00:00 | DANFE 1586 - AQUISIÇÃO MATERIAL PARA COPA E COZINHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 328/15. | 10.434.879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800474 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.33/2015 SIGMAS. PER.01/12/14 A 31/12/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 488.025,69 |
| 2015OB800474 | 2015-08-03T00:00 | NFS-E 12795 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES E FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA NO 2015 LATAM BUSINESS INTELLIGENCE SUMMIT (BRAZIL), EM SÃO PAULO-SP, DE 23 A 24/06/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9.45P. ISS 5P. P/SP. PROC. 118.854/15. REL. 332/15. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.560,75 |
| 2015OB800475 | 2015-01-27T00:00 | DANFE 328 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 033/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.027,23 |
| 2015OB800475 | 2015-08-03T00:00 | DANFE¿S 1626 E 1654 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 001.672/2014. REL. 332/15. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 11.551,40 |
| 2015OB800476 | 2015-01-27T00:00 | NFPS 54.104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. DEZ/2014 - REL 33/ 2015 SIGMAS - GLOSA 0,16 POR INSUFICIENCIA DE SALDO NO EMPENHO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,47 |
| 2015OB800476 | 2015-08-04T00:00 | DANFE 309 - AQUISIÇÃO DE CINTA/ELÁSTICO DE PROCESSO COR BRANCA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.749/2014. REL. 334/15. | 18.111.373/0001-03 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 711,90 |
| 2015OB800477 | 2015-01-27T00:00 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 451.423,16 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 451.423,16 |
| 2015OB800478 | 2015-01-27T00:00 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 179.173,64 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.173,64 |
| 2015OB800478 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 007 - AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA - DN75, MARCA: AMANCO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.412/14. REL. 336/15. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 30.270,18 |
| 2015OB800479 | 2015-01-27T00:00 | ARD 4890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.030,24 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.030,24 |
| 2015OB800479 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 879 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP C9370A PRETO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.986/15. REL. 336/15. | 12.976.044/0001-30 - MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.297,96 |
| 2015OB800480 | 2015-01-27T00:00 | ARD 4890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 91.333,77 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.333,77 |
| 2015OB800480 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 3850 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA PLOTTER ORIGINAL HP72 AMARELO C9373A. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 114.986/15. REL. 336/15. | 14.637.711/0001-86 - IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 9.469,56 |
| 2015OB800481 | 2015-01-27T00:00 | FATURA N. 01/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 356/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 67.733,00)/INFRAERO (R$ 2.734,98). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 65.499,98 |
| 2015OB800481 | 2015-08-07T00:00 | NFS-E 3224 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, FREDERICO DE MOURA CARNEIRO, LUDIMILA PENNA LAMOUNIER, LUCIANA DA SILVA TEIXEIRA E OSMAR PERAZZO LANNES JÚNIOR NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE 23 A 26/06/15, EM SANTOS-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2P. P/SP. PROC. 118.441/15. REL. 338/15. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 2.646,00 |
| 2015OB800482 | 2015-01-28T00:00 | NFSE 8320 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EXPANDIDO. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/11/2014 A 07/12/2014 (PARCELA 1 DE 12). REL 38/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB800482 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/2014. REL. 342/15. | 20.692.506/0001-16 - NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.360,00 |
| 2015OB800483 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 7.070 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 606,10 |
| 2015OB800483 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 367 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.201/14. REL. 342/15. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 820,45 |
| 2015OB800483 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 367 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.201/14. REL. 342/15. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 14.895,72 |
| 2015OB800484 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 528 - SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM FORNEC MATERIAL, PARA OS APTS FUNCIONAIS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 38/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 578,08 |
| 2015OB800484 | 2015-08-10T00:00 | DANFE 090 - CONT. PESSSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ETIQUETAGEM E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES PARA SERVIDORES DO DETEC, DE 25/05 A 05/06/15 (ETAPA A DISTÂNCIA) E DE 08/06 A 26/06/15 (NAS DEPENDÊNCIAS DA CD). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2,79P. P/DF. INSS (DECLARAÇÃO SÓCIOS). PROC. 120.005/15. REL. 302/15. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 7.776,80 |
| 2015OB800485 | 2015-01-28T00:00 | NFSE 866/867/873 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA OITAVA, NONA E DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 038/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 264.154,27 |
| 2015OB800486 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 74 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS PELO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 742,97 |
| 2015OB800486 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 131.859/2015. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2015OB800487 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 357 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO, MARCA CENTRAL DIGITAL (KDT), A SER APLICADO EM APARTAMENTOS FUNCIONAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.783,77 |
| 2015OB800487 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 133.825/2015. | 002.353.694-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 17.580,00 |
| 2015OB800488 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 38/2015 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 500,00 |
| 2015OB800488 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.765/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800489 | 2015-01-28T00:00 | NFSE 2379/2168/2328//2329/2330 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - PERIODO:AGO/2014 A 20/DEZ/2014.RELAÇAO 38/2015 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.736,94 |
| 2015OB800489 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.267/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800490 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 126.978/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.318,08 |
| 2015OB800491 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.970/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2015OB800492 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.943/2015. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 32.280,08 |
| 2015OB800493 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7459. | 658.593.403-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,65 |
| 2015OB800493 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.306/2015. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800494 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,65 |
| 2015OB800494 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.098/2015. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015OB800495 | 2015-01-28T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE 14 A 19/01/2015. PROCESSO 100567/2015. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,65 |
| 2015OB800495 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.099/2015. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.000,00 |
| 2015OB800496 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.305/2015. | 534.558.438-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800497 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.969/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800498 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.897/2015. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800499 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4891 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 374.163,98 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 374.163,98 |
| 2015OB800499 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 133.028/2015. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.100,00 |
| 2015OB800500 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4891 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 98.218,03 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.218,03 |
| 2015OB800500 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.725/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.470,00 |
| 2015OB800501 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.984,73 |
| 2015OB800501 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.751/2015. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.140,00 |
| 2015OB800502 | 2015-01-28T00:00 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 123.675,13(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.675,13 |
| 2015OB800502 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.149/2015. | 307.362.506-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800503 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 2912 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COBRE E PEÇAS DE ISOLANTE TÉRMICO PARA COBRE A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 28/2015 - SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.750,68 |
| 2015OB800503 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.945/2015. | 307.362.506-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800504 | 2015-01-28T00:00 | NFPS 54108 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO .. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/12 A 31/12/2104. RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.881,93 |
| 2015OB800504 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 134.138/2015. | 556.861.765-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.190,00 |
| 2015OB800505 | 2015-01-28T00:00 | NFPS 54110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC . PERIODO 01/12 A 31/12/2014 REL. 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB800505 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 129.144/2015. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.450,00 |
| 2015OB800506 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 17601 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 617.937,75 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. DEZEMBRO/2014. REL 35/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 558.766,59 |
| 2015OB800506 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 103.353/2015. | 382.337.548-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.280,08 |
| 2015OB800507 | 2015-01-28T00:00 | NFPS 54.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. PERÍODO: DEZ/14- RELAÇÃO: 35/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB800507 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 131.191/2015. | 320.912.060-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 190,24 |
| 2015OB800508 | 2015-01-28T00:00 | NFPS 54113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE CONTÉUDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZ/14 - RELAÇÃO 35/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.046,04 |
| 2015OB800508 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 129.152/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015OB800509 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 339 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DÉCIMO TERC./2014 - REL 35/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.859,80 |
| 2015OB800509 | 2015-01-28T00:00 | DANFE 339 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - DÉCIMO TERC./2014 - REL 35/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.474,00 |
| 2015OB800509 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 003.710/2015. | 056.989.600-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800510 | 2015-01-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800436 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2015OB800510 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.557/2015. | 047.079.608-12 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015OB800511 | 2015-01-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800437 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2015OB800511 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 132.602/2015. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.000,00 |
| 2015OB800512 | 2015-01-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800438 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -850,00 |
| 2015OB800512 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 133.428/2015. | 179.684.960-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 950,00 |
| 2015OB800513 | 2015-01-29T00:00 | DOC.502/005 (NN 24000000000485072-0) TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO BLOCO H, SQS 114, APT.502 A PEDIDO COHAB/CD. PER.JAN/2015. PROCESSO 133.465/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB800513 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 131.496/2015. | 132.052.851-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2015OB800514 | 2015-01-29T00:00 | ND 304/005 (NN24000000000485058-4). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - PROCESSO: 133.482/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB800514 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.834/2015. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800515 | 2015-01-29T00:00 | ND 104/005 (NN24000000000485042-8). TAXA ORDINÁRIA: JANEIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104 - PROCESSO: 133.468/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB800515 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.026/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.850,00 |
| 2015OB800516 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 477,26 |
| 2015OB800516 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.909,00 |
| 2015OB800516 | 2015-01-29T00:00 | FATURA 0225337149-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2014 A 01/01/2015. RELAÇÃO MEMO 03/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 10.578,27 |
| 2015OB800516 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.843/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.819,00 |
| 2015OB800517 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.846/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2015OB800518 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 128.078/2015. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.786,00 |
| 2015OB800519 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 120.117/2015. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800520 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.203/2015. | 242.636.305-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.400,00 |
| 2015OB800521 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.308/2015. | 001.387.543-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2015OB800522 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.640/2015. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.178,00 |
| 2015OB800523 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.320/2015. | 165.137.030-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.014,24 |
| 2015OB800524 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 127.394/2015. | 004.456.896-76 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800525 | 2015-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 130.947/2015. | 835.775.722-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 356,98 |
| 2015OB800526 | 2015-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 004.999/2015. | 056.989.600-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.920,36 |
| 2015OB800527 | 2015-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 07/08/2015. PROCESSO 005.121/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.002,88 |
| 2015OB800528 | 2015-08-12T00:00 | NFS-E 1303 - PART. SERV. HELOISA HELENA SILVA COELHO ANTUNES (+7 SERV.) NO CURSO PRODUÇÃO EDITORIAL - FORMAÇÃO A DISTÂNCIA, DE 08/10/14 A 28/01/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/SP 5P. PROC. 123.153/14. REL. 350/15. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 2.361,18 |
| 2015OB800529 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 1420 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JULHO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 369,35. GLOSA R$ 0,10. PROC. 105.679/15. REL. 350/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,86 |
| 2015OB800530 | 2015-08-12T00:00 | RECIBO S/N - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GÉRSON GUIMARÃES JÚNIOR, MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA, FLÁVIO GOMES DE MESQUITA, RIGOBERTO NUNES PEREIRA E EVANDRO LOPES COSTA NO IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE 25 A 27/03/15, EM BELO HORIZONTE-MG. ENTIDADE DOTADA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (AUTARQUIA FEDERAL). PROC. 106.592/15. REL. 350/15. | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800531 | 2015-01-29T00:00 | ND 153830 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO DA SQN 112 BL A AP 201 ASA NORTE - REF. JANEIRO/2015. SIGMAS | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 805,00 |
| 2015OB800531 | 2015-08-13T00:00 | NFS-E 4087 - PARTIC. DO SERVIDOR BRUNO MICELI NO CURSO ESPAÇO CONFINADO SUPERVISOR NR33, EM CURITIBA-PR, DE 20 A 24/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/CURITIBA-PR 5 P., PROC. 125.954/15. REL. 350/15. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 641,62 |
| 2015OB800532 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4893 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 263.684,17 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.684,17 |
| 2015OB800532 | 2015-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/08/2015. PROCESSO 126.546/2015. | 006.053.872-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.687,66 |
| 2015OB800533 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4893 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 24.344,43(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.344,43 |
| 2015OB800533 | 2015-08-13T00:00 | NFS-E 671 - PARTIC. SERVS. MARCELO PENNA, RAFAEL MIRANDA E ANDRÉ CARNEIRO NO SEM. APLIC. DE SANÇÕES NAS CONTR. PÚB., EM FLORIANÓPOLIS-SC. PER. DE 27 A 29/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 P., ISS P/CURITIBA-PR 5 P. PROC. 129.830/15, REL. 350/15. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 6.844,00 |
| 2015OB800534 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4894 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.901,49 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.901,49 |
| 2015OB800534 | 2015-08-13T00:00 | NFPS-E 078 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS HÉRYCKA SERENO NEVES DA ROCHA, RAQUEL BRAGA RODRIGUES E MAÍRA CORRÊA MOURA NO CURSO DESIGN THINKING NO SERVIÇO PÚBLICO - SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA PROBLEMAS COMPLEXOS, DE 9 A 10/07/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROCESSO 128.151/2015. REL. 350/15. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 4.200,00 |
| 2015OB800535 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4894 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 147.037,95 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.037,95 |
| 2015OB800535 | 2015-08-14T00:00 | DANFE 15931 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JUNHO/15. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC.105.969/14. REL.354/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800536 | 2015-01-29T00:00 | ARD 4896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 5.729,00 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.729,00 |
| 2015OB800536 | 2015-08-14T00:00 | DANFE 781 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 125.001/14. REL.354/15. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 23.948,77 |
| 2015OB800537 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 1.012 - FORNECIMENTO DE REFIL PARA LIMPEZA A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GRÁFICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 87.000,00 |
| 2015OB800537 | 2015-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) AO SENHOR DEPUTADO LUIZ GONZAGA PATRIOTA, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE E DO ART. 37 DA LEI Nº 4.320/64, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 14/08/2015. PROC. 126.672/2015. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 79.217,44 |
| 2015OB800538 | 2015-01-29T00:00 | DANFES 3830 A 3839 E 3855 A 3866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO E COMPONENTES P/ MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 196.628,51 |
| 2015OB800538 | 2015-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DO ENCAMINHAMENTO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 12/08/2015. PROCESSO 004.924/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 523,36 |
| 2015OB800539 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54115 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - PER.DEZ/14. RET. 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - 11 PC INSS E 5 PC ISS - REL. 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB800539 | 2015-08-18T00:00 | NFS-E 6432 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO NO CURSO AUDI I - ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS - NÍVEL BÁSICO, DE 22 A 25/06/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). ISS (SERVIÇO NÃO TRIBUTÁVEL). PROCESSO 125.777/15. REL. 338/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015OB800540 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 534 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - DEZ/14 -- REL 37/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB800540 | 2015-08-18T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO DE PARTE DA MULTA APLICADA À EMPRESA FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, BLOQUEADO POR MEIO DA 2015NS000899, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DA MULTA. PROC. 121.055/2014. REL. 354/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 495,01 |
| 2015OB800541 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54103 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC/CD. DEZEMBRO/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 106,21 COBRANÇA INDEVIDA. REL 037/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.762,77 |
| 2015OB800541 | 2015-08-19T00:00 | DANFE 534 - PARTICIP. SERVIDORA LÍVIA LILIANE DA SILVA NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PMP, EM BSB-DF, ÀS QUINTAS-FEIRAS DO PER. DE 30/04 A 30/07/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC., ISS P/DF 2 PERC. PROC. 117.051/15. REL. 360/15. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 2.027,79 |
| 2015OB800542 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 218.108,69 |
| 2015OB800542 | 2015-01-29T00:00 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.583.279,80 |
| 2015OB800542 | 2015-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.331/2015. | 014.860.957-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.700,00 |
| 2015OB800543 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 52026 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO DA 2015NS000483. RELAÇÃO 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 608.903,05 |
| 2015OB800543 | 2015-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 132.139/2015. | 014.860.957-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.687,07 |
| 2015OB800544 | 2015-01-29T00:00 | DANFE 49977 - ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE DIREITO PARA O PERÍODO DE 31/12/14 A 30/12/15, A PEDIDO CEDI/CD. RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 040/2015 SIGMAS. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 74.886,66 |
| 2015OB800544 | 2015-08-21T00:00 | NFS-E 127 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ MARQUES DA ROCHA FILHO E LUIS GUSTAVO ALVES MATOS NO CURSO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 133.888/15. REL. 364/15. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015OB800545 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 4482 FORNECIMENTO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG, MARCA/MODELO: KENDALL/MEDITRACE PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.40/2015 SIGMAS | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 870,00 |
| 2015OB800545 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 3410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 114.409/15. REL. 364/15. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 7.140,00 |
| 2015OB800546 | 2015-01-30T00:00 | NFSE 154646 E 155002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO AOS DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES E AOS EX-PARLAMENTARES. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). REL 040/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.663,35 |
| 2015OB800546 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.949/2015. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.841,00 |
| 2015OB800547 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 10165 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO...C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO,EXCETO PAPEL. (LOCAÇAO DE IMPRESSORA)ISENTO ISS).RET.5,85 PC RFB.RELAÇAO 37/2015 SIGMAS.PERIODO:DEZ/2014 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.017,75 |
| 2015OB800547 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.927/2015. | 077.324.548-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 459,99 |
| 2015OB800548 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 3156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.096,14 |
| 2015OB800548 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.460/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 560,00 |
| 2015OB800549 | 2015-01-30T00:00 | DANFES 3160 E 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO...PISO FLUTUANTE, COM ACABAMENTO SUPERCIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM SUBSTITUIÇÃO DO JÁ EXISTENTE, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/12. REL. 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.082,73 |
| 2015OB800549 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.060/2015. | 734.672.604-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.560,77 |
| 2015OB800550 | 2015-01-30T00:00 | DANFES 3157, 3158 E 3159 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE 6,80 M² DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONF. IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 107,80 |
| 2015OB800550 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 131.591/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015OB800551 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 129 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÃO MULTIMÍDIA, MARCA LOGITECH. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.40/2015 SIGMAS | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 124,99 |
| 2015OB800551 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.588/2015. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.800,00 |
| 2015OB800552 | 2015-01-30T00:00 | DANFE - 57, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CANTONEIRA DE FERRO LAMINADO E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 40/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 5.427,77 |
| 2015OB800552 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.663/2015. | 036.258.017-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.530,00 |
| 2015OB800553 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 756 - FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX, MARCA SONY, MODELO SBS32G1A, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 40/2015 SIGMAS | 13.065.512/0001-88 - RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME | R$ 18.300,00 |
| 2015OB800553 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.365/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.870,45 |
| 2015OB800554 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 4440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 40/15 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 445,74 |
| 2015OB800555 | 2015-01-30T00:00 | DANFES 471/472 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 40/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 714,60 |
| 2015OB800555 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.601/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800556 | 2015-01-30T00:00 | FATURA 15/01/01518678-4 SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADOS, EM PADRÃO BROADCAST, SOB DEMANDA, COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC REL.41/15 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 546,08 |
| 2015OB800556 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.960/2015. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800557 | 2015-01-30T00:00 | FATURA N. 13393/14 (NF. 60446/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.160/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 445.697,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.407,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.867,85 |
| 2015OB800557 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 005.555/2015. | 002.633.828-93 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015OB800558 | 2015-01-30T00:00 | FATURA 01/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 245/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 70.923,10), INFRAERO (R$ 2.531,66). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 68.276,20 |
| 2015OB800558 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 005.124/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.273,43 |
| 2015OB800559 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 381 CÓPIA - LIBERÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2015NS000010 POR DECISÃO SUPERIOR. PERMANECE BLOQUEADO 7.548,27, SENDO 6.650,00 POR FURTO DE MOTO DO SIDICLEI (PROC 15429/2011- CRÉDITO JÁ FEITO NA C/C) E 808,27 POR COBRANÇA A MAIOR. REL 039/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.562,16 |
| 2015OB800559 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.009/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 995,00 |
| 2015OB800560 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 382(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS000010 POR DECISÃO SUPERIOR: R$ 160.528,35(2014NE000583 - LIBERAÇÃO TOTAL) E R$ 60.843,84(2014NE000603 CONFORME BLOQUEADO NA CITADA NS - LIBERAÇÃO PARCIAL) - REL 37/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 60.843,84 |
| 2015OB800560 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 382(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS000010 POR DECISÃO SUPERIOR: R$ 160.528,35(2014NE000583 - LIBERAÇÃO TOTAL) E R$ 60.843,84(2014NE000603 CONFORME BLOQUEADO NA CITADA NS - LIBERAÇÃO PARCIAL) - REL 37/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 160.528,35 |
| 2015OB800560 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 004.926/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800561 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.483/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.070,00 |
| 2015OB800562 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 005.624/2015. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 85,00 |
| 2015OB800563 | 2015-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 135.480/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800564 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 024 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 26W. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 104.752/2015. REL. 366/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250,88 |
| 2015OB800565 | 2015-08-24T00:00 | NFS.E 66 - PARTICIP. SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA DE OLIVEIRA NO CURSO INTERNACIONAL DEMOCRACIA PROFUNDA, DE 11 A 13/08/15, EM S. PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. OP. SIMP. NACIONAL). ISS 2,08 PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 124.492/15. REL. 364/15. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ 2.888,64 |
| 2015OB800566 | 2015-08-24T00:00 | NFS-E 265 - PARTIC. SERVS. SIMONE ILHA, EDUARDO RODRIGUES E JANAÍNA CATETE NO PPM - SUMMIT, RIO-RJ, PER. DE 11 A 13/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. FALTA CÓD. REC. PROC. 129.326/15. REL. 366/15. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.998,00 |
| 2015OB800567 | 2015-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.613/2015. | 331.556.234-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.841,17 |
| 2015OB800568 | 2015-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 127.264/2015. | 524.993.838-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.000,00 |
| 2015OB800569 | 2015-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 128.513/2015. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800570 | 2015-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 130.959/2015. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015OB800571 | 2015-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.282/2015. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.943,56 |
| 2015OB800572 | 2015-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 19/08/2015. PROCESSO 134.742/2015. | 032.003.804-11 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800573 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 055 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS TIPO FRONHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.801/2014. REL. 372/15. | 21.348.054/0001-12 - ROMA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.780,00 |
| 2015OB800574 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 623-PARTIC. SERVS. ISA LIMA, DANIEL SILVA E LILIAN GOMES NO CURSO PRÁT. PROC. ADMIN. DISC., SIND. E INQ., EM BSB-DF, DE 17 A 19/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS 5 P.(INC. V DO ART. 21 DA LC 123/06). PROC. 127.747/15. REL. 374/15. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 6.384,00 |
| 2015OB800575 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 9266 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/2014. REL. 374/15. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 9.822,00 |
| 2015OB800576 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 2788 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.341/2014. REL. 374/15. | 12.601.990/0001-00 - NTC VALE | R$ 1.677,00 |
| 2015OB800577 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 135.774/2015. | 908.389.207-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800578 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 131.343/2015. | 105.537.058-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.803,00 |
| 2015OB800579 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 133.661/2015. | 032.792.168-42 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.670,50 |
| 2015OB800580 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 30471 - AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBA SUBMERSÍVEL COM ACESSÓRIOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC., PROC. 133.552/2014. REL. 374/2015. | 60.039.401/0001-87 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA | R$ 119.256,60 |
| 2015OB800581 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.770/2015. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800582 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 132.385/2015. | 455.616.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800583 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 135.885/2015. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800584 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 133.890/2015. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 598,20 |
| 2015OB800585 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 134.661/2015. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.042,00 |
| 2015OB800586 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.598/2015. | 056.989.600-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.974,82 |
| 2015OB800587 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.313/2015. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015OB800588 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.709/2015. | 021.427.437-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800589 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 005.747/2015. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 545,30 |
| 2015OB800590 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.592,60 |
| 2015OB800590 | 2015-09-01T00:00 | DANFE 454 - AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇAS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/2014. REL. 378/2015. | 13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA - ME | R$ 53,00 |
| 2015OB800591 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.844,35 |
| 2015OB800591 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.484/2015. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800592 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4897 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.506,68 (BB) E R$ 55.422,95 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.506,68 |
| 2015OB800592 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.519/2015. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 517,00 |
| 2015OB800593 | 2015-01-30T00:00 | ARD 4897 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.506,68 (BB) E R$ 55.422,95 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 55.422,95 |
| 2015OB800593 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.315/2015. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 830,00 |
| 2015OB800594 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.316/2015. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2015OB800595 | 2015-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/08/2015. PROCESSO 136.472/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 760,00 |
| 2015OB800596 | 2015-09-02T00:00 | NFS-E 2526 - PARTIC. SERVS. ANDRÉA PERNA E CRISTIANO DE SOUSA NO EVENTO PM TOOLS 2015, EM S.PAULO-SP, DIAS 18 E 19/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/CURITIBA-PR 4,26 P. PROC. 133.966/15. REL. 380/15. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 955,49 |
| 2015OB800597 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.892/14. REL. 382/15. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 34.864,25 |
| 2015OB800598 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 004.925/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800599 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.768/2015. | 180.858.302-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.350,00 |
| 2015OB800600 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.927/2015. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2015OB800601 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.994/2015. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 960,00 |
| 2015OB800602 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 13469 FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.03/2015 MEMO | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.461,39 |
| 2015OB800602 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.767/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 294,06 |
| 2015OB800603 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014. GLOSA DE R$70,34. RELAÇÃO 41/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.109/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.704,98 |
| 2015OB800603 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 005.920/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800604 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 30 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL (LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO, CD-ROM E DVD), PARA ATENDER À BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.411,14 |
| 2015OB800604 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 134.674/2015. | 189.313.672-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.085,00 |
| 2015OB800605 | 2015-01-30T00:00 | DANFE 2925 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS A PEDIDO DO DEMAP/CD(FITA MONOADESIVA E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.42/2015 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.912,50 |
| 2015OB800605 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 135.894/2015. | 404.804.706-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.137,14 |
| 2015OB800606 | 2015-01-30T00:00 | DANFES 117216, 117444, 119133 E 119279 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 147.889,26 |
| 2015OB800606 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 134.653/2015. | 549.846.707-97 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.376,56 |
| 2015OB800607 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 136.215/2015. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.278,00 |
| 2015OB800608 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.350/2015. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 927,00 |
| 2015OB800609 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.023/2015. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800610 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.128/2015. | 264.513.797-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 520,00 |
| 2015OB800611 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 137.297/2015. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800612 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 131.308/2015. | 760.263.298-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800613 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 135.650/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 266,00 |
| 2015OB800614 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 134.590/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 360,00 |
| 2015OB800615 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 02/09/2015. PROCESSO 005.960/2015. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.500,00 |
| 2015OB800616 | 2015-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 01/09/2015. PROCESSO 133.707/2015. | 199.714.780-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.500,00 |
| 2015OB800617 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE TRAJE POLICIAL ANTITUMULTO, MARCA DE REF.: INCOSEG, POLICE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES..., A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 09.011.287/0001-20 - DANIELLY LANZIOTTI DE SOUZA - ME | R$ 52.300,00 |
| 2015OB800617 | 2015-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 135.636/2015. | 332.517.977-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 92.000,00 |
| 2015OB800618 | 2015-02-02T00:00 | FAT.15/01/01518675-0 - SERRVIçO PERMANENTE IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL INTERNET PERIODO 26/12/14 A 25/01/15. RET. RFB 9,45PC. REL. MEMO F04/2015 E RELAçãO: 43/2015 SIGMAS - EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 630,70 |
| 2015OB800618 | 2015-02-02T00:00 | FAT.15/01/01518675-0 - SERRVIçO PERMANENTE IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL INTERNET PERIODO 26/12/14 A 25/01/15. RET. RFB 9,45PC. REL. MEMO F04/2015 E RELAçãO: 43/2015 SIGMAS - EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.522,77 |
| 2015OB800618 | 2015-02-02T00:00 | FAT.15/01/01518675-0 - SERRVIçO PERMANENTE IP PERMANENTE ENTRE REDE DADOS DA CD E REDE MUNDIAL INTERNET PERIODO 26/12/14 A 25/01/15. RET. RFB 9,45PC. REL. MEMO F04/2015 E RELAçãO: 43/2015 SIGMAS - EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.979,32 |
| 2015OB800618 | 2015-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 005.818/2015. | 011.021.253-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.709,50 |
| 2015OB800619 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 115 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/12/14 A 12/01/15 - RELAÇÃO 03/2015 - MEMO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.664,02 |
| 2015OB800619 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 115 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/12/14 A 12/01/15 - RELAÇÃO 03/2015 - MEMO. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.627,40 |
| 2015OB800619 | 2015-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 004.218/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 39.867,14 |
| 2015OB800620 | 2015-02-02T00:00 | NFSE 8339 - MANUT PEREVENTIVA/SUPORTE TECNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/12/2014 A 07/01/2015 (PARCELA 2 DE 12). REL 42/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB800620 | 2015-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 03/09/2015. PROCESSO 113.948/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.727,66 |
| 2015OB800621 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 50 -SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF: 17 E 18/01/2015 RET. ISS 2 PC. REL 03/2015, SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 10.032,70 |
| 2015OB800621 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 1935 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REATOR ANAERÓBIO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.341/2014. REL. 386/2015. | 10.511.275/0001-43 - SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2015OB800621 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 1935 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REATOR ANAERÓBIO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.341/2014. REL. 386/2015. | 10.511.275/0001-43 - SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015OB800622 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 2494 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO:03/2015 MEMO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 29.731,18 |
| 2015OB800622 | 2015-09-10T00:00 | DANFE 11909 - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, MARCA: VENTISOL. ISENTA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12. PROCESSO 106.818/2015. REL. 392/2015. | 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 3.332,42 |
| 2015OB800623 | 2015-02-02T00:00 | NFPS 54106 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRONICOS.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB800623 | 2015-09-10T00:00 | DANFE 17024 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE JULHO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 392/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800624 | 2015-02-02T00:00 | NFPS 54102 - SERV.NA ÁREA DE TELEMARKETING P/A CENTRAL INTERATIVA DA CD(CALL CENTER)COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO- RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC E ISS 2 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,30 |
| 2015OB800624 | 2015-09-10T00:00 | NFS-E 2015/168 - PART. SERV. LUIZ GUSTAVO HORITA E FLÁVIO LUIZ VANI NO CURSO ORACLE DATABASE 11G: DATA GUARD ADMINISTRATION RELEASE 2, EM PORTO ALEGRE-RS, DE 24 A 27/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS P/PORTO ALEGRE-RS 5P. PROC. 133.934/15. REL. 392/15. | 04.025.095/0001-59 - Education Tecnologia da Informação Ltda. | R$ 7.600,00 |
| 2015OB800625 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 745 .. SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDI C/EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL (VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - 1/10/14 A 31/12/14) .. RET. RFB 5,85PC, E ISS 5PC .. REL. 41/2015/SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.266,64 |
| 2015OB800625 | 2015-09-11T00:00 | NFS-E 394 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS WALKIRIA GOMES SANTANA E CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM GOMES RODRIGUES NO 42º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE 21 A 24/06/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/RJ. PROC. 120.676/15. REL. 380/15. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 919,60 |
| 2015OB800626 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 329 CONDUÇÃO DE VEÍCULOS -RETENÇÕES - IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC..DEZEMBRO/ 2014....BLOQUEIO R$ 102,46 MULTA PORTARIA DIRAT 193 DE 18/11/2014 PROCESSO 125.990/2014 - RELAÇÃO 41/2015 - SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.588,11 |
| 2015OB800626 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 98 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FECHADURA COMPLETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 117.751/2015. REL. 394/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.348,90 |
| 2015OB800627 | 2015-02-02T00:00 | NFPS 54105 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇAO E TRANSMISSAO AO VIVO PARA A CD.RET.RFB 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12.E INSS 3,5 PC,ISS 5 PC.RELAÇAO 41/2015 SIGMAS.PERIODO: DEZEMBRO/2014 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.984,55 |
| 2015OB800627 | 2015-09-11T00:00 | NFS-E 539 - PARTIC. SERVS. RAFAEL COIMBRA E SAMUEL CASIMIRO NO CURSO FORMAÇÃO OTRS COMPLEMENTO, EM BSB-DF, DE 24 A 28 E 31/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 3,50 PERC. PROC. 133.422/15. REL. 392/15. | 13.617.051/0001-09 - Ronaldo Richieri Serviços e Comunicação - ME | R$ 7.710,35 |
| 2015OB800628 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 132 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (MASSA CORRIDA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 42/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.528,07 |
| 2015OB800628 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 004 - CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR O CURSO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA EVENTOS, PARA 10 SERVIDORES DA CD, DE 03 A 20/08/15, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS-AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 2PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 125.321/15. REL. 386/15. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 6.860,00 |
| 2015OB800629 | 2015-02-02T00:00 | DANFES 172 E 171 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 3.114,38(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONF. CONSTA NOS DANFES E ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.660,73 |
| 2015OB800629 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.312/2015. | 182.865.852-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.855,00 |
| 2015OB800630 | 2015-02-02T00:00 | NFSE 872- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164-REL 42/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.225.760,43 |
| 2015OB800630 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.927/2015. | 051.949.428-85 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 972,37 |
| 2015OB800631 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 543 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 91,70M² DE CARPETE NA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC CONFORME DESTACADO NA NF. RELAÇÃO 042/2015 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 775,32 |
| 2015OB800631 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 044 - PARTIC. SERVS. ELAINE DE LIMA (MAIS 4 SERVS.) NO II SEM. INTERN. DE PRESERVAÇÃO DIGITAL - SINPRED, DE 03 A 06/08/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5 PERC. P/DF. PROC. 124.388/15. REL. 360/15. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.425,00 |
| 2015OB800632 | 2015-02-02T00:00 | FATURA 0010214802 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/R$ 115,00(DIÁRIA).A CARGO NOBILE MONUMENTAL.RELAÇAO 42/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 98,38 |
| 2015OB800632 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 1501 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 398/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2015OB800633 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 238 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2015NS000419, TENDO EM VISTA DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 41/2015 SIGMAS | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 13.049,10 |
| 2015OB800633 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 2669 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 112.191/2015. REL. 398/2015. | 01.455.255/0001-01 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME | R$ 4.529,76 |
| 2015OB800634 | 2015-02-02T00:00 | NFES 7198 - SERVIçO MANUTENçãO PREVENTIVA/CORRETIVA E SUPORTE TéCNICO NOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, C/FORNECIMENTO DE PEçAS - RET RFB 5,85PC , INSS 11PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2014 - GLOSA DE R$916,67 - MULTA INSS DE R$ 99,82 - RELAçãO 42/15 SIGMAS. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 20.414,56 |
| 2015OB800634 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.358/2015. | 014.860.957-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.600,00 |
| 2015OB800635 | 2015-02-02T00:00 | DANFE 77 - MANUTENÇÃO.,CONS/IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS - OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC - 01/01 A 31/ 12/14 - REL 05/2015 SIGMAS. NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 123.289,82 |
| 2015OB800635 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 129.805/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 294,06 |
| 2015OB800636 | 2015-02-02T00:00 | ND 02 15 20000 - NN 24/900000000001560-0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015OB800636 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E 13085-PARTIC. SERVS. LILIANE OLIVEIRA ROCHA NOGUEIRA E BRUNO ROSADO DE ANGELI NO SEM. LICITAÇÃO E CONTRATOS -TEMAS POLÊMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU, DE 24 A 26/08/15, EM BELO HORIZONTE-MG. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/CURITIBA-PR. PROC. 131.892/15. REL. 398/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.731,85 |
| 2015OB800637 | 2015-02-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 27 A 29/01/2015. PROCESSO 101839/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB800637 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.243/2015. | 332.517.977-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.200,00 |
| 2015OB800638 | 2015-02-02T00:00 | ARD 4900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 312.070,88 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.070,88 |
| 2015OB800638 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.384/2015. | 142.729.540-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2015OB800639 | 2015-02-02T00:00 | ARD 4900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.391,70 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.391,70 |
| 2015OB800639 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 923 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 244,48 (MULTA). PROCESSO 121.801/14. | 31.659.618/0001-91 - CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP | R$ 15.035,52 |
| 2015OB800640 | 2015-02-02T00:00 | ARD 4899 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.822,60 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.822,60 |
| 2015OB800640 | 2015-09-17T00:00 | DANFES 458, 461, 475, 489, 498, 522, 543 E 544 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA. BLOQUEADO R$ 209,09 (MULTA S/DANFE 543). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 402/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 19.711,52 |
| 2015OB800640 | 2015-09-17T00:00 | DANFES 458, 461, 475, 489, 498, 522, 543 E 544 - AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA. BLOQUEADO R$ 209,09 (MULTA S/DANFE 543). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 001.672/14. REL. 402/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 28.993,66 |
| 2015OB800641 | 2015-02-02T00:00 | ARD 4899 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 18.175,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.175,00 |
| 2015OB800641 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.216/2015. | 095.111.721-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.650,00 |
| 2015OB800642 | 2015-02-02T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 102.473/2015. PORT.DG 363/2014, ART. 2, INCISO II. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800642 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.320/2015. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.200,00 |
| 2015OB800643 | 2015-02-02T00:00 | OFÍCIO 013/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A. QUINZENA DE JANEIRO/2015. PROCESSO 102.172/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.626.831,91 |
| 2015OB800643 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.724/2015. | 055.820.564-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 411,00 |
| 2015OB800644 | 2015-02-02T00:00 | ND 10.292: TAXA EXTRAORDINÁRIA 5/6 DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 133.589/2014. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015OB800644 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 134.390/2015. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.570,96 |
| 2015OB800645 | 2015-02-02T00:00 | NN 24/900000000000441-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA/CD. FEVEREIRO/2015. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2015OB800645 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.819/2015. | 405.300.864-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800646 | 2015-02-02T00:00 | DOC 823004 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (26/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB800646 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 128.164/2015. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215,00 |
| 2015OB800647 | 2015-02-02T00:00 | ND 64160 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 08/12) - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB800647 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 137.705/2015. | 512.439.466-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.296,36 |
| 2015OB800648 | 2015-02-02T00:00 | NN 182399507076 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB800648 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.525/2015. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.100,00 |
| 2015OB800649 | 2015-02-02T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE FEVEREIRO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 535,00 |
| 2015OB800649 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.795/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2015OB800650 | 2015-02-02T00:00 | DOC 02 15 T0000 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 27/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB800650 | 2015-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 138.804/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800651 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101775/2015. PONTO 6818. | 114.645.178-43 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB800651 | 2015-09-18T00:00 | REC. 4806 - PARTIC. SERV. MAURÍCIO CÂMARA NO CURSO AVANÇADO DE LIC. E CONTR. PÚBL., EM BSB-DF, PER. DE 13/07 A 26/08/15 (DIAS ALTERNADOS). ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ART. 4, INC. VII). ISENTA RET. ISS P/DF CONF. ATO DECL. 197/09. PROC. 128.630/15. REL. 404/15. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 420,00 |
| 2015OB800652 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101775/2015. PONTO 6211. | 376.788.761-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB800652 | 2015-09-18T00:00 | NFS-E 1119 - PART. DO SERV. RODRIGO LIMP NASCIMENTO NO CURSO TARIFAS E REVISÕES TARIFÁRIAS, NO DIA 28/08/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/SP. PROC. 128.556/15. REL 404/15. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.700,50 |
| 2015OB800653 | 2015-02-03T00:00 | ND 0010261799 E 0010261800 - SERVIÇO TELEFONICO APTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 1334,76 (COBRANÇAS INDEVIDAS). RET 9,45PC S/ TT 47.115,50 CONFORME IN RFB 1 234/2012. PERÍODO DEZ/2014 E JAN/2015. REL 05/2015 SIG. OI/BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 18.777,43 |
| 2015OB800653 | 2015-02-03T00:00 | ND 0010261799 E 0010261800 - SERVIÇO TELEFONICO APTOS FUNCIONAIS. GLOSA R$ 1334,76 (COBRANÇAS INDEVIDAS). RET 9,45PC S/ TT 47.115,50 CONFORME IN RFB 1 234/2012. PERÍODO DEZ/2014 E JAN/2015. REL 05/2015 SIG. OI/BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.550,90 |
| 2015OB800653 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 1764 - PARTIC. SERVIDOR DYRSON ALVES JÚNIOR NO CURSO ONLINE RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I, PER. DE 22 A 26/06/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC., ISS P/DF 2 PERC. PROC. 121.915/15. REL. 404/15. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.161,23 |
| 2015OB800654 | 2015-02-03T00:00 | ND 4924467595(NN 05/96/076029800-1) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PERíODO 01/02/2015 A 28/02/2015 RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 190,12 |
| 2015OB800654 | 2015-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 006.040/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 248,40 |
| 2015OB800655 | 2015-02-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 04 A 06/02/2015. PROCESSO 101.775/2015. PONTO 6816. | 994.506.314-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB800655 | 2015-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 136.580/2015. | 307.362.506-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2015OB800656 | 2015-02-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO BRANCO /AC, DE 03 A 06/02/2015. PROCESSO 101.942/2015. PONTO 6692. | 436.473.754-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.683,65 |
| 2015OB800656 | 2015-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 10/09/2015. PROCESSO 137.838/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800657 | 2015-02-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA. PROCESSO N 102.579/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800657 | 2015-09-21T00:00 | DANFE 034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 121.801/14. REL. 404/15. | 20.881.057/0001-54 - VIA APIA CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 24.360,00 |
| 2015OB800658 | 2015-09-21T00:00 | NFS-E 560 - PART. DA SERV. MARIANA BAPTISTA BRANDT NA INTERNATIONAL CONFERENCE ON DUBLIN CORE AND METADATA E NO WORKSHOP TUTORIAIS E SESSÕES ESPECIAIS, DE 02 A 04/09/15, EM SÃO PAULO-SP. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/MARILIA-SP NÃO RET. POR FALTA DE CONVÊNIO. PROC. 131.283/15. REL 406/15. | 01.598.545/0001-04 - Fundação para Desenvolvimeto do Ensino, Pesquisa e Extensão | R$ 880,00 |
| 2015OB800659 | 2015-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISãO DO SENHOR PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 29/01/2015. PROCESSO 116.145/2014. | 230.190.931-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,00 |
| 2015OB800659 | 2015-09-21T00:00 | NFFS 089064 - PART. DO SERV. EVANDRO LOPES COSTA NO PROGRAMA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, EM FORTALEZA-CE, DE 19 A 21/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/NOVA LIMA-MG NÃO RET. POR FALTA CÓD. REC. PROC. 131.190/15. REL 404/15. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 4.350,00 |
| 2015OB800660 | 2015-09-21T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ PARTICIPAR DA MESA TEMÁTICA DA VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO, EM 15/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 123.323.025-67. PROC. 137.547/15. REL. 406/15. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ 435,00 |
| 2015OB800661 | 2015-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/09/2015. PROCESSO 136.308/2015. | 081.874.523-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.472,30 |
| 2015OB800662 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 20 A 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.700,31 |
| 2015OB800662 | 2015-09-21T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DO I COLÓQUIO DE ESTUDOS LEGISL., EM 15/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 123.29278.85.5. PROC. 130.202/15. REL. 406/15. | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ 435,00 |
| 2015OB800663 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 20 A 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.700,31 |
| 2015OB800663 | 2015-09-22T00:00 | RECIBO S/N-CONTRAT. DE P. FÍS. P/PARTICIPAR DA MESA TEMÁTICA I - DE QUE FORMA A POLÍTICA FALA À SOCIEDADE, EM 14/09/15, NAS DEPEND. DA CD. ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 100.45241.05.5. PROC. 138.060/15. REL. 406/15. | 002.822.354-34 - MARCELO LAVENERE MACHADO | R$ 435,00 |
| 2015OB800664 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 20 A 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.700,31 |
| 2015OB800664 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 011 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 106.818/15. REL. 410/15. | 21.473.097/0001-20 - INOVEN COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 502,27 |
| 2015OB800665 | 2015-02-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL/RN, DE 20 A 27/01/2015. PROCESSO 101.389/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.700,31 |
| 2015OB800665 | 2015-09-23T00:00 | NFS-E 1724. PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS KATIA DE CARVALHO E REGINA M. G. BANDEIRA NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL, REALIZADO DE 28 A 29/8/15, EM SALVADOR/BA. ISS 5PERC. P/ SALVADOR. RET. 9,45 PERC. TRIB. FED. PROC. 132.123/15. REL. 410/15. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.026,60 |
| 2015OB800666 | 2015-02-03T00:00 | ARD 4901 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$418.685,11 (BB) E R$ 120.104,24 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 418.685,11 |
| 2015OB800666 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 791 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 130.834/14. REL. 410/15. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.599,00 |
| 2015OB800667 | 2015-02-03T00:00 | ARD 4901 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$418.685,11 (BB) E R$ 120.104,24 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.104,24 |
| 2015OB800667 | 2015-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 23/09/2015. PROCESSO 135.922/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.886,63 |
| 2015OB800668 | 2015-02-03T00:00 | ARD 4902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.360,36 (BB) E R$ 126.683,92 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.360,36 |
| 2015OB800668 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 232 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTTE PELO SIMPLES NACIONAL). BLOQUEIO R$ 660,00 (MULTA). PROC. 114.986/15. REL. 414/15. | 18.625.026/0001-90 - MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME | R$ 5.940,00 |
| 2015OB800669 | 2015-02-03T00:00 | ARD 4902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 395.360,36 (BB) E R$ 126.683,92 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.683,92 |
| 2015OB800669 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 1365 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NELSON GOMES DOS SANTOS NO XLI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 24/8 A 4/9/15, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. ISS 2PERC. BRASÍLIA. ISENTO RET. TRIB. FED. (ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS). PROC. 134.098/2015. REL. 414/15. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.940,40 |
| 2015OB800670 | 2015-02-03T00:00 | FATURA 02/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 405/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 115.975,38), INFRAERO (R$ 3.664,97). DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.391,99 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS (EXERCÍCIO 2014). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 108.813,72 |
| 2015OB800670 | 2015-09-25T00:00 | RECIBO S/N - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS BEATRIZ REZENDE MARQUES COSTA E TÂNIA MÁRCIA OLIVEIRA DE ANDRADE NO III CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO SINDICAL, DE 10 A 11/09/15, EM BH-MG. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (AUTARQUIA FEDERAL). ENTIDADE IMUNE ISS (RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA). PROC. 138.087/15. REL. 412/15. | 19.984.848/0001-20 - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | R$ 340,00 |
| 2015OB800671 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 024 - PREST. DE SERV. DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45 PC CONF IN 1234/2012 SRF E ISS 5 PC - RELAÇÃO: 046/2015SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 5.517,98 |
| 2015OB800671 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 127 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 124.892/14. REL. 416/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 807,00 |
| 2015OB800672 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 26525 FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 L, MARCA BONJOUR...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.46/2015 SIGMAS | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.020,00 |
| 2015OB800672 | 2015-09-25T00:00 | DANFE - 476. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS. ISENTA DE RET. TRIB. FEDERAIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES). PROC. 104.752/2015. REL. SIGMAS 416/15. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.749,92 |
| 2015OB800673 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 66,31 |
| 2015OB800673 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2015OB800673 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2015OB800673 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 975 E 976 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE002835 E 2015NE000587) E EM EQUIP. OFTALMOLÓGICOS (2014NE002357 E 2015NE000586). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2015OB800674 | 2015-02-03T00:00 | NFSE 21406/21407/21408 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 94,38 E RET 9,45 PC S/R$1.883,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.786,00 |
| 2015OB800674 | 2015-09-29T00:00 | NFS-E 201500000000002 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NATÁLIA RHAISSA MULLER DE SOUZA OLIVEIRA NO CURSO ON-LINE TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL, DE 20/07 A 04/09/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). ISS NÃO RET. POR FALTA DE CÓD. REC. PROC. 130.872/15. REL. 418/15. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2015OB800675 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 254 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.397,69 |
| 2015OB800675 | 2015-09-30T00:00 | DANFE 020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO R$ 2166,00 (MULTA). PROCESSO 133.552/14. REL. 420/15. | 14.200.279/0001-61 - DIM BEL ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 33.610,98 |
| 2015OB800676 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 65.423 FORNECIMENTO DE 1025 CONECTORES RJ 45 MACHO, CATEGORIA 6, PARA CABOS SÓLIDOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. REL.46/2015 SIGMAS | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.978,33 |
| 2015OB800676 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 18190-PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC.105.969/14.REL.426/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800677 | 2015-02-03T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 37 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 21,10 |
| 2015OB800677 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 1574 - PART. SERV. LUCIANA MATTA DE ANDRADE E SILVA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA, VALOR REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS P/DF 2P. PROC. 105.679/15. REL. 428/15. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 361,96 |
| 2015OB800678 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 2599 - FORNEC DE TAMPA DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 046/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 208,85 |
| 2015OB800678 | 2015-10-06T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO DA MULTA APLICADA À EMPRESA COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP, BLOQUEADO POR MEIO DA 2015NS001328, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 001.672/2014. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 209,09 |
| 2015OB800679 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 4439 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.823,20 |
| 2015OB800679 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.690/2015. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2015OB800680 | 2015-02-03T00:00 | DANFES 79946 E 79947 - FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS E CADEIRA FIXA COM BRAÇO, A PEDIDOD DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 31.025,89 |
| 2015OB800680 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.460/2015. | 186.354.585-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800681 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 125.675 - FORNECIMENTO DE TONNER AMARELO - C973A - PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500HDN, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2015 - RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 4.890,59 |
| 2015OB800681 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 136.312/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 130,00 |
| 2015OB800682 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 73 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE E USUÁRIOS DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 605,88 |
| 2015OB800682 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 134.808/2015. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2015OB800683 | 2015-02-03T00:00 | NFE 1499 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA, REVISTA AGROANALYSIS, PARA O PERIODO NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015.ISENTO DE RETENÇOES.RELAÇAO 46/2015 SIGMAS. PROC.126.791/14 | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015OB800683 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.249/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015OB800684 | 2015-02-03T00:00 | DANFE 85 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE 1.058,83 M² DE CORTINA, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.478,79 |
| 2015OB800684 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.249/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2015OB800685 | 2015-02-03T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -36070 - 10A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 046/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2015OB800685 | 2015-02-03T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -36070 - 10A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 046/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 11.599,20 |
| 2015OB800685 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.942/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.446,20 |
| 2015OB800686 | 2015-02-03T00:00 | NFSE 6586 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DO DEPES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 CONFORME DESPACHO DEPES - RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,10 |
| 2015OB800686 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.893/2015. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.397,20 |
| 2015OB800687 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.381/2015. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800688 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 138.072/2015. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 10.400,00 |
| 2015OB800689 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 137.716/2015. | 388.582.409-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 810,00 |
| 2015OB800690 | 2015-02-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 09 A 13/02/2015. PROCESSO 101842/2015. PONTO 6302. | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,98 |
| 2015OB800690 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 135.337/2015. | 033.809.168-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015OB800691 | 2015-02-04T00:00 | NFSC 117.566 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA - RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 46/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 365,28 |
| 2015OB800691 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.108/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.500,00 |
| 2015OB800692 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 91 - FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE BATERIA PARA TRICICLO MOTORIZADO 12V - 50 AH, MARCA FREEDOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 46/2015 SIGMAS. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 580,00 |
| 2015OB800692 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 134.952/2015. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.010,00 |
| 2015OB800693 | 2015-02-04T00:00 | FAT.1501.000129087 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STF) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NAS MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III...RET.RFB 9,45PC. REL.487/15 SIGMAS E MEMO 07/15 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 187,94 |
| 2015OB800693 | 2015-02-04T00:00 | FAT.1501.000129087 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STF) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NAS MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III...RET.RFB 9,45PC. REL.487/15 SIGMAS E MEMO 07/15 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.917,55 |
| 2015OB800693 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.109/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800694 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 1501.000130104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2014 A 31/12/2014 E 01/01/2015- RELAÇÃO: 07/2015 MEMO.OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.395,37 |
| 2015OB800694 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 1501.000130104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2014 A 31/12/2014 E 01/01/2015- RELAÇÃO: 07/2015 MEMO.OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 219.664,96 |
| 2015OB800694 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.514/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.500,00 |
| 2015OB800695 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 006.801/2015. | 112.517.782-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.734,12 |
| 2015OB800696 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.517/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800697 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.519/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.500,00 |
| 2015OB800698 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 02/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 574/2015). B.CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 83.369,00)/INFRAERO (R$ 2.954,25). DESCONTO DE R$ 19.590,18 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS (EXERC. 2014). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 60.647,29 |
| 2015OB800698 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 006.041/2015. | 956.632.238-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800699 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 15/01/40000180-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/12/2014 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 08/2015 MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 51.806,19 |
| 2015OB800699 | 2015-02-04T00:00 | FATURA 15/01/40000180-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/12/2014 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 08/2015 MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 229.656,84 |
| 2015OB800699 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.020/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 530,00 |
| 2015OB800700 | 2015-02-04T00:00 | FATURAS 15/01/40000181-3 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 19/01/15 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 8/15/MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 12.624,33 |
| 2015OB800700 | 2015-02-04T00:00 | FATURAS 15/01/40000181-3 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 19/01/15 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 8/15/MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 42.246,06 |
| 2015OB800700 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 006.012/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 398,74 |
| 2015OB800701 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 62799 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS), PERÍODO DEZEMBRO/2014, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24 PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO MEMO 08/2015. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 12.731,32 |
| 2015OB800701 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 140.415/2015. | 431.969.261-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800702 | 2015-02-04T00:00 | NFSE 905 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO MEMO 08/2015. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB800702 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 005.655/2015. | 119.792.169-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.500,00 |
| 2015OB800703 | 2015-02-04T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, NO TOTAL DE R$523,50, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$53,51. VIAGEM A NATAL - RN, DIAS 29 E 30/01/2015. PROCESSO N. 102.446/2015. PONTO N. 121.199. | 056.035.874-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB800703 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.752/2015. | 288.843.291-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2015OB800704 | 2015-02-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119614/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 449/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 6.653,00)/INFRAERO (R$ 447,50). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.599,91 |
| 2015OB800704 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.729/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800705 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 13394/14 (NF. 60447/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.161/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 461.437,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 38.189,74 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 390.716,47 |
| 2015OB800705 | 2015-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/10/2015. PROCESSO 139.199/2015. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 505,00 |
| 2015OB800706 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 13395/14 (NF. 60448/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.162/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 444.609,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 230.917,46 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 182.347,36 |
| 2015OB800706 | 2015-10-09T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO DA MULTA APLICADA À CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS LTDA, BLOQUEADO POR MEIO DA 2015NS001329, TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA. PROC. 121.801/2014. | 31.659.618/0001-91 - CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP | R$ 244,48 |
| 2015OB800707 | 2015-02-04T00:00 | FATURA N. 13396/14 (NF. 60449/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.163/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 459.234,69). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.197,03 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.661,61 |
| 2015OB800707 | 2015-10-14T00:00 | RECIBO S/N - CONTRAT. DE P. FÍSICA P/MINISTRAR O CURSO DE TESOURO GERENCIAL, NAS DEPEND. DA CD, PER. DE 14/09 A 01/10/15. IRPF 27,5PERC., ISS 2PERC, INSS 11PERC E INSS PAT. 20PERC. PIS/PASEP 100.500.079.28. PROC. 136.307/15. REL. 428/15. | 233.360.647-91 - CARLOS SOARES | R$ 5.150,43 |
| 2015OB800708 | 2015-02-04T00:00 | ARD 4903 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR R$ 260.389,31. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.389,31 |
| 2015OB800708 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/10/2015. PROCESSO 136.169/2015. | 584.771.287-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.170,48 |
| 2015OB800709 | 2015-02-04T00:00 | ARD 4903 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR R$ 38.631,77. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 38.631,77 |
| 2015OB800709 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/10/2015. PROCESSO 140.111/2015. | 095.111.721-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 36.700,00 |
| 2015OB800710 | 2015-02-04T00:00 | ARD 4904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR R$ 481.808,95. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 481.808,95 |
| 2015OB800710 | 2015-10-15T00:00 | VALOR REF. À LIBERAÇÃO DE PARTE DA MULTA APLICADA À EMPRESA MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME, BLOQUEADO POR MEIO DA 2015NS001366, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. PROC. 114.986/15. REL. 446/15. | 18.625.026/0001-90 - MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME | R$ 422,40 |
| 2015OB800711 | 2015-02-04T00:00 | ARD 4904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR R$ 99.649,19. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.649,19 |
| 2015OB800711 | 2015-10-15T00:00 | NFS-E 13267 - PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO PAZ DE ALMEIDA, GUSTAVO HENRIQUE PAULINELI, LAÍS MANO DE CASTRO E ANDRÉ VIDAL SHINODA NO SEMINÁRIO ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE 28 A 30/09/15, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 5P. P/CURITIBA-PR. PROC. 131.890/15. REL. 448/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.463,70 |
| 2015OB800712 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 1238 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO NOVEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 13/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB800712 | 2015-10-15T00:00 | DANFE 1144 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 118.314/15. REL. 446/15. | 18.908.227/0001-03 - D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | R$ 8.948,70 |
| 2015OB800713 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 429 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S. R$ 958.109,23(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:R$ 420.564,69-PGTO GRF JAN/2015:R$ 57.177,79-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 296.764,32-REL 45/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 420.564,69 |
| 2015OB800713 | 2015-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE ACORDO COM A DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/10/2015. PROCESSO 139.024/2015. | 510.042.242-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.400,00 |
| 2015OB800714 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 429 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- PGTO GRF JAN/2015:R$ 57.177,79. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 57.177,79 |
| 2015OB800714 | 2015-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DE ACORDO COM A DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 08/10/2015. PROCESSO 139.024/2015. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 400,00 |
| 2015OB800715 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 562 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC, INSS 11 PC S/346.929,42 (DEDUZ VA+VT) .. JAN/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 162.276,45 + 31.311,28 (VA) .. RECOLHIMENTO GFIP 01/2015: 14.720,04 .. BLOQ MULTA PROC. 4.836/14: 25.156,49 .. BLOQ ATE DEC. SUP: 52.669,33 .. REL. 45/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 14.720,04 |
| 2015OB800715 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.392/2015. | 049.096.708-66 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800716 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 562-RECEPCIONISTAS - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC, INSS 11 PC S/346.929,42 (DEDUZ VA+VT) - JAN/15 - PGTO DIRETO FUNC: 162.276,45 + 31.311,28 (VA) - RECOLHIMENTO GFIP 01/2015: 14.720,01 - BLOQ MULTA PROC.4.836/14: 25.156,49 - BLOQ ATE DEC. SUP: 52.669,33 - REL.45/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 193.587,73 |
| 2015OB800716 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.391/2015. | 036.258.017-01 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 790,00 |
| 2015OB800717 | 2015-02-04T00:00 | DANFE 430 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS. RET. IN RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL(DEDUZIDOS: VA E VT) E ISS 5PC. PROC. 2015/000237 BLOQUEAR OS RESTANTE: R$ 171.833,92(ATÉ DECISÃO SUPERIOR).RELAÇÃO 045/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 232.061,26 |
| 2015OB800717 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.435/2015. | 060.155.305-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.500,00 |
| 2015OB800718 | 2015-02-05T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800633 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -13.049,10 |
| 2015OB800718 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.441/2015. | 288.843.291-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.143,94 |
| 2015OB800719 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 238 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2015NS000419, TENDO EM VISTA DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 41/2015 SIGMAS | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 13.049,10 |
| 2015OB800719 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.447/2015. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.854,82 |
| 2015OB800720 | 2015-02-05T00:00 | ND 0010276302- (PARTE FATURA 1410.000187455 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA)- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) SEM COBERTURA CONTRATUAL, GLOSA DE R$ 145,62 - PERÍODO 06/09/14 A 05/10/14, RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB. REL. MEMO 11/2015. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 130,29 |
| 2015OB800720 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.607/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 340,00 |
| 2015OB800721 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.958 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: DEZ/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 10/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 23,87 |
| 2015OB800721 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.958 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: DEZ/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 10/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 61,01 |
| 2015OB800721 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.958 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA, DESTINADOS À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA. PERÍODO: DEZ/2014. RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/14. RELAÇÃO 10/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 227,43 |
| 2015OB800721 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.127/2015. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.740,00 |
| 2015OB800722 | 2015-02-05T00:00 | ND 0010276300 - (PARTE FATURA 1409.000186259 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA) - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) SEM COBERTURA CONTRATUAL, GLOSA DE R$ 1.725,50 - PERÍODO 06/08/14 A 05/09/14, RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 RFB. REL. MEMO 11/2015. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.489,16 |
| 2015OB800722 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.155/2015. | 139.327.724-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.824,46 |
| 2015OB800723 | 2015-02-05T00:00 | NFSC 65.025 - SERVIÇOS DE BANDA LARGA - NET VIRTUA - PERÍODO: 04 A 31/JAN/2015 - RET 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 50/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 153,71 |
| 2015OB800723 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.538/2015. | 584.771.287-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2015OB800724 | 2015-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 007.121/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800725 | 2015-02-05T00:00 | NN 10489256044 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB800725 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 135.282/2015. | 109.317.606-74 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2015OB800726 | 2015-02-05T00:00 | NFS 578 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSAO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD.TRANSP., RET.TRIB.9,45PC IN1234/12, REL.MEMO 04/2015 | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.261,10 |
| 2015OB800726 | 2015-02-05T00:00 | NFS 578 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSAO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD.TRANSP., RET.TRIB.9,45PC IN1234/12, REL.MEMO 04/2015 | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015OB800726 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 006.363/2015. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.600,00 |
| 2015OB800727 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 7402/7419/7173 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12, 5,85PC. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 22.460,42 |
| 2015OB800727 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 135.724/2015. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800728 | 2015-02-05T00:00 | ND-1800036241(NN 14000000000021743-9) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA. RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12. REL. 50/15 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB800728 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 135.741/2015. | 032.792.168-42 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 7.114,84 |
| 2015OB800729 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 051 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 48/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 938,49 |
| 2015OB800729 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 137.314/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 680,00 |
| 2015OB800730 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 83 - SERVIÇO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUARIOS DO DEMED, RET. TRIB.9,45 PC E ISS 2 PC, REL. 48/2015, SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 782,08 |
| 2015OB800730 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 137.155/2015. | 514.342.459-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800731 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 142668 - FORNECIMENTO DE 3920 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 MACHO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.727,59 |
| 2015OB800731 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.164/2015. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800732 | 2015-02-05T00:00 | NFS 771 E DANFE 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 16.757,66 |
| 2015OB800732 | 2015-02-05T00:00 | NFS 771 E DANFE 186 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA(INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS..), SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA E FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA A PEDIDO DO DECOM/CD. RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC S/23.515,40 (SERVICOS)REL.48/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 46.002,39 |
| 2015OB800732 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.293/2015. | 046.888.468-86 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.775,42 |
| 2015OB800733 | 2015-02-05T00:00 | FATURA 10214385 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/399,27(DIÁRIAS+TX SERV)E 5,85PC S/49,00(ALIMENTAçãO), A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. RELAÇAO MEMO 4/2015. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 387,71 |
| 2015OB800733 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 141.344/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800734 | 2015-02-05T00:00 | FATURA 0010214420 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL DA NOTA A CARGO MERCURE HOTELS - RELAÇÃO 04/2015 MEMO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,58 |
| 2015OB800734 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 003.510/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800735 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 170/169/166 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 1.179,27(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONF. CONSTA NOS DANFES E ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 48/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2015OB800735 | 2015-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 005.432/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800736 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 2015551 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. REL 48/15 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB800736 | 2015-10-20T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800712 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 18.908.227/0001-03 - D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | R$ -8.948,70 |
| 2015OB800737 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 55 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS 3,5PC. REL 48/2015. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 5.983,00 |
| 2015OB800737 | 2015-10-20T00:00 | DANFE 1144 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 118.314/15. REL. 446/15. | 18.908.227/0001-03 - D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | R$ 8.948,70 |
| 2015OB800738 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 85 - FORNECIMENTO DE 3 UNIDADES DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP | R$ 3.862,95 |
| 2015OB800738 | 2015-10-20T00:00 | NFPSE 9836 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO M. XAVIER NO PACOTE DE CURSOS VIA INTERNET ESTRUTURAS DE CONCRETO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC., ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RETIDO POR FALTA DE CÓD. RECEITA. PROC. 133.573/14. REL. 452/15. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.077,54 |
| 2015OB800739 | 2015-02-05T00:00 | NFPS 54116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2014 - REL. 45/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 721.724,73 |
| 2015OB800739 | 2015-10-20T00:00 | NFS-E 614 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA BOTELHO PACHECO NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, DE 23 A 25/09/15, NO RIO DE JANEIRO-RJ. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/ SALVADOR-BA. PROC. 136.434/15. REL. 452/15. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.510,50 |
| 2015OB800740 | 2015-02-05T00:00 | RECIBO 01 - 2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - REL. 004/2015/SIGMAS | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 6.050,00 |
| 2015OB800740 | 2015-02-05T00:00 | RECIBO 01 - 2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/12/2014 A 19/01/2015 - REL. 004/2015/SIGMAS | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 8.890,75 |
| 2015OB800740 | 2015-10-20T00:00 | DANFE 388 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 127.144/2015. REL. 454/2015. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 11.194,20 |
| 2015OB800741 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 21405 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 34,32. RET SRF 9,45PC S/R$ 684,80 (CORREIO BRAZILIENSE). REL 04/2015 MEMO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 649,45 |
| 2015OB800741 | 2015-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 006.887/2015. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 655,56 |
| 2015OB800742 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 004/2015 MEMO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.506,46 |
| 2015OB800742 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 004/2015 MEMO. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,91 |
| 2015OB800742 | 2015-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/10/2015. PROCESSO 142.523/2015. | 005.648.349-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.617,82 |
| 2015OB800743 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2015OB800743 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.106,67 |
| 2015OB800743 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 5.810,80 |
| 2015OB800743 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 2015/16 E 2015/17 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/12/2014 A 23/01/2015 - REL 04/2015 MEMO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 13.493,33 |
| 2015OB800743 | 2015-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 20/10/2015. PROCESSO 139.935/2015. | 059.291.168-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.937,36 |
| 2015OB800744 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 112 - FORNECIMENTO DE 240 METROS DE PISO VINILICO VERDE 2 MM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 17.526.873/0001-35 - SOLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 19.363,20 |
| 2015OB800744 | 2015-10-21T00:00 | NFS-E 136431 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. A PARCELA 1/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/15. REL. 456/15. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2015OB800745 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 168 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 7.549,81(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.229,05 |
| 2015OB800745 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 168 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 7.549,81(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 42/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.562,87 |
| 2015OB800745 | 2015-10-22T00:00 | NFPSE 252 - PARTICIP. SERV. PAULO HENRIQUE DA SILVA NO FESTIVAL INTERN. DE COOPERAÇÃO, EM ATIBAIA-SP, DIAS 9 A 12/10/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.), ISS P/FLORIANÓPOLIS-SC NÃO RET. POR FALTA DE CÓD. RECEITA. PROC. 136.374/15. REL. 456/15. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 650,00 |
| 2015OB800746 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 915 E 916 - FORNEC DE COLA PARA ENCADERNAÇÃO E TINTA PARA MÁQUINA OFFSET, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 050/2015 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2015OB800746 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 915 E 916 - FORNEC DE COLA PARA ENCADERNAÇÃO E TINTA PARA MÁQUINA OFFSET, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 050/2015 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 16.185,00 |
| 2015OB800746 | 2015-10-22T00:00 | NFS-E 2012199 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO, DE 23 A 25/05/12, EM SALVADOR-BA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. S/ FINS LUCRATIVOS). ISS 5P. P/ SALVADOR-BA. PROC. 111.050/2012. REL. 458/15. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 646,00 |
| 2015OB800747 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 233 E 273 - FORNECIMENTO DE 560 SACOS DE CIMENTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015OB800747 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 233 E 273 - FORNECIMENTO DE 560 SACOS DE CIMENTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015OB800747 | 2015-10-22T00:00 | NFS-E 6912 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ÉRICA MARIA P. PAIVA NO CURSO AUDITORIA AUDI 1, PER. DE 05 A 08/10/15, EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 133.692/15. REL. 458/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.107,00 |
| 2015OB800748 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 8.715 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (AGAR CLED 90 E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 50/2015 SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 2.622,17 |
| 2015OB800748 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2015. PROCESSO 143.736/2015. | 289.254.911-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800749 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.065,86 |
| 2015OB800749 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.055,70 |
| 2015OB800749 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2015. PROCESSO 143.290/2015. | 059.291.168-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800750 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 186 - FORNECIMENTO DE RESTAURADOR DE BLANQUETA, GALÃO COM 5 LITROS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 48/2015 SIGMAS. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.099,50 |
| 2015OB800750 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 27/10/2015. PROCESSO 142.625/2015. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 18.000,00 |
| 2015OB800751 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 88 - FORNECIMENTO DE 4 CONJUNTOS DE PISTOLAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP | R$ 45.620,56 |
| 2015OB800751 | 2015-10-29T00:00 | DANFE 56 - SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 5ª FASE - REVISÃO TÉCNICA E APROVAÇÃO DOS CÁLCULOS E DIMENSIONAMENTOS QUE TENHAM SIDO EVENTUALMENTE ALTERADOS. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROCESSO 148.710/2011. REL. 472/2015. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 143.706,02 |
| 2015OB800752 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 176 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO DA 2014NS0012505. RELAÇÃO 48/2015 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 106.382,43 |
| 2015OB800752 | 2015-10-29T00:00 | DANFE 685 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 132.765/14. REL. 472/15. | 19.225.144/0001-74 - JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 228,00 |
| 2015OB800753 | 2015-02-05T00:00 | DANFES 9713, 9718 E 9719 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2014NS011758. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.072,75 |
| 2015OB800753 | 2015-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 142.952/2015. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70.000,00 |
| 2015OB800754 | 2015-02-05T00:00 | NFSE 11908 - FORNEC DE MÓDULOS REFERENTES AO SISTEMA VOLARE (LICITAÇÃO E CONCORRÊNCIA/ MANUT E REFORMA), A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 050/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 16.852,84 |
| 2015OB800754 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 141.004/2015. | 294.744.855-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800755 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 451 - FORNECIMENTO DE 10.500 UNIDADES DE PASTA TIPO CANADENSE, A PEDIDO DO DEPES/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015OB800755 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.704/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800756 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 4539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUI- PAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK, QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DESTA CASA, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DA MARCA POWERDSINE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 04/2015 MEMO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.894,19 |
| 2015OB800756 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 4539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUI- PAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK, QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DESTA CASA, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DA MARCA POWERDSINE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 04/2015 MEMO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.530,10 |
| 2015OB800756 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.724/2015. | 003.097.451-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800757 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 70 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 7/12, REL.MEMO 04/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 8.670,68 |
| 2015OB800757 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 70 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 7/12, REL.MEMO 04/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 31.694,36 |
| 2015OB800757 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.776/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800758 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 5435 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.600,55 |
| 2015OB800758 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 143.291/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.224,18 |
| 2015OB800759 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 1486 .. FORNECIMENTO DE FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER SONY/UPC 21 L .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.50/15/SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 652,79 |
| 2015OB800759 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 139.615/2015. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.263,08 |
| 2015OB800760 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 40590 .. FORNECIMENTO DE 27 UNIDADES DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO-BREAK MODULAR .. RET. RFB 5,85PC .. GLOSA R$0,05 COBRANÇA INDEVIDA .. REL.48/15/SIGMAS. | 02.747.702/0004-01 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 508.410,00 |
| 2015OB800760 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 142.895/2015. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 125.400,00 |
| 2015OB800761 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 419 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE RESERVATÓRIO DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSAO HP.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85PC CONF.IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 50/2015 SIGMAS | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 527,24 |
| 2015OB800761 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 128.879/2015. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.039,10 |
| 2015OB800762 | 2015-02-05T00:00 | DANFE 15302 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE CARIMBO DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA. ISS 4,26PC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9,96 |
| 2015OB800762 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 007.312/2015. | 734.410.400-82 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,98 |
| 2015OB800763 | 2015-02-05T00:00 | NFS 578 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSAO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD.TRANSP., RET.TRIB.9,45PC IN1234/12, REL.MEMO 04/2015 | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.261,10 |
| 2015OB800763 | 2015-02-05T00:00 | NFS 578 - SUPORTE TECNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSAO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, A PEDIDO DA COORD.TRANSP., RET.TRIB.9,45PC IN1234/12, REL.MEMO 04/2015 | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015OB800763 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 007.290/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.800,00 |
| 2015OB800764 | 2015-02-05T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 70 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 88,46 |
| 2015OB800764 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 139.830/2015. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800765 | 2015-02-05T00:00 | FATURA N. 13361/14 (NF. 61491/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 874/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 339.924,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 69.718,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.240,69 |
| 2015OB800765 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 007.144/2015. | 487.043.006-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.558,50 |
| 2015OB800766 | 2015-02-05T00:00 | ARD 4905 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 136.490,29 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.490,29 |
| 2015OB800766 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 140.107/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.750,00 |
| 2015OB800767 | 2015-02-05T00:00 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 136.490,29 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.769,79 |
| 2015OB800767 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 006.969/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2015OB800768 | 2015-02-05T00:00 | ARD 4907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.611,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.611,35 |
| 2015OB800768 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 140.424/2015. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.535,82 |
| 2015OB800769 | 2015-02-05T00:00 | ARD 4907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 88.860,16 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.860,16 |
| 2015OB800769 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 143.045/2015. | 095.111.721-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 13.348,49 |
| 2015OB800770 | 2015-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/10/2015. PROCESSO 142.703/2015. | 034.652.682-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800771 | 2015-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 141.351/2015. | 069.761.408-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 71.860,30 |
| 2015OB800772 | 2015-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 29/10/2015. PROCESSO 143.454/2015. | 048.048.818-59 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 80.016,12 |
| 2015OB800773 | 2015-11-04T00:00 | NFS-E 11679 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUSA NO EVENTO OS DESAFIOS NA RECESSÃO, NO DIA 14/10/15, EM SÃO PAULO-SP. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/SP. PROCESSO 139.790/2015. REL. 476/15. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 867,79 |
| 2015OB800774 | 2015-11-04T00:00 | NFS-E 2015/548 - PART. SERVS. JULIAN SINZATO E LEANDRO PEREIRA NOS CURSOS SPDA COMPLETO E MEDIDAS DE PROT. CONTRA SURTOS, EM BSB-DF, NOS DIAS 20 A 22/10/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 135.473/15. REL. 476/15. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 2.567,95 |
| 2015OB800775 | 2015-02-06T00:00 | DOC 4052169/3401813/3994057 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(RRT) DOS SERVIDORES MARCELO GOMES GAMA(P.7905), MARIELE STEFANI GRANDI (P.7906) E PAULO ROBERTO KOZLOWSKI TANNENBAUM FILHO (P.7920), JUNTO AO CAU/DF. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 2014/122767. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO | R$ 221,47 |
| 2015OB800775 | 2015-11-04T00:00 | NFS-E 2015/547 - PART. SERVS. PAULO H. MARRA, GUILHERME TAVARES E THIAGO PENA NOS CURSOS ATUALIZAÇÃO E MEDIDAS DE PROT. CONTRA SURTOS, EM BSB-DF, DIAS 19 E 22/10/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 135.477/15. REL. 476/15. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 3.099,25 |
| 2015OB800776 | 2015-11-04T00:00 | NFS-E 13383 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ BENEDITO SCHNEIDER NO SEMINÁRIO COMO ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, DE 05 A 08/10/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO 130.258/2015. REL. 476/15. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.223,22 |
| 2015OB800777 | 2015-11-05T00:00 | DANFE 116 - PARTIC. SERVIDOR ROMULO DE SOUSA MESQUITA NO CURSO MEDIA TRAINING-MÓDULO EXPRESS, DIA 09/10/15, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 141.991/15. REL. 478/15. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ 13.636,70 |
| 2015OB800778 | 2015-11-05T00:00 | DANFE 228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.984/15. REL. 478/15. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 17.977,40 |
| 2015OB800779 | 2015-11-06T00:00 | DANFE 5816 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 132.765/2014. REL. 482/15. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 19.045,42 |
| 2015OB800780 | 2015-02-06T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S002057084 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA CONTRATADA, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3318 PROCESSO 103.710/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2015OB800780 | 2015-11-06T00:00 | DANFE 5791 - AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA TÉRMICA, MARCA CR. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 132.765/2014. REL. 482/15. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 2.856,70 |
| 2015OB800781 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 143.289/2015. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.785,00 |
| 2015OB800782 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 140.938/2015. | 047.891.135-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.677,12 |
| 2015OB800783 | 2015-02-06T00:00 | FOPAG-FEV/2015 - ESTAGIÁRIOS - FREQUÊNCIA JAN/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 72.971,64 |
| 2015OB800783 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 007.410/2015. | 232.789.513-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.080,00 |
| 2015OB800784 | 2015-02-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$142,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 27 A 31/01/2015. PROCESSO 101849/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.706,82 |
| 2015OB800784 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 135.161/2013. | 530.024.407-44 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.800,00 |
| 2015OB800785 | 2015-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26/01 A 01/02/2015. PROCESSO 101849/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.369,15 |
| 2015OB800785 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 007.387/2015. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2015OB800786 | 2015-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26/01 A 01/02/2015. PROCESSO 101849/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.369,15 |
| 2015OB800786 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 142.804/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.764,00 |
| 2015OB800787 | 2015-02-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$142,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 27 A 31/01/2015. PROCESSO 101849/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.706,82 |
| 2015OB800787 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 005.841/2015. | 887.792.548-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 664,00 |
| 2015OB800788 | 2015-02-06T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 26/01 A 01/02/2015. PROCESSO 101849/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.369,15 |
| 2015OB800788 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 141.915/2015. | 556.861.765-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015OB800789 | 2015-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04/11/2015. PROCESSO 007.408/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800790 | 2015-11-06T00:00 | NFS-E 135 - PARTIC. SERV. JOSÉ C. ROCHA (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE ALTO RISCO, EM CURITIBA-PR. PER. 21 A 23/10/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS NÃO RET. POR FALTA CÓD. RECEITA. PROC. 139.586/15. REL. 482/15. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2015OB800791 | 2015-02-06T00:00 | ARD 4909 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 193.451,79 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.451,79 |
| 2015OB800791 | 2015-11-09T00:00 | DANFE 294 - CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA P/ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EDUCADORES 2015, NO DIA 22/10/15, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5PERC.P/DF. INSS (DECLARAÇÃO). PROC. 143.197/15. REL. 472/15. | 13.605.590/0001-28 - HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME | R$ 6.650,00 |
| 2015OB800792 | 2015-02-06T00:00 | ARD 4909 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.831,90 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.831,90 |
| 2015OB800792 | 2015-11-09T00:00 | NFS-E 420 - PARTIC. SERV. ROSINALDO D. FONSECA JR. (MAIS 3 SERVS.) NO CURSO PADRÕES DE ARQUITETURA CORPORATIVA, CLOUD COMPUTING, SEGURANÇA E INTERNET DAS COISAS, EM SÃO PAULO-SP. DIAS 28 E 29/09/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5 P. P/S.PAULO-SP. PROC. 137.701/15. REL. 484/15. | 11.914.935/0001-08 - Multisolute Serviços de Informações Empresariais Ltda | R$ 3.294,49 |
| 2015OB800793 | 2015-02-06T00:00 | ARD 4908 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.673,94 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.673,94 |
| 2015OB800793 | 2015-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/11/2015. PROCESSO 143.579/2015. | 210.259.320-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.100,00 |
| 2015OB800794 | 2015-02-06T00:00 | ARD 4908 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 19.053,45 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.053,45 |
| 2015OB800794 | 2015-11-10T00:00 | DANFE 635 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO NO CURSO PRÁTICO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 154/08 EM CONSONÂNCIA COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98, 41/03, 47/05 E 70/12, EM BSB-DF, DE 27 A 28/08/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). ISS 5P.P/DF. PROC. 135.126/15.REL.486/15. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.175,50 |
| 2015OB800795 | 2015-02-06T00:00 | FATURA 0010215197 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 816,06 (DIáRIAS E TAXAS), A CARGO 07 NOBILE MONUMENTAL E RET RFB 5,85PC S/ 236,50 (ALIMENTAçãO), A CARGO GIOTTO RESTAURANTE LTDA. GLOSA DE R$ 0,02 (VALOR A MAIOR) - RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 920,78 |
| 2015OB800795 | 2015-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2015. PROCESSO 144.017/2015. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2015OB800796 | 2015-02-06T00:00 | FATURA 15/01/41300001-7 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 20/01/2015 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 015/2015 COORD COMPRAS/DEMAP (MEMO). | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 13.717,60 |
| 2015OB800796 | 2015-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2015. PROCESSO 144.148/2015. | 250.841.199-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2015OB800797 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 174 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 2.324,24(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 12/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 772,37 |
| 2015OB800797 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 174 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 2.324,24(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 12/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.463,08 |
| 2015OB800797 | 2015-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2015. PROCESSO 141.424/2015. | 264.042.222-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.996,76 |
| 2015OB800798 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 175.9 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 12/2015 MEMO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.292,69 |
| 2015OB800798 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 175.9 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 12/2015 MEMO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 1.440,32 |
| 2015OB800798 | 2015-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2015. PROCESSO 143.913/2015. | 034.410.677-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800799 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 150 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP.SISTEMA DE COLPOSCOPIA(VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL 12/15 MEMO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.097,55 |
| 2015OB800799 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 150 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP.SISTEMA DE COLPOSCOPIA(VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA(VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED. RET RFB 5,85PC E ISS 5PC. REL 12/15 MEMO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.956,00 |
| 2015OB800799 | 2015-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/11/2015. PROCESSO 143.935/2015. | 831.462.704-63 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2015OB800800 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 587 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 128.173,52 |
| 2015OB800800 | 2015-11-11T00:00 | NFS-E 139487 - PART. SERV. PATRÍCIA MARIA NOGUEIRA NO CURSO DE MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM DURAÇÃO DE 20 MESES, EM BSB-DF. VALOR REF. A PARCELA 2/24. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 2P. P/DF. PROC. 129.930/15. REL. 488/15. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 934,53 |
| 2015OB800801 | 2015-02-06T00:00 | DANFES 175/176/179/180 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 3.566,08(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONFORME DESTACADO E DE ACORDO COM ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 052/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.693,60 |
| 2015OB800801 | 2015-02-06T00:00 | DANFES 175/176/179/180 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/R$ 3.566,08(DEDUZ MATERIAL) E ISS 2PC(DEDUZ MATERIAL CONFORME DESTACADO E DE ACORDO COM ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 052/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.678,96 |
| 2015OB800801 | 2015-11-13T00:00 | DANFE 754 - AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. IN RFB 1234/12 DE 5,85 PERC. PROCESSO 109.575/2014. RELAÇÃO 490/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 30.501,78 |
| 2015OB800802 | 2015-02-06T00:00 | NFPS 54114 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/12 A 31/12/14 - GLOSA R$ 3.829,82 (COBRANÇA INDEVIDA). RELAÇÃO MEMO 17/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.693,91 |
| 2015OB800802 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.208/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.940,64 |
| 2015OB800803 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 90 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 782,08 |
| 2015OB800803 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 143.660/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.761,99 |
| 2015OB800804 | 2015-02-06T00:00 | FATURA 0010215142 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/408,03 (DIARIA E TAXAS)E RET.RFB 5,85PC S/136,71 (ALIMENTACAO) A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA - RELAÇÃO 50/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 477,77 |
| 2015OB800804 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 007.543/2015. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800805 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 7516 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12, 5,85PC. RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.625,90 |
| 2015OB800805 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.147/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.507,00 |
| 2015OB800806 | 2015-02-06T00:00 | DANFE 91096/91104/91182/91185 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. REL 50/2015 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.321,77 |
| 2015OB800806 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.180/2015. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800807 | 2015-02-06T00:00 | NFSE 6522 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD.RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB.E ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 386,68(MULTA)PROCESSO 102574/2015.RELAÇAO 10/2015 MEMO.PERIODO:DEZEMBRO/2014. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 80,57 |
| 2015OB800807 | 2015-02-06T00:00 | NFSE 6522 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD.RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB.E ISS 5PC.BLOQUEIO R$ 386,68(MULTA)PROCESSO 102574/2015.RELAÇAO 10/2015 MEMO.PERIODO:DEZEMBRO/2014. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.667,84 |
| 2015OB800807 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 007.482/2015. | 477.218.559-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800808 | 2015-02-06T00:00 | FATURA 0010214553 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S R$ 399,28(DIÁRIAS+ISS) E RET RFB 5,85PC S. R$ 57,90(ALIMENTAÇÃO) A CARGO MERCURE HOTELS - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 396,11 |
| 2015OB800808 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 142.253/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.924,49 |
| 2015OB800809 | 2015-02-06T00:00 | NFES 5131 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.148,60 |
| 2015OB800809 | 2015-02-06T00:00 | NFES 5131 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2015OB800809 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.037/2015. | 036.943.396-39 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.250,84 |
| 2015OB800810 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 1805 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2015OB800810 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 1805 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 10/2015 MEMO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.120,00 |
| 2015OB800810 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 143.686/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.694,73 |
| 2015OB800811 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 94 .. RECARGAS E TESTES HIDOSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. ISS 5PC .. REL. 10/15/SIGMAS. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 191,28 |
| 2015OB800811 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 94 .. RECARGAS E TESTES HIDOSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. ISS 5PC .. REL. 10/15/SIGMAS. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 7.281,99 |
| 2015OB800811 | 2015-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 143.667/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.102,08 |
| 2015OB800812 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 2.116 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/12/14 A 12/01/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. GLOSA DE R$ 514,35(PERIODO 2015). REL. MEMO 04/2015. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 726,52 |
| 2015OB800812 | 2015-11-16T00:00 | DANFE 19218 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO/15. RET.TRIB.FED.IN RFB 1234/12 9,45P.ISS P/DF 2P.PROC.105.969/14.REL.500/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800813 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 333 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: JANEIRO/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB800813 | 2015-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.251/2015. | 244.537.061-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.085,00 |
| 2015OB800814 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER, PERIODO 26/12/2014 A 25/01/2015, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET. ISS 4,31PC, REL.12/2015 | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 290,83 |
| 2015OB800814 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER, PERIODO 26/12/2014 A 25/01/2015, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET. ISS 4,31PC, REL.12/2015 | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.378,96 |
| 2015OB800814 | 2015-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.318/2015. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.367,11 |
| 2015OB800815 | 2015-02-09T00:00 | NFSE - 6522(COPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2015NS001553 (BLOQUEIO INDEVIDO)- REF. A SERVIÇO DE INFORMATICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBITOS, REL.12/2015 MEMO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 386,68 |
| 2015OB800815 | 2015-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.207/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.102,94 |
| 2015OB800816 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 535 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL 52/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 507,62 |
| 2015OB800816 | 2015-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.601/2015. | 112.577.415-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800817 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 2598/2600 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO DANFE 2598: 20/12/14 A 19/01/15 .. DANFE 2600: 24/12/14 A 23/01/15 .. REL.12/15/MEMO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 49,00 |
| 2015OB800817 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 2598/2600 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO DANFE 2598: 20/12/14 A 19/01/15 .. DANFE 2600: 24/12/14 A 23/01/15 .. REL.12/15/MEMO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 161,00 |
| 2015OB800817 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 2598/2600 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO DANFE 2598: 20/12/14 A 19/01/15 .. DANFE 2600: 24/12/14 A 23/01/15 .. REL.12/15/MEMO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2015OB800817 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 2598/2600 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO DANFE 2598: 20/12/14 A 19/01/15 .. DANFE 2600: 24/12/14 A 23/01/15 .. REL.12/15/MEMO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 306,54 |
| 2015OB800817 | 2015-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 12/11/2015. PROCESSO 144.582/2015. | 190.446.908-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 964,00 |
| 2015OB800818 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 85 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - JAN/2015 - REL 47/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 123.289,82 |
| 2015OB800818 | 2015-11-17T00:00 | DANFE 40 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GILCY MARQUES NO CURSO MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN, EM BSB-DF, NOS DIAS 03 A 05/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.) E ISS (LC 123/06, ART. 21, PARÁGR. 4, INC. IV.) . PROC. 143.703/15. REL. 500/15. | 14.490.048/0001-30 - DISSEMINE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 987,80 |
| 2015OB800819 | 2015-11-18T00:00 | NFS-E 2141 - PARTIC. DO SERVIDOR JOSÉ A. CARRILHO NO CURSO ORACLE DATABASE 11G, EM S. PAULO-SP, PER. DE 03 A 06/11/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. ISS P/S. PAULO-SP 5 PERC. PROC. 142.357/15. REL. 502/15. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 3.671,42 |
| 2015OB800820 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 143.122/2015. | 012.666.376-99 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.050,00 |
| 2015OB800821 | 2015-02-09T00:00 | DCAP-031-02/2015 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO CD 103.969/2015. - BENEFICIARIO: CARLOS HENRIQUE PORTELLA - | 308.437.901-72 - CARLOS H. PORTELLA | R$ 29.462,25 |
| 2015OB800821 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 145.088/2015. | 052.099.798-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800822 | 2015-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR IURI GREGÓRIO DE SOUZA, DECORRENTE DE FURTO DE MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DO EDIF. ANEXO I DA CÂMARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, À FL. 142 DO PROC. 102.509/2012. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015OB800822 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 144.589/2015. | 068.211.461-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.045,76 |
| 2015OB800823 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 1259 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO DEZEMBRO/2014. RELAÇÃO MEMO 21/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,23 |
| 2015OB800823 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 144.908/2015. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800824 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 590 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2014. RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 941,05 |
| 2015OB800824 | 2015-11-19T00:00 | DANFE 1046 - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, MARCA TAHITI TTRS-007. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 124.552/2015. REL. 504/2015. | 65.865.065/0001-45 - TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | R$ 872,80 |
| 2015OB800825 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 53 .. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 54/15/SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 3.762,26 |
| 2015OB800825 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 006.539/2015. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 892,04 |
| 2015OB800826 | 2015-02-09T00:00 | RECIBO LOCAÇÃO 3131 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, INCLUINDO INSTAL, CONFIG, TREINAMENTO, FORNEC SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. NOV/14. REL. 49/15/SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.769,28 |
| 2015OB800826 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 143.674/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.296,64 |
| 2015OB800827 | 2015-02-09T00:00 | OFÍCIO 024/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA DE JANEIRO/2015 - PROCESSO 103.095/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.269.431,46 |
| 2015OB800827 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 144.153/2015. | 062.357.603-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.750,00 |
| 2015OB800828 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 1789 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE MADEIRA DOURADA, UTILIZADAS NA CERIMÔNIA DE POSSE DA 55 LEGISLATURA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2015OB800828 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 135.719/2015. | 052.178.567-77 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2015OB800829 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 3971 FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99PC, SEM ETANOL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. REL.54/2015 SIGMAS | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 6.948,27 |
| 2015OB800829 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 007.517/2015. | 130.235.946-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.721,06 |
| 2015OB800830 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 161 E 164 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 892,88 |
| 2015OB800830 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 145.133/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 440,00 |
| 2015OB800831 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 720 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO.... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 54/15 SIGMAS.REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.292,94 |
| 2015OB800831 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 007.616/2015. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.681,54 |
| 2015OB800832 | 2015-02-09T00:00 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 02/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB800832 | 2015-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/11/2015. PROCESSO 145.374/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.147,50 |
| 2015OB800833 | 2015-02-09T00:00 | NN 101150707053 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. FEVEREIRO/15 .. PROCESSO 133.577/2014. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015OB800833 | 2015-11-20T00:00 | NFS-E 34166 - PART. DOS SERV. JULIAN ZENITI SINZATO, OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO E THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/15 A 31/03/17, EM BSB-DF. VALOR REFERENTE A OUTUBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 508/15. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2015OB800834 | 2015-02-09T00:00 | NN 12367893160001307 (DOC 02/2015/TE3/APT202) - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 316 BL B APART. 202 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 24/24) - PROCESSO 133.602/2014. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800834 | 2015-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/11/2015. PROCESSO 007.505/2015. | 642.642.462-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800835 | 2015-02-09T00:00 | ND 2471 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB - JANEIRO/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB800835 | 2015-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/11/2015. PROCESSO 007.504/2015. | 642.642.462-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800836 | 2015-02-09T00:00 | NN 95912709820-5: TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I, DA SQS 203, APARTAMENTO 102, A PEDIDO DA COHAB - 29A PARCELA - PROCESSO 133578/2014. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB800836 | 2015-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/11/2015. PROCESSO 144.493/2015. | 261.447.357-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.868,59 |
| 2015OB800837 | 2015-02-09T00:00 | ND 2488 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO 133.483/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB800837 | 2015-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/11/2015. PROCESSO 144.913/2015. | 242.544.011-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 920,00 |
| 2015OB800838 | 2015-02-09T00:00 | NN 182400007082 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F, DA SHCES 913, APARTAMENTO 401, A PEDIDO DA COHAB - 10A PARCELA - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB800838 | 2015-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 19/11/2015. PROCESSO 143.862/2015. | 004.058.197-73 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 31.000,00 |
| 2015OB800839 | 2015-02-09T00:00 | ND 8200835281.4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - JANEIRO/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB800839 | 2015-11-25T00:00 | DANFE 3684 - AQUISIÇÃO DE MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 1820,00 (MULTA). PROC. 131.014/14. REL. 514/15. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 16.380,00 |
| 2015OB800840 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 959 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 16 A 31/01/15 - RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 19.382,89 |
| 2015OB800840 | 2015-11-25T00:00 | DANFE 149 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SENSOR DE PRESENÇA COM AJUSTES DE TEMPO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.076/2015. REL. 514/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.245,50 |
| 2015OB800841 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 180/210 - FORNECIMENTO DE CABO S-VGA,CABOS HDMI E ADPTADOR DVI-HDMI. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 19.882.419/0001-42 - FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 16.995,25 |
| 2015OB800841 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 137.988/2015. | 430.877.877-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.100,00 |
| 2015OB800842 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 31584 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/2014 A 23/01/2015 - RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 191,29 |
| 2015OB800842 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 31584 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/12/2014 A 23/01/2015 - RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 448,22 |
| 2015OB800842 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.211/2015. | 061.972.778-08 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2015OB800843 | 2015-02-09T00:00 | DOC 153619 E 153610 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 303 E 201 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 08/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB800843 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.575/2015. | 001.054.574-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.400,00 |
| 2015OB800844 | 2015-02-09T00:00 | NN 130658107019 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, BLOCO G, SQN 308, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA - QUINTA PARCELA (5/5) - PROCESSO: 133.579/2014. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 260,00 |
| 2015OB800844 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.659/2015. | 024.413.698-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2015OB800845 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 24471 - FORNECIMENTO DE COPOS PLÁSTICOS 50ML. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 6.854,12 |
| 2015OB800845 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 007.775/2015. | 080.739.613-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 90,00 |
| 2015OB800846 | 2015-02-09T00:00 | ND 824203 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB800846 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.672/2015. | 284.928.036-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800847 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 043 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA PET 12X500ML. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 2.296,80 |
| 2015OB800847 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.576/2015. | 520.367.901-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800848 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 173/178 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 2.660,06(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 54/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 310,69 |
| 2015OB800848 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 173/178 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 2.660,06(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 54/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.542,53 |
| 2015OB800848 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 142.073/2015. | 262.541.664-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800849 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 155 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES PARA SERVIDORES E VISITANTES, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5PC. RELAÇÃO 54/2015. | 03.624.319/0001-86 - Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME | R$ 2.436,75 |
| 2015OB800849 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 145.840/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 750,00 |
| 2015OB800850 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 291 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA (SEM MOTORISTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIOANAL. RELAÇÃO: 54/2015 SIGMAS | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2015OB800850 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 144.767/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.302,20 |
| 2015OB800851 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 54 - FORNECIMENTO DE MEMBRANA LIQUIDA EMULSAO 18 LITROS E OUTROS MATERIAIS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.54/2015, SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 16.083,70 |
| 2015OB800851 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 145.252/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.098,00 |
| 2015OB800852 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 1064 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 4,23PC. REL 054/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.213,88 |
| 2015OB800852 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 007.757/2015. | 040.649.921-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2015OB800853 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 13.502 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.54/2015 SIGMAS | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.765,31 |
| 2015OB800853 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 145.324/2015. | 016.115.001-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800854 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 3235 - FORNECIMENTO DE 21.000 CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015OB800854 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 145.997/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800855 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 57 .. SERVIÇO EXECUÇÃO TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO DE GÁS-LP DOS EDIFÍCIOS ANEXO III/IV .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC .. REL.54/15/SIGMAS. | 07.169.127/0001-88 - A.B. SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-ME | R$ 1.693,89 |
| 2015OB800855 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.137/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800856 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 582988 - SERV. NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC - JANEIRO/15. REL.54/15/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.259,80 |
| 2015OB800856 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DOSENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº35/2015,AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 146.213/2015. | 247.312.708-55 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800857 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 163 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 479,28 |
| 2015OB800857 | 2015-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 26/11/2015. PROCESSO 145.849/2015. | 462.283.579-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 176,00 |
| 2015OB800858 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 197 - PREST.SERV.REPARO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.5,85PC CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC, REL.54/2015, SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 994,26 |
| 2015OB800858 | 2015-11-30T00:00 | DANFE 1209 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ O LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.765/2014. REL. 518/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.549,50 |
| 2015OB800859 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2015. RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB800859 | 2015-11-30T00:00 | NFS-E 6978 - PARTIC. SERVS. ALEXANDRO CARVALHO, GILSON S. FILHO E RUBEN HENTGES NO 36 CONGR. BRAS. DE AUDIT. INTERNA, PER. DE 19 A 21/10/15, EM CURITIBA-PR. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (ENT. SEM FINS LUCRATIVOS). ISS 2 PERC. P/S. PAULO-SP. PROC. 127.457/15. REL. 518/15. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 6.423,90 |
| 2015OB800860 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 90 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.465,78 |
| 2015OB800860 | 2015-11-30T00:00 | DANFE 8348 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ O LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.765/2014. REL. 520/2015. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 13.011,00 |
| 2015OB800861 | 2015-02-09T00:00 | DANFE 721 SERV. ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO 2014-RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/12 E 5 PC ISS - RELAÇÃO 54/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.436,16 |
| 2015OB800861 | 2015-12-02T00:00 | NFS-E 5266 - PARTIC. SERVS. MARIA MADALENA CARNEIRO E MAURO SEVERINO NO SEMIN. DIÁLOGO COM OSCAR MOTOMURA, EM BSB-DF. DIAS 16 E 17/11/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC.. ISS P/DF 2 PERC. PROC. 145.710/15. REL. 522/15. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.066,29 |
| 2015OB800862 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 45720 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 10/12-REL 54/2014 SIGMAS. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 499,50 |
| 2015OB800862 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 45720 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 10/12-REL 54/2014 SIGMAS. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.712,04 |
| 2015OB800862 | 2015-12-02T00:00 | DANFES 203 E 212 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 123.076/15. REL. 522/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.329,75 |
| 2015OB800863 | 2015-02-09T00:00 | ARD 4910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.165,45 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.165,45 |
| 2015OB800863 | 2015-12-02T00:00 | DANFE 924 - AQUISIÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS PADRÃO TTA. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 9.557,99 (MULTA CONTRATUAL). PROC. 125.157/2014. REL. 522/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 38.231,93 |
| 2015OB800864 | 2015-02-09T00:00 | ARD 4910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 93.946,44 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.946,44 |
| 2015OB800864 | 2015-12-03T00:00 | NFS-E 326/2015 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS/KDMILE 2015 E NOS MINICURSOS FOUR PARADIGMS IN DATA MINING E INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DA MÁQUINA, DE 13 A 16/10/15, EM PETRÓPOLIS-RJ. ISENTA RET TRIB FED IN RFB 1234/12(ENT.S/FINS LUC.).ISS 5P/PORTO ALEGRE-RS. PROC.137.240/2015. REL.526/15. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 655,50 |
| 2015OB800865 | 2015-02-09T00:00 | ARD 4911 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 196.070,57 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.070,57 |
| 2015OB800865 | 2015-12-03T00:00 | NFS-E 262 - PARTIC. SERV. MÁRCIO MARTINS NO SEM. EAD CORPORATIVO-TREIN. E CAPAC. NO SETOR PÚB., EM BSB-DF. DIAS 18 E 19/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). ISS 5 P. P/DF (CONF. ART. 21, PARÁGR. 4, INCS. I E V DA LC 123/06). PROC. 141.237/15. REL. 526/15. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 2.940,25 |
| 2015OB800866 | 2015-02-09T00:00 | ARD 4911 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 17.112,15 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.112,15 |
| 2015OB800866 | 2015-12-03T00:00 | DANFE 20556 - PART. SERV. MARILENE CARNEIRO MATOS NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO CONSTITUCIONAL, EM BSB-DF, VALOR REF. À MENSALIDADE DE NOVEMBRO/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. PROC. 105.969/14. REL. 526/15. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.275,12 |
| 2015OB800867 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE AO 13 SALÁRIO (2014NE000366 - 8/12 AVOS E 2014NE003144 - 4/12 AVOS). RELAÇÃO 49/2015 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 4.581,12 |
| 2015OB800867 | 2015-02-09T00:00 | NFSE 380 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, DA SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE AO 13 SALÁRIO (2014NE000366 - 8/12 AVOS E 2014NE003144 - 4/12 AVOS). RELAÇÃO 49/2015 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 17.119,27 |
| 2015OB800867 | 2015-12-03T00:00 | NFS-E 1523 - PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS DALVALEZE LOPES DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA FERNANDES E CLARICE DE FREITAS LIMA NO CURSO À DISTÂNCIA EBOOKS PARA BIBLIOTECAS: UMA INTRODUÇÃO AO UNIVERSO DOS LIVROS ELETRÔNICOS, DE 1/10 A 13/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL).ISS 5P.P/RJ (ART.21,PAR.4,INC.I E V DA LC 123/06). PROC. 140.712/15. REL. 526/15. | 10.222.635/0001-97 - Personates Desenvolvimento Profissional Ltda - ME | R$ 1.422,15 |
| 2015OB800868 | 2015-02-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 103.875/2015-RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800868 | 2015-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/12/2015. PROCESSO 145.841/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.992,06 |
| 2015OB800869 | 2015-02-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS C/ VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1.236,92). VIAGEM A GENEBRA/SUIçA, DIAS 15 A 19/02/2015. PROC. 102.624/2015. COTAçãO DóLAR 2,89. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.329,22 |
| 2015OB800869 | 2015-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/12/2015. PROCESSO 006.305/2015. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,68 |
| 2015OB800870 | 2015-02-10T00:00 | FATURA 14/12/01517630-0 SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADOS, EM PADRÃO BROADCAST, SOB DEMANDA, COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC REL. 51/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.008,17 |
| 2015OB800870 | 2015-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/12/2015. PROCESSO 146.050/2015. | 095.982.897-45 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800871 | 2015-02-10T00:00 | FATURAS 110/8- FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET TRIB.9,45PC CONF.IN RFB 1234/12, REF.OUT/NOV/DEZ/2014 E JAN/2015(LEITURA 16/12/14 A 17/01/15), REL.51/2015, SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7,07 |
| 2015OB800871 | 2015-02-10T00:00 | FATURAS 110/8- FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESIDENCIA OFICIAL E IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET TRIB.9,45PC CONF.IN RFB 1234/12, REF.OUT/NOV/DEZ/2014 E JAN/2015(LEITURA 16/12/14 A 17/01/15), REL.51/2015, SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 156,21 |
| 2015OB800871 | 2015-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/12/2015. PROCESSO 007.544/2015. | 809.199.794-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 70,40 |
| 2015OB800872 | 2015-02-10T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO SA00239940 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSE DE SOUZA, FUNCIONARIO DA CONTRATADA, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6730 PROCESSO 103.700/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2015OB800872 | 2015-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 02/12/2015. PROCESSO 147.032/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.729,82 |
| 2015OB800873 | 2015-02-10T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE US$428.00, NO TOTAL DE R$4.329,22. VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 15 A 19/02/2015. PROCESSO N. 102.626/2015. COTAçãO DóLAR R$2,89. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.329,22 |
| 2015OB800873 | 2015-12-04T00:00 | NFS-E 8314 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O TREINAMENTO ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO E PORTAIS PÚBLICOS, COM 12 (DOZE) HORAS DE DURAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFOR/CD, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. INSS 11P. PROC. 140.282/2015. REL. 528/15. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 9.771,30 |
| 2015OB800874 | 2015-02-10T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- FEVEREIRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015OB800874 | 2015-12-07T00:00 | NFS-E 34569 - PART. DOS SERV. JULIAN ZENITI SINZATO, OROVALDO APARECIDO COLCHON FILHO E THIAGO MORAES XAVIER NO CURSO DE MBA EM PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS, DE 31/07/15 A 31/03/17, EM BSB-DF. VALOR REF. MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROC. 127.961/15. REL. 530/15. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 1.753,29 |
| 2015OB800875 | 2015-02-10T00:00 | DANFE 25212 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS000237. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 02.010.281/0001-99 - FIBRACEM METALÚRGICA LTDA | R$ 311,85 |
| 2015OB800875 | 2015-12-07T00:00 | DANFE 1848 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR A PALESTRA LIDERANDO UM TIME DE TALENTOS (IN COMPANY). EM BSB-DF, DIA 23/11/15. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS P/DF 2P. E INSS 11PERC. PROC. 144.205/15. REL. 526/15. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 10.857,00 |
| 2015OB800876 | 2015-02-10T00:00 | DANFE 28 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS000615. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 262,50 |
| 2015OB800876 | 2015-12-09T00:00 | DANFE 555 - AQUISIÇÃO DE FURADEIRAS/PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS A BATERIA, MARCA BOSCH. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO 124.686/2015. REL. 536/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.800,76 |
| 2015OB800877 | 2015-02-10T00:00 | ARD 4913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 181.850,56(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.850,56 |
| 2015OB800877 | 2015-12-09T00:00 | DANFE 13 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CABO HDMI. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 124.552/2015. REL. 536/2015. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 748,00 |
| 2015OB800878 | 2015-02-10T00:00 | ARD 4913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 39.559,61 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.559,61 |
| 2015OB800878 | 2015-12-10T00:00 | DANFE 859 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. 132.765/2014. REL. 538/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 8.459,99 |
| 2015OB800879 | 2015-02-10T00:00 | ARD 4912 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 88.942,50 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.942,50 |
| 2015OB800879 | 2015-12-11T00:00 | NFS-E 496 - CONTRAT. DE PESSOA JURÍDICA P/MINISTRAR TREINAMENTO EM BRANDING P/ SERVIDORES DA SECOM/CD, DIAS 15 E 16/10/15, NAS DEPEND. DA CD. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NAC.). INSS (DECLARAÇÃO). ISS 2 PERC. P/DF. PROC. 113.437/15. REL. 510/15. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 7.840,00 |
| 2015OB800880 | 2015-02-10T00:00 | ARD 4912 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.528,61 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.528,61 |
| 2015OB800880 | 2015-12-14T00:00 | DANFE 181 - AQUISIÇÃO DE DISTINTIVOS EM METAL DOURADO E COURO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC. 113.524/2015. REL. 542/2015. | 20.983.096/0001-62 - HIPERMETAL COM. DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - EPP | R$ 7.888,50 |
| 2015OB800881 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.696/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2015OB800882 | 2015-02-10T00:00 | DANFE 1.267 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE MASTER COLLECTION CREATIVE CLOUD, A PEDIDO DA SECOM/CD E CEFOR/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 56/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 89.910,00 |
| 2015OB800882 | 2015-02-10T00:00 | DANFE 1.267 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE MASTER COLLECTION CREATIVE CLOUD, A PEDIDO DA SECOM/CD E CEFOR/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 56/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.474,35 |
| 2015OB800882 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.900/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 181,75 |
| 2015OB800883 | 2015-02-11T00:00 | NFSC 0000109634 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.9,45PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 58/2015 SIGMAS.PERIODO:JANEIRO/2015 | 00.000.000/0001-91 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 11.790,15 |
| 2015OB800883 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 144.572/2015. | 000.016.086-57 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.041,69 |
| 2015OB800884 | 2015-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 12/02/2015. PROCESSO 104217/2015. PONTO 2380. | 072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB800884 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.064/2015. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.635,84 |
| 2015OB800885 | 2015-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 12/02/2015. PROCESSO 104214/2015. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB800885 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 008.103/2015. | 449.106.147-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 215,86 |
| 2015OB800886 | 2015-02-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 12/02/2015. PROCESSO 104215/2015. PONTO 6312. | 335.486.761-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB800886 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 141.564/2015. | 667.464.857-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 860,00 |
| 2015OB800887 | 2015-02-11T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE US$428.00, NO TOTAL DE R$4.419,10. VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 15 A 19/02/2015. PROCESSO N. 102.625/2015. COTAçãO DóLAR R$2,95. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.419,10 |
| 2015OB800887 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/12/2015. PROCESSO 147.807/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 905,00 |
| 2015OB800888 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 95 - REF. A 10A. MEDIÇÃO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA P/ EXECUTAR A CONSTRUÇAO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GESTAO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CD, 5,85PC CONF IN. 1234/12 RFB E ISS 1PC. REL. 56/15 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 839.461,48 |
| 2015OB800888 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 146.030/2015. | 156.709.613-15 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.414,00 |
| 2015OB800889 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 500 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO, A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 36.269,63 |
| 2015OB800889 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 008.146/2015. | 106.604.105-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.150,00 |
| 2015OB800890 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 201532 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. JANEIRO/2015. REL 056/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015OB800890 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/12/2015. PROCESSO 130.847/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.800,00 |
| 2015OB800891 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 395 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERAÇÃO DE VEICULOS DA CD, PERIODO: 01/01 A 31/01/2015,RET. 9,45PC IMP.FED.IN1234/12 RFB, ISS 5PC E INSS 11 PC(S/R$ 56.093,38-DEDUZ VALE ALIM.E VALE TRANSP.),REL.56/2015, SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 51.012,87 |
| 2015OB800891 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/12/2015. PROCESSO 147.031/2015. | 137.619.002-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.022,00 |
| 2015OB800892 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 1404 FORNECIMENTO DE COLETES DE SEGURANÇA DO TRABALHO ABAIXO DISCRIMINADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD(5 PEÇAS DE COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO M E G). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.56/2015 SIGMAS | 03.598.331/0001-63 - CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 950,00 |
| 2015OB800892 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.336/2015. | 544.717.886-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.340,19 |
| 2015OB800893 | 2015-02-11T00:00 | FATURA 21202 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E OUTROS, EXCETO PAPEL E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - NOVEMBRO/2014 - RELAÇÃO 51/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.699,42 |
| 2015OB800893 | 2015-02-11T00:00 | FATURA 21202 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA MONOCROMÁTICA DE ALTA PRODUÇÃO NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E OUTROS, EXCETO PAPEL E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - NOVEMBRO/2014 - RELAÇÃO 51/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 10.210,58 |
| 2015OB800893 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 146.891/2015. | 017.820.375-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 250,00 |
| 2015OB800894 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS - | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.742,54 |
| 2015OB800894 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 144.491/2015. | 648.174.078-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2015OB800895 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 4317 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE 36 MESES DO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE APLICAÇÕES. RET. 9,45 PC CONF IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 108.796,07 |
| 2015OB800895 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.645/2015. | 040.359.761-72 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 180,00 |
| 2015OB800896 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 677 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 58.664,49 |
| 2015OB800896 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 008.158/2015. | 326.046.375-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800897 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 242 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - SEXTA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 56/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 160.444,74 |
| 2015OB800897 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 007.873/2015. | 168.538.814-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2015OB800898 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 21541/21539/21540 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 85,80 E RET 9,45 PC S/R$1.712,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 56/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.623,62 |
| 2015OB800898 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.363/2015. | 026.213.804-25 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2015OB800899 | 2015-02-11T00:00 | FATURA N. 13461/14 (NF. 60544/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 877/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 375.113,40). DESCONTO NO VALOR DE R$ 218.230,61 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 130.437,30 |
| 2015OB800899 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.068/2015. | 430.877.877-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2015OB800900 | 2015-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VALOR GLOSADO NA PRESTAçãO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIçOS/MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 130.761/2014-DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.023,57 |
| 2015OB800900 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.149/2015. | 810.959.109-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800901 | 2015-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, PAGA ANTECIPADAMENTE COM RESERVA DE HOSPEDAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA CARLA DE DEUS INÁCIO, EM RAZãO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE ALTERAçãO NA AGENDA DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO 100.790/2015-GAB.PRESIDÊNCIA. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 1.603,60 |
| 2015OB800901 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.444/2015. | 070.380.894-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2015OB800902 | 2015-02-11T00:00 | NFSE 906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. ACERTO ORÇAMENTÁRIO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO NO EMPENHO ERRADO 2015NS001369 - RELAÇÃO 51/15 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB800902 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.340/2015. | 026.841.658-31 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2015OB800903 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 636,09 |
| 2015OB800903 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 007.982/2015. | 000.355.302-78 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.600,00 |
| 2015OB800904 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 15/12/2015. PROCESSO 146.817/2015. | 176.148.996-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2015OB800905 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.013/2015. | 869.797.289-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 543,46 |
| 2015OB800906 | 2015-02-11T00:00 | DANFES 54 E 58 - FORNECIMENTO DE CHAVES VIRGENS E ACESSÓRIOS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 20.226,30 |
| 2015OB800906 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.229/2015. | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.850,00 |
| 2015OB800907 | 2015-02-11T00:00 | NFES 13799 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110. PERÍODO: 01/11/14 A 30/11/2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC MAIS JUROS (R$ 12,38) E MULTA (R$ 89,88) E ISS 5PC - REL. 38/2015 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 28.922,92 |
| 2015OB800907 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.122/2015. | 021.056.879-89 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 202,00 |
| 2015OB800908 | 2015-02-11T00:00 | ARD 4914 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 266.202,48 (BB) E R$ 61.605,58 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.202,48 |
| 2015OB800908 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.812/2015. | 496.630.038-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.805,47 |
| 2015OB800909 | 2015-02-11T00:00 | ARD 4914 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 266.202,48 (BB) E R$ 61.605,58 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.605,58 |
| 2015OB800909 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.173/2015. | 951.881.006-06 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800910 | 2015-02-11T00:00 | ARD 4916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO E R$ 385.298,53(BB)R$ 117.124,71 (CEF) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 385.298,53 |
| 2015OB800910 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 008.195/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2015OB800911 | 2015-02-11T00:00 | ARD 4916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO E R$ 385.298,53(BB)R$ 117.124,71 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.124,71 |
| 2015OB800911 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 007.924/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 290,00 |
| 2015OB800912 | 2015-02-11T00:00 | ARD 4917 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 577412 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.774,12 |
| 2015OB800912 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/15, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 008.196/2015. | 322.477.531-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2015OB800913 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 974 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE-ISENTA IMPOSTOS ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIÁRIO DF)E INSS(MANDADO SEGURANÇA 9976904)SERVIÇOS DEZ/14,REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE- DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.REL.21/2015, SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 742.935,71 |
| 2015OB800913 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.535/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 320,00 |
| 2015OB800914 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 2761 - FORNECIMENTO DE 600 LATAS DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.58/2015, SIGMAS. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 5.196,00 |
| 2015OB800914 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 147.996/2015. | 289.209.109-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2015OB800915 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 1485 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRÚRGICO, MÁSCARA CIRÚRGICA E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.888,78 |
| 2015OB800915 | 2015-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.928/2015. | 026.647.635-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 20.000,00 |
| 2015OB800916 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 184 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR HDMI KRAMER, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 10.499,88 |
| 2015OB800916 | 2015-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 148.695/2015. | 210.628.622-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2015OB800917 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 3023/3042 .. FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL.58/15/SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.765,91 |
| 2015OB800917 | 2015-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA Nº 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/12/2015. PROCESSO 141.238/2015. | 004.456.896-76 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.338,96 |
| 2015OB800918 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 31583 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 27/12/2014 A 26/01/2015 - RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 121,33 |
| 2015OB800918 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 31583 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 27/12/2014 A 26/01/2015 - RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 689,93 |
| 2015OB800918 | 2015-12-18T00:00 | VALOR REFERENTE À LIBERAÇÃO TOTAL DA MULTA APLICADA À EMPRESA MONTAGEM ELÉTRICA LTDA. - ME, BLOQUEADO POR MEIO DA 2015NS001702. PROC. 125.157/2014. REL. 550/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 9.557,99 |
| 2015OB800919 | 2015-02-11T00:00 | NFESF 11689 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ABASTECIMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO. PERÍODO: DEZEMBRO/2014. REL 058/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 52.390,13 |
| 2015OB800919 | 2015-12-21T00:00 | DANFE 11921 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85 PERC. BLOQUEADO R$ 631,59 (MULTA CONTRATUAL). PROC. 110.197/2015. REL. 550/2015. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.844.812,25 |
| 2015OB800920 | 2015-02-11T00:00 | RECIBO 01/12-2015 - LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 34.200,00, A CARGO LOCADOR HM E RET. ISS 2PC S/ R$ 3.800,00 (TX ADM.-JM), A CARGO JOSE MARTINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 01/01 A 30/01/2015. REL. 52/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.692,10 |
| 2015OB800921 | 2015-02-11T00:00 | NFES 012001 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: JAN/2015 - REL 58/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.196,41 |
| 2015OB800921 | 2015-12-24T00:00 | NFS-E 313 - CONTRAT. DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR O CURSO DE DESIGN E USABILIDADE P/PROD. DIGITAIS, NAS DEPEND. DA CD, NOS DIAS 26 E 27/11/15. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMP. NAC.). ISS P/DF 2P. E INSS 11PERC. PROC. 141.333/15. REL. 554/15. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 10.440,00 |
| 2015OB800922 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 215 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, 5PC ISS E 11PC INSS SOBRE 30 PC DO VALOR DA NOTA R$17.862,49. (SERVIÇO) - RELAÇÃO: 58/2015 SIGMAS - PERÍODO: JAN/2015 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 51.056,97 |
| 2015OB800923 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 7307, 7475 E 7522 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS VARIADOS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.044,68 |
| 2015OB800924 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 1931 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MICROFONE TSI PRO-BR COM CABO, ADAPTADOR PARA PEDESTAL, ESPUMA ANTIRRUÍDO TIPO WIND SCREEN E CASE RÍGIDO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2015OB800925 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 66 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 LONAS EM ESTRUTURAS PARA TOLDO NA RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC - RELAÇÃO: 58/2015 | 03.187.256/0001-48 - ALUMASTER | R$ 4.244,97 |
| 2015OB800926 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 990 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO E EM EQUIP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF. JANEIRO/2015 RET ISS 5PC. RELAÇÃO 58/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2015OB800927 | 2015-02-11T00:00 | DANFE 2405 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS, SUFICIENTEPARA REALIZAR, NO MÍNIMO, 40.000 IMPRESSÕES, MARCA YMCKO PARA IMPRESSORA IITACTC BR, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.1691,00 (MULTA) PROC.125.425/13 REL.58/2015 SIGMAS | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 20.559,00 |
| 2015OB800928 | 2015-02-11T00:00 | DANFES 465/466/467/468/484/485/486/487 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 58/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.512,02 |
| 2015OB800929 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 89 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 058/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 147,89 |
| 2015OB800930 | 2015-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIO REINER, RELATIVO A RESERVA DE HOSPEDAGEM NãO REEMBOLSáVEL REFERENTE A VIAGEM EM MISSãO OFICIAL, CANCELADA EM RAZãO DE ALTERAçãO NA AGENDA DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO 100.791/2015-GAB.PRESIDENTE. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 1.603,60 |
| 2015OB800931 | 2015-02-12T00:00 | DATEL 255076-2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES A COBRAR, SERVIÇO 0300 E LIGAÇÕES DD, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 19/2015 MEMO | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 44.802,10 |
| 2015OB800932 | 2015-02-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00+ R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIAS 12 E 13/02/2015. P_119.750. PROCESSO 104.419/2015. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB800939 | 2015-02-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA. PROCESSO 104.364/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB800940 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 991 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2015OB800941 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 27021 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 L...EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.60/2015 SIGMAS | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.428,00 |
| 2015OB800942 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 3176 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (96 GARRAFAS DE SUCO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 383,52 |
| 2015OB800943 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 137 FORNECIMENTO DE 600 METROS DE CAIBRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO OU SIMILAR, MEDIDA: 5CM X 5CM X 3M (LARGURA, ESPESSURA, COMPRIMENTO), MARCA MISTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.60/2015 SIGMAS | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.706,00 |
| 2015OB800944 | 2015-02-12T00:00 | ARD 4918 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 93.376,39 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.376,39 |
| 2015OB800945 | 2015-02-12T00:00 | ARD 4918 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 25.220,35 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.220,35 |
| 2015OB800946 | 2015-02-12T00:00 | ARD 4919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300.786,50 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.786,50 |
| 2015OB800947 | 2015-02-12T00:00 | ARD 4919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 57.924,58 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.924,58 |
| 2015OB800948 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 3179 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO FLUTUANTE, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 3.525,75 |
| 2015OB800949 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 1716 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 08/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 60/2015 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.076,13 |
| 2015OB800949 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 1716 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 08/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 60/2015 SIGMAS | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.100,26 |
| 2015OB800950 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 171 - FORNECIMENTO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO (AÇÚCAR CRISTAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 15.480,00 |
| 2015OB800951 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 1719 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 33/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16,21 |
| 2015OB800951 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 1719 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 33/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 399,76 |
| 2015OB800952 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 212 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CADEIRA PARA DESENHISTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS. | 11.608.648/0001-61 - FUNCIONAL COM. DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 2.100,00 |
| 2015OB800953 | 2015-02-12T00:00 | DANFES 191/193 A 195/201 -REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC-BLOQUEIOS MULTA(PROC.127.254/11): 68,68(DANFE193)/8,16(DANFE194)/196,40(DANFE195) E 269,48(DANFE201)-REL 60/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 6.490,86 |
| 2015OB800954 | 2015-02-12T00:00 | DANFES 40 E 54 - SERVIÇO DE APRESENTAÇOES TEATRAIS DURANTE VISITAS E EVENTOS NO CONGRESSO NACIONAL. PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 60/15/SIGMAS.PERIODO: 03 A 14/12/2014 E NOS DIAS 04/07 E 08/02/2015 | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 10.621,35 |
| 2015OB800954 | 2015-02-12T00:00 | DANFES 40 E 54 - SERVIÇO DE APRESENTAÇOES TEATRAIS DURANTE VISITAS E EVENTOS NO CONGRESSO NACIONAL. PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 60/15/SIGMAS.PERIODO: 03 A 14/12/2014 E NOS DIAS 04/07 E 08/02/2015 | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 33.271,68 |
| 2015OB800955 | 2015-02-12T00:00 | DANFES 469/470/489 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DIRETORIA GERAL E CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 60/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 8.569,65 |
| 2015OB800956 | 2015-02-12T00:00 | DANFE 182 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC S/R$ 139,13(DEDUZ MATERIAL) - REL 060/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 253,27 |
| 2015OB800957 | 2015-02-12T00:00 | FATURA 0010214559 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S R$ 1.197,84(DIÁRIAS+ISS) A CARGO MERCURE HOTELS DANFES 35.257/35.231/35.233 - RELAÇÃO 60/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.024,75 |
| 2015OB800958 | 2015-02-13T00:00 | FAT.15/01/01518674-6 - SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD)P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL..RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12- PER. JANEIRO/2015. RELAÇAO 53/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.094,13 |
| 2015OB800959 | 2015-02-13T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO L051469542 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ADILSON LEITE RAMOS, FUNCIONARIO DA CONTRATADA, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP6336 PROCESSO 105.171/2015 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2015OB800961 | 2015-02-13T00:00 | US$215,00 (R$621,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 15 A 19/02/2015. PROCESSO 102626/2015. COTAÇÃO R$2,89. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,35 |
| 2015OB800962 | 2015-02-13T00:00 | US$215,00 (R$621,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 15 A 19/02/2015. PROCESSO 102624/2015. COTAÇÃO R$2,89. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 621,35 |
| 2015OB800964 | 2015-02-13T00:00 | NFFEES 3962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 DA CD, EM BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET SRF 5,85PC S/R$ 25.919,90(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$554,49(ISENTA DE RET).(LEITURA ANTERIOR 14/12/14- 17 DIAS DE 2014 E 10 DIAS DE 2015), REL 53/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205,37 |
| 2015OB800964 | 2015-02-13T00:00 | NFFEES 3962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 DA CD, EM BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET SRF 5,85PC S/R$ 25.919,90(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$554,49(ISENTA DE RET).(LEITURA ANTERIOR 14/12/14- 17 DIAS DE 2014 E 10 DIAS DE 2015), REL 53/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 349,12 |
| 2015OB800964 | 2015-02-13T00:00 | NFFEES 3962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 DA CD, EM BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET SRF 5,85PC S/R$ 25.919,90(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$554,49(ISENTA DE RET).(LEITURA ANTERIOR 14/12/14- 17 DIAS DE 2014 E 10 DIAS DE 2015), REL 53/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.195,89 |
| 2015OB800964 | 2015-02-13T00:00 | NFFEES 3962 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2 DA CD, EM BRASÍLIA, A PEDIDO DO DETEC/CD, RET SRF 5,85PC S/R$ 25.919,90(ENERGIA) CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA R$554,49(ISENTA DE RET).(LEITURA ANTERIOR 14/12/14- 17 DIAS DE 2014 E 10 DIAS DE 2015), REL 53/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.207,73 |
| 2015OB800965 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 35713 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/6.662,00(50PC DA NF), ISS 5PC. GLOSA DE R$ 1.925,44 INSUF. SALDO EMPENHO REL. MEMO 23/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.220,09 |
| 2015OB800966 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 574 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. JAN/2015. REL 53/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,83 |
| 2015OB800967 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 99046 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/11/2014 A 26/12/2014.REL. 53/2015, SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 26.362,00 |
| 2015OB800968 | 2015-02-13T00:00 | NFFEES 2857 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/ 948,99 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 494,93 ISENTA RETENÇÃO. FEV/2015 .. RELAÇÕES 53/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494,93 |
| 2015OB800968 | 2015-02-13T00:00 | NFFEES 2857 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC S/ 948,99 .. CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA 494,93 ISENTA RETENÇÃO. FEV/2015 .. RELAÇÕES 53/15 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 893,47 |
| 2015OB800969 | 2015-02-13T00:00 | RECIBO LOCAÇÃO 3248 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, INCLUINDO INSTAL, CONFIG, TREINAMENTO, FORNEC SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. DEZEMBRO/14. REL 053/2015 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.268,98 |
| 2015OB800970 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 51. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 64/15/SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 12.540,87 |
| 2015OB800971 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 7640 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁS VARIADOS). RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.151,45 |
| 2015OB800972 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 2864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/01/2015 A 31/01/2015. RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB800973 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 2280 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB800974 | 2015-02-13T00:00 | FATURA 10214276 - HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/399,28 (DIÁRIAS+TX SERV). RET SRF 5,85PC S/68,63 (ALIMENTAÇÃO+TX PDV) A CARGO NAOUM (DANFE 14.850). REL 064/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2015OB800975 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 1073 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS, MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.642,58 |
| 2015OB800976 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 2372/2392/2428 E 2451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA,PARCELAS 13/14/15/16 DE 18, RET. 9,45PC IMP.FED.IN 1234/12 RFB,REL.64/2015, SIGMAS | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 1.381,53 |
| 2015OB800976 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 2372/2392/2428 E 2451 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA,PARCELAS 13/14/15/16 DE 18, RET. 9,45PC IMP.FED.IN 1234/12 RFB,REL.64/2015, SIGMAS | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 14.600,29 |
| 2015OB800977 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 61.223,21 |
| 2015OB800978 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 8647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. JANEIRO/15. REL.64/2015 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 511,11 |
| 2015OB800978 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 8647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. JANEIRO/15. REL.64/2015 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 12.913,23 |
| 2015OB800979 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 634 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA, MARCA DOCFINISH E20K. PERÍODO: JANEIRO/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 4,61PC (DIFERENCIADA). RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2015OB800980 | 2015-02-13T00:00 | DANFE 192/196/198/199/200 - PREST.SERV.REPARO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, RET.5,85PC CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - DANFE 192 BLOQUEIO DE R$ 3.559,94(MULTA) REL.64/2015, SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 37.616,74 |
| 2015OB800981 | 2015-02-13T00:00 | NFSE 35712 - SERVIÇO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTO E EQUIP.DE REPROGRAFIA PARA A CD, RET.SRF 5,85PC IN1234/12, INSS 11PC S/20.760,00(50PC DA NF), ISS 5PC. GLOSA DE R$ 1.374,20 INSUF. SALDO EMPENHO REL. 55/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.357,28 |
| 2015OB800982 | 2015-02-13T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 784 E DANFE 9.553 - DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO ,P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85P C RFB. ISS 2PC SOBRE R$ 3.013,10 (EXCLUI LOCAÇÃO). JAN/2015 - REL 55/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 2.064,96 |
| 2015OB800982 | 2015-02-13T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 784 E DANFE 9.553 - DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO ,P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85P C RFB. ISS 2PC SOBRE R$ 3.013,10 (EXCLUI LOCAÇÃO). JAN/2015 - REL 55/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015OB800983 | 2015-02-13T00:00 | ARD 4920 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 51.774,29 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.774,29 |
| 2015OB800984 | 2015-02-13T00:00 | ARD 4920 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 30.114,78 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.114,78 |
| 2015OB800985 | 2015-02-13T00:00 | ARD 4921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 297.303,40 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.303,40 |
| 2015OB800986 | 2015-02-13T00:00 | ARD 4921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 80.628,58 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.628,58 |
| 2015OB800990 | 2015-02-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 05 A 09/02/2015. PROCESSO 102883/2015. PONTO 5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.156,32 |
| 2015OB800991 | 2015-02-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 05 A 09/02/2015. PROCESSO 102883/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB800992 | 2015-02-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 05 A 09/02/2015. PROCESSO 102883/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB800993 | 2015-02-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$142,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 03 A 07/02/2015. PROCESSO 102883/2015. PONTO 5519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.706,82 |
| 2015OB800994 | 2015-02-18T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 03 A 09/02/2015. PROCESSO 102883/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.386,98 |
| 2015OB800995 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S. R$ 36.800,77(DEDUZ R$ 1,17 REF.JUROS+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+MULTA)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 7.571,80(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - REL 55/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.438,25 |
| 2015OB800995 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S. R$ 36.800,77(DEDUZ R$ 1,17 REF.JUROS+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+MULTA)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 7.571,80(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - REL 55/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.133,55 |
| 2015OB800995 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S. R$ 36.800,77(DEDUZ R$ 1,17 REF.JUROS+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+MULTA)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 7.571,80(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - REL 55/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.858,94 |
| 2015OB800995 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S. R$ 36.800,77(DEDUZ R$ 1,17 REF.JUROS+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+MULTA)-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 7.571,80(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - REL 55/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.790,16 |
| 2015OB800996 | 2015-02-18T00:00 | ARD 4923 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 89.580,55 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 89.580,55 |
| 2015OB800997 | 2015-02-18T00:00 | ARD 4923 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 34.685,20 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.685,20 |
| 2015OB800998 | 2015-02-18T00:00 | ARD 4924 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 115.953,53 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.953,53 |
| 2015OB800999 | 2015-02-18T00:00 | ARD 4924 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO 11.445,33 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 11.445,33 |
| 2015OB801000 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB(NFFEES 16707 E OUTRAS) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS(APART.FUNCIONAIS)-RET RFB 5,85PC S. R$ 32.882,66-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.920,82(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 95,62:REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS(NFFEES 67562)-REL 63/2015 SIGMAS E 25/2015 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.911,85 |
| 2015OB801000 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB(NFFEES 16707 E OUTRAS) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS(APART.FUNCIONAIS)-RET RFB 5,85PC S. R$ 32.882,66-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.920,82(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 95,62:REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS(NFFEES 67562)-REL 63/2015 SIGMAS E 25/2015 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.008,97 |
| 2015OB801000 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB(NFFEES 16707 E OUTRAS) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS(APART.FUNCIONAIS)-RET RFB 5,85PC S. R$ 32.882,66-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.920,82(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 95,62:REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS(NFFEES 67562)-REL 63/2015 SIGMAS E 25/2015 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.152,28 |
| 2015OB801000 | 2015-02-18T00:00 | PLANILHA CEB(NFFEES 16707 E OUTRAS) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS(APART.FUNCIONAIS)-RET RFB 5,85PC S. R$ 32.882,66-CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:R$ 4.920,82(ISENTA RETENÇÃO)-PERÍODO: DEZ/2014(LEITURA ANTERIOR) E JAN/2015(LEITURA ATUAL) - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 95,62:REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS(NFFEES 67562)-REL 63/2015 SIGMAS E 25/2015 MEMO. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 19.806,75 |
| 2015OB801001 | 2015-02-18T00:00 | DANFE 340 - SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE IMAGENS POR PAINEL GRÁFICO DE LED, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 3,87PC. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 10.766,56 |
| 2015OB801002 | 2015-02-18T00:00 | DANFE 274 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, REALIZADA DIA 03/12/2014, A PEDIDO DA APROGE/CD. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 52/2015 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 545,81 |
| 2015OB801003 | 2015-02-18T00:00 | NFS 13.433 - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO: 64/2015 SIGMAS | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 6.338,50 |
| 2015OB801004 | 2015-02-18T00:00 | NFS 13432 - TREINAMENTO PARA OPERAÇAO DA FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET.A PEDIDO DA SECOM/CD.(SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA)RET.9,45PC.CONFORME IN 1234/2012 RFB.ISS 2PC.RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 10.183,25 |
| 2015OB801005 | 2015-02-18T00:00 | NFS 13.434 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM/CD. SERVIÇO REALIZADO EM TODO O BRASIL. PARCELA: 01 - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 26.297,23 |
| 2015OB801006 | 2015-02-18T00:00 | DANFE 1151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 199.975,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/15. RELAÇÃO 55/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 188.465,71 |
| 2015OB801008 | 2015-02-19T00:00 | DOC.502/005 (NN 24000000000486722-3) TAXA ORDINARIA DO CONDOMINIO BLOCO H, SQS 114, APT.502 A PEDIDO COHAB/CD. PER.FEV/2015. PROCESSO 133.465/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB801009 | 2015-02-19T00:00 | ND 304/005 (NN24000000000486721-5). TAXA ORDINÁRIA: FEVEREIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304 - PROCESSO: 133.482/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB801010 | 2015-02-19T00:00 | ND 104/005 (NN24000000000486720-7). TAXA ORDINÁRIA: FEVEREIRO/2015 - SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104 - PROCESSO: 133.468/2014 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB801011 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 4523 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ISS 5PC. REL. 66/15 SIGMAS.. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 339,14 |
| 2015OB801012 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 4522 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.936,28 |
| 2015OB801013 | 2015-02-19T00:00 | DANFES 181 E 185 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 331,84(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL.66/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 270,04 |
| 2015OB801013 | 2015-02-19T00:00 | DANFES 181 E 185 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 331,84(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL.66/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 329,26 |
| 2015OB801014 | 2015-02-19T00:00 | DANFES 62 E 65 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COHAB (COMPENSADOS E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.179,00 |
| 2015OB801015 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 41 FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB/CD (REPARO, VALVULA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.171,50 |
| 2015OB801016 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 7175 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 066/2015 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB801017 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET, FABRICAÇÃO SUZANO, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015OB801018 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 4512 E 4521 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.612,73 |
| 2015OB801019 | 2015-02-19T00:00 | FATURA N. 13485/14 (NF. 60577/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.140/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG(R$ 187.966,97). DESCONTO R$ 79.476,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA R$ 0,02 REF. OF. 02/2015 (GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 95.238,79 |
| 2015OB801020 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 129 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/01/15 A 12/02/15 - RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.291,42 |
| 2015OB801021 | 2015-02-19T00:00 | ARD 4925 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 80.924,46 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.924,46 |
| 2015OB801022 | 2015-02-19T00:00 | ARD 4925 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 69.397,84 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.397,84 |
| 2015OB801023 | 2015-02-19T00:00 | NFSE 21587 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 25,74 E RET 9,45 PC S/R$513,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 66/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 487,08 |
| 2015OB801025 | 2015-02-19T00:00 | NFES 1108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - JANEIRO/2015, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS S/ CONVÊNIO. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 246.607,04 |
| 2015OB801026 | 2015-02-19T00:00 | DANFE 1517 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 724,50 |
| 2015OB801027 | 2015-02-20T00:00 | DANFE 2811 - FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE CABEÇAS DE DESCARGA DE CO2, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 00.687.495/0001-79 - HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP | R$ 45.499,80 |
| 2015OB801028 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE FEVEREIRO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 306.278,15 |
| 2015OB801029 | 2015-02-20T00:00 | ATURA 93615 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 651/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 41.713,03 |
| 2015OB801029 | 2015-02-20T00:00 | ATURA 93615 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 651/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 260.763,78 |
| 2015OB801030 | 2015-02-20T00:00 | TRêS DIáRIAS, CORRESPONDENTES à METADE DAS DIáRIAS PARA O PERíODO DE 17 A 22/2/2015, NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, NO TOTAL DE R$1.047,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A LONDRINA - PR. PROCESSO N. 121.643/2014 - PONTO N. 6.006 | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.272,49 |
| 2015OB801031 | 2015-02-20T00:00 | TRêS DIáRIAS, CORRESPONDENTES à METADE DAS DIáRIAS PARA O PERíODO DE 17 A 22/2/2015, NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, NO TOTAL DE R$1.047,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A LONDRINA - PR. PROCESSO N. 121.643/2014 - PONTO N. 6.166. | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.272,49 |
| 2015OB801032 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 93616/93152/93614/93617/93686 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 67/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 20.119,42 |
| 2015OB801032 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 93616/93152/93614/93617/93686 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 67/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 45.981,84 |
| 2015OB801033 | 2015-02-20T00:00 | FAT 15/01/22003622-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: DEZ/2014 RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 67/2015 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.482,19 |
| 2015OB801033 | 2015-02-20T00:00 | FAT 15/01/22003622-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: DEZ/2014 RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 67/2015 SIGMAS. EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 110.567,54 |
| 2015OB801034 | 2015-02-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 105.662/2015. PORT.DG 363/2014, ART. 2, INCISO II. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2015OB801034 | 2015-02-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 105.662/2015. PORT.DG 363/2014, ART. 2, INCISO II. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 2.500,00 |
| 2015OB801035 | 2015-02-20T00:00 | FATURAS 110/02 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD RESIDENCIA OFICIAL.RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 02/01/2015 A 02/02/2015. E 17/01/2015 A 03/02/2015. REL 67/2015 SIGMAS CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 23.582,70 |
| 2015OB801036 | 2015-02-20T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00+ R$279,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$142,68 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 24 A 28/02/2015. P_6706. PROC. 101.688/2015. | 385.476.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.102,82 |
| 2015OB801040 | 2015-02-20T00:00 | ARD 4927 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 13472349 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.723,49 |
| 2015OB801042 | 2015-02-20T00:00 | ARD 4927- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 67.867,05(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.867,05 |
| 2015OB801043 | 2015-02-20T00:00 | ARD 4926 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 127.009,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.009,02 |
| 2015OB801044 | 2015-02-20T00:00 | ARD 4926 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 59.303,91(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.303,91 |
| 2015OB801045 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245456/2015 - PROCESSO 358/2015. TAM (R$ 16.549,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 251,23), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB801045 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245456/2015 - PROCESSO 358/2015. TAM (R$ 16.549,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 251,23), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 16.219,69 |
| 2015OB801046 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245458/2015 - PROCESSO 358/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 21.807,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 211,89), OUTRAS TAXAS (R$ 410,51), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA R$ 0,02 REF. AJUSTE LEITURA REQUISIÇÕES. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB801046 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245458/2015 - PROCESSO 358/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 21.807,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 211,89), OUTRAS TAXAS (R$ 410,51), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA R$ 0,02 REF. AJUSTE LEITURA REQUISIÇÕES. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 22.412,60 |
| 2015OB801047 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245459/2015 - PROCESSO 358/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.898,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 318,96), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 99,90 |
| 2015OB801047 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245459/2015 - PROCESSO 358/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.898,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 318,96), TAXA RAV (R$ 99,90). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.628,41 |
| 2015OB801049 | 2015-02-20T00:00 | FATURA N. 13436/14 (NF. 60473/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 875/2015), B.CÁLC.: VRG (R$ 491.000,15). DESCONTO R$ 174.869,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA R$ 0,02 REF. DIFERENÇA COTASNET. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.515,58 |
| 2015OB801050 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245457/2015 - PROCESSO 358/2015. TAM (R$ 22.170,48), TAXA DE EMBARQUE (R$ 597,26), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 20.327,27 REF. CARTAS DE CRÉDITO 05 E 10/2015 (PROCESSO 583/2015). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB801050 | 2015-02-20T00:00 | FATURA 245457/2015 - PROCESSO 358/2015. TAM (R$ 22.170,48), TAXA DE EMBARQUE (R$ 597,26), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 20.327,27 REF. CARTAS DE CRÉDITO 05 E 10/2015 (PROCESSO 583/2015). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.642,67 |
| 2015OB801052 | 2015-02-20T00:00 | FATURA N. 13435/14(NF. 60472/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.141/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 522.750,21). DESC. R$ 152.081,42 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA R$ 0,74 REF. OF. N. 03/15(GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 333.814,16 |
| 2015OB801053 | 2015-02-20T00:00 | NFSE 20154921/20154923 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/01 A 31/01/2015,(HORAS EXTRAS DE R$ 35.939,36),RELACAO 65/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 35.939,36 |
| 2015OB801053 | 2015-02-20T00:00 | NFSE 20154921/20154923 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/01 A 31/01/2015,(HORAS EXTRAS DE R$ 35.939,36),RELACAO 65/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 580.748,77 |
| 2015OB801081 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 91102/91379/91493 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. REL 68/2015 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 963,15 |
| 2015OB801082 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 1447 - FORNECIMENTO DE 70 PEÇAS DE CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ SEM BASE, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 74/2015 SIGMAS. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.574,00 |
| 2015OB801083 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 1584 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD(RESISTENCIAS, TERMOSTATOS E OUTROS). BLOQUEIO 365,65(MULTA) PROC.121.902/13 EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.68/2015 SIGMAS | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 10.714,75 |
| 2015OB801084 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 1776 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER MARCA VMW ARES/VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS, A PEDIDO DO DENIN RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 E 2 PC ISS - RELAÇÃO 74/2015- SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 973.146,03 |
| 2015OB801085 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 2.145 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/01/15 A 12/02/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 68/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,87 |
| 2015OB801086 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 58 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REJUNTE QUARTZOLIT E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 68/2015. SIGMAS | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 905,76 |
| 2015OB801087 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 68/2015. SIGMAS | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,38 |
| 2015OB801088 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 24 -FORNECIMENTO DE 1,23 METROS QUADRADOS DE VIDRO TEMPERADO BRONZE 8MM, A PEDIDO DA CAENGE-CD, - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 74-2015. | 37.128.857/0001-00 - KOB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 327,18 |
| 2015OB801089 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 13.337 - RENOVAÇAO DE ASSINATURA DA REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL,PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015.PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL.A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 68/2015 SIGMAS | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2015OB801090 | 2015-02-23T00:00 | NFSE 201544 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO: 23/12/2014 A 22/01/2015. RELAÇÃO 068/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 30,67 |
| 2015OB801090 | 2015-02-23T00:00 | NFSE 201544 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO: 23/12/2014 A 22/01/2015. RELAÇÃO 068/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2015OB801090 | 2015-02-23T00:00 | NFSE 201544 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO: 23/12/2014 A 22/01/2015. RELAÇÃO 068/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 200,00 |
| 2015OB801090 | 2015-02-23T00:00 | NFSE 201544 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO: 23/12/2014 A 22/01/2015. RELAÇÃO 068/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2015OB801091 | 2015-02-23T00:00 | NFPS 55448 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. RELAÇÃO 71/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB801092 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 018 - FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, A PEDIDO DO DECOM. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 68/2015 SIGMAS. | 38.042.933/0001-14 - LA BELLA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 119.008,80 |
| 2015OB801093 | 2015-02-23T00:00 | FATURA 0010213908 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S R$ 347,20(DIÁRIA) E RET RFB 5,85PC S. R$ 63,00(ALIMENTAÇÃO) A CARGO NOBILE MONUMENTAL - RELAÇÃO 68/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 348,35 |
| 2015OB801094 | 2015-02-23T00:00 | FATURA 1800036552: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: JAN/2015(CONFORME DESPACHO DG) - RELAÇÃO 74/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 291,30 |
| 2015OB801095 | 2015-02-23T00:00 | ARD 4928 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 24.551,62 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.551,62 |
| 2015OB801096 | 2015-02-23T00:00 | ARD 4928 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SEHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 9.500,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.500,00 |
| 2015OB801097 | 2015-02-23T00:00 | ARD 4929 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 71.684,30 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.684,30 |
| 2015OB801098 | 2015-02-23T00:00 | ARD 4929 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 30.259,44 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.259,44 |
| 2015OB801099 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 2599 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, JANEIRO/2015, REL.68/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,09 |
| 2015OB801100 | 2015-02-23T00:00 | DANFES 408 - FORNECIMENTO DE LANCETADORES DE USO ÚNICO.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELAÇAO 68/2015 SIGMAS | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 470,00 |
| 2015OB801101 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 248,10(COBRANÇA INDEVIDA). JANEIRO/2015. REL 065/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.068,13 |
| 2015OB801102 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 10289 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA (LOCAÇÃO IMPRESSORA:ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 65/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 24.544,22 |
| 2015OB801102 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 10289 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA (LOCAÇÃO IMPRESSORA:ISENTO ISS) - RET RFB 5,85PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 65/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 24.635,64 |
| 2015OB801103 | 2015-02-23T00:00 | NFS 40961 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD. JANEIRO/2015. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 68/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 328,43 |
| 2015OB801104 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE PEÇAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ENVELOPADORA DE MESA,MARCA DOCFINISH E20K.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇAO 64/2015 SIGMAS | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 3.384,00 |
| 2015OB801105 | 2015-02-23T00:00 | NFSE 389 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES,DA SECOM - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015- REL 65/2015 SIGMAS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.467,18 |
| 2015OB801106 | 2015-02-23T00:00 | RECIBO 02 - 2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 20/01/2015 A 19/02/2015 - REL 74/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB801108 | 2015-02-23T00:00 | DANFE 7598 E 7679 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 74/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 19.998,14 |
| 2015OB801109 | 2015-02-23T00:00 | BOLETO 4609 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AREA COM 100M2 PARA MONTAGEM DE ESTANDES NA XI BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARA NO PERIODO DE 6 A 14 DE DEZEMBRO DE 2014-SERVICO PRESTADO NO CEARÁ-. RETENCÃO IN RFB 1.234/2012 9,45PC. RELACAO 68/2015. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 25.354,00 |
| 2015OB801114 | 2015-02-24T00:00 | FATURA 246647/2015 - PROCESSO 1.082/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.498,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 82,81), OUTRAS TAXAS (R$ 180,00), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB801114 | 2015-02-24T00:00 | FATURA 246647/2015 - PROCESSO 1.082/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 2.498,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 82,81), OUTRAS TAXAS (R$ 180,00), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.754,36 |
| 2015OB801115 | 2015-02-24T00:00 | FATURA 246648/2015 - PROCESSO 1.082/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 1.149,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 40,98), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB801115 | 2015-02-24T00:00 | FATURA 246648/2015 - PROCESSO 1.082/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 1.149,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 40,98), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.105,42 |
| 2015OB801116 | 2015-02-24T00:00 | DANFES 83 E 84 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS(ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS) - PERÍODO: 01/12/2014 A 30/12/2014 - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.913,83 |
| 2015OB801116 | 2015-02-24T00:00 | DANFES 83 E 84 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI... - ISENTA DE IMPOSTOS(ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS) - PERÍODO: 01/12/2014 A 30/12/2014 - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.303,09 |
| 2015OB801117 | 2015-02-24T00:00 | NFSE 3135 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - JAN/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 593.248,27(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 69/15 SIGMAS.. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.357,94 |
| 2015OB801118 | 2015-02-24T00:00 | FATURA 246649/2015 - PROCESSO 1.082/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 25.843,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 682,95), TAXA RAV (R$ 279,72). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 279,72 |
| 2015OB801118 | 2015-02-24T00:00 | FATURA 246649/2015 - PROCESSO 1.082/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 25.843,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 682,95), TAXA RAV (R$ 279,72). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.629,54 |
| 2015OB801119 | 2015-02-24T00:00 | DANFE 250 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESA TELEFÔNICA PABX PARA CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/2015. REL 69/2015 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 24.617,10 |
| 2015OB801120 | 2015-02-24T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21561 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 01/2015. RELAÇÃO 69/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 1.063,47 |
| 2015OB801120 | 2015-02-24T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21561 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES 01/2015. RELAÇÃO 69/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015OB801121 | 2015-02-24T00:00 | ARD 4931 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 43.184,72(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.184,72 |
| 2015OB801122 | 2015-02-24T00:00 | ARD 4931 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 9.669,07 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.669,07 |
| 2015OB801123 | 2015-02-24T00:00 | ARD 4932 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 138.068,20(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.068,20 |
| 2015OB801124 | 2015-02-24T00:00 | ARD 4932 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 19.567,73 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.567,73 |
| 2015OB801125 | 2015-02-24T00:00 | ARD 4930 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 4.108,02(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.108,02 |
| 2015OB801126 | 2015-02-25T00:00 | ND 4943915840(NN 05/96/076518547-7) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PERíODO 01/03/2015 A 31/03/2015 RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 189,14 |
| 2015OB801127 | 2015-02-25T00:00 | ND 17172 A 17178 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. MARÇO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 80/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB801134 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 1407 - FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS (LIDOCAÍNA), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 1.251,00 |
| 2015OB801135 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 2419 - FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE IMPRESSORA PARA CRACHÁS, MARCA IITA-IITA CTC BR, PARA IMPRESSÃO DE CARTÕES COM DIMENSÕES NO PADRÃO ISO 7810 ID-1, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 20.800,00 |
| 2015OB801139 | 2015-02-25T00:00 | DANFES 1659 E 2003 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 295,00 |
| 2015OB801139 | 2015-02-25T00:00 | DANFES 1659 E 2003 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 830,09 |
| 2015OB801140 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 5458 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.002,75 |
| 2015OB801141 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 962 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 01 A 15/02/15 - RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.828,69 |
| 2015OB801142 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 4660 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK, QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DESTA CASA, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DA MARCA POWERDSINE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB801143 | 2015-02-25T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 105.649/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015OB801144 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 196 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 76/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.102,94 |
| 2015OB801145 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 2262 - FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MAQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD, GLOSA DE R$0,20(NOTA A MAIOR), EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RELAÇÃO76/2015, SIGMAS. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 2.426,60 |
| 2015OB801146 | 2015-02-25T00:00 | ARD 4934 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 248.551,33 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.551,33 |
| 2015OB801147 | 2015-02-25T00:00 | ARD 4934 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 87.811,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.811,11 |
| 2015OB801148 | 2015-02-25T00:00 | ARD 4933 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 21.555,82 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.555,82 |
| 2015OB801149 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 27.441 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E EDIFÍCIO ANEXO II - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 76/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,31 |
| 2015OB801149 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 27.441 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E EDIFÍCIO ANEXO II - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 76/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.642,46 |
| 2015OB801150 | 2015-02-25T00:00 | DANFES 4514 E 4519 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.175,13 |
| 2015OB801151 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 4 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI), A PEDIDO DO DETEC, RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO:JANEIRO/2015, RELAÇÃO 76/2015 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.105,68 |
| 2015OB801152 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3.099 .. FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. REL.76/2015/SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 465,26 |
| 2015OB801153 | 2015-02-25T00:00 | DANFES 563 E 564 - FORNECIMENTO DE CAPACETE E DE ESCUDO ANTITUMULTO, A PEDIDO DO DEPOL - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 76/2015 SIGMAS. | 13.241.077/0001-03 - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 144.000,00 |
| 2015OB801154 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 4.538 .. SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS PERIODO 01 A 14/02/2015 .. RET. 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 76/15 SIGMAS | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 298,35 |
| 2015OB801155 | 2015-02-25T00:00 | NFSE 677 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 76/2015 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.253,36 |
| 2015OB801156 | 2015-02-25T00:00 | NFES 1857 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 03/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 80/2015 SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB801157 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 159 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD (PARAFUSOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 11.752,18 |
| 2015OB801158 | 2015-02-25T00:00 | NFE 9602 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 14.386,14 |
| 2015OB801159 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 94 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. PERÍODO: JANEIRO/2015. RELAÇÃO 577/2015 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB801160 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 674 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. REL 80/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB801161 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 168 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP. SISTEMA DE COLPOSCOPIA (VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.053,55 |
| 2015OB801169 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 193/194/195 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 3.390,00(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 76/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.917,47 |
| 2015OB801170 | 2015-02-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 5566(CÓPIA): DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA... - PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO (VIDE 2015NS000502) - IMPOSTO JÁ RETIDO NA CITADA NS - RELAÇÃO 27/2015 MEMO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 348,40 |
| 2015OB801171 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 78.595 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA INFRAESTRUTURA URBANA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015(PERIODICIDADE BIMESTRAL), A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 299,40 |
| 2015OB801182 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3435/3601 (R$ 4.555,23) - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - DANFE 4112 (R$ 6.099,00) - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 703,07 |
| 2015OB801182 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3435/3601 (R$ 4.555,23) - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - DANFE 4112 (R$ 6.099,00) - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 976,73 |
| 2015OB801182 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3435/3601 (R$ 4.555,23) - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - DANFE 4112 (R$ 6.099,00) - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.727,64 |
| 2015OB801182 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3435/3601 (R$ 4.555,23) - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - DANFE 4112 (R$ 6.099,00) - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.818,89 |
| 2015OB801182 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3435/3601 (R$ 4.555,23) - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - DANFE 4112 (R$ 6.099,00) - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.280,11 |
| 2015OB801183 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 4834/3500/3494/3498/3516/3526/3597/4111/4113/4114/4115/4817/4818/4820/4821/4822/4824/4826/4830/4832/4828/ - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.785,71 |
| 2015OB801183 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 4834/3500/3494/3498/3516/3526/3597/4111/4113/4114/4115/4817/4818/4820/4821/4822/4824/4826/4830/4832/4828/ - SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA VEÍCULOS, RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 8.342,12 |
| 2015OB801184 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 85618 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, DA MARCA HALLSTAGE, A PEDIDO DO DETEC/CD. JANEIRO/15, RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 RFB E ISS 5PC. REL. 80/2015, SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB801185 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 4827/4833/4831/4829/4825/4823/4819/4816/4812/3606/3603/3596/3525/3203/3531/3529/3528/3527/3523/3522/3520/3517/3515/3499/3488/3487/3485/3484/3460/3459/3457/3436 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 62.159,93 |
| 2015OB801186 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 756 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO C/EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015). RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 73/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 231.748,65 |
| 2015OB801187 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 15680 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 4,26PC.RELAÇAO 80/2015 SIGMAS | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.334,86 |
| 2015OB801188 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 898/1007 .. LIBERAÇÃO TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS NA 2014NS012052, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. REL.76/15/SIGMAS. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 125,05 |
| 2015OB801189 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 699 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2015. RELAÇÃO 73/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 173.370,70 |
| 2015OB801190 | 2015-02-25T00:00 | NFPS 55449 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2015 - RELAÇÃO 73/2015/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 719.509,92 |
| 2015OB801191 | 2015-02-25T00:00 | NFSE 12039/12038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DECTEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC(NFSE 12038) E 3PC(NFSE 12039). RELAÇÃO 80/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.619,09 |
| 2015OB801192 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 3497 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - REL 78/2015 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.038,85 |
| 2015OB801193 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 429(CÓPIA) - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2015NS001514 -PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS. PROCESSO 2015/000.237, FL. 91/94 E 55 -RELAÇÃO 77/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 296.764,32 |
| 2015OB801194 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 437 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. 1/12 AVOS DO 13O SALÁRIO .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF (R$62.406,30) .. GLOSA R$ 7.759,20 POR INSUFICIÊNCIA SALDO EMPENHO .. PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$38.703,85 .. BLOQUEIO R$60,85 ATÉ DECISÃO SUPERIOR .. REL.29/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 38.703,85 |
| 2015OB801195 | 2015-02-25T00:00 | DANFE 313(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR RESTANTE BLOQUEADO NA 2014NS010989, SENDO R$ 7.541,13 REF. TRANSFERÊNCIA P/FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA DIRAD 30, DE 25/02/2015 E R$ 67.870,22 P/ PAGAMENTO DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS DE PARTE DAS VERBAS RESCISÓRIAS CONFORME PLANILHA ANEXA E AUTORIZAÇÃO DG(PROCESSO 2015/000.237, FLS. 91/94 E 55) - RELAÇÃO 77/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 67.870,22 |
| 2015OB801196 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 454 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE, PARA O PERIODO DE JAN/2013 A DEZ/2013 E JAN/2014 A DEZ/2014, RET. 5,85PC IN 1234/2012, REL.80/2015 SIGMAS. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 762,62 |
| 2015OB801197 | 2015-02-26T00:00 | FATURA PROFORMA 9360 - REMESSA AO EXTERIOR, REF. LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTERNET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR US$ 29,582. PROCESSO 104.642/2013. | 00.000.000/0001-91 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 7.543,41 |
| 2015OB801197 | 2015-02-26T00:00 | FATURA PROFORMA 9360 - REMESSA AO EXTERIOR, REF. LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTERNET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR US$ 29,582. PROCESSO 104.642/2013. | 00.000.000/0001-91 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 77.031,53 |
| 2015OB801198 | 2015-02-26T00:00 | VALOR PARA ATNEDER DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGTO AO EXTERIOR REF. USO DE BASE DE DADOS. RET. 7,05 S/529,36(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ 415,00(TUC). PROCESSO 104.642/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 471,29 |
| 2015OB801223 | 2015-02-26T00:00 | 0,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 12/02/2015. PROCESSO 104.276/2015. P_7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801224 | 2015-02-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$107,01 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 11 A 14/02/2015. PROCESSO 104.276/2015. P_7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB801225 | 2015-02-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$107,01 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 11 A 14/02/2015. PROCESSO 104.276/2015. P_5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB801226 | 2015-02-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$71,34 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 12 A 14/02/2015. PROCESSO 104.276/2015. P_7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801227 | 2015-02-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$71,34 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 12 A 14/02/2015. PROCESSO 104.276/2015. P_7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801228 | 2015-02-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$71,34 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 12 A 14/02/2015. PROCESSO 104.276/2015. P_7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801229 | 2015-02-26T00:00 | ARD 4936 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.996,37 (BB) E R$ 160.715,52 (CEF)R$ 77.280,85. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.715,52 |
| 2015OB801230 | 2015-02-26T00:00 | ARD 4936 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.996,37 (BB) E R$ 160.715,52 (CEF)R$ 77.280,85. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.280,85 |
| 2015OB801231 | 2015-02-26T00:00 | ARD 4935 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.R$ 68.717,32 SENDO R$ 21.936,59(BB) E R$46.780,73 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.936,59 |
| 2015OB801232 | 2015-02-26T00:00 | ARD 4935 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.R$ 68.717,32 SENDO R$ 21.936,59(BB) E R$46.780,73 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.780,73 |
| 2015OB801242 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 1057 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 25000 BTU/H, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 464,00 (MULTA). RELAÇÃO 82/2015 SIGMAS. PROCESSO 132.295/2013. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 4.176,00 |
| 2015OB801243 | 2015-02-26T00:00 | NFSE 21590 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 138,60. RET SRF 9,45PC S/R$ 1.232,00 (JORNAL DE BRASILIA). REL 82/2015 SIGMAS | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.234,15 |
| 2015OB801244 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 412 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.106,09 |
| 2015OB801245 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 1.793 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 082/2015 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 4.432,75 |
| 2015OB801245 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 1.793 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 082/2015 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 4.550,00 |
| 2015OB801246 | 2015-02-26T00:00 | NFSE 2789 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM OITO PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,8PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 82/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.426,40 |
| 2015OB801247 | 2015-02-26T00:00 | NFPS 55440 - SERVIÇO DE MANITENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS, DE AR CONDICIONADO, E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL DA CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO JANEIRO/2015. RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.040,33 |
| 2015OB801248 | 2015-02-26T00:00 | NFPS 55435 - SERVOÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JAN/2015. GLOSA DE R$ 106,21, POR COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.762,77 |
| 2015OB801249 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 81 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM DIVERSAS ÁREAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC (REBITE DE ALUMÍNIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO DE R$ 272,21 (MULTA-PROCESSO 129.179/13) - RELAÇÃO 82/2015 SIGMAS. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 4.264,69 |
| 2015OB801250 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 591 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB801251 | 2015-02-26T00:00 | NFPS 55437 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NO MÊS DE JANEIRO/2015 - RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - 3,5 PC INSS E 5 PC ISS - RELAÇÃO 75/2015 - SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.984,55 |
| 2015OB801252 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 159 (CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS008773, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA .. REL. 76/15/SIGMAS. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 431,83 |
| 2015OB801253 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 148 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (MASSA CORRIDA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 82/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 1.987,23 |
| 2015OB801254 | 2015-02-26T00:00 | DANFE 234123 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 82/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.636,20 |
| 2015OB801255 | 2015-02-26T00:00 | FATURA 0010215332 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.597,08 (DIÁRIAS+ISS) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 205,89 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO MERCURE HOTELS - RELAÇÃO 82/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.560,16 |
| 2015OB801257 | 2015-02-27T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$428.00, NO TOTAL DE R$6.334,40, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$636,40). VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 28/02 A 08/03/2015. PROCESSO 105.971/2015. COTAçãO DóLAR: R$2,96. | 022.612.657-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.970,80 |
| 2015OB801258 | 2015-02-27T00:00 | ND 155652 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO DA SQN 112 BL A AP 201 ASA NORTE - REF. FEVEREIRO/2015. SIGMAS.PROCESSO 133618/2014 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 805,00 |
| 2015OB801259 | 2015-02-27T00:00 | BOLETO 21999260115006872 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDOR CELSO DE MENEZES CARVALHO, PONTO 8066, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF - PROC.105.966/15. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB801260 | 2015-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 AO SENHOR EDMUNDO MATHEUS PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO I HACKATHON DE GêNERO E CIDADANIA, DE 3 A 5/03/2015. PROCESSO 104.399/2015. | 074.110.454-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801261 | 2015-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 AO SENHOR SALETE SILVA PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO I HACKATHON DE GêNERO E CIDADANIA, DE 3 A 5/03/2015. PROCESSO 104.399/2015. | 488.096.833-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801262 | 2015-02-27T00:00 | BORDEROS .. SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUTAL DOS VEICULOS PLACAS JJE-7171, JFP-6345 E JJU-8231/8241/8251/3641 .. PROC.105.790/15. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 348,00 |
| 2015OB801262 | 2015-02-27T00:00 | BORDEROS .. SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUTAL DOS VEICULOS PLACAS JJE-7171, JFP-6345 E JJU-8231/8241/8251/3641 .. PROC.105.790/15. | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.059,90 |
| 2015OB801263 | 2015-02-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 09/12/2014. PROCESSO 131321/2014. | 093.736.458-46 - RENATO SIMOES | R$ 541,00 |
| 2015OB801264 | 2015-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 à SENHORA DANIELA SILVEIRA PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO I HACKATHON DE GêNERO E CIDADANIA, DE 3 A 5/03/2015. PROCESSO 104.399/2015. | 279.635.078-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801265 | 2015-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 AO SENHOR RAFAEL REIS PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO I HACKATHON DE GêNERO E CIDADANIA, DE 3 A 5/03/2015. PROCESSO 104.399/2015. | 395.646.548-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801266 | 2015-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 à SENHORA ISADORA FORTE BARROS REIS PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO I HACKATHON DE GêNERO E CIDADANIA, DE 3 A 5/03/2015. PROCESSO 104.399/2015. | 084.614.944-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801267 | 2015-02-27T00:00 | ARD 4937- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 25,350,99(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.350,99 |
| 2015OB801268 | 2015-02-27T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 35.337,42(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.337,42 |
| 2015OB801269 | 2015-02-27T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 359.422,23 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.422,23 |
| 2015OB801270 | 2015-02-27T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 149.280,52(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 149.280,52 |
| 2015OB801271 | 2015-02-27T00:00 | FATURA 04/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.406/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 222.579,16), INFRAERO (R$ 7.923,92) | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 214.252,61 |
| 2015OB801272 | 2015-02-27T00:00 | FATURA 05/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.561/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 108.195,53), INFRAERO (R$ 4.183,93). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 104.456,71 |
| 2015OB801273 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 4.518 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD.A PEDIDO DA CTRAN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5 PC.RELAÇAO 84/2015 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 402,13 |
| 2015OB801274 | 2015-02-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 105.073/2015 -RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801275 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 246 - FORNECIMENTO DE 17 UNIDADE DE MOTO BOMBA ABS UNI-1OOOT C/ 4,0CV 380V II PÓLOS BIFÁSICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 243,25 (MULTA). RELAÇÃO 84/2015 SIGMAS. PROCESSO 119.443/14. | 19.091.655/0001-40 - GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME | R$ 48.406,67 |
| 2015OB801276 | 2015-02-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 106.919/2015. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801277 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 2960 - FORNECIMENTO DE PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 84/2015 SIGMAS. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 16.000,00 |
| 2015OB801278 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 4.647 - FORNECIMENTO DE 73 PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO,COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.5,85 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 84/2015 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240.553,25 |
| 2015OB801279 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 249 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 84/2015 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 151.022,02 |
| 2015OB801280 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 188- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO DE 71M2 PISO DE TACOS OU EM TABUA CORRIDA, RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S. MÃO DE OBRA:R$ 966,29 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DA NOTA:R$ 1.916,29 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.05)-REL 84/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.751,21 |
| 2015OB801281 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 255 - FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL, OPTANTE PELO SIMPLES, BLOQUEIO DE R$ 252,00(MULTA-PROCESSO 127.017/2013), REL. 82/15, SIGMAS. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.748,00 |
| 2015OB801282 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 2940 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM), A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 84/2015 SIGMAS. | 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP | R$ 4.506,62 |
| 2015OB801283 | 2015-02-27T00:00 | NFSE 27 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO ANUÁRIO BILÍNGUE ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO. PERÍODO: AGO 2014 A JULHO 2015. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 84/2015 SIGMAS. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 268,33 |
| 2015OB801284 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 448 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 637.441,71 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. JANEIRO/2015. BLOQUEIO DE R$ 700,62. REL 451/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 575.138,57 |
| 2015OB801287 | 2015-02-27T00:00 | DCAP-113-02/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO ADEMIR DE SOUSA CATINGUEIRO. PROC. 106.570/2015. | 029.855.481-01 - MATHEUS F. SOUSA | R$ 15.465,45 |
| 2015OB801288 | 2015-02-27T00:00 | NN 10495817049 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - MARÇO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB801289 | 2015-02-27T00:00 | ND 64814 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB801290 | 2015-02-27T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE MARÇO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 535,00 |
| 2015OB801291 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 4516 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 84/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.955,42 |
| 2015OB801292 | 2015-02-27T00:00 | NFPS 55438 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, PARA A CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. RELAÇÃO 79/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB801293 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 91 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 84/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 389,96 |
| 2015OB801294 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 92284 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET RFB 5,85PC - REL 84/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 312,58 |
| 2015OB801295 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 1.968 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - PERÍODO: 19/01/15 A 18/02/15 - RELAÇÃO 84/2015 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 9.360,75 |
| 2015OB801296 | 2015-02-27T00:00 | DANFE 189- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO DE 71M2 PISO DE TACOS OU EM TABUA CORRIDA, RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC S.MÃO DE OBRA:R$ 966,29 ISS 1PC S. VALOR TOTAL DA NOTA:R$ 1.916,29 (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.05)-REL 84/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.751,21 |
| 2015OB801297 | 2015-02-27T00:00 | ND-1800037656-001(NN 14000000000022732-9) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 43M² DE ÁREA, NO AEROP.INTER DE BSB, P/ATEND. DE PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA. RET.RFB 9,45PC CONF.IN RFB 1234/12. REL. 84/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB801299 | 2015-03-02T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO DE US$428.00, NO TOTAL DE R$6.313,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$634,25). VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 2 A 6/03/2015. PROCESSO 106.924/2015. COTAçãO DóLAR: R$2,95. | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.947,25 |
| 2015OB801301 | 2015-03-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 21 A 23/02/2015. PROCESSO 105.369/2015. P_5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.133,66 |
| 2015OB801302 | 2015-03-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 21 A 23/02/2015. PROCESSO 105.369/2015. P_7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.133,66 |
| 2015OB801303 | 2015-03-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 21 A 23/02/2015. PROCESSO 105.369/2015. P_7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.133,66 |
| 2015OB801304 | 2015-03-02T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 21 A 23/02/2015. PROCESSO 105.369/2015. P_5498. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353,66 |
| 2015OB801309 | 2015-03-02T00:00 | RESTITUIçãO DE DESPESA REALIZADA PELO SERVIDOR JOSé EDUARDO MENDES DOS SANTOS DURANTE MISSãO OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 133.693/14. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 596,91 |
| 2015OB801310 | 2015-03-02T00:00 | NFSE 249 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - SÉTIMA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 84/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 548.220,23 |
| 2015OB801311 | 2015-03-02T00:00 | DANFE 351 - FORNEC DE 2UN DE TELEFONE SEM FIO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 058/2015 SIGMAS. | 53.626.974/0001-41 - STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 320,00 |
| 2015OB801312 | 2015-03-02T00:00 | DANFE 706 - FORNECIMENTO DE TAPETES,A PEDIDO DA SECOM/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 68/2015 SIGMAS | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2015OB801313 | 2015-03-02T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 AO SENHOR YVES HENRI PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO I HACKATHON DE GêNERO E CIDADANIA, DE 3 A 5/03/2015. PROCESSO 104.399/2015. | 062.219.294-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801316 | 2015-03-02T00:00 | FATURA 03/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.432/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 163.054,19), INFRAERO (R$ 4.904,90). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 156.117,97 |
| 2015OB801317 | 2015-03-02T00:00 | ARD 4939 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 34.639,81 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.639,81 |
| 2015OB801318 | 2015-03-02T00:00 | ARD 4939 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 9.132,89 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.132,89 |
| 2015OB801319 | 2015-03-02T00:00 | ARD 4940 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 273.392,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.392,19 |
| 2015OB801320 | 2015-03-02T00:00 | ARD 4940 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 117.004,07 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.004,07 |
| 2015OB801321 | 2015-03-02T00:00 | NFPS 55443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA, PERÍODO: 01/01/15 A 31/01/15. RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.327,63 |
| 2015OB801322 | 2015-03-02T00:00 | NFS 55441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: JANEIRO/2015. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB801323 | 2015-03-02T00:00 | NFS 55445 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO,P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERÍODO: JAN/2015. RET. 9,45PC CONF. IN. 1234/23 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.046,05 |
| 2015OB801324 | 2015-03-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 28/02/2015 A 02/03/2015. PROCESSO 107.617/2015. P_120.426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.133,66 |
| 2015OB801325 | 2015-03-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DE 28/02/2015 A 02/03/2015. PROCESSO 107.616/2015. P_7.523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.133,66 |
| 2015OB801326 | 2015-03-03T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 28/02 A 02/03/2015. PROCESSO 107.615/2915. PONTO N. 4.847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.133,66 |
| 2015OB801327 | 2015-03-03T00:00 | DOC 842730 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (27/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB801328 | 2015-03-03T00:00 | OFÍCIO 043/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A QUINZENA FEVEREIRO/2015 .. PROC. 105.779/15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.699.747,24 |
| 2015OB801329 | 2015-03-03T00:00 | ND 10.357: TAXA EXTRAORDINÁRIA 6/6 DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 320,00 |
| 2015OB801330 | 2015-03-03T00:00 | ARD 4941 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 53.146,72. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.146,72 |
| 2015OB801331 | 2015-03-03T00:00 | ARD 4941 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 2.109,60 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.109,60 |
| 2015OB801332 | 2015-03-03T00:00 | ARD 4942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 313.392,13 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.392,13 |
| 2015OB801333 | 2015-03-03T00:00 | ARD 4942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 80.750,53 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.750,53 |
| 2015OB801334 | 2015-03-03T00:00 | NFSE 201500000000705 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JANEIRO/2015 - BLOQUEIO DE R$ 265,48:FALTE DE REPASSE E REPASSE A MENOR(PROC.128.137/12)-REL 83/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 46.648,30 |
| 2015OB801335 | 2015-03-03T00:00 | NFPS 55436 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE JAN/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 83/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB801336 | 2015-03-03T00:00 | DANFE 1339 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA E DE LIMPEZA E CONS.NA RESID.OFICIAL,PER.JAN/2015,CONF.CARTA DE CORREÇÃO, RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC, RELAÇAO 83/2015, SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,23 |
| 2015OB801337 | 2015-03-03T00:00 | DANFE 390 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 83/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 121.091,04 |
| 2015OB801337 | 2015-03-03T00:00 | DANFE 390 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 83/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.456,19 |
| 2015OB801338 | 2015-03-04T00:00 | 0,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 09/03/2015. PROCESSO 105.931/2015. P_6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 417,66 |
| 2015OB801339 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 153 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (MASSA CORRIDA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 86/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 224,00 |
| 2015OB801340 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 190 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 87,80 M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012. ISS 5PC E INSS 3,5PC S/ R$ 1.269,72 (SERVIÇO). REL 86/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.123,16 |
| 2015OB801341 | 2015-03-04T00:00 | FATURA 0010215462 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 816,04 (DIÁRIAS + TAXA DE SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 227,46 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. GLOSA DE R$ 1,00. RELAÇÃO 86/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 911,27 |
| 2015OB801342 | 2015-03-04T00:00 | NFSE 792 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD (SEMINÁRIO DOENÇAS RARAS, 25/02/2015). RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 86/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB801343 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 2603 - FORNECIMENTO DE BATERIAS E MÓDULO DE AUTOMATISMO, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 86/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.449,19 |
| 2015OB801344 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 209 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 148,37 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC - REL. 86/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 270,88 |
| 2015OB801345 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 4.614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5 PC. RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 116,28 |
| 2015OB801346 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 203/204/205/206/207/210 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S. R$ 5.820,00 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC - REL 86/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.154,58 |
| 2015OB801347 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 2650 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/01/15 A 23/02/15. REL.88/15. SIGMAS | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2015OB801348 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 55. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 88/15/SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 20.065,38 |
| 2015OB801349 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 11047 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.5,85PC CONF. IN RFB 1234/12. REL.88/2015 SIGMAS | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 149,70 |
| 2015OB801350 | 2015-03-04T00:00 | NFSE 23939 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.813,96 |
| 2015OB801351 | 2015-03-04T00:00 | NFSE 30404 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO ESTUDOS ECONÔMICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, N. 1 AO N. 4, VOLUME 45, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2015OB801352 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 2.037 - FORNECIMENTO DE 17 PARES DE BOTA DE SEGURANÇA BRACOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 03.851.189/0001-14 - Habib Decorações de Itajubá Ltda | R$ 1.275,00 |
| 2015OB801353 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 562 - FORNECIMENTO DE PROTETOR PARA JOELHO, CANELA E PÉ, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 13.241.077/0001-03 - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 22.000,00 |
| 2015OB801354 | 2015-03-04T00:00 | NFSE 21662/21663 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 28,06E RET 9,45 PC S/R$1.230,40 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 88/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.138,14 |
| 2015OB801355 | 2015-03-04T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -36533 - 11A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB801356 | 2015-03-04T00:00 | NFPS 156.144 - PREST. DE SERV/ASSISTÊNCIA E ATEND. MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATEND/AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DIGITAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, MED. NUCLEAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELAÇÃO: 88/2015 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 246,94 |
| 2015OB801357 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 4513/4515/4520 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD.A PEDIDO DA CTRAN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 5 PC.RELAÇAO 86/2015 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 135,66 |
| 2015OB801358 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 2549 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 86/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.517,68 |
| 2015OB801359 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 27.814 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO DA 2015NS000213, POIS FORAM BLOQUEADOS R$ 4,00 A MAIS QUE O VALOR DA MULTA. RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 4,00 |
| 2015OB801360 | 2015-03-04T00:00 | NFS 634 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 86/2015 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2015OB801361 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 7754 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 86/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB801362 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 2644 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO 20/01/2014 A 19/02/2015. REL.86/2015, SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2015OB801363 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 143873 - FORNECIMENTO DE 1700 METROS DE CABO PP, A PEDIDO DO SINST/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 86/2015 SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.002,06 |
| 2015OB801364 | 2015-03-04T00:00 | NFSE 23939 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONF. INF. FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.813,96 |
| 2015OB801365 | 2015-03-04T00:00 | DANFE 43 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 74/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.062,89 |
| 2015OB801366 | 2015-03-04T00:00 | NFSE 1825 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 86/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB801370 | 2015-03-04T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.1003293166 COMETIDO PELO CONDUTOR DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS: AILTON APARECIDO PEREIRA BIRINO, FUNCIONARIO DE EMPRESA CONTRATADA. VEICULO PLACA JKF-2751. PROCESSO 106.258/2015. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB801371 | 2015-03-04T00:00 | BORDEROS...SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE EXERCICIO 2015 A PEDIDO COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROC. 106.190/2015. | 00.000.000/0001-91 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 2.501,81 |
| 2015OB801372 | 2015-03-04T00:00 | BORDEROS .. LICENCIAMENTO ANUTAL DOS VEICULOS DA FROTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS REFERENTE EXERCICIO 2015, A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROC.106.190/15. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.044,00 |
| 2015OB801378 | 2015-03-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA EXPRESSÃO NACIONAL NO DIA 24/02/2015. PROCESSO 105207/2015. | 091.580.277-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB801383 | 2015-03-04T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 492.917,82 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 492.917,82 |
| 2015OB801384 | 2015-03-04T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 171.882,05 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.882,05 |
| 2015OB801385 | 2015-03-04T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 161.634,14(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.634,14 |
| 2015OB801386 | 2015-03-04T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 30.536,64(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.536,64 |
| 2015OB801387 | 2015-03-05T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.1003267030 COMETIDO PELO CONDUTOR DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: CELSO PEIXOTO LIBERAL, FUNCIONÁRIO DE EMPRESA CONTRATADA. VEICULO PLACA JJW-3318. PROCESSO 106.255/2015. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB801395 | 2015-03-05T00:00 | ND 843443 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DO BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - MARÇO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB801396 | 2015-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCíCIO ANTERIOR REALIZADA EM VIAGEM OFICIAL DO SENHOR PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS EM 2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 130.158/2014. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.583,10 |
| 2015OB801397 | 2015-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR PAUL PIERRE DEETER REFERENTE A DESPESA REALIZADA EM LOCAçãO DE VEíCULOS EM VIAGEM OFICIAL DO SENHOR PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 131.893/14. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 593,50 |
| 2015OB801398 | 2015-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCíCIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAçãO DE VEíCULO EM VIAGEM OFICIAL DO SENHOR PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS EM 2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 132.112/2014. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 783,28 |
| 2015OB801399 | 2015-03-05T00:00 | ND. 03 15 20000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - MARÇO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015OB801400 | 2015-03-05T00:00 | ND. 03 15 T0000 - TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 28/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB801401 | 2015-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIçOS DE TERCEIROS EM ATENDIMENTO à SECRETARIA DE COMUNICAçãO SOCIAL - SECOM. PROCESSO 108.308/15. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2015OB801401 | 2015-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIçOS DE TERCEIROS EM ATENDIMENTO à SECRETARIA DE COMUNICAçãO SOCIAL - SECOM. PROCESSO 108.308/15. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2015OB801402 | 2015-03-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 107.390/2015 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801403 | 2015-03-05T00:00 | ARD 4945 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 83.381,02 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.381,02 |
| 2015OB801404 | 2015-03-05T00:00 | ARD 4945 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 22.688,36(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.688,36 |
| 2015OB801405 | 2015-03-05T00:00 | ARD 4946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 461.713,54(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.713,54 |
| 2015OB801406 | 2015-03-05T00:00 | ARD 4946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 132.934,44 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.934,44 |
| 2015OB801407 | 2015-03-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 09 A 11/03/2015. PROCESSO 108313/2015. PONTO 119800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB801408 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 1341 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO JAN/2015. REL. 85/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB801409 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 1340 - PREST. SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E ... RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERIODO DEZ/2014. RELAÇAO 85/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB801410 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 441 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. FEV/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 156.998,48 + 32.374,95 (VA) .. BLOQUEIO 18.843,43 (PGTO GFIP) + 192.081,73 (ATE DECISÃO SUPERIOR) .. REL. 89/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 189.373,43 |
| 2015OB801415 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 673 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS HOSPITALARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 88/2015 SIGMAS. | 14.569.103/0001-81 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ 4.706,04 |
| 2015OB801416 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 10572 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). JANEIRO/2015. RELAÇÃO 85/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.981,45 |
| 2015OB801417 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 965 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 01 A 15/02/15 - RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.121,08 |
| 2015OB801418 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 213 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNEC MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC S/MAO DE OBRA E ISS 1PC S/TOTAL DANFE - REL 90/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.229,91 |
| 2015OB801419 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 603 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. FEV/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 158.495,24 + 31.773,17 (VA) .. BLOQUEIO R$14.681,91 (PGTO GFIP) + 77.647,62 (ATE DECISÃO SUPERIOR) .. REL. 89/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 190.268,41 |
| 2015OB801420 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 219 - FORNECIMENTO DE CABO S-VGA,CABOS HDMI E ADPTADOR DVI-HDMI. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 19.882.419/0001-42 - FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 2.399,80 |
| 2015OB801421 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 777 - SERV. ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, PARA A CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.461,06 |
| 2015OB801422 | 2015-03-05T00:00 | NFSE 20.153.767 - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVENIO ISS. PERÍODO: FEV/2015 - REL 90/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB801423 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 9 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 18.910,00 |
| 2015OB801424 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 2306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 549,00 |
| 2015OB801425 | 2015-03-05T00:00 | DANFE 598 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 128.173,52 |
| 2015OB801426 | 2015-03-05T00:00 | NFSE 201556 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO: 23/01/2014 A 22/02/2015. RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB801426 | 2015-03-05T00:00 | NFSE 201556 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. PERÍODO: 23/01/2014 A 22/02/2015. RELAÇÃO 90/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2015OB801427 | 2015-03-05T00:00 | DANFES 10384/10337/10265 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS MULTAS(PROCESSO 126.048/12): R$ 1.330,20(DANFE 10384), R$ 4.467,26(DANFE 10337) E R$ 1.773,60(DANFE 10265) - REL 90/2015/SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 222.032,55 |
| 2015OB801434 | 2015-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIOS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$142,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ-MA, DE 13 A 21/02/2015. PROCESSO 105057/2015. PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.499,82 |
| 2015OB801435 | 2015-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIOS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$142,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ-MA, DE 13 A 21/02/2015. PROCESSO 105057/2015. PONTO 7127. | 821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.499,82 |
| 2015OB801436 | 2015-03-06T00:00 | 5,5 DIÁRIOS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$142,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ-MA, DE 13 A 21/02/2015. PROCESSO 105057/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.499,82 |
| 2015OB801439 | 2015-03-06T00:00 | FOPAG-MAR/2015 - ESTAGIÁRIOS - FREQUÊNCIA FEV/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73.424,99 |
| 2015OB801440 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 5408 - FORNECIMENTO DE ESPIRAIS PLÁSTICAS E JOGOS DE CAPA PVC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 66.129.453/0001-20 - LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 787,00 |
| 2015OB801441 | 2015-03-06T00:00 | NFES 5183 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 92/2015 MEMO. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB801442 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 1.688 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS P/CORTINAS, FORROS P/BLACK-OUT E PERSIANAS HORIZONTAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.185,66 |
| 2015OB801443 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 2553 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO:92/2015, SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.672,18 |
| 2015OB801444 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 840 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MARCA HP, JATO DE TINTA E LASER, PERIODO 26/01/2015 A 25/02/2015, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RET. ISS 4,31PC, REL.92/2015.SIGMAS | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.597,83 |
| 2015OB801445 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 93 - HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91(CÓPIAS ANEXAS) - JAN/2015 - REL 85/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB801446 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 969 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 18 A 27/02/15 - RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 42.408,77 |
| 2015OB801447 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 2015/66 - MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01/2015 A 23/02/2015 - REL 94/2015 SIGMAS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2015OB801448 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 1532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.919,88 |
| 2015OB801449 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 98 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.251,32 |
| 2015OB801450 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 970 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 16 A 28/02/15 - RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.861,56 |
| 2015OB801451 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 201554 - SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO PLATAFORMA SEER/HOSPEDAGEM MOODLE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. SERV PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. FEVEREIRO/2015. REL 94/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015OB801452 | 2015-03-06T00:00 | ARD 4947 - REEMBOLSO DE DEPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATI VIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SEND 398.642,11 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.642,11 |
| 2015OB801453 | 2015-03-06T00:00 | ARD 4947 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 153.981,73 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.981,73 |
| 2015OB801454 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 4612/4610/4655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 125,97 |
| 2015OB801455 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 1493 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ANTISSEPTICO) .. GLOSA R$147,00 (CONBRANÇA INDEVIDA) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.92/15/SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 648,00 |
| 2015OB801456 | 2015-03-06T00:00 | RECIBOS 01/2015 E 02/2015 - LOCAÇÃO GALPÃO P/ ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105, RET. RFB 9,45 PC S/ R$ 36.713,62, A CARGO LOCADOR HM E RET. ISS 2PC S/ R$ 4.079,28 (TX ADM.-JM), A CARGO JOSE MARTINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DIFERENÇA RESIDUAL DE JANEIRO/2015 E ALUGUEL DE FEVEREIRO/2015. REL. 92/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 37.241,88 |
| 2015OB801457 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 473 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.258,57 |
| 2015OB801458 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 4609/4611/4613 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.023,42 |
| 2015OB801459 | 2015-03-06T00:00 | FATURAS 0010215427 E 0010215529 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 807,31 (DIÁRIAS+TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 163,44 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO) A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM - RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 844,53 |
| 2015OB801460 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 1428 E 1402 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELAS 02/12 E 03/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 139,78 |
| 2015OB801460 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 1428 E 1402 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELAS 02/12 E 03/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 6.990,71 |
| 2015OB801461 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 2015/67 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE, EM USO NO DEMED DA CD, RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/01/2015 A 23/02/2015 - REL 92/2015 SIGMAS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2015OB801462 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 2647 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. REL 92/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.193,21 |
| 2015OB801462 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 2647 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. REL 92/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.947,09 |
| 2015OB801463 | 2015-03-06T00:00 | FATURA 1800037914: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: FEVEREIRO/2015(CONFORME DESPACHO DG) - RELAÇÃO 092/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 297,30 |
| 2015OB801464 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 661 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERIODO DEZ/2014. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.860,67 |
| 2015OB801465 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 3.183 .. FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 2,2 PC. REL. 92/2015/SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.590,56 |
| 2015OB801466 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 4670 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DO CTRAN/CD. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 92/15 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.703,55 |
| 2015OB801467 | 2015-03-06T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 113- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 88,46 |
| 2015OB801468 | 2015-03-06T00:00 | REC. LOCAÇÃO 06117 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: JAN/2015. REL 87/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 156,84 |
| 2015OB801468 | 2015-03-06T00:00 | REC. LOCAÇÃO 06117 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.USUÁRIOS,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: JAN/2015. REL 87/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.523,62 |
| 2015OB801469 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 683 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 46.573,34 |
| 2015OB801470 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 80 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 8/12, REL. 94/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2015OB801471 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 83 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 14/DEZ/14 A 13/JAN/15. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 74,16 |
| 2015OB801471 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 83 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 14/DEZ/14 A 13/JAN/15. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 200,15 |
| 2015OB801471 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 83 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: 14/DEZ/14 A 13/JAN/15. RELAÇÃO 92/2015 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 318,52 |
| 2015OB801472 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 3,5PC. REL 94/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 3.290,65 |
| 2015OB801473 | 2015-03-06T00:00 | FATURA 15/02/40000181-7 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/01/2015 A 25/02/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 087/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB801474 | 2015-03-06T00:00 | ND 503/035- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 03/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB801475 | 2015-03-06T00:00 | NN 8200851534.9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB801476 | 2015-03-06T00:00 | ND 155755 E 155746 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 303 E 201 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB801477 | 2015-03-06T00:00 | NFES 12614 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: FEV/2015 - REL 92/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 41.217,23 |
| 2015OB801478 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 1132 - FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇAS ESPORTE FINO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 569,75. RELAÇÃO 92/2015. PROCESSO 126.748/2013. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 35.039,90 |
| 2015OB801479 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 885 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE REAJUSTE DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 204.667,41 |
| 2015OB801480 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.034.661,38 |
| 2015OB801480 | 2015-03-06T00:00 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.944.282,60 |
| 2015OB801481 | 2015-03-06T00:00 | FATURA 15/02/40000180-2 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/01/2015 A 25/02/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 87/2015 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB801482 | 2015-03-06T00:00 | NN 95912709856-6: TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I, DA SQS 203, APARTAMENTO 102, A PEDIDO DA COHAB - 30A PARCELA - PROCESSO 133578/2014. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB801483 | 2015-03-06T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- MARÇO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015OB801484 | 2015-03-06T00:00 | NFPS 55442 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO JANEIRO/2015. RELAÇÃO 87/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB801485 | 2015-03-06T00:00 | DANFE 1091 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 87/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 554.832,81 |
| 2015OB801494 | 2015-03-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801342 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -278,04 |
| 2015OB801495 | 2015-03-09T00:00 | NFSC 0000111453 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB. RELAÇAO 98/2015 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/2015 | 00.000.000/0001-91 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 1.445,00 |
| 2015OB801495 | 2015-03-09T00:00 | NFSC 0000111453 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB. RELAÇAO 98/2015 SIGMAS. PERIODO:FEVEREIRO/2015 | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 10.306,14 |
| 2015OB801497 | 2015-03-09T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$35,67, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, 6 E 7/3/2015. PROCESSO 109.345/2015. PONTO N. 119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898,83 |
| 2015OB801498 | 2015-03-09T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 09/03/2015. PROCESSO 109.429/2915. PONTO N. 2.380. | 072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801499 | 2015-03-09T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 09/03/2015. PROCESSO 109.421/2915. PONTO N. 120.426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801500 | 2015-03-09T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 09/03/2015. PROCESSO 109.423/2915. PONTO N. 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801501 | 2015-03-09T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 13/03/2015. PROCESSO 104120/2015. PONTO 3406. | 245.937.531-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB801502 | 2015-03-09T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 13/03/2015. PROCESSO 104120/2015. PONTO 6129. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801503 | 2015-03-09T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 13/03/2015. PROCESSO 104120/2015. PONTO 7072. | 864.521.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801504 | 2015-03-09T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA NOMINADA (MONOUSUARIO) P/USO DO SOFTWARE EPAGECREATOR PROFESSIONAL, DA ALIVE SOFTWARE INC., RET. RFB 7,05 S/ R$ 214,80(TUC-TARIFA UNICA DE CAMBIO E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC SOB R$ 90,00(TUC)VIDE 2015NS2948 E 2949. PROCESSO 135.513/2013 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 195,15 |
| 2015OB801505 | 2015-03-09T00:00 | INVOICE:1.858.078 - FORNECIMENTO DE LICENÇA NOMINADA (MONOUSUÁRIO) P/ USO DO SOFTWARE EPAGECREATOR PROFESSIONAL, MARCA/MODELO: ALIVE SOFTWARE INC./EPAGECREATOR PROFESSIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO: 135.513/2013 | 00.000.000/0001-91 - ALIVE | R$ 2.804,88 |
| 2015OB801506 | 2015-03-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC .EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 12 A 13/03/2015. PONTO 5942 PROC. 106082/2015. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB801507 | 2015-03-09T00:00 | NFSE 5167 - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS-COLETOR PONTO BIOMÉTRICO (SERV.PRESTADO EM BRASÍLIA,CONF.FISCAL) E DO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - ISS 5PC S. R$ 19.300,00 - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JAN/2015 - REL 92/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2015OB801507 | 2015-03-09T00:00 | NFSE 5167 - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS-COLETOR PONTO BIOMÉTRICO (SERV.PRESTADO EM BRASÍLIA,CONF.FISCAL) E DO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - ISS 5PC S. R$ 19.300,00 - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JAN/2015 - REL 92/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 15.953,60 |
| 2015OB801508 | 2015-03-09T00:00 | ARD 4948 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.417,24 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.417,24 |
| 2015OB801509 | 2015-03-09T00:00 | ARD 4948 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 107.309,09 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.309,09 |
| 2015OB801510 | 2015-03-09T00:00 | ARD 4949 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 77.936,91 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.936,91 |
| 2015OB801511 | 2015-03-09T00:00 | ARD 4949 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 7.092,31 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.092,31 |
| 2015OB801513 | 2015-03-10T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA-CE, 5 E 6/3/2015. PROCESSO 108.889/2015. PONTO N. 6.966. | 213.653.003-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB801514 | 2015-03-10T00:00 | BOLETO 21999260115008220 - TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDORA CRISTIANE VICTOR AMORIM, PONTO 7005, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF - PROC.110221/15. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB801516 | 2015-03-10T00:00 | ND 13942, NN 101394207044 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 REFERENTE A MARÇO/15. PROCESSO 133.577/2014. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 300,00 |
| 2015OB801517 | 2015-03-10T00:00 | ND 843619 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PARCELA 10/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB801518 | 2015-03-10T00:00 | ND 2522 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB801519 | 2015-03-10T00:00 | ND 843450 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F, DA SHCES 913, APARTAMENTO 401, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 11/12 - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB801521 | 2015-03-10T00:00 | NFSE 792 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD (SEMINÁRIO DOENÇAS RARAS, 25/02/2015). RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 86/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB801522 | 2015-03-10T00:00 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R$18,00 PARA CORREçãO DE VALOR. 0,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00+R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$17,84 REF A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 09/03/2015. PROCESSO 105.931/2015. P_6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,00 |
| 2015OB801523 | 2015-03-10T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 107.385/2015. PORT.DG 363/2014, ART. 2, INCISO II. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801524 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 266 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - FEVEREIRO/2015 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA DIRAD 27, DE 20/02/15: R$ 3.084,29 - PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS R$ 12.236,00(SALÁRIOS) E R$ 7.482,20(VALE ALIMENTAÇÃO) - BLOQUEADO RESTANTE ATÉ DECISÃO SUPERIOR: R$ 1.541,73 - REL 93/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 19.718,20 |
| 2015OB801525 | 2015-03-10T00:00 | ARD 4952 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 9.257,77 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.257,77 |
| 2015OB801526 | 2015-03-10T00:00 | ND 2540 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD - FEVEREIRO/2015 - PROCESSO 133.483/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB801527 | 2015-03-10T00:00 | OFÍCIO 048/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA FEVEREIRO/2015 .. PROC. 109.246/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.149.934,95 |
| 2015OB801528 | 2015-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PONTO 7.042, REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER VIAGEM OFICIAL DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA. PROC. 133.051.14 | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 383,05 |
| 2015OB801529 | 2015-03-10T00:00 | NFSE 935 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 91/15 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB801530 | 2015-03-10T00:00 | FATURA 15/02/41400001-6: CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO - SBTS, P/ TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO (TV CÂMARA) E SINAL ÁUDIO ANALÓGICO (RÁDIO CÂMARA), P/ TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 14/12/14 A 25/12/14 (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260) - REL 91/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.476,23 |
| 2015OB801530 | 2015-03-10T00:00 | FATURA 15/02/41400001-6: CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO - SBTS, P/ TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO (TV CÂMARA) E SINAL ÁUDIO ANALÓGICO (RÁDIO CÂMARA), P/ TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 14/12/14 A 25/12/14 (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260) - REL 91/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.977,14 |
| 2015OB801531 | 2015-03-10T00:00 | NFES 50180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/O SOFTWARE N-BILLING - RET RFB 9,45PC - JANEIRO/2015 - RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE ON-LINE). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.222,25 |
| 2015OB801532 | 2015-03-10T00:00 | NFES 50181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO P/O SOFTWARE N-BILLING - JANEIRO/2015 - RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 94/2015 SIGMAS. (SERVIÇO DE SUPORTE ON LINE). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.238,09 |
| 2015OB801533 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 200/201/202/222/220/219/218/217/216/215 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, A PEDIDO COHAB/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC SOBRE MÃO-DE-OBRA (R$ 11.300,00) E ISS 1PC S/ TOTAL DAS DANFES - REL 96/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.724,90 |
| 2015OB801535 | 2015-03-10T00:00 | ARD 4950 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.244,28 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.244,28 |
| 2015OB801536 | 2015-03-10T00:00 | ARD 4950 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 57.728,69 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 57.728,69 |
| 2015OB801537 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 541 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL 96/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.176,88 |
| 2015OB801538 | 2015-03-10T00:00 | ARD 4951 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 19.027,48 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.027,48 |
| 2015OB801539 | 2015-03-10T00:00 | ARD 4951 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 881,69 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 881,69 |
| 2015OB801540 | 2015-03-10T00:00 | NFSE 675- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 05 A 31/12/2014 E 01 A 04/01/2015 - RELAÇÃO 96/2015 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 26,65 |
| 2015OB801540 | 2015-03-10T00:00 | NFSE 675- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 05 A 31/12/2014 E 01 A 04/01/2015 - RELAÇÃO 96/2015 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.226,69 |
| 2015OB801541 | 2015-03-10T00:00 | NFPS 778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE TECNICO HARDWARE/SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA . RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC REL.96/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.451,51 |
| 2015OB801542 | 2015-03-10T00:00 | DANFES 12495/12496/12497/12622/12623 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DURANTE MISSÕES OFICIAIS,REALIZADA NOS DIAS 07,08 E 14/10/2014.A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET. 5,85 PC.CONFORME IN 1234/2012 RFB.RELAÇAO 96/2015 SIGMAS | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 1.433,72 |
| 2015OB801543 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 1779 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 96/15. SIGMAS | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB801544 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 361 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 96/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB801545 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 77 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TORNEIRA E CONJUNTO REPARO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 96/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.548,68 |
| 2015OB801546 | 2015-03-10T00:00 | NFES 1.124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - FEVEREIRO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 100/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 222.193,88 |
| 2015OB801547 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 31992 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/01/2015 A 23/02/2015 - RELAÇÃO 96/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 639,51 |
| 2015OB801548 | 2015-03-10T00:00 | DANFES 11795 E 11796 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DURANTE MISSÕES OFICIAIS, REALIZADA EM SETEMBRO/2014. A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85 PC.CONFORME IN 1234/2012 RFB. RELAÇAO 96/2015 SIGMAS. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 387,00 |
| 2015OB801549 | 2015-03-10T00:00 | REC. LOCAÇÃO 06116 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 700,00 NA 2015NE000659. JANEIRO/2015 - REL 91/2015 SIGMAS. PROCESSO 121.773/2013. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 20.439,58 |
| 2015OB801549 | 2015-03-10T00:00 | REC. LOCAÇÃO 06116 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$ 700,00 NA 2015NE000659. JANEIRO/2015 - REL 91/2015 SIGMAS. PROCESSO 121.773/2013. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 42.538,42 |
| 2015OB801550 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 249 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD. REF. DEZEMBRO/2014 - RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 64/2015 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.016,25 |
| 2015OB801551 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 1413 FORNECIMENTO DE 500 ROLOS DE FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.100/2015 SIGMAS | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 1.395,00 |
| 2015OB801552 | 2015-03-10T00:00 | DANFE CÓPIA 1387 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS0012170, TENDO EM VISTA RELAÇÃO 100/2015 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 74,33 |
| 2015OB801553 | 2015-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 119892/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.012/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 4.092,63)/INFRAERO (R$ 233,23). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.020,89 |
| 2015OB801554 | 2015-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 120697/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.038/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.289,97)/INFRAERO (R$ 335,31). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.017,20 |
| 2015OB801555 | 2015-03-10T00:00 | DANFE 648 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA, MARCA DOCFINISH E20K. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 4,61PC (DIFERENCIADA). RELAÇÃO 100/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.392,69 |
| 2015OB801556 | 2015-03-10T00:00 | FATURA 15/02/41300001-0 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260). PER.20/01/15 A 25/01/15. REL 91/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 857,25 |
| 2015OB801557 | 2015-03-10T00:00 | FATURA 15/02/41400001-6: CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO - SBTS, P/ TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO (TV CÂMARA) E SINAL ÁUDIO ANALÓGICO (RÁDIO CÂMARA), P/ TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: 14/12/14 A 25/12/14 (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260) - REL 91/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 5.381,35 |
| 2015OB801558 | 2015-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 120170/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.020/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 7.321,74)/INFRAERO (R$ 468,30). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 7.240,84 |
| 2015OB801559 | 2015-03-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA 120435/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.021/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 1.899,00)/INFRAERO (R$ 120,21). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 1.876,86 |
| 2015OB801560 | 2015-03-10T00:00 | NFS-E 6078 E DANFE 44753 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DURANTE MISSÕES OFICIAIS. A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85 PC. CONFORME IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 96/2015 SIGMAS. | 17.314.329/0020-92 - RA CATERING LTDA | R$ 493,20 |
| 2015OB801561 | 2015-03-11T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 26/2 A 2/3/2015. PROCESSO N. 106.352/2015. PONTO N. 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB801562 | 2015-03-11T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 26/2 A 2/3/2015. PROCESSO N. 106.352/2015. PONTO N. 7.460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB801563 | 2015-03-11T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 27/2 A 2/3/2015. PROCESSO N. 106.352/2015. PONTO N. 5.519. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.446,99 |
| 2015OB801564 | 2015-03-11T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 27/2 A 2/3/2015. PROCESSO N. 106.352/2015. PONTO N. 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.446,99 |
| 2015OB801565 | 2015-03-11T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 27/2 A 2/3/2015. PROCESSO N. 106.352/2015. PONTO N. 7.359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.446,99 |
| 2015OB801566 | 2015-03-11T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 27/2 A 2/3/2015. PROCESSO N. 106.352/2015. PONTO N.5.508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.446,99 |
| 2015OB801571 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 4653 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD.A PEDIDO DA CTRAN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5 PC .. REL. 102/2015 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 281,01 |
| 2015OB801572 | 2015-03-11T00:00 | NFES 8378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇAO DA TV CÂMARA.(SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE).RET. 9,45 PC,CONFORME IN 1234/12 RFB. ISS 5 PC (DEVIDO À SÃO PAULO).PARCELA 03/12.(PER.08/02/15 A 07/03/15). REL.102/2015 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB801573 | 2015-03-11T00:00 | NFSE 3456 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC .. FEV/15 .. REL. 102/15/SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.604,06 |
| 2015OB801574 | 2015-03-11T00:00 | NFSE 803 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA DIA 04/03/15 - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 102/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB801575 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 31991 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 27/01/2015 A 26/02/2015 - RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2015OB801576 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 2479 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 658,80 |
| 2015OB801577 | 2015-03-11T00:00 | DANFES 2722 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 282,45 |
| 2015OB801578 | 2015-03-11T00:00 | NFPS 55434 SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL.95/15 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,30 |
| 2015OB801579 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 221 E 225 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 4863,90 (DEDUZ MATERIAL) - REL 102/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.738,53 |
| 2015OB801580 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 2512 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM ELEVADORES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 752,88 |
| 2015OB801580 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 2512 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM ELEVADORES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 7.829,88 |
| 2015OB801581 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 4001 - FORNECIMENTO DE 50 BOBINAS DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 470 MM, RET.RFB 5,85PC IN 1234/12, RELAÇÃO 102/2015, SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 28.245,00 |
| 2015OB801582 | 2015-03-11T00:00 | NFSE 24228 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.813,96 |
| 2015OB801583 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 56 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO NO PERIODO 02 A 06/03/2015 NO HOTEL SAN PAUL.A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 102/2015 SIGMAS | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.400,00 |
| 2015OB801583 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 56 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO NO PERIODO 02 A 06/03/2015 NO HOTEL SAN PAUL.A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 102/2015 SIGMAS | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 7.490,00 |
| 2015OB801583 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 56 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO NO PERIODO 02 A 06/03/2015 NO HOTEL SAN PAUL.A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 102/2015 SIGMAS | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 15.600,00 |
| 2015OB801584 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 776 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO.... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 95/15 SIGMAS.REF.JANEIRO/2015 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.411,27 |
| 2015OB801585 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 1186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 197.082,41 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: FEV/15. RELAÇÃO 95/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 188.783,89 |
| 2015OB801586 | 2015-03-11T00:00 | NFPS 55446 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO P/ PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JANEIRO/2015 - GLOSA R$ 4.294,17(COB.INDEVIDA) - REL 95/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.304,42 |
| 2015OB801587 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 93 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - FEVEREIRO/2015 - REL 95/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 123.289,82 |
| 2015OB801588 | 2015-03-11T00:00 | ARD 4954 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 48.791,23 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.791,23 |
| 2015OB801589 | 2015-03-11T00:00 | ARD 4954 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 24.359,15 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.359,15 |
| 2015OB801590 | 2015-03-11T00:00 | ARD 4953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 586.888,27 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.888,27 |
| 2015OB801591 | 2015-03-11T00:00 | ARD 4953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 214.290,10 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.290,10 |
| 2015OB801592 | 2015-03-11T00:00 | NFPS 55439 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - PER.01/01/15 A 31/01/15. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.95/2015 SIGMAS. PER.01/01/15 A 31/01/15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 460.583,64 |
| 2015OB801593 | 2015-03-11T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21767 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: FEV/2015. RET 5,85PERC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 95/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 7.120,61 |
| 2015OB801593 | 2015-03-11T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21767 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: FEV/2015. RET 5,85PERC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 95/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015OB801594 | 2015-03-11T00:00 | DANFE 103 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN97 1/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL. 102/2015 - DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO . | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.230.228,73 |
| 2015OB801595 | 2015-03-11T00:00 | DANFES 7806/8954/10289 E 11550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302 A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO OUT/14 A JAN/15. REL.102/2015 SIGMAS | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 701,84 |
| 2015OB801595 | 2015-03-11T00:00 | DANFES 7806/8954/10289 E 11550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302 A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO OUT/14 A JAN/15. REL.102/2015 SIGMAS | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.720,00 |
| 2015OB801596 | 2015-03-11T00:00 | DANFES 7806/8954/10289 E 11550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302 A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO OUT/14 A JAN/15. REL.102/2015 SIGMAS | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 701,84 |
| 2015OB801596 | 2015-03-11T00:00 | DANFES 7806/8954/10289 E 11550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302 A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO OUT/14 A JAN/15. REL.102/2015 SIGMAS | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.720,00 |
| 2015OB801598 | 2015-03-12T00:00 | NFSE 6766 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,08 |
| 2015OB801599 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 603(CÓPIA): LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002830 PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE GRF COMP.02/2015 - REL.89/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 16.317,39 |
| 2015OB801600 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 441 .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002831, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE GRF COMP. 02/2015 .. REL.89/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 20.942,47 |
| 2015OB801601 | 2015-03-12T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.386,72) + US$ 215,00(R$ 696,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA IORQUE NO PERíODO DE 15 A 22/03/2015 COTAçãO DE 3,24 E PROCESSO 111360/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.630,20 |
| 2015OB801602 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 3186 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO FLUTUANTE, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 11.127,34 |
| 2015OB801603 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 10579 .. FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA MEDIA E GROSSA .. RET. RFB 5,85PC .. REL.104/15/SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 3.198,75 |
| 2015OB801604 | 2015-03-12T00:00 | NFSE 2015514 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.766,00 |
| 2015OB801605 | 2015-03-12T00:00 | NFSE 46145 - SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL E COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO DA SECOM - RET CONFORME IN RFB 1234/12 - 9,45PC E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)-PARCELA 11/12 - REL. 104/2015 SIGMAS. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.211,54 |
| 2015OB801606 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 3.308 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (96 GARRAFAS DE SUCO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 383,52 |
| 2015OB801607 | 2015-03-12T00:00 | ARD 4955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.603.808,16 SENDO R$ 532.187,45 (BB) E R$ 71.620,71 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 532.187,45 |
| 2015OB801608 | 2015-03-12T00:00 | ARD 4955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.603.808,16 SENDO R$ 532.187,45 (BB) E R$ 71.620,71 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.620,71 |
| 2015OB801609 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 183 E 184 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.114,98 |
| 2015OB801610 | 2015-03-12T00:00 | DANFES 432/434/462/464/490/491 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS DE MULTA (PROCESSO 126.367/12): R$ 3.856,04(DANFE 432), R$ 5.048,67(DANFE 462), R$ 2.142,80(DANFE 464), R$ 3.952,49(DANFE 491) - PERÍODO: 31/8/14 A 5/9/14 (DANFES 432, 434, 490), 01/09/14 (DANFES 462 E 464) E 01/09 A 05/09/2014 (DANFE 491) - REL 96/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 321,15 |
| 2015OB801611 | 2015-03-12T00:00 | NFSE 8355 - MANUT PREVENTIVA/SUPORTE TECNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/02/2015 A 07/03/2015 (PARCELA 3 DE 12). REL 104/2015 SIGMAS.(SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO À SÃO PAULO) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB801612 | 2015-03-12T00:00 | NFSE 585393 - SERV. NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC - FEVEREIRO/15. REL.104/15/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.259,80 |
| 2015OB801613 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 27.496 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.502,80 |
| 2015OB801614 | 2015-03-12T00:00 | DANFES 10265/10337/10384 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DOS BLOQUEIOS DA 2015NS002552. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.571,06 |
| 2015OB801615 | 2015-03-12T00:00 | ARD 4956 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 52.751,03(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.751,03 |
| 2015OB801616 | 2015-03-12T00:00 | ARD 4956 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 12.778,67 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.778,67 |
| 2015OB801617 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 1419 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PAGO A MENOR. RELAÇÃO 97/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 9.104,10 |
| 2015OB801618 | 2015-03-12T00:00 | NFPS 55557 .. SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. JAN/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. REL.97/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.665.810,65 |
| 2015OB801620 | 2015-03-12T00:00 | NFSE 419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERAÇÃO DE VEICULOS DA CD, PERIODO: MARÇO/2015. RET. 9,45PC IMP.FED.IN1234/12 RFB, ISS 5PC E INSS 11 PC(S/R$ 56.093,38-DEDUZ VALE ALIM.E VALE TRANSP.),REL.104/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 51.012,87 |
| 2015OB801621 | 2015-03-12T00:00 | NFES 35712/35713 .. LIBERAÇÃO DE VALORES GLOSADOS NAS 2015NS1904/1911 .. RETENÇÕES NAS NOTAS DE SISTEMA CITADAS .. REL.97/15/SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.299,64 |
| 2015OB801622 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 564 - FORNECIMENTO DE 30 M² DE CARPETE EM PLACAS PARA A CD, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.046,20 |
| 2015OB801623 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 74 - FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE CAIXAS DE PAPELÃO DESMONTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS NO RECOLHIMENTO DE PAPEIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À RECICLAGEM (ECOCÂMARA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 4.752,00 |
| 2015OB801624 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 2908 - FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 5.196,00 |
| 2015OB801625 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 159 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.529,20 |
| 2015OB801626 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 93 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 104/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.899,72 |
| 2015OB801627 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 609 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB801628 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 629 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 533.202,41 (DEDUZ VA, VT E MAT) E ISS 5PC. FEV/2015. REL 99/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,84 |
| 2015OB801629 | 2015-03-12T00:00 | ND 80000000029 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA/CD. MARÇO/2015. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2015OB801630 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 7829/7887 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 19.998,14 |
| 2015OB801631 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 800 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA CULT REVISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, 12 NÚMEROS COM MAIS 3 NÚMEROS AVULSOS, COMO CORTESIA, COM PERIODICIDADE MENSAL A PEDIDO DO CEDI/CD. RET.RFB 5,85PC. REL.104/2015 SIGMAS | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 140,28 |
| 2015OB801632 | 2015-03-12T00:00 | NFS-E 106.598 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS SISTEMA VIDEOFARMA PARA O PERÍODO DE 29.03.15 A 28.03.16, COM 08 PONTOS DE ACESSO SIMULTÂNEO, INCLUINDO SU PORTE TÉCNICO, ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO: 104/2015 SIGMAS | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 5.266,74 |
| 2015OB801633 | 2015-03-12T00:00 | DANFE 7970 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁS VARIADOS). RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 104/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 943,38 |
| 2015OB801635 | 2015-03-13T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.062,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$709,50).VIAGEM A NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 18/3/2015. PROCESSO 111.357/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,30. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.771,50 |
| 2015OB801636 | 2015-03-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 A 17/3/2015. PROCESSO 112.082/2015 PONTO N. 119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.752,99 |
| 2015OB801637 | 2015-03-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 05 A 06/03/2015. PROCESSO 108889/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2015OB801644 | 2015-03-13T00:00 | NFFEES 3991 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO AVANÇADO CD .. RET. RFB 5,85PC S/36.334,22 .. CIP ISENTO (589,59) .. BLOQUEIO 16.214,56 (ENERGIA) + 51,01 (CIP) REF. MULTA INDEVIDA COBRADA ANTERIORMENTE .. PER. FEV/15 .. REL.99/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 538,58 |
| 2015OB801644 | 2015-03-13T00:00 | NFFEES 3991 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO AVANÇADO CD .. RET. RFB 5,85PC S/36.334,22 .. CIP ISENTO (589,59) .. BLOQUEIO 16.214,56 (ENERGIA) + 51,01 (CIP) REF. MULTA INDEVIDA COBRADA ANTERIORMENTE .. PER. FEV/15 .. REL.99/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.994,11 |
| 2015OB801645 | 2015-03-13T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 244.406,46 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.406,46 |
| 2015OB801646 | 2015-03-13T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 120.337,54 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.337,54 |
| 2015OB801647 | 2015-03-13T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 14.265,80(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.265,80 |
| 2015OB801648 | 2015-03-13T00:00 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 1.766,48(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.766,48 |
| 2015OB801649 | 2015-03-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA 120988/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.136/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 8.234,46)/INFRAERO (R$ 632,61). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 8.241,94 |
| 2015OB801650 | 2015-03-13T00:00 | NFPS 52027 - (CÓPIA) LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS000483, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. REL. 97/2015, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.906,83 |
| 2015OB801651 | 2015-03-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 15 A 17/03/2015. PROCESSO 112124/2015. PONTO 7523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.752,99 |
| 2015OB801652 | 2015-03-13T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO US$428,00(R$1412,40) + US$215,00(R$709,50) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO PANAMá, PANAMá, DE 16 A 20/03/2015. COTAçãO DóLAR R$3,30. PROCESSO 112.186/2015. | 149.971.692-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.652,90 |
| 2015OB801653 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 1690 E 1691 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 5.883,43 |
| 2015OB801654 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 1689- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.441,28 |
| 2015OB801655 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 301 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.698,84 |
| 2015OB801656 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 1004 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2015OB801657 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, RET. ISS 3,87 PC, RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.368,14 |
| 2015OB801658 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 1003 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO E EM EQUIP., COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. REF. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2015OB801659 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 7.269 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB801660 | 2015-03-13T00:00 | NFSE 21853/21855 E 21856 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 8,12 E RET 9,45 PC S/R$ 2508,80 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 106/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.278,66 |
| 2015OB801661 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 676 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO CENIN: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO E SWITCH (COMUTADOR) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 730.792,86 |
| 2015OB801662 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 229 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.573,27 |
| 2015OB801663 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 084 - SERVIÇO DE PÓS PRODUÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 106/2015. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 240,75 |
| 2015OB801664 | 2015-03-13T00:00 | DANFE 137 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 2PC .. REL.106/15/SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,38 |
| 2015OB801665 | 2015-03-13T00:00 | NFS 41405 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICL. E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - PERÍODO COLETADO: 10/02/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 106/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.050,00 |
| 2015OB801666 | 2015-03-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA-CE, DE 05 A 06/03/2015. PROCESSO 108889/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB801667 | 2015-03-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO LUíS/MA, NOS DIAS 12 E 13/3/2015. PROCESSO N 111.408/2015. | 112.687.869-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB801668 | 2015-03-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 16 E 17/3/2015. PROCESSO 111.840/2015. PONTO N. 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB801670 | 2015-03-16T00:00 | FATURA ORIGINAL 023.192.2465-0 (BOLETO NN 10900000981-5/ND 023192-2465) - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/01/2015 A 01/02/2015. RELAÇÃO 101/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.039,20 |
| 2015OB801671 | 2015-03-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 E 16/3/2015. PROCESSO 112.125/2015 PONTO N. 6.312. | 335.486.761-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB801672 | 2015-03-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 15 E 16/3/2015. PROCESSO 112.123/2015 PONTO N. 2.380. | 072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB801674 | 2015-03-16T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DIA 16/03/2015. PROCESSO 112128/2015. PONTO 5482. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB801675 | 2015-03-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO LUíS/MA, NOS DIAS 12 E 13/3/2015. PROCESSO N 111.408/2015 P_6717. | 956.515.944-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB801676 | 2015-03-16T00:00 | ARD 4959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 390.601,93 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.601,93 |
| 2015OB801677 | 2015-03-16T00:00 | ARD 4959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 120.130,77 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.130,77 |
| 2015OB801678 | 2015-03-16T00:00 | ARD 4960 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 42.200,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.200,35 |
| 2015OB801679 | 2015-03-17T00:00 | FATURA 1503000126334- SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STF) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,MODALIDADES STFC LOCAL, NO DF E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III...RET.RFB 9,45PC, PER: 02/02 A 01/03/15. REL.103/15 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.692,28 |
| 2015OB801680 | 2015-03-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 112.689/2015. PONTO 7.862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB801681 | 2015-03-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + 1,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP E AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 4 A 09/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.335,65 |
| 2015OB801682 | 2015-03-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + 1,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP E AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 4 A 09/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.335,65 |
| 2015OB801683 | 2015-03-17T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP E AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 4 A 09/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,65 |
| 2015OB801684 | 2015-03-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP E AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 09/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB801685 | 2015-03-17T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP E AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 5 A 09/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB801686 | 2015-03-17T00:00 | 2 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + 0,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 5 A 7/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.604,16 |
| 2015OB801687 | 2015-03-17T00:00 | 2 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + 0,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 5 A 7/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.604,16 |
| 2015OB801688 | 2015-03-17T00:00 | 2 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + 0,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 5 A 7/03/2015. PROCESSO 108.891/2915. PONTO N. 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.604,16 |
| 2015OB801689 | 2015-03-17T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE US$428.00 (R$6.471,36), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US215.00 (R$722,40). VIAGEM à CIDADE DO PANAMá, PANAMá, DE 16 A 20/03/2015. PROCESSO 112.189/2015. COTAçãO DOLAR R$3,36. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.193,76 |
| 2015OB801690 | 2015-03-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUÍS-MA, DE 12 A 13/03/2015. PROCESSO 111408/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB801691 | 2015-03-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 110.596/2015 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801692 | 2015-03-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 112.029/2015 -RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801693 | 2015-03-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOçãO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABá-MT, A PEDIDO DA COMISSãO PERMANENTE DE DISCIPLINA-CPD. PROCESSO 108.121/15. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 500,00 |
| 2015OB801693 | 2015-03-17T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOçãO E SERVIçOS DIVERSOS EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABá-MT, A PEDIDO DA COMISSãO PERMANENTE DE DISCIPLINA-CPD. PROCESSO 108.121/15. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 2.500,00 |
| 2015OB801694 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 4652/4654/4656/4668/4669- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 999,30 |
| 2015OB801694 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 4652/4654/4656/4668/4669- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.558,27 |
| 2015OB801695 | 2015-03-17T00:00 | ARD 4962 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 20.601,62. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.601,62 |
| 2015OB801696 | 2015-03-17T00:00 | ARD 4962 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 707,46(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 707,46 |
| 2015OB801697 | 2015-03-17T00:00 | ARD 4961 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 321.398,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.398,19 |
| 2015OB801698 | 2015-03-17T00:00 | ARD 4961 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 133.085,25 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.085,25 |
| 2015OB801699 | 2015-03-17T00:00 | FATURA N. 13500/15 (NF. 62114/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.896/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 245.611,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.743,88 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.551,58 |
| 2015OB801700 | 2015-03-17T00:00 | NFPS 55447 - REEMBOLSO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO P/ PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - FEVEREIRO/2015 - REL 103/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.829,18 |
| 2015OB801701 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 10644 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. LOCAÇÃO IMPRESSORA: ISENTO ISS - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 103/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 22.484,51 |
| 2015OB801701 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 10644 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. LOCAÇÃO IMPRESSORA: ISENTO ISS - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 103/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 59.844,25 |
| 2015OB801702 | 2015-03-17T00:00 | RECIBO LOCAÇÃO 03282 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, INCLUINDO INSTAL, CONFIG, TREINAMENTO, FORNEC SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. JANEIRO/15. REL 101/2015 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 4.185,66 |
| 2015OB801703 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 20155465 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. PERÍODO: 01/02 A 28/02/2015,RELACAO 101/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 613.886,58 |
| 2015OB801704 | 2015-03-17T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21647 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: JANEIRO/2015. RET 5,85PERC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 101/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 1.771,16 |
| 2015OB801704 | 2015-03-17T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21647 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: JANEIRO/2015. RET 5,85PERC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 101/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.419,59 |
| 2015OB801705 | 2015-03-17T00:00 | NFS-E 120 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE PESQUISA QUALITATIVA,POR MEIO DA TÉCNICA DE GRUPOS FOCAIS, P/AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM UTILIZADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO:RÁDIO E TV CÂMARA, REF.03/2015, A PEDIDO:SECOM/CD. RET.9,45PERC. IN 1234/12 E ISS 2PERC. P/SÃO CARLOS-SP. RELAÇÃO 108/15 SIGMAS. | 04.116.046/0001-21 - STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP | R$ 33.972,32 |
| 2015OB801706 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 5188 E 5189 FORNECIMENTO DE CÂNULAS, SONDAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS A PEDIDO DO DEMED/CD. GLOSAS 58,96(DANFE 5189) E 23,64(DANFE 5188). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.108/2015 SIGMAS | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 250,99 |
| 2015OB801707 | 2015-03-17T00:00 | FATURA 0010215666 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.224,09 (DIáRIAS E TAXAS) A CARGO 07 NOBILE MONUMENTAL E RET RFB 5,85PC S/ 173,80 (ALIMENTAçãO) A CARGO GIOTTO RESTAURANTE LTDA. RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.210,81 |
| 2015OB801708 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 71487 - FORNECIMENTO DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO, MARCA DUPONT,A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85 PC. CONFORME IN 1234/2012 RFB.RELAÇAO 108/2015 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 287,82 |
| 2015OB801709 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 8593 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA, PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD, A SABER: CD-R VIRGEM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 108/2015 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.430,00 |
| 2015OB801710 | 2015-03-17T00:00 | NFEI 201400000272634/201500000009000/201500000032340 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. RETENÇÃO CONFORME IN 1234/12 - 9,45PC. GLOSAS DE R$ 34,82(NFEI 272634)E R$ 7,92(NFEI 9000). RELAÇÃO 108/15 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2015OB801710 | 2015-03-17T00:00 | NFEI 201400000272634/201500000009000/201500000032340 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. RETENÇÃO CONFORME IN 1234/12 - 9,45PC. GLOSAS DE R$ 34,82(NFEI 272634)E R$ 7,92(NFEI 9000). RELAÇÃO 108/15 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 511,50 |
| 2015OB801711 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 1339 E 1340 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/12/2014 A 27/01/2015 E 28/01/2015 A 27/02/2015 - REL 108/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2015OB801711 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 1339 E 1340 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/12/2014 A 27/01/2015 E 28/01/2015 A 27/02/2015 - REL 108/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.259,67 |
| 2015OB801712 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 142 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/02/15 A 12/03/15 - RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.291,42 |
| 2015OB801713 | 2015-03-17T00:00 | FATURA 0010215577 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.224,09 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$411,78 (ALIMENTAÇÃO) A CARGO NAOUM EXPRESS HOTEL - RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.434,88 |
| 2015OB801714 | 2015-03-17T00:00 | DANFES 59 - FORNECIMENTO DE CHAVES VIRGENS E ACESSÓRIOS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 686,00 |
| 2015OB801715 | 2015-03-17T00:00 | DANFES 2752 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2015OB801716 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 058 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 108/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.111,60 |
| 2015OB801717 | 2015-03-17T00:00 | DANFES 224/230//231/232/234 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 5.788,45(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC(DEDUZ MATERIAL CONF. CONSTA NOS DANFES E ITEM 7.05 MANUAL ISS) - REL 108/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.144,93 |
| 2015OB801718 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 816 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.108 SIGMAS | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.300,29 |
| 2015OB801719 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 12629/12627/12628 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 984,30(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 246,40) - - RELAÇÃO 105/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 48,13 |
| 2015OB801719 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 12629/12627/12628 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 984,30(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 246,40) - - RELAÇÃO 105/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 50,24 |
| 2015OB801719 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 12629/12627/12628 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 984,30(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 246,40) - - RELAÇÃO 105/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86,97 |
| 2015OB801719 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 12629/12627/12628 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 984,30(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 246,40) - - RELAÇÃO 105/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 109,19 |
| 2015OB801719 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 12629/12627/12628 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 984,30(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 246,40) - - RELAÇÃO 105/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 347,40 |
| 2015OB801719 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 12629/12627/12628 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 984,30(ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 246,40) - - RELAÇÃO 105/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 531,19 |
| 2015OB801720 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 36579 E 36581 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 25.591,20 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 103/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.662,39 |
| 2015OB801720 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 36579 E 36581 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 25.591,20 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 103/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.151,68 |
| 2015OB801721 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 214 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB -RET RFB 5,85PC - INSS 3,5PC E ISS 5PC S. R$ 1.269,72(DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.123,18 |
| 2015OB801722 | 2015-03-17T00:00 | PLANILHA CEB(NFFEES 4935 E OUTRAS) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART.FUNCIONAI - RET RFB 5,85PC S/$ 31.994,77 EN.ELETRICA. CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:$ 5.441,81(ISENTA RETENÇÃO)- PER.FEV/2015 - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 625,45 REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS DA CIP(223,85) E EN.ELET.(401,60)- REL 105/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.441,81 |
| 2015OB801722 | 2015-03-17T00:00 | PLANILHA CEB(NFFEES 4935 E OUTRAS) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART.FUNCIONAI - RET RFB 5,85PC S/$ 31.994,77 EN.ELETRICA. CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:$ 5.441,81(ISENTA RETENÇÃO)- PER.FEV/2015 - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 625,45 REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS DA CIP(223,85) E EN.ELET.(401,60)- REL 105/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.123,08 |
| 2015OB801723 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 28.475 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E EDIFÍCIO ANEXO II.GLOSA R$ 0,19(COBRANÇA A MAIOR) RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 108/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.422,32 |
| 2015OB801724 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 33 A 36 E 38 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN RFB 1.234/12 5,85PC, 3,5PC INSS S/R$ 7.018,52(MÃO-DE-OBRA) E 1PC ISS. BLOQ. MULTA 589,68 PROC.102761/2014. RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 15.509,03 |
| 2015OB801725 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 809 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 01/02 A 28/02/2015. RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.314,67 |
| 2015OB801726 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS - PERÍODO: 12/12/14 A 11/02/15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 848,72 |
| 2015OB801726 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS - PERÍODO: 12/12/14 A 11/02/15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 982,46 |
| 2015OB801727 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 812 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA DIA 10/03/15 - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 110/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB801728 | 2015-03-17T00:00 | DANFE 150501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ASSINATURA DE FERRAMENTA DE BUSCA JURIDICA, REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE, COMPOSTA DE PERIODICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO, LEGISLAÇÃO, JURISPRUDENCIAS, SUMULAS E DOUTRINAS, COM ACESSO ON LINE, BLOQUEIO DE R$ 255,96 MULTA PROC.127.363/13, RET. 9,45PC IN 1234/12,REL.110/15, SIGMAS. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 46.097,67 |
| 2015OB801729 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 2788 E 2649 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 E DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.180,19 |
| 2015OB801729 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 2788 E 2649 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2015 E DEZEMBRO/2014 - RELAÇÃO 110/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.692,24 |
| 2015OB801730 | 2015-03-17T00:00 | NFSE 56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 3PC. FEV/15. REL.110/2015 SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.424,33 |
| 2015OB801732 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 5841 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/22.370,46 .. CIP 589,59 .. GLOSA 577,90 (ENERGIA) + 27,72 (CIP) REF. ACRESCIMOS (AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO) .. FEV/15 .. REL.105/15. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB801732 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 5841 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/22.370,46 .. CIP 589,59 .. GLOSA 577,90 (ENERGIA) + 27,72 (CIP) REF. ACRESCIMOS (AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO) .. FEV/15 .. REL.105/15. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18.650,17 |
| 2015OB801733 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 5840 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/213.574,28 .. CIP 589,59 .. GLOSA 3.874,66 (ENERGIA) + 27,72 (CIP) REF. ACRESCIMOS (AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO) .. FEV/15 .. REL.105/15. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB801733 | 2015-03-17T00:00 | NFFEES 5840 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/213.574,28 .. CIP 589,59 .. GLOSA 3.874,66 (ENERGIA) + 27,72 (CIP) REF. ACRESCIMOS (AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO) .. FEV/15 .. REL.105/15. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.080,20 |
| 2015OB801735 | 2015-03-18T00:00 | FAT.1502.000125866 - SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STF) DEST. AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NAS MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III...RET.RFB 9,45PC. REL. 109/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 2.467,55 |
| 2015OB801736 | 2015-03-18T00:00 | FATURA 06/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.124/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 135.862,54), INFRAERO (R$ 5.294,06). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 131.205,06 |
| 2015OB801737 | 2015-03-18T00:00 | FATURA 95806 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 111/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.373,72 |
| 2015OB801737 | 2015-03-18T00:00 | FATURA 95806 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 111/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.214,85 |
| 2015OB801738 | 2015-03-18T00:00 | FATURA 95.807/95.809/95.874 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 111/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 40.327,87 |
| 2015OB801738 | 2015-03-18T00:00 | FATURA 95.807/95.809/95.874 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 111/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 121.828,12 |
| 2015OB801739 | 2015-03-18T00:00 | NF 000066069092014/000004760092014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, NO PERÍODO DE 02.08 A 01.09.14, COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, COM ÁREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, SEM COBERTURA CONTRATUAL. RET 9,45PC CONF IN. 1234/12 RFB. GLOSA DE R$ 96.416,84. REL. MEMO 31/2015. SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 129.041,82 |
| 2015OB801740 | 2015-03-18T00:00 | DANFE 230 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB, 5PC ISS E 11PC INSS SOBRE 30 PC DO VALOR DA NOTA R$35.724,98. (SERVIÇO) - RELAÇÃO: 108/2015 SIGMAS - PERÍODO: FEV/2015 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 102.113,92 |
| 2015OB801741 | 2015-03-18T00:00 | DANFES 105/106/107 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 110/2015 - NONA, DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 24.404,35 |
| 2015OB801741 | 2015-03-18T00:00 | DANFES 105/106/107 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 110/2015 - NONA, DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 130.536,36 |
| 2015OB801742 | 2015-03-18T00:00 | DANFE 459 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. GLOSA DE R$ 37,93. RELAÇÃO 109/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.828,61 |
| 2015OB801743 | 2015-03-18T00:00 | 5,0 DIÁRIOS VALOR UNITÁRIO US$428,00(R$1.438,08) MAIS US$215,00 (R$722,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM HANóI, VIETNã, DE 23/03 A 06/04/2015. PROCESSO 109.449/2015. COTAçãO 3,36. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.912,80 |
| 2015OB801744 | 2015-03-18T00:00 | 5,0 DIÁRIOS VALOR UNITÁRIO US$428,00(R$1.438,08) MAIS US$215,00 (R$722,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM HANóI, VIETNA, DE 23/03 A 02/04/2015. PROCESSO 109.450/2015. COTAçãO 3,36. | 001.054.574-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.912,80 |
| 2015OB801745 | 2015-03-18T00:00 | 5,0 DIÁRIOS VALOR UNITÁRIO US$428,00(R$1.438,08) MAIS US$215,00 (R$722,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM HANóI, VIETNA, DE 23/03 A 06/04/2015. PROCESSO 109.427/2015. COTAçãO 3,36. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.912,80 |
| 2015OB801746 | 2015-03-18T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/3/2015. PROCESSO 112.590/2015. PONTO N. 7.437. | 165.935.408-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801747 | 2015-03-18T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/3/2015. PROCESSO 112.590/2015. PONTO N. 6.881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB801748 | 2015-03-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 23 A 26/03/2015. PROCESSO 1281/2015. PONTO 116127. | 539.652.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB801749 | 2015-03-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 23 A 27/03/2015. PROCESSO 108121/2015. PONTO 6448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.084,98 |
| 2015OB801750 | 2015-03-18T00:00 | PLANILHA CEB- ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART.FUNCIONAI - RET RFB 5,85PC S/$ 43.568,77 EN.ELETRICA. CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:$ 6.757,24(ISENTA RETENÇÃO)- PER.FEV/2015 - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 1.190,69, REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS DA CIP(379,59) E EN.ELET.(811,10)- REL 111/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.757,24 |
| 2015OB801750 | 2015-03-18T00:00 | PLANILHA CEB- ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART.FUNCIONAI - RET RFB 5,85PC S/$ 43.568,77 EN.ELETRICA. CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:$ 6.757,24(ISENTA RETENÇÃO)- PER.FEV/2015 - GLOSA COB.INDEVIDA R$ 1.190,69, REF.MULTA+ATUAL.MONETÁRIA+JUROS DA CIP(379,59) E EN.ELET.(811,10)- REL 111/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.020,00 |
| 2015OB801751 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 23096/24104/24105/24106/3987/3985/3984/3983/3986 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/617.856,08 .. CIP 3.095,62 .. GLOSAS 11.429,73 (ENERGIA) + 151,00 (CIP) .. FEV/15 .. REL.107/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 147,67 |
| 2015OB801751 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 23096/24104/24105/24106/3987/3985/3984/3983/3986 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/617.856,08 .. CIP 3.095,62 .. GLOSAS 11.429,73 (ENERGIA) + 151,00 (CIP) .. FEV/15 .. REL.107/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.414,56 |
| 2015OB801751 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 23096/24104/24105/24106/3987/3985/3984/3983/3986 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/617.856,08 .. CIP 3.095,62 .. GLOSAS 11.429,73 (ENERGIA) + 151,00 (CIP) .. FEV/15 .. REL.107/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.947,95 |
| 2015OB801751 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 23096/24104/24105/24106/3987/3985/3984/3983/3986 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/617.856,08 .. CIP 3.095,62 .. GLOSAS 11.429,73 (ENERGIA) + 151,00 (CIP) .. FEV/15 .. REL.107/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 579.996,94 |
| 2015OB801752 | 2015-03-18T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/3/2015. PROCESSO 112.664/2015. PONTO N. 7.740. | 716.993.501-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801753 | 2015-03-18T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$489,00 (R$1.222,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/3/2015. PROCESSO 112.664/2015. PONTO N. 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,16 |
| 2015OB801754 | 2015-03-18T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 306,513,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.513,35 |
| 2015OB801755 | 2015-03-18T00:00 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 81.071,36(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.071,36 |
| 2015OB801757 | 2015-03-18T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/3/2015. PROCESSO 112.833/2015. PONTO N. 6.325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801758 | 2015-03-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 113.332/2915. PONTO N. 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801759 | 2015-03-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 113415/2015. PONTO 120426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801760 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 35011 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/93,01 .. CIP 2,17 .. GLOSA 0,32 (JUROS, ATUALIZAÇÃO MONET.) .. JAN/15 .. REL.105/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,66 |
| 2015OB801760 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 35011 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/93,01 .. CIP 2,17 .. GLOSA 0,32 (JUROS, ATUALIZAÇÃO MONET.) .. JAN/15 .. REL.105/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,19 |
| 2015OB801760 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 35011 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/93,01 .. CIP 2,17 .. GLOSA 0,32 (JUROS, ATUALIZAÇÃO MONET.) .. JAN/15 .. REL.105/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11,92 |
| 2015OB801760 | 2015-03-18T00:00 | NFFEES 35011 .. ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/93,01 .. CIP 2,17 .. GLOSA 0,32 (JUROS, ATUALIZAÇÃO MONET.) .. JAN/15 .. REL.105/15/SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39,90 |
| 2015OB801761 | 2015-03-19T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.147,60,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$718,10).VIAGEM A HANóI, VIETNã, DE 23/3 A 6/4/2015. PROCESSO 109.418/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,34. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2015OB801762 | 2015-03-19T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 113.550/2015 PONTO N. 119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801763 | 2015-03-19T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 113.418/2015 PONTO N. 4.847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801764 | 2015-03-19T00:00 | FATURA 15/02/01517604-7: SERVIÇOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS, PARA CONEXÃO ENTRE A RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A., DESTINADOS À TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: FEV/2015 - RELAÇÃO 111/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 1.094,13 |
| 2015OB801766 | 2015-03-19T00:00 | DANFES 1192 E 1202 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODOS: JAN/15 E FEV/15 - RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.403,95 |
| 2015OB801767 | 2015-03-19T00:00 | DANFES 3192/3194/3195/3196/3197/3198 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO FLUTUANTE, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 344,51 |
| 2015OB801767 | 2015-03-19T00:00 | DANFES 3192/3194/3195/3196/3197/3198 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO FLUTUANTE, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 401,61 |
| 2015OB801767 | 2015-03-19T00:00 | DANFES 3192/3194/3195/3196/3197/3198 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PISO FLUTUANTE, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.581,09 |
| 2015OB801768 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 235/236/237/239/242/243/244/245/246/247/248/249/253 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 14.060,51 (DEDUZ MATERIAL) - REL 112/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 24.602,96 |
| 2015OB801769 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 167 - FORNECIMENTO 620 UNIDADES DE PAINES DIVISORIOS MARCA BRADIV, NAS CORES CINZA ARGILA, OVO, VERDE CITRICO E BRANCA, BLOQUEIO DE R$ 40.507,82 REF. MULTA PROC.129.179/13, RET. RFB 5,85PC IN 1234/12, REL.112/2015, SIGMAS. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 461.309,42 |
| 2015OB801770 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 13722 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO A SER CEDIDA EM COMODATO, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PERC. REL. 112/2015 SIGMAS. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.706,81 |
| 2015OB801771 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 2656 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, FEVEREIRO/2015, REL. 112/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,09 |
| 2015OB801772 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 8049/8047/8027 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 14.443,10 |
| 2015OB801773 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 87652 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES, A PEDIDO DO DETEC - FEVEREIRO/2015 - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB801774 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 5 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI), A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.105,68 |
| 2015OB801775 | 2015-03-19T00:00 | COPIA DANFE 81 - LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO NA 2015NS002298 TENDO EM VISTA RELEVACAO DA MULTA REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM DIVERSAS ÁREAS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC (REBITE DE ALUMÍNIO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - MULTA-PROCESSO 129.179/13 - RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 136,10 |
| 2015OB801776 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 435 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 31/08/14 A 05/09/14 - REL 112/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.351,48 |
| 2015OB801777 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 1057 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS002281. RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 464,00 |
| 2015OB801778 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 328 - FORNECIMENTO DE RESINADO COLA FENÓLICO E COMPENSADO RESINADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 112/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.230,00 |
| 2015OB801779 | 2015-03-19T00:00 | DANFE 1.157 - FORNECIMENTO DE 100 ROLOS DE FITA ISOLANTE, PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO DO CENIN/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 112/15 SIGMAS. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 300,00 |
| 2015OB801780 | 2015-03-19T00:00 | ND 304/005 (NN 24000000000486724-0) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: MARÇO/2015 - PROCESSO: 133.482/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB801781 | 2015-03-19T00:00 | ND 502/005 (NN 24000000000486725-8) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO BLOCO H, SQS 114, APT.502 A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO MARÇO/2015. PROCESSO 133.465/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB801782 | 2015-03-19T00:00 | ND 104/005 (NN 24000000000486723-1) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: MARÇO/2015 - PROCESSO: 133.468/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB801783 | 2015-03-19T00:00 | DANFES 4246/4399 - FORNECIMENTO DE 10 PEÇAS DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILA DOR(DEA) MEDTRONIC LIFEPAK 500, MARCA/MODELO: MEDTRONIC/PN 3005380-026, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO:112/2015 SIGMAS. BLOQUEIO: R$ 743,20 (MULTA) PROC. 110.172/2014 | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 17.836,80 |
| 2015OB801784 | 2015-03-19T00:00 | ARD 4965 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 60.749,15(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.749,15 |
| 2015OB801785 | 2015-03-19T00:00 | ARD 4965 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 65.698,98(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.698,98 |
| 2015OB801786 | 2015-03-19T00:00 | ARD 4964 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 468.380,09 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.380,09 |
| 2015OB801787 | 2015-03-19T00:00 | ARD 4964 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 93.634,83 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.634,83 |
| 2015OB801788 | 2015-03-19T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.429,52) MAIS US$215,00 (R$718,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE - ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 18/03/2015. PROCESSO 111359/2015. COTAÇÃO R$3,34. | 491.252.907-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2015OB801789 | 2015-03-20T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 27/3/2015. PROCESSO 108.055/2015. PONTO N. 108.055/2015. | 104.659.208-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB801790 | 2015-03-20T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 27/3/2015. PROCESSO 108.055/2015. PONTO N. 7.518. | 104.659.208-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB801791 | 2015-03-20T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.147,60,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$718,10).VIAGEM A HANóI, VIETNã, DE 25/3 A 3/4/2015. PROCESSO 109.436/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,34. | 106.604.105-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2015OB801792 | 2015-03-20T00:00 | FATURA 95.808/95.357 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 113/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.175,91 |
| 2015OB801792 | 2015-03-20T00:00 | FATURA 95.808/95.357 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 113/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.524,74 |
| 2015OB801793 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 376 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12 - 5,85PC. RELAÇÃO 114/15 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.324,17 |
| 2015OB801794 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 273276- FORNEC DE MATERIAIS MÉDICOS (AGULHA DESC. E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - REL 114/2015 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.167,26 |
| 2015OB801795 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 666 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO 5 E 6 BOCAS.A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 114/2015 SIGMAS | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 5.494,80 |
| 2015OB801796 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 189 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$22,89 (MULTA). PROC. 127.254/2011. RET.5,85PERC. IN RFB 1234/2012 E ISS 5PERC. REL 114/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 245,57 |
| 2015OB801797 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 3057 - FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA LIVROS EM ACRÍLICO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 114/15 SIGMAS. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.840,00 |
| 2015OB801798 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 87466 - FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS MULTIAMEAÇA, MARCA: TAURUS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO R$3.419,33 (MULTA). RETENÇÃO 5,85PERC. IN/RFB 1.234/12. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 04.290.323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA | R$ 226.530,28 |
| 2015OB801799 | 2015-03-20T00:00 | NFE 255 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 71,00 M2 DE PISO DE TACOS OU EM TABUA CORRIDA .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/MAO-DE-OBRA (1016,29) E ISS 1PC S/TOTAL (CONF. MANUAL ISS,ITEM 7.02) .. REL. 114/15/SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.749,46 |
| 2015OB801800 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 37 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/ R$ 1.782,78 (MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC. BLOQUEIO (MULTA) R$ 35,65. PROC. 102.761/2014. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 1.337,08 |
| 2015OB801800 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 37 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/ R$ 1.782,78 (MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC. BLOQUEIO (MULTA) R$ 35,65. PROC. 102.761/2014. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 2.716,50 |
| 2015OB801801 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 238/250/240 E 252 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 4.520,00 (DEDUZ MATERIAL) - REL 114/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.889,96 |
| 2015OB801802 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 375 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS... RATS N. 01 A 09/2015. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437,41 |
| 2015OB801803 | 2015-03-20T00:00 | DANFES 3199 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 398,69 |
| 2015OB801804 | 2015-03-20T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 92- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 88,46 |
| 2015OB801805 | 2015-03-20T00:00 | DANFES 971/963 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 01 A 28/02/15 - RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 11.023,58 |
| 2015OB801806 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 98 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 114/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 50,13 |
| 2015OB801807 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 680 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. REL 114/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB801808 | 2015-03-20T00:00 | NFSE 6766 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC - SERVIçO PRESTADO NO RJ. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 102/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,09 |
| 2015OB801809 | 2015-03-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 106.592/2915. PONTO N. 7263. | 275.191.448-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB801810 | 2015-03-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 106.592/2915. PONTO N. 5288. | 371.846.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB801811 | 2015-03-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 106.592/2915. PONTO N. 5707. | 724.361.406-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB801812 | 2015-03-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 106.592/2915. PONTO N. 5465. | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB801813 | 2015-03-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 106.592/2915. PONTO N. 5278. | 262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB801814 | 2015-03-20T00:00 | 5,0 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1429,52) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$718,10). VIAGEM A HANóI, VIETNã, DE 25/03 A 06/04/2015. PROCESSO 109.446/2915. PROC. 109.446/2015.COTAçãO 3,34 | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2015OB801815 | 2015-03-20T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$53,51). VIAGEM A CURITIBA-PR, DIAS 19 E 20/03/2015. PROCESSO 113.596/2015 PONTO N. 113.362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB801817 | 2015-03-20T00:00 | 5,0 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1429,52) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$718,10). VIAGEM A HANóI, VIETNã, DE 25/03 A 06/04/2015. PROCESSO 109.446/2915. PROC. 109.446/2015.COTAçãO 3,34 | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.865,70 |
| 2015OB801818 | 2015-03-20T00:00 | NFPS 56545 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEV/2015 - RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.747,44 |
| 2015OB801819 | 2015-03-20T00:00 | ARD 4966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 349.953,51 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.953,51 |
| 2015OB801820 | 2015-03-20T00:00 | ARD 4966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 199.571,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.571,48 |
| 2015OB801821 | 2015-03-20T00:00 | ARD 4967 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 33.302,75 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.302,75 |
| 2015OB801824 | 2015-03-20T00:00 | DANFES 190/202/203 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIOS MULTA(PROC.127.254/11): R$ 364,45(DANFE 190)/R$ 1.244,57(DANFE 202)/R$ 41,24(DANFE 203) - REL 116/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.489,51 |
| 2015OB801824 | 2015-03-20T00:00 | DANFES 190/202/203 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIOS MULTA(PROC.127.254/11): R$ 364,45(DANFE 190)/R$ 1.244,57(DANFE 202)/R$ 41,24(DANFE 203) - REL 116/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 11.572,26 |
| 2015OB801829 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 32.199 - FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE ESCOVA DE LIMPEZA COLONO AUTOCLAVÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 116/2015 - SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.661,23 |
| 2015OB801830 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 978 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 01 A 15/03/15 - RELAÇÃO 116/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.010,07 |
| 2015OB801831 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 083 - SERVIÇO DE PÓS PRODUÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 116/2015. GLOSA DE R$ 160,50 (CONF. DOC. ANEXA). | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.926,00 |
| 2015OB801832 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 176 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP. SISTEMA DE COLPOSCOPIA (VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. BLOQUEIO(MULTA) R$ 759,55 - PROC. 103.934/12 - RELAÇÃO 116/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.294,00 |
| 2015OB801833 | 2015-03-20T00:00 | NFSE 20155467 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: FEV/2015(HORAS EXTRAS) - GLOSA R$ 3.628,55 POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE EMPENHO - RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 31.062,17 |
| 2015OB801834 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 92984/93231 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONF IN 1234/12. BLOQUEIO R$ 257,50(DANFE 92984) E R$ 147,50(DANFE 93231) MULTA. PROC.131311/13. REL 116/15 SIGMAS | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.408,08 |
| 2015OB801835 | 2015-03-20T00:00 | FATURA 5010233/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.299/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 53.574,20), INFRAERO (R$ 1.377,67). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.077,76 |
| 2015OB801836 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 103 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 116/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.772,48 |
| 2015OB801837 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 3193 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 116/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 69,95 |
| 2015OB801838 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 3.229 .. FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 2,2 PC. REL. 116/2015/SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 471,03 |
| 2015OB801839 | 2015-03-20T00:00 | DANFE 1111 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS000316, POIS A EMPRESA COMPROVOU O PAGAMENTO DO 13O SOBRE AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL NOTURNO. RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 8.526,50 |
| 2015OB801840 | 2015-03-20T00:00 | FATURA 07/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.254/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 150.045,13), INFRAERO (R$ 5.782,40). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 144.841,69 |
| 2015OB801841 | 2015-03-20T00:00 | NF 56555 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA, PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS, DA CD. PERÍODO: 01/02/15 A 28/02/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 113/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,23 |
| 2015OB801842 | 2015-03-20T00:00 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 173,06 |
| 2015OB801842 | 2015-03-20T00:00 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.232,22 |
| 2015OB801842 | 2015-03-20T00:00 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.921,66 |
| 2015OB801842 | 2015-03-20T00:00 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 65.805,97 |
| 2015OB801842 | 2015-03-20T00:00 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194.879,86 |
| 2015OB801842 | 2015-03-20T00:00 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 327.633,55 |
| 2015OB801870 | 2015-03-23T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.040,60, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$707,35).VIAGEM A HANóI, VIETNã, DE 26/3 A 3/4/2015. PROCESSO 109.435/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,29. | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB801871 | 2015-03-23T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00. VIAGEM A CURITIBA, PR, DIAS 19 E 20/03/2015. PROCESSO 113.670/2015. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2015OB801872 | 2015-03-23T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO:03/02/2015 A 04/03/2015. REL 115/2015 SIGMAS CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.922,74 |
| 2015OB801872 | 2015-03-23T00:00 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO:03/02/2015 A 04/03/2015. REL 115/2015 SIGMAS CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 241.547,04 |
| 2015OB801873 | 2015-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ALLEN ARAúJO CERQUEIRA REFERENTE A LOCAçãO DE VEíCULOS PARA ATENDER VIAGEM OFICIAL DO SR. PRESIDENTE DESTA CASA EM SETEMBRO DE 2014. PROCESSO 130.815/2014-DEPOL. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 281,18 |
| 2015OB801874 | 2015-03-23T00:00 | FATS. 23349, 23501 E 23767/15, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCS. 1.749, 2.061 E 2.103/2015). B.CÁLC.(IN 1234/12): AVIANCA (R$ 476.120,65)/INFRAERO (R$ 19.081,33). DESC. R$ 369.906,14 REF. REEMBOLSO DE P.AÉREAS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 90.384,10 |
| 2015OB801875 | 2015-03-23T00:00 | FATURA N. 23000/2015, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 1.399/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 102.960,41)/INFRAERO (R$ 3.624,66). DESCONTO R$ 12.252,98 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (EXERC.2014). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 86.817,84 |
| 2015OB801876 | 2015-03-23T00:00 | ARD 4968 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 282.454,94 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.454,94 |
| 2015OB801877 | 2015-03-23T00:00 | ARD 4968 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 112.900,13 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.900,13 |
| 2015OB801878 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 798 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEV/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.382,17 |
| 2015OB801879 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 64613 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APART.FUNCIONAIS), PERÍODO JANEIRO/2015, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC. CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.283,43 |
| 2015OB801880 | 2015-03-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 113.347/2015 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801881 | 2015-03-23T00:00 | ARD 4969 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 24.239,89 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.239,89 |
| 2015OB801882 | 2015-03-23T00:00 | NFS-E 871 - SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE/CD. SERVIÇOS ON-LINE. RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/12. NÃO RET. ISS P/AUSÊNCIA DE CÓD.RECEITA ISS NO SIAFI. REL.118/15 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 34,41 |
| 2015OB801883 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 992 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROJETOR RETRATIL E SUPORTE DE TETO STAND UNIVERSAL, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSA: R$ 568,00, CONFORME AUT. DA EMPRESA EM ANEXO. RELAÇÃO: 118/2015 SIGMAS. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 825,00 |
| 2015OB801883 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 992 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROJETOR RETRATIL E SUPORTE DE TETO STAND UNIVERSAL, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSA: R$ 568,00, CONFORME AUT. DA EMPRESA EM ANEXO. RELAÇÃO: 118/2015 SIGMAS. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 1.320,00 |
| 2015OB801884 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 8048 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.222,02 |
| 2015OB801885 | 2015-03-23T00:00 | NFSE 279 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015 RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,08 |
| 2015OB801886 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 163 - FORNECIMENTO DE 40 QUILOS DE GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.118/15 | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 6.960,00 |
| 2015OB801887 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 96 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.207,12 |
| 2015OB801888 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 165 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COHAB (GALOES DE TINTA, CENTOS DE BUCHA E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO 203,32 (MULTA) PROC.106.958/14. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.620,58 |
| 2015OB801889 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 15999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 4,26PC.RELAÇAO 118/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 815,03 |
| 2015OB801890 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 197 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 104,50 |
| 2015OB801891 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.276.327,77 |
| 2015OB801892 | 2015-03-23T00:00 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.276.327,77 |
| 2015OB801893 | 2015-03-24T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2015. PROCESSO 113657/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB801894 | 2015-03-24T00:00 | ND 17.507 A 17.513 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. ABRIL/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 120/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB801895 | 2015-03-24T00:00 | FAT. 13437/14(NF. 63010/15),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. N. 876/2015),B.CÁLC.: VRG(R$ 476.963,59).DESC. R$ 158.106,13 REF. REEMBOLSO DE P.AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 6.379,22 (OF.393/14/COGEP/PROC. 149.762/12/SALDO NEGATIVO EXERC.2011). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.852,31 |
| 2015OB801896 | 2015-03-24T00:00 | FATURA 13565/15(NF. 63268/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.370/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 223.283,97). DESCONTO R$ 50.170,88 (R$ 18.695,21/EXERC.2014 E R$ 31.475,67/EXERC.2015). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 157.371,57 |
| 2015OB801897 | 2015-03-24T00:00 | FATURA 13505/15(NF. 61643/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.369/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 175.102,57). DESCONTO R$ 99.944,80 (R$ 71.176,67/EXERC.2014 E R$ 28.768,13/EXERC.2015). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 62.813,04 |
| 2015OB801898 | 2015-03-24T00:00 | FATURA 5010622/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.300/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 2.700,00), INFRAERO (R$ 45,60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.552,04 |
| 2015OB801899 | 2015-03-24T00:00 | NFES 1249 FORNEC.DE 01 CONJUNTO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO - CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP, RESTORE E ARCHIVING, COM RECURSO DE DEDUPLICAÇÃO, C/RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO P/OS USUÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQ.CONTRATUAL 1.751.498,92 PROC.101057/14 RET.RFB 5,85PC . REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0011-10 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 785.479,90 |
| 2015OB801900 | 2015-03-24T00:00 | NFPS 158076 - PREST. DE SERV/ASSISTÊNCIA E ATEND. MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATEND/AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DIGITAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, MED. NUCLEAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELAÇÃO: 120/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.850,68 |
| 2015OB801901 | 2015-03-24T00:00 | NFSE 61245 - SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGIA DE AMOSTRAS DE ACUÇAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD, RET. 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC, RELAÇÃO 120/15, SIGMAS. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ 149,39 |
| 2015OB801902 | 2015-03-24T00:00 | DANFE 4492/4493/4527/4518/4548/4553/4585 FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE FITOTECA ROBOTIZADA PARA SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA, A PEDIDO DO CENIN/CD. BLOQUEIO DE 1.094.451,36 - 65PC DO VALOR CONTRATUAL- P/LIBERAR APOS ACEITE(DANFE 4492 431044,55/DANFE 4493 605480,16/DANFE 4527 57926,65)RET.RFB 5,85PC. REL.120/15 SIGMAS | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 490.819,35 |
| 2015OB801903 | 2015-03-24T00:00 | DANFE 33883 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PERC. CONF. IN/RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 120/15 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.876,22 |
| 2015OB801904 | 2015-03-24T00:00 | FATURA 0010215870 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO - ALIMENTAÇÃO R$ 37,00(EGP COMÉRCIO - OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 120/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 376,24 |
| 2015OB801905 | 2015-03-24T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 839 E DANFE 9.722 - DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO , P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85P CONFORME RFB 1234/12. ISS 2PC SOBRE R$ 7.370,96 (EXCLUI LOCAÇÃO). FEV/2015 - REL 117/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 6.080,73 |
| 2015OB801905 | 2015-03-24T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 839 E DANFE 9.722 - DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO , P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85P CONFORME RFB 1234/12. ISS 2PC SOBRE R$ 7.370,96 (EXCLUI LOCAÇÃO). FEV/2015 - REL 117/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015OB801906 | 2015-03-24T00:00 | DANFE 1137 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 117/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDANO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF. OBS: DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO) ESTãO ANEXADOS à 2015NS002828. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 804.781,32 |
| 2015OB801907 | 2015-03-24T00:00 | NFPS 56551 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 117/2015 SIGMAS. PER.01/02/15 A 28/02/15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 510.718,35 |
| 2015OB801908 | 2015-03-24T00:00 | DANFE 102 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 120/2015 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB801909 | 2015-03-24T00:00 | DANFE 1543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 120/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.450,40 |
| 2015OB801910 | 2015-03-24T00:00 | DANFE 2569 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO:120/2015, SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.363,98 |
| 2015OB801911 | 2015-03-24T00:00 | NFS 56553 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. REL 117/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,62 |
| 2015OB801912 | 2015-03-24T00:00 | ARD 4970 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 311.721,91 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.721,91 |
| 2015OB801913 | 2015-03-24T00:00 | ARD 4970 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 143.797,02 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 143.797,02 |
| 2015OB801914 | 2015-03-24T00:00 | FATURA 13566/15(NF. 63271/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.371/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 247.947,20). DESCONTO R$ 67.005,54 (R$ 12.827,84/EXERC.2014 E R$ 54.177,70/EXERC.2015). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 163.461,38 |
| 2015OB801919 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 1495 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISOS DE GABINETES, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: RODAPÉ DE CM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 120/2015 SIGMAS. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 896,00 |
| 2015OB801920 | 2015-03-25T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 24/03/2015. PROCESSO 114.256/2015. PONTO N. 6.348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB801921 | 2015-03-25T00:00 | FATURA 113593/02/2015,80108/10/2014/82829/112014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, GLOSA DE R$ 23.401,08 REF. COB. IND.RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 119/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.374,20 |
| 2015OB801921 | 2015-03-25T00:00 | FATURA 113593/02/2015,80108/10/2014/82829/112014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, GLOSA DE R$ 23.401,08 REF. COB. IND.RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 119/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 20.084,53 |
| 2015OB801928 | 2015-03-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIÂNIA-GO, DIA 27/03/2015. PROCESSO 112931/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB801929 | 2015-03-25T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$558,00 REF. A 02 (DOIS) ADICIONAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA/PR E CAMPO GRANDE/MS, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 112638/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.868,00 |
| 2015OB801930 | 2015-03-25T00:00 | ARD 4971 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 384.682,93 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 384.682,93 |
| 2015OB801931 | 2015-03-25T00:00 | ARD 4971 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 106.682,71 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.682,71 |
| 2015OB801932 | 2015-03-25T00:00 | ARD 4972 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 186.680,34 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.680,34 |
| 2015OB801933 | 2015-03-25T00:00 | ARD 4972 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 63.334,82(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.334,82 |
| 2015OB801934 | 2015-03-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$558,00 REF. A 02 (DOIS) ADICIONAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA/PR E CAMPO GRANDE/MS, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 112638/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.868,00 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 51,01 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,47 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 205,37 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 298,11 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 977,21 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.918,77 |
| 2015OB801935 | 2015-03-25T00:00 | NFFEES 2749/4044 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 30.517,98 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 748,96 ISENTA DE RETENÇÃO. 2749: JANEIRO/2015 E 4044: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 123/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.836,70 |
| 2015OB801936 | 2015-03-25T00:00 | NFS 13485 - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - ISS 2PC(ALÍQUOTA INFORMADA POR E-MAIL ANEXO) - SERVIÇO REMOTO - PARCELA 02/2014 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 6.198,50 |
| 2015OB801937 | 2015-03-25T00:00 | NFPS 56552 - SERV DE MANUT EM EQUIP INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 6,91 (NE69-COBR INDEV) E 13,83 (NE71-COBR INDEV). PERÍODO FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 117/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.072,48 |
| 2015OB801937 | 2015-03-25T00:00 | NFPS 56552 - SERV DE MANUT EM EQUIP INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 6,91 (NE69-COBR INDEV) E 13,83 (NE71-COBR INDEV). PERÍODO FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 117/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.137,44 |
| 2015OB801938 | 2015-03-25T00:00 | NFSE 816 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA DIA 19/03/15 - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 122/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB801939 | 2015-03-25T00:00 | NFSE 21960 A 21964 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 11,60 E RET 9,45 PC S/R$ 3.584,00 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 122/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.255,23 |
| 2015OB801940 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 4781 - FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 122/2015 SIGMAS | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 489,39 |
| 2015OB801941 | 2015-03-25T00:00 | RECIBO 03-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/01/2015 A 19/02/2015 - REL 122/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB801942 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 2274/2272- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2272 E 5PC DANFE 2274) - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015OB801942 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 2274/2272- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2272 E 5PC DANFE 2274) - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.230,30 |
| 2015OB801943 | 2015-03-25T00:00 | FATURA 0010215826 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/798,56(DIÁRIA+ISS).A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA.RELAÇAO 122/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 683,17 |
| 2015OB801944 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 3994 - FORNECIMENTO DE SUPERFÍCIE DE TRABALHO, PAINEL FRONTAL E OUTROS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 116/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 131.250,75 |
| 2015OB801945 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 981 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 01 A 15/03/15 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.292,62 |
| 2015OB801946 | 2015-03-25T00:00 | DANFES 851 E 855 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD(QUADRO ELÉTRICO TTA: QGAC - QUADRO GERAL AR CONDICIONADO (CONJUNTO),MARCA SIEMENS SIVACON S4...). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO CONTRATUAL 57400,00 NA DANFE 855. REL.122/15 SIGMAS | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 229.600,00 |
| 2015OB801947 | 2015-03-25T00:00 | NFSE 2896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/02/2015 A 28/02/2015. RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB801948 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 16738 - FORNEC DE PORTA-CRACHÁ, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 122/2015 SIGMAS. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 3.236,00 |
| 2015OB801949 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 673 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEVEREIRO 2015 - RELAÇÃO 119/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB801950 | 2015-03-25T00:00 | NFS 13486 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC - ISS 5PC(ALÍQUOTA INFORMADA POR E-MAIL ANEXO) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE) - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 24.845,16 |
| 2015OB801951 | 2015-03-25T00:00 | NFSE 679- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: FEV/2015 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.253,35 |
| 2015OB801952 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 1820 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 07/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB801953 | 2015-03-25T00:00 | NFES 7 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEV/2015 - RELAÇÃO 119/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.925,51 |
| 2015OB801954 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 458 .. VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. DIA 31.01.2015 .. BLOQUEIO R$906,74 POR REPASSE A MENOR REF. 1 DIA .. PROC. 133.117/11 .. REL. 119/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 24.651,98 |
| 2015OB801955 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 4906 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK, QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO DESTA CASA, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DA MARCA POWERDSINE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC. RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB801956 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 830 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA, E SUPORTE TÉCNICO... A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC. PARCELA 08/12. RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.521,67 |
| 2015OB801956 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 830 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA, E SUPORTE TÉCNICO... A PEDIDO DO CENIN/CD - RET 9,45PC RFB IN 1234 E ISS 5PC. PARCELA 08/12. RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 2.028,65 |
| 2015OB801957 | 2015-03-25T00:00 | NFPS 056556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATIV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO,P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD, A PEDIDO DA SECOM/CD, PERÍODO: FEV/2015. RET. 9,45PC CONF. IN. 1234/23 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.119/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.046,04 |
| 2015OB801958 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 1.947 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 8/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.437,59 |
| 2015OB801958 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 1.947 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 8/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 35.511,39 |
| 2015OB801959 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 201500000001441 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 641.682,19 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. FEV/2015. REL 119/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 580.423,65 |
| 2015OB801960 | 2015-03-25T00:00 | DANFE 416 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: FEVEREIRO/2015. REL 119/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.121,85 |
| 2015OB801963 | 2015-03-26T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$489,00 (R$733,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 26 E 27/3/2015. PROCESSO 114.604/2015. PONTO N. 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 941,16 |
| 2015OB801964 | 2015-03-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114.466/2015. PONTO N. 6857. | 697.310.711-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB801965 | 2015-03-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114.466/2015. PONTO N. 6881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB801966 | 2015-03-26T00:00 | ND 4962142070(NN 05/96/077038026-1) - CONTRATAçãO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIáRIOS DA CâMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CEFOR. PERíODO 01/04/2015 A 30/04/2015 RELAÇÃO 124/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 190,12 |
| 2015OB801967 | 2015-03-26T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 26 E 27/03/2015. PROCESSO 114.536/2015. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB801968 | 2015-03-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 113.634/2015 -RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB801969 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 476 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. 01/03/15 A 18/03/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 152.828,49(PROC.000.237/15). BLOQUEIO 87.350,65 ATE DECISÃO SUPERIOR. PROC.142.933/11. REL. 121/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 152.828,49 |
| 2015OB801970 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 441(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002831, PARA PAGAMENTO DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROC. 000.237/20115.RELAÇÃO 121/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 189.982,69 |
| 2015OB801971 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 430 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2015NS001518 PARA PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO: 000.237/2015 - RELAÇÃO: 121/2015 SIGMAS - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EMPRESA SANTA HELENA. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 171.833,92 |
| 2015OB801972 | 2015-03-26T00:00 | ARD 4973 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 345.845,85 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.845,85 |
| 2015OB801973 | 2015-03-26T00:00 | ARD 4973- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 147.677,86 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.677,86 |
| 2015OB801974 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 776 (FEV/15) E 778 (HORAS EXTRAS FEV/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 231.327,27 E ISS 5PC - REL. 119/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 181.712,46 |
| 2015OB801975 | 2015-03-26T00:00 | DANFE 422 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 374,55(MULTAS TRÂNSITO PROC.105171/15,103710/15,103700/15,106258/15 E 106255/15)-REL 119/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 423.437,62 |
| 2015OB801976 | 2015-03-26T00:00 | FATURA N. 23912/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 2.287/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 177.265,39)/INFRAERO (R$ 7.427,52). DESCONTO R$ 5.477,76 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (R$ 548,03/2014 E R$ 4.929,73/2015). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 166.194,30 |
| 2015OB801977 | 2015-03-26T00:00 | NFSE 20144407/20154487 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC, MULTA E JUROS INSS EM ATRASO: R$ 165,09(NFSE 20144407) E R$ 109,57(NFSE 20154487), ISS 1PC - PERÍODO: HORAS EXTRAS NOV/14 E DEZ/14 - RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 43.385,94 |
| 2015OB801978 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 15787 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET.ISS 4,26PC.RELAÇAO 118/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.586,04 |
| 2015OB801979 | 2015-03-27T00:00 | OFÍCIO 060/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A QUINZENA MARÇO/2015 .. PROC. 114.195/15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.277.752,88 |
| 2015OB801980 | 2015-03-27T00:00 | FATURA 0238524127-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/02/2015 A 01/03/2015. RELAÇÃO 127/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.039,20 |
| 2015OB801982 | 2015-03-27T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 26 A 28/04/2015. PROCESSO 114.886/2915. PONTO N. 2380. | 072.969.401-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801983 | 2015-03-27T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114.885/2015. PONTO N. 6312. | 335.486.761-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801984 | 2015-03-27T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 114.742/2015. PONTO N. 7523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.717,32 |
| 2015OB801985 | 2015-03-27T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114.885/2015. PONTO N. 6312. | 335.486.761-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB801986 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 318, 319 E 320 - SERVIÇOS DE SONDAGENS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA-SPT), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2PERC. ISENTO DE RET. INSS DE ACORDO COM IN/RFB 971/09 ART.143, XV E XVI. RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 45.733,24 |
| 2015OB801987 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 2003/2002- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2002 E 5PC DANFE 2003) - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 9,30 |
| 2015OB801987 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 2003/2002- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2002 E 5PC DANFE 2003) - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 49,23 |
| 2015OB801987 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 2003/2002- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2002 E 5PC DANFE 2003) - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 270,95 |
| 2015OB801987 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 2003/2002- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2002 E 5PC DANFE 2003) - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.181,07 |
| 2015OB801988 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 102 - HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - FEVEREIRO/2015 - REL 127/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB801989 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 47623 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2014NS009243 - RELAÇÃO 127/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.122,30 |
| 2015OB801990 | 2015-03-27T00:00 | NFPS 56554 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 127/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB801991 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 10832 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 127/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.985,32 |
| 2015OB801992 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 637/638/639 - FORNECIMENTO DE PLACAS DE SAÍDA DE VÍDEO HD-SDI, MARCA: BLACKMAGIC/DECKLINKMINI MONITOR, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO CENIM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 124/2015 SIGMAS - BLOQUEIO R$ 947,52 (MULTA) - PROCESSO: 118.564/2013. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.372,48 |
| 2015OB801993 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 233/270 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 2.376,69 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 124/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.315,07 |
| 2015OB801994 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 2592 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO:124/2015, SIGMAS | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.216,62 |
| 2015OB801995 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 263/265/266/267 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 12.831,95 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.240,74 |
| 2015OB801996 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 796 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS000308. RELAÇÃO 124/2015 SIGMAS. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 1.251,40 |
| 2015OB801997 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 246 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS002350. RELAÇÃO 124/2015 SIGMAS. | 19.091.655/0001-40 - GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME | R$ 243,25 |
| 2015OB801998 | 2015-03-27T00:00 | NFS-E 164 E DANFE 1.950 - SERVIÇO DE COMISSARIA (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, EM JANEIRO DE 2015. RET. 9,45PERC. S/R$183,23 NFS-E 164 E 5,85PERC. S/R$799,29 DANFE 1.950 - IN/RFB 1234/12 E ISS 5PERC. S/R$183,23 NFS-E 164. RELAÇÃO 124/15 SIGMAS. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 909,28 |
| 2015OB801999 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 511/512 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - BLOQUEIO(MULTA-DANFE 512) R$ 356,54 PROC. 114.298/2013 - REFERENTE REQUISIÇÕES 3/2015 E 2/2015 - RELAÇÃO 122/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.160,59 |
| 2015OB802000 | 2015-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 9. OB DIA 26. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 673.899,24 |
| 2015OB802001 | 2015-03-27T00:00 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 9. OB DIA 26. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 239.288,53 |
| 2015OB802002 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 18580 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 9.276,67 (MULTA). PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 127.191,87 |
| 2015OB802003 | 2015-03-27T00:00 | NFES 1899 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 04/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 122/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB802011 | 2015-03-27T00:00 | ARD 4974 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 356.524,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.524,11 |
| 2015OB802012 | 2015-03-27T00:00 | ARD 4974 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 173.921,86(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 173.921,86 |
| 2015OB802013 | 2015-03-27T00:00 | ARD 4975 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 50.037,53 (BB) . | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.037,53 |
| 2015OB802014 | 2015-03-27T00:00 | ARD 4975 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 3.000,00 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2015OB802015 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 1589 .. FORNECIMENTO DE 48 TELEFONES CELULARES - SMARTPHONE TIPO 2 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 126/15/SIGMAS. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 19.872,00 |
| 2015OB802016 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 198 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 91,02 |
| 2015OB802017 | 2015-03-27T00:00 | NFSE 3288 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, REF DIFERENÇA V.A. DE OUT, NOV E DEZ/2014 A PEDIDO DO DETEC - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. CARTA DE CORREÇÃO. RET RFB 5,85PC, ISS 5PC - REL 125/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 17.983,34 |
| 2015OB802018 | 2015-03-27T00:00 | NFS 686 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.816,10 |
| 2015OB802019 | 2015-03-27T00:00 | NFSE 3287 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - FEV/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 596.653,19(DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 125/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 602.983,38 |
| 2015OB802020 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 1800 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. PARCELA 09/12 - RET CONFORME IN 1234/2014 RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇAO 126/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB802021 | 2015-03-27T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE MADEIRA COMPENSADO IPÊ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.144,50 |
| 2015OB802022 | 2015-03-27T00:00 | ND-1800039246 (NN 14000000000023828-2) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB, P/ATENDIMENTO A PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA - MÊS: MARÇO/2015. RET. 9,45PERC. CONF. IN/RFB 1234/12. REL. 126/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB802023 | 2015-03-27T00:00 | ND 157705 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO DA SQN 112 BL A AP 201 ASA NORTE - REF. MARÇO/2015. SIGMAS.PROCESSO 133618/2014 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 805,00 |
| 2015OB802024 | 2015-03-27T00:00 | DANFES 220/219/221/213 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB- RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIOS MULTA(PROC.127.254/11): R$ 107,69(DANFE 220)/R$ 7,09(DANFE 219)/R$ 260,69(DANFE 221)/R$ 80,57(DANFE-213) - REL 126/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.609,58 |
| 2015OB802025 | 2015-03-27T00:00 | ARD 4975 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 3.000,00 (CEF) . | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.000,00 |
| 2015OB802026 | 2015-03-27T00:00 | ARD 4975 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 50.037,53 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.037,53 |
| 2015OB802027 | 2015-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO/SP, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 114727/2015. PONTO 6325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802028 | 2015-03-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO/SP, DE 25 A 27/03/2015. PROCESSO 114727/2015. PONTO 7881. | 005.940.621-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802029 | 2015-03-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114744/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802030 | 2015-03-30T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$17,84). VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, DE 28 A 30/3/2015. PROCESSO 114.741/2015 PONTO N. 6.899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB802055 | 2015-03-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 24 A 27/03/2015. PROCESSO 112.369/2915. PONTO N. 7159. | 754.663.683-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB802056 | 2015-03-30T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 24 A 27/03/2015. PROCESSO 112.369/2915. PONTO N. 7107. | 793.863.501-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB802057 | 2015-03-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114604/2015. PONTO 7394. | 025.115.451-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802060 | 2015-03-30T00:00 | ARD 4976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.949,51 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.949,51 |
| 2015OB802061 | 2015-03-30T00:00 | ARD 4976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 78.559,85 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.559,85 |
| 2015OB802062 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 103 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.798,77 |
| 2015OB802063 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 1801 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 34/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 415,97 |
| 2015OB802064 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 269/223/271 E 272 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 5.492,04 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.859,63 |
| 2015OB802065 | 2015-03-30T00:00 | NFS-E 820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA DIA 24/03/2015 - RET. 9,45PERC. CONFORME IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PERC. - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,03 |
| 2015OB802066 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 2.209 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 9/12 - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.948,99 |
| 2015OB802067 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 418 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET INSS 11PC E ISS 4,79PC, AMBOS SOBRE R$ 1.500,00 (VISITA TÉCNICA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 127/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 25.049,32 |
| 2015OB802068 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 979 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES/CD. ISENTA DE RETENÇÕES CONF. INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12. PERÍODO: 01 A 15/03/2015. RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.782,40 |
| 2015OB802069 | 2015-03-30T00:00 | DANFES 2367 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 128/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.030,00 |
| 2015OB802070 | 2015-03-30T00:00 | NFPS 158888/159113 - PREST. DE SERV/ASSISTÊNCIA E ATEND. MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATEND/AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DIGITAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, MED. NUCLEAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELAÇÃO: 128/2015 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.744,90 |
| 2015OB802071 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 339 .. FORNECIMENTO DE 08 TELEFONES CELULARES SMARTPHONE TIPO 1 - IOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 126/15/SIGMAS. | 18.017.034/0001-54 - SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 21.591,28 |
| 2015OB802072 | 2015-03-30T00:00 | NFSE 5268 - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS-COLETOR PONTO BIOMÉTRICO (SERV.PRESTADO EM BRASÍLIA,CONF.FISCAL) E DO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - ISS 5PC S. - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - FEV/2015 - REL 126/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.047,45 |
| 2015OB802073 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 2488 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,31PC. REL 126/2015 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.220,93 |
| 2015OB802074 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 2.144 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RELAÇÃO 126/2015 SIGMAS.PERIODO: 19/02/2015 A 18/03/2015 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 9.360,75 |
| 2015OB802075 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 1691 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO MÉDICO (OXÍMETRO DE PULSO, CAPA DE PROTEÇÃO E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME ARTIGO 5O, INCISO I, ALÍNEA J, ITEM 2 DA IN 1234/2012. RELAÇÃO 128/2015 SIGMAS. | 05.475.957/0001-08 - PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMÉDICA LTDA - EPP | R$ 61.809,60 |
| 2015OB802076 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 1540 - FORNECIMENTO DE FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER SONY/UPC 21 L, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 128/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 652,79 |
| 2015OB802077 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 16128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇAO 128/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 731,70 |
| 2015OB802078 | 2015-03-30T00:00 | NFSE 201500000000155 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA/ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE ENLACE DE MICOONDAS. A PEDIDO DA SECOM/CD.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB. ISS 5 PC. RELAÇÃO 128/2015 SIGMAS | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.395,40 |
| 2015OB802079 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 179 - FORNECIMENTO DE 14 PLACAS DE GESSO LISA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 128/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 421,43 |
| 2015OB802080 | 2015-03-30T00:00 | NFSE 2015/108 - MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/02/2015 A 23/03/2015 - REL 128/2015 SIGMAS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2015OB802081 | 2015-03-30T00:00 | NFSE 2015/109 - OPERAÇÃO ASSISTIDA (REMOTO) AO SOFTWARE MV - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE, EM USO NO DEMED DA CD, RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/02/2015 A 23/03/2015 - REL 128/2015 SIGMAS | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2015OB802086 | 2015-03-30T00:00 | DANFE 87466(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS003344 - RELAÇÃO 128/2015 SIGMAS. | 04.290.323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA | R$ 3.419,33 |
| 2015OB802087 | 2015-03-30T00:00 | COPIAS DANFES 562 E 603 .. RECEPCIONISTAS .. LIBERACAO TOTAL DE VLR.BLOQUEADO NA 2015NS001516(REL.45/15) E PARCIAL NA 2015NS002830(REL.89/15)P/PGTO DIRETO FUNC.-VERBAS RECISORIAS. PERMANECE BLOQUEADO R$12.710,30 ATE DECISÃO SUPERIOR .. REL. 131/15/SIGMAS. PROC.2015/000.237 | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 115.971,17 |
| 2015OB802088 | 2015-03-30T00:00 | DANFES 639/640 E 641 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. REF.3/12AVOS 13O.SALARIO(NF639), REPACTUACAO JAN A FEV/15(NF640) E 01 A 18/03/15(NF641) .. PGTO DIRETO FUNC.VERBAS RECISORIAS: 269.323,93 . REL. 131/15/SIGMAS. PROC.000.237/2015 -- VER 2015NP001481 COMPLEMENTA PGTO AOS FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 269.323,93 |
| 2015OB802091 | 2015-03-31T00:00 | DANFE 477 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. DEPOSITO JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 271/2015 1 VARA BRASILIA PROC. 0000405-10.2015.5.10.0001 - RECLAMANTE FRANCISCO EVANDRO FERNANDES RODRIGUES. REL. 133/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 6.000,00 |
| 2015OB802094 | 2015-03-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114743/2015. PONTO 113362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802095 | 2015-03-31T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 26 A 28/03/2015. PROCESSO 114533/2015. PONTO 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802096 | 2015-03-31T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 29 A 30/03/2015. PROCESSO 115230/2015. PONTO 4847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB802097 | 2015-03-31T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO PERíODO DIAS 29 E 30/03/2015. PROCESSO 115.231/2015. PONTO 113.362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB802098 | 2015-03-31T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO PERíODO DIAS 29 E 30/03/2015. PROCESSO 115.227/2015. PONTO 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,66 |
| 2015OB802099 | 2015-03-31T00:00 | NFPS 56559 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 720.719,67 |
| 2015OB802100 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4919 E 4921 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 258.429,60 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 MAR/15(LEITURA ATUAL 10/03, LEITURA ANTERIOR 10/02) GLOSAS 7176,06(NF 4919) E 14.915,76(NF 4921)- REL.129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 222.398,83 |
| 2015OB802101 | 2015-03-31T00:00 | REC. LOCAÇÃO 6524 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - FEVEREIRO/2015 - REL 129/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 41.079,85 |
| 2015OB802101 | 2015-03-31T00:00 | REC. LOCAÇÃO 6524 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - FEVEREIRO/2015 - REL 129/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 44.029,02 |
| 2015OB802102 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 247409/2015 - PROCESSO 1.498/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 25.097,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 859,83), TAXA RAV (R$ 329,67). DESCONTO R$ 2.142,93 (R$ 1.646,49/EXERC.2014 E R$ 496,44/EXERC.2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 329,67 |
| 2015OB802102 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 247409/2015 - PROCESSO 1.498/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 25.097,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 859,83), TAXA RAV (R$ 329,67). DESCONTO R$ 2.142,93 (R$ 1.646,49/EXERC.2014 E R$ 496,44/EXERC.2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 21.952,88 |
| 2015OB802103 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 247408/2015 - PROCESSO 1.498/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 13.376,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 82,81), OUTRAS TAXAS (R$ 297,71), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB802103 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 247408/2015 - PROCESSO 1.498/2015. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 13.376,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 82,81), OUTRAS TAXAS (R$ 297,71), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.749,99 |
| 2015OB802105 | 2015-03-31T00:00 | REC. LOCAÇÃO 6525 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, FORNEC.SUPRIMENTO, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. REL 133/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 582,52 |
| 2015OB802105 | 2015-03-31T00:00 | REC. LOCAÇÃO 6525 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, FORNEC.SUPRIMENTO, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. REL 133/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.146,00 |
| 2015OB802106 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 ISENTA. MARÇO/2015. GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.179,18 |
| 2015OB802106 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 ISENTA. MARÇO/2015. GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 198.769,73 |
| 2015OB802107 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4915 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 195.530,62 (ENERGIA). CIP R$ 589,59. MAR/15, GLOSA DE R$ 17.939,64 S/ (ENERGIA) RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB802107 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4915 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 195.530,62 (ENERGIA). CIP R$ 589,59. MAR/15, GLOSA DE R$ 17.939,64 S/ (ENERGIA) RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 166.152,44 |
| 2015OB802108 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4920 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 30.482,10(ENERGIA) - CIP R$ 589,59(ISENTA RETENÇÃO) - GLOSAS R$ 505,14(ENERGIA) E R$ 27,72(CIP): REFERENTE MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - MAR/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB802108 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4920 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 30.482,10(ENERGIA) - CIP R$ 589,59(ISENTA RETENÇÃO) - GLOSAS R$ 505,14(ENERGIA) E R$ 27,72(CIP): REFERENTE MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - MAR/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 28.698,90 |
| 2015OB802109 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4918 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 108.394,74 (ENERGIA)- GLOSA DE R$ 10.551,78(COMP. POR ULTRAP.DMIC E DIC) - CIP R$ 589,59 MAR/15- RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB802109 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4918 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 108.394,74 (ENERGIA)- GLOSA DE R$ 10.551,78(COMP. POR ULTRAP.DMIC E DIC) - CIP R$ 589,59 MAR/15- RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 91.501,89 |
| 2015OB802110 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4928 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 34.915,80 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 ISENTA DE RETENÇÃO.MARÇO/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB802110 | 2015-03-31T00:00 | NFFEES 4928 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 34.915,80 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 ISENTA DE RETENÇÃO.MARÇO/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.873,23 |
| 2015OB802111 | 2015-03-31T00:00 | DANFE 1627 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO FEVEREIRO/2015. REL. 133/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB802112 | 2015-03-31T00:00 | NFPS 56547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.984,55 |
| 2015OB802113 | 2015-03-31T00:00 | NFPS 56546 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB802114 | 2015-03-31T00:00 | NFPS 56558 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB802115 | 2015-03-31T00:00 | NFPS 56544 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL. 133/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,30 |
| 2015OB802116 | 2015-03-31T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 26 E 27/03/2015. PROCESSO 114.463/2915. PONTO N. 121.058. | 917.690.007-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802117 | 2015-03-31T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 26 E 27/03/2015. PROCESSO 114.463/2915. PONTO N. 121.104. | 987.962.911-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802122 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248128/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 1.227,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 48,67), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB802122 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248128/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 1.227,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 48,67), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.185,63 |
| 2015OB802123 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248129/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 1.800,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 48,67), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB802123 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248129/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 1.800,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 48,67), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.717,29 |
| 2015OB802124 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248127/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESA TAM (R$ 4.005,13), TAXA DE EMBARQUE (R$ 688,80), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB802124 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248127/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESA TAM (R$ 4.005,13), TAXA DE EMBARQUE (R$ 688,80), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.508,26 |
| 2015OB802125 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248607/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 17.633,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 922,90), TAXA RAV (R$ 299,70). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 299,70 |
| 2015OB802125 | 2015-03-31T00:00 | FATURA 248607/2015 - PROCESSO 2.070/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 17.633,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 922,90), TAXA RAV (R$ 299,70). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 17.219,57 |
| 2015OB802126 | 2015-03-31T00:00 | ARD 4977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 213.402,40 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.402,40 |
| 2015OB802127 | 2015-03-31T00:00 | ARD 4977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 129.288,99 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.288,99 |
| 2015OB802128 | 2015-04-01T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 6 A 8/4/2015. PROCESSO 109.476/2015. PONTO N. 6.641. | 660.150.576-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802129 | 2015-04-01T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 6 A 8/4/2015. PROCESSO 109.476/2015. PONTO N. 6.643. | 266.415.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802130 | 2015-04-01T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 6 A 8/4/2015. PROCESSO 109.476/2015. PONTO N. 5.242. | 483.114.721-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB802131 | 2015-04-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RICARDO SEIJI HANDA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS POR OCASIãO DE VIAGEM A JOãO PESSOA E RECIFE, EM 6 E 7 DE ABRIL, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 114.953/15 | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ 250,00 |
| 2015OB802131 | 2015-04-01T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RICARDO SEIJI HANDA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS POR OCASIãO DE VIAGEM A JOãO PESSOA E RECIFE, EM 6 E 7 DE ABRIL, A PEDIDO DA SECOM. PROC. 114.953/15 | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ 750,00 |
| 2015OB802132 | 2015-04-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/NATAL, NO PERíODO DE 6 A 7/04/2015. PROCESSO 114953/2015. PONTO 7642. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802133 | 2015-04-01T00:00 | COPIA DANFE 1132 - LIBERACAO TOTAL DE BLOQUEIO (R$ 569,75) REALIZADO NA 2015NS002673 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA, REF.FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E CALÇAS ESPORTE FINO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.. RELAÇÃO 132/2015. PROCESSO 126.748/2013. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 569,75 |
| 2015OB802139 | 2015-04-01T00:00 | FATURA 1800039423: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO:MAR/2015(CONFORME DESPACHO DG) - RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 319,70 |
| 2015OB802140 | 2015-04-01T00:00 | NFES 5233 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB802141 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 314 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.213,46 |
| 2015OB802142 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 7777 - FORNECIMENTO DE 1100 UNIDADES DE PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.885,00 |
| 2015OB802143 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 50.619 - FORNECIMENTO DE DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA. A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.5,85 PC. CONFORME IN 1234/2012 RFB. RELAÇAO 132/2015 SIGMAS | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 470,75 |
| 2015OB802144 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 3.248 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.683,66 |
| 2015OB802145 | 2015-04-01T00:00 | NFES 15171 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: FEV/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 46,41 |
| 2015OB802146 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 327 E 335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 31.579,50 |
| 2015OB802147 | 2015-04-01T00:00 | NFES 45501 E DANFE 43008 - SERVIÇO DE FORNEC DE ALIMENTAÇÃO À PRESIDÊNCIA DA CD DURANTE MISSÕES OFICIAIS, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC S/881,28 (ALIMENTOS). RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/143,89 (SERVIÇO DE DELIVERY). FEVEREIRO/2015. REL 132/2015 SIGMAS. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 952,83 |
| 2015OB802149 | 2015-04-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 24 A 26/03/2015. PROCESSO 1281/2015. PONTO N. 116.127. | 539.652.801-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB802150 | 2015-04-01T00:00 | NFPS 53703 SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC(MAIS MULTA E JUROS) E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM NOVEMBRO/14. REL. 135/15 SIGMAS E 33/2015 MEMO. PROCESSO 133650/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.604,38 |
| 2015OB802150 | 2015-04-01T00:00 | NFPS 53703 SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC(MAIS MULTA E JUROS) E ISS 5PC .. HORAS EXTRAS EM NOVEMBRO/14. REL. 135/15 SIGMAS E 33/2015 MEMO. PROCESSO 133650/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.691,42 |
| 2015OB802151 | 2015-04-01T00:00 | FATURA LOCAÇÃO -37131 - 12A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB802152 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 61. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 134/15/SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 12.540,84 |
| 2015OB802153 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 280/279/278/277/276/275/274 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 9278,57 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.748,31 |
| 2015OB802154 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 219 - FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES EM LATÃO DOURADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 14.302.742/0001-86 - IRMÃOS ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2015OB802155 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 23 - FORNECIMENTO DE MICROFONES, BASE PARA MICROFONE E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.833,50 |
| 2015OB802156 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 116 E 117 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 12A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 E 164, PARÁGRAFO 3 DA IN/RFB 971/2009). RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 883.908,35 |
| 2015OB802157 | 2015-04-01T00:00 | NFSE 1849 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB802158 | 2015-04-01T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 107 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 88,46 |
| 2015OB802159 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 149 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA (PROJETOR, CONSOLE DE ÁUDIO E CAIXAS ACÚSTICAS) À CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 134/2015 SIGMAS. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 47.453,00 |
| 2015OB802160 | 2015-04-01T00:00 | NFES 68072 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISS 2PC (CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO) - PARCELA 1 - RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 980,00 |
| 2015OB802161 | 2015-04-01T00:00 | DANFE 520 - FORNECIMENTO DE 128 SACOS DE ARGAMASSA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 304,58. RELAÇÃO 134/2015 SIGMAS. PROCESSO 124.121/2013. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.703,10 |
| 2015OB802162 | 2015-04-01T00:00 | NFSC 119340 E 65552 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC S/613,30 .. GLOSA R$5,92 NFSC 65552 .. FEV/15 .. REL 126/2015 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 188,98 |
| 2015OB802162 | 2015-04-01T00:00 | NFSC 119340 E 65552 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC S/613,30 .. GLOSA R$5,92 NFSC 65552 .. FEV/15 .. REL 126/2015 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 360,44 |
| 2015OB802163 | 2015-04-01T00:00 | ARD4979 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300.052,66(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.052,66 |
| 2015OB802164 | 2015-04-01T00:00 | ARD 4979 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 138.839,16 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.839,16 |
| 2015OB802165 | 2015-04-01T00:00 | DCAP-002-04/2015 - AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO CD 115.658/2015 - GRUPO 3 | 101.354.805-15 - MÁRIO S. B. FALCÃO | R$ 31.258,44 |
| 2015OB802166 | 2015-04-01T00:00 | ARD 4978 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 34.065,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.065,76 |
| 2015OB802167 | 2015-04-01T00:00 | ARD 4978 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 4280,20 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.280,20 |
| 2015OB802168 | 2015-04-01T00:00 | NFSE 20155741 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: REPACTUAÇÃO DE MAI/14 A DEZ/14 - RELAÇÃO 135/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 246.461,17 |
| 2015OB802169 | 2015-04-06T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6783,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$681,55).VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 16/04/2015. PROCESSO 115.160/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,17. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.465,35 |
| 2015OB802170 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 055804 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. DIFERENÇA SOBRE 13.SALÁRIO/2014 (REPACTUAÇÃO). RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/12, 5PERC. P/ISS E 11PERC. + R$7,97 JUROS + R$39,45 MULTA P/INSS. PROC. 111.599/2011. RELAÇÃO 135/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.622,49 |
| 2015OB802170 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 055804 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. DIFERENÇA SOBRE 13.SALÁRIO/2014 (REPACTUAÇÃO). RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/12, 5PERC. P/ISS E 11PERC. + R$7,97 JUROS + R$39,45 MULTA P/INSS. PROC. 111.599/2011. RELAÇÃO 135/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.731,64 |
| 2015OB802171 | 2015-04-06T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE- MG, DE 8 A 10/4/2015. PROCESSO 114.046/2015. PONTO N. 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB802172 | 2015-04-06T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE- MG, DE 8 A 10/4/2015. PROCESSO 114.046/2015. PONTO N. 119.800. | 625.668.900-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802173 | 2015-04-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$107,01, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 08 A 11/04/2015. PROCESSO 113.091/2015. PONTO N. 6008. | 515.873.431-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB802174 | 2015-04-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 09 E 10/04/2015. PROCESSO 107.710/2015. PONTO N. 5818. | 417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB802175 | 2015-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 11/04/2015. PROCESSO 109568/2015. PONTO 6714. | 339.779.921-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,49 |
| 2015OB802176 | 2015-04-06T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 08 A 11/04/2015. PROCESSO 109568/2015. PONTO 8023. | 017.915.301-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,49 |
| 2015OB802177 | 2015-04-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CASA. PROCESSO 114.570/2015-RES.OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802178 | 2015-04-06T00:00 | FATURAS 38714/112014, 38715/112014, 10632/102014,10631/102014, 1771/092014 RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR FALTA DE COBERTURA CONTRATUAL DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ÁREA DE REGISTRO DO DF PARA ATENDIMENTO EM TODO BRASIL, SET/OUT/NOV/2014 - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL. 141/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A | R$ 78.996,83 |
| 2015OB802179 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 055803 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. REPACTUAÇÃO DOS PERÍODOS: 01/04/14 A 30/09/14 E 01/10/14 A 31/01/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/12, 5PERC. ISS E 11PERC. +(R$92,09 JUROS)+(R$455,85 MULTA) INSS. PROC. 111.599/2011. RELAÇÃO 135/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.243,41 |
| 2015OB802179 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 055803 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. REPACTUAÇÃO DOS PERÍODOS: 01/04/14 A 30/09/14 E 01/10/14 A 31/01/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/12, 5PERC. ISS E 11PERC. +(R$92,09 JUROS)+(R$455,85 MULTA) INSS. PROC. 111.599/2011. RELAÇÃO 135/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.644,84 |
| 2015OB802179 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 055803 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. REPACTUAÇÃO DOS PERÍODOS: 01/04/14 A 30/09/14 E 01/10/14 A 31/01/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/12, 5PERC. ISS E 11PERC. +(R$92,09 JUROS)+(R$455,85 MULTA) INSS. PROC. 111.599/2011. RELAÇÃO 135/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 34.977,14 |
| 2015OB802181 | 2015-04-06T00:00 | NN 186363507002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (28/48) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB802182 | 2015-04-06T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE ABRIL-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 642,00 |
| 2015OB802183 | 2015-04-06T00:00 | NN 09878210000126402/6459/6522/6579/6640/6713/6773/6855/7233/7234/7235/7108/7168/7228 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 105, BLOCO H, APARTAMENTO 609, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO DE MARÇO/2014 A ABRIL/2015 - PROCESSO 113.521/15. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 2.445,00 |
| 2015OB802183 | 2015-04-06T00:00 | NN 09878210000126402/6459/6522/6579/6640/6713/6773/6855/7233/7234/7235/7108/7168/7228 - TAXA ORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 105, BLOCO H, APARTAMENTO 609, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO DE MARÇO/2014 A ABRIL/2015 - PROCESSO 113.521/15. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 6.520,00 |
| 2015OB802184 | 2015-04-06T00:00 | ND 65310 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 10/12) - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB802185 | 2015-04-06T00:00 | DANFE 2.240 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/02/15 A 12/03/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 140/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.737,22 |
| 2015OB802186 | 2015-04-06T00:00 | NFSC 0000111568 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB. RELAÇAO 142/2015 SIGMAS. PERIODO: MARCO/2015 | 00.108.786/0270-12 - CLARO S/A | R$ 11.784,72 |
| 2015OB802187 | 2015-04-06T00:00 | DANFE 421 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.106,09 |
| 2015OB802188 | 2015-04-06T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21983 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.319,84 |
| 2015OB802188 | 2015-04-06T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 21983 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.036,49 |
| 2015OB802189 | 2015-04-06T00:00 | DANFE 1626 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012, 5PERC. ISS E 11PERC. INSS. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 645.324,23 |
| 2015OB802190 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249225/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 5.050,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 121,98), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49,95 |
| 2015OB802190 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249225/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 5.050,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 121,98), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.803,47 |
| 2015OB802191 | 2015-04-06T00:00 | ND 10.389: TAXA EXTRAORDINÁRIA 1/5 DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 133.589/2015 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 246,00 |
| 2015OB802192 | 2015-04-06T00:00 | ARD 4980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 429.361,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 429.361,38 |
| 2015OB802193 | 2015-04-06T00:00 | ARD 4980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 157.330,10 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.330,10 |
| 2015OB802194 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249226/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 6.510,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 194,68), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2015OB802194 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249226/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 6.510,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 194,68), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6.225,02 |
| 2015OB802195 | 2015-04-06T00:00 | NN 10505490943 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - ABRIL/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB802196 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249227/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 34.828,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.495,91), TAXA RAV (R$ 499,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 499,50 |
| 2015OB802196 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249227/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 34.828,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.495,91), TAXA RAV (R$ 499,50). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 33.716,62 |
| 2015OB802197 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249224/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 2.427,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,70), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB802197 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249224/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 2.427,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 72,70), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.320,64 |
| 2015OB802198 | 2015-04-06T00:00 | NFSE 37630 E 37629 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 30.306,90 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.093,80 |
| 2015OB802198 | 2015-04-06T00:00 | NFSE 37630 E 37629 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 30.306,90 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 31.609,64 |
| 2015OB802199 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249220/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 48.485,45), TAXA DE EMBARQUE (R$ 214,29), OUTRAS TAXAS (R$ 1.008,87), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB802199 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249220/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 48.485,45), TAXA DE EMBARQUE (R$ 214,29), OUTRAS TAXAS (R$ 1.008,87), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49.691,60 |
| 2015OB802200 | 2015-04-06T00:00 | NFSE 201500000001286 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - FEVEREIRO/2015 - REL 139/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 51.531,61 |
| 2015OB802201 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249218/2015 - PROCESSO 2.514/2015. TAM (R$ 4.356,45), TAXA DE EMBARQUE (R$ 277,97), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB802201 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249218/2015 - PROCESSO 2.514/2015. TAM (R$ 4.356,45), TAXA DE EMBARQUE (R$ 277,97), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.465,75 |
| 2015OB802202 | 2015-04-06T00:00 | NN 09878210000127236/09878210000127237/09878210000127238: RELATIVO A 3 PARCELAS DA TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 609, BLOCO H, SQN 105, NOV/2014 A JAN/2015 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 113.527/2015 | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 100,00 |
| 2015OB802202 | 2015-04-06T00:00 | NN 09878210000127236/09878210000127237/09878210000127238: RELATIVO A 3 PARCELAS DA TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 609, BLOCO H, SQN 105, NOV/2014 A JAN/2015 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 113.527/2015 | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2015OB802203 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 056548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN 1234/2012, 5PERC.ISS E 11PERC.INSS. RELAÇÃO 139/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB802204 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249219/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 169.420,68), TAXA DE EMBARQUE (R$ 817,38), OUTRAS TAXAS (R$ 2.677,87), TAXA RAV (R$ 89,91).DESCONTO R$ 49.966,11 (R$ 11.765,25/EXERC.2014 E R$ 38.200,86/EXERC.2015) | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2015OB802204 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249219/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 169.420,68), TAXA DE EMBARQUE (R$ 817,38), OUTRAS TAXAS (R$ 2.677,87), TAXA RAV (R$ 89,91).DESCONTO R$ 49.966,11 (R$ 11.765,25/EXERC.2014 E R$ 38.200,86/EXERC.2015) | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 122.883,69 |
| 2015OB802205 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249223/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 709,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 24,03), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB802205 | 2015-04-06T00:00 | FATURA 249223/2015 - PROCESSO 2.514/2015. EMPRESAS NACIONAL (R$ 709,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 24,03), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 680,42 |
| 2015OB802206 | 2015-04-06T00:00 | NFPS 56647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 143/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.799.356,39 |
| 2015OB802207 | 2015-04-07T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.762,40, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$679,40).VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 17/04/2015. PROCESSO 114.977/2015/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,16. | 732.553.198-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.441,80 |
| 2015OB802208 | 2015-04-07T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO SA00448022-01 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR IVAN FERREIRA LIAL, FUNCIONARIO DA CONTRATADA, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF5968 PROCESSO 115.895/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2015OB802217 | 2015-04-07T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A RECIFE NO DIA 6/04/2015,PROCESSO 114314/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802219 | 2015-04-07T00:00 | ND 862421 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF AO APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD - ABRIL/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB802220 | 2015-04-07T00:00 | ND 862611 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO G, SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 11/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB802221 | 2015-04-07T00:00 | ND. 04 15 T0000 (NN 24/900000000001619-3)- TAXA EXTRORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 29/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB802222 | 2015-04-07T00:00 | ND. 04 15 20000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - ABRIL/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015OB802223 | 2015-04-07T00:00 | RECIBO 03/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,80 A CARGO LOCADOR HM E RET. ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: MAR/2015 - GLOSA R$ 0,01 - RELAÇÃO 138/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2015OB802224 | 2015-04-07T00:00 | NFSC 64515 E 119403 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC. PERIODO MARCO/15 .. REL 142/2015 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 194,90 |
| 2015OB802224 | 2015-04-07T00:00 | NFSC 64515 E 119403 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC. PERIODO MARCO/15 .. REL 142/2015 SIGMAS | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 346,86 |
| 2015OB802225 | 2015-04-07T00:00 | DANFES 515 - FORNECIMENTO DE LANCETADORES DE USO ÚNICO.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.RELAÇAO 138/2015 SIGMAS | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 235,00 |
| 2015OB802226 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 618 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 142/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 129.693,77 |
| 2015OB802227 | 2015-04-07T00:00 | ARD 4981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.368,21 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.368,21 |
| 2015OB802228 | 2015-04-07T00:00 | ARD 4981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 82.655,93 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.655,93 |
| 2015OB802232 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 3,5PC. REL 138/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 3.589,80 |
| 2015OB802233 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 1.580 - FORNECIMENTO DE CAFÉ FINO SABOR TM. RETENÇÃO 2,2 PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 142/2015 SIGMAS. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 79.022,40 |
| 2015OB802234 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 984 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORD DE COMUNICAÇÕES/CD. ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4 IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 16 A 31/03/2015. RELAÇÃO 142/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 61.960,60 |
| 2015OB802235 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 406 - FORNECIMENTO DE 10.980 METROS DE CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 138/2015 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.583,80 |
| 2015OB802236 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 503 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 142/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.552,36 |
| 2015OB802237 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 10670 - FORNECIMENTO DE 30 M³ DE AREIA FINA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 138/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.002,57 |
| 2015OB802238 | 2015-04-07T00:00 | NFSE 257 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 142/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 549.188,33 |
| 2015OB802239 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 1.628 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PAGOS A MENOR. RELAÇÃO 143/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 9.104,10 |
| 2015OB802240 | 2015-04-07T00:00 | DANFE 108 FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE PORTADO DE DEFICIÊNCIA VISUAL (LICENÇA), MARCA/MODELO FREEDOM SCIENTIFIC/JAWS PROFESSONAL FOR WINDOWS A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.138/2015 SIGMAS | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2015OB802242 | 2015-04-08T00:00 | NN 8200871377.9 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - MARÇO/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB802243 | 2015-04-08T00:00 | DANFE 071 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS005978, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO PARCIAL DE MULTA .. REL.144/15/SIGMAS. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 341,68 |
| 2015OB802245 | 2015-04-08T00:00 | ND 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 04/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB802246 | 2015-04-08T00:00 | ND 18045 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 REFERENTE A ABRIL/15. PROCESSO 133.577/2014. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB802247 | 2015-04-08T00:00 | ND 157610/157619- TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 303 E 201 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 10/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB802248 | 2015-04-08T00:00 | ND 2592 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD - MARÇO/2015 - PROCESSO 133.483/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB802258 | 2015-04-08T00:00 | NN 95912709931-7 : TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I, DA SQS 203, APARTAMENTO 102, A PEDIDO DA COHAB - 31A PARCELA - PROCESSO 133578/2014. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB802259 | 2015-04-08T00:00 | ND 203/012 (NN 24000000000838481-2) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108 - ABRIL/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2015OB802260 | 2015-04-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 115.119/2015 -RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802261 | 2015-04-08T00:00 | ND 871387 (NN 8200871387.6) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - PARCELA 01/12 - PROCESSO 104.362/2015. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2015OB802271 | 2015-04-08T00:00 | FOPAG-ABR/2015 - ESTAGIÁRIOS - FREQUÊNCIA MAR/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 72.119,24 |
| 2015OB802274 | 2015-04-08T00:00 | 5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$349,00) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$279,00). VIAGEM A LAS VEGAS, NEVADA, EUA, DE 11 A 16/04/2015. PROCESSO 115.701/2015. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.418,25 |
| 2015OB802275 | 2015-04-08T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA (PB) E NATAL (RN), DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116.540/2015. PONTO N. 7.862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802276 | 2015-04-08T00:00 | ARD 4982 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 216.385,82 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.385,82 |
| 2015OB802277 | 2015-04-08T00:00 | ARD 4982 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 93.665,94 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.665,94 |
| 2015OB802278 | 2015-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR ATILA SIDNEY LINS ALBUQUERQUE, CART. 55/038, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, ARD 4986. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.246,65 |
| 2015OB802279 | 2015-04-08T00:00 | ARD 4985 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 2.383,78 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.383,78 |
| 2015OB802280 | 2015-04-08T00:00 | ARD 4985 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 47.867,83(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.867,83 |
| 2015OB802281 | 2015-04-08T00:00 | 5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1348,20) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$677,25). VIAGEM A LAS VEGAS, NEVADA, EUA, DE 11 A 16/04/2015. PROCESSO 115.701/2015.COTAçãO DóLAR 3,15. | 409.026.504-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.418,25 |
| 2015OB802287 | 2015-04-09T00:00 | FATURAS 110/8 -FEV E 110/8 -MAR - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD RESIDÊNCIA OFICIAL.RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 28/01/2015 A 03/03/2015 E 03/03/2015 A 30/03/2015 RELAÇÃO 145/2015 SIGMAS - CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 175,86 |
| 2015OB802288 | 2015-04-09T00:00 | DOCUMENTO 71422234 - APÓLICE 82.200.563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR - COMPETÊNCIA 01/04/15 A 30/04/15 - RELAÇÃO 146/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 155,20 |
| 2015OB802289 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 3411 E 3520 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DEZ/2014(PARTE)/JAN/2015 E MARÇO/2015. REL 144/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2015OB802289 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 3411 E 3520 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. DEZ/2014(PARTE)/JAN/2015 E MARÇO/2015. REL 144/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 2.083,12 |
| 2015OB802290 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 695 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 100.311,79 |
| 2015OB802291 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 1450 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 04/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.565,25 |
| 2015OB802292 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 32413 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 27/02/2015 A 26/03/2015 - RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2015OB802293 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 2554 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM ELEVADORES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB802294 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 4027 - FORNECIMENTO DE 10 BOBINAS DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300MM E OUTROS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 26.917,48 |
| 2015OB802295 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 18569 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E DE MONITOR DE VÍDEO LED, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIO MULTA R$ 42.141,31 (PROCESSO 106.353/2013) - RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 577.796,89 |
| 2015OB802296 | 2015-04-09T00:00 | NFS-E 201575. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). RELAÇÃO 144/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB802296 | 2015-04-09T00:00 | NFS-E 201575. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). RELAÇÃO 144/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2015OB802297 | 2015-04-09T00:00 | RECIBO 13/2014: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105. DIF.RESIDUAL A PAGAR RET RFB 9,45 PC S/ R$ 126,00 A CARGO LOCADOR HM E RET. ISS 2PC S/ R$ 13,96 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES. PERÍODO:28/12/14 A 30/12/14. REL. 144/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 127,46 |
| 2015OB802298 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 5054 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (REAGENTES P/ REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. GLOSA R$7,00 (FATURADO A MAIOR) .. REL. 144/15/SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 13.806,00 |
| 2015OB802299 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 92 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE CAPAS P/AVULSOS E CAPAS P/PROCESSO A PEDIDO DA COALM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 3.158,40 |
| 2015OB802300 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 18 - FORNECIMENTO DE 200 METROS DE TECIDO PARA PAINEL ACUSTICO, MARCA LANSET 627, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.144/2015, SIGMAS. | 18.768.707/0001-08 - I B DOS SANTOS PAPELARIA - ME | R$ 19.440,00 |
| 2015OB802301 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 20157011- SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS DE TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO: MARÇO/2015. RETENÇÃO 9,45PERC. - IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVÊNIO ISS. RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB802302 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 24 - CURSO NA ÁREA DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, A PEDIDO DO DETEC/CD. ISENTA DE IMPOSTOS(ART. 4O., INCISO VI-IN 1.234/2012), 11PC INSS. ISENTA ISS-ATO DECLARATÓRIO N 229/2003-DITRI/SUREC/SEF.RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 5.331,10 |
| 2015OB802303 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 172 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO E DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 61,14. RELAÇÃO 144/2015 SIGMAS. PROCESSO 106.958/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 328,86 |
| 2015OB802304 | 2015-04-09T00:00 | FATURA 15/03/40000183-0 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260). PER.26/02/15 A 25/03/15. REL 145/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB802305 | 2015-04-09T00:00 | FATURA 15/03/40000182-5 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/02/2015 A 25/03/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120793/12, PAG.260. REL 145/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB802306 | 2015-04-09T00:00 | ND 502/005 (NN 24000000000486728-2) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMINIO BLOCO H, SQS 114, APT.502 A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO: ABRIL/2015. PROCESSO 133.465/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB802307 | 2015-04-09T00:00 | ND 104/005 (NN 24000000000486726-6) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: ABRIL/2015 - PROCESSO: 133.468/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB802308 | 2015-04-09T00:00 | NN 24000000000486727-4: TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: ABRIL/2015 - PROCESSO: 133.482/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB802309 | 2015-04-09T00:00 | ND 862427 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F, DA SHCES 913, APARTAMENTO 401, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 12/12 - PROCESSO 133.605/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB802310 | 2015-04-09T00:00 | ND 18038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE A MARÇO/15. PROCESSO 116.299/2015. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 311,17 |
| 2015OB802311 | 2015-04-09T00:00 | ND 2575 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - MARÇO/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB802312 | 2015-04-09T00:00 | NFFEES 28705/28706/28707 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 888,64(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 145,70) - MÊS FATURADO: MAR/2015 - RELAÇÃO 145/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2015OB802312 | 2015-04-09T00:00 | NFFEES 28705/28706/28707 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 888,64(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 145,70) - MÊS FATURADO: MAR/2015 - RELAÇÃO 145/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 836,66 |
| 2015OB802313 | 2015-04-09T00:00 | NFFEES 27690 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 42,45(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 1,97) - MÊS FATURADO: MAR/2015 - RELAÇÃO 145/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2015OB802313 | 2015-04-09T00:00 | NFFEES 27690 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 42,45(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 1,97) - MÊS FATURADO: MAR/2015 - RELAÇÃO 145/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39,97 |
| 2015OB802315 | 2015-04-09T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 01/04/2015. PONTO 7042. E PROCESSO. 115931/2015. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB802316 | 2015-04-09T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIS 01/04/2015. PONTO 7041. E PROCESSO. 115931/2015. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB802317 | 2015-04-09T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$675,10). VIAGEM A CIDADE DE PRAIA, CABO VERDE, DE 11 A 18/04/2015. PROCESSO 115.093/2015.COTAçãO DóLAR 3,14.PONTO 6469. | 882.342.077-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 675,10 |
| 2015OB802318 | 2015-04-09T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA - PB E NATAL - RN, DE 9 A 11/4/2015. PROCESSO 116.123/2015. PONTO N. 6.881. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802319 | 2015-04-09T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$107,01, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA - PB E NATAL - RN, DE 8 A 11/4/2015. PROCESSO 116.123/2015. PONTO N. 6.325. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB802320 | 2015-04-09T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$107,01, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA - PB E NATAL - RN, DE 8 A 11/4/2015. PROCESSO 116.123/2015. PONTO N. 7.778. | 087.096.938-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB802321 | 2015-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 19 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802322 | 2015-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 19 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802323 | 2015-04-09T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 19 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 5557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802324 | 2015-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 22 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB802325 | 2015-04-09T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 22 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB802326 | 2015-04-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 3 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 18 A 21/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.179,49 |
| 2015OB802327 | 2015-04-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 3 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 18 A 21/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 7127. | 821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.179,49 |
| 2015OB802328 | 2015-04-09T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 19 A 21/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.604,16 |
| 2015OB802329 | 2015-04-09T00:00 | 3,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 18 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.597,65 |
| 2015OB802330 | 2015-04-09T00:00 | 3,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE 19 A 23/03/2015. PROCESSO 113232/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.022,32 |
| 2015OB802331 | 2015-04-09T00:00 | ARD 4988 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 35.477,00(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.477,00 |
| 2015OB802332 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 109 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA -MAR/2015 - REL 147/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 123.289,82 |
| 2015OB802333 | 2015-04-09T00:00 | ARD 4987 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 434.824,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.824,35 |
| 2015OB802334 | 2015-04-09T00:00 | ARD 4987 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 211.432,35 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.432,35 |
| 2015OB802335 | 2015-04-09T00:00 | ND 2150400675 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 64,15 |
| 2015OB802336 | 2015-04-09T00:00 | DANFES 13886 A 13891 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DURANTE MISSÕES OFICIAIS, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS 5PC S/90,00 (SERVIÇO DE HANDLING DANFES 13887/13889/13891). REF. VIAGEM COM DESTINO A NATAL REALIZADA NOS DIAS 18/12/2014 E 23/12/2014.. REL. 150/2015 SIGMAS. | 17.314.329/0020-92 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.078,84 |
| 2015OB802337 | 2015-04-09T00:00 | DANFES 14215/14216/14217 E 14218- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DURANTE MISSÕES OFICIAIS,REALIZADA EM 01/01/2015 E 14/01/2015 .A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET. 5,85 PC, ISS 5PC DANFES(14216 14218) .CONFORME IN 1234/2012 RFB.RELAÇAO 150/2015 SIGMAS | 17.314.329/0020-92 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 491,24 |
| 2015OB802338 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 276025 E DANFE 361952 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS MISSOES DO EXMO SR. PRESIDENTE DA CASA DURANTE EXERCICIO 2014 A PEDIDO DEPOL. RET. RFB 5,85PC S/ TOTAL E ISS 5PC S/ 138,12(TRANSPORTE). REL.152/2015 SIGMAS | 66.154.790/0001-78 - SERVCATER INTERNACIONAL LTDA | R$ 658,79 |
| 2015OB802339 | 2015-04-09T00:00 | DANFES 239 E 307 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET DANFE 239: RFB 5,85PC E ISS 2PC(SOFTWARE PRATELEIRA) E RET DANFE 307: RFB 9,45PC E ISS 5PC (INSTALAÇÃO...) - BLOQUEIO CONTRATUAL(PROCESSO 123.644/12): R$ 105.568,00(DANFE 239) E R$ 41.800,00(DANFE 307) - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 209.000,00 |
| 2015OB802339 | 2015-04-09T00:00 | DANFES 239 E 307 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET DANFE 239: RFB 5,85PC E ISS 2PC(SOFTWARE PRATELEIRA) E RET DANFE 307: RFB 9,45PC E ISS 5PC (INSTALAÇÃO...) - BLOQUEIO CONTRATUAL(PROCESSO 123.644/12): R$ 105.568,00(DANFE 239) E R$ 41.800,00(DANFE 307) - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 308.836,06 |
| 2015OB802340 | 2015-04-09T00:00 | NFSE 89/90/106 .. DANFE 1889/1890/1904 .. FORNEC. ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS EXMO. SR. PRESIDENTE CD .. EXERCICIO 2014 .. RET. RFB 5,85 S/TOTAL .. ISS 5PC S/1863,58 .. REL. 152/15/SIGMAS. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 9.525,31 |
| 2015OB802341 | 2015-04-09T00:00 | DANFE 1931 E NFS-E 140- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE MISSÕES OFICIAIS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS 5PC S/188,75 (NFS-E 140) P/DF. RELAÇÃO 152/2015 SIGMAS. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 980,61 |
| 2015OB802343 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 898 E 899 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. GLOSA 0,33 DANFE 898. RET ISS 3,87PC. PERIODO: 14 A 31/12/2014 E FEV 2015. REL 146/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.574,60 |
| 2015OB802343 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 898 E 899 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. GLOSA 0,33 DANFE 898. RET ISS 3,87PC. PERIODO: 14 A 31/12/2014 E FEV 2015. REL 146/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.268,49 |
| 2015OB802344 | 2015-04-10T00:00 | NFES 51196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO P/O SOFTWARE N-BILLING - FEVEREIRO/2015 - RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. (SERVIÇO DE SUPORTE ON LINE). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.238,09 |
| 2015OB802345 | 2015-04-10T00:00 | NFES 51230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/O SOFTWARE N-BILLING - RET RFB 9,45PC - FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE ON-LINE). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.222,25 |
| 2015OB802346 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 282 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.067,59 |
| 2015OB802347 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 13815 - FORNECIMENTO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 2.857,64 |
| 2015OB802348 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 5.839 - FORNECIMENTO DE SONDAS ENDOTRAQUEAL ENTRE OUTRAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. GLOSA R$ 1,40.(FATURADO A MAIOR). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 85,51 |
| 2015OB802349 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 57 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 2.296,80 |
| 2015OB802350 | 2015-04-10T00:00 | FATURA 0010216028- HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/(DIÁRIAS+TX SERV+ISS).A CARGO DA H PLUS ADMINISTRAÇAO E HOTELARIA LTDA. REL.146/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 698,12 |
| 2015OB802351 | 2015-04-10T00:00 | FATURA 0010216119 - SERVIÇO HOTELARIA C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/819,04(DIÁRIAS+TX SERV+ISS).A CARGO DA H PLUS ADMINISTRAÇAO E HOTELARIA LTDA. ALIMENTAÇÃO A CARGO DA EMPRESA EGP COM. E SERV. ALIMENTÍCIOS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL.146/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 885,68 |
| 2015OB802352 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB802353 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 94435 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. REL 146/15 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.388,71 |
| 2015OB802354 | 2015-04-10T00:00 | NFS-E 870 - SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE/CD. SERVIÇOS ON-LINE. RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/12. NÃO RET. ISS P/AUSÊNCIA DE CÓD.RECEITA ISS NO SIAFI. REL.146/15 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 1.651,63 |
| 2015OB802355 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 989 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 16 A 31/03/2015 - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 25.201,35 |
| 2015OB802356 | 2015-04-10T00:00 | NFS 42431 E 42438 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICL. E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - PERÍODO COLETADO: 10 E 26/03/2015 . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.619,43 |
| 2015OB802357 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 30765 E 31838 - FORNECIMENTO DE VASELINA LÍQUIDA E OUTROS PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MÉDICO - RETENÇÃO DE 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 773,91 |
| 2015OB802358 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 2702 E 2706 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS DA CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODOS: 20/02 A 19/03/15 (DANFE 2702) E 24/02 A 23/03/15 (DANFE 2706). REL 146/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2015OB802358 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 2702 E 2706 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS DA CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODOS: 20/02 A 19/03/15 (DANFE 2702) E 24/02 A 23/03/15 (DANFE 2706). REL 146/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 495,74 |
| 2015OB802359 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 46. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA (INGLÊS/PORTUGUÊS) DURANTE VISITA DO EMBAIXADOR DO AZERBAIJÃO. RETENÇÃO DE 9,45PC (IN 1234/2012) E 5PC (ISS). SIGMAS. PROCESSO 130.455/2013-SECOM. REL. 146/2015 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 598,85 |
| 2015OB802360 | 2015-04-10T00:00 | FATURA 15/03/01519204-2 - SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE EXCLUSIVO ENTRE REDE CAMARA E INTERNET- MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NO CETEC NORTE - A PEDIDO DO CENIN - PREGÃO ELETRONICO 187/2013- RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234 DE 2012 - REL 149/15 SIGMAS - - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.132,79 |
| 2015OB802361 | 2015-04-10T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22142 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: MARÇO/2015. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 149/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 3.004,56 |
| 2015OB802361 | 2015-04-10T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22142 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: MARÇO/2015. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 149/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015OB802362 | 2015-04-10T00:00 | NFPS 56557 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM FEV/2015, A PEDIDO DA SECOM. RET-RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$4.294,17 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 149/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.304,42 |
| 2015OB802363 | 2015-04-10T00:00 | DANFES 286 E 283 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 6.776,78 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.353,69 |
| 2015OB802364 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 37 - FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE DVD+ R, TIPO PRINTABLE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 875,00 |
| 2015OB802365 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 180 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA PVA, MASSA ACRÍLICA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 1.005,62. RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. PROCESSO 106.958/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 9.050,59 |
| 2015OB802366 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 3068 - FORNECIMENTO DE 13 TUBOS DE COBRE ENTRE OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.197,00 |
| 2015OB802367 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 5.240 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 3.572,76 |
| 2015OB802368 | 2015-04-10T00:00 | NFS-E 201573, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). RELAÇÃO 148/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 132.192/2010-CEFOR. SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015OB802369 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 2500 - FORNECIMENTO DE PRESILHAS DE METAL PARA CRACHÁ, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 540,00 |
| 2015OB802370 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 8.188/8.297 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 19.998,14 |
| 2015OB802371 | 2015-04-10T00:00 | DANFE 8.291 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁS VARIADOS). RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 148/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.108,39 |
| 2015OB802372 | 2015-04-10T00:00 | NFES 12953 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: MAR/2015 - REL 148/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 59.019,99 |
| 2015OB802373 | 2015-04-10T00:00 | NFS 140 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA (ÉTICA E LIDERANÇA), PARA SERVIDORES DESTA CASA, CURSO MBA NO CEFOR. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2PC. PALESTRA MINISTRADA PELO SÓCIO DA EMPRESA. RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 11.177.484/0001-65 - CRESCENTE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 6.370,00 |
| 2015OB802374 | 2015-04-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPO GRANDE E CUIABÁ, DE 13 A 14/04/2015. PROCESSO 114953/2015. PONTO 7639. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802375 | 2015-04-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB E NATAL/RN, DE 9 A 11/04/2015. PROCESSO 116.705/2915. PONTO N. 119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802376 | 2015-04-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$107,01, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB E NATAL/RN, DE 8 A 11/04/2015. PROCESSO 116.710/2915. PONTO N. 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.310,49 |
| 2015OB802377 | 2015-04-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB E NATAL/RN, DE 9 A 12/04/2015. PROCESSO 116.707/2915. PONTO N. 4847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802378 | 2015-04-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 08 A 12/04/2015. PROCESSO 116712/2015. PONTO 121658. | 082.150.854-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.310,49 |
| 2015OB802379 | 2015-04-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA E NATAL, DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116703/2015. PONTO 6899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802381 | 2015-04-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA E NATAL, DE 08 A 11/04/2015. PROCESSO 116547/2015. PONTO 4.246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,49 |
| 2015OB802382 | 2015-04-10T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JOãO PESSOA E NATAL, DE 09 A 10/04/2015. PROCESSO 116547/2015. PONTO 7058. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802383 | 2015-04-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 08/04/2015. PROCESSO 107917/2015. PONTO 6399. | 428.873.481-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802384 | 2015-04-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 06 A 08/04/2015. PROCESSO 107917/2015. PONTO 6977. | 785.389.716-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB802385 | 2015-04-10T00:00 | ARD 4991 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 29.713,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.713,00 |
| 2015OB802386 | 2015-04-10T00:00 | OFÍCIO 079/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA MARÇO/2015 .. PROC. 116.266/15 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.150.602,57 |
| 2015OB802387 | 2015-04-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS DE LOCOMOçãO E SERVIçOS DIVERSOS DO PROGRAMA CâMARA ITINERANTE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. PROC. 116.831/2015. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2015OB802387 | 2015-04-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS DE LOCOMOçãO E SERVIçOS DIVERSOS DO PROGRAMA CâMARA ITINERANTE, A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE/CD. PROC. 116.831/2015. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015OB802388 | 2015-04-10T00:00 | ARD 4990 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 15.791,68 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.791,68 |
| 2015OB802389 | 2015-04-10T00:00 | ARD 4989 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 480.121,95 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.121,95 |
| 2015OB802390 | 2015-04-10T00:00 | ARD 4989 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 100.123,05 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.123,05 |
| 2015OB802393 | 2015-04-10T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.356,76) MAIS US$215,00 (R$681,55) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. NEVADA - ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 16/04/2015. PROCESSO 116461/2015. COTAÇÃO R$3,17. | 052.178.567-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.465,35 |
| 2015OB802394 | 2015-04-13T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 16/03/2015. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,65 |
| 2015OB802395 | 2015-04-13T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 11 A 16/03/2015. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.073,65 |
| 2015OB802396 | 2015-04-13T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 E 16/03/2015. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802398 | 2015-04-13T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 E 13/03/2015. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802399 | 2015-04-13T00:00 | 5,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00(11 A 15/03/15 E 17/03/15) + 1,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00(16/03/15) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$160,52, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.648,98 |
| 2015OB802400 | 2015-04-13T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00(12 A 15/03/15 E 17/03/15) + 1,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00(16/03/15) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.335,65 |
| 2015OB802401 | 2015-04-13T00:00 | 0,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00(17/03/15) + 2,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00(15 A 17/03/15) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.621,99 |
| 2015OB802402 | 2015-04-13T00:00 | 0,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00(17/03/15) + 2,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00(15 E 16/03/15) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.621,99 |
| 2015OB802403 | 2015-04-13T00:00 | INVOICE C-1684/2015 ICA - RENOVACAO ANUIDADE, REGISTRO, PUBLICACAO E ACESSO SISTEMA CONSELHO INTERN.DE ARQUIVOS(ICA) PER. JAN A DEZ/2015...A PEDIDO DO CEDI/CD NO VALOR EQUIVALENTE DE 150,00 EUROS. PROCESSO: 113.302/2015 | 00.000.000/0001-91 - ICA | R$ 491,63 |
| 2015OB802404 | 2015-04-13T00:00 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL EQUIVALENTE A 65,20 EUROS P/PAGTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ANUIDADDE E ACESSO A SISTEMA DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVO(ICA) - RET RFB 7,05PC S/213,69(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$90,00(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROC.113.302/15 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 194,12 |
| 2015OB802405 | 2015-04-13T00:00 | 0,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00(17/03/15) + 2,0 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$611,00(15 E 16/03/15) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. PROCESSO 111.941/2015. PONTO N. 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.621,99 |
| 2015OB802406 | 2015-04-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA E NATAL, DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116547/2015. PONTO 7394. | 025.115.451-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802407 | 2015-04-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA E NATAL, DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116708/2015. PONTO 113362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802408 | 2015-04-13T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.365,32) MAIS US$215,00 (R$685,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS, DE 09 A 14/04/2015. PROCESSO 116078/2015. COTAÇÃO R$3,19. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.464,47 |
| 2015OB802409 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 8145, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L). PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 132/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB802410 | 2015-04-13T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.365,32)+ US$ 215,00(R$ 685,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A WASHINGTON NO PERíODO DE 11 A 14/04/2015. COTAçãO 3,19 PROC. 116075/2015. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.464,47 |
| 2015OB802411 | 2015-04-13T00:00 | 5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$5842,20) MAIS U$215,00 (R$586,95) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NOVA YORQUE, NO PERíODO DE 22 A 28/01/2015. PROCESSO 101453/2015. COTAçãO R$ 2,73. | 070.198.582-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.429,15 |
| 2015OB802412 | 2015-04-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA E NATAL, DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116123/2015. PONTO 6326. | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802413 | 2015-04-13T00:00 | NFEI 201500000055738 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12. RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,58 |
| 2015OB802414 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 4512 E 4517 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (PUNCH PARA BIÓPSIA, LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 442,50 |
| 2015OB802414 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 4512 E 4517 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (PUNCH PARA BIÓPSIA, LUVAS E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 779,10 |
| 2015OB802415 | 2015-04-13T00:00 | FATURA 0010216269 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/798,56(DIÁRIA+ISS).E 5,85PC S/127,00 ALIMENTAÇAO, A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. RELAÇAO 154/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 802,74 |
| 2015OB802416 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 16139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇAO 146/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 20,54 |
| 2015OB802417 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 288, 291 E 292 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 600,62 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.074,07 |
| 2015OB802418 | 2015-04-13T00:00 | ARD 4992 REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 403.479,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.479,35 |
| 2015OB802419 | 2015-04-13T00:00 | ARD 4992 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 164.679,23(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.679,23 |
| 2015OB802420 | 2015-04-13T00:00 | FATURA 0010216272 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 798,56 (DIÁRIAS+ISS) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 122,63(ALIMENTAÇÃO) A CARGO MERCURE HOTELS - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 798,63 |
| 2015OB802421 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 4841 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (CURATEC SILVER), A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 244,70 |
| 2015OB802422 | 2015-04-13T00:00 | FATURA 0010216260 - SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/798,56(DIÁRIA+ISS) E 5,85PC S/ 113,00(ALIMENTAÇÃO)A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. RELAÇAO 154/20156. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 789,56 |
| 2015OB802423 | 2015-04-13T00:00 | FATURA 10216262/10216266 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.597,12(DIÁRIAS+ISS) - RET RFB 5,85PC S/ R$ 226,00(ALIMENTAÇÃO) A CARGO MERCURE HOTELS - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.579,12 |
| 2015OB802424 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 668, REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQ. ENVELOPADORA, EM MAR/15. PROCESSO 125.878/2010-CGRAF. REL. 154/2015-SIGMAS. EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 5PC-ISS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 48,66 |
| 2015OB802424 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 668, REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQ. ENVELOPADORA, EM MAR/15. PROCESSO 125.878/2010-CGRAF. REL. 154/2015-SIGMAS. EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 5PC-ISS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.338,34 |
| 2015OB802425 | 2015-04-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 117.387/2015-RES.OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802426 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 73045, REF. A PANOS P/LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SONTARA FS 60 AZUL 30X38CM). PROCESSO 105.326/2014-DEMED. REL. 154/2015-SIGMAS. RETENÇÃO DE 5,85PC. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 287,82 |
| 2015OB802427 | 2015-04-13T00:00 | DANFE 39 - FORNECIMENTO DE AÇO CA-60 E CA-50, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 37.272,95 |
| 2015OB802428 | 2015-04-13T00:00 | NFSE 5293 - SERV GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA. MARÇO/2015. REL 154/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2015OB802429 | 2015-04-13T00:00 | NFES 1.149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - MARÇO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.584,45 |
| 2015OB802430 | 2015-04-13T00:00 | FATURA 0010216117 E 0010216123 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/798,56 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/15,40 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 154/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 697,67 |
| 2015OB802432 | 2015-04-14T00:00 | FATURA 15/02/01517605-1- SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE EXCLUSIVO ENTRE REDE CAMARA E INTERNET- MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NO CETEC NORTE - REF FEVEVEREIRO/2015 A PEDIDO DO CEFOR - RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234 DE 2012 - REL 151/15 SIGMAS - - EMBRATEL. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.132,79 |
| 2015OB802433 | 2015-04-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA E NATAL, DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116123/2015. PONTO 6.842. | 916.015.174-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802434 | 2015-04-14T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE U$428,00, (R$4778,62)MAIS U$215,00 (R$685,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A WASHINGTON, DE 09 A 14/04/2015. PROCESSO 116073/2015. COTAçãO R$3,19. | 854.907.506-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.464,47 |
| 2015OB802435 | 2015-04-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE U$428,00, (R$1365,32)MAIS U$215,00 (R$685,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO PANAMá/PANAMá, DE 09 A 11/04/2015. PROCESSO 116.462/2015. COTAçãO R$3,19. | 808.974.603-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.099,15 |
| 2015OB802436 | 2015-04-14T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 13/04/2015. PROCESSO 115.961/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802437 | 2015-04-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MANAUS NO PERíODO DE 16 A 17/04/2015. PROCESSO 116704/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802438 | 2015-04-14T00:00 | NFSE 959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. MARÇO/2015 - RELAÇÃO 151/15 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB802439 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 199 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 E 26 E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 900,00 |
| 2015OB802439 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 199 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 E 26 E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.247,00 |
| 2015OB802440 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 500/501/502/504/505/506/508/510 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 156/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.654,57 |
| 2015OB802441 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 3282/3281 .. FORNEC DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 2,2 PC. REL. 156/2015/SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 511,93 |
| 2015OB802442 | 2015-04-14T00:00 | NFSE 22285 E 22287 A 22290- SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 12,76 E RET 9,45 PC S/R$ 3.942,40 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 156/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.580,75 |
| 2015OB802443 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 129 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA NIKON D3200, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 135,18. RELAÇÃO 156/2015 SIGMAS. PROCESSO 132.404/2013. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 1.852,82 |
| 2015OB802444 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 14066/14104 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 DE 5,85PC. RELAÇÃO 156/15 SIGMAS. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 628,87 |
| 2015OB802445 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 4916 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS (COLAR CERVICAL), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2015 SIGMAS. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 625,02 |
| 2015OB802446 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 438.652/9.625 - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD, REF. À PARCELA 5 DA MODERNIZAÇÃO. RET. DE 5,85PC, CONF. IN-RFB 1234/2012. PROC. 118.537/2012 E 117.326/2015-DETEC. RELAÇÃO 156/2015-SIGMAS. BLOQUEIO DE R$6.660,80 (MULTA). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 306.896,36 |
| 2015OB802447 | 2015-04-14T00:00 | NFSE 891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 267.837,84 |
| 2015OB802447 | 2015-04-14T00:00 | NFSE 891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.013.991,86 |
| 2015OB802448 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 251 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET SRF 9,45 PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RET ISS 5PC E INSS 11PC S/30PC DO VALOR DA NOTA (R$35.724,98 - SERVIÇO). PERÍODO: MARÇO/2015. REL 154/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 102.113,91 |
| 2015OB802449 | 2015-04-14T00:00 | NFPS 056549 E 056550 - PREST. SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT.DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD, REF. HORAS EXTRAS DIAS 31/01/15 E 01/02/15 E DIA 06/02/15, RESPECTIVAMENTE. RETENÇÕES: 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.151/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.406,54 |
| 2015OB802450 | 2015-04-14T00:00 | PLANILHA CEB- ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART.FUNCIONAI - RET RFB 5,85PC S/$ 39.321,21 EN.ELETRICA. CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:$ 5.441,81(ISENTA RETENÇÃO)- PER.MAR/2015 - REL 151/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.441,81 |
| 2015OB802450 | 2015-04-14T00:00 | PLANILHA CEB- ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS APART.FUNCIONAI - RET RFB 5,85PC S/$ 39.321,21 EN.ELETRICA. CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA:$ 5.441,81(ISENTA RETENÇÃO)- PER.MAR/2015 - REL 151/2015 SIGMAS | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.075,74 |
| 2015OB802452 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + 2 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 611,00, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS DO MARANHãO NO PERíODO DE 31/03 A 6/04/2015 PONTO 7445 E PROC. 115908/2015. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,32 |
| 2015OB802453 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + 2 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 611,00, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS DO MARANHãO NO PERíODO DE 31/03 A 6/04/2015 PONTO 7360 E PROC. 115908/2015. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,32 |
| 2015OB802454 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + 2 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 611,00, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS DO MARANHãO NO PERíODO DE 31/03 A 6/04/2015 PONTO 6002 E PROC. 115908/2015. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,32 |
| 2015OB802455 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + 2 DIáRIAS NO VALOR DE R$ 611,00, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS DO MARANHãO NO PERíODO DE 31/03 A 6/04/2015 PONTO 5557 E PROC. 115908/2015. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,32 |
| 2015OB802456 | 2015-04-14T00:00 | ARD 4993 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 561.338,50 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.338,50 |
| 2015OB802457 | 2015-04-14T00:00 | ARD 4993 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 163.365,56 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 163.365,56 |
| 2015OB802458 | 2015-04-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$524,00. VIAGEM A JOãO PESSOA/PB E NATAL/RN, DIAS 9 E 10/04/2015. PROCESSO 116.680/2015. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2015OB802459 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 736 - RESSARCIMENTO DA REPACTUAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/01 A 31/03/2015. REL 151/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 101.226,70 |
| 2015OB802460 | 2015-04-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 116.745/2015 -RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802461 | 2015-04-14T00:00 | 5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1365,32) + ADICIONAL DE EMB./DESEMB. NO VALOR DE US$215,00(R$685,85). VIAGEM A NOVA IORQUE, EUA, DIAS 11 A 18/04/2015. PROCESSO 117.088/2015.COTAçãO DOLAR 3,19. | 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512,45 |
| 2015OB802462 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 282 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MARÇO/15 - PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 11.626,00(SALÁRIOS) E R$ 7.504,20(VA/VT) - BLOQUEADO RESTANTE ATÉ DECISÃO SUPERIOR: R$ 5.405,57 - REL. 155/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 19.130,20 |
| 2015OB802463 | 2015-04-14T00:00 | ND 80000000032 - TAXAS: ORDINÁRIA E COMPLEMENTAR DE CONDOMÍNIO DO APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA/CD. ABRIL/2015. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 411,00 |
| 2015OB802464 | 2015-04-14T00:00 | DANFE 689 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 533.202,41 E ISS 5PC. PERÍODO: 01/03 A 31/03/2015. REL 153/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 620.346,84 |
| 2015OB802465 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 26 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802466 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 26 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802467 | 2015-04-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 26 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB802468 | 2015-04-14T00:00 | 2 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 27 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.597,65 |
| 2015OB802469 | 2015-04-14T00:00 | 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 25 A 28/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.179,49 |
| 2015OB802470 | 2015-04-14T00:00 | 1 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS MEIA DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 29 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,66 |
| 2015OB802471 | 2015-04-14T00:00 | 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 26 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.546,32 |
| 2015OB802472 | 2015-04-14T00:00 | 1 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00 MAIS 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL, DE 26 A 30/03/2015. PROCESSO 114602/2015. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.022,32 |
| 2015OB802473 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 7760 - FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 156/2015 SIGMAS. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 736,96 |
| 2015OB802474 | 2015-04-15T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 13/04/2015. PROCESSO 116.696/2015. | 790.436.076-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802475 | 2015-04-15T00:00 | FATURA 15/03/22003605-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - MARÇO/2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 153/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 125.273,10 |
| 2015OB802476 | 2015-04-15T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO N.I003232566 COMETIDO PELO MOTORISTA IVAN FERREIRA LIAL ,FUNCIONÁRIO DE EMPRESA CONTRATADA VEICULO PLACA JJE7171. PROCESSO 118.147/2015. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB802477 | 2015-04-15T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO I003359492 .. MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA JJU-3811 .. MOTORISTA IVAN FERREIRA LIAL .. PROC. 118.134/15. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB802478 | 2015-04-15T00:00 | BORDERAUX 1520840266010, REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO I003319697. INFRAÇÃO COMETIDA POR IVAN FERREIRA LIAL (TERCEIRIZADO). PROCESSO 118.143/2015-CTRAN. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2015OB802487 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 1057 FORNECIMENTO DOS ITENS GRÁFICOS/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A SABER: UNIDADES DE ESPIRAL WIRE-O 5/8 I A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 158/2015. SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.830,00 |
| 2015OB802488 | 2015-04-15T00:00 | NFPS 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE TECNICO HARDWARE/SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA . RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. BLOQUEIO R$ 2.301,40(MULTA). RELAÇÃO 158/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 19.150,11 |
| 2015OB802489 | 2015-04-15T00:00 | DANFES 26481 E 28382 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A CD.( DIPIRONA SÓDICA E OUTROS) A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.2,2PC. CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 158/2015 SIGMAS | 09.641.828/0001-01 - NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 208,71 |
| 2015OB802490 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 158/2015 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 997,74 |
| 2015OB802491 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 7374 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 158/2015 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB802492 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 1360 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER. 28/02/2015 A 27/03/2015 - REL 158/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB802493 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 985 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/03/2015 NAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS - RELAÇÃO 158/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.010,88 |
| 2015OB802494 | 2015-04-15T00:00 | NFES 317-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO (SEM CONVÊNIO SIAFI COM ALEXANIA/GO). PARCELA 10/54 - 02/01/2015 A 30/01/15 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA. REL 154/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.136,73 |
| 2015OB802495 | 2015-04-15T00:00 | FATURAS 1.109.689 A 1.109.691 E 1.109.827 - RENOVAÇÃO ASSINATURA DE PERIÓDICOS: REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DIVERSAS E OUTRAS, A PEDIDO CEDI/CD - PERÍODO: 25/03/2015 A 24/03/2016 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - REL 158/2015 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 17.877,10 |
| 2015OB802496 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 158 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/03 A 12/04/15 - REL. 158/2015 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.291,42 |
| 2015OB802497 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 287 E 290, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD (SQN 202, BL. K / SQS 311, BL. A). PROC. 101.988/2014-COHAB. RET./SRF DE 5,85PC (IN 1234/2012), E ISS DE 1PC S/ TOTAL. INSS: 3,5PC S/ R$1.930,41. REL. 158/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.523,76 |
| 2015OB802498 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 100 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO 5PERC. ISS. RELAÇÃO 158/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 444,08 |
| 2015OB802499 | 2015-04-15T00:00 | DANFE 4780 .. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD.A PEDIDO DA CTRAN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5 PC .. REL. 158/2015 SIGMAS | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 116,27 |
| 2015OB802500 | 2015-04-15T00:00 | ARD 4994 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 360.835,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.835,44 |
| 2015OB802501 | 2015-04-15T00:00 | ARD 4994 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 123.121,51 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 123.121,51 |
| 2015OB802502 | 2015-04-15T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.343,92) MAIS US$215,00 (R$675,10) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE - ESTADOS UNIDOS, DE 11 A 19/04/2015. PROCESSO 116463/2015. COTAÇÃO R$3,14. | 012.666.376-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.394,70 |
| 2015OB802503 | 2015-04-16T00:00 | FAT.1504.000108028 SERV. TELEF.FIXO COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2015 PERÍODO 02/03/15 A 01/04/15...RET.RFB 9,45PC.IN 1234/2012- REL.157/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.224,34 |
| 2015OB802504 | 2015-04-16T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE ABRIL - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 157/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 259.886,95 |
| 2015OB802505 | 2015-04-16T00:00 | FATURAS 98012, 98083 E 98015 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 05/03/2015 A 30/04/2015 - RELAÇÃO 157/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 98.807,56 |
| 2015OB802505 | 2015-04-16T00:00 | FATURAS 98012, 98083 E 98015 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 05/03/2015 A 30/04/2015 - RELAÇÃO 157/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 175.308,07 |
| 2015OB802506 | 2015-04-16T00:00 | DANFE 909 - CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO UV, COM LOGOMARCA DA GESTÃO ESTRATÉGICA, MEDIDAS: 40CM X 50CM, DE LARGURA X ALTURA, A PEDIDO DA APROGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. 5 PC ISS - RELAÇÃO: 156/2015 SIGMAS | 10.875.062/0001-09 - Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME | R$ 494,00 |
| 2015OB802507 | 2015-04-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2015. PROCESSO 114463/2015. | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802508 | 2015-04-16T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, NO DIA 13/04/2015. PROCESSO 116.696/2015. | 063.134.746-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802509 | 2015-04-16T00:00 | ARD 4995 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 301.741,03 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.741,03 |
| 2015OB802510 | 2015-04-16T00:00 | ARD 4995 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.758,51 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.758,51 |
| 2015OB802511 | 2015-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICAS DECORRENTES DE ASSISTêNCIA DOMICILIAR PRESTADA AO SERVIDOR FALECIDO ANTONIO BRASIL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1.182, DE 08/10/2012. | 08.670.584/0004-67 - PLENO SAÚDE LTDA | R$ 8.891,81 |
| 2015OB802513 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 08/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.781/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 204.562,86), INFRAERO (R$ 7.863,61). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 197.450,41 |
| 2015OB802514 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 0010216292 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 408,02 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO - ALIMENTAÇÃO R$ 137,14 (EGP COMÉRCIO - OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 486,20 |
| 2015OB802515 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 0010216293 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 408,02 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO - ALIMENTAÇÃO R$ 119,90(EGP COMÉRCIO - OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 468,96 |
| 2015OB802516 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 0010216294 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 408,02 (DIÁRIAS+ISS+TX SERVIÇO) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO - ALIMENTAÇÃO: (EGP COMÉRCIO OPTANTE SIMPLES) - - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 461,04 |
| 2015OB802517 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 0010216298 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX SERVIÇO) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO - ALIMENTAÇÃO: (EGP COMÉRCIO OPTANTE SIMPLES) - GLOSA R$ 3,78 (VALOR A MAIOR) - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 900,53 |
| 2015OB802518 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 8441 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. SIGMAS. REL. 160/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB802519 | 2015-04-17T00:00 | NFSE 84 - CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA,... (8A.PARCELA), A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 160/2014 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 103.538,65 |
| 2015OB802520 | 2015-04-17T00:00 | NFSE 3360 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, A PEDIDO DO DETEC - MARÇO/2015 - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 594.854,04 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 157/15 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.181,29 |
| 2015OB802521 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 1225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 198.949,38 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/15. RELAÇÃO 157/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 190.175,71 |
| 2015OB802522 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 447 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 157/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.121,84 |
| 2015OB802523 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 197 - FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS E OUTROS MATERIAIS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.099,80 |
| 2015OB802524 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 16373 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 241,60 |
| 2015OB802525 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 28060 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.802,00 |
| 2015OB802526 | 2015-04-17T00:00 | DANFES 4778/4776/4774/4772/4769/4767 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.487,52 |
| 2015OB802527 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 95195 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. REL 160/15 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.388,71 |
| 2015OB802528 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 4779, 4777, 4775, 4773, 4770 E 4768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - REL. 160/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 479,65 |
| 2015OB802529 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 2217 - FORNEC DE ETIQUETA AUTOCOLANTE, A PEDIDO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 160/2015 SIGMAS. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 474,00 |
| 2015OB802530 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 2756 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 160/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 823,50 |
| 2015OB802531 | 2015-04-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A CUIABá E CAMPO GRANDE DE 16 A 18/04/15. PROCESSO 118152/2015. PONTO 7.862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802532 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 41.770 .. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 160/15/SIGMAS. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 651,96 |
| 2015OB802533 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 13038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302 A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC. PERIODO FEV/15. REL.160/2015 SIGMAS | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.105,46 |
| 2015OB802534 | 2015-04-17T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/43.841,25(E ELETRICA-INCLUI DESCONTO DE R$ 2.285,54) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.757,24 ISENTA DE RETENÇÕES. MARÇO/2015. REL 159/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.757,24 |
| 2015OB802534 | 2015-04-17T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/43.841,25(E ELETRICA-INCLUI DESCONTO DE R$ 2.285,54) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.757,24 ISENTA DE RETENÇÕES. MARÇO/2015. REL 159/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.991,00 |
| 2015OB802535 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 98011 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015 - RELAÇÃO 161/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 25.219,91 |
| 2015OB802535 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 98011 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015 - RELAÇÃO 161/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 25.587,02 |
| 2015OB802536 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 15/02/22003621-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - FEVEREIRO/2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 161/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 105.158,97 |
| 2015OB802537 | 2015-04-17T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 12 A 13/04/2015 PONTO 6963 E PROC.116458/2015 | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,66 |
| 2015OB802538 | 2015-04-17T00:00 | FATURA 15/03/01519203-8: SERVIÇOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS, PARA CONEXÃO ENTRE A RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A., DESTINADOS À TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 161/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 1.094,13 |
| 2015OB802539 | 2015-04-17T00:00 | ARD 4996 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 363.335,87 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.335,87 |
| 2015OB802540 | 2015-04-17T00:00 | ARD 4996 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 75.208,86 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.208,86 |
| 2015OB802541 | 2015-04-17T00:00 | NFSE 14 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 161/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.925,51 |
| 2015OB802542 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 14663 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME 1234/2012 - RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 47,08 |
| 2015OB802543 | 2015-04-17T00:00 | NFSE 2973 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2015 - RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.436,21 |
| 2015OB802544 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 11036 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTA DE ISS. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 161/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 24.079,00 |
| 2015OB802544 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 11036 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTA DE ISS. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 161/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 24.576,78 |
| 2015OB802545 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 301 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS...NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - REL 162/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 3.135,21 |
| 2015OB802546 | 2015-04-17T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 884 E DANFE 9.909 - DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO , P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85PC CONFORME RFB 1234/12. ISS 2PC SOBRE R$ 13.928,18 (EXCLUI LOCAÇÃO). MARÇO/2015 - REL 161/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.359,30 |
| 2015OB802546 | 2015-04-17T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 884 E DANFE 9.909 - DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO , P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85PC CONFORME RFB 1234/12. ISS 2PC SOBRE R$ 13.928,18 (EXCLUI LOCAÇÃO). MARÇO/2015 - REL 161/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 13.928,18 |
| 2015OB802547 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 2639 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 5.591,33 |
| 2015OB802548 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 1558 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRÚRGICO, MÁSCARA CIRÚRGICA E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 645,66 |
| 2015OB802549 | 2015-04-17T00:00 | NFSE 22332/22335/22341/22342/22343- SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 229,25 E RET 9,45 PC S/R$ 4.175,36 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 162/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.976,92 |
| 2015OB802550 | 2015-04-17T00:00 | NF-E 114 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ATENDER AO APOIO DE ATIV. INSTIT. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA. ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 162/15 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.732,80 |
| 2015OB802551 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 771, REF. A AQUISIÇÃO DE PORTA HERMÉTICA ACÚSTICA, 800X2100MM. PROCESSO 135.687/2013-AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 162/2015-SIGMAS. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 4.160,60 |
| 2015OB802552 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 294 E 295 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 4233,15 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.614,17 |
| 2015OB802553 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 646/CÓPIA - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO NA 2015NS000613. VALOR PARA ATENDER SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM DEZEMBRO/2014.EXERCÍCIO ANTERIOR.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELAÇAO 151/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.307,77 |
| 2015OB802554 | 2015-04-17T00:00 | DANFE 933 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCA: SONY UPP 110S, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 1.409,90 |
| 2015OB802557 | 2015-04-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá/MT E CAMPO GRANDE /MS, DE 16 A 18/04/2015. PROCESSO 118.168/2015. PONTO N. 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802558 | 2015-04-20T00:00 | FATURA 080.109/10/2014,004.964/10/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 89.389,05(TARIFAS EM DESACORDO). PERÍODO 02/09/14 A 01/10/14. RELAÇÃO 1163/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 114.348,86 |
| 2015OB802559 | 2015-04-20T00:00 | FATURA 113592/02/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, GLOSA DE R$ 137.369,25 CONFORME DESPACHO DO FISCAL- PROCESSO 118.568/13 .RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 RFB - PER.02/01/2015 A 01/02/2015. RELAÇÃO 163/2015 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 82.843,17 |
| 2015OB802560 | 2015-04-20T00:00 | FATURAS 98013 E 97558 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015 - RELAÇÃO 163/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 270,73 |
| 2015OB802560 | 2015-04-20T00:00 | FATURAS 98013 E 97558 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015 - RELAÇÃO 163/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.312,47 |
| 2015OB802561 | 2015-04-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO LUIS E BACABEIRA/MA, DE 16 A 18/04/2015. PROCESSO 117.686/2915. PONTO N. 2589. | 144.761.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802562 | 2015-04-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$524,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO LUIS E BACABEIRA/MA, DE 16 A 17/04/2015. PROCESSO 117.686/2915. | 061.632.383-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802563 | 2015-04-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$524,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO LUIS E BACABEIRA/MA, DE 16 A 17/04/2015. PROCESSO 117.686/2915. | 392.301.043-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802564 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 305/304/303/302/301/296 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 12.868,37 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.198,88 |
| 2015OB802565 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 297 - FORNECIMENTO DE 1500 UNIDADES DE CAIXA ARQUIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2015OB802566 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 1.890 - FORNECIMENTO DE ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMAÇÃO.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 164/2015 SIGMAS | 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | R$ 3.466,24 |
| 2015OB802567 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 996 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/04/2015 - RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 45.469,01 |
| 2015OB802568 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 9.208, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O DEMED. PROC. 127.364/2013. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012) SOBRE O TOTAL. RELAÇÃO 164/2015-SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 2.531,51 |
| 2015OB802569 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 41912 .. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 164/15/SIGMAS. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 1.041,29 |
| 2015OB802570 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 1550 E 1559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 475,20 |
| 2015OB802570 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 1550 E 1559 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.921,08 |
| 2015OB802571 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 108, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO E RESPECTIVOS GERADORES A VAPOR, EM MAR/2015. PROC. 145.834/2011-DEMED. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC, SOBRE TOTAL. RELAÇÃO 164/2015-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB802572 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 113 E 119 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 164/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.310,40 |
| 2015OB802573 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 203 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SACOS DE GESSO E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 162,30 |
| 2015OB802573 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 203 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SACOS DE GESSO E OUTROS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.115,00 |
| 2015OB802574 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 8517 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 164/2015. SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.666,05 |
| 2015OB802575 | 2015-04-20T00:00 | NFSE 102 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERV PRESTADO EM BARUERI VIA INTERNET CONFORME INF DO FISCAL - SEM CONVENIO SIAFI. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 164/2015 SIGMAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.884,33 |
| 2015OB802576 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 849 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PLOTERS HP, PERÍODO: 26/02/2015 A 25/03/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 4,31PC. RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.669,79 |
| 2015OB802577 | 2015-04-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 118.255/2015 - DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802578 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 90182 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ESTEIRAS ROLANTES,CONTRATO 2013/147.0, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC - MARÇO/2015- RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB802579 | 2015-04-20T00:00 | NFS-E 855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADO DIA 14/04/2015 - RET. 9,45PERC. CONFORME IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PERC. - RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB802580 | 2015-04-20T00:00 | DANFES 976 E 977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATORIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6).RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 1.541,58 |
| 2015OB802583 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 189 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP. SISTEMA DE COLPOSCOPIA (VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.053,55 |
| 2015OB802591 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 308- FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD, A SABER: - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE / SOLUÇÃO). RET. 9,45 CONF. IN 1234/2012 RFB 2 PC ISS - RELAÇÃO: 164/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.107,00 |
| 2015OB802592 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 29.036 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E EDIFÍCIO ANEXO II RETENÇÃO RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.422,33 |
| 2015OB802593 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 141 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL RETENÇÃO. ISS 2PC - RELAÇÃO.164/15 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,38 |
| 2015OB802594 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: 01/03/2015 A 09/04/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.407,90 |
| 2015OB802601 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 512 E 513 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS. EVENTO: HACKATHON DE GENERO E CIDADANIA - 24 A 28/11/2014. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. REL 164/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.340,89 |
| 2015OB802605 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 2.310 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/03/15 A 12/04/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 164/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,87 |
| 2015OB802606 | 2015-04-20T00:00 | DANFE 2330 - FORNECIMENTO DE CLICHES E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. GLOSA: R$1,11. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 2.178,20 |
| 2015OB802618 | 2015-04-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$489,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá/MT E CAMPO GRANDE/MS, DE 16 A 18/04/2015. PROCESSO 118.211/2915. PONTO N. 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,16 |
| 2015OB802619 | 2015-04-20T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.335,36)+US$ 215,00(R$ 670,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A WASHINGTON NO PERíODO DE 21 A 26/04/2015.COTAçãO 3,12 E PROCESSO 117962/2015. | 835.775.722-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.344,56 |
| 2015OB802620 | 2015-04-20T00:00 | NFSE 440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA CD, PERÍODO: MARÇO/2015. RET. 9,45PC RFB CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 55.829,38 - DEDUZ VALE ALIM. E VALE TRANSP. RELAÇÃO 163/2015 SIGMAS | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 51.041,91 |
| 2015OB802621 | 2015-04-20T00:00 | ARD 4997 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 450.418,72 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.418,72 |
| 2015OB802625 | 2015-04-22T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$306.00 (R$5.250,96), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$670,80), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$160,52). VIAGEM A LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, DE 12 A 17/4/2015. PROCESSO N. 107.191/2015. PONTO N. 5.482. COTAçãO DOLAR: R$3,12. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.761,24 |
| 2015OB802626 | 2015-04-22T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1326,80) + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$666,50). VIAGEM A MIAMI/EUA, DE 24 A 29/04/2015. PROCESSO 117.304/2915. COTAçãO DóLAR 3,10. | 810.959.109-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.637,10 |
| 2015OB802627 | 2015-04-22T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/7, REF. A FORNEC. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS NOS IMÓVEIS-CD E NA RESID. OFICIAL DO PRESID. RET./SRF DE 9,45PC SOBRE O TOTAL (IN-RFB 1234/2012). RET./ISS DE 5PC S/ R$191,86 (FAT. 110/3 E 110/5) E 2PC S/ R$35,96 (FAT. 110/6). REF. A ABRIL/2015. REL. 165/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 33.966,02 |
| 2015OB802628 | 2015-04-22T00:00 | 3 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,17). VIAGEM A LONDRINA/PR, DE 27/04/15 A 01/05/2015. PROCESSO 121.643/2014 PONTO N. 6006. | 809.566.886-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.236,83 |
| 2015OB802629 | 2015-04-22T00:00 | 3 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,17). VIAGEM A LONDRINA/PR, DE 27/04/15 A 01/05/2015. PROCESSO 121.643/2014 PONTO N. 6166. | 537.244.886-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.236,83 |
| 2015OB802630 | 2015-04-22T00:00 | ARD 4997 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 118.654,87 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 118.654,87 |
| 2015OB802631 | 2015-04-22T00:00 | NFE 603 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002830, PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CARLA TATIANE T. GOMES CONF. AUTORIZAÇÃO PROC. 237/15 .. REL. 137/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 2.155,35 |
| 2015OB802632 | 2015-04-22T00:00 | ARD 4998 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.849,04 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 159.849,04 |
| 2015OB802633 | 2015-04-22T00:00 | ARD 4998 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 42.414,42 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 42.414,42 |
| 2015OB802634 | 2015-04-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR GERSON ASCÂNIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 118.037/2015 -RESID.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802635 | 2015-04-22T00:00 | DANFE 95606 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET RFB 5,85PC - REL 166/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.906,13 |
| 2015OB802636 | 2015-04-22T00:00 | FATURA 0010216301 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.631,75 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/411,78 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO ALIM), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 160/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.783,65 |
| 2015OB802637 | 2015-04-22T00:00 | DANFE 41, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 166/2015-SIGMAS. PROC. 123.483/2014-AMTRAN. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 23.174,00 |
| 2015OB802638 | 2015-04-22T00:00 | DANFES 550/551 - FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 166/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.934,00 |
| 2015OB802639 | 2015-04-22T00:00 | NFES 317-1 - SERV GARANTIA 54 MESES PARA SUITE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. SERVIÇO REMOTO (SEM CONVÊNIO SIAFI COM ALEXANIA/GO). PARCELA 10/54 - 02/01/2015 A 30/01/15 CONFORME CARTA DE CORREÇÃO DA EMPRESA. REL 154/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 9.136,73 |
| 2015OB802640 | 2015-04-23T00:00 | NFE 603 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002830, PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CARLA TATIANE T. GOMES CONF. AUTORIZAÇÃO PROC. 237/15 .. REL. 137/15/SIGMAS. | 723.070.051-53 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 2.155,35 |
| 2015OB802641 | 2015-04-23T00:00 | ND 17.881 A 17.887 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. MAIO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 168/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB802642 | 2015-04-23T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 27 A 28/04/2015. PROCESSO 117.824/2915. PONTO N. 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB802643 | 2015-04-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá/MT E CAMPO GRANDE/MS, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 118.901/2915. PONTO N. 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802644 | 2015-04-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 26 A 30/04/2015. PROCESSO 117.551/2915. PONTO N. 5675. | 572.975.416-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.120,65 |
| 2015OB802645 | 2015-04-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 26 A 30/04/2015. PROCESSO 117.551/2915. PONTO N. 8057. | 062.739.888-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.120,65 |
| 2015OB802646 | 2015-04-23T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS E CUIABá - MT, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 118.969/2015 PONTO N. 4.847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802647 | 2015-04-23T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$71,34). VIAGEM A CAMPO GRANDE - MS E CUIABá - MT, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 118.969/2015 PONTO N. 120.426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802648 | 2015-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 21/04/2015. PROCESSO 118123/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.532,49 |
| 2015OB802649 | 2015-04-23T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 16 A 21/04/2015. PROCESSO 118123/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.532,49 |
| 2015OB802650 | 2015-04-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/04/2015. PROCESSO 118123/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,16 |
| 2015OB802651 | 2015-04-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/04/2015. PROCESSO 118123/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,16 |
| 2015OB802652 | 2015-04-23T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 17 A 21/04/2015. PROCESSO 118123/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.957,16 |
| 2015OB802653 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 437 .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002306, PARA ATENDIMENTO PARCIAL DO MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO N.488/2015 DA 7A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, EM FAVOR DE RENATO AUGUSTO TASSINARI .. PROC. 115.548/15 .. REL. 33/15/MEMO. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 60,85 |
| 2015OB802654 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 437 (COPIA) .. LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2015NS002306, PARA ATENDIMENTO PARCIAL DO MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITO N.488/2015 DA 7A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF, EM FAVOR DE RENATO AUGUSTO TASSINARI .. PROC. 115.548/15 .. REL. 33/15/MEMO. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.759,20 |
| 2015OB802655 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 476 (CÓPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NE003645, PARA ATENDIMENTO PARCIAL DO MANDADO N.488/2015 (TRT 10A REGIÃO, 7A VARA DO TRAB BRASÍLIA/DF, PROC.115.548/15) .. REL.137/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 5.879,95 |
| 2015OB802656 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 476 (CÓPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NE003645, PARA ATENDIMENTO INTEGRAL DO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO N.261/2015 (TRT 10A REGIÃO, 16A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF, PROC.117.554/15) EM FAVOR DE LUCIO MOREIRA DA COSTA (25.000,00) .. REL.137/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 25.000,00 |
| 2015OB802657 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 95598 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 168/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 172,29 |
| 2015OB802658 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 2405 ( CÓPIA ) - LIBERAÇAO PARCIAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2014NS001781,TENDO EM VISTA RELEVAMENTO PARCIAL DA MULTA.RELAÇAO 168/2015 SIGMAS | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 563,67 |
| 2015OB802659 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 167 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS003274, POR RELEVAMENTO DA MULTA - RELAÇÃO 168/2015 SIGMAS. | 14.135.668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME | R$ 40.507,82 |
| 2015OB802660 | 2015-04-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$391,00 (R$1200,37), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196,00(R$601,72). VIAGEM A CARTAGENA/COLôMBIA, DE 20 A 26/04/2015. PROCESSO 118.375/2015. COTAçãO DóLAR 3,07. | 724.256.106-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.003,38 |
| 2015OB802661 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 998 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/04/2015 - RELAÇÃO 168/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.514,27 |
| 2015OB802662 | 2015-04-23T00:00 | DANFE 515/519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 168/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.024,86 |
| 2015OB802663 | 2015-04-23T00:00 | NFS-E 861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADO DIA 15/04/2015 - RET. 9,45PERC. CONFORME IN/RFB 1.234/2012 E ISS 5PERC. - RELAÇÃO 168/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,03 |
| 2015OB802664 | 2015-04-23T00:00 | NFE 6 E 33 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM..., A PEDIDO CENIN - RET SRFB 9,45PC - ISS 5PC (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL ISS) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELAS 11/54 E 12/54 - RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 17.264,45 |
| 2015OB802665 | 2015-04-23T00:00 | NFSE 304 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015 RELAÇÃO 168/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,07 |
| 2015OB802666 | 2015-04-23T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ILHA DE COMANDATUBA, MUNICÍPIO DE UNA - BA, DE 18 A 20/04/2015. PROCESSO 118816/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.788,66 |
| 2015OB802667 | 2015-04-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A CAMPO GRANDE NO PERíODO DE 23 A 25/04/15.PONTO 6839 E PROC. 118357/2015. | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802668 | 2015-04-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A CAMPO GRANDE NO PERíODO DE 23 A 25/04/15.PONTO 6314 E PROC. 118357/2015. | 606.541.711-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802669 | 2015-04-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$107,01 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A CAMPO GRANDE NO PERíODO DE 22 A 25/04/15.PONTO 6325 E PROC. 118357/2015. | 884.376.984-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB802670 | 2015-04-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$107,01 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A CAMPO GRANDE NO PERíODO DE 22 A 25/04/15.PONTO 7881 E PROC. 118357/2015. | 005.940.621-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB802671 | 2015-04-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADIC. EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A CAMPO GRANDE NO PERíODO DE 23 A 25/04/15.PONTO 6881 E PROC. 118357/2015. | 023.987.197-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB802672 | 2015-04-23T00:00 | ARD 4999 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 358.126,42 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.126,42 |
| 2015OB802673 | 2015-04-23T00:00 | ARD 4999 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 112.936,33 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.936,33 |
| 2015OB802674 | 2015-04-23T00:00 | ARD 5000 - REEMBOLSO DE DESPESAS À SENHORA PARLAMENTAR ROSE DE FREITAS, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 85.800,00(BB). | 379.675.177-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 85.800,00 |
| 2015OB802675 | 2015-04-24T00:00 | 4,5 DE DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 29/04 A 03/05/2015. PONTO 6007 PROCESSO 107154/2015 | 344.127.351-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.778,16 |
| 2015OB802682 | 2015-04-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 116.384/2015-RES.OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802685 | 2015-04-24T00:00 | DANFE 13.359 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 9000 BTU, PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 162/2015 SIGMAS. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ 1.459,80 |
| 2015OB802687 | 2015-04-24T00:00 | ARD 5001 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$457.783,21 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.783,21 |
| 2015OB802688 | 2015-04-24T00:00 | ARD 5001 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$116.491,96 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.491,96 |
| 2015OB802689 | 2015-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. ATILA SIDNEY LINS DE ALBUQUERQUE, CART. 55/038, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 5002. | 006.945.842-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.665,14 |
| 2015OB802690 | 2015-04-24T00:00 | OFÍCIO 104/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2015 .. PROCESSO 118.832/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.784.522,06 |
| 2015OB802691 | 2015-04-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 13/04/2015. PROCESSO 117157/2015. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.788,66 |
| 2015OB802692 | 2015-04-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 11 A 13/04/2015. PROCESSO 117157/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.788,66 |
| 2015OB802693 | 2015-04-24T00:00 | 4,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1305,40), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$655,75). VIAGEM A LISBOA/PORTUGAL, DIA 20 A 24/04/2015. PROCESSO 118.813/2015. COTAçãO 3,05. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.530,05 |
| 2015OB802694 | 2015-04-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE U$391,00 (R$2981,38) MAIS U$196,00 (R$597,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, DE 20 A 23/04/2015. PROCESSO 118679/2015. COTAçãO R$3,05. | 951.881.006-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.579,18 |
| 2015OB802695 | 2015-04-24T00:00 | COPIA FATURA 4661 - LIBERAÇAO TOTAL DA GLOSA NA 2015NS000288 CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, R$10.772,54 (ENERGIA) E R$51,01 (CIP). REL MEMO 37/2015 SIGMAS. PROC 107.018/2011. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.823,55 |
| 2015OB802696 | 2015-04-24T00:00 | ARD 5002 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 31.142,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 31.142,54 |
| 2015OB802697 | 2015-04-24T00:00 | ARD 5002 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 66.500,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.500,00 |
| 2015OB802701 | 2015-04-27T00:00 | DOCUMENTOS 10388334 CORRESP. A FAT. 1503.000127281 E 10388335 CORRESP. A FAT. 1502.000126853 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- PERÍODO 02/01 A 01/03/15-RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 167/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 398.222,83 |
| 2015OB802702 | 2015-04-27T00:00 | FATURA 4857 - SERV DE HOTELARIA PARA ACOMODAÇÃO EM BRASÍLIA DOS NOVOS DEPUTADOS DA 55 LEGISLATURA, A PEDIDO DG/CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/98.880,60 (DIÁRIA+ISS) A CARGO MELIA BRASIL(24.285,45), BRASIL 21BC(31.969,35) E BRASIL 21 BS(42.625,80). GLOSA 2.405,26 COBR INDEVIDA. REL 170/2015 SIGMAS. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 82.796,79 |
| 2015OB802703 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 186 ... FORNECIMENTO DE 20 JOELHOS PVC SOLDÁVEIS E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 170/15/SIGMAS. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 1.816,21 |
| 2015OB802704 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 170 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES: LUVA DE REDUÇÃO, LUVA DE CORRER PARA TUBO PVC, TÊ PVC SOLDÁVEL E TAMPÃO PVC SOLDÁVEL, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 170/2015 SIGMAS. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 188,10 |
| 2015OB802705 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1074 - FORNECIMENTO DE COFRE ELETRÔNICO MARCA GOLD SAFE A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 170/2015 - SIGMAS | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2015OB802706 | 2015-04-27T00:00 | NFSE 32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC: ITEM 7.03 DA LISTA SERVIÇOS E TÓPICO 13 (CONSTRUÇÃO CIVIL) DO MANUAL ISS - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 30.360,40 |
| 2015OB802707 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1024 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. MARCO/2015. RELAÇÃO 170/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2015OB802708 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 217/218 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$ 734,39 (MULTA-DANFE-218)E R$ 567,94(MULTA-DANFE-217). PROC.127.254/2011. RET.5,85PERC. IN RFB 1234/2012 E ISS 5PERC. REL 170/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 10.307,89 |
| 2015OB802709 | 2015-04-27T00:00 | DANFE NR. 6, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI). RET./SRF DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. PROC. 122.278/2013-DETEC. RELAÇÃO 170/2015. REF. A MARÇO/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 32.105,68 |
| 2015OB802710 | 2015-04-27T00:00 | NFSE 125642 - RENOVAÇAO DE ASSINATURA ANULA DA REVISTA CONJUTURA ECONÔMICA, NO PERÍODO DE JUNHO/2015 A MAIO/2016,COM PERIOCIDADE MENSAL.A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 170/2015 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 141,00 |
| 2015OB802711 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1023 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO E EM EQUIP., COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. REF. MARCO/2015. RELAÇÃO 170/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2015OB802712 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 997 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/04/2015 - RELAÇÃO 170/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 7.422,88 |
| 2015OB802713 | 2015-04-27T00:00 | RECIBO 04-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/03/2015 A 19/04/2015 - REL 168/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB802714 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 022 - FORNECIMENTO DE TRIPÉS P/CÂMERAS DE VÍDEO - VINTEN/V8AS, A PEDIDO DA SECOM/CD. BLOQUEIO DE R$188,00 (MULTA-PROCESSO 110.222/2014) - OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 170/2015 SIGMAS. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 93.812,00 |
| 2015OB802715 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 167/168/169 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 1.684,26(MULTA - PROC. 109.159/13). RELAÇÃO 170/15 SIGMAS. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 15.158,36 |
| 2015OB802716 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 2985 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. MARÇO/2015. REL 170/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.681,20 |
| 2015OB802717 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. REL.170/15 SIGMAS | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 5.221,78 |
| 2015OB802718 | 2015-04-27T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00. VIAGEM A CAMPO GRANDE-MS E CUIABÁ-MT, DE 23 A 24/04/2015. PROCESSO 119072/2015. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786,00 |
| 2015OB802719 | 2015-04-27T00:00 | DANFES 6804/7024 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC (UNIÃO GALVANIZADA E TUBO DE AÇO) - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS MULTA (PROCESSO 104.722/14): R$ 56,00 (DANFE 6804) E R$ 327,50 (DANFE 7024) - RELAÇÃO 172/2015 SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.582,92 |
| 2015OB802720 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1867 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 172/2015 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB802721 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 4.376 - FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 172/2015 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 25.800,00 |
| 2015OB802722 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 11232 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). MARÇO/2015. RELAÇÃO 167/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 3.042,37 |
| 2015OB802723 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 845 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAR/2015 - RELAÇÃO 167/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.382,17 |
| 2015OB802724 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 107- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS TIPO (CTP COMPUTER TO PLATE), CENTRADA NA PLATESETTER LUSCHER XPOSE 75. EMPRESA OPTENTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 172/2015 SIGMAS. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 735,52 |
| 2015OB802724 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 107- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS TIPO (CTP COMPUTER TO PLATE), CENTRADA NA PLATESETTER LUSCHER XPOSE 75. EMPRESA OPTENTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 172/2015 SIGMAS. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 86.355,00 |
| 2015OB802725 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 244, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HARDWARE P/ PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS (AMPER). BLOQUEIO DE R$28.600,00 (CONTRATUAL). RETENÇÃO DE 5,85PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012). PROC. 123.644/2012-CENIN. RELAÇÃO 172/2015. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 106.034,50 |
| 2015OB802726 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1233 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 167/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 833.292,07 |
| 2015OB802727 | 2015-04-27T00:00 | NFPS 057556 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD REFERENTE AO PERIODO 01/03/2015 A 31/03/2015. RETENÇÕES: 9,45PC IN/RFB 1234/12, INSS 11PC E 5PC. RELAÇÃO 167/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,48 |
| 2015OB802728 | 2015-04-27T00:00 | NFES 1934 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 05/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 172/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB802729 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 45 - FORNECIMENTO DE LIXA E OUTROS MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇAO: 172/2015 SIGMAS | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.105,65 |
| 2015OB802730 | 2015-04-27T00:00 | NF 57557, REF. A PREST. DE SERV. DE DESIGN GRÁFICO E MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO,.... PERIODO MAR/15. RET.SRF DE 9,45PC, ISS DE 5PC E INSS 3,5PC. PROC. 121.376/2012- SECOM/CD. REL. 167/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.272,08 |
| 2015OB802731 | 2015-04-27T00:00 | NFSE 8399 - MANUT PREVENTIVA/SUPORTE TECNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PER: 08/03/2015 A 07/04/2015 (PARCELA 4 DE 12). REL 172/2015 SIGMAS.(SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO À SÃO PAULO) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB802732 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 4.750 .. SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA, REMESSAS DE CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS PERIODO 16 A 31/03/2015 .. RET. 5,85PC RFB E 5PC ISS. RELAÇÃO 172/15 SIGMAS | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 277,45 |
| 2015OB802733 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 845/846 .. SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. RET. RFB 9,45 PC E ISS 5PC .. PARCELAS 9 E 10/12 .. REL. 172/15/SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 7.100,65 |
| 2015OB802734 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 101/102 .. LAVAGEM DE CORITNAS E FORROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. REL.172/15/SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 855,22 |
| 2015OB802735 | 2015-04-27T00:00 | NFSE 534 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS TIPO CTP(COMPUTER TO PLATE), CENTRADA NA PLATESETTER LUSCHER XPOSE 75, A PEDIDO DO DEAPA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5 PC (SERVIÇO PRESTADO DO EM BRASÍLIA, CONF. INF. FUNC. DEAPA. RELAÇÃO: 172/2015 SIGMAS | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 13.537,50 |
| 2015OB802736 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1890 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 10/12. REL 172/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB802737 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1891 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 35/36. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 172/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 415,97 |
| 2015OB802738 | 2015-04-27T00:00 | DANFE 1722 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 172/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.593,97 |
| 2015OB802739 | 2015-04-27T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 53,51 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A MONTES CLAROS NO PERíODO DE 23 A 24/04/2015. PONTO 5245 E PROCESSO 118933/2015. | 615.982.084-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB802740 | 2015-04-27T00:00 | ARD 5004 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 346.561,98 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.561,98 |
| 2015OB802741 | 2015-04-27T00:00 | ARD 5004 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 170.137,69 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.137,69 |
| 2015OB802742 | 2015-04-27T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 13/04/2015. PROCESSO 116.458/2015. | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802743 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 2.756 E 2.761, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS (20/3 A 19/4) E CADEIRAS DE RODA (24/3 A 23/4). PROC. 104.476/12 E 106.525/14 (APROGE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS: 2,79PC. RELAÇÃO 174/2015-SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 210,00 |
| 2015OB802743 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 2.756 E 2.761, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS (20/3 A 19/4) E CADEIRAS DE RODA (24/3 A 23/4). PROC. 104.476/12 E 106.525/14 (APROGE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS: 2,79PC. RELAÇÃO 174/2015-SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 495,76 |
| 2015OB802744 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 204/205/206/215/216 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$ 1.771,11 (MULTA-DANFE-204). PROC.127.254/2011. RET.5,85 PC IN RFB 1234/2012 E ISS 5 PC REL 174/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 14.482,44 |
| 2015OB802745 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 461/462 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.MARÇO/2015.( HORAS EXTRAS ) REL 169/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.290,88 |
| 2015OB802745 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 461/462 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.MARÇO/2015.( HORAS EXTRAS ) REL 169/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 441.083,40 |
| 2015OB802746 | 2015-04-28T00:00 | NFPS 57548 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.747,42 |
| 2015OB802747 | 2015-04-28T00:00 | NFPS 57550 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NO MÊS DE MARÇO/2015 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.984,55 |
| 2015OB802748 | 2015-04-28T00:00 | NFPS 57560 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2015. RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB802749 | 2015-04-28T00:00 | NFPS 57547 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/ A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: MARÇO/2015 RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC. REL. 169/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,30 |
| 2015OB802750 | 2015-04-28T00:00 | NFS-E 900 - SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE/CD. SERVIÇOS ON-LINE. RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/12. NÃO RET. ISS P/AUSÊNCIA DE CÓD.RECEITA ISS NO SIAFI. REL.174/15 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 34,41 |
| 2015OB802751 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 3985 E 3986 - FORNECIMENTO DE SUPERFÍCIE DE TRABALHO, ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E OUTROS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 174/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 19.561,31 |
| 2015OB802751 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 3985 E 3986 - FORNECIMENTO DE SUPERFÍCIE DE TRABALHO, ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO E OUTROS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 174/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 84.063,00 |
| 2015OB802752 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE TINTA EPÓXI COM CATALISADOR NA COR BRANCA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 438,62. RELAÇÃO 174/2015 SIGMAS. PROCESSO 106.958/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 3.947,58 |
| 2015OB802753 | 2015-04-28T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$489,00 (R$733,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá,MT, DE 23 A 24/4/2015. PROCESSO 118.801/2015. PONTO N. 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,99 |
| 2015OB802754 | 2015-04-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPO GRANDE E CUIABÁ, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 119410/2015. PONTO 113362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB802755 | 2015-04-28T00:00 | ND 159398 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. ABRIL/2015. PROCESSO 133.618/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 845,00 |
| 2015OB802756 | 2015-04-28T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPO GRANDE E CUIABÁ, DE 22 A 25/04/2015. PROCESSO 118678/2015. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.310,49 |
| 2015OB802757 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 1705/1720/1726 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 174/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.836,48 |
| 2015OB802758 | 2015-04-28T00:00 | DANFE 1705/1720/1726 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 174/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.311,23 |
| 2015OB802765 | 2015-04-28T00:00 | FATURA N. 24220/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 2.612/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 222.517,21)/INFRAERO (R$ 8.958,57). DESCONTO R$ 4.080,59 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 211.076,15 |
| 2015OB802766 | 2015-04-28T00:00 | PAGAMENTO FATURA 121884/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.065/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.559,65)/INFRAERO (R$ 537,10). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.384,92 |
| 2015OB802767 | 2015-04-28T00:00 | ARD 5005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 394.622,91 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 394.622,91 |
| 2015OB802768 | 2015-04-28T00:00 | ARD 5005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 211.646,27 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.646,27 |
| 2015OB802769 | 2015-04-28T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 E 0,5 NO VALOR DE 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 13/04/2015. PONTO 5495 E PROCESSO 116542/2015. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,65 |
| 2015OB802770 | 2015-04-28T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 E 0,5 NO VALOR DE 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 13/04/2015. PONTO 7125 E PROCESSO 116542/2015. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,65 |
| 2015OB802771 | 2015-04-28T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 E 0,5 NO VALOR DE 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 13/04/2015. PONTO 7199 E PROCESSO 116542/2015. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,65 |
| 2015OB802772 | 2015-04-28T00:00 | 5,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 E 0,5 NO VALOR DE 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 13/04/2015. PONTO 7453 E PROCESSO 116542/2015. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,65 |
| 2015OB802773 | 2015-04-28T00:00 | 1,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 E 0,5 NO VALOR DE 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 09/04/2015. PONTO 5639 E PROCESSO 116542/2015. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.010,99 |
| 2015OB802774 | 2015-04-28T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 09 A 11/04/2015. PONTO 5506 E PROCESSO 116542/2015. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802775 | 2015-04-28T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 09 A 11/04/2015. PONTO 5920 E PROCESSO 116542/2015. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB802776 | 2015-04-28T00:00 | 2,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 E 0,5 NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 10/04/2015. PONTO 7127 E PROCESSO 116542/2015. | 821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.586,32 |
| 2015OB802777 | 2015-04-28T00:00 | 2,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 E 0,5 NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 08 A 10/04/2015. PONTO 4220 E PROCESSO 116542/2015. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.586,32 |
| 2015OB802778 | 2015-04-28T00:00 | 4,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 E 0,5 NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 09 A 13/04/2015. PONTO 7441 E PROCESSO 116542/2015. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.808,32 |
| 2015OB802779 | 2015-04-28T00:00 | 1,0 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 E 0,5 NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 71,34 DE AUX. ALIMENTAçãO,VIAGEM A PARAíBA, RIO GRANDE DO NORTE E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 09 A 11/04/2015. PONTO 7041 E PROCESSO 116542/2015. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.342,16 |
| 2015OB802786 | 2015-04-29T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$489,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC, DIA 29/4/2015. PROCESSO 119.623/2015. PONTO N. 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 505,66 |
| 2015OB802787 | 2015-04-29T00:00 | 1,5 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 26 E 27/4/2015. PROCESSO 116.955/2015. PONTO N. 7680. | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB802788 | 2015-04-29T00:00 | 1,5 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, DIAS 26 E 27/4/2015. PROCESSO 116.955/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802789 | 2015-04-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802790 | 2015-04-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 752.427.883-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802791 | 2015-04-29T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/04/2015. PROCESSO 119291/2015. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,16 |
| 2015OB802793 | 2015-04-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 631.822.462-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802794 | 2015-04-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 462.283.579-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802795 | 2015-04-29T00:00 | 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ-MA, DE 30/04 A 03/05/2015. PROCESSO 119568/2015. PONTO 122099. | 375.736.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 680,33 |
| 2015OB802796 | 2015-04-29T00:00 | ARD 5006- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 404.697,47 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.697,47 |
| 2015OB802797 | 2015-04-29T00:00 | ARD 5006- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 153.647,46 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.647,46 |
| 2015OB802798 | 2015-04-30T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 667.464.857-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802814 | 2015-04-30T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/04/2015. PROCESSO 119.291/2015. | 220.375.848-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802816 | 2015-04-30T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00.DEDUçãO DE R$53,51 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015.P_5489. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.011,49 |
| 2015OB802825 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 201500000002173 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 648.323,67 (DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC. MAR/2015. REL 173/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.137/2012. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 586.086,45 |
| 2015OB802830 | 2015-04-30T00:00 | NFPS 57553 - SERV DE MANUT EM EQUIP INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO MARÇO/2015. RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 114.475,86 |
| 2015OB802831 | 2015-04-30T00:00 | NFPS 57552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015.- RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 509.028,49 |
| 2015OB802834 | 2015-04-30T00:00 | NFPS 57561 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.995,59 |
| 2015OB802836 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 486 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. RELAÇÃO 173/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.866,54 |
| 2015OB802841 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 854 (MAR/15) E 858 (HORAS EXTRAS MAR/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 222.452,12 E ISS 5PC - REL. 173/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 174.776,52 |
| 2015OB802842 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 173/2015 SIGMAS.PERIODO:19/03/15 A 31/03/15 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 160.119,44 |
| 2015OB802843 | 2015-04-30T00:00 | NFES 5282 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB802844 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 5.022 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 10/03/2015 A 09/04/2015 - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB802845 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 683 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012 E ISS 5PC. REL 176/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB802846 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 1405- FORNECIMENTO DE ANESTÉSICOS LOCAIS (LIDOCAÍNA), A PEDIDO DO DEMED/CD.GLOSA NO VALOR DE R$ 424,08. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COM. E DISRIB. DE PROD. MÉDICOS LTDA - ME | R$ 912,03 |
| 2015OB802847 | 2015-04-30T00:00 | NFSE 5267/5292 - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS-COLETOR PONTO BIOMÉTRICO (SERV.PRESTADO EM BRASÍLIA,CONF.FISCAL). RET RFB 9,45PC. E ISS 5PC.RELAÇAO 176/2015 SIGMAS. PERIODO: FEV.E MAR/2015. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 33.022,30 |
| 2015OB802848 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 367 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - ISS 5PC (SERVIÇO DO ITEM 7.09 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL ISS). | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.910,76 |
| 2015OB802849 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 66015 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), PERÍODO FEVEREIRO/2015, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 175/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.716,82 |
| 2015OB802850 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC, ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 175/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB802851 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 5299 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (FIBRACOL), A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 376,60 |
| 2015OB802852 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 10699 - FORNECIMENTO DE 30 M³ DE AREIA MÉDIA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.104,25 |
| 2015OB802853 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 8623 - FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL PARA TREINAMENTO EM MANEQUINS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORT E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 495,23 |
| 2015OB802854 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 307/308/309 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 2.453,94(DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.416,92 |
| 2015OB802855 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARCELA 2/3. PROCESSO 120.019/2013-CENIN. RETENÇÃO 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 E 5PERC. ISS. RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 790,83 |
| 2015OB802855 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARCELA 2/3. PROCESSO 120.019/2013-CENIN. RETENÇÃO 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 E 5PERC. ISS. RELAÇÃO 176/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 2.096,48 |
| 2015OB802856 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 5043153 .. FORNECIMENTO DE 04 LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION (SOFTWARE DE PRATELEIRA) .. RET. RFB 9,45PC .. REL.176/15/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 126.045,60 |
| 2015OB802857 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 5035704 .. FORNECIMENTO DE 30 LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION (SOFTWARE DE PRATELEIRA) .. RET. RFB 9,45PC .. REL. 176/15/SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 945.342,00 |
| 2015OB802858 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 105/107 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO 5PC. ISS. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 418,79 |
| 2015OB802858 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 105/107 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO 5PC. ISS. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 484,08 |
| 2015OB802859 | 2015-04-30T00:00 | DANFE 187 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA(PROCESSO 127.254/2011): R$ 288,88 - RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.286,49 |
| 2015OB802860 | 2015-04-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 119.654/2015-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB802861 | 2015-04-30T00:00 | ARD 5008 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 33.372,41 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.372,41 |
| 2015OB802862 | 2015-04-30T00:00 | ARD 5007- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 353.047,92 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.047,92 |
| 2015OB802863 | 2015-04-30T00:00 | ARD 5007- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 58.537,10 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 58.537,10 |
| 2015OB802864 | 2015-05-01T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802791 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -523,16 |
| 2015OB802865 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 859, REF. A PREST. DE SERV. DE MANUT. DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA (REBOBINAMENTO DE MOTOR), EM MAR/2015. PROC. 121.130/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC (DESTACADO NO DANFE) SOBRE O TOTAL. REL. 177/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.789,47 |
| 2015OB802866 | 2015-05-04T00:00 | COPIA DANFES 266 E 282 - LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2015NS002995(1.541,73) E 2015NS004439(753,61)CONF.DECISAO SUPERIOR REF.SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX....- REL 177/2015 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 2.295,34 |
| 2015OB802867 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 9.254 .. FORNECIMENTO DE AGUA DESMINERALIZADA GALÃO COM 5 LITROS (10 UNIDADES) A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS .. RET. RFB 5,85PC .. REL.182/15/SIGMAS. | 07.858.943/0001-07 - THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | R$ 234,43 |
| 2015OB802868 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 075 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETE CONSECUTIVO E/OU SIMULTÂNEO .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC .. REL.182/15/SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 769,95 |
| 2015OB802869 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 340 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO CENIN/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 7.771,34 |
| 2015OB802870 | 2015-05-04T00:00 | DANFES 127/128 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 184/2015 - SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.863.834,07 |
| 2015OB802871 | 2015-05-04T00:00 | NFPS 57554 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 177/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB802872 | 2015-05-04T00:00 | FATURA 0010216302 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 408,02 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO H PLUS ADMINISTRAÇÃO - ALIMENTAÇÃO R$ 67,10(EGP COMÉRCIO - OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 184/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 416,16 |
| 2015OB802873 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 104/106 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO 5PERC. ISS. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 804,41 |
| 2015OB802874 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 771 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES: REGISTROS DE BASE DE GAVETA E VÁLVULAS DE ESFERA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 890,00 |
| 2015OB802875 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 1487/1488 E 1499 - FORNEC DE ESCOVA DE CABELO, SECADOR E OUTROS PARA EQUIPAR OS CAMARINS DO DEPTO DE MÍDIAS INTEGRADAS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 182/2015 SIGMAS. | 17.513.233/0002-71 - unha e cor ltda me | R$ 801,70 |
| 2015OB802875 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 1487/1488 E 1499 - FORNEC DE ESCOVA DE CABELO, SECADOR E OUTROS PARA EQUIPAR OS CAMARINS DO DEPTO DE MÍDIAS INTEGRADAS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 182/2015 SIGMAS. | 17.513.233/0002-71 - unha e cor ltda me | R$ 2.398,00 |
| 2015OB802876 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 196 - FORNECIMENTO DE 2 GALÕES DE FUNDO ANTICORROSIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 378,00 |
| 2015OB802877 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 4023, 4063 E 4062 - FORNECIMENTO DOS MOBILIÁRIOS E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MULTA DE R$ 4.886,88 NA DANFE 4023, R$ 702,00 NA DANFE 4063 E R$ 258,72 NA DANFE 4062 - RELAÇÃO 184/2015 SIGMAS. PROCESSO 114.756/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2015OB802877 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 4023, 4063 E 4062 - FORNECIMENTO DOS MOBILIÁRIOS E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MULTA DE R$ 4.886,88 NA DANFE 4023, R$ 702,00 NA DANFE 4063 E R$ 258,72 NA DANFE 4062 - RELAÇÃO 184/2015 SIGMAS. PROCESSO 114.756/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2015OB802877 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 4023, 4063 E 4062 - FORNECIMENTO DOS MOBILIÁRIOS E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - MULTA DE R$ 4.886,88 NA DANFE 4023, R$ 702,00 NA DANFE 4063 E R$ 258,72 NA DANFE 4062 - RELAÇÃO 184/2015 SIGMAS. PROCESSO 114.756/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 69.242,15 |
| 2015OB802878 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 706 FORNECIMENTO DE BANCADAS E MOLDURAS EM AÇO INOXIDÁVEL A PEDIDO DO DEMED/CD (BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 01 (PEÇA), MARCA FERRINOX BL-2 E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.184/2015 SIGMAS | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 4.432,00 |
| 2015OB802879 | 2015-05-04T00:00 | NFS-E 20156061 E 20156062, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A MAR/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 177/2015. R$41.769,52: HORAS-EXTRAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 36.835,31 |
| 2015OB802879 | 2015-05-04T00:00 | NFS-E 20156061 E 20156062, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A MAR/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 177/2015. R$41.769,52: HORAS-EXTRAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 41.769,52 |
| 2015OB802879 | 2015-05-04T00:00 | NFS-E 20156061 E 20156062, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A MAR/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 177/2015. R$41.769,52: HORAS-EXTRAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 542.987,58 |
| 2015OB802880 | 2015-05-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS DE U$269,00 (R$2125,10) RELATIVAS AO PERÍODO DE 11, 12 E 18/04/2015. VIAGEM A CIDADE DE CABO VERDE. PROCESSO 115093/2015. COTAÇÃO R$3,16. | 882.342.077-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.125,10 |
| 2015OB802881 | 2015-05-04T00:00 | DANFE 104/106 - LAVAGEM DE CORTINAS E DE FORRO VOIL, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO 5PERC. ISS. RELAÇÃO 182/2015 SIGMAS. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 804,41 |
| 2015OB802882 | 2015-05-04T00:00 | FATURA 15/04/40000183-3 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260). PER.26/03/15 A 25/04/15. REL 179/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB802883 | 2015-05-04T00:00 | FATURA 15/04/40000182-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/03/2015 A 25/04/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120793/12, REL 179/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB802884 | 2015-05-04T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$178,35 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 12 A 18/10/2014. PROCESSO 121656/2014. PONTO 6016. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 2.941,15 |
| 2015OB802886 | 2015-05-04T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá NO DIA 30/04/2015. PONTO 4246 E PROC. 119278/2015 | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB802887 | 2015-05-04T00:00 | 0,5 DIáRIA COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá/AP E BELéM/PA, DIA 30/04/2015. PROCESSO 119.280/2915. PONTO N. 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB802892 | 2015-05-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PULO E UBERABA, DE 30/04 A 03/05/2015. PROCESSO 120236/2015. PONTO 120426. | 430.409.694-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.381,83 |
| 2015OB802893 | 2015-05-04T00:00 | NFFEES 5375 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 1763,32. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 185,33 ISENTA RETENÇÃO. MARÇO/2015 .. RELAÇÃO 179/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 53,81 |
| 2015OB802893 | 2015-05-04T00:00 | NFFEES 5375 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 1763,32. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 185,33 ISENTA RETENÇÃO. MARÇO/2015 .. RELAÇÃO 179/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131,52 |
| 2015OB802893 | 2015-05-04T00:00 | NFFEES 5375 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 1763,32. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 185,33 ISENTA RETENÇÃO. MARÇO/2015 .. RELAÇÃO 179/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 414,32 |
| 2015OB802893 | 2015-05-04T00:00 | NFFEES 5375 .. ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 1763,32. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 185,33 ISENTA RETENÇÃO. MARÇO/2015 .. RELAÇÃO 179/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 909,63 |
| 2015OB802894 | 2015-05-04T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802895 | 2015-05-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 26 E 27/04/2015. PROCESSO 119.291/2015. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802896 | 2015-05-04T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MACAPÁ E BELÉM, DIA 30/04/2015. PROCESSO 119270/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB802897 | 2015-05-04T00:00 | ARD 5009- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 369.615,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369.615,66 |
| 2015OB802898 | 2015-05-04T00:00 | ARD 5009- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 115.147,51 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.147,51 |
| 2015OB802899 | 2015-05-04T00:00 | FATURA N. 13601/14 (NF. 63277/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.186/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$325.093,51). DESCONTO NO VALOR DE R$ 196.777,69 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 105.396,73 |
| 2015OB802900 | 2015-05-04T00:00 | FATURA N. 13600/14 (NF. 63276/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.181/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.331,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.814,31 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.178,77 |
| 2015OB802901 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO BETO MANSUR, NO VALOR DE R$ 11.761,16, TRECHO SÃO PAULO/MIAMI/LAS VEGAS/MIAMI/SÃO PAULO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO NAB SHOW 2015, NA CIDADE DE LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS, NO PERÍODO DE 11 A 16 DE ABRIL DE 2015 - PROCESSO N 114.977/2015. | 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 11.761,16 |
| 2015OB802902 | 2015-05-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 10 A 13/05/2015. PROCESSO 114116/2015. PONTO 6169. | 451.901.861-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411,32 |
| 2015OB802903 | 2015-05-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 10 A 13/05/2015. PROCESSO 114116/2015. PONTO 6268. | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411,32 |
| 2015OB802906 | 2015-05-05T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 831.462.704-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802908 | 2015-05-05T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00(R$1352,48) MAIS US$215,00(R$679,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BERLIM, HAMBURGO E MUNIQUE/ALEMANHA, DE 9 A 20/05/2015. PROCESSO 119.355/2015.COTAÇÃO DOLAR 3,16. | 388.582.409-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.441,80 |
| 2015OB802909 | 2015-05-05T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 376.555.828-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802910 | 2015-05-05T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/04/2015. PROCESSO 119291/2015. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,16 |
| 2015OB802911 | 2015-05-05T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIA 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 219.114.528-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB802912 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 1763 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO MAR/2015. REL. 179/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB802913 | 2015-05-05T00:00 | NFES 12721/12724/12840/12841 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DECTEC - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/ R$ 3.330,60(NFSE 12724 E 12840) E 3PC S/ R$ 330,00(NFSE 12721 E 12841) - PERÍODO: 01/02/15 A 30/03/15 - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 3.238,18 |
| 2015OB802914 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 1563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 836,28 |
| 2015OB802915 | 2015-05-05T00:00 | RECIBO 04/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET. ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM.-JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: ABRIL/2015. RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2015OB802916 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 62 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.603,26 |
| 2015OB802917 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 106 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.683,16 |
| 2015OB802918 | 2015-05-05T00:00 | NN 188041707084 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (29/48) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB802919 | 2015-05-05T00:00 | ND. 05 15 T0000 (NN 24/900000000001657-6)- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 30/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB802920 | 2015-05-05T00:00 | ND. 05 15 20000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - MAIO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2015OB802921 | 2015-05-05T00:00 | ND 65606 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 11/12) - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB802922 | 2015-05-05T00:00 | ND 881203 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF AO APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD - MAIO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB802923 | 2015-05-05T00:00 | ND 80000000033 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA/CD. MAIO/2015. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 411,00 |
| 2015OB802924 | 2015-05-05T00:00 | DOC. 503/060 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE MAIO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2015OB802925 | 2015-05-05T00:00 | ND 10.421: TAXA EXTRAORDINÁRIA 2/5 DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 133.589/2014 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 246,00 |
| 2015OB802926 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 8581/8613, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 186/2015.SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 19.998,14 |
| 2015OB802927 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 2976, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM FEV./2015, A PEDIDO DO DEPOL. PROC. 134.302/2013. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 186/2015. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.426,40 |
| 2015OB802928 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 67. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 186/15/SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 32.606,25 |
| 2015OB802929 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 26108 - FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50 ML (CENTO), A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 6.854,12 |
| 2015OB802930 | 2015-05-05T00:00 | NN 10511938540 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - MAIO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB802931 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 1300 - FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, A PEDIDO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 170,00 |
| 2015OB802932 | 2015-05-05T00:00 | FATURA 1800041198001: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 366,73 |
| 2015OB802933 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 1770, 1762 E 1771 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SUPRIMENTO DO AMCO III (1.140 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL E OUTROS), A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 291,14 NA DANFE 1771 - RELAÇÃO 186/2015. PROCESSO 100.757/2015. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.607,86 |
| 2015OB802934 | 2015-05-05T00:00 | ARD 5010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 454.836,36 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.836,36 |
| 2015OB802935 | 2015-05-05T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS, DE 26 A 28/04/2015. PROCESSO 119036/2015. PONTO 7.787. | 955.786.506-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.317,99 |
| 2015OB802936 | 2015-05-05T00:00 | ARD 5010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 191.472,83 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.472,83 |
| 2015OB802937 | 2015-05-05T00:00 | ND-1800041079-001 (NN 14000000000025231-5) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB, P/ATENDIMENTO A PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA - MÊS: ABRIL/2015. RET. 9,45PERC. CONF. IN/RFB 1234/12. REL. 186/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB802938 | 2015-05-05T00:00 | NF 34, REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLEMENT. E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO SIGAD (ETAPA 1 - FASE 5.2), CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 128.652/2013. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC (ANEXO I, ITEM 1.01, DO REG./ISS-GDF) SOBRE O TOTAL. REL. 186/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 151.154,97 |
| 2015OB802939 | 2015-05-05T00:00 | ARD 5011 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300,00 |
| 2015OB802940 | 2015-05-05T00:00 | ARD 5011 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 9.031,00(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.031,00 |
| 2015OB802941 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 175, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA (LIVROS IMPRESSOS E ELETRÔNICOS, CD-ROM, DVD), A PEDIDO DO CEDI. PROC. 107.063/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 186/2015-SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.023,80 |
| 2015OB802941 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 175, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA (LIVROS IMPRESSOS E ELETRÔNICOS, CD-ROM, DVD), A PEDIDO DO CEDI. PROC. 107.063/2013. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 186/2015-SIGMAS. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 5.934,34 |
| 2015OB802942 | 2015-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA 122219/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.217/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.810,01)/INFRAERO (R$ 587,90). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.664,85 |
| 2015OB802943 | 2015-05-05T00:00 | NFSE 22540/22541/22543 E 22539- SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 1.425,00 E RET 9,45 PC S/R$ 1.576,96 (CORREIO BRAZILIENSE) E 9,45 PC. SOBRE R$ 9.105,60.FOLHA DA MANHÃ - RELAÇÃO: 186/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 10.892,15 |
| 2015OB802944 | 2015-05-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA 121574/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.978/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 12.061,76)/INFRAERO (R$ 860,00). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 12.010,78 |
| 2015OB802945 | 2015-05-05T00:00 | FATURA 09/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.904/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 187.869,30), INFRAERO (R$ 7.042,50). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 181.170,51 |
| 2015OB802946 | 2015-05-05T00:00 | NN 95912709969-4 : TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I, DA SQS 203, APARTAMENTO 102, A PEDIDO DA COHAB/CD, REFERENTE A ABRIL/2015 - PROCESSO 120.538/2015. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015OB802947 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 93 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 10/12, REL. 186/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 40.365,04 |
| 2015OB802948 | 2015-05-05T00:00 | NFS-E 897/898 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C,D,E - REF. A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO. RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.358.123,63 |
| 2015OB802949 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 214 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA(PROCESSO 127.254/2011): R$ 379,65 - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.004,91 |
| 2015OB802950 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 3.313 - FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEL NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 9.823,27 |
| 2015OB802951 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 3412 - FORNECIMENTO DE 21.000 CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015OB802952 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 800 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ 4.602,05 |
| 2015OB802953 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 898 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. PERÍODO: 21/03 A 20/04/2015 CONFORME ATESTE E ADITIVO DO CONTRATO 278.1/2015. REL 186/2015 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.861,62 |
| 2015OB802954 | 2015-05-05T00:00 | DANFE 118 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.681,46 |
| 2015OB802955 | 2015-05-05T00:00 | FATURA 10/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.106/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 162.412,52), INFRAERO (R$ 5.112,71).DESCONTO DE R$ 642,99 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 155.071,71 |
| 2015OB802956 | 2015-05-05T00:00 | FATURA N. 11/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 3.285/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 146.061,91)/INFRAERO (R$6.149,11) REF. PASSAGENS AÉREAS-2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 141.480,15 |
| 2015OB802957 | 2015-05-05T00:00 | FAT. 121284/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 2.743/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 9.069,09)/INFRAERO (R$ 503,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 4.445,64 (R$ 4.357,20/DEVOLUÇÃO 2014) | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.451,66 |
| 2015OB802958 | 2015-05-05T00:00 | FATURA N. 24366/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 2.947/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 167.142,32)/INFRAERO (R$ 7.117,74). DESCONTO R$ 426,06 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS-2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 161.548,67 |
| 2015OB802960 | 2015-05-05T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1,352.48)+ US$ 215,00(R$ 679,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A HAVANA NO PERíODO DE 30/04 A 5/05/2015, COTAçãO DE 3,16 E PROCESSO 119924/2015. | 013.118.467-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.441,80 |
| 2015OB802961 | 2015-05-05T00:00 | NFFEES 4823 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA HORO-SAZONAL PARA EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 271.071,05 (ENERGIA) - CIP SEM RETENÇÃO: R$ 561,87 (DEDUZ ESTORNO MULTA CIP R$ 27,72) - ESTORNO MULTA+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS: R$ 3.874,66 - ABR/2015 - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181,25 |
| 2015OB802961 | 2015-05-05T00:00 | NFFEES 4823 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA HORO-SAZONAL PARA EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 271.071,05 (ENERGIA) - CIP SEM RETENÇÃO: R$ 561,87 (DEDUZ ESTORNO MULTA CIP R$ 27,72) - ESTORNO MULTA+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS: R$ 3.874,66 - ABR/2015 - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 380,62 |
| 2015OB802961 | 2015-05-05T00:00 | NFFEES 4823 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA HORO-SAZONAL PARA EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 271.071,05 (ENERGIA) - CIP SEM RETENÇÃO: R$ 561,87 (DEDUZ ESTORNO MULTA CIP R$ 27,72) - ESTORNO MULTA+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS: R$ 3.874,66 - ABR/2015 - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 86.192,38 |
| 2015OB802961 | 2015-05-05T00:00 | NFFEES 4823 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA HORO-SAZONAL PARA EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 271.071,05 (ENERGIA) - CIP SEM RETENÇÃO: R$ 561,87 (DEDUZ ESTORNO MULTA CIP R$ 27,72) - ESTORNO MULTA+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS: R$ 3.874,66 - ABR/2015 - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 165.146,36 |
| 2015OB802962 | 2015-05-06T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE 6.719,60, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$675,10).VIAGEM A HAVANA E SANTA CLARA, CUBA, DE 30/04 A 5/5/2015. PROCESSO 119.921/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,14. | 153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.394,70 |
| 2015OB802970 | 2015-05-06T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802971 | 2015-05-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 120.475/15-PROC.PARLAMENTAR. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015OB802972 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 476 (CÓPIA). LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003645, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 389/2015, DO TRT DA 10A REGIÃO (3A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE MURILO SILVA E SOUSA. PROC. 119.348/2015. REL. 171/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 15.859,42 |
| 2015OB802974 | 2015-05-06T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 050.178.684-88 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB802976 | 2015-05-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO PARA ATENDER A COMITIVA DESTA CASA DURANTE O PROJETO CâMARA ITINERANTE. PROCESSO 120.451/15-SECOM. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB802976 | 2015-05-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO PARA ATENDER A COMITIVA DESTA CASA DURANTE O PROJETO CâMARA ITINERANTE. PROCESSO 120.451/15-SECOM. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.000,00 |
| 2015OB802976 | 2015-05-06T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO PARA ATENDER A COMITIVA DESTA CASA DURANTE O PROJETO CâMARA ITINERANTE. PROCESSO 120.451/15-SECOM. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2015OB802977 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 431 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. MARÇO/2015. RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.106,10 |
| 2015OB802978 | 2015-05-06T00:00 | NFSE 264 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 253.376,38 |
| 2015OB802979 | 2015-05-06T00:00 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 906,25 |
| 2015OB802979 | 2015-05-06T00:00 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.903,10 |
| 2015OB802979 | 2015-05-06T00:00 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 264.109,88 |
| 2015OB802979 | 2015-05-06T00:00 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 506.066,95 |
| 2015OB802980 | 2015-05-06T00:00 | ARD 5012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 421.419,62 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.419,62 |
| 2015OB802981 | 2015-05-06T00:00 | ARD 5012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 177.550,02 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.550,02 |
| 2015OB802982 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 1733 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.147,77 |
| 2015OB802983 | 2015-05-06T00:00 | ARD 5013 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 63.689,12(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.689,12 |
| 2015OB802984 | 2015-05-06T00:00 | ARD 5013 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 2.120,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.120,00 |
| 2015OB802985 | 2015-05-06T00:00 | NFPS 57549 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE MARÇO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 181/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB802986 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 281.543 E 282.436, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED (PROC. 126.672/2013). RET./RFB DE 2,2PC (IN 1234/2012) SOBRE O TOTAL. REL. 188/2015-SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 3.541,34 |
| 2015OB802987 | 2015-05-06T00:00 | NFSE 38708 E 38709 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 35.056,26 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. MARÇO/2015. RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 28.592,53 |
| 2015OB802987 | 2015-05-06T00:00 | NFSE 38708 E 38709 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 35.056,26 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. MARÇO/2015. RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.056,61 |
| 2015OB802988 | 2015-05-06T00:00 | NFSE 46578 - SERVIÇO DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTEGRADO A SISTEMA DISTRIBUIDOR DE RELEASES, A PEDIDO SECOM/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC(SERVIÇO PRESTADO EM SP)- PARCELA 12/12 - REL 188/2015 SIGMAS. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.211,54 |
| 2015OB802989 | 2015-05-06T00:00 | RECIBO LOCAÇÃO 03466 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - SEM ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET RFB 5,85PC - MARÇO/2015 - BLOQUEIO R$ 344,28 POR SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, CONFORME DESPACHO ANEXO - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.778,97 |
| 2015OB802990 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 95977 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.786,84 |
| 2015OB802991 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 6069 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (SONDAS), A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. GLOSA DE R$ 9,74 (VALOR DOS ITENS INCORRETOS). RELAÇÃO 188/15 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 10,02 |
| 2015OB802992 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 5205 E 5194 .FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (REAGENTES P/ REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA E OUTROS) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RELAÇÃO 188/2015 - SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.044,00 |
| 2015OB802993 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 311/312 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RETENÇÕES: 5,85PERC. IN RFB 1234/2012, ISS 1PERC. INSS 3,5PERC. S/R$ 160,36(DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 290,95 |
| 2015OB802994 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 5755 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (FIBRACOL), A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 2,2 PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.347,20 |
| 2015OB802995 | 2015-05-06T00:00 | NFSE 20159589- SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS DE TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO:ABRIL/2015. RETENÇÃO 9,45PERC. - IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVÊNIO ISS. RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB802996 | 2015-05-06T00:00 | NFSC 0000104355 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.9,45PC S/ TOTAL (14.235,99)CONF.IN 1234/12 RFB. GLOSA 1.240,00(RESSARCIMENTOS/REPOSICAO SMART CARD). RELAÇAO 188/2015 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2015 | 00.108.786/0270-12 - CLARO S/A | R$ 11.650,69 |
| 2015OB802997 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 8102 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 188/2015 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 205,68 |
| 2015OB802998 | 2015-05-06T00:00 | NFSE 13399/13400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DECTEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (NFSE 13399) E 3PC (NFSE 13400). PERÍODO: 31/03/2015 A 30/04/2015. RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.619,09 |
| 2015OB802999 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 2.477 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.948,98 |
| 2015OB803000 | 2015-05-06T00:00 | NFS-E 201587 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 188/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015OB803001 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 2507/2506- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2506 E 5PC DANFE 2507) - PARCELA 11/12 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015OB803001 | 2015-05-06T00:00 | DANFE 2507/2506- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2506 E 5PC DANFE 2507) - PARCELA 11/12 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.230,30 |
| 2015OB803002 | 2015-05-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802866 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -2.295,34 |
| 2015OB803003 | 2015-05-07T00:00 | COPIA DANFES 266 E 282 - LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS 2015NS002995(1.541,73) E 2015NS004439(753,61)CONF.DECISAO SUPERIOR REF.SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX....- REL 177/2015 SIGMAS. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 2.295,34 |
| 2015OB803004 | 2015-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ E SÃO PAULO-SP, DIAS 08 E 11/05/2015, RESPECTIVAMENTE. PROCESSO 120648/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB803005 | 2015-05-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM, PA, DE 11 A 12/05/15. PROCESSO 119577/2015. PONTO 5.252. | 032.584.911-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB803006 | 2015-05-07T00:00 | FATURA 0245213506-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/03/2015 A 01/04/2015. RELAÇÃO 185/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.039,20 |
| 2015OB803007 | 2015-05-07T00:00 | FATURA 15/04/01517753-6- SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE EXCLUSIVO ENTRE REDE CAMARA E INTERNET- MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NO CETEC NORTE - REF ABRIL/2015 - RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234 DE 2012 - REL 185/2015 SIGMAS - - EMBRATEL - A PEDIDO DO CENIN | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.132,79 |
| 2015OB803008 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 476 (CÓPIA)- LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003645, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 390/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 3A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR VALDERICE ALVES LOPES OLIVEIRA. PROC 118.489/2015. REL 183/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 15.454,49 |
| 2015OB803009 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$17,84. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. PONTO N. 4.340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,66 |
| 2015OB803010 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$17,84. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. PONTO N.6.726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,66 |
| 2015OB803011 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$17,84. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. PONTO N. 5.907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB803012 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$17,84. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. PONTO N. 5.272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB803013 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$17,84. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. PONTO N. 7.302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB803014 | 2015-05-07T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 3 A 5/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803015 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$17,84. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. PONTO N. 7.031. | 693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB803016 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803017 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803018 | 2015-05-07T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASILIA NO DIA 06/05/2015. CONVIDADA A REUNIãO DE AUDIêNCIA PUBLICA. PROCESSO 120415/2015 | 011.672.458-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB803019 | 2015-05-07T00:00 | ND 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 05/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB803023 | 2015-05-07T00:00 | NN 82008901737 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB - PARCELA 02/12 - PROCESSO 104.362/2015. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2015OB803027 | 2015-05-07T00:00 | NN 24000000000881315-2 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 12/12 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2015OB803036 | 2015-05-07T00:00 | NN 8200890163.0- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - ABRIL/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB803037 | 2015-05-07T00:00 | ND 20930 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 REFERENTE A MAIO/15. PROCESSO 133.577/2014. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB803038 | 2015-05-07T00:00 | ND 20923 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE A ABRIL/15. PROCESSO 116.299/2015. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 340,15 |
| 2015OB803039 | 2015-05-07T00:00 | ND 2627 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - ABRIL/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB803040 | 2015-05-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA - PR, DIAS 23 E 24/4/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. | 082.627.480-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803041 | 2015-05-07T00:00 | RECIBO LOCAÇÃO 03352 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA, INCLUINDO INSTAL, CONFIG, TREINAMENTO, FORNEC SUPRIMENTOS EXCETO PAPEL(LOCAÇÃO DE IMPRESSORA)- RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 45,90 POR SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. FEVEREIRO/15. REL 185/2015 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.580,63 |
| 2015OB803042 | 2015-05-07T00:00 | NFPS 57555 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO MARÇO/2015. RELAÇÃO 185/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB803043 | 2015-05-07T00:00 | REC. LOCAÇÃO 07026 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - MARÇO/2015 - REL 185/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 38.498,20 |
| 2015OB803043 | 2015-05-07T00:00 | REC. LOCAÇÃO 07026 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - MARÇO/2015 - REL 185/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 70.236,53 |
| 2015OB803044 | 2015-05-07T00:00 | REC. LOCAÇÃO 07027 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, FORNEC.SUPRIMENTO, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 185/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.106,34 |
| 2015OB803044 | 2015-05-07T00:00 | REC. LOCAÇÃO 07027 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, FORNEC.SUPRIMENTO, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 185/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.838,65 |
| 2015OB803045 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 104 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - MARÇO/2015 - REL 185/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB803046 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 201500000002166 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 46.737,75(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL DO ISS) - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 185/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 44.563,31 |
| 2015OB803047 | 2015-05-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 120.806/2015-RES. OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803048 | 2015-05-07T00:00 | ND 159494/159503 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 303 E 201 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 11/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB803049 | 2015-05-07T00:00 | ND 0520155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. 32A PARCELA - PROC. 133.578/2014. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB803050 | 2015-05-07T00:00 | NN 09878210000127294 RELATIVO TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 609, BLOCO H, SQN 105, MAIO/2015, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 113.521/2015. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2015OB803051 | 2015-05-07T00:00 | ND 2644 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD - ABRIL/2015 - PROCESSO 133.483/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2015OB803056 | 2015-05-07T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 27/04/2015. PROCESSO 119.291/2015. | 219.114.528-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB803057 | 2015-05-07T00:00 | FOPAG-MAI/2015 - ESTAGIÁRIOS - FREQUÊNCIA ABR/2015. - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 472,80 |
| 2015OB803059 | 2015-05-07T00:00 | FOPAG-MAI/2015 - ESTAGIÁRIOS - FREQUÊNCIA ABR/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 76.616,96 |
| 2015OB803060 | 2015-05-07T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, DIA 29/04/2015. PROCESSO 119615/2015. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB803061 | 2015-05-07T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 04 E 05/05/2015. PROCESSO 119.239/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803062 | 2015-05-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO PARA ATENDER A COMITIVA DESTA CASA DURANTE O PROJETO CâMARA ITINERANTE. PROCESSO 120.451/15-SECOM. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB803062 | 2015-05-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO PARA ATENDER A COMITIVA DESTA CASA DURANTE O PROJETO CâMARA ITINERANTE. PROCESSO 120.451/15-SECOM. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.000,00 |
| 2015OB803062 | 2015-05-07T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO PARA ATENDER A COMITIVA DESTA CASA DURANTE O PROJETO CâMARA ITINERANTE. PROCESSO 120.451/15-SECOM. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2015OB803063 | 2015-05-07T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$107,01). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 25/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.921,49 |
| 2015OB803064 | 2015-05-07T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$107,01). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 25/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.921,49 |
| 2015OB803065 | 2015-05-07T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00, MAIS UMA DIáRIA NO VALOR DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,85). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 27/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.863,65 |
| 2015OB803066 | 2015-05-07T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$107,01). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 22 A 25/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 4.220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB803067 | 2015-05-07T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00 (R$1.221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$107,01). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 22 A 25/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 7.199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB803068 | 2015-05-07T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00, MAIS DUAS DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$124,85). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 22 A 27/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 5.547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.990,65 |
| 2015OB803069 | 2015-05-07T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 23 A 27/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 7.460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803070 | 2015-05-07T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 23 A 27/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 5.514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803071 | 2015-05-07T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM AOS ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO E RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 23 A 27/4/2015. PROCESSO N. 118.732/2015 PONTO 7.464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803072 | 2015-05-07T00:00 | FATURA N. 13602/15 (NF. 63280/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.336/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 80.655,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 27.718,27 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 47.250,88 |
| 2015OB803073 | 2015-05-07T00:00 | FATURA N. 13599/15 (NF. 63275/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.180/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 207.996,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 99.468,39 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. GLOSA NO VALOR DE R$ 498,93 REF. OFÍCIO N. 14/2014 - GOL. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 93.365,13 |
| 2015OB803074 | 2015-05-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00, DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 118732/2015. PONTO 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB803075 | 2015-05-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00, DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 118732/2015. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB803076 | 2015-05-07T00:00 | FATURA 11/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.207/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 140.221,51), INFRAERO (R$ 5.334,95). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 135.294,73 |
| 2015OB803077 | 2015-05-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$611,00 MAIS R$279,00, DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, DE 23 A 25/04/2015. PROCESSO 118732/2015. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,16 |
| 2015OB803078 | 2015-05-07T00:00 | FATURA N. 13669/15 (NF. 63908/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.337/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 508.337,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 165.903,83 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 306.595,85 |
| 2015OB803079 | 2015-05-07T00:00 | ARD 5014- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 478.392,69 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 478.392,69 |
| 2015OB803080 | 2015-05-07T00:00 | ARD 5014- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 133.374,44 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.374,44 |
| 2015OB803081 | 2015-05-07T00:00 | ARD 5018 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 51.543,87 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.543,87 |
| 2015OB803082 | 2015-05-07T00:00 | ARD 5018 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 3.931,25 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.931,25 |
| 2015OB803083 | 2015-05-07T00:00 | ARD 5015 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR RENATO DELMAR MOLLING, CART. 55/511 DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 9.000,00(BB). | 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.000,00 |
| 2015OB803084 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 521/522/523/524/525/526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.636,19 |
| 2015OB803087 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 3844 - FORNECIMENTO DE 20.000 UNIDADES DE FITA PARA CRACHÁ, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 514,80 - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP | R$ 22.885,20 |
| 2015OB803089 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 1002/1001 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/04/2015 - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 58.464,61 |
| 2015OB803090 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 314 A 316 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RETENÇÕES: 5,85PC. IN RFB 1234/2012, ISS 1PC.S/TOTAL E INSS 3,5PC. S/R$ 1.619,03(DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.913,91 |
| 2015OB803091 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 670 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE TRIPÉ COMPLETO COM CABEÇA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.204,07 |
| 2015OB803092 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (5 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.175,35 |
| 2015OB803093 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 1075 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$823,24 (MULTA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 8.531,76 |
| 2015OB803094 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 8471/8290/8302 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS VARIADOS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.924,30 |
| 2015OB803095 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 86 - CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA, COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA, PARA ATÉ 15 SERVIDORES, A PEDIDO CEFOR - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RET ISS 2PC - 8A PARCELA - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 103.538,66 |
| 2015OB803096 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 2688 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS EM ELEVADORES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - ABRIL/2015 - REL. 190/2015/SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB803097 | 2015-05-07T00:00 | ND 800552 E 800568 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTOS 201 E 408, PRIMEIRA PARCELA ( 1/3 ). A PEDIDO COHAB/CD - PROCESSO 120.536/2015. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.000,00 |
| 2015OB803098 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 1482 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 05/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.565,25 |
| 2015OB803099 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 095 - SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E RUFOS, E INSTALAÇÃO DO TELHADO DO BLOCO I DA SQS 311, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHA). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 1PC. BLOQUEIO DE R$ 8.065,27 (MULTA PROC. 100.872/12). RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 28.783,43 |
| 2015OB803099 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 095 - SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E RUFOS, E INSTALAÇÃO DO TELHADO DO BLOCO I DA SQS 311, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELHA). EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 1PC. BLOQUEIO DE R$ 8.065,27 (MULTA PROC. 100.872/12). RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 49.940,60 |
| 2015OB803100 | 2015-05-07T00:00 | NFSC 112.152 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC (VALOR DESTACADO NA NFSC:40,47) SOB/R$428,30 TT.NFSC. PERIODO ABRIL/15 .. REL 190/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 24,90 (EVENTOS NOW) | 40.432.544/0440-04 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 362,93 |
| 2015OB803101 | 2015-05-07T00:00 | NFSC 65421 .. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET .. RET. RFB 9,45PC .. ABRIL/15 .. REL. 190/15/SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 176,48 |
| 2015OB803102 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 705, REF. A SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROC. 148.090/2011-SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 190/2015-SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 62.993,42 |
| 2015OB803103 | 2015-05-07T00:00 | NFES 590150/590154/587784 .. SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL .. RET SRF 9,45PC .. REL. 190/15/SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.543,40 |
| 2015OB803104 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 1874 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB803105 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 53199 E 53200, REF. A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE N-BILLING, CONF. CONTRATO. PROC. 116.375/2011-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) SOBRE R$8.238,92 (GLOSA DE R$0,28). NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (MUNICÍPIO NÃO CONVENIADO - LAGES/SC). REL. 190/2015. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 4.988,68 |
| 2015OB803106 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 53199 E 53200, REF. A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE N-BILLING, CONF. CONTRATO. PROC. 116.375/2011-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) SOBRE R$8.238,92 (GLOSA DE R$0,28). NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (MUNICÍPIO NÃO CONVENIADO - LAGES/SC). REL. 190/2015. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,38 |
| 2015OB803107 | 2015-05-07T00:00 | NFES 68834 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISS 2PC (CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO) - PARCELA 1 - RELAÇÃO 190/2015 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 980,00 |
| 2015OB803108 | 2015-05-07T00:00 | DANFE 1762 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNEC MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$651,39 (COBRANÇA INDEVIDA) MARÇO/2015. RELAÇÃO 189/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 649.224,90 |
| 2015OB803109 | 2015-05-07T00:00 | NFSE 53199 E 53200, REF. A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE N-BILLING, CONF. CONTRATO. PROC. 116.375/2011-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) SOBRE R$8.238,92 (GLOSA DE R$0,28). NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (MUNICÍPIO NÃO CONVENIADO - LAGES/SC). REL. 190/2015. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,38 |
| 2015OB803110 | 2015-05-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$107,01 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A OLINDA NO PERíODO DE 13 A 16/05/2015. PONTO 113090 E PROCESSO 118695/2015 | 855.731.324-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.742,49 |
| 2015OB803111 | 2015-05-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$107,01 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A OLINDA NO PERíODO DE 13 A 16/05/2015. PONTO 5640 E PROCESSO 115807/2015. | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.138,49 |
| 2015OB803112 | 2015-05-08T00:00 | FAT 15/04/01517756-0 - PRESTAÇÃO DE SERV.DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADOS, EM PADRÃO BROADCAST, SOB DEMANDA, EM TODO O BRASIL,A PEDIDO DA SECOM/CD - ABRIL/2015-RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONFORME IN 1234/12 - REL.189-15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 840,14 |
| 2015OB803113 | 2015-05-08T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$5.970,60, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$666,50).VIAGEM AO PANAMá, PANAMá, NO PERíODO DE 13 A 18/5/2015. PROCESSO 120.233/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,10. | 002.353.694-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.637,10 |
| 2015OB803114 | 2015-05-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR US$ 428,00(R$ 1,326.80)+ US$ 215,00(R$ 666,50) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 13 A 16/05/15 COTAçãO DE 3,10 PROCESSO 120230/2015. | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.637,10 |
| 2015OB803115 | 2015-05-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR US$ 428,00(R$ 1,326.80)+ US$ 215,00(R$ 666,50) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 13 A 16/05/15 COTAçãO DE 3,10 PROCESSO 120232/2015. | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.637,10 |
| 2015OB803117 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 189/2015 SIGMAS.PERIODO:19/03/2015 A 31/03/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 126.629,72 |
| 2015OB803118 | 2015-05-08T00:00 | NFPS 57551, REF. A PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONF. CONTRATO. PROC. 112.996/2009-COAUD. RET./RFB DE 9,45PC, ISS DE 5PC E INSS DE 11PC SOBRE O TOTAL. REL. 189/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB803119 | 2015-05-08T00:00 | OFÍCIO 115/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2015 .. PROCESSO 120.675/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.919.788,68 |
| 2015OB803120 | 2015-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TíTULO DE IPTU/TLP DO EXERCíCIO DE 2014, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO 2012/284, REFERENTE à LOCAçãO DE IMóVEL LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 105, BRASíLIA-DF. PROCESSO 126.893/12. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 15.472,52 |
| 2015OB803121 | 2015-05-08T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$786,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO N. 120.118/2015. | 144.332.904-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803122 | 2015-05-08T00:00 | ARD 5020 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 14.012,93 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.012,93 |
| 2015OB803123 | 2015-05-08T00:00 | ARD 5019 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 780.524,03 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 780.524,03 |
| 2015OB803124 | 2015-05-08T00:00 | ARD 5019 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 247.063,65 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.063,65 |
| 2015OB803128 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 1215 - FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TETO OARA PROJETOR MULTIMIDIA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 192/2015 SIGMAS. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 150,00 |
| 2015OB803129 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 1471 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISOS DE GABINETES, A PEDIDO DETEC/CD. BLQUEIO R$ 2.396,00 (MULTA PROC 133.615/2013) E GLOSA R$ 360,00 (POSSIBILIDADE DE FORNEC FUTURO DE MATERIAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 192/2015 SIGMAS. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 21.564,00 |
| 2015OB803130 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 203 - FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BROADCAST.A PEDIDO DA SECOM/CD.BLOQUEIO DE R$ 927,30 (MULTA)PROCESSO 124356/14 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 192/2015 SIGMAS. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 41.222,68 |
| 2015OB803131 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 853, REF. A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 123.442/2012-SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 192/2015. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 2.020,81 |
| 2015OB803131 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 853, REF. A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 123.442/2012-SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 192/2015. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 2.586,64 |
| 2015OB803132 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 77 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 3,5PC. REL 192/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.786,40 |
| 2015OB803133 | 2015-05-08T00:00 | DANFES 627 E 621 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 192/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 5.001,46 |
| 2015OB803133 | 2015-05-08T00:00 | DANFES 627 E 621 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 192/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 146.738,90 |
| 2015OB803134 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 168/169 - FORNECIMENTO DE LÂ DE VIDRO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 192/15 SIGMAS. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.058,50 |
| 2015OB803134 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 168/169 - FORNECIMENTO DE LÂ DE VIDRO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 192/15 SIGMAS. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.587,80 |
| 2015OB803135 | 2015-05-08T00:00 | NFSE 3576 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS .. ABRIL/15 .. REL. 192/15/SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.697,81 |
| 2015OB803136 | 2015-05-08T00:00 | DANFES 531 E 532 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS 15/04/15(REUNIAO TRABALHO C/MINISTRO CIDADE) E 29/04/15 (SEMINARIO BRASILEIRO TRANSP.CARGAS). REL 192/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.237,71 |
| 2015OB803137 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 3235/3236/3237 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO E RODAPÉ COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO 5,85PERC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 192/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 185,62 |
| 2015OB803138 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 1551 .. FORNECIMENTO DE 60 PEÇAS DE CARRRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.192/15/SIGMAS. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.330,80 |
| 2015OB803139 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 413 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 192/15/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.831,18 |
| 2015OB803140 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 1.168 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 407,73 M² DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$1.181,60 (MULTA, PROC.135.246/13) .. REL.192/15/SIGMAS. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 12.885,08 |
| 2015OB803141 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 101405 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/12/2014 A 26/01/2015.REL.189/2015 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 117,09 |
| 2015OB803141 | 2015-05-08T00:00 | DANFE 101405 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP.E SUPRIMENTO RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/12/2014 A 26/01/2015.REL.189/2015 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 79.424,32 |
| 2015OB803142 | 2015-05-08T00:00 | DANFES 527/528/529 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 192/15 SIGMAS. MULTA R$ 6.401,49 (DANFE528) E R$ 1.098,51 (DANFE 529) | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.388,32 |
| 2015OB803143 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250814/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 12.869,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 722,22), TAXA RAV (R$ 219,78). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 219,78 |
| 2015OB803143 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250814/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 12.869,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 722,22), TAXA RAV (R$ 219,78). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.612,83 |
| 2015OB803144 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250822/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMP.INTERNACIONAIS (R$ 55.390,15), TAXA DE EMBARQUE (R$ 380,27), OUTRAS TAXAS (R$ 892,35), RAV (R$ 39,96). DESCONTO R$ 24.096,94 (R$ 685,55/EXERC.2014 E R$ 23.411,39/EXERC.2015) - AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015OB803144 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250822/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMP.INTERNACIONAIS (R$ 55.390,15), TAXA DE EMBARQUE (R$ 380,27), OUTRAS TAXAS (R$ 892,35), RAV (R$ 39,96). DESCONTO R$ 24.096,94 (R$ 685,55/EXERC.2014 E R$ 23.411,39/EXERC.2015) - AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 32.535,23 |
| 2015OB803145 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250816/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.142,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,31), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB803145 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250816/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.142,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 73,31), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.127,45 |
| 2015OB803146 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250815/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.347,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 155,39), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015OB803146 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250815/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.347,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 155,39), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.178,82 |
| 2015OB803147 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250818/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.049,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 97,34), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB803147 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250818/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.049,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 97,34), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.922,25 |
| 2015OB803148 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250819/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 72.916,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.940,19), TAXA RAV (R$ 879,12). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 9,99 REF À REQ. 304/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 869,13 |
| 2015OB803148 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250819/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 72.916,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.940,19), TAXA RAV (R$ 879,12). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA NO VALOR DE R$ 9,99 REF À REQ. 304/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 70.425,91 |
| 2015OB803149 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250817/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.562,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 339,42), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2015OB803149 | 2015-05-08T00:00 | FATURA 250817/2015 - PROCESSO 3.034/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 6.562,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 339,42), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6.407,87 |
| 2015OB803150 | 2015-05-08T00:00 | NFS-E 201588. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). PERIODO 23/03/15 A 22/04/15. RET.ISS 2PC. RELAÇÃO 192/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB803150 | 2015-05-08T00:00 | NFS-E 201588. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). PERIODO 23/03/15 A 22/04/15. RET.ISS 2PC. RELAÇÃO 192/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 732,70 |
| 2015OB803151 | 2015-05-11T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DIAS 14 E 15/05/2015. PROCESSO 118.550/2015. PONTO N. 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803152 | 2015-05-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 15 A 17/05/2015. PROCESSO 119884/2015. PONTO 4327. | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.115,83 |
| 2015OB803153 | 2015-05-11T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- MAIO/15 - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2015OB803154 | 2015-05-11T00:00 | FATURA 5033311/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.178/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 239.739,92), INFRAERO (R$ 7.951,44). DESCONTO NO VALOR DE R$ 21,10 REF. REEMBOLSO - 2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.208,02 |
| 2015OB803157 | 2015-05-11T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 4 E 5/5/2015. PROCESSO 119.239/2015. PONTO N. 7.146. | 998.385.401-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803158 | 2015-05-11T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DIA 08/05/2015. PROCESSO 121321/2015. PONTO 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB803159 | 2015-05-11T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO 120.024/2015. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,66 |
| 2015OB803160 | 2015-05-11T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 3 E 4/5/2015. PROCESSO 120.024/2015. PONTO N. 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB803161 | 2015-05-11T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DIA 08/05/2015. PROCESSO 121321/2015. PONTO 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB803162 | 2015-05-11T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A IPOJUCA-PE, DE 07 A 09/05/2015. PROCESSO 120868/2015. PONTO 7221. | 824.860.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB803163 | 2015-05-11T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PALMAS-TO, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 117682/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803164 | 2015-05-11T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JABOATãO - PE, DE 12 A 15/5/2015. PROCESSO 120.451/2015. PONTO N. 7.449. | 768.140.171-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB803165 | 2015-05-11T00:00 | ARD 5021 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 443.684,52(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.684,52 |
| 2015OB803166 | 2015-05-11T00:00 | ARD 5021 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 114.714,75 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.714,75 |
| 2015OB803167 | 2015-05-11T00:00 | NFFEES 24136, 24137, 24138 E 23080, RELATIVAS A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS/CD LOCALIZADOS NO EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E NO SAAN (CRUZEIRO). MÊS FATURADO: ABRIL/2015. PROC. 135.802/2003 E 128.800/2014. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.707,29 (R$1.705,80 + GLOSA DE R$1,49), CONF. IN 1234/2012. REL. 191/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,88 |
| 2015OB803167 | 2015-05-11T00:00 | NFFEES 24136, 24137, 24138 E 23080, RELATIVAS A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS/CD LOCALIZADOS NO EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E NO SAAN (CRUZEIRO). MÊS FATURADO: ABRIL/2015. PROC. 135.802/2003 E 128.800/2014. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.707,29 (R$1.705,80 + GLOSA DE R$1,49), CONF. IN 1234/2012. REL. 191/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 142,53 |
| 2015OB803167 | 2015-05-11T00:00 | NFFEES 24136, 24137, 24138 E 23080, RELATIVAS A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS/CD LOCALIZADOS NO EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E NO SAAN (CRUZEIRO). MÊS FATURADO: ABRIL/2015. PROC. 135.802/2003 E 128.800/2014. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.707,29 (R$1.705,80 + GLOSA DE R$1,49), CONF. IN 1234/2012. REL. 191/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562,79 |
| 2015OB803167 | 2015-05-11T00:00 | NFFEES 24136, 24137, 24138 E 23080, RELATIVAS A FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS/CD LOCALIZADOS NO EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E NO SAAN (CRUZEIRO). MÊS FATURADO: ABRIL/2015. PROC. 135.802/2003 E 128.800/2014. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.707,29 (R$1.705,80 + GLOSA DE R$1,49), CONF. IN 1234/2012. REL. 191/2015. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.043,23 |
| 2015OB803168 | 2015-05-11T00:00 | DANFES 1667 E 1772 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DOS SOFTWARES SAP APPLICATION BUSINESS E BAT SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE, INCLUÍDA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45 SOBRE TOTAL - ISS 2PC S. R$ 580.620,22(SOFTWARE) E ISS 5PC S. R$ 98.280,00(INSTALAÇÃO,...) - GLOSA R$ 0,02(DANFE 1772) - REL 194/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 98.279,98 |
| 2015OB803168 | 2015-05-11T00:00 | DANFES 1667 E 1772 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DOS SOFTWARES SAP APPLICATION BUSINESS E BAT SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE, INCLUÍDA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45 SOBRE TOTAL - ISS 2PC S. R$ 580.620,22(SOFTWARE) E ISS 5PC S. R$ 98.280,00(INSTALAÇÃO,...) - GLOSA R$ 0,02(DANFE 1772) - REL 194/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 499.937,75 |
| 2015OB803169 | 2015-05-11T00:00 | NFS-E 2015/144 - SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARE (REMOTO), GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS, MARCA MV SISTEMAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/03 A 23/04/2015. RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2PERC. REL. 194/15. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 10.626,00 |
| 2015OB803170 | 2015-05-11T00:00 | FATURA N. 13692/15 (NF. 64680/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.431/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 309.171,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 180.799,90 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 106.574,87 |
| 2015OB803171 | 2015-05-11T00:00 | FATURA N. 24512/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 3.119/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 153.901,50)/INFRAERO (R$ 7.434,71). DESCONTO R$ 575,07 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 149.386,93 |
| 2015OB803172 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 418 - FORNECIMENTO DE PROTETOR PARA JOELHO E GANDOLA. A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 194/2015 SIGMAS | 06.051.664/0001-66 - Agnes Confecção Ltda - ME | R$ 1.100,00 |
| 2015OB803173 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 641 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PERC. PERÍODO: ABRIL/2015. RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB803174 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 32.842 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO 27/03/2015 A 26/04/2015 - RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 811,26 |
| 2015OB803175 | 2015-05-11T00:00 | NFPS 58.072 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, (REEMBOLSO DE DIÁRIAS) - PERÍODO: MARÇO/2015 - RELAÇÃO 191/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.046,69 |
| 2015OB803176 | 2015-05-11T00:00 | NFS 181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS À DISTÂNCIA DO PACOTE MS OFFICE 2007 E 2010, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.194/2015 SIGMAS | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.480,00 |
| 2015OB803177 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 1004 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/04/2015 - RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.991,62 |
| 2015OB803178 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 112 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - ABRIL/2015 - REL 191/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 123.289,82 |
| 2015OB803179 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 3934, REF. A FORNEC. DE MANGUEIRA E VÁLVULA DOSADORA, P/ A COORD. DE TRANSPORTES. PROC. 105.534/2014-ATRAN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 194/2015. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 335,79 |
| 2015OB803180 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 2962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 768,61 |
| 2015OB803181 | 2015-05-11T00:00 | DANFES 2047 E 2048 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 03/02/15 A 01/04/15 (PARCELAS 1/12 E 2/12) - RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 21.214,63 |
| 2015OB803182 | 2015-05-11T00:00 | DANFE 206 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE AQUECEDOR TIPO CERÂMICO, MARCA ENXUTA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.398,52 |
| 2015OB803183 | 2015-05-11T00:00 | NFS 177 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS À DISTÂNCIA DO PACOTE MS OFFICE 2007 E 2010, A PEDIDO DO CEFOR/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.194/2015 SIGMAS | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,97 |
| 2015OB803184 | 2015-05-11T00:00 | NFES 13.513 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: ABRIL/2015 - REL 194/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 52.618,22 |
| 2015OB803185 | 2015-05-11T00:00 | NFSE 5354 - SERV GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA. ABRIL/2015. REL 194/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2015OB803186 | 2015-05-11T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$142,68, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS-SC, DE 12 A 17/05/2015. PROCESSO 119.624/2015/2015. PONTO N. 7.176. | 025.474.329-35 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.055,82 |
| 2015OB803187 | 2015-05-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$124,85 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A JABOATãO-PE DE 12 A 15/05/2015. PROCESSO 120451/2015. PONTO 7449. | 768.140.171-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB803188 | 2015-05-12T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$124,85, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A ITU - SP, DE 17 A 21/05/2015. PROCESSO 118.086/2015. PONTO N. 5.949. | 524.314.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,65 |
| 2015OB803189 | 2015-05-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A ARACAJU NO PERíODO DE 07 A 08/05/2015 PROCESSO 120906/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803190 | 2015-05-12T00:00 | FATURA 14/12/70100477- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NA MODALIDADE STFC (LDN E LDI), NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO- DEZEMBRO/2014- GLOSA R$12.098,42 POR SERVIÇOS COM TARIFAS EM DESACORDO COM O CONTRATO - RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 30.423,12 (TOTAL) - RELAÇÃO 193/2015- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.449,72 |
| 2015OB803191 | 2015-05-12T00:00 | FATURA 15/04/01517752-1: SERVIÇOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS, PARA CONEXÃO ENTRE A RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A., DESTINADOS À TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 193/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 1.094,13 |
| 2015OB803192 | 2015-05-12T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 26 A 27/03/2015. PROCESSO 119291/2015. | 047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803193 | 2015-05-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO DE 08 A 09/05/2015. PROCESSO 121385/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,83 |
| 2015OB803194 | 2015-05-12T00:00 | PLANILHA SN .. DESPESAS BANCARIAS REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGAÇÃO E RASTREAMENTO .. RET. RFB 7,05PC S/537,79 (TUC + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ T.U.C.(415,00) .. PROC. 112.368/15 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 479,12 |
| 2015OB803195 | 2015-05-12T00:00 | INVOICE NO. 1421008 .. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGAÇÃO E RASTREAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS (CPI DA PETROBRAS) .. VALOR EQUIVALENTE A 189.048,30 LIBRAS ESTERLINAS (CAMBIO 4,787) .. RET. RFB 15PC .. PROC. 112.368/15. | 00.000.000/0001-91 - KROLL UK | R$ 769.227,82 |
| 2015OB803196 | 2015-05-12T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A IPOJUCA - PE, DIAS 7 E 8/5/2015. PROCESSO N. 120.868/2015. | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803197 | 2015-05-12T00:00 | NFPS 804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE TECNICO HARDWARE/SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA . RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. RELAÇÃO 196/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.451,51 |
| 2015OB803198 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 4062 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS005022 POR RELEVAMENTO DE MULTA. RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 258,72 |
| 2015OB803199 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 4023 CÓPIA - LIBERAÇAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NO DANFE 4023, EFETUADO NA 2015NS005022.EM VIRTUDE DE NÃO APLICAÇAO DA MULTA.PROCESSO N.114.756/13.RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 4.886,88 |
| 2015OB803200 | 2015-05-12T00:00 | COPIA DANFE 4063 - LIBERACAO PARCIAL DE MULTA APLICADA NA 2015NS005022 REF.FORNECIMENTO DOS MOBILIÁRIOS E COMPONENTES P/INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(MODULO DE DISTRIBUICAO) - RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. PROCESSO 114.756/2013. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 702,00 |
| 2015OB803201 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 855 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO CONTRATUAL DA 2015NS003563 - RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 57.400,00 |
| 2015OB803202 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 14000 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO, CEDIDA EM COMODATO, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.5,85PERC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.120,09 |
| 2015OB803203 | 2015-05-12T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO VALOR DE R$262,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A PIRAPORA - MG, NO DIA 8/5/2015. PROCESSO N. 116.970/2015. | 061.632.383-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB803204 | 2015-05-12T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO VALOR DE R$262,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A PIRAPORA - MG, NO DIA 8/5/2015. PROCESSO N. 116.970/2015. | 210.482.153-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB803205 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 696 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - FASE 12 - RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB803206 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 16696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 313,02 |
| 2015OB803207 | 2015-05-12T00:00 | NFSE 2962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/03/2015 A 31/03/2015. RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB803208 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 1204 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 196/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.848,32 |
| 2015OB803209 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 1205 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 4,23PC. REL 196/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.213,88 |
| 2015OB803210 | 2015-05-12T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22559 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: ABRIL/2015. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 193/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.285,36 |
| 2015OB803210 | 2015-05-12T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22559 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: ABRIL/2015. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 193/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015OB803211 | 2015-05-12T00:00 | NFPS 57558 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM MARÇO/2015, A PEDIDO DA SECOM. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 4.294,19 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL. 193/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.971,86 |
| 2015OB803212 | 2015-05-12T00:00 | DANFE 3238 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO E RODAPÉ COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD. RETENÇÃO 5,85PERC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 192/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 12,20 |
| 2015OB803213 | 2015-05-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 119.653/2015-RES.OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803214 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 3.913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803215 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 5489. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803216 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 5.423. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803217 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803218 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803219 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 5907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803220 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 7031. | 693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803221 | 2015-05-12T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 5078. | 066.448.918-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803222 | 2015-05-12T00:00 | ARD 5022 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 524.680,33 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.680,33 |
| 2015OB803223 | 2015-05-12T00:00 | ARD 5022 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 184.388,97 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.388,97 |
| 2015OB803224 | 2015-05-12T00:00 | 6,5 DIáRIAS DE TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, MAIS DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, DE 10 A 16 DE MAIO DE 2015. PROCESSO 109479/2015. PONTO 6650. | 441.378.261-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.369,15 |
| 2015OB803225 | 2015-05-12T00:00 | 6,5 DIáRIAS DE TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, MAIS DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, DE 10 A 16 DE MAIO DE 2015. PROCESSO 109479/2015. PONTO 7918 | 006.598.041-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.369,15 |
| 2015OB803226 | 2015-05-12T00:00 | 5,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 29/04 A 04/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.550,32 |
| 2015OB803227 | 2015-05-12T00:00 | 5,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 29/04 A 04/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 5557 | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.550,32 |
| 2015OB803228 | 2015-05-12T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 30/04 A 04/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.974,99 |
| 2015OB803229 | 2015-05-12T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 30/04 A 04/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.974,99 |
| 2015OB803230 | 2015-05-12T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 30/04 A 04/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7476 | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.974,99 |
| 2015OB803231 | 2015-05-12T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 30/04 A 01/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7199 | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,83 |
| 2015OB803232 | 2015-05-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MINAS GERAIS, DE 01/05 A 03/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7041 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2015OB803233 | 2015-05-12T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MINAS GERAIS, DE 01/05 A 03/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7993 | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2015OB803234 | 2015-05-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, POR MEIO DE CONTA TIPO B, à SERVIDORA MAÍRA DE BRITO CARLOS, VISANDO REALIZAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS DIVERSOS E LOCOMOçãO EM VIAGEM DA TV CÂMARA, OBJETIVANDO A PRODUçãO DE PROGRAMA NO ESTADO DO AMAPá-AP. PROCESSO 121.424/2015-SECOM | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.000,00 |
| 2015OB803235 | 2015-05-12T00:00 | 1,5 DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$35,67 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 30/04 A 01/05/2015. PROCESSO 119865/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,83 |
| 2015OB803236 | 2015-05-13T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$5.951,34, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$664,35).VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 18 A 22/5/2015. PROCESSO 120.666/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,09. | 285.392.496-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.615,69 |
| 2015OB803237 | 2015-05-13T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$5.951,34, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$664,35).VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 18 A 22/5/2015. PROCESSO 120.666/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,09. | 285.392.496-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.615,69 |
| 2015OB803238 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803239 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803240 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. PONTO N. 5328. | 183.822.071-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803241 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. PONTO N. 8.048. | 159.449.558-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803242 | 2015-05-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA MAÍRA DE BRITO CARLOS, DA SECOM, VISANDO VIAGEM DA TV CâMARA àS CIDADES DE MACAPá E SANTANA, NO ESTADO DO AMAPá, COM A FINALIDADE DE GRAVAR UM PROGRAMA TELEVISIVO NOS DIAS 14 A 18/05/2015. PROCESSO N 121.424/2014-SECOM | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 500,00 |
| 2015OB803242 | 2015-05-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA MAÍRA DE BRITO CARLOS, DA SECOM, VISANDO VIAGEM DA TV CâMARA àS CIDADES DE MACAPá E SANTANA, NO ESTADO DO AMAPá, COM A FINALIDADE DE GRAVAR UM PROGRAMA TELEVISIVO NOS DIAS 14 A 18/05/2015. PROCESSO N 121.424/2014-SECOM | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.500,00 |
| 2015OB803242 | 2015-05-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA MAÍRA DE BRITO CARLOS, DA SECOM, VISANDO VIAGEM DA TV CâMARA àS CIDADES DE MACAPá E SANTANA, NO ESTADO DO AMAPá, COM A FINALIDADE DE GRAVAR UM PROGRAMA TELEVISIVO NOS DIAS 14 A 18/05/2015. PROCESSO N 121.424/2014-SECOM | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 3.000,00 |
| 2015OB803243 | 2015-05-13T00:00 | FATURA 0010216553 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.224,06 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/411,78 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 198/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.434,88 |
| 2015OB803244 | 2015-05-13T00:00 | NFPS 57559 - REEMBOLSO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), REALIZADAS NO DIA 27/03/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012. REL. 197/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 463,93 |
| 2015OB803245 | 2015-05-13T00:00 | FATURA 0010216587 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28(DIÁRIA+ISS) A CARGO HOTELARIA ACCOR BRASIL SA. RELAÇAO 198/2015. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,59 |
| 2015OB803246 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 1038 E 1039 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 198/2015 SIGMAS. PERIODO:ABRIL/2015 | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2015OB803246 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 1038 E 1039 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 198/2015 SIGMAS. PERIODO:ABRIL/2015 | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2015OB803247 | 2015-05-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/46.320,88(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.441,81 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: 16/03/15 A 15/04/15 (PARTES COMUNS SQN 202/302), 04/03/15 A 02/04/15 (PARTES COMUNS SQS 111/311) E 23/03/15 A 22/04/15 (RESIDENCIA OFICIAL REL 197/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.441,81 |
| 2015OB803247 | 2015-05-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/46.320,88(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.441,81 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: 16/03/15 A 15/04/15 (PARTES COMUNS SQN 202/302), 04/03/15 A 02/04/15 (PARTES COMUNS SQS 111/311) E 23/03/15 A 22/04/15 (RESIDENCIA OFICIAL REL 197/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.611,11 |
| 2015OB803248 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 556 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - GLOSA DE R$ 55,00 - RELAÇÃO 198/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 113,24 |
| 2015OB803249 | 2015-05-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/49.650,29(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.759,21 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: ABRIL/2015. REL 197/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.759,21 |
| 2015OB803249 | 2015-05-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/49.650,29(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.759,21 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: ABRIL/2015. REL 197/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.745,75 |
| 2015OB803250 | 2015-05-13T00:00 | FATURA 0010216253 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RETENÇÃO RFB CONFORME IN 1234/12 - 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 13.438,44(DIÁRIA+ISS+TX.SV) A CARGO DA ATLANTICA HOTELS. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR FRANCISCO NORTE OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 198/2015. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.408,49 |
| 2015OB803251 | 2015-05-13T00:00 | NFPS 57710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 197/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.872.860,89 |
| 2015OB803252 | 2015-05-13T00:00 | NF-E 133 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ATENDER AO APOIO DE ATIV. INSTIT. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA. ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 198/15 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.732,80 |
| 2015OB803253 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 679- REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQ. ENVELOPADORA, EM ABRIL/15. PROCESSO 125.878/2010-CGRAF. REL. 198/2015-SIGMAS. EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 5PC-ISS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2015OB803254 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 72. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RET. ISS 2 PC .. REL. 198/15/SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 45.147,11 |
| 2015OB803255 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 96543 E 96550 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 198/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.403,52 |
| 2015OB803256 | 2015-05-13T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 120.162/2015-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803257 | 2015-05-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/46.320,88(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.441,81 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: 16/03/15 A 15/04/15 (PARTES COMUNS SQN 202/302), 04/03/15 A 02/04/15 (PARTES COMUNS SQS 111/311) E 23/03/15 A 22/04/15 (RESIDENCIA OFICIAL REL 197/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.441,81 |
| 2015OB803257 | 2015-05-13T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/46.320,88(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.441,81 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: 16/03/15 A 15/04/15 (PARTES COMUNS SQN 202/302), 04/03/15 A 02/04/15 (PARTES COMUNS SQS 111/311) E 23/03/15 A 22/04/15 (RESIDENCIA OFICIAL REL 197/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.611,11 |
| 2015OB803258 | 2015-05-13T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 15/05/2015. PROCESSO 121470/2015. PONTO 2919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB803259 | 2015-05-13T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PIRAPORA NO DIA 08/05/15 PONTO 8030 E PROCESSO. 116970/2015 | 018.439.691-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB803260 | 2015-05-13T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PIRAPORA NO DIA 08/05/15 PROCESSO. 116970/2015 | 192.493.303-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB803267 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 477 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003823, PARA ATENDIMENTO DOS MANDADOS DE BLOQUEIO DE CREDITO N.243/2015 (TRT-10, 18 VARA DE BRASÍLIA, EM FAVOR DE ANGELA A. DE CAMPOS, R$15.936,49, PROC. 121.270/15) .. REL. 195/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 15.936,49 |
| 2015OB803268 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 477 (COPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003823, PARA ATENDIMENTO DOS MANDADOS DE BLOQUEIO DE CREDITO N.318/2015 (TRT-10, 20A VARA DE BRASÍLIA, EM FAVOR DE JOAO L. A. NETO, R$21.233,75, PROC. 121.274/15) .. REL. 195/15/SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 21.233,75 |
| 2015OB803269 | 2015-05-13T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO 120.448/2015. PONTO N. 6.870. | 398.856.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.411,32 |
| 2015OB803270 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. PONTO N. 6.242. | 316.521.901-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803271 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA, DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 121782/2015. PONTO 8018. | 010.134.721-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803272 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA-ES, DE 17 A 18/05/2015. PROCESSO 121794/2015. PONTO 5705. | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916,66 |
| 2015OB803273 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803274 | 2015-05-13T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.834,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$89,18). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. PONTO N. 6.424. | 300.049.006-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.023,82 |
| 2015OB803275 | 2015-05-13T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PIRAPORA NO DIA 08/05/15. PROCESSO 116970/2015. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB803276 | 2015-05-13T00:00 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 17,84 PONTO 4513, VIAGEM A PIRAPORA NO DIA 08/05/15. PROCESSO 116970/2015. | 268.022.281-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB803277 | 2015-05-13T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 15 E 16/5/2015. PROCESSO 121.470/2015. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803278 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.047,16 |
| 2015OB803279 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. PONTO 5266. | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.047,16 |
| 2015OB803280 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. PONTO 7763. | 020.854.261-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.047,16 |
| 2015OB803281 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. PONTO 5190. | 358.657.331-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.047,16 |
| 2015OB803282 | 2015-05-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR-BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. PONTO 8051. | 706.088.491-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.047,16 |
| 2015OB803283 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803284 | 2015-05-13T00:00 | FATURA 0010216551 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/405,09 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/343,15 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 198/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 669,64 |
| 2015OB803285 | 2015-05-13T00:00 | FATURA N. 13693/15 (NF. 64681/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.433/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 502.448,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 149.702,56 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 317.323,13 |
| 2015OB803286 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 858- FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO.... RET. 5,85PC IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 181/15 SIGMAS... REF. FEV/MAR/2015 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.327,90 |
| 2015OB803287 | 2015-05-13T00:00 | NFES 161649 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 198/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.158,22 |
| 2015OB803289 | 2015-05-13T00:00 | ARD 5023 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 814.448,56(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 814.448,56 |
| 2015OB803290 | 2015-05-13T00:00 | ARD 5023 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO 234.041,88 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.041,88 |
| 2015OB803291 | 2015-05-13T00:00 | ARD 5024 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 4.431,49 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.431,49 |
| 2015OB803292 | 2015-05-13T00:00 | ARD 5024 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 78,65(BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78,65 |
| 2015OB803293 | 2015-05-13T00:00 | DANFE 290 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/15 - PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 12.222,00(SALÁRIOS) E R$ 7.504,20(VA/VT) - BLOQUEADO RESTANTE ATÉ DECISÃO SUPERIOR: R$ 4.809,56 - REL. 201/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 19.726,20 |
| 2015OB803294 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803295 | 2015-05-13T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00 (R$786,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A SALVADOR, BA, NOS DIAS 10 E 11/5/2015. PROCESSO 120.973/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803296 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. PONTO N. 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803297 | 2015-05-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$53,51. VIAGEM A MACEIó - AL, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 121.367/2015. PONTO N. 5.933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803298 | 2015-05-14T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A VITóRIA - ES, NOS DIAS 17 E 18/5/2015. PROCESSO N. 121.794/2015. | 121.337.283-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803299 | 2015-05-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE US$ 428,00(R$ 1.335,36)+ US$ 215,00(R$ 670,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BEIRUTE NO PERíODO DE 20 A 24/05/15. COTAçãO 3,12 E PROCESSO 114510/2015. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.679,92 |
| 2015OB803300 | 2015-05-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE US$ 428,00(R$ 1.335,36)+ US$ 215,00(R$ 670,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BEIRUTE NO PERíODO DE 19 A 25/05/15. COTAçãO 3,12 E PROCESSO 119361/2015. | 085.840.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.679,92 |
| 2015OB803301 | 2015-05-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE US$ 428,00(R$ 1.335,36)+ US$ 215,00(R$ 670,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BEIRUTE NO PERíODO DE 19 A 25/05/15. COTAçãO 3,12 E PROCESSO 119360/2015. | 105.537.058-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.679,92 |
| 2015OB803302 | 2015-05-14T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR DE US$ 428,00(R$ 1.335,36)+ US$ 215,00(R$ 670,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BEIRUTE NO PERíODO DE 19 A 25/05/15. COTAçãO 3,12 E PROCESSO 119364/2015. | 408.585.450-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.679,92 |
| 2015OB803303 | 2015-05-14T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá E SANTANA - AP, DE 14 A 18/05/2015. PROCESSO 121.424/2015. PONTO N. 6.863. | 026.627.214-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB803304 | 2015-05-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121470/2015. PONTO 6714. | 339.779.921-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898,83 |
| 2015OB803305 | 2015-05-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR,BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803306 | 2015-05-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR,BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803309 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 66 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.955,18 |
| 2015OB803310 | 2015-05-14T00:00 | NFS 44328 E 43863 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICL. E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - PERÍODO COLETADO: 05/05 E 27/04/2015 . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.747,34 |
| 2015OB803311 | 2015-05-14T00:00 | NFSE 24542 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.813,95 |
| 2015OB803312 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 2673 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.486,55 |
| 2015OB803313 | 2015-05-14T00:00 | NFSE 22748/22750/22752 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 327,78 E RET 9,45 PC S/R$1.290,24 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 204/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.448,72 |
| 2015OB803314 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 16778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 377,31 |
| 2015OB803315 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 414 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 204/15/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 340,21 |
| 2015OB803316 | 2015-05-14T00:00 | DANFES 6.068 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº 344/98, MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO E DIVERSOS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 686,60 |
| 2015OB803317 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 317 A 320 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC SOBRE R$ 1.560,67 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.819,68 |
| 2015OB803318 | 2015-05-14T00:00 | NFSE 1249 E DANFE 4493 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003540 (R$ 1.751.498,92 E PARCIAL DA 2015NS003534 (R$ 218.774,35) POR PAGAMENTO DE 45PC DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO 204/15 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 218.774,35 |
| 2015OB803318 | 2015-05-14T00:00 | NFSE 1249 E DANFE 4493 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003540 (R$ 1.751.498,92 E PARCIAL DA 2015NS003534 (R$ 218.774,35) POR PAGAMENTO DE 45PC DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO 204/15 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 1.751.498,92 |
| 2015OB803319 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 766 .. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT) .. PERÍODO: 01 A 30/04/2015 .. REL 199/15/SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB803320 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 96681 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.129,80 |
| 2015OB803321 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 485- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 79.993,15 |
| 2015OB803322 | 2015-05-14T00:00 | NFSE 3502 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - ABRIL/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 199/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.261,99 |
| 2015OB803323 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 1.386 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO. - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER. 28/03/2015 A 27/04/2015 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB803324 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 1586 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (SAPATILHA DESCARTÁVEL), A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 45,00 |
| 2015OB803325 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 283.953 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC S. R$ 254,00(ITENS 1 A 4): CONFORME IN RFB 1.234/12 (ART 5,INCISO I,ALÍNEA J,2) - RET RFB 5,85PC S. R$ 165,20(ITEM 5) - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 403,96 |
| 2015OB803326 | 2015-05-14T00:00 | DANFE 1588 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70 POR CENTO P/P (LITRO), PARA USO EM PELE ÍNTEGRA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - GLOSA R$ 147,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 648,00 |
| 2015OB803327 | 2015-05-14T00:00 | NFSE 4100 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2.350 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (14.01 CONFORME DESTACADO NA NOTA). GLOSA DE R$ 8,27 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 300.456,82 |
| 2015OB803328 | 2015-05-14T00:00 | 1,5 DIÁRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803329 | 2015-05-14T00:00 | ND 0104/004 (NN 24000000000000007-1) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 104, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: MAIO/2015 - PROCESSO: 133.468/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB803330 | 2015-05-14T00:00 | ND 0304/020: TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: MAIO/2015 - PROCESSO: 133.482/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB803331 | 2015-05-14T00:00 | ARD 5025 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 404.691,73 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 404.691,73 |
| 2015OB803332 | 2015-05-14T00:00 | ARD 5025 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 164.963,84 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.963,84 |
| 2015OB803334 | 2015-05-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$17,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR,BA, DE 10 A 11/05/2015. PROCESSO 120973/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.047,16 |
| 2015OB803335 | 2015-05-15T00:00 | NN 24000000000000037-3: TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO BLOCO H, SQS 114, APARTAMENTO 502, A PEDIDO COHAB - PERÍODO: MAIO/2015 - PROCESSO 133.465/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB803336 | 2015-05-15T00:00 | DOCUMENTO 71437271 - APÓLICE 82.200.563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR - COMPETÊNCIA 01/05/15 A 31/05/15 - RELAÇÃO 206/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 164,80 |
| 2015OB803337 | 2015-05-15T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELEM-PA, DIA 08/05/2015. PROCESSO 121329/2015. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB803338 | 2015-05-15T00:00 | 4,5 DIáRIA NO VALOR US$ 428,00(R$ 1313,96)+ US$ 215,00(R$ 660,05) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM AO PANAMá NO PERíODO DE 13/05 A 17/05/2015 COTAçãO 3,07. PROC. 121306/2015. | 272.905.968-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.572,87 |
| 2015OB803339 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELÉM NO PERÍODO DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 122123/2015. | 556.861.765-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803340 | 2015-05-15T00:00 | NFSE 1923, 2203, 2664 (CÓPIAS) .. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NOS DOCUMENTOS 2012NS005224/8453/11395, PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 26A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE (TRT-3A REGIÃO), CONFORME OFICIO N.382/15, EM FAVOR DE PATRICIA LIMA DA SILVA SALGADO .. PROC.118.618/2015. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,50 |
| 2015OB803340 | 2015-05-15T00:00 | NFSE 1923, 2203, 2664 (CÓPIAS) .. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NOS DOCUMENTOS 2012NS005224/8453/11395, PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 26A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE (TRT-3A REGIÃO), CONFORME OFICIO N.382/15, EM FAVOR DE PATRICIA LIMA DA SILVA SALGADO .. PROC.118.618/2015. | 00.000.000/0001-91 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.494,55 |
| 2015OB803341 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABUNA-BA, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121479/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898,83 |
| 2015OB803342 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABUNA-BA, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121479/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,83 |
| 2015OB803343 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABUNA-BA, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121479/2015. PONTO 5294. | 296.217.981-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,83 |
| 2015OB803344 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABUNA-BA, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121479/2015. PONTO 5584. | 579.225.511-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 784,66 |
| 2015OB803345 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABUNA-BA, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121479/2015. PONTO 7772. | 512.607.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,83 |
| 2015OB803346 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 14 A 16/05/2015. PROCESSO 121389/2015. PONTO 6697. | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB803347 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 14 A 16/05/2015. PROCESSO 121389/2015. PONTO 6906. | 317.185.151-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB803348 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$71,34 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 14 A 16/05/2015. PROCESSO 121389/2015. PONTO 5249. | 537.093.651-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB803349 | 2015-05-15T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ITABORAÍ-RJ, DIA 08/05/2015. PROCESSO 120554/2015. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB803350 | 2015-05-15T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABORAÍ-RJ, DIA 08/05/2015. PROCESSO 120554/2015. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 523,16 |
| 2015OB803351 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$35,67 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABUNA-BA, DE 15 A 16/05/2015. PROCESSO 121479/2015. PONTO 5584. | 579.225.511-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,83 |
| 2015OB803352 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$489,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 5797. | 443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.412,32 |
| 2015OB803353 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 7045. | 634.683.521-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB803354 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 6907. | 316.896.391-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803355 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 5465. | 351.943.591-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803356 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 6831. | 041.907.728-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803357 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 6211. | 376.788.761-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803358 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 7920. | 958.357.761-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB803359 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 7361. | 020.450.981-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803360 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 6597. | 635.097.171-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803361 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 19 E 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 6732. | 308.226.101-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803362 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 19 E 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 6735. | 516.783.301-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803363 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 19 E 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 5089. | 693.224.067-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803364 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 19 E 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 8034. | 180.777.838-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803365 | 2015-05-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, DE 13 A 15/05/2015. PROCESSO 121313/2015. PONTO 116101. | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB803366 | 2015-05-15T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 20 A 23/05/2015. PROCESSO 122033/2015. PONTO 6.635. | 140.739.048-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB803367 | 2015-05-15T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ITABORAÍ-RJ, DE 07 A 08/05/2015. PROCESSO 120554/2015. | 462.283.579-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803368 | 2015-05-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ BERGAMO, PONTO 6.635, PARA ATENDER àS DESPESAS COM SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO MEMóRIAS DA TV CâMARA - SOBRE A PERSONALIDADE DO EX-DEPUTADO IBSEN PINHEIRO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015. PROCESSO 122.033/2015-SECOM | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 500,00 |
| 2015OB803368 | 2015-05-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ BERGAMO, PONTO 6.635, PARA ATENDER àS DESPESAS COM SERVIçOS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO MEMóRIAS DA TV CâMARA - SOBRE A PERSONALIDADE DO EX-DEPUTADO IBSEN PINHEIRO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015. PROCESSO 122.033/2015-SECOM | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 3.000,00 |
| 2015OB803369 | 2015-05-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, POR MEIO DE OBP, AO SERVIDOR ANDRÉ BERGAMO, PONTO 6.635, PARA ATENDER àS DESPESAS COM LOCOMOçãO PARA PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO MEMóRIAS DA TV CâMARA - SOBRE A PERSONALIDADE DO EX-DEPUTADO IBSEN PINHEIRO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015. PROCESSO 122.033/2015-SECOM | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 2.000,00 |
| 2015OB803370 | 2015-05-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 23/05/2015. PROCESSO 114017/2015. PONTO 6667. | 364.590.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.701,49 |
| 2015OB803371 | 2015-05-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 23/05/2015. PROCESSO 114017/2015. PONTO 4581. | 150.206.571-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB803372 | 2015-05-15T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$107,01 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 20 A 23/05/2015. PROCESSO 114017/2015. PONTO 6993. | 036.093.224-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB803373 | 2015-05-15T00:00 | FATURA N. 13666/15 (NF. 63900/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.334/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 523.163,18). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.404,01 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 353.876,17 |
| 2015OB803374 | 2015-05-15T00:00 | FATURA N. 13665/15 (NF. 63899/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.335/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 405.278,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 123.623,08 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.083,71 |
| 2015OB803375 | 2015-05-15T00:00 | FATURA N. 13668/15 (NF. 63902/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.338/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 490.953,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 143.917,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 312.423,85 |
| 2015OB803376 | 2015-05-15T00:00 | FATURA N. 13667/15 (NF. 63901/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.333/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 570.076,26). DESCONTO NO VALOR DE R$ 132.102,23 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 397.783,65 |
| 2015OB803377 | 2015-05-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA 122515/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.482/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 22.345,06)/INFRAERO (R$ 1.471,55). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 22.137,54 |
| 2015OB803379 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 6111 E 6112 - FORNEC DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (SONDAS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. GLOSAS R$ 54,32 (DANFE 6111) E R$ 46,76 (DANFE 6112) - ITENS EM DIVERGÊNCIA. REL 206/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 196,21 |
| 2015OB803380 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 8781/8643, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 206/15 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 16.665,12 |
| 2015OB803381 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 169 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/04/15 A 12/05/15 - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.291,42 |
| 2015OB803382 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 661 - FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CP-II Z-32, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 989,00 |
| 2015OB803383 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 28607 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.448,40 |
| 2015OB803384 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 3215 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. ABRIL/2015. REL 206/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.191,93 |
| 2015OB803385 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 1070 E 1075 - FORNECIMENTO DE 100 QUILOS DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE E OUTROS, A PEDIDO DO AMCO II/CD E DE 3 UNIDADES DE ESPIRAL WIRE-O 5/16, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 206/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.350,00 |
| 2015OB803385 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 1070 E 1075 - FORNECIMENTO DE 100 QUILOS DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE E OUTROS, A PEDIDO DO AMCO II/CD E DE 3 UNIDADES DE ESPIRAL WIRE-O 5/16, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 206/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2015OB803386 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 148 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 2PC .. REL.206/15/SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2015OB803387 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 226 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA.LONA PLÁSTICA E OUTROS. A PEDIDO DO AMCO II/CD, EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 206/2015 SIGMAS | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.259,30 |
| 2015OB803388 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 94 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANITÁRIOS (LAVATÓRIO DE CANTO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 667,00 |
| 2015OB803388 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 94 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANITÁRIOS (LAVATÓRIO DE CANTO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.075,00 |
| 2015OB803389 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, 12.000 BTU/H, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 18.435.240/0001-84 - AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2015OB803390 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 51.769 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTEÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO/2015 A MAIO/2016, COM PERIODICIDADE MENSAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 160,06 |
| 2015OB803391 | 2015-05-15T00:00 | NFEI 201500000079011 - LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,58 |
| 2015OB803392 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 1.739 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.057,59 |
| 2015OB803393 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 3992 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CD, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: 06/04 A 05/05/2015. REL 206/2015 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,07 |
| 2015OB803394 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 2633 E 2764- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS (CURATICOS HIDROLOIDE), A PEDIDO DO DEMED, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.206/2015, SIGMAS. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 2.850,00 |
| 2015OB803395 | 2015-05-15T00:00 | DANFE 1077 - FORNECIMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERROGALVANIZADO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 206/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 1.335,00 |
| 2015OB803396 | 2015-05-15T00:00 | FATURAS 10216560 E 10216813, REF. A SERVIÇOS DE HOTELARIA C/ FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO. PROC. 143.389/2011. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC SOBRE R$532,37 (DIÁRIAS + TAXAS DE SERVIÇO), CONF. IN 1234/2012. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE FORNEC. DE REFEIÇÃO (R$137,26). REL. 206/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 584,69 |
| 2015OB803397 | 2015-05-15T00:00 | NF-E 137 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ATENDER AO APOIO DE ATIV. INSTIT. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA. ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 206/15 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.732,80 |
| 2015OB803398 | 2015-05-15T00:00 | ARD 5029 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.038,79 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.038,79 |
| 2015OB803399 | 2015-05-15T00:00 | ARD 5029 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.022,60 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.022,60 |
| 2015OB803400 | 2015-05-15T00:00 | ARD 5030 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 52.688,15 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 52.688,15 |
| 2015OB803401 | 2015-05-15T00:00 | ARD 5030 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 76.706,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 76.706,12 |
| 2015OB803402 | 2015-05-16T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB803237 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 285.392.496-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.615,69 |
| 2015OB803403 | 2015-05-18T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NOS DIAS 21 E 22/5/2015. PROCESSO 121.200/2015. PONTO N. 6.448. | 790.128.414-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803404 | 2015-05-18T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, NOS DIAS 21 E 22/5/2015. PROCESSO 121.200/2015. PONTO N.6.767. | 089.411.718-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803405 | 2015-05-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.699,50) MAIS US$215,00 (R$664,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ESTORIL, PORTUGAL, DE 21 A 24/05/2015. PROCESSO 118423/2015. COTAÇÃO R$3,09. | 504.479.717-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.913,10 |
| 2015OB803406 | 2015-05-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 550,00(R$ 1,699.50)+US$ 215,00(R$ 664,35)MENOS R$ 89,18 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, COTAçãO DE 3,09 VIAGEM A PORTUGAL NO PERíODO DE 21 A 25/05/2015. PROCESSO 121471/2015. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.222,92 |
| 2015OB803409 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE MAIO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 2.294,66 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 276.969,04 |
| 2015OB803410 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 15/04/22003601-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - ABRIL/2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 161.420,41 |
| 2015OB803411 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 000.085.353/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 124.900,47(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.834,30 |
| 2015OB803411 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 000.085.353/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 124.900,47(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 64.922,82 |
| 2015OB803412 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 000.100.750/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 2.078,34(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 375,41 |
| 2015OB803412 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 000.100.750/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 2.078,34(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 9.965,94 |
| 2015OB803413 | 2015-05-18T00:00 | NFST 000.066.071/09/2014 (FAT. ORIGINAL 000.004.761/09/2014) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, NO PERÍODO DE 02.08.2014 A 01.09.2014, COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES, COM ÁREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,SEM COBERTURA CONTRATUAL. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB. RELAÇÃO: 203/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 808,45 COBRANÇA INDEVIDA | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 15.288,83 |
| 2015OB803414 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 100197 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RET SRF 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. REL 203/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 61.767,49 |
| 2015OB803414 | 2015-05-18T00:00 | FATURA 100197 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RET SRF 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. REL 203/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 154.648,61 |
| 2015OB803415 | 2015-05-18T00:00 | NFST 068.828/11/2014, 106.119/12/2014, 005.226/12/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC S/ R$ 426.625,94 CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 100.441,65(NFST 068.828), R$ 122.432,92(NFST 106.119), R$ 736,34 (NFST 005.226),(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/10/14 A 01/12/14. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 162.698,89 |
| 2015OB803416 | 2015-05-18T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$107,01 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá - AP, DE 13 A 16/05/2015. PROCESSO 121313/2015. PONTO 7.778. | 005.940.621-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.393,49 |
| 2015OB803417 | 2015-05-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA E MACAPá - AP, DE 14 A 16/05/2015. PROCESSO 121313/2015. PONTO 7.090. | 491.179.985-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300,16 |
| 2015OB803418 | 2015-05-18T00:00 | PAGAMENTO A COLABORADOR EVENTUAL. 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 10 A 13/05/2015. PROCESSO 121299/2015. | 590.572.979-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB803419 | 2015-05-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 17 A 19/05/2015. PROCESSO 119979/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803420 | 2015-05-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 17 A 19/05/2015. PROCESSO 119979/2015. PONTO 7564. | 308.256.011-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.097,99 |
| 2015OB803421 | 2015-05-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ-MT, DE 17 A 19/05/2015. PROCESSO 119979/2015. PONTO 7680. | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.097,99 |
| 2015OB803422 | 2015-05-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.322,52)+ US$ 215,00(R$ 664,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES NO PERíODO DE 16 A 21/05/15. COTAçãO 3,09 E PROCESSO 120972/2015. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.938,21 |
| 2015OB803423 | 2015-05-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.322,52)+ US$ 215,00(R$ 664,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES NO PERíODO DE 16 A 21/05/15. COTAçãO 3,09 E PROCESSO 120972/2015. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.938,21 |
| 2015OB803424 | 2015-05-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.322,52)+ US$ 215,00(R$ 664,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES NO PERíODO DE 16 A 21/05/15. COTAçãO 3,09 E PROCESSO 120972/2015. | 631.822.462-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.938,21 |
| 2015OB803425 | 2015-05-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.322,52)+ US$ 215,00(R$ 664,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES NO PERíODO DE 16 A 21/05/15. COTAçãO 3,09 E PROCESSO 120972/2015. | 083.637.548-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.938,21 |
| 2015OB803426 | 2015-05-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$5951,34, MAIS U$215,00 (R$664,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BEIRUTE, LíBANO, NO PERíODO DE 19 A 24/05/2015. PROCESSO 119363/2015. COTAçãO R$3,09. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.615,69 |
| 2015OB803427 | 2015-05-18T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.322,52)+US$ 215,00(R$ 664,35) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES NO PERíODO DE 16 A 21/05/2015. COTAçãO 3,09 E PROCESSO 120972/2015. | 556.861.765-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.938,21 |
| 2015OB803428 | 2015-05-18T00:00 | FATURA N. 13695/15 (NF. 64683/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.432/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 377.082,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.297,65 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.200,98 |
| 2015OB803429 | 2015-05-18T00:00 | FATURA N. 13694/15 (NF. 64682/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.430/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 485.506,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 155.446,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 295.831,43 |
| 2015OB803430 | 2015-05-18T00:00 | PAGAMENTO FATURA 122800/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.658/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 20.800,31)/INFRAERO (R$ 933,42). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 20.201,50 |
| 2015OB803431 | 2015-05-18T00:00 | ARD 5031 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 376.968,56 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 376.968,56 |
| 2015OB803432 | 2015-05-18T00:00 | ARD 5031 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 141.581,50 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.581,50 |
| 2015OB803435 | 2015-05-18T00:00 | DANFE 114 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 210/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.423,50 |
| 2015OB803436 | 2015-05-18T00:00 | DANFE 2350 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/04/15 A 12/05/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 210/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,88 |
| 2015OB803437 | 2015-05-18T00:00 | DANFE 1464 - FORNECIMENTO DE 15.000 UNIDADES DE ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250MM X 353MM E DE 3.000 UNIDADES DE ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 324MM X 450MM, A PEDIDO DA COALM/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. GLOSA DE R$ 142,50 - RELAÇÃO 210/2015 SIGMAS. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 2.674,94 |
| 2015OB803438 | 2015-05-18T00:00 | DANFE 641 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA HIGIENE ALIMENTAR, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2015 NUMERO 240 A 251 PERIODICIDADE MENSAL E DISTRIBUIÇÃO BIMESTRAL A PEDIDO DO CEDI-CD . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 210/2015 SIGMAS. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 309,00 |
| 2015OB803439 | 2015-05-18T00:00 | DANFE 1320 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO, V.TRANSPOR- TE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04/2015 - REL. 203/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828.. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 831.671,92 |
| 2015OB803440 | 2015-05-18T00:00 | NFSE 3071 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2015, PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ISS 5PC P/ RIO DE JANEIRO (CONFORME REGRA GERAL ARTIGO 3O DA LC 116/2003) - RELAÇÃO 210/2015 SIGMAS. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 76,00 |
| 2015OB803441 | 2015-05-18T00:00 | NFSE 27 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.748,61 |
| 2015OB803442 | 2015-05-18T00:00 | NFPS 58.637 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DE VIAGENS AUTORIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.724,22 |
| 2015OB803443 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -276.969,04 |
| 2015OB803444 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ -161.420,41 |
| 2015OB803445 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -64.922,82 |
| 2015OB803445 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -2.834,30 |
| 2015OB803446 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -9.965,94 |
| 2015OB803446 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -375,41 |
| 2015OB803447 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ -15.288,83 |
| 2015OB803448 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -154.648,61 |
| 2015OB803448 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -61.767,49 |
| 2015OB803449 | 2015-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -162.698,89 |
| 2015OB803450 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 15/04/22003601-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - ABRIL/2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 161.420,41 |
| 2015OB803451 | 2015-05-19T00:00 | NFST 000.066.071/09/2014 (FAT. ORIGINAL 000.004.761/09/2014) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, NO PERÍODO DE 02.08.2014 A 01.09.2014, COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES, COM ÁREA DE REGISTRO NO DISTRITO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,SEM COBERTURA CONTRATUAL. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB. RELAÇÃO: 203/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 808,45 COBRANÇA INDEVIDA | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 15.288,83 |
| 2015OB803452 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 100197 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RET SRF 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. REL 203/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 61.767,49 |
| 2015OB803452 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 100197 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RET SRF 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. REL 203/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 154.648,61 |
| 2015OB803453 | 2015-05-19T00:00 | NFST 068.828/11/2014, 106.119/12/2014, 005.226/12/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC S/ R$ 426.625,94 CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 100.441,65(NFST 068.828), R$ 122.432,92(NFST 106.119), R$ 736,34 (NFST 005.226),(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/10/14 A 01/12/14. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 162.698,89 |
| 2015OB803454 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE MAIO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 2.294,66 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 276.969,04 |
| 2015OB803455 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 000.100.750/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 2.078,34(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 375,41 |
| 2015OB803455 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 000.100.750/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 2.078,34(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 9.965,94 |
| 2015OB803456 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 000.085.353/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 124.900,47(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 2.834,30 |
| 2015OB803456 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 000.085.353/01/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 124.900,47(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/12/14 A 01/01/15. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. VIVO. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 64.922,82 |
| 2015OB803457 | 2015-05-19T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$17,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PIRAPORA-MG, DIA 08/05/2015. PROCESSO 120942/2015. PONTO 6288. | 602.728.481-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435,66 |
| 2015OB803458 | 2015-05-19T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELÉM-PA E MACAPÁ-AP, DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 122527/2015. PONTO 4847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB803459 | 2015-05-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM BELÉM-PA E MACAPÁ-AP, DE 13 A 15/05/2015. PROCESSO 122542/2015. PONTO 6899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.717,32 |
| 2015OB803460 | 2015-05-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00,DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,18 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM,PA, E MACAPA, AP, NO PERIODO DE 13 A 15/05/2015. PROCESSO 122285/2015. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.717,32 |
| 2015OB803461 | 2015-05-19T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00,DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELEM,PA, E MACAPA, AP, NO PERIODO DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 122525/2015. PONTO 119750 | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB803462 | 2015-05-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$71,34 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACAPá - AP, DE 14 A 16/05/2015. PROCESSO 121313/2015. PONTO 7.092. | 281.871.131-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,16 |
| 2015OB803463 | 2015-05-19T00:00 | 1,5 DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM - PA, DIAS 14 A 15/05/2015. PROCESSO 121313/2015. PONTO 7.455. | 045.410.486-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB803464 | 2015-05-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00, VIAGEM A ANáPOLIS NO DIA 04/05/15.PONTO 7366 E PROC. 119591/2015. | 421.046.022-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,66 |
| 2015OB803465 | 2015-05-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00, VIAGEM A ANáPOLIS NO DIA 04/05/15.PONTO 7364 E PROC. 119591/2015. | 779.937.051-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,66 |
| 2015OB803466 | 2015-05-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00, VIAGEM A ANáPOLIS NO DIA 04/05/15.PONTO 7197 E PROC. 119591/2015. | 723.311.511-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,66 |
| 2015OB803467 | 2015-05-19T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A CURITIBA - PR, DE 10 A 13/5/2015. PROCESSO N. 121.299/2015. | 068.014.801-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB803468 | 2015-05-19T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, DE 21 A 25/5/2015. PROCESSO 123.235/2015. PONTO N.7.089. | 260.858.338-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.760,32 |
| 2015OB803469 | 2015-05-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA ORDEM BANCáRIA DE PAGAMENTO, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, VINCULADAS à REALIZAçãO DAS GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, DA TV CâMARA, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N 123.235/2015/SECOM/TV CâMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.000,00 |
| 2015OB803470 | 2015-05-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, PONTO 7.089, VISANDO ATENDER àS DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS à REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, NO PERíODO DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N. 123.235/2015/SECOM/TV CÂMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2015OB803470 | 2015-05-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, PONTO 7.089, VISANDO ATENDER àS DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS à REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, NO PERíODO DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N. 123.235/2015/SECOM/TV CÂMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2015OB803470 | 2015-05-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, PONTO 7.089, VISANDO ATENDER àS DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS à REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, NO PERíODO DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N. 123.235/2015/SECOM/TV CÂMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.500,00 |
| 2015OB803471 | 2015-05-19T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 122.216/2015-RES.OFICIAL/CD. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803472 | 2015-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIçõES DE 36 MARMITAS PARA ALIMENTAçãO DOS AGENTES DE POLíCIA LEGISLATIVA QUE TRABALHARAM DURANTE MANIFESTAçãO POPULAR OCORRIDA NO DIA 15/03/2015/DEPOL. PROCESSO 116.398/2015. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 540,00 |
| 2015OB803473 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 0010216820 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 408,02 (DIÁRIAS+TX SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 137,26 (BUFFET + TX SERVIÇO) A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM - RET RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 478,31 |
| 2015OB803474 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER COLORIDA. PERÍODO: 26/03/2015 A 25/04/2015. RETENÇÃO ISS 4,31PC, 5,85PC CONF. IN 1234/12 RFB. RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.567,71 |
| 2015OB803475 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 0010216821 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/408,02 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET SRF 5,85PC S/137,26 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 212/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 478,29 |
| 2015OB803476 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 10.792 - FORNECIMENTO DE 30 M³ DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.104,25 |
| 2015OB803477 | 2015-05-19T00:00 | NFSE 2975 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/04/2015 A 30/04/2015. RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB803478 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 4929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - REL. 212/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 891,48 |
| 2015OB803479 | 2015-05-19T00:00 | NFES 1984 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 06/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO NO SIAFI. REL 212/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB803480 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 68 FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO DO DETEC/CD (4 GALÕES DE TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO - 3,6L E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.212/2015 SIGMAS | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015OB803481 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 343 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB -RET RFB 5,85PC - INSS 3,5PC E ISS 5PC S. R$ 770,87(DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.375,80 |
| 2015OB803482 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 345 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC.RELAÇAO 212/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2015OB803483 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 346 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.377,81 |
| 2015OB803484 | 2015-05-19T00:00 | DANFES 323 A 326/328/342/321 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 2.491,76 (DEDUZ MATERIAL), ISS 1PC S. TOTAL - RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.463,89 |
| 2015OB803485 | 2015-05-19T00:00 | FATURA 0010216819 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/1.224,06 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET SRF 5,85PC S/411,78 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 212/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.434,88 |
| 2015OB803486 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 6344 -FORNECIMENTO DE 6.500 DOSES DE VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA A GRIPE PARA A CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO 2015, A PEDIDO DO DEMED/CD. ISENTA DE RETENÇÕES - RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 61.189.445/0001-56 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 58.695,00 |
| 2015OB803487 | 2015-05-19T00:00 | ARD 5032 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 548.054,59 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 548.054,59 |
| 2015OB803488 | 2015-05-19T00:00 | ARD 5032 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 107.926,03 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.926,03 |
| 2015OB803489 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 415 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12 - 5,85PC. RELAÇÃO 212/15 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399,37 |
| 2015OB803490 | 2015-05-19T00:00 | DANFE 430 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: 01/04/2015 A 09/05/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB803491 | 2015-05-19T00:00 | FATURA N. 24800/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 3.685/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 157.321,74)/INFRAERO (R$ 5.649,70). DESCONTO R$ 2.529,79 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 148.952,17 |
| 2015OB803492 | 2015-05-19T00:00 | NFSE 54693 E 54694, REF. A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE N-BILLING, CONF. CONTRATO. PROC. 116.375/2011-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) SOBRE R$8.238,92. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (MUNICÍPIO NÃO CONVENIADO - LAGES/SC). REL. 212/2015. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 4.988,68 |
| 2015OB803493 | 2015-05-19T00:00 | NFSE 54693 E 54694, REF. A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE N-BILLING, CONF. CONTRATO. PROC. 116.375/2011-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) SOBRE R$8.238,92. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS. SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE (MUNICÍPIO NÃO CONVENIADO - LAGES/SC). REL. 212/2015. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.471,66 |
| 2015OB803494 | 2015-05-20T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB803359 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 020.450.981-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.282,32 |
| 2015OB803496 | 2015-05-20T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELEM,PA E MACAPá, AP, NO PERíODO DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 122778/2015. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803497 | 2015-05-20T00:00 | 2,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 18 A 20/05/2015. PROCESSO 122.126/2915. PONTO N. 7361. | 020.450.981-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB803498 | 2015-05-20T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/7 .. SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD RESIDÊNCIA OFICIAL .. RET SRF 9,45PC .. MAIO/2015. REL. 205/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.612,52 |
| 2015OB803499 | 2015-05-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CHAPECÓ-SC, DE 21 A 22/05/2015. PROCESSO 120920/2015. PONTO 8035. | 578.525.021-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803500 | 2015-05-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CHAPECÓ-SC, DE 21 A 22/05/2015. PROCESSO 120920/2015. PONTO 6723. | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803512 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 2769 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, ABRIL/2015, REL. 112/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,11 |
| 2015OB803513 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 11484 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTA DE ISS. PERÍODO: ABR/2015. RELAÇÃO 205/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.080,50 |
| 2015OB803513 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 11484 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTA DE ISS. PERÍODO: ABR/2015. RELAÇÃO 205/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 49.656,34 |
| 2015OB803514 | 2015-05-20T00:00 | NFES 28 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - R$ 8.038,14(REPACTUAÇÃO DIF. 4/12 SET/14 A DEZ/14 E MENSAL OUT/14 A DEZ/14), R$ 1.342,55(DIF.REPACTUAÇÃO 8/12 JAN/14 A AGO/14) E R$ 7.336,42(DIF. REPACTUAÇÃO FAT. MENSAL JAN/15 A MAR/15) - REL 205/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.342,55 |
| 2015OB803514 | 2015-05-20T00:00 | NFES 28 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - R$ 8.038,14(REPACTUAÇÃO DIF. 4/12 SET/14 A DEZ/14 E MENSAL OUT/14 A DEZ/14), R$ 1.342,55(DIF.REPACTUAÇÃO 8/12 JAN/14 A AGO/14) E R$ 7.336,42(DIF. REPACTUAÇÃO FAT. MENSAL JAN/15 A MAR/15) - REL 205/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.783,65 |
| 2015OB803514 | 2015-05-20T00:00 | NFES 28 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - R$ 8.038,14(REPACTUAÇÃO DIF. 4/12 SET/14 A DEZ/14 E MENSAL OUT/14 A DEZ/14), R$ 1.342,55(DIF.REPACTUAÇÃO 8/12 JAN/14 A AGO/14) E R$ 7.336,42(DIF. REPACTUAÇÃO FAT. MENSAL JAN/15 A MAR/15) - REL 205/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.336,42 |
| 2015OB803522 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 1010 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/05/2015 - RELAÇÃO 214/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 50.099,42 |
| 2015OB803523 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 3485/3558 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 214/2015 SIGMAS. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 383,52 |
| 2015OB803524 | 2015-05-20T00:00 | NFS-E 849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADO DIA 08/04/2015 - RET. 9,45PERC. CONFORME IN/RFB 1.234/2012 E ISS 5PERC. - RELAÇÃO 214/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,03 |
| 2015OB803525 | 2015-05-20T00:00 | FOPAG MAI/2015 - NORMAL. LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 66.906.028,23 |
| 2015OB803527 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 101877 -IMPRESSAO CORPORATIVA (IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP. E SUPRIMENTO. RET. 5,85 CONF. IN 1234/2012, PERIODO 27/01/2015 A 26/03/2015. REL. 205/2015 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 49.510,04 |
| 2015OB803529 | 2015-05-20T00:00 | NFES 161961/162050/162163 - SERV ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO (...) ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 214/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.577,22 |
| 2015OB803535 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 888, REF. A SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA, E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO (REF. A ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 121.130/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 5PC E INSS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$1.261,63 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 205/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.631,42 |
| 2015OB803539 | 2015-05-20T00:00 | NFS-E 899 E 900- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADO DIAS 13/05/2015 E 12/05/2015 RESPECTIVAMENTE.RETENÇÃO 9,45 PC. CONFORME IN/RFB 1.234/2012 E ISS 5PERC. - RELAÇÃO 214/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 556,06 |
| 2015OB803541 | 2015-05-20T00:00 | DANFES 322/327/329/330 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL (9.369,60), INSS 3,5PC S/ R$ 4.759,60 (DEDUZ MATERIAL), - RELAÇÃO 214/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.561,19 |
| 2015OB803545 | 2015-05-20T00:00 | FATURA 934 E DANFE 10091, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIP. DE REPROG., COM MANUT., SUPORTE E FORNEC. DE MATERIAL, E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CONF. CONTRATO (REF. A ABRIL/2015). PROC. 103.872/2011-DEAPA. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC SOBRE R$10.204,94 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO), CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 205/2015. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.204,94 |
| 2015OB803545 | 2015-05-20T00:00 | FATURA 934 E DANFE 10091, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIP. DE REPROG., COM MANUT., SUPORTE E FORNEC. DE MATERIAL, E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CONF. CONTRATO (REF. A ABRIL/2015). PROC. 103.872/2011-DEAPA. RET. DE 5,85PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC SOBRE R$10.204,94 (SERVIÇOS DE IMPRESSÃO), CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 205/2015. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.651,57 |
| 2015OB803546 | 2015-05-20T00:00 | ARD 5034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 475.029,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 475.029,05 |
| 2015OB803547 | 2015-05-20T00:00 | ARD 5034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.368,90 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.368,90 |
| 2015OB803548 | 2015-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS DURANTE VIAGEM OFICIAL DO SR. PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS, EM EXERCíCIO. PROCESSO 118.408/2015.DEPOL | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 285,12 |
| 2015OB803554 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 310/349/351/357 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 1.012,75(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC SOBRE TOTAL- REL 216/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 823,70 |
| 2015OB803554 | 2015-05-20T00:00 | DANFE 310/349/351/357 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 1.012,75(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC SOBRE TOTAL- REL 216/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 983,11 |
| 2015OB803555 | 2015-05-20T00:00 | NFS-E 2015/145 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/03/2015 A 23/04/2015. RETENÇÕES: 9,45PERC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2PERC. RELAÇÃO 194/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.584,80 |
| 2015OB803556 | 2015-05-21T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB803470 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -2.500,00 |
| 2015OB803556 | 2015-05-21T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB803470 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -500,00 |
| 2015OB803556 | 2015-05-21T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB803470 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -500,00 |
| 2015OB803557 | 2015-05-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, PONTO 7.089, VISANDO ATENDER àS DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS à REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, NO PERíODO DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N. 123.235/2015/SECOM/TV CÂMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2015OB803557 | 2015-05-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, PONTO 7.089, VISANDO ATENDER àS DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS à REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, NO PERíODO DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N. 123.235/2015/SECOM/TV CÂMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2015OB803557 | 2015-05-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR ANDRÉ UESATO, PONTO 7.089, VISANDO ATENDER àS DESPESAS COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS, DE LOCOMOçãO E DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS à REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, NO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, NO PERíODO DE 21 A 25 DE MAIO/2015. PROCESSO N. 123.235/2015/SECOM/TV CÂMARA | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.500,00 |
| 2015OB803558 | 2015-05-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 7 S 11/05/2015. PONTO 7952 E PROCESSO 121186/2015 | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803559 | 2015-05-21T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,18 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 7 S 11/05/2015. PONTO 7199 E PROCESSO 121186/2015 | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803560 | 2015-05-21T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 53,51 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 8 S 11/05/2015. PONTO 7441 E PROCESSO 121186/2015 | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.363,99 |
| 2015OB803561 | 2015-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 35,67 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 8 S 10/05/2015. PONTO 7462 E PROCESSO 121186/2015 | 387.109.513-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.770,83 |
| 2015OB803562 | 2015-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 9 S 11/05/2015. PONTO 7041 E PROCESSO 121186/2015 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.788,66 |
| 2015OB803563 | 2015-05-21T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 9 S 11/05/2015. PONTO 7925 E PROCESSO 121186/2015 | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.788,66 |
| 2015OB803564 | 2015-05-21T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S002175071 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR BENTO MARTINS, FUNCIONARIO DA CONTRATADA (, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6640 - PROCESSO 100.734/2013. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2015OB803565 | 2015-05-21T00:00 | FATURAS - 99761, 100198,100199 E 100269 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RETENÇÃO RFB 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.322,06 |
| 2015OB803565 | 2015-05-21T00:00 | FATURAS - 99761, 100198,100199 E 100269 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RETENÇÃO RFB 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.103,14 |
| 2015OB803566 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 1079 - FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 25.000 BTU/H, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 216/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 3.110,00 |
| 2015OB803567 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 3336 - FORNECIMENTO DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD, A PEDIDO DO CEDI - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 216/2015 SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 1.033,96 |
| 2015OB803568 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 1564 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 216/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.711,00 |
| 2015OB803569 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 938 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 221.843,52 E ISS 5PC - REL. 207/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 51.763,49 |
| 2015OB803569 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 938 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 221.843,52 E ISS 5PC - REL. 207/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 121.607,21 |
| 2015OB803570 | 2015-05-21T00:00 | NFSE 967 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. ABRIL/2015 - RELAÇÃO 207/15 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB803571 | 2015-05-21T00:00 | NFPS 58295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - ABRIL/2015 - RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.657,66 |
| 2015OB803572 | 2015-05-21T00:00 | NFPS 58303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2015 A 30/04/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E 5PC. RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,48 |
| 2015OB803573 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 2241 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA TEMPO BRASILEIRO, PERÍODO JAN. A DEZ. 2015, PERIODICIDADE TRIMESTRAL,Nº 200 A 203, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 216/2015 SIGMAS | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2015OB803574 | 2015-05-21T00:00 | DANFES 3.257/3.258 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 216/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.745,64 |
| 2015OB803575 | 2015-05-21T00:00 | NFES 11647 - ASSINATURA ANUAL DA RAE (REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS), VOL. 55 E 56..., COM PERIODICIDADE BIMESTRAL DE MAR/2015 A FEV/2016. RETENÇÃO ISS 2PC. ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS. RELAÇÃO 216/2015 SIGMAS | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 240,00 |
| 2015OB803576 | 2015-05-21T00:00 | FATURA VENDA MERCANTIL 1.114.407 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE BASE DE DADOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES IOB ONLINE,PARA O PERÍODO DE 12 MESES, DE JUNHO DE 2015 A MAIO DE 2016, ACESSO ON-LINE,COM DIREITO A 5 USUÁRIOS COM 30 MINUTOS DE CONSULTORIA, A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 216/2015 SIGMAS. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.134,19 |
| 2015OB803577 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 92300 .. PREST SERVIÇO DE MANUT. PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES .. ABR/15 .. RET. 5,85PC RFB E ISS 5PC .. REL. 216/15/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB803578 | 2015-05-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NAS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 123.637/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803579 | 2015-05-21T00:00 | FATURA 0010216402 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/1.224,06(DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET SRF 5,85PC S/137,26 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO.GLOSA 137,26(DESPESA NÃO RELACIONADA NA FATURA). REL. 216/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.176,42 |
| 2015OB803580 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 85/101 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PREST. SERV.SUP.TEC. 02 SUBSIST.ARMAZ. MOD.ETERNUS C/ FORN. PEÇAS DE REPOSIÇÃO, RET. TRIB. 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 9/12 E 11/12, REL. 216/15, SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 80.730,07 |
| 2015OB803581 | 2015-05-21T00:00 | FATURA 0010216814 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/TT (DIÁRIA+TX SERVIÇO), A CARGO PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO. REL 216/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 683,17 |
| 2015OB803582 | 2015-05-21T00:00 | DANFE 2375- ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO MUNDO PM, NO PERIODO DE JUNHO 2015 A MAIO 2016, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.216/2015, SIGMAS | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2015OB803583 | 2015-05-21T00:00 | NFSE 185 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 2PC .. ABR/15 .. REL. 216/15/SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.577,66 |
| 2015OB803584 | 2015-05-21T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, COM DEDUçãO DE R$17,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA - GO, NO DIA 21/5/2015 PROCESSO 122.882/2015. PONTO N. 5.298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,66 |
| 2015OB803585 | 2015-05-21T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 21 E 22/5/2015. PROCESSO 123.266/2015. PONTO N. 2.919. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 880,99 |
| 2015OB803586 | 2015-05-21T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$217,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$17,84 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 22/5/2015. PROCESSO 123.266/2015. PONTO N. 5.818. | 417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 479,66 |
| 2015OB803587 | 2015-05-21T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 21 A 23/5/2015. PROCESSO N. 123.266/2015. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803588 | 2015-05-21T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A IPOJUCA - PE, DE 17 A 19/5/2015. PROCESSO N. 122.638/2015. | 462.283.579-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803589 | 2015-05-21T00:00 | ARD 5035 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.842,74(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.842,74 |
| 2015OB803590 | 2015-05-21T00:00 | ARD 5035 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 171.650,45 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.650,45 |
| 2015OB803591 | 2015-05-21T00:00 | OFÍCIO NR. 123/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2015. PROC. 123.626/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.465.718,76 |
| 2015OB803592 | 2015-05-21T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$489,00 , MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$53,51 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA - ES, DIAS 21 E 22/5/2015. PROCESSO 123.643/2015. PONTO N. 5.183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958,99 |
| 2015OB803593 | 2015-05-22T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB803435 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.423,50 |
| 2015OB803594 | 2015-05-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 53,51 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM AO ESPIRITO SANTO, PONTO 7126 NO PERíODO DE 21 A 22/05/2015,PROCESSO 123536/2015. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 748,99 |
| 2015OB803595 | 2015-05-22T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 17,84 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 21/05/2015. PONTO 6833 E PROCESSO 122882/2015 | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 156,66 |
| 2015OB803596 | 2015-05-22T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 18/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.089,98 |
| 2015OB803597 | 2015-05-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803598 | 2015-05-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803599 | 2015-05-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803600 | 2015-05-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 18/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939,32 |
| 2015OB803601 | 2015-05-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 12 A 15/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.292,65 |
| 2015OB803602 | 2015-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 13 A 15/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.717,32 |
| 2015OB803603 | 2015-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 13 A 15/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.717,32 |
| 2015OB803604 | 2015-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 13 A 15/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.717,32 |
| 2015OB803605 | 2015-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$53,51 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO PARÁ, AMAPÁ E RIO DE JANEIRO-RJ, DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 121937/2015. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.141,99 |
| 2015OB803606 | 2015-05-22T00:00 | DANFE 114 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 210/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.423,50 |
| 2015OB803609 | 2015-05-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.356,76) MAIS US$215,00 (R$681,55) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BEIRUTE - LÍBANO, DE 19 A 25/05/2015. PROCESSO 123453/2015. COTAÇÃO R$3,17. | 210.628.622-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.786,97 |
| 2015OB803610 | 2015-05-22T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DIA 14/05/2015. PROCESSO 123131/2015. PONTO 110730. | 267.347.021-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB803611 | 2015-05-22T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 28 A 29/05/2015. PROCESSO 122571/2015. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB803612 | 2015-05-22T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A IPOJUCA-PE, DE 17 A 19/05/2015. PROCESSO 122638/2015. | 000.074.877-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803613 | 2015-05-22T00:00 | NFSE 12203 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 L(ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 9,45PC E 5PC ISS(SERVIÇO PRESTADO EM GOIÂNIA). RELAÇÃO 218/2015 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 1.933,43 |
| 2015OB803614 | 2015-05-22T00:00 | DANFE 2779/3113- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) -PERIODO: 19/03/2015 A 18/05/2015 RELAÇÃO 218/2015 SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 18.721,50 |
| 2015OB803615 | 2015-05-22T00:00 | DANFE 223 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, MARCA:LOGITECH, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.218/2015 SIGMAS | 01.318.635/0001-02 - ComputerStore Telefonia e Informática Ltda. | R$ 1.980,00 |
| 2015OB803616 | 2015-05-22T00:00 | DANFE 538/539/540/541/543 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 218/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.651,87 |
| 2015OB803617 | 2015-05-22T00:00 | ARD 5036 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 434.172,70 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.172,70 |
| 2015OB803618 | 2015-05-22T00:00 | ARD 5036 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.502,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.502,63 |
| 2015OB803619 | 2015-05-22T00:00 | DANFE 2.289 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 218/2015 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.144,00 |
| 2015OB803620 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251708/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 23.465,31), TAXA DE EMBARQUE (R$ 471,14), OUTRAS TAXAS (R$ 425,10), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB803620 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251708/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 23.465,31), TAXA DE EMBARQUE (R$ 471,14), OUTRAS TAXAS (R$ 425,10), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.325,50 |
| 2015OB803621 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251710/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 36.582,80), TAXA DE EMBARQUE (R$1.694,63), TAXA RAV (R$ 579,42). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 579,42 |
| 2015OB803621 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251710/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 36.582,80), TAXA DE EMBARQUE (R$1.694,63), TAXA RAV (R$ 579,42). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.524,11 |
| 2015OB803622 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251711/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.023,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 145,96), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB803622 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251711/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.023,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 145,96), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.869,85 |
| 2015OB803623 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251712/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.502,52), TAXA DE EMBARQUE (R$ 120,76), TAXA RAV (R$ 49,95). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF. REQ 494/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49,95 |
| 2015OB803623 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251712/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.502,52), TAXA DE EMBARQUE (R$ 120,76), TAXA RAV (R$ 49,95). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF. REQ 494/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.292,52 |
| 2015OB803624 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251713/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.373,63), TAXA DE EMBARQUE (R$ 358,75), TAXA RAV (R$ 109,89). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 109,89 |
| 2015OB803624 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251713/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.373,63), TAXA DE EMBARQUE (R$ 358,75), TAXA RAV (R$ 109,89). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.176,88 |
| 2015OB803625 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251714/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 47.003,54), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.905,01), TAXA RAV (R$ 749,25). GLOSA NO VALOR DE R$ 19,98 REF. TAXA RAV DAS REQS. 465 E 466/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 729,27 |
| 2015OB803625 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251714/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 47.003,54), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.905,01), TAXA RAV (R$ 749,25). GLOSA NO VALOR DE R$ 19,98 REF. TAXA RAV DAS REQS. 465 E 466/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 45.391,58 |
| 2015OB803626 | 2015-05-25T00:00 | COPIA DANFE 477.. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2015NS003823, PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 14A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (TRT-10A REGIÃO), CONFORME MANDADO N.351/2015, EM FAVOR DE MARIA STELA DE PAIVA DIAS .. PROC. 117.739/2015. MANTEM BLOQUEADO O VALOR DE 594,13 ATE DECISAO SUPERIOR | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 15.775,70 |
| 2015OB803627 | 2015-05-25T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 550,00( R$ 1771,00)+ US$ 215,00(R$ 692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MOSCOU N PERÍODO DE 29/05 A 10/06/2015. COTAÇÃO 3,22 E PROCESSO 123689/2015. | 005.900.487-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.547,30 |
| 2015OB803628 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251704/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 14.559,96), TAXA DE EMBARQUE (R$ 323,86), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB803628 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251704/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 14.559,96), TAXA DE EMBARQUE (R$ 323,86), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.365,01 |
| 2015OB803629 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251707/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 95.352,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 799,91), OUTRAS TAXAS (R$ 1.194,58), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015OB803629 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 251707/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 95.352,86), TAXA DE EMBARQUE (R$ 799,91), OUTRAS TAXAS (R$ 1.194,58), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 97.284,35 |
| 2015OB803630 | 2015-05-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$53,51 DE AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE DE 17 A 19/05/2015. PROCESSO 122638/2015. PONTO 5489. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.535,49 |
| 2015OB803631 | 2015-05-25T00:00 | ND 18522 A 18528 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. JUNHO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 220/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.597,93 |
| 2015OB803632 | 2015-05-25T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00, NO TOTAL DE R$8.855,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$692,30).VIAGEM A JERUSALéM, ISRAEL, E MOSCOU, RúSSIA, DE 29/5 A 10/6/2015. PROCESSO 123.454/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,22. | 040.359.761-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.547,30 |
| 2015OB803633 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 100196 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RET SRF 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. REL 211/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.883,15 |
| 2015OB803633 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 100196 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. RET SRF 9.45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/04/2015 A 30/04/2015. REL 211/2015 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30.279,26 |
| 2015OB803634 | 2015-05-25T00:00 | FATURA 0251992543-0 - SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/04/2015 A 01/05/2015. RELAÇÃO 211/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.039,20 |
| 2015OB803635 | 2015-05-25T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S00624002 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ DE BARROS SABINO, FUNCIONARIO DA CONTRATADA (DALETH VEÍCULOS LTDA) CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3468 - PROCESSO 124.212/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2015OB803637 | 2015-05-25T00:00 | COPIA DANFE 217,279 E 433. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2014NS006947 , 2014NS007952 E 202014NS010988- PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (TRT-10A REGIÃO), CONFORME MANDADO N.466/2015, EM FAVOR DE ALEXANDRE SOUZA WANDERLEY -PROCESSO 123262/2015 -RELAÇÃO 209-2015- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 6.411,90 |
| 2015OB803638 | 2015-05-25T00:00 | COPIA DANFE 528 -.. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2015NS000009- PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (TRT-10A REGIÃO), CONFORME MANDADO N.466/2015, EM FAVOR DE ALEXANDRE SOUZA WANDERLEY -PROCESSO 123262/2015 RELAÇÃO 209/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 4.372,99 |
| 2015OB803639 | 2015-05-25T00:00 | COPIA DANFE 603-.. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2015NS002830- PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 8A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (TRT-10A REGIÃO), CONFORME MANDADO N.466/2015, EM FAVOR DE ALEXANDRE SOUZA WANDERLEY -PROCESSO 123262/2015. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.554,95 |
| 2015OB803640 | 2015-05-25T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 27/05/2015. PROCESSO 123599/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB803641 | 2015-05-25T00:00 | NFPS 58305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO ABRIL/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 209/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.218,73 |
| 2015OB803642 | 2015-05-25T00:00 | NFFEES 3510- ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 1.480,29. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO. MAIO/2015 .. RELAÇÃO 211/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,47 |
| 2015OB803642 | 2015-05-25T00:00 | NFFEES 3510- ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 1.480,29. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO. MAIO/2015 .. RELAÇÃO 211/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.393,71 |
| 2015OB803643 | 2015-05-25T00:00 | NFPS 58300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO ABRIL/2015. RELAÇÃO 209/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 114.475,86 |
| 2015OB803644 | 2015-05-25T00:00 | NFFEES 4182 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 45.499,54(ENERGIA) - CIP ISENTA RETENÇÃO R$ 561,87(DEDUZ ESTORNO MULTA CIP: R$ 27,72) - GLOSAS: R$ 7.225,05(ESTORNO DE ICMS - ENERGIA) E R$ 577,90 (ESTORNO MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA + JUROS - ENERGIA) - MAI/2015 - RELAÇÃO 211/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 561,87 |
| 2015OB803644 | 2015-05-25T00:00 | NFFEES 4182 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 45.499,54(ENERGIA) - CIP ISENTA RETENÇÃO R$ 561,87(DEDUZ ESTORNO MULTA CIP: R$ 27,72) - GLOSAS: R$ 7.225,05(ESTORNO DE ICMS - ENERGIA) E R$ 577,90 (ESTORNO MULTA + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA + JUROS - ENERGIA) - MAI/2015 - RELAÇÃO 211/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 35.034,87 |
| 2015OB803645 | 2015-05-25T00:00 | ARD 5037 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 443.329,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 443.329,11 |
| 2015OB803646 | 2015-05-25T00:00 | ARD 5037 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 171.271,46 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.271,46 |
| 2015OB803647 | 2015-05-25T00:00 | NFPS 58297 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NO MÊS DE ABRIL/2015 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 211/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.984,55 |
| 2015OB803648 | 2015-05-25T00:00 | NFSE 962, 963 E 966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. REF. 12/12, 19/12, 30/12 E 31/12/14, 01/1/15, 6/1/15 A 8/1/15../2015. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME A IN 1234/2012. RELAÇÃO 220/2015-SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 24.272,36 |
| 2015OB803648 | 2015-05-25T00:00 | NFSE 962, 963 E 966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. REF. 12/12, 19/12, 30/12 E 31/12/14, 01/1/15, 6/1/15 A 8/1/15../2015. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME A IN 1234/2012. RELAÇÃO 220/2015-SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,73 |
| 2015OB803649 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 3199 - FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. RETENÇÃO SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (ART 5,I,H,9). REL 220/2015 SIGMAS. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 5.081,69 |
| 2015OB803650 | 2015-05-25T00:00 | NFSE 957/964 E 965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET./SRF DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME A IN 1234/2012. RELAÇÃO 220/2015-SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 184.947,72 |
| 2015OB803651 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 97203 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. REL 220/15 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.777,42 |
| 2015OB803652 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 59 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO NO PERIODO 11 A 15/05/2015 NO HOTEL SAN PAUL.A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET. DE ISS 2 PC, RELAÇAO 220/2015 SIGMAS | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 1.400,00 |
| 2015OB803652 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 59 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO NO PERIODO 11 A 15/05/2015 NO HOTEL SAN PAUL.A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET. DE ISS 2 PC, RELAÇAO 220/2015 SIGMAS | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 7.000,20 |
| 2015OB803652 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 59 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO NO PERIODO 11 A 15/05/2015 NO HOTEL SAN PAUL.A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RET. DE ISS 2 PC, RELAÇAO 220/2015 SIGMAS | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 15.600,00 |
| 2015OB803653 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 6772 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (FIBRACOL), A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 2,2 PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 220/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 635,70 |
| 2015OB803654 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 356 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. INSS 3,5PC E ISS 5PC S. R$ 2.048,50 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 220/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.637,53 |
| 2015OB803655 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 1054 - FORNECIMENTO DE MASTRO COM BASE E PONTEIRA PARA BANDEIRAS, A PEDIDO DA SECRETARIA DA MULHER/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 220/2015 SIGMAS. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 286,00 |
| 2015OB803656 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 350/352/353/354 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S. R$ 7.973,71 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 220/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.521,25 |
| 2015OB803657 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 35677 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 220/15 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 349,68 |
| 2015OB803658 | 2015-05-25T00:00 | DANFE 1200 E 1223 - FORNEC DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO, BALDE E OUTROS) A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 220/2015 SIGMAS. | 10.981.210/0001-61 - AUTO LIMPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMO | R$ 3.020,00 |
| 2015OB803659 | 2015-05-26T00:00 | NFSE 20155467 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2015NS003392, TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - RELAÇÃO 209/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 3.628,55 |
| 2015OB803660 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 484 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - REL 211/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.121,87 |
| 2015OB803661 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 199 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA LUME ARQUITETURA REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO/MARçO 2015 A DEZEMBRO/JANEIRO/2016, NUMEROS 72 AO 77, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.220/2015 | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2015OB803662 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 5.102 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 10/04/2015 A 09/05/2015 - RELAÇÃO 220/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB803663 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2792 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 27/3/15 A 4/5/15 - REL 220/2015 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.210,83 |
| 2015OB803664 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 486/487 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. ABR/2015. RETORNO EMPENHO R$ 366,04 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 115.895, 118.147, 118.143, 118.134/2015) - REL. 211/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.311,86 |
| 2015OB803664 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 486/487 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. ABR/2015. RETORNO EMPENHO R$ 366,04 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 115.895, 118.147, 118.143, 118.134/2015) - REL. 211/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 431.844,13 |
| 2015OB803665 | 2015-05-26T00:00 | FATURA 13/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.776/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 100.320,13), INFRAERO (R$ 3.461,90). DESCONTO DE R$ 993,93 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 95.471,47 |
| 2015OB803666 | 2015-05-26T00:00 | RECIBO 05-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1, LOTE 75, A PEDIDO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/04/2015 A 19/05/2015 - REL 220/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB803667 | 2015-05-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.760,00) MAIS US$215,00 (R$688,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, DE 31/05 A 10/06/2015. PROCESSO 123543/2015. COTAÇÃO R$3,20. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.088,00 |
| 2015OB803668 | 2015-05-26T00:00 | BOLETO 21999260115020337- TAXA REF. A ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART, SERVIDORA KARLUCE SANTOS, PONTO 7624, RELATIVO AO REG. JUNTO AO CREA-DF - PROCESSO 124.027/2015 CD. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB803669 | 2015-05-26T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$35,67, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA E MACAPá-AP, DIAS 14 E 15/5/2015. PROCESSO 122.485/2015. PONTO N. 7.862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 898,83 |
| 2015OB803670 | 2015-05-26T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 22/05/2015. PROCESSO 123120/2015. PONTO 6729. | 573.440.271-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB803671 | 2015-05-26T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 22/05/2015. PROCESSO 123120/2015. PONTO 6548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB803672 | 2015-05-26T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DIA 22/05/2015. PROCESSO 123120/2015. PONTO 6548. | 647.786.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB803673 | 2015-05-26T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.848,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$688,00).VIAGEM A PARIS, FRANçA, DE 22 A 29/5/2015. PROCESSO 123.456/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,20. | 605.073.061-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB803674 | 2015-05-26T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.369,60)+ US$ 215,00(R$ 688,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A LONDRES NO PERíODO DE 16 A 21/05/2015 COTAçãO 3,20. PROCESSO 120972/2015 | 007.703.384-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.851,20 |
| 2015OB803675 | 2015-05-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MACAPÁ-AP E BELÉM-PA, DE 14 A 15/05/2015. PROCESSO 122570/2015. PONTO 4246. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB803676 | 2015-05-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$4793,60), MAIS U$215,00 (R$688,00)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TóQUIO, JAPãO, NO PERíODO DE 24 A 30/05/2015. PROCESSO 122665/2015. COTAçãO R$3,20 | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.481,60 |
| 2015OB803677 | 2015-05-26T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$4.793,60, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$688,00).VIAGEM à CIDADE DE TóQUIO, JAPãO, DE 23/5 A 1/6/2015. PROCESSO 122.667/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,20. | 010.557.374-48 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.481,60 |
| 2015OB803678 | 2015-05-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, DE 16 A 17/05/2015. PROCESSO 122755/2015. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2015OB803679 | 2015-05-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, DE 16 A 17/05/2015. PROCESSO 122755/2015. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2015OB803680 | 2015-05-26T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.848,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$688,00).VIAGEM A BRUXELAS, BéLGICA, E GENEBRA, SUíçA, DE 22 A 29/05/2015. PROCESSO 123.457/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,20. | 162.615.779-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB803681 | 2015-05-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 21 A 22/05/2015. PROCESSO 123903/2015. | 017.820.375-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803682 | 2015-05-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 122.747/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803683 | 2015-05-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.369,60) MAIS US$215,00 (R$688,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TÓQUIO - JAPÃO, DE 23/05 A 01/06/2015. PROCESSO 122030/2015. COTAÇÃO R$3,20. | 835.775.722-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.481,60 |
| 2015OB803684 | 2015-05-26T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MARAGOGIPE, BA, NO PERíODO DE 21 A 23/5/2015. PROCESSO 122.550/2015. PONTO N. 113.067. | 129.961.222-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB803685 | 2015-05-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DURANTE VISITA OFICIAL AO PARLAMENTO ISRAELENSE (JERUSALÉM) E NO FÓRUM PARLAMENTAR DOS BRICS (MOSCOU), NO PERÍODO DE 03 A 08.06.15. PROC. 123.991/15-GAB.PRESIDÊNCIA. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 25.000,00 |
| 2015OB803686 | 2015-05-26T00:00 | FATURA 5029520/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.549/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.810,59), INFRAERO (R$ 21.785,67). GLOSA NO VALOR DE R$ 155,39 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 779.319,83 |
| 2015OB803687 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 435 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. ABRIL/2015. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.106,09 |
| 2015OB803688 | 2015-05-26T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22363 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES MARCO/2015. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 10.997,02 |
| 2015OB803688 | 2015-05-26T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22363 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES MARCO/2015. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.879,88 |
| 2015OB803689 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 355 E 347 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S. R$ 7.515,67 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 220/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.686,79 |
| 2015OB803690 | 2015-05-26T00:00 | DANFES 535/536 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 222/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.293,58 |
| 2015OB803691 | 2015-05-26T00:00 | FATURA 10216836- SERVIÇO DE HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/133,09(DIÁRIAS+TX SERV) E 5,85PC S/ 68,63(ALIMENTAçãO) .A CARGO EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.RELAÇAO 222/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 178,47 |
| 2015OB803692 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 112 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - ABRIL/2015 - REL 213/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB803693 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2808, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS (20/3 A 19/4) E CADEIRAS DE RODA. PROC. 104.476/12. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS: 2,79PC. RELAÇÃO 222/2015-SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2015OB803694 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 1233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 208.459,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/15. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 6.205,00 |
| 2015OB803694 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 1233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 208.459,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/15. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 189.400,85 |
| 2015OB803695 | 2015-05-26T00:00 | NFSE 3616 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - DIFERENCA NOS MESES JAN A ABR/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 122.484,59 |
| 2015OB803696 | 2015-05-26T00:00 | NFPS 58302 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERÍODO: ABR/2015 - RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,98 |
| 2015OB803697 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 583 FORNECIMENTO DE 35 CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E 12MM, MARCA PINHAL A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12. REL.222/2015 SIGMAS | 09.625.058/0001-03 - ALIANÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.200,46 |
| 2015OB803698 | 2015-05-26T00:00 | NFST 522 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUE AVALIE A CAPACIDADE DE CARGA DE ESTRUTURA EXISTENTE E ATESTE SUA ADEQUABILIDADE PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DISPOSTOS SOBRE ELA - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC(CONFORME ITEM 7.03 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL DO ISS) - 3A ETAPA - RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 5.700,58 |
| 2015OB803699 | 2015-05-26T00:00 | NFS-E 20156494 E 20156495, REFERENTES A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS. REF. A ABRIL/2015. PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 213/2015. HORAS EXTRAS R$ 36.906,27 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 656.064,99 |
| 2015OB803700 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2701/2703 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2701 E 5PC DANFE 2703) - PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 280,25 |
| 2015OB803700 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2701/2703 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2701 E 5PC DANFE 2703) - PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.230,30 |
| 2015OB803701 | 2015-05-26T00:00 | NFPS 58294 - SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/ A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - ABR/2015 - REL 213/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,29 |
| 2015OB803702 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2.666, REF. A SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CONF. CONTRATO (PARCELA 11-12). PROC. 130.551/2012-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL DO DANFE. REL. 222/2015-SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.948,98 |
| 2015OB803703 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 30721 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E EDIFÍCIO ANEXO II RETENÇÃO RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.422,34 |
| 2015OB803704 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 5315 - FORNECIMENTO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG, MARCA/MODELO: KENDALL/MEDITRACE,A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.218,00 |
| 2015OB803705 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 3352 E 3337 - FORNECIMENTO DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD, A PEDIDO DO CEDI - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 12.570,61 |
| 2015OB803706 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2631 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 222/2015. SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 311,40 |
| 2015OB803706 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 2631 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 222/2015. SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 487,50 |
| 2015OB803707 | 2015-05-26T00:00 | DANFE 105 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - DIFERENÇA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO, REPACTUAÇÃO, PERÍODO: 01/01 A 31/12/2014 - REL 213/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.612,59 |
| 2015OB803722 | 2015-05-26T00:00 | ARD 5038 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 456.923,12 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.923,12 |
| 2015OB803723 | 2015-05-26T00:00 | ARD 5038 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 137.878,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 137.878,82 |
| 2015OB803724 | 2015-05-27T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00, NO TOTAL DE R$8.965,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$700,90).VIAGEM A JERUSALéM, ISRAEL, E A MOSCOU, RúSSIA, NO PERíODO DE 1 A 9/6/2015. PROCESSO 122.367/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,26. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.665,90 |
| 2015OB803725 | 2015-05-27T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00, NO TOTAL DE R$8.965,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$700,90).VIAGEM A JERUSALéM, ISRAEL, E A MOSCOU, RúSSIA, NO PERíODO DE 1 A 10/6/2015. PROCESSO 123.547/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,26. | 648.174.078-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.665,90 |
| 2015OB803726 | 2015-05-27T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00, NO TOTAL DE R$8.965,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$700,90).VIAGEM A JERUSALéM, ISRAEL, E A MOSCOU, RúSSIA, NO PERíODO DE 1 A 10/6/2015. PROCESSO 123.455/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,26. | 405.300.864-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.665,90 |
| 2015OB803727 | 2015-05-27T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.395,28) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA-SUÍÇA, DE 31/05 A 14/06/2015. PROCESSO 120106/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 530.024.407-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2015OB803728 | 2015-05-27T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.793,00) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, E MOSCOU, RÚSSIA, DE 01 A 09/06/2015. PROCESSO 122679/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 084.360.667-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.665,90 |
| 2015OB803729 | 2015-05-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.793,00) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, E MOSCOU, RÚSSIA, DE 01 A 10/06/2015. PROCESSO 122366/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.183,40 |
| 2015OB803730 | 2015-05-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.793,00) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, E MOSCOU, RÚSSIA, DE 01 A 09/06/2015. PROCESSO 122366/2015. PONTO 7453. COTAÇÃO R$3,26. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.745,21 |
| 2015OB803731 | 2015-05-27T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.793,00) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, E MOSCOU, RÚSSIA, DE 29/05 A 10/06/2015. PROCESSO 122913/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.183,40 |
| 2015OB803732 | 2015-05-27T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ, MA, DE 28 A 29/05/2015. PROCESSO 123986/2015. PONTO 122099. | 375.736.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB803733 | 2015-05-27T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$56,94). VIAGEM A BELéM - PA E MACAPá - AP, NOS DIAS 14 E 15/5/2015. PROCESSO 124.066/2015 PONTO N. 113.362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB803734 | 2015-05-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.793,00) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, E MOSCOU, RÚSSIA, DE 01 A 09/06/2015. PROCESSO 122392/2015. PONTO 7453. COTAÇÃO R$3,26. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.745,21 |
| 2015OB803735 | 2015-05-27T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A MARAOGIPE, BA, NOS DIAS 21 E 22/5/2015. PROCESSO 122.550/2015. | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803736 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 13553 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. FEVEREIRO/2015. REL 224/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.644,52 |
| 2015OB803737 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 171 E 172 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE 654,49(MULTA DANFE 171 - PROC. 109.159/13). RELAÇÃO 224/15 SIGMAS. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.890,45 |
| 2015OB803738 | 2015-05-27T00:00 | NFSE 5353, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO (MÊS DE ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 123.983/2013. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 224/2015-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2015OB803739 | 2015-05-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 124.456/2015. SECOM.CD. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2015OB803739 | 2015-05-27T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, AO SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIçOS DIVERSOS. PROCESSO 124.456/2015. SECOM.CD. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2015OB803740 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 793- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS)COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - ABRIL 2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,85 |
| 2015OB803741 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 97432 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.146,62 |
| 2015OB803742 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 8912/8883 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁS VARIADOS). RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.153,46 |
| 2015OB803743 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 2794- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS (CURATICOS HIDROLOIDE), A PEDIDO DO DEMED, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.224/2015, SIGMAS. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 1.700,00 |
| 2015OB803744 | 2015-05-27T00:00 | NFES 15718 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.356,26 |
| 2015OB803745 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 4.928 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 11.023,73 |
| 2015OB803746 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 398 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC - RET ISS 5PC DESTACADO NA NOTA (CONFORME TÓPICO 6, PONTOS MAIS CONSULTADOS - MANUAL DO ISS) - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 2.140,05 |
| 2015OB803747 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 79 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOQUEIO DE R$ 720,26 REFERENTE A MULTA, PROCESSO 106.615/2014 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 224/15 - SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 23.288,45 |
| 2015OB803748 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 107 - SERVIÇO DE PÓS PRODUÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 2.407,50 |
| 2015OB803749 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 215/2015 SIGMAS.PERIODO:ABRIL/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 400.298,59 |
| 2015OB803750 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 458 - FORNECIMENTO DE DOIS KITS DE MANUTENÇÃO DE TINTA HP 792 - CR279A, MARCA/MODELO HP/792 CR279A, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 711,00 |
| 2015OB803751 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A PEDIDO DO DEAPA (PAPEL COUCHÊ E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015OB803752 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 3232 - SERVICO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, C/FORNEC.MATERIAL, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CD A PEDIDO DETEC/CD. RETENÇÃO 5,85PERC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.029,62 |
| 2015OB803753 | 2015-05-27T00:00 | NFPS 58308 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 722.409,85 |
| 2015OB803754 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 8970 - FORNECIMENTO DE DVD-R E CD-R VIRGENS, A PEDIDO COALM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 224/2015 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2015OB803755 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 340/339/338/336/335/334/333/331 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S. R$ 4510,88 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.217,12 |
| 2015OB803756 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 1731/1732/1738/1743/1746 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 9.043,53 |
| 2015OB803757 | 2015-05-27T00:00 | NFSE 2804, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$635.214,78 (VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 215/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 633.924,17 |
| 2015OB803758 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 113, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO (MÊS DE ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 224/2015-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB803759 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 2.454 - FORNECIMENTO DE SOFÁS DESTINADOS A IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 117.098,88 |
| 2015OB803760 | 2015-05-27T00:00 | NFSE 22911/22912/22913/22914/22915- SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 764,82 E RET 9,45 PC S/R$3.010,56 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 224/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.380,36 |
| 2015OB803761 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 66167 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), PERÍODO MARÇO/2015, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 215/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 15.716,64 |
| 2015OB803762 | 2015-05-27T00:00 | DANFE 3.311 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MERCEDES BENZ PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET RFB 5,85PC - REL 214/2015 SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 9.874,09 |
| 2015OB803764 | 2015-05-27T00:00 | 8,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.793,00) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$196,19 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JERUSALÉM, ISRAEL, E MOSCOU, RÚSSIA, DE 01 A 09/06/2015. PROCESSO 122672/2015. PONTO 6899. COTAÇÃO R$3,26. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.745,21 |
| 2015OB803765 | 2015-05-27T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$550.00, NO TOTAL DE R$8.965,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$700,90).VIAGEM A JERUSALéM, ISRAEL, E A MOSCOU, RúSSIA, NO PERíODO DE 30/5 A 11/6/2015. PROCESSO 124.297/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,26. | 732.553.198-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.665,90 |
| 2015OB803768 | 2015-05-27T00:00 | ARD 5039 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 414.968,44 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 414.968,44 |
| 2015OB803769 | 2015-05-27T00:00 | ARD 5039 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 150.692,14 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.692,14 |
| 2015OB803775 | 2015-05-27T00:00 | FAT. 12/15, COTA AZUL, AM 43/09 (PROC. 3.654/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BC: AZUL (R$ 175.606,57), INFRAERO (R$ 7.477,25). DESC. R$ 1.431,03 (R$ 615,94/EXERC. 2015 E R$ 815,09/EXERC.2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 168.745,38 |
| 2015OB803782 | 2015-05-27T00:00 | NFPS 58299 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/04/2015 A 30/04/2015.- RELAÇÃO 217/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 499.871,90 |
| 2015OB803783 | 2015-05-27T00:00 | NFPS 58301 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015. REL 217/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB803784 | 2015-05-28T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.386,72) MAIS US$215,00 (R$696,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA-SUÍÇA, DE 02 A 14/06/2015. PROCESSO 120104/2015. COTAÇÃO R$3,24. | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.630,20 |
| 2015OB803785 | 2015-05-28T00:00 | DANFE 348 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2015 RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,07 |
| 2015OB803786 | 2015-05-28T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$349, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 21/5/2015. PROCESSO N. 119.031/2015. PONTO 7.476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB803787 | 2015-05-28T00:00 | DANFE 850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 217/2015 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 292.222,42 |
| 2015OB803788 | 2015-05-28T00:00 | DANFE 2015 - PREST. SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/ FORNEC. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EDIF. PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC. PERÍODO ABRIL/2015. REL. 217/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,39 |
| 2015OB803789 | 2015-05-28T00:00 | DANFE 526 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015. RELAÇÃO 217/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.866,54 |
| 2015OB803790 | 2015-05-28T00:00 | NFSE 468 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA CD .. ABRIL/15 .. RET. 9,45PC RFB CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$41.959,94 (DEDUZ VALE ALIM. E VALE TRANSP.) .. REL.217/15 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.010,22 |
| 2015OB803791 | 2015-05-28T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$349, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, NO DIA 21/5/2015. PROCESSO N. 123.532/2015. PONTO 7.476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB803792 | 2015-05-28T00:00 | FAT.14/12/70100477 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PÓS-PAGO (SMP), NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 17/11/2014, SEM COBERTURA CONTRATUAL, COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE APARELHOS CELULARES, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12. (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) REL. 219/2015 SIGMAS EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.748,62 |
| 2015OB803794 | 2015-05-28T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.240,24, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$696,60).VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 16 A 20/5/2015. PROCESSO 120.972/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,24. | 220.375.848-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.936,84 |
| 2015OB803829 | 2015-05-28T00:00 | 5 DIáRIAS DE U$428,00 (R$6.933,60)MAIS U$215,00 (R$696,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS, BéLGICA E GENEBRA, SUIçA, NO PERíODO DE 22 A 29/05/2015. COTAçãO R$3,24. | 710.597.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.630,20 |
| 2015OB803832 | 2015-05-28T00:00 | NFSE 015829, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DA CÂMARA (PABX), C/ FORNEC. DE MATERIAL, NO MÊS DE ABRIL/2015. PROC. 127.079/2012-COAUD. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC, ISS DE 5PC. REL. 228/2015-SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.298,68 |
| 2015OB803833 | 2015-05-28T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 21/05/2015. PROCESSO 123611/2015. PONTO 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB803834 | 2015-05-28T00:00 | ARD 5040 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 793.312,72 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 793.312,72 |
| 2015OB803835 | 2015-05-28T00:00 | ARD 5040 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 270.755,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.755,82 |
| 2015OB803836 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803837 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$18,98. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. PONTO N. 4.340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB803838 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$18,98. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. PONTO N. 5.294. | 296.217.981-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB803839 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$18,98. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. PONTO N. 5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB803840 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$18,98. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. PONTO N.8.051. | 706.088.491-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB803841 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$18,98. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. PONTO N.5.906. | 516.749.471-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB803842 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DO AUXíLIO-ALIMENTAçãO DE R$18,98. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. PONTO N.6.161. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB803843 | 2015-05-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO MARANHÃO, DE 21 A 24/05/2015. PROCESSO 123891/2015. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.079,58 |
| 2015OB803844 | 2015-05-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO MARANHÃO, DE 21 A 24/05/2015. PROCESSO 123891/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.079,58 |
| 2015OB803845 | 2015-05-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO MARANHÃO, DE 21 A 24/05/2015. PROCESSO 123891/2015. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.079,58 |
| 2015OB803846 | 2015-05-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS 1 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO MARANHÃO, DE 21 A 24/05/2015. PROCESSO 123891/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.079,58 |
| 2015OB803847 | 2015-05-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/05/2015. PROCESSO 124068/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB803848 | 2015-05-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/05/2015. PROCESSO 124068/2015. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB803849 | 2015-05-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/05/2015. PROCESSO 124068/2015. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB803850 | 2015-05-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/05/2015. PROCESSO 124068/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB803851 | 2015-05-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 24 A 25/05/2015. PROCESSO 124068/2015. PONTO 7068. | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB803852 | 2015-05-29T00:00 | DANFES 545/542/546 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 228/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.290,34 |
| 2015OB803853 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 361 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S. R$ 1.521,63 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.761,38 |
| 2015OB803854 | 2015-05-29T00:00 | NFSE 2015/220 E 2015/221 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV E MANUT.E SUPORTE TECNICO REMOTO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/04/2015 A 23/05/2015. RETENÇÕES: 9,45 PC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2 PC. RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2015OB803854 | 2015-05-29T00:00 | NFSE 2015/220 E 2015/221 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV E MANUT.E SUPORTE TECNICO REMOTO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/04/2015 A 23/05/2015. RETENÇÕES: 9,45 PC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2 PC. RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 14.210,80 |
| 2015OB803855 | 2015-05-29T00:00 | NFSE 1895 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB803856 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 7.459 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: ABRIL/2015 - RELAÇÃO 228/15 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB803857 | 2015-05-29T00:00 | NFES 1180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - ABRIL/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 11.272,72 (GLOSA COM ACEITE DA EMPRESA, PARA PAGAMENTO POSTERIOR-AUTORIZAÇAO ANEXA). | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 205.239,87 |
| 2015OB803858 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 97678 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO... - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2- RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.564,80 |
| 2015OB803859 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 190.2 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB803860 | 2015-05-29T00:00 | REC. LOCAÇÃO 07440 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ABRIL/2015 - REL 221/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 40.337,90 |
| 2015OB803860 | 2015-05-29T00:00 | REC. LOCAÇÃO 07440 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA/COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - ABRIL/2015 - REL 221/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 51.343,78 |
| 2015OB803861 | 2015-05-29T00:00 | NFPS 58307 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ABRIL/2015. RELAÇÃO 221/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.230,43 |
| 2015OB803862 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 266 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET SRF 9,45 PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RET ISS 5PC E INSS 11PC S/30PC DO VALOR DA NOTA (R$35.724,98 - SERVIÇO). PERÍODO: ABRIL/2015. REL 221/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 102.113,91 |
| 2015OB803863 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 11589 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). ABRIL/2015. RELAÇÃO 221/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.128,78 |
| 2015OB803864 | 2015-05-29T00:00 | NFS 13519 - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO REMOTO EM PORTO ALEGRE). PARCELA 03/2014. REL 228/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 6.198,50 |
| 2015OB803865 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 547 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTO 21/05/15. REL 228/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 393,03 |
| 2015OB803866 | 2015-05-29T00:00 | NFPS 58298 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, PARA A CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.219/2015 SIGMAS. PERIODO: ABRIL/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB803867 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803869 | 2015-05-29T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$306,00 (R$1.000,62) MAIS US$215,00 (R$703,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$124,85 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A LONDRES, REINO UNIDO, DE 16 A 21/05/2015. PROCESSO 120972/2015. PONTO 6904. | 807.526.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.081,61 |
| 2015OB803870 | 2015-05-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 21 A 23/05/2015. PROCESSO 123266/2015. | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB803871 | 2015-05-29T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803872 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 998 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/04/2015 - RELAÇÃO 168/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 22.029,48 |
| 2015OB803873 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 001608, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROC. 126.672/2013-DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 230/2015-SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 480,66 |
| 2015OB803874 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 28 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, A PEDIDO DO DEAPA (PAPEL KRAFT NATURAL E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ 6.977,20 |
| 2015OB803875 | 2015-05-29T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 38240 E 38239 - 13A E 14A. PARCELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 11.678,40 |
| 2015OB803875 | 2015-05-29T00:00 | FATURA LOCAÇÃO 38240 E 38239 - 13A E 14A. PARCELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO(TV CÂMARA) E SINAL DIGITAL ÁUDIO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2015OB803876 | 2015-05-29T00:00 | DANFES 1213 E 1217 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODOS: MARÇO/15 E ABRIL/15. RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.403,95 |
| 2015OB803877 | 2015-05-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 124.479/2015-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB803878 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 359/360 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC S/TOTAL .. INSS 3,5PC S/ R$ 2.996,69 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.387,87 |
| 2015OB803880 | 2015-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCíCIO ANTERIOR REFERENTE DANO CAUSADO AO VEICULO AUDI Q5, PLACA OVR 0419-DF, FACE A QUEDA DE CANCELA MECANIZADA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO/ANEXO IV/CD, EM 11/08/2014. PROCESSO 121.120/2014. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ 1.404,00 |
| 2015OB803881 | 2015-05-29T00:00 | DANFE 3811 - FORNECIMENTO DE 100M2 DE PISO PASTILHADO DE BORRACHA 50CM X 50CM, COM ESTAMPA, A PEDIDO DO DEMED/CD, BLOQUEIO DE R$ 107,16 REF. MULTA PROCESSO 127.248/14, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.230/2015, SIGMAS. | 15.462.444/0001-16 - DIRECT BORRACHAS | R$ 1.772,84 |
| 2015OB803882 | 2015-05-29T00:00 | ARD 5041 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 301.845,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.845,38 |
| 2015OB803883 | 2015-05-29T00:00 | ARD 5041 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 105.433,62 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.433,62 |
| 2015OB803884 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252756/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 37.955,91), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.141,59), TAXA RAV (R$ 689,31). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 689,31 |
| 2015OB803884 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252756/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 37.955,91), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.141,59), TAXA RAV (R$ 689,31). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 37.205,49 |
| 2015OB803885 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252759/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 705,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,38), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB803885 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252759/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 705,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,38), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 693,73 |
| 2015OB803886 | 2015-05-29T00:00 | FAT. 252754/2015 - PROC. 3.693/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 76.456,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.238,08), OUTRAS TAXAS (R$ 1.587,48), TAXA RAV (R$ 119,88). DESCONTO DE R$ 43.673,71 (R$ 110,04/EXERC.2014 E R$ 43.563,67/EXERC.2015) REF. À CARTA DE CRÉDITO N. 53/2015 AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 119,88 |
| 2015OB803886 | 2015-05-29T00:00 | FAT. 252754/2015 - PROC. 3.693/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 76.456,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.238,08), OUTRAS TAXAS (R$ 1.587,48), TAXA RAV (R$ 119,88). DESCONTO DE R$ 43.673,71 (R$ 110,04/EXERC.2014 E R$ 43.563,67/EXERC.2015) REF. À CARTA DE CRÉDITO N. 53/2015 AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.510,13 |
| 2015OB803887 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252757/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.998,28), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.117,07), TAXA RAV (R$ 459,54). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 459,54 |
| 2015OB803887 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252757/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 28.998,28), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.117,07), TAXA RAV (R$ 459,54). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 27.948,80 |
| 2015OB803888 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252760/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 42.880,17), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.424,27), TAXA RAV (R$ 979,02). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA R$ 10,89 REF. ÀS REQS. 503 E 564/2015 REGISTRADAS COM VALOR A MAIOR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 969,03 |
| 2015OB803888 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252760/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 42.880,17), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.424,27), TAXA RAV (R$ 979,02). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). GLOSA R$ 10,89 REF. ÀS REQS. 503 E 564/2015 REGISTRADAS COM VALOR A MAIOR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42.017,05 |
| 2015OB803889 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252758/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.142,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 486,70), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 179,82 |
| 2015OB803889 | 2015-05-29T00:00 | FATURA 252758/2015 - PROCESSO 3.693/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 10.142,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 486,70), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9.862,48 |
| 2015OB803890 | 2015-05-29T00:00 | ARD 5042 - REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR PARLAMENTAR OSMAR TERRA, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 315,00(BB). | 199.714.780-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315,00 |
| 2015OB803891 | 2015-05-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA 123167/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 3.909/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 16.491,58)/INFRAERO (R$ 1.068,78). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 16.805,70 |
| 2015OB803892 | 2015-06-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 04 A 13/06/2015. PROCESSO 120108/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 053.555.257-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB803893 | 2015-06-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 04 A 15/06/2015. PROCESSO 120116/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 806.162.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB803894 | 2015-06-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 04 A 15/06/2015. PROCESSO 120115/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB803895 | 2015-06-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, E GENEBRA, SUÍÇA, DE 06 A 13/06/2015. PROCESSO 122028/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 259.055.033-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB803896 | 2015-06-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.809,50) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, DE 05 A 10/06/2015. PROCESSO 124012/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 326.046.375-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.231,10 |
| 2015OB803897 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 4865 - FORNEC DE MATRIZ DE ÁUDIO KRAMER VS-1616A, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO 1.289,90 (MULTA PROC 131.774/2013). REL 230/2015 SIGMAS. | 04.509.536/0001-98 - UM NET COMERCIAL S.A | R$ 10.854,51 |
| 2015OB803898 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 8879/8712/8999, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 29.997,22 |
| 2015OB803899 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE TIJOLOS A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAçAO 230/215 SIGMAS | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 16.109,85 |
| 2015OB803900 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 2980 - FORNECIMENTO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E LENTES OBJETIVAS.A PEDIDO DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 230/2015 SIGMAS | 09.556.372/0001-73 - DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME | R$ 7.567,98 |
| 2015OB803901 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 2.296,80 |
| 2015OB803902 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 199 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP. SISTEMA DE COLPOSCOPIA (VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.053,55 |
| 2015OB803903 | 2015-06-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUIÇA, DE 06 A 14/06/2015. PROCESSO 120107/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 547.795.371-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB803907 | 2015-06-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA,SUIÇA, DE 31/05 A 14/06/2015. PROCESSO 124233/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 491.252.907-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.747,95 |
| 2015OB803908 | 2015-06-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$6.336,54) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS, BÉLGICA, DE 31/05 A 5/06/2015. PROCESSO 124549/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.043,89 |
| 2015OB803909 | 2015-06-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US4280,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 03 A 07/06/2015. PROCESSO 124736/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 852.902.113-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.635,77 |
| 2015OB803910 | 2015-06-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US4280,00 (R$1.408,12) MAIS US$215,00 (R$707,35) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 03 A 07/06/2015. PROCESSO 125085/2015. COTAÇÃO R$3,29. | 218.798.695-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.635,77 |
| 2015OB803911 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 128 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 232/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 351,93 |
| 2015OB803912 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 2707 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 232/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.042,11 |
| 2015OB803913 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 97801/97850/97856 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - RELAÇÃO 232/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.414,79 |
| 2015OB803914 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 2016 - SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 642,43 (COBRANÇA INDEVIDA). ABRIL/2015. RELAÇÃO 223/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 649.233,85 |
| 2015OB803915 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 312 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 232/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 3.354,83 |
| 2015OB803916 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 1990 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 11/12. REL 232/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB803917 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 1548 - FORNECIMENTO DE 500 ROLOS DE FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.232/15 SIGMAS. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 1.395,00 |
| 2015OB803918 | 2015-06-01T00:00 | NFES 5335 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 05/12 - RELAÇÃO 232/2015 SIGMAS | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB803919 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 12925 - FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BANDEIRAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 307,30 (MULTA). RELAÇÃO 232/2015 SIGMAS. PROCESSO 102.064/2015. | 04.439.015/0001-01 - Santa Cotex Industria Textil Ltda - EPP | R$ 5.365,71 |
| 2015OB803920 | 2015-06-01T00:00 | DANFE 1.136, REF. A AQUISIÇÃO DE 300 PEN CARDS PERSONALIZADOS (MEMÓRIA REF. 010). PROC. 111.313/2015-DEMAP-AMCO I. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 232/2015-SIGMAS. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 6.270,00 |
| 2015OB803921 | 2015-06-01T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 3601, REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.417,94. GLOSA DE R$344,28 E BLOQUEIO DE R$344,28. REL. 223/2015-SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.529,43 |
| 2015OB803922 | 2015-06-01T00:00 | DANFES 1070/1071/1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATORIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6).RELAÇÃO 232/15 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 3.808,33 |
| 2015OB803923 | 2015-06-01T00:00 | REC. LOCAÇÃO 7441/7442 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: ABRIL/2015. REL 223/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 210,20 |
| 2015OB803923 | 2015-06-01T00:00 | REC. LOCAÇÃO 7441/7442 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: ABRIL/2015. REL 223/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 752,28 |
| 2015OB803923 | 2015-06-01T00:00 | REC. LOCAÇÃO 7441/7442 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: ABRIL/2015. REL 223/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.852,25 |
| 2015OB803924 | 2015-06-01T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MARAGOGIPE, BA, DE 21 A 23/05/2015. PROCESSO 122550/2015. PONTO 6288. | 602.728.481-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB803925 | 2015-06-01T00:00 | ND 161035 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. MAIO/2015. PROCESSO 133.618/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 845,00 |
| 2015OB803926 | 2015-06-01T00:00 | NFS 13520 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC(ALÍQUOTA INFORMADA POR E-MAIL ANEXO) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE) - PARCELA 03 REFERENTE A 1 DIA DE 2014 E 29 DIAS DE 2015 - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 968,05 |
| 2015OB803926 | 2015-06-01T00:00 | NFS 13520 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC(ALÍQUOTA INFORMADA POR E-MAIL ANEXO) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE) - PARCELA 03 REFERENTE A 1 DIA DE 2014 E 29 DIAS DE 2015 - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 23.877,10 |
| 2015OB803927 | 2015-06-01T00:00 | ARD 5043 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 448.932,39 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 448.932,39 |
| 2015OB803928 | 2015-06-01T00:00 | ARD 5043 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 153.102,68 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.102,68 |
| 2015OB803929 | 2015-06-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 07 A 12/06/2015. PROCESSO 123672/2015. PONTO 7993. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB803930 | 2015-06-02T00:00 | DOCUMENTO 71443191 - APÓLICE 82.200.563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR - COMPETÊNCIA 01/06/15 A 30/06/15 - RELAÇÃO 234/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 175,20 |
| 2015OB803931 | 2015-06-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSSORÁ, RN, DE 29 A 30/05/2015. PROCESSO 117358/2015. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803932 | 2015-06-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSSORÁ, RN, DE 29 A 30/05/2015. PROCESSO 117358/2015. | 210.482.153-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803933 | 2015-06-02T00:00 | FATURA 15/05/40000188-0 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260). PER.26/04/15 A 25/05/15. REL 225/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB803934 | 2015-06-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 07 A 12/06/2015. PROCESSO 123672/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB803935 | 2015-06-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 07 A 12/06/2015. PROCESSO 123672/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB803936 | 2015-06-02T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 07 A 12/06/2015. PROCESSO 123672/2015. PONTO 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB803937 | 2015-06-02T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.386,72) MAIS US$215,00 (R$696,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 03 A 07/06/2015. PROCESSO 124808/2015. COTAÇÃO R$3,24. | 149.971.692-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.163,40 |
| 2015OB803938 | 2015-06-02T00:00 | FATURA 15/05/01519159-2- SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE EXCLUSIVO ENTRE REDE CAMARA E INTERNET- MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NO CETEC NORTE - REF MAIO/2015 - RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234 DE 2012 - REL 225/2015 SIGMAS - - EMBRATEL - A PEDIDO DO CENIN | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 17.132,79 |
| 2015OB803939 | 2015-06-02T00:00 | FATURA 15/05/40000187-5 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 26/04/2015 A 25/05/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120.793/2012. RELAÇÃO: 225/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB803940 | 2015-06-02T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.386,72) MAIS US$215,00 (R$696,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 06 A 14/06/2015. PROCESSO 122390/2015. COTAÇÃO R$3,24. | 139.327.724-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.630,20 |
| 2015OB803941 | 2015-06-02T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.773/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.397,74 |
| 2015OB803942 | 2015-06-02T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A MARAOGIPE, BA, NOS DIAS 21 E 22/5/2015. PROCESSO 122.550/2015. | 256.305.123-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803943 | 2015-06-02T00:00 | DANFE 156 E 157 - REFERENTE LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2015NS0011523, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-DUPLICATA EM FAVOR DA EMPRESA AÇOLIGA COM. DE PROD.SID.LTDA, PROC. 4006694-68.2013.8.26.0451, PROC.CD 104231/2014, QUINTA VARA DE PIRACICABA, REL.238/15 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP | R$ 17.010,00 |
| 2015OB803944 | 2015-06-02T00:00 | DANFE 156 E 157 - REFERENTE LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2015NS0011523, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-DUPLICATA EM FAVOR DA EMPRESA AÇOLIGA COM. DE PROD.SID.LTDA, PROC. 4006694-68.2013.8.26.0451, PROC.CD 104231/2014, QUINTA VARA DE PIRACICABA, REL.238/15 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - ATEC - COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA - EPP | R$ 1.890,00 |
| 2015OB803945 | 2015-06-02T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 03/06/2015. PROCESSO 124877/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB803946 | 2015-06-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.386,72) MAIS US$215,00 (R$696,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 03 A 07/06/2015. PROCESSO 125086/2015. COTAÇÃO R$3,24. | 343.181.007-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2015OB803947 | 2015-06-02T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A VITóRIA, ES, DIAS 31/5 E 1/6/2015. PROCESSO 123.746/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB803948 | 2015-06-02T00:00 | ARD 5044 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 412.319,96 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 412.319,96 |
| 2015OB803949 | 2015-06-02T00:00 | ARD 5044 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 153.803,73 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.803,73 |
| 2015OB803950 | 2015-06-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.386,72) MAIS US$215,00 (R$696,60) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A HAVANA, CUBA, DE 03 A 08/06/2015. PROCESSO 124842/2015. COTAÇÃO R$3,24. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.550,12 |
| 2015OB803954 | 2015-06-03T00:00 | DANFES 552 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 234/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 933,97 |
| 2015OB803955 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 81 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO, COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. REL 234/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.487,25 |
| 2015OB803956 | 2015-06-03T00:00 | FATURA 0010217058 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/399,28 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) , A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 234/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 341,59 |
| 2015OB803957 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 167 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.784,70 |
| 2015OB803958 | 2015-06-03T00:00 | FATURA 10217095 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO) A CARGO DO ATLANTICA HOTELS INTERN.BRASIL LTDA E ALIMENTAÇÃO (68,63) A CARGO DO FRANCISCO COM.DE ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES)- RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 410,22 |
| 2015OB803959 | 2015-06-03T00:00 | NFES 8428 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO À SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/04/2015 A 07/05/2015 (PARCELA 5 DE 12) - RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB803960 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 32279 - ASSINATURA ANUAL DE MATERIAL JURÍDICO ON-LINE MAGISTER NET, COM 3 ACESSOS, PERÍODO: JULHO DE 2015 A JULHO DE 2016, A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.774,78 |
| 2015OB803961 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 1771 CÓPIA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS005094 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 291,14 |
| 2015OB803962 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 1991 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN) PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS. PARCELA 36/36. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 415,97 |
| 2015OB803963 | 2015-06-03T00:00 | RECIBO 05/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO P/ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET. ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM.-JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: MAIO/2015. RELAÇÃO 413/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2015OB803964 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARCELA 11/12. PROCESSO 120.019/2013-CENIN. RETENÇÃO 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 E 5PERC. ISS. RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2015OB803965 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 155 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADE BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ATENDER AO APOIO DE ATIV. INSTIT. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA. ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 234/15 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.656,96 |
| 2015OB803966 | 2015-06-03T00:00 | NFSE 201500000002805 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 49.508,79(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL DO ISS) BLOQ.328,98(REPASSE MENOR AA FUNCIONARIOS) - ABRIL/2015 - RETENÇÃO INSS CONFORME CARTA DE CORREÇÃO ANEXA - RELAÇÃO 225/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 46.926,20 |
| 2015OB803967 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 1074 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2015NS005279, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. RELAÇÃO: 234/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 823,24 |
| 2015OB803968 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 366 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 E ISS 2 PC. RELAÇÃO: 234/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.768,05 |
| 2015OB803969 | 2015-06-03T00:00 | FATURA 0010217074 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/408,02 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) , A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 234/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 349,06 |
| 2015OB803970 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 124 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.955,18 |
| 2015OB803974 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 45981280 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803975 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803976 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 45983003 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803977 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 45984719 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803978 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 03109682/45983941 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD E DA RESIDENCIAL OFICIAL/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.331,46 |
| 2015OB803979 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 4598199X E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803980 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803981 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803982 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/2015. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803983 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803984 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803985 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/2015. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803986 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 6444318 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803987 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 4598199X E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803988 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 4598056X E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803989 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N - EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/2015. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803990 | 2015-06-03T00:00 | NFPS 58304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.868.527,57 |
| 2015OB803991 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 47717203 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/2015. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 6.014,88 |
| 2015OB803992 | 2015-06-03T00:00 | NFPS 58306 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM ABRIL/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA DE R$ 813,49 (COBRANÇA INDEVIDA) - REL. 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.929,19 |
| 2015OB803993 | 2015-06-03T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 45979596 E OUTROS)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD - PARCELA ÚNICA - PROC. 123.769/2015.. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 5.764,26 |
| 2015OB804000 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 1291 - FORNECIMENTO DE QUADRO INTERATIVO COMPACTO (UNIDADE), A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA ATENDIMENTO DA LIDERANÇA DO PROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 234/2015 SIGMAS. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.100,00 |
| 2015OB804001 | 2015-06-03T00:00 | NFSC 114634 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB. RELAÇAO 236/2015 SIGMAS. PERIODO: MAIO/2015 | 00.108.786/0270-12 - CLARO S/A | R$ 11.784,72 |
| 2015OB804002 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 279 - FORNECIMENTO DE 20 TUBOS DE SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO, A PEDIDO DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 457,80 |
| 2015OB804003 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 75600 - FORNEC DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 236/2015 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 510,58 |
| 2015OB804004 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 4917 - FORNECIMENTO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA P/ EMBALAGENS (ROLO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2015OB804005 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 30.997 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM ELEVADOR DE SERVIÇO DA SQS 311, BLOCO I.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET.5,85 PC CONF.IN 1234/2012 RFB.ISS 5PC.RELAÇAO 236/2015 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 673,97 |
| 2015OB804006 | 2015-06-03T00:00 | NFSE 201512875- SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS DE TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO: MAIO/2015. RETENÇÃO 9,45PERC. - IN RFB 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVÊNIO ISS. RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB804007 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 110 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS, DURANTE SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, NESTA CASA , A PEDIDO DA LIDERANÇA DO PDT, RETENÇÃO 9,45 PC RFB - IN 1234-2012 E ISS 5 PC - RELAÇÃO 236/2015 - SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.539,90 |
| 2015OB804008 | 2015-06-03T00:00 | NFSC 86045 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC SOB/R$ 194,62 TT.NFSC. PERIODO MAIO/15 .. REL 236/2015 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 176,23 |
| 2015OB804009 | 2015-06-03T00:00 | NFSE 918 E 919 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA NOS DIAS 13 E 26/05/2015 - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 236/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 556,06 |
| 2015OB804010 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 109 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAPAS PARA PROCESSO E PARA AVULSO. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 7.317,00 |
| 2015OB804011 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 1.022 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/05/2015 - RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 50.355,66 |
| 2015OB804012 | 2015-06-03T00:00 | NFSE 12710 - ASSINATURA DA REVISTA ZENITE EDIÇÕES: 256 A 267 - VIGENCIA: 28.06.2015 A 27.06.2016. A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENÇÃO TRIB. 5,85 PC. REL. 236/15/SIGMAS. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 19.748,33 |
| 2015OB804013 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 3383 E 3384 - FORNECIMENTO DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD, A PEDIDO DO CEDI - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.667,95 |
| 2015OB804014 | 2015-06-03T00:00 | NFSC 122.364 - SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO A INTERNET .. RET 9,45 PC SOB/R$ 403,40,30 TT.NFSC. PERIODO MAIO/15 .. REL 236/2015 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 365,28 |
| 2015OB804015 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 116 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESPONJAS DE COCO TIPO JAPONESA SANTA MARIA REDONDA E GALÕES DE CERA PRETA PARA PNEUS... RETENÇÃO 5,85 PC CONFORME IN RFB 1234/12. RELAÇÃO 236/2015 SIGMAS. | 10.298.752/0001-34 - GUIMARAES E BRITO LTDA | R$ 1.894,30 |
| 2015OB804016 | 2015-06-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR SANTIAGO MACHADO DELLAPE, PONTO 7.229, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E LOCOMOçãO, VISANDO A REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, DA TV CâMARA, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2015. PROCESSO 125.028/2015-SECOM | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2015OB804016 | 2015-06-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR SANTIAGO MACHADO DELLAPE, PONTO 7.229, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E LOCOMOçãO, VISANDO A REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, DA TV CâMARA, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2015. PROCESSO 125.028/2015-SECOM | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2015OB804016 | 2015-06-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR SANTIAGO MACHADO DELLAPE, PONTO 7.229, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E LOCOMOçãO, VISANDO A REALIZAçãO DE GRAVAçõES DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTá, DA TV CâMARA, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2015. PROCESSO 125.028/2015-SECOM | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2015OB804017 | 2015-06-03T00:00 | ARD 5047 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 101.187,67 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 101.187,67 |
| 2015OB804018 | 2015-06-03T00:00 | ARD 5045 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 494.057,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.057,54 |
| 2015OB804019 | 2015-06-03T00:00 | ARD 5045 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 231.501,81 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.501,81 |
| 2015OB804022 | 2015-06-03T00:00 | DANFE 123 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - ABRIL/2015 - REL 229/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 23.289,33 |
| 2015OB804023 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 11/06/2015. PROCESSO 122568/2015. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB804024 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 11/06/2015. PROCESSO 122568/2015. PONTO 122099. | 375.736.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB804025 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 11/06/2015. PROCESSO 122568/2015. PONTO 115867. | 895.093.231-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB804026 | 2015-06-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 12/06/2015. PROCESSO 124314/2015. PONTO 5986. | 579.436.051-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2015OB804027 | 2015-06-05T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 12/06/2015. PROCESSO 124314/2015. PONTO 5488. | 602.461.891-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2015OB804028 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 11/06/2015. PROCESSO 123942/2015. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804029 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 11/06/2015. PROCESSO 122611/2015. PONTO 5832. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB804051 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 09 A 11/06/2015. PROCESSO 122611/2015. PONTO 5832. | 516.431.971-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB804053 | 2015-06-05T00:00 | DOC. 10442209 REF FAT 1502-000124530- E 10442210 REF FAT 1503-000125023 DE 02FEV A 01MAR2015 ¿ GLOSA R$ 2.324,03 E R$ 443,11 RESPECTIVAMENTE ¿ COB. INDEVIDA, PROC. 168.186/08 ¿ PREST. DE SERV. TELEF. FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEF.E OUTROS CONSTANTES NO CAMPO INFORMAÇÕES ADICIONAIS A PEDIDO DO DETEC ¿ RET. 9,45 PC ¿ IN 1234/2012 ¿ RFB ¿ REL. 229/15 ¿SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.614,84 |
| 2015OB804054 | 2015-06-05T00:00 | DOCUMENTOS 10442215 E 10442216 CORRESP. A FATURAS 1504-000127828 DE 02/03/15 A 01/04/15 E 1505-000127122 DE 02/04/15 A 01/05/15 - PREST.SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 229/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 487.437,17 |
| 2015OB804055 | 2015-06-05T00:00 | DOC. 10442211 REF FAT 1504-000125659- DE 02/03/15 A 01/04/15 E 10442213 REF FAT 1505-000125001 DE 02/04 A 01/05/15- GLOSA R$ 1.167,96 E R$ 1.469,84 RESPECTIVAMENTE -COBRANÇA INDEVIDA, PROC. 168.186/08- PREST. DE SERV. TELEF. FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS...E LONGA DIST. INTERNACIONAL (LDI)- A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RFB - REL. 229/15 ¿SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.955,38 |
| 2015OB804055 | 2015-06-05T00:00 | DOC. 10442211 REF FAT 1504-000125659- DE 02/03/15 A 01/04/15 E 10442213 REF FAT 1505-000125001 DE 02/04 A 01/05/15- GLOSA R$ 1.167,96 E R$ 1.469,84 RESPECTIVAMENTE -COBRANÇA INDEVIDA, PROC. 168.186/08- PREST. DE SERV. TELEF. FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS...E LONGA DIST. INTERNACIONAL (LDI)- A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45 PC - IN 1234/2012 - RFB - REL. 229/15 ¿SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 12.030,46 |
| 2015OB804056 | 2015-06-05T00:00 | ND 0520151013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 203, BLOCO I, APARTAMENTO 102, A PEDIDO DA COHAB/CD - MAIO/2015 - PROCESSO 120.538/2015. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015OB804057 | 2015-06-05T00:00 | ND JUN20150040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - JUNHO/2015 - PROCESSO 125.573/2015. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 697,00 |
| 2015OB804058 | 2015-06-05T00:00 | DOC. 503/060(NN-119334-3) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JUNHO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2015OB804059 | 2015-06-05T00:00 | ND 10.454 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 3/5 - PROCESSO 133.589/2014 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 246,00 |
| 2015OB804061 | 2015-06-05T00:00 | NFPS 58296 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE A ABRIL/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 229/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB804062 | 2015-06-05T00:00 | DANFES 135/136 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 234/2015 - SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.363.804,32 |
| 2015OB804064 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERíODO DE 04 A 06/06/2015. PROCESSO 124782/2015 | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804065 | 2015-06-05T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 125.676/2015 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804070 | 2015-06-05T00:00 | NN 10512419242 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JUNHO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB804071 | 2015-06-05T00:00 | PAGAMENTO REF. 2 PERÍODOS DE 1,5 DIÁRIA CADA, MAIS R$558,00 REF. 2 ADICIONAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LONDRINA, PR, DE 04 A 05/06/2015 E RECIFE, PE, DE 07 A 08/06/2015. PROCESSO 124965/2015. | 121.337.283-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.130,00 |
| 2015OB804072 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804073 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804074 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. PONTO 7135. | 586.348.439-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804075 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. PONTO 8048. | 159.449.558-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804076 | 2015-06-05T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804077 | 2015-06-05T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO DIA 8/06/2015. PROCESSO 125571/2015. | 903.257.701-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804078 | 2015-06-05T00:00 | FATURA N. 24935/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 3.809/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 120.633,55)/INFRAERO (R$5.805,63). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 117.525,21 |
| 2015OB804079 | 2015-06-05T00:00 | ARD 5048 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 518.901,18 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 518.901,18 |
| 2015OB804080 | 2015-06-05T00:00 | ARD 5048 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 167.605,09 (CEF. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.605,09 |
| 2015OB804081 | 2015-06-05T00:00 | ND. 06 15 T0000 (NN 24/900000000001685-1)- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 31/32 - PROCESSO: 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB804082 | 2015-06-05T00:00 | ND 06 15 20000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JUNHO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2015OB804083 | 2015-06-05T00:00 | ND. 23104 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JUNHO/15 .. PROC. 133.577/14. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB804084 | 2015-06-05T00:00 | ND NAO150018 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA/CD. JUNHO/2015. PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2015OB804085 | 2015-06-05T00:00 | ND 800601 E 800618 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTOS 201 E 408, PRIMEIRA PARCELA ( 2/3 ). A PEDIDO COHAB/CD - PROCESSO 120.536/2015. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.000,00 |
| 2015OB804086 | 2015-06-05T00:00 | ND 0620155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. TRIGÉSIMA TERCEIRA PARCELA. PROCESSO 133578/2014 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB804087 | 2015-06-05T00:00 | FATURA 0010217196 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/1.224,06 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET RFB 5,85PC S/304,11 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO ALIM), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 240/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.333,51 |
| 2015OB804088 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 2.822 REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODA (24/4 A 23/5). PROC. E 106.525/14 (APROGE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS: 2,79PC. RELAÇÃO 240/2015-SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2015OB804089 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 706 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE DVR STAND ALONE 16 CANAIS, MARCA: HIK VISION DS-91116HFI-ST, A PEDIDO DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 1.018,10 (MULTA). RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. PROCESSO 128.565/2013. | 15.367.114/0001-41 - PREMIER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELLI | R$ 9.162,90 |
| 2015OB804090 | 2015-06-05T00:00 | DANFES 548/549 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1.234/2012 - REL 240/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.715,63 |
| 2015OB804091 | 2015-06-05T00:00 | FATURA 0010217188 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/816,04 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET SRF 5,85PC S/274,52 (ALIMENTAÇÃO+TX SERVIÇO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. REL 240/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 956,58 |
| 2015OB804092 | 2015-06-05T00:00 | FATURA 10217192 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$1.597,12 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO) A CARGO DO ATLANTICA HOTELS E ALIMENTAÇÃO (R$ 274,52) A CARGO DO FRANCISCO COM.DE ALIMENTOS (OPTANTE SIMPLES)- REL. 240/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.640,87 |
| 2015OB804093 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 764 - FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015OB804094 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 1836 - FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 664,76 |
| 2015OB804095 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 3275 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.624,74 |
| 2015OB804096 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 3204 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONECTOR DE BRONZE E OUTROS) A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 240/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.407,40 |
| 2015OB804097 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 4069 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/05/15 A 05/06/2015 - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,07 |
| 2015OB804098 | 2015-06-05T00:00 | FATURA 0010217189 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 349,07 |
| 2015OB804099 | 2015-06-05T00:00 | DANFE 4044 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES (PISTÃO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 574,97 |
| 2015OB804100 | 2015-06-05T00:00 | ND-1800042725-001 (NN 14000000000026429-1) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB, P/ATENDIMENTO A PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA - MÊS: MAIO/2015. RET. 9,45PERC. CONF. IN/RFB 1234/12. REL. 240/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB804101 | 2015-06-05T00:00 | NFSE 718 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/15 - REL. 240/15/SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 73.442,56 |
| 2015OB804102 | 2015-06-08T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTA CATARINA, DE 12 A 15/6/2015. PROCESSO 125.028/2015. PONTO N. 7.229. | 000.453.121-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.443,56 |
| 2015OB804103 | 2015-06-08T00:00 | 9,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 208,78 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A RIBEIRãO PRETO NO PERíODO DE 13 A 22/05/2015. PONTO 114823 E PROCESSO 122992/2015 | 247.638.881-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.385,72 |
| 2015OB804104 | 2015-06-08T00:00 | 10,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 246,74 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A RIBEIRãO PRETO NO PERíODO DE 12 A 22/05/2015. PONTO 3058 E PROCESSO 122992/2015 | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.696,76 |
| 2015OB804105 | 2015-06-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A RIBEIRãO PRETO NO PERíODO DE 13 A 17/05/2015. PONTO 7785 E PROCESSO 122992/2015 | 022.829.831-81 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB804106 | 2015-06-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A RIBEIRãO PRETO NO PERíODO DE 13 A 17/05/2015. PONTO 7672 E PROCESSO 122992/2015 | 734.925.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB804108 | 2015-06-08T00:00 | DANFES 2957 E 2960 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA A PEDIDO DA COHAB E DETEC/CD.CAPACETES DE SEGURANÇA E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 240/2015 SIGMAS | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 478,40 |
| 2015OB804108 | 2015-06-08T00:00 | DANFES 2957 E 2960 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA A PEDIDO DA COHAB E DETEC/CD.CAPACETES DE SEGURANÇA E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 240/2015 SIGMAS | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.388,30 |
| 2015OB804109 | 2015-06-08T00:00 | DANFES 332/335/336/337/338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NO EVENTO,VIVER COM UMA DOENÇA RARA E OUTROS EVENTOS. A PEDIDO DA APROGE/CD. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 4.093,60 |
| 2015OB804110 | 2015-06-08T00:00 | DANFES 333 - SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DA SINDROME DE DOWN, REALIZADO NO DIA 25/03/15, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 5PC. REL 236/2015 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 818,72 |
| 2015OB804111 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 3110/3112 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DO DETEC/COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/ABRIL/2015 - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 14.872,43 |
| 2015OB804112 | 2015-06-08T00:00 | ND 23097 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE A MAIO/15. PROCESSO 116.299/2015. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 339,75 |
| 2015OB804113 | 2015-06-08T00:00 | ND 609/070 - RELATIVO TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 609, BLOCO H, SQN 105, JUNHO/2015, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO 113.521/2015. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2015OB804114 | 2015-06-08T00:00 | DD 910517 (NN 8200910517.9) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB - PARCELA 03/12 - PROCESSO 104.362/2015. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2015OB804115 | 2015-06-08T00:00 | ND 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 06/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB804116 | 2015-06-08T00:00 | ND 901593 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (30/48) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB804117 | 2015-06-08T00:00 | ND 910507 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - MAIO/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB804118 | 2015-06-08T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JUNHO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2015OB804119 | 2015-06-08T00:00 | ND 2700 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD - MAIO/2015 - PROCESSO 133.483/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB804120 | 2015-06-08T00:00 | ND 2683 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - MAIO/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB804121 | 2015-06-08T00:00 | ND 901982 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF AO APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD - JUNHO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2015OB804122 | 2015-06-08T00:00 | ND 161129/161138 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS SITUADO NA SQN 112 BLOCO A APARTS. 303 E 201 INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 12/12) - PROCESSO 133.576/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 300,00 |
| 2015OB804123 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 1156649 E OUTRAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014. REL. 242/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 638.762,69 |
| 2015OB804124 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 1147510/1149658/1153315/1153684/1153687/1153642/1153691/1156440 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.PERIODO:22 E 26/12/2014.06/16//19/20/21/22 E 26 A 30/01/2015 - ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 68/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 13.318,41 |
| 2015OB804124 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 1147510/1149658/1153315/1153684/1153687/1153642/1153691/1156440 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.PERIODO:22 E 26/12/2014.06/16//19/20/21/22 E 26 A 30/01/2015 - ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 68/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 84.385,55 |
| 2015OB804126 | 2015-06-08T00:00 | FOPAG-JUN/2015 - ESTAGIÁRIOS - FREQUÊNCIA MAI/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 78.647,90 |
| 2015OB804127 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 276 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 BLOQUEIO DE R$ 7.996,92 (MULTA)- RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 665.349,20 |
| 2015OB804128 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 97911 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. REL 244/15 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.094,49 |
| 2015OB804129 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 199/193 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 698,92 (MULTA) NA DANFE 199. RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. PROCESSO 132.895/2013. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.781,08 |
| 2015OB804130 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 5433 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - MAI/2015(PARCELA 5/12) - REL 244/2015 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA). | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2015OB804131 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 1011 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/05/2015 - RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.396,43 |
| 2015OB804132 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 885 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA NO DIA 06/05/2015 - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 244/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 278,04 |
| 2015OB804133 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 08 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI). RET SRF 9,45PC (IN RFB 1234/2012), INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2015. REL 244/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.323,49 |
| 2015OB804134 | 2015-06-08T00:00 | NFS-E 2015112 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 244/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015OB804135 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 1613 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70 POR CENTO P/P (LITRO), PARA USO EM PELE ÍNTEGRA, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 648,00 |
| 2015OB804136 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 537 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD (EVENTO: LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS, NO DIA 06/05/2015)-RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 244/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.919,72 |
| 2015OB804137 | 2015-06-08T00:00 | DANFE 1587 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E TECIDO SINTÉTICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). REL 240/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.868,89 |
| 2015OB804138 | 2015-06-08T00:00 | NFSE 2471 E 2498 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/ GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO CENIN -RET RFB 9,45PC -SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI)- PARCELAS 17/18 E 18/18 -GLOSA NFSE 2498: R$ 185,12 (VALOR COBRADO ANTECIPADAMENTE) - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 7.805,80 |
| 2015OB804139 | 2015-06-08T00:00 | FAT. 13698/15 (NF. 65426/15), COTA VRG, A.M. 43/09 (PROC. 3.775/2015), B.CÁLC.: VRG (R$ 411.309,54). DESCONTO R$ 321.445,16 (R$ 140.266,86/EXERC. 2014 E R$ 181.178,30/EXERC. 2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 60.867,06 |
| 2015OB804140 | 2015-06-08T00:00 | ARD 5049 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 534.363,17 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 534.363,17 |
| 2015OB804141 | 2015-06-08T00:00 | ARD 5049 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.R$ 237.347,37 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.347,37 |
| 2015OB804142 | 2015-06-08T00:00 | NN 24000000000881296-2 E 24000000000902159-4 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - MESES DE MAIO E JUNHO/2015 - PROCESSO 125.668/2015. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 460,00 |
| 2015OB804145 | 2015-06-08T00:00 | ND 66.166 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQS 415, BLOCO D, APARTAMENTO 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 12/12) - PROCESSO 133.585/14. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2015OB804146 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 268 E 290 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2014NS012852 E 2015NS000958. RELAÇÃO 246/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 445,47 |
| 2015OB804146 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 268 E 290 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2014NS012852 E 2015NS000958. RELAÇÃO 246/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.116,75 |
| 2015OB804147 | 2015-06-09T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.369,60) MAIS US$215,00 (R$688,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LE BOURGET, FRANÇA, DE 14 A 21/06/2015. PROCESSO 124454/2015. COTAÇÃO R$3,20. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB804148 | 2015-06-09T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.369,60) MAIS US$215,00 (R$688,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LE BOURGET, FRANÇA, DE 14 A 22/06/2015. PROCESSO 124455/2015. COTAÇÃO R$3,20. | 003.980.998-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB804149 | 2015-06-09T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.369,60)+US$ 215,00(R$ 688,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM FRANçA NO PERíODO DE 14 A 20/06/2015. COTAçãO 3,20 E PROCESSO 124457/2015 | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB804150 | 2015-06-09T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.369,60)+US$ 215,00(R$ 688,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM FRANçA NO PERíODO DE 14 A 20/06/2015. COTAçãO 3,20 E PROCESSO 124453/2015 | 512.439.466-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB804151 | 2015-06-09T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$1.369,60)+US$ 215,00(R$ 688,00) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM FRANçA NO PERíODO DE 14 A 21/06/2015. COTAçãO 3,20 E PROCESSO 124452/2015 | 064.829.023-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.536,00 |
| 2015OB804152 | 2015-06-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 14 A 17/06/2015. PROCESSO 125189/2015. PONTO 6326. VALOR DO DOCUMENTO INFORMADO PELO LÍQUIDO EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB804153 | 2015-06-09T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 11 A 12/06/2015 PONTO 5942 E PROCESSO 123712/2015 VALOR PAGO PELO LíQUIDO EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB804154 | 2015-06-09T00:00 | FAT.1505.000107340(PARCIAL)-BOLETO 0010442217- SERV. TELEF.FIXO COMUTADO DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800,NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III REF.02/04/15 A 06/04/15...RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012. REL.231/15 SIGMAS. RESTANTE PERIODO(07/4 A 01/05)CONTINUA PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.706,63 |
| 2015OB804155 | 2015-06-09T00:00 | FAT.1056555698/1073819789 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, 19/09/ A 18/10/14 E 19/10/14 A 18/11/14, GLOSA DE R$ 9.185,99 (TARIFA EM DESACORDO COM CONT.),RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012. REL.231/15 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 8.413,94 |
| 2015OB804156 | 2015-06-09T00:00 | DOC 00000552021 - NN 24000000000000583-9 - VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE 2015 PELA FILIAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS - ASTRAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 12/2009 DA CD. ISENTO RETENÇÕES.PROC. 123.683/2015. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 10.000,00 |
| 2015OB804161 | 2015-06-09T00:00 | DANFES 244/239/307 (COPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NAS NSS 2015NS004790 (DANFE 244) E 2015NS004228 (DANFES 239 E 307) DEVIDO A ACEITE DEFINITIVO. REL 246/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 28.600,00 |
| 2015OB804161 | 2015-06-09T00:00 | DANFES 244/239/307 (COPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NAS NSS 2015NS004790 (DANFE 244) E 2015NS004228 (DANFES 239 E 307) DEVIDO A ACEITE DEFINITIVO. REL 246/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 147.368,00 |
| 2015OB804162 | 2015-06-09T00:00 | NFSE 1172289 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014, NA 2015NS006887. REL. 242/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 915,90 |
| 2015OB804163 | 2015-06-09T00:00 | NFSE 2525 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/ GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO CENIN -RET RFB 9,45PC -SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI)- PARCELA 01/18 - RELAÇÃO 240/2015 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2015OB804164 | 2015-06-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM AQUISIçõES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME 2015NE002642. PROCESSO 125.896/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804165 | 2015-06-09T00:00 | INVOICE 2015/7130 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA - INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS,REFERENTE AO ANO DE 2015, INCLUINDO REGISTROS AUTOMÁTICO, GRATUITOS E ADICIONAL, E TAXAS DE ENVIO DE PERIÓDICOS, A PEDIDO DO CEDI/CD. (VALOR CORRESPONDENTE A 572 EUROS) - PROCESSO: 122.889/2015 | 00.000.000/0001-91 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.000,28 |
| 2015OB804166 | 2015-06-09T00:00 | PLANILHA SEM NÚMERO - DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES 2015NS006992 - PAG. AO EXTERIOR DO INVOICE 2015/7130 - RENOVAÇÃO DA AFILIAÇÃO ANUAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO À IFLA. VALOR CORRESPONDENTE A 61,36 EUROS. PROC. 122.889/2015. RET. 7,05PC S. R$ 214,56(TUC+DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/ R$ 90,00(TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO - TUC). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 194,93 |
| 2015OB804170 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 177, 173 E 175 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SEM ISS CONFORME PONTOS MAIS CONSULTADOS CARPINTARIA E SERRALHERIA DO MANUAL DO ISS -BLOQUEIO DE 874,75(MULTA DANFE 175 - PROC. 109.159/13). RELAÇÃO 246/15 SIGMAS. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 7.872,70 |
| 2015OB804171 | 2015-06-09T00:00 | NFPS 817- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE TECNICO HARDWARE/SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA, REF. MAIO/15, RET.RFB.9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. BLOQUEIO DE R$ 2.424,53 (MULTA) PROC.129.638/12 RELAÇÃO 246/15 SIGMAS | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 19.026,98 |
| 2015OB804172 | 2015-06-09T00:00 | NFSE 3111/3113 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM MARÇO/ABRIL/2015, A PEDIDO DO DEPOL. PROC. 134.302/2013. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 246/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 2.852,80 |
| 2015OB804173 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 172 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 246/2015 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.784,70 |
| 2015OB804174 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 913 - FORNECIMENTO DE LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W, MARCA PHILIPS 6872P/FSL, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 246/2015 SIGAMS | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.860,00 |
| 2015OB804175 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 3213 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 246/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 823,51 |
| 2015OB804176 | 2015-06-09T00:00 | DANFES 28115 E 28116 - ASSINATURA DOS PERIODICOS A PEDIDO DO CEDI/CD.REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO E REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL. PERIODO ABRIL/2015 A MARÇO/2016. VOLUMES 235 AO 246 E 145 AO 156. RET.RFB 5,85PC. CONFORME IN 1234/12. RELAÇAO 246/2015 SIGMAS | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.282,20 |
| 2015OB804177 | 2015-06-09T00:00 | DANFE 9.038 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA - RET RFB 2,2PC - BLOQUEIO MULTA (PROCESSO 104.148/14): R$ 2.260,00 (REF. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA) - RELAÇÃO 246/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.739,08 |
| 2015OB804183 | 2015-06-09T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO DIA 8/06/2015. PONTO 8019.PROCESSO 125571/2015. | 863.458.341-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804185 | 2015-06-09T00:00 | NFFEES 2795, 2793, 2791 E 2790 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/646.596,66(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 2.358,36 ISENTA. REL. 231/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.358,36 |
| 2015OB804185 | 2015-06-09T00:00 | NFFEES 2795, 2793, 2791 E 2790 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/646.596,66(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 2.358,36 ISENTA. REL. 231/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 608.770,76 |
| 2015OB804186 | 2015-06-09T00:00 | NFFS 2794 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/112.445,63(ENERGIA EL.). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA. REL. 231/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB804186 | 2015-06-09T00:00 | NFFS 2794 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/112.445,63(ENERGIA EL.). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA. REL. 231/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 105.867,56 |
| 2015OB804187 | 2015-06-09T00:00 | NFFEES 2801 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 42.100,99 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 ISENTA DE RETENÇÃO. GLOSA 16.998,64(ESTORNO DEMANDA) E 16.617,11(ESTORNO ICMS). MAIO/2015 - RELAÇÃO 231/2015 SIGMAS.. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB804187 | 2015-06-09T00:00 | NFFEES 2801 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$ 42.100,99 (ENERGIA). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 ISENTA DE RETENÇÃO. GLOSA 16.998,64(ESTORNO DEMANDA) E 16.617,11(ESTORNO ICMS). MAIO/2015 - RELAÇÃO 231/2015 SIGMAS.. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.022,33 |
| 2015OB804188 | 2015-06-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/5 A 1/6/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N. 7.445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB804189 | 2015-06-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 28/5 A 1/6/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N. 5.557. | 365.122.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB804190 | 2015-06-09T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$2.138,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 29/5 A 1/6/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N.7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB804191 | 2015-06-09T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$2.138,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 29/5 A 1/6/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N.7.359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB804192 | 2015-06-09T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$2.138,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DE 29/5 A 1/6/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N 7.476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB804193 | 2015-06-09T00:00 | ARD 5050 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.789,43 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.789,43 |
| 2015OB804194 | 2015-06-09T00:00 | ARD 5050 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 200.221,86 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.221,86 |
| 2015OB804195 | 2015-06-10T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB804100 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -15.212,40 |
| 2015OB804196 | 2015-06-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. PONTO 7131. VALOR DO DOCUMENTO REGISTRADO PELO LÍQUIDO EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 929.776.931-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804199 | 2015-06-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124664/2015. PONTO 5933. VALOR DO DOCUMENTO REGISTRADO PELO LÍQUIDO EM VIRTUDE DE PROBLEMAS NA ABA DESPESAS A ANULAR. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804200 | 2015-06-10T00:00 | ND-1800042725-001 (NN 14000000000026429-1) - OCUPAÇÃO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB, P/ATENDIMENTO A PARLAMENTARES - VALOR REFERENTE TAXA MENSAL FIXA - MÊS: MAIO/2015. RET. 9,45PERC. CONF. IN/RFB 1234/12. REL. 240/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 15.212,40 |
| 2015OB804201 | 2015-06-10T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS NO PERíODO DE 3 A 8/06/2015. PONTO 7199 E PROC. 125546/2015 FOI FEITO NO VALOR LIQUIDO, POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2015OB804202 | 2015-06-10T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS NO PERíODO DE 3 A 8/06/2015. PONTO 7127 E PROC. 125546/2015 FOI FEITO NO VALOR LIQUIDO, POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 821.284.721-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.103,60 |
| 2015OB804203 | 2015-06-10T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 132,86 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS NO PERíODO DE 2 A 8/06/2015. PONTO 5920 E PROC. 125546/2015 FOI FEITO NO VALOR LIQUIDO, POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB804204 | 2015-06-10T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 132,86 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS NO PERíODO DE 2 A 8/06/2015. PONTO 5506 E PROC. 125546/2015 FOI FEITO NO VALOR LIQUIDO, POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB804205 | 2015-06-10T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO LUIS NO PERíODO DE 3 A 8/06/2015. PONTO 7199 E PROC. 125546/2015, FOI FEITO PELO VALOR LIQUIDO POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.103,60 |
| 2015OB804206 | 2015-06-10T00:00 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO ALIMENTO, VIAGEM A SãO LUíS NO PERíODO DE 2 A 8/06/2015, PONTO 5920 E PROC. 125546/2015. FOI FEITO NO VALOR LIQUIDO, POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DE DESPESA A ANULAR. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB804207 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 14 - FORNEC DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PLENÁRIOS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO CONTRATUAL DE 8.000,00. REL 248/2015 SIGMAS. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 32.000,00 |
| 2015OB804208 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 2191 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER MARCA VMW ARES/VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS, A PEDIDO DO DENIN RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 E 5 PC ISS (INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E ATIVAçãO) - RELAÇÃO 246/2015- SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 183.077,00 |
| 2015OB804209 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 2714 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.260,30 |
| 2015OB804210 | 2015-06-10T00:00 | NFSE 909 E 910 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DOS BLOCOS C, D, E E DA SQN 302, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC - 14A MEDIÇÃO - NFSE 910 R$ 103.498,01: REAJUSTE DA 14A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.498.410,64 |
| 2015OB804211 | 2015-06-10T00:00 | DANFES 2128- SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 03/04/15 A 02/05/15 (PARCELAS 03/12) - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.607,31 |
| 2015OB804212 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 853 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER COLORIDA. PERÍODO: 26/03/2015 A 25/04/2015. RETENÇÃO ISS 4,31PC, 5,85PC CONF. IN 1234/12 RFB. RELAÇÃO 212/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.567,71 |
| 2015OB804213 | 2015-06-10T00:00 | DANFES 641 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 45.196,44 |
| 2015OB804214 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 134568 - FORNECIMENTO DE 14 TONER PARA IMPRESSORAS HP LASERJET 5500HDN, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2015 - RELAÇÃO: 248/2015 SIGMAS. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 12.738,29 |
| 2015OB804215 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 219/220/221 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.018,66 |
| 2015OB804216 | 2015-06-10T00:00 | NFSE 23025,23027,23028 23029- SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 764,82 E RET 9,45 PC S/R$3.010,56 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 248/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.380,36 |
| 2015OB804217 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 3402 E 3403 - FORNECIMENTO DE LIVROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DISPONÍVEIS NO BRASIL PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO/CD, A PEDIDO DO CEDI - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 843,13 |
| 2015OB804218 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 1027 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/05/2015 - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 22.816,83 |
| 2015OB804219 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 551/554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD.DIAS 08 E 25 DE MAIO RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 407,15 |
| 2015OB804220 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 154 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 248/15/SIGMAS. | 33.469.172/0016-44 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 101,66 |
| 2015OB804221 | 2015-06-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO N 124.752/2015-RES.OFICIAL. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804222 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 5.367 .. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE OXÍMETRO DE DEDO, MARCA:CONTEC CMS-50 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 248/15/SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 569,80 |
| 2015OB804223 | 2015-06-10T00:00 | DANFES 14328 E 1044 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODOS MAR/2015 E ABR/2015 - REL 248/2015 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.989,83 |
| 2015OB804224 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 12925 - (CÓPIA) - LIBERAÇAO TOTAL DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2015NS006585 REFERENTE MULTA.PROCESSO 102.064/2015.RELAÇAO 248/2015 | 04.439.015/0001-01 - Santa Cotex Industria Textil Ltda - EPP | R$ 307,30 |
| 2015OB804225 | 2015-06-10T00:00 | DANFE 691- REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQ. ENVELOPADORA, EM MAIO/15. PROCESSO 125.878/2010-CGRAF. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÃO DE 5PC-ISS - RELAÇÃO 248/2015-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2015OB804226 | 2015-06-10T00:00 | ARD 5051 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 464.495,25 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464.495,25 |
| 2015OB804227 | 2015-06-10T00:00 | ARD 5051 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 151.949,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 151.949,21 |
| 2015OB804230 | 2015-06-10T00:00 | FATURA N. 25082/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 3.877/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 166.026,82)/INFRAERO (R$6.617,78). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 160.473,16 |
| 2015OB804234 | 2015-06-10T00:00 | NFSE 3644 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - MAIO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 235/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.261,99 |
| 2015OB804235 | 2015-06-11T00:00 | 9,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, LOTADO EM SÃO PAULO, CEDIDO PARA ATUAR NO ÂMBITO DA CPI - PETROBRÁS, NESTA CAPITAL, DE 16 A 25/06/2015. PROCESSO 122876/2015. | 196.457.708-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.315,50 |
| 2015OB804236 | 2015-06-11T00:00 | 9,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, LOTADO EM SÃO PAULO, CEDIDO PARA ATUAR NO ÂMBITO DA CPI - PETROBRÁS, NESTA CAPITAL, DE 16 A 25/06/2015. PROCESSO 122876/2015. | 053.449.858-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.315,50 |
| 2015OB804237 | 2015-06-11T00:00 | 9,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, LOTADO EM SÃO PAULO, CEDIDO PARA ATUAR NO ÂMBITO DA CPI - PETROBRÁS, NESTA CAPITAL, DE 16 A 25/06/2015. PROCESSO 122876/2015. | 252.302.148-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.315,50 |
| 2015OB804238 | 2015-06-11T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 MENOS R$ 151,84 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 19/06/2015. PONTO 6030 E PROCESSO 120673/2015.VALOR PELO LIQUIDO POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DESPESA A ANULAR. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.418,66 |
| 2015OB804239 | 2015-06-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 124,85 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 16 A 19/06/2015. PONTO 6354 E PROCESSO 121360/2015.VALOR PELO LIQUIDO POR MOTIVO DE PROBLEMA NA ABA DESPESA A ANULAR. | 796.756.971-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.375,65 |
| 2015OB804241 | 2015-06-11T00:00 | FAT.1091386808- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, 19/11/2014 A 18/12/2014 GLOSA DE R$ 5.141,87 (TARIFA EM DESACORDO COM CONTRATO),RET.RFB 9,45PC SOBRE R$ 11.455,74 IN 1234/2012.REL.235/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 5.231,30 |
| 2015OB804242 | 2015-06-11T00:00 | FAT.1109382946- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, 19/12/14 A 31/12/14 E 01/01/15 A 18/01/15- GLOSA R$ 4.943,74 (TARIFA EM DESACORDO COM CONTRATO),RET.RFB 9,45PC SOBRE R$ 11.282,88 IN 1234/2012.REL.235/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 2.614,56 |
| 2015OB804242 | 2015-06-11T00:00 | FAT.1109382946- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, 19/12/14 A 31/12/14 E 01/01/15 A 18/01/15- GLOSA R$ 4.943,74 (TARIFA EM DESACORDO COM CONTRATO),RET.RFB 9,45PC SOBRE R$ 11.282,88 IN 1234/2012.REL.235/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. | R$ 2.658,35 |
| 2015OB804243 | 2015-06-11T00:00 | NFSE 486. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA CD .. MAIO/15 .. RET. 9,45PC RFB CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$40.618,74 (DEDUZ VALE ALIM. E VALE TRANSP.) .. REL.235/15 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 41.157,75 |
| 2015OB804244 | 2015-06-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIBEIRãO PRETO/SP, NO PERíODO DE 16 A 22/06/2015. PROCESSO 122992/2015. PONTO 7354. | 003.994.891-93 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB804245 | 2015-06-11T00:00 | 6,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIBEIRãO PRETO/SP, NO PERíODO DE 16 A 22/06/2015. PROCESSO 122992/2015. PONTO 7103. | 764.808.101-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB804247 | 2015-06-11T00:00 | DANFE 8347 - FORNECIMENTO DE LATAS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO E GALÕES DE MICROESFERAS DE VIDRO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 08.012.277/0001-46 - DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME | R$ 2.657,85 |
| 2015OB804248 | 2015-06-11T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$18,98. VIAGEM A CRISTALINA - GO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2015. PROCESSO N. 120.928/2015. PONTO N. 7.041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,52 |
| 2015OB804249 | 2015-06-11T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$18,98. VIAGEM A CRISTALINA - GO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2015. PROCESSO N. 120.928/2015. PONTO N. 7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,52 |
| 2015OB804250 | 2015-06-11T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR UNITáRIO DE R$349,00, DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO NO VALOR DE R$18,98. VIAGEM A CRISTALINA - GO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2015. PROCESSO N. 120.928/2015. PONTO N. 7.378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155,52 |
| 2015OB804251 | 2015-06-11T00:00 | DANFE 292 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/15 - PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 19.789,80(SALÁRIOS E BENEFICIOS VA/VT DE JUN/15) - BLOQUEADO R$ 4.420,63(SENDO R$2.115,60 MULTA PORT.70/15 E R$2.305,03 ATÉ DEC.SUPERIOR- REL. 237/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 19.789,80 |
| 2015OB804252 | 2015-06-11T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 09/06/2015. PROCESSO 125953/2015. PONTO 7.441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804253 | 2015-06-11T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$349,00, MAIA R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 09/06/2015. PROCESSO 125953/2015. PONTO 5495 | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804254 | 2015-06-11T00:00 | ARD 5053 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 611.808,23 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611.808,23 |
| 2015OB804255 | 2015-06-11T00:00 | ARD 5053 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 342.644,34 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.644,34 |
| 2015OB804256 | 2015-06-11T00:00 | FATURA N. 25366/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 4.089/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 147.992,44)/INFRAERO (R$ 6.228,73). DESCONTO R$ 183,23 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 143.165,34 |
| 2015OB804257 | 2015-06-11T00:00 | PAGAMENTO FATURA 123433/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.192/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 16345,68)/INFRAERO (R$ 681,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.826,34 |
| 2015OB804258 | 2015-06-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA 123433/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.192/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 16345,68)/INFRAERO (R$ 681,04). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.826,34 |
| 2015OB804259 | 2015-06-12T00:00 | AUTO DE INFRAÇAO S001246388 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA CONTRATADA (DALETH VEÍCULOS LTDA) CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJE7171 - PROCESSO 126.637/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2015OB804260 | 2015-06-12T00:00 | DANFES 476 E 477 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003645 E 2015NS003823, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 445/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 16A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE JOSE FILGUEIRA SILVA FILHO PROC. 124.658/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.000,00 |
| 2015OB804261 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,87 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 250/2015 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.290,83 |
| 2015OB804262 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 640 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 250/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 132.872,07 |
| 2015OB804263 | 2015-06-12T00:00 | NFSE 33 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/15 - RELAÇÃO 250/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.748,61 |
| 2015OB804264 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 565 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - GLOSA DE R$ 385,00 - RELAÇÃO 222/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 75,46 |
| 2015OB804265 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 124 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - MAIO/2015 - REL 239/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.112,15 |
| 2015OB804266 | 2015-06-12T00:00 | OFÍCIO NR. 130/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2015. PROC. 126.095/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.859.418,46 |
| 2015OB804267 | 2015-06-12T00:00 | NFSE 39651 E 39653 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 32.639,63 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. ABRIL/2015. RELAÇÃO 239/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.759,25 |
| 2015OB804267 | 2015-06-12T00:00 | NFSE 39651 E 39653 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTO E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 32.639,63 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. ABRIL/2015. RELAÇÃO 239/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.846,84 |
| 2015OB804268 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 29155 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 250/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.394,00 |
| 2015OB804269 | 2015-06-12T00:00 | NFSE 1190478 E OUTRAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014, NA 2015NS006887. REL. 250/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 382.642,33 |
| 2015OB804270 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 07 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI). RET SRF 9,45PC (IN RFB 1234/2012), INSS 11PC E ISS 5PC. ABRIL/2015. REL 250/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 40.010,06 |
| 2015OB804271 | 2015-06-12T00:00 | DANFES 584/585/630/631 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DETEC/CD.BLOQUEIO R$ 962,66(MULTA)DANFE 584.PROC.114.298/13. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - RELAÇÃO 250/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 4.268,22 |
| 2015OB804272 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 362 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 250/2015 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 10.141,32 |
| 2015OB804273 | 2015-06-12T00:00 | RECIBOS NÚMEROS 9.011.506.123/9.011.506.124 - DESPESAS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADA NA RÁDIO CÂMARA E NA TV CÂMARA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 E JANEIRO A ABRIL DE 2015 - A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO: 250/2015 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 76.638,03 |
| 2015OB804273 | 2015-06-12T00:00 | RECIBOS NÚMEROS 9.011.506.123/9.011.506.124 - DESPESAS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADA NA RÁDIO CÂMARA E NA TV CÂMARA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 E JANEIRO A ABRIL DE 2015 - A PEDIDO DA SECOM/CD. RELAÇÃO: 250/2015 SIGMAS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 95.797,55 |
| 2015OB804274 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 2811- MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO-MAIO/2015, REL. 250/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,09 |
| 2015OB804275 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 1407 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 28/04/2015 A 27/05/2015. REL 250/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB804276 | 2015-06-12T00:00 | NFES 8431 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO À SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/05/2015 A 07/06/2015 (PARCELA 6 DE 12) - RELAÇÃO 250/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB804277 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 2819 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. MAIO/2015. REL 250/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB804278 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 23055 .. FORNECIMENTO DE 195 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR PADRAO GABINETE PEQUENO + MONITOR DE VIDEO LED) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 250/15/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 622.378,58 |
| 2015OB804279 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 382 (CÓPIA). LIBERAÇÃO PARCIAL VALOR GLOSADO NA 2015NS000010 PARA ATENDIMENTO PARCIAL DO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 635/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 4A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS DA PONTE PROC. 125.985/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 8.017,27 |
| 2015OB804280 | 2015-06-12T00:00 | DANFES 476 E 381 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2015NS003645 E 2015NS000010, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 510/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA SOARES RIBEIRO. PROC. 124.662/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 15.750,92 |
| 2015OB804281 | 2015-06-12T00:00 | DANFES 476 E 381 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2015NS003645 E 2015NS000010, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 510/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA SOARES RIBEIRO. PROC. 124.662/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 808,27 |
| 2015OB804282 | 2015-06-12T00:00 | NFS 1835 E 2843 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2012NS003620 E 2013NS012750, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 510/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA SOARES RIBEIRO PROC. 124.662/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 79,27 |
| 2015OB804282 | 2015-06-12T00:00 | NFS 1835 E 2843 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2012NS003620 E 2013NS012750, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 510/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA SOARES RIBEIRO PROC. 124.662/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 270,84 |
| 2015OB804283 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 382 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO PAERCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2015NS000010 PARA ATENDIMENTO PARCIAL DO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 510/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA S.RIBEIRO PROC. 124.662/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 10.438,78 |
| 2015OB804284 | 2015-06-12T00:00 | DANFES 476 E 381 (CÓPIAS). LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NAS 2015NS003645 E 2015NS000010, PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITO 510/2015 (TRT DA 10A REGIÃO, 8A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF), EM FAVOR DE CLAUDIA REGINA SOARES RIBEIRO. PROC. 124.662/2015. REL.233/2015-SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 808,27 |
| 2015OB804291 | 2015-06-12T00:00 | ARD 5056 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 508.008,52 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.008,52 |
| 2015OB804292 | 2015-06-12T00:00 | ARD 5056 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 120.134,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.134,82 |
| 2015OB804293 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 5644 - FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.402,20 |
| 2015OB804294 | 2015-06-12T00:00 | NFS-E 2015114. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). PERIODO 23/04/15 A 22/05/15. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 252/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB804294 | 2015-06-12T00:00 | NFS-E 2015114. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). PERIODO 23/04/15 A 22/05/15. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 252/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 732,70 |
| 2015OB804295 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 113 - SERVIÇO DE PÓS PRODUÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PROD. AUDIOVISUAL. OPTANTE PELO SIMPLES, ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 252/2015. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 2.648,25 |
| 2015OB804296 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 3447 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. MAIO/2015. RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.361,63 |
| 2015OB804297 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 212 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DA COALM/DEMAP (SACO DE GESSO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.810,33 |
| 2015OB804298 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 385 .. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS .. RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC S/TOTAL .. REL. 252/15/SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.302,13 |
| 2015OB804299 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 3.245 - FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, A PEDIDO DA SECRETARIA GERAL DA MESA - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 259,10 |
| 2015OB804300 | 2015-06-12T00:00 | DANFES 3.281 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 7.584,07 |
| 2015OB804301 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 341/362/363/364/369/370/371/376/379/381/388/391 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S. R$ 19.175,67 (DEDUZ MATERIAL) - GLOSA R$ 2.811,84 (DANFE 363) - RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.107,45 |
| 2015OB804302 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 371 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. RELAÇAO 252/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2015OB804303 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 1070 - FORNECIMENTO DE COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO, E OUTROS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 252/2015 SIGMAS. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 47.351,00 |
| 2015OB804304 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 703 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO, A PEDIDO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - FASE 12 - RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB804305 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 174/176 .. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$545,79 (MULTA, PROC. 109.159/13) .. REL.252/15/SIGMAS. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 4.912,05 |
| 2015OB804306 | 2015-06-12T00:00 | DANFE 5280 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - GLOSA R$ 88,00 (MATERIAL NÃO FORNECIDO) - BLOQUEIO MULTA R$ 1.888,18 (PROCESSO 127.364/2013) - RELAÇÃO 252/2015 - SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 16.993,64 |
| 2015OB804308 | 2015-06-15T00:00 | NFES 15451 E 15998 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: MARÇO/2015 E MAIO/2015 RESPECTIVAMENTE - RELAÇÃO 243/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 5.334,94 |
| 2015OB804311 | 2015-06-15T00:00 | DANFE 391 - PREST. DE SERV. NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC .. INSS 11PC (+ ACRESCIMOS REF. JUROS/MULTA R$813,18 A A CARGO DA CD) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.249,20 |
| 2015OB804312 | 2015-06-15T00:00 | ARD 5057 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 570.947,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.947,02 |
| 2015OB804313 | 2015-06-15T00:00 | ARD 5057 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 150.943,34 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.943,34 |
| 2015OB804314 | 2015-06-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA A SERVIDORA TERESA CRISTINA BARBOSA LABARRERE, PONTO 7.479, LOTADA NA SECOM-CD, VISANDO ATENDER DESPESASA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E LOCOMOçãO EM VIAGEM à CAMPINA GRANDE-PB, DE 19 A 25/06/2015, COM O INTUITO DA GRAVAçãO DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTÁ PELA TV CâMARA. PROCESSO 125.992/2015-SECOM/CD | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 500,00 |
| 2015OB804314 | 2015-06-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA A SERVIDORA TERESA CRISTINA BARBOSA LABARRERE, PONTO 7.479, LOTADA NA SECOM-CD, VISANDO ATENDER DESPESASA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E LOCOMOçãO EM VIAGEM à CAMPINA GRANDE-PB, DE 19 A 25/06/2015, COM O INTUITO DA GRAVAçãO DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTÁ PELA TV CâMARA. PROCESSO 125.992/2015-SECOM/CD | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 500,00 |
| 2015OB804314 | 2015-06-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA A SERVIDORA TERESA CRISTINA BARBOSA LABARRERE, PONTO 7.479, LOTADA NA SECOM-CD, VISANDO ATENDER DESPESASA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E LOCOMOçãO EM VIAGEM à CAMPINA GRANDE-PB, DE 19 A 25/06/2015, COM O INTUITO DA GRAVAçãO DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTÁ PELA TV CâMARA. PROCESSO 125.992/2015-SECOM/CD | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 7.000,00 |
| 2015OB804315 | 2015-06-15T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 126.781/2015-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804316 | 2015-06-15T00:00 | DANFE 424 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET. IRPJ 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC .. INSS 11PC (+ ACRESCIMOS REF. JUROS/MULTA R$ 1.076,95 A A CARDO DA CD) .. HORAS EXTRAS FEV/15 .. REL. 243/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 38.087,84 |
| 2015OB804317 | 2015-06-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 22 A 25/06/2015. PONTO 7060 E PROCESSO 125777/15. | 505.770.855-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.112,64 |
| 2015OB804318 | 2015-06-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 21 A 25/06/2015. PROCESSO 120676/2015. PONTO 6198. | 438.275.781-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB804319 | 2015-06-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 21 A 25/06/2015. PROCESSO 120676/2015. PONTO 6205. | 305.256.831-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB804320 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 11702 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTA DE ISS. PERÍODO: MAI/2015. RELAÇÃO 214/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 22.848,28 |
| 2015OB804320 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 11702 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA: ISENTA DE ISS. PERÍODO: MAI/2015. RELAÇÃO 214/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 53.626,02 |
| 2015OB804321 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 832 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: MAIO/2015. REL 241/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB804322 | 2015-06-16T00:00 | NFSE 13795 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO: 31/04/2015 A 30/05/2015. RELAÇÃO 252/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 144,46 |
| 2015OB804323 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 7675 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4(QUATRO) ELEVADORES DA MARCA OTIS, INSTALADOS NO BLOCO A DA SQN 302, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: 09/2014 - REL 248/2015 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.105,46 |
| 2015OB804325 | 2015-06-16T00:00 | FATURAS 101966 E 102345 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 04/05/2015 A 29/05/2015- RELAÇÃO 245/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.494,97 |
| 2015OB804325 | 2015-06-16T00:00 | FATURAS 101966 E 102345 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 04/05/2015 A 29/05/2015- RELAÇÃO 245/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.013,28 |
| 2015OB804326 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, BA, DE 07 A 08/06/2015. PROCESSO 125711/2015. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804327 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, BA, DE 07 A 08/06/2015. PROCESSO 125711/2015. PONTO 8058. | 019.671.791-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804328 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, BA, DE 07 A 08/06/2015. PROCESSO 125711/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804329 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, BA, DE 07 A 08/06/2015. PROCESSO 125711/2015. PONTO 7302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804330 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, BA, DE 07 A 08/06/2015. PROCESSO 125711/2015. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804331 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 10088/ NFSE 2015/18 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO À PRESIDÊNCIA DA CD DURANTE MISSÕES OFICIAIS EM ABRIL/2015. RETENÇÃO CONFORME RFB IN 1234/12 - 5,85PC S/ALIMENTAÇÃO E 9,45PC S/ SERVIÇO, ISS 5PC S/ SERVIÇO. RELAÇÃO 254/15 SIGMAS. | 17.314.329/0006-34 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.472,12 |
| 2015OB804332 | 2015-06-16T00:00 | NFSE 13794 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. BLOQUEIO $971,77 (MULTA -PORTARIA 89/15). PERÍODO: 31/04/2015 A 30/05/2015. RELAÇÃO 254/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 502,86 |
| 2015OB804333 | 2015-06-16T00:00 | NFSE 248 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012,ISS 2PC .. MAIO/15 .. REL. 254/15/SIGMAS. SERV.EM SP VIA INTERNET CONF. INF. FISCAL. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.577,66 |
| 2015OB804334 | 2015-06-16T00:00 | NFPS 59068 E 59072 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. 59068: DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/10/14 A 30/04/2015. 59072: DIFERENÇA SOBRE O 13O SALÁRIO DE 2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 137.837,99 |
| 2015OB804334 | 2015-06-16T00:00 | NFPS 59068 E 59072 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. 59068: DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/10/14 A 30/04/2015. 59072: DIFERENÇA SOBRE O 13O SALÁRIO DE 2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.325,50 |
| 2015OB804335 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 8972 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 254/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB804336 | 2015-06-16T00:00 | NFES 163839 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO... DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CÂMARA E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 254/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 890,21 |
| 2015OB804337 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 23769- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 666,20(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 1,97) - MÊS FATURADO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2015OB804337 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 23769- FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO COMERCIAL ALUGADO PELA CÂMARA NO SAAN, QUADRA 01, LOTE 75, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 666,20(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 1,97) - MÊS FATURADO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 627,23 |
| 2015OB804338 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 24139/24140 E 24141 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.146,40(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 145,70) - MÊS FATURADO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2015OB804338 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 24139/24140 E 24141 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA ED PALÁCIO DO COMÉRCIO - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.146,40(ENERGIA) - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA DE RETENÇÃO (R$ 145,70) - MÊS FATURADO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.079,34 |
| 2015OB804339 | 2015-06-16T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/52.547,72(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.759,21 ISENTA DE RETENÇÕES, GLOSA DE R$ 2.21(ENERGIA) E R$ 1,14(CIP)COB.INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2015. REL 243/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.759,21 |
| 2015OB804339 | 2015-06-16T00:00 | PLANILHA CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS/PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS CD. RET SRF 5,85PC S/52.547,72(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.759,21 ISENTA DE RETENÇÕES, GLOSA DE R$ 2.21(ENERGIA) E R$ 1,14(CIP)COB.INDEVIDA. PERIODO: MAIO/2015. REL 243/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 49.471,47 |
| 2015OB804340 | 2015-06-16T00:00 | PLANILHA SEM NÚMERO CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS DOS APTOS FUNCIONAIS E RES. OFICIAL/CD. RET SRF 5,85PC S/46.992,44(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.441,81 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: 02/04/2015 A 22/05/2015, CONF. DESPACHO COAHAB. REL 243/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.441,81 |
| 2015OB804340 | 2015-06-16T00:00 | PLANILHA SEM NÚMERO CEB - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS DOS APTOS FUNCIONAIS E RES. OFICIAL/CD. RET SRF 5,85PC S/46.992,44(ENERGIA ELETRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 5.441,81 ISENTA DE RETENÇÕES. PERIODO: 02/04/2015 A 22/05/2015, CONF. DESPACHO COAHAB. REL 243/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 44.243,38 |
| 2015OB804341 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 1049/1050 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 254/2015 SIGMAS. PERIODO:MAIO/2015 | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2015OB804341 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 1049/1050 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 254/2015 SIGMAS. PERIODO:MAIO/2015 | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2015OB804342 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 1.688 - FORNECIMENTO DE CAFÉ FINO SABOR TM. RETENÇÃO 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 3.000,00. RELAÇÃO 142/2015 SIGMAS. PROCESSO 127.528/2013. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 76.022,40 |
| 2015OB804343 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 7.531 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 254/15 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,56 |
| 2015OB804344 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 557 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1.234/2012. BLOQUEIO DE R$ 11.200,00 - REL 254/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 218,21 |
| 2015OB804345 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 248689 - FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMÍNIO E REVELADOR PARA PROCESSADORA, A PEDIDO DA CGRAF/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 254/2015 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 21.704,63 |
| 2015OB804346 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 1023 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/05/2015 - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.376,69 |
| 2015OB804347 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 865, REF. A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 123.442/2012-SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 256/2015 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.914,62 |
| 2015OB804348 | 2015-06-16T00:00 | NFES 5379 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB804349 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 294 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFF. ISENTO ISS - RELAÇÃO: 256/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 6.791,25 |
| 2015OB804350 | 2015-06-16T00:00 | NFES 89486 - RENOVAÇAO DE ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS DIRECIONADAS À DIAGRAMAÇAO E À ILUSTRAÇAO DE PUBLICAÇÕES DA EDITORA DA CD E DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES DA CD.A PEDIDO DO CEDI/CD.RET.9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.ISS 5PC.RELAÇAO 256/2015 SIGMAS | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 4.481,96 |
| 2015OB804351 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 92300 .. PREST SERVIÇO DE MANUT. PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES .. ABR/15 .. RET. 5,85PC RFB E ISS 5PC .. REL. 216/15/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.626,24 |
| 2015OB804352 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 13706 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - MAIO/2015(NO VERSO DA NOTA) - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 9.396,42 |
| 2015OB804353 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 456 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: 10/05/2015 A 09/06/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB804354 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 9137 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS VARIADOS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 918,90 |
| 2015OB804355 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 001616, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROC. 126.672/2013-DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 256/2015-SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 539,65 |
| 2015OB804356 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 8224 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 256/2015 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 342,80 |
| 2015OB804357 | 2015-06-16T00:00 | NFSE 1483 E 1484 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 5.632,21 |
| 2015OB804358 | 2015-06-16T00:00 | DANFES 73 A 75/77 A 81 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 17.627,72 |
| 2015OB804359 | 2015-06-16T00:00 | DANFE 31.828 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E EDIFÍCIO ANEXO II RETENÇÃO RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.422,34 |
| 2015OB804360 | 2015-06-16T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 15/06/2015. PROCESSO 123706/2015 | 556.861.765-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804361 | 2015-06-16T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 15/06/2015. PROCESSO 123706/2015 | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804362 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 11 A 12/06/2015. PROCESSO 122507/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804364 | 2015-06-16T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM À PARAÍBA, DE 19 A 25/06/2015. PROCESSO 125992/2015. PONTO 7479. | 385.319.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB804365 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 14 A 15/06/2015. PROCESSO 126921/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804366 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 14 A 15/06/15. PONTO 120468/2015.PROCESSO 126949/2015 | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804367 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29,47 |
| 2015OB804367 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 80,29 |
| 2015OB804367 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 83,91 |
| 2015OB804367 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB804367 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.026,22 |
| 2015OB804367 | 2015-06-16T00:00 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 230.153,00 |
| 2015OB804368 | 2015-06-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 14 A 15/06/2015. PROCESSO 124553/2015. | 408.585.450-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804369 | 2015-06-16T00:00 | ARD 5058 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 401.765,75 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 401.765,75 |
| 2015OB804370 | 2015-06-16T00:00 | ARD 5058 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 88.215,45 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.215,45 |
| 2015OB804371 | 2015-06-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 132,86 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 22 A 25/06/2015. PONTO 6659 E PROCESSO 124322/2015. | 142.352.773-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB804372 | 2015-06-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTOS, SP, DE 22 A 26/06/2015. PROCESSO 118441/2015. PONTO 5690. | 107.653.283-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.084,98 |
| 2015OB804373 | 2015-06-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTOS, SP, DE 22 A 26/06/2015. PROCESSO 118441/2015. PONTO 8035. | 578.525.021-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.084,98 |
| 2015OB804374 | 2015-06-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$160,52 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTOS, SP, DE 22 A 26/06/2015. PROCESSO 118441/2015. PONTO 7787. | 955.786.506-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.084,98 |
| 2015OB804375 | 2015-06-17T00:00 | FATURAS 102343,102414 E 102344 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 04/05/2015 A 29/05/2015- RELAÇÃO 247/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 85.517,37 |
| 2015OB804375 | 2015-06-17T00:00 | FATURAS 102343,102414 E 102344 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 04/05/2015 A 29/05/2015- RELAÇÃO 247/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 137.880,99 |
| 2015OB804378 | 2015-06-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CAPITAL, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 126845/2015. | 001.705.547-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB804379 | 2015-06-17T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CAPITAL, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 126845/2015. | 672.324.003-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB804380 | 2015-06-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 22 A 24/03/2015. PROCESSO 118.854/2015. PONTO N. 6442. | 898.489.776-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB804381 | 2015-06-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$89,18, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 22 A 24/03/2015. PROCESSO 118.854/2015. PONTO N. 7175. | 956.741.951-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.062,32 |
| 2015OB804383 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 192 - FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AA 1,5V, MARCA ELGIN, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 258/15 SIGMAS. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ 3.465,00 |
| 2015OB804384 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 4 - FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE CAMA BOX TAMANHO KING SIZE, COM COLCHÃO DE MOLAS KING SIZE, COM PILLOW TOP E BASE TIPO BOX, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 230/2015 SIGMAS. | 21.092.513/0001-40 - DECORAKANTO MÓVEIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP | R$ 31.650,00 |
| 2015OB804385 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 4079- FORNECIMENTO DE 120 BOBINAS DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA E 2.600 LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99 PC SEM ETANOL - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 258/2015 - SIGMAS. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 87.081,78 |
| 2015OB804386 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 2.997/2.998 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2.997 E 5PC DANFE 2.998) - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 288,65 |
| 2015OB804386 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 2.997/2.998 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 2.997 E 5PC DANFE 2.998) - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.075,04 |
| 2015OB804387 | 2015-06-17T00:00 | NFS-E 979 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: MAIO/2015. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 247/15 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB804388 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 282 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET SRF 9,45 PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RET ISS 5PC E INSS 11PC S/30PC DO VALOR DA NOTA (R$35.724,98 - SERVIÇO). PERÍODO: MAIO/2015. REL 247/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 102.113,91 |
| 2015OB804389 | 2015-06-17T00:00 | NFSE 4.609 -FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT - APM, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RET. 9,45 PC CONF IN 1234/2012 RFB E ISS 2 PC. RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.672,00 |
| 2015OB804390 | 2015-06-17T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 981 E DANFE 10.238- DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO , P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85P CONFORME RFB 1234/12. ISS 2PC SOBRE R$10.250,93(EXCLUI LOCAÇÃO) - JUN/2015 - REL 247/2015/SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.250,93 |
| 2015OB804390 | 2015-06-17T00:00 | FAT.LOCAÇÃO 981 E DANFE 10.238- DISPONIB. EQUIP.REPROGRAFIA,C/MANUT.SUP.TÉCNICO , P/IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS/MONOCROMÁTICAS (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - RET 5,85P CONFORME RFB 1234/12. ISS 2PC SOBRE R$10.250,93(EXCLUI LOCAÇÃO) - JUN/2015 - REL 247/2015/SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.647,96 |
| 2015OB804391 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 2636 - FORNECIMENTO DE ESPECULOS AURICULARES REUSÁVEIS, MARCA HEINE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 256/2015 SIGMAS. BLOQUEIO DE R$ 177,98 (MULTA) PROCESSO: 114.444/2015 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.530,02 |
| 2015OB804392 | 2015-06-17T00:00 | NFES 23187/23188/23189/23190/23191/23192/23193/23194/23195/23196 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 1.638,90 E RET 9,45PC S/ R$ 6.451,20(CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 7.243,66 |
| 2015OB804393 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 7909- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 733,43 |
| 2015OB804394 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 392 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 12,00 M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012. ISS 5PC E INSS 3,5PC S/ R$ 163,88(SERVIÇO). REL 256/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 291,00 |
| 2015OB804395 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 130 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.947,46 |
| 2015OB804396 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 337,372,373,375,377,378,380,383,386,387,389 E 390- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S. R$ 17.035,15 (DEDUZ MATERIAL) - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.972,44 |
| 2015OB804397 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 070 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL. 258/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.603,25 |
| 2015OB804398 | 2015-06-17T00:00 | NFES 2020 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 07/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO NO SIAFI. REL 256/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB804399 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 911 - ASSINATURA ANUAL DA - REVISTA USP, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CF. ART. 150, INC VI, LETRA D CF DE 1988. RELAÇÃO: 256/2015 SIGMAS. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 2015OB804400 | 2015-06-17T00:00 | NFSE 681 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVOS, A PEDIDO DO DEPOL.GLOSA R$ 240,41 - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC SOBRE TOTAL- PERÍODO: MAR/2015 - RELAÇÃO 256/2015 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.012,93 |
| 2015OB804401 | 2015-06-17T00:00 | NFSE 3632 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS .. MAIO/15 .. REL. 258/15 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.697,81 |
| 2015OB804402 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 526/528 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - REL 247/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 55.990,06 |
| 2015OB804403 | 2015-06-17T00:00 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 526.100,09 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.100,09 |
| 2015OB804404 | 2015-06-17T00:00 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 95.782,05 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 95.782,05 |
| 2015OB804405 | 2015-06-17T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIÂNIA, GO, DIA 16/06/2015. PROCESSO 127157/2015. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804406 | 2015-06-17T00:00 | FATURA N. 13720/15 (NF. 65561/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.222/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 517.346,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.756,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 323.116,89 |
| 2015OB804407 | 2015-06-17T00:00 | FATURA N. 13718/15 (NF. 65560/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.223/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 543.027,32). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.709,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 350.034,16 |
| 2015OB804408 | 2015-06-17T00:00 | FATURA N. 13721/15 (NF. 65562/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.221/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 470.970,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 134.639,00 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 303.127,63 |
| 2015OB804409 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. EVENTO:PREMIO DR.PINOTTI-HOSPITAL AMIGO DA MULHER NO DIA 27/05/15. RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 933,97 |
| 2015OB804410 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 85. SERVIÇO DE APRESENTAÇAO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA PARA O VISITE ENCENA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2 PC .. REL. 258/15 SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 26.335,81 |
| 2015OB804411 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 4972 E 5003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA CTRAN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - REL. 258/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 760,65 |
| 2015OB804412 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 2497 - FORNECIMENTO DE CEM CANETAS ESFEROGRÁFICAS NA COR AZUL COM PONTA TÁCTIL PARA USO EM TABLETS E SMARTPHONES COM A LOGOMARCA DO CEFOR E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SER ENTREGUE COMO BRINDE AO CORPO DOCENTE DO CEFOR NO ENCONTRO DE EDUCADORES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 258/2015 - SIGMAS. | 26.332.395/0001-13 - RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA EPP. | R$ 790,00 |
| 2015OB804413 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 3193 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM), A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP | R$ 4.506,62 |
| 2015OB804414 | 2015-06-17T00:00 | NFES 592506 .. SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL .. REF.MAIO/2015. RET SRF 9,45PC .. REL. 258/15 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.378,78 |
| 2015OB804415 | 2015-06-17T00:00 | DANFE 182 - SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - PERÍODO 13/05/15 A 12/06/15 - RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.291,42 |
| 2015OB804416 | 2015-06-17T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUX. ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 12/6/2015. PONTO 5639 E PROCESSO 126827/2015 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB804417 | 2015-06-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CAMPINAS GRANDE NO PERíODO DE 04 A 6/6/2015 PROCESSO 125310/2015 | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804418 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CAMPINAS GRANDE NO PERíODO DE 04 A 6/06/2015. PROCESSO 125310/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804419 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTOS, SP, DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 118441/2015. PONTO 6735. | 516.783.301-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB804420 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$89,18 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SANTOS, SP, DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 118441/2015. PONTO 5089. | 693.224.067-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282,32 |
| 2015OB804421 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERíODO DE 07 A 09/06/2015. PROCESSO 124.664/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804422 | 2015-06-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 27/06/2015. PROCESSO 124.270/2015. PONTO N. 7058. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804423 | 2015-06-18T00:00 | 5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1.352,48) + US$ 215,00(R$ 679,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM HAVANA NO PERÍODO DE 11 A 17/06/2015. COTAÇÃO 3,16 E PROCESSO 126604/2015. | 496.873.444-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.441,80 |
| 2015OB804424 | 2015-06-18T00:00 | 4,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 23 A 27/06/2015. PROCESSO 124.270/2015. PONTO N. 7058. | 839.659.391-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804425 | 2015-06-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.352,48) MAIS US$215,00 (R$679,40) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GUADALAJARA, MÉXICO, DE 23 A 28/06/2015. PROCESSO 126841/2015. COTAÇÃO R$3,16. | 288.843.291-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.413,08 |
| 2015OB804426 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO . VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 18 A 20/6/2015.PONTO 7862 E PROCESSO 127388/2015. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB804427 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 18 A 20/06/2015. PROCESSO 127.381/2015. PONTO N. 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB804428 | 2015-06-18T00:00 | DANFES 538 E 539 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - MAI/2015 - DANFE 539: R$ 27.646,64(HORA EXTRA MAI/2015) - GLOSA DANFE 539: R$ 74,66 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 27.571,98 |
| 2015OB804428 | 2015-06-18T00:00 | DANFES 538 E 539 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - MAI/2015 - DANFE 539: R$ 27.646,64(HORA EXTRA MAI/2015) - GLOSA DANFE 539: R$ 74,66 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 247/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440.932,17 |
| 2015OB804429 | 2015-06-18T00:00 | DANFES 4971 E 5001- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 852,05 |
| 2015OB804429 | 2015-06-18T00:00 | DANFES 4971 E 5001- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.494,13 |
| 2015OB804430 | 2015-06-18T00:00 | FATURA 41 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL P/TV CÂMARA. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS SEM CONVENIO COM O MUNICÍPIO. REL.258/2015. SIGMAS | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2015OB804431 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 33 - FORNECIMENTO DE 8000 METROS DE CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM² 300/500 V, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 258/2015 SIGMAS. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ 21.840,00 |
| 2015OB804432 | 2015-06-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 126.781/2015-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804433 | 2015-06-18T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1,352.48)+ US$ 215,00(R$ 679,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A HAVANA NO PERíODO DE 11 A 17/06/2015. COTAçãO 3,16 E PROCESSO 125756/2015 | 473.299.804-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.441,80 |
| 2015OB804434 | 2015-06-18T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADA ANTÔNIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA, PARA AUDIÊNCIA PUBLICA CONJUNTA CO A COMISSÃO DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. NO DIA 1/06/2015. PROCESSO 126896/2015 | 706.961.283-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB804435 | 2015-06-18T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADA ANTÔNIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA, PARA AUDIÊNCIA PUBLICA CONJUNTA CO A COMISSÃO DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 126896/2015 | 706.961.283-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB804436 | 2015-06-18T00:00 | 2,00 DIáRIAS DE U$428,00 (R$2704,96), VIAGEM A ARGEL-ARGéLIA, NO PERíODO DE 12 A 17/06/2015. PROCESSO 126811/2015. COTAçãO R$3,16. | 854.907.506-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.704,96 |
| 2015OB804437 | 2015-06-18T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 15/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. PONTO N. 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,02 |
| 2015OB804438 | 2015-06-18T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 15/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. PONTO N. 7302. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,02 |
| 2015OB804439 | 2015-06-18T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 15/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. PONTO N. 5294. | 296.217.981-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,02 |
| 2015OB804440 | 2015-06-18T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 15/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. PONTO N. 5907. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,02 |
| 2015OB804441 | 2015-06-18T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 15/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. PONTO N. 7838. | 717.795.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,02 |
| 2015OB804442 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 332- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC. INSS 3,5PC S/ R$ 563,86 (DEDUZ MATERIAL) - REL 260/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.027,13 |
| 2015OB804443 | 2015-06-18T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIAS 14, 15 E 16/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804444 | 2015-06-18T00:00 | NFPS 59064 - SERV DE MANUT EM EQUIP INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. REAJUSTE DA CCT/15 REF. 01/01 A 30/04/15 .. REL. 249/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.206,97 |
| 2015OB804444 | 2015-06-18T00:00 | NFPS 59064 - SERV DE MANUT EM EQUIP INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. REAJUSTE DA CCT/15 REF. 01/01 A 30/04/15 .. REL. 249/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.073,65 |
| 2015OB804445 | 2015-06-18T00:00 | NFPS 59888 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. REFERENTE ÀS DIÁRIAS DE VIAGENS AUTORIZADAS NO MÊS DE MAIO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 249/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 15.379,39 |
| 2015OB804446 | 2015-06-18T00:00 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 722.084,38 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.084,38 |
| 2015OB804447 | 2015-06-18T00:00 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 214.269,17 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.269,17 |
| 2015OB804450 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 68.121 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), PERÍODO ABRIL/2015, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 249/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.106,42 |
| 2015OB804451 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 1034 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/06/2015 - RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 55.633,77 |
| 2015OB804452 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 218 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.196,16 |
| 2015OB804453 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 076 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 341,32 |
| 2015OB804454 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 5.405 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 6.894,36 |
| 2015OB804455 | 2015-06-18T00:00 | NFES 164047 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO... DESTINADO A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - REL 360/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.338,28 |
| 2015OB804456 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 1.761 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.300,53 |
| 2015OB804457 | 2015-06-18T00:00 | NFES 55218 -ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS, COM ACESSO ILIMITADO VIA WEB, ENGLOBA RELATÓRIO DE PESQUISA SALARIAL REGIONALIZADA,COM INFORMAÇÕES SOBRE SALÁRIO NOMINAL, REMUNERAÇÃO VARIÁVEL E BENEFÍCIOS...,A PEDIDO DO DETEC -RET RFB 9,45PC-SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI -PERÍODO INFORMADO POR E-MAIL (ANEXO): 26/05/15 A 25/05/16- REL 260/2015 SIGMAS. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 3.622,00 |
| 2015OB804458 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 5.004 E 5.002 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 483,21 |
| 2015OB804458 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 5.004 E 5.002 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 260/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.841,72 |
| 2015OB804459 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 98.959 - FORNECIMENTO DE ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA RÁPIDA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM O OBJETO, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12. REL 260/15 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.388,71 |
| 2015OB804460 | 2015-06-18T00:00 | DANFES 374/382/395/396/397/398/402- SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 1PC SOBRE TOTAL. INSS 3,5PC S/ R$ 8.543,94 (DEDUZ MATERIAL) - REL 260/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.539,20 |
| 2015OB804461 | 2015-06-18T00:00 | DANFE 365 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PER: 20/04 A 19/05/2015. REL 260/2015 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2015OB804462 | 2015-06-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 428,00(R$ 1.352,48) + US$ 215,00(R$ 679,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM GUADALAJARA/MEXICO, NO PERÍODO DE 23 A 28/06/2015. COTAÇÃO 3,16 E PROCESSO 126.840/2015. | 011.176.901-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.413,08 |
| 2015OB804463 | 2015-06-19T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GOIâNIA NO PERíODO DE 14 A 15/6/2015. PROCESSO 126618/2015 | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804464 | 2015-06-19T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.04/05/2015 A 02/06/2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 1.097,20 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 251/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.066,09 |
| 2015OB804465 | 2015-06-19T00:00 | FATURA 102342 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 04/05/2015 A 29/05/2015- RELAÇÃO 251/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23.069,28 |
| 2015OB804465 | 2015-06-19T00:00 | FATURA 102342 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 04/05/2015 A 29/05/2015- RELAÇÃO 251/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.871,55 |
| 2015OB804470 | 2015-06-19T00:00 | ARD 5061 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 466.378,08 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.378,08 |
| 2015OB804471 | 2015-06-19T00:00 | ARD 5061 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 127.181,02(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.181,02 |
| 2015OB804472 | 2015-06-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA 123708/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 4.377/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 15.686,47)/INFRAERO (R$ 898,79). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 15.416,00 |
| 2015OB804473 | 2015-06-19T00:00 | FATURA 15/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.416/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 140.336,73), INFRAERO (R$ 4.850,04). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 134.951,10 |
| 2015OB804474 | 2015-06-19T00:00 | FATURA 16/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.417/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 109.515,29), INFRAERO (R$ 4.010,30). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 105.522,03 |
| 2015OB804475 | 2015-06-19T00:00 | INDENIZAçãO RELATIVA A REPARAçãO DE VEíCULO FIAT 500 CULT DUAL, PLACA JFL-8833 DANIFICADO DURANTE A MANIFESTAçãO OCORRIDA EM FRENTE AO CONGRESSO NACIONAL NO DIA 07/04/2015. PROCESSO 117.458/15. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 7.111,41 |
| 2015OB804495 | 2015-06-19T00:00 | FOPAG-JUN/2015. NORMAL. LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 67.333.343,97 |
| 2015OB804499 | 2015-06-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS E CAARAPÓ, MS, DE 30/05 A 02/06/2015. PROCESSO 120002/2015. PONTO 4057. | 343.373.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.443,56 |
| 2015OB804500 | 2015-06-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A DOURADOS E CAARAPÓ, MS, DE 30/05 A 02/06/2015. PROCESSO 120002/2015. PONTO 120171. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.443,56 |
| 2015OB804501 | 2015-06-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A DOURADOS E CAARAPÓ, MS, DE 30/05 A 02/06/2015. PROCESSO 120002/2015. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB804502 | 2015-06-22T00:00 | FATURA 15/05/01519158-8 SERVIÇO DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPS, PARA CONEXÃO ENTRE A RÁDIO CÂMARA E A EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A., DESTINADOS À TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM-CD. GLOSA R$ 563,88- RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 SOBRE R$ 1.208,32- PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 253/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 530,25 |
| 2015OB804503 | 2015-06-22T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 210 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 262/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB804504 | 2015-06-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 4237,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 21 A 23/06/2015 PONTO 5093 E PROC. 126820/2015 | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,96 |
| 2015OB804505 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 9130- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 262/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB804506 | 2015-06-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 4237,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 21 A 23/06/2015 PONTO 6520 E PROC. 126820/2015 | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,96 |
| 2015OB804507 | 2015-06-22T00:00 | NFS-E 02534 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 02/18. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI). RELAÇÃO 262/2015 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2015OB804508 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 23252 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (86 MICROCOMPUTADORES GABINETE TORRE E OUTROS) .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$57.000,90 (MULTA, PROC. 106.353/13) .. REL.262/15/SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 479.662,57 |
| 2015OB804509 | 2015-06-22T00:00 | NFS-E 20156583 .. SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉT. E HIDRÁULICAS .. MAIO/15 .. RET. RFB 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC S/TOTAL. REL. 251/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 629.867,07 |
| 2015OB804510 | 2015-06-22T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22656 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES ABRIL/2015. RELAÇÃO251/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 7.052,90 |
| 2015OB804510 | 2015-06-22T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22656 -IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB. MES ABRIL/2015. RELAÇÃO251/2015 SIGMAS | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.110,61 |
| 2015OB804511 | 2015-06-22T00:00 | NFSE 492 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL. MAIO/2015. REL 251/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.171,29 |
| 2015OB804512 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 1242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 201.443,49 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/15. RELAÇÃO 251/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 90.749,92 |
| 2015OB804512 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 1242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 201.443,49 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/15. RELAÇÃO 251/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 99.151,44 |
| 2015OB804513 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 1335 - FORNECIMENTO DE 260 ROLOS DE MICROFILME PARA MICROFILMADORA ELETRÔNICA 16 MM X 215 PÉS, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 262/2015 SIGMAS. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 37.941,80 |
| 2015OB804514 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 2739 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 262/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 14.316,92 |
| 2015OB804515 | 2015-06-22T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/7 .. SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD RESIDÊNCIA OFICIAL .. RET SRF 9,45PC ..PERIODO:04/05/15 A 01/06/15. REL. 255/15 - SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 40.011,98 |
| 2015OB804516 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$489,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CUIABá/MT, NO PERíODO DE 22 A 23/06/2015. PROCESSO 127537/2015. PONTO 2.846. | 059.857.221-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 955,56 |
| 2015OB804517 | 2015-06-22T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA, NO DIA 16/06/2015. PROCESSO 127703/2015. PONTO 119750/2015. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804518 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 14 A 15/06/2015. PROCESSO 126823/2015. PONTO 7.441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804519 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 14 A 15/06/2015. PROCESSO 126823/2015. PONTO 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804520 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015. PROCESSO 126.619/2015. PONTO 3912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB804521 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015. PROCESSO 126.619/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804522 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015. PROCESSO 126.619/2015. PONTO 7680. | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB804523 | 2015-06-22T00:00 | ND 0304/020 (NN 24000000000000070-5) : TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: JUNHO/2015 - PROCESSO: 133.482/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB804524 | 2015-06-22T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 16/06/15 PONTO 7476 E PROC. 126962/2015. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804525 | 2015-06-22T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 16/06/15 PONTO 7453 E PROC. 126962/2015. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804526 | 2015-06-22T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A GOIâNIA NO DIA 16/06/15 PONTO 7199 E PROC. 126962/2015. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804527 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A GOIâNIA DE 15 A 16/06/15 PONTO 7378 E PROC. 126962/2015. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB804528 | 2015-06-22T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A GOIâNIA DE 15 A 16/06/15 PONTO 7041 E PROC. 126962/2015. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB804529 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 2.717 - MANUTENÇÃO PREV/CORRETIVA DE SISTEMA GERAÇÃO EMERGENCIA (GERADORES PORTATEIS E FIXOS), INCLUINDO FORNEC. MAT. RET.SRF 5,85PC CONF.IN 1234/12,INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO - MARÇO/2015, REL. 252/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.817,97 |
| 2015OB804530 | 2015-06-22T00:00 | ND 0506/038 (NN 24000000000000088-8) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 506, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JUNHO/2015 - PROCESSO: 125.884/2015. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB804531 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 1097 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEAPA/CD.CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 264/2015 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 185.127,00 |
| 2015OB804532 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 76 - FORNECIMENTO DE 4 GALõES DE TINTA EPOXI COM CATALISADOR E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.264/2015 SIGMAS. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015OB804533 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 1009/1011/1012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODOS: MARÇO/ABRIL/MAIO/2015. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,87PC. RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 13.104,41 |
| 2015OB804534 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 5209 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 10/05/2015 A 09/06/2015 - RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB804536 | 2015-06-22T00:00 | DANFES 1.068 E 1.085 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIOS MULTA: R$ 47,76 (DANFE 1.068) E R$ 188,10 (DANFE 1.085) - PROCESSO 132.295/2013 - RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 7.615,14 |
| 2015OB804537 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 441 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC E ISS 5PC. PERÍODO: 12/4/15 A 11/6/15 - REL.264/15/SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.831,18 |
| 2015OB804538 | 2015-06-22T00:00 | DANFES 3305/3304 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 6.786,02 |
| 2015OB804539 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 238 - FORNECIMENTO DE LÂMPADA VIVITEK, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 297,00 (MULTA). REL 264/2015 SIGMAS. PROCESSO 132.404/2013. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 2.673,00 |
| 2015OB804540 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 1835 - FORNECIMENTO DE FILTRO PARA ÁGUA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 594,02 |
| 2015OB804541 | 2015-06-22T00:00 | NFSE 5427 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE O TOTAL. MAIO/2015 (PARCELA 5/12). REL 264/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2015OB804542 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 409 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA), A PEDIDO DO DEAPA/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 53.995,00 |
| 2015OB804543 | 2015-06-22T00:00 | DANFES 377/387 - GARANTIA DE FUNC. DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB/RELAÇÃO: 264/2015 SIGAMS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.118,19 |
| 2015OB804544 | 2015-06-22T00:00 | DANFE 406 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 1PC S/TOTAL. INSS 3,5PC S/ R$ 28,58 (DEDUZ MATERIAL) - REL 264/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 51,70 |
| 2015OB804545 | 2015-06-22T00:00 | NFS 201500000000120/121/122 E 123 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC(ALÍQUOTA INFORMADA POR E-MAIL ANEXO À NP 2545/2015 - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE) - PARCELAS 04/2015 E 05/2015 -RELAÇÃO 264/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 61.667,31 |
| 2015OB804546 | 2015-06-22T00:00 | NFPS 59842 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO NO MÊS DE MAIO/2015 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 253/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.984,55 |
| 2015OB804547 | 2015-06-22T00:00 | NFPS 60004 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. REFERENTE ÀS DIÁRIAS DE VIAGENS AUTORIZADAS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO/2015, DESTINO PORTO ALEGRE - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 253/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.541,90 |
| 2015OB804548 | 2015-06-22T00:00 | NFPS 59889 E 59890 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇAO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV,RÁDIO,AGENCIA E JORNAL)HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2015.RET.9,45 PC.CONF.IN 1234/2012 RFB,INSS 3,5 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 253/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.969,68 |
| 2015OB804549 | 2015-06-22T00:00 | ARD 5062 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 342.045,11 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342.045,11 |
| 2015OB804550 | 2015-06-22T00:00 | ARD 5062 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 190.094,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.094,12 |
| 2015OB804551 | 2015-06-23T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB804435 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 706.961.283-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB804553 | 2015-06-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/06/2015. PROC. 127431/15. | 116.800.798-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804554 | 2015-06-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/06/2015. PROC. 127431/15. | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804555 | 2015-06-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/06/2015. PONTO 121256. PROC. 127431/15. | 454.863.015-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804556 | 2015-06-23T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 497,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/06/2015. PONTO 121058. PROC. 127431/15. | 917.690.007-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804557 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.365,32) MAIS US$215,00 (R$685,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GUADALAJARA, MÉXICO, DE 23 A 28/06/2015. PROCESSO 126839/2015. COTAÇÃO R$3,19. | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.464,47 |
| 2015OB804558 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 87702 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2014NS011498. RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25,56 |
| 2015OB804559 | 2015-06-23T00:00 | 1,5 DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PONTA GROSSA/PR, DIAS 19 E 20/06/2015. PROCESSO 126.822/2015. PONTO N. 6520. | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 896,54 |
| 2015OB804560 | 2015-06-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 11 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB804561 | 2015-06-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 11 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB804562 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.322,60 |
| 2015OB804563 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.322,60 |
| 2015OB804564 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.322,60 |
| 2015OB804565 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.360,56 |
| 2015OB804566 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB804567 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB804568 | 2015-06-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 12 A 15/06/2015. PROCESSO 126603/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB804574 | 2015-06-23T00:00 | FATURA 14/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.193/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 174.930,33), INFRAERO (R$ 6.244,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 168.401,73 |
| 2015OB804575 | 2015-06-23T00:00 | FAT. 25502/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROC. 4.353/2015). B.CÁLC.(IN 1234/12): AVIANCA (R$ 103.594,60)/INFRAERO (R$ 4.562,25). DESC. R$ 3.823,66 (R$ 586,72/EXERC. ANT. E R$ 3236,94/EXERC. 2015) REF. REEMBOLSO P.AEREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 96.708,13 |
| 2015OB804576 | 2015-06-23T00:00 | FATURA N. 13730/15 (NF. 65934/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.366/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 499.539,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 193.299,26 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.022,93 |
| 2015OB804587 | 2015-06-23T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1,365.32)+ US$ 215,00( R$ 685,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS NO PERíODO DE 14 A 19/06/15. COTAçãO 3,19 E PROCESSO 102638/2015. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512,45 |
| 2015OB804588 | 2015-06-23T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.365,32) MAIS US$215,00 (R$685,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LE BOURGET, FRANÇA, DE 14 A 19/06/2015. PROCESSO 124846/2015. COTAÇÃO R$3,19. | 023.820.913-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512,45 |
| 2015OB804589 | 2015-06-23T00:00 | NFSE 14962/14963 .. SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DA CÂMARA (PABX), C/ FORNEC. DE MATERIAL .. JAN/FEV/2015 .. RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012) E ISSDE 5PC, INSS 3,5PC (ACRESCIDO DE R$568,05 REF. ATM/MULTA/JUROS) .. REL. 124/15/SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 57.482,32 |
| 2015OB804590 | 2015-06-23T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CUIABá, MT, DIAS 22 E 23/06/2015. PROCESSO 127.527/2015. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804591 | 2015-06-23T00:00 | ARD 5064 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 335.770,85 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.770,85 |
| 2015OB804592 | 2015-06-23T00:00 | ARD 5064 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 126.449,10 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.449,10 |
| 2015OB804593 | 2015-06-23T00:00 | BOLETOS DE NR. 201/037, 405/037 E 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, C/ VENC. EM 26/6/2015 (PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV./2014 A JUN./2015), CONF. MEMO. 150/2015-COHAB. PROC. 126.559/2015. APTOS.: 201, 405 E 505, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015OB804593 | 2015-06-23T00:00 | BOLETOS DE NR. 201/037, 405/037 E 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, C/ VENC. EM 26/6/2015 (PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOV./2014 A JUN./2015), CONF. MEMO. 150/2015-COHAB. PROC. 126.559/2015. APTOS.: 201, 405 E 505, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 23.400,00 |
| 2015OB804594 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 24.362, REF. A ASSINATURA DE CADERNOS DE PESQUISA (PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015), A PEDIDO DO CEDI. PROC. 120.524/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL. 264/2015. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 388,00 |
| 2015OB804595 | 2015-06-23T00:00 | NFS 40224 - SERVICO DE ACESSO AO PROGRAMA DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS - 2000 BÔNUS COMUT, A PEDIDO DO CEDI/CD PARA PERIODO 19/06/15 A 19/05/16. ISENTA DE RETENCAO (FUNDACAO). REL.266/2015 - SIGMAS | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2015OB804596 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 690 - FORNEC DE CABOS ELÉTRICOS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 266/2015 SIGMAS. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 38.720,00 |
| 2015OB804597 | 2015-06-23T00:00 | FORNECIMENTO DE 25 TUBOS E AÇO GALVANIZADO DN 3/4 POLEGADAS A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 262,00 REFERENTES A MULTA - PROCESSO 104.722/2014 - RETENÇÃO 5,85 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 266/2015 - SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.821,41 |
| 2015OB804598 | 2015-06-23T00:00 | NFES 23284 E 23285 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 1.756,80 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 15.609,60(GRUPO FOLHA) - RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 15.637,45 |
| 2015OB804599 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 97126 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 162,35 |
| 2015OB804600 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 2864 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO 20/05/2015 A 19/06/2015. REL.266/2015, SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,60 |
| 2015OB804601 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 99274/99275 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.613,70 |
| 2015OB804602 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 2.336 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 952,80 |
| 2015OB804603 | 2015-06-23T00:00 | DANFE 1037 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/06/2015 - RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 24.397,73 |
| 2015OB804604 | 2015-06-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2015OB804504 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.314,96 |
| 2015OB804605 | 2015-06-24T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2015OB804506 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.314,96 |
| 2015OB804608 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 227/228 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 85,60 |
| 2015OB804608 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 227/228 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 237,36 |
| 2015OB804609 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 239,94 |
| 2015OB804610 | 2015-06-24T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 213 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 266/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB804611 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 4237,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUX. ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 21 A 23/06/2015 PONTO 5093 E PROC. 126820/2015 | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB804612 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 21 A 23/06/2015 PONTO 6520 E PROC. 126.820/2015. | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB804613 | 2015-06-24T00:00 | NFSE 375 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2015 (CONFORME DESPACHO) - RELAÇÃO 272/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,07 |
| 2015OB804614 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A UBERLâNDIA NO PERíODO DE 25 A 27/6/2015. PROCESSO 126586/2015 | 325.506.852-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804615 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A UBERLâNDIA NO PERíODO DE 25 A 27/6/2015. PROCESSO 126586/2015 | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.077,08 |
| 2015OB804616 | 2015-06-24T00:00 | FATURA P 1044478 - PREST. DE SERV. DE ACESSO ONLINE AS BASES DE DADOS ESTRANGEIRAS (LEGAL COLLECTION E OUTRAS) PELO PERIODO DE 12 MESES .. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 28,500.00(TAXA DE CÂMBIO: 3,0840). PROC. 107.147/2014. | 00.000.000/0001-91 - EBSCO | R$ 87.894,00 |
| 2015OB804617 | 2015-06-24T00:00 | PLANILHA S/N. - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. PREST. DE SERV. DE ACESSO ONLINE AS BASES DE DADOS ESTRANGEIRAS (LEGAL COLLECTION E OUTRAS). RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 538,36 (T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$415,00). PROC. 107.147/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 479,65 |
| 2015OB804618 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 25 A 27/6/15. PONTO 6902 E PROCESSO 126586/15. | 126.143.318-13 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB804619 | 2015-06-24T00:00 | RENEWAL INVOICE N. R004891 .. LICENCIAMENTO DE USO DA BASE DE DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES MEDICAS CLINICAL KEY PELO PERIODO DE 12 MESES .. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 14,000.00 .. PROC.100.633/13. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 43.176,00 |
| 2015OB804620 | 2015-06-24T00:00 | PLANILHA S/N .. DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. LICENCIAMENTO DE USO DE BASE DE DADOS .. RET. RFB 7,05PC S/R$ 538,36 (T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$415,00) .. PROC. 100.633/13. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 479,65 |
| 2015OB804621 | 2015-06-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA, NO PERíODO DE 14 A 15/06/2015. PROCESSO 124553/2015. PONTO 5.077. | 238.788.001-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB804636 | 2015-06-24T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A VITORIA NO PERíODO DE 21 A 22/06/15. PONTO 6696 E PROCESSO 127506/2015 | 154.884.108-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB804637 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804638 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804639 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804640 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804641 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804642 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. PONTO 5266. | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804643 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. PONTO 6161. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804644 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. PONTO 5190. | 358.657.331-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804645 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 21 A 23/06/2015. PROCESSO 126955/2015. PONTO 6726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB804646 | 2015-06-24T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00 (R$262,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DIA 15/06/2015. PROCESSO 126.618/2015. PONTO N.6.726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522,02 |
| 2015OB804647 | 2015-06-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DANIELA GUERSON ANDRE, VISANDO EFETUAR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E COM SERVIçOS DE LOCOMOçãO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015, EM VIAGEM à GOIâNIA-GO, OBJETIVANDO A GRAVAçãO DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTÁ, DE INTERESSE DA TV CâMARA. PROCESSO N 126.951/2015-SECOM | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 500,00 |
| 2015OB804647 | 2015-06-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DANIELA GUERSON ANDRE, VISANDO EFETUAR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E COM SERVIçOS DE LOCOMOçãO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015, EM VIAGEM à GOIâNIA-GO, OBJETIVANDO A GRAVAçãO DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTÁ, DE INTERESSE DA TV CâMARA. PROCESSO N 126.951/2015-SECOM | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 500,00 |
| 2015OB804647 | 2015-06-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DANIELA GUERSON ANDRE, VISANDO EFETUAR GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, SERVIçOS EM GERAL E COM SERVIçOS DE LOCOMOçãO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015, EM VIAGEM à GOIâNIA-GO, OBJETIVANDO A GRAVAçãO DO PROGRAMA ONDE O POVO ESTÁ, DE INTERESSE DA TV CâMARA. PROCESSO N 126.951/2015-SECOM | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 7.000,00 |
| 2015OB804648 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ, MA, DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. PONTO 7772. | 512.607.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.494,10 |
| 2015OB804649 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ, MA, DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.494,10 |
| 2015OB804650 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ, MA, DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.494,10 |
| 2015OB804651 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 25 A 27/6/15. PROCESSO 126586/15. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804652 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 25 A 27/6/15. PROCESSO 126.586/15. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804653 | 2015-06-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 127.291/2015 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804654 | 2015-06-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, AO SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL/CD. PROCESSO N 127.793/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804655 | 2015-06-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO BRANCO NO PERíODO DE 21 A 23/06/2015 PONTO 6520 E PROC. 126.820/2015. | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB804656 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253961/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 6.773,17), TAXA DE EMBARQUE (R$ 669,91), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB804656 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253961/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 6.773,17), TAXA DE EMBARQUE (R$ 669,91), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.164,62 |
| 2015OB804657 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253960/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 39.767,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.871,32), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB804657 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253960/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 39.767,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.871,32), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42.007,66 |
| 2015OB804658 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 254002/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 34.231,63), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,47), OUTRAS TAXAS (R$ 2.061,18), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB804658 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 254002/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 34.231,63), TAXA DE EMBARQUE (R$ 252,47), OUTRAS TAXAS (R$ 2.061,18), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 36.521,82 |
| 2015OB804659 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253964/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 49.228,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.723,79), TAXA RAV (R$ 959,04). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 959,04 |
| 2015OB804659 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253964/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 49.228,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.723,79), TAXA RAV (R$ 959,04). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 48.199,02 |
| 2015OB804660 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253967/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 25.960,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.033,71), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 329,67 |
| 2015OB804660 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253967/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 25.960,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.033,71), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 25.059,69 |
| 2015OB804661 | 2015-06-24T00:00 | ARD 5066 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 546.022,95 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.022,95 |
| 2015OB804662 | 2015-06-24T00:00 | ARD 5066 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 146.986,18 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 146.986,18 |
| 2015OB804663 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253965/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.584,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 911,08), TAXA RAV (R$ 369,63). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 369,63 |
| 2015OB804663 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253965/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.584,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 911,08), TAXA RAV (R$ 369,63). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.240,58 |
| 2015OB804664 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255080/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.650,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 938,13), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 329,67 |
| 2015OB804664 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255080/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 30.650,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 938,13), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.330,29 |
| 2015OB804665 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253968/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 776,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB804665 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253968/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 776,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 43,99), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 761,03 |
| 2015OB804666 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255081/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 15.239,40), TAXA DE EMBARQUE (R$ 623,80), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 179,82 |
| 2015OB804666 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255081/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 15.239,40), TAXA DE EMBARQUE (R$ 623,80), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.727,85 |
| 2015OB804667 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253969/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 59.838,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.943,48), TAXA RAV (R$ 929,07). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 929,07 |
| 2015OB804667 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 253969/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 59.838,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.943,48), TAXA RAV (R$ 929,07). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 58.267,86 |
| 2015OB804668 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255082/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.582,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 111,40), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015OB804668 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255082/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.582,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 111,40), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.570,99 |
| 2015OB804669 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 254623/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 46.460,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.829,97), TAXA RAV (R$ 629,37). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 629,37 |
| 2015OB804669 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 254623/2015 - PROCESSO 3.997/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 46.460,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.829,97), TAXA RAV (R$ 629,37). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 44.826,88 |
| 2015OB804670 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255083/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 34.681,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.801,45), TAXA RAV (R$ 579,33). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 579,33 |
| 2015OB804670 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255083/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 34.681,10), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.801,45), TAXA RAV (R$ 579,33). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 33.855,77 |
| 2015OB804671 | 2015-06-24T00:00 | FAT. 254001/15 - PROC. 3.997/15. EMP.INTERNAC.(R$ 233.164,78), TX.EMB.(R$ 1.644,73), OUTRAS TXS.(R$ 6.762,16), TX.RAV (R$ 239,76). DESC. R$ 78.512,82 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015(CARTAS DE CRÉDITO 59 E 60/15) - AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 239,76 |
| 2015OB804671 | 2015-06-24T00:00 | FAT. 254001/15 - PROC. 3.997/15. EMP.INTERNAC.(R$ 233.164,78), TX.EMB.(R$ 1.644,73), OUTRAS TXS.(R$ 6.762,16), TX.RAV (R$ 239,76). DESC. R$ 78.512,82 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2015(CARTAS DE CRÉDITO 59 E 60/15) - AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 162.920,24 |
| 2015OB804672 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255084/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 252.454,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.118,28),OUTRAS TAXAS (5.765,36), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 259,74 |
| 2015OB804672 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255084/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 252.454,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.118,28),OUTRAS TAXAS (5.765,36), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 260.164,39 |
| 2015OB804673 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255488/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 2.478,40), OUTRAS TAXAS (R$ 2.114,17), TAXA RAV (R$ 29,97), GLOSA NO VALOR DE R$ 31,61 REF. AS REQUISIÇÕES 1191 E 1224/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB804673 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255488/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 2.478,40), OUTRAS TAXAS (R$ 2.114,17), TAXA RAV (R$ 29,97), GLOSA NO VALOR DE R$ 31,61 REF. AS REQUISIÇÕES 1191 E 1224/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.589,74 |
| 2015OB804674 | 2015-06-24T00:00 | FAT. 255075/2015 - PROC. 4.310/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 4.400,89), TX.EMB. (R$ 84,91), OUTRAS TXS. (R$ 183,51), TX. RAV (R$ 9,99). DESC. R$ 1.888,21 (R$ 324,98/EXERC.2014 E R$ 1.563,23/EXERC.2015) REF. CARTAS DE CRÉDITO 62 E 63/2015. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB804674 | 2015-06-24T00:00 | FAT. 255075/2015 - PROC. 4.310/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 4.400,89), TX.EMB. (R$ 84,91), OUTRAS TXS. (R$ 183,51), TX. RAV (R$ 9,99). DESC. R$ 1.888,21 (R$ 324,98/EXERC.2014 E R$ 1.563,23/EXERC.2015) REF. CARTAS DE CRÉDITO 62 E 63/2015. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.774,17 |
| 2015OB804675 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255078/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 53.424,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.126,26), TAXA RAV (R$ 649,35). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 649,35 |
| 2015OB804675 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255078/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 53.424,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.126,26), TAXA RAV (R$ 649,35). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 51.572,61 |
| 2015OB804676 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255079/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 17.186,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 543,71), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2015OB804676 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255079/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 17.186,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 543,71), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 16.458,06 |
| 2015OB804677 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255085/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 11.711,58), TAXA DE EMBARQUE (R$ 169,82),OUTRAS TAXAS (319,46), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB804677 | 2015-06-24T00:00 | FATURA 255085/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 11.711,58), TAXA DE EMBARQUE (R$ 169,82),OUTRAS TAXAS (319,46), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.186,06 |
| 2015OB804678 | 2015-06-24T00:00 | FATURA N. 13731/15 (NF. 65936/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.379/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 337.817,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 202.937,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 111.063,66 |
| 2015OB804679 | 2015-06-24T00:00 | NFPS 60089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO MAIO/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 257/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.499,14 |
| 2015OB804680 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 928 - SERV. ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, PARA A CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL E MAIO/15. RELAÇÃO 257/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.542,12 |
| 2015OB804681 | 2015-06-24T00:00 | RECIBO 07-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SAAN, QUADRA 1,LOTE 75, A PEDIDO DEMAP/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 20/05 A 19/06/2015 - REL. 272/2015 SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB804682 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 917 - FORNECIMENTO DE 80 FOLHAS DE FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNINCA, DESTINADA À ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO R$ 176,00 (MULTA- PROC. 122.450/15). RELAÇÃO: 266/2015 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.584,00 |
| 2015OB804683 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 443 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12 - 5,85PC. RELAÇÃO 264/15 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 282,37 |
| 2015OB804684 | 2015-06-24T00:00 | NFS-E 20156584, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERV. EM INSTAL. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, NO MÊS DE MAIO/2015 (HORAS-EXTRAS). PROC. 130.896/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 257/2015-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 27.838,04 |
| 2015OB804685 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 927 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO.... RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 257/15 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.879,19 |
| 2015OB804686 | 2015-06-24T00:00 | NFSE 3934, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE MAIO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$650.672,03(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 257/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 647.647,78 |
| 2015OB804687 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 913, REF. A SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA, E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - MAIO/2015 - CONTRATO 2014/77.2- PROCESSO 121.139/2013- DETEC. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 5 PC E INSS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. RELAÇÃO 257/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 222.329,96 |
| 2015OB804688 | 2015-06-24T00:00 | DANFES 1007 - (MAIO/15) E 1044 (DIFERENÇA DE REAJUSTES DE JAN/15 A MAIO/15).DANFE.1008 (HORAS EXTRAS MAI/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 257/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 231.627,02 |
| 2015OB804689 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 1035 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/06/2015 - RELAÇÃO 272/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.285,98 |
| 2015OB804690 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 10910 - FORNECIMENTO DE 15 M³ DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 272/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 1.052,13 |
| 2015OB804691 | 2015-06-24T00:00 | DANFE 470 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (KIT DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 792-CR278A E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 272/2015 SIGMAS. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.270,00 |
| 2015OB804692 | 2015-06-24T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22860 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: MAIO/2015. RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 257/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015OB804692 | 2015-06-24T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 22860 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: MAIO/2015. RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 257/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.049,22 |
| 2015OB804693 | 2015-06-25T00:00 | MEIA DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$305,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$18,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIA 22/06/2015. PROCESSO 128.092/2015. PONTO N.6.899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB804694 | 2015-06-25T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$18,98). VIAGEM A PARINTINS, AM, DIAS 28 E 29/6/2015. PROCESSO 127.740/2015. PONTO N.6.899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804695 | 2015-06-25T00:00 | 1,5 DIáRIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$18,98). VIAGEM A MANAUS, AM, DIAS 28 E 29/6/2015. PROCESSO 127.738/2015. PONTO N.119.750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804696 | 2015-06-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO LUIZ/MA, DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127.945/2015. | 404.804.706-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804697 | 2015-06-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. PONTO 7.031. | 693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.494,10 |
| 2015OB804698 | 2015-06-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. | 090.068.262-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804699 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 9195 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFA PLÁSTICA - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 274/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB804700 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 327 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 274/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 1.374,98 |
| 2015OB804701 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 442 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RATS NÚMEROS 017/2015 A 020/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 274/2015 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 194,41 |
| 2015OB804702 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 54754 E 54756, REF. A AQUISIÇÃO DE DOBRADEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE PAPEL, A PEDIDO DO CGRAF (PROC. 115.359/2011). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O TOTAL. REL. 274/2015-SIGMAS. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.271.025,00 |
| 2015OB804703 | 2015-06-25T00:00 | DANFES 407 A 411 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 4.083,68(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 274/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.394,47 |
| 2015OB804704 | 2015-06-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ, MA, DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.494,10 |
| 2015OB804705 | 2015-06-25T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. | 119.391.411-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804719 | 2015-06-25T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUIZ, MA, DE 22 A 24/06/2015. PROCESSO 127945/2015. PONTO 8050. | 005.532.530-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.494,10 |
| 2015OB804720 | 2015-06-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADA COM BASE NO VALOR DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CAMPINAS/SP, NO PERíODO DE 25 A 26/06/2015. PROCESSO 126787/2015. PONTO 8.030. | 018.439.691-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB804721 | 2015-06-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 37,96 DE AUXILIO ALIMENTAçãO,VIAGEM A PONTA GROSSA NO PERíODO DE 19/06 A 20/06/15. ¿PONTO 8050 E PROCESSO 126822/15 | 005.532.530-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 896,54 |
| 2015OB804722 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO ALIMENTÍCIO, VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24/06/2015. PONTO 6348 E PROCESSO 128002/2015 | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804724 | 2015-06-25T00:00 | ND 161855 - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BL A, AP 201 ASA NORTE - REF. JUNHO/2015. PROCESSO 133.618/2014. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 845,00 |
| 2015OB804725 | 2015-06-25T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE PAGAMENTO DE DIáRIA. 1 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 28/5/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N.7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 573,04 |
| 2015OB804726 | 2015-06-25T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE PAGAMENTO DE DIáRIA. 1 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 28/5/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N.7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 573,04 |
| 2015OB804727 | 2015-06-25T00:00 | COMPLEMENTAçãO DE PAGAMENTO DE DIáRIA. 1 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 28/5/2015. PROCESSO 124.733/2015. PONTO N.7.125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 573,04 |
| 2015OB804728 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.5945. | 379.623.881-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804729 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.8047. | 298.532.398-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804730 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.8049. | 220.861.058-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804731 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.7514 | 699.080.601-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804732 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.5907 | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804733 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.7131 | 929.776.931-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804734 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.7302 | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804735 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO.5294 | 296.217.981-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB804736 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. | 179.684.960-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804737 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. | 039.507.883-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804739 | 2015-06-25T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. PONTO 8047 | 298.532.398-33 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB804740 | 2015-06-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, DE 28/06 A 01/07/2015. PROCESSO 127.593/2015. PONTO 5431. | 275.420.841-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB804741 | 2015-06-25T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FORTALEZA/CE, DE 28/06 A 01/07/2015. PROCESSO 127.593/2015. PONTO 7528. | 703.662.331-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB804742 | 2015-06-25T00:00 | ARD 5068- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 523.718,14 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.718,14 |
| 2015OB804743 | 2015-06-25T00:00 | ARD 5068- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 170.434,68 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 170.434,68 |
| 2015OB804744 | 2015-06-25T00:00 | OFÍCIO NR. 138/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2015. PROC. 127.577/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.237.821,87 |
| 2015OB804745 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59063(COPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007415 DEVIDO COMPROVAÇÃO DE REPASSES AOS FUNCIONÁRIOS. REL 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.544,41 |
| 2015OB804745 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59063(COPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007415 DEVIDO COMPROVAÇÃO DE REPASSES AOS FUNCIONÁRIOS. REL 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.771,31 |
| 2015OB804746 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA.BLOQ.R$10.000,00.FALTA DE COMPROVAÇAO DE REPASSES. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 259/2015 SIGMAS.PERIODO:MAIO/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 390.298,59 |
| 2015OB804747 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59069(COPIA) - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007415 DEVIDO COMPROVAÇÃO DE REPASSES AOS FUNCIONÁRIOS. REL 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.892,24 |
| 2015OB804748 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 561 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 785.866,55 |
| 2015OB804749 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59844 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/05/2015 A 31/05/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.200,41 |
| 2015OB804750 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/05/2015 A 31/05/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,48 |
| 2015OB804751 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59.846 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB804752 | 2015-06-25T00:00 | NFES 56306 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/O SOFTWARE N-BILLING .. RET RFB 9,45PC .. MAIO/15 .. REL. 264/15/SIGMAS. (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE ON-LINE PRESTADO EM LAGES/SC). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.222,25 |
| 2015OB804753 | 2015-06-25T00:00 | NFES 56307 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO P/O SOFTWARE N-BILLING - MAIO/2015 - RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 - REL. 264/15/SIGMAS. (SERVIÇO DE SUPORTE ON LINE PRESTADO EM LAGES/SC). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.238,09 |
| 2015OB804754 | 2015-06-25T00:00 | NFPS 59840 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.657,66 |
| 2015OB804755 | 2015-06-25T00:00 | DANFE 2.129, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.), ENTRE JAN. E ABR./2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$7.792,10. REL. 259/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 158.771,16 |
| 2015OB804756 | 2015-06-26T00:00 | BOLETOS 10472984 E 10472985 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFONICAS,....PARA OS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD,FEV/2015- GLOSA R$ 1.604,03, RET. 9,45 PC SOBRE R$ 45.290,63- RFB IN 1234/12 - RELAÇÃO 261/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 39.406,63 |
| 2015OB804757 | 2015-06-26T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS, AM, DE 25 A 29/06/2015. PROCESSO 128458/2015. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB804758 | 2015-06-26T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MANAUS NO PERíODO DE 25 A 27/06/2015. PROCESSO 127528/2015 | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804764 | 2015-06-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CORONEL SAPUCAIA E ARAL MOREIRA, MS, DE 24 A 27/06/2015. PROCESSO 128440/2015. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB804765 | 2015-06-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CORONEL SAPUCAIA E ARAL MOREIRA, MS, DE 24 A 27/06/2015. PROCESSO 128440/2015. PONTO 120171. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB804766 | 2015-06-26T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CORONEL SAPUCAIA E ARAL MOREIRA, MS, DE 24 A 27/06/2015. PROCESSO 128440/2015. PONTO 121984. | 010.809.810-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB804767 | 2015-06-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MANAUS, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128436/2015 | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804768 | 2015-06-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128130/2015, PONTO 7862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB804769 | 2015-06-26T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$428,00 (R$4823,56)MAIS U$215,00 (R$692,30) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS, NO PERíODO DE 24/06 A 27/06/2015. PROCESSO 128236/2015. COTAçãO R$3,22. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.515,86 |
| 2015OB804770 | 2015-06-26T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS, AM, DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128471/2015. PONTO 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 993,52 |
| 2015OB804771 | 2015-06-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIÁRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2015. PROCESSO 128420/2015. PONTO 6908. | 991.972.431-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB804772 | 2015-06-26T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS/AM, DIAS 28 E 29/06/2015. PROCESSO 128.488/2015. PONTO 4847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB804773 | 2015-06-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS, AM, DE 28 A 30/06/2015. PROCESSO 127824/2015. PONTO 6293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB804774 | 2015-06-26T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS, AM, DE 28 A 30/06/2015. PROCESSO 127824/2015. PONTO 6887. | 516.784.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB804775 | 2015-06-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS, AM, DE 25 A 30/06/2015. PROCESSO 127824/2015. PONTO 116101. | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.065,64 |
| 2015OB804776 | 2015-06-26T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS, AM, DE 25 A 30/06/2015. PROCESSO 127824/2015. PONTO 114481. | 699.459.181-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.065,64 |
| 2015OB804782 | 2015-06-26T00:00 | ARD 5069 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 561.458,31 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.458,31 |
| 2015OB804783 | 2015-06-26T00:00 | ARD 5069 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 184.841,41 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.841,41 |
| 2015OB804784 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 549 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 414,90 |
| 2015OB804785 | 2015-06-26T00:00 | NFE 67 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS 5PC (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: ITEM 1.01 LISTA DE SERVIÇOS MANUAL ISS - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL). PARCELA 13/54 - PER: 20/03 A 20/04/2015. REL 276/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2015OB804786 | 2015-06-26T00:00 | DANFES 3308 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO, EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 274/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.475,21 |
| 2015OB804787 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 194.0 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 10/12 - RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB804788 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 381 - FORNECIMENTO DE MESA CIRCULAR PARA COPA 06 LUGARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS | 06.048.135/0001-03 - RELAX 2000 MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 45.360,00 |
| 2015OB804789 | 2015-06-26T00:00 | NFPS 59067 (CÓPIA) - LIBERAÇAO DE BLOQUEIO EFETUADO NA 2015NS007404, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA APRESENTOU OS COMPROVANTES DE REPASSE.IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS.RELAÇAO 261/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.444,24 |
| 2015OB804790 | 2015-06-26T00:00 | NFSE 201500000003933 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, SEM FORNEC DE MATERIAL (CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 55.139,35(DEDUZ VT+VA) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL DO ISS). MAIO/2015. REL 259/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 50.562,96 |
| 2015OB804791 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 2931- REF. A SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CONF. CONTRATO (PARCELA 12-12). PROC. 130.551/2012-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL DO DANFE. REL. 276/2015-SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 56.948,96 |
| 2015OB804792 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 2.636 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO CONTRATUAL (MULTA) DA 2015NS007227 - RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 177,98 |
| 2015OB804793 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 917(COPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VL BLOQUEADO NA 2015NS007611 DEVIDO NÃO-INCIDÊNCIA DE MULTA - PROC 122.450/2015. REL 276/2015 SIGMAS. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 176,00 |
| 2015OB804794 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 4.479 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO, EXTRATOR DE GRAMPOS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 12.210,93 |
| 2015OB804795 | 2015-06-26T00:00 | NFPS 59852 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 261/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.646,24 |
| 2015OB804796 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 5047 - FORNECIMENTO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA P/ EMBALAGENS (ROLO), A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 325,00 |
| 2015OB804797 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 154 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,38 |
| 2015OB804798 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 11897 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). MAIO/2015. RELAÇÃO 261/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 674,42 |
| 2015OB804798 | 2015-06-26T00:00 | DANFE 11897 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). MAIO/2015. RELAÇÃO 261/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 683,62 |
| 2015OB804799 | 2015-06-26T00:00 | NFSE 44333 - SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO...., VIAWEB E MONTAGEM DE UMA COLEÇÃO ATUALIZADA DE 250 NORMAS TÉCNICAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- RETENÇÃO ISS 5 PC - RELAÇÃO 276/2015- SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 11.856,97 |
| 2015OB804800 | 2015-06-29T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A GOIâNIA NO PERíODO DE 2 A 6/07/2015. PONTO 6302 E PROCESSO 126951/15 | 028.462.366-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB804801 | 2015-06-29T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 02 A 4/07/2015. PONTO 6721 E PROCESSO 127868/15 | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB804802 | 2015-06-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 02 A 3/07/2015. PROCESSO 127868/15 | 062.357.603-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804803 | 2015-06-29T00:00 | NFSE-38747 SERVIÇOS REF.À ATRIBUIÇÃO DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER)EDITADAS PELA CD, CONSISTINDO NA NUMERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULOS DE LIVROS, EM VIRTUDE DAS DISPOSIÇÕES INTERNACIONAIS CONTIDAS NA NORMA ISO 2108-1972. ISENTA RETENCAO (FUNDACAO). REL.276 SIGMAS | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.700,00 |
| 2015OB804804 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 418 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO DO ITEM 7.09 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL ISS) - RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 1.605,03 |
| 2015OB804805 | 2015-06-29T00:00 | REC. LOCAÇÃO 7842 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: MAIO/2015. REL 261/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 709,03 |
| 2015OB804805 | 2015-06-29T00:00 | REC. LOCAÇÃO 7842 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: MAIO/2015. REL 261/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 895,21 |
| 2015OB804806 | 2015-06-29T00:00 | REC. LOCAÇÃO (RCLBM) 7840 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - MAIO/2015 - REL 261/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 39.460,30 |
| 2015OB804806 | 2015-06-29T00:00 | REC. LOCAÇÃO (RCLBM) 7840 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - MAIO/2015 - REL 261/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 59.221,75 |
| 2015OB804807 | 2015-06-29T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 7841 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: MAIO/2015. REL 261/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 761,55 |
| 2015OB804807 | 2015-06-29T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 7841 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: MAIO/2015. REL 261/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.871,23 |
| 2015OB804808 | 2015-06-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS EVENTUAIS EM PORTO ALEGRE/RS, DIAS 03.07 A 07.07, PROGRAMA LANCE LEGAL TV CâMARA,NOS TERMOS DO INCISO I DO ART.2 DA PORT. 363/14, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC.125.971/15 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015OB804808 | 2015-06-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS EVENTUAIS EM PORTO ALEGRE/RS, DIAS 03.07 A 07.07, PROGRAMA LANCE LEGAL TV CâMARA,NOS TERMOS DO INCISO I DO ART.2 DA PORT. 363/14, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC.125.971/15 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015OB804808 | 2015-06-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR LUCIANO ORDINE CALDAS PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS EVENTUAIS EM PORTO ALEGRE/RS, DIAS 03.07 A 07.07, PROGRAMA LANCE LEGAL TV CâMARA,NOS TERMOS DO INCISO I DO ART.2 DA PORT. 363/14, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC.125.971/15 | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.000,00 |
| 2015OB804810 | 2015-06-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 527,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A FORTALEZA NO PERÍODO DE 2 A 3/7/2015. PROCESSO 127868/2015. | 752.427.883-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804811 | 2015-06-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A FORTALEZA NO PERÍODO DE 2 A 4/7/2015 PONTO 2589 E PROCESSO 127868/2015. | 144.761.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB804812 | 2015-06-29T00:00 | 1 ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA CONVIDADA ANTÔNIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA, PARA AUDIÊNCIA PUBLICA CONJUNTA CO A COMISSÃO DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. NO DIA 18/06/2015. PROCESSO 126896/2015 | 706.961.283-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB804813 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 79 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS006314 (RELEVAMENTO DA MULTA). RELAÇÃO 278/2015 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 720,26 |
| 2015OB804814 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 9141 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 278/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 376,60 |
| 2015OB804815 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 6406 - FORNEC DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (ACIDOS GRAXOS 200ML), A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 16,34 - VALOR FATURADO A MAIOR. REL 278/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 68,14 |
| 2015OB804816 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 9142/9263 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CHÁS VARIADOS). RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 278/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.782,10 |
| 2015OB804817 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA NA PALESTRA: A IMPORTÂNCIA DA MEDITAÇÃO NA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, A PEDIDO DA SECOM. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 278/2015 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 834,11 |
| 2015OB804822 | 2015-06-29T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 03 A 07/07/2015. PROCESSO 125971/2015. PONTO 7226. | 026.812.906-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB804823 | 2015-06-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A FORTALEZA NO PERÍODO DE 2 A 3/7/2015. PROCESSO 127868/2015. | 752.427.883-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804824 | 2015-06-29T00:00 | ARD 5071 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 507.556,32 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.556,32 |
| 2015OB804825 | 2015-06-29T00:00 | ARD 5071 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 208.223,69 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.223,69 |
| 2015OB804826 | 2015-06-29T00:00 | DANFE 119 - HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91(CÓPIAS ANEXAS NA 2015NS002826) - MAIO/2015 - REL 263/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB804827 | 2015-06-29T00:00 | NFPS 59845 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2015. REL 263/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB804829 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804830 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7442. | 722.750.811-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804831 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804832 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804833 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 5514. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804834 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804835 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804836 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7925. | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804837 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 7.126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804838 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 5991. | 523.754.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804839 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804840 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804841 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804842 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804843 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 7378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804844 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 7068. | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804845 | 2015-06-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126.414/2015. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB804846 | 2015-06-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO B), PARA A REALIZAçãO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CâMARA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2, INCISO II, E 19, INCISO I, DA PORTARIA-DG 363/2014. PROCESSO N 128.516/2015 | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804848 | 2015-06-30T00:00 | DANFE 854- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 265/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 494.966,86 |
| 2015OB804849 | 2015-06-30T00:00 | DANFE 2869 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODA (24/5 A 23/6). PROC. 106.525/14 (APROGE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2,79PC. RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2015OB804850 | 2015-06-30T00:00 | NFPS 59841 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE A MAIO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB804851 | 2015-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA ACIMA DO LIMITE CONCEDIDO, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS, NA RUBRICA DE LOCOMOÇÃO E GLOSADA PELA COORDENAçãO DE CONTABILIDADE NA PRESTAçãO DE CONTAS DO SERVIDOR ANDRÉ BERGAMO, CONFORME PROCESSO N 122.033/2015, QUE VISAVA ATENDER DEMANDAS DA SECOM-CD. PROCESSO N 127.552/2015-ANDRE BERGAMO-SECOM-CD | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015OB804852 | 2015-06-30T00:00 | DANFE 119 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO (MÊS DE MAIO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 280/2015-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB804853 | 2015-06-30T00:00 | NFES 23312 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 254,94 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 1.003,52(S/A CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.126,80 |
| 2015OB804854 | 2015-06-30T00:00 | DANFE 204 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP. SISTEMA DE COLPOSCOPIA (VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.053,55 |
| 2015OB804855 | 2015-06-30T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 38841 - 15A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO (TV CÂMARA) E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO. RETENÇÃO 9,45PC - IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB804856 | 2015-06-30T00:00 | BOLETOS DE NR. 201/037, 405/037 E 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, C/ VENC. EM 03/7/2015 (PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUL./2015), CONF. MEMO. 161/2015-COHAB. PROC. 126.559/2015. APTOS.: 201, 405 E 505, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015OB804857 | 2015-06-30T00:00 | ARD 5072 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 330.660,97 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.660,97 |
| 2015OB804858 | 2015-06-30T00:00 | ARD 5072 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 80.871,29 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 80.871,29 |
| 2015OB804859 | 2015-06-30T00:00 | NFSE 88 - CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA, COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA, PARA ATÉ 15 SERVIDORES, A PEDIDO CEFOR - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RET ISS 2PC - 9A PARCELA - RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 94.080,00 |
| 2015OB804860 | 2015-06-30T00:00 | NFSE 2015/291 E 2015/292 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV E MANUT.E SUPORTE TECNICO REMOTO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/05/2015 A 23/06/2015. RETENÇÕES: 9,45 PC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2 PC. RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 12.000,00 |
| 2015OB804860 | 2015-06-30T00:00 | NFSE 2015/291 E 2015/292 - OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE MV E MANUT.E SUPORTE TECNICO REMOTO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PERÍODO: 24/05/2015 A 23/06/2015. RETENÇÕES: 9,45 PC. IN/RFB 1234/12 E ISS 2 PC. RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 14.210,80 |
| 2015OB804861 | 2015-06-30T00:00 | NFSE 281 - SERVIÇO DÉCIMA ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 148.534,01 |
| 2015OB804862 | 2015-06-30T00:00 | NFSE 929, 930 E 931 - PREST. DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADA NO DIA 17/06/2015 - RET RFB 9,45 CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - REL 280/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 834,09 |
| 2015OB804863 | 2015-06-30T00:00 | DANFES 561/563/565 A 567 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - EVENTOS NOS DIAS 11/06/15, 18/06/15 E 19/06/15 - RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 44,76 |
| 2015OB804863 | 2015-06-30T00:00 | DANFES 561/563/565 A 567 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - EVENTOS NOS DIAS 11/06/15, 18/06/15 E 19/06/15 - RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.230,61 |
| 2015OB804864 | 2015-06-30T00:00 | XXXXXXXXXXXXXXX | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.445,54 |
| 2015OB804865 | 2015-06-30T00:00 | DANFE 1775 E 1776 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 280/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.500,69 |
| 2015OB804867 | 2015-07-01T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.365,32) MAIS US$215,00 (R$685,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PARIS, FRANÇA, E DELFT, HOLANDA, DE 24 A 29/06/2015. PROCESSO 128239/2015. COTAÇÃO R$3,19. | 013.381.906-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.464,47 |
| 2015OB804868 | 2015-07-01T00:00 | FATURA 15/06/01517597-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - REFERENTE A JUNHO/2015- RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 16.918,65 |
| 2015OB804869 | 2015-07-01T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A GOIâNIA NO PERíODO DIA 15/6/2015. PROCESSO 126.618/2015. | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804870 | 2015-07-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS COM VALOR UNITáRIO DE US$428,00 (R$ 1365,32) + US$215,00(R$ 685,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS/FRANçA E DELFT/HOLANDA NO PERíODO DE 24/06 A 28/06/2015. PROCESSO 128.240/2015.COTAçãO 3,19. | 153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.464,47 |
| 2015OB804871 | 2015-07-01T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.365,32) MAIS US$215,00 (R$685,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MIAMI, ESTADOS UNIDOS, DE 02 A 10/07/2015. PROCESSO 128675/2015. COTAÇÃO R$3,19. | 244.537.061-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.512,45 |
| 2015OB804872 | 2015-07-01T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GOIâNIA, NO PERíODO DE 14 A 15/06/2015. PROCESSO 123706/2015. | 756.876.589-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804873 | 2015-07-01T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 03/07/15. PROCESSO 127592/2015. | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804874 | 2015-07-01T00:00 | DANFES 5072827/5075100/5075104/5082931/5110695/5111282/5207855/5262339 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIOS REFERENTE A MULTAS, R$451,29 DANFE 5072827- R$ 5.415,48 DANFE 5075100/R$ 12.275,36 DANFE 5075104/ R$ 18.413,04 DANFE 5082931/R$28.753,20 DANFE 5110695/R$ 28.753,20 DANFE 5111282/R$ 6.533,20 DANFE 5207855/R$ 6.533,20 DANFE 5262339.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85 PC.RELAÇAO 280/2015 SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.212.698,95 |
| 2015OB804875 | 2015-07-01T00:00 | FATURA 10217437 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/1.197,84(DIÁRIA+TX SERVIÇO) E RET SRF 5,85PC S/59,95(ALIMENTAÇÃO), A CARGO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO, GLOSA DE R$ 0,30.REL. 280/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.080,89 |
| 2015OB804879 | 2015-07-01T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DIA 22/06/2015. PROCESSO 127694/2015. | 699.126.451-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804887 | 2015-07-01T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTES CLAROS, MG, DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. | 479.094.637-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804888 | 2015-07-01T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$558,00, PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO - CONCURSO DE ILUSTRAçãO PARA EDIçãO COMEMORATIVA DO ESTATUTO DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE, DIA 12/07/2015. PROC. 115.181/2015. CONVIDADOS LINEU CARLOS ALVES (RESPONSáVEL LEGAL) E LIERLLEN CARLA ALVES FREIRE. | 032.504.774-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 558,00 |
| 2015OB804889 | 2015-07-01T00:00 | NFPS 59848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MAIO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.861.112,10 |
| 2015OB804890 | 2015-07-01T00:00 | NFPS 59863 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL - MAIO/2015 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC- TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ROTATIVO DE VALOR BLOQUEADO(MULTA) CONFORME PORTARIA DIRAD 82 DE 26/05/15: R$ 1.957,75 - RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 117.588,27 |
| 2015OB804891 | 2015-07-01T00:00 | NFPS 59839- SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC.GLOSA DE R$0,01 COB.IND.MAIO/2015 REL. 267/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,29 |
| 2015OB804892 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 450 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. MAIO/2015. RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 50.106,09 |
| 2015OB804893 | 2015-07-01T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO/SP NO DIAS 2 E 03/07/15. PROCESSO 127.592/2015. | 592.452.207-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804894 | 2015-07-01T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO DIA 22/06/2015.PROCESSO 127694/2015 | 224.411.071-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804895 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 3307 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.551,75 |
| 2015OB804896 | 2015-07-01T00:00 | ARD 5073 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 612.115,84 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 612.115,84 |
| 2015OB804897 | 2015-07-01T00:00 | ARD 5073 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 281.135,07 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.135,07 |
| 2015OB804898 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 10920 - FORNECIMENTO DE 15 M³ DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 1.052,13 |
| 2015OB804899 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 3698 - FORNECIMENTO DE 1500 UNIDADES DE REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 16 W E 4500 UNIDADES DE LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - COR BRANCA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | R$ 48.630,00 |
| 2015OB804900 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 2094 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45PC - IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 12/12. RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB804901 | 2015-07-01T00:00 | NFSE 1916 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB804902 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 1789 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 3.325,02 |
| 2015OB804903 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 295 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (MICROFONE E GRAVADOR DIGITAL) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | R$ 2.705,69 |
| 2015OB804904 | 2015-07-01T00:00 | DANFE 1.036/1.037 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. PERÍODO: 21/03 A 20/05/2015 CONFORME ATESTE E ADITIVO DO CONTRATO 278.1/2015. REL 282/2015 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 23.723,25 |
| 2015OB804905 | 2015-07-01T00:00 | NFSE 3008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO 01/05/2015 A 31/05/2015. RELAÇÃO 282/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB804906 | 2015-07-02T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, 7 A 11/07/2015. PROCESSO 120.671/2015. PONTO N. 7.271. | 022.421.734-80 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804907 | 2015-07-02T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, 7 A 11/07/2015. PROCESSO 120.671/2015. PONTO N. 7.176. | 025.474.329-35 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804908 | 2015-07-02T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, 7 A 11/07/2015. PROCESSO 120.671/2015. PONTO N. 6.669. | 579.546.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804909 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 25 A 26/06/15. PONTO 119750 E PROC. 127743/15 | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB804910 | 2015-07-02T00:00 | FATURA 15/06/40000189-8 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260). PER.26/05/2015 A 25/06/2015. REL 269/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB804911 | 2015-07-02T00:00 | FATURA 15/06/40000188-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA...DE 26/05/2015 A 25/06/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB804912 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804913 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. | 835.775.722-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804914 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804915 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804916 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. PONTO 5299 | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804917 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. PONTO 5933 | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804918 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. PONTO 5907 | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804919 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. PONTO 6242 | 316.521.901-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804920 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128098/2015. PONTO 8048 | 159.449.558-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB804921 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO/SP NO DIAS 2 E 03/07/15. PROCESSO 127.592/2015. | 153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB804922 | 2015-07-02T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PARINTINS E MANAUS, AM, DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128802/2015. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB804923 | 2015-07-02T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 154,84 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERíODO DE 7 A 11/7/2015. PONTO 7726 E PROCESSO 128172/2015 | 007.617.931-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804924 | 2015-07-02T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 154,84 DE AUXILIO ALIMENTAçãO, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERíODO DE 7 A 11/7/2015. PONTO 7269 E PROCESSO 128172/2015 | 565.920.601-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB804928 | 2015-07-02T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MONTES CLAROS, MG, DIA 18/06/2015. PROCESSO 127474/2015. | 261.447.357-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB804929 | 2015-07-02T00:00 | BOLETO NR. 201/037 REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO. 201, BLOCO D DA SQN 112, REF. JULHO/2015 C/VENC. EM 03/7/2015, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROC. 126.687/2015. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB804930 | 2015-07-02T00:00 | ARD 5074 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 309.693,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.693,76 |
| 2015OB804931 | 2015-07-02T00:00 | ARD 5074 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 117.602,18 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.602,18 |
| 2015OB804932 | 2015-07-02T00:00 | BOLETOS DE NR. 201/037, 405/037 E 505/037, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, C/ VENC. EM 03/7/2015 (PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2015). PROC. 126.559/2015. APTOS.: 201, 405 E 505, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.800,00 |
| 2015OB804933 | 2015-07-02T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ -72.874,21 |
| 2015OB804934 | 2015-07-02T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ -294.916,41 |
| 2015OB804935 | 2015-07-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 08 A 11/07/2015. PROCESSO 128151/2015. PONTO 6532. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.694,62 |
| 2015OB804936 | 2015-07-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 08 A 11/07/2015. PROCESSO 128151/2015. PONTO 7485. | 059.849.836-21 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB804937 | 2015-07-03T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 08 A 11/07/2015. PROCESSO 128151/2015. PONTO 7711. | 082.217.837-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB804955 | 2015-07-03T00:00 | FATURA 15/06/40000189-8 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120793/12, PAG.260). PER.26/05/2015 A 25/06/2015. REL 269/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB804956 | 2015-07-03T00:00 | FATURA 15/06/40000188-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA...DE 26/05/2015 A 25/06/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB804957 | 2015-07-03T00:00 | ND 925886 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF AO APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD - JULHO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2015OB804958 | 2015-07-03T00:00 | ND 71520000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2015OB804959 | 2015-07-03T00:00 | DOC. 503/060(NN-119419-4) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE JULHO-2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 640,00 |
| 2015OB804960 | 2015-07-03T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.373,88) MAIS US$215,00 (R$690,15) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TORONTO, CANADÁ, DE 08 A 14/07/2015. PROCESSO 128774/2015. COTAÇÃO R$3,21. | 530.024.407-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2015OB804961 | 2015-07-03T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.373,88) MAIS US$215,00 (R$690,15) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A TORONTO, CANADÁ, DE 08 A 14/07/2015. PROCESSO 128773/2015. COTAÇÃO R$3,21. | 018.952.637-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.559,55 |
| 2015OB804964 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 6319 E PROCESSO 128.739/15. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB804965 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 7302 E PROCESSO 128.739/15. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB804966 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 8051 E PROCESSO 128.739/15. | 706.088.491-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB804967 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 5953 E PROCESSO 128.739/15. | 296.236.771-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB804968 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 5907 E PROCESSO 128.739/15. | 381.633.221-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB804969 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 5190 E PROCESSO 128.739/15. | 358.657.331-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB804970 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PROCESSO 128.739/15. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB804972 | 2015-07-03T00:00 | NR.DOC. 0620151013: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO DA COHAB - JUNHO/2015 - PROCESSO 120538/2015. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015OB804973 | 2015-07-03T00:00 | ND 10.488 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 4/5 - PROCESSO 133.589/2014. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 246,00 |
| 2015OB804974 | 2015-07-03T00:00 | ND 923861 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (31/48) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB804975 | 2015-07-03T00:00 | ND JUL20150041 (NN 8200006115-2) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO 125.573/2015. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 623,00 |
| 2015OB804976 | 2015-07-03T00:00 | ND 301/005 (NN 10522725049) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO: 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB804977 | 2015-07-03T00:00 | NN 24/900000000001712-2: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 32/32 - PROCESSO 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2015OB804978 | 2015-07-03T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA RESIDêNCIA OFICIAL DA CD. PROCESSO N 128.518/2015-RES.OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB804979 | 2015-07-03T00:00 | DANFES 413, 414 E 416 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 6.969,00(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC - REL 280/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.721,63 |
| 2015OB804980 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 330 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DE MULTA EFETUADO NA 2015NS007739. PROCESSO 142.933/2011. RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015OB804981 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2.198 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2015 - REL 269/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 590.050,41 |
| 2015OB804982 | 2015-07-03T00:00 | NFPS 19 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUDIMILA PENNA LAMOUNIER, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE MOBILIDADE URBANA, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, SC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO ISS - RELAÇÃO 276/2015 SIGMAS. | 15.459.567/0001-06 - Shopconsult Viagens e Eventos Eireli | R$ 299,00 |
| 2015OB804983 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 1044 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/06/2015 - RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 54.206,13 |
| 2015OB804984 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 417 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 1PC S/TOTAL. INSS 3,5PC S/ R$ 620,79 (DEDUZ MATERIAL) - REL 284/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.134,06 |
| 2015OB804985 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2381, 2382, 2393, 2396, 2457 E 2493 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (CLIPE, COLCHETE, RÉGUA, APAGADOR, ETC), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 284/2015 SIGMAS. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 23,90 |
| 2015OB804985 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2381, 2382, 2393, 2396, 2457 E 2493 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (CLIPE, COLCHETE, RÉGUA, APAGADOR, ETC), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 284/2015 SIGMAS. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 26.956,60 |
| 2015OB804986 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 426 - FORNECIMENTO DE COUCHE FOSCO L2 115G/250G - A PEDIDO DA CGRAF - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 284/15 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 58.800,00 |
| 2015OB804987 | 2015-07-03T00:00 | FATURA N. 13744/15 (NF. 66432/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.540/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 418.829,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.032,54 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.269,60 |
| 2015OB804988 | 2015-07-03T00:00 | ARD 5075 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 328.650,66 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.650,66 |
| 2015OB804989 | 2015-07-03T00:00 | ARD 5075 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 134.217,57 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.217,57 |
| 2015OB804990 | 2015-07-03T00:00 | DANFES 559 E 560 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS 16/06/15(SEMINARIO MOBILIDADE URBANA) E 17/06/15 (AUDIENCIA PUBLICA). GLOSA 12,65 NA DANFE 559 REL 284/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 222,40 |
| 2015OB804990 | 2015-07-03T00:00 | DANFES 559 E 560 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS 16/06/15(SEMINARIO MOBILIDADE URBANA) E 17/06/15 (AUDIENCIA PUBLICA). GLOSA 12,65 NA DANFE 559 REL 284/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 461,01 |
| 2015OB804991 | 2015-07-03T00:00 | NFS 46070 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICL. E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - PERÍODO DA COLETA: 17/06/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.050,00 |
| 2015OB804992 | 2015-07-03T00:00 | NFES 164.874 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO... DESTINADO A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO CORPO DA NOTA - REL 284/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 616,00 |
| 2015OB804993 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2178 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DO DETEC/CD.BLOQUEIO R$ 144,86 (MULTA).PROCESSO 118.055/14.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 284/2015 SIGMAS | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 4.244,94 |
| 2015OB804994 | 2015-07-03T00:00 | NFST 541 - ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUE AVALIE A CAPACIDADE DE CARGA DE ESTRUTURA EXISTENTE E ATESTE SUA ADEQUABILIDADE PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DISPOSTOS SOBRE ELA - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC P/ BRASÍLIA (ITEM 7.03 DA LISTA DE SERVIÇOS E PONTOS MAIS CONSULTADOS CONSTRUÇÃO CIVIL, 2O PARÁGRAFO - MANUAL DO ISS) - 4A ETAPA - RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 11.896.697/0001-47 - ALVARO SARDINHA NETO - ME | R$ 16.619,77 |
| 2015OB804995 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2.199, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$2.201,89. REL. 271/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 689.315,19 |
| 2015OB804996 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 1.479 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465 DE 2003 DIARIO DO DF)E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE, REL. 269/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 840.729,69 |
| 2015OB804997 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 68.910 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), PERÍODO MAIO/2015, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 1,24PC CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.222,30 |
| 2015OB804998 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 1 - FORNECIMENTO DE FITA SONY DVCAM - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 284/15 | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2015OB804999 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 702/703 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS,A PEDIDO DETEC/CD.RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC.RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.701,28 |
| 2015OB805000 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2455 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/05/15 A 12/06/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,87 |
| 2015OB805001 | 2015-07-03T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 113,88 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 1 A 4/07/2015. PONTO 6333 E PROCESSO 128.218/15. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.694,62 |
| 2015OB805002 | 2015-07-03T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PONTO 5482 E PROCESSO 128.218/15. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB805003 | 2015-07-03T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 2 A 5/07/2015. PONTO 122.099 E PROCESSO 128.218/15. | 375.736.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.732,58 |
| 2015OB805004 | 2015-07-03T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 113,88 DE AUXILIO ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO LUIZ/MA, NO PERíODO DE 1 A 4/07/2015. PONTO 6209 E PROCESSO 128.218/15. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB805005 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2.981 - FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS SUSPENSAS/BALANCIN INDIVIDUAL(EPI), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.914,95 |
| 2015OB805005 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 2.981 - FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS SUSPENSAS/BALANCIN INDIVIDUAL(EPI), A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.914,95 |
| 2015OB805006 | 2015-07-03T00:00 | NFES 70.400 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISS 2PC (CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO) - PARCELA 1 (CONTRATO 02.144/2014) - RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 980,00 |
| 2015OB805007 | 2015-07-03T00:00 | NFSE 201516103 .. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS DE TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO: JUNHO/15. RET. 9,45PC RFB .. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVÊNIO ISS. RELAÇÃO 284/15 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB805008 | 2015-07-03T00:00 | DANFE 3401 .. SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL, DA MARCA SIEMENS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) .. 20/05 A 19/06/2015 .. REL. 284/15/SIGMAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS LTDA | R$ 9.360,75 |
| 2015OB805009 | 2015-07-03T00:00 | ND 10.487 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO JULHO/2015 - PROCESSO 129.090/2015. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2015OB805010 | 2015-07-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PROCESSO 128.739/15. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805011 | 2015-07-06T00:00 | BOLETO 21999260115027362-TAXA REFERENTE REGISTRO ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART- REGISTRO JUNTO AO CREA/DF ATIVIDADE ELABORAÇÃO PROJETOS DO GRUPO GERADOR E DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEAM-SIA- A PEDIDO DO DETEC-CD - PROCESSO 129.151/2015. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB805012 | 2015-07-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM, NO PERíODO DE 28 A 29/06/2015. PROCESSO 128.098/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805013 | 2015-07-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A JOãO PESSOA/PB, NO PERíODO DE 2 A 4/07/2015. PROCESSO 128.739/15. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805014 | 2015-07-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORATALEZA, CAUCAIA E SãO GONçALO DO AMARANTE/CE NO PERíODO DE 2 E 3/07/2015. PROCESSO 128.613/2015. PONTO 7896. | 095.776.347-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805015 | 2015-07-06T00:00 | 1,5 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM/PA, DIA 2 E 3/07/2015. PROCESSO 128.660/2015. PONTO N.7422. | 000.029.431-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805016 | 2015-07-06T00:00 | 1,5 DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$279,00 REF A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM/PA, DIA 2 E 3/07/2015. PROCESSO 128.660/2015. PONTO N.114.367. | 308.095.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805017 | 2015-07-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A CAMPINAS NO PERíODO DE 25 A 26/05/2015. PONTO 7097 E PROCESSO 126787/2015. | 715.180.291-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB805018 | 2015-07-06T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 1 A 3/7/2015. PROCESSO 129.173/2015. PONTO N. 116.357. | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB805019 | 2015-07-06T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 609, BL H DA SQN 105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JULHO/2015 - PROCESSO 113.521/2015. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2015OB805020 | 2015-07-06T00:00 | DANFE 956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 277/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 298.173,82 |
| 2015OB805021 | 2015-07-06T00:00 | ARD 5076 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 455.869,87 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.869,87 |
| 2015OB805022 | 2015-07-06T00:00 | ARD 5076 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 114.262,37 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 114.262,37 |
| 2015OB805023 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 415 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$169,29. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$194,47 ISENTA RETENÇÃO. JUNHO/15 .. REL. 271/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 159,40 |
| 2015OB805023 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 415 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$169,29. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$194,47 ISENTA RETENÇÃO. JUNHO/15 .. REL. 271/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,47 |
| 2015OB805024 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 3050 - ENERGIA ELÉTRICA P/ GARAGEM, CEFOR E IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$40.161,85 (ENERGIA 40.181,02 - GLOSA 19,17 COMP POR ULTRAPAS FIC MENSAL). CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 589,59 ISENTA DE RETENÇÃO. JUNHO/15 - RELAÇÃO 271/15/SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.400,86 |
| 2015OB805025 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 6184 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$44.995,38(ENERGIA) - CIP ISENTA RETENÇÃO R$ 589,59 - JUN/2015 - RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB805025 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 6184 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO CETEC-2, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$44.995,38(ENERGIA) - CIP ISENTA RETENÇÃO R$ 589,59 - JUN/2015 - RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.348,50 |
| 2015OB805026 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 3037/3038/6181/3039/3040 E 3041 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, II,III E IV). JUNHO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/1.013.140,13(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 3.537,54 ISENTA. REL. 271/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.537,54 |
| 2015OB805026 | 2015-07-06T00:00 | NFFEES 3037/3038/6181/3039/3040 E 3041 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, II,III E IV). JUNHO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/1.013.140,13(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 3.537,54 ISENTA. REL. 271/2015 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 953.871,43 |
| 2015OB805027 | 2015-07-06T00:00 | DANFE 892- CONSERVAÇÃO...EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -DEFERENÇA DE REAJUSTE JANEIRO A MAIO /2015 -GLOSA R$ 255,51-COBRANÇA INDEVIDA-PROCESSO 122.364/2009 RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 71.728,19 |
| 2015OB805027 | 2015-07-06T00:00 | DANFE 892- CONSERVAÇÃO...EM IMÓVEIS FUNCIONAIS COM FORNEC. DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC -DEFERENÇA DE REAJUSTE JANEIRO A MAIO /2015 -GLOSA R$ 255,51-COBRANÇA INDEVIDA-PROCESSO 122.364/2009 RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 75.265,02 |
| 2015OB805028 | 2015-07-06T00:00 | NFPS 059851 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/15 A 31/05/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2015OB805029 | 2015-07-06T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23021 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: FECHAMENTO DE MAIO/2015.BLOQUEIO DE R$ 2.780,00 REF MULTA- PORTARIA DIRAD 07/2015- PROCESSO 110.885/2012 RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 7.930,84 |
| 2015OB805029 | 2015-07-06T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23021 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: FECHAMENTO DE MAIO/2015.BLOQUEIO DE R$ 2.780,00 REF MULTA- PORTARIA DIRAD 07/2015- PROCESSO 110.885/2012 RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 12.645,60 |
| 2015OB805030 | 2015-07-06T00:00 | DANFE 266.666 - SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARES P/A SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. 9,45PC. IN/RFB 1234/12 E ISS 5PC. RELAÇÃO 288/15 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 138.548,22 |
| 2015OB805031 | 2015-07-06T00:00 | NFSE 919/920/924/925/926/927 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 288/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.748.483,15 |
| 2015OB805032 | 2015-07-06T00:00 | DANFE 648, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROC. 139.429/2011-CTRAN. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012). REL. 288/2015-SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 132.872,07 |
| 2015OB805033 | 2015-07-06T00:00 | DANFES 4527, 4492 E 4493 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO NAS DANFES 4492 E 4527 E LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO NA DANFE 4493, TODAS DA 2015NS003534. RELAÇÃO 288/2015 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 875.677,01 |
| 2015OB805034 | 2015-07-06T00:00 | DANFES 649 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 288/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2015OB805035 | 2015-07-07T00:00 | FAT. 10217676, REF. A PREST. DE SERV. DE HOTELARIA C/FORNEC. DE REFEIÇÃO. PROC. 143.389/2011-DG. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012)E ISS DE 5PC SOBRE R$266,18 (DIÁRIAS + TX. DE SERV.). EMP. FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO OPTANTE DO SIMPLES. REL. 288/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 364,98 |
| 2015OB805036 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 0010217307 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 3.336,06 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) A CARGO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA. A EMPRESA FRANCISCO NORTE OP.SIMPLES (ALIMENTACAO). REL 288/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.403,04 |
| 2015OB805037 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256088/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 34.226,57), TAXA DE EMBARQUE (R$ 501,49),OUTRAS TAXAS (959,66), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49,95 |
| 2015OB805037 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256088/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 34.226,57), TAXA DE EMBARQUE (R$ 501,49),OUTRAS TAXAS (959,66), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.647,64 |
| 2015OB805038 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256092/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 12.998,37), TAXA DE EMBARQUE (R$ 470,83), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 129,87 |
| 2015OB805038 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256092/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 12.998,37), TAXA DE EMBARQUE (R$ 470,83), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 12.507,35 |
| 2015OB805039 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256093/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.554,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 48,06), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB805039 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256093/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.554,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 48,06), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.487,97 |
| 2015OB805040 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256089/2015 - PROCESSO 4.587/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 84.307,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.487,77), TAXA RAV (R$ 1.058,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.058,94 |
| 2015OB805040 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256089/2015 - PROCESSO 4.587/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 84.307,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.487,77), TAXA RAV (R$ 1.058,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 81.505,63 |
| 2015OB805041 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256090/2015 - PROCESSO 4.587/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.526,53), TAXA DE EMBARQUE (R$ 592,85), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 229,77 |
| 2015OB805041 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256090/2015 - PROCESSO 4.587/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.526,53), TAXA DE EMBARQUE (R$ 592,85), TAXA RAV (R$ 229,77). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.102,25 |
| 2015OB805042 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256094/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 24.550,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.129,83), TAXA RAV (R$ 399,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 399,60 |
| 2015OB805042 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256094/2015 - PROCESSO 4.588/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 24.550,89), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.129,83), TAXA RAV (R$ 399,60). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 23.832,47 |
| 2015OB805043 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256091/2015 - PROCESSO 4.587/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.445,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 811,92), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 259,74 |
| 2015OB805043 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 256091/2015 - PROCESSO 4.587/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.445,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 811,92), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.156,76 |
| 2015OB805044 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 20 A 22/06/2015, PONTO 5547 E PROCESSO 127723/2015. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2015OB805045 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 20 A 22/06/2015, PONTO 7925 E PROCESSO 127723/2015. | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2015OB805046 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015, PONTO 5508 E PROCESSO 127723/2015. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805047 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015, PONTO 7464 E PROCESSO 127723/2015. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805048 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015, PONTO 7460 E PROCESSO 127723/2015. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805049 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015, PONTO 7041 E PROCESSO 127723/2015. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805050 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIA DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO- ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO E RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 21 A 22/06/2015, PONTO 5547 E PROCESSO 127723/2015. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805051 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805052 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805053 | 2015-07-07T00:00 | NFPS 833 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE TECNICO HARDWARE/SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA, REF. JUNHO/15, RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC. RELAÇÃO 288/15 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.451,51 |
| 2015OB805054 | 2015-07-07T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 215 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 288/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB805055 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 0010217579 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/399,28 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) A CARGO ATLANTICO HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA. A EMPRESA FRANCISCO NORTE OP.SIMPLES (ALIMENTACAO). REL 288/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 478,85 |
| 2015OB805057 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARCELA 12/12. PROCESSO 120.019/2013-CENIN. RETENÇÃO 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 E 5PERC. ISS. RELAÇÃO 288/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2015OB805058 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 77142 - FORNEC DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 288/2015 SIGMAS. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.715,11 |
| 2015OB805059 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 0010217578 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 665,46 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO+TX ISS DIÁRIAS) A CARGO DO ATLANTICA HOTELS - ALIMENTAÇÃO R$ 205,89 A CARGO FRANCISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS: OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 288/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 775,20 |
| 2015OB805060 | 2015-07-07T00:00 | FATURA 0010217677- HOTEL. C/FORNE. DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/(DIÁRIAS+TX SERV+ISS).A CARGO DA ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA. REL.288/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 113,85 |
| 2015OB805061 | 2015-07-07T00:00 | RECIBO 06/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - JUNHO/2015 - RELAÇÃO 288/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.967,00 |
| 2015OB805062 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 103158 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP. E SUPRIMENTO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, PERÍODO 27/03/2015 A 26/04/2015 - RELAÇÃO 271/2015 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 44.319,61 |
| 2015OB805063 | 2015-07-07T00:00 | NN 24/900000000000597-3: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406, BLOCO J, SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB - JULHO/2015 - PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2015OB805064 | 2015-07-07T00:00 | FATURAS 15/05/22003582-9(MAIO 2015) E 15/06/22003571-4 (JUNHO?2015) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - /2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 273/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 283.018,93 |
| 2015OB805065 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO LUÍS, MA, DE 02 A 04/07/2015. PROCESSO 128218/2015. PONTO 6839. | 344.225.951-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB805066 | 2015-07-07T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.019,20, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$705,20).VIAGEM A TORONTO, NO CANADá, DE 8 A 14/7/2015. PROCESSO 128.775/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,28. | 085.758.782-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.724,40 |
| 2015OB805067 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIAS 12 E 13/07/2015. PROCESSO 128.260/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB805068 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805069 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805070 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. PONTO 7838. | 717.795.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805071 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. PONTO 6242. | 316.521.901-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805072 | 2015-07-07T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805073 | 2015-07-07T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$391,00 (R$5771,16) MAIS U$196,00 (R$642,88) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLíVIA, NO PERíODO DE 06 A 10/07/2015. PROCESSO 129718/2015. COTAçãO R$3,28. | 434.343.390-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.414,04 |
| 2015OB805074 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 949 - FORNECIMENTO DE 280 SACOS DE CIMENTO CP-II Z-32, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 290/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015OB805075 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 219 - FORNECIMENTO DE 10 LITROS DE LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E FILMES E OUTROS MATERIAIS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 290/2015 SIGMAS. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.064,00 |
| 2015OB805076 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 1402 - FORNECIMENTO DE CADEIRA FIXA PP PE ALUMINIO - À PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 290/15 SIGMAS. | 09.614.362/0001-47 - MULTMIX COM. E IND. DE MÓVEIS EM GERAL LTDA - ME | R$ 49.896,00 |
| 2015OB805077 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 8467 - FORNECIMENTO DE DURACRIL 4610 - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012- RELAÇÃO 290/15 SIGMAS. | 08.012.277/0001-46 - DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME | R$ 2.386,70 |
| 2015OB805078 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 89 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO, COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. REL 290/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.593,40 |
| 2015OB805079 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 571 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTO 24/06/15 (AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE PESSOAS QUE DEIXARAM DE SER GAYS) RELAÇÃO 290/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 93,77 |
| 2015OB805080 | 2015-07-07T00:00 | FATURAS 114749 E 87365 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET,DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 290/2015 SIGMAS | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 194,90 |
| 2015OB805080 | 2015-07-07T00:00 | FATURAS 114749 E 87365 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET,DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 290/2015 SIGMAS | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 346,86 |
| 2015OB805081 | 2015-07-07T00:00 | NFS-E 2015132 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL), RET. DE 2PC ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 290/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 367,50 |
| 2015OB805082 | 2015-07-07T00:00 | NFS-E 2015134. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). PERIODO 23/05/15 A 22/06/15. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 290/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB805082 | 2015-07-07T00:00 | NFS-E 2015134. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA MOODLE (PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). PERIODO 23/05/15 A 22/06/15. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 290/2015. PROCESSO 129.340/2009. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 732,70 |
| 2015OB805083 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 366 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PER: 20/05 A 20/06/2015. REL 290/2015 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2015OB805084 | 2015-07-07T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SãO PAULO/SP NO DIAS 2 E 03/07/15. PROCESSO 127.592/2015. | 408.585.450-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805085 | 2015-07-07T00:00 | DANFE 9222, 9219, 9339 E 9284 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS VARIADOS. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 290/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.044,68 |
| 2015OB805086 | 2015-07-07T00:00 | ARD 5077 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 247.354,77 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.354,77 |
| 2015OB805087 | 2015-07-07T00:00 | ARD 5077 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 47.251,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.251,47 |
| 2015OB805093 | 2015-07-08T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB805006 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -980,00 |
| 2015OB805094 | 2015-07-08T00:00 | NFES 70.400 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISS 2PC (CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO) - PARCELA 1 (CONTRATO 02.144/2014) - RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 980,00 |
| 2015OB805095 | 2015-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO - CONCURSO DE ILUSTRAçãO PARA EDIçãO COMEMORATIVA DO ESTATUTO DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE, DIA 12/07/2015. PROCESSO 115.181/2015. CONVIDADO LINEU CARLOS ALVES. | 032.504.774-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805096 | 2015-07-08T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00, PARA PARTICIPAçãO NO EVENTO - CONCURSO DE ILUSTRAçãO PARA EDIçãO COMEMORATIVA DO ESTATUTO DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE, DIA 12/07/2015. PROCESSO 115.181/2015. CONVIDADA - LIERLLEN CARLA ALVES FREIRA. RESPONSáVEL LEGAL - LINEU CARLOS ALVES. | 032.504.774-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805097 | 2015-07-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADOS PELA RESIDêNCIA OFICIAL. PROCESSO 128.976/2015-RESIDêNCIA OFICIAL. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805098 | 2015-07-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO VELHO, RO, DE 05 A 07/07/2015. PROCESSO 128792/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805099 | 2015-07-08T00:00 | DOCUMENTO 926140- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - JUNHO/2015 - PROCESSO 125.668/2015. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 260,00 |
| 2015OB805100 | 2015-07-08T00:00 | NN 8200936803.0 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - JUNHO/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB805101 | 2015-07-08T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CHARQUEADAS - RS, 2 E 3/7/2015. PROCESSO 129.108/2015. PONTO N. 5.933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805102 | 2015-07-08T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CHARQUEADAS - RS, 2 E 3/7/2015. PROCESSO 129.108/2015. PONTO N.5.299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805103 | 2015-07-08T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$523,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CHARQUEADAS - RS, 2 E 3/7/2015. PROCESSO 129.108/2015. PONTO N.6.858. | 977.854.400-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805104 | 2015-07-08T00:00 | BOLETOS DIVERSOS- TAXAS PARA EMISSãO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEíCULOS, PARA AUTORIZAçãO DE PLACAS VINCULADAS E PARA CONFECçãO E FIXAçãO DE PLACAS EM VEíCULOS OFICIAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COORDENAçãO DE TRANSPORTES.PROCESSO 129.384/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 33,00 |
| 2015OB805104 | 2015-07-08T00:00 | BOLETOS DIVERSOS- TAXAS PARA EMISSãO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEíCULOS, PARA AUTORIZAçãO DE PLACAS VINCULADAS E PARA CONFECçãO E FIXAçãO DE PLACAS EM VEíCULOS OFICIAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COORDENAçãO DE TRANSPORTES.PROCESSO 129.384/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 130,00 |
| 2015OB805104 | 2015-07-08T00:00 | BOLETOS DIVERSOS- TAXAS PARA EMISSãO DE CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEíCULOS, PARA AUTORIZAçãO DE PLACAS VINCULADAS E PARA CONFECçãO E FIXAçãO DE PLACAS EM VEíCULOS OFICIAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COORDENAçãO DE TRANSPORTES.PROCESSO 129.384/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.352,00 |
| 2015OB805105 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 230,91 |
| 2015OB805106 | 2015-07-08T00:00 | NFSE 016717 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DA CÂMARA (PABX), C/ FORNEC. DE MATERIAL, NO MÊS DE JUNHO/2015. PROC. 127.079/2012-COAUD. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC, ISS DE 5PC. REL. 292/2015-SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.298,68 |
| 2015OB805107 | 2015-07-08T00:00 | DANFES 3316 A 3318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 741,82 |
| 2015OB805107 | 2015-07-08T00:00 | DANFES 3316 A 3318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.727,03 |
| 2015OB805107 | 2015-07-08T00:00 | DANFES 3316 A 3318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.342,75 |
| 2015OB805108 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 99570/99586/99757 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.338,49 |
| 2015OB805109 | 2015-07-08T00:00 | NFSE 725 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDOS AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/15 - REL 292/15/SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 65.978,89 |
| 2015OB805110 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 182 - FORNECIMENTO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 5E TIPO KEYSTONE E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.900,00 |
| 2015OB805111 | 2015-07-08T00:00 | DANFES 1790 E 1791 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 4.796,50 |
| 2015OB805112 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 4507 - FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 23.460,00 |
| 2015OB805113 | 2015-07-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS DEMANDADOS PELA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO N 130.027/2015-PROCURADORIA PARLAMENTAR-CD. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015OB805114 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 10965 - FORNECIMENTO DE 30 M³ DE AREIA LAVADA MÉDIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.104,25 |
| 2015OB805115 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 15193- FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB IN 1234/12 DE 5,85PC. RELAÇÃO 292/15 SIGMAS. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 290,45 |
| 2015OB805116 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 1045 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/06/2015 - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 9.164,62 |
| 2015OB805117 | 2015-07-08T00:00 | NFPS 59850 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM.RET-RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 273/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 541.399,99 |
| 2015OB805118 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 572 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO PEDIDO DO CENIN (CABOS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,30 |
| 2015OB805119 | 2015-07-08T00:00 | COPIAS NFFEES 23096/24104 A 24106/3983 A 3987/5840 E 5841 REFERENTE PAGTO MULTAS S/CIP(206,44)E MULTAS/ JUROS E ATUALIZACOES S/ENERGIA ELETRICA(15.882,29)NO EXERCICIO DE 2015 A PEDIDO DETEC/CD. RET.REALIZADA NAS 2015NS003292/3279 E 3278. REL.275/2015 SIGMAS PROCESSO 1.235/2015 C.E.B. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 206,44 |
| 2015OB805119 | 2015-07-08T00:00 | COPIAS NFFEES 23096/24104 A 24106/3983 A 3987/5840 E 5841 REFERENTE PAGTO MULTAS S/CIP(206,44)E MULTAS/ JUROS E ATUALIZACOES S/ENERGIA ELETRICA(15.882,29)NO EXERCICIO DE 2015 A PEDIDO DETEC/CD. RET.REALIZADA NAS 2015NS003292/3279 E 3278. REL.275/2015 SIGMAS PROCESSO 1.235/2015 C.E.B. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 572,97 |
| 2015OB805119 | 2015-07-08T00:00 | COPIAS NFFEES 23096/24104 A 24106/3983 A 3987/5840 E 5841 REFERENTE PAGTO MULTAS S/CIP(206,44)E MULTAS/ JUROS E ATUALIZACOES S/ENERGIA ELETRICA(15.882,29)NO EXERCICIO DE 2015 A PEDIDO DETEC/CD. RET.REALIZADA NAS 2015NS003292/3279 E 3278. REL.275/2015 SIGMAS PROCESSO 1.235/2015 C.E.B. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 945,20 |
| 2015OB805119 | 2015-07-08T00:00 | COPIAS NFFEES 23096/24104 A 24106/3983 A 3987/5840 E 5841 REFERENTE PAGTO MULTAS S/CIP(206,44)E MULTAS/ JUROS E ATUALIZACOES S/ENERGIA ELETRICA(15.882,29)NO EXERCICIO DE 2015 A PEDIDO DETEC/CD. RET.REALIZADA NAS 2015NS003292/3279 E 3278. REL.275/2015 SIGMAS PROCESSO 1.235/2015 C.E.B. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 14.364,12 |
| 2015OB805120 | 2015-07-08T00:00 | NFSE 40807 E 40821 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 33.748,56 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC.RELAÇÃO 273/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.977,12 |
| 2015OB805120 | 2015-07-08T00:00 | NFSE 40807 E 40821 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E EQUIP. DE REPROGRAFIA PARA A CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 33.748,56 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC.RELAÇÃO 273/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.484,22 |
| 2015OB805121 | 2015-07-08T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 3712, REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE MAIO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$ 2.963,12. GLOSA DE R$ 45,90 E BLOQUEIO DE R$ 114,76. REL. 273/2015-SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.629,03 |
| 2015OB805122 | 2015-07-08T00:00 | NFPS 59843 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, PARA A CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. /2015. RELAÇÃO 273/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB805123 | 2015-07-08T00:00 | NFSC 107090 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JUNHO/2015 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB. GLOSA DE R$ 234,17 - RELAÇÃO 290/2015 SIGMAS. | 00.108.786/0270-12 - CLARO S/A | R$ 12.177,04 |
| 2015OB805124 | 2015-07-08T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00(R$ 1,298.12)+ US$ 215,00(R$ 713,80) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO.VIAGEM A CABO VERDE NO PERíODO DE 11 A 18/7/2015 PONTO 5183 E PROCESSO 125834/2015.COTAçãO DE 3,32. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.479,42 |
| 2015OB805125 | 2015-07-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CARQUEADAS, RS, DE 02 A 03/07/2015. PROCESSO 129108/2015. PONTO 3194. | 214.412.001-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805126 | 2015-07-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CARQUEADAS, RS, DE 02 A 03/07/2015. PROCESSO 129108/2015. PONTO 4905. | 238.789.831-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB805127 | 2015-07-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CHARQUEADAS, RS, DE 02 A 03/07/2015. PROCESSO 129108/2015. | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805131 | 2015-07-08T00:00 | FOPAG-JUL/2015. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73.425,89 |
| 2015OB805132 | 2015-07-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA OBP - ORDEM BANCáRIA DE PAGAMENTO, à SERVIDORA CÁSSIA REGINA OSSIPE MARTINS BOTELHO, PONTO 5.183, DIRETOA-GERAL ADJUNTA, VISANDO ADQUIRIR BRINDES DE DISTRIBUIçãO GRATUITA PARA PARTICIPANTES DO XVI ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS DE LíNGUA PORTUGUESA, QUE OCORRERá NO PERíODO DE 13 A 16 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE PRAIA, CABO VERDE. PROCESSO 130.951/2015-ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTãO-DG | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 800,00 |
| 2015OB805133 | 2015-07-08T00:00 | FATURA 17/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.904/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 127.740,62), INFRAERO (R$ 4.643,46). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 123.051,01 |
| 2015OB805134 | 2015-07-08T00:00 | ARD 5079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.295,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.295,00 |
| 2015OB805135 | 2015-07-08T00:00 | ARD 5079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 342,14 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 342,14 |
| 2015OB805136 | 2015-07-08T00:00 | ARD 5078 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 202.087,39 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.087,39 |
| 2015OB805137 | 2015-07-08T00:00 | ARD 5078 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 51.714,98 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.714,98 |
| 2015OB805138 | 2015-07-08T00:00 | NFSE 1512 E 1546 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD.PARCELAS 06/12 E 07/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 7.130,49 |
| 2015OB805139 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 95 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA NAS DATAS 20, 21, 27 E 28 DE JUNHO MAIS APRESENTAÇÃO EXTRA EM 25 DE JUNHO, TOTALIZANDO 17 APRESENTAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2PC. GLOSA R$ 2.559,36 (PROCESSO 129.528/2010). RELAÇÃO 292/15 SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 18.760,11 |
| 2015OB805140 | 2015-07-08T00:00 | NFSE 23358, 23359 E 23360 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ COMISSÃO R$ 509,88 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.007,04 (S/A CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.253,58 |
| 2015OB805141 | 2015-07-08T00:00 | ND 800652 E 800669 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTOS 201 E 408,TERCEIRA PARCELA (3/3). A PEDIDO COHAB/CD - PROCESSO 120.536/2015. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.000,00 |
| 2015OB805142 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 14.226 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 292/2015 SIGMAS | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 50,00 |
| 2015OB805143 | 2015-07-08T00:00 | ND 25094 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE A JUNHO/15. PROCESSO 116.299/2015. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 332,41 |
| 2015OB805144 | 2015-07-08T00:00 | ND 2744 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - JUNHO/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB805145 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 159 E 160 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 1O.REAJUSTE DA 15A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 E 164 PARAGRAFO 3 DA IN 97/2009 E 971/2009. REL.292/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 875.862,05 |
| 2015OB805146 | 2015-07-08T00:00 | ND 2761 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB - JUNHO/2015 - PROCESSO 133.483/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB805147 | 2015-07-08T00:00 | DOCUMENTO 926159 -TAXA EXTRAORDINÁRIA (1/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2015OB805148 | 2015-07-08T00:00 | ND 503/060 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 108 BL F APARTAMENTO 503 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD. (PARCELA 07/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB805149 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 103404 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP. E SUPRIMENTO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, PERÍODO 27/04/2015 A 26/05/2015 - RELAÇÃO 279/2015 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 105.825,21 |
| 2015OB805150 | 2015-07-08T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- JULHO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2015OB805151 | 2015-07-08T00:00 | ND. 25101 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. JULHO/2015 .. PROC. 133.577/14. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB805152 | 2015-07-08T00:00 | NFPS 59887 E 60003 - REEMBOLSO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), REALIZADAS MAIO/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012. REL. 279/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.231,38 |
| 2015OB805153 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 14.275 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO, CEDIDA EM COMODATO, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 292/2015 SIGMAS. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.120,10 |
| 2015OB805154 | 2015-07-08T00:00 | NN 8200936813.7 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB - PARCELA 04/12 - PROCESSO 104.362/2015. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2015OB805155 | 2015-07-08T00:00 | ND 0720155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. TRIGÉSIMA QUARTA PARCELA. PROCESSO 133578/2014 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB805156 | 2015-07-08T00:00 | DANFE 133 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - JUNHO/2015 - REL 279/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.112,15 |
| 2015OB805157 | 2015-07-08T00:00 | DANFES 290.807 E 292.514, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 2,2PC (IN 1234/2012) SOBRE O TOTAL. REL. 292/2015-SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 3.423,86 |
| 2015OB805159 | 2015-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. RUBENS BUENO, SÃO PAULO/MADRI/MOSCOU/MADRI/SÃO PAULO E TEL AVIV/MOSCOU, NO VALOR DE R$ 9.631,01, ADQUIRIDOS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PRÓPRIO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM VISITA AO PARLAMENTO ISRAELENSE E NO FÓRUM PARLAMENTAR DOS BRICS, EM MOSCOU, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 3 A 8/06/2015 - PROCESSO N. 122.367/2015. | 187.464.209-59 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 9.631,01 |
| 2015OB805160 | 2015-07-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CUIABÁ, MT, DE 09 A 10/07/2015. PROCESSO 130694/2015. PONTO 7523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB805162 | 2015-07-09T00:00 | DOCUMENTO 71461898 - APÓLICE 82.200.563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR - COMPETÊNCIA 01/07/2015 A 31/07/2015 - RELAÇÃO 296/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 170,40 |
| 2015OB805163 | 2015-07-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CASA, NO DIA 09/07/2015. | 424.190.772-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805164 | 2015-07-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CASA, NO DIA 09/07/2015. | 413.499.893-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805165 | 2015-07-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CASA, NO DIA 09/07/2015. | 167.862.035-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805166 | 2015-07-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA CASA, NO DIA 09/07/2015. | 121.286.748-32 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805167 | 2015-07-09T00:00 | DANFE 295 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PABX, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2015 - PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS R$ 12.249,00(SALÁRIOS) E R$ 7.504,20(VALE ALIMENTAÇÃO) - BLOQUEADO RESTANTE ATÉ DECISÃO SUPERIOR: R$ 4.457,23 - REL 283/2015 SIGMAS. PROC.144.603/2011 E PROC./DG 130.387/15 | 00.000.000/0001-91 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 19.753,20 |
| 2015OB805168 | 2015-07-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP NO PERíODO DIAS 13 E 14/07/2015. PROCESSO 130.990/2015. PONTO 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB805169 | 2015-07-09T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A CUIABá NO PERíODO DE 9 A 10/07/2015. PONTO 121636 E PROCESSO 130987/2015 | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB805170 | 2015-07-09T00:00 | ARD 5080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 447.541,76 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.541,76 |
| 2015OB805171 | 2015-07-09T00:00 | ARD 5080 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 140.236,83 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.236,83 |
| 2015OB805173 | 2015-07-09T00:00 | OFÍCIO NR. 151/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2015. PROC. 130.190/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.084.552,44 |
| 2015OB805176 | 2015-07-09T00:00 | DCAP 024-07/2015. GRUPO 5. BAIXA DA 2015RA001078 E DEVOLUÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO A PARLAMENTAR. PROC. 127.127/2015. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.354,94 |
| 2015OB805177 | 2015-07-09T00:00 | NFES 3483- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTO PARA SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA, E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 5PC,(SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA) REL.294/2015, SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 169.773,92 |
| 2015OB805178 | 2015-07-09T00:00 | DANFE 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFF. ISENTO ISS - RELAÇÃO: 294/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 33.153,87 |
| 2015OB805179 | 2015-07-10T00:00 | FAT. 10217718 PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC. DE REFEIÇÃO. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012)S/FORNECIMENTO ALIMENTACAO (RESTAURANTE) A CARGO DE GIOTTO RESTAURANTE COM.DE ALIMENTOS LTDA. REL. 294/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 84,72 |
| 2015OB805180 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 14 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS007023. RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2015OB805181 | 2015-07-10T00:00 | DANFES 2582 E 2647 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM A PEDIDO DO DEMED/CD.GLOSA R$ 19,20 DANFE 2647.COBRANÇA INDEVIDA. OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 294/SIGMAS | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 650,36 |
| 2015OB805182 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 1015 - FORNECIMENTO DE SANDÁLIA PARA GESSO - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 3.960,00 |
| 2015OB805183 | 2015-07-10T00:00 | NFSE 23311 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 103,95. RETENÇÃO SRF 9,45 PC SOBRE R$ 924,00 (JORNAL DE BRASILIA). REL 294/2015 SIGMAS | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 925,62 |
| 2015OB805184 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 1168 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO DA 2015NS005468 (RELEVAMENTO PARCIAL DA MULTA). RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 590,80 |
| 2015OB805185 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 4175 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CD, A PEDIDO COORD DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PERÍODO: 06/06 A 05/07/2015. REL 294/15/SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,07 |
| 2015OB805186 | 2015-07-10T00:00 | FAT. 10217723 - PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC. DE REFEIÇÃO. RET./RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.224,06 A CARGO NOBILE GESTAO EMPREEND.LTDA E 5,85PC FORNECIMENTO ALIMENTACAO R$ 137,26(RESTAURANTE) A CARGO DE GIOTTO RESTAURANTE COM.DE ALIMENTOS LTDA. REL. 294/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.164,56 |
| 2015OB805187 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 9769- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 843,23 |
| 2015OB805188 | 2015-07-10T00:00 | FATURA 0010217749 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 816,04 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO) A CARGO NOBILE E RET RFB 5,85PC S/ R$ 118,80(ALIMENTAÇÃO) A CARGO GIOTTO RESTAURANTE - RELAÇÃO 294/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 809,99 |
| 2015OB805189 | 2015-07-10T00:00 | NFS 46469 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICL. E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - PERÍODO DA COLETA DIA: 30/06/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 569,43 |
| 2015OB805190 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 1048 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 30/06/2015 - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.800,14 |
| 2015OB805191 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 145 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA EM INGLÊS E ESPANHOL MAIS HORAS EXTRAS NO EVENTO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 4.809,62 |
| 2015OB805192 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB805193 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 6.407 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 3.534,00 |
| 2015OB805194 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 8311967 - FORNECIMENTO DE MONOPE PARA CAMERA DE VÍDEO - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 428,90 - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS - PROCESSO NÚMERO 110.222/2014. | 92.391.952/0001-00 - VIATRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.860,10 |
| 2015OB805195 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 558 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151,00 |
| 2015OB805196 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 3456 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - JUNHO/2015 - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 823,50 |
| 2015OB805197 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 189 - FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E COLA BASTÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 975,60 |
| 2015OB805198 | 2015-07-10T00:00 | NFSE 175 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE MARKETING, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. SERVICO PRESTADO PELO SOCIO-DIRETOR. RET. ISS 2PC. REL.288/2015 SIGMAS | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 7.546,00 |
| 2015OB805199 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 5280 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO DA 2015NS007136 (RELEVAMENTO PARCIAL DE MULTA). RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.484,38 |
| 2015OB805200 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 29747 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.978,80 |
| 2015OB805201 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER COLORIDA. PERÍODO: 26/05/2015 A 25/06/2015. RETENÇÃO.5,85PC CONF. IN 1234/12 RFB.ISS 4,31PC. RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.567,71 |
| 2015OB805202 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 234 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB805203 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 955 - FORNECIMENTO DE 120 BOBINAS DE PAPEL SULFITE NA COR BRANCA A PEDIDO DO DETEC - CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 296/2015 - SIGMAS. | 10.592.523/0001-28 - Logos Papelaria Livraria e Inf Ltda | R$ 3.181,20 |
| 2015OB805204 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO AO VIVO NO EVENTO SEMINÁRIO SOBRE MOBILIDADE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA/CD. OPT.SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. REL.292/15 SIGMAS | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 980,00 |
| 2015OB805205 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 297 - FORNECIMENTO DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO E CARTUCHO DE TINTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 1.095,66(PROCESSO 114.635/2015) - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 17.248.033/0001-58 - KV - COMERCIO ENGENHARIA REPRES. EXP. E IMPORT. LTDA ME | R$ 9.860,91 |
| 2015OB805206 | 2015-07-10T00:00 | NFS-E 167 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL NA 15ª FEIRA DO LIVRO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, A REALIZAR-SE DE 14 A 21.06.15, INCLUINDO LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO - 70M², LIMPEZA DIÁRIA, SEGURANÇA PERMANENTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTANDE, A PEDIDO DO CEDI - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 06.124.765/0001-10 - Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto | R$ 14.610,00 |
| 2015OB805207 | 2015-07-10T00:00 | NFSE 947 E 948 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADO DIAS 23/06/2015 E 25/06/2015 RESPECTIVAMENTE.RETENÇÃO 9,45 PC. CONFORME IN/RFB 1.234/2012 E ISS 5PERC. - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 556,06 |
| 2015OB805208 | 2015-07-10T00:00 | DANFES 163 E 164 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 296/15/SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.465,60 |
| 2015OB805209 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. PONTO 4340. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805210 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. PONTO 5266. | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805211 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805212 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. PONTO 7135. | 586.348.439-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805213 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. PONTO 5884. | 579.225.511-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805214 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. PONTO 8051. | 706.088.491-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805215 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805216 | 2015-07-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130391/2015. | 020.430.334-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805217 | 2015-07-10T00:00 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRICAO 45860076)- EXERCÍCIO 2015 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) INCIDENTE SOBRE IMÓVEL FUNCIONAL/CD(SHC/N SQ 112 BL.D AP.201) REF.06 PARCELAS DE 2015 - PROC. 130.826/15. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 253,56 |
| 2015OB805219 | 2015-07-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 128.974/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805220 | 2015-07-10T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 130.256/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805221 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,06 |
| 2015OB805222 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. PONTO 8058. | 019.671.791-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,06 |
| 2015OB805223 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. PONTO 5266. | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,06 |
| 2015OB805224 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. PONTO 5272.. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,06 |
| 2015OB805225 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. PONTO 7031. | 693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,06 |
| 2015OB805226 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. PONTO 7772. | 512.607.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008,06 |
| 2015OB805227 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. | 119.391.411-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805228 | 2015-07-10T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE/SP, DIAS 2 E 3/07/2015. PROCESSO 129.029/2015. | 307.905.902-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805229 | 2015-07-10T00:00 | FATURA N. 25635/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.001/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 131.091,07)/INFRAERO (R$ 5.088,70). DESCONTO R$ 851,59 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 125.727,51 |
| 2015OB805230 | 2015-07-10T00:00 | NFSE 5480 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV. PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME FISCAL)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2015 - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JUNHO/2015 - REL 298/2015 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUBITENS): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA). | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2015OB805231 | 2015-07-10T00:00 | FATURA N. 25809/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.002/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 121.773,19)/INFRAERO (R$ 4.630,43). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 117.492,16 |
| 2015OB805232 | 2015-07-10T00:00 | ARD 5081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 424.078,96 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 424.078,96 |
| 2015OB805233 | 2015-07-10T00:00 | ARD 5081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 133.918,62 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 133.918,62 |
| 2015OB805234 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 94 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 298/15 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 13.275,29 |
| 2015OB805235 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 18195/18380 - FORNECIMENTO DE BRAçADEIRA PARA PRESSãO NãO INVSIVA NEONATAL E OUTROS, RET. RFB DE 5,85 PC, BLOQUEIO DE R$ 582,83 REF. MULTA PROC. 131.591/14, REL. 292/15, SIGMAS. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 6.637,35 |
| 2015OB805236 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 10974 - FORNECIMENTO DE AREIA FINA - À PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 298/15 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.002,57 |
| 2015OB805237 | 2015-07-10T00:00 | NFSE 8452 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO À SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/05/2015 A 07/06/2015 (PARCELA 7 DE 12) - RELAÇÃO 298/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB805238 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 60, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 76 - SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC S/ R$ 8.168,34 (MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC. BLOQUEIO (MULTA) R$ 351,96 NO DANFE 60, 350,53 DANFE 64, 3,40 DANFE 68, 29,64 DANFE 70, 410,60 DANFE 71, 92,76 DANFE 73, 332,47 DANFE 74 E 95,93 DANFE 76. PROC. 102.761/2014. RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 17.068,83 |
| 2015OB805239 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 1504/1507 - FORNECIMENTO DE PISO AMBIENTA LISA, RODAPÉ, PERFIL DE ARREMATE METÁLICO - À PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS - GLOSA DE R$ 3.163,20 - BLOQUEIO DE R$ 1.581,60 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 298/15 SIGMAS - PROCESSO NÚMERO 133.615/13. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 14.234,40 |
| 2015OB805240 | 2015-07-10T00:00 | DANFES 77 E 67 - SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 756,61 (MÃO-DE-OBRA) E ISS 1PC - BLOQUEIOS MULTA (PROCESSO 102.761/2014): DANFE 77: R$ 8,50 E DANFE 67: R$ 11,35 - RELAÇÃO 296/2015 SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 1.715,64 |
| 2015OB805241 | 2015-07-10T00:00 | BOLETO NR. 201/037, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA UNID. 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (JUN./2015), CONF. MEMO 175/2015, À FL. 1 DO PROC. 130.878/2015-COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.031,33 |
| 2015OB805242 | 2015-07-10T00:00 | DANFE 419 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 12,00 M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012. ISS 5PC E INSS 3,5PC S/ R$ 1.353,60 (SERVIÇO). REL 298/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.420,96 |
| 2015OB805243 | 2015-07-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB805094 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -980,00 |
| 2015OB805244 | 2015-07-13T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.395,28) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEUL, COREIA DO SUL, DE 16 A 25/07/2015. PROCESSO 129058/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2015OB805245 | 2015-07-13T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1395,28)+ US$ 215,00(R$ 700,90) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A DUBAI NO PERíODO DE 16 A 24/07/2015. PROCESSO 129985/2015.COTAçãO 3,26. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2015OB805246 | 2015-07-13T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.395,28) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEUL, COREIA DO SUL, DE 16 A 24/07/2015. PROCESSO 129059/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2015OB805247 | 2015-07-13T00:00 | 1,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO- ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A VITORIA NO PERÍODO DE 09 A 10/07/2015. PONTO 5099 E PROCESSO 129043/2015 | 281.097.081-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB805248 | 2015-07-13T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.395,28) MAIS US$215,00 (R$700,90) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SEUL, COREIA DO SUL, DE 16 A 24/07/2015. PROCESSO 129055/2015. COTAÇÃO R$3,26. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2015OB805249 | 2015-07-13T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1395,28)+ US$ 215,00(R$ 700,90) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A SEUL, CORéIA DO SUL NO PERíODO DE 16 A 24/07/2015. PROCESSO 129985/2015.COTAçãO 3,26. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.677,30 |
| 2015OB805250 | 2015-07-13T00:00 | ARD 5082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 238.401,93 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.401,93 |
| 2015OB805251 | 2015-07-13T00:00 | ARD 5082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 92.759,09 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 92.759,09 |
| 2015OB805252 | 2015-07-13T00:00 | NFSE 3795 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - JUNHO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 594.120,34 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 285/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.261,99 |
| 2015OB805253 | 2015-07-13T00:00 | DANFE 30.599, REF. A RESSARCIMENTO EFETUADO À EMPRESA POR DANOS CAUSADOS À IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DELA, DA MARCA LEXMARK - C935DN, NR. DE SÉRIE 0470764, CONF. DESPACHO DO CENIN/CAINF/COAUS/SELOG, À FL. 64 DO PROC. 112.394/2014 (CÓPIA ANEXA). RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 14/2015-SIGMAS (AVULSA). | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 7.861,52 |
| 2015OB805254 | 2015-07-13T00:00 | DANFES 59/61/62/63/65/66/69/72/75/78/79 - PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAL, P/BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 12.270,77(MÃO-DE-OBRA: VALOR CONF.DANFES) E ISS 1PC - BLOQUEIOS MULTA(PROC.102.761/14): DANFE 61: R$ 265,58, DANFE 63: R$ 265,58, DANFE 65: R$ 349,52, DANFE 69:R$ 113,06, DANFE 78: R$ 404,78 E DANFE 79: 45,77 - REL 298/2015 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 173,98 |
| 2015OB805254 | 2015-07-13T00:00 | DANFES 59/61/62/63/65/66/69/72/75/78/79 - PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAL, P/BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 12.270,77(MÃO-DE-OBRA: VALOR CONF.DANFES) E ISS 1PC - BLOQUEIOS MULTA(PROC.102.761/14): DANFE 61: R$ 265,58, DANFE 63: R$ 265,58, DANFE 65: R$ 349,52, DANFE 69:R$ 113,06, DANFE 78: R$ 404,78 E DANFE 79: 45,77 - REL 298/2015 SIGMAS (CÓPIA ANEXA). | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 26.527,77 |
| 2015OB805255 | 2015-07-14T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.01/06/2015 A 01/07/2015 (REF.07/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 287/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 335.260,65 |
| 2015OB805256 | 2015-07-14T00:00 | NFES 70.400 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, A PEDIDO DO DEMAP - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS - ISS 2PC (CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO) - PARCELA 1 (CONTRATO 02.144/2014) - RELAÇÃO 284/2015 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 980,00 |
| 2015OB805257 | 2015-07-14T00:00 | INVOICE 000003890 .. ANUIDADE DE 2015 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 167.500,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 131.858/14. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 556.435,00 |
| 2015OB805258 | 2015-07-14T00:00 | PAGTO. DAS NFSTS 102393-03/2015, 93293-04/2015 (GLOSA DE R$84.878,05), 89797-03/2015 (GLOSA DE R$76.592,97) E 93294-04/2015, REF. A SERV. DE TELEF. MÓVEL, CONF. CONTRATO (COAUD). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$358.455,08 (IN 1234/2012). REL. 287/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 163.110,06 |
| 2015OB805259 | 2015-07-14T00:00 | INVOICE 000003890 .. ANUIDADE DE 2015 DEVIDA À UNIÃO INTERPARLAMENTAR DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.) VALOR CORRESPONDENTE A CH 167.500,00 (FRANCOS SUIÇOS) .. RET. IMPOSTO DE RENDA (A CARGO GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR) .. ALÍQUOTA 15 PC .. PROCESSO 131.858/14. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 482,33 |
| 2015OB805260 | 2015-07-14T00:00 | NFFEES 19787, 19788, 19789 E 26671, REF. A ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM IMÓVEIS COMERCIAIS - EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E SAAN (CRUZEIRO), EM JUN./2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O FORNEC. DE ENERGIA (BASE DE CÁLCULO: R$1.608,71). CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA: ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 281/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2015OB805260 | 2015-07-14T00:00 | NFFEES 19787, 19788, 19789 E 26671, REF. A ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM IMÓVEIS COMERCIAIS - EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E SAAN (CRUZEIRO), EM JUN./2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O FORNEC. DE ENERGIA (BASE DE CÁLCULO: R$1.608,71). CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA: ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 281/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2015OB805260 | 2015-07-14T00:00 | NFFEES 19787, 19788, 19789 E 26671, REF. A ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM IMÓVEIS COMERCIAIS - EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E SAAN (CRUZEIRO), EM JUN./2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O FORNEC. DE ENERGIA (BASE DE CÁLCULO: R$1.608,71). CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA: ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 281/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 744,82 |
| 2015OB805260 | 2015-07-14T00:00 | NFFEES 19787, 19788, 19789 E 26671, REF. A ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM IMÓVEIS COMERCIAIS - EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO (SCS) E SAAN (CRUZEIRO), EM JUN./2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O FORNEC. DE ENERGIA (BASE DE CÁLCULO: R$1.608,71). CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA: ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 281/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 769,73 |
| 2015OB805261 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. NOTA REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, PERÍODO 19/03 A 31/05/2015 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 281/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 95.437,11 |
| 2015OB805262 | 2015-07-14T00:00 | NFSE 497 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ 50.638,99 (EXCLUI VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO )- PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. RELAÇÃO 281/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 48.723,50 |
| 2015OB805263 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERíODO DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130565/2015. | 810.959.109-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805264 | 2015-07-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENSO R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CURITIBA E RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 9 A 12/07/2015 PONTO 113362 E PROCESSO 131315/2015. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2015OB805265 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 2266, REF. A SERV. DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, E DANFE 2204, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM., SUPORTE TÉC. E ATUALIZ. DE SOFTWARE (PARC. 4/12), CONF. CONTRATO (CENIN). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012). ISS DE 5PC S/ SERV. DE SUPORTE TÉCNICO (R$12.398,96) E 2PC SOBRE TREINAMENTO (R$77.000,00). REL. 300/2015-SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.790,81 |
| 2015OB805265 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 2266, REF. A SERV. DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, E DANFE 2204, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM., SUPORTE TÉC. E ATUALIZ. DE SOFTWARE (PARC. 4/12), CONF. CONTRATO (CENIN). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012). ISS DE 5PC S/ SERV. DE SUPORTE TÉCNICO (R$12.398,96) E 2PC SOBRE TREINAMENTO (R$77.000,00). REL. 300/2015-SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 77.000,00 |
| 2015OB805266 | 2015-07-14T00:00 | NFES 14324 E 14325 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 14324 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 14325 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 31/5/15 A 30/6/15(NFES 14324) E 1/3/15 A 30/3/15(NFES 14325) - RELAÇÃO 300/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.619,09 |
| 2015OB805267 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 409 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. RELAÇAO 300/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2015OB805268 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 167 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 300/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 407,24 |
| 2015OB805269 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 1611 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DA RED HAT, INC. AO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WITH MANAGEMENT, 16 NÚCLEOS (CORE) CADA, NA MODALIDADE STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. RFB 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 2PC .. REL.300/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 70.631,02 |
| 2015OB805270 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 410- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 2 PC. RELAÇÃO: 300/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2015OB805271 | 2015-07-14T00:00 | ARD 5084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 19.000,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.000,00 |
| 2015OB805272 | 2015-07-14T00:00 | ARD 5084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 19.400,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.400,00 |
| 2015OB805273 | 2015-07-14T00:00 | ARD 5083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.709,23 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.709,23 |
| 2015OB805274 | 2015-07-14T00:00 | ARD 5083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 62.255,03 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.255,03 |
| 2015OB805275 | 2015-07-14T00:00 | NFSE 5479 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO, REF. A JUNHO/2015 (PARCELA 6/12), CONF. CONTRATO (CENIN). RET.: SRF DE 9,45PC, CONFORME IN-RFB 1234/2012, E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL 300/2015-SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2015OB805276 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 1640 - SUBSCRIÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RFB 9,45PC CONF. IN RFB 1234/12 E ISS 2PC .. REL.300/15. SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 91.877,89 |
| 2015OB805277 | 2015-07-14T00:00 | NFSE 1202722/1207076/1207081/1207868/1209309/1211293/1214312 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014, NA 2015NS006887. REL. 300/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 55.427,33 |
| 2015OB805278 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 36889 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 300/15 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.526,55 |
| 2015OB805279 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 5263 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS (COLAR CERVICAL), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 300/2015 SIGMAS. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 947,00 |
| 2015OB805280 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 138 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 300/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.466,78 |
| 2015OB805281 | 2015-07-14T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 351 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 300/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB805282 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 3.705 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - JUNHO/2015 - REL 300/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 10.954,34 |
| 2015OB805283 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. PONTO 5432. | 344.980.441-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805284 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. PONTO 121.865. | 014.073.124-56 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805285 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. PONTO 5953. | 296.236.771-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805286 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. PONTO 5906. | 516.749.471-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805287 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. PONTO 6161. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805288 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. | 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805289 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. | 005.023.028-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805290 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 710, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM. DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA (FASE 12). PROC. 132.142/2010-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 300/2015-SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB805291 | 2015-07-14T00:00 | DANFES 556/564/568 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTOS: ESCOLA NA CÂMARA (12/05/15) E 4A EDIÇÃO ESTÁGIO VISITA (22 A 26/06/15) - REL 300/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 895,51 |
| 2015OB805291 | 2015-07-14T00:00 | DANFES 556/564/568 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTOS: ESCOLA NA CÂMARA (12/05/15) E 4A EDIÇÃO ESTÁGIO VISITA (22 A 26/06/15) - REL 300/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 13.369,17 |
| 2015OB805292 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 54.076 - FORNECIMENTO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - A PEDIDO DO DEMED/CD - RET.5,85 PC. CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇAO 300/2015 SIGMAS | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 235,38 |
| 2015OB805293 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 1436 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 28/05/2015 A 27/06/2015. REL 300/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB805294 | 2015-07-14T00:00 | NFSE 4002 - FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL, TIPO WILDCARD, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 300/2015 SIGMAS. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 807,30 |
| 2015OB805295 | 2015-07-14T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 75,92 DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CUIABÁ E RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 9 A 12/07/2015. PONTO 113362 E PROCESSO 131315/2015. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.341,58 |
| 2015OB805296 | 2015-07-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$3524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM/PA, DE 12/07 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015. | 752.427.883-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805297 | 2015-07-14T00:00 | DANFE 893 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: JUNHO/2015. REL 287/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB805299 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERíODO DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130565/2015. PONTO 2934. | 115.988.321-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB805300 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA, NO PERíODO DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 130565/2015. PONTO 5438 | 152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB805301 | 2015-07-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR UNITáRIO DE R$ 279,00, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 20 A 24/07/2015. PONTO 7625 E PROCESSO 125954/2015. | 045.053.989-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805302 | 2015-07-15T00:00 | METADE DO VALOR DE 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$47,45 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA, PB, DE 15 A 17/07/2015. PROCESSO 131624/2015. PONTO 7641. | 573.479.051-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667,80 |
| 2015OB805303 | 2015-07-15T00:00 | METADE DO VALOR DE 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$47,45 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA, PB, DE 15 A 17/07/2015. PROCESSO 131624/2015. PONTO 7914. | 026.473.841-18 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667,80 |
| 2015OB805304 | 2015-07-15T00:00 | METADE DO VALOR DE 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$47,45 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA, PB, DE 15 A 17/07/2015. PROCESSO 131624/2015. PONTO 7918. | 006.598.041-74 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667,80 |
| 2015OB805305 | 2015-07-15T00:00 | METADE DO VALOR DE 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$47,45 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A JOÃO PESSOA, PB, DE 15 A 17/07/2015. PROCESSO 131624/2015. PONTO 6674. | 247.642.131-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 667,80 |
| 2015OB805306 | 2015-07-15T00:00 | ND 19987 A 19993 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. JULHO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 304/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2015OB805308 | 2015-07-15T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23206 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: JUNHO/2015. RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 287/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.677,69 |
| 2015OB805308 | 2015-07-15T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23206 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. PERÍODO: JUNHO/2015. RETENÇÃO 5,85PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 287/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 10.393,75 |
| 2015OB805313 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPO GRANDE, DOURADOS, PARANHOS E RIO BRILHANTE, MS, DE 16 A 18/07/2015. PROCESSO 130907/2015. PONTO 120171. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB805314 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPO GRANDE, DOURADOS, PARANHOS E RIO BRILHANTE, MS, DE 16 A 18/07/2015. PROCESSO 130907/2015. PONTO 121984. | 010.809.810-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB805315 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO GRANDE, DOURADOS, PARANHOS E RIO BRILHANTE, MS, DE 16 A 18/07/2015. PROCESSO 130907/2015. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805316 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 23252(CÓPIA): LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007423 - RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 57.000,90 |
| 2015OB805317 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM-PA, NO PERíODO DE 12 A 14/07/2015. PROCESSO 131.232/2015 | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB805318 | 2015-07-15T00:00 | DANFES 1796 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.877,52 |
| 2015OB805319 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 1065 E 1066 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2015. REL 302/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 399,17 |
| 2015OB805319 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 1065 E 1066 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. PERIODO: JUNHO/2015. REL 302/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 869,24 |
| 2015OB805320 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 9268/9338 - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L) - PROCESSO 104.148/2014-AMCO III - RETENÇÃO DE 2,2PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 19.998,14 |
| 2015OB805321 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 5036, REF. A FORNEC. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. CONTRATO (PROC. 127.649/2013-ATRAN). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 304/2015-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.066,24 |
| 2015OB805322 | 2015-07-15T00:00 | NFE 80, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE 54 MESES P/ SUÍTE DE ECM (AMBIENTE DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO E TESTE). PARC. 14/54 (20/4 A 20/5/2015), CONF. CONTRATO(CENIN). RET.: RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC (SERV. PRESTADO EM BRASÍLIA. ITEM 1.01 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF). REL. 302/2015-SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2015OB805323 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 137 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.111,60 |
| 2015OB805324 | 2015-07-15T00:00 | NFES 3258 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.426,40 |
| 2015OB805325 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 19 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PLENÁRIOS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO CONTRATUAL DE R$ 16.000,00 - PROCESSO 107688/2014 - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 64.000,00 |
| 2015OB805326 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 2957 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. JUNHO/2015. REL 304/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.582,76 |
| 2015OB805327 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 3512 - FORNECIMENTO DE 21.000 CENTOS DE COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2015OB805328 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 258.295 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NO DOCUMENTO 2015NS012654 NO VALOR DE R$1.946.848,50, E MANTER PARTE DA GLOSA NO VALOR DE R$19.230,00 CONFORME RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2015OB805329 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 1355 FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO DO CENIN/CD(CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45 E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.302/15 SIGMAS | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2015OB805330 | 2015-07-15T00:00 | DANFES 423/425/428/429/432 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 1.737,61(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 304/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.163,48 |
| 2015OB805331 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 3326 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO: 304/2015 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 38,63 |
| 2015OB805332 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 2468 - SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE CLICHES DE ZINCO PARA RELEVO SECO, FACA PARA CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. GLOSA: R$ 7,29. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 1.243,47 |
| 2015OB805333 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 11055 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO, DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, A PEDIDO BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 757,96 (MULTA PROCESSO 107.148/2014). REL 302/2015 SIGMAS. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.874,66 |
| 2015OB805334 | 2015-07-15T00:00 | ARD 5085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 463.873,43 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463.873,43 |
| 2015OB805335 | 2015-07-15T00:00 | ARD 5085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 112.738,34 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.738,34 |
| 2015OB805336 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 1121 FORNECIMENTO DE 417 M² DE CARPETE TIPO TUFTING PELO CORTADO CINZA PRATA, MARCA: TABACOW - AM 8609/8, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQ.5299,65(MULTA) PROC.147.819/11 REL.302/15 SIGMAS | 14.345.481/0001-81 - RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA | R$ 47.696,88 |
| 2015OB805337 | 2015-07-15T00:00 | DANFES 5.034/5.038/5.039 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 666,20 |
| 2015OB805337 | 2015-07-15T00:00 | DANFES 5.034/5.038/5.039 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.157,10 |
| 2015OB805338 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 878 - REF. A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROC. 123.442/2012-SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 302/2015 SIGMAS | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.607,45 |
| 2015OB805339 | 2015-07-15T00:00 | DANFES 5.035 E 5.040 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 658,92 |
| 2015OB805340 | 2015-07-15T00:00 | NFSE (S) - 603-604-605 E 606 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO P/ USO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS - RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 18.000,00 |
| 2015OB805341 | 2015-07-15T00:00 | ND 0304/020 (NN 24000000000000118-3) : TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: JULHO/2015 - PROCESSO: 133.482/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB805342 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 11052 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO, DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, A PEDIDO BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 2.667,79 |
| 2015OB805343 | 2015-07-15T00:00 | NFES 57922 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PADRÃO P/O SOFTWARE N-BILLING - JUNHO/2015 - RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 302/15 SIGMAS. (SERVIÇO DE SUPORTE ON LINE PRESTADO EM LAGES/SC). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.238,09 |
| 2015OB805344 | 2015-07-15T00:00 | NFES 57921 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/O SOFTWARE N-BILLING. RET. IN/RFB 9,45PC. JUNHO/15. RELAÇÃO 302/15 SIGMAS. (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE ON-LINE PRESTADO EM LAGES/SC). | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.222,25 |
| 2015OB805345 | 2015-07-15T00:00 | DANFES 418, 420 E 422, REF. A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM APTOS. FUNCIONAIS/CD (SQN 202, BL. K, 201 / SQS 111, BL. G, 503 / SQS 311, BL. I, 502), CONF. CONTRATO (COHAB). RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/12) E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL (ITEM 7.05 DA LISTA ISS/GDF). INSS DE 3,5PC S/ R$4.560,20 (SERVIÇOS). REL. 302/15-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.307,91 |
| 2015OB805346 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 3336 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM FAIXADA, DEMAIS ES CIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD,(4 UNIDADES DE CINTO PARAQUEDISTA (EPI)E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.302/15 SIGMAS | 21.388.334/0001-54 - IKAIKA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 1.694,02 |
| 2015OB805347 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 158 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,38 |
| 2015OB805348 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 5591 - FORNECIMENTO DE TUBO CONICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 510,00 |
| 2015OB805349 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 2.360 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.040,00 |
| 2015OB805350 | 2015-07-15T00:00 | NFS-E 8080 - ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS POR 12 MESES, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 302/2015 SIGMAS. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.409,67 |
| 2015OB805351 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 76 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - REL 304/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.681,47 |
| 2015OB805352 | 2015-07-15T00:00 | ND 0506/038 (NN 24000000000000136-1) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 506, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JULHO/2015 - PROCESSO: 125.884/2015. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB805353 | 2015-07-15T00:00 | DANFE 1222 - FORNECIMENTO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 183,89 |
| 2015OB805354 | 2015-07-15T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELéM-PA, NO PERíODO DE 12 A 14/07/2015. PROCESSO 131232/2015. | 119.391.411-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805356 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 1263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E REPACTUAÇÃO DOS MESES DE 01 A 05/15 - A PEDIDO DA COOR. ADM DE EDIFÍCIOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 293.410,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/15 - GLOSA DE R$ 3.785,09 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 254.677,95 |
| 2015OB805357 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A LAGES, SC, DE 10 A 11/07/2015. PROCESSO 131126/2015. | 090.068.262-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805358 | 2015-07-16T00:00 | NFFEES 1457 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$1.659,85. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$194,47 ISENTA RETENÇÃO. JULHO/15 .. REL. 289/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,47 |
| 2015OB805358 | 2015-07-16T00:00 | NFFEES 1457 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$1.659,85. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$194,47 ISENTA RETENÇÃO. JULHO/15 .. REL. 289/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.562,75 |
| 2015OB805359 | 2015-07-16T00:00 | ARQUIVO CEB (PLANILHA) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 48.973,52(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.762,37 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2,14 |
| 2015OB805359 | 2015-07-16T00:00 | ARQUIVO CEB (PLANILHA) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 48.973,52(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.762,37 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 18,02 |
| 2015OB805359 | 2015-07-16T00:00 | ARQUIVO CEB (PLANILHA) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 48.973,52(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.762,37 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.760,23 |
| 2015OB805359 | 2015-07-16T00:00 | ARQUIVO CEB (PLANILHA) - ENERGIA ELÉTRICA ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS APTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC S/ R$ 48.973,52(ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 6.762,37 (ISENTA DE RETENÇÕES) - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.090,55 |
| 2015OB805360 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 12 A 14/07/2015 PROCESSO 131061/2015. | 903.308.626-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805361 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 12 A 13/07/2015 PONTO 7031 E PROCESSO 131061/2015. | 693.337.421-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB805362 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 12 A 13/07/2015 PONTO 7131 E PROCESSO 131061/2015. | 929.776.931-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB805363 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 12 A 13/07/2015 PONTO 5299 E PROCESSO 131061/2015. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB805364 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 12 A 13/07/2015 PONTO 7302 E PROCESSO 131061/2015. | 553.439.371-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB805365 | 2015-07-16T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 E 13/7/2015. PONTO 4.340 E PROCESSO 131061/2015. | 372.187.781-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB805366 | 2015-07-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A FLORIANóPOLIS/SC, NO PERíODO DE 09 A 11/07/2015. PROCESSO 131126/2015. PONTO 8050 | 005.532.530-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB805367 | 2015-07-16T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 09 A 13/07/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805368 | 2015-07-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 09 A 11/07/2015. PONTO 120468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,58 |
| 2015OB805369 | 2015-07-16T00:00 | NFE 98 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT ECM..., A PEDIDO CENIN - RET SRFB 9,45PC - ISS 5PC (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: ITEM 1.01 - LISTA DE SERVIÇOS MANUAL ISS) - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PARCELA 15/54 (20/5/15 A 20/6/15) - RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,23 |
| 2015OB805370 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 5610 - FORNECIMENTO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL EM TRIPÉ, MARCA TRM-150S ESPECIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 306/15 SIGMAS. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2015OB805371 | 2015-07-16T00:00 | DANFES 3327 E 3330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 306/15/SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.440,45 |
| 2015OB805371 | 2015-07-16T00:00 | DANFES 3327 E 3330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 306/15/SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 2.710,30 |
| 2015OB805372 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 1603/1618 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS E EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL E REGIME DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO P/ ISS. REL. 306/15 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 412,50 |
| 2015OB805372 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 1603/1618 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS E EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL E REGIME DE RECOLHIMENTO DE VALOR FIXO P/ ISS. REL. 306/15 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.310,72 |
| 2015OB805373 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 2.862 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA...INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,11 |
| 2015OB805374 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 337, REF. A FORNEC. DE PAPEL P/ DIPLOMA E SELOS DE AUTENTICIDADE, A PEDIDO DO CEFOR. PROC. 108.481/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$241,80 (MULTA). REL. 306/2015-SIGMAS. | 34.166.272/0001-88 - ESCALADA ARTES GRÁFICAS LTDA | R$ 5.958,20 |
| 2015OB805375 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 7.637 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 306/15 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB805376 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 7191 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.506,40 |
| 2015OB805377 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 77 E 82, REF. A FORNEC. DE CHAVES E ARGOLAS. PROC. 102.114/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 306/2015-SIGMAS. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 17.057,36 |
| 2015OB805378 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 58 - FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 352,95 |
| 2015OB805379 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 1.022 - FORNECIMENTO DE CIMENTO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015OB805380 | 2015-07-16T00:00 | DANFE 426 E 436 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 624,40 |
| 2015OB805381 | 2015-07-16T00:00 | NFES 594848 .. SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL .. REF.JUNHO/2015. RET SRF 9,45PC .. REL. 306/15 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.378,78 |
| 2015OB805382 | 2015-07-16T00:00 | DANFES 562 E 569 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTOS: ESCOLA NA CÂMARA (16/06/15) E PROGRAMA EDUCACAO CONTUNUADA (29/06/15) - REL 306/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 377,19 |
| 2015OB805382 | 2015-07-16T00:00 | DANFES 562 E 569 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTOS: ESCOLA NA CÂMARA (16/06/15) E PROGRAMA EDUCACAO CONTUNUADA (29/06/15) - REL 306/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.294,26 |
| 2015OB805383 | 2015-07-16T00:00 | DANFES 179 - FORNECIMENTO DE TELEFONE COM FIO STUDIO, FUNCOES FLASH MUTE REDIAL - MULTITOC... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.800,00 |
| 2015OB805384 | 2015-07-16T00:00 | ARD 5085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 483.305,81 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.305,81 |
| 2015OB805385 | 2015-07-16T00:00 | ARD 5086 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 88.307,70 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.307,70 |
| 2015OB805386 | 2015-07-17T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2015OB805132 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -800,00 |
| 2015OB805387 | 2015-07-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RECIFE, PE, DE 12 A 13/07/2015. PROCESSO 131061/2015. PONTO 8048. | 159.449.558-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046,02 |
| 2015OB805388 | 2015-07-17T00:00 | PRO FORMAS N.PF123398 E PF123381 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE ETS 5/LITE P/PROJETO E CONFIGURACAO DE INSTALACOES UTILIZANDO TECNOLOGIA KNX... A PEDIDO DA COENGE/DETEC/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 220 EUROS. PROCESSO: 113.101/2015. | 00.000.000/0001-91 - KNX ASSOCIATION | R$ 759,33 |
| 2015OB805389 | 2015-07-17T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE ETS..A PEDIDO COENGE/DETEC/CD. RET. RFB 7,05 S/ R$ 216,67(TUC-TARIFA UNICA DE CAMBIO E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/ R$ 90,00(TUC). COMPLEMENTA 2015NS008936. PROCESSO 113.101/2015 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 196,89 |
| 2015OB805390 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$269,00 (R$3097,54), MAIS U$196,00 (R$644,84) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 132,86 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A LIMA/PERU, NO PERíODO DE 21 A 24/07/2015. PONTO 4815. COTAçãO R$3,29. | 371.972.151-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.609,52 |
| 2015OB805391 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$269,00 (R$3097,54), MAIS U$196,00 (R$644,84) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 132,86 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A LIMA/PERU, NO PERíODO DE 21 A 24/07/2015. PONTO 7066. COTAçãO R$3,29. | 899.091.866-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.609,52 |
| 2015OB805392 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$244,00 (R$2809,66), MAIS U$196,00 (R$644,84) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 132,86 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A LIMA/PERU, NO PERíODO DE 21 A 24/07/2015. PONTO 5537. COTAçãO R$3,29. | 537.023.361-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.321,64 |
| 2015OB805393 | 2015-07-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 08 A 10/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805394 | 2015-07-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 08 A 10/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805395 | 2015-07-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 09 A 13/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805396 | 2015-07-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 09 A 13/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805397 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 09 A 13/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805398 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 09 A 13/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805399 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, E CUIABÁ, MT, DE 09 A 13/07/2015. PROCESSO 130842/2015. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805400 | 2015-07-17T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB805401 | 2015-07-17T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB805402 | 2015-07-17T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB805403 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 03 A 06/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB805404 | 2015-07-17T00:00 | 4,00 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 7123. | 005.954.811-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805405 | 2015-07-17T00:00 | 4,00 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805406 | 2015-07-17T00:00 | 4,00 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805407 | 2015-07-17T00:00 | 4,00 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE R$611,00, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 02 A 06/07/2015. PROCESSO 129851/2015. PONTO 5920 | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805408 | 2015-07-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 12 A 13/07/2015. PROCESSO 131497/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805409 | 2015-07-17T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 12 A 13/07/2015. PROCESSO 131497/2015. PONTO 7068. | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805410 | 2015-07-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$37,96 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 26 A 28/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768,54 |
| 2015OB805411 | 2015-07-17T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$37,96 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DE 26 A 28/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768,54 |
| 2015OB805412 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 26 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB805413 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 26 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB805414 | 2015-07-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SãO PAULO/RIO DE JANEIRO/MANAUS, DE 25 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805415 | 2015-07-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 24 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2015OB805416 | 2015-07-17T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A MANAUS/AM, DE 24 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2015OB805417 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM O RIO DE JANEIRO?RJ, DE 25 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805418 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM O RIO DE JANEIRO/RJ, DE 25 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805419 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM O RIO DE JANEIRO/RJ, DE 25 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805420 | 2015-07-17T00:00 | 4 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00. DEDUÇÃO DE R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM O RIO DE JANEIRO/RJ, DE 25 A 29/06/2015. PROCESSO 128.278/2015. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.368,08 |
| 2015OB805421 | 2015-07-17T00:00 | DCAP 045-07/2015. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SCIPIÃO SALUSTIANO BOTELHO, OCORRIDO EM 13/07/2015. PROCESSO 132.755/2015. | 746.918.801-00 - LETÍCIA O. M. S. BOTELHO | R$ 33.763,00 |
| 2015OB805422 | 2015-07-17T00:00 | ARD 5088 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 13.417,47 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 13.417,47 |
| 2015OB805423 | 2015-07-17T00:00 | ARD 5088 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 2.495,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.495,47 |
| 2015OB805424 | 2015-07-17T00:00 | ARD 5087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 234.863,87 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.863,87 |
| 2015OB805425 | 2015-07-17T00:00 | ARD 5087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 83.421,55 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.421,55 |
| 2015OB805426 | 2015-07-17T00:00 | DANFES 178 - FORNECIMENTO DE CABO DE VIDEO HDMI .... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 234,00 |
| 2015OB805427 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 483 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: 10/06 A 09/07/15 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 306/15/SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB805428 | 2015-07-17T00:00 | DANFES 430/431/433/437 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC S/ R$ 4.558,70(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS). REL 306/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.314,94 |
| 2015OB805429 | 2015-07-17T00:00 | DANFES 89 A 91 E 93/94/96/97 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 13.719,69 |
| 2015OB805430 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 205 - FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE PROJETORES MULTIMIDIA. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 306/2015 SIGMAS | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 6.698,00 |
| 2015OB805431 | 2015-07-17T00:00 | DANFES 9 E 10, REF. A MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI), NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. PROC. 122.278/2013-DETEC. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 306/2015-SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 80.020,12 |
| 2015OB805432 | 2015-07-17T00:00 | NFSE 23518 A 23520, REF. A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DA SEC. DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE COMISSÃO (R$400,62) E RET./RFB DE 9,45 PC SOBRE R$1.576,96 (CORREIO BRAZILIENSE). REL. 306/2015-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.770,67 |
| 2015OB805433 | 2015-07-17T00:00 | DANFES 112 E 145, REF. A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA SECOM, CONF. CONTRATO. PROC. 106.869/2012. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 308/2015-SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.263.710,83 |
| 2015OB805434 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 071 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA PET 12X500ML. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 2.296,80 |
| 2015OB805435 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 126 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS -(MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 308/2015-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB805436 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 5.037 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA..., A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 308/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 256,79 |
| 2015OB805437 | 2015-07-17T00:00 | NFES 2061 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - REMOTO E ON-SITE - PARCELA 08/12 - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - MUNICIPIO SEM CONVENIO NO SIAFI. REL 306/2015 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB805438 | 2015-07-17T00:00 | NFEES 4695 E OUTRAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA E NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (15-05 A 15-06-15: SQN 202 E 302 / 05-05 A 03-06-15: SQS 111 E 311 / 22-05 A 22-06-15: RES. OFICIAL, CONF. CÓPIA DO DESP./COHAB, NO PROC. 2015/4.798). RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$49.808,38), CONF. IN 1234/12. REL. 291/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 131,34 |
| 2015OB805438 | 2015-07-17T00:00 | NFEES 4695 E OUTRAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA E NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (15-05 A 15-06-15: SQN 202 E 302 / 05-05 A 03-06-15: SQS 111 E 311 / 22-05 A 22-06-15: RES. OFICIAL, CONF. CÓPIA DO DESP./COHAB, NO PROC. 2015/4.798). RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$49.808,38), CONF. IN 1234/12. REL. 291/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.108,13 |
| 2015OB805438 | 2015-07-17T00:00 | NFEES 4695 E OUTRAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA E NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (15-05 A 15-06-15: SQN 202 E 302 / 05-05 A 03-06-15: SQS 111 E 311 / 22-05 A 22-06-15: RES. OFICIAL, CONF. CÓPIA DO DESP./COHAB, NO PROC. 2015/4.798). RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$49.808,38), CONF. IN 1234/12. REL. 291/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.310,47 |
| 2015OB805438 | 2015-07-17T00:00 | NFEES 4695 E OUTRAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA E NAS ÁREAS COMUNS DOS BLOCOS DE APTOS. FUNCIONAIS (15-05 A 15-06-15: SQN 202 E 302 / 05-05 A 03-06-15: SQS 111 E 311 / 22-05 A 22-06-15: RES. OFICIAL, CONF. CÓPIA DO DESP./COHAB, NO PROC. 2015/4.798). RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$49.808,38), CONF. IN 1234/12. REL. 291/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.787,01 |
| 2015OB805439 | 2015-07-17T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1028 E DANFE 10.422 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DO DEAPA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET RFB 5,85PC S. TOTAL - ISS 2PC S. R$ 7.134,49(DANFE 10.422) - JUNHO/2015 - RELAÇÃO 291/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 7.134,49 |
| 2015OB805439 | 2015-07-17T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1028 E DANFE 10.422 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPRESSÃO DE PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DO DEAPA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - RET RFB 5,85PC S. TOTAL - ISS 2PC S. R$ 7.134,49(DANFE 10.422) - JUNHO/2015 - RELAÇÃO 291/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.892,62 |
| 2015OB805440 | 2015-07-17T00:00 | DANFE 675 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 308/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB805441 | 2015-07-17T00:00 | NFPS 060615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015. RETENÇÕES 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 291/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,48 |
| 2015OB805442 | 2015-07-17T00:00 | NFS-E 20156803 E 20156804 - SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTR E HIDRÁULICAS. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. JUNHO/2015 E HORAS EXTRAS EM JUNHO/2015 (R$ 30.084,28). REL 291/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 657.550,25 |
| 2015OB805445 | 2015-07-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS COM BASE NA DIáRIA DE U$244,00 (R$802,76), MAIS U$196,00 (R$644,84) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO 132,86 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A LIMA/PERU, NO PERíODO DE 21 A 24/07/2015. PONTO 6593. COTAçãO R$3,29. | 538.240.911-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.321,64 |
| 2015OB805446 | 2015-07-20T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 23 A 26/07/2015. PONTO 6039 E PROCESSO 127254/2015. | 305.287.804-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,58 |
| 2015OB805447 | 2015-07-20T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 23 A 26/07/2015. PONTO 6051 E PROCESSO 126900/2015. | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,58 |
| 2015OB805448 | 2015-07-20T00:00 | NFSE 4399 - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DOS COLETORES DA SOLUÇAO APM. RET. 9,45 PC CONF IN 1234/2012 RFB E ISS 5 PC. RELAÇÃO 306/2015 SIGMAS. | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.360,49 |
| 2015OB805449 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 1570 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 293/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 837.936,13 |
| 2015OB805450 | 2015-07-20T00:00 | FATURA 0265748544-0- SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/06/2015 A 01/07/2015. RELAÇÃO 293/2015 - SIGMAS. GVT | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.039,20 |
| 2015OB805451 | 2015-07-20T00:00 | NFPS 059886 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - HORA EXTRA MAR/15 E ABR/15 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.471,94 |
| 2015OB805452 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 299 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA. RET SRF 9,45 PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RET ISS 5PC E INSS 11PC S/30PC DO VALOR DA NOTA (R$ 35.724,98 - SERVIÇO).GLOSA DE R$ 234,01- PERÍODO: JUNHO/2015. REL 293/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 97.712,01 |
| 2015OB805453 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 915, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA DA CÂMARA, CONF. PROC. 121.130/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 293/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.951,74 |
| 2015OB805454 | 2015-07-20T00:00 | NFPS 60609 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA COAUD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE MAIO/2015 - RELAÇÃO 293/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.657,66 |
| 2015OB805455 | 2015-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TíTULO DE IPTU/TLP, EXERCíCIO DE 2015, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO 2014/62, REFERENTE à LOCAçãO DE IMóVEL LOCALIZADO NO SAAN, QD 1, LT 75, BRASÍLIA-DF. PROCESSO 111.382/14-DEMAP. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.373,93 |
| 2015OB805456 | 2015-07-20T00:00 | FATURA N. 13751/15 (NF. 66789/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.667/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 464.967,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 146.323,68 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.863,25 |
| 2015OB805457 | 2015-07-20T00:00 | ARD 5089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 213.452,32 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.452,32 |
| 2015OB805458 | 2015-07-20T00:00 | ARD 5089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 59.762,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 59.762,12 |
| 2015OB805459 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 117, REF. A AQUISIÇÃO DE ADESIVO ARMAFLEX (10 LATAS) E ALUMÍNIO CORRUGADO (200M), A PEDIDO DO DETEC (PROC. 123.682/2014). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 310/2015-SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2015OB805460 | 2015-07-20T00:00 | FAT. 124018/2015, PASSAREDO, AM 43/2009, PROC. 5.187/2015, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). B.CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 7.811,23)/INFRAERO (R$ 602,51). DESC. R$ 1.412,30 (R$ 470,16/EXERC.2014 E R$942,14/EXERC.2015)REF.REEMBOLSO PASSAGEM | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 6.408,27 |
| 2015OB805461 | 2015-07-20T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 279/280/281/282 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012 - RELAÇÃO 308/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 267,82 |
| 2015OB805462 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 551 - REF. A FORNECIMENTO DE SILICONE ACETICO - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - REL. 308/2015-SIGMAS. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 292,25 |
| 2015OB805463 | 2015-07-20T00:00 | NFSE 326 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN RFB 1234/2012- JUNHO/15 - SERVIÇOS PRESTADOS EM BARUERI/SP VIA INTERNET CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - SEM COODIGO DE RECEITA NO SIAFI - RELAÇÃO310/2015 SIGMAS. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.884,33 |
| 2015OB805464 | 2015-07-20T00:00 | NFSE 4398, REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COLETORES DA SOLUÇAO APM. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO 308/2015-SIGMAS. | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.763,91 |
| 2015OB805465 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 177 - SERVIÇO DE BUFFET CAFÉ DA MANHÃ - A PEDIDO DA SECOM - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 310/15 - SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.553,60 |
| 2015OB805466 | 2015-07-20T00:00 | DANFES 9391/9489 - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L) - PROCESSO 104.148/2014-AMCO III - RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 310/2015. SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 19.998,14 |
| 2015OB805467 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 3.171 E 3.174 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 3.171 E 5PC DANFE 3.174) - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 310/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 288,65 |
| 2015OB805467 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 3.171 E 3.174 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 3.171 E 5PC DANFE 3.174) - PARCELA 02/12 - RELAÇÃO 310/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.075,04 |
| 2015OB805468 | 2015-07-20T00:00 | NFSE 5426, REF. A SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZ. DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS, CONF. CONTRATO. PARC. 07/12 (PROC. 110.518/2012-CENIN). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/ISS. REL. 310/2015-SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB805469 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 33101 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC PEÇAS, EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 310/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.119,03 |
| 2015OB805469 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 33101 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC PEÇAS, EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 310/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.303,31 |
| 2015OB805470 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 86672 - RENOVAÇÃO ASSINATURAS PERIÓDICOS NACIONAIS P/COMPOR COLEÇÃO ACERVO DA BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO DO CEDI: REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO, TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO E REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO - SET/15 A AGO/16 (PERIODICIDADE MENSAL) - RET RFB 5,85PC - REL 310/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.536,53 |
| 2015OB805471 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 656 - FORNECIMENTO DE CHAVE DE INTENSIDADE TONAL - A PEDIDO DA DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 310/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2015OB805472 | 2015-07-20T00:00 | DANFE 178 - FORNECIMENTO DE EXAUSTOR PARA REMOÇÃO DE AR - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 310/2015 SIGMAS. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.982,50 |
| 2015OB805496 | 2015-07-21T00:00 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. INATIVOS E PENSIONISTAS. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 41.000.000,00 |
| 2015OB805497 | 2015-07-21T00:00 | OFÍCIO NR. 166/2015/GN/CEF, REF. A DESPESAS EFETUADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE (PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA CÂMARA, ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). DESPESAS PROCESSADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2015. PROC. 133.102/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.857.678,97 |
| 2015OB805501 | 2015-07-21T00:00 | PRO FORMA INVOICE JULHO 2015 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2015 DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO AMERICANO, NO VALOR DE US$ 20.000,00(À TAXA DE R$ 3,1515). IR 15PC. PROCESSO: 003.991/2015. | 00.000.000/0001-91 - PARLATINO | R$ 63.840,00 |
| 2015OB805502 | 2015-07-21T00:00 | PLANILHA S/N. - DESPESAS BANCARIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF. 50PC ANUIDADE DEVIDA AO PALAMENTO LATINO AMERICANO.. RET. IN/RFB 7,05PC S/R$ 542,68(T.U.C. + DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/T.U.C. (R$415,00). PROC. 003.991/2015. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 483,67 |
| 2015OB805506 | 2015-07-21T00:00 | ARD 5091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 750.428,73(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 750.428,73 |
| 2015OB805507 | 2015-07-21T00:00 | ARD 5091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.001,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.001,11 |
| 2015OB805508 | 2015-07-21T00:00 | ARD 5092 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8.890,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.890,00 |
| 2015OB805509 | 2015-07-21T00:00 | ARD 5092 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.196,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.196,21 |
| 2015OB805510 | 2015-07-21T00:00 | LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS008877 (2015NP3408), REF. AO DANFE 337, DE 25/06/2015 (MULTA CANCELADA PELA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR). REL. 312/2015-SIGMAS. PROC. 108.481/2015-CEFOR. | 34.166.272/0001-88 - ESCALADA ARTES GRÁFICAS LTDA | R$ 241,80 |
| 2015OB805511 | 2015-07-21T00:00 | DANFE 238 CÓPIA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007488, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DE MULTA. PROCESSO: 132.404/2013 - RELAÇÃO: 312/2015 SIGMAS. | 15.614.039/0002-57 - OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA-EPP | R$ 297,00 |
| 2015OB805512 | 2015-07-21T00:00 | NFS-E 2555 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 03/18. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI). RELAÇÃO 312/2015 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2015OB805513 | 2015-07-21T00:00 | NFEI 2015-126800, REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, C/ ATUALIZ., MANUT., ATEND. TELEF. E SUPORTE TÉCNICO REMOTO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (COMPET.: JUN/2015). PROC. 116.449/2014. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 312/2015-SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,58 |
| 2015OB805514 | 2015-07-21T00:00 | NFSE 3257 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DO DETEC/COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 312/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.436,22 |
| 2015OB805515 | 2015-07-21T00:00 | DANFE 97851 - PRESTÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - JUNHO/2015. RETENÇÃO. 5,85PC RFB E ISS 5PC. GLOSA $1.342,76 (VLR. A MAIOR PAGO NA NF 94463) REL. 312/15/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.086,40 |
| 2015OB805516 | 2015-07-21T00:00 | FATURA 10217711, REF. A SERVIÇOS DE HOTELARIA C/ FORNEC. DE REFEIÇÃO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE R$399,28 (DIÁRIA + TAXA DE SERVIÇO) E RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$68,63 (FORNEC. DE REFEIÇÃO). REL. 312/2015-SIGMAS. IMPOSTOS A CARGO EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR LTDA | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,21 |
| 2015OB805517 | 2015-07-21T00:00 | NFE 99 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DA SUÍTE ECM E DA SOLUÇÃO SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD. PARCELA 1/6. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 312/15. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.286,85 |
| 2015OB805518 | 2015-07-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 27 A 31/07/2015. PROCESSO 129475/2015. PONTO 8041. | 009.335.829-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.074,68 |
| 2015OB805519 | 2015-07-22T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/7 ... SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD RESIDÊNCIA OFICIAL .. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERIODO:01/06/2015 A 02/07/2015. RELAÇÃO 295/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 37.687,17 |
| 2015OB805520 | 2015-07-22T00:00 | FATURA 150600126936- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 295/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 240.956,47 |
| 2015OB805521 | 2015-07-22T00:00 | FATURAS104685 E 104214 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015- RELAÇÃO 295/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.257,95 |
| 2015OB805521 | 2015-07-22T00:00 | FATURAS104685 E 104214 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015- RELAÇÃO 295/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.068,51 |
| 2015OB805522 | 2015-07-22T00:00 | FATURAS 1506000106884 (JUNHO 2015- GLOSA DE R$ 1.503,72) E 1507000106226 (JULHO/2015 GLOSA DE R$ 1.176,80) REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) ... MODALIDADES STFC LOCAL, NO SETOR QUE COMPREENDE O DISTRITO FEDERAL E STFC...RETENÇÃO RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RELAÇÃO 295/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 8.354,61 |
| 2015OB805523 | 2015-07-22T00:00 | DOC 10510224 (FAT1506000124882- 02/05 A 01/06/15-GLOSA R$ 1.333,21) E 10504106 (FAT 1507000123852- 02/06/15 A 01/07/15- GLOSA R$ 1.479,91) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL...E SERVIÇO TELE FÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI)-RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012- REL 295/15 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 14.915,63 |
| 2015OB805524 | 2015-07-22T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, PARA O SERVIDOR PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, PONTO 7.523, CPF 998.727.814-00, VISANDO ATENDER DESPESAS COM EVENTUAIS COM LOCAçãO DE VEíCULOS (LOCOMOçãO)A SEREM UTILIZADOS PELO CERIMONIAL/IMPRENSA EM ACOMPANHAMENTO à MISSãO PRESIDENCIAL EM SãO PAULO DURANTE O DIA 27/07/2015.PROCESSO N 133.457/15-GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CD | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805530 | 2015-07-22T00:00 | ARD 5093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 498.028,91 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 498.028,91 |
| 2015OB805531 | 2015-07-22T00:00 | ARD 5093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 169.809,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 169.809,63 |
| 2015OB805532 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 060612 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO JUNHO/2015. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.546,01 |
| 2015OB805533 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 059066 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2015NS008114 REF. 2015NE002175: VALOR TOTAL R$107.785,91 E 2015NE000510: VALOR PARCIAL R$101.553,88. O VALOR DE R$5.106,64 CONTINUARÁ BLOQUEADO ATÉ A COMPROVAÇÃO TOTAL DOS REPASSES. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.553,88 |
| 2015OB805533 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 059066 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2015NS008114 REF. 2015NE002175: VALOR TOTAL R$107.785,91 E 2015NE000510: VALOR PARCIAL R$101.553,88. O VALOR DE R$5.106,64 CONTINUARÁ BLOQUEADO ATÉ A COMPROVAÇÃO TOTAL DOS REPASSES. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.785,91 |
| 2015OB805534 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 60621, REF. A PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS, EM JUNHO/2015, CONF. CONTRATO. PROC. 112.996/2009. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 295/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 94.636,79 |
| 2015OB805535 | 2015-07-22T00:00 | LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007875 (NFPS 60106, DE 19/06/2015), A PEDIDO DA CCOMP/DEMAP. REL. 295/2012-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.860,50 |
| 2015OB805535 | 2015-07-22T00:00 | LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS007875 (NFPS 60106, DE 19/06/2015), A PEDIDO DA CCOMP/DEMAP. REL. 295/2012-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.547,20 |
| 2015OB805536 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 60618 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/15 A 30/06/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 404.091,48 |
| 2015OB805537 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 60622 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO, NAS ATV. DE PROGRAMAÇÃO E ARQUIVO INTEGRADOS, EDITORIA DE TEXTO, P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO JUNHO/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 295/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.346,59 |
| 2015OB805538 | 2015-07-22T00:00 | NFPS 60608- SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC.JUNHO/2015 REL. 295/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,32 |
| 2015OB805539 | 2015-07-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 26 A 30/07/2015. PROCESSO 129830/2015. PONTO 7612. | 704.360.451-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB805540 | 2015-07-22T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 26 A 29/07/2015. PROCESSO 129830/2015. PONTO 7880. | 009.045.806-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB805541 | 2015-07-22T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, SC, DE 26 A 30/07/2015. PROCESSO 129830/2015. PONTO 6497. | 492.746.431-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.112,64 |
| 2015OB805542 | 2015-07-22T00:00 | DANFE 521, REF. A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO (AMCO II) E SOLUÇÃO LIMPADORA (ATRAN), A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$154,65 (MULTA). PROC. 102.405/2013. REL. 316/2015-SIGMAS. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.391,85 |
| 2015OB805543 | 2015-07-22T00:00 | DANFES 439, 442, E 440, REF. A SERVIÇOS DE REPARO E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD (SQN 202, BL. J / SQS 111, BL. I / SQN 202, BL. I), CONF. CONTRATO. RET./RFB (IN 1234/2012) DE 5,85PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS DE 3,5PC SOBRE SERVIÇOS (R$4.707,34). REL. 316/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.663,91 |
| 2015OB805543 | 2015-07-22T00:00 | DANFES 439, 442, E 440, REF. A SERVIÇOS DE REPARO E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD (SQN 202, BL. J / SQS 111, BL. I / SQN 202, BL. I), CONF. CONTRATO. RET./RFB (IN 1234/2012) DE 5,85PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS DE 3,5PC SOBRE SERVIÇOS (R$4.707,34). REL. 316/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.915,64 |
| 2015OB805544 | 2015-07-22T00:00 | DANFES 1.797/1.799/1.805 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 316/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 6.408,44 |
| 2015OB805545 | 2015-07-22T00:00 | DANFE 1061 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 17/07/2015 - RELAÇÃO 316/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 62.351,13 |
| 2015OB805546 | 2015-07-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 437,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2015. PONTO 5730 E PROCESSO 129475/2015 | 336.958.495-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2015OB805547 | 2015-07-23T00:00 | 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 +R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 28 A 31/07/2015 PROCESSO 129475/2015. | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB805551 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 2924, REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 6 TRICICLOS MOTORIZADOS, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2,79PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE E DECLARAÇÃO DA EMPRESA. REL. 316/2015-SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,61 |
| 2015OB805552 | 2015-07-23T00:00 | DANFES 580 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTO: 5O. ESTAGIO VISITA DE CURTA DIREÇAO DE 06/07/15 A 10/07/15 - REL 316/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 13.099,61 |
| 2015OB805553 | 2015-07-23T00:00 | ND 20233 A 20239 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REFERENTE A AGOSTO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 318/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2015OB805554 | 2015-07-23T00:00 | NFSE 7517 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2015 (CONFORME ATESTO) - RELAÇÃO 318/2015 SIGMAS. SERVIÇO PRESTADO NO RIO DE JANEIRO CONF. INF. NO EMAIL EM ANEXO AO DOCUMENTO ENVIADO PELA SENHORA CARLA MARIA DA SILVA (GERENTE DE SERVIÇO DA DATAPREV). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,07 |
| 2015OB805556 | 2015-07-23T00:00 | ARD 5094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 538.689,70 (BB.) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 538.689,70 |
| 2015OB805557 | 2015-07-23T00:00 | ARD 5094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 168.551,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.551,11 |
| 2015OB805558 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 708 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQ. ENVELOPADORA, EM JUNHO/15. PROCESSO 125.878/2010 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO DE 5PC-ISS - RELAÇÃO 318/2015-SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2015OB805559 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 372 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. PERIODO: JUNHO/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 440.064,06 |
| 2015OB805560 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 424, REF. A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 318/2015-SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 7.280,00 |
| 2015OB805561 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 12085, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: JUNHO/2015. RELAÇÃO 297/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.075,28 |
| 2015OB805561 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 12085, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: JUNHO/2015. RELAÇÃO 297/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 49.745,59 |
| 2015OB805562 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 1059 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/07/2015 - RELAÇÃO 318/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.907,44 |
| 2015OB805563 | 2015-07-23T00:00 | NFPS 60613 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB805564 | 2015-07-23T00:00 | NFPS 61061 E 61062- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇAO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV,RÁDIO,AGENCIA E JORNAL)HORAS EXTRAS REALIZADAS NO DIA 04/06/15 HORAS EXTRAS EXCEDENTES. RET.9,45 PC.CONF.IN 1234/2012 RFB,INSS 3,5 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 297/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.160,12 |
| 2015OB805565 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 299, REF. A AQUISIÇÃO DE KIT ADAPTADOR DO TIPO MATTEBOX E DE KIT DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$8.419,20 (MULTA - PROC. 110.222/2014). REL. 318/2015-SIGMAS. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 75.772,80 |
| 2015OB805566 | 2015-07-23T00:00 | NFPS 60.614 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB805567 | 2015-07-23T00:00 | ARD 5095 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 30.567,03 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.567,03 |
| 2015OB805568 | 2015-07-23T00:00 | NFPS 60611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - RETENÇÃO 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO 01/06/2015 A 31/06/2015.- RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 524.917,29 |
| 2015OB805569 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 001 - FORNECIMENTO DE QUADRO MAGNÉTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO: 318/2015 SIGMAS | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.960,00 |
| 2015OB805570 | 2015-07-23T00:00 | BOLETO NR. 163385, REF. A TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO/2015, C/VENC. EM 01/08/2015, DO APTO. 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA, CONF. MEMO 241/2014 (PROC. 133.618/2014-COHAB). | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 880,00 |
| 2015OB805571 | 2015-07-23T00:00 | DANFE 5300 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 10/06/2015 A 09/07/2015 (PARCELA 07/12)- RELAÇÃO 318/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB805572 | 2015-07-23T00:00 | NFSE 3046 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO CEDI/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 3PC. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 318/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB805573 | 2015-07-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 28 A 31/07/2015. PROCESSO 129475/2015 | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB805576 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805577 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805578 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805579 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 23 A 25/06/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 6001. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805580 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805581 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 30/06 A 02/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7993. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805582 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 09/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805583 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 09/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805584 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 09/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805585 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 09/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7462. | 387.109.513-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805586 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 09/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805587 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 09/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7460. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805588 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805589 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7933. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805590 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7927. | 028.703.291-48 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805591 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7945. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805592 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805593 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 14 A 16/07/2015. PROCESSO 126414/2015. PONTO 7042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB805594 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERíODO DE 28 A 31/07/2015. PROCESSO 124742/2015. PONTO 6.609. | 689.811.981-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 997,60 |
| 2015OB805595 | 2015-07-24T00:00 | BOLETOS 104683, 104684, 104757 E 104687, REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 299/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 87.770,74 |
| 2015OB805595 | 2015-07-24T00:00 | BOLETOS 104683, 104684, 104757 E 104687, REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 299/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 286.088,49 |
| 2015OB805596 | 2015-07-24T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERíODO DE 28 A 31/07/2015. PROCESSO 124742/2015. PONTO 6.609. | 689.811.981-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 997,60 |
| 2015OB805597 | 2015-07-24T00:00 | RECIBO NR. 8/2015, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/6 A 19/7/2015, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 320/2015-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB805598 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 1060 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 17/07/2015 - RELAÇÃO 320/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 10.541,57 |
| 2015OB805599 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 1.270 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 4,23PC. REL. 320/2015 SIGMAS | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.160,41 |
| 2015OB805600 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 743/744 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS,A PEDIDO DETEC/CD.RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC.DANFE 743(REQUISIÇÃO 10/2015) E DANFE 744(REQUISIÇÃO 11/2015). RELAÇÃO 320/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.678,74 |
| 2015OB805601 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 5150 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA..., A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 320/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 411,83 |
| 2015OB805602 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 128 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: JUNHO/2015 - REL 299/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB805603 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 320/2015 SIGMAS. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 15.480,00 |
| 2015OB805604 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 2.383 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN A MAIO/2015 (REPACTUAÇÃO DO CONTRATO) - REL 299/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 187.824,31 |
| 2015OB805605 | 2015-07-24T00:00 | DANFES 5149 E 5151, REFERENTE A FORNEC. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. CONTRATO (PROC. 127.649/2013-ATRAN). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 354/2015-SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 199,55 |
| 2015OB805606 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 455 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. JUNHO/2015. RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.983,38 |
| 2015OB805606 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 455 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO INSS 11PC E ISS 4,79PC. JUNHO/2015. RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 48.122,71 |
| 2015OB805607 | 2015-07-24T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 131.225/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805608 | 2015-07-24T00:00 | DANFES 573 A 578- SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 5,85PC - GLOSA R$ 5,20 DANFE NO 577 -EVENTOS NOS DIAS 03,07/08,09 E 14 DE JULHO/2015 - RELAÇÃO 320/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.875,83 |
| 2015OB805609 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 959, REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DA CÂMARA, C/ FORNEC. DE MATERIAL (JUN/15). RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 299/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.772,59 |
| 2015OB805610 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: JUNHO/2015. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/12 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 524.416,58 |
| 2015OB805611 | 2015-07-24T00:00 | NFPS 60617 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM JUNHO/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - RELAÇÃO 299/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 541.559,06 |
| 2015OB805612 | 2015-07-24T00:00 | ARD 5096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 292.290,42 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.290,42 |
| 2015OB805613 | 2015-07-24T00:00 | ARD 5096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 181.341,54 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.341,54 |
| 2015OB805614 | 2015-07-24T00:00 | DANFE 42483 E 48535 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BETAMETASONA DIPROPIONATO SOL INJETÁVEL), A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 312/2015 SIGMAS. DANFE 42483 NA REL 278/2015 SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.130,58 |
| 2015OB805615 | 2015-07-24T00:00 | ARD 5097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 53.274,65 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 53.274,65 |
| 2015OB805616 | 2015-07-24T00:00 | ARD 5097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 27.241,00(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.241,00 |
| 2015OB805620 | 2015-07-27T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 28/07/2015. PROCESSO 133540/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB805621 | 2015-07-27T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$18,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 26 E 27/07/2015. PROCESSO 133.640/2015 PONTO N. 6.899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805622 | 2015-07-27T00:00 | ARD 5098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 540.739,56 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 540.739,56 |
| 2015OB805623 | 2015-07-27T00:00 | ARD 5098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 141.050,18 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.050,18 |
| 2015OB805635 | 2015-07-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA CÁSSI REGINA OSSIPE MARTINS, OPNTO 5.183, RELATIVO A GASTO EFETUADO COM A AQUISIçãO DE PRESENTES INSTITUCIONAIS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SECRETáRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS DOS PAíSES DE LíNGUA PORTUGUESA, EM REUNIãO OCORRIDA NO PAíS DE CABO VERDE,NO PERíODO DE 13 A 15 DE JULHO/15. PROCESSO 133.360/2015-APROJE-DG | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 680,00 |
| 2015OB805636 | 2015-07-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 02 A 03/08/2015. PROCESSO 133080/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805637 | 2015-07-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 02 A 03/08/2015. PROCESSO 133080/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805638 | 2015-07-28T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$18,98). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 26 E 27/07/2015. PROCESSO 133.640/2015 PONTO N. 7.523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805642 | 2015-07-28T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 26 A 27/07/2015. PROCESSO 133789/2015. PONTO 113362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805643 | 2015-07-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 16 A 20/07/2015. PONTO 7460 E PROCESSO 132507/2015. | 716.389.111-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805644 | 2015-07-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 16 A 20/07/2015. PONTO 7464 E PROCESSO 132507/2015. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805645 | 2015-07-28T00:00 | 4 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 16 A 20/07/2015. PONTO 5547 E PROCESSO 132507/2015. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,08 |
| 2015OB805646 | 2015-07-28T00:00 | 4 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 16 A 20/07/2015. PONTO 7441 E PROCESSO 132507/2015. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,08 |
| 2015OB805647 | 2015-07-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 17 A 20/07/2015. PONTO 7125 E PROCESSO 132507/2015. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB805649 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 455, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS EDIF. ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS (JUN/15). EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. TAMBÉM É ISENTA DE RETENÇÃO DO INSS, C/BASE NO ART. 189 DA IN/SRF 971/2009 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO-RFB NR. 8/2013, ART. 1. ISS: 4,79PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 299/15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.983,38 |
| 2015OB805649 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 455, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS EDIF. ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS (JUN/15). EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. TAMBÉM É ISENTA DE RETENÇÃO DO INSS, C/BASE NO ART. 189 DA IN/SRF 971/2009 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO-RFB NR. 8/2013, ART. 1. ISS: 4,79PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 299/15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 54.667,86 |
| 2015OB805652 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 4727, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 663.013,65(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 301/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 318.636,78 |
| 2015OB805652 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 4727, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 663.013,65(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 301/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 340.608,08 |
| 2015OB805653 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 464, REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES DE PASSAGEM ELÉTRICOS, A PEDIDO DA COHAB. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 322/2015-SIGMAS. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 51.729,33 |
| 2015OB805654 | 2015-07-28T00:00 | NFPS 60620 - SERVIÇO OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA A CD. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 301/2015 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.123,97 |
| 2015OB805655 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 1.109, REF. A SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA. PERÍODO: 21/05 A 20/06/2015, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 322/2015-SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.861,62 |
| 2015OB805656 | 2015-07-28T00:00 | FAT. 257283/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 8.081,77), TX EMBARQUE (R$ 265,94), OUTRAS TAXAS (R$ 410,16), TAXA RAV (R$ 19,98). DESC. R$ 747,01 (EXERC.2014)REF. DIF. A MENOR NA CARTA 37 - PROC.2514/2015. AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB805656 | 2015-07-28T00:00 | FAT. 257283/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 8.081,77), TX EMBARQUE (R$ 265,94), OUTRAS TAXAS (R$ 410,16), TAXA RAV (R$ 19,98). DESC. R$ 747,01 (EXERC.2014)REF. DIF. A MENOR NA CARTA 37 - PROC.2514/2015. AEROTUR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.990,22 |
| 2015OB805657 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 2.405 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2015 - REL 303/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2015OB805658 | 2015-07-28T00:00 | NFPS 060619 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN/RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.043,85 |
| 2015OB805659 | 2015-07-28T00:00 | NFPS 60610 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 301/2015 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB805660 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257284/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.533,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 733,53), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 259,74 |
| 2015OB805660 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257284/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 14.533,20), TAXA DE EMBARQUE (R$ 733,53), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.165,88 |
| 2015OB805661 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 1092 - (JUNHO/15) E DANFE 1093 (HORAS EXTRAS JUNHO/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 301/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 186.680,49 |
| 2015OB805662 | 2015-07-28T00:00 | DANFES 578 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES À FROTA DA CÂMARA - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - JUNHO/2015 - HORA EXTRA -RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.921,73 |
| 2015OB805663 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257285/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.317,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 198,94), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015OB805663 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257285/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.317,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 198,94), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.261,73 |
| 2015OB805664 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257286/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.732,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 530,69), TAXA RAV (R$ 189,81). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 189,81 |
| 2015OB805664 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257286/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.732,50), TAXA DE EMBARQUE (R$ 530,69), TAXA RAV (R$ 189,81). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.239,70 |
| 2015OB805665 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 562 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - REL 301/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.495,48 |
| 2015OB805666 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257287/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.002,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 130,14), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB805666 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257287/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 1.002,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 130,14), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.046,67 |
| 2015OB805667 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257288/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.507,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 140,72), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB805667 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257288/2015 - PROCESSO 5.063/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.507,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 140,72), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.385,65 |
| 2015OB805668 | 2015-07-28T00:00 | DANFE608 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 853.644,78 |
| 2015OB805669 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257293/2015 - PROCESSO 5.061/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 45.788,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.142,66), TAXA RAV (R$ 409,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 409,59 |
| 2015OB805669 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257293/2015 - PROCESSO 5.061/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 45.788,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.142,66), TAXA RAV (R$ 409,59). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 43.584,00 |
| 2015OB805670 | 2015-07-28T00:00 | NFES 16264 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SMS) PARA APARELHOS MÓVEIS COMPREENDENDO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS VIA WEB E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 301/2015 SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.927,41 |
| 2015OB805671 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 40, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC. DE MATERIAL, EM EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, EM JUN/2015, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 301/2015-SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.378,32 |
| 2015OB805672 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257294/2015 - PROCESSO 5.061/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.980,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.501,51), TAXA RAV (R$ 469,53). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 469,53 |
| 2015OB805672 | 2015-07-28T00:00 | FATURA 257294/2015 - PROCESSO 5.061/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 64.980,80), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.501,51), TAXA RAV (R$ 469,53). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 61.750,94 |
| 2015OB805673 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 23517, REF. A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DA SEC. DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE COMISSÃO (R$5.796,00 - VIDE DECLARAÇÃO ANEXADA PELA EMPRESA DE PUBLIC., P/ JUSTIFICAR O VALOR). RET./RFB DE 9,45 PC SOBRE R$1.440,00 (FOLHA DE SÃO PAULO). REL. 306/2015-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.262,40 |
| 2015OB805674 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 577 - SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2015. RETORNO EMPENHO R$ 136,20 (MULTAS TRÂNSITO PROC. 124.212./2015 E 126.637/2015) - REL. 301/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 442.562,60 |
| 2015OB805675 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 579- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. GLOSA R$ 496,70 (RESSARCIMENTO CADEIRAS DANIFICADAS). EVENTOS ESCOLA NA CAMARA NO DIA 14 DE JULHO/2015. REL 322/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 292,47 |
| 2015OB805676 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 115724, REF. À ASSINATURA DA REVISTA SIMPRO IMPRESSA, POR 1 ANO (AGOSTO/2015 A JULHO/2016), A PEDIDO DO CEDI. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 322/2015-SIGMAS. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 447,21 |
| 2015OB805677 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 12683 - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 L(ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. IN RFB 1.234/2012 9,45PC E 5PC ISS(SERVIÇO PRESTADO EM GOIÂNIA). RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 1.933,43 |
| 2015OB805678 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 5153 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA..., A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 532,95 |
| 2015OB805679 | 2015-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PONTO 7.042, REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM AQUISIçãO DE SERVIçOS PARA ATENDER VIAGEM OFICIAL DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DESTA CAS, CONFORME AUTORIZAçãO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO á FL.19 DO PROC. 131.876/2015. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 796,35 |
| 2015OB805680 | 2015-07-28T00:00 | DANFES - 244, 246 E 247 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 479,82 |
| 2015OB805680 | 2015-07-28T00:00 | DANFES - 244, 246 E 247 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 515,97 |
| 2015OB805681 | 2015-07-28T00:00 | ARD 5099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 630.265,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.265,76 |
| 2015OB805682 | 2015-07-28T00:00 | ARD 5099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 177.027,13 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.027,13 |
| 2015OB805683 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 4198, REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS AUTOMOTIVOS DIVERSOS (BICO RETO, ESQUINCHO WAYNE/HIDROMAR), A PEDIDO DA CTRAN, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 322/2015-SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 57,42 |
| 2015OB805684 | 2015-07-28T00:00 | NFSE 3339 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DO DETEC/COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.436,21 |
| 2015OB805685 | 2015-07-28T00:00 | DANFES 444 E 445 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 2.554,10(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 322/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.660,42 |
| 2015OB805686 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 82 - FORNECIMENTO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO.A PEDIDO DA COHAB/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 322/2015 SIGMAS | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.673,56 |
| 2015OB805687 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 245 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 644,80 |
| 2015OB805688 | 2015-07-28T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 239 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 322/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB805689 | 2015-07-28T00:00 | DANFE 16217 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JUNHO/2015. REL 322/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.628,57 |
| 2015OB805690 | 2015-07-28T00:00 | NFPS 166.161 - PREST. DE SERV/ASSISTÊNCIA E ATEND. MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATEND/AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DIGITAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, MED. NUCLEAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELAÇÃO:322/2015 SIGMAS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.159,11 |
| 2015OB805691 | 2015-07-29T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A MACEIó NO PERíODO DE 3/08 A 07/08/15. PONTO 122159 E PROCESSO 132867/15 | 376.089.403-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2015OB805694 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257295/2015 - PROCESSO 5.062/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 24.059,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.107,14), TAXA RAV (R$ 299,70). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 299,70 |
| 2015OB805694 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257295/2015 - PROCESSO 5.062/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 24.059,90), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.107,14), TAXA RAV (R$ 299,70). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 23.364,45 |
| 2015OB805699 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257296/2015 - PROCESSO 5.062/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.555,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,44), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39,96 |
| 2015OB805699 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257296/2015 - PROCESSO 5.062/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.555,70), TAXA DE EMBARQUE (R$ 91,44), TAXA RAV (R$ 39,96). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.456,73 |
| 2015OB805700 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257297/2015 - PROCESSO 5.062/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 60.712,40), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.366,06), TAXA RAV (R$ 849,15). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 849,15 |
| 2015OB805700 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257297/2015 - PROCESSO 5.062/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 60.712,40), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.366,06), TAXA RAV (R$ 849,15). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 58.551,19 |
| 2015OB805701 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 257289/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 44.102,73), TX EMBARQUE (R$ 558,93), OUTRAS TAXAS (R$ 1.391,43), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB805701 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 257289/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 44.102,73), TX EMBARQUE (R$ 558,93), OUTRAS TAXAS (R$ 1.391,43), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 46.008,03 |
| 2015OB805702 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 257291/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 6.089,88), TX EMBARQUE (R$ 298,85), OUTRAS TAXA (R$0,00) TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB805702 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 257291/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 6.089,88), TX EMBARQUE (R$ 298,85), OUTRAS TAXA (R$0,00) TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 6.159,66 |
| 2015OB805703 | 2015-07-29T00:00 | FAT 5099125/15, COTA TAM, AM43/09 (PROC.5152/15), BC: TAM(R$ 621061,46), INFRAERO(R$17481,38).DESC.R$ 549.214,45 (EXERC.2014 -DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR PROC.123283/2015).REEMB.37325,85(EXERC.2015).GLOSA R$156,78 ADIC.EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.985,27 |
| 2015OB805704 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257292/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 54.949,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.306,14), TAXA RAV (R$ 789,21). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 789,21 |
| 2015OB805704 | 2015-07-29T00:00 | FATURA 257292/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 54.949,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.306,14), TAXA RAV (R$ 789,21). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 53.144,63 |
| 2015OB805706 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 257290/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 2.521,53), TX EMBARQUE (R$ 84,91), OUTRAS TAXAS (R$ 170,85), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB805706 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 257290/2015 - PROCESSO 5.060/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 2.521,53), TX EMBARQUE (R$ 84,91), OUTRAS TAXAS (R$ 170,85), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.770,36 |
| 2015OB805707 | 2015-07-29T00:00 | NFPS 61058 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. FATURAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA CCT DOS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO: 01/04 A 30/06/2015. REPACTUAÇÃO NO PERÍODO: 04/04 A 30/06/2015 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 303/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.842,96 |
| 2015OB805708 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 62 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD -( CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - TIPO 1 E OUTROS). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012- RELAÇÃO: 324/2015 SIGMAS - BLOQUEIO: R$ 348,42 (MULTA PROC. 118.055/2014) | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 12.268,46 |
| 2015OB805709 | 2015-07-29T00:00 | NFSE 294/295 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - REF. ETAPA 11. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 324/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 670,80 |
| 2015OB805709 | 2015-07-29T00:00 | NFSE 294/295 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - REF. ETAPA 11. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 324/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 122.264,95 |
| 2015OB805710 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 99 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PERFORMANCE ARTÍSTICA NAS DATAS 04, 05, 11 E 12 DE JULHO COM 4 APRESENTAÇÕES EM CADA DIA MAIS APRESENTAÇÃO EXTRA EM 14 DE JULHO, TOTALIZANDO 17 APRESENTAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2PC. RELAÇÃO 324/15 SIGMAS. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 21.319,47 |
| 2015OB805711 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 2417 -FORNECIMENTO DE DUAS GUILHOTINAS MANUAIS A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 324/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 530,00 |
| 2015OB805712 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 2930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODA. PERÍODO: 24/06 A 23/07. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2,79PC. RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2015OB805713 | 2015-07-29T00:00 | ARD 5100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 390.906,08 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.906,08 |
| 2015OB805714 | 2015-07-29T00:00 | ARD 5098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 190.216,16 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.216,16 |
| 2015OB805715 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 979 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO... RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 303/15 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.066,92 |
| 2015OB805716 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 1982 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - PARCELA 11/12 - RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,01 |
| 2015OB805717 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 9.558 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L - RET RFB 2,2PC - RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,08 |
| 2015OB805718 | 2015-07-29T00:00 | NFES 3340 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.426,40 |
| 2015OB805719 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 1074 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO: JUNHO/2015. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 4,23PC. RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.351,78 |
| 2015OB805720 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 1800045302, REF. A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE 42M2, P/ATEND. AOS PARLAMENTARES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA - JUN/15(INCLUI REAJUSTE REF. A MAI/15: R$457,61), E FAT. 1800045607, REF. AO RATEIO DAS DESPESAS C/ ENERGIA, AR CONDICIONADO, CONSERV. E LIMPEZA (JUN/2015), CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$18.630,44 (CONCESSÃO), CONF. IN 1234/2012. REL. 324/2015-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 375,33 |
| 2015OB805720 | 2015-07-29T00:00 | FAT. 1800045302, REF. A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE 42M2, P/ATEND. AOS PARLAMENTARES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA - JUN/15(INCLUI REAJUSTE REF. A MAI/15: R$457,61), E FAT. 1800045607, REF. AO RATEIO DAS DESPESAS C/ ENERGIA, AR CONDICIONADO, CONSERV. E LIMPEZA (JUN/2015), CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$18.630,44 (CONCESSÃO), CONF. IN 1234/2012. REL. 324/2015-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.869,86 |
| 2015OB805721 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 181- FORNECIMENTO DE BRITA. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.770,00 |
| 2015OB805722 | 2015-07-29T00:00 | DANFE 450 - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO DO ITEM 7.09 DA LISTA DE SERVIÇOS DO MANUAL ISS) - RELAÇÃO 324/2015 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 2.751,50 |
| 2015OB805724 | 2015-07-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA A SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 131.939/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805752 | 2015-07-30T00:00 | ARD 5102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 622.899,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.899,35 |
| 2015OB805753 | 2015-07-30T00:00 | ARD 5102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.446,01 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.446,01 |
| 2015OB805754 | 2015-07-30T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 133.965/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805755 | 2015-07-30T00:00 | ARD 5104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 34.055,50 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 34.055,50 |
| 2015OB805756 | 2015-07-30T00:00 | ARD 5104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 65.850,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 65.850,00 |
| 2015OB805757 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 980 - SERV. ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, PARA A CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 303/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.445,89 |
| 2015OB805758 | 2015-07-30T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 39408 - 16A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO (TV CÂMARA) E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 326/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB805759 | 2015-07-30T00:00 | BOLETOS DE NR. 201/037, 405/037 E 505/037, REF. AS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQN 112, APTOS 201, 405 E 505, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2015 PROC. 126.559/2015. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015OB805760 | 2015-07-30T00:00 | NFES 014031 E 014718 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2015 - REL 326/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 118.820,94 |
| 2015OB805761 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 1027 - FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA BLOCO M10, MARCA COOK, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 3.188,00 |
| 2015OB805762 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 94 - SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - RELAÇÃO 326/2015 SIGMAS. | 03.187.256/0001-48 - ALUMASTER | R$ 5.349,00 |
| 2015OB805763 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 2479 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/06 A 12/07/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,87 |
| 2015OB805764 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTO ADITIVADO E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 328/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.441,79 |
| 2015OB805765 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 214 E 217 - SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIP. SISTEMA DE COLPOSCOPIA (VIDEOCOLPOSCÓPIO) E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (VÍDEO ENDOSCOPIA), C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.107,10 |
| 2015OB805766 | 2015-07-30T00:00 | NFSE 244216 A 244220 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC .. JAN-MAI/2015 .. REL. 328/2015 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.405,45 |
| 2015OB805767 | 2015-07-30T00:00 | DANFES 446 A 448/450/451/457/458 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S. R$ 5.676,78(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1 PC- REL 328/15 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.328,92 |
| 2015OB805768 | 2015-07-30T00:00 | DANFES 356, 357, 368, 369, 370, 371, 378 - SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 5PC. REL 328/2015 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 8.460,10 |
| 2015OB805769 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 2177 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45PC - IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 01/12. RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB805770 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 2804 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.893,63 |
| 2015OB805771 | 2015-07-30T00:00 | FATURA 0010217842 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 2.421,90 (DIÁRIA+TX SERVIÇO) A CARGO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA. A EMPRESA FRANCISCO NORTE OP.SIMPLES (ALIMENTACAO). REL 328/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.826,86 |
| 2015OB805772 | 2015-07-30T00:00 | NFSE 2015/353 E 2015/354 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS MV SISTEMAS (NFSE 2015/353 - SUBITEM 08) E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (NFSE 2015/354 - SUBITEM 57), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/06/2015 A 23/07/2015 - RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.610,80 |
| 2015OB805772 | 2015-07-30T00:00 | NFSE 2015/353 E 2015/354 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS MV SISTEMAS (NFSE 2015/353 - SUBITEM 08) E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV (NFSE 2015/354 - SUBITEM 57), A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 24/06/2015 A 23/07/2015 - RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2015OB805773 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 535, REF. A AQUISIÇÃO DE BASTIDOR, FIO JUMPER E BLOCO TELEFÔNICO DE PROTEÇÃO, A PEDIDO DA COAUD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 328/2015-SIGMAS. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.534,84 |
| 2015OB805774 | 2015-07-30T00:00 | NFS-E 37 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/06/15 A 12/07/15. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 328/15 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 412,90 |
| 2015OB805775 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 16248/478801 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD. RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. DANFE 478801: 7A PARCELA MODERNIZAÇÃO - RELAÇÃO 328/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 470.335,74 |
| 2015OB805776 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 1263, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DOS ELEVADORES DA CÂMARA (JUN/15) E REPACTUAÇÃO DOS MESES 1 A 5/2015: VALOR COMPLEMENTAR DA 2015NS008868, EM RAZÃO DE GLOSA EFETUADA EM DUPLICIDADE. O VALOR GLOSADO JÁ HAVIA SIDO DESCONTADO PELA EMPRESA DO TOTAL DO DANFE. O VALOR TOTAL CORRETO DA LIQUIDAÇÃO SERIA, PORTANTO, DE R$339.845,97, CONFORME O DOCUMENTO FISCAL E A RELAÇÃO 289/2015-SIGMAS. AS RETENÇÕES DE TRIBUTOS JÁ FORAM EFETUADAS NA NS MENCIONADA. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 3.785,09 |
| 2015OB805777 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 392 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. (BLOCO DE CONEXÃO RÁPIDA TIPO M10 B (PÇ), MARCA: TEL/BLOCO M1 E BARRA DE ATERRAMENTO). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 328/2015 SIGMAS | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.162,80 |
| 2015OB805778 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 1798 - FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE 6 M2 DE PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO, A PEDIDO DO DECOM/CD, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.328/2015, SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 288,00 |
| 2015OB805779 | 2015-07-30T00:00 | DANFE 563 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC .. REL.324/15/SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 107,92 |
| 2015OB805781 | 2015-07-31T00:00 | FATURA 15/07/40000188-7 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA EM JULHO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB805782 | 2015-07-31T00:00 | FATURA 15/07/01518728-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - REFERENTE A JULHO/2015- RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 17.013,82 |
| 2015OB805783 | 2015-07-31T00:00 | NFPS 60616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.853.995,63 |
| 2015OB805785 | 2015-07-31T00:00 | DANFE 2403 .. SERVIÇO DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC .. GLOSA DE R$1.757,25 (COBRANÇA INDEVIDA) .. BLOQUEIO R$3.231,07 (FALTA REPASSE SALÁRIO ATUALIZADO) .. JUNHO/15 .. REL.305/15/SIGMAS. PROC. 115.605/14 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 686.528,76 |
| 2015OB805786 | 2015-07-31T00:00 | NFSE 015416 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DA CÂMARA (PABX), C/FORNEC. DE MATERIAL, REF. MARÇO/2015. PROC. 127.079/2012-COAUD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, INSS DE 3,5PC EM ATRASO (MULTA R$247,62 + JUROS R$37,88) E ISS DE 5PC. REL. 274/2015 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.013,18 |
| 2015OB805787 | 2015-07-31T00:00 | NFSE 016264 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DA CÂMARA (PABX), C/FORNEC. DE MATERIAL, REF. MAIO/2015. PROC. 127.079/2012-COAUD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, INSS DE 3,5PC EM ATRASO (MULTA R$163,43 + JUROS R$12,38) E ISS DE 5PC. REL. 274/2015 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.122,87 |
| 2015OB805790 | 2015-07-31T00:00 | FATURA N. 19/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.247/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 206.320,08)/INFRAERO (R$ 8.244,40). DESCONTO R$ 1.954,02 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 197.483,66 |
| 2015OB805791 | 2015-07-31T00:00 | FATURA 125045/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.310/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 16.711,17), INFRAERO (R$ 1.010,52). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 16.472,31 |
| 2015OB805792 | 2015-07-31T00:00 | FATURA 124768/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.236/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 33.763,66), INFRAERO (R$ 1.419,37). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 32.702,62 |
| 2015OB805793 | 2015-07-31T00:00 | FATURA 124362/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.215/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.103,11), INFRAERO (R$ 768,05). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 11.034,24 |
| 2015OB805794 | 2015-07-31T00:00 | ARD 5105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 563.439,61 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.439,61 |
| 2015OB805795 | 2015-07-31T00:00 | ARD 5105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 217.748,39 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.748,39 |
| 2015OB805796 | 2015-07-31T00:00 | DANFE 1045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, REFERENTE A JUNHO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 307/2015 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 297.499,12 |
| 2015OB805797 | 2015-07-31T00:00 | NFPS 61059 E 61060 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD, REF ÀS HORAS EXTRAS EXCEDENTES NAS VIAGENS E AS REALIZADAS NO DIA 01/05/15 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 307/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.442,12 |
| 2015OB805798 | 2015-08-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 26 A 27/7/2015. PONTO 7042 E PROCESSO 133845/2015. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805799 | 2015-08-03T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 26 A 27/7/2015. PONTO 7041 E PROCESSO 133845/2015. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB805801 | 2015-08-03T00:00 | DANFES 1808 E 1811 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS, PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 330/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 6.104,58 |
| 2015OB805802 | 2015-08-03T00:00 | DANFES 452, 453 E 456 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC SOBRE R$ 6.297,96 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC - REL 330/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.467,99 |
| 2015OB805803 | 2015-08-03T00:00 | DANFES 581/582/583 E 585 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 27/05 - 24/06 - 08/07 E 15/07/2015. GLOSA 0,01 NA DANFE 585 REL 330/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 110,07 |
| 2015OB805804 | 2015-08-03T00:00 | NFSE 201500000004726, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM JUN/15, CONF. CONTRATO 2013/149. RET./RFB DE 5,85PC (CONF. IN 1234/2012), E ISS DE 1PC (CONF. ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$63.639,15 (DEDUZIDOS VT + VA). GLOSA DE R$77,37. REL. 305/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 26.001,14 |
| 2015OB805804 | 2015-08-03T00:00 | NFSE 201500000004726, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM JUN/15, CONF. CONTRATO 2013/149. RET./RFB DE 5,85PC (CONF. IN 1234/2012), E ISS DE 1PC (CONF. ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$63.639,15 (DEDUZIDOS VT + VA). GLOSA DE R$77,37. REL. 305/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 34.510,58 |
| 2015OB805805 | 2015-08-03T00:00 | DANFE 095(CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS005369(RELEVAMENTO DE MULTA). PROCESSO 100.872/2012. RELAÇÃO 330/2015 SIGMAS. | 03.500.726/0001-81 - CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | R$ 7.013,28 |
| 2015OB805806 | 2015-08-03T00:00 | NFS-E 997: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADOS PELA TV CÂMARA E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 6/2015 - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 305/15 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB805807 | 2015-08-03T00:00 | DANFE 70215 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), PERÍODO JUNHO/2015, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 1,24PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.330,14 |
| 2015OB805808 | 2015-08-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 21 A 27/07/2015. PROCESSO 133448/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,68 |
| 2015OB805809 | 2015-08-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 21 A 27/07/2015. PROCESSO 133448/2015. PONTO 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,68 |
| 2015OB805810 | 2015-08-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 22 A 27/07/2015. PROCESSO 133448/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2015OB805811 | 2015-08-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 22 A 27/07/2015. PROCESSO 133448/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2015OB805812 | 2015-08-03T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 22 A 27/07/2015. PROCESSO 133448/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.506,64 |
| 2015OB805813 | 2015-08-03T00:00 | ARD 5106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 250.167,01 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.167,01 |
| 2015OB805814 | 2015-08-03T00:00 | ARD 5106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 154.994,87 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.994,87 |
| 2015OB805815 | 2015-08-03T00:00 | FATURA N. 13761/15 (NF. 66906/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.982/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 507.212,62). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.871,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.582,56 |
| 2015OB805816 | 2015-08-03T00:00 | DOC. 503/060(NN-119455-0) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503 DO BLOCO F DA SQN 108 - MÊS DE AGOSTO/2015 - PROCESSO 133.471/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 642,00 |
| 2015OB805817 | 2015-08-03T00:00 | ND 0820151013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO 120.538/2015. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015OB805818 | 2015-08-03T00:00 | NFSE 287/288/289/291 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF.MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA ETAPAS: 6 (23/02/15),7(26/03/15),8(24/04/2015),E 10(24/06/2015). RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 332/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 76.131,94 |
| 2015OB805819 | 2015-08-03T00:00 | ND 301/005 (NN 10524990443) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - AGOSTO 2015 - PROCESSO 133.591/2014. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB805820 | 2015-08-03T00:00 | DANFE 2284 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45PC - IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 02/12. RELAÇÃO 332/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB805821 | 2015-08-03T00:00 | ND 10.525 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 5/5 - PROCESSO 133.589/2014. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 246,00 |
| 2015OB805822 | 2015-08-03T00:00 | ND AGOS20150040 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - AGOSTO/2015 - PROCESSO 125.573/2015. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 642,00 |
| 2015OB805823 | 2015-08-03T00:00 | NFSE 23628 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 103,95. RETENÇÃO RFB 9,45PC SOBRE R$ 924,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 332/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 925,61 |
| 2015OB805824 | 2015-08-03T00:00 | ND 10524- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO AGOSTO/2015 - PROCESSO 129.090/2015. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2015OB805825 | 2015-08-03T00:00 | DANFES 461 E 464 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC SOBRE R$ 1.386,97 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC - REL 332/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.528,89 |
| 2015OB805826 | 2015-08-03T00:00 | DANFE 44 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE FIGURINOS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 332/2015 SIGMAS. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 5.517,98 |
| 2015OB805827 | 2015-08-03T00:00 | DANFE 465 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA, C/ SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS - 87,80M² - EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SOBRE TOTAL, INSS 3,5PC E ISS 5PC S. R$ 1.189,72 (DEDUZ MATERIAL) - REL. 332/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.129,96 |
| 2015OB805828 | 2015-08-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 128881/2015. PONTO 7889. | 110.988.437-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB805829 | 2015-08-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 128881/2015. PONTO 7301. | 028.363.251-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB805830 | 2015-08-04T00:00 | FATURA 15/07/40000189-1 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120.793/2012, PAG.260). PER.26/06/2015 A 25/07/2015. REL 309/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB805831 | 2015-08-04T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 132.568/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB805832 | 2015-08-04T00:00 | ARD 5107- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 409.212,72 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.212,72 |
| 2015OB805833 | 2015-08-04T00:00 | ARD 5084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 82.299,99 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 82.299,99 |
| 2015OB805836 | 2015-08-04T00:00 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB805836 | 2015-08-04T00:00 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB805836 | 2015-08-04T00:00 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.796,39 |
| 2015OB805836 | 2015-08-04T00:00 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.507,12 |
| 2015OB805836 | 2015-08-04T00:00 | NFFEES 3751/3752/6107/3754/3758/3755/3768/6109 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE JUL/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.126.493,30 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO. REL. 309/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.032.285,18 |
| 2015OB805837 | 2015-08-04T00:00 | DANFE 235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB805840 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 1943 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES, EM PAPEL COUCHÊ, CORES VARIADAS, MARCA ETIBRAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 334,60 (MULTA). RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. PROCESSO 106.178/2015. | 17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO | R$ 4.586,00 |
| 2015OB805841 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 872 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER COLORIDA. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 4,31PC. PERÍODO: 26/06/2015 A 25/07/2015. REL 334/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 75,21 |
| 2015OB805841 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 872 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER COLORIDA. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 4,31PC. PERÍODO: 26/06/2015 A 25/07/2015. REL 334/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.560,07 |
| 2015OB805842 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 101134 - FORNECIMENTO DE PAINEL TRIAGE CARDIO - A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85 CONFORME IN 1234/12 - REL 334/15 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.388,71 |
| 2015OB805843 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 16284 - FORNECIMENTO DE ELETRODO MULTIFUNÇÃO - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 334/15 SIGMAS. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 4.800,00 |
| 2015OB805844 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 118 E 119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA EM VISITA OFICIAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DA ITÁLIA E REUNIÃO, REALIZADO NO DIA 28/05/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.197,70 |
| 2015OB805845 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 700 - FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CIRCUITO IMPRESSO ELO - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 334/15 SIGMAS. | 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA | R$ 12.499,92 |
| 2015OB805846 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 701 - FORNECIMENTO DE TELEFONE DIGITAL - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 334/15 SIGMAS. | 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA | R$ 23.640,00 |
| 2015OB805847 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 1935 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES - PARCELA 07/12 - RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB805848 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 584 - FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM TRIPÉ, MARCA YAMAHA DBR 12, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTES SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 12.559.500/0001-47 - GISLAINE DE SOUZA - ME | R$ 21.570,00 |
| 2015OB805849 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 49442 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 334/2015 SIGMAS. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.422,43 |
| 2015OB805850 | 2015-08-05T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8306 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SEM ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 309/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 876,24 |
| 2015OB805850 | 2015-08-05T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8306 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SEM ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 309/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.860,40 |
| 2015OB805851 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 104189 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP. E SUPRIMENTO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, PERÍODO 27/05/2015 A 26/06/2015 - RELAÇÃO 309/2015 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 49.814,42 |
| 2015OB805852 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 515 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD(DIFERENÇAS APURADAS NA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO PROCESSO 129.167/13). RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL. JUNHO/2015. REL 309/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 28.079,90 |
| 2015OB805853 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 617 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO P/ USO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85 PC IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS.BLOQUEIO R$ 3.156,00 MULTA PORTARIA 115/2015. PROC.103.266/14 - RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.533,37 |
| 2015OB805854 | 2015-08-05T00:00 | REC. LOCAÇÃO (RCLBM) 8304 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO MULTA PORTARIA D.A N.122/2015 NO VLR. 360,00. PERIODO JUNHO/15 - REL 309/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 40.179,45 |
| 2015OB805854 | 2015-08-05T00:00 | REC. LOCAÇÃO (RCLBM) 8304 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA COLORIDA,INCL.ENTREGA,INST.,CONFIG.,TREIN.,FORNEC.SUPRIMENTO,EXC.PAPEL(LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - BLOQUEIO MULTA PORTARIA D.A N.122/2015 NO VLR. 360,00. PERIODO JUNHO/15 - REL 309/2015 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 54.809,74 |
| 2015OB805859 | 2015-08-05T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 12 E 13/07/2015. PROCESSO 131061/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805877 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 16271 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM ELEVADOR MONTA-CARGAS DA MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.630,66 |
| 2015OB805878 | 2015-08-05T00:00 | RECIBO 07/12-2015, REF. A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1, LT 105 (PERÍODO: JUL./2015). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$35.456,81, A CARGO DA HM EMPREENDIMENTOS (IN 1234/12). RET./ISS DE 2PC SOBRE R$3.939,64 (TX. DE ADM./JOSÉ MARTINS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL), CONF. ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUT./ISS. RELAÇÃO 366/2015-SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |
| 2015OB805879 | 2015-08-05T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 402 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB805880 | 2015-08-05T00:00 | FAT. 1800046861, REF. A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE 42M2, P/ATEND. AOS PARLAMENTARES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA - JULHO/15, E FAT. 1800047266, REF. AO RATEIO DAS DESPESAS C/ ENERGIA, AR CONDICIONADO, CONSERV. E LIMPEZA (JULHO/2015), CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$ 18.172,83 (CONCESSÃO), CONF. IN 1234/2012. REL. 336/2015-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 384,24 |
| 2015OB805880 | 2015-08-05T00:00 | FAT. 1800046861, REF. A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE 42M2, P/ATEND. AOS PARLAMENTARES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA - JULHO/15, E FAT. 1800047266, REF. AO RATEIO DAS DESPESAS C/ ENERGIA, AR CONDICIONADO, CONSERV. E LIMPEZA (JULHO/2015), CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$ 18.172,83 (CONCESSÃO), CONF. IN 1234/2012. REL. 336/2015-SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,50 |
| 2015OB805881 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 1220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO A DEPUTADOS, SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, INATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO PENSIONISTAS E EX-PARLAMENTARES, A PEDIDO DO DEMED/CD. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES(ATO DECLARATÓRIO 276-05/10/2009 - DODF PAG.5/6). RELAÇÃO 336/15 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 156,38 |
| 2015OB805882 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 230 - FORNECIMENTO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO - À PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.198,00 |
| 2015OB805883 | 2015-08-05T00:00 | NFPS 61378 - REEMBOLSO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD, REF AO MÊS DE JUNHO/2015 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/201 - REL 311/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.887,89 |
| 2015OB805884 | 2015-08-05T00:00 | NFES 1196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - MAIO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 172.511,54 |
| 2015OB805885 | 2015-08-05T00:00 | NFPS 61379 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. REFERENTE ÀS DIÁRIAS DE VIAGENS AUTORIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 311/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.302,27 |
| 2015OB805886 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 9922- REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O DEMED. PROC. 127.364/2013. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012) SOBRE O TOTAL.(GLOSA NO VALOR DE R$ 17,20 REF. ITEM 02 FATURADO A MAIOR),RELAÇÃO 336/2015-SIGMAS. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 2.455,93 |
| 2015OB805887 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 23690 A 23692, REF. A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, A PEDIDO DA SEC. DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE COMISSÃO (R$364,20) E RET./RFB DE 9,45 PC SOBRE R$1.433,60 (CORREIO BRAZILIENSE). REL. 336/2015-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.609,69 |
| 2015OB805888 | 2015-08-05T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 3775, REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC - REL. 311/2015-SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.793,26 |
| 2015OB805889 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 741 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDOS AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/15 - REL. 336/15/SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 51.051,54 |
| 2015OB805890 | 2015-08-05T00:00 | DANFES 1807 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACK-OUT - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 273,66 |
| 2015OB805891 | 2015-08-05T00:00 | NFPSE 5 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI - PERÍODO: JULHO/2015 - BLOQUEIO MULTA R$ 2.422,53(PROCESSO 129.638/2012) - RELAÇÃO 336/15 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 19.513,49 |
| 2015OB805892 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 86103 CÓPIA .. LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS010681 .. REL. 336/15/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18,30 |
| 2015OB805893 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 564 - FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE VASO SANITÁRIO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$649,23 (MULTA). PROC. 117.288/2013. RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 5.843,07 |
| 2015OB805894 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 244277 E 244278 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. GLOSAS DE 21,65 EM CADA UMA DAS NFSE DEVIDO COBRANÇA A MAIOR - PROC 130.253/2013. JUNHO E JULHO/2015. REL 336/2015 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 955,92 |
| 2015OB805895 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 341 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 1.056,09 |
| 2015OB805896 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 470 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC SOBRE R$ 135,74 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC - REL 336/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 246,51 |
| 2015OB805897 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 201519301 .. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS DE TÓRAX), A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO: JULHO/15. RET. 9,45PC RFB .. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS - SEM CONVÊNIO ISS. RELAÇÃO 336/15 SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB805898 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 219 - FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ E 30 KG DE SISAL EM BUCHA P/SERVIÇO EM GESSO - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 747,30 |
| 2015OB805899 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 177 E 178 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ.DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), 1O.REAJUSTE DA 16A. MEDIÇÃO NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA. RET.5,85PC IN/RFB 1234/12 E ISS 1PC S/TOTAL. SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART.149,INC.VII, ARTS.151 E 164 PARAGRAFO 3 DA IN 97/2009 E 971/2009. REL.336/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.219.658,41 |
| 2015OB805900 | 2015-08-05T00:00 | NFS-E 290 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA ETAPA 9, NOTA FISCAL 276 DE 29/05/2015 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2A. ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF. CONTRATO N. 2014/131.0. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009. REL.336/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 45.720,20 |
| 2015OB805901 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 2015165, REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MOODLE (23/6 A 22/7/2015), A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). REL. 336/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB805901 | 2015-08-05T00:00 | NFSE 2015165, REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MOODLE (23/6 A 22/7/2015), A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL). REL. 336/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 732,70 |
| 2015OB805904 | 2015-08-05T00:00 | ARD 5108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 584.266,22 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.266,22 |
| 2015OB805905 | 2015-08-05T00:00 | ARD 5108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 160.895,24 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.895,24 |
| 2015OB805906 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 13 - FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA KAIFLEX - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.480,50 |
| 2015OB805907 | 2015-08-05T00:00 | BOLETO NR. 201/037 - REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO. 201, BLOCO D DA SQN 112, REF. AGOSTO/2015 C/ VENC. EM 05/08/2015, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PROC. 126.687/2015. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB805908 | 2015-08-05T00:00 | DANFE 2380 - FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO EP SUPER STRADDLE - A PEDIDO DA DETEC - BLOQUEIO R$ 2.290,00 (MULTA) - RET. 5,85PC CONFORME IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 340/15 SIGMAS - PROCESSO 108.589/14. | 27.093.558/0001-15 - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | R$ 19.270,35 |
| 2015OB805910 | 2015-08-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$151,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A VITÓRIA, ES, DE 11 A 14/08/2015. PROCESSO 122522/2015. PONTO 7254. | 711.810.671-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB805911 | 2015-08-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 11 A 15/08/2015 PONTO 5632 E PROCESSO 133888/15. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB805912 | 2015-08-06T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 11 A 15/08/2015 PONTO 7577 E PROCESSO 133888/15. | 610.116.811-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB805913 | 2015-08-06T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 10 A 14/08/2015. PROCESSO 124492/2015. PONTO 7248. | 939.139.157-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2015OB805915 | 2015-08-06T00:00 | FOPAG-AGO/2015. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 75.641,34 |
| 2015OB805916 | 2015-08-06T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 11 A 14/08/2015. PROCESSO 129.326/2015. PONTO N. 7.510. | 799.824.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB805917 | 2015-08-06T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 11 A 13/08/2015. PROCESSO 129.326/2015. PONTO N. 6.676. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805918 | 2015-08-06T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 11 A 13/08/2015. PROCESSO 129.326/2015. PONTO N. 7.189. | 411.598.102-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB805921 | 2015-08-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 11 A 14/08/2015 PONTO 7022 E PROCESSO 112335/2015 | 693.403.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.675,64 |
| 2015OB805922 | 2015-08-06T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DIA 03/08/2015. PROCESSO 134041/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB805923 | 2015-08-06T00:00 | ARD 5109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 600.208,72 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.208,72 |
| 2015OB805924 | 2015-08-06T00:00 | ARD 5109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 192.483,20 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.483,20 |
| 2015OB805925 | 2015-08-06T00:00 | ND 948571 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF AO APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, A PEDIDO COHAB/CD - AGOSTO/2015. PROCESSO: 133.462/2014. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 400,00 |
| 2015OB805926 | 2015-08-06T00:00 | NN 24000000000959782-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO 125.668/2015. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2015OB805927 | 2015-08-06T00:00 | ND 945515 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (32/48) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B AP 201, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014.. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB805928 | 2015-08-06T00:00 | NN 24/900000000000598-1: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406, BLOCO J, SHCES 1209, A PEDIDO COHAB/CD - AGOSTO/2015 - PROCESSO 133.460/2014. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2015OB805929 | 2015-08-06T00:00 | NN 24000000000959782-8 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO 125.668/2015. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2015OB805930 | 2015-08-06T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1570,50), COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 11 A 15/08/2015. PROCESSO 131.573/2015. PONTO N. 6061. | 504.429.966-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.418,66 |
| 2015OB805931 | 2015-08-06T00:00 | ND 081520000 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203, BLOCO F, SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - AGOSTO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2015OB805932 | 2015-08-07T00:00 | FATURA 15/07/22003580-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - JULHO/2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 152.931,78 |
| 2015OB805936 | 2015-08-07T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 12 A 15/08/2015. PROCESSO 128629/2015. PONTO 7074. | 831.225.831-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB805938 | 2015-08-07T00:00 | ND 203/012 (NN 24000000000874064-3)- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108- AGOSTO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2015OB805939 | 2015-08-07T00:00 | ND 2805 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO 133.487/2014. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB805940 | 2015-08-07T00:00 | ND. 28236 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 .. AGOSTO/2015 .. PROC. 133.577/14. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB805941 | 2015-08-07T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: AGOSTO/2015. PROCESSO 113.521/2015. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2015OB805942 | 2015-08-07T00:00 | ND 28229 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE A JULHO/15. PROCESSO 116.299/2015. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 334,26 |
| 2015OB805943 | 2015-08-07T00:00 | ND 0820155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - REF. TRIGÉSIMA QUINTA PARCELA. PROCESSO 133.578/2014 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2015OB805944 | 2015-08-07T00:00 | DOC. BANCÁRIO 2821, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO + FUNDO DE RESERVA (JULHO/2015), DO APTO. FUNCIONAL 408, SQN 112, BLOCO C, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA. PROCESSO 133.483/2014-COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB805945 | 2015-08-07T00:00 | NN 119473-2: TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO BLOCO F, SQN 108, APARTAMENTO 503, A PEDIDO DA COHAB - (PARCELA 08/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB805946 | 2015-08-07T00:00 | DOCUMENTO 959801 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (2/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 - PROCESSO 133.575/2014. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2015OB805947 | 2015-08-07T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$1527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO MANAUS/AM, NO PERíODO DE 06 A 08/08/2015. PROCESSO 134.602/2015. PONTO N. 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,58 |
| 2015OB805948 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 961 - FORNECIMENTO DE AMPLIFICADOR DE LINHA - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 06.299.831/0001-92 - DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP | R$ 25.320,00 |
| 2015OB805949 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 1085, 1086, 1096, 1097 E 1098 - FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E AÇO, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 12.448,26 |
| 2015OB805950 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 88 - FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS E SENSORES DE PRESENÇA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 7.255,99 |
| 2015OB805951 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 898 - FORNECIMENTO DE TRIPE, SOBRINHA FOTOGRÁFICA, SUPORTE ARTICULADOR - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 4.345,00 |
| 2015OB805952 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 2306 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO 06/06/15 A 05/07/15 (PARCELA 05/12) - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.607,31 |
| 2015OB805953 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 497 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET - A PEDIDO CGRAF - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 55.587,00 |
| 2015OB805954 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 94 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO, COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. REL 338/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.323,20 |
| 2015OB805955 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 721 - FORNECIMENTO DE PISTOLA PARA PINTURA GRAVITAC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 13.983.066/0001-90 - N & A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2015OB805956 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 610- FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD.( MICROFONES SEM FIO )- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 338/2015 | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 12.400,00 |
| 2015OB805957 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 5.736, REF. A FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN, A PEDIDO DO DEMED. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 338/2015-SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.201,10 |
| 2015OB805958 | 2015-08-07T00:00 | DANFES 463 E 466 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 2.180,62(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 338/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.962,32 |
| 2015OB805959 | 2015-08-07T00:00 | NFSE 934/935 .. SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 .. REL 338/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.315.375,71 |
| 2015OB805960 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 5152 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 338/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.569,84 |
| 2015OB805961 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 142 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - OPTANTE SIMPLES PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - JULHO/2015 - REL 313/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.112,15 |
| 2015OB805962 | 2015-08-07T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23424 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 - MES JUNHO/2015 - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 10.877,60 |
| 2015OB805962 | 2015-08-07T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23424 - IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO ETC. RET 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 - MES JUNHO/2015 - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.886,86 |
| 2015OB805963 | 2015-08-07T00:00 | DANFES 589 E 590 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA, DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE JANEIRO A JUNHO/2015 (DANFE 589) E HORAS EXTRAS (DANFE 590) - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DANFE 589: R$ 18.042,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.403,93 |
| 2015OB805963 | 2015-08-07T00:00 | DANFES 589 E 590 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA, DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE JANEIRO A JUNHO/2015 (DANFE 589) E HORAS EXTRAS (DANFE 590) - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DANFE 589: R$ 18.042,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 260.773,47 |
| 2015OB805964 | 2015-08-07T00:00 | NFSE 41969 E 41980 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E LOCAÇÃO EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 33.646,78 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. JUNHO/2015. RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.773,55 |
| 2015OB805964 | 2015-08-07T00:00 | NFSE 41969 E 41980 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E LOCAÇÃO EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 33.646,78 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. JUNHO/2015. RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.517,50 |
| 2015OB805965 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 1402 - FORNEC DE ALICATE TERRÔMETRO DIGITAL, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 342/2015 SIGMAS. | 10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP | R$ 3.890,00 |
| 2015OB805966 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 1074 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/07/2015 - RELAÇÃO 342/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 24.515,09 |
| 2015OB805967 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 3758, REF. A AQUISIÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PROC. 101.558/2014. REL. 342/2015-SIGMAS. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 671,16 |
| 2015OB805968 | 2015-08-07T00:00 | DANFES 462, 469, 471, 468, 472, 475, 467, 473 - REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC SOBRE R$ 5.736,18 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC - REL 342/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.425,02 |
| 2015OB805969 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 3423 - FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. RETENÇÃO SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (ART 5,I,H,9). REL 342/2015 SIGMAS. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 7.520,90 |
| 2015OB805970 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 832 .. MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. ANEXO IV DA CD C/ FORNECIMENTO DE 3 UNIDADE S RESFRIADORAS DE LIQUIDO COM CAPACIDADE DE 1000 TR .. RET. 5,85PC, INSS 11PC S/354.374,99 E ISS 1PC .. REL.342/15/SIGMAS. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 621.219,36 |
| 2015OB805971 | 2015-08-07T00:00 | NFS-E 65 REF. A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, A PEDIDO DA SECOM, CONF. CONTRATO. PROC. 106.869/2012. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). REL. 334/2015-SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 119.352,66 |
| 2015OB805972 | 2015-08-07T00:00 | DANFES 9525/9654 - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L) - PROCESSO 104.148/2014- AMCO III - RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 342/2015. SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 16.665,12 |
| 2015OB805973 | 2015-08-07T00:00 | NFS-E 00597279 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL... REF. JULHO/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/12. RELAÇÃO 342/15 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.378,78 |
| 2015OB805974 | 2015-08-07T00:00 | UMA DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (R$916,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS/AM, DIAS 07 E 08/08/2015. PROCESSO 134.610/2015. PONTO N. 4847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB805975 | 2015-08-07T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00. RELATIVO A PARTICIPAçãO DO SENHOR ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO EM AUDIêNCIA PúBLICA, NO DIA 6/08/2015, NA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 134.354/2015. | 092.854.458-37 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB805976 | 2015-08-07T00:00 | NFS 201500000000148/149/196/197 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC(ALÍQUOTA INFORMADA VIDE 2015NS006627) - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE)-PARCELAS 06/07/2015.- RELAÇÃO 342/2015 SIGMAS. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 61.667,30 |
| 2015OB805977 | 2015-08-07T00:00 | FATURA 19/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.275/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 169.701,89), INFRAERO (R$ 6.203,62). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 163.504,17 |
| 2015OB805978 | 2015-08-07T00:00 | FATURA 125339/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.566/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 4.751,42), INFRAERO (R$ 269,27). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.666,73 |
| 2015OB805979 | 2015-08-07T00:00 | NFSE 3686 E 3726 - LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO... A PEDIDO DEMED - RET RFB 9,45PC - ISENTO ISS - PERÍODOS: JUN/15 E JUL/15 - RELAÇÃO 342/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 3.395,63 |
| 2015OB805980 | 2015-08-07T00:00 | DANFE 1768 - FORNECIMENTO DE CAFÉ FINO - RET 2,2PC RFB CONFORME IN 1234/12 (LEI 12.839/13 NO RODAPÉ DA NOTA) - RELAÇÃO 342/2015 SIGMAS. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 55.315,68 |
| 2015OB805981 | 2015-08-07T00:00 | ARD 5110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 914.113,66 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 914.113,66 |
| 2015OB805982 | 2015-08-07T00:00 | ARD 5110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 188.986,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.986,21 |
| 2015OB805984 | 2015-08-10T00:00 | DOCUMENTO 71474659 - APÓLICE 82.200.563 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR - RELAÇÃO 344/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 152,80 |
| 2015OB805986 | 2015-08-10T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 30/07 A 03/08/2015. PROCESSO 134.125/2015. PONTO N. 5506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805987 | 2015-08-10T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 30/07 A 03/08/2015. PROCESSO 134.125/2015. PONTO N. 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805988 | 2015-08-10T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 30/07 A 03/08/2015. PROCESSO 134.125/2015. PONTO N. 7952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB805989 | 2015-08-10T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 31/07 A 03/08/2015. PROCESSO 134.125/2015. PONTO N. 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB805990 | 2015-08-10T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 31/07 A 03/08/2015. PROCESSO 134.125/2015. PONTO N. 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB805991 | 2015-08-10T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO PORTO DE SANTOS - SP, DIAS 10 E 11/8/2015. PROCESSO 133.803/2015. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB805992 | 2015-08-10T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$1.310,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO PORTO DE SANTOS - SP, DE 9 A 11/8/2015. PROCESSO 133.803/2015. | 121.059.613-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB805993 | 2015-08-10T00:00 | ND 958734 (NN 8200958734.3) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - JULHO/2015 - PROCESSO 133.547/2014. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB805994 | 2015-08-10T00:00 | ARD 5112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 456.079,23 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 456.079,23 |
| 2015OB805995 | 2015-08-10T00:00 | ARD 5112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 171.914,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 171.914,63 |
| 2015OB805996 | 2015-08-10T00:00 | FATURAS 87330 E 124697 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET,DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 344/2015 SIGMAS.PERIODO:JULHO/2015 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 194,90 |
| 2015OB805996 | 2015-08-10T00:00 | FATURAS 87330 E 124697 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E INTERNET,DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET.9,45 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 344/2015 SIGMAS.PERIODO:JULHO/2015 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 346,86 |
| 2015OB805997 | 2015-08-10T00:00 | NFSC 117118 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: JULHO/2015 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB.SOBRE TOTAL. GLOSA DE R$ 504,95 - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 12.187,49 |
| 2015OB806001 | 2015-08-11T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTOS/SP, NO PERíODO DIAS 10 E 11/08/2015. PROCESSO 133.803/2015. PONTO N. 6705. | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806002 | 2015-08-11T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SANTOS/SP, NO PERíODO DIAS 10 E 11/08/2015. PROCESSO 133.803/2015. PONTO N. 3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806003 | 2015-08-11T00:00 | ARD 5113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 622.936,65(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 622.936,65 |
| 2015OB806004 | 2015-08-11T00:00 | ARD 5113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 157.161,06 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 157.161,06 |
| 2015OB806006 | 2015-08-12T00:00 | DOC 958744- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB - PARCELA 05/12 - PROCESSO 104.362/2015. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2015OB806007 | 2015-08-12T00:00 | ND 08 15 T0000 (NN 24/900000000001740-8): TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 203, BLOCO F, SHCES 1105, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 01/18 - PROCESSO 133.580/2014. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2015OB806008 | 2015-08-12T00:00 | FATURA 102780 PRETAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 315/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 20,94 |
| 2015OB806010 | 2015-08-12T00:00 | FATURA N. 13767/15 (NF. 67321/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.167/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 516.110,21). DESCONTO NO VALOR DE R$ 143.094,77 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 336.629,67 |
| 2015OB806011 | 2015-08-12T00:00 | FATURA N. 21/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.416/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 89.020,86)/INFRAERO (R$ 3.066,60). DESCONTO R$ 251,35 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 85.343,94 |
| 2015OB806012 | 2015-08-12T00:00 | FATURA N. 20/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.360/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 91.291,10)/INFRAERO (R$ 3.503,83). DESCONTO R$ 1.459,77 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 86.652,12 |
| 2015OB806013 | 2015-08-12T00:00 | FATURA N. 13800/15 (NF. 67760/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.370/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.319,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 179.421,18 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.362,26 |
| 2015OB806014 | 2015-08-12T00:00 | FAT. 5037836/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.759/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BC: TAM (R$ 252.468,56), INFRAERO (R$ 7.980,62). DESC. R$ 970,83 REF. REEMBOLSO - 2015 E GLOSA R$ 1.231,93 REF. OF.155/2015 TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 239.884,76 |
| 2015OB806015 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 2039 .. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO ...REVISTA POLÍTICA EXTERNA... (VOL.24, NO.1 A 4, PERIODICIDADE TRIMESTRAL) .. JUL/15 A JUN/16 .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 346/15/SIGMAS. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 112,98 |
| 2015OB806016 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 208, REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/7 A 06/08/2015), CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL. REL. 346/2015-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.968,60 |
| 2015OB806017 | 2015-08-12T00:00 | NFSE 8463 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO À SÃO PAULO) - PERÍODO: 08/05/2015 A 07/06/2015 (PARCELA 8 DE 12) - RELAÇÃO 346/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB806018 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 11987 - FORNECIMENTO DE GLUTARON - A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 346/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 282,45 |
| 2015OB806019 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 1263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA R$ 568,75 - RET.ISS 4,23PC - REL. 346/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.065,32 |
| 2015OB806020 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 9598 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L) - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 346/2015. SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB806021 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 659 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 44.422,29 |
| 2015OB806022 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 656 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2015OB806023 | 2015-08-12T00:00 | NFSE 2015149 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 46.733,66 |
| 2015OB806024 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 829 - FORNECIMENTO DE LANCETADORES DE USO ÚNICO, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 188,00 |
| 2015OB806025 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 172 - FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE BATERIA FIRST POWER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 5.784,00 |
| 2015OB806026 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 11854 - FORNECIMENTO DE LUVA NITRILICA - A PEDIDO DO DEMED - RET 2,2PC RFB CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 117,36 |
| 2015OB806027 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 689 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB806028 | 2015-08-12T00:00 | NFS-E 964 - SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE/CD. SERVIÇOS ON-LINE. RET. 9,45PERC. IN/RFB 1234/12. NÃO RET. ISS P/AUSÊNCIA DE CÓD.RECEITA ISS NO SIAFI. REL.344/15 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 6.589,32 |
| 2015OB806029 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 2833 - FORNECIMENTO DE INTEGRA CKMB ROCHE - A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 935,85 |
| 2015OB806030 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 3339 - FORNECIMENTO DE ISOLANTE, CONECTOR, COTOVELO, LUVA UNIÃO E PROLONGADOR - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.279,08 |
| 2015OB806031 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFF. ISENTO ISS - RELAÇÃO: 344/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.406,16 |
| 2015OB806032 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 4270 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/07/15 A 05/08/2015 - RELAÇÃO 344/2015 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,07 |
| 2015OB806033 | 2015-08-12T00:00 | DANFES 1814 E 1820 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS E CORTINAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 346/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.985,98 |
| 2015OB806034 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 10213 - FORNECIMENTO DE ALICATE MEGÔMETRO DIGITAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 346/2015 SIGMAS. | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 1.619,54 |
| 2015OB806035 | 2015-08-12T00:00 | DANFES 584/586 E 588- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM E SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 03/07 E 07/07/2015. REL 346/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 178,64 |
| 2015OB806035 | 2015-08-12T00:00 | DANFES 584/586 E 588- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM E SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 03/07 E 07/07/2015. REL 346/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 647,19 |
| 2015OB806036 | 2015-08-12T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO PORTO DE SANTOS - SP, DIAS 10 E 11/8/2015. PROCESSO 133.803/2015. | 095.982.897-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806037 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/08/2015. PROCESSO 133966/2015. PONTO 5909. | 352.270.361-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB806038 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 17 A 19/08/2015. PROCESSO 133966/2015. PONTO 7998. | 968.330.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806039 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 6726. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806040 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 5730. | 336.958.495-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806041 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 110302. | 066.555.641-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806042 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 5856. | 512.628.861-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806043 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 113492. | 003.410.101-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806044 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806045 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 5294. | 296.217.981-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806046 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. PONTO 5847. | 239.213.581-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806047 | 2015-08-12T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. | 289.209.109-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806048 | 2015-08-12T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. | 024.413.698-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB806049 | 2015-08-12T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$174,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. PROCESSO 134.627/2015. PONTO N. 6.348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB806050 | 2015-08-12T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS E SãO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, DIAS 7 E 8/08/2015. PROCESSO 134.861/2015. PONTO N. 113.362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB806051 | 2015-08-12T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MANAUS E SãO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, DIAS 7 E 8/08/2015. PROCESSO 134.861/2015. PONTO N. 6899. | 620.834.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB806052 | 2015-08-12T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 134.188/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806053 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 114 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO STORAGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA FITOTECA ROBOTIZADA, CONF..PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 5PC, PARCELA 1/12, REL. 350/15, SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 12.666,00 |
| 2015OB806054 | 2015-08-12T00:00 | NFS-E 2015164 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL), RET. DE 2PC ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 350/2015 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 367,50 |
| 2015OB806055 | 2015-08-12T00:00 | NFSE 5536 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JULHO/2015(PARCELA 7/12) - REL 350/2015 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA). | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2015OB806056 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 1084 - SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. JULHO/2015. REL 350/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2015OB806057 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 897 - REF. A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA SECOM - PROCESSO 123.442/2012-. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC SOBRE O TOTAL. RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 3.378,80 |
| 2015OB806058 | 2015-08-12T00:00 | DANFES 479 E 480 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 390,15(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 350/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 712,11 |
| 2015OB806059 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 1813 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLACK-OUT, CORTINA E PERSIANA, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.334,18 |
| 2015OB806060 | 2015-08-12T00:00 | NFS-E 4045 - FORNECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL AL SSL DO TIPO SANS, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 350/15 SIGMAS. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.646,00 |
| 2015OB806061 | 2015-08-12T00:00 | NFSE 1569 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 08/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.565,25 |
| 2015OB806062 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 962 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC SOBRE R$ 576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: JULHO/2015. REL 315/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 654.089,06 |
| 2015OB806063 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 721 - PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQ. ENVELOPADORA, EM JULHO/15 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2015OB806064 | 2015-08-12T00:00 | NFPS 61591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), REFERENTE AS HORAS EXTRAS EXCEDENTES NAS VIAGENS REALIZADAS EM JULHO/2015. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 315/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.921,96 |
| 2015OB806065 | 2015-08-12T00:00 | ARD 5114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 525.408,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.408,54 |
| 2015OB806066 | 2015-08-12T00:00 | ARD 5114 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 140.197,72 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 140.197,72 |
| 2015OB806067 | 2015-08-12T00:00 | REC. LOCAÇÃO 8323 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 415/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 888,55 |
| 2015OB806067 | 2015-08-12T00:00 | REC. LOCAÇÃO 8323 - DISPONIBILIZAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNC.P/IMPRES.MONOCROMÁTICA,INCLUINDO ENTREGA, INST., CONFIG., TREIN.USUÁRIOS, EXC.PAPEL (LOCAÇÃO IMPRESSORA:SEM ISS). RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 415/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.348,42 |
| 2015OB806068 | 2015-08-12T00:00 | NFFEES 23134, 23135, 23136, 22104 E 681, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚB. (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CÂMARA (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN - REF. A JUL. E AGO./15). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.162,06, REF. A CONSUMO (INCLUI ESTORNO DE R$163,01 - FAT. 681), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 315/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2015OB806068 | 2015-08-12T00:00 | NFFEES 23134, 23135, 23136, 22104 E 681, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚB. (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CÂMARA (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN - REF. A JUL. E AGO./15). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.162,06, REF. A CONSUMO (INCLUI ESTORNO DE R$163,01 - FAT. 681), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 315/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2015OB806068 | 2015-08-12T00:00 | NFFEES 23134, 23135, 23136, 22104 E 681, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚB. (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CÂMARA (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN - REF. A JUL. E AGO./15). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.162,06, REF. A CONSUMO (INCLUI ESTORNO DE R$163,01 - FAT. 681), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 315/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,47 |
| 2015OB806068 | 2015-08-12T00:00 | NFFEES 23134, 23135, 23136, 22104 E 681, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚB. (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CÂMARA (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN - REF. A JUL. E AGO./15). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.162,06, REF. A CONSUMO (INCLUI ESTORNO DE R$163,01 - FAT. 681), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 315/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 677,70 |
| 2015OB806068 | 2015-08-12T00:00 | NFFEES 23134, 23135, 23136, 22104 E 681, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚB. (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CÂMARA (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN - REF. A JUL. E AGO./15). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.162,06, REF. A CONSUMO (INCLUI ESTORNO DE R$163,01 - FAT. 681), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 315/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 695,38 |
| 2015OB806068 | 2015-08-12T00:00 | NFFEES 23134, 23135, 23136, 22104 E 681, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUM. PÚB. (CIP) EM IMÓVEIS ALUGADOS PELA CÂMARA (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN - REF. A JUL. E AGO./15). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.162,06, REF. A CONSUMO (INCLUI ESTORNO DE R$163,01 - FAT. 681), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 315/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.441,09 |
| 2015OB806069 | 2015-08-12T00:00 | NFE 120 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 54 MESES PARA SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS 5PC (DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: ITEM 1.01 LISTA DE SERVIÇOS MANUAL ISS - SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL). PARCELA 16/54 - PER: 20/06 A 20/07/2015. REL. 350/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 8.632,22 |
| 2015OB806070 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 1083 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO E EM EQUIP., COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. REF. JULHO/2015. RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2015OB806071 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 3722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - JULHO/2015 - RELAÇÃO 350/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 823,51 |
| 2015OB806072 | 2015-08-12T00:00 | DANFE 1478 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PERÍODO: 28/06/2015 A 27/07/2015. REL 350/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB806073 | 2015-08-12T00:00 | NFE 119 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DA SUÍTE ECM E DA SOLUÇÃO SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD. PARCELA 2/6. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 350/15/SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.286,85 |
| 2015OB806074 | 2015-08-12T00:00 | INDENIZAçãO EM FAVOR DA SERVIDORA PATRíCIA OLIVEIRA BRANDãO, PONTO 6.959, RELATIVA A REPARAçãO DE VEíCULO DE SUA PROPRIEDADE, DANIFICADO DURANTE MANIFESTAçãO OCORRIDA EM FRENTE AO CONGRESSO NACIONAL NO DIA 07/04/2015. PROCESSO 117.458/2015. | 759.265.041-04 - PATRICIA BRANDAO | R$ 9.171,02 |
| 2015OB806077 | 2015-08-13T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 151,84 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 18 A 22/08/2015.PONTO 5.278 E PROCESSO 131190/2015 | 262.539.251-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,66 |
| 2015OB806078 | 2015-08-13T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2015 PROCESSO 134113/2015. | 322.052.522-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806079 | 2015-08-13T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$391,00(R$1407,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196,00(R$705,60), COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTEVIDéU/URUGUAI, NO PERíODO DE 14 A 18/08/2015. PROCESSO 133.008/2015. PONTO N. 6571. COTAçãO DóLAR 3,60. | 490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.944,90 |
| 2015OB806080 | 2015-08-13T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$391,00(R$1407,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196,00(R$705,60), COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTEVIDéU/URUGUAI, NO PERíODO DE 14 A 18/08/2015. PROCESSO 133.008/2015. PONTO N. 113.420. COTAçãO DóLAR 3,60 | 194.588.748-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.944,90 |
| 2015OB806081 | 2015-08-13T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$391,00(R$1407,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$196,00(R$705,60), COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTEVIDéU/URUGUAI, NO PERíODO DE 16 A 19/08/2015. PROCESSO 133.008/2015. PONTO N. 4928. COTAçãO DóLAR 3,603,60 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.537,30 |
| 2015OB806082 | 2015-08-13T00:00 | BORDERAUX 1520254156938, REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO I003518657. INFRAÇÃO COMETIDA POR KEID JOSÉ DE SOUSA (TERCEIRIZADO). PROCESSO 135466/2015-CTRAN. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB806083 | 2015-08-13T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO SALVADOR/BA, NO PERíODO DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134.283/2015. PONTO N. 5438. | 152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806084 | 2015-08-13T00:00 | AS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO SALVADOR/BA, NO PERíODO DE 09 A 11/08/2015. PROCESSO 134.283/2015. PONTO N. 2934. | 115.988.321-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806086 | 2015-08-13T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 9 A 10/08/15 PONTO 119750 E PROCESSO 135026/15 | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB806087 | 2015-08-13T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 9 A 11/08/2015. PROCESSO 134113/2015. | 322.052.522-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806088 | 2015-08-13T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO SALVADOR/BA, NO PERíODO DE 09 A 10/08/2015. PROCESSO 134.283/2015. PONTO N. 5695. | 286.068.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB806089 | 2015-08-13T00:00 | ARD 5115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 499.025,70 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 499.025,70 |
| 2015OB806090 | 2015-08-13T00:00 | ARD 5115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 189.335,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.335,47 |
| 2015OB806091 | 2015-08-13T00:00 | FATURA 258205/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.220,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 331,73), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 89,91 |
| 2015OB806091 | 2015-08-13T00:00 | FATURA 258205/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 7.220,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 331,73), TAXA RAV (R$ 89,91). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.011,07 |
| 2015OB806092 | 2015-08-13T00:00 | FAT. 258200/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 54.020,57), TX EMBARQUE (R$ 557,52), OUTRAS TAXAS (R$ 836,93), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB806092 | 2015-08-13T00:00 | FAT. 258200/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 54.020,57), TX EMBARQUE (R$ 557,52), OUTRAS TAXAS (R$ 836,93), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 55.370,05 |
| 2015OB806093 | 2015-08-13T00:00 | FATURA 258206/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.723,61), TAXA DE EMBARQUE (R$ 169,43), TAXA RAV (R$59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB806093 | 2015-08-13T00:00 | FATURA 258206/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 3.723,61), TAXA DE EMBARQUE (R$ 169,43), TAXA RAV (R$59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.612,92 |
| 2015OB806094 | 2015-08-13T00:00 | FAT. 258201/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 14053,19), TX EMBARQUE (R$ 84,91), OUTRAS TAXAS (R$ 217,74), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB806094 | 2015-08-13T00:00 | FAT. 258201/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 14053,19), TX EMBARQUE (R$ 84,91), OUTRAS TAXAS (R$ 217,74), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 14.348,91 |
| 2015OB806095 | 2015-08-13T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 432 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 352/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB806096 | 2015-08-13T00:00 | FATURA 258207/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 49.312,19), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.847,65), TAXA RAV (R$609,39). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 609,39 |
| 2015OB806096 | 2015-08-13T00:00 | FATURA 258207/2015 - PROCESSO 5.288/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 49.312,19), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.847,65), TAXA RAV (R$609,39). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 47.495,48 |
| 2015OB806097 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 372 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PER: 20/06/2015 A 19/07/2015. REL 352/2015 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2015OB806098 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 7.692 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 352/15 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB806099 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 6613 - FORNEC DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (SONDA) - A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA R$ 8,85 - ITENS FATURADOS A MAIOR - REL 352/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 9,85 |
| 2015OB806100 | 2015-08-13T00:00 | DANFES 1233 E 1209 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODOS: MAIO/15 E JUNHO/15. RELAÇÕES 350 (DANFE 1233) E 352 (DANFE 1209) DE 2015 - SIGMAS.. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 6.403,95 |
| 2015OB806101 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 3.200 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/ THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - CONTRATO 2015/094.0 REF. 9 DIAS - RELAÇÃO 352/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 1.544,58 |
| 2015OB806102 | 2015-08-13T00:00 | NFSE 47 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC MATERIAL, EM EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO DA CD, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. RET SRF 5,85PC (IN RFB 1234/2012), INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. JULHO/2015. REL 317/2015 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.378,32 |
| 2015OB806103 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 12370 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA). JUNHO/2015- ANEXA CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS- RELAÇÃO 317/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 975,19 |
| 2015OB806104 | 2015-08-13T00:00 | DANFE 1583 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 317/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 820.429,86 |
| 2015OB806105 | 2015-08-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO, VISANDO ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS à OPERAçãO DA TV DIGITAL DURANTE O SEMINáRIO REDE LEGISLATIVA DE RáDIO E TV DIGITAL NO INTERIOR DO BRASIL, NA CIDADE DE RIBEIRãO PRETO/SP BEM COMO VISITAS TéCNICAS NOS MUNICíPIOS DE OURINHOS, PENáPOLIS E LIMEIRA/SP. PROCESSO 134.842/2015-SECOM | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 500,00 |
| 2015OB806105 | 2015-08-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO, VISANDO ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS à OPERAçãO DA TV DIGITAL DURANTE O SEMINáRIO REDE LEGISLATIVA DE RáDIO E TV DIGITAL NO INTERIOR DO BRASIL, NA CIDADE DE RIBEIRãO PRETO/SP BEM COMO VISITAS TéCNICAS NOS MUNICíPIOS DE OURINHOS, PENáPOLIS E LIMEIRA/SP. PROCESSO 134.842/2015-SECOM | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 1.200,00 |
| 2015OB806106 | 2015-08-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 13 A 15/08/2015. PROCESSO 135198/2015. PONTO 5438. | 152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB806107 | 2015-08-14T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 13 A 15/08/2015. PROCESSO 135198/2015. PONTO 5256. | 005.325.857-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.513,08 |
| 2015OB806108 | 2015-08-14T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, PARA O SERVIDOR EDIVALDO GOMES ARANTES, VISANDO REALIZAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECOM. PROCESSO N 135.274/2015-SECOM-CD | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2015OB806109 | 2015-08-14T00:00 | ARD 5118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 638.222,42 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 638.222,42 |
| 2015OB806110 | 2015-08-14T00:00 | ARD 5084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 174.682,77(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 174.682,77 |
| 2015OB806111 | 2015-08-14T00:00 | FATURA 258202/2015 - PROCESSO 5.293/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.046,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.622,43), TAXA RAV (R$469,53). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 469,53 |
| 2015OB806111 | 2015-08-14T00:00 | FATURA 258202/2015 - PROCESSO 5.293/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.046,33), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.622,43), TAXA RAV (R$469,53). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42.404,74 |
| 2015OB806112 | 2015-08-14T00:00 | FATURA 258203/2015 - PROCESSO 5.293/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 37.297,66), TAXA DE EMBARQUE (R$ 878,40), TAXA RAV (R$349,65). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 349,65 |
| 2015OB806112 | 2015-08-14T00:00 | FATURA 258203/2015 - PROCESSO 5.293/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 37.297,66), TAXA DE EMBARQUE (R$ 878,40), TAXA RAV (R$349,65). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.451,59 |
| 2015OB806113 | 2015-08-14T00:00 | FAT.5108711/2015, COTA TAM, AM 43/2009 (PROC. 5.151/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE CÁLCULO: TAM (R$475.548,10), INFRAERO (R$13.890,85). DESC. DE R$ 3.216,18 REF. REEMBOLSO - 2015. GLOSA DE R$229,80 REF. ADIC. EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 450.446,35 |
| 2015OB806114 | 2015-08-14T00:00 | FAT. 258204/15 - PROC. 5.293/15. EMP.NACIONAIS (R$ 64.253,27), TX.EMB.(R$ 1.721,52), TX.RAV (R$ 569,43). DESC. R$ 22.135,15 (R$ 24,03/EXERC.2014 E R$ 22.111,12/EXERC.2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 569,43 |
| 2015OB806114 | 2015-08-14T00:00 | FAT. 258204/15 - PROC. 5.293/15. EMP.NACIONAIS (R$ 64.253,27), TX.EMB.(R$ 1.721,52), TX.RAV (R$ 569,43). DESC. R$ 22.135,15 (R$ 24,03/EXERC.2014 E R$ 22.111,12/EXERC.2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 39.704,03 |
| 2015OB806115 | 2015-08-14T00:00 | FATURA N. 13821/15 (NF. 67971/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.425/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 180.624,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 39.135,62 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 128.755,22 |
| 2015OB806116 | 2015-08-14T00:00 | FAT. 5042932/2015, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 4.308/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLC.: TAM (R$ 531.134,05), INFRAERO (R$ 17.904,55). GLOSA R$ 113,18 REF. ADIC. DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.293,65 REF. OF. 163/2015/TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 508.924,55 |
| 2015OB806117 | 2015-08-14T00:00 | FATURA 18/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.125/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 124.562,57), INFRAERO (R$ 4.330,04).DESCONTO DE R$ 5.247,47 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 114.558,21 |
| 2015OB806118 | 2015-08-14T00:00 | FATURA N. 13778/15 (NF. 67508/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.304/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 504.938,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 185.281,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.059,59 |
| 2015OB806119 | 2015-08-17T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 19 E 20/08/2015. PROCESSO 131.584/2015. PONTO N. 5.825. | 473.414.321-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806120 | 2015-08-17T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO-SP, DIAS 19 E 20/08/2015. PROCESSO 131.584/2015. PONTO N. 5.687. | 162.994.228-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806121 | 2015-08-17T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.01/07/2015 A 03/08/2015 (REF.08/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 321/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 353.484,03 |
| 2015OB806123 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 75- FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO - A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.390,00 |
| 2015OB806124 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 1046 - FORNECIMENTO CABO TELEFÔNICO CTP-APL 50 X 100P, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 64.960,00 |
| 2015OB806125 | 2015-08-17T00:00 | ARD 5119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 366.447,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 366.447,66 |
| 2015OB806126 | 2015-08-17T00:00 | ARD 5119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 164.982,62 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.982,62 |
| 2015OB806127 | 2015-08-17T00:00 | NFSE 5535 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV. PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME FISCAL)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2015 - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - JULHO/2015 - REL 354/2015 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUBITENS): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA). | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 17.476,15 |
| 2015OB806128 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 429 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (16 PEÇAS DE TERMINAL AÉREO BASE PLANA COM BANDEIRA DE 60 CM E OUTROS) A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.354/2015 SIGMAS | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 9.688,81 |
| 2015OB806129 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 19 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DO BLOQUEIO DA 2015NS008852 (ACEITE DEFINITIVO). RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 09.229.458/0001-91 - MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2015OB806130 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 11077 - FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA - A PEDIDO DO DETEC - RET 5,85PC RFB CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 3.156,38 |
| 2015OB806131 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 1121 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO:JULHO/2015. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 4,23PC. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.351,78 |
| 2015OB806132 | 2015-08-17T00:00 | NFSE 23819 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 103,95. RETENÇÃO RFB 9,45PC SOBRE R$ 924,00 (JORNAL DE BRASÍLIA) - REL 354/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 925,62 |
| 2015OB806133 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 267.837 - SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO,TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARES P/A SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO DA CD.RET.9,45PC.IN/RFB 1234/12 E ISS 5PC.S/R$ 69.536,00 E 2PC S/ R$ 22.200,00(TREINAMENTO) RELAÇÃO 354/15 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 22.200,00 |
| 2015OB806133 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 267.837 - SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO,TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARES P/A SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO DA CD.RET.9,45PC.IN/RFB 1234/12 E ISS 5PC.S/R$ 69.536,00 E 2PC S/ R$ 22.200,00(TREINAMENTO) RELAÇÃO 354/15 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 56.946,15 |
| 2015OB806134 | 2015-08-17T00:00 | NFSE 24790/25080/25333 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 05, 06 E 07/12 - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 5.441,87 |
| 2015OB806135 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INST. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 01/12 - JULHO/2015. RETENÇÃO 9,45PC. IN/RFB 1234/2012 E 5PC. ISS. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2015OB806136 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 1182 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA. PERÍODO: 21/06/2015 A 20/07/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET.ISS 5PC. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.861,62 |
| 2015OB806137 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 148 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 2.228,91 |
| 2015OB806138 | 2015-08-17T00:00 | DANFES 250, 255 E 258 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 166,37 |
| 2015OB806138 | 2015-08-17T00:00 | DANFES 250, 255 E 258 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 274,85 |
| 2015OB806139 | 2015-08-17T00:00 | NFES 23822/23821/23820 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS, PRODUZIDOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. COMISSÃO R$ 437,04 E RET RFB 9,45PC S. R$ 1.720,32 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.931,64 |
| 2015OB806140 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 162 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2015OB806141 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 101759/101870/101896 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - BLOQUEIO 134,50 MULTA NA DANFE 101896. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. PROCESSO 117.286/14 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 35.922,40 |
| 2015OB806142 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 481 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.389,30 |
| 2015OB806143 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 12278- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS - A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.694,70 |
| 2015OB806144 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 600 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD), PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.040,00 |
| 2015OB806145 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 11990, REF. A FORNEC. DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE O ITEM DE CÓDIGO NCM 30059090 (R$3.180,00), CONF. IN-RFB 1234/2012, E 2,2PC SOBRE OS DEMAIS ITENS (R$2.297,00 - VIDE ART. 5, INC. I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012). RELAÇÃO 354/2015-SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.240,44 |
| 2015OB806146 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 5745 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL ETIL. E PARATEST - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 2.860,00 |
| 2015OB806147 | 2015-08-17T00:00 | DANFES 482 E 483 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 318,94(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 354/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 581,23 |
| 2015OB806148 | 2015-08-17T00:00 | NFES 419 - SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - JULHO/15 - SERVIÇOS PRESTADOS EM BARUERI/SP VIA INTERNET CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - ISS SEM CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.884,34 |
| 2015OB806149 | 2015-08-17T00:00 | NFES 59165 - SUPORTE PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE MUDANÇA OU FALHA NA INFRAESTRUTURA DE TI NÃO COBERTAS PELO SUPORTE TÉCNICO PADRÃO E DESPESAS C/TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - ISS 5PC - REF. 072015 - GLOSA R$ 95,16 - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.100,76 |
| 2015OB806150 | 2015-08-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$113,88 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIBEIRãO PRETO, NO PERíODO DE 19 A 22/08/2015. PROCESSO 134842/2015. PONTO 6.333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.694,62 |
| 2015OB806151 | 2015-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIBEIRãO PRETO, NO PERíODO DE 20 A 22/08/2015. PROCESSO 134842/2015. PONTO 122099. | 375.736.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB806152 | 2015-08-17T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RIBEIRãO PRETO, NO PERíODO DE 19 A 21/08/2015. PROCESSO 134842/2015. PONTO 6.209. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806153 | 2015-08-17T00:00 | DANFE 130- FORNECIMENTO DE BABYDRAX - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 354/2015 SIGMAS. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 316,80 |
| 2015OB806154 | 2015-08-17T00:00 | PLANILHAS S/N, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E RES. OFICIAL. GLOSAS 133,21 (NE 207-ENERG.) E 1,97 (NE 534-CIP) RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$48.015,42), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTO DE RETENCAO .REL. 321/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.359,74 |
| 2015OB806154 | 2015-08-17T00:00 | PLANILHAS S/N, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E RES. OFICIAL. GLOSAS 133,21 (NE 207-ENERG.) E 1,97 (NE 534-CIP) RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$48.015,42), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTO DE RETENCAO .REL. 321/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.378,43 |
| 2015OB806154 | 2015-08-17T00:00 | PLANILHAS S/N, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E RES. OFICIAL. GLOSAS 133,21 (NE 207-ENERG.) E 1,97 (NE 534-CIP) RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$48.015,42), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTO DE RETENCAO .REL. 321/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.390,92 |
| 2015OB806154 | 2015-08-17T00:00 | PLANILHAS S/N, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E À CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP), NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E RES. OFICIAL. GLOSAS 133,21 (NE 207-ENERG.) E 1,97 (NE 534-CIP) RET./RFB DE 5,85PC S/CONSUMO (R$48.015,42), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTO DE RETENCAO .REL. 321/15-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 38.682,39 |
| 2015OB806155 | 2015-08-17T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: JUL/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$52.824,94 (CONSUMO - R$52.804,01. GLOSA/DESC. - R$20,93), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 321/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 689,77 |
| 2015OB806155 | 2015-08-17T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: JUL/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$52.824,94 (CONSUMO - R$52.804,01. GLOSA/DESC. - R$20,93), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 321/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.998,08 |
| 2015OB806155 | 2015-08-17T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: JUL/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$52.824,94 (CONSUMO - R$52.804,01. GLOSA/DESC. - R$20,93), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 321/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.752,04 |
| 2015OB806155 | 2015-08-17T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: JUL/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$52.824,94 (CONSUMO - R$52.804,01. GLOSA/DESC. - R$20,93), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 321/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.716,14 |
| 2015OB806156 | 2015-08-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 23 A 27/08/2015. PROCESSO 131892/2015. PONTO 7028. | 703.871.251-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB806157 | 2015-08-18T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DE 23 A 27/08/2015. PROCESSO 131892/2015. PONTO 7890. | 055.185.967-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB806158 | 2015-08-18T00:00 | FATURAS 110/2 A 110/7 ... SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD RESIDÊNCIA OFICIAL .. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERIODO: 01/07/2015 A 03/08/2015. RELAÇÃO 323/15 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 36.631,02 |
| 2015OB806159 | 2015-08-18T00:00 | FATURA 107037 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 323/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 81.159,82 |
| 2015OB806159 | 2015-08-18T00:00 | FATURA 107037 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 323/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 200.315,68 |
| 2015OB806160 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 81 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - REL 356/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 2.072,49 |
| 2015OB806161 | 2015-08-18T00:00 | NFSE 01214773, 01216017, 01216609, 01220434, 01222746, 01222747, 01223424, 01223425, 01225704, 01223884, 01225917 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. CÓPIA ANEXADA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CEBAS, PROTOCOLADO EM 17/12/2014, NA 2015NS006887. REL. 356/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 142.035,75 |
| 2015OB806162 | 2015-08-18T00:00 | DANFES 811/812 - SERVIÇO DE CONTAGEM E ANÁLISE - A PEDIDO COOD. ADM EDIFÍCIOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - DANFE 811(REQUISIÇÃO 12/2015) E DANFE 812(REQUISIÇÃO 13/2015) - RELAÇÃO 356/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 2.535,20 |
| 2015OB806163 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 131 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - (MÊS DE JULHO/2015) - CONF. CONTRATO. PROC. 145.834/2011-DEMED - RET./RFB DE 9,45PC (CONFORME IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL - REL. 356/2015-SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.270,36 |
| 2015OB806164 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 570 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. REL. 356/15 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 80,65 |
| 2015OB806165 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 148 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 356/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.120,56 |
| 2015OB806166 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 299 (CÓPIA)- LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO DA 2015NS009171, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA - RELAÇÃO 356/2015 SIGMAS. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.419,20 |
| 2015OB806167 | 2015-08-18T00:00 | DANFES 3.362 E 3.360 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 3.360 E 5PC DANFE 3.362) - PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 356/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 288,65 |
| 2015OB806167 | 2015-08-18T00:00 | DANFES 3.362 E 3.360 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET. IN/RFB 9,45PC E ISS (2PC DANFE 3.360 E 5PC DANFE 3.362) - PARCELA 03/12 - RELAÇÃO 356/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.075,04 |
| 2015OB806168 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 392- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. PERIODO: JULHO/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 319/2015 SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 437.913,83 |
| 2015OB806169 | 2015-08-18T00:00 | FATURA 0010218384 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 798,56 (DIÁRIA+ TAXA DE SERVIÇO) A CARGO UP - ADMINISTRADORA DE EMPREEDIMENTOS LTDA. A EMPRESA AYALA CAFÉ E OPTANTE PELO SIMPLES (ALIMENTACAO). REL 356/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 734,87 |
| 2015OB806171 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 14194 - FORNECIMENTO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 227,64 (MULTA). RELAÇÃO 358/2015 SIGMAS. PROCESSO 134.129/2013. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 1.915,59 |
| 2015OB806172 | 2015-08-18T00:00 | NFES 14678 E 14679 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC S. TOTAL - ISS 2PC S/ R$ 1.665,30(NFES 14678 - CÓDIGO ISS 9873) E ISS 3PC S/ R$ 165,00(NFES 14679 - CÓDIGO ISS 9877) - PERÍODOS: 30/06/15 A 31/07/15 RELAÇÃO 358/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.619,09 |
| 2015OB806173 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 532 - FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 358/15 SIGMAS. | 13.303.039/0001-20 - GILMAR SARAIVA GUIMARAES 29724716600 - EPP | R$ 5.322,00 |
| 2015OB806174 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 1141 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO, ESTOPA E SOLVENTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 358/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.690,00 |
| 2015OB806175 | 2015-08-18T00:00 | NFSE 521 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO VEÍCULOS DA CD, PERÍODO: JULHO/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC SOBRE TOTAL. INSS 11PC S/ R$ 59.255,54 (DEDUZ VT + VA). REL 323/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 55.375,55 |
| 2015OB806176 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 3.962 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC - REL 358/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 10.644,23 |
| 2015OB806177 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 70915 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS PARA SISTEMA GLP (APARTAMENTOS FUNCIONAIS), A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 1,24PC - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 323/2015 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.195,60 |
| 2015OB806178 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 78 - FORNECIMENTO DE VALVULA, ASSENTO, ANEL DE VEDAÇÃO E DUCHA - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 358/15 SIGMAS. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.195,00 |
| 2015OB806179 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 3014 - FORNECIMENTO DE CÂMERA SONY - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 358/15 SIGMAS. | 09.556.372/0001-73 - DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME | R$ 4.396,00 |
| 2015OB806180 | 2015-08-18T00:00 | NFSE 201500000005808, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JULHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 660.273,00(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 323/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 656.150,26 |
| 2015OB806181 | 2015-08-18T00:00 | NFES 11907- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE, DE 1.11 A 30.12.2014, A PEDIDO DO DETEC/CD.- RET RFB 9,45PC E ISS 3PC - RELAÇÃO 358/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 854,63 |
| 2015OB806182 | 2015-08-18T00:00 | DANFE 11 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)COMPOSTO DE GABINETES, NOBREAKS... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 358/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 40.010,08 |
| 2015OB806183 | 2015-08-18T00:00 | ARD 5120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 550.842,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.842,19 |
| 2015OB806184 | 2015-08-18T00:00 | ARD 5120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 127.261,88 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 127.261,88 |
| 2015OB806185 | 2015-08-18T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 13 E 14/8/2015. PROCESSO 135.198/2015. | 192.493.303-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806187 | 2015-08-19T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$170,82, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, DE 24 A 28/08/2015. PROCESSO 131.438/2015. PONTO N. 7.259. | 041.141.109-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678,68 |
| 2015OB806191 | 2015-08-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 23 A 28/08/2015. PROCESSO 133934/2015. PONTO 7183. | 700.855.441-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB806192 | 2015-08-19T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE, RS, DE 23 A 28/08/2015. PROCESSO 133934/2015. PONTO 7236. | 674.344.870-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB806193 | 2015-08-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO, AC, DE 16 A 18/08/2015. PROCESSO 135700/2015. PONTO 5953. | 296.236.771-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806194 | 2015-08-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO, AC, DE 16 A 18/08/2015. PROCESSO 135700/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806195 | 2015-08-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO, AC, DE 16 A 18/08/2015. PROCESSO 135700/2015. PONTO 8021. | 074.378.126-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806196 | 2015-08-19T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A RIO BRANCO, AC, DE 16 A 18/08/2015. PROCESSO 135700/2015. PONTO 5240. | 647.725.511-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.314,56 |
| 2015OB806197 | 2015-08-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE,VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 17/08/15 PROCESSO 133386/2015. | 106.264.095-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB806198 | 2015-08-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO ,VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 17/08/15 PONTO 6559 E PROCESSO 133386/2015. | 559.594.661-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB806199 | 2015-08-19T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO ,VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 17/08/15 PONTO 5093 E PROCESSO 133386/2015. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB806200 | 2015-08-19T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00 (R$6875,82) MAIS U$215,00 (R$767,55) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, NO PERíODO DE 24 A 29/08/2015. PROCESSO 135927/2015. COTAçãO R$3,57. | 247.312.708-55 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.643,37 |
| 2015OB806201 | 2015-08-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 (R$8.403,78)MAIS US$ 215,00(R$ 767,55) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 189,80 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, NO PERíODO DE 24 A 29/08/2015. PONTO 121.927. PROCESSO 35.930/2015. COTAçãO R$ 3,57. | 220.103.918-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.981,53 |
| 2015OB806202 | 2015-08-19T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00 (R$8.403,78)MAIS US$ 215,00(R$ 767,55) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$ 189,80 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, NO PERíODO DE 24 A 29/08/2015. PONTO 244.997. PROCESSO 135.930/2015. COTAçãO R$ 3,57. | 018.433.371-77 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.981,53 |
| 2015OB806203 | 2015-08-19T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 7 E 8/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 5991. | 523.754.041-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB806204 | 2015-08-19T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 9 A 10/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 7476. | 765.966.561-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB806205 | 2015-08-19T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 9 A 10/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB806206 | 2015-08-19T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 8 A 10/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2015OB806207 | 2015-08-19T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 8 A 10/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.787,52 |
| 2015OB806208 | 2015-08-19T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00 (8 A 10/08/2015), MAIS UMA DIáRIA CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (7/08/2015) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.098,56 |
| 2015OB806209 | 2015-08-19T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 6 A 10/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806210 | 2015-08-19T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM à AMAZONAS, AO RIO DE JANEIRO E à SãO PAULO, NO PERíODO DE 6 A 10/08/2015. PROCESSO 134.625/2015. PONTO N. 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806211 | 2015-08-19T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 24 A 26/08/2015.PROCESSO 132924/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806212 | 2015-08-19T00:00 | 1,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO PERíODO DE 27 A 28/07/2015. PROCESSO 131212/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806213 | 2015-08-19T00:00 | ARD 5121 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 402.045,54 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.045,54 |
| 2015OB806214 | 2015-08-19T00:00 | ARD 5121 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 167.400,05 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.400,05 |
| 2015OB806215 | 2015-08-20T00:00 | FATURA 107040 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. COMUNICAÇÕES/CD. POSTAGEM-DATA 07/07/2015. RETENÇÃO 9,45PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 327/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 35,60 |
| 2015OB806216 | 2015-08-20T00:00 | FATURA 107.115 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. PER. 03/07/15 A 27/07/15. REL. 327/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.013,87 |
| 2015OB806221 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 102 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 354/15 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 12.509,80 |
| 2015OB806222 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 5801 - FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA E DETERGENTE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BLOQUEIO DE R$ 2.331,82(MULTA) - RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. PROCESSO 127.364/2013. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 20.986,34 |
| 2015OB806223 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 2568 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/06 A 12/07/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,87 |
| 2015OB806224 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE FOGÃO ELECTROLUX. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.687,00 |
| 2015OB806225 | 2015-08-20T00:00 | DANFES 319 E 320 - FORNECIMENTO DE EXTENSOR VGA, A PEDIDO DO CEFOR E FORNECIMENTO DE HDMI AUDIO INSERTER, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 1.130,00 |
| 2015OB806225 | 2015-08-20T00:00 | DANFES 319 E 320 - FORNECIMENTO DE EXTENSOR VGA, A PEDIDO DO CEFOR E FORNECIMENTO DE HDMI AUDIO INSERTER, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 4.700,00 |
| 2015OB806226 | 2015-08-20T00:00 | DANFES 3.306 E 3.307 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELAS 01/12 E 02/12 - RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 117.314,90 |
| 2015OB806227 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 1736 - FORNECIMENTO DE SMARTPHONE - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 360/15 SIGMAS. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 3.795,00 |
| 2015OB806228 | 2015-08-20T00:00 | NFES 2098, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL 1, REMOTO E ON-SITE, 24H POR DIA - PARCELA 09/12. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS - MUNICIPIO SEM CONVÊNIO NO SIAFI. REL. 360/2015-SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB806229 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 5393 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 10/07/2015 A 09/08/2015 (PARCELA 08/12)- RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB806230 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 116 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA FITOTECA ROBOTIZADA, A PEDIDO DO CENIN- PARCELA 02/12 - RETENÇÃO 5,85 PC RBF CONFORME IN 1234/2012 E 5 PC ISS - RELAÇÃO 360/2015 - SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 12.666,02 |
| 2015OB806231 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARCELA 3/3. PROCESSO 120.019/2013. RETENÇÃO 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.349,81 |
| 2015OB806231 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARCELA 3/3. PROCESSO 120.019/2013. RETENÇÃO 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.537,50 |
| 2015OB806232 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 258.295 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO RESTANTE DA GLOSA EFETUADA NO DOCUMENTO 2014NS012654 NO VALOR DE R$19.230,00 CONFORME RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015OB806233 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 1276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 218.054,83 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/15 - RELAÇÃO 325/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 201.196,85 |
| 2015OB806234 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 285/287 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA(PROCESSO 127.254/2011): R$ 209,07 DANFE 285 E R$ 4.016,46 DANFE 287 - RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 28.343,10 |
| 2015OB806235 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 438 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. RELAÇAO 360/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2015OB806236 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 97852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - JULHO/2015. RETENÇÃO. 5,85PC RFB E ISS 5PC. REL. 360/15/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.429,16 |
| 2015OB806237 | 2015-08-20T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 09 A 10/08/2015. PROCESSO 134283/2015. | 362.933.347-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806238 | 2015-08-20T00:00 | NFS-E 20157369 E 20157135 - SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTR E HIDRÁULICAS/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC SOBRE O TOTAL. JULHO/2015 E HORAS EXTRAS EM JULHO/2015 (R$ 33.815,57). REL 325/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 640.146,37 |
| 2015OB806239 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 609 .. VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA - REAJUSTE REF. AOS MESES FEV/MAR/ABR E MAIO/2015 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 5.233,75(POR ADICIONAL NOTURNO PAGO A MENOR/FALTA DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO A SUBSTITUTOS). PROCESSO 133.117/11 .. REL. 327/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 89.608,06 |
| 2015OB806239 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 609 .. VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA - REAJUSTE REF. AOS MESES FEV/MAR/ABR E MAIO/2015 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 5.233,75(POR ADICIONAL NOTURNO PAGO A MENOR/FALTA DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO A SUBSTITUTOS). PROCESSO 133.117/11 .. REL. 327/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 178.530,44 |
| 2015OB806240 | 2015-08-20T00:00 | NFS-E 23855 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS CD, A PEDIDO DO DEPES/CD. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12 E ISS 5PC S/COMISSÃO R$381,44. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12 S/R$1.525,76 (EDIMINAS S/A EDIT. GRÁF. IND. DE MINAS GERAIS). RELAÇÃO 360/15 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.707,90 |
| 2015OB806241 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 464, REF. A OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS EDIF. ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS (JULHO/15). EMP. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. TAMBÉM É ISENTA DE RETENÇÃO DO INSS, C/BASE NO ART. 189 DA IN/SRF 971/2009 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO-RFB NR. 8/2013, ART. 1. ISS: 4,79PC, CONF. DESTAQUE NO DANFE. REL. 325/15. BLOQUEIO R$ 48.168,59 (PROC. 124.368/2009 GARANTIAS NÃO DEPOSITADAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 8.482,65 |
| 2015OB806242 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 179 - FORNEC DE PLACA DE ENSAIO PROTOBOARD, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 360/2015 SIGMAS. | 19.299.209/0001-26 - RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME | R$ 125,54 |
| 2015OB806243 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 439- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 2 PC. RELAÇÃO: 360/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2015OB806244 | 2015-08-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 135.395/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806245 | 2015-08-20T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 136.035/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806246 | 2015-08-20T00:00 | ARD 5123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 436.720,22 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.720,22 |
| 2015OB806247 | 2015-08-20T00:00 | ARD 5123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 180.616,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.616,40 |
| 2015OB806265 | 2015-08-20T00:00 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 67.604.035,99 |
| 2015OB806270 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 2.912 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA...INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,09 |
| 2015OB806272 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 286 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 169,20 (MULTA) - RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. PROCESSO 127.254/2011. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.339,22 |
| 2015OB806273 | 2015-08-20T00:00 | RECIBO SN - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP, COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO CEDI/CD. PERÍODO: JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016. ISENTA DE RETENÇÕES. REL 362/2015 SIGMAS. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 79,80 |
| 2015OB806274 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 34205 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2015. REL 362/2015 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.395,63 |
| 2015OB806275 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 1083 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/08/2015 - RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.928,97 |
| 2015OB806276 | 2015-08-20T00:00 | N DOCUMENTO 1800042904: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 142,58 |
| 2015OB806276 | 2015-08-20T00:00 | N DOCUMENTO 1800042904: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 224,97 |
| 2015OB806277 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 327/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.495,48 |
| 2015OB806281 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 3891 - FORNECIMENTO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 69,30 |
| 2015OB806282 | 2015-08-20T00:00 | NFES 3075 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO CEDI - RET RFB 9,45PC E ISS 3PC - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 362/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB806283 | 2015-08-20T00:00 | NFS-E 248736 - SERVIÇO DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. GLOSA DE R$21,65. AGOSTO/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/R$584,00 (VALOR TOTAL DA NFS-E). RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,96 |
| 2015OB806284 | 2015-08-20T00:00 | DANFE 180 - FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE SOLDA - A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 362/2015 SIGMAS. | 19.299.209/0001-26 - RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME | R$ 629,58 |
| 2015OB806285 | 2015-08-20T00:00 | NFSE 3979 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC/CD - JULHO/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 595.578,94 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - RELAÇÃO 327/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 603.101,55 |
| 2015OB806286 | 2015-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 24 A 26/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 6333. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB806287 | 2015-08-21T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 23 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 6348. | 505.666.521-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB806288 | 2015-08-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 23 A 26/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 6209. | 775.675.101-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB806289 | 2015-08-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 24 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB806290 | 2015-08-21T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 24 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 7639. | 021.097.561-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB806291 | 2015-08-21T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 25 A 26/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 5298. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB806292 | 2015-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 25 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,90 |
| 2015OB806293 | 2015-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 25 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 6833. | 134.885.718-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806294 | 2015-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 25 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 7642. | 040.683.779-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806295 | 2015-08-21T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 25 A 27/08/2015. PROCESSO 133405/2015. PONTO 6645. | 417.225.661-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806296 | 2015-08-21T00:00 | FATURAS 106604 E 107038 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 331/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.300,94 |
| 2015OB806296 | 2015-08-21T00:00 | FATURAS 106604 E 107038 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 331/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.635,25 |
| 2015OB806297 | 2015-08-21T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$170,82, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERíODO DE 26/08 A 01/09/2015. PROCESSO 132.391/2015. PONTO N. 3058. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB806298 | 2015-08-21T00:00 | 6,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$550,00(R$1969,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$27769,70), COM DEDUçãO DE R$170,82, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A NOVA YORK, EUA, NO PERíODO DE 26/08 A 01/09/2015. PROCESSO 135.584/2015. PONTO N. 119.750.COTAçãO DóLAR 3,58. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.397,38 |
| 2015OB806299 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 12553, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: JULHO/2015. RELAÇÃO 331/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 22.940,68 |
| 2015OB806299 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 12553, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: JULHO/2015. RELAÇÃO 331/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 52.046,49 |
| 2015OB806300 | 2015-08-21T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 03856 - REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE JULHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC - REL.331/2015-SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.772,68 |
| 2015OB806301 | 2015-08-21T00:00 | NFSE 1033 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO, GERADOS PELA TV CÂMARA, E DO SINAL ANALÓGICO DE RÁDIO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. JULHO/2015. REL 364/2015 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 30.334,25 |
| 2015OB806302 | 2015-08-21T00:00 | NFSE 201500000005329, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM JUL/15, CONF. CONTRATO 2013/149. RET./RFB DE 5,85PC (CONF. IN 1234/2012), E ISS DE 1PC (CONF. ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$51.072,87 (DEDUZIDOS VT + VA). REL. 331/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 48.795,75 |
| 2015OB806303 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 1015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, ISS 5PC. E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 331/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.418,11 |
| 2015OB806304 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 321 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ 30PC DO VALOR DA NOTA(MÃO DE OBRA): R$ 35.724,98, ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 331/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 97.946,02 |
| 2015OB806305 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 590- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM E SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS REALIZADOS NO DIA 16/08/2015. REL 364/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 847,40 |
| 2015OB806305 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 590- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM E SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTOS REALIZADOS NO DIA 16/08/2015. REL 364/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.084,94 |
| 2015OB806306 | 2015-08-21T00:00 | FATURA 0010215428 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 2.040,10 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 686,30 ALIMENTAÇÃO) A CARGO EXPRESS BRASILIA HOTEL - RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.391,45 |
| 2015OB806307 | 2015-08-21T00:00 | FATURA 0010218520 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1348,41 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO+TX ISS DIÁRIAS) A CARGO DO ATLANTICA HOTELS - ALIMENTAÇÃO R$ 480,41 A CARGO FRANCISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS: OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 364/15 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.633,97 |
| 2015OB806308 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 1251 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/15. RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.201,98 |
| 2015OB806309 | 2015-08-21T00:00 | ND 0304/020 (NN 24000000000000241-4) : TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: AGOSTO/2015 - PROCESSO: 133.482/2014. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB806310 | 2015-08-21T00:00 | ND 0506/038 (NN 24000000000000259-7) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 506, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: AGOSTO/2015 - PROCESSO: 125.884/2015. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB806311 | 2015-08-21T00:00 | ARD 5124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 623.566,11(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 623.566,11 |
| 2015OB806312 | 2015-08-21T00:00 | ARD 5124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES,DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.280,85 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 125.280,85 |
| 2015OB806319 | 2015-08-21T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 13 A 17/08/2015. PROCESSO 135.704/2015. PONTO N. 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806320 | 2015-08-21T00:00 | QUATQUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 13 A 17/08/2015. PROCESSO 135.704/2015. PONTO N. 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806321 | 2015-08-21T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 13 A 17/08/2015. PROCESSO 135.704/2015. PONTO N. 6001. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806322 | 2015-08-21T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 13 A 17/08/2015. PROCESSO 135.704/2015. PONTO N. 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806323 | 2015-08-21T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERíODO DE 13 A 17/08/2015. PROCESSO 135.704/2015. PONTO N. 7993. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806324 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 997 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER. 1-16/AGO/2015. RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO RECISORIO FGTS(GRRF):279.688,85. REL.333/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 279.688,85 |
| 2015OB806325 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 998- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC,REF.13SAL.8/12 DE 2015,(IMPOSTOS FEDERAIS R$ 19.220,63, INSS R$ 36.141,35, ISS R$ 16.427,88, GRRF R$ 240.339,11(PAGTO PARCIAL) DO VL.TOTAL DE R$ 1.044.444,55, E BLOQUEIO DE R$ 16.428,74 ATÉ DECISÃO SUPERIOR) - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 240.339,11 |
| 2015OB806326 | 2015-08-21T00:00 | DANFE 996 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - PGTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS(GRRF): R$ 524.416,59 - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 524.416,59 |
| 2015OB806327 | 2015-08-24T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 27 A 29/08/2015. PROCESSO 128.556/2015. PONTO N. 8072. | 066.139.846-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB806328 | 2015-08-24T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERíODO DE 27 A 30/08/2015. PROCESSO 132.123/2015. PONTO N. 4187. | 185.805.211-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.732,58 |
| 2015OB806329 | 2015-08-24T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERíODO DE 27 A 30/08/2015. PROCESSO 132.123/2015. PONTO N. 5671 | 444.158.261-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.732,58 |
| 2015OB806330 | 2015-08-24T00:00 | DOZE DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$284,70, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERíODO DE 27/08 A 08/09/2015. PROCESSO 132.391/2015. PONTO N. 114.823. | 247.638.881-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.356,80 |
| 2015OB806331 | 2015-08-24T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$284,70, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERíODO DE 27/08 A 02/09/2015. PROCESSO 132.391/2015. PONTO N. 6213. | 372.230.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB806332 | 2015-08-24T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$284,70, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERíODO DE 27/08 A 02/09/2015. PROCESSO 132.391/2015. PONTO N. 7354. | 003.994.891-93 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB806333 | 2015-08-24T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$284,70, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERíODO DE 27/08 A 02/09/2015. PROCESSO 132.391/2015. PONTO N. 7353. | 013.498.281-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB806334 | 2015-08-24T00:00 | SEIS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$284,70, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A RECIFE/PE, NO PERíODO DE 27/08 A 02/09/2015. PROCESSO 132.391/2015. PONTO N. 4331. | 364.873.251-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.376,68 |
| 2015OB806335 | 2015-08-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.536,52) MAIS US$215,00 (R$771,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 28/08 A 04/09/2015. PROCESSO 135578/2015. COTAÇÃO R$3,59. | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.686,19 |
| 2015OB806336 | 2015-08-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.536,52) MAIS US$215,00 (R$771,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 29/08 A 04/09/2015. PROCESSO 136235/2015. COTAÇÃO R$3,59. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.686,19 |
| 2015OB806337 | 2015-08-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.536,52) MAIS US$215,00 (R$771,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 29/08 A 04/09/2015. PROCESSO 135583/2015. COTAÇÃO R$3,59. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.686,19 |
| 2015OB806338 | 2015-08-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.536,52) MAIS US$215,00 (R$771,85) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, DE 28/08 A 04/09/2015. PROCESSO 135578/2015. COTAÇÃO R$3,59. | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.686,19 |
| 2015OB806339 | 2015-08-24T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.914,34, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$771,85). VIAGEM A TORONTO, CANADá, DE 29/8 A 8/9/2015. PROCESSO 127.697/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,59. | 036.258.017-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.686,19 |
| 2015OB806340 | 2015-08-24T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.914,34, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$771,85). VIAGEM A TORONTO, CANADá, DE 29/8 A 8/9/2015. PROCESSO 127.697/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,59. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.686,19 |
| 2015OB806341 | 2015-08-24T00:00 | 5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRO O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00, (R7682,60) MAIS U$215,00 (R$771,85) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MILãO, ITáLIA, NO PERíODO DE 27/08 A 10/09/2015. PROCESSO 135882/2015. COTAçãO R$3,59. | 844.706.666-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.454,45 |
| 2015OB806342 | 2015-08-24T00:00 | 5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00, (R$7.682,60) MAIS U$215,00 (R$771,85) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MILãO, ITáLIA, NO PERíODO DE 27/08 A 10/09/2015. PROCESSO 135883/2015. COTAçãO R$3,59. | 176.148.996-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.454,45 |
| 2015OB806343 | 2015-08-24T00:00 | BOLETO 21999260115035901 -TAXA DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DE ENGENHEIRO DO SERVIDOR GUILHERME PACHECO TAVARES, PONTO 7.635 JUNTO AO CREA/DF - A PEDIDO DO DETEC- PROCESSO 136.424/2015 - CD. | 00.000.000/0001-91 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015OB806345 | 2015-08-24T00:00 | NFSE 2203(CÓPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NOS DOCUMENTOS 2012NS008453 (EM 31/JUL/12), PARA CONTA A DISPOSIÇÃO DA 20A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA (TRT-10A REGIÃO), CONFORME MANDADO N.573/15, EM FAVOR DE RENATO PINHEIRO MENDES. PROC.135.464/2015. REL.329/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2015OB806346 | 2015-08-24T00:00 | DANFES 12638 E 12639 - FORNEC. DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 SOBRE R$ 1.166,00 E 2,2PC CONFORME ARTIGO 5O, I, J, 2(IN 1234/2012) SOBRE R$ 480,00. RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.567,23 |
| 2015OB806347 | 2015-08-24T00:00 | ARD 5125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 488.343,25 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 488.343,25 |
| 2015OB806348 | 2015-08-24T00:00 | ARD 5125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 154.513,73 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 154.513,73 |
| 2015OB806349 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 9756 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB806350 | 2015-08-24T00:00 | FATURA 0010218512 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 798,56 (DIÁRIA+ TAXA DE SERVIÇO) A CARGO UP - ADMINISTRADORA DE EMPREEDIMENTOS LTDA. A EMPRESA AYALA CAFÉ (CNPJ 21.271.246/0001-78) E OPTANTE PELO SIMPLES (ALIMENTACAO). REL 364/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 820,43 |
| 2015OB806361 | 2015-08-24T00:00 | FATURAS 0010218794 E 0010217073 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 816,04 (DIÁRIAS + TX DE SERVIÇO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 274,52(ALIMENTAÇÃO) A CARGO EXPRESS BRASÍLIA - RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 956,60 |
| 2015OB806362 | 2015-08-24T00:00 | DANFES 482/483 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO 12/06/2015 A 11/08/2015. RATS 021/2015 A 022/2015. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.928,38 |
| 2015OB806363 | 2015-08-24T00:00 | NFSE 964, 972 E 974 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL, A PEDIDO DA SECOM/CD. REALIZADO DIAS 14/07/2015, 13/08/2015 E 13/08/2015 RESPECTIVAMENTE.RETENÇÃO 9,45 PC. CONFORME IN/RFB 1.234/2012 E ISS 5 PC. - RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 834,11 |
| 2015OB806364 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 1774 - REF. FORNECIMENTO DE GARRAFÃO PET - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - 364/2015-SIGMAS | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.956,00 |
| 2015OB806365 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 728, REF. A SERV. DE GARANTIA DE FUNCIONAM. DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA (FASE 12). PROC. 132.142/2010-CENIN. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 364/2015-SIGMAS | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB806366 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 1687, 1688 E 1689 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA CIRÚRGICA, SAPATILHA DESCARTÁVEL E PAPEL GRAU CIRÚRGICO). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 364/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.760,94 |
| 2015OB806367 | 2015-08-24T00:00 | DANFES 5188/5190/5194/5196/5209/5282/5298/5300/5314 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA..., A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.671,52 |
| 2015OB806368 | 2015-08-24T00:00 | DANFES 1831 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA EM ALUMÍNIO, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 307,68 |
| 2015OB806369 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 3892 - FORNECIMENTO DE PERFURADORES DE PAPEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 364/2015 SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 569,25 |
| 2015OB806370 | 2015-08-24T00:00 | DANFE 1085 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/08/2015 - RELAÇÃO 365/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 22.116,08 |
| 2015OB806371 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 032.744.408-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806372 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 169.808.318-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806373 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 957.115.115-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806374 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 873.627.403-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806375 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 052.256.847-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806376 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 920.932.643-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806377 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 979.058.527-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806378 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 575.805.534-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806379 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 625.896.102-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806380 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 023.342.547-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806381 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 801.697.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806382 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 596.123.120-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806383 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 653.043.570-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806384 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 044.583.146-45 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806385 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 653.880.382-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806386 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 013.677.601-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806387 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 495.018.874-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806388 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 066.690.624-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806389 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 851.740.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806390 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 018.987.177-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806391 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 026.606.546-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806392 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 002.892.763-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806393 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 312.992.705-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806394 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 570.057.291-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806395 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 405.987.304-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806396 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 608.276.452-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806397 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 055.021.567-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806398 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 196.502.052-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806399 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 517.713.909-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806400 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 880.571.861-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806401 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 792.603.494-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806402 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 027.244.299-23 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806403 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 817.749.234-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806404 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 483.436.099-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806405 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 066.319.876-36 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806406 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 025.376.244-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806407 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 265.736.918-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806408 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 084.487.346-29 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806409 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 723.840.183-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806410 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 658.306.522-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806411 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 418.604.701-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806412 | 2015-08-25T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 596.123.120-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806413 | 2015-08-25T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$2.749,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$94,90). VIAGEM A SãO PAULO-SP, DE 20 A 24/08/2015. PROCESSO 136.700/2015 PONTO N. 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806414 | 2015-08-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 23/8 A 24/08/15. PONTO 5438. | 152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB806415 | 2015-08-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 23/8 A 24/08/15. PONTO 122218/2015. | 041.724.815-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB806416 | 2015-08-25T00:00 | DOCUMENTO - 10550234 - FATURAS 1508.000103533 - E 1508.000104496 (ORIGINÁRIA) - 02/07/2015 A 01/08/2015 - GLOSA DE R$ 1.232,38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ONTRATO,RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/12 - RFB - RELAÇÃO 335/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.809,16 |
| 2015OB806417 | 2015-08-25T00:00 | FATURAS 107036 E 107232 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 335/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 21.496,82 |
| 2015OB806417 | 2015-08-25T00:00 | FATURAS 107036 E 107232 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 335/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 70.665,51 |
| 2015OB806418 | 2015-08-25T00:00 | DOCUMENTO 10550233 (FATURA 1508.000121847 - 02/07 A 01/08/15- GLOSA R$ 1.472,40) - SERVIÇO DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS, SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL(LDI), PARA IMÓVEIS ADMISTRATIVOS DA CÂMARA- RETENÇÃO 9,45 PC SOBRE R$ 9.853,02 RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 335/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.449,51 |
| 2015OB806419 | 2015-08-25T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 21 A 24/08/2015. PROCESSO 136699/2015. PONTO 121636. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB806421 | 2015-08-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 13 A 14/08/2015.PROCESSO 135198/2015. | 479.094.637-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806422 | 2015-08-25T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US428,00(R$1557,92), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US215,00(R$782,60). VIAGEM A NOVA IORQUE/EUA, NO PERíODO DE 30/08 A 04/09/2015. PROCESSO 135.577/2015. COTAçãO DóLAR 3,64. | 491.252.907-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,24 |
| 2015OB806423 | 2015-08-25T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US428,00(R$1557,92), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US215,00(R$782,60). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 28/08 A 04/09/2015. PROCESSO 135.575/2015. COTAçãO DóLAR 3,64. | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.793,24 |
| 2015OB806424 | 2015-08-25T00:00 | 1,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 23/8 A 24/08/15. PONTO 5695. | 286.068.841-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB806425 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 25 - FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 6.211,08 |
| 2015OB806426 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 1144 - FORNECIMENTO DE CABEÇOTE DE GRAMPO - A PEDIDO DO CGRAF - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 366/15 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 58.000,00 |
| 2015OB806427 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 195 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ, BRUNCH E EMPRATADOS, AGUA MINERAL - A PEDIDO COREP/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - REL 366/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 303,78 |
| 2015OB806428 | 2015-08-25T00:00 | FATURA 0010216402 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2015NS006025 DEVIDO APRESENTAÇÃO PELA TRIPS DO DANFE 17571 EMITIDO PELO EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO. IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS. REL 366/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 137,26 |
| 2015OB806429 | 2015-08-25T00:00 | FATURA 10218710, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, C/FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC E ISS DE 5PC SOBRE R$798,56 (DIÁRIAS + TAXAS DIVERSAS). SEM RETENÇÃO SOBRE O FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO (R$137,26), A CARGO DO RESTAURANTE FRANCISCO NORTE, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 366/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 820,43 |
| 2015OB806430 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 1656 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISOS DE GABINETES, A PEDIDO DETEC/CD. BLQUEIO R$ 320,00 (MULTA PROC 133.615/2013) . EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 366/2015 SIGMAS. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 2.880,00 |
| 2015OB806431 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 362.294, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E PROLONGADORES P/ CAIXAS SINFONADAS, DE GORDURA E DE INSPEÇÃO. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 366/2015-SIGMAS. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.693,97 |
| 2015OB806432 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 7.166 - FORNECIMENTO DE NORMA ISO/IEC 26300-1:2015 (UNIDADE), A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA ISENTA DE RETENÇÕES FEDERAIS POR SER ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RELAÇÃO 366/2015 - SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 897,30 |
| 2015OB806433 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 486 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 48,61 |
| 2015OB806434 | 2015-08-25T00:00 | DANFES 196, 218, 269 E 270 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 245,10 |
| 2015OB806434 | 2015-08-25T00:00 | DANFES 196, 218, 269 E 270 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 328,50 |
| 2015OB806434 | 2015-08-25T00:00 | DANFES 196, 218, 269 E 270 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 484,10 |
| 2015OB806434 | 2015-08-25T00:00 | DANFES 196, 218, 269 E 270 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.106,85 |
| 2015OB806435 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 1822 - FORNECIMENTO DE 6 PEÇAS DE DIFUSOR DE VIDRO PARA LUMINÁRIA, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 835,20 |
| 2015OB806436 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 1288- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 4 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS DA MARCA PALETRANS, MODELO PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO - A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - RET.ISS 4,23PC - REL. 366/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 1.053,47 |
| 2015OB806437 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 102448 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.912,00 |
| 2015OB806438 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 591 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTO: PROGRAMA A ESCOLA NA CÂMARA - ESTENDIDA, DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 - REL 316/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.219,87 |
| 2015OB806439 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 487 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 204,99(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 366/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 373,80 |
| 2015OB806440 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 16311 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JULHO/2015. REL 366/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.628,57 |
| 2015OB806441 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 486 REF. A SERVIÇOS DE REPARO E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD (SQN 202, BL. J AP.101), CONF. CONTRATO. RET./RFB (IN 1234/2012) DE 5,85PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL(APLICACAO SINTECO). INSS DE 3,5PC SOBRE SERVIÇOS (R$1.318,83). REL. 366/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.297,44 |
| 2015OB806442 | 2015-08-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA NO EXTERIOR, NO DIA 31.08.2015, DURANTE MISSÃO OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E COMITIVA, NA QUARTA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE PARLAMENTO, NA CIDADE DE NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS. PROCESSO 136.975/2015. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 9.700,00 |
| 2015OB806443 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 1084 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/08/2015 - RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.298,96 |
| 2015OB806444 | 2015-08-25T00:00 | DANFES 56356 E 56357 - FORNECIMENTO DE DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 753,20 |
| 2015OB806445 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 719 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 17.252.670/0001-06 - VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME | R$ 3.290,90 |
| 2015OB806446 | 2015-08-25T00:00 | ARD 5129 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 403.962,07 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 403.962,07 |
| 2015OB806447 | 2015-08-25T00:00 | ARD 5129 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 211.244,57 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.244,57 |
| 2015OB806448 | 2015-08-25T00:00 | DANFE 1289 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 366/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.961,62 |
| 2015OB806449 | 2015-08-26T00:00 | COPIA DANFE 5801 - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS010215 REF.FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA E DETERGENTE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RELAÇÃO 368/2015 SIGMAS. PROCESSO 127.364/2013.CONFORME RELACAO 368/15, A SELIC/DEMAP REGISTROU LIBERACAO A MENOR (EM 0,01) TENDO EM VISTA PROBLEMAS DE REGISTRO NO SIGMAS. CONTUDO, A LIBERAçãO DEVERá SER TOTAL NO VALOR DE $2.331,82 | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 2.331,82 |
| 2015OB806450 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 13794 (CóPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR DE MULTA BLOQUEADO NA 2015NS007174. RELAÇÃO 368/2015 SIGMAS. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 323,92 |
| 2015OB806452 | 2015-08-26T00:00 | ND 20720 A 20726 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REFERENTE A SETEMBRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 370/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2015OB806456 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 572 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 368/15 SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 129,01 |
| 2015OB806457 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 598- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE EDUCAÇAO E COMISSÃO DE CULTURA/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTO REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/08/2015. REL 368/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.000,04 |
| 2015OB806458 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 5280 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CTRAN - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 368/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 599,58 |
| 2015OB806459 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 1151 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 368/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.940,00 |
| 2015OB806460 | 2015-08-26T00:00 | NFS-E 2581 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 04/18. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI). RELAÇÃO 368/2015 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2015OB806461 | 2015-08-26T00:00 | DANFES 5284/5287- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA..., A PEDIDO DA CTRAN - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 368/2015 SIGMAS. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 130,81 |
| 2015OB806462 | 2015-08-26T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23558, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JULHO/2015. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 335/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.320,27 |
| 2015OB806462 | 2015-08-26T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23558, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JULHO/2015. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 335/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.200,00 |
| 2015OB806463 | 2015-08-26T00:00 | RECIBO NR. 11/2015, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/7 A 19/8/2015, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 368/2015-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB806464 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 617 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/2015 - REL. 335/15 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493.570,97 |
| 2015OB806465 | 2015-08-26T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 13 E 14/8/2015. PROCESSO 135.198/2015. | 061.632.383-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806466 | 2015-08-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONTA TIPO B, à SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, A PEDIDO DO DEMED/CD. PROCESSO 136.720/2015. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806467 | 2015-08-26T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US428,00(R$1.587,88), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US215,00(R$797,65). VIAGEM A NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS, NO PERíODO DE 27/08 A 03/09/2015. PROCESSO 135.574/2015. COTAçãO DóLAR 3,71. | 803.556.334-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.943,11 |
| 2015OB806468 | 2015-08-26T00:00 | 1,5 DIáRIA CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 23 A 24/08/2015. PROCESSO 136925/2015. PONTO 113.362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB806469 | 2015-08-26T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 24/08/2015. PONTO 110649 E PROCESSO 136921/2015. | 119.578.241-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB806470 | 2015-08-26T00:00 | ARD 5130 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 506.680,84 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 506.680,84 |
| 2015OB806471 | 2015-08-26T00:00 | ARD 5130 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 124.555,30(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.555,30 |
| 2015OB806472 | 2015-08-26T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 136.036/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806473 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 142 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ISENTA IMPOSTO FEDERAL) - IMUNIDADE ISS CONF. ATO DECLARATÓRIO 348/2003, DODF NR 148, DE 04/08/2003 - CEBAS: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22/12/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 91 - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 337/2015 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015OB806474 | 2015-08-26T00:00 | NFSE 2015/449 E 2015/450, REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOBRE O TOTAL. PERÍODO: 24/07 A 23/08/2015. RELAÇÃO 370/2015-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.610,80 |
| 2015OB806474 | 2015-08-26T00:00 | NFSE 2015/449 E 2015/450, REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOBRE O TOTAL. PERÍODO: 24/07 A 23/08/2015. RELAÇÃO 370/2015-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2015OB806475 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 508- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP - PERÍODO: 10/07/2015 A 09/08/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB806476 | 2015-08-26T00:00 | DANFES 38140 E 38139 - FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLÓGICOS DE AUTOCLAVAÇÃO E TESTE BOWE-DICK, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 366/15 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.998,61 |
| 2015OB806477 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 379 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PER: 20/07/2015 A 20/08/2015. REL 370/2015 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2015OB806478 | 2015-08-26T00:00 | DANFES 102633/102646/102632 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO..., A PEDIDO DA COALM - RET RFB 2,2PC (CONFORME ART.5,I,J,2 DA IN 1.234/12) - BLOQUEIO MULTA DANFE 102632: R$ 149,69(PROCESSO 117.286/14) - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.287,98 |
| 2015OB806479 | 2015-08-26T00:00 | DANFE 6551 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL DANFE. GLOSA 48,00(VALOR A MAIOR)- PERÍODO: 07/2015 - REL 370/2015 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 379,92 |
| 2015OB806480 | 2015-08-26T00:00 | NN 36853865088-3: TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO A, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB - 08/2015 - RELAÇÃO 01/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 880,00 |
| 2015OB806481 | 2015-08-27T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, DE 1 A 5/09/2015. PROCESSO 131.283/2015. PONTO N. 7.012. | 991.242.201-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.697,66 |
| 2015OB806506 | 2015-08-27T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$524,00 (R$1.310,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00). VIAGEM A RIBEIRãO PRETO - SP, DE 20 A 22/8/2015. PROCESSO N. 134.844/2015. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806507 | 2015-08-27T00:00 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXILO-ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 1/9 A 8/09/15 PONTO 7997 E PROCESSO 132391/2015. | 012.471.251-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806508 | 2015-08-27T00:00 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXILO-ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 1/9 A 8/09/15 PONTO 5941 E PROCESSO 132391/2015. | 238.803.251-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806509 | 2015-08-27T00:00 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXILO-ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 1/9 A 8/09/15 PONTO 5650 E PROCESSO 132391/2015. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806510 | 2015-08-27T00:00 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXILO-ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 1/9 A 8/09/15 PONTO 1985 E PROCESSO 132391/2015. | 227.034.201-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806511 | 2015-08-27T00:00 | 7,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXILO-ALIMENTAçãO VIAGEM A RECIFE NO PERíODO DE 1/9 A 8/09/15 PONTO 4313 E PROCESSO 132391/2015. | 309.851.021-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806513 | 2015-08-27T00:00 | PRO-FORMA INVOICE DE AGOSTO/2015 - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2015, DEVIDA À ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS, CORRESPODENTE A CHF 750,00 (À TAXA DE R$3,7310). IR DE 15PC. PROCESSO 101.094/2014. | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 2.798,25 |
| 2015OB806514 | 2015-08-27T00:00 | PRÓ-FORMA INVOICE (DOC S/N - AGOSTO/2015) - VALOR PARA ATENDER A DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO - TUC / DESPESAS EXTERNAS), JUNTO AO BB, C/A REMESSA DE PAGTO. AO EXTERIOR, REF. À ANUIDADE DE 2015, DEVIDA À ASSOC. DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS - CHF 62,02 (À TAXA DE R$3,7310). RET./RFB DE 7,05PC SOBRE O TOTAL E ISS DE 5PC SOBRE TUC. PROC. 101.094/2014. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 210,58 |
| 2015OB806521 | 2015-08-27T00:00 | DANFE 2.646 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JULHO/2015 - REL 337/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 627.615,24 |
| 2015OB806522 | 2015-08-27T00:00 | ARD 5131 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 332.806,08 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 332.806,08 |
| 2015OB806523 | 2015-08-27T00:00 | ARD 5131 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 91.521,58 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.521,58 |
| 2015OB806524 | 2015-08-27T00:00 | DCAP-100-08/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO APOSENTADO ROQUE MALDANER. PROC. 137.216/2015. | 390.228.110-34 - WALLY M. | R$ 33.763,00 |
| 2015OB806526 | 2015-08-27T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP, DIA 24/08/2015. PROCESSO 136.585/2015. PONTO N. 5757. | 491.907.681-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB806527 | 2015-08-27T00:00 | DANFE 634 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 853.644,79 |
| 2015OB806528 | 2015-08-27T00:00 | NFSE 949 E 950 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C, D, E - REFERENTE A 17A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 17A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.681.577,56 |
| 2015OB806529 | 2015-08-27T00:00 | DANFE 1.104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, REFERENTE A JULHO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 298.497,62 |
| 2015OB806530 | 2015-08-27T00:00 | NFSE 4093 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC - DIFERENCA NOS MESES MAI A JUL/2015 - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 339/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 91.629,78 |
| 2015OB806531 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 061586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015. RETENÇÕES 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,48 |
| 2015OB806532 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 061585 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO: JULHO/2015. RELAÇÃO 339/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB806533 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 061583 - SERV. DE MANUT. EM EQUIP. INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DE AR CONDICIONADO, TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL/CD. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO JULHO/2015. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.546,01 |
| 2015OB806534 | 2015-08-27T00:00 | NFSE 017515 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DA CÂMARA (PABX), C/FORNEC. DE MATERIAL, REF. JULHO/2015. PROC. 127.079/2012-COAUD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 372/2015 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.298,68 |
| 2015OB806535 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 61575- SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING P/A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,RECEPTIVO E ATIVO, ATENDIMENTO MULTIMEIOS (FAX,CORREIO ELETRÔNICO E CHAT), SERVIÇOS DE SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC.JULHO/2015 REL. 337/15 SIGMAS. GLOSA 0,01 COB.INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 115.802,29 |
| 2015OB806536 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 61590 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PER.01/07/15 A 31/07/15 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 155.742,54 |
| 2015OB806536 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 61590 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PER.01/07/15 A 31/07/15 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 610.977,41 |
| 2015OB806537 | 2015-08-27T00:00 | NFPS 61578, REF. A PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS, PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, P/A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: JUL./2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 339/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.123,97 |
| 2015OB806538 | 2015-08-27T00:00 | FATURA N. 22/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.821/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 151.536,77)/INFRAERO (R$ 6.088,53). DESCONTO R$ 748,33 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 145.764,39 |
| 2015OB806539 | 2015-08-27T00:00 | FATURA N. 13845/15 (NF. 68238/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.774/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 251.620,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 53.704,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.176,61 |
| 2015OB806540 | 2015-08-28T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB806406 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 025.376.244-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB806541 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 2.354 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 49,50 |
| 2015OB806542 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 523 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET - A PEDIDO DA DEAPA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 37.344,00 |
| 2015OB806543 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 607 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2015OB806544 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 241 - FORNECIMENTO DE DISCO DIAMANTADO TURBO PARA MÁQUINA MAKITA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 63,93 |
| 2015OB806545 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 1314 FORNECIMENTO DE 170 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO ELETRÔNICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.370/2015 SIGMAS | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.362,60 |
| 2015OB806546 | 2015-08-28T00:00 | FATURA 0010218831 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.197,84 (DIÁRIAS+ISS+TX SERVIÇO) A CARGO DA ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA - ALIMENTAÇÃO:(FRANCISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.161,99 |
| 2015OB806547 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 1.352 - FORNECIMENTO DE CIMENTO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015OB806548 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 6367 - FORNECIMENTO DE PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 13.280,00 |
| 2015OB806549 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 1759 - FORNECIMENTO DE 11 PEÇAS E CABO HDMI MARCA PNY 21747 A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 370/2015 - SIGMAS. | 06.177.718/0001-34 - V & M INFORMATICA LTDA - ME | R$ 362,89 |
| 2015OB806550 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 267 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO BRONZE - À PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 370/2015 SIGMAS. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 228,85 |
| 2015OB806551 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 485 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 366/2015 - SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,74 |
| 2015OB806552 | 2015-08-28T00:00 | NFES 59164, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA O SOFTWARE N-BILLING (JULHO/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. GLOSA DE R$222,03 (VALOR ACIMA DO LIMITE CONTRATUAL). SERVIÇO DE SUPORTE ON LINE, PRESTADO EM LAGES/SC, SEM CONVÊNIO/ISS. REL. 370/2015-SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.201,27 |
| 2015OB806553 | 2015-08-28T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1081 E DANFE 10.570 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUT. E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DO DEAPA. PERÍODO: JULHO/2015. RETENÇÕES: 5,85PC IN/RFB 1234/12 S/VALOR TOTAL E ISS 2PC S/VALOR DO DANFE 10.570. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.517,22 |
| 2015OB806553 | 2015-08-28T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1081 E DANFE 10.570 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUT. E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DO DEAPA. PERÍODO: JULHO/2015. RETENÇÕES: 5,85PC IN/RFB 1234/12 S/VALOR TOTAL E ISS 2PC S/VALOR DO DANFE 10.570. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 11.916,43 |
| 2015OB806554 | 2015-08-28T00:00 | NFSE 1953 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 08/12 - RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB806555 | 2015-08-28T00:00 | NFEI 2015-00150628 - REF. A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, C/ ATUALIZ., MANUT., ATEND. TELEF. E SUPORTE TÉCNICO REMOTO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE (COMPET.: JUL/2015). PROC. 116.449/2014. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 372/2015-SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,58 |
| 2015OB806556 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 2966 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODA. PERÍODO: 24/07 A 23/08. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 2,79PC. RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,14 |
| 2015OB806557 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 1263 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DA GLOSA EFETUADA NA 2015NS009953. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 568,75 |
| 2015OB806558 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 658 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - PROC. 139.429/2011-CTRAN - RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL (IN 1234/2012). GLOSA R$ 2.990,01 (VALOR COBRADO A MAIOR).REL. 372/2015-SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 95.836,48 |
| 2015OB806559 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 489 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 329,81(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 372/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 602,15 |
| 2015OB806560 | 2015-08-28T00:00 | NFSE 5472, REF. A SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZ. DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS, CONF. CONTRATO. PARC. 08/2012. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/ISS. REL. 372/2015-SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB806561 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 616 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - HORA EXTRA JULHO/2015 - RELAÇÃO 339/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.345,76 |
| 2015OB806562 | 2015-08-28T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIÂNIA, GO, DIA 14/08/2015. PROCESSO 135790/2015. PONTO 6963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB806563 | 2015-08-28T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FORTALEZA - CE, 23 E 24/8/2015. PROCESSO 136.204/2015. PONTO N. 6.963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB806564 | 2015-08-28T00:00 | FATURA 15/08/01517322-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO DO CENIN/CD - REFERENTE A AGOSTO/2015- RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇÃO 341/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 17.132,79 |
| 2015OB806565 | 2015-08-28T00:00 | 0,5 DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 21/08/2015. PROCESSO 136.918/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB806566 | 2015-08-28T00:00 | ARD 5132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 295.907,15 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.907,15 |
| 2015OB806567 | 2015-08-28T00:00 | ARD 5132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 91.521,16 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.521,16 |
| 2015OB806570 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 592 A 596 E 599, REF. A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD, EM AGOSTO/2015. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. EVENTOS: ESCOLA NA CAMARA (14 E 21/08), CÂMARA LIGADA (14/08), TALENTOS (03/08) E COMISSÕES DO PARLATINO (19 E 20/08). REL. 374/2015-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 5.563,09 |
| 2015OB806571 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 601 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - EVENTO: REUNIÃO COM LIDERANÇAS PARA DISCUTIR PL INCENTIVO AO TURISMO (26/08/2015) - REL 374/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 322,70 |
| 2015OB806572 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 849/850 A 857 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. REL 374/2015 SIGMAS. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 9.147,95 |
| 2015OB806573 | 2015-08-28T00:00 | DANFES 12996 E 13059 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 5,85PC SOBRE OS ITENS DE CÓDIGO NCM 30059090 (R$ 1.080,00) E 2,2PC SOBRE O ITEM DE CÓDIGO NCM 30061090 (R$ 192,00) CONFORME ART. 5, INC. I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1234/2012 - RELAÇÃO 374/2015-SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.204,60 |
| 2015OB806574 | 2015-08-28T00:00 | NFPS 061582 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVAS DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015 - GLOSA R$ 2.510,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 341/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 515.841,50 |
| 2015OB806575 | 2015-08-28T00:00 | NFSE 24014/24015/24017 E 24018 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS - RET 9,45 PC E ISS 5PC S/COMISSÃO R$ 582,72 E RET 9,45 PC S/R$2.293,76 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELAÇÃO: 374/2015 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.575,51 |
| 2015OB806576 | 2015-08-28T00:00 | NFPS 61.584 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2015. REL 341/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.505,04 |
| 2015OB806577 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 3870 - FORNECIMENTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E LUMINARIAS.. A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | 07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | R$ 8.226,05 |
| 2015OB806578 | 2015-08-28T00:00 | DANFE 484 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD... RETENÇÃO CONFORME IN RFB 1234/12 - 5,85PC. RELAÇÃO 374/15 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 171,31 |
| 2015OB806579 | 2015-08-28T00:00 | DANFES 11.254/11.255/11.262 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO, DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, A PEDIDO BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 23.888,29 |
| 2015OB806580 | 2015-08-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 31/08 A 1/9/2015. PROCESSO 136689/2015. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806581 | 2015-08-28T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM CURITIBA/PR, NO PERíODO DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 136.914/2015. PONTO N. 6870. | 398.856.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB806582 | 2015-08-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO NO PERÍODO DE 20 24/08/2015 PONTO 7359 E PROCESSO 136496/2015 | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806583 | 2015-08-28T00:00 | 4,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO NO PERÍODO DE 20 24/08/2015 PONTO 7445 E PROCESSO 136496/2015 | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806584 | 2015-08-28T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM SãO PAULO/SP, NO DIA 21/08/2015. PROCESSO 136.496/2015. PONTO N. 7945. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 565,52 |
| 2015OB806585 | 2015-08-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM SãO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO, NO DE 20 A 24/08/2015. PROCESSO 136.496/2015. PONTO N. 7925. | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB806586 | 2015-08-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM SãO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO, NO DE 21 A 24/08/2015. PROCESSO 136.496/2015. PONTO N. 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB806587 | 2015-08-28T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$611,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM SãO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO, NO DE 21 A 24/08/2015. PROCESSO 136.496/2015. PONTO N. 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB806588 | 2015-08-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 20 21/08/2015 PONTO 7042 E PROCESSO 136496/2015 | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB806589 | 2015-08-28T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 23 E 24/08/2015 PONTO 7041 E PROCESSO 136496/2015 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.176,52 |
| 2015OB806590 | 2015-08-31T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 025.376.244-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806591 | 2015-08-31T00:00 | 5,00 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE US$428,00 (R$7.982,20) MAIS US$215,00 (R$801,95) A TíTULO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MILãO E ROMA, ITáLIA, NO PERíODO DE 05 A 13/09/2015. PROCESSO 135989/2015. COTAçãO R$3,73. | 366.011.019-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.784,15 |
| 2015OB806594 | 2015-08-31T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.982,20,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$801,95). MILãO E ROMA, ITáLIA, DE 5 A 13/9/2015. PROCESSO 135.991/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,73. | 431.969.261-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.784,15 |
| 2015OB806595 | 2015-08-31T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACEIó E MARAGOJI/AL NO PERíODO DE 27 A 30/08/2015. PROCESSO 134.848/2015. PONTO N. 7680. | 060.093.986-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.424,58 |
| 2015OB806596 | 2015-08-31T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MACEIó E MARAGOJI/AL NO PERíODO DE 27 A 30/08/2015. PROCESSO 134.848/2015. PONTO N. 3912. | 238.831.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.732,58 |
| 2015OB806597 | 2015-08-31T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$7.982,20,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$801,95). MILãO E ROMA, ITáLIA, DE 4 A 13/9/2015. PROCESSO 135.990/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,73. | 153.459.318-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.784,15 |
| 2015OB806598 | 2015-08-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 02 A 04/09/2015. PROCESSO 136917/2015. PONTO 5033. | 376.547.301-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806599 | 2015-08-31T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 02 A 04/09/2015. PROCESSO 136917/2015. PONTO 6233. | 564.155.081-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB806600 | 2015-08-31T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, EM 24/8/2015. PROCESSO 136.550/2015. PONTO N. 8.032. | 786.393.875-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB806601 | 2015-08-31T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO - SP, EM 24/8/2015. PROCESSO 136.550/2015. PONTO N. 8.031. | 003.507.381-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB806602 | 2015-08-31T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 137.066/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806603 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 30345 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 557,60 |
| 2015OB806604 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 9.831 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - RETENÇÃO RFB 2,2PC - RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,08 |
| 2015OB806605 | 2015-08-31T00:00 | NFSE 1560/3038 E 3039- SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DO SOFTWARE GAX, VERSÃO 1.0, PARA CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.261,72 |
| 2015OB806606 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 880 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INST. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 02/12 - AGOSTO/2015. RETENÇÃO 9,45PC. IN/RFB 1234/2012 E 5PC. ISS. RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2015OB806607 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 348, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS (CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 376/2015-SIGMAS. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 1.463,48 |
| 2015OB806608 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 136 - SERVIÇO DE PÓS PRODUÇÃO DE AUDIO MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL A PEDIDO DA SECOM/CD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELAÇÃO 376/2015. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.413,75 |
| 2015OB806609 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 491 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 1.389,71(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 376/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.531,34 |
| 2015OB806610 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 000.201.9 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.733,02 |
| 2015OB806611 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 2191 - FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE VÁLVULAS DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL. PEDIDO DETEC/CD.BLOQUEIO R$ 1.102,00 MULTA PROC.104.722/14. OPT.SIMPLES NACIONAL. REL.372/2015 SIGMAS | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 5.997,90 |
| 2015OB806612 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 9.856 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS. RETENÇÃO RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB806613 | 2015-08-31T00:00 | NFSE 7728 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. PERÍODO: AGOSTO/2015 RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,09 |
| 2015OB806614 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 545 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO - À PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374 SIGMAS. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 2.255,33 |
| 2015OB806615 | 2015-08-31T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 040445 - 17A. PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS VÍDEO/ÁUDIO (TV CÂMARA) E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB806616 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 300038 -, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 2,2PC (IN 1234/2012) SOBRE O TOTAL. REL. 374/2015-SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.413,71 |
| 2015OB806617 | 2015-08-31T00:00 | FATURA 20/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.669/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 117.568,34 ), INFRAERO (R$ 4.343,60).DESCONTO DE R$ 660,86 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 112.656,29 |
| 2015OB806618 | 2015-08-31T00:00 | NFPS 61588 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM JULHO/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - RELAÇÃO 343/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 109.863,35 |
| 2015OB806618 | 2015-08-31T00:00 | NFPS 61588 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), EM JULHO/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. - RELAÇÃO 343/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 430.993,90 |
| 2015OB806619 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 604 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC - EVENTO: VI SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (27/08/2015) - REL 376/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.063,94 |
| 2015OB806620 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 1188 - (JULHO/15) E DANFE 1189 (HORAS EXTRAS JULHO/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 343/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 185.434,11 |
| 2015OB806621 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 5.135 - FORNECIMENTO DE VIDRO DO SENSOR DE CAPTURA PARA SCANNER A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 374/2015 - SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.118,38 |
| 2015OB806622 | 2015-08-31T00:00 | DANFES 1837 E 1838 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS, PERSIANAS A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 376/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.321,41 |
| 2015OB806623 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 3082 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A PEDIDO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - ISS 4,61PC. PERÍODO: 03/07/15 A 31/07/15. REL 374/2015 SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.210,83 |
| 2015OB806624 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 1277/1278 - FORNECIMENTO DE 04 BALDES DE ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. BLOQUEIO DE R$405,90 (MULTA NA DANFE 1277). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | 09.651.300/0001-05 - KATIA WALESKA DEL BIANCO EIRELI - EPP | R$ 978,10 |
| 2015OB806625 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 12788 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RETENÇÃO RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - JULHO/2015 - RELAÇÃO 343/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.218,44 |
| 2015OB806626 | 2015-08-31T00:00 | DANFES 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114 - FORNECIMENTO DE PUXADOR, ESPELHO, PARAFUSO, VIDRO E BOX EM VIDRO - À PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.033,95 |
| 2015OB806627 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 5835 - FORNECIMENTO DE CLORO ATIVO START - À PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 342,00 |
| 2015OB806628 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 602- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - VISITA TÉCNICA DO SECRETÁRIO GERAL DA CD DO CHILE (REALIZADO NO DIA 25/08/2015) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - REL 376/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 131,53 |
| 2015OB806629 | 2015-08-31T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM SãO PAULO/SP, NO PERíODO DE 2 A 3/09/2015. PROCESSO 136.356/2015. PONTO N. 5574. | 001.818.456-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB806630 | 2015-08-31T00:00 | DANFE 2645, REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, E NA ÁREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESID. OFICIAL DO PRESIDENTE/CD, EM JULHO/2015, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL DO DANFE. REL. 343/2015-SIGMAS. GLOSA DE R$2.162,60 (COBRANÇA INDEVIDA). | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 689.354,48 |
| 2015OB806631 | 2015-08-31T00:00 | ARD 5133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 542.838,31 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.838,31 |
| 2015OB806632 | 2015-08-31T00:00 | ARD 5133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.727,96 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.727,96 |
| 2015OB806633 | 2015-09-01T00:00 | BOLETOS 6824/6825/6774/6775/6776/6777/6778, REF. A TAXA EXTRA (AGOSTO/2015 - PARCELA 1/12) DAS SALAS DO EDIF. PALÁCIO DO COMÉRCIO, PARA FINS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL. PROC. 135.338/2003. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2015OB806634 | 2015-09-01T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 30/8 A 2/9/2015.PONTO 6333 E PROCESSO 136868/2015. | 490.653.861-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713,60 |
| 2015OB806635 | 2015-09-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.474,07) MAIS US$196,00 (R$738,92) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CARTAGENA DAS ÍNDIAS, COLÔMBIA, DE 01 A 06/09/2015. PROCESSO 137563/2015. COTAÇÃO R$3,77. | 878.564.503-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.372,24 |
| 2015OB806636 | 2015-09-01T00:00 | FATURA 21/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.835/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 111.345,30), INFRAERO (R$ 4.215,08). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 107.413,38 |
| 2015OB806637 | 2015-09-01T00:00 | FATURA 22/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.838/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 147.467,70), INFRAERO (R$ 5.702,30). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 142.371,52 |
| 2015OB806638 | 2015-09-01T00:00 | FATURA 23/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.071/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 199.352,76), INFRAERO (R$ 7.026,74). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.829,74 |
| 2015OB806639 | 2015-09-01T00:00 | ARD 5134 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 547.523,88 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.523,88 |
| 2015OB806640 | 2015-09-01T00:00 | ARD 5134 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 139.101,75 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 139.101,75 |
| 2015OB806641 | 2015-09-01T00:00 | DANFE 323 - FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA PVA, MASSA ACRÍLICA, SOLVENTE E OUTROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2014- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL. 378-2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 18.943,90 |
| 2015OB806642 | 2015-09-01T00:00 | DANFES 107, 108 112 E 113 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.528,25 |
| 2015OB806643 | 2015-09-01T00:00 | FATURAS 0010218636/638/219005 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$2,040,10 (DIÁRIAS NET+TX.SERVIÇO) A CARGO NOBILE GESTÃO EMPREENDIMENTOS-5,85 PC SOBRE ALIMENTAÇÃO R$ 584,10(GIOTTO NDF RESTAURANTE) - RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.295,23 |
| 2015OB806644 | 2015-09-01T00:00 | DANFE 534 - FORNECIMENTO DE PAPEL CASCA, LINHO E RECICLADO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 33.567,00 |
| 2015OB806645 | 2015-09-01T00:00 | DANFE 17560 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 16 ELEVADORES ATLAS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - JULHO/2015(NO VERSO DO DANFE) - RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 753,11 |
| 2015OB806646 | 2015-09-01T00:00 | FATURA 0010218635 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 399,28 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO) A CARGO DA ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL - ALIMENTAÇÃO R$ 68,63(FRANCISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 410,21 |
| 2015OB806647 | 2015-09-01T00:00 | DANFE 882 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER COLORIDA - RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 4,31PC - PERÍODO: 26/07/2015 A 25/08/2015 - REL 378/2015 SIGMAS. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.567,71 |
| 2015OB806648 | 2015-09-01T00:00 | FATURA 0010218693, REF. A SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC S/ R$816,04 (DIÁRIAS+ISS+TX SERVIÇO), A CARGO DO HOTEL UP ADMINIST. DE EMPREEND. LTDA. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (R$187,00), A CARGO DO RESTAURANTE AYALA CAFÉ, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 378/2015-SIGMAS. GLOSA DE R$7,68 (COBRANÇA INDEVIDA). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 885,10 |
| 2015OB806649 | 2015-09-01T00:00 | DANFES 86586/86616/86622/86661/86673/86677/86681 E 86730 - FORNECIMENTO DE CADEIRAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA,PARA ATENDER A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA CASA, A SABER: - 800 CADEIRAS GIRATÓRIAS MÉDIO COM BRAÇO...- RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 627.980,50 |
| 2015OB806650 | 2015-09-01T00:00 | DANFE 185 - FORNECIMENTO DE BRITA. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 378/2015 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 885,00 |
| 2015OB806653 | 2015-09-02T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIAS 13 E 14/8/2015. PROCESSO 135.198/2015. | 082.627.480-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806654 | 2015-09-02T00:00 | ND 10555 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO SETEMBRO/2015 - PROCESSO 129.090/2015. RELACAO 02/SCIAM/COHAB | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2015OB806655 | 2015-09-02T00:00 | ND 09 15 20000 (NN 24/900000000001764-5) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CASA, A PEDIDO COHAB/CD - SETEMBRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. REL 02/2015 COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2015OB806656 | 2015-09-02T00:00 | ND.968958 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 401, DI BLOCO F, SHCES 913, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2015. PROCESSO:133.462/2014.RELAÇAO 02/COHAB | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2015OB806657 | 2015-09-02T00:00 | NN 119505-3: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 642,00 |
| 2015OB806658 | 2015-09-02T00:00 | ND 969195 (NN 24000000000969195-6) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO COHAB/CD - AGOSTO/2015 - PROCESSO 125.668/2015. RELAÇÃO 02/2015 COHAB | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2015OB806659 | 2015-09-02T00:00 | NN 83714304807-4: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201, BLOCO D, SQN 112, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB806660 | 2015-09-02T00:00 | NN 83714304842-2: TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO D, SQN 112, APARTAMENTO 505, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.600,00 |
| 2015OB806661 | 2015-09-02T00:00 | BOLETOS DE NR. 201/037 E 405/037, REF. AS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQN 112, APTOS 201, 405, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015 PROC. 126.559/2015. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2015OB806665 | 2015-09-02T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MACEIÓ, AL, DE 27 A 30/08/2015. PROCESSO 134848/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806666 | 2015-09-02T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 137.493/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806667 | 2015-09-02T00:00 | DANFES 114 E 110 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 380/2015 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.535,50 |
| 2015OB806668 | 2015-09-02T00:00 | ND 2015081013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO COHAB/CD - REF.08/2015 - PROCESSO 120.538/2015. REL.02/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015OB806669 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 494 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA (SQN 202, BL. K AP.404) A PEDIDO DA COHAB/CD. RET./RFB (IN 1234/2012) DE 5,85PC S/TOTAL, ISS DE 5PC S/SERVICO APLICACAO SINTECO (1.170,03)CONF. ITEM 7.06 DO MANUAL DO ISS E INSS DE 3,5PC S/ SERVIÇOS (R$1.170,03). REL. 380/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.103,69 |
| 2015OB806670 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 102885 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO..., A PEDIDO DA COALM - RET RFB 2,2PC (CONFORME ART.5,I,J,2 DA IN 1.234/12) - BLOQUEIO MULTA R$ 42,77(PROCESSO 117.286/14) - RELAÇÃO 380/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.442,82 |
| 2015OB806673 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 404 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE RÁDIO ENLACE DIGITAL A PEDIDO DA SECOM-CD - MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO DE 5 PC ISS- RELAÇÃO 380/2015- SIGMAS. | 04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 20.889,90 |
| 2015OB806674 | 2015-09-02T00:00 | ND 301/005 (NN 10529200147) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 301, BLOCO I, SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 21/24 (SET/15) - PROCESSO 133.591/2014. REL.02/SCIAM/COHAB | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB806675 | 2015-09-02T00:00 | ARD 5136 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 9.775,57 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.775,57 |
| 2015OB806676 | 2015-09-02T00:00 | ARD 5136 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 8.944,23 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.944,23 |
| 2015OB806677 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 405 - FORNECIMENTO DE UM RÁDIO ENLACE DE MICRO ONDAS, DOIS ENCODER E DOIS DECODER PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO E UM DISTRIBUIDOR DE VÍDEO A PEDIDO DA SECOM-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 380/2015- SIGMAS. | 04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 248.009,47 |
| 2015OB806678 | 2015-09-02T00:00 | ARD 5135 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 591.979,34. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.979,34 |
| 2015OB806679 | 2015-09-02T00:00 | ARD 5135 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 245.321,59 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.321,59 |
| 2015OB806680 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 387 - REF. A FORNECIMENTO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, FLASH, FOTÔMETRO - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 380/15 SIGMAS - BLOQUEIO (MULTA) R$ 736,74 - PROCESSO 121.359/13. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 244.843,42 |
| 2015OB806681 | 2015-09-02T00:00 | RECIBO 08/12-2015: LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CD, LOCALIZADO SAAN QD. 1, LT 105 - RET RFB 9,45 PC S/ R$ 35.456,81 A CARGO LOCADOR HM E RET ISS 2PC S/ R$ 3.939,64 (TX ADM. - JM) A CARGO JOSÉ MARTINS - JOSÉ MARTINS: OPTANTE SIMPLES - AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 380/2015 SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.967,00 |
| 2015OB806682 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 006 - FORNECIMENTO DE PAPEL PARA FUNDO FOTOGRÁFICO, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 380/2015 SIGMAS. | 21.665.350/0001-47 - PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 319,98 |
| 2015OB806683 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 121 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE COBRE E OUTROS- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 112751/2014 - RELAÇÃO 380/2015 - SIGMAS. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 5.244,29 |
| 2015OB806684 | 2015-09-02T00:00 | FATURA 10218918/10219003, REF. A SERV. DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC S/ R$ 1.632,08 (DIÁRIAS+ISS+TX SERVIÇO), A CARGO DO HOTEL UP ADMINIST. DE EMPREEND. LTDA. DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (R$206,80), A CARGO DO RESTAURANTE AYALA CAFÉ, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 380/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.603,05 |
| 2015OB806685 | 2015-09-02T00:00 | ND. 967436 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (33/48)- INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL SITUADO NA SQN 304 BL B APART. 201 INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.595/2014.RELAÇAO 02/COHAB | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB806686 | 2015-09-02T00:00 | ND SET201540002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 340,00 |
| 2015OB806687 | 2015-09-02T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 375- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 380/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB806688 | 2015-09-02T00:00 | ANFE 9887 - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PROCESSO 104.148/2014-AMCO III - RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 380/15 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.999,72 |
| 2015OB806689 | 2015-09-02T00:00 | ND 09 15 T0000 (NN 24/900000000001768-8) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CASA, PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 02/18 - PROCESSO 133.580/2014. REL 02/2015 COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2015OB806690 | 2015-09-02T00:00 | ND SET201530003 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2015 -RELAÇÃO 02/SCIAM/COHAB - | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 634,00 |
| 2015OB806691 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 1844 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - REL 380/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.773,81 |
| 2015OB806692 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 467 .. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. ISENTA RETENÇÃO DO INSS, C/BASE NO ART. 189 DA IN/SRF 971/2009 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO-RFB NR. 8/2013, ART. 1 .. RET. ISS 4,79PC .. DEPOSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$47.705,42 CONF. AUTORIZAÇÃO PROC.137.380/15 .. REL.345/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.782,86 |
| 2015OB806692 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 467 .. OPERAÇÃO E MANUT. PREVENT. E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO .. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL .. ISENTA RETENÇÃO DO INSS, C/BASE NO ART. 189 DA IN/SRF 971/2009 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO-RFB NR. 8/2013, ART. 1 .. RET. ISS 4,79PC .. DEPOSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$47.705,42 CONF. AUTORIZAÇÃO PROC.137.380/15 .. REL.345/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 26.922,56 |
| 2015OB806693 | 2015-09-02T00:00 | DANFE 464 CÓPIA .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS010238, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS .. DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO PROC.137.380/2015 .. REL.345/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 12.106,12 |
| 2015OB806694 | 2015-09-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB806590 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 025.376.244-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB806695 | 2015-09-03T00:00 | FATURA 15/08/40000187-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/07/2015 A 25/08/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 437/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB806696 | 2015-09-03T00:00 | FATURA 15/08/40000188-0 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120.793/2012, PAG.260). PER.26/07/2015 A 25/08/2015. REL 347/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB806697 | 2015-09-03T00:00 | 4,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 5 A 8/09/2015.PONTO 7433 E PROCESSO 136137/2015. | 813.218.483-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.792,56 |
| 2015OB806721 | 2015-09-03T00:00 | 13 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$303,68 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 01 A 14/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 3058. | 118.833.161-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.512,32 |
| 2015OB806722 | 2015-09-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 02 A 08/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 121521. | 003.526.603-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB806723 | 2015-09-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 02 A 08/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 114248. | 072.935.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB806724 | 2015-09-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 02 A 08/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 7889. | 110.988.437-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB806725 | 2015-09-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 02 A 08/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 7057. | 715.235.451-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB806726 | 2015-09-03T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 02 A 08/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 7310. | 018.810.050-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.414,64 |
| 2015OB806727 | 2015-09-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 14/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 6223. | 471.339.101-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806728 | 2015-09-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 14/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 118718. | 238.793.861-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806729 | 2015-09-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 14/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 6157. | 013.864.147-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806730 | 2015-09-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 14/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 7371. | 212.025.676-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.725,68 |
| 2015OB806731 | 2015-09-03T00:00 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 07 A 14/09/2015. PROCESSO 129489/2015. PONTO 6532. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.385,68 |
| 2015OB806732 | 2015-09-03T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.801,44) MAIS US$196,00 (R$752,64) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137560/2015. COTAÇÃO R$3,84. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,24 |
| 2015OB806733 | 2015-09-03T00:00 | FATURA 259407/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 59.306,51), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.752,50), TAXA RAV (R$ 809,19). DESCONTO R$ 41.921,19 (R$ 179,58/EXERC.2014 E R$ 41.741,61/EXERC.2015). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 809,19 |
| 2015OB806733 | 2015-09-03T00:00 | FATURA 259407/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 59.306,51), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.752,50), TAXA RAV (R$ 809,19). DESCONTO R$ 41.921,19 (R$ 179,58/EXERC.2014 E R$ 41.741,61/EXERC.2015). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 15.686,19 |
| 2015OB806734 | 2015-09-03T00:00 | ARD 5137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 687.618,47. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 687.618,47 |
| 2015OB806735 | 2015-09-03T00:00 | ARD 5137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 186.987,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.987,48 |
| 2015OB806736 | 2015-09-03T00:00 | NFPS 61589 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/15 A 30/07/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 180.680,30 |
| 2015OB806736 | 2015-09-03T00:00 | NFPS 61589 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/15 A 30/07/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.411,18 |
| 2015OB806737 | 2015-09-03T00:00 | NFPS 61576 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA COAUD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE JULHO/2015 - RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.289,97 |
| 2015OB806738 | 2015-09-03T00:00 | NFPS 61.577 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 347/2015 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB806739 | 2015-09-03T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US428,00(R$4.108,80), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US215,00(R$825,60). VIAGEM à CIDADE DO MéXICO, MéXICO, DE 3 A 7/09/2015. PROCESSO 137.642/2015. COTAçãO DóLAR 3,84. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.934,40 |
| 2015OB806740 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 1.172 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. AGO/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. BLOQUEIO R$92.194,22 ATÉ DECISÃO SUPERIOR .. DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 206.303,40 (SALÁRIOS DE AGO/15 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SET/15) CONFORME AUTORIZAÇÃO PROC. 137.797/15 .. REL.349/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 206.303,40 |
| 2015OB806741 | 2015-09-03T00:00 | NFSE 746 - SERVIÇO DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDOS AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO:AGOSTO/15 - REL. 382/15/SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 75.830,94 |
| 2015OB806742 | 2015-09-03T00:00 | DANFES 187 E 186 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - 17A MEDIÇÃO E 1O REAJUSTE REFERENTE A 17A MEDIÇÃO - REL 382/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.285.840,70 |
| 2015OB806743 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 1354 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE MULTA, BLOQUEADA NA 2014NS011804 (2014NP005455), POR MOTIVO DE RELEVAMENTO CONFORME RELAÇÃO 382/15 SIGMAS. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 1.663,20 |
| 2015OB806744 | 2015-09-03T00:00 | ARD 5138 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 12.700,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.700,00 |
| 2015OB806745 | 2015-09-03T00:00 | ARD 5138 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 15.000,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 15.000,00 |
| 2015OB806746 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 106 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 382/2015 SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 248,23 |
| 2015OB806747 | 2015-09-03T00:00 | NFSE 3451 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. JULHO/2015. REL 382/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.436,21 |
| 2015OB806748 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 9659 E 11338 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: 25M DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB. GLOSA DE R$430,40 S/DANFE 9659. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 382/2015 SIGMAS. | 07.724.772/0001-15 - BRAS ELETRIC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | R$ 1.290,85 |
| 2015OB806749 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 334 - FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE, BRAÇADEIRA E SOLDA - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 382/2015 SIGMAS - BLOQUEIO R$ 903,17 (MULTA) - PROCESSO 126.509/14. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.128,48 |
| 2015OB806750 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 2891, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (FITAS CIRÚRGICAS), A PEDIDO DO DEMED. PROC. 118.710/2014. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 382/2015-SIGMAS. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 192,40 |
| 2015OB806751 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 98 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO, COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. REL 382/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 598,30 |
| 2015OB806752 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 160, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE MATRIZ DIGITAL (ROUTING SWITCHER) PARA SINAIS DE VÍDEO E ÁUDIO, A PEDIDO DO DETEC. PROC. 113.280/2014. RET/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 382/2015-SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.214,54 |
| 2015OB806753 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 14566 - FORNECIMENTO DE FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A SECO, CEDIDA EM COMODATO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 382/2015 SIGMAS. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.826,91 |
| 2015OB806754 | 2015-09-03T00:00 | DANFES 6746 E 6747 - FORNEC DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (SONDAS E OUTROS), A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 382/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 14,68 |
| 2015OB806755 | 2015-09-03T00:00 | NFSE 2015174, REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MOODLE (23/7 A 22/8/2015), A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO - RIO GRANDE DO SUL). REL. 382/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB806755 | 2015-09-03T00:00 | NFSE 2015174, REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MOODLE (23/7 A 22/8/2015), A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO - RIO GRANDE DO SUL). REL. 382/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 732,70 |
| 2015OB806756 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 1090 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16 A 31/08/2015 - RELAÇÃO 382/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 57.367,30 |
| 2015OB806757 | 2015-09-03T00:00 | NFSC 117858 - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO: AGOSTO/2018 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/12 RFB.SOBRE TOTAL. - RELAÇÃO 382/2015 SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 12.716,10 |
| 2015OB806758 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 6111 CÓPIA - LIBERAÇÃO DE GLOSA EFETUADA NA 2015NS005733 NO VALOR R$ 45,76 PERMANECENDO GLOSADO O VALOR DE R$ 8,56. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 382/2015 SIGMAS. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 45,76 |
| 2015OB806759 | 2015-09-03T00:00 | DANFE 18195(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS008368 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELAÇÃO 382/2015 SIGMAS. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 582,83 |
| 2015OB806760 | 2015-09-04T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$218,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DIA 31/8/2015. PROCESSO 137.398/2015. PONTO N. 7.218. | 008.920.781-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB806761 | 2015-09-04T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A ITABORá - RJ, NO PERíODO DE 27 A 29/09/2015. PROCESSO 132.852/2015. PONTO N. 113.067. | 129.961.222-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806762 | 2015-09-04T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A ITABORá - RJ, NO PERíODO DE 27 A 29/09/2015. PROCESSO 132.852/2015. PONTO N. 6293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806763 | 2015-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137355/2015. PONTO 8035. | 578.525.021-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806764 | 2015-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137355/2015. PONTO 7787. | 955.786.506-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806765 | 2015-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137355/2015. PONTO 8034. | 180.777.838-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806766 | 2015-09-04T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137355/2015. PONTO 5096. | 504.416.801-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB806767 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260528/2015 - PROCESSO 6.008/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.922,17), TAXA DE EMBARQUE (R$ 195,49), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79,92 |
| 2015OB806767 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260528/2015 - PROCESSO 6.008/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 5.922,17), TAXA DE EMBARQUE (R$ 195,49), TAXA RAV (R$ 79,92). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.678,82 |
| 2015OB806768 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260529/2015 - PROCESSO 6.008/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 17.229,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 441,51), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 149,85 |
| 2015OB806768 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260529/2015 - PROCESSO 6.008/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 17.229,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 441,51), TAXA RAV (R$ 149,85). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 16.411,17 |
| 2015OB806769 | 2015-09-04T00:00 | DOCUMENTO 71489418 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR (COMPET.: 01 A 30/09/2015). RELAÇÃO 386/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 164,80 |
| 2015OB806770 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260534/2015 - PROCESSO 6.008/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 68.790,77), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.646,10), TAXA RAV (R$ 819,18). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 819,18 |
| 2015OB806770 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260534/2015 - PROCESSO 6.008/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 68.790,77), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.646,10), TAXA RAV (R$ 819,18). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 66.323,16 |
| 2015OB806771 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259404/2015 - PROCESSO 5.682/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.544,93), TAXA DE EMBARQUE (R$ 768,33), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 259,74 |
| 2015OB806771 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259404/2015 - PROCESSO 5.682/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.544,93), TAXA DE EMBARQUE (R$ 768,33), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.279,61 |
| 2015OB806772 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260532/2015 - PROCESSO 6.010/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 45.609,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.235,00), TAXA RAV (R$ 729,27). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 729,27 |
| 2015OB806772 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260532/2015 - PROCESSO 6.010/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 45.609,08), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.235,00), TAXA RAV (R$ 729,27). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 44.402,15 |
| 2015OB806773 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259404/2015 - PROCESSO 5.682/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.544,93), TAXA DE EMBARQUE (R$ 768,33), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 119,88 |
| 2015OB806773 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259404/2015 - PROCESSO 5.682/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 13.544,93), TAXA DE EMBARQUE (R$ 768,33), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.176,67 |
| 2015OB806774 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259406/2015 - PROCESSO 5.682/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.886,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 195,49), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49,95 |
| 2015OB806774 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259406/2015 - PROCESSO 5.682/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.886,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 195,49), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.718,77 |
| 2015OB806775 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 2890 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA A PEDIDO DO DEMED-CD - RETENÇÃO DE 2,2 PC SOBRE INTENS NCM/SH 30021029 E 5,85 PC SOBRE OS DEMAIS - IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 382/2015 - SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 35.789,10 |
| 2015OB806776 | 2015-09-04T00:00 | NN 8200978978.7: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB - PARCELA 06/12 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 200,00 |
| 2015OB806777 | 2015-09-04T00:00 | NN 119524-3: TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO BLOCO F, SQN 108, APARTAMENTO 503, A PEDIDO DA COHAB - (PARCELA 09/12) - PROCESSO 133.474/2014. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015OB806778 | 2015-09-04T00:00 | ND 30972 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 305, BLOCO D DA SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE AGOSTO/2015. PROCESSO 116.299/2015. RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 327,36 |
| 2015OB806779 | 2015-09-04T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2015. PROCESSO 113.521/2015. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2015OB806780 | 2015-09-04T00:00 | NFSC 87498 E 125350, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET E DE TV POR ASSINATURA, RESPECTIVAMENTE, PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 382/2015-SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 138,36 |
| 2015OB806780 | 2015-09-04T00:00 | NFSC 87498 E 125350, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET E DE TV POR ASSINATURA, RESPECTIVAMENTE, PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 382/2015-SIGMAS. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 403,40 |
| 2015OB806781 | 2015-09-04T00:00 | ND 2874 (NN 100287407088) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD - AGOSTO/15 - PROCESSO 133.483/2014 .. REL. 03/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB806782 | 2015-09-04T00:00 | ND. 30979 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305 - BLOCO D - SQN 412. REF. AGOSTO/2015. PROCESSO 133.577/2015. RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB806783 | 2015-09-04T00:00 | NN 8200978968.0: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302, BLOCO B, SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 03/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB806784 | 2015-09-04T00:00 | DOCUMENTO 969214 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (3/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 -PROCESSO 133575/14.RELAÇAO 03/2015/SCIAM/COHAB | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2015OB806785 | 2015-09-04T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQS 108- SETEMBRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2015OB806786 | 2015-09-04T00:00 | ND 800750 E 800765 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTOS 201 E 408. REFERÊNCIA 1/4 - AGOSTO/2015 -A PEDIDO COHAB/CD - PROCESSO 120.536/2015. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2015OB806787 | 2015-09-04T00:00 | BOLETO 2858, REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO (R$890,00) E TAXA P/FUNDO DE RESERVA (R$65,00), DO APTO. 201 DO BLOCO C DA SQN 112 (COMPET.: AGOSTO/2015). PROC. 133.487/2014. REL. 3/SCIAM/COHAB. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB806788 | 2015-09-04T00:00 | NN 24/900000000000632-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406, BLOCO J, SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2015 - PROCESSO 133.460/2015 - REL 03/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2015OB806789 | 2015-09-04T00:00 | ARD 5140 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 551.138,10 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 551.138,10 |
| 2015OB806790 | 2015-09-04T00:00 | ARD 5140 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 172.344,51 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 172.344,51 |
| 2015OB806792 | 2015-09-04T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE A DIáRIA DE U$391,00 (R$5378,21) MAIS U$196,00 (R$770,28) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CARTAGENA/COLôMBIA, NO PERíODO DE 02 06/09/2015. PROCESSO 137565/2015. COTAçãO R$3,93. | 352.844.204-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.148,49 |
| 2015OB806793 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE A DIáRIA DE U$391,00 (R$6914,84) MAIS U$196,00 (R$770,28) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CARTAGENA/COLôMBIA, NO PERíODO DE 01 05/09/2015. PROCESSO 137564/2015. COTAçãO R$3,93. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.685,12 |
| 2015OB806794 | 2015-09-04T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 376.854.652-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806795 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 3913. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806796 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 5489. | 308.498.881-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806797 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 5423. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806798 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 5299. | 286.102.021-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806799 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 5933. | 524.315.921-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806800 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 6161. | 235.932.701-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806801 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 7135. | 586.348.439-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806802 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 6904. | 807.526.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806803 | 2015-09-04T00:00 | 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 752.427.883-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.327,00 |
| 2015OB806804 | 2015-09-04T00:00 | 2 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 220.375.848-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806805 | 2015-09-04T00:00 | NFPS 61587 .. SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) .. JULHO/15 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 351/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.742,02 |
| 2015OB806805 | 2015-09-04T00:00 | NFPS 61587 .. SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) .. JULHO/15 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 351/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 399.133,94 |
| 2015OB806806 | 2015-09-04T00:00 | NFPS 61654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.781,62 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RELAÇÃO 351/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.815.621,51 |
| 2015OB806807 | 2015-09-04T00:00 | NFSE 201525951, REF. A SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (VINTE DOSÍMETROS DE TÓRAX), A PEDIDO DEMED. PERÍODO: AGOSTO/2015. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM CACHOEIRINHA/RS (SEM CONVÊNIO/ISS). RELAÇÃO 386/2015-SIGMAS. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 190,16 |
| 2015OB806808 | 2015-09-04T00:00 | DANFES 1.068 E 1.085 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2015NS007498 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DAS MULTAS - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 235,86 |
| 2015OB806809 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 10669 - FORNECIMENTO DE COLHER, FACA E GARFO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 386/15 SIGMAS. | 10.457.157/0001-02 - ALVES E MOHALLEM IND. TEXTIL E COM. ELETRONICO LTDA ME | R$ 212,40 |
| 2015OB806810 | 2015-09-04T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 5423. | 225.967.711-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB806811 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 111- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, EM LAMINADO MELAMINICO, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS.. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 266,55 |
| 2015OB806812 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 259136 - FORNECIMENO DE CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG SM74 E CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429,A PEDIDO DO DEAPA/CD, RET. RFB 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12, REL.386/15, SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 101.184,71 |
| 2015OB806813 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 2587 - FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4, MARCA: ACP A PEDIDO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 386/2015 - SIGMAS. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 160,00 |
| 2015OB806814 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 30880 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.659,20 |
| 2015OB806815 | 2015-09-04T00:00 | NFSE 1599 - SUPORTE TÉCNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO A TRATAMENTO E GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS/CD. PARCELA 09/12. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.565,25 |
| 2015OB806816 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.045,00 |
| 2015OB806817 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 0010219062- SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$2,040,10 (DIÁRIAS NET+TX.SERVIÇO) A CARGO NOBILE GESTÃO EMPREENDIMENTOS-RET.RFB 5,85 PC SOBRE ALIMENTAÇÃO R$ 407,00(GIOTTO NDF RESTAURANTE) - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.127,50 |
| 2015OB806818 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 2420 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45PC - IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 02/12. RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB806819 | 2015-09-04T00:00 | NFFEES 2889/4769/2875/2876/4768/2877/2879 E 2878 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE AGO/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.017.876,64 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (4.716,72). REL. 351/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB806819 | 2015-09-04T00:00 | NFFEES 2889/4769/2875/2876/4768/2877/2879 E 2878 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE AGO/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.017.876,64 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (4.716,72). REL. 351/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 589,59 |
| 2015OB806819 | 2015-09-04T00:00 | NFFEES 2889/4769/2875/2876/4768/2877/2879 E 2878 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE AGO/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.017.876,64 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (4.716,72). REL. 351/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.537,54 |
| 2015OB806819 | 2015-09-04T00:00 | NFFEES 2889/4769/2875/2876/4768/2877/2879 E 2878 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE AGO/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.017.876,64 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (4.716,72). REL. 351/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 21.021,42 |
| 2015OB806819 | 2015-09-04T00:00 | NFFEES 2889/4769/2875/2876/4768/2877/2879 E 2878 REF. A ENERGIA ELÉTRIA E CONTRIB. DE ILUM. PÚBLICA (CIP) NO EDIF. PRINCIPAL E ANEXOS, CEFOR/SGON E CETEC-2 DA CÂMARA, NO MÊS DE AGO/2015. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.017.876,64 (CONSUMO), CONF. IN 1234/12. CIP ISENTA DE RETENÇÃO (4.716,72). REL. 351/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 937.309,44 |
| 2015OB806820 | 2015-09-04T00:00 | RESTITUIçãO DE DESPESA COM SEGURO SAúDE DE VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAçãO NO XVI ENCONTRO DA ASSOCIAçãO DOS SECRETáRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS DE LíNGUA PORTUGUESA, DE 11 A 18/07/15, NA CIDADE DA PRAIA, CABO VERDE. PROCESSO 133.820/15. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 331,00 |
| 2015OB806821 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 662 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 54.344,94 |
| 2015OB806822 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 663 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 133.266,97 |
| 2015OB806823 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 9900 - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L) - PROCESSO 104.148/2014-AMCO III - RETENÇÃO DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 386/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB806824 | 2015-09-04T00:00 | DANFE 4.014 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO ISS 5PC - REL 386/2015 SIGMAS. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.277,33 |
| 2015OB806825 | 2015-09-04T00:00 | NFES 169.075 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO... DESTINADO A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - REL 386/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.181,64 |
| 2015OB806826 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 259403/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 7.558,24), TX EMBARQUE (R$ 87,46), OUTRAS TAXAS (R$ 145,78), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 9,99 |
| 2015OB806826 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 259403/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 7.558,24), TX EMBARQUE (R$ 87,46), OUTRAS TAXAS (R$ 145,78), TAXA RAV (R$ 9,99). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 7.784,37 |
| 2015OB806827 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259408/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 23.035,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 968,80), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 329,67 |
| 2015OB806827 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 259408/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 23.035,30), TAXA DE EMBARQUE (R$ 968,80), TAXA RAV (R$ 329,67). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 22.280,66 |
| 2015OB806828 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260524/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 76.783,19), TX EMBARQUE (R$ 2.494,68), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 69,93 |
| 2015OB806828 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260524/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 76.783,19), TX EMBARQUE (R$ 2.494,68), TAXA RAV (R$ 69,93). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 76.484,76 |
| 2015OB806829 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260525/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 3.366,95), TX EMBARQUE (R$ 850,46), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB806829 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260525/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 3.366,95), TX EMBARQUE (R$ 850,46), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.040,14 |
| 2015OB806830 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260530/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.246,14), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.750,81), TAXA RAV (R$ 379,62). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 379,62 |
| 2015OB806830 | 2015-09-04T00:00 | FATURA 260530/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 44.246,14), TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.750,81), TAXA RAV (R$ 379,62). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42.718,29 |
| 2015OB806831 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260522/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 11.443,51), TX EMBARQUE (R$ 88,58), OUTRAS TAXAS (R$ 439,46), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB806831 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260522/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 11.443,51), TX EMBARQUE (R$ 88,58), OUTRAS TAXAS (R$ 439,46), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 11.963,42 |
| 2015OB806832 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260523/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 33.235,36), TX EMBARQUE (R$ 317,67), OUTRAS TAXAS (R$ 658,49), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB806832 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 260523/2015 - PROCESSO 6.009/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 33.235,36), TX EMBARQUE (R$ 317,67), OUTRAS TAXAS (R$ 658,49), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 34.186,29 |
| 2015OB806833 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 259402/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 8.457,94), TX EMBARQUE (R$ 224,10), OUTRAS TAXAS (R$ 1.875,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 19,98 |
| 2015OB806833 | 2015-09-04T00:00 | FAT. 259402/2015 - PROCESSO 5.681/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 8.457,94), TX EMBARQUE (R$ 224,10), OUTRAS TAXAS (R$ 1.875,94), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 10.540,29 |
| 2015OB806834 | 2015-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABORAÍ, RJ, DE 27 A 29/08/2015. PROCESSO 132852/2015. PONTO 113067. | 129.961.222-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806835 | 2015-09-04T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABORAÍ, RJ, DE 27 A 29/08/2015. PROCESSO 132852/2015. PONTO 6293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806836 | 2015-09-08T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A ITABORAí, RIO DE JANEIRO, DIAS 27 E 28/08/2015. PROCESSO 132.852/2015. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806837 | 2015-09-08T00:00 | CINCO DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE U$428,00 (R$78.303,20) MAIS U$215,00 (R$834,20) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A OEIRAS, PORTUGAL, DE 12 A 18/9/2015. PROCESSO 136.232/2015. COTAçãO R$3,88. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.137,40 |
| 2015OB806838 | 2015-09-08T00:00 | CINCO DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE US$428.00 (R$8.303,20) MAIS US$215,00 (R$834,20) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA, E LONDRES, REINO UNIDO, DE 12 A 19/9/2015. PROCESSO 137.629/2015. COTAçãO R$3,88. | 149.971.692-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.137,40 |
| 2015OB806839 | 2015-09-08T00:00 | 5,00 DIáRIAS CALCULADAS SOBRO O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00 (R$8303,20) MAIS U$215,00 (R$834,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BARCELONA, ESPANHA, LONDRES, REINO UNIDO, NO PERíODO DE 12 A 18/09/2015. PROCESSO 137630/2015. COTAçãO R$3,88. | 652.427.775-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.137,40 |
| 2015OB806840 | 2015-09-08T00:00 | 5,00 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00 (R$8303,20) MAIS U$215,00 (R$834,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DE OEIRAS, PORTUGAL, NO PERíODO DE 12 A 19/09/2015. PROCESSO 136233/2015. COTAçãO R$3,88. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.137,40 |
| 2015OB806841 | 2015-09-08T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO, NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2015. PROCESSO 100794/2015. | 025.376.244-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB806842 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 31/08 A 1/09/2015 PONTO 7933 E PROCESSO 137649/2015 | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB806843 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 31/08 A 1/09/2015 PONTO 7041 E PROCESSO 137649/2015 | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB806844 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 27 A 28/08/2015. PROCESSO 137192/2015. PONTO 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB806845 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 27 A 28/08/2015. PROCESSO 137192/2015. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB806846 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NO PERíODO DE 27 A 28/08/2015. PROCESSO 137192/2015. PONTO 5920. | 487.878.689-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB806847 | 2015-09-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 220.375.848-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806848 | 2015-09-08T00:00 | DANFE 33 - FORNECIMENTO DE FORNO MICRO-ONDAS - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 388/15 SIGMAS. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 351,12 |
| 2015OB806849 | 2015-09-08T00:00 | DANFE 1831 - FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÁGUA - A PEDIDO DO DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 388/15 SIGMAS. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.640,00 |
| 2015OB806850 | 2015-09-08T00:00 | FATURA 1800049046: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2015(CONFORME DESPACHO DG) - RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 371,27 |
| 2015OB806851 | 2015-09-08T00:00 | DANFE 911 - REF. A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA SECOM - PROCESSO 123.442/2012-. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC SOBRE O TOTAL. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 4.914,62 |
| 2015OB806852 | 2015-09-08T00:00 | FATURA 1800048681 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, E CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE LINHAS FÍSICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL/CD, CONF. CONTRATO. AGOSTO/2015 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,50 |
| 2015OB806853 | 2015-09-08T00:00 | DANFE 5221 - FORNECIMENTO DE CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. GLOSA R$ 0,12 - REL. 388/2015 SIGMAS | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 293,63 |
| 2015OB806854 | 2015-09-08T00:00 | FATURA 10218139, REF. A SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/12) E ISS DE 5PC SOBRE R$3.611,00 (ATLÂNTICA HOTELS: DIÁRIAS + TAXAS DIVERSAS). FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (R$686,30), A CARGO DO RESTAURANTE FRANCISCO, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 364/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.775,51 |
| 2015OB806855 | 2015-09-08T00:00 | DANFE 515- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 199.765,52 |
| 2015OB806856 | 2015-09-08T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 260- FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 129,31 |
| 2015OB806857 | 2015-09-08T00:00 | DANFE 2529 - SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE CLICHES DE ZINCO PARA RELEVO SECO, FACA PARA CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. GLOSA: R$ 9,18(NOTA A MAIOR). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 1.046,06 |
| 2015OB806858 | 2015-09-08T00:00 | NFSE 5595 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE TASK FORPONTO (SERV.PRESTADO REMOTAMENTE,CONF.FISCAL)- RET RFB 9,45PC - SEM CONVÊNIO SIAFI APARECIDA DE GOIÂNIA - AGOSTO/2015(PARCELA 8/12) - REL 388/2015 SIGMAS. - OBS.: 2015NE000473 POSSUI DOIS SERVIÇOS (DOIS SUB-ITEM): UM SERVIÇO REMOTO E OUTRO PRESTADO EM BRASÍLIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.342,45 |
| 2015OB806859 | 2015-09-08T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 151,84 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 8 A 12/09/2015 PONTO 7071 E PROCESSO 137085/2015 | 814.872.906-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.046,66 |
| 2015OB806862 | 2015-09-08T00:00 | FOPAG-SET/2015. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2015. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 82.994,17 |
| 2015OB806863 | 2015-09-08T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 462.283.579-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2015OB806864 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 01 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 051.949.428-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806865 | 2015-09-08T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 01 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 590.572.979-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2015OB806866 | 2015-09-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 009.756.963-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806867 | 2015-09-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 331.556.234-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806868 | 2015-09-08T00:00 | ARD 5141 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 431.396,41 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 431.396,41 |
| 2015OB806869 | 2015-09-08T00:00 | ARD 5141 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 120.673,06 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.673,06 |
| 2015OB806870 | 2015-09-08T00:00 | FATURA 125904/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.003/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 11.882,82), INFRAERO (R$ 719,98). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 11.714,30 |
| 2015OB806871 | 2015-09-08T00:00 | FATURA 125615/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.807/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 18.930,54), INFRAERO (R$ 1.047,29). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 18.569,40 |
| 2015OB806872 | 2015-09-09T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2015OB806804 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 220.375.848-14 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.113,00 |
| 2015OB806873 | 2015-09-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO, DE 28/8 A 01/09/2015. PROCESSO 137.648/2015. PONTO N. 7.464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB806874 | 2015-09-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO, DE 28/8 A 01/09/2015. PROCESSO 137.648/2015. PONTO N. 7.360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB806875 | 2015-09-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO, DE 28/8 A 01/09/2015. PROCESSO 137.648/2015. PONTO N. 7.952. | 017.241.231-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB806876 | 2015-09-09T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DO MARANHãO, DE 28/8 A 01/09/2015. PROCESSO 137.648/2015. PONTO N. 5.639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB806877 | 2015-09-09T00:00 | FATURA 0272798319, REF. A SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (CETEC SUL). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. PERIODO DE 02/07 A 01/08/2015 (PARCELA 08/12). RELAÇÃO 355/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 13.039,20 |
| 2015OB806878 | 2015-09-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 667.464.857-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806879 | 2015-09-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806882 | 2015-09-09T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 449.106.147-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806883 | 2015-09-09T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 137.494/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806885 | 2015-09-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 047.962.494-19 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806886 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO LISA - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 390/15 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.024,00 |
| 2015OB806887 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 155 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - NÃO RETÉM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA - AGOSTO/2015 - REL 353/2015 SIGMAS. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.112,15 |
| 2015OB806888 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE 300 METROS DE CABO CONJUGADO DE ÁUDIO A PEDIDO DO DETEC -PROCESSO 130.065/2014 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 386/2015 - SIGMAS | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.250,00 |
| 2015OB806889 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 562 - FORNECIMENTO DE 60 BISNAGAS DE SILICONE INCOLOR, 1000 METROS DE LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 MM DE LARGURA E 600 LITROS DE ÁLCOOL, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 107.940/2014 - RELAÇÃO 390/2015 - SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.613,40 |
| 2015OB806890 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 115 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. BLOQUEIO DE R$737,17 (MULTA). GLOSA DE R$67,20. PROCESSO 106.615/14. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 386/15 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 9.501,25 |
| 2015OB806891 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 2440 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERÍODO 06/07/15 A 05/08/15 (PARCELA 06/12). REL 386/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 10.607,31 |
| 2015OB806892 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 1845 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS - À PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 380/15 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 322,08 |
| 2015OB806893 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 13438 - FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA ELETROCAUTÉRIO HYFRECATOR PLUS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 390/2015 SIGMAS. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.510,10 |
| 2015OB806894 | 2015-09-09T00:00 | NFS-E 16560 - SERVIÇOS DE SMS - MESSAGEPHONE - PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 353/15 SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.139,67 |
| 2015OB806895 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 702, REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA NACIONAL E DE BANDEIRA ESTADUAL, A PEDIDO DO GABINETE DOS SUPLENTES DOS SECRETÁRIOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 390/2015-SIGMAS. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 172,00 |
| 2015OB806896 | 2015-09-09T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8782 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL..., A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC(ALÍQUOTA DESTACADA NA NOTA) - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 355/2015/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.070,56 |
| 2015OB806896 | 2015-09-09T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8782 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL..., A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC(ALÍQUOTA DESTACADA NA NOTA) - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 355/2015/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.923,26 |
| 2015OB806897 | 2015-09-09T00:00 | NFPS 61579, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS (ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES), A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO (PERÍODO DE 01 A 31/07/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 355/2015-SIGMAS. GLOSA DE R$108,10 (COBRANÇA INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.400,06 |
| 2015OB806898 | 2015-09-09T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8781 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SEM ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 355/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 927,45 |
| 2015OB806898 | 2015-09-09T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8781 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SEM ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 355/15/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.855,56 |
| 2015OB806899 | 2015-09-09T00:00 | DANFE 1836 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 390/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.828,49 |
| 2015OB806900 | 2015-09-09T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO 4/09/2015. PROCESSO 138.285/2015. | 408.585.450-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB806901 | 2015-09-09T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 31/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. COLABORADOR. | 053.449.858-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806902 | 2015-09-09T00:00 | ARD 5143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 43.347,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.347,19 |
| 2015OB806903 | 2015-09-09T00:00 | ARD 5143 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490,18 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490,18 |
| 2015OB806904 | 2015-09-09T00:00 | INDENIZAçãO EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA SCALABRINI SILVA PINHO, PONTO 117.720, RELATIVA AOS CUSTOS DE FRANQUIA DE SEGURO PARA REPARAçãO DE VEíCULO DE SUA PROPRIEDADE, DANIFICADO DURANTE MANIFESTAçãO OCORRIDA EM FRENTE AO CONGRESSO NACIONAL NO DIA 07.04.2015. PROCESSO 117.458/2015. | 976.432.891-15 - RENATA PINHO | R$ 2.013,65 |
| 2015OB806905 | 2015-09-09T00:00 | ARD 5142 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 691.455,82 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 691.455,82 |
| 2015OB806906 | 2015-09-09T00:00 | ARD 5142 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO 211.034,59 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.034,59 |
| 2015OB806907 | 2015-09-09T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8780 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 351/2015/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 39.611,32 |
| 2015OB806907 | 2015-09-09T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 8780 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: JULHO/2015 - REL 351/2015/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.971,02 |
| 2015OB806908 | 2015-09-09T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$71,34, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 19 A 21/3/2015. PROCESSO 112.590/2015. PONTO N. 6.881. | 572.975.416-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB806909 | 2015-09-09T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$75,92, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DE 10 A 12/9/2015. PROCESSO 138.087/2015/2015. PONTO N. 8.057. | 062.739.888-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB806911 | 2015-09-10T00:00 | DANFE 74002 - FORNECIMENTO DE 01 ANALISADOR DE COAGULAÇÃO, MARCA: WIENER, MODELO: COL 2, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 390/15 SIGMAS. | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 15.534,75 |
| 2015OB806913 | 2015-09-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ITABORAÍ, RJ, DE 27 A 29/08/2015. PROCESSO 132.852/2015. PONTO 1.911. | 152.492.391-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB806914 | 2015-09-10T00:00 | ND 0920155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - SETEMBRO/2015. PROCESSO 133.578/2014. REL 04/2015 COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2015OB806915 | 2015-09-10T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.552,27) MAIS US$196,00 (R$778,12) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 17 A 20/09/2015. PROCESSO 137372/2015. COTAÇÃO R$3,97. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.658,80 |
| 2015OB806916 | 2015-09-10T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.552,27) MAIS US$196,00 (R$778,12) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DE 17 A 20/09/2015. PROCESSO 137372/2015. COTAÇÃO R$3,97. | 477.122.449-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.658,80 |
| 2015OB806917 | 2015-09-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+ R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 31/8 A 02/9/2015. PONTO 122099 E PROCESSO 137013/2015 | 375.736.593-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB806918 | 2015-09-10T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 03 A 04/09/2015. PROCESSO 138110/2015. | 220.636.251-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806919 | 2015-09-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NO PERíODO DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 050.178.684-88 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB806920 | 2015-09-10T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$391,00(R$ 1552,27) + US$196,00 (R$ 778,12) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BUENOS AIRES/ ARGENTINA NO PERíODO DE 31/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137.561/2015. COTAçãO DóLAR 3,97. | 168.538.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.658,80 |
| 2015OB806921 | 2015-09-10T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO CANELA, BENTO GONçALVES E CAXIAS DO SUL/RS, NO PERíODO DE 4 A 7/09/2015. PROCESSO 136.979/2015. | 268.381.948-05 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806922 | 2015-09-10T00:00 | CINCO DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$8.495,80, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$853,55).VIAGEM A LISBOA, PORTUGAL, DE 7 A 13/9/2015. PROCESSO 138.440/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$3,97. | 063.055.886-86 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.349,35 |
| 2015OB806924 | 2015-09-10T00:00 | ARD 5146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 576.007,04 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.007,04 |
| 2015OB806925 | 2015-09-10T00:00 | ARD 5146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 236.269,02 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.269,02 |
| 2015OB806926 | 2015-09-10T00:00 | FAT. 5018958/2015, COTA TAM, A.M. 43, DE 2009 (PROC. 4.763/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - B. DE CÁLC: TAM (R$ 91.830,10), INFRAERO (R$ 2.287,68). DESC. DE R$ 1.790,43 REMBOLSO 2015. DESC DE R$ 7.778,21 REF. OF. 152/2015/TAM | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 77.913,84 |
| 2015OB806927 | 2015-09-10T00:00 | FAT. 24/15, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROC. 6.343/15). B.CÁLC.(IN 1234/12): AVIANCA (R$ 156.177,98)/INFRAERO (R$ 6.621,19). DESC. R$ 3.893,34 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2015 E GLOSA R$ 1.101,14 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 146.327,35 |
| 2015OB806928 | 2015-09-10T00:00 | NFSE 1039 - SERVIÇO DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA TV CÂMARA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, MEDIANTE FORNECIMENTO DE EQUIPE TÉCNICA E LOCAÇÃO DE SEGMENTO ESPACIAL, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. EVENTOS EM MAI/JUN/JUL/AGO E 04SET. REL 357/2015 SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 159.139,83 |
| 2015OB806929 | 2015-09-10T00:00 | NFFEES 23957/23958/23959/22750 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN). RET SRF 5,85PC S/R$ 1.899,68 (INCLUI CLIC DE R$ 6,94 - FAT 22750) CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. AGOSTO/2015. REL 357/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,97 |
| 2015OB806929 | 2015-09-10T00:00 | NFFEES 23957/23958/23959/22750 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN). RET SRF 5,85PC S/R$ 1.899,68 (INCLUI CLIC DE R$ 6,94 - FAT 22750) CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. AGOSTO/2015. REL 357/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 145,70 |
| 2015OB806929 | 2015-09-10T00:00 | NFFEES 23957/23958/23959/22750 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN). RET SRF 5,85PC S/R$ 1.899,68 (INCLUI CLIC DE R$ 6,94 - FAT 22750) CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. AGOSTO/2015. REL 357/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 786,95 |
| 2015OB806929 | 2015-09-10T00:00 | NFFEES 23957/23958/23959/22750 - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB DE ILUM PÚBLICA (CIP) PARA IMÓVEIS ALUGADOS PELA CD (PALÁCIO DO COMÉRCIO E SAAN). RET SRF 5,85PC S/R$ 1.899,68 (INCLUI CLIC DE R$ 6,94 - FAT 22750) CONFORME IN RFB 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. AGOSTO/2015. REL 357/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 994,66 |
| 2015OB806930 | 2015-09-10T00:00 | NFPS 61581 - SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS-EXTRAS JULHO/2015. REL 357/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.824,18 |
| 2015OB806931 | 2015-09-10T00:00 | NFPS 061580 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC - HORA EXTRA-PERIODO:JUNHO/15 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 357/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.602,58 |
| 2015OB806932 | 2015-09-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB806850 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -371,27 |
| 2015OB806933 | 2015-09-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB806852 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -16.455,50 |
| 2015OB806935 | 2015-09-11T00:00 | FATURA 1800049046: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2015(CONFORME DESPACHO DG) - RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 371,27 |
| 2015OB806936 | 2015-09-11T00:00 | FATURA 1800048681 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 42M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, E CESSÃO DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE LINHAS FÍSICAS, A PEDIDO DA DIRETORIA GERAL/CD, CONF. CONTRATO. AGOSTO/2015 - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.455,50 |
| 2015OB806937 | 2015-09-11T00:00 | FATURA 1800049046: RATEIO COM ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, GÁS, COLETA E OUTROS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - SEM RETENÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2015(CONFORME DESPACHO DG) - RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 371,27 |
| 2015OB806938 | 2015-09-11T00:00 | BOLETOS 21045/21046/21047/21048/21049/21050/21051, REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE SALAS LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, PARA CUSTEAR OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA GARAGEM DO IMÓVEL, A PEDIDO DO DEMAP (PARCELA 02/12, REF. A SETEMBRO/2015). REL. 02/SEREG/COPAT. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.087,46 |
| 2015OB806939 | 2015-09-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A NATAL NO PERíODO DE 30/8 A 02/09/15 . PONTO 7749 E PROCESSO 136868/2015. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB806940 | 2015-09-11T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 14 A 17/09/2015. PONTO 5650 E PROCESSO 137851/2015. | 192.102.132-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB806941 | 2015-09-11T00:00 | BORDERAUX 1510345166763 - AUTO DE INFRAÇÃO S002268450 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTÁQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA PAE-7780 -PROCESSO 139.154//2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2015OB806942 | 2015-09-11T00:00 | BORDERAUX 1520335653815, REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO I003590314. INFRAÇÃO COMETIDA POR IGOR JÚNIO DE JESUS (TERCEIRIZADO). PROCESSO 139157/2015-CTRAN. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB806943 | 2015-09-11T00:00 | BORDERAUX 1510345863396 - AUTO DE INFRAÇÃO SA00693543 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSÉ EUSTÁQUIO ANTUNES SOARES, FUNCIONARIO DA CONTRATADA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW-3468 -PROCESSO 139153//2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2015OB806945 | 2015-09-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 138.201/2015 -RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806946 | 2015-09-11T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM SERVIçOS DIVERSOS DEMANDADOS PELA PROCURADORIA PARLAMENTAR. PROCESSO N 138.717/2015-PROCURADORIA PARLAMENTAR-CD. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB806947 | 2015-09-11T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR DE US$391.00 (R$1.552,27) MAIS US$196,00 (R$778,12) REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CARTAGENA DAS ÍNDIAS, COLôMBIA, DE 1 A 6/9/2015. PROCESSO 137.6562/2015. COTAçãO R$3,97. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.763,34 |
| 2015OB806948 | 2015-09-11T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NO PERÍODO DE 1 A 2/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB806949 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 5.800, REF. A FORNECIMENTO DE PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO MICROSCAN/AUTOSCAN, A PEDIDO DO DEMED. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 392/2015-SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.801,65 |
| 2015OB806950 | 2015-09-11T00:00 | DCAP-019-09/2015. GRUPO 13. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FUB. | 028.539.501-74 - ROSENI X. CASTRO | R$ 552,27 |
| 2015OB806951 | 2015-09-11T00:00 | ARD 5147 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 603.583,43 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 603.583,43 |
| 2015OB806952 | 2015-09-11T00:00 | ARD 5147 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 185.059,55 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.059,55 |
| 2015OB806953 | 2015-09-11T00:00 | NFES 3452 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: JULHO/2015 - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.426,40 |
| 2015OB806954 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1032 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: AGOSTO/2015. REL 359/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 144.374,21 |
| 2015OB806954 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1032 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: AGOSTO/2015. REL 359/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 509.714,85 |
| 2015OB806955 | 2015-09-11T00:00 | FAT. 24/15, OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROC. 6.343/15). B.CÁLC.:AVIANCA(R$ 156.177,98)/INF.(R$ 6.621,19).DESCS. R$ 3.893,34 REF.REEMBOLSO P.AÉREAS 2015 E R$ 1.101,55 REF.QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0,ABRIL/15 - PROC.126.028/15). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 146.326,94 |
| 2015OB806956 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 2.953 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA...INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPONENTES..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - AGOSTO/2015 - REL. 392/15/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.002,09 |
| 2015OB806957 | 2015-09-11T00:00 | LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO NA 2015NS011156 (DANFE 1172-CÓPIA), POR DECISÃO SUPERIOR. PROC. 137.797/2015. REL. 359/2015-SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 92.194,22 |
| 2015OB806958 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1513 - FORNECIMENTO DE DISJUNTOR, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2015OB806959 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 637 .. FORNECIMENTO DE 12.000 KG DE AÇUCAR CRISTAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.392/15/SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 16.080,00 |
| 2015OB806960 | 2015-09-11T00:00 | DANFES 1091 E 1093 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS E SENHAS PARA ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTO RETENÇÃO - PERÍODO: 16 A 31/08/15 - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 35.353,57 |
| 2015OB806961 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 035 - FORNECIMENTO DE 16 METROS CÚBICOS DE AREIA LAVADA MÉDIA.A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 392/2015 SIGMAS | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.269,28 |
| 2015OB806962 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 508 - FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO MULTA: R$ 330,24 (PROCESSO 103.736/2014) - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 16.181,62 |
| 2015OB806963 | 2015-09-11T00:00 | NFSE 625 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO P/ USO MÉDICO A PEDIDO DO DEMED/CD.COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. RETENÇÃO 5,85 PC IN 1234/2012 RFB E 5 PC ISS. RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS.PERIODO:AGOSTO/2015 | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.689,37 |
| 2015OB806964 | 2015-09-11T00:00 | DANFES 1713 E 1712 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.069,99 |
| 2015OB806965 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 2917 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 591,60 |
| 2015OB806966 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1611 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (RECOLHIMENTO FIXO). RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.444,04 |
| 2015OB806967 | 2015-09-11T00:00 | NFES 15.543 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 392/2015 SIGMAS. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 60.356,56 |
| 2015OB806968 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 103320, REF. A FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO,..., A PEDIDO DA COALM/DEMED. BLOQUEIO DE 62,21 (MULTA - PROC. 117.286/2014). RET./RFB DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012 (ART. 22, PARÁG. 1, ITEM-NCM 30021029). REL. 394/2015-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.472,77 |
| 2015OB806969 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 83 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - REL 392/2015 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.837,87 |
| 2015OB806970 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 9929 - REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L). PROCESSO 104.148/2014-AMCO III - RETENÇÃO RFB 2,2PC, CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB806971 | 2015-09-11T00:00 | NFSE 5594 - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS-COLETOR PONTO BIOMÉTRICO (SERV.PRESTADO EM BRASÍLIA). PARCELA 8/12 .. AGOSTO/2015 .. RET RFB 9,45PC. E ISS 5PC. REL. 394/2015 SIGMAS. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 16.511,15 |
| 2015OB806972 | 2015-09-11T00:00 | NFSE 1226827,1227751,1228365,1229549,1235024,1236547 E 1236549 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A TRATAMENTOS CLÍNICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DO DEMED/CD - ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 392/15 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 85.607,89 |
| 2015OB806973 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 960 - REF. A FORNECIMENTO DE BISCOITOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.494,00 |
| 2015OB806974 | 2015-09-11T00:00 | DANFES 1.849 E 1.853 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO COHAB - OPTANTE SIMPLES - REL 392/2015 SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.678,17 |
| 2015OB806975 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 2903 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC S. R$ 5.476,40 E RET RFB 2,2PC S. R$ 3.900,00 (NCM 30021029) - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 8.970,24 |
| 2015OB806976 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE LÂMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 4,23 PC CONF. DESTAC EM NF. RELAÇÃO: 392/2015 SIGMAS. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.583,45 |
| 2015OB806977 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 905 E 906, REF. A FORNECIMENTO DE LANCETADORES DE USO ÚNICO, MARCA: TKL/HTL STREFA, A PEDIDO DO DEMED. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 394/2015-SIGMAS. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 611,00 |
| 2015OB806978 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1065 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCA: SONY UPP 110S, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 1.973,85 |
| 2015OB806979 | 2015-09-11T00:00 | NFSE 3762 - LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO... A PEDIDO DEMED - RET RFB 9,45PC - ISENTO ISS - PERÍODO: AGOSTO/15 - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.697,82 |
| 2015OB806980 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1.251 - SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO JORNALÍSTICO DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - PERÍODO: 21/07/15 A 20/08/15 - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 11.861,63 |
| 2015OB806981 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1650 A 1653/1655/1657 .. FORNECIMENTO DE LIVROS IMPRESSOS (DIREITO A DIVERSIDADE E OUTROS) .. RET. RFB 2,2PC .. REL. 392/15/SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 8.278,06 |
| 2015OB806982 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 1654 E 1656 - FORNEC DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO CEDI/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 394/2015 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 5.932,80 |
| 2015OB806983 | 2015-09-11T00:00 | DANFE 220 - REF. A SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE BURLI PLUS (PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2015), CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL. REL. 392/2015-SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.968,60 |
| 2015OB806984 | 2015-09-11T00:00 | NFSE 22.836/25.601 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 8 E 9/12 - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.530,21 |
| 2015OB806984 | 2015-09-11T00:00 | NFSE 22.836/25.601 - SERVIÇO DE MENSURAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - SERVIÇO PRESTADO NO DF, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL DO CONTRATO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PARCELA 8 E 9/12 - RELAÇÃO 394/2015 SIGMAS. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 1.963,64 |
| 2015OB806985 | 2015-09-12T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2015OB806927 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -146.327,35 |
| 2015OB806986 | 2015-09-14T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$37,96, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO SEGURO, BA, 18 E 19/9/2015. PROCESSO 138.071/2015. PONTO N.6.520. | 340.697.801-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 896,54 |
| 2015OB806987 | 2015-09-14T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.570,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 17 A 21/9/2015. PROCESSO 123.729/2015. PONTO N.6.123. | 488.138.181-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB806988 | 2015-09-14T00:00 | 3,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A DOURADINHA E ANTôNIO JOAO/MS NO PERíODO DE 8 A 11/09/2015.PONTO 121.984 E PROCESSO 138.680/2015. | 010.809.810-98 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB806989 | 2015-09-14T00:00 | 3,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A DOURADINHA E ANTôNIO JOAO/MS NO PERíODO DE 8 A 11/09/2015.PONTO 120.171 E PROCESSO 138.680/2015. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB806990 | 2015-09-14T00:00 | 3,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A DOURADINHA E ANTôNIO JOAO/MS NO PERíODO DE 8 A 11/09/2015, PROCESSO 138.680/2015. | 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB806991 | 2015-09-14T00:00 | 2,5 DIáRIAS, VALOR UNITáRIO R$349,00 MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00.DEDUçãO DE R$37,96 REF A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO/SP DE 18 A 20/9/2015. PROCESSO 134.006/2015. | 716.483.481-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.113,54 |
| 2015OB806992 | 2015-09-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 03 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 5508. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.952,58 |
| 2015OB806993 | 2015-09-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 03 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 4220. | 248.336.141-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.952,58 |
| 2015OB806994 | 2015-09-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 03 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 7126. | 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.952,58 |
| 2015OB806995 | 2015-09-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 03 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 7993. | 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.952,58 |
| 2015OB806996 | 2015-09-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 7378. | 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2015OB806997 | 2015-09-14T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 06 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 7041. | 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2015OB806998 | 2015-09-14T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE DESEMBARQUE, MENOS R$ 37,96 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A PORTO SEGURO NO PERíODO DE 18 A 19/09/2015. PONTO 8039 E PROCESSO 138071/2015. | 506.560.313-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 896,54 |
| 2015OB806999 | 2015-09-14T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 03 A 07/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.952,58 |
| 2015OB807000 | 2015-09-14T00:00 | 3,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 132,86 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A DOURADINHA E ANTôNIO JOAO/MS NO PERíODO DE 8 A 11/09/2015.PONTO 120.171 E PROCESSO 138.680/2015. | 000.004.150-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB807001 | 2015-09-14T00:00 | 0,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NO DIA 31/08/2015. PROCESSO 137403/2015. | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB807002 | 2015-09-14T00:00 | ARD 5148 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 493.573,68 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.573,68 |
| 2015OB807003 | 2015-09-14T00:00 | ARD 5148 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 189.139,71 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.139,71 |
| 2015OB807004 | 2015-09-15T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$1.092,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 2 A 4/9/2015. PROCESSO 138.137/2015. PONTO N. 7.042. | 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB807005 | 2015-09-15T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$872,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, 2 A 4/9/2015. PROCESSO 138.137/2015. PONTO N. 5.506. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.056,60 |
| 2015OB807006 | 2015-09-15T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.03/08/2015 A 31/08/2015 (REF.09/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 363/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 16.400,50 |
| 2015OB807006 | 2015-09-15T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.03/08/2015 A 31/08/2015 (REF.09/2015)- RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 363/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 414.268,31 |
| 2015OB807007 | 2015-09-15T00:00 | NFFEES 2347 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$1.819,69. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO.SETEMBRO/15 .. REL.363/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194,47 |
| 2015OB807007 | 2015-09-15T00:00 | NFFEES 2347 - ENERGIA ELÉTRICA P/IMÓVEL ALUGADO PELA CD SITO SAAN QD 1,LOTE 105 .. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 S/ R$1.819,69. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 194,47 ISENTA RETENÇÃO.SETEMBRO/15 .. REL.363/15 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.713,26 |
| 2015OB807008 | 2015-09-15T00:00 | RECIBO S/N, REF. A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLÁSTICO, PARA A REALIZAÇÃO DE PINTURA EM DUAS TELAS EM CANVAS, A PEDIDO DA SECRETARIA DA MULHER/CD. RET./IRPF, CONF. TABELA-RFB (PESSOA FÍSICA), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. CONTRIB. PATRONAL/INSS DE 2OPC. REL. 376/2015-SIGMAS. | 092.426.447-06 - Panmela Silva e Castro | R$ 1.901,94 |
| 2015OB807009 | 2015-09-15T00:00 | NFSE 56, REF. A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO DA CD, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (COMPET.: AGOSTO/2015). RET./SRF DE 5,85PC (IN-RFB 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL DA NOTA. REL 363/2015-SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 35.378,32 |
| 2015OB807010 | 2015-09-15T00:00 | NFPS 62.281 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, (REEMBOLSO DE DIÁRIAS) - PERÍODO: 02 A 06/JLHO DE 2015(GOIÂNIA) E 03 A 04/07/2015 (CHARQUEADAS) - RELAÇÃO 363/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.418,75 |
| 2015OB807011 | 2015-09-15T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 1 E 2/09/2015. PROCESSO 137.403/2015. | 831.462.704-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807012 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 1028 - FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA - RET 5,85PC - RELAÇÃO 363/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.741,48 |
| 2015OB807013 | 2015-09-15T00:00 | NFSE 43083 E 43069 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E LOCAÇÃO EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 31.762,13 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 8.126,58 - MULTA CONTRATUAL- PROCESSO 110.885/2012- PERÍODO JULHO/2015. RELAÇÃO 363/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 22.004,27 |
| 2015OB807013 | 2015-09-15T00:00 | NFSE 43083 E 43069 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E LOCAÇÃO EQUIP DE REPROGRAFIA PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 31.762,13 (50PC DAS NFS) E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 8.126,58 - MULTA CONTRATUAL- PROCESSO 110.885/2012- PERÍODO JULHO/2015. RELAÇÃO 363/2015 SIGMAS. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.007,21 |
| 2015OB807014 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 1846 - PARTE - REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS - A PEDIDO DA COHAB-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 390/2015 - SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 1.228,59 |
| 2015OB807015 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 1846- PARTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DA COHAB-CD - RECOLHIMENTO ISS 4,23 PC SOBRE R$ 15,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 390/2015 - SIGMAS. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 14,37 |
| 2015OB807016 | 2015-09-15T00:00 | DANFES -3535 E 3544- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET. IN/RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RFB E ISS (2PC DANFE 3.535 E 5PC DANFE 3.544) - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 288,65 |
| 2015OB807016 | 2015-09-15T00:00 | DANFES -3535 E 3544- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO P/SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC SOB SISTEMA OPERACIONAL SOLARIS, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - RET. IN/RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RFB E ISS (2PC DANFE 3.535 E 5PC DANFE 3.544) - PARCELA 04/12 - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.075,04 |
| 2015OB807017 | 2015-09-15T00:00 | DANFES 600 E 605 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012. EVENTOS: PRIMEIRA EDIÇÃO DO ESTAGIO PARTICIPAÇÃO 2015 E ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 - REL 396/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 16.666,60 |
| 2015OB807018 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 1.290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 215.228,56 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/15 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO MULTA DA PORTARIA DIRAD 113 DE 13/07/15: R$ 681,03 - RELAÇÃO 361/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 200.826,73 |
| 2015OB807019 | 2015-09-15T00:00 | DANFES 213 E 226 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE IMPOSTO - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 3.812,16 |
| 2015OB807020 | 2015-09-15T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23765, REF. A IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) ETC. RET./RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MÊS: JULHO/2015). BLOQUEIO DE R$2.820,00, CONF. PORTARIA 123/2015 (MULTA). PROC. 110.885/2012. RELAÇÃO 359/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.899,12 |
| 2015OB807020 | 2015-09-15T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23765, REF. A IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) ETC. RET./RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MÊS: JULHO/2015). BLOQUEIO DE R$2.820,00, CONF. PORTARIA 123/2015 (MULTA). PROC. 110.885/2012. RELAÇÃO 359/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 11.299,60 |
| 2015OB807021 | 2015-09-15T00:00 | NFSE 4102, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC (AGOSTO/2015). RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. INSS DE 11PC SOBRE R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VAL-TRANSPORTE). REL. 361/2015-SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 633.722,89 |
| 2015OB807022 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 164 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 2PC - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 7.839,37 |
| 2015OB807023 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 3944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC - AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 768,61 |
| 2015OB807024 | 2015-09-15T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 277 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 5,85PC, CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 16,95 |
| 2015OB807025 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 3 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COREP - ISENTA DE IMPOSTO - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2015OB807026 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA DE MESA DOCFINISH E20K. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO 5PC ISS. PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.387,00 |
| 2015OB807027 | 2015-09-15T00:00 | NFES 473 - SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - AGOSTO/15 - SERVIÇOS PRESTADOS EM BARUERI/SP VIA INTERNET CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO - ISS SEM CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 13.884,33 |
| 2015OB807028 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 612- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTO: ALMOÇO PARA CONVIDADA DA SECRETARIA DA MULHER NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2015 - REL 396/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 30,79 |
| 2015OB807029 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. PERÍODO: AGOSTO/2015. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012. ISENTO ISS. RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 50.406,16 |
| 2015OB807030 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 255 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 396/2015-SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB807031 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 608/610/611/614 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO: 396/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 75,51 |
| 2015OB807032 | 2015-09-15T00:00 | NFES 170.017 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO... DESTINADO A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES, BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES - ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS - ENTIDADE IMUNE ISS CONFORME INFORMAÇÃO NO RODAPÉ DA NOTA - REL 396/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.272,02 |
| 2015OB807033 | 2015-09-15T00:00 | DANFES 1698 E 1699 - FORNEC DE LIVROS IMPRESSOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DISPONÍVEIS NO BRASIL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO, A PEDIDO CEDI/CD. RET SRF 2,2PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 396/2015 SIGMAS. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 139,22 |
| 2015OB807034 | 2015-09-15T00:00 | DANFE 156 - SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC - RELAÇÃO 396/2015 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.471,41 |
| 2015OB807035 | 2015-09-15T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DIA 14/09/2015. PROCESSO 138117/2015. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB807036 | 2015-09-15T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DIA 14/09/2015. PROCESSO 138117/2015. | 592.452.207-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB807037 | 2015-09-15T00:00 | BORDERAUX 1510345166939 - AUTO DE INFRAÇÃO S002356277 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR FERNANDO ANTONIO FERREIRA, FUNCIONARIO BRASFORT, CONDUZINDO - VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6430 - PROCESSO 139.306/2015. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 42,57 |
| 2015OB807038 | 2015-09-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$391,00, (R$1.544,45) MAIS U$196,00 (R$774,20) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTEVIDéU/URUGUAI, NO PERíODO DE 18 A 22/09/2015. PROCESSO 138.068/2015. PONTO 113.420 COTAçãO R$3,95. | 194.588.748-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.629,33 |
| 2015OB807039 | 2015-09-15T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$391,00, (R$1.544,45) MAIS U$196,00 (R$774,20) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTEVIDéU/URUGUAI, NO PERíODO DE 20 A 23/09/2015. PROCESSO 138.068/2015. PONTO 4928 COTAçãO R$3,95. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.084,88 |
| 2015OB807040 | 2015-09-15T00:00 | 3,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$391,00, (R$1.544,45) MAIS U$196,00 (R$774,20) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A MONTEVIDéU/URUGUAI, NO PERíODO DE 20 A 23/09/2015. PROCESSO 138.068/2015. PONTO 6571 COTAçãO R$3,95. | 490.378.461-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.084,88 |
| 2015OB807041 | 2015-09-15T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 01/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 023.729.675-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB807042 | 2015-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TíTULO DE IPTU/TLP (SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS), EXERCíCIO DE 2015, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO 2014/162.0, REFERENTE à LOCAçãO DE IMóVEL LOCALIZADO NO SAAN, QD 1, LT 75, BRASÍLIA-DF. PROCESSO 111.382/14-DEMAP. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.747,86 |
| 2015OB807043 | 2015-09-15T00:00 | DEZ DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$349,00. VIAGEM SãO PAULO/BRASíLIA/SãO PAULO, DE 14 A 24/9/2015. PROCESSO 139.226/2015. COLABORADOR. | 053.449.858-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.664,50 |
| 2015OB807044 | 2015-09-15T00:00 | 5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00(R$1.690,60) MAIS U$215,00 (R$849,25) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL/TURQUIA, NO PERíODO DE 14 A 21/09/2015. PROCESSO 138.983/2015. COTAçãO R$3,95. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.302,25 |
| 2015OB807045 | 2015-09-15T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00(R$1.690,60) MAIS U$215,00 (R$849,25) REFERENTE AO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ISTAMBUL/TURQUIA, NO PERíODO DE 15 A 21/09/2015. PROCESSO 139.146/2015. COTAçãO R$3,95. | 047.891.135-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.456,95 |
| 2015OB807046 | 2015-09-15T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 14/09/2015. PROCESSO 138522/2015. PONTO 6.719. | 050.069.578-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807047 | 2015-09-15T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 14/09/2015. PROCESSO 138522/2015. PONTO 8017 | 378.728.853-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807048 | 2015-09-15T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO, NO DIA 14/09/2015. PROCESSO 138522/2015. | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB807049 | 2015-09-15T00:00 | 1,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 13 A 14/09/2015. PROCESSO 138522/2015. | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807050 | 2015-09-15T00:00 | 1,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 13 A 14/09/2015. PROCESSO 138522/2015. | 926.260.508-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807051 | 2015-09-15T00:00 | ARD 5149 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 490.814,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.814,38 |
| 2015OB807052 | 2015-09-15T00:00 | ARD 5149 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 84.858,54 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 84.858,54 |
| 2015OB807053 | 2015-09-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, NO TOTAL DE R$786,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A PORTO SEGURO, BA, 18 E 19/9/2015. PROCESSO 138.071/2015. | 381.082.167-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807054 | 2015-09-16T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERíODO DE 30 A 31/8/2015. PONTO 6963. E PROCESSO 136436/2015. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 915,52 |
| 2015OB807055 | 2015-09-16T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 03/09/2015. PROCESSO 137403/2015. PONTO 6424. | 300.049.006-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.504,14 |
| 2015OB807056 | 2015-09-16T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 10 A 12/09/2015. PONTO 6963 E PROCESSO 137722/2015. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB807057 | 2015-09-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137.072/2015. PONTO 3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807060 | 2015-09-16T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A ANGRA DOS REIS, RJ, 17 E 18/9/2015. PROCESSO 136.694/2015. PONTO N. 121.058. | 917.690.007-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807062 | 2015-09-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137.072/2015. PONTO 6705. | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807063 | 2015-09-16T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137.072/2015. | 017.920.108-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807064 | 2015-09-16T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CURITIBA, PR, DE 30/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137403/2015. | 180.156.622-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113,00 |
| 2015OB807065 | 2015-09-16T00:00 | FATURA N. 23/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.509/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 188.415,56)/INFRAERO (R$ 8.035,00). DESCONTO R$ 1.145,22 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 181.455,57 |
| 2015OB807066 | 2015-09-16T00:00 | ARD 5150 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 596.864,58 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.864,58 |
| 2015OB807067 | 2015-09-16T00:00 | ARD 5150 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 111.599,58 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 111.599,58 |
| 2015OB807068 | 2015-09-17T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$94,90, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO PETROLINA/BA, NO PERíODO DE 22 A 24/09/2015. PROCESSO 124.376/2015. PONTO N. 6384. | 561.183.841-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.276,60 |
| 2015OB807069 | 2015-09-17T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$151,84, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 22 A 26/09/2015. PROCESSO 136.434/2015. PONTO N. 5073. | 856.372.627-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,66 |
| 2015OB807070 | 2015-09-17T00:00 | FATURAS 1509.000104020 - 02/08/2015 A 01/09/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)... E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) DAS REGIÕES I, II E III PARA O DISTRITO FEDERAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ONTRATO,RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/12 - RFB - RELAÇÃO 367/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 4.227,82 |
| 2015OB807071 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 12 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (SAI)COMPOSTO DE GABINETES, NOBREAKS... A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 398/2015 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 40.010,06 |
| 2015OB807072 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 14102 - FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC S. R$ 1.288,00 (NCM 30061090 E 90189099) CONF. ART 5O, I, J, 2 DA IN 1234/12 - RET RFB 5,85PC S. R$ 110,00 - RELAÇÃO 398/2015 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.363,24 |
| 2015OB807073 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 4371 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - PERÍODO: 06/08/15 A 05/09/2015 - RELAÇÃO 398/2015 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.286,07 |
| 2015OB807074 | 2015-09-17T00:00 | NFPSE 12 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 - RFB - SERVIÇO REMOTO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL: SEM CÓDIGO RECEITA ISS NO SIAFI - PERÍODO: AGOSTO/2015 - PROCESSO 129.638/2012 - RELAÇÃO 398/15 SIGMAS. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 21.936,02 |
| 2015OB807075 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E 310 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA ETAPA 12A., NOTA FISCAL 309 DE 03/09/2015 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 12A. ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF. CONTRATO N. 2014/131.0. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009. REL.398/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 2.398,45 |
| 2015OB807075 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E 310 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA ETAPA 12A., NOTA FISCAL 309 DE 03/09/2015 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 12A. ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF. CONTRATO N. 2014/131.0. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009. REL.398/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 437.159,58 |
| 2015OB807076 | 2015-09-17T00:00 | NFS 20150000000027/280 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET, A PEDIDO DA SECOM -RET RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 E ISS 5PC - SERVIÇO REMOTO (PORTO ALEGRE)-PARCELAS 08/2015.- RELAÇÃO 398/2015 SIGMAS.. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 31.183,65 |
| 2015OB807077 | 2015-09-17T00:00 | NFSE 24248/24250/24252, REF. A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS 5PC S/ COMISSÃO DE R$5.037,42. RET./RFB DE 9,45PC S/ R$2.728,96 (CORREIO BRAZILIENSE E FOLHA DE SP). RELAÇÃO 398/2015-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 6.780,59 |
| 2015OB807078 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1716 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS DO ISS(ATO DECLARATORIO 465/2003 DIARIO DO DF), DO RFB CONFORME IN 1234/2012 E DO INSS (MANDADO DE SEGURANÇA 9976904), REEMBOLSO V.A E V.T, REL. 365/2015, SIGMAS... DISPENSA APRESENTAÇÃO DO CEBAS TENDO EM VISTA MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIDO PELA 22A VARA FEDERAL DF.DOCUMENTOS COMPROBATóRIOS (MANDADO SEGURANçA) ESTãO ANEXADOS A 2015NS002828..PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 815.215,23 |
| 2015OB807079 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E.20157443 E 20157515 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 1PC ISS S/VALOR TOTAL. PERÍODO: AGOSTO/2015 E HORAS EXTRAS: AGOSTO/2015 (R$23.625,31). RELAÇÃO 365/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 618.761,22 |
| 2015OB807080 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 2570 - SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE CLICHES DE ZINCO PARA RELEVO SECO, FACA PARA CORTE E VINCO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. GLOSA: R$ 2,96(NOTA A MAIOR). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 2.79PC. RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 1.134,55 |
| 2015OB807081 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1.507 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, COMPOSTO DE TERMINAIS COM MONITOR SENSÍVEL AO TOQUE E TECLADO COM DISPOSITIVO APONTADOR INTEGRADO...C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 28/07/2015 A 27/08/2015 - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.616,36 |
| 2015OB807082 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE 6 METROS CÚBICOS DE AREIA LAVADA GROSSA PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 400/2015 SIGMAS | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 476,94 |
| 2015OB807083 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 225 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA - ISENTA DE IMPOSTO - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 6.384,00 |
| 2015OB807084 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 7.798 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,31PC - PERÍODO: AGO/2015 - RELAÇÃO 400/15 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 631,55 |
| 2015OB807085 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1104 - SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO E EM EQUIP., COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC. REF. AGOSTO/2015. RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 379,21 |
| 2015OB807086 | 2015-09-17T00:00 | NFSE 2015181 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 59.461,15 |
| 2015OB807087 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1105 - SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC. AGOSTO/2015. REL 400/2015 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 889,20 |
| 2015OB807088 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1377 - FORNECIMENTO DE CAPACHOS SINTÉTICOS DA MARCA STAR MAT A PEDIDO DA CAEDI - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 400/2015 - SIGMAS. | 09.367.060/0001-11 - SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERV. E SEGURANÇA LTDA - EPP | R$ 11.757,45 |
| 2015OB807089 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 2928 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC S. R$ 4.384,00 E RET RFB 2,2PC S. R$ 3.498,00 (NCM 30021029) - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.548,58 |
| 2015OB807090 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 392 E 393 - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CD. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RET. 5PC. ISS. RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.364,53 |
| 2015OB807091 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 186 .. FORNECIMENTO DE 24 M³ DE BRITA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 400/15/SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.416,00 |
| 2015OB807092 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 2647 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRAVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PER: 13/07 A 12/08/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 3,5PC. RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.240,87 |
| 2015OB807093 | 2015-09-17T00:00 | FATURA 0010218024 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEIÇÕES - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 ISS 5PC S/798,56 (DIÁRIA+TX SERVIÇO+ISS) E RET SRF 5,85PC S/137,26 (ALIMENTAÇÃO), A CARGO WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV. GLOSA 1,26 COBRANÇA INDEVIDA. REL 400/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 811,14 |
| 2015OB807094 | 2015-09-17T00:00 | NFES 1473 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICL. E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS - PERÍODO DA COLETA DIA: 25/08/2015. RET. ISS 5PC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 449,01 |
| 2015OB807095 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 109 - FORNECIMENTO DE TELAS EM CANVAS, A PEDIDO DA SECRETARIA DA MULHER - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 18.373.608/0001-27 - Nacional Comércio de Alumínio e Suportes Ltda-ME | R$ 1.694,00 |
| 2015OB807096 | 2015-09-17T00:00 | 3,5 DIÁRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIÁRIA DE U$428,00 (R$5977,02) MAIS U$215,00 (R$857,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2015. PROCESSO 139455/2015. COTAÇÃO R$3,99. | 082.627.480-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.834,87 |
| 2015OB807097 | 2015-09-17T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137.072/2015. PONTO 122.229. | 011.113.671-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807098 | 2015-09-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 14/09/2015. PROCESSO 138857/2015. PONTO 7933. | 981.979.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807099 | 2015-09-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 14/09/2015. PROCESSO 138857/2015. PONTO 5495. | 482.775.171-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807100 | 2015-09-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 14/09/2015. PROCESSO 138857/2015. PONTO 7359. | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807101 | 2015-09-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 14/09/2015. PROCESSO 138857/2015. PONTO 7125. | 933.361.286-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807102 | 2015-09-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 10 A 14/09/2015. PROCESSO 138857/2015. PONTO 5547. | 425.198.882-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807103 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 5.962 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO COM OPERADOR, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 400/2015 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.396,26 |
| 2015OB807104 | 2015-09-17T00:00 | 3,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE U$428,00 (R$5977,02) MAIS U$215,00 (R$857,85) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RúSSIA, NO PERíODO DE 11 A 16/09/2015. PROCESSO 138982/2015. COTAçãO R$3,99. | 424.789.799-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.834,87 |
| 2015OB807105 | 2015-09-17T00:00 | ARD 5152 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 559.813,24 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.813,24 |
| 2015OB807106 | 2015-09-17T00:00 | ARD 5152 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 150.315,14 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 150.315,14 |
| 2015OB807108 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 18818 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS PARA CLIENTES NOS REFEITÓRIOS DO EDIFÍCIO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 398/2015 SIGMAS. | 26.990.986/0001-88 - STYLLO PEDRAS | R$ 3.434,28 |
| 2015OB807109 | 2015-09-17T00:00 | DUAS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM A CURITIBA-PR, DE 30/08 A 02/09/2015. PROCESSO 137.403/2015. | 000.074.877-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.589,00 |
| 2015OB807110 | 2015-09-17T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$151,84 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 22 A 26/09/2015. PROCESSO 136434/2015. PONTO 5073. | 856.372.627-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.093,66 |
| 2015OB807111 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E 2015172, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL - MÊS 08/2015). RET./ISS DE 2PC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 402/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 75,00 |
| 2015OB807111 | 2015-09-17T00:00 | NFS-E 2015172, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL - MÊS 08/2015). RET./ISS DE 2PC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 402/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 292,50 |
| 2015OB807112 | 2015-09-17T00:00 | NFPS 062778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO AGOSTO/2015. RELAÇÃO 367/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.289,97 |
| 2015OB807113 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 157 - SERVIÇO DE AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 402/2015 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.368,63 |
| 2015OB807114 | 2015-09-17T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 286 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 402/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB807115 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 9976, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (900UN X 1,5L). PROCESSO 104.148/2014-AMCO III. RETENÇÃO RFB DE 2,2PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 402/15 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.999,07 |
| 2015OB807116 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 138 - SERVIÇO DE CALL CENTER PARA A CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC. BLOQUEIO 757,49 (PAGAMENTO A MENOR DE AD NOT). 17 A 31 DE AGOSTO/2015. REL 367/2015 SIGMAS. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 58.134,74 |
| 2015OB807117 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 1814/1820 - FORNECIMENTO DE CAFÉ FINO - RET 2,2PC RFB CONFORME IN 1234/12 (LEI 12.839/13 NO RODAPÉ DA NOTA) - RELAÇÃO 402/2015 SIGMAS | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 79.022,40 |
| 2015OB807118 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 14279 - FORNECIMENTO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 402/2015 SIGMAS. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 4.322,85 |
| 2015OB807119 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 103925/103926 .. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS .. RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 .. REL.402/15/SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33.354,69 |
| 2015OB807120 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 303264 E 303759, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 2,2PC SOBRE R$4.310,00 (POSIÇÃO 90.18 DA NCM, EXCETO 90183924), CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA J-2, DA IN 1234/2012 E ANEXO III DO DEC. 6426/2008. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$3.920,00 (CÓDIGOS 30059090, 56031290 E 90183924). REL. 402/2015-SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 7.905,86 |
| 2015OB807121 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 533 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: 10/08/2015 A 09/09/2015. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 402/2015 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.083,00 |
| 2015OB807122 | 2015-09-17T00:00 | DANFE 105421 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO, REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO EQUIP. E SUPRIMENTO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, PERÍODO 27/06 A 26/07/2015 - RELAÇÃO 367/15 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 34.664,57 |
| 2015OB807123 | 2015-09-18T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 23 A 26/09/2015. PROCESSO 134187/2015. PONTO 7920. | 958.357.761-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.386,62 |
| 2015OB807124 | 2015-09-18T00:00 | BORDERAUX 1520335653551, REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO I003595073. INFRAÇÃO COMETIDA POR FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, (TERCEIRIZADO). PROCESSO 139.727/2015. -CTRAN. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB807125 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 1547 - FORNECIMENTO DE UPS LEISTUNG MODULAR DPA 500 KVA, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIO R$ 61.000,00 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO 398/2015 SIGMAS. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 513.315,00 |
| 2015OB807126 | 2015-09-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 139.257/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB807127 | 2015-09-18T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 138.891/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB807128 | 2015-09-18T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: AGO./2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$46.714,10 (CONSUMO DE R$46.713,65 + GLOSA/DESC. DE R$0,45), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 371/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.441,81 |
| 2015OB807128 | 2015-09-18T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: AGO./2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$46.714,10 (CONSUMO DE R$46.713,65 + GLOSA/DESC. DE R$0,45), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 371/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.981,41 |
| 2015OB807129 | 2015-09-18T00:00 | ARD 5153- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.598,94 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.598,94 |
| 2015OB807130 | 2015-09-18T00:00 | ARD 5153- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 117.280,56 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.280,56 |
| 2015OB807131 | 2015-09-18T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: AGO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$44.849,82 (CONSUMO - R$44.759,09 GLOSA/DESC. - R$90,73), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 371/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.731,77 |
| 2015OB807131 | 2015-09-18T00:00 | NFFEES DIVERSAS, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIB. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS FUNCIONAIS E DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA (COMPET.: AGO/2015). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$44.849,82 (CONSUMO - R$44.759,09 GLOSA/DESC. - R$90,73), CONF. IN 1234/2012. CIP ISENTA DE RETENÇÕES. REL. 371/2015-SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 42.135,38 |
| 2015OB807132 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 412 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA,NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA.BLOQ.R$ 17.686,36.(FALTA DE APRESENTAÇAO DE COMPROVANTES).RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 369/2015 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2015 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 421.889,00 |
| 2015OB807133 | 2015-09-18T00:00 | NFSE 201500000006408, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE AGOSTO/2015), CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$656.479,62 (VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT. DOS FUNCIONÁRIOS). REL. 369/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 651.917,37 |
| 2015OB807134 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 498, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), ISS DE 5PC E INSS DE 3,5PC. REL. 404/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.382,73 |
| 2015OB807135 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 499, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO C/FORNEC. DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA, CONF. CONTRATO (SQS 111 BL. G AP. 604). RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/12) E ISS DE 1PC (ITEM 7.05 DA LISTA DE SERV. E ART. 8, PARÁG. 11, DO REG. ISS/GDF). INSS DE 3,5PC SOBRE SERVIÇOS (R$3.580,83). REL. 404/2015-SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.470,46 |
| 2015OB807136 | 2015-09-18T00:00 | NFEI 201500000102863 .. REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA, C/ ATUALIZ., MANUT., ATEND. TELEF. E SUPORTE TÉCNICO REMOTO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE. PROC. 116.449/2014. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). REL. 372/15/SIGMAS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 243,58 |
| 2015OB807137 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 737 - SERVIÇO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA (FASE 12), A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 404/2015 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.515,59 |
| 2015OB807138 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 115 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA 2015NS011155, TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 737,17 |
| 2015OB807139 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 1105 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/09/2015 - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.945,39 |
| 2015OB807140 | 2015-09-18T00:00 | DANFES 11.357 - FORNEC DE MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO, DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA, NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL, A PEDIDO BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 322,54 |
| 2015OB807141 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 7.234 - FORNECIMENTO DE NORMAS ISO 16363:2012 E 16919:2014 - ISENTA DE RETENÇÕES FEDERAIS POR SER ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RELAÇÃO 404/2015 - SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 30,00 |
| 2015OB807141 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 7.234 - FORNECIMENTO DE NORMAS ISO 16363:2012 E 16919:2014 - ISENTA DE RETENÇÕES FEDERAIS POR SER ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - RELAÇÃO 404/2015 - SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.055,70 |
| 2015OB807142 | 2015-09-18T00:00 | NFS-E 560 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO COLETADO: DIA 29/07/2015 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 13.347,50 |
| 2015OB807143 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 3.324 - MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 32 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP/ THYSSEN SUR, DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - AGOSTO - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.148,61 |
| 2015OB807144 | 2015-09-18T00:00 | DANFE - 121-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA FITOTECA ROBOTIZADA, A PEDIDO DO CENIN- PARCELA 3/12 - RETENÇÃO 5,85 PC RBF CONFORME IN 1234/2012 E 5 PC ISS - RELAÇÃO 404/2015 - SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 12.666,00 |
| 2015OB807145 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 1170 - FORNECIMENTO DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO - A PEDIDO DE DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.636,00 |
| 2015OB807146 | 2015-09-18T00:00 | FATURA 0010219265 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 408,02 (DIÁRIAS+ISS+TX.SERVIÇO)A CARGO UP-ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.- ALIMENTAÇÃO R$ 137,26(A.R COMÉRCIO DE ALIEMENTOS LTDA- OPTANTE SIMPLES) - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 486,32 |
| 2015OB807147 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 101177 - PRESTÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRET., E ASSISTENCIA TÉC. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES - AGOSTO/2015. RETENÇÃO. 5,85PC RFB E ISS 5PC . REL.404/15/SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 7.429,16 |
| 2015OB807148 | 2015-09-18T00:00 | NFSE 8484 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC- (SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO REMOTAMENTE - DEVIDO A SÃO PAULO) - BLOQUEIO R$ 165,00 REFERENTE A MULTA -PROCESSO 115.854/2012 - PERÍODO: 08/08/2015 A 07/09/2015 (PARCELA 9 DE 12) - RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.711,35 |
| 2015OB807149 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 18754 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES, A PEDIDO DETEC/CD. RET. 5,85PC - IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS. PERÍODO: AGOSTO/2015. RELAÇÃO 404/2015 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.628,57 |
| 2015OB807150 | 2015-09-18T00:00 | DANFE 425 -OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO EDIF.ADMINISTRATIVOS/BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA,C/ FORNECIMENTO MATERIAIS CONSUMO,FERRAMENTAS,EQUIPAMENTOS E,MEDIANTE RESSARCIMENTO,DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO-RET RFB 5,85PC,INSS 3,5PC E ISS 5PC-17/8/15 A 30/8/15-REL 375/15 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 21.577,67 |
| 2015OB807163 | 2015-09-18T00:00 | FOPAG-SET/2015. NORMAL. LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 68.241.620,36 |
| 2015OB807175 | 2015-09-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ARACAJú/SE, DE 24 E 25/09/2015. PROCESSO 138233/2015. PONTO 7422. | 000.029.431-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807176 | 2015-09-21T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A ARACAJú/SE, DE 24 E 25/09/2015. PROCESSO 136.283/2015. PONTO 114.367. | 308.095.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807177 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: LETíCIA PARREIRA GONçALVES OLIVEIRA. | 145.479.118-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807178 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: ERGON CUGLER DE MORAIS SILVA. | 916.843.908-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807179 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: MARIA EDUARDA MOREIRA. | 390.409.078-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807180 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: JADER ANTôNIO RIBEIRO. | 055.005.718-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807181 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: MATHEUS DALTA PIMENTEL. | 302.288.448-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807182 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: RODAN ANTONIO DE Sá MELO SILVA. | 052.024.308-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807183 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: RAUL GALLO DAGIR. | 129.452.308-28 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807184 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DO DIA 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: JEOVANA CAMPOS MACIEL. | 005.881.551-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807185 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: OTÁVIO LEONAN MELO DOS SANTOS | 025.953.782-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807186 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: RAIANI DA SILVA MOREIRA. | 712.407.642-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807187 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: ALINE PALOMA ANDRADE DOS PASSOS. | 429.655.512-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807188 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: CINTHYA PAMELLA CASADO PAULO. | 046.455.134-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807189 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: BÁRBARA KELLY DE LIMA ALBUQUERQUE DOS SANTOS. | 091.409.404-11 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807190 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: JOÃO VICTOR DE BARROS FELIX | 226.334.054-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807191 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: CAIO VINíCIUS DE OLIVEIRA ALVES | 072.058.434-56 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807192 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: LUAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA | 104.270.949-17 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807193 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: JOÃO EDUARDO DOS SANTOS | 087.824.349-64 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807194 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM LUCAS VASCO GARCIA. PROCESSO 118717/2015. | 476.775.119-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807195 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM LUCAS VENTURA DA SILVA. PROCESSO 118717/2015. | 103.398.477-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807196 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: MANOEL DARIO COLORES DE OLIVEIRA JUNIOR. | 934.064.952-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807197 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: ERICA DE LIMA GÓES. | 220.265.925-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807198 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: TAMIRES SANTOS BARRETO. | 058.056.525-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807199 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DA JOVEM ANTôNIA ANDRELâNDIA J.DE OLIVEIRA PROCESSO 118717/2015. | 098.711.064-08 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807200 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DA JOVEM ANDREIA SILVA BRITO PROCESSO 118717/2015. | 457.253.572-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807201 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: CHARLIANE RODRIGUES DOS SANTOS. | 050.246.543-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807202 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: PRISCILA PACHECO DE LIMA. | 636.280.403-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807203 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: STHEFANY PORTO MELO. | 126.276.556-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807204 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM LUIZ EDUARDO WELTER PROCESSO 118717/2015. | 434.426.250-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807205 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: VICTORIA COSTA BARBOSA. | 679.040.846-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807206 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: VITORIA MACIEL ARANTES | 396.028.006-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807207 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: DENIZARD AUGUSTO OLIVEIRA JúNIOR | 152.754.856-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807208 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: DIEGO PERDIGãO MARTINO | 326.563.196-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807209 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: LÁZARO NUNES. | 558.359.377-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807210 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: DENILSON DA SILVA BOAVENTURA. | 037.693.491-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807211 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DA JOVEM ARACI MOREIRA DA SILVA PROCESSO 118717/2015. | 623.496.940-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807212 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DA JOVEM CLESIR DA ROSA VAZ ANTUNES PROCESSO 118717/2015. | 225.544.928-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807213 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: INGRID RIBEIRO. | 533.728.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807214 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: BRUNO DE SOUSA NOLETO. | 029.287.323-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807215 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: GIORGIA DE ANDRADE BRITO. | 431.783.833-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807216 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DA JOVEM ALANA KAROLYNE DAMETTO DOS SANTOS PROCESSO 118717/2015. | 766.005.809-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807217 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM ABNER JOAS TOFENELLI PROCESSO 118717/2015. | 083.723.278-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807218 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: MARINA TEIXEIRA ROSA | 133.331.476-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807219 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: MARCELO SILVEIRA FILGUEIRAS | 384.303.716-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807220 | 2015-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$279,00 REFERENTE AO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: GABRIEL DE LIMA ARAUJO. | 537.310.421-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807221 | 2015-09-21T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF A AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE, MG, DIA 14/09/2015. PROCESSO 138.117/2015. | 144.761.501-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807222 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM LEONARDO SILVA BRITO DO PROCESSO 118717/2015. | 457.253.572-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807223 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM MAICON JAIME SILVA DE MATOS DO PROCESSO 118717/2015. | 623.496.940-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807224 | 2015-09-21T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFERENTE A PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO NO PERíODO DE 20 A 25/09/2015 DO JOVEM MATHEUS ANTUNES DO PROCESSO 118717/2015. | 225.544.928-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807225 | 2015-09-21T00:00 | DANFE 337 - LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - RET SRF 9,45 PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RET ISS 5PC E INSS 11PC S/30PC DO VALOR DA NOTA (R$ 35.724,98 - SERVIÇO) -GLOSA DE R$ 369,71 - PERÍODO: AGO/2015. REL 373/2015 SIGMAS. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 101.744,20 |
| 2015OB807226 | 2015-09-21T00:00 | NFSE 8169 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA. RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS/SP DE 5PC (SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM SÃO PAULO). PERÍODO: 08/05/2014 A 07/06/2014 (PARCELA 8 DE 12). RELAÇÃO 406/2015-SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB807227 | 2015-09-21T00:00 | DANFE 354 - FORNECIMENTO DE CANETA E COLA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 406/15 SIGMAS. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.669,50 |
| 2015OB807228 | 2015-09-21T00:00 | DANFES 619 E 615 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC - EVENTOS: VI JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO NOS DIAS 14 E 15/9/15 E MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO DE 30/8 A 4/9/15 - REL 406/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 20.836,45 |
| 2015OB807229 | 2015-09-21T00:00 | DANFE 122 - FORNECIMENTO DE PILHAS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 406/2015 SIGMAS. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 662,40 |
| 2015OB807230 | 2015-09-21T00:00 | NFPS 62783, REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO, E DE TRANSPORTES VERTICAL E HORIZONTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONF. CONTRATO (AGOSTO/2015). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 373/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.546,01 |
| 2015OB807234 | 2015-09-21T00:00 | ARD 5154 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 286.013,06 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.013,06 |
| 2015OB807235 | 2015-09-21T00:00 | ARD 5154 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 141.449,49 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 141.449,49 |
| 2015OB807236 | 2015-09-21T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 139.618/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB807237 | 2015-09-21T00:00 | 0,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DIA 18/09/2015. PROCESSO 137.641/2015. PONTO 5818. | 417.957.254-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807238 | 2015-09-22T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 170,82 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A FORTALEZA NO PERíODO DE 27/09 A 02/10/2015. PONTO 6189 E PROCESSO 134609/2015. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.027,68 |
| 2015OB807241 | 2015-09-22T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$214,00 (METADE DA DIÁRIA DE US$428,00) MAIS US$215,00 (R$883,65) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MOSCOU, RÚSSIA, E VARSÓVIA, POLÔNIA, DE 12 A 18/09/2015. PROCESSO 138945/2015. COTAÇÃO R$4,11. | 544.717.886-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.281,35 |
| 2015OB807242 | 2015-09-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERíODO DE 17 A 18/09/2015 PROCESSO 136694/2015. | 343.580.991-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807244 | 2015-09-22T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 10 A 11/09/2015. PROCESSO 137.072/2015. | 175.712.433-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807246 | 2015-09-22T00:00 | FATURAS 109346,109347,109349,109418 E 109533- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO -RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 377/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 115,29 |
| 2015OB807246 | 2015-09-22T00:00 | FATURAS 109346,109347,109349,109418 E 109533- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO -RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 377/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.343,00 |
| 2015OB807247 | 2015-09-22T00:00 | 0,5 DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELéM/PA, NO DIA 10/08/2015. PROCESSO 134139/2015. PONTO 6963. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807248 | 2015-09-22T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1759,08) + US$ 215,00(R$ 883,65) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A MINSK NO PERíODO DE 24/9 A 02/10/2015. COTAçãO 4,11. PROCESSO 139770/2015 | 718.274.049-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.679,05 |
| 2015OB807249 | 2015-09-22T00:00 | DANFE 1104 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/09/2015, NAS RESIDENCIAS OFICIAIS - RELAÇÃO 406/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 8.600,83 |
| 2015OB807250 | 2015-09-22T00:00 | NFPS 62785 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO: AGOSTO/2015. RELAÇÃO 375/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.414,97 |
| 2015OB807251 | 2015-09-22T00:00 | DANFES 1484/1485/1487 E 1532- FORNECIMENTO DE AÇO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 406/2015 SIGMAS. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.181,78 |
| 2015OB807252 | 2015-09-22T00:00 | DANFE 609 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO: 406/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 33,51 |
| 2015OB807253 | 2015-09-22T00:00 | DANFE 214 - FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA DS-7X-4CV 2P - A PEDIDO DE DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 406/15 SIGMAS. | 15.179.700/0001-62 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.831,72 |
| 2015OB807254 | 2015-09-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1759,08) + US$215,00(R$ 883,65) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM MOSCOU/RUSSIA NO PERíODO DE 24/09 A 02/10/2015 PROCESSO 139.769/2015.COTAçãO DóLAR 4,11. | 345.775.211-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.522,27 |
| 2015OB807255 | 2015-09-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA NO PERíODO DE 14 E 15/09/2015 PROCESSO 137.222/2015. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807256 | 2015-09-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUçãO DE R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A SALVADOR/BA NO PERíODO DE 14 E 15/09/2015 PROCESSO 137.222/2015.PONTO 5687 | 162.994.228-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807257 | 2015-09-22T00:00 | 2,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$75,92 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS, NO PERíODO DE 17 A 19/09/2015. PROCESSO 139565/2015. PONTO 7393. | 033.799.297-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB807258 | 2015-09-22T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS, NO PERíODO DE 17 A 18/09/2015. PROCESSO 139565/2015. PONTO 6792. | 011.721.676-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807259 | 2015-09-22T00:00 | ARD 5155 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 373.303,09 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 373.303,09 |
| 2015OB807260 | 2015-09-22T00:00 | ARD 5155 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 100.076,29 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.076,29 |
| 2015OB807261 | 2015-09-22T00:00 | NFPS 062786 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA,PERÍODO: AGOSTO/15.RET. 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.377/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.165,48 |
| 2015OB807262 | 2015-09-22T00:00 | NFPS 62819 - SERVIÇOS TÉCNICOS ELABORAÇÃO PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVAS DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS, PROGRAMAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA, PRODUÇÃO DE DESENHOS E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA CAD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 377/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 535.409,81 |
| 2015OB807279 | 2015-09-23T00:00 | NFSE 8188 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA. RET./RFB DE 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, E ISS/SP DE 5PC (SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM SÃO PAULO). PERÍODO: 08/06/201 A 07/07/2014(PARCELA 9 DE 12). RELAÇÃO 406/2015-SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB807280 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 2861 - FORNECIMENTO DE 400 AMP DE BETAMETASONA, DIPROP AMP 1 ML, RETENçãO DE 2,2 PC IN 1234/12 RFB, RELAçãO 406/2015, SIGMAS | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.658,69 |
| 2015OB807281 | 2015-09-23T00:00 | NFSE 963 E 973 - SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, A PEDIDO DA APROGE - RET RFB 9,45PC - SERVIÇOS ON-LINE - ISS SEM CÓDIGO DE RECEITA NO SIAFI - REL 408/15 SIGMAS. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 7.935,35 |
| 2015OB807282 | 2015-09-23T00:00 | FATURA 0010219283 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RETENÇÃO RFB CONFORME IN 1234/12 - 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.197,84(DIÁRIA+ISS+TX.SV) A CARGO DA ATLANTICA HOTELS.R$ 137,26 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR FRANCISCO NORTE OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 408/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.162,01 |
| 2015OB807283 | 2015-09-23T00:00 | FATURA N. 13876/15 (NF. 68936/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 6.224/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 518.616,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 173.517,78 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 308.535,87 |
| 2015OB807284 | 2015-09-23T00:00 | NFES 60774, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA O SOFTWARE N-BILLING (AGOSTO/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 177,44 (MULTA - PROCESSO 116375/2011). SERVIÇO DE SUPORTE ON LINE, PRESTADO EM LAGES/SC, SEM CONVÊNIO/ISS. REL. 408/2015-SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 5.245,86 |
| 2015OB807285 | 2015-09-23T00:00 | FATURA N. 13894/2015 (NF. 69020/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 6.332/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 498.420,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.431,77 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 322.850,32 |
| 2015OB807286 | 2015-09-23T00:00 | RECIBO NR. 12/2015, REF. A LOCAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL SITO NO SAAN Q. 1 LOTE 75, NO PERÍODO DE 20/8 A 19/9/2015, CONF. CONTRATO. PROC. 111.382/2014. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 408/2015-SIGMAS. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 14.940,75 |
| 2015OB807287 | 2015-09-23T00:00 | FATURA 0010219027 - SERVIÇO DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RETENÇÃO RFB CONFORME IN 1234/12 - 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 3.949,58(DIÁRIA+ISS+TX.SV) A CARGO DA ATLANTICA HOTELS.R$ 686,30 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR FRANCISCO NORTE OPT. SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 408/2015 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.065,16 |
| 2015OB807288 | 2015-09-23T00:00 | NFES 60775 - SUPORTE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE - A PEDIDO DE CENIN - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 408/15 SIGMAS. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 2.324,26 |
| 2015OB807289 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 581, REF. A FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE MADEIRA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. RELAÇÃO 408/2015-SIGMAS. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 112,48 |
| 2015OB807290 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 235, REF. A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS, P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, A PEDIDO DO CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 408/2015-SIGMAS. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 1.617,28 |
| 2015OB807291 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 6552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA GENERICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 12 ELEVADORES MARCA OTIS DE BLOCOS FUNCIONAIS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL DANFE. PERÍODO: 08/2015 - REL 408/2015 SIGMAS. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.283,76 |
| 2015OB807292 | 2015-09-23T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23892, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2015. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 377/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 6.628,55 |
| 2015OB807292 | 2015-09-23T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 23892, REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2015. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 377/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.531,23 |
| 2015OB807293 | 2015-09-23T00:00 | FATURA N. 13852/15 (NF. 68506/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 6.225/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 609.110,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 160.447,59 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 405.720,66 |
| 2015OB807295 | 2015-09-23T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1.810,44)+ US$ 215,00( R$ 909,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A MISNK E MOSCOU NO PERíODO DE 25/9 A 02/10/2015.COTAçãO 4,23 PROCESSO 139768/2015. | 074.217.257-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.625,11 |
| 2015OB807300 | 2015-09-23T00:00 | ND 0506/038 (NN 240000000000000309-7) - TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 506, A PEDIDO DA COHAB/CD. PERÍODO: SETEMBRO/2015 - PROCESSO: 125.884/2015. RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB807301 | 2015-09-23T00:00 | ND 0304/020 - NN 24000000000000291-0: TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQS 114, BLOCO H, APARTAMENTO 304, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - PROCESSO 133.482/2014 - RELAÇÃO 05/SCIAM/COHAB. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2015OB807302 | 2015-09-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA, VISANDO ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS à PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO LEITORES SEM FIM, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, NO PERíODO DE 28.09.15 A 03.10.15. PROCESSO 139.633/2015-SECOM | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2015OB807302 | 2015-09-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA, VISANDO ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS à PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO LEITORES SEM FIM, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, NO PERíODO DE 28.09.15 A 03.10.15. PROCESSO 139.633/2015-SECOM | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2015OB807302 | 2015-09-23T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR MANOEL ROBERTO SEABRA PEREIRA, VISANDO ATENDER AS DESPESAS RELACIONADAS à PRODUçãO DO DOCUMENTáRIO LEITORES SEM FIM, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, NO PERíODO DE 28.09.15 A 03.10.15. PROCESSO 139.633/2015-SECOM | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015OB807304 | 2015-09-23T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, NA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, NO DIA 23/09/2015. PROCESSO 139836/2015. | 550.013.272-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807305 | 2015-09-23T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$428,00 (R$8146,98) MAIS U$215,00 R$(909,45) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO MéXICO, NO PERíODO DE 06 A 10/10/2015. PROCESSO 138981/2015. COTAçãO R$4,23. | 081.874.523-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.056,43 |
| 2015OB807308 | 2015-09-23T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE VALOR UNITáRIO DE US$428.00, NO TOTAL DE R$6.336,54, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$909,45). VIAGEM à CIDADE DO MéXICO, MéXICO, DE 24 A 29/9/2015. PROCESSO 139.454/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$4,23. | 017.738.529-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.245,99 |
| 2015OB807309 | 2015-09-23T00:00 | ARD 5157 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 327.882,27(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.882,27 |
| 2015OB807310 | 2015-09-23T00:00 | ARD 5157 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 94.454,02 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.454,02 |
| 2015OB807311 | 2015-09-23T00:00 | FATURA 24/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.565/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 159.703,92), INFRAERO (R$ 5.764,06). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 153.802,48 |
| 2015OB807312 | 2015-09-23T00:00 | CINCO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1.919,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$189,80, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 28/9 A 3/10/2015. PROCESSO 139.633/2015. PONTO N. 6.326. | 317.585.331-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.008,70 |
| 2015OB807313 | 2015-09-23T00:00 | DANFES 93/94/95, REF. A SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAL, NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/ O TOTAL. INSS DE 3,5PC S/ R$4.557,28 (MÃO-DE-OBRA, CONF. DANFES). BLOQUEIOS/MULTA - TOTAL DE R$916,49 (PROC. 102.761/2014) - DANFE 93: R$380,68 / DANFE 94: R$440,32 / DANFE 95: R$95,49. REL. 410/2015-SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 9.536,78 |
| 2015OB807314 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 472 - SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.RET.9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC.RELAÇAO 410/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.555,00 |
| 2015OB807316 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 5482 - SERV. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE COMPÕEM SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, ASSIM COMO AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN. PERÍODO: 10/08/2015 A 09/09/2015 (PARCELA 09/12). RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12 E 5PC ISS. RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 21.424,29 |
| 2015OB807319 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 1093 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, A PEDIDO DO CENIN (ESPELHO E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 3.040,00 |
| 2015OB807320 | 2015-09-23T00:00 | ARD 5160 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 51.200,00 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.200,00 |
| 2015OB807321 | 2015-09-23T00:00 | ARD 5160 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 24.000,00 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.000,00 |
| 2015OB807322 | 2015-09-23T00:00 | DANFE 2948 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, A PEDIDO DO DEMED - RET RFB 2,2PC S. R$ 3.549,00 (NCM 30021029) - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.470,92 |
| 2015OB807325 | 2015-09-23T00:00 | NFSE 955 E 956, REF. A SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS. FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302, BLOCOS C, D, E. 18A MEDIÇÃO DO CONTRATO (FAT. 955) E REAJUSTE DA 18A MEDIÇÃO (FAT. 956). RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. ISENTO DE INSS, CONF. IN 971/2009, ARTS. 149, INC. II, 157 E 164. REL. 410/2015-SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.105.559,12 |
| 2015OB807326 | 2015-09-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 27 A 29/09/2015.PROCESSO 137701/2015. | 715.235.451-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB807327 | 2015-09-23T00:00 | 2,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 27 A 29/09/2015.PROCESSO 137701/2015. | 473.898.341-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB807328 | 2015-09-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 27 A 30/09/2015.PROCESSO 137701/2015. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB807329 | 2015-09-23T00:00 | 3,5 DIáRIAS DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$94,90 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO, NO PERíODO DE 27 A 30/09/2015.PROCESSO 137701/2015. | 103.201.767-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.405,60 |
| 2015OB807330 | 2015-09-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB807185 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 025.953.782-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -279,00 |
| 2015OB807331 | 2015-09-24T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 21 A 22/09/2015. PROCESSO 139616/2015. PONTO 4525. | 340.741.711-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807332 | 2015-09-24T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SALVADOR, BA, DE 20 A 22/09/2015. PROCESSO 139616/2015. PONTO 122042. | 030.563.551-41 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB807333 | 2015-09-24T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF. PARTICIPAÇÃO NA 12A. EDIçãO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 20 A 25/09/2015. PROCESSO 118.717/2015. PARLAMENTAR JOVEM: OTÁVIO LEONAN MELO DOS SANTOS | 025.953.782-95 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807334 | 2015-09-24T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADA COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$437,00 (R$655,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$56,94, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA - GO, 24 E 25/9/2015. PROCESSO 140.025/2015. PONTO N. 7.862. | 004.820.391-24 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807335 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1801,88) + US$215,00(R$ 905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A SAN JOSé/COSTA RICA NO PERíODO DE 24 A 28/09/2015 PROCESSO 139.987/2015. COTAçãO DóLAR 4,21. | 080.739.613-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2015OB807336 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1801,88) + US$215,00(R$ 905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CIDADE DO MéXICO/MéXICO, NO PERíODO DE 24 A 27/09/2015 PROCESSO 139.930/2015. COTAçãO DóLAR 4,21. | 668.589.335-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2015OB807337 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1801,88) + US$215,00(R$ 905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A CIDADE DO MéXICO/MéXICO, NO PERíODO DE 24 A 27/09/2015 PROCESSO 139.923/2015. COTAçãO DóLAR 4,21. | 613.504.512-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2015OB807338 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 21/09/2015. PROCESSO 139637/2015. PONTO 7464. | 524.567.901-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB807339 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 21/09/2015. PROCESSO 139637/2015. PONTO 7445. | 702.714.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB807340 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 18 A 21/09/2015. PROCESSO 139637/2015. PONTO 7925. | 025.158.671-54 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.360,56 |
| 2015OB807341 | 2015-09-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 17 A 21/09/2015. PROCESSO 139637/2015. PONTO 7453. | 471.426.691-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807342 | 2015-09-24T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$94,90 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 17 A 21/09/2015. PROCESSO 139637/2015. PONTO 6002. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.933,60 |
| 2015OB807343 | 2015-09-24T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1801,88)+ US$ 215,00(R$ 905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO MéXICO E MIAMI NO PERíODO DE 23 A 28/9/2015 COTAçãO DE 4,21. PROCESSO 139928/2015. | 485.577.146-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.211,73 |
| 2015OB807370 | 2015-09-24T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1801,88) + US$215,00(R$ 905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MILãO/ITáLIA, NO PERíODO DE 26/09 A 03/10/09/2015 PROCESSO 139.914/2015. COTAçãO DóLAR 4,21. | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.914,55 |
| 2015OB807371 | 2015-09-24T00:00 | NFSE 7806 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES - A PEDIDO DEPES/CD - RET.SRF 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB E ISS 5PC. - SERVIÇO PRESTADO NO RIO DE JANEIRO - PERÍODO: SETEMBRO/2015 (CONFORME ATESTO) - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.135,09 |
| 2015OB807372 | 2015-09-24T00:00 | LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS011645(2015NP004444), REF. AO DANFE 412, DE 01/09/2015 ( EMPRESA COMPROVOU O REPASSE)- PROCESSO 142.933/2011 - RELAÇÃO 379/2015 - SIGMAS | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 17.686,36 |
| 2015OB807373 | 2015-09-24T00:00 | NFS-E 2596 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO,GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DO SOFTWARE P/GESTÃO AUDITORIA INTERNA (TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE), A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 05/18. RET. 9,45PC IN/RFB 1.234/2012. SERVIÇO REMOTO CONF. INFORMAÇÃO DO FISCAL (VITÓRIA: ISS SEM CONVÊNIO SIAFI). RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.995,46 |
| 2015OB807374 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 588 - FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE 43,78 M2 DE PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.378,00 |
| 2015OB807375 | 2015-09-24T00:00 | NFE 146 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DA SUÍTE ECM E DA SOLUÇAO SIGAD, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC DEVIDO À BRASILIA. PARCELA 3/6. REL 410/2015 SIGMAS. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 14.286,85 |
| 2015OB807376 | 2015-09-24T00:00 | DANFE - 8975385 - FORNECIMENTO DE MESAS DE JANTAR, CADEIRAS PARA MESA DE JANTAR E ARMÁRIOS DE APOIO - BUFÊ - DESTINADOS A IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 410/15 | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 95.165,76 |
| 2015OB807377 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 12930, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: AGOSTO/2015. RELAÇÃO 379/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.305,56 |
| 2015OB807377 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 12930, REF. A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA, C/MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO DEAPA. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ISENTA DE ISS). PERÍODO: AGOSTO/2015. RELAÇÃO 379/2015-SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 45.809,16 |
| 2015OB807378 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 1612 - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E INSTALAçãO DE 6 METROS QUADRADOS DE CHAPA DE ACRILICO 2MM, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.410/2015, SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 420,00 |
| 2015OB807379 | 2015-09-24T00:00 | DANFES 104055 E 104078, REF. A FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO E COMPATÍVEL COM O OBJETO, ..., A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 2,2PC, CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA J, ITEM 2, DA IN 1.234/2012, E ANEXO III DO DEC. 6.426/2008. REL. 410/2015-SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.806,37 |
| 2015OB807380 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 5.273 - FORNECIMENTO DE CURATEC SILVER IV 5CM X 5CM, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.RFB 5,85PC. GLOSA DE R$ 0,10. REL. 410/2015 SIGMAS. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 244,69 |
| 2015OB807381 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 473 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS HARDWARES E SOFTWARES DA SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO E AUDITORIA PARA OS BANCOS DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A PEDIDO DO CENIN/CD - RET. 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 RFB - ISS 2 PC. RELAÇÃO: 410/2015 SIGMAS | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.559,10 |
| 2015OB807382 | 2015-09-24T00:00 | 5,00 DIáRIAS DE U$428,00 (R$9009,40)MAIS U$215,00 (R$905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MILãO, ITáLIA, NO PERíODO DE 27/09 A 02/10/2015. PROCESSO 139.915/2015. COTAçãO R$4,21. | 022.612.657-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.914,55 |
| 2015OB807383 | 2015-09-24T00:00 | NFES 2140, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL 1, REMOTO E ON-SITE, 24H POR DIA - PARCELA 10/12. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. NÃO HÁ RETENÇÃO DE ISS - MUNICIPIO SEM CONVÊNIO NO SIAFI. REL. 410/2015-SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.353,06 |
| 2015OB807384 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 8489 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFT- WARE, NA MODALIDADE TURNKEY, PARA A TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET 9,45 CONF. IN 1234/2012 E ISS 2 PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONF. INF. DO FISCAL DO CONTRATO). RELAÇÃO: 410/2015 SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 145.793,15 |
| 2015OB807385 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 6790 - FORNECIMENTO DE REMESSA DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - BLOQUEAR R$ 108,41 (MULTA) - RELAÇÃO 410/15 SIGMAS. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 2.508,66 |
| 2015OB807386 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 1508/1538 - FORNECIMENTO DO MATERIAL (PISO E RODAPÉ) DESTINADO A GABINETES DE DEPUTADOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 410/2015 SIGMAS. MULTA (DANFE 1508 R$ 2.920,96 ) (DANFE 1538 R$ 89,60) - PROCESSO 133.615/13. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 27.095,04 |
| 2015OB807387 | 2015-09-24T00:00 | 0,5 DIáRIA DE R$437,00 MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA, NO DIA 25/09/2015. PROCESSO 140097/2015. PONTO 6289. | 316.328.901-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807388 | 2015-09-24T00:00 | FATURA 0010219630 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 1.224,06 (DIÁRIAS+TX.SERVIÇO+ISS ) A CARGO DA UP ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO R$ 313,28 A CARGO A.R COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA: OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 412/15/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.360,47 |
| 2015OB807389 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 234 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPÉDICO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 412/2015 SIGMAS. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 103,80 |
| 2015OB807390 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 11055(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS008722 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA - RELAÇÃO 412/2015 SIGMAS. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 757,96 |
| 2015OB807391 | 2015-09-24T00:00 | ARD 5164 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 5.552,96 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.552,96 |
| 2015OB807392 | 2015-09-24T00:00 | ARD 5164 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 50,00(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50,00 |
| 2015OB807393 | 2015-09-24T00:00 | ARD 5163 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 280.423,60 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.423,60 |
| 2015OB807394 | 2015-09-24T00:00 | ARD 5163 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 130.818,06 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.818,06 |
| 2015OB807395 | 2015-09-24T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 9109 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL..., A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC(ALÍQUOTA DESTACADA NA NOTA) - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 381/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.090,95 |
| 2015OB807395 | 2015-09-24T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 9109 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS E IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL..., A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC(ALÍQUOTA DESTACADA NA NOTA) - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 381/2015 - SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.707,42 |
| 2015OB807396 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 303426, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 2,2PC SOBRE R$3.490,00 (POSIÇÃO 90.18 DA NCM, EXCETO 90189010), CONF. ART. 5, INC. I, ALÍNEA J-2, DA IN 1234/2012 E ANEXO III DO DEC. 6426/2008. RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$1.251,44 (CÓDIGOS 56031290 E 90189010). GLOSA DE R$195,00 (ITENS 2 E 3 DO DANFE). REL. 412/2015-SIGMAS. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.396,45 |
| 2015OB807397 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 193 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEO EM ESPANHOL - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC - EVENTO:VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE AO CHILE NO DIA 25/08/2015 - RELAÇÃO 412/15 SIGMAS | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 769,95 |
| 2015OB807398 | 2015-09-24T00:00 | NFPS 062784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.381/15, SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.505,04 |
| 2015OB807399 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 4650, REF. A FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE PORTA BANNER PORTÁTIL (TRIPÉ DE ALUMÍNIO), A PEDIDO DO CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 412/2015-SIGMAS. | 03.416.082/0001-48 - SEMCO Displays e Expositores | R$ 742,00 |
| 2015OB807400 | 2015-09-24T00:00 | DANFE 194, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO CONSECUTIVA (TRADUÇÃO SIMULTÂNEA) - IDIOMAS ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL, PARA AUDIÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O PRESIDENTE DO PARLATINO, EM 19/08/2015, A PEDIDO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/CD. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 412/2015-SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 598,85 |
| 2015OB807401 | 2015-09-24T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 03957 - REF. A EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONO E POLICROMÁTICA, C/ FORNEC. DE SUPRIMENTOS (MÊS DE AGOSTO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 102.694/2010-CENIN. RET./RFB DE 5,85PC - REL.381/2015-SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.888,95 |
| 2015OB807403 | 2015-09-25T00:00 | FATURAS 108921, 109344 E 109345- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 383/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 145.129,15 |
| 2015OB807403 | 2015-09-25T00:00 | FATURAS 108921, 109344 E 109345- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 383/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 232.173,17 |
| 2015OB807404 | 2015-09-25T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/09/2015 PONTO 6541 E PROCESSO 140003/2015. | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB807405 | 2015-09-25T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 27 A 28/09/2015. PROCESSO 139785/2015. PONTO 7749. | 024.924.751-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB807406 | 2015-09-25T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1737,68)+ US$ 215,00( R$ 872,90) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM AO MéXICO E MIAMI NO PERíODO DE 6 A 11/10/2015 COTAçãO 4,06 E PROCESSO 139641/2015. | 123.529.934-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.692,46 |
| 2015OB807407 | 2015-09-25T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A RECIFE/PE NO PERíODO DE 12 A 13/07/2015 PROCESSO 131.061/2015. | 828.639.897-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807408 | 2015-09-25T00:00 | 4,5 DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE US428,00(R$1737,68), MAIS US$215,00(R$872,90) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CIDADE DO MéXICO/MéXICO, DE 6 A 11/10/2015. PROCESSO 138.979/2015. COTAçãO DóLAR 4,06. | 006.053.872-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.692,46 |
| 2015OB807409 | 2015-09-25T00:00 | DANFES 91/92/96/97 .. PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAL, P/BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 1PC - BLOQUEIOS MULTA: DANFE 91: R$ 61,41, DANFE 92: R$ 305,84, DANFE 96: R$ 26,77, DANFE 97: R$ 129,58 - REL. 406/15 SIGMAS. PROC.102.761/14 | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 10.249,36 |
| 2015OB807410 | 2015-09-25T00:00 | ARD 5165 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 323.385,01(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.385,01 |
| 2015OB807411 | 2015-09-25T00:00 | ARD 5165 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 74.179,69 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 74.179,69 |
| 2015OB807412 | 2015-09-25T00:00 | NFES 8488 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE, NA MODALIDADE TURNKEY, PARA A TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 326.891,69 |
| 2015OB807413 | 2015-09-25T00:00 | NFPS 62826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.664,14 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 385/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.824.525,67 |
| 2015OB807414 | 2015-09-25T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1132 E DANFE 10.759- DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUT. E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DO DEAPA. PERÍODO: AGOSTO/2015. RETENÇÕES: 5,85PC IN/RFB 1234/12 S/VALOR TOTAL E ISS 2PC S/VALOR DO DANFE 10.759. RELAÇÃO 381/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 10.246,43 |
| 2015OB807414 | 2015-09-25T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 1132 E DANFE 10.759- DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA COLORIDA A3, COM MANUT. E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS, A PEDIDO DO DEAPA. PERÍODO: AGOSTO/2015. RETENÇÕES: 5,85PC IN/RFB 1234/12 S/VALOR TOTAL E ISS 2PC S/VALOR DO DANFE 10.759. RELAÇÃO 381/2015 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 15.366,04 |
| 2015OB807415 | 2015-09-25T00:00 | NFSE 389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 283.013,80 |
| 2015OB807416 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 671 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA R$ 166,94 POR COBRANÇA INDEVIDA- PROCESSO 133.177/2011- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 853.477,85 |
| 2015OB807417 | 2015-09-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 9108 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS., A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SEM ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 381/15 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 796,29 |
| 2015OB807417 | 2015-09-25T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 9108 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO... FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS., A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC - SEM ISS: LOCAÇÃO - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 381/15 SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.877,91 |
| 2015OB807418 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 1050 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, ISS 5PC. E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.899,72 |
| 2015OB807419 | 2015-09-25T00:00 | NFPS 062779 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 381/2015 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB807420 | 2015-09-25T00:00 | NFPS 62777, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEMARKETING PARA A CENTRAL INTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CALL CENTER), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DE TELEMARKETING,..., CONF. CONTRATO (PERÍODO: 01 A 16/8/2015 - TÉRMINO DO CONTRATO). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 2PC. REL. 383/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.761,23 |
| 2015OB807421 | 2015-09-25T00:00 | NFPS 62790 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO:01/08/15 A 31/08/15 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 766.372,83 |
| 2015OB807422 | 2015-09-25T00:00 | NFPS 62788 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 541.400,73 |
| 2015OB807423 | 2015-09-25T00:00 | NFPS 62780, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO P/ A CÂMARA, CONF. CONTRATO (PERÍODO: AGO./2015). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012), INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 383/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.123,97 |
| 2015OB807424 | 2015-09-25T00:00 | NFSE 201500000006191, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, C/ FORNEC. DE MATERIAL, EM AGOSTO/15, CONF. CONTRATO 2013/149. RET./RFB DE 5,85PC (CONF. IN 1234/2012), E ISS DE 1PC (CONF. ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS/ISS-GDF) SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 44.406,50 (DEDUZIDOS VT + VA). REL. 383/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 42.776,01 |
| 2015OB807425 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 204.6 - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA P/GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 01/12 - RELAÇÃO 414/2015 SIGMAS | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.964,57 |
| 2015OB807426 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 1.107 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 15/09/2015 - RELAÇÃO 414/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 21.987,70 |
| 2015OB807427 | 2015-09-25T00:00 | DANFES 876/877 - SERVIÇO DE CONTAGEM E ANÁLISE - A PEDIDO COOD. ADM EDIFÍCIOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - DANFE 877(REQUISIÇÃO 14/2015 E BLOQUEIO R$ 856,30 (MULTA)) E DANFE 876(REQUISIÇÃO 15/2015 E BLOQUEIO R$ 748,15 (MULTA)) - RELAÇÃO 414/2015 SIGMAS. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.063,54 |
| 2015OB807428 | 2015-09-25T00:00 | NFES 5548 - SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS II - RET RFB 9,45PC - MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO/ISS - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 14.750,60 |
| 2015OB807429 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 775 - FORNECIMENTO DE CHÁ - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 414/2015 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.283,30 |
| 2015OB807430 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 3625 - FORNECIMENTO DE 21.000 CENTOS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PARA ÁGUA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 414/2015 - SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2015OB807431 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 219, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA (INGLÊS/PORTUGUÊS), NO SEMINÁRIO COM ESPECIALISTAS SOBRE TORNADOS E GESTÃO DE DESASTRES (27/8/2015), A PEDIDO DO DECOM. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC. REL. 414/2015-SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.668,22 |
| 2015OB807432 | 2015-09-25T00:00 | DANFES 90, REF. A SERVIÇO DE PINTURA, COM FORNECIMENTO MATERIAL, NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. RET./RFB DE 5,85PC E ISS DE 1PC S/ O TOTAL. INSS DE 3,5PC S/TT NF CONF. DESTAQUE DA ALÍQUOTA E VALOR INF. PELA EMPRESA. MULTA R$ 413,74 (PROC. 102.761/2014) - REL. 414/2015-SIGMAS. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 3.295,48 |
| 2015OB807433 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 2.790 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 01 A 30/08/2015 - REL 383/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 118.991,35 |
| 2015OB807433 | 2015-09-25T00:00 | DANFE 2.790 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 01 A 30/08/2015 - REL 383/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 508.623,92 |
| 2015OB807438 | 2015-09-28T00:00 | ND 21366 A 21372 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REFERENTE A OUTUBRO/2015 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. RELAÇÃO 416/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.818,68 |
| 2015OB807439 | 2015-09-28T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$94,90 REFERENTE A AO AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA/ES, DE 2 A 6/10/2015. PROCESSO 135.311/2015.PONTO 6026. | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.754,60 |
| 2015OB807440 | 2015-09-28T00:00 | DANFE 90 - FORNECIMENTO DE ESMALTE, SOLVENTE, TRINCHA, ROLO PARA PINTURA - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 416/15 SIGMAS. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 616,00 |
| 2015OB807441 | 2015-09-28T00:00 | FOPAG-SET/2015-COMPLEMENTAR. AUXÍLIO-MORADIA. GRUPO 5. OB DIA 28. - LIQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 483.065,73 |
| 2015OB807442 | 2015-09-28T00:00 | FOPAG-SET/2015-COMPLEMENTAR. AUXÍLIO-MORADIA. GRUPO 5. OB DIA 28. - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 191.577,11 |
| 2015OB807443 | 2015-09-28T00:00 | DANFE 5.992 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO COM OPERADOR, A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES -RET. ISS 5PC - PERÍODO: 22/7/15 A 21/8/15 - RELAÇÃO 416/2015 SIGMAS. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.496,25 |
| 2015OB807444 | 2015-09-28T00:00 | DANFE 5.592 - FORNECIMENTO DE ALGODÃO ORTOPÉDICO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 416/2015 SIGMAS. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 2.775,00 |
| 2015OB807445 | 2015-09-28T00:00 | DANFE 132 - FORNECIMENTO DE CIMENTO - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 416/15 SIGMAS | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 3.253,50 |
| 2015OB807446 | 2015-09-28T00:00 | NFPS 62781 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 385/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 166.834,58 |
| 2015OB807447 | 2015-09-28T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$524,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A ITABORAí/RJ, NO PERíODO DE 27 A 28/08/2015. PROCESSO 132852/2015. | 056.989.600-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807448 | 2015-09-28T00:00 | DANFE 9.782 - FORNECIMENTO DE CD-R E DVD-R, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 416/2015 SIGMAS. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2015OB807449 | 2015-09-28T00:00 | FATURAS 10219306 E 10219563, REF. A SERVIÇO DE HOTELARIA, C/FORNEC. DE REFEIÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC SOBRE R$399,28 (HOTEL ACCOR/DIÁRIAS + ISS) E R$2.733,50 (ATLÂNTICA HOTELS/DIÁRIAS + TAXAS + ISS). RET./RFB DE 5,85PC SOBRE R$59,00 (HOTEL ACCOR/REFEIÇÕES). REFEIÇÕES A CARGO DO REST. FRANCISCO (R$68,63), SEM RETENÇÕES (OPTANTE DO SIMPLES). REL. 416/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.804,28 |
| 2015OB807450 | 2015-09-28T00:00 | FATURA 5101055/2015, COTA TAM, A.M. 43/2009 (PROC. 5.258/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - B.CÁLC.: TAM (R$ 475.970,34), INF. (R$ 14.148,11). GLOSA DE R$ 347,49 REF. ADIC. EMISSÃO E DESCONTO R$ 1.338,77 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 453.878,84 |
| 2015OB807451 | 2015-09-28T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$437,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$37,96 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 25 A 27/09/2015. PROCESSO 139036/2015. PONTO 122298. | 369.154.338-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.333,54 |
| 2015OB807452 | 2015-09-28T00:00 | ARD 5167 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 590.291,22 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 590.291,22 |
| 2015OB807453 | 2015-09-28T00:00 | ARD 5167 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 229.922,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.922,11 |
| 2015OB807454 | 2015-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO RUBENS BUENO, RELATIVO à AQUISIçãO DE SEGURO VIAGEM PELO PARLAMENTAR POR OCASIãO DE SUA PARTICIPAçãO EM MISSãO OFICIAL NA CIDADE DE SEUL, COREIA DO SUL, NO PERíODO DE 16 A 24/07/15. PROCESSO 129.985/15. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 170,50 |
| 2015OB807455 | 2015-09-28T00:00 | ARD 5166 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$2.062,84 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.062,84 |
| 2015OB807456 | 2015-09-28T00:00 | ARD 5166- REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 148,94(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148,94 |
| 2015OB807457 | 2015-09-28T00:00 | DANFE 383 - SERVIÇO DE MANUT PREV/CORRETIVA, COM FORNEC DE PEÇAS, EM DIGITALIZADORES KODAK. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. PER: 20/08/2015 A 19/09/2015. REL 416/2015 SIGMAS. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.909,50 |
| 2015OB807458 | 2015-09-28T00:00 | FATURAS 10219781 E 10219782, REF. A SERVIÇO DE HOTELARIA (DIÁRIA + TX. DE SERVIÇO + ISS). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC (UP ADMINIST DE EMPREEND. LTDA). REL. 416/2015-SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.032,23 |
| 2015OB807459 | 2015-09-28T00:00 | BOLETO NR. 167032, REF. A TAXA ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO A, APARTAMENTO 201 (COMPET.: MÊS 09/2015). RELAÇÃO 06/SCIAM/COHAB. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 890,00 |
| 2015OB807460 | 2015-09-29T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB807370 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.914,55 |
| 2015OB807461 | 2015-09-29T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$ 1801,88) + US$215,00(R$ 905,15) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MILãO/ITáLIA, NO PERíODO DE 26/09 A 03/10/09/2015 PROCESSO 139.914/2015. COTAçãO DóLAR 4,21. | 004.697.186-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.914,55 |
| 2015OB807462 | 2015-09-29T00:00 | DUAS DIáRIAS, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$3.620,88, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$718,10). VIAGEM A SAN JOSé, COSTA RICA, NO PERíODO DE 24 A 27/9/2015 (MEIA DIáRIA POR DIA). PROCESSO 139.986/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$4,23. | 085.758.782-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.530,33 |
| 2015OB807469 | 2015-09-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIÂNIA, GO, DE 24 A 26/09/2015. PROCESSO 140441/2015. PONTO 119750. | 507.412.849-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,58 |
| 2015OB807470 | 2015-09-29T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00+R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2015. PONTO 6963 E PROCESSO 133554/2015. | 573.687.671-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807471 | 2015-09-29T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS SOBRE O VALOR UNITáRIO DE US$428.00 (R$6.336,54), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE US$215.00 (R$909,45). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, DE 28/9 A 2/10/2015. PROCESSO 139.751/2015. VALOR DO DOLAR R$4,23. | 956.632.238-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.245,99 |
| 2015OB807472 | 2015-09-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIâNIA/GO E SÃO PAULO/SP, DE 24 A 26/09/2015. PROCESSO 140.970/2015. PONTO 113.362. | 391.630.675-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,58 |
| 2015OB807473 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIâNIA/GO, DE 24 E 25/09/2015. PROCESSO 140.631/2015. PONTO 5797. | 443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 955,56 |
| 2015OB807474 | 2015-09-29T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$611,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$75,92 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIâNIA/GO E SãO PAULO/SP, DE 24 E 26/09/2015. PROCESSO 140.442/2015. PONTO 120.468. | 516.429.721-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,58 |
| 2015OB807475 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$489,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 27 A 28/09/2015. PROCESSO 140722/2015. PONTO 6840. | 096.527.791-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 993,52 |
| 2015OB807476 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 27 A 28/09/2015. PROCESSO 140722/2015. PONTO 7455. | 045.410.486-39 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB807477 | 2015-09-29T00:00 | MEIA DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$524,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, NO DIA 28/9/2015. PROCESSO 139.788/2015. | 483.576.003-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 541,00 |
| 2015OB807478 | 2015-09-29T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO US$428.00, NO TOTAL DE R$6.336,54, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215.00 (R$909,45). VIAGEM A GENEBRA, SUíçA, NO PERíODO DE 28/9 A 3/10/2015. PROCESSO 139.761/2015. COTAçãO DO DóLAR: R$4,23. | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.245,99 |
| 2015OB807479 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 37,96 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO DE 25/09 A 26/09/2015. PONTO 110649 E PROCESSO 140493/2015. | 119.578.241-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB807480 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIáRIAS DE R$611,00, MAIS R$279,00, DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 DE AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A GOIâNIA, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140577/2015. PONTO 4847. | 146.612.684-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB807482 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIÂNIA, GO, DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140097/2015. PONTO 116101. | 584.349.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 466,56 |
| 2015OB807487 | 2015-09-29T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A CAMPO GRANDE, MS, DE 20 A 21/08/2015. PROCESSO 136230/2015. | 951.881.006-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807488 | 2015-09-29T00:00 | UAS DIáRIAS E MEIA, VALOR UNITáRIO R$611,00 (R$1.527,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXíLIO-ALIMENTAçãO (R$75,92). VIAGEM A GOIâNIA, GO, DE 24 A 26/9/2015. PROCESSO 140.492/2015 PONTO N. 121.636. | 006.561.741-02 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.730,58 |
| 2015OB807489 | 2015-09-29T00:00 | R$279,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE EM FAVOR DA CONVIDADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIãO DE AUDIêNCIA PúBLICA NESTA CASA NO DIA 29/09/2015. PROCESSO 140362/2015. | 926.183.329-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 279,00 |
| 2015OB807490 | 2015-09-29T00:00 | ARD 5168 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 347.904,41 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 347.904,41 |
| 2015OB807491 | 2015-09-29T00:00 | ARD 5168 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 117.218,31 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.218,31 |
| 2015OB807492 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 3.013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE PROJETOS E GESTÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO: 24/08 A 23/09 - RELAÇÃO 418/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 204,15 |
| 2015OB807493 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 628 - FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 418/15 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2015OB807494 | 2015-09-29T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 40718, REF. À 18A. PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UP-LINK P/DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE, DOS SINAIS DIGITAIS DE VÍDEO/ÁUDIO DA TV CÂMARA E DO SINAL DIGITAL ÁUDIO, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. RELAÇÃO 418/2015-SIGMAS. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.039,20 |
| 2015OB807495 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 3.011 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79PC - PERÍODO: 20/08 A 19/09 - RELAÇÃO 418/2015 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 501,61 |
| 2015OB807496 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 20650 - FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA TILIBRA AUTOM - A PEDIDO DE DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 418/15 SIGMAS. | 18.793.752/0001-12 - RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP | R$ 10.430,00 |
| 2015OB807497 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 501 - FORNECIMENTO DE FRAGM. AUTOM. SWINGLIDE - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 418/2015-SIGMAS. | 05.810.631/0001-90 - MANANCIAL SYSTEM EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME | R$ 27.990,00 |
| 2015OB807498 | 2015-09-29T00:00 | DANFE 3.503 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PARCELA 3/12 - RELAÇÃO 418/2015 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 58.657,45 |
| 2015OB807499 | 2015-09-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, PARA O SERVIDOR GÉRSON ASCÂNIO DA SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDêNCIA OFICIAL COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PROCESSO 140.687/2015-RESIDêNCIA OFICIAL | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015OB807500 | 2015-09-29T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 140.338/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB807501 | 2015-09-29T00:00 | DCAP-091-09/2015. GRUPO 6. ACERTO DE CRÉDITOS. - RELACIONADO A 2015FL000385/NS012159. | 221.024.501-04 - FÁTIMA L. SILVA | R$ 531,40 |
| 2015OB807503 | 2015-09-29T00:00 | DCAP-096-09/2015. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO JAIR ALVES SOARES. PROC. 141.172/2015. | 085.294.181-15 - MARIA P. S. SOARES | R$ 19.925,98 |
| 2015OB807504 | 2015-09-29T00:00 | DCAP 099-09/2015. GRUPO 1. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR RUBENS ANTONIO DE AQUINO CARVALHO, OCORRIDO EM 12/09/2015. PROCESSO 140.845/2015. | 328.631.441-20 - THAÍS A. A. CARVALHO | R$ 33.763,00 |
| 2015OB807506 | 2015-09-30T00:00 | 6,5 DIáRIAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$550,00 (R$14.693,25) MAIS U$215,00 (R$883,65) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$170,82 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A MILãO E ROMA, ITáLIA, NO PERíODO DE 30/09 A 06/10/2015. PROCESSO 141360/2015. PONTO 110.649. COTAçãO R$4,11. | 119.578.241-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.406,08 |
| 2015OB807507 | 2015-09-30T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1759,08)+ US$ 215,00(R$ 883,65)DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MIAMI E MOSCOU NO PERíODO DE 28/9 A 3/10/2015, COTAçãO 4,11 E PROCESSO 141054/2015. | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.281,35 |
| 2015OB807508 | 2015-09-30T00:00 | 0,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$18,98 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/BH, NO DIA 30/09/2015. PROCESSO 140.003/2015. | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB807509 | 2015-09-30T00:00 | 1,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$56,94 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 29 E 30/09/2015. PROCESSO 140.003/2015. | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807510 | 2015-09-30T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GOIÂNIA, GO, DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140097/2015. PONTO 6293. | 793.268.547-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 466,56 |
| 2015OB807511 | 2015-09-30T00:00 | FATURA N. 25/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.572/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 192.698,83)/INFRAERO (R$ 7.123,87). DESCONTO R$ 395,23 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 185.339,97 |
| 2015OB807512 | 2015-09-30T00:00 | ARD 5169 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 372.960,95 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.960,95 |
| 2015OB807513 | 2015-09-30T00:00 | ARD 5169 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 164.791,39 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 164.791,39 |
| 2015OB807514 | 2015-09-30T00:00 | ARD 5170 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP. SENDO R$ 22.336,20 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.336,20 |
| 2015OB807515 | 2015-09-30T00:00 | ARD 5170 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP. SENDO R$ 4.815,40(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.815,40 |
| 2015OB807517 | 2015-09-30T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA NO EXTERIOR, NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2015, DURANTE A VISITA OFICIAL DO EXMO. SR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIÃO DO I FÓRUM PARLAMENTAR ITÁLIA-AMÉRICA LATINA E CARIBE E DA EXPO MILÃO, NAS CIDADES DE ROMA E MILÃO, ITÁLIA. PROCESSO 141.658/15-GAB. PRESIDÊNCIA. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 18.000,00 |
| 2015OB807518 | 2015-09-30T00:00 | ARD 5171 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 39.594,14 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.594,14 |
| 2015OB807519 | 2015-09-30T00:00 | ARD 5171 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.554,74 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554,74 |
| 2015OB807520 | 2015-10-01T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 (R$1221,50), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$132,86, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A FLORIANóPOLIS, SC, DE 6 A 9/10/2015. PROCESSO 129.248/2015. PONTO N. 7.055. | 704.698.731-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.367,64 |
| 2015OB807522 | 2015-10-01T00:00 | 6,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$391,00 (R$1.591,37) MAIS US$215,00 (R$875,05) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$170,82 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 16 A 22/10/2015. PROCESSO 134523/2015. PONTO 5797. COTAÇÃO R$4,07. | 443.493.351-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.048,14 |
| 2015OB807523 | 2015-10-01T00:00 | FATURA 15/09/40000168-7 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. (NÃO RETER ICMS CONF.PROC 120.793/2012, PAG.260). PER.26/08/2015 A 25/09/2015. REL 387/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 72.874,21 |
| 2015OB807524 | 2015-10-01T00:00 | FATURA - 150700125865 - (DOCUMENTO 0010594141 )PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -PERÍODO: 02 A 30 DE JUNHO DE 2015 - RELAÇÃO 387/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 239.306,59 |
| 2015OB807525 | 2015-10-01T00:00 | FATURA 15/09/40000167-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/08/2015 A 25/09/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 387/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB807526 | 2015-10-01T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US428,00(R$7.838,82), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US215,00(R$875,05). VIAGEM A TEL AVIV, ISRAEL, DE 11 A 16/10/2015. PROCESSO 140.832/2015. COTAçãO DóLAR 4,07. | 079.770.987-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.713,87 |
| 2015OB807532 | 2015-10-01T00:00 | ARD 5172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 466.798,57 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.798,57 |
| 2015OB807533 | 2015-10-01T00:00 | ARD 5172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.105,08 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.105,08 |
| 2015OB807534 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 437 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METALICO .. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. REL. 416/15/SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.044,43 |
| 2015OB807535 | 2015-10-01T00:00 | NFES 24452/24453, REF. A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS 5PC S/ COMISSÃO DE R$ 254,94. RET./RFB DE 9,45PC S/ R$ 1.003,52 (CORREIO BRAZILIENSE). RELAÇÃO 420/2015-SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.126,79 |
| 2015OB807536 | 2015-10-01T00:00 | FATURA N. 26/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.794/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 95.930,94)/INFRAERO (R$ 3.721,13). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 92.626,60 |
| 2015OB807537 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 1021 .. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 3,5PC .. REL.422/15/SIGMAS. | 02.802.124/0001-16 - DESIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 926,40 |
| 2015OB807538 | 2015-10-01T00:00 | NFS-E 40 E 44 - SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM DOIS SWITCHES FC DE REDE DE ARMAZENAMENTO(SAN), A PEDIDO DO CENIN/CD, PERÍODO: 12/07/15 A 12/08/15 E 12/08/15 A 12/09/15, RESPECTIVAMENTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 422/15 SIGMAS. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 825,80 |
| 2015OB807539 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 626 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DECOM E SECOM/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EVENTO REALIZADO NO DIA 29/09/2015. REL. 422/15/SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.060,13 |
| 2015OB807540 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 2.789, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.), NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$1.496,46. REL. 387/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 690.020,62 |
| 2015OB807541 | 2015-10-01T00:00 | DANFES 623 E 624 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO DECOM - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - EVENTO: SEMINÁRIO, COMO APRIMORAR A QUALIDADE NO SISTEMA NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA E SUPERIOR(24/09/2015) - REL 420/2015 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.966,89 |
| 2015OB807542 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 155 - FORNECIMENTO DE VEU DE POLIESTER, PLACA DE BORRACHA E ARAME GALVANIZADO - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 420/2015 SIGMAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 2.155,05 |
| 2015OB807543 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 706 - FORNECIMENTO DE MANTA ASFÁLTICA VIAPOL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 420/2015 SIGMAS. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 7.280,00 |
| 2015OB807544 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 577 - FORNECIMENTO DE TESMOTATO AMBIENTE - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 422/2015 SIGMAS. | 03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | R$ 59.309,10 |
| 2015OB807545 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 505 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS/CD, A PEDIDO COHAB/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC SOBRE MÃO-DE-OBRA (R$ 2.180,82) E ISS 1PC S/ TOTAL. REL 422/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.911,25 |
| 2015OB807546 | 2015-10-01T00:00 | NFPS 62280 - REEMBOLSO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), REALIZADA NOS DIAS 02 A 06/07/2015, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012. REL. 387/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.880,30 |
| 2015OB807547 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 27173, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, A PEDIDO DO DEMED, CONF. CONTRATO. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 422/2015-SIGMAS. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 6.003,10 |
| 2015OB807548 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 588 - FORNECIMENTO DE VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 420/2015 SIGMAS. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 445,62 |
| 2015OB807549 | 2015-10-01T00:00 | DANFE SIMPLIFICADO 480 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 420/2015 SIGMAS. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 103,89 |
| 2015OB807550 | 2015-10-01T00:00 | NFSE 3792, REF. A LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, CONF. CONTRATO (PER.: SET./2015). RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012). ISENTA DE ISS. RELAÇÃO 420/2015-SIGMAS. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.697,81 |
| 2015OB807551 | 2015-10-01T00:00 | NFPS 170890 - PREST. DE SERV/ASSISTÊNCIA E ATEND. MÉDICO-CARDIOLÓGICO, CLÍNICO, CIRÚRGICO, DE DIAGNÓSTICO, DE INTERNAÇÃO E ATEND/AMBULATORIAL, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA OU NÃO, DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DIGITAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRA-SONOGRAFIA, MED. NUCLEAR E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A DEPUTADOS E SERVIDORES DA CD E SEUS DEPENDENTES BEM COMO AOS EX-PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELAÇÃO: 420/2015 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.577,83 |
| 2015OB807552 | 2015-10-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 27/09 A 01/10/2015. PROCESSO 141076/2015. PONTO 8008. | 021.354.871-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB807553 | 2015-10-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 27/09 A 01/10/2015. PROCESSO 141076/2015. PONTO 7611. | 008.745.456-41 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB807554 | 2015-10-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 27/09 A 01/10/2015. PROCESSO 141076/2015. PONTO 6740. | 611.482.531-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB807555 | 2015-10-01T00:00 | 4,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 27/09 A 01/10/2015. PROCESSO 141076/2015. PONTO 7750. | 006.004.181-11 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB807556 | 2015-10-01T00:00 | DANFE 309 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.380,11 (MULTA) - RELAÇÃO 422/2015 SIGMAS. PROCESSO 127.254/2011. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.821,66 |
| 2015OB807557 | 2015-10-01T00:00 | 1,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, DE 27 E 28/09/2015. PROCESSO 141.166/2015. PONTO 7523. | 998.727.814-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB807558 | 2015-10-01T00:00 | NFSE 8123 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA NETWORK SOLUTION, UTILIZADO PARA GERENCIAMENTO DO EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM SÃO PAULO). PERÍODO: 08/04/2014 A 07/05/2014. REL 406/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 4.876,35 |
| 2015OB807559 | 2015-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FABIANO JOSé DA COSTA, PONTO 7.679, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIáRIA DAY-USE PARA HOSPEDAGEM DA REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANçA DO RIO DE JANEIRO, A FIM DE VIABILIZAR SUA PARTICIPAçãO EM AUDIêNCIA PúBLICA REALIZADA EM 05.08.15, NA COMISSãO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.134.696/15. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ 198,00 |
| 2015OB807560 | 2015-10-02T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2015OB807517 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -18.000,00 |
| 2015OB807561 | 2015-10-02T00:00 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 113,88 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A JOãO PESSOA NO PERíODO DE 7 A 11/10/2015. PONTO 7051 E PROCESSO 137404/2015. | 645.276.464-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,62 |
| 2015OB807562 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 15/09/01518672-6 - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE DADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A SER INSTALADO NO CETEC NORTE, A PEDIDO CENIN/CD. 26/08 A 25/09/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 389/2015 SIGMAS. CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 17.132,79 |
| 2015OB807563 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 104390/104536 - FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES CLÍNICAS - A PEDIDO DA COALM/CD - RET. 2,2PC IN/RFB 1234/12, ART.5,I,J,2 - RELAÇÃO 422/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.436,70 |
| 2015OB807564 | 2015-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO RELATIVO A CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS E A AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA ACúSTICA E PORTA BANNER). PROCESSO 135.892/15 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 448,00 |
| 2015OB807565 | 2015-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO RELATIVO A CONTRATAçãO DE SERVIçOS DIVERSOS E A AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA ACúSTICA E PORTA BANNER). PROCESSO 135.892/15 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 724,60 |
| 2015OB807566 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 262457/2015 - PROCESSO 6.543/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.241,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 133,34), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 49,95 |
| 2015OB807566 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 262457/2015 - PROCESSO 6.543/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.241,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 133,34), TAXA RAV (R$ 49,95). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.061,24 |
| 2015OB807567 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261752/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.507,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 120,49), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB807567 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261752/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 2.507,01), TAXA DE EMBARQUE (R$ 120,49), TAXA RAV (R$ 29,97). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.439,43 |
| 2015OB807568 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261753/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.384,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 262,60), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 59,94 |
| 2015OB807568 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261753/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.384,73), TAXA DE EMBARQUE (R$ 262,60), TAXA RAV (R$ 59,94). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 4.314,03 |
| 2015OB807569 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261910/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 57.992,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.400,13), TAXA RAV (R$ 759,24). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 759,24 |
| 2015OB807569 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261910/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 57.992,05), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.400,13), TAXA RAV (R$ 759,24). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 56.062,79 |
| 2015OB807570 | 2015-10-02T00:00 | NFSE 352, REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 8 TROFÉUS, REPRESENTANDO O ARQUITETO LÚCIO COSTA, A SER CONCEDIDOS EM SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO. PROC. 126.656/2015 - COM. DE DESENVOLV. URBANO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. SEM RETENÇÃO DE ISS (IMPOSTO RECOLHIDO POR MEIO DE DOC. DE ARRECAD. DO SIMPLES NACIONAL - DAS), CONF. DOC. FISCAL. REL. 422/2015-SIGMAS. | 01.182.486/0001-99 - EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2015OB807571 | 2015-10-02T00:00 | FAT. 261748/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 76.386,59), TX EMBARQUE (R$ 1.625,46), OUTRAS TAXAS (R$ 1.912,07), TAXA RAV (R$ 99,90). AJUSTE R$ 0,03 (RELATÓRIO SIGAS MENOR QUE VALOR DA FATURA). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 99,90 |
| 2015OB807571 | 2015-10-02T00:00 | FAT. 261748/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 76.386,59), TX EMBARQUE (R$ 1.625,46), OUTRAS TAXAS (R$ 1.912,07), TAXA RAV (R$ 99,90). AJUSTE R$ 0,03 (RELATÓRIO SIGAS MENOR QUE VALOR DA FATURA). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 79.800,06 |
| 2015OB807572 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261749/2015 - PROCESSO 6.446/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 111.239,21), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.794,32), TAXA RAV (R$ 1.138,86). DESCONTO R$ 63.688,04 (EXERC.2015). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.138,86 |
| 2015OB807572 | 2015-10-02T00:00 | FATURA 261749/2015 - PROCESSO 6.446/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 111.239,21), TAXA DE EMBARQUE (R$ 3.794,32), TAXA RAV (R$ 1.138,86). DESCONTO R$ 63.688,04 (EXERC.2015). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 43.127,99 |
| 2015OB807573 | 2015-10-02T00:00 | FAT. 261747/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 43.518,98), TX EMBARQUE (R$ 962,49), TAXA RAV (R$ 29,97). AJUSTE R$ 0,02 (RELATÓRIO SIGAS MENOR QUE VALOR DA FATURA). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29,97 |
| 2015OB807573 | 2015-10-02T00:00 | FAT. 261747/2015 - PROCESSO 6.444/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 43.518,98), TX EMBARQUE (R$ 962,49), TAXA RAV (R$ 29,97). AJUSTE R$ 0,02 (RELATÓRIO SIGAS MENOR QUE VALOR DA FATURA). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 42.931,11 |
| 2015OB807574 | 2015-10-02T00:00 | DANFE - 9052799 - FORNECIMENTO DE MESAS DE JANTAR, CADEIRAS PARA MESA DE JANTAR E ARMÁRIOS DE APOIO - BUFÊ - DESTINADOS A IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 426/15 SIGMAS | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 95.165,76 |
| 2015OB807575 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 2514 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CLUSTER, A PEDIDO DO CENIN. RET. 9,45PC - IN RFB 1234/2014 E ISS 2PC. PARCELA 03/12. RELAÇÃO 426/2015 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 3.176,39 |
| 2015OB807576 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 1.137 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE BALCÃO REFRIGERADO PARA ALIMENTOS.A PEDIDO DO DETEC/CD.BLOQUEIO R$ 2.679,75.VALOR RELATIVO À INSTALAÇÃO DO PRODUTO,A SER REALIZADA FUTURAMENTE.RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 RFB,.RELAÇAO 426/2015 SIGMAS | 10.483.075/0001-24 - XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 14.140,15 |
| 2015OB807577 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 1.723 - FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE MÁQUINAS DE CALCULAR ELETRÔNICA,DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇÃO 426/2015 SIGMAS | 03.485.146/0001-62 - TEXPEL COM. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.644,40 |
| 2015OB807578 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 1690, REF. A FORNEC. DE PISO, RODAPÉ E PERFIL, A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL. 426/2015-SIGMAS. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015OB807579 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 186 - FORNECIMENTO DE GRELHA E BOTÃO PULSADOR - A PEDIDO DA DETEC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 426/2015 SIGMAS. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.130,70 |
| 2015OB807580 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 8688 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇAO 426/2015 SIGMAS | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 342,80 |
| 2015OB807581 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 1165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DEMED/CD. PERÍODO: AGOSTO/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,61PC - RELAÇÃO 426/2015 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.334,51 |
| 2015OB807582 | 2015-10-02T00:00 | NFSE 9530, REF. A FORNECIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DE 05 LICENÇAS DO SOFTWARE HYDROS V4 E 05 LICENÇAS DO SOFTWARE LIMINE V4 PARA A NOVA PLATAFORMA DO SISTEMA QI BUILDER, A PEDIDO DO DETEC. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012. REL. 426/2015-SIGMAS. SEM RETENÇÃO DE ISS (MUNICÍPIO NÃO CONVENIADO). | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 27.838,69 |
| 2015OB807583 | 2015-10-02T00:00 | ND 10 15 20000 (NN 24/900000000001792-0) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CASA, A PEDIDO COHAB/CD - OUTUBRO/2015 - PROCESSO: 133.463/2014. RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2015OB807584 | 2015-10-02T00:00 | NN 119569-4: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - OUTUBRO/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 740,00 |
| 2015OB807585 | 2015-10-02T00:00 | ARD 5173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 392.439,94 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 392.439,94 |
| 2015OB807586 | 2015-10-02T00:00 | ARD 5173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 70.866,44 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 70.866,44 |
| 2015OB807587 | 2015-10-02T00:00 | ND. 201/037 - REF. A TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APTO. 201, BLOCO D DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. OUTUBRO/2015. PROC. 126.687/2015. RELAÇAO 07/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB807588 | 2015-10-02T00:00 | ND 10616- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO OUTUBRO/2015 - PROCESSO 129.090/2015.RELAÇAO 07/SCIAM/COHAB | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 280,00 |
| 2015OB807589 | 2015-10-02T00:00 | BOLETO 988307 (NN 198830707014), REF. A TAXA ORDINÁRIA (OUTUBRO/2015) DO APTO. 401 DO BLOCO F DA SHCES 913. REL. 7/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 300,00 |
| 2015OB807590 | 2015-10-02T00:00 | ND 988441 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2015 - PROCESSO 125.668/2015. RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 231,00 |
| 2015OB807591 | 2015-10-02T00:00 | NFSE 539 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, PERÍODO: MAIO/2015 - COMPLEMENTAR. RETENÇÕES: 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. RELAÇÃO 387/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015OB807592 | 2015-10-02T00:00 | NFSE 537 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD, PERÍODO: AGOSTO/2015. RETENÇÕES: 9,45PC - IN/RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL, INSS 11PC S/R$ 59.649,54 (DEDUZ VR + VT). RELAÇÃO 387/2015 SIGMAS. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 55.332,21 |
| 2015OB807593 | 2015-10-02T00:00 | DANFE 653 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGOSTO/2015. RELAÇÃO 389/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.551,15 |
| 2015OB807594 | 2015-10-02T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 9107 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 391/2015/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 39.812,03 |
| 2015OB807594 | 2015-10-02T00:00 | RECIBO DE LOCAÇÃO 9107 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS E MÉDIAS E DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO... - RET RFB 9,45PC - LOCAÇÃO IMPRESSORA: SEM ISS - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 391/2015/SIGMAS. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 57.742,16 |
| 2015OB807595 | 2015-10-02T00:00 | ND 1020155012 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 AP 102 - OUTUBRO/2015. PROCESSO 133.578/2014. REL 07/SCIAM/COHAB. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.600,00 |
| 2015OB807596 | 2015-10-02T00:00 | ND 0920151013 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 102, BLOCO I, SQS 203, A PEDIDO COHAB/CD - REF.SETEMBRO/2015 - PROCESSO 120.538/2015. REL.07/SCIAM/COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015OB807597 | 2015-10-02T00:00 | ND OUT201520004 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - OUTUBRO/2015 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 626,00 |
| 2015OB807598 | 2015-10-02T00:00 | ND OUT201530002 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQS 215, BLOCO G, APARTAMENTO 607, A PEDIDO DA COHAB/CD - OUT/2015 PARCELA 02/04 - RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 340,00 |
| 2015OB807599 | 2015-10-02T00:00 | NN 24000000000988460-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (4/12) DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 -PROCESSO 133575/14.RELAÇAO 07/SCIAM/COHAB | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2015OB807600 | 2015-10-02T00:00 | ND 10.617 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 307, BLOCO R, SQS 405, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PARCELA 1/3 - PROCESSO 133.589/2014. RELAÇAO 07/SCIAM/COHAB | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2015OB807601 | 2015-10-02T00:00 | NN 119582-0: TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 503, BLOCO F, SQN 108 - OUT/2015 PARCELA 10/12 -RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 400,00 |
| 2015OB807602 | 2015-10-02T00:00 | ND 10 15 T0000 (NN 24/900000000001795-5) - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO F DA SHCES 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CASA, PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA 3/18 - PROCESSO 133.580/2014. RELAÇÃO 07/SCIAM/COHAB. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 120,00 |
| 2015OB807603 | 2015-10-02T00:00 | BOLETO 986996 (NN 198699607042), REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 34/48) DO APTO. 201 DO BLOCO B DA SQN 304 (OUTUBRO/2015). REL. 7/SCIAM/COHAB. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2015OB807604 | 2015-10-02T00:00 | BOLETO 301/005 (NN 10535360440), REF. A TAXA EXTRAORDINÁRIA (PARC. 22/24) DO APTO. 301 DO BLOCO I DA SQN 106 (OUTUBRO/2015). REL. 7/SCIAM/COHAB. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 300,00 |
| 2015OB807605 | 2015-10-05T00:00 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 94,90 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A SãO PAULO NO PERíODO 9 A 12/10/2015. PONTO 6594 E PROCESSO 136374/2015 | 665.903.701-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.103,60 |
| 2015OB807606 | 2015-10-05T00:00 | DANFE 171685 - FORNECIMENTO DE LÂMPADAS TURBOLED, A PEDIDO DO DETEC/CD. CONTRATO 2015/085.0. RET. 5,85PC. IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 416/2015 SIGMAS. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 470.580,53 |
| 2015OB807607 | 2015-10-05T00:00 | BORDERAUX 1520382443145 - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO I003738598 COMETIDA POR FERNANDO ANTONIO FERREIRA, PRONTUÁRIO P_882235, FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JJV-6430. PROCESSO 2015/14215. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2015OB807608 | 2015-10-05T00:00 | MEIA DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CAMPINAS, SP, DIA 02/10/2015. PROCESSO 141022/2015. PONTO 6915. | 538.781.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434,52 |
| 2015OB807609 | 2015-10-05T00:00 | ARD 5174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 297.376,49 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.376,49 |
| 2015OB807610 | 2015-10-05T00:00 | ARD 5174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 63.777,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.777,40 |
| 2015OB807611 | 2015-10-06T00:00 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$132,86 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, RJ, DE 11 A 16/10/2015. PROCESSO 109885/2015. PONTO 6171. | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.065,64 |
| 2015OB807612 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARCARENA, PA, DE 15 A 16/10/2015. PROCESSO 140467/2015. PONTO 7422. | 000.029.431-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807613 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A BARCARENA, PA, DE 15 A 16/10/2015. PROCESSO 140467/2015. PONTO 114367. | 308.095.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807614 | 2015-10-06T00:00 | NN 24000000000001090-5: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406, BLOCO J, SHCES 1209, A PEDIDO DA COHAB - SETEMBRO/2015 - PROCESSO 133.460/2014 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 280,00 |
| 2015OB807615 | 2015-10-06T00:00 | NN 24000000000001094-8: TAXA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO SHCES 1209, BLOCO J, APARTAMENTO 406, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB - OUTUBRO/2015 - PROCESSO 141280/2015 - RELAÇÃO 09/SCIAM/COHAB. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 200,00 |
| 2015OB807616 | 2015-10-06T00:00 | NN 83714304871-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REF AO MES 10/15 - SQN 112 BLOCO D APARTAMENTO 505 - PROCESSO 141786/2015 - A PEDIDO DA COHAB - RELAÇÃO 08/SCIAM/COHAB | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.000,00 |
| 2015OB807627 | 2015-10-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 27/9 A 29/09/2015 PONTO 7568 E PROCESSO 140358/2015 | 831.420.532-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB807628 | 2015-10-06T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, MENOS R$ 56,94 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO VIAGEM A BELéM NO PERíODO DE 27/9 A 29/09/2015 PONTO 7393 E PROCESSO 140358/2015 | 033.799.297-51 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.094,56 |
| 2015OB807629 | 2015-10-06T00:00 | 2,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A ARACAJú/SE, DE 1 A 3/10/2015. PROCESSO 141.217/2015. P_7899. | 009.827.641-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB807630 | 2015-10-06T00:00 | 2,5 DIáRIA CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$75,92 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A ARACAJú/SE, DE 1 A 3/10/2015. PROCESSO 141.217/2015. P_7748. | 874.780.481-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB807631 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 524,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A BELÉM NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2015. PROCESSO 140358/2015. | 244.449.284-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2015OB807643 | 2015-10-06T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.682,04) MAIS US$215,00 (R$844,95) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MILÃO E ROMA, ITÁLIA, DE 30/09 A 06/10/2015. PROCESSO 141770/2015. COTAÇÃO R$3,93. | 005.900.487-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.255,15 |
| 2015OB807646 | 2015-10-06T00:00 | FATURA 126173/2015, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.084/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 22.671,23), INFRAERO (R$ 1.228,26). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 22.214,58 |
| 2015OB807647 | 2015-10-06T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.682,04) MAIS US$215,00 (R$844,95) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 14 A 23/10/2015. PROCESSO 141755/2015. COTAÇÃO R$3,93. | 006.945.842-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.255,15 |
| 2015OB807648 | 2015-10-06T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.682,04) MAIS US$215,00 (R$844,95) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A GENEBRA, SUÍÇA, DE 27/09 A 01/10/2015. PROCESSO 140850/2015. COTAÇÃO R$3,93. | 427.872.624-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.050,05 |
| 2015OB807649 | 2015-10-06T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1.682,04), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$844,95). VIAGEM A ROMA/ITáLIA, DE 3 A 7/10/2015. PROCESSO 141.769/2015. COTAçãO DóLAR 3,93. | 734.672.604-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.732,09 |
| 2015OB807650 | 2015-10-06T00:00 | TRêS DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1.682,04), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$844,95). VIAGEM A ROMA/ITáLIA, DE 3 A 7/10/2015. PROCESSO 141.768/2015. COTAçãO DóLAR 3,93. | 063.428.504-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.732,09 |
| 2015OB807651 | 2015-10-06T00:00 | QUATRO DIáRIAS E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE US$428,00(R$1.682,04), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE US$215,00(R$844,95). VIAGEM A MILãO/ITáLIA, DE 4 A 8/10/2015. PROCESSO 141.362/2015. COTAçãO DóLAR 3,93. | 497.528.397-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.414,13 |
| 2015OB807652 | 2015-10-06T00:00 | 9,5 DIáRIAS CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00. DEDUçãO DE R$103,65 REFERENTE A AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A BRASíLIA, DE 11 A 20/10/2015. PROCESSO 135.213/2015. | 053.449.858-27 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.211,85 |
| 2015OB807653 | 2015-10-06T00:00 | 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES NO VALOR UNITÁRIO DE R$611,00. DEDUÇÃO R$18,98 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, DE 25 A 28/09/2015. PROCESSO 140493/2015. PONTO 110649. | 119.578.241-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.203,02 |
| 2015OB807654 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A SÃO PAULO, SP, DE 01 A 02/10/2015. PROCESSO 141788/2015. PONTO 119361. | 692.577.951-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807655 | 2015-10-06T00:00 | 3,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 391,00(R$ 1536,63)+ US$ 196,00(R$ 770,28) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A BUENOS AIRES NO PERíODO DE 7 A 11/10/2015. PROCESSO 141771/2015. | 002.353.694-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.148,49 |
| 2015OB807656 | 2015-10-06T00:00 | 0,5 DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, NO DIA 06/10/2015. PROCESSO 141807/2015. PONTO 7122. | 020.450.941-62 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807657 | 2015-10-06T00:00 | 0,5 DIáRIA, CALCULADA SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$18,98 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A VITóRIA-ES, NO DIA 06/10/2015. PROCESSO 141807/2015. PONTO 4453. | 333.959.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807658 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIáS, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140528/2015. PONTO 7360. | 723.363.741-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 859,56 |
| 2015OB807659 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00,MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIáS, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140528/2015. PONTO 7068. | 007.998.766-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB807660 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00,MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIáS, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140528/2015. PONTO 7945. | 116.350.087-94 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB807661 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00,MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIáS, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140528/2015. PONTO 7359 | 879.453.471-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.138,56 |
| 2015OB807662 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00,MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$37,96 NESTE PROCESSO EM RAZãO DE Já TER DEDUZIDO NO PROCESSO 140619/2015 1,5 DIáRIA REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO,TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR PERMANECEU ATé O DIA 28/09 EM MISSãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIáS, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140528/2015. PONTO 7441. | 713.980.311-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB807663 | 2015-10-06T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$611,00,MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$37,96 NESTE PROCESSO EM RAZãO DE Já TER DEDUZIDO NO PROCESSO 140619/2015 1,5 DIáRIA REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO,TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR PERMANECEU ATé O DIA 28/09 EM MISSãO. VIAGEM AO ESTADO DE GOIáS, NO PERíODO DE 24 A 25/09/2015. PROCESSO 140528/2015. PONTO 7199. | 538.363.241-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.157,54 |
| 2015OB807664 | 2015-10-06T00:00 | 5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE US$ 428,00(R$ 1682,04)+ US$ 215,00(R$ 844,95) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE VIAGEM A GENEBRA/SUIçA NO PERíODO DE 15 A 22/10/2015. PROCESSO 141.759/2015. | 166.924.541-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.255,15 |
| 2015OB807665 | 2015-10-06T00:00 | ARD 5175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 531.257,55 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.257,55 |
| 2015OB807666 | 2015-10-06T00:00 | ARD 5175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 113.010,60 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.010,60 |
| 2015OB807669 | 2015-10-07T00:00 | NFES 3107 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL, A PEDIDO CEDI - RET RFB 9,45PC E ISS 3PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - REL 428/2015 SIGMAS. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 297,79 |
| 2015OB807670 | 2015-10-07T00:00 | DANFES 613, 616, 617, 618 E 627 - REF A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO SECOM/CD, EM SETEMBRO/2015. RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012. EVENTOS: REUNIÃO TEMÁTICA DO CEDES(08/09/2015), CÂMARA LIGADA (11/09) E PARLAMENTO JOVEM E BRASILEIRO DE 2015 - GLOSA R$ 9,73 (DANFE 627) -REL. 428/2015-SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 28.431,44 |
| 2015OB807671 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 3305 - FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 428/2015 SIGMAS | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 132,30 |
| 2015OB807672 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 104759 - FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO - A PEDIDO DO DEMED - RET. RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 428/2015 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 989,34 |
| 2015OB807673 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 2015/46 .. SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM GESTÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (CD, 17 A 18.09.2015) .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. PRESTADO PELO SOCIO MARCO SIQUEIRA CAMPOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS .. RET. ISS 2PC .. REL.426/15/SIGMAS. | 94.437.969/0001-78 - Siqueira Campos Associados Ltda - EPP | R$ 7.838,04 |
| 2015OB807674 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 3645 - FORNECIMENTO DE COPO TREVO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 426/15 SIGMAS. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 7.600,00 |
| 2015OB807675 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 890, REF. A PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN. PARCELA 03/12 (SET./2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC. REL. 426/2015-SIGMAS. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 3.550,32 |
| 2015OB807676 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS JAPONÊS/PORTUGUÊS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012 E 5PC ISS. RELAÇÃO 428/2015 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.053,20 |
| 2015OB807677 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 2511, REF. A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E NÃO-RECICLÁVEIS, GERADOS EM PROCESSOS GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS, A PEDIDO DO DEAPA - PERÍODO DA COLETA: DIA 18/09/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS: 5PC. REL. 428/2015-SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 13.347,50 |
| 2015OB807678 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 3325 - RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA DO PORTAL BIODIESELBR.COM, A PEDIDO DO CEDI - OPTANTE SIMPLES - PERÍODO: OUT/2015 A SET/2016 (CONFORME ATESTO) - RELAÇÃO 430/2015 SIGMAS. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 3.336,00 |
| 2015OB807679 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 1969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO, A PEDIDO DA SECOM - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 09/12 - RELAÇÃO 430/2015 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 6.180,00 |
| 2015OB807680 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 310 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. BLOQUEIO R$ 3.245,16 - PROC.127.254/2011. RET. RFB 5,85PC. CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. REL 430/2015 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 25.685,43 |
| 2015OB807681 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 3523 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIO-X, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. AGOSTO/2015. REL 430/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 7.436,21 |
| 2015OB807682 | 2015-10-07T00:00 | DANFES 521, 519 E 520 - REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC S/ R$ 1.974,57(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC S. TOTAL (CONFORME ITEM 7.05 DA LISTA DE SERVIÇOS - MANUAL ISS) - REL 430/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.568,02 |
| 2015OB807683 | 2015-10-07T00:00 | NFS-E 319 E 320 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DA 13A ETAPA, NOTA FISCAL 319 DE 28/09/2015, DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 13A ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF CONTRATO 2014/131.0. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009. REL 430/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 362.054,71 |
| 2015OB807684 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 438 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS E BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 430/2015 SIGMAS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.798,05 |
| 2015OB807685 | 2015-10-07T00:00 | 4,5 DIáRIAS CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$132,86 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERíODO DE 12 A 16/10/2015. PROCESSO 133.791/2015.P_6058. | 289.254.321-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.716,64 |
| 2015OB807686 | 2015-10-07T00:00 | 1,5 DIáRIAS CALCULADA COM BASE NA DIáRIA DE R$437,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$56,94 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAçãO. VIAGEM AO ITAGUAí/RJ, NO PERíODO DE 5 A 6/10/2015. PROCESSO 141.449/2015.P_3238 | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 877,56 |
| 2015OB807687 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 1.666, REF. A SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO, A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 5PC. REL. 428/2015-SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 4.860,68 |
| 2015OB807688 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 2015196, REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MOODLE (23/8 A 22/9/2015), A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS). REL. 428/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2015OB807688 | 2015-10-07T00:00 | NFSE 2015196, REF. A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA MOODLE (23/8 A 22/9/2015), A PEDIDO DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET./ISS DE 2PC (SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS). REL. 428/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 732,70 |
| 2015OB807689 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 1665 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL E CANVAS - A PEDIDO DO CENTRO CULTURAL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET: SUJEITO AO REGIME DE RECOLHIMENTO ISS FIXO - RELAÇÃO 428/2015 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 800,38 |
| 2015OB807690 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 262079 - FORNECIMENTO DE REVELADOR PARA PROCESSADORA - A PEDIDO DA DEAPA - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 430/2015 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.333,83 |
| 2015OB807691 | 2015-10-07T00:00 | DANFES 206 E 207 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - 18A MEDIÇÃO E 1O REAJUSTE REFERENTE A 18A MEDIÇÃO - REL 430/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.433.285,09 |
| 2015OB807692 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 007 .. FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH LEXAR 32 GB .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 426/15/SIGMAS. | 21.665.350/0001-47 - PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2015OB807693 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 101 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTU/H, PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.426/15/SIGMAS. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.656,25 |
| 2015OB807702 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 38.690 - FORNECIMENTO DE 15 BALDES DE ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO, MARCA FADECRIL-TARKETT, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO 5,85PC - IN/RFB 1234/2012. RELAÇÃO 426/2015 SIGMAS. | 14.959.979/0001-34 - Hometeck Sistemas Construtivos | R$ 5.550,14 |
| 2015OB807703 | 2015-10-07T00:00 | 5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE US$428,00(R$1669,20),MAIS US$215,00(R$838,50) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM AO DUBAI E HONG KONG, NO PERíODO DE 11 A 19/10/2015. PROCESSO 141.766/2015. | 373.116.383-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.184,50 |
| 2015OB807704 | 2015-10-07T00:00 | BOLETO 10601577(FATURA 1505.000107340 RETIFICADA) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC) DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800 - DE 07/04 A 01/05/2015- RETENÇÃO 9,45 PC RFB- GLOSA R$ 0,01(COBRANÇA INDEVIDA) PROCESSO 125.398/20115- RELAÇÃO 395/2015- SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 6.826,52 |
| 2015OB807709 | 2015-10-07T00:00 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.669,20) MAIS US$215,00 (R$838,50) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A PRAGA, REPÚBLICA TCHECA, E GENEBRA, SUÍÇA, DE 12 A 20/10/2015. PROCESSO 141756/2015. COTAÇÃO R$3,90. | 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.184,50 |
| 2015OB807710 | 2015-10-07T00:00 | ARD 5177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 706.767,90 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 706.767,90 |
| 2015OB807711 | 2015-10-07T00:00 | ARD 5177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 71.709,71 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.709,71 |
| 2015OB807712 | 2015-10-07T00:00 | UMA DIáRIA E MEIA, CALCULADAS COM BASE NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO VALOR DE R$279,00, COM DEDUçãO DE R$18,98, REFERENTE A AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERíODO DE 4 E 5/10/2015. PROCESSO 141.218/2015. PONTO 6792. | 011.721.676-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 783,52 |
| 2015OB807714 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 1328 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO). RET SRF RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. AGOSTO 2015. REL 393/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2015OB807715 | 2015-10-07T00:00 | DANFE 13179 - SERVIÇO IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO... C/ FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL, A PEDIDO DO CENIN - RETENÇÃO RFB 5,85PC - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE IMPRESSORA) - AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 395/2015 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 700,17 |
| 2015OB807716 | 2015-10-07T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 24054, REF. A IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) ETC. RET./RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MÊS: AGOSTO/2015). RELAÇÃO 393/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.213,86 |
| 2015OB807716 | 2015-10-07T00:00 | FATURA DE LOCAÇÃO 24054, REF. A IMPRESSÃO PÁGINAS MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) ETC. RET./RFB DE 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012 (MÊS: AGOSTO/2015). RELAÇÃO 393/2015-SIGMAS. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 14.042,69 |
| 2015OB807717 | 2015-10-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCAçãO DE MATERIAIS RELATIVOS A OFERECIMENTO DE JANTAR, NA RESIDêNCIA OFICIAL, EM COMEMORAçãO à ENTREGA DO PRêMIO LúCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAçãO, EM 13/10/15. PROCESSO 142.547/15-GABINETE DO PRESIDENTE. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 7.000,00 |
| 2015OB807719 | 2015-10-08T00:00 | DOCUMENTO 71506823 (APÓLICE 82.200.563), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOZE MESES, A PEDIDO DO CEFOR (COMPET.: 01 A 31/10/2015). RELAÇÃO 434/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 172,80 |
| 2015OB807720 | 2015-10-08T00:00 | NN 8200999381.3 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1103, A PEDIDO COHAB/CD - SETEMBRO/2015 - PROCESSO 133.547/2014 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2015OB807721 | 2015-10-08T00:00 | ND 609/070 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 609 BLOCO H DA SQN 105, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2015. PROCESSO 113.521/2015.RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 489,00 |
| 2015OB807722 | 2015-10-08T00:00 | NFES 017585 - SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD, PERÍODO: AGOSTO/2015. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, INSS 3,5PC EM ATRASO (MULTA R$73,54 + JUROS R$12,38) E ISS 5PC. RELAÇÃO 416/2015 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 30.212,76 |
| 2015OB807723 | 2015-10-08T00:00 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA ESPECíFICA TIPO B, à SERVIDORA BERNADETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEMANDADAS PELA RESIDêNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA. PROCESSO 141.389/2015-RESIDêNCIA OFICIAL/CD. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015OB807724 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE US$428,00(R$1673,48),MAIS US$215,00(R$840,65) DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM ROMA/ITáLIA, NO PERíODO DE 4 A 6/10/2015. PROCESSO 141.364/2015. COTAçãO DóLAR 3,91. | 187.464.209-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.024,35 |
| 2015OB807725 | 2015-10-08T00:00 | ARD 5178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 417.253,10(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.253,10 |
| 2015OB807726 | 2015-10-08T00:00 | ARD 5178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 286.655,39(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.655,39 |
| 2015OB807728 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$75,92 REFERENTE A O AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A IMBITUBA, ITAJAí, NAVEGANTES, SãO FRANCISCO DO SUL E ITAPOá/SC NO PERíODO DE 1 A 3/10/2015 PROCESSO 140.658/2015.P_3238. | 144.863.421-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.295,58 |
| 2015OB807729 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$349,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUçãO DE R$75,92 REFERENTE A O AUXíLIO ALIMENTAçãO. VIAGEM A IMBITUBA, ITAJAí, NAVEGANTES, SãO FRANCISCO DO SUL E ITAPOá/SC NO PERíODO DE 1 A 3/10/2015 PROCESSO 140.658/2015.P_122.229. | 011.113.671-75 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.075,58 |
| 2015OB807730 | 2015-10-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PONTA GROSSA-PR, NO PERíODO DE 05 A 06/10/2015. PROCESSO 141445/2015. PONTO 4968. | 281.695.491-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 764,56 |
| 2015OB807731 | 2015-10-08T00:00 | ARD 5179 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 12.922,84 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.922,84 |
| 2015OB807732 | 2015-10-08T00:00 | NFS-E 16815 - SERVIÇOS DE SMS - MESSAGEPHONE - PERÍODO SET/15 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 401/15/SIGMAS. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.470,88 |
| 2015OB807733 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 5249. | 537.093.651-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807734 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 3951. | 210.503.331-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807735 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 5272. | 538.906.391-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807736 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 5266. | 239.243.141-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807737 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 7771. | 658.081.501-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807738 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 6242. | 316.521.901-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807739 | 2015-10-08T00:00 | RECIBO S/N - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO E RESP. CIVIL - OPERAÇÕES P/BLOCOS DE IMÓV. FUNC. RESIDENCIAIS DA UNIÃO, ADMINISTRADOS P/CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE 26.08.15 A 25.08.16, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RELAÇÃO 16/2015 COORD. DE COMPRAS. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 98.651,54 |
| 2015OB807740 | 2015-10-08T00:00 | 1,5 DIáRIAS, CALCULADAS SOBRE O VALOR DA DIáRIA DE R$349,00, MAIS R$279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$56,94 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PONTA GROSSA-PR, NO PERíODO DE 05 A 06/10/2015. PROCESSO 141445/2015. PONTO 4968. | 281.695.491-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745,56 |
| 2015OB807741 | 2015-10-08T00:00 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$524,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$56,94 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL, RN, DE 04 A 06/10/2015. PROCESSO 141622/2015. PONTO 8050. | 005.532.530-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.532,06 |
| 2015OB807742 | 2015-10-08T00:00 | DANFE 1247 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS - REFERENTE A SETEMBRO/15. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS CONTRATO 2015/044 R$205.337,57 (AUTORIZAÇÃO PROC.142.095/15) - BLOQUEIO R$ 92.828,38 (FALTA GFIP CÂMARA) - RELAÇÃO 397/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 205.337,57 |
| 2015OB807743 | 2015-10-09T00:00 | NFSC 0000118464 -FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA EM DIVERSOS PONTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.9,45PC S/ TOTAL (14.242,62)CONF.IN 1234/12 RFB. GLOSA 730,52(EXCEDENTE VALOR CONTRATUAL). RELAÇAO 432/2015 SIGMAS. PERIODO: SETEMBRO/2015 | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 12.166,17 |
| 2015OB807744 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 105 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO, COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 3,5PC. REL 432/2015 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 4.053,00 |
| 2015OB807745 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 1.259 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DE BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DA COHAB - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/15 - CARTA CORREÇÃO ANEXA A RESPEITO INFORMAÇÕES NO RODAPÉ DA NOTA - RELAÇÃO 430/2015 SIGMAS. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.201,98 |
| 2015OB807746 | 2015-10-09T00:00 | NFS-E 2015194, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO P/ PLATAFORMA SEER (SERVIÇO PRESTADO NO RIO GRANDE DO SUL - MÊS 09/2015). RET./ISS DE 2PC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REL 432/2015-SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 367,50 |
| 2015OB807747 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 1110, 1111 E 1113 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES - ISENTA DE RETENÇÕES CONFORME INCISO XII ART 4O IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 16/09/15 A 30/09/15 - RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 86.390,91 |
| 2015OB807748 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 9121 - FORNECIMENTO DE TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATÓRIO - RET. RFB 5,85 PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 25.127,60 |
| 2015OB807749 | 2015-10-09T00:00 | ND 33673 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412, A PEDIDO DA COHAB/CD. REFERENTE A SETEMBRO/15. PROCESSO 116.299/2015.RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 336,62 |
| 2015OB807750 | 2015-10-09T00:00 | ND 2933 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 408, A PEDIDO COHAB/CD -SETEMBRO/2015 - PROCESSO 133.483/2014.RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB807751 | 2015-10-09T00:00 | ND 2917 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTO 201, A PEDIDO DA COHAB/CD - SETEMBRO/2015 - PROCESSO 133.487/2014.RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 955,00 |
| 2015OB807752 | 2015-10-09T00:00 | ND 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 203 DO BLOCO A DA SQN 108- OUTUBRO/2015 - A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO 133.458/2014.RELAÇAO 10/SCIAM/COHAB | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 803,00 |
| 2015OB807753 | 2015-10-09T00:00 | NN 199503007005 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL LOCALIZADO A SHCES 913, BLOCO F, APTº 401, A PEDIDO DA COHAB - PARCELA 1/6 - PROCESSO 141.850/2015 - RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 160,00 |
| 2015OB807755 | 2015-10-09T00:00 | ND 33680 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305 - BLOCO D - SQN 412. REF OUTUBRO/2015. PROCESSO 133.577/2015. RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 350,00 |
| 2015OB807756 | 2015-10-09T00:00 | ND 800779 E 800816 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DA SQN 112, BLOCO C, APARTAMENTOS 201 E 408, SEGUNDA PARCELA ( 2/4 ). A PEDIDO COHAB/CD - PROCESSO 120.536/2015.RELAÇÃO 10/SCIAM/COHAB | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2015OB807757 | 2015-10-09T00:00 | 0,5 DIáRIA NO VALOR UNITáRIO DE R$ 437,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENOS R$ 18,98 DE AUXILIO-ALIMENTAçãO, VIAGEM A SãO PAULO NO DIA 14/10/2015. PONTO 5705 E PROCESSO 139790/2015 | 093.427.106-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 478,52 |
| 2015OB807758 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 4199 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 5PC - SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 768,60 |
| 2015OB807759 | 2015-10-09T00:00 | NFES 3524 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 PÓRTICOS DETECTORES DE METAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEPOL - RET RFB 5,85PC E ISS DE 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 1.426,40 |
| 2015OB807760 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 1167 - FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO - A PEDIDO DA COORD. DE BIBLIOTECA - PERÍODO 31/10/2015 A 30/09/2016 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 780,00 |
| 2015OB807761 | 2015-10-09T00:00 | DANFES 620 E 621 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 - EVENTOS: ESCOLA NA CÂMARA NO DIA 15/09/2015 E SEGUNDA EDIÇÃO DO ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO 2015 NOS DIAS 15 E 16/9/15 - REL 432/15 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 4.851,75 |
| 2015OB807762 | 2015-10-09T00:00 | NFSE 2015/545 E 2015/546, REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOBRE O TOTAL. PERÍODO: 24/08 A 23/09/2015. RELAÇÃO 432/2015-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 8.610,80 |
| 2015OB807762 | 2015-10-09T00:00 | NFSE 2015/545 E 2015/546, REF. A SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MV SISTEMAS DE GESTÃO DE INF. SAÚDE, E A OPERAÇÃO ASSISTIDA AO MESMO SOFTWARE, RESPECTIVAMENTE, A PEDIDO DO DEMED. RET./RFB DE 9,45PC E ISS 2PC SOBRE O TOTAL. PERÍODO: 24/08 A 23/09/2015. RELAÇÃO 432/2015-SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 17.600,00 |
| 2015OB807763 | 2015-10-09T00:00 | DANFE 528 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD.- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.761,05 |
| 2015OB807764 | 2015-10-09T00:00 | NFES 18006 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA, COMPOSTO PELA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA PERIFÉRICO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 432/2015 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 33.307,13 |
| 2015OB807765 | 2015-10-09T00:00 | NFSE 754- SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES OCORRIDAS NAS IMEDIAÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL, A PEDIDO SECOM - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - REL. 432/2015 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 83.034,86 |
| 2015OB807766 | 2015-10-09T00:00 | RECIBO 09/12-2015, REF. A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS PROPRIEDADE DA CÂMARA, LOCALIZADO NO SAAN QD. 1 LT 105 (SETEMBRO/2015). RET./RFB DE 9,45PC S/ R$35.456,81, A CARGO DO LOCADOR (HM - EMPREEND.), E RET./ISS DE 2PC S/ R$3.939,64 (TX DE ADM.), A CARGO DA ADM. JOSEMARTINS (OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 432/2015-SIGMAS. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 35.966,99 |