| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005NE000001 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2005NE000002 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000003 | 2005-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.100.000.000,00 |
| 2005NE000004 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000.000,00 |
| 2005NE000005 | 2005-01-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2005NE000006 | 2005-01-10T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2005NE000007 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.000.000,00 |
| 2005NE000008 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE000009 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2005NE000010 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118.238.537,00 |
| 2005NE000011 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NE000012 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2005NE000013 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -672.444.585,00 |
| 2005NE000014 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 749.350.000,00 |
| 2005NE000015 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209.436.019,00 |
| 2005NE000016 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.926.228,00 |
| 2005NE000017 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.977.809,00 |
| 2005NE000018 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000019 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000020 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.600.000,00 |
| 2005NE000021 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.807.928,00 |
| 2005NE000022 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2005NE000023 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.900.000,00 |
| 2005NE000024 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.165.408,00 |
| 2005NE000025 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000026 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.000,00 |
| 2005NE000027 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000028 | 2005-01-20T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 14.000,00 |
| 2005NE000029 | 2005-01-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.838,14 |
| 2005NE000030 | 2005-01-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000029, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/CD. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -840,00 |
| 2005NE000031 | 2005-01-27T00:00 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.430.000,00 |
| 2005NE000032 | 2005-01-27T00:00 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000033 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.0, VIGÊNCIA DE 03.03.04 A 02.03.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.854,50 |
| 2005NE000034 | 2005-01-27T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000035 | 2005-01-27T00:00 | DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.300.000,00 |
| 2005NE000036 | 2005-01-27T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000037 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.970.000,00 |
| 2005NE000038 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000039 | 2005-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -0,02 |
| 2005NE000040 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000.000,00 |
| 2005NE000041 | 2005-01-27T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE000042 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 55/2004. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000043 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.1 - VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.211.184,25 |
| 2005NE000044 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.500.000,00 |
| 2005NE000045 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE000046 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.2 - VIGENCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000047 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000048 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000049 | 2005-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE000050 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2005NE000051 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ 1.145,00 |
| 2005NE000052 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 2.600,00 |
| 2005NE000053 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.943.000,00 |
| 2005NE000054 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 69,00 |
| 2005NE000055 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000056 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 32,00 |
| 2005NE000057 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2005NE000058 | 2005-01-27T00:00 | CONTRATO 2004/031.0. VIGÊNCIA 16.02.04 A 15.02.06. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 166.876,20 |
| 2005NE000059 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 599.592,03 |
| 2005NE000060 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000061 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2, VIGÊNCIA DE 03.05.2004 A 02.05.2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.476.002,15 |
| 2005NE000062 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NE000063 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 313.913,52 |
| 2005NE000064 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE000065 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE000066 | 2005-01-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.435.507/0001-30 - SUPPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000067 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.04.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36.685,83 |
| 2005NE000068 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.03 A 29.01.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 35.483,23 |
| 2005NE000069 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99092.4, COM VIGENCIA DE 20.03.04 A 19.03.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.631,65 |
| 2005NE000070 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/192.1 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 200.144,00 |
| 2005NE000071 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO 002.6/1999, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.01.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.773,30 |
| 2005NE000072 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000073 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000074 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000075 | 2005-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000076 | 2005-01-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 500,00 |
| 2005NE000077 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000078 | 2005-01-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 568,00 |
| 2005NE000079 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000080 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 004.4, VIGÊNCIA 26.01.2005 A 25.01.2006. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.578,62 |
| 2005NE000081 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000082 | 2005-01-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000083 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL POR 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.859,35 |
| 2005NE000084 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01-1-0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000085 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 - VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 22.11.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 851.273,30 |
| 2005NE000086 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 150.0/2004. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 170.289,45 |
| 2005NE000087 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE000088 | 2005-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1 - VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000089 | 2005-02-01T00:00 | CONVITE Nº 118/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 50.098,27 |
| 2005NE000090 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1. VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NE000091 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 30.0/2004. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 131.518,85 |
| 2005NE000092 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2005NE000093 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000094 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 107.1 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000095 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000096 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.062,62 |
| 2005NE000097 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000098 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.978,40 |
| 2005NE000099 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000100 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2005NE000101 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 125.0/2004, VIGÊNCIA 01.07.04 A 30.06.05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 28.670,02 |
| 2005NE000102 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000103 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000104 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000105 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000106 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 136.3/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 38.829,54 |
| 2005NE000107 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000108 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE000109 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000110 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000111 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000112 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2005NE000113 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/037.0, VIGÊNCIA 20.02.2004 A 19.02.2005. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.869,85 |
| 2005NE000114 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.3 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 25.01.05 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.834,21 |
| 2005NE000115 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 18.1/2004, VIGÊNCIA 10.02.05 A 09.02.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 25.222,68 |
| 2005NE000116 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 18.0/2004, VIGÊNCIA 10.02.04 A 09.02.05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.451,54 |
| 2005NE000117 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.915,89 |
| 2005NE000118 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.1 - VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 15.511,73 |
| 2005NE000119 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.1, COM VIGÊNCIA DE 12.02.04 A 11.02.05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.497,32 |
| 2005NE000120 | 2005-02-01T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30.522.222,28 |
| 2005NE000121 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000122 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000123 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -221.515,93 |
| 2005NE000124 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -111.824,28 |
| 2005NE000125 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE000126 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE000127 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NE000128 | 2005-02-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NE000129 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000130 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.579,28 |
| 2005NE000131 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09 - | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000132 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002837, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ -2.600,00 |
| 2005NE000133 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002833, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -1.560,00 |
| 2005NE000134 | 2005-02-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.396.127/0001-95 - IG - Materiais Elétricos LTDA - ME | R$ 1.145,00 |
| 2005NE000135 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ -1.145,00 |
| 2005NE000136 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº2004/01.246 - 23.12.04 A 20.06.05 - | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 599.682,28 |
| 2005NE000137 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 194.476,39 |
| 2005NE000138 | 2005-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -550,00 |
| 2005NE000139 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2005NE000140 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - 18.02.04 A 17.03.05 - | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 652,73 |
| 2005NE000141 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.03.05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 96.320,96 |
| 2005NE000142 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 153.0/2004, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 28.634,66 |
| 2005NE000143 | 2005-02-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/186.1, COM VIGÊNCIA DE 19.01 A 18.04.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.394,09 |
| 2005NE000144 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/157.0, VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05 | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 126.552,83 |
| 2005NE000145 | 2005-02-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 8.478,00 |
| 2005NE000146 | 2005-02-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 769,80 |
| 2005NE000147 | 2005-02-01T00:00 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 195.304,20 |
| 2005NE000148 | 2005-02-02T00:00 | CONVÊNIO N. 141.1 - VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 43.965,99 |
| 2005NE000149 | 2005-02-02T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1 - VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 122.382,00 |
| 2005NE000150 | 2005-02-02T00:00 | CONVÊNIO N. 134.1/2003 - VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 120.354,00 |
| 2005NE000151 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 639,70 |
| 2005NE000152 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/139.0, VIGÊNCIA DE 17.08.04 A 16.08.05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 29.982,62 |
| 2005NE000153 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/037.1 -VIGÊNCIA - 30.04.2004 A 29.04.2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 12.395,83 |
| 2005NE000154 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.354,84 |
| 2005NE000155 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.2, VIGÊNCIA DE 28.01.05 A 27.07.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.772,60 |
| 2005NE000156 | 2005-02-02T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.156,67 |
| 2005NE000157 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO 2002/179.3. VIGÊNCIA 26.12.04 A 25.06.05. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 17.256,07 |
| 2005NE000158 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.881.869-87 - JOAO MATOS | R$ 1.316,71 |
| 2005NE000159 | 2005-02-02T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/051.3. VIGÊNCIA 03.12.04 A 02.06.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 10.133,24 |
| 2005NE000160 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº2004/066.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.04 A 26.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 34.333,32 |
| 2005NE000161 | 2005-02-02T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 960,00 |
| 2005NE000162 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 3.033,16 |
| 2005NE000163 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.902,84 |
| 2005NE000164 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.464,13 |
| 2005NE000165 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 306,71 |
| 2005NE000166 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.1 - VIGÊNCIA DE 06.11.04 A 05.11.05 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 5.700.000,00 |
| 2005NE000167 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 32.644,30 |
| 2005NE000168 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/042.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 152.666,63 |
| 2005NE000169 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 42.0/2004, VIGÊNCIA 16.04.04 A 15.04.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.979,98 |
| 2005NE000170 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.920.247,46 |
| 2005NE000171 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO 2002/021.2. VIGÊNCIA 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.416,47 |
| 2005NE000172 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 PROCESSO: 124.860/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 106.564,21 |
| 2005NE000173 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA 21.06.04 A 20.06.05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 47.027,78 |
| 2005NE000174 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 1.358,40 |
| 2005NE000175 | 2005-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -1.625.167,62 |
| 2005NE000176 | 2005-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -675.555,60 |
| 2005NE000177 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.625.167,62 |
| 2005NE000178 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0, VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 675.555,60 |
| 2005NE000179 | 2005-02-02T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000180 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 545.000,00 |
| 2005NE000181 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 47.000,00 |
| 2005NE000182 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 144.776,20 |
| 2005NE000183 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº2004/247.0 - PERÍODO DE 15.12.04 A 12.06.05 - | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.427.433,92 |
| 2005NE000184 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 189.970,43 |
| 2005NE000185 | 2005-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -189.970,43 |
| 2005NE000186 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.993,84 |
| 2005NE000187 | 2005-02-02T00:00 | CONTRATO 2002/176.3- VIGÊNCIA 16/12/04 A 15/12/05 - | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 146.268,81 |
| 2005NE000188 | 2005-02-02T00:00 | PREGÃO Nº 03/2004. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 2.772,42 |
| 2005NE000189 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/206.0, VIGÊNCIA 22.10.04 A 21.11.05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.989,00 |
| 2005NE000190 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2000/078.5 - VIGÊNCIA DE 10.10.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 10.285,33 |
| 2005NE000191 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/062.2. VIGÊNCIA 11.06.04 A 22.04.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.053,40 |
| 2005NE000192 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATOS Nº 2004/053.0, VIGÊNCIA DE 23.04.04 A 22.04.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 4.288,99 |
| 2005NE000193 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 73.589,36 |
| 2005NE000194 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/087.1 - VIGÊNCIA DE 17.07.04 A 16.07.05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 65.333,38 |
| 2005NE000195 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/120.0, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 37.113,12 |
| 2005NE000196 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/050.0, VIGÊNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05 | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 8.443,23 |
| 2005NE000197 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.0, VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.607,50 |
| 2005NE000198 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/100.1 - VIGÊNCIA DE 12.08.04 A 11.08.05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 15.470,00 |
| 2005NE000199 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 28.666,63 |
| 2005NE000200 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERÍODO DE 14.02.03 A 13.02.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 400,10 |
| 2005NE000201 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/099.0, VIGÊNCIA DE 28.05.04 A 27.05.05 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 104.189,91 |
| 2005NE000202 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2005NE000203 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.727.110,52 |
| 2005NE000204 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.833,29 |
| 2005NE000205 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -51.993,84 |
| 2005NE000206 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.416,63 |
| 2005NE000207 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.993,84 |
| 2005NE000208 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.906.122,11 |
| 2005NE000209 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2002/029.2, VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.750,87 |
| 2005NE000210 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/063.0, VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 464,90 |
| 2005NE000211 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/103.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2004 A 15.06.2005 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.809,64 |
| 2005NE000212 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/048.1 - VIGÊNCIA DE 17.06.04 A 16.06.05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.300,00 |
| 2005NE000213 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.197,82 |
| 2005NE000214 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/188.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.725,87 |
| 2005NE000215 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.900.250/0001-46 - FORUM TVMAIS LTDA | R$ 7.722,00 |
| 2005NE000216 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2001/063.4 - VIGÊNCIA DE 05.10.2004 A 04.10.2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.692,00 |
| 2005NE000217 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/034.1. VIGÊNCIA 11.04.04 A 10.04.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.166,60 |
| 2005NE000218 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -43.714,85 |
| 2005NE000219 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 26.500,00 |
| 2005NE000220 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/012.4, VIGÊNCIA: 28.01.2004 A 27.01.2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 675,00 |
| 2005NE000221 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/17.0, VIGÊNCIA DE 11.02.04 A 10.02.05 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 6.502,10 |
| 2005NE000222 | 2005-02-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.300,00 |
| 2005NE000223 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/040.4 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 746,48 |
| 2005NE000224 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 133.932,42 |
| 2005NE000225 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 645,00 |
| 2005NE000226 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 7.800,00 |
| 2005NE000227 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004878, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -11.863,00 |
| 2005NE000228 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 765,00 |
| 2005NE000229 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12.03.04 A 11.03.05 | 154023/15257 - SEP | R$ 1.025.000,00 |
| 2005NE000230 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.322,60 |
| 2005NE000231 | 2005-02-03T00:00 | PREGÃO N. 93/04. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 11.863,00 |
| 2005NE000232 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.1 - VIGÊNCIA DE 22.09.04 A 21.09.05 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2005NE000233 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.1 - VIGÊNCIA DE 15.08.04 A 14.08.05. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 8.283,76 |
| 2005NE000234 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 483.961,99 |
| 2005NE000235 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 33.016,61 |
| 2005NE000236 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.2, COM VIGENCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 22.938,90 |
| 2005NE000237 | 2005-02-03T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2004. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.400,00 |
| 2005NE000238 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/163.0, VIGÊNCIA DE 20.09.04 A 19.03.05 | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 1.861,33 |
| 2005NE000239 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 135.395,05 |
| 2005NE000240 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.418,37 |
| 2005NE000241 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.1. VIGÊNCIA 18.08.04 A 17.08.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.967,96 |
| 2005NE000242 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.3, VIGÊNCIA DE 01.12.04 A 30.11.05. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2005NE000243 | 2005-02-03T00:00 | CONVITE Nº 2004/075.0, VIGÊNCIA DE 27.05.04 A 26.05.05 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.030,00 |
| 2005NE000244 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/041.0, VIGÊNCIA DE 17.03.04 A 16.03.05 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 760,00 |
| 2005NE000245 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 27.08.05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 140.969,81 |
| 2005NE000246 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/200.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.591,07 |
| 2005NE000247 | 2005-02-03T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 17.266,03 |
| 2005NE000248 | 2005-02-03T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.842,78 |
| 2005NE000249 | 2005-02-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/240.0, COM VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 78.994,40 |
| 2005NE000250 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.560,00 |
| 2005NE000251 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 729.222,09 |
| 2005NE000252 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ 2.600,00 |
| 2005NE000253 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.560,00 |
| 2005NE000254 | 2005-02-03T00:00 | TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2005NE000255 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.583,33 |
| 2005NE000256 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.353.198,94 |
| 2005NE000257 | 2005-02-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005NE000258 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 - VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 194.833,29 |
| 2005NE000259 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1, VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.2005 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 190.294,00 |
| 2005NE000260 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 532.817,00 |
| 2005NE000261 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1, VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 31.928,00 |
| 2005NE000262 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.828.223/0001-77 - LUCKY ENGENHARIA | R$ 6.513,00 |
| 2005NE000263 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -31.928,00 |
| 2005NE000264 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 1.916,97 |
| 2005NE000265 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1, VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.928,00 |
| 2005NE000266 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 877,66 |
| 2005NE000267 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 577,59 |
| 2005NE000268 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 339,62 |
| 2005NE000269 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0, VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.249,50 |
| 2005NE000270 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 2.038,26 |
| 2005NE000271 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 466,06 |
| 2005NE000272 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ 344,56 |
| 2005NE000273 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 697,10 |
| 2005NE000274 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.843,21 |
| 2005NE000275 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 149,29 |
| 2005NE000276 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.763,29 |
| 2005NE000277 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 | EX0008400 - TAYLOR | R$ 1.009,25 |
| 2005NE000278 | 2005-02-03T00:00 | PFES N. 010/2004 DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.446,03 |
| 2005NE000279 | 2005-02-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 310,25 |
| 2005NE000280 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO 2003/077.1. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.070,00 |
| 2005NE000281 | 2005-02-03T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/154.0, VIGÊNCIA DE 14.10.2004 A 13.09.2005 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 24.706,50 |
| 2005NE000282 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº2004/274.0 - 31.12.04 A 30.12.06 - | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 149.741,16 |
| 2005NE000283 | 2005-02-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/222.0, VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 23.11.05 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 45.675,00 |
| 2005NE000284 | 2005-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ -26.500,00 |
| 2005NE000285 | 2005-02-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 26.500,00 |
| 2005NE000286 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.1, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.03.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.743.392,31 |
| 2005NE000287 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.510.556,48 |
| 2005NE000288 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192.000,00 |
| 2005NE000289 | 2005-02-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004993, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ -11.040,00 |
| 2005NE000290 | 2005-02-04T00:00 | PREGÃO Nº04/04. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 11.040,00 |
| 2005NE000291 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 788.633,18 |
| 2005NE000292 | 2005-02-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04; ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.021,50 |
| 2005NE000293 | 2005-02-04T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.2, VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005 | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ 459.966,45 |
| 2005NE000294 | 2005-02-04T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 62.893,07 |
| 2005NE000295 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.846,76 |
| 2005NE000296 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0 - VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249,95 |
| 2005NE000297 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.010.249,01 |
| 2005NE000298 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/013.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 30.01.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.563,63 |
| 2005NE000299 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.882.066,31 |
| 2005NE000300 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/01.35-0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 814.908,50 |
| 2005NE000301 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 74.858,32 |
| 2005NE000302 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.750,07 |
| 2005NE000303 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.079,58 |
| 2005NE000304 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.550.444,67 |
| 2005NE000305 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.2 - VIGÊNCIA DE 12.02.05 A 11.02.06. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 120.688,27 |
| 2005NE000306 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 217.950,00 |
| 2005NE000307 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.2, COM VIGÊNCIA DE 12.02.05 A 11.02.06. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 11.649,88 |
| 2005NE000308 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.575,00 |
| 2005NE000309 | 2005-02-04T00:00 | CONNTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.675,01 |
| 2005NE000310 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.133.415,71 |
| 2005NE000311 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000312 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.232,92 |
| 2005NE000313 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2004/035.0, COM VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2005NE000314 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.107.975,00 |
| 2005NE000315 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.155,51 |
| 2005NE000316 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0, VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.803.398,10 |
| 2005NE000317 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.367,73 |
| 2005NE000318 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/086.0, VIGÊNCIA DE 20.05.04 A 19.05.05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 51.140,00 |
| 2005NE000319 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.733,28 |
| 2005NE000320 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIG. DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.956.312,15 |
| 2005NE000321 | 2005-02-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.569.769,40 |
| 2005NE000322 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -62.893,07 |
| 2005NE000323 | 2005-02-09T00:00 | CONVENIO Nº 235.0/2004, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000324 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -72.500,04 |
| 2005NE000325 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO N¨ 195.0/2004, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000326 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -67.079,58 |
| 2005NE000327 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.079,58 |
| 2005NE000328 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.970,00 |
| 2005NE000329 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.874.584,83 |
| 2005NE000330 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 7.748,00 |
| 2005NE000331 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2005NE000332 | 2005-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 140,00 |
| 2005NE000333 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004922, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFOR SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,10 |
| 2005NE000334 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 230-0/2001, VIGÊNCIA DE 06.12.04 A 05.02.06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 23.682,72 |
| 2005NE000335 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000336 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA DE 30.10.04 A 29.10.05 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.491,67 |
| 2005NE000337 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.2004 A 25.08.2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 8.663,50 |
| 2005NE000338 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/130.1, VIGÊNCIA DE 12.09.04 A 11.09.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.488,47 |
| 2005NE000339 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/232.0, VIGÊNCIA DE 06.12.04 A 05.12.05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.985,00 |
| 2005NE000340 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 71.785,88 |
| 2005NE000341 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/252.0, VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 938.138,62 |
| 2005NE000342 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/051.0, VIGÊNCIA DE 26.05.04 A 25.05.05 | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 6.902,00 |
| 2005NE000343 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 8.000,00 |
| 2005NE000344 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/049.0, VIGÊNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17.120,99 |
| 2005NE000345 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 060.8/2000, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 30.09.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 723.085,00 |
| 2005NE000346 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.5, VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.04.05 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 122.500,00 |
| 2005NE000347 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ -7.748,00 |
| 2005NE000348 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -8.030,00 |
| 2005NE000349 | 2005-02-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 7.748,00 |
| 2005NE000350 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/075.0 - VIGÊNCIA DE 27.05.04 A 26.05.05. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 8.030,00 |
| 2005NE000351 | 2005-02-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0, VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 28.584,25 |
| 2005NE000352 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM ATENÇÃO À COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -294,00 |
| 2005NE000353 | 2005-02-09T00:00 | AT DA MESA 80/01 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,00 |
| 2005NE000354 | 2005-02-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 140,00 |
| 2005NE000355 | 2005-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 144.679.762-72 - FRANKEMBERGEN COSTA | R$ 610,00 |
| 2005NE000356 | 2005-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 310,00 |
| 2005NE000357 | 2005-02-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ -140,00 |
| 2005NE000358 | 2005-02-10T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000359 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 003.683.508-00 - JORGE LIMA | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000360 | 2005-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000361 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.665,00 |
| 2005NE000362 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 7.955,00 |
| 2005NE000363 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.132.996,79 |
| 2005NE000364 | 2005-02-10T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000365 | 2005-02-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000366 | 2005-02-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2005NE000367 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.132.996,79 |
| 2005NE000368 | 2005-02-10T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.132.996,79 |
| 2005NE000369 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.265,31 |
| 2005NE000370 | 2005-02-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000371 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/027.0 - VIGÊNCIA DE 24.03.04 A 23.03.05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 55.660,00 |
| 2005NE000372 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000373 | 2005-02-10T00:00 | CARTA CONTRATO 018.2/02, VIGÊNCIA: 18.02.04 A 17.02.2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2005NE000374 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO 2004/1153.0, VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.03.05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000375 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO 020.4/2000, VIGÊNCIA: 14.02.04 A 13.02.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.448,19 |
| 2005NE000376 | 2005-02-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000377 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000378 | 2005-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.569.769,40 |
| 2005NE000379 | 2005-02-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.593.407,86 |
| 2005NE000380 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000381 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO 2004/1153.0, VIGÊNCIA DE 23.03.04 A 22.03.05 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000382 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000383 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000384 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000385 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000386 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000387 | 2005-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 4.948,47 |
| 2005NE000388 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/047.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 1.726,99 |
| 2005NE000389 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/138.0 - VIGÊNCIA DE 16.08.04 A 15.08.05 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 7.236,56 |
| 2005NE000390 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/064.0, VIGÊNCIA DE 13.05.04 A 12.05.05. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 1.586,40 |
| 2005NE000391 | 2005-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 2.595,00 |
| 2005NE000392 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.731,12 |
| 2005NE000393 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -72.500,04 |
| 2005NE000394 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000395 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.863,60 |
| 2005NE000396 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N¨ 2004/217.0, VIGÊNCIA DE 11.11.04 A 10.11.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.320,00 |
| 2005NE000397 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.2 - VIGENCIA DE 23.08.04 A 22.08.05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2005NE000398 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000399 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE000400 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000401 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000402 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000403 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000404 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11.08.04 A 10.08.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.277,88 |
| 2005NE000405 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000406 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000407 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000408 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000409 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/062.0. VIGÊNCIA 11.06.04 A 10.06.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 13.333,40 |
| 2005NE000410 | 2005-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -72.500,04 |
| 2005NE000411 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.500,04 |
| 2005NE000412 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 13.921,66 |
| 2005NE000413 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.3 - VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.140,00 |
| 2005NE000414 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/115.0- VIGÊNCIA DE 16.07.04 A 15.05.05 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 259.500,00 |
| 2005NE000415 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/111.1 - VIGÊNCIA DE 28.08.04 A 17.08.05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 23.064,64 |
| 2005NE000416 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO 2002/034.3. VIGÊNCIA 29.04.04 A 28.04.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 753,98 |
| 2005NE000417 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 120 DIAS. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,80 |
| 2005NE000418 | 2005-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/085.2, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.687,18 |
| 2005NE000419 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 120 DIAS. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 34.790,04 |
| 2005NE000420 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO N. 2004/088.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.11.05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 126.500,00 |
| 2005NE000421 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0 - VIGÊNCIA DE 30.07.04 A 29.07.05 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 31.698,33 |
| 2005NE000422 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.2 - VIGÊNCIA DE 07.05.04 A 06.05.05 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 8.288,89 |
| 2005NE000423 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.2 - VIGÊNCIA DE 01.03.05 A 28.02.06 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.535,70 |
| 2005NE000424 | 2005-02-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2005NE000425 | 2005-02-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2005NE000426 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ 900,00 |
| 2005NE000427 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000428 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000429 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -140.216,19 |
| 2005NE000430 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/04 A 27/04/05 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -167.988,43 |
| 2005NE000431 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -15.277,88 |
| 2005NE000432 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.4 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.311,92 |
| 2005NE000433 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11.08.04 A 10.08.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 15.277,88 |
| 2005NE000434 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000435 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/028.0, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 180.280,80 |
| 2005NE000436 | 2005-02-14T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000437 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/113.0, VIGÊNCIA DE 01.07.04 A 30.06.05 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 30.850,32 |
| 2005NE000438 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.3- VIGêNCIA DE 28.03.04 A 27.03.05 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 8.150,70 |
| 2005NE000439 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2005NE000440 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2005NE000441 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.058.312/0001-70 - MULT TOLDOS | R$ 3.108,00 |
| 2005NE000442 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/100.0, VIGÊNCIA DE 14.06.04 A 13.06.05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 58.500,04 |
| 2005NE000443 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 632,00 |
| 2005NE000444 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/02 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 360,00 |
| 2005NE000445 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.0, VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 88.450,00 |
| 2005NE000446 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 355,00 |
| 2005NE000447 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/121.0, VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 12.144,04 |
| 2005NE000448 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2005NE000449 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/221.0, VIGÊNCIA ATÉ 23.09.05. PROCESSO 129.616/2004. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 13.306,33 |
| 2005NE000450 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.002,46 |
| 2005NE000451 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.0 - VIGÊNCIA DE 20.07.04 A 19.07.05. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2005NE000452 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.553,00 |
| 2005NE000453 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.1 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 48.450,00 |
| 2005NE000454 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 60.345,65 |
| 2005NE000455 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 1999/046.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2005NE000456 | 2005-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 21.885,96 |
| 2005NE000457 | 2005-02-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.216,00 |
| 2005NE000458 | 2005-02-14T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 800,00 |
| 2005NE000459 | 2005-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/041.1 - VIGÊNCIA DE 28.04.04 A 27.04.05 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 2.774,84 |
| 2005NE000460 | 2005-02-14T00:00 | CONVITE Nº 130/04. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 33.701,00 |
| 2005NE000461 | 2005-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -33.701,00 |
| 2005NE000462 | 2005-02-14T00:00 | CONVITE Nº 130/04. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.664,00 |
| 2005NE000463 | 2005-02-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000464 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. PROCESSO 102.519/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.119,66 |
| 2005NE000465 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 102.905/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.205,40 |
| 2005NE000466 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 - VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. N. 103.102/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE000467 | 2005-02-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. Nº 102.518/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 827,31 |
| 2005NE000468 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -827,31 |
| 2005NE000469 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.010.249,01 |
| 2005NE000470 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.563,63 |
| 2005NE000471 | 2005-02-15T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.140.000,00 |
| 2005NE000472 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -459.966,45 |
| 2005NE000473 | 2005-02-15T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.2, VIGÊNCIA DE 16.05.2004 A 15.05.2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 459.966,45 |
| 2005NE000474 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.861,11 |
| 2005NE000475 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2005NE000476 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO Nº 103.102/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE000477 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 102.896/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 598,59 |
| 2005NE000478 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 001.818/2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 498,04 |
| 2005NE000479 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 113.579,98 |
| 2005NE000480 | 2005-02-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.536.466/0001-06 - Itamarati Comércio e Assistência Técnica LTDA | R$ 450,00 |
| 2005NE000481 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.111,79 |
| 2005NE000482 | 2005-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000483 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2005NE000484 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000485 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.989,00 |
| 2005NE000486 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 384,00 |
| 2005NE000487 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000488 | 2005-02-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -722,23 |
| 2005NE000489 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, PELO PERÍODO DE 23.03.04 A 22.03.05. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 722,23 |
| 2005NE000490 | 2005-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 054.646.173-53 - JOSE ALVES | R$ 310,00 |
| 2005NE000491 | 2005-02-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000492 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000493 | 2005-02-16T00:00 | TAXA RXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000494 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000495 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000496 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 107,04 |
| 2005NE000497 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 539,00 |
| 2005NE000498 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.040,00 |
| 2005NE000499 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 1.596,75 |
| 2005NE000500 | 2005-02-16T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000501 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ 56.500,00 |
| 2005NE000502 | 2005-02-16T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53,33 |
| 2005NE000503 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 6.552,00 |
| 2005NE000504 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROCESSO 120.361/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.124,40 |
| 2005NE000505 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.1, VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 147.413,09 |
| 2005NE000506 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 317,00 |
| 2005NE000507 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70,84 |
| 2005NE000508 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 385,80 |
| 2005NE000509 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 596,00 |
| 2005NE000510 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 101,25 |
| 2005NE000511 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.490,00 |
| 2005NE000512 | 2005-02-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 2.304,00 |
| 2005NE000513 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ -900,00 |
| 2005NE000514 | 2005-02-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.910.825/0001-79 - WIZARD SOBRADINHO | R$ 900,00 |
| 2005NE000515 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.859,35 |
| 2005NE000516 | 2005-02-17T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL POR 06 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.587,83 |
| 2005NE000517 | 2005-02-17T00:00 | CONTRATO Nº 2000/028.4, VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 21,45 |
| 2005NE000518 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -3.000,00 |
| 2005NE000519 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000520 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -3.500,00 |
| 2005NE000521 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000522 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -3.500,00 |
| 2005NE000523 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE000524 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.400,00 |
| 2005NE000525 | 2005-02-17T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000526 | 2005-02-17T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 642,84 |
| 2005NE000527 | 2005-02-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000528 | 2005-02-17T00:00 | CONVITE Nº 123/04. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 9.290,00 |
| 2005NE000529 | 2005-02-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ -9.290,00 |
| 2005NE000530 | 2005-02-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 9.290,00 |
| 2005NE000531 | 2005-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4.664,00 |
| 2005NE000532 | 2005-02-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.664,00 |
| 2005NE000533 | 2005-02-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 120.049,49 |
| 2005NE000534 | 2005-02-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 114.812,54 |
| 2005NE000535 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ 1.292,91 |
| 2005NE000536 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0007951 - DALLOZ | R$ 659,81 |
| 2005NE000537 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 495,89 |
| 2005NE000538 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ 159,89 |
| 2005NE000539 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 982,37 |
| 2005NE000540 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ 987,89 |
| 2005NE000541 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ 424,00 |
| 2005NE000542 | 2005-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.300.000,00 |
| 2005NE000543 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 516,56 |
| 2005NE000544 | 2005-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.300.000,00 |
| 2005NE000545 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ 703,19 |
| 2005NE000546 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX2620872 - ISSA | R$ 182,79 |
| 2005NE000547 | 2005-02-18T00:00 | PFES Nº 011/2004 | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 378,42 |
| 2005NE000548 | 2005-02-18T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 11/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.661,91 |
| 2005NE000549 | 2005-02-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2005NE000550 | 2005-02-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2005NE000551 | 2005-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 106,00 |
| 2005NE000552 | 2005-02-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/018.3 - VIGÊNCIA DE 18.02.05 A 17.02.06 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.777,75 |
| 2005NE000553 | 2005-02-18T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324,00 |
| 2005NE000554 | 2005-02-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.095.178/0001-99 - V.L. MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | R$ 1.985,00 |
| 2005NE000555 | 2005-02-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 10/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. PROCESSO Nº 103.307/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.412,10 |
| 2005NE000556 | 2005-02-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. PROCESSO Nº 106.421/2004. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.580,00 |
| 2005NE000557 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004212, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -0,01 |
| 2005NE000558 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004453, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -359,50 |
| 2005NE000559 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 580,00 |
| 2005NE000560 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000047, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -350,00 |
| 2005NE000561 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004298, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DODEMAP/CD. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -1.314,00 |
| 2005NE000562 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004341, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -4.588,80 |
| 2005NE000563 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRÉ-EMPENHADA 2005PE000045. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NE000564 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000469, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -4,20 |
| 2005NE000565 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045) PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04, | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000566 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NE000567 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -580,00 |
| 2005NE000568 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000569 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 890,00 |
| 2005NE000570 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.427.433,92 |
| 2005NE000571 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,40 |
| 2005NE000572 | 2005-02-21T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2004/247.0 - PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 603.914,34 |
| 2005NE000573 | 2005-02-21T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NE000574 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -12.467,00 |
| 2005NE000575 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -3.840,00 |
| 2005NE000576 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2005NE000577 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NE000578 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000579 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 960,00 |
| 2005NE000580 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000021, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -847.843,54 |
| 2005NE000581 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000796, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -621,79 |
| 2005NE000582 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -377,83 |
| 2005NE000583 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE ANÁLISE E LIQUIDAÇÃO CONTÁBIL DA COTAB/CD. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -4,20 |
| 2005NE000584 | 2005-02-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 644,28 |
| 2005NE000585 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -960,00 |
| 2005NE000586 | 2005-02-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS NO 03/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NE000587 | 2005-02-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/253.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 971.418,82 |
| 2005NE000588 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004437, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ -197,41 |
| 2005NE000589 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 029.881.869-87 - JOAO MATOS | R$ -1.316,71 |
| 2005NE000590 | 2005-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 024.163.441-53 - LEONILDO MONTU | R$ 120,00 |
| 2005NE000591 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004287, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.637.280/0001-43 - BRASAL | R$ -175,50 |
| 2005NE000592 | 2005-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.04 A 02.11.06. CONVITE Nº 068/04 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 2.499,96 |
| 2005NE000593 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.119.123/0001-46 - CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000594 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -12.467,00 |
| 2005NE000595 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -3.840,00 |
| 2005NE000596 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000045). | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.860,00 |
| 2005NE000597 | 2005-02-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 00.674.523/0001-13 - ARCAL AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 12.467,00 |
| 2005NE000598 | 2005-02-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.840,00 |
| 2005NE000599 | 2005-02-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.860,00 |
| 2005NE000600 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -6.502,10 |
| 2005NE000601 | 2005-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/17.0, VIGÊNCIA DE 11.02.04 A 10.02.05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 6.502,10 |
| 2005NE000602 | 2005-02-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000603 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.716,27 |
| 2005NE000604 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 780,00 |
| 2005NE000605 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 5.646,45 |
| 2005NE000606 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 215,00 |
| 2005NE000607 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 228,00 |
| 2005NE000608 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 2005NE000609 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 125,00 |
| 2005NE000610 | 2005-02-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,35 |
| 2005NE000611 | 2005-02-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000612 | 2005-02-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000613 | 2005-02-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 595,00 |
| 2005NE000614 | 2005-02-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2005NE000615 | 2005-02-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000616 | 2005-02-23T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 989,46 |
| 2005NE000617 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -253,55 |
| 2005NE000618 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1512721 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -134,08 |
| 2005NE000619 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -87,49 |
| 2005NE000620 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -51,44 |
| 2005NE000621 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -311,38 |
| 2005NE000622 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -70,60 |
| 2005NE000623 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ -52,19 |
| 2005NE000624 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -105,60 |
| 2005NE000625 | 2005-02-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000626 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -640,61 |
| 2005NE000627 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000628 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -19,74 |
| 2005NE000629 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008400 - TAYLOR | R$ -133,49 |
| 2005NE000630 | 2005-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.603,73 |
| 2005NE000631 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.464,13 |
| 2005NE000632 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.464,13 |
| 2005NE000633 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -144.776,20 |
| 2005NE000634 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 5.616,04 |
| 2005NE000635 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2000/031.5, VIGÊNCIA DE 23.09.04 A 22.03.05 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 54.094,14 |
| 2005NE000636 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4,00 |
| 2005NE000637 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 216.0/2004, VIGÊNCIA DE 01.11.04 A 31.10.05 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 152.302,50 |
| 2005NE000638 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 227.0/2004, VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.12.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 166.427,96 |
| 2005NE000639 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 207.0/2004, VIGÊNCIA DE 19.11.04 A 18.11.05 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 26.204,50 |
| 2005NE000640 | 2005-02-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000641 | 2005-02-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000642 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 15.400,00 |
| 2005NE000643 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 21.560,00 |
| 2005NE000644 | 2005-02-24T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/211.0, VIGÊNCIA DE 12.11.04 A 11.11.05. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 7.260,00 |
| 2005NE000645 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2002/033.2 - VIGÊNCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000079). PROC. 102.518/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 827,31 |
| 2005NE000646 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 153.1/2003, VIGÊNCIA: 14.10.04 A 13.10.05. PROCESSO Nº 102.228/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 11.727,17 |
| 2005NE000647 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.1, VIGÊNCIA DE 19.01.05 A 18.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.002,31 |
| 2005NE000648 | 2005-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27.002,31 |
| 2005NE000649 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.1, VIGÊNCIA DE 19.01.05 A 18.04.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.002,31 |
| 2005NE000650 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 42.740,22 |
| 2005NE000651 | 2005-02-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4,00 |
| 2005NE000652 | 2005-02-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 4.279,00 |
| 2005NE000653 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005102, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ -6.732,03 |
| 2005NE000654 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005146, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -54,21 |
| 2005NE000655 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/251.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.940,06 |
| 2005NE000656 | 2005-02-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/170.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.04 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.431,69 |
| 2005NE000657 | 2005-02-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 92.865,00 |
| 2005NE000658 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.431,69 |
| 2005NE000659 | 2005-02-25T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/170.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.04 A 02.09.05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.431,69 |
| 2005NE000660 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/257.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 213.038,24 |
| 2005NE000661 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 234.0/2004, VIGÊNCIA DE 21.12.04 A 20.12.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.117,00 |
| 2005NE000662 | 2005-02-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 800,00 |
| 2005NE000663 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2002/033.2, VIGÊNCIA DE 27.03.04 A 26.03.05 PROCESSO Nº 102.351/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.061,10 |
| 2005NE000664 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.3 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.03.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 96.320,96 |
| 2005NE000668 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -96.320,96 |
| 2005NE000669 | 2005-02-25T00:00 | CONTRAO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24/11/04 A 23/11/05. PROC. 102.648/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.964,44 |
| 2005NE000670 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,66 |
| 2005NE000671 | 2005-02-25T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.320,00 |
| 2005NE000672 | 2005-02-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 6.600,00 |
| 2005NE000673 | 2005-02-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 41.666,66 |
| 2005NE000674 | 2005-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -41.666,66 |
| 2005NE000675 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/209.0, VIGÊNCIA DE 13.12.04 A 12.12.05 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 4.265,90 |
| 2005NE000676 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/275.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 74.500,00 |
| 2005NE000677 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/261.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.701,73 |
| 2005NE000678 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.412,10 |
| 2005NE000679 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 10/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2004. PROCESSO Nº 103.307/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.412,10 |
| 2005NE000680 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/255.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 257.357,00 |
| 2005NE000681 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.2, VIGÊNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 62.893,07 |
| 2005NE000682 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 980,00 |
| 2005NE000683 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000.000,00 |
| 2005NE000684 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 8.079,50 |
| 2005NE000685 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/202.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.04 A 30.11.05. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 4.530,13 |
| 2005NE000686 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/213.0, VIGÊNCIA DE 10.11.04 A 09.11.05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 432,00 |
| 2005NE000687 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2004/240.0, COM VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 78.994,40 |
| 2005NE000688 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -78.994,40 |
| 2005NE000689 | 2005-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 378,00 |
| 2005NE000690 | 2005-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 264,00 |
| 2005NE000691 | 2005-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.055.542/0001-00 - CASA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | R$ 261,73 |
| 2005NE000692 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.3 - VIGÊNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 7.509,95 |
| 2005NE000693 | 2005-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/021.3 - VIGÊNCIA DE 28.02.05 A 27.02.06. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 15.019,90 |
| 2005NE000694 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -7.509,95 |
| 2005NE000695 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.3, VIGÊNCIA DE 01.03 A 31.05.05. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.436,73 |
| 2005NE000696 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/090.1, VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 3.692,50 |
| 2005NE000697 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.1 - VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.444,29 |
| 2005NE000698 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 13.655,63 |
| 2005NE000699 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -980,00 |
| 2005NE000700 | 2005-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -8.079,50 |
| 2005NE000701 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 980,00 |
| 2005NE000702 | 2005-02-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 8.079,50 |
| 2005NE000703 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0, VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.373,09 |
| 2005NE000704 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2001/020.4, VIGÊNCIA DE 28.03.05 A 27.03.06. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 27.914,07 |
| 2005NE000705 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 202,50 |
| 2005NE000706 | 2005-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ -101,25 |
| 2005NE000707 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.482,38 |
| 2005NE000708 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 115.747,00 |
| 2005NE000709 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.399,08 |
| 2005NE000710 | 2005-03-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -24.715,40 |
| 2005NE000711 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 68.364.900/0001-51 - VR INDUSTRIA | R$ 391,24 |
| 2005NE000712 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.352.486/0001-03 - ART & MANHA CONFECÇÕES DE ROUPAS EM GERAL LTDA | R$ 1.092,00 |
| 2005NE000713 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NE000714 | 2005-03-01T00:00 | PFES Nº 001/2005 | EX1540753 - CD-ROM | R$ 3.971,99 |
| 2005NE000715 | 2005-03-01T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 01/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 283,10 |
| 2005NE000716 | 2005-03-01T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004) CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 102.649/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.976,53 |
| 2005NE000717 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1 - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 HORAS-EXTRAS PROC. Nº 104.020/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 454.750,07 |
| 2005NE000718 | 2005-03-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.900.159/0001-50 - GOMES E MENEZES INF | R$ 7.150,00 |
| 2005NE000719 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001223, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -12.851,09 |
| 2005NE000720 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000215, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.852,80 |
| 2005NE000721 | 2005-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 012.4/2000, VIGÊNCIA DE 28.01.2004 A 27.01.2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.852,80 |
| 2005NE000722 | 2005-03-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.737,60 |
| 2005NE000723 | 2005-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 16.222,25 |
| 2005NE000724 | 2005-03-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 35.928,67 |
| 2005NE000725 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NE000726 | 2005-03-02T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1 - VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. PROC. 130.733/2004. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 18.720,00 |
| 2005NE000727 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004173, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO/CD. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ -50,00 |
| 2005NE000728 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000729 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000730 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000731 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000732 | 2005-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 940.925.671-20 - ALDO ZAGO | R$ 2.316,70 |
| 2005NE000733 | 2005-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -180.280,80 |
| 2005NE000734 | 2005-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -1.412,10 |
| 2005NE000735 | 2005-03-03T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 10/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2004. PROCESSO Nº 103.307/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.412,10 |
| 2005NE000736 | 2005-03-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/228.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 05.01.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.342,40 |
| 2005NE000737 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000738 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 7.932,73 |
| 2005NE000739 | 2005-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 5.260,00 |
| 2005NE000740 | 2005-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -132.444,29 |
| 2005NE000741 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/039.1 - VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 132.444,29 |
| 2005NE000742 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 17.000,06 |
| 2005NE000743 | 2005-03-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.278.922/0001-90 - MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2005NE000744 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 49.584,88 |
| 2005NE000745 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE000746 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE000747 | 2005-03-04T00:00 | CONVITE Nº 007/05. ATO DA MESA Nº 80/01. | 73.250.722/0001-78 - A. A. MATTEDI USINAGEM LTDA | R$ 61.137,32 |
| 2005NE000748 | 2005-03-04T00:00 | CONVITE Nº 003/05. ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 49.155,15 |
| 2005NE000749 | 2005-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 | 154023/15257 - SEP | R$ 481.666,73 |
| 2005NE000750 | 2005-03-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 190,00 |
| 2005NE000751 | 2005-03-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 2.516,00 |
| 2005NE000752 | 2005-03-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.475,00 |
| 2005NE000753 | 2005-03-07T00:00 | CONVITE Nº 002/05, CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.744,00 |
| 2005NE000754 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 350,00 |
| 2005NE000755 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/199.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 194.590,00 |
| 2005NE000756 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.2, VIGÊNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05. PROCESSO 104.072/2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 79,97 |
| 2005NE000757 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/199.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 48.489,00 |
| 2005NE000758 | 2005-03-07T00:00 | PREGÃO Nº 07/05. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.400,00 |
| 2005NE000759 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2005NE000760 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.902,00 |
| 2005NE000761 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2005NE000762 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NE000763 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 56.934.599/0001-95 - EDITORA EUROPA | R$ 88,60 |
| 2005NE000764 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 76,00 |
| 2005NE000765 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 001/2005. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 2.622,00 |
| 2005NE000766 | 2005-03-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2005NE000767 | 2005-03-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.960,00 |
| 2005NE000768 | 2005-03-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/018.3- VIGÊNCIA DE 18.02.05 A 17.02.2006 PROC. N. 036.343/2004 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 35.636,84 |
| 2005NE000769 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.744,00 |
| 2005NE000770 | 2005-03-08T00:00 | ONVITE Nº 002/05, CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 974,40 |
| 2005NE000771 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.055.869/0001-06 - MAQFRIGOR | R$ 380,00 |
| 2005NE000772 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.126.654/0001-29 - REFRIG. QUEROBINO | R$ 255,00 |
| 2005NE000773 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 37.998.697/0001-41 - UTILIMAQ | R$ 640,00 |
| 2005NE000774 | 2005-03-08T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 333,36 |
| 2005NE000778 | 2005-03-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 279.890,00 |
| 2005NE000779 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -333,36 |
| 2005NE000780 | 2005-03-08T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 333,36 |
| 2005NE000781 | 2005-03-08T00:00 | CONVITE Nº 011/2005. | 00.511.675/0001-03 - ENGECON - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA # | R$ 54.875,00 |
| 2005NE000782 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -71.803,82 |
| 2005NE000783 | 2005-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.07.05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 42.494,58 |
| 2005NE000784 | 2005-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.04.A 23.11.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 74.323,43 |
| 2005NE000785 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 940.925.671-20 - ALDO ZAGO | R$ -2.316,70 |
| 2005NE000786 | 2005-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/026.0, VIGÊNCIA DE 31.01.04 A 30.01.06 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 92.408,58 |
| 2005NE000787 | 2005-03-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.468,97 |
| 2005NE000788 | 2005-03-09T00:00 | CONCORRÊNCIA N. 05/2004. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 484.996,30 |
| 2005NE000789 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000790 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000791 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000792 | 2005-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000793 | 2005-03-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 71/04. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 18.188,00 |
| 2005NE000794 | 2005-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2, VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05. PROC. 101.759/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.873,82 |
| 2005NE000795 | 2005-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2, VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05. PROC. 101.759/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.103,34 |
| 2005NE000796 | 2005-03-10T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.238.537,00 |
| 2005NE000797 | 2005-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 43.660.075/0001-01 - CONRERP | R$ 1.500,00 |
| 2005NE000798 | 2005-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,97 |
| 2005NE000799 | 2005-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,00 |
| 2005NE000800 | 2005-03-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005NE000801 | 2005-03-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.04 A 07.09.05. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 34.305,52 |
| 2005NE000802 | 2005-03-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2005NE000803 | 2005-03-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0, VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 115.409,07 |
| 2005NE000804 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002581, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -58,66 |
| 2005NE000805 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000810, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -652,73 |
| 2005NE000806 | 2005-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 3.880,00 |
| 2005NE000807 | 2005-03-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.188,00 |
| 2005NE000808 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -632,00 |
| 2005NE000809 | 2005-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/022.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 6.678,19 |
| 2005NE000810 | 2005-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/048.2 - VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.700,00 |
| 2005NE000811 | 2005-03-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 625.410,94 |
| 2005NE000812 | 2005-03-11T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/05; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 107.315,00 |
| 2005NE000813 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -6.552,00 |
| 2005NE000814 | 2005-03-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -625.410,94 |
| 2005NE000815 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2005NE000816 | 2005-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540753 - CD-ROM | R$ -245,62 |
| 2005NE000817 | 2005-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -121,08 |
| 2005NE000818 | 2005-03-14T00:00 | CONTRATO Nº 2005/029.0, VIGÊNCIA DE 03.03.05 A 02.03.06 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 22.244,00 |
| 2005NE000819 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.578.625/0001-96 - ESPLANADA | R$ 20.500,00 |
| 2005NE000820 | 2005-03-14T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828.000,00 |
| 2005NE000821 | 2005-03-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.625/0001-96 - ESPLANADA | R$ -20.500,00 |
| 2005NE000822 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.578.625/0001-96 - ESPLANADA | R$ 21.860,00 |
| 2005NE000823 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 720,00 |
| 2005NE000824 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000825 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE000826 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000827 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000828 | 2005-03-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000829 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 283,20 |
| 2005NE000830 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 130,00 |
| 2005NE000831 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 350,00 |
| 2005NE000832 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2005NE000833 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200,00 |
| 2005NE000834 | 2005-03-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 005/2005. | 06.132.664/0001-90 - ANTONIO BECKER LIMA | R$ 363,95 |
| 2005NE000835 | 2005-03-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004). CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. Nº 108.542/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.149,34 |
| 2005NE000836 | 2005-03-15T00:00 | TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.352,28 |
| 2005NE000837 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE000838 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000839 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000840 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000841 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000842 | 2005-03-15T00:00 | TOMADA DE PREÇO Nº 25/2004 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 755.098,08 |
| 2005NE000843 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 124.740/2004. | 68.364.900/0001-51 - VR INDUSTRIA | R$ -0,01 |
| 2005NE000844 | 2005-03-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000845 | 2005-03-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000846 | 2005-03-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE000847 | 2005-03-15T00:00 | AULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000848 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000849 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2005NE000850 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -208,85 |
| 2005NE000851 | 2005-03-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.949,00 |
| 2005NE000852 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2005NE000853 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,81 |
| 2005NE000854 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 34.790,04 |
| 2005NE000855 | 2005-03-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 550,00 |
| 2005NE000856 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -550,00 |
| 2005NE000857 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.745,60 |
| 2005NE000858 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.036.509/0001-33 - TECSTEL COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA | R$ 485,00 |
| 2005NE000859 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 4.209,00 |
| 2005NE000860 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 842,40 |
| 2005NE000861 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE000862 | 2005-03-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2005NE000863 | 2005-03-16T00:00 | AULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -5.745,60 |
| 2005NE000864 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.745,60 |
| 2005NE000865 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.185,93 |
| 2005NE000866 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 529,00 |
| 2005NE000867 | 2005-03-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.898,60 |
| 2005NE000868 | 2005-03-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 101,40 |
| 2005NE000869 | 2005-03-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.274,00 |
| 2005NE000870 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ -4.500,00 |
| 2005NE000871 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 279.495.591-87 - LEIDA MOTA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE000872 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -900,00 |
| 2005NE000873 | 2005-03-17T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 900,00 |
| 2005NE000874 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.274,00 |
| 2005NE000875 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -1.274,00 |
| 2005NE000876 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.949,00 |
| 2005NE000877 | 2005-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -2.949,00 |
| 2005NE000878 | 2005-03-17T00:00 | CONVITE Nº 015/05 CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 715,50 |
| 2005NE000879 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 467,40 |
| 2005NE000880 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 245,00 |
| 2005NE000881 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 89,90 |
| 2005NE000882 | 2005-03-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIG. DE 01.03.04 A 28.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.844.043,59 |
| 2005NE000883 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 544,80 |
| 2005NE000884 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 162,80 |
| 2005NE000885 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 20,92 |
| 2005NE000886 | 2005-03-17T00:00 | CONTRATO 2002/034.3, VIGÊNCIA 29.04.05 A 28.04.06. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.546,30 |
| 2005NE000887 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 99,00 |
| 2005NE000888 | 2005-03-17T00:00 | ATO DA MESA 80/05. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 71,50 |
| 2005NE000889 | 2005-03-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 310,58 |
| 2005NE000890 | 2005-03-17T00:00 | CONVITE Nº 001/05-SEOPE. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.413,16 |
| 2005NE000891 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -17,00 |
| 2005NE000892 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2005NE000893 | 2005-03-18T00:00 | DIREITOS AUTORAIS - LEI 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 38.282,53 |
| 2005NE000894 | 2005-03-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.380.559/0001-10 - AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 35,75 |
| 2005NE000895 | 2005-03-18T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2004. ATO DA MESA Nº 80/01. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 117.001,75 |
| 2005NE000896 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -117.001,75 |
| 2005NE000897 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/092.1, VIGÊNCIA DE 20.05.05 A 19.05.06 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 117.001,75 |
| 2005NE000898 | 2005-03-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.624.384/0001-01 - FAQUINI | R$ 7.960,00 |
| 2005NE000899 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 239,40 |
| 2005NE000900 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 20.02.05 A 19.02.06 | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 14.612,00 |
| 2005NE000901 | 2005-03-18T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005NE000902 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4.137,14 |
| 2005NE000903 | 2005-03-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2005NE000904 | 2005-03-18T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2005NE000905 | 2005-03-18T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005NE000906 | 2005-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -14.612,00 |
| 2005NE000907 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 20.02.05 A 19.02.06. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 14.612,00 |
| 2005NE000908 | 2005-03-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA Nº80/01. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 3.861,15 |
| 2005NE000909 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/030.0, VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.03.06 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 19.862,78 |
| 2005NE000910 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº002/2005 - ATO DA MESA Nº80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 22.872,00 |
| 2005NE000911 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ -125,97 |
| 2005NE000912 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0007951 - DALLOZ | R$ -67,32 |
| 2005NE000913 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -50,59 |
| 2005NE000914 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ -15,57 |
| 2005NE000915 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -95,71 |
| 2005NE000916 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ -100,79 |
| 2005NE000917 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ -41,31 |
| 2005NE000918 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -50,32 |
| 2005NE000919 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ -68,52 |
| 2005NE000920 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX2620872 - ISSA | R$ -21,23 |
| 2005NE000921 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -38,60 |
| 2005NE000922 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO PFES Nº 11/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.745,71 |
| 2005NE000923 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/246.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 20.06.05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000924 | 2005-03-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004563, TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ U-TILIZADO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO 008.135/2005. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,02 |
| 2005NE000925 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO Nº 3593/04, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,E POSTERI-OR REFORÇO DO EMPENHO Nº 163/05, EM ATENÇÃO A COORD. DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -9.097,16 |
| 2005NE000926 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/116.1 - VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 9.097,16 |
| 2005NE000927 | 2005-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ 1.524,60 |
| 2005NE000928 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 34,00 |
| 2005NE000929 | 2005-03-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.650.069/0001-60 - DBB LTDA | R$ 7.560,00 |
| 2005NE000930 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 262,00 |
| 2005NE000931 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 38.738.027/0001-59 - EDITORA DEL REY LTDA | R$ 100,60 |
| 2005NE000932 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 80,00 |
| 2005NE000933 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 40,00 |
| 2005NE000934 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2005NE000935 | 2005-03-21T00:00 | PES Nº 006/2005. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 34,00 |
| 2005NE000942 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000943 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.062,62 |
| 2005NE000944 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.978,40 |
| 2005NE000945 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 52.150,92 |
| 2005NE000946 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.533.440,79 |
| 2005NE000947 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 51.993,84 |
| 2005NE000948 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.197,82 |
| 2005NE000949 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000950 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000951 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000952 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0 - VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000953 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.249.950,36 |
| 2005NE000954 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/069.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 539.048,04 |
| 2005NE000955 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.578.093,84 |
| 2005NE000956 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/068.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.167.422,64 |
| 2005NE000957 | 2005-03-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/001.0, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.449.005,16 |
| 2005NE000958 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 660,00 |
| 2005NE000959 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.248.846/0001-08 - SUPLY MIDIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 175,00 |
| 2005NE000960 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 1.055,00 |
| 2005NE000961 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 3.820,00 |
| 2005NE000962 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000963 | 2005-03-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/04. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 720,00 |
| 2005NE000964 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ -1.524,60 |
| 2005NE000965 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 543,90 |
| 2005NE000966 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000967 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000968 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0 - VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2005NE000969 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 171.0/2004, VIGÊNCIA 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.032.036,03 |
| 2005NE000970 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.579,28 |
| 2005NE000971 | 2005-03-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 720,00 |
| 2005NE000972 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -720,00 |
| 2005NE000973 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL COM VIGÊNCIA DE 15.03 A 14.05.05. PROC. 105.306/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 823.519,62 |
| 2005NE000974 | 2005-03-22T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL COM VIGÊNCIA DE 15.03 A 14.05.05. PROC. 105.306/2005. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 69.580,08 |
| 2005NE000975 | 2005-03-22T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.980,00 |
| 2005NE000976 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA 41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 458.110,35 |
| 2005NE000977 | 2005-03-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 |
| 2005NE000978 | 2005-03-22T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2005NE000979 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000980 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -51.993,84 |
| 2005NE000981 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.197,82 |
| 2005NE000982 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.533.440,79 |
| 2005NE000983 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.249.950,36 |
| 2005NE000984 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000985 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.167.422,64 |
| 2005NE000986 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000987 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -539.048,04 |
| 2005NE000988 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000989 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.578.093,84 |
| 2005NE000990 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000991 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.449.005,16 |
| 2005NE000992 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.851,60 |
| 2005NE000993 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 270,00 |
| 2005NE000994 | 2005-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 171.422,35 |
| 2005NE000995 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -171.422,35 |
| 2005NE000996 | 2005-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.608,00 |
| 2005NE000997 | 2005-03-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 216.666,67 |
| 2005NE000998 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -11.608,00 |
| 2005NE000999 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001000 | 2005-03-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 11.608,00 |
| 2005NE001001 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001002 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001003 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001004 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4,40 |
| 2005NE001005 | 2005-03-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 - VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 356.944,49 |
| 2005NE001006 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001007 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001008 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001009 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001010 | 2005-03-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001011 | 2005-03-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.800,00 |
| 2005NE001012 | 2005-03-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.700,00 |
| 2005NE001013 | 2005-03-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 79.877,00 |
| 2005NE001014 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -171.422,35 |
| 2005NE001015 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.062,62 |
| 2005NE001016 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -33.978,40 |
| 2005NE001017 | 2005-03-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 4.018,40 |
| 2005NE001018 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 85.711,18 |
| 2005NE001019 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/031.0, VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 166.876,20 |
| 2005NE001020 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/30.0, VIGÊNCIA DE 16.02.04 A 15.02.06 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 87.804,00 |
| 2005NE001021 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.1 - VIGÊNCIA DE 16.10.04 A 15.10.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.413.519,50 |
| 2005NE001022 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/185.0, VIGÊNCIA DE 03.11.04 A 02.11.06 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 2.499,96 |
| 2005NE001023 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 800.669,50 |
| 2005NE001024 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 111.824,28 |
| 2005NE001025 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.1, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 221.515,93 |
| 2005NE001026 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/081.2, VIGÊNCIA DE 08.06.04 A 07.06.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 62.973,04 |
| 2005NE001027 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.410.000,00 |
| 2005NE001028 | 2005-03-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2000/028.4 - VIGÊNCIA DE 12.05.04 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 189,13 |
| 2005NE001029 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº 045.0/2005, VIGÊNCIA DE 17.03.05 A 16.03.06 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 2.963,38 |
| 2005NE001030 | 2005-03-28T00:00 | CONTRATO Nº - 2002/033.3- VIGÊNCIA DE 27.03.05 A 26.03.06 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 74.653,14 |
| 2005NE001031 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -52.150,92 |
| 2005NE001032 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -800.669,50 |
| 2005NE001033 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -111.824,28 |
| 2005NE001034 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -221.515,93 |
| 2005NE001035 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -87.804,00 |
| 2005NE001036 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -166.876,20 |
| 2005NE001037 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001038 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001039 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001040 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001041 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -189,13 |
| 2005NE001042 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001043 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001044 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000545, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -132.321,74 |
| 2005NE001045 | 2005-03-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 132.321,74 |
| 2005NE001046 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -823.519,62 |
| 2005NE001047 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -69.580,08 |
| 2005NE001048 | 2005-03-29T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE DOIS MESES. PROC. 105.306/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 411.759,81 |
| 2005NE001049 | 2005-03-29T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE DOIS MESES. PROC. 105.306/2005 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 34.790,04 |
| 2005NE001050 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 136.400,00 |
| 2005NE001051 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 2.255,00 |
| 2005NE001052 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.122.175/0001-22 - RZZ & MOURA EDITORA | R$ 230,00 |
| 2005NE001053 | 2005-03-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.292,00 |
| 2005NE001054 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 5.316,56 |
| 2005NE001055 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ -2.292,00 |
| 2005NE001056 | 2005-03-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.292,00 |
| 2005NE001057 | 2005-03-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 83,20 |
| 2005NE001058 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000540, INSCRITO EM RESTO A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.711,79 |
| 2005NE001059 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/037.1, VIGÊNCIA DE 20.02.2004 A 19.02.2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.711,79 |
| 2005NE001060 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0, VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 755.088,21 |
| 2005NE001061 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -4.410.000,00 |
| 2005NE001062 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.413.519,50 |
| 2005NE001063 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -62.973,04 |
| 2005NE001064 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -2.499,96 |
| 2005NE001065 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 185,00 |
| 2005NE001066 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.032.036,03 |
| 2005NE001067 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 548,90 |
| 2005NE001068 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.579,28 |
| 2005NE001069 | 2005-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ -185,00 |
| 2005NE001070 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 185,00 |
| 2005NE001071 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 24,98 |
| 2005NE001072 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 90,44 |
| 2005NE001073 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/057.1, VIGÊNCIA DE 14.04 A 13.10.05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 16.093,52 |
| 2005NE001074 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 290,10 |
| 2005NE001075 | 2005-03-30T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 45.508,54 |
| 2005NE001076 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 107.624/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.469,70 |
| 2005NE001077 | 2005-03-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 600,00 |
| 2005NE001078 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.150.607,69 |
| 2005NE001079 | 2005-03-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 3.591,00 |
| 2005NE001080 | 2005-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002592, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -100,00 |
| 2005NE001081 | 2005-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -720,00 |
| 2005NE001082 | 2005-03-31T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/04, REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 720,00 |
| 2005NE001083 | 2005-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000289, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -766.193,40 |
| 2005NE001084 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/028.0, VIGÊNCIA DE 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 706.099,80 |
| 2005NE001085 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004644, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -57.675,12 |
| 2005NE001086 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 15.12.04 A 12.02.05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 57.675,12 |
| 2005NE001087 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/125.1- VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 30.528,00 |
| 2005NE001088 | 2005-03-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 1.960,00 |
| 2005NE001089 | 2005-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 9 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 89.651,83 |
| 2005NE001090 | 2005-03-31T00:00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 800.000,00 |
| 2005NE001091 | 2005-04-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2005 E 02/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 90/04. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.819,02 |
| 2005NE001092 | 2005-04-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2005 E 02/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOSNº 90/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 18.943,60 |
| 2005NE001093 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.04.05 A 05.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 98.751,85 |
| 2005NE001094 | 2005-04-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2005NE001095 | 2005-04-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2005NE001096 | 2005-04-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.995,00 |
| 2005NE001097 | 2005-04-01T00:00 | CONVITE Nº 020/05. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 33.338,00 |
| 2005NE001098 | 2005-04-01T00:00 | CONVITE Nº 020/05. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.908,00 |
| 2005NE001099 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/093.1 - VIGÊNCIA DE 31.05.05 A 30.05.06 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 124.419,67 |
| 2005NE001100 | 2005-04-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 475,00 |
| 2005NE001101 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/236.0, VIGÊNCIA DE 11.12.04 A 10.12.05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.442,60 |
| 2005NE001102 | 2005-04-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 659,97 |
| 2005NE001103 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 22.546,68 |
| 2005NE001104 | 2005-04-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/212.0, VIGÊNCIA DE 19.11.04 A 18.11.05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.663,50 |
| 2005NE001105 | 2005-04-04T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.07.05. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 169.978,32 |
| 2005NE001106 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -169.978,32 |
| 2005NE001107 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -5.819,02 |
| 2005NE001108 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -18.943,60 |
| 2005NE001109 | 2005-04-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 18.943,60 |
| 2005NE001110 | 2005-04-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2005. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.819,02 |
| 2005NE001111 | 2005-04-04T00:00 | CONVITE Nº 10/05 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 79.779,70 |
| 2005NE001112 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 318,84 |
| 2005NE001113 | 2005-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/017.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 14.006,77 |
| 2005NE001114 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 50.917,19 |
| 2005NE001115 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 50,00 |
| 2005NE001116 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50,00 |
| 2005NE001117 | 2005-04-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.553,50 |
| 2005NE001118 | 2005-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/016.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.05 A 15.02.06 | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ 2.913,69 |
| 2005NE001119 | 2005-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -50,00 |
| 2005NE001120 | 2005-04-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 458.333,33 |
| 2005NE001121 | 2005-04-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.787,20 |
| 2005NE001122 | 2005-04-05T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.603,50 |
| 2005NE001123 | 2005-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -50,00 |
| 2005NE001124 | 2005-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.553,50 |
| 2005NE001125 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº41/2004. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005NE001126 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.990,00 |
| 2005NE001127 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2005NE001128 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 05.988.560/0001-10 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA | R$ 911,00 |
| 2005NE001129 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 378,00 |
| 2005NE001130 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2005NE001131 | 2005-04-05T00:00 | PES Nº 007/2005. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 86,00 |
| 2005NE001132 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 62.405,00 |
| 2005NE001133 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE001134 | 2005-04-05T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2005NE001135 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 3.310,00 |
| 2005NE001136 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 480,00 |
| 2005NE001137 | 2005-04-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.790,00 |
| 2005NE001138 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.603,50 |
| 2005NE001139 | 2005-04-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.603,50 |
| 2005NE001140 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -42.494,58 |
| 2005NE001141 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03.05 A 08.07.05. PROC. 123.037/2004. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 42.494,58 |
| 2005NE001142 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000117, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -7.328,24 |
| 2005NE001143 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000467, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -32.814,24 |
| 2005NE001144 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 7.328,24 |
| 2005NE001145 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.08 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 32.814,24 |
| 2005NE001146 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -7.328,24 |
| 2005NE001147 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 7.328,24 |
| 2005NE001148 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -458.333,33 |
| 2005NE001149 | 2005-04-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 293.055,58 |
| 2005NE001150 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.342.893/0001-77 - LUCIANO RAGUZZONI | R$ 3.945,00 |
| 2005NE001151 | 2005-04-06T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 789,00 |
| 2005NE001152 | 2005-04-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001153 | 2005-04-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001154 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.100,00 |
| 2005NE001155 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.119,60 |
| 2005NE001156 | 2005-04-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 294,30 |
| 2005NE001157 | 2005-04-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001158 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE004043, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA DISPENSA DA ENTREGA DE PARTE DA MERCADORIA PELA CONTRATADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -3.412,00 |
| 2005NE001159 | 2005-04-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE004607, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO MATERIALDEIXOU DE SER ENTREGUE PELA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRE-TORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ -630,00 |
| 2005NE001160 | 2005-04-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 99,42 |
| 2005NE001161 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/051.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.400,00 |
| 2005NE001162 | 2005-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 647.719.201-25 - JOSE ALVES | R$ 40,00 |
| 2005NE001163 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18.500,00 |
| 2005NE001164 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/041.6, VIGÊNCIA DE 09.12.05 A 08.12.06. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 327.500,00 |
| 2005NE001165 | 2005-04-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.1, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.527.166,76 |
| 2005NE001166 | 2005-04-08T00:00 | RESOLUÇÃO/CD Nº29/2004. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 895.000,00 |
| 2005NE001167 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ 24.862,00 |
| 2005NE001168 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2005NE001169 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ -24.862,00 |
| 2005NE001170 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ -13.520,00 |
| 2005NE001171 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ 24.862,00 |
| 2005NE001172 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 024/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2005NE001173 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.879.002/0001-89 - COM REFRIG E METAIS | R$ 420,00 |
| 2005NE001174 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 116/2004 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 44.700,00 |
| 2005NE001175 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.778,40 |
| 2005NE001176 | 2005-04-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.3 - VIGÊNCIA DE 03.12.04 A 02.06.05 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.778,40 |
| 2005NE001177 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 390,00 |
| 2005NE001178 | 2005-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.966,20 |
| 2005NE001179 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 780,00 |
| 2005NE001180 | 2005-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 33,80 |
| 2005NE001181 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 018/05 E PROPOSTA. | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.402,00 |
| 2005NE001182 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 018/2005 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.123,44 |
| 2005NE001183 | 2005-04-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 610,00 |
| 2005NE001184 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 018/2005 E PROPOSTA. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 9.797,00 |
| 2005NE001185 | 2005-04-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.232,00 |
| 2005NE001186 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 746,63 |
| 2005NE001187 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.826.004/0001-96 - MBA SERRALHERIA LTDA. | R$ 630,00 |
| 2005NE001188 | 2005-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -44.700,00 |
| 2005NE001189 | 2005-04-11T00:00 | CONVITE Nº 021/05 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 44.700,00 |
| 2005NE001190 | 2005-04-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 6.198,00 |
| 2005NE001191 | 2005-04-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/098.0, VIGÊNCIA DE 21.06.04 A 20.06.05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 31.250,00 |
| 2005NE001192 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ -2.232,00 |
| 2005NE001193 | 2005-04-12T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001194 | 2005-04-12T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001195 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -789,00 |
| 2005NE001196 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ -610,00 |
| 2005NE001197 | 2005-04-12T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 697.211.067-04 - CARLOS ABICALIL | R$ 610,00 |
| 2005NE001198 | 2005-04-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2005NE001199 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 5.836,52 |
| 2005NE001200 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0, VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 21.04.05. PROCESSO Nº 107.117/2005. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 8.571,42 |
| 2005NE001201 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.04.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,14 |
| 2005NE001202 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2005NE001203 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,14 |
| 2005NE001204 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.111.410,14 |
| 2005NE001205 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.643,59 |
| 2005NE001206 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -206,96 |
| 2005NE001207 | 2005-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.111.410,14 |
| 2005NE001208 | 2005-04-13T00:00 | CONTRATO 161.3/2003, VIGÊNCIA: 28.04.05 A 27.10.05. 103.437/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.111.410,16 |
| 2005NE001209 | 2005-04-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.232,00 |
| 2005NE001210 | 2005-04-14T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.3, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 6.684.788,04 |
| 2005NE001211 | 2005-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001212 | 2005-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE001213 | 2005-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001214 | 2005-04-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.543,25 |
| 2005NE001215 | 2005-04-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.750,00 |
| 2005NE001216 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.872,00 |
| 2005NE001217 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.345,20 |
| 2005NE001218 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 9.131,08 |
| 2005NE001219 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 748,82 |
| 2005NE001220 | 2005-04-14T00:00 | CONVITE Nº 012/2005. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.151,00 |
| 2005NE001221 | 2005-04-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.206,44 |
| 2005NE001222 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/ 004.2, VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.606,52 |
| 2005NE001223 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/ 004.2, VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.400,08 |
| 2005NE001224 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2002/047.3, VIGÊNCIA DE 07.05.05 A 06.05.06 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 16.663,77 |
| 2005NE001225 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.3 - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 106.901/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.346,56 |
| 2005NE001226 | 2005-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE001227 | 2005-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -5.206,44 |
| 2005NE001228 | 2005-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2005NE001229 | 2005-04-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.338,10 |
| 2005NE001230 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 3.673,72 |
| 2005NE001231 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001232 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001233 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001234 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.884,00 |
| 2005NE001235 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 99,42 |
| 2005NE001236 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 121,71 |
| 2005NE001237 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 2005NE001238 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. CONVITE Nº 016/05. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 14.080,00 |
| 2005NE001239 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -495,00 |
| 2005NE001240 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 03.789.684/0001-40 - NEOFICIO EDITORA | R$ 198,70 |
| 2005NE001241 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 57,00 |
| 2005NE001242 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 36,00 |
| 2005NE001243 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE003461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA A NÃO ENTREGA DO MATERIAL ESPECIFICADO, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DODEMAP/CD. PROC. N. 117.517/2004 | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ -2.445,00 |
| 2005NE001244 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 216,00 |
| 2005NE001245 | 2005-04-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003733, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. N. 121.696/2004 | 05.107.510/0001-86 - Audio Eventos Produções Culturais Ltda EPP | R$ -530,00 |
| 2005NE001246 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.159,00 |
| 2005NE001247 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 459,00 |
| 2005NE001248 | 2005-04-18T00:00 | PFES Nº 002/2005 | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ 1.857,49 |
| 2005NE001249 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 196,00 |
| 2005NE001250 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.181,58 |
| 2005NE001251 | 2005-04-18T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 11/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 321,85 |
| 2005NE001252 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 008/2005. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2005NE001253 | 2005-04-18T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 211,27 |
| 2005NE001254 | 2005-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 2.340,00 |
| 2005NE001255 | 2005-04-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001256 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -321,85 |
| 2005NE001257 | 2005-04-19T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 02/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 321,85 |
| 2005NE001258 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001896, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -563,90 |
| 2005NE001259 | 2005-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/186.3, VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.10.05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.788,18 |
| 2005NE001260 | 2005-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NE001261 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ -1.650,00 |
| 2005NE001262 | 2005-04-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2005NE001263 | 2005-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000417, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -7.190,70 |
| 2005NE001264 | 2005-04-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE001265 | 2005-04-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001266 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01, CONVITE Nº 025/2005. | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | R$ 24.632,00 |
| 2005NE001267 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 13.921,66 |
| 2005NE001268 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 13.921,66 |
| 2005NE001269 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -13.921,66 |
| 2005NE001270 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 2.900,00 |
| 2005NE001271 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.397,00 |
| 2005NE001272 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 410,00 |
| 2005NE001273 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.674,70 |
| 2005NE001274 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.067,85 |
| 2005NE001275 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319092. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.193,67 |
| 2005NE001276 | 2005-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001277 | 2005-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001278 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319092. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.718,59 |
| 2005NE001279 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002579, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -543,90 |
| 2005NE001280 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ -2.397,00 |
| 2005NE001281 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ -410,00 |
| 2005NE001282 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.320,45 |
| 2005NE001283 | 2005-04-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.807,00 |
| 2005NE001284 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.214,92 |
| 2005NE001285 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -173,20 |
| 2005NE001286 | 2005-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -164,70 |
| 2005NE001287 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01, CONVITE Nº 035/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 9.608,83 |
| 2005NE001288 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 4.598,00 |
| 2005NE001289 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 230,00 |
| 2005NE001290 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 457,80 |
| 2005NE001291 | 2005-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ -230,00 |
| 2005NE001292 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 230,00 |
| 2005NE001293 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 570,00 |
| 2005NE001294 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 32,46 |
| 2005NE001295 | 2005-04-22T00:00 | CONVITE Nº 039/05 | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 38.950,00 |
| 2005NE001296 | 2005-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -9.608,83 |
| 2005NE001297 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01, CONVITE Nº 035/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 9.608,83 |
| 2005NE001298 | 2005-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2004/062.1. VIGÊNCIA 11.06.05 A 10.06.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 8.333,40 |
| 2005NE001299 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 2005NE001300 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2000/078.6 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 16.530,00 |
| 2005NE001301 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/062.3 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.300,00 |
| 2005NE001302 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/053.1 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 5.931,00 |
| 2005NE001303 | 2005-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 112.485/2005 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -3.300,00 |
| 2005NE001304 | 2005-04-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/062.3 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05. PROCESSO Nº 112.485/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.300,00 |
| 2005NE001305 | 2005-04-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 3.030,00 |
| 2005NE001306 | 2005-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE001307 | 2005-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 529,33 |
| 2005NE001308 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 5.500,00 |
| 2005NE001309 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -13.921,66 |
| 2005NE001310 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 12/2004. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2005NE001311 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 12/2004. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.543,62 |
| 2005NE001312 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 12/2004. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.467,44 |
| 2005NE001313 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 031/05 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 10.500,00 |
| 2005NE001314 | 2005-04-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.874.584,83 |
| 2005NE001315 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ -3.480,00 |
| 2005NE001316 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 2005NE001317 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001318 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 030/05. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2005NE001319 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 030/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.543,62 |
| 2005NE001320 | 2005-04-25T00:00 | CONVITE Nº 030/05. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.467,44 |
| 2005NE001321 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ -1.020,00 |
| 2005NE001322 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ -3.543,62 |
| 2005NE001323 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -14.467,44 |
| 2005NE001324 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0201209 - ICA - INTERNACIONAL | R$ 530,00 |
| 2005NE001325 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 145,00 |
| 2005NE001326 | 2005-04-25T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2005NE001327 | 2005-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ 2.316,70 |
| 2005NE001328 | 2005-04-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -1.874.584,83 |
| 2005NE001329 | 2005-04-26T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.895,00 |
| 2005NE001330 | 2005-04-26T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 105,00 |
| 2005NE001331 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2005NE001332 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001333 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.674,70 |
| 2005NE001334 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA)PARA A NATUREZADE DESPESA 319034. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.674,70 |
| 2005NE001335 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2005NE001336 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2005NE001337 | 2005-04-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.532.651/0001-58 - CARLINHOS RODAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.297,00 |
| 2005NE001338 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.733.333,36 |
| 2005NE001339 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.05.05 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 123.586,64 |
| 2005NE001340 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ -2.316,70 |
| 2005NE001341 | 2005-04-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ 2.316,70 |
| 2005NE001342 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -123.586,64 |
| 2005NE001343 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/043.0 - VIGÊNCIA DE 23.03.2005 A 22.03.2010. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 123.586,64 |
| 2005NE001344 | 2005-04-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2005NE001345 | 2005-04-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 415001/14202 - ECT | R$ 7.140,00 |
| 2005NE001346 | 2005-04-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2005. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 47.000,00 |
| 2005NE001347 | 2005-04-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.250,00 |
| 2005NE001348 | 2005-04-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2005. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2005NE001349 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.221.856/0001-48 - JOSE CAFE | R$ 2.100,00 |
| 2005NE001350 | 2005-04-27T00:00 | FILIAÇÃO/ANUIDADE. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.350,00 |
| 2005NE001351 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.954.076/0001-32 - CENTRAL DE FÁBRICAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 228,00 |
| 2005NE001352 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 66,10 |
| 2005NE001353 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2005NE001354 | 2005-04-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 140,00 |
| 2005NE001355 | 2005-04-27T00:00 | SEGURO DPVAT. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 6.488,39 |
| 2005NE001356 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 89,00 |
| 2005NE001357 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2005NE001358 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 540,00 |
| 2005NE001359 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.482.240/0001-70 - GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2005NE001360 | 2005-04-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 21.207,83 |
| 2005NE001361 | 2005-04-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 25,95 |
| 2005NE001362 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.697,39 |
| 2005NE001363 | 2005-04-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 640,00 |
| 2005NE001364 | 2005-04-28T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 13.248,36 |
| 2005NE001365 | 2005-04-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003093, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DACOORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -20.443,00 |
| 2005NE001366 | 2005-04-29T00:00 | CONTRATO Nº 132.618/2003, VIGÊNCIA DE 19.05.2005 A 19.11.2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 46.800,00 |
| 2005NE001367 | 2005-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -46.800,00 |
| 2005NE001368 | 2005-04-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/086.1, VIGÊNCIA DE 20.05.05 A 19.11.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 46.800,00 |
| 2005NE001369 | 2005-04-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001370 | 2005-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001371 | 2005-04-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2005NE001372 | 2005-04-29T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/04 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2004 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 163.200,00 |
| 2005NE001373 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 2.160,00 |
| 2005NE001374 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 746,73 |
| 2005NE001375 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.584.054/0001-04 - GISLEINE | R$ 3.500,00 |
| 2005NE001376 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.247.743/0001-10 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ -38.950,00 |
| 2005NE001377 | 2005-05-02T00:00 | CONVITE Nº 039/2005. | 33.247.743/0035-69 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 38.950,00 |
| 2005NE001378 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.368,00 |
| 2005NE001379 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.826,00 |
| 2005NE001380 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 2.600,00 |
| 2005NE001381 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,50 |
| 2005NE001382 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,00 |
| 2005NE001383 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -38,22 |
| 2005NE001384 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2005NE001385 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 768,00 |
| 2005NE001386 | 2005-05-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 360,00 |
| 2005NE001387 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -203,12 |
| 2005NE001388 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ -190,66 |
| 2005NE001389 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,60 |
| 2005NE001390 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -165,18 |
| 2005NE001391 | 2005-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004412, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 76.291.251/0001-34 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | R$ -1.773,00 |
| 2005NE001392 | 2005-05-02T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 - VIGÊNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 85.766,55 |
| 2005NE001393 | 2005-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 19.055,48 |
| 2005NE001394 | 2005-05-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 573,01 |
| 2005NE001395 | 2005-05-03T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE001396 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002857, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO DE QUADRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -1.370,38 |
| 2005NE001397 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -6,45 |
| 2005NE001398 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -17,59 |
| 2005NE001399 | 2005-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2005NE001400 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2005/047.0, VIGÊNCIA DE 29.03.05 A 28.03.2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.860,16 |
| 2005NE001401 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.258,32 |
| 2005NE001402 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCOR-RÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 3190-92. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE001403 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.572,06 |
| 2005NE001404 | 2005-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NE001405 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCOR-RÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 3190-92. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE001406 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.1, VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05 PROCESSO Nº 106.206/2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 10.800,00 |
| 2005NE001407 | 2005-05-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE001408 | 2005-05-05T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001409 | 2005-05-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001410 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 350,00 |
| 2005NE001411 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -53.210,00 |
| 2005NE001412 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROCESSO:105.635/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 94.626,50 |
| 2005NE001413 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.652,90 |
| 2005NE001414 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.635/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCCORRÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 31.90.92. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.833,81 |
| 2005NE001415 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 79,90 |
| 2005NE001416 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO: 115.439/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.175,53 |
| 2005NE001417 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 228.947,93 |
| 2005NE001418 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.175,53 |
| 2005NE001419 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.635/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.175,53 |
| 2005NE001420 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002078, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA QUE AS DESPESAS COM DIÁRIAS E ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE FORAM LIQUIDADAS Á CONTA DO EMP. 2004NE000024,EM ATENÇÃO A SOLICITAÇÃO DA COMOF/CD. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -535,00 |
| 2005NE001421 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 256.249.976-04 - MARIA ANATASIA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001422 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 010.859.078-05 - FERNANDO LIMONGI | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001423 | 2005-05-05T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2005NE001424 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -2.600,00 |
| 2005NE001425 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2005NE001426 | 2005-05-05T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 480,00 |
| 2005NE001427 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 486,00 |
| 2005NE001428 | 2005-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 68,80 |
| 2005NE001429 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.997.629/0001-58 - ANDREW COM.E SER.LT | R$ 2.405,38 |
| 2005NE001430 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 589,00 |
| 2005NE001431 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ 1.470,00 |
| 2005NE001432 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.356,00 |
| 2005NE001433 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 589,00 |
| 2005NE001434 | 2005-05-06T00:00 | REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2004 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.221,50 |
| 2005NE001435 | 2005-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001064, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO, NO MESMO VALOR, DO EMPENHO 2005NE000169, EM ATENÇÃO À SOLICI- TAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.769,49 |
| 2005NE001436 | 2005-05-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/048.0 - VIGÊNCIA DE 16.04.04 A 15.04.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.769,49 |
| 2005NE001437 | 2005-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE000449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTO QUE O CONTRATO Nº 2003/014.0, EXPIROU EM 30.01.04, CONFORME SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ -6.100,00 |
| 2005NE001438 | 2005-05-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2005NE001439 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2005NE001440 | 2005-05-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2005/027.0 - VIGÊNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06 - | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 17.828,44 |
| 2005NE001441 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2005NE001442 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.217.985/0001-04 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | R$ 100,00 |
| 2005NE001443 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 480,00 |
| 2005NE001444 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 640,00 |
| 2005NE001445 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 68.941.590/0001-90 - ARCO | R$ 50,00 |
| 2005NE001446 | 2005-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.822,40 |
| 2005NE001447 | 2005-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 177,60 |
| 2005NE001448 | 2005-05-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 936,00 |
| 2005NE001449 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DE DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -177,60 |
| 2005NE001450 | 2005-05-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 177,60 |
| 2005NE001451 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | EX0201209 - ICA - INTERNACIONAL | R$ -38,55 |
| 2005NE001452 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -144,38 |
| 2005NE001453 | 2005-05-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/054.0 - VIGÊNCIA DE 18.04.05 A 17.04.07. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.308,61 |
| 2005NE001454 | 2005-05-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 948,00 |
| 2005NE001455 | 2005-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -42.436,73 |
| 2005NE001456 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,E POSTE-RIOR REFORÇO DO EMPENHO 2005NE000344, NO MESMO VALOR, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -24.694,97 |
| 2005NE001457 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE005061, INSCRITO EM RESTO A PAGAR (SEQUENCI-AL 01), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO Nº 114.229/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.273,41 |
| 2005NE001458 | 2005-05-11T00:00 | PREGÃO Nº 87/2004 PROCESSO Nº 114.229/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.273,41 |
| 2005NE001459 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ -130,00 |
| 2005NE001460 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.960,72 |
| 2005NE001461 | 2005-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 44.644,10 |
| 2005NE001462 | 2005-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000499, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.171,55 |
| 2005NE001463 | 2005-05-11T00:00 | CARTA CONTRATO Nº 2003/040.0, VIGÊNCIA DE 01.06.03 A 30.05.05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.171,55 |
| 2005NE001464 | 2005-05-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/049.0, VIGÊNCIA DE 13.04.04 A 12.04.05. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 24.694,97 |
| 2005NE001465 | 2005-05-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/066.0 - VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 3.652,26 |
| 2005NE001466 | 2005-05-12T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE001467 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 7.295,00 |
| 2005NE001468 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.526,40 |
| 2005NE001469 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 803,40 |
| 2005NE001472 | 2005-05-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/203.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 54.015,10 |
| 2005NE001473 | 2005-05-12T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/064.0, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 19.066,76 |
| 2005NE001474 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 103,35 |
| 2005NE001475 | 2005-05-12T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 52,00 |
| 2005NE001476 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.190,00 |
| 2005NE001477 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 55,20 |
| 2005NE001478 | 2005-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ -7.526,40 |
| 2005NE001479 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.526,40 |
| 2005NE001480 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 692,00 |
| 2005NE001481 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 90,00 |
| 2005NE001482 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 73,23 |
| 2005NE001483 | 2005-05-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.848.111/0001-76 - P & M COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | R$ 745,00 |
| 2005NE001484 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 69,67 |
| 2005NE001485 | 2005-05-13T00:00 | CONVÊNIO Nº 2002/075.3, VIGÊNCIA DE 16.05.2005 A 15.05.2006. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 716.610,87 |
| 2005NE001486 | 2005-05-13T00:00 | CONVITE Nº 045/05 E PROPOSTA. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.050,00 |
| 2005NE001487 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2005NE001488 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 84,68 |
| 2005NE001489 | 2005-05-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 277,27 |
| 2005NE001490 | 2005-05-16T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06 (PRORROGAÇÃO). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 11.648,00 |
| 2005NE001491 | 2005-05-16T00:00 | CONVITE Nº 019/05. | 00.737.320/0001-29 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2005NE001492 | 2005-05-16T00:00 | PREGÃO Nº 053/04 E PROPOSTA. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 78.898,00 |
| 2005NE001493 | 2005-05-16T00:00 | CONTRATO Nº 2002/084.4 - VIGÊNCIA DE 09.03 A 08.07.05 (4 MESES). PROC. 123.037/2004. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 127.483,74 |
| 2005NE001494 | 2005-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE001495 | 2005-05-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 790,00 |
| 2005NE001496 | 2005-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -78.898,00 |
| 2005NE001497 | 2005-05-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 465,00 |
| 2005NE001498 | 2005-05-17T00:00 | PREGÃO Nº 053/04 E PROPOSTA. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 78.898,00 |
| 2005NE001499 | 2005-05-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2005NE001500 | 2005-05-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 840,00 |
| 2005NE001501 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 960,00 |
| 2005NE001502 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 747,00 |
| 2005NE001503 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.653,60 |
| 2005NE001504 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2005NE001505 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.040,00 |
| 2005NE001506 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.643,00 |
| 2005NE001507 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.960,02 |
| 2005NE001508 | 2005-05-17T00:00 | CONVITE Nº 038/05. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 999,20 |
| 2005NE001509 | 2005-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -11.648,00 |
| 2005NE001510 | 2005-05-17T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06 (PRORROGAÇÃO). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 19.413,38 |
| 2005NE001511 | 2005-05-18T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005NE001512 | 2005-05-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001513 | 2005-05-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001514 | 2005-05-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.777.798/0001-33 - LUCCA | R$ 528,00 |
| 2005NE001515 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 128,40 |
| 2005NE001516 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.670,00 |
| 2005NE001517 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2005NE001518 | 2005-05-18T00:00 | CONVITE Nº 041/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.136,00 |
| 2005NE001519 | 2005-05-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.050,00 |
| 2005NE001520 | 2005-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002771, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -2.283,09 |
| 2005NE001521 | 2005-05-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 2.283,09 |
| 2005NE001522 | 2005-05-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1, VIGÊNCIA DE 29.08.04 A 28.08.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 14.718,27 |
| 2005NE001523 | 2005-05-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE001524 | 2005-05-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001525 | 2005-05-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001526 | 2005-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004416, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ -2.760,00 |
| 2005NE001527 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 14.651,00 |
| 2005NE001528 | 2005-05-19T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001529 | 2005-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2005NE001530 | 2005-05-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE001531 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 432,00 |
| 2005NE001532 | 2005-05-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2005NE001533 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.620,00 |
| 2005NE001534 | 2005-05-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.373.139/0001-06 - RM HOTEL FAZENDA | R$ 2.710,00 |
| 2005NE001535 | 2005-05-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.4, VIGÊNCIA 03.06.05 A 02.12.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE001536 | 2005-05-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/051.4, VIGÊNCIA 03.06.05 A 02.12.05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.842,00 |
| 2005NE001537 | 2005-05-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.480,00 |
| 2005NE001538 | 2005-05-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004437, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ -0,03 |
| 2005NE001539 | 2005-05-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 112.281/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 95.000,00 |
| 2005NE001540 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.082,50 |
| 2005NE001541 | 2005-05-20T00:00 | CONTRATO Nº2004/034.0, PRORROGADO POR 06 MESES. PROCESSO: 107.627/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 517.418,70 |
| 2005NE001542 | 2005-05-20T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 112.281/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.455,39 |
| 2005NE001543 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2005NE001544 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 193,60 |
| 2005NE001545 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.271,41 |
| 2005NE001546 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 3.397,68 |
| 2005NE001547 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 3.733,60 |
| 2005NE001548 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 875,00 |
| 2005NE001549 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 1.437,20 |
| 2005NE001550 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 02.723.637/0001-31 - GUERRA SERVIÇOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | R$ 1.304,52 |
| 2005NE001551 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.399,00 |
| 2005NE001552 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 11.846,00 |
| 2005NE001553 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 1.363,60 |
| 2005NE001554 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.734,88 |
| 2005NE001555 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.086,86 |
| 2005NE001556 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº40/05. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2005NE001557 | 2005-05-20T00:00 | CONVITE Nº 32/2005 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 761,16 |
| 2005NE001558 | 2005-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE001559 | 2005-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001560 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 653,91 |
| 2005NE001561 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| 2005NE001562 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 182,17 |
| 2005NE001563 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 385,90 |
| 2005NE001564 | 2005-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2005NE001565 | 2005-05-23T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 44.055,50 |
| 2005NE001566 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.334.757/0001-06 - ARTEFIX | R$ 3.900,00 |
| 2005NE001567 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 267,25 |
| 2005NE001568 | 2005-05-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 645,00 |
| 2005NE001569 | 2005-05-24T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 1.552,00 |
| 2005NE001570 | 2005-05-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001571 | 2005-05-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000241). | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2005NE001572 | 2005-05-24T00:00 | CONTRATO Nº 2001/012.0. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.661,49 |
| 2005NE001573 | 2005-05-24T00:00 | CONVITE Nº 044/05. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 857,14 |
| 2005NE001574 | 2005-05-25T00:00 | CONVITE Nº 035/2005. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 11.647,50 |
| 2005NE001575 | 2005-05-25T00:00 | CONVITE Nº 035/2005. | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 18.491,29 |
| 2005NE001576 | 2005-05-25T00:00 | CONVITE Nº 035/2005. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 14.857,15 |
| 2005NE001577 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 - VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 PROC. N. 119.638/2004 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 27.028,32 |
| 2005NE001578 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ 1.250,00 |
| 2005NE001579 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 201,60 |
| 2005NE001580 | 2005-05-25T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 38.293,71 |
| 2005NE001581 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.520,42 |
| 2005NE001582 | 2005-05-25T00:00 | PREGÃO Nº 15/05. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2005NE001583 | 2005-05-25T00:00 | PREGÃO Nº 15/05. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.848,00 |
| 2005NE001584 | 2005-05-25T00:00 | PREGÃO Nº 15/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2005NE001585 | 2005-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ -1.250,00 |
| 2005NE001586 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ 1.250,00 |
| 2005NE001587 | 2005-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2005NE001588 | 2005-05-25T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2005NE001589 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05.PROCESSO Nº 031.630/2004. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.498,65 |
| 2005NE001590 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077, VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 122.306,72 |
| 2005NE001591 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 402.308,25 |
| 2005NE001592 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.395,00 |
| 2005NE001593 | 2005-05-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2005NE001594 | 2005-05-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000403, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -820,01 |
| 2005NE001595 | 2005-05-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004017, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDO DODEMED/CD. | 05.003.384/0001-10 - DALLAS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -1.496,25 |
| 2005NE001596 | 2005-05-27T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2005/023.0 - VIGÊNCIA DE 17.02 A 15.08.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 62.939,15 |
| 2005NE001597 | 2005-05-30T00:00 | CONTRATO Nº 2005/013.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.12.05. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 717.214,64 |
| 2005NE001598 | 2005-05-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/019.0, VIGÊNCIA DE 02.05.05 A 01.05.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.831,57 |
| 2005NE001599 | 2005-05-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.592.396/0001-00 - MAIS COM.E SERVIÇOS | R$ 6.250,00 |
| 2005NE001600 | 2005-05-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 606,00 |
| 2005NE001601 | 2005-05-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2004/203.0- VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 PROC. N. 129.503/2005 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.450,36 |
| 2005NE001602 | 2005-05-31T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 895,00 |
| 2005NE001603 | 2005-05-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2005NE001604 | 2005-05-31T00:00 | ASSINATURA DE PERIÓDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001605 | 2005-05-31T00:00 | CONVITE Nº 049/05. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 170,00 |
| 2005NE001606 | 2005-05-31T00:00 | CONVITE Nº 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.564,00 |
| 2005NE001607 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000944, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -2,00 |
| 2005NE001608 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005022, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -0,05 |
| 2005NE001609 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -598,59 |
| 2005NE001610 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.421,00 |
| 2005NE001611 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.282,00 |
| 2005NE001612 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.564,00 |
| 2005NE001613 | 2005-06-01T00:00 | CONVITE N} 049/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 9.188,00 |
| 2005NE001614 | 2005-06-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005NE001615 | 2005-06-01T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001616 | 2005-06-01T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001617 | 2005-06-01T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003975, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -518,92 |
| 2005NE001618 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2003/161.2, VIGrNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 518,92 |
| 2005NE001619 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2004/167.0- VIGrNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05 DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES (2004) | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.537,80 |
| 2005NE001620 | 2005-06-01T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.063,00 |
| 2005NE001621 | 2005-06-01T00:00 | RECONHECIMENTO DE DuVIDA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,35 |
| 2005NE001622 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2004/205.0, VIGrNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.944,40 |
| 2005NE001623 | 2005-06-02T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001624 | 2005-06-02T00:00 | CONVITE N} 48/05. | 27.018.480/0001-74 - PHASE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2005NE001625 | 2005-06-02T00:00 | CONVITE N} 48/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.735,00 |
| 2005NE001626 | 2005-06-02T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 117,00 |
| 2005NE001627 | 2005-06-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001628 | 2005-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -6.666,35 |
| 2005NE001629 | 2005-06-02T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.666,35 |
| 2005NE001630 | 2005-06-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 408,00 |
| 2005NE001631 | 2005-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -117,00 |
| 2005NE001632 | 2005-06-02T00:00 | TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 117,00 |
| 2005NE001633 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 277,52 |
| 2005NE001634 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 168,76 |
| 2005NE001635 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ 143,86 |
| 2005NE001636 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 419,28 |
| 2005NE001637 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 525,04 |
| 2005NE001638 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0008506 - JOURNAL | R$ 926,48 |
| 2005NE001639 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0201212 - THE UNIVERSITY | R$ 532,29 |
| 2005NE001640 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 442,54 |
| 2005NE001641 | 2005-06-02T00:00 | PFES N} 004/2005. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 258,95 |
| 2005NE001642 | 2005-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,63 |
| 2005NE001643 | 2005-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,00 |
| 2005NE001644 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.232,00 |
| 2005NE001645 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 286,00 |
| 2005NE001646 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.160,96 |
| 2005NE001647 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 468,00 |
| 2005NE001648 | 2005-06-03T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PES Nº 004/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.422,88 |
| 2005NE001649 | 2005-06-03T00:00 | CONVITE Nº50/05. | 01.539.424/0001-91 - ALVIM | R$ 28.975,00 |
| 2005NE001650 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2005NE001651 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.689.804/0001-09 - CONECTA LTDA | R$ 6.600,00 |
| 2005NE001652 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 282,00 |
| 2005NE001653 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 186,00 |
| 2005NE001654 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 2.209,50 |
| 2005NE001655 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 2.415,00 |
| 2005NE001656 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.044.616/0001-88 - ETRONICS | R$ 3.849,00 |
| 2005NE001657 | 2005-06-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 96,00 |
| 2005NE001658 | 2005-06-03T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ 487,54 |
| 2005NE001659 | 2005-06-03T00:00 | PROPOSTA DE 02.06.05. ATO DA MESA N. 80/2001. | 04.777.798/0001-33 - LUCCA | R$ 1.804,00 |
| 2005NE001660 | 2005-06-03T00:00 | PROPOSTA DE 01.06.05. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2005NE001661 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2005NE001662 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 629,00 |
| 2005NE001663 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2005NE001664 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 46/2005. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 756,48 |
| 2005NE001665 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 170.1/2004, VIGENCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 2.793,06 |
| 2005NE001666 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 168.1/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.05 A 25.08.06. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 4.758,87 |
| 2005NE001667 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 547,54 |
| 2005NE001668 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 37/05 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 498,00 |
| 2005NE001669 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 37/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.248,00 |
| 2005NE001670 | 2005-06-06T00:00 | CONVITE Nº 37/2005 | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.488,00 |
| 2005NE001671 | 2005-06-06T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PES 012/2005. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.515,00 |
| 2005NE001672 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 356,28 |
| 2005NE001673 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 503,52 |
| 2005NE001674 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.083,26 |
| 2005NE001675 | 2005-06-06T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 112.744,80 |
| 2005NE001676 | 2005-06-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 PROC. N. 132.311/2005 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 46.594,27 |
| 2005NE001677 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 725,07 |
| 2005NE001678 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 402,81 |
| 2005NE001679 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0008770 - INSTITUT | R$ 300,02 |
| 2005NE001680 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ 888,25 |
| 2005NE001681 | 2005-06-06T00:00 | PFES Nº 005/2005. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 129,47 |
| 2005NE001682 | 2005-06-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PES Nº 005/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.495,59 |
| 2005NE001683 | 2005-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.346.901,54 |
| 2005NE001684 | 2005-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO N} 112.001/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 746.562,34 |
| 2005NE001685 | 2005-06-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.851,64 |
| 2005NE001686 | 2005-06-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 148,34 |
| 2005NE001687 | 2005-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.007,02 |
| 2005NE001688 | 2005-06-07T00:00 | ANULAhfO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -170,50 |
| 2005NE001689 | 2005-06-07T00:00 | PFES N} 007/2005. | EX2345852 - KLUWER ACADEMIC | R$ 5.438,63 |
| 2005NE001690 | 2005-06-07T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. PES N} 007/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 221,26 |
| 2005NE001691 | 2005-06-07T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.3 - VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05 PROC. N. 112.043/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.616.685,22 |
| 2005NE001692 | 2005-06-07T00:00 | PFES N} 006/2005. | EX2620873 - BLACKWELL | R$ 6.035,69 |
| 2005NE001693 | 2005-06-07T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. PES N} 006/2005. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 329,57 |
| 2005NE001694 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 85,00 |
| 2005NE001695 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE001696 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 285,00 |
| 2005NE001697 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 74,00 |
| 2005NE001698 | 2005-06-07T00:00 | PES N} 011/2005. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 127,00 |
| 2005NE001699 | 2005-06-08T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004022, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.210,78 |
| 2005NE001700 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 672,00 |
| 2005NE001701 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.077,00 |
| 2005NE001702 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.730,40 |
| 2005NE001703 | 2005-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001704 | 2005-06-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001705 | 2005-06-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 5.632,00 |
| 2005NE001706 | 2005-06-08T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002829, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2004, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -21.992,38 |
| 2005NE001707 | 2005-06-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/103.1, VIGrNCIA DE 16.06.2005 A 15.10.2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.177,84 |
| 2005NE001708 | 2005-06-08T00:00 | PES N} 10/2005 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.723,00 |
| 2005NE001709 | 2005-06-08T00:00 | CONTRATO N} 2004/087.0 PROC. N. 132.311/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 46.594,27 |
| 2005NE001710 | 2005-06-08T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO: 132.311/2005 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -46.594,27 |
| 2005NE001711 | 2005-06-09T00:00 | CONTRATO N} 2003/017.1 - VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.06.06 PROC. N. 115.468/2005 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 95.335,31 |
| 2005NE001712 | 2005-06-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.851,66 |
| 2005NE001713 | 2005-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.851,64 |
| 2005NE001714 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2004/198.0, VIGrNCIA DE 07.12.04 A 06.02.06. PROCESSO N} 013.499/2005. | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.460,00 |
| 2005NE001715 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/052.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.814,03 |
| 2005NE001716 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/052.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.006,59 |
| 2005NE001717 | 2005-06-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/053.2, VIGrNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 1.093.355,45 |
| 2005NE001718 | 2005-06-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.1, VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.12.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.083.136,17 |
| 2005NE001719 | 2005-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -2.083.136,17 |
| 2005NE001720 | 2005-06-13T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.1, VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.12.05. PROCESSO N} 129.893/2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.083.136,17 |
| 2005NE001721 | 2005-06-13T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMuNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 918,04 |
| 2005NE001722 | 2005-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,09 |
| 2005NE001723 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001724 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001725 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE001726 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 340,00 |
| 2005NE001727 | 2005-06-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/051.4. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 0,09 |
| 2005NE001728 | 2005-06-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE001729 | 2005-06-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001730 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 298,00 |
| 2005NE001731 | 2005-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/034.1 - VIGrNCIA DE 22.04.05 A 21.10.05. PROCESSO N} 107.117/2005. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 12.857,14 |
| 2005NE001732 | 2005-06-14T00:00 | CONTRATO N} 2004/255.0, VIGrNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 77.015,00 |
| 2005NE001733 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 04.007.577/0001-86 - GRÁFICA E EDITORA SUPREMA LTDA. | R$ 520,00 |
| 2005NE001734 | 2005-06-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 1.028,00 |
| 2005NE001735 | 2005-06-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 08/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 11.878,37 |
| 2005NE001736 | 2005-06-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 06/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 301,50 |
| 2005NE001737 | 2005-06-15T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 05/2005, PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 103/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.622,45 |
| 2005NE001738 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NE001739 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01 | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 299,00 |
| 2005NE001740 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -410,00 |
| 2005NE001741 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.977.544/0001-70 - ALAMO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA EPP | R$ 7.669,12 |
| 2005NE001742 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 626,59 |
| 2005NE001743 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 659,00 |
| 2005NE001744 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.047,37 |
| 2005NE001745 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.135,34 |
| 2005NE001746 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 479,15 |
| 2005NE001747 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/149.0 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005NE001748 | 2005-06-15T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 7.104,00 |
| 2005NE001749 | 2005-06-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/111.3, VIGrNCIA DE 23.08.05 A 22.08.06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.266,64 |
| 2005NE001750 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.560,00 |
| 2005NE001751 | 2005-06-15T00:00 | CONVrNIO N} 2003/134.1, VIGrNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05. PROCESSO N} 105.847/2004. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 18.720,00 |
| 2005NE001752 | 2005-06-15T00:00 | ATA PARA REGISTRO DE PREhOS N} 03/04 E PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 50/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2005NE001753 | 2005-06-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2005/084.0, VIGrNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 5.142,86 |
| 2005NE001754 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.522,56 |
| 2005NE001755 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 4.242,91 |
| 2005NE001756 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001757 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001758 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/243.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.300.649,64 |
| 2005NE001759 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -235.353,39 |
| 2005NE001760 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/242.0 - 23/12/2004 A 22/12/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 331.863,00 |
| 2005NE001761 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -46.084,45 |
| 2005NE001762 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/241.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 343.000,00 |
| 2005NE001763 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004543, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -116.124,75 |
| 2005NE001764 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 639.920,40 |
| 2005NE001765 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.2- VIGrNCIA DE 15.06.05 A 14.10.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 43.972,12 |
| 2005NE001766 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -43.972,12 |
| 2005NE001767 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -5.200,00 |
| 2005NE001768 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/147.2- VIGrNCIA DE 16.06.05 A 15.10.05 (PRORROGAhfO) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 43.972,12 |
| 2005NE001769 | 2005-06-15T00:00 | ATA PARA REGISTRO DE PREhOS N} 03/04 E PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 50/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2005NE001770 | 2005-06-15T00:00 | ANULAhfO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -131.470,00 |
| 2005NE001771 | 2005-06-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. CONTRATO N} 2004/215.0, VIGrNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 131.470,00 |
| 2005NE001772 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001773 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001774 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001775 | 2005-06-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE001776 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001777 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 478,00 |
| 2005NE001778 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 398,00 |
| 2005NE001779 | 2005-06-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/078.0, VIGÊNCIA DE 27.05.05 A 26.05.06. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.555,58 |
| 2005NE001780 | 2005-06-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 10.833,33 |
| 2005NE001781 | 2005-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -350,00 |
| 2005NE001782 | 2005-06-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/147.2 - VIGÊNCIA DE 16.06.05 A 15.08.05 (PRORROGAÇÃO) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 21.986,06 |
| 2005NE001783 | 2005-06-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.805,00 |
| 2005NE001784 | 2005-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -50,11 |
| 2005NE001785 | 2005-06-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -43.972,12 |
| 2005NE001786 | 2005-06-17T00:00 | NOTA FISCAL N}1467. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE001787 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2005NE001788 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 5.798,94 |
| 2005NE001789 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 05/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 12,99 |
| 2005NE001790 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 07/04 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 7.247,94 |
| 2005NE001791 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 031.630/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.385,41 |
| 2005NE001792 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2005NE001793 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 031.630/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.557,05 |
| 2005NE001794 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2005NE001795 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2005NE001796 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.625,46 |
| 2005NE001797 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.625,46 |
| 2005NE001798 | 2005-06-20T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 12,99 |
| 2005NE001799 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -12,99 |
| 2005NE001800 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ -3.420,00 |
| 2005NE001801 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2005NE001802 | 2005-06-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.4 - VIGÊNCIA DE 18/06/05 A 17/12/05 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 134.658/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.573,15 |
| 2005NE001803 | 2005-06-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 1.450,00 |
| 2005NE001804 | 2005-06-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.4 - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 134.658/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 273.867,60 |
| 2005NE001805 | 2005-06-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/76.3 - VIGÊNCIA DE 18/06/05 A 17/12/05 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 134.666/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 235.258,08 |
| 2005NE001806 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 1.200,00 |
| 2005NE001807 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | R$ 2.969,00 |
| 2005NE001808 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 396,00 |
| 2005NE001809 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 560,00 |
| 2005NE001810 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 336,00 |
| 2005NE001811 | 2005-06-21T00:00 | NOS TERMOS DA PES Nº 013/2005. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 105,13 |
| 2005NE001812 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | R$ 480,00 |
| 2005NE001813 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 5.790,00 |
| 2005NE001814 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.909,00 |
| 2005NE001815 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE001816 | 2005-06-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001817 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE001818 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001819 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001820 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001821 | 2005-06-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2005NE001822 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 428,00 |
| 2005NE001823 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 497,65 |
| 2005NE001824 | 2005-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2005NE001825 | 2005-06-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.550.672/0001-21 - TSDA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS APLICADAS LTDA. | R$ 1.060,00 |
| 2005NE001826 | 2005-06-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROCESSO Nº 017.903/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 4.422,59 |
| 2005NE001827 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001363, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ -1.642,95 |
| 2005NE001828 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ -1.586,40 |
| 2005NE001829 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.320,00 |
| 2005NE001830 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 680,00 |
| 2005NE001831 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 19/2005. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 91.200,00 |
| 2005NE001832 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 140.400,00 |
| 2005NE001833 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 58.073,88 |
| 2005NE001834 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 8.093,28 |
| 2005NE001835 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002437, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2004, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO Nº 011.531/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -88.256,30 |
| 2005NE001836 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 23/04. PROCESSO Nº 011.531/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 88.256,30 |
| 2005NE001837 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 140.400,00 |
| 2005NE001838 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 58.073,88 |
| 2005NE001839 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 8.093,28 |
| 2005NE001840 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 158,00 |
| 2005NE001841 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 140.400,00 |
| 2005NE001842 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 58.073,88 |
| 2005NE001843 | 2005-06-22T00:00 | PREGÃO Nº 21/2005. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 8.093,28 |
| 2005NE001844 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -140.400,00 |
| 2005NE001845 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -58.073,88 |
| 2005NE001846 | 2005-06-22T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.078,63 |
| 2005NE001847 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -8.093,28 |
| 2005NE001848 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -140.400,00 |
| 2005NE001849 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -58.073,88 |
| 2005NE001850 | 2005-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ -8.093,28 |
| 2005NE001851 | 2005-06-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 42.176.040/0001-39 - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia | R$ 1.333,50 |
| 2005NE001852 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 401,10 |
| 2005NE001853 | 2005-06-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001854 | 2005-06-22T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2004,PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2004 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.221,50 |
| 2005NE001855 | 2005-06-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 345,35 |
| 2005NE001856 | 2005-06-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 625,00 |
| 2005NE001857 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ -330,00 |
| 2005NE001858 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001859 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001860 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001861 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001862 | 2005-06-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2005NE001863 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 134.475/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -74.656,24 |
| 2005NE001864 | 2005-06-23T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.4, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 134.475/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.974,00 |
| 2005NE001865 | 2005-06-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -100,00 |
| 2005NE001866 | 2005-06-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/067.0, VIGÊNCIA DE 02.05.05 A 01.05.06. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17.416,57 |
| 2005NE001867 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.280,52 |
| 2005NE001868 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 642,80 |
| 2005NE001869 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 99,52 |
| 2005NE001870 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 109,08 |
| 2005NE001871 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 312,20 |
| 2005NE001872 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 1.217,50 |
| 2005NE001873 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 322,00 |
| 2005NE001874 | 2005-06-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 100,40 |
| 2005NE001875 | 2005-06-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001876 | 2005-06-24T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.1, VIGÊNCIA DE 30.10.05 A 29.10.06. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 508,33 |
| 2005NE001877 | 2005-06-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005NE001878 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.557,36 |
| 2005NE001879 | 2005-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -1.557,36 |
| 2005NE001880 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/009.0, VIGÊNCIA DE 23.02.05 A 22.02.06. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.920,00 |
| 2005NE001881 | 2005-06-27T00:00 | CONVITE Nº 058/2005 | 37.103.785/0001-38 - ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF | R$ 9.276,00 |
| 2005NE001882 | 2005-06-27T00:00 | CONVITE Nº 054/2005 E PROPOSTA. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 12.420,00 |
| 2005NE001883 | 2005-06-27T00:00 | CONVITE Nº 057/05 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.340,00 |
| 2005NE001884 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/143.1, VIGÊNCIA DE 28.11.04 A 27.11.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.760,00 |
| 2005NE001885 | 2005-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.173.248/0001-54 - Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda | R$ 728,20 |
| 2005NE001886 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.1, VIGÊNCIA DE 17.05.05 A 16.05.06. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.987,00 |
| 2005NE001887 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/153.0, VIGÊNCIA DE 29.09.04 A 28.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 1.184,00 |
| 2005NE001888 | 2005-06-27T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/141.1, VIGÊNCIA DE 20.11.04 A 19.11.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.714,67 |
| 2005NE001889 | 2005-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 994,40 |
| 2005NE001890 | 2005-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,83 |
| 2005NE001891 | 2005-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 22.130,15 |
| 2005NE001892 | 2005-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.190,00 |
| 2005NE001893 | 2005-06-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 16.250,00 |
| 2005NE001894 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 810,00 |
| 2005NE001895 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 891,57 |
| 2005NE001896 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 869,89 |
| 2005NE001897 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 894,92 |
| 2005NE001898 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 437,13 |
| 2005NE001899 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 516,30 |
| 2005NE001900 | 2005-06-28T00:00 | PFES Nº 009/2005 | EX0201189 - TAYLOR & FRANCIS | R$ 1.983,69 |
| 2005NE001901 | 2005-06-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 009/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.565,09 |
| 2005NE001902 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/154.0, VIGÊNCIA DE 14.09.04 A 13.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.418,67 |
| 2005NE001903 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/134.1, VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 11.088,00 |
| 2005NE001904 | 2005-06-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE001905 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.1, VIGÊNCIA DE 02.12.04 A 01.12.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 10.690,67 |
| 2005NE001906 | 2005-06-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE001907 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/157.0, VIGÊNCIA DE 17.09.04 A 16.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ 7.253,33 |
| 2005NE001908 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/142.1, VIGÊNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.800,00 |
| 2005NE001909 | 2005-06-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05. PROCESSO Nº 134.239/2005. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 36.157,33 |
| 2005NE001910 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 500,00 |
| 2005NE001911 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 1.290,00 |
| 2005NE001912 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2005NE001913 | 2005-06-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -0,40 |
| 2005NE001914 | 2005-06-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 157,50 |
| 2005NE001915 | 2005-06-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/146.0, VIGÊNCIA DE 15.07.04 A 14.07.05. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.800,00 |
| 2005NE001916 | 2005-06-28T00:00 | PFES 008/05 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ 483,32 |
| 2005NE001917 | 2005-06-28T00:00 | PES Nº 008/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.151,73 |
| 2005NE001918 | 2005-06-28T00:00 | PES Nº 008/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 237,49 |
| 2005NE001919 | 2005-06-28T00:00 | PES Nº 008/05 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 4.625,90 |
| 2005NE001920 | 2005-06-28T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 008/05. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.135,20 |
| 2005NE001921 | 2005-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/044.0, VIGÊNCIA DE 07.05.2005 A 06.05.2006 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.291,92 |
| 2005NE001922 | 2005-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/074.0, VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.705,40 |
| 2005NE001923 | 2005-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/075.0, VIGÊNCIA DE 09.06.05 A 08.06.06. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 550,80 |
| 2005NE001924 | 2005-06-29T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2005. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 211.019,20 |
| 2005NE001925 | 2005-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -1.151,73 |
| 2005NE001926 | 2005-06-29T00:00 | PES Nº 008/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.151,73 |
| 2005NE001927 | 2005-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003805, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7.860,32 |
| 2005NE001928 | 2005-06-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 PROCESSO Nº 132.311/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 10.790,68 |
| 2005NE001929 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -64,18 |
| 2005NE001930 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -39,02 |
| 2005NE001931 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ -24,86 |
| 2005NE001932 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -96,96 |
| 2005NE001933 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -121,42 |
| 2005NE001934 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008506 - JOURNAL | R$ -160,12 |
| 2005NE001935 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201212 - THE UNIVERSITY | R$ -91,99 |
| 2005NE001936 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -102,35 |
| 2005NE001937 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -44,75 |
| 2005NE001938 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.116,26 |
| 2005NE001939 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2345852 - KLUWER ACADEMIC | R$ -841,67 |
| 2005NE001940 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -75,16 |
| 2005NE001941 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2620873 - BLACKWELL | R$ -730,76 |
| 2005NE001942 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -130,42 |
| 2005NE001943 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ -111,19 |
| 2005NE001944 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -124,87 |
| 2005NE001945 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -81,25 |
| 2005NE001946 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -83,52 |
| 2005NE001947 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -120,27 |
| 2005NE001948 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ -66,81 |
| 2005NE001949 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008770 - INSTITUT | R$ -68,42 |
| 2005NE001950 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1522721 - CAMBRIDGE | R$ -181,12 |
| 2005NE001951 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -21,47 |
| 2005NE001952 | 2005-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -985,99 |
| 2005NE001953 | 2005-06-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROC. 108.292/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 4.523,10 |
| 2005NE001954 | 2005-06-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/052.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.06. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 5.628,60 |
| 2005NE001955 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -12.621,07 |
| 2005NE001956 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -22.130,15 |
| 2005NE001957 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -8.190,00 |
| 2005NE001958 | 2005-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -16.250,00 |
| 2005NE001959 | 2005-07-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 22.130,15 |
| 2005NE001960 | 2005-07-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.190,00 |
| 2005NE001961 | 2005-07-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2005. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 16.250,00 |
| 2005NE001962 | 2005-07-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 1.680,00 |
| 2005NE001963 | 2005-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 612.422.416-04 - CARLOS TORRES | R$ 226,08 |
| 2005NE001964 | 2005-07-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 27.089,81 |
| 2005NE001965 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 38.500,00 |
| 2005NE001966 | 2005-07-04T00:00 | TAXA | 02.442.603/0001-79 - PREFEITURA SQN 202 | R$ 2.880,00 |
| 2005NE001967 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.442.603/0001-79 - PREFEITURA SQN 202 | R$ -2.880,00 |
| 2005NE001968 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -10.755,39 |
| 2005NE001969 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGENCIA 16.05.2003 A 15.05.2008 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 10.755,39 |
| 2005NE001970 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -228,25 |
| 2005NE001971 | 2005-07-04T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 4.958,30 |
| 2005NE001972 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.104,00 |
| 2005NE001973 | 2005-07-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.3, VIGÊNCIA DE 28.07.05 A 27.08.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.462,10 |
| 2005NE001974 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2005NE001975 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/149.0 - VIGÊNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 165.277,75 |
| 2005NE001976 | 2005-07-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005012, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2004, A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.988,00 |
| 2005NE001977 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 19.099,99 |
| 2005NE001978 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 14.984,70 |
| 2005NE001979 | 2005-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 175.0/2004, VIGÊNCIA 24.08.04 A 23.08.05. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.462,75 |
| 2005NE001980 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.770,00 |
| 2005NE001981 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.222,07 |
| 2005NE001982 | 2005-07-04T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 07/04 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005NE001983 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001362, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -474,00 |
| 2005NE001984 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -219,70 |
| 2005NE001985 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000556, INSCRITO EM RESTO A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -568,84 |
| 2005NE001986 | 2005-07-05T00:00 | CONTRATO Nº 2002/021.2, VIGÊNCIA DE 28.02.2004 A 27.02.2005. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 568,84 |
| 2005NE001987 | 2005-07-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 636,00 |
| 2005NE001988 | 2005-07-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE001989 | 2005-07-05T00:00 | DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO Nº 140.313/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508,58 |
| 2005NE001990 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -14,01 |
| 2005NE001991 | 2005-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 102.580.780-49 - LUIZ BELLEZA | R$ 99,00 |
| 2005NE001992 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001993 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001994 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NE001995 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001996 | 2005-07-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 600,00 |
| 2005NE001997 | 2005-07-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 17.217.985/0001-04 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | R$ -100,00 |
| 2005NE001998 | 2005-07-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 153062/15229 - UFMG | R$ 100,00 |
| 2005NE001999 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,37 |
| 2005NE002000 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6,57 |
| 2005NE002001 | 2005-07-06T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. PROCESSO Nº 101.071/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE002002 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 195.200,00 |
| 2005NE002003 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.300,00 |
| 2005NE002004 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 966.000,00 |
| 2005NE002005 | 2005-07-06T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 79.696,00 |
| 2005NE002006 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 098.140.511-87 - MANOEL ESTRELA | R$ 221,08 |
| 2005NE002007 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 221,08 |
| 2005NE002008 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 150,00 |
| 2005NE002009 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 150,00 |
| 2005NE002010 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.121,40 |
| 2005NE002011 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002012 | 2005-07-06T00:00 | CONVITE Nº 55/05 E PROPOSTA. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 12.222,00 |
| 2005NE002013 | 2005-07-06T00:00 | CONVITE Nº 55/05 E PROPOSTA. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 1.331,80 |
| 2005NE002014 | 2005-07-06T00:00 | CONVITE Nº 55/05 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.736,50 |
| 2005NE002015 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 243,30 |
| 2005NE002016 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 129,50 |
| 2005NE002017 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ 341,79 |
| 2005NE002018 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.605,40 |
| 2005NE002019 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 540,00 |
| 2005NE002020 | 2005-07-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 592,20 |
| 2005NE002021 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 577,39 |
| 2005NE002022 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000743, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.389,95 |
| 2005NE002023 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004334, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -43,05 |
| 2005NE002024 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 798,89 |
| 2005NE002025 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0008826 - TJD | R$ 140,57 |
| 2005NE002026 | 2005-07-06T00:00 | PFES Nº 010/2005. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 4.279,79 |
| 2005NE002027 | 2005-07-06T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 10/05 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.456,83 |
| 2005NE002028 | 2005-07-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001985, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -59,89 |
| 2005NE002029 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/103.0, VIGÊNCIA DE 16.06.2004 A 15.06.2005 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 59,89 |
| 2005NE002030 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 19,50 |
| 2005NE002031 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.181,50 |
| 2005NE002032 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2005NE002033 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 2.232,96 |
| 2005NE002034 | 2005-07-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 93,79 |
| 2005NE002035 | 2005-07-07T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002036 | 2005-07-07T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002037 | 2005-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -3.500,00 |
| 2005NE002038 | 2005-07-07T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002039 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2005NE002040 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.049,50 |
| 2005NE002041 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 2.523,60 |
| 2005NE002042 | 2005-07-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 3.097,71 |
| 2005NE002043 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 788,25 |
| 2005NE002044 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 803,00 |
| 2005NE002045 | 2005-07-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -220.000,00 |
| 2005NE002046 | 2005-07-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.000,00 |
| 2005NE002047 | 2005-07-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003884, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -116,08 |
| 2005NE002048 | 2005-07-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/147.1, VIGÊNCIA DE 15.10.04 A 14.06.05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 116,08 |
| 2005NE002049 | 2005-07-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2005NE002050 | 2005-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2005NE002051 | 2005-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.842,00 |
| 2005NE002052 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.560,00 |
| 2005NE002053 | 2005-07-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 117.652,30 |
| 2005NE002054 | 2005-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2005NE002055 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE001650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA-GERAL. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ -16.300,00 |
| 2005NE002056 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE001651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DIRETORIA-GERAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.260,00 |
| 2005NE002057 | 2005-07-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 1.200,00 |
| 2005NE002058 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/150.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 30.04.06. PROC. 018.870/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005NE002059 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2004NE002996, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PELAS ADMINISTRAÇÕES DE QUADRA, CONFORMESOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -3.710,51 |
| 2005NE002060 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0, VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 28.461,90 |
| 2005NE002061 | 2005-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -28.461,90 |
| 2005NE002062 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2005/062.0, VIGÊNCIA DE 17.06.05 A 16.06.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 28.461,90 |
| 2005NE002063 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -22,84 |
| 2005NE002064 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -7,89 |
| 2005NE002065 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -122,00 |
| 2005NE002066 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 582.240,31 |
| 2005NE002067 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002068 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.759,08 |
| 2005NE002069 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002070 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002071 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002072 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002073 | 2005-07-12T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.015,29 |
| 2005NE002074 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002075 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,67 |
| 2005NE002076 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -540,00 |
| 2005NE002077 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENO. | 00.482.240/0001-70 - GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA. | R$ -300,00 |
| 2005NE002078 | 2005-07-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.726,00 |
| 2005NE002079 | 2005-07-12T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,25 |
| 2005NE002080 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.759,08 |
| 2005NE002081 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.759,05 |
| 2005NE002082 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 460.000,00 |
| 2005NE002083 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 5.370,00 |
| 2005NE002084 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 04.066.520/0001-58 - GLOBAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 126.984,00 |
| 2005NE002085 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.560,00 |
| 2005NE002086 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 67.499,90 |
| 2005NE002087 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 1.315,00 |
| 2005NE002088 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 595.000,00 |
| 2005NE002089 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 24.786,25 |
| 2005NE002090 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -595.000,00 |
| 2005NE002091 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2005. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 595.000,00 |
| 2005NE002092 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 969,50 |
| 2005NE002093 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.875,00 |
| 2005NE002094 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.137,45 |
| 2005NE002095 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -11,65 |
| 2005NE002096 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.875,00 |
| 2005NE002097 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ -6.875,00 |
| 2005NE002098 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 383,33 |
| 2005NE002099 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 13.180,00 |
| 2005NE002100 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 5.013,50 |
| 2005NE002101 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 764,00 |
| 2005NE002102 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 2005NE002103 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 4.145,60 |
| 2005NE002104 | 2005-07-13T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.330,37 |
| 2005NE002105 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 9.325,50 |
| 2005NE002106 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 62/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 2.380,00 |
| 2005NE002107 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 4.674,60 |
| 2005NE002108 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.090,60 |
| 2005NE002109 | 2005-07-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 1.492,70 |
| 2005NE002110 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 15.498,00 |
| 2005NE002111 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 13.876,51 |
| 2005NE002112 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -101,97 |
| 2005NE002113 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 2.474,24 |
| 2005NE002114 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 07.299.016/0001-96 - DIAMOND TECHNOLOGY INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 394,20 |
| 2005NE002115 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 05.111.550/0001-00 - OMNISEG | R$ 4.200,00 |
| 2005NE002116 | 2005-07-13T00:00 | CONVITE Nº 071/05 E PROPOSTA. | 05.111.550/0001-00 - OMNISEG | R$ 760,00 |
| 2005NE002117 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -99,49 |
| 2005NE002118 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -148,72 |
| 2005NE002119 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -72,64 |
| 2005NE002120 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -85,80 |
| 2005NE002121 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ -55,28 |
| 2005NE002122 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -39,46 |
| 2005NE002123 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -529,10 |
| 2005NE002124 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -549,60 |
| 2005NE002125 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -131,73 |
| 2005NE002126 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201189 - TAYLOR & FRANCIS | R$ -226,89 |
| 2005NE002127 | 2005-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -638,69 |
| 2005NE002128 | 2005-07-14T00:00 | CONVITE Nº 75/2005. | 00.041.327/0038-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA | R$ 13.366,60 |
| 2005NE002129 | 2005-07-14T00:00 | CONVITE Nº 75/2005. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 15.173,20 |
| 2005NE002130 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002131 | 2005-07-14T00:00 | CONVITE Nº 75/2005. | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 5.475,00 |
| 2005NE002132 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.110,00 |
| 2005NE002133 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 5.045,00 |
| 2005NE002134 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 808,50 |
| 2005NE002135 | 2005-07-14T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 24.193,80 |
| 2005NE002136 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 482,82 |
| 2005NE002137 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 935,80 |
| 2005NE002138 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 317,95 |
| 2005NE002139 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 6,60 |
| 2005NE002140 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -750,00 |
| 2005NE002141 | 2005-07-14T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2005NE002142 | 2005-07-14T00:00 | CARTA-CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.997,36 |
| 2005NE002143 | 2005-07-14T00:00 | FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE CABO COM TRÊS VIAS PARA GRAVADOR DE HOLTER,MAR-CA CARDIOS E MODELO DYNAFLASH, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002144 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -12,99 |
| 2005NE002145 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2004, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/04. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 12,99 |
| 2005NE002146 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 25,95 |
| 2005NE002147 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -750,00 |
| 2005NE002148 | 2005-07-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002149 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -25,95 |
| 2005NE002150 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001868,INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA SUA NÃO-UTILIZAÇÃO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -3.343,16 |
| 2005NE002151 | 2005-07-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -2.474,84 |
| 2005NE002152 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 7.531,64 |
| 2005NE002153 | 2005-07-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005NE002154 | 2005-07-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 21.753,30 |
| 2005NE002155 | 2005-07-15T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002156 | 2005-07-15T00:00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002157 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 480,00 |
| 2005NE002158 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA 80/2001. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.235,00 |
| 2005NE002159 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 96,00 |
| 2005NE002160 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 180,00 |
| 2005NE002161 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 38,00 |
| 2005NE002162 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 45,00 |
| 2005NE002163 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.646,00 |
| 2005NE002164 | 2005-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -317,95 |
| 2005NE002165 | 2005-07-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 317,95 |
| 2005NE002166 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/094.0, VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 7.765,05 |
| 2005NE002167 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/095.0, VIGÊNCIA DE 28.06.05 A 27.06.06. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 21.638,84 |
| 2005NE002168 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO N 2005/097.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 49.983,82 |
| 2005NE002169 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/102.0, VIGÊNCIA DE 29.06.05 A 28.06.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.534,66 |
| 2005NE002170 | 2005-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -49.983,82 |
| 2005NE002171 | 2005-07-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/097.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 54.527,76 |
| 2005NE002172 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2005NE002173 | 2005-07-18T00:00 | PES Nº 17/2005. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 1.998,36 |
| 2005NE002174 | 2005-07-18T00:00 | PES Nº 17/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 234,00 |
| 2005NE002175 | 2005-07-18T00:00 | PES Nº 017/2005. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 519,84 |
| 2005NE002176 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2005NE002177 | 2005-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.260,00 |
| 2005NE002178 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/122.1 - VIGÊNCIA DE 20.07.05 A 19.07.06. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 4.830,00 |
| 2005NE002179 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/120.1, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 32.688,26 |
| 2005NE002180 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/121.1, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.696,16 |
| 2005NE002181 | 2005-07-18T00:00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170940/00001 - CGU/DGI/GCGCPO | R$ 210,38 |
| 2005NE002182 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0, VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 11.333,37 |
| 2005NE002183 | 2005-07-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 21.311,88 |
| 2005NE002184 | 2005-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.086,80 |
| 2005NE002185 | 2005-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2005. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.740,00 |
| 2005NE002186 | 2005-07-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2005. | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 154.400,00 |
| 2005NE002187 | 2005-07-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0 - VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.2008 | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 7.185,76 |
| 2005NE002188 | 2005-07-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0 - VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 15.671,90 |
| 2005NE002189 | 2005-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2005NE002190 | 2005-07-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 198,00 |
| 2005NE002191 | 2005-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ -519,84 |
| 2005NE002192 | 2005-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ -1.998,36 |
| 2005NE002193 | 2005-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -234,00 |
| 2005NE002194 | 2005-07-20T00:00 | PES Nº 17/2005. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 1.998,36 |
| 2005NE002195 | 2005-07-20T00:00 | PES Nº 17/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 234,00 |
| 2005NE002196 | 2005-07-20T00:00 | PES Nº 17/2005. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 519,84 |
| 2005NE002197 | 2005-07-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 73.250.722/0001-78 - A. A. MATTEDI USINAGEM LTDA | R$ 7.170,30 |
| 2005NE002198 | 2005-07-20T00:00 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE002199 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -31,80 |
| 2005NE002200 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ -50,30 |
| 2005NE002201 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -84,97 |
| 2005NE002202 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -117,57 |
| 2005NE002203 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008826 - TJD | R$ -18,37 |
| 2005NE002204 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ -703,63 |
| 2005NE002205 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -549,73 |
| 2005NE002206 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002207 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002208 | 2005-07-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE002209 | 2005-07-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE002210 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2005NE002211 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2005NE002212 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002213 | 2005-07-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002214 | 2005-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000.000,00 |
| 2005NE002215 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE Nº 59/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.300,00 |
| 2005NE002216 | 2005-07-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2005NE002217 | 2005-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -9.300,00 |
| 2005NE002218 | 2005-07-22T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE002219 | 2005-07-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.593.221/0001-21 - EBR INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 380,00 |
| 2005NE002220 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE Nº 72/05. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.156,00 |
| 2005NE002221 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE 056/05. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 22.654,80 |
| 2005NE002222 | 2005-07-22T00:00 | CONVITE 056/05. | 02.822.668/0001-40 - FLASH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ 4.509,00 |
| 2005NE002223 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 7.538,70 |
| 2005NE002224 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.050,44 |
| 2005NE002225 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.368,00 |
| 2005NE002226 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 07.337.861/0001-09 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS LTDA | R$ 4.345,36 |
| 2005NE002227 | 2005-07-25T00:00 | CONVITE Nº 73/2005. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 7.606,40 |
| 2005NE002228 | 2005-07-25T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 108.200,00 |
| 2005NE002229 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | EX0008834 - THE NEW YORK SYNDIC | R$ 773,06 |
| 2005NE002230 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 157,19 |
| 2005NE002231 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002232 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 158,00 |
| 2005NE002233 | 2005-07-25T00:00 | CONTRATO Nº 2005/080.0 - VIGÊNCIA DE 19.05.05 A 18.05.06 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 76.800,00 |
| 2005NE002234 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ 1.825,00 |
| 2005NE002235 | 2005-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ -1.825,00 |
| 2005NE002236 | 2005-07-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ 1.825,00 |
| 2005NE002237 | 2005-07-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002238 | 2005-07-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002239 | 2005-07-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 58.890,00 |
| 2005NE002240 | 2005-07-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 322.269,56 |
| 2005NE002241 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 602,80 |
| 2005NE002242 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.595,00 |
| 2005NE002243 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.252,90 |
| 2005NE002244 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 305,25 |
| 2005NE002245 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 188,00 |
| 2005NE002246 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 82,56 |
| 2005NE002247 | 2005-07-26T00:00 | CONVITE Nº 74/2005. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 149,60 |
| 2005NE002248 | 2005-07-26T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.680,00 |
| 2005NE002249 | 2005-07-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 291,67 |
| 2005NE002250 | 2005-07-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/05 | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 115.398,63 |
| 2005NE002251 | 2005-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ -108.200,00 |
| 2005NE002252 | 2005-07-26T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2005. | 06.538.085/0001-42 - R. I. FOSSATTI COMERCIAL ME | R$ 108.200,00 |
| 2005NE002253 | 2005-07-26T00:00 | CONTRATO Nº 2005/024.0, VIGÊNCIA DE 12.07.05 A 11.07.06. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 48.650,00 |
| 2005NE002254 | 2005-07-27T00:00 | CONTRATO Nº 2005/109.0, VIGÊNCIA DE 19.07.05 A 18.07.06. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 14.666,64 |
| 2005NE002255 | 2005-07-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2005. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 41.106,00 |
| 2005NE002256 | 2005-07-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2005. | 05.808.887/0001-62 - ADLINE COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SERV. LTDA. | R$ 8.959,03 |
| 2005NE002257 | 2005-07-27T00:00 | CONVITE Nº 68/2005. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 25.560,10 |
| 2005NE002258 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002259 | 2005-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -97.758,76 |
| 2005NE002260 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 622,63 |
| 2005NE002261 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 2.995,30 |
| 2005NE002262 | 2005-07-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.872.590/0001-66 - LUX SOLUÇÃO | R$ 3.300,00 |
| 2005NE002263 | 2005-07-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 348,00 |
| 2005NE002264 | 2005-07-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004366, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.062,04 |
| 2005NE002265 | 2005-07-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/251.0, VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.062,04 |
| 2005NE002266 | 2005-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 156,66 |
| 2005NE002267 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001894, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.035,00 |
| 2005NE002268 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.436,16 |
| 2005NE002269 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -7.083,84 |
| 2005NE002270 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002271 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,57 |
| 2005NE002272 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002273 | 2005-07-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002274 | 2005-07-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2005NE002275 | 2005-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,57 |
| 2005NE002276 | 2005-07-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191,54 |
| 2005NE002277 | 2005-07-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.610,00 |
| 2005NE002278 | 2005-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -191,54 |
| 2005NE002279 | 2005-08-01T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE002280 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2005NE002281 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 5.520,30 |
| 2005NE002282 | 2005-08-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2005. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 500.000,00 |
| 2005NE002283 | 2005-08-01T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002284 | 2005-08-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE002285 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 119,36 |
| 2005NE002286 | 2005-08-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -156,66 |
| 2005NE002287 | 2005-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.507.801-49 - PATRICIA SANTIAGO | R$ 225,96 |
| 2005NE002288 | 2005-08-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº2005/121.0, VIGÊNCIA DE 22.07.05 A 21.07.06. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.418,00 |
| 2005NE002289 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.850,40 |
| 2005NE002290 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 263,94 |
| 2005NE002291 | 2005-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 188,00 |
| 2005NE002292 | 2005-08-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,57 |
| 2005NE002293 | 2005-08-01T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO Nº 142.157/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 113.753,13 |
| 2005NE002294 | 2005-08-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 43.055,56 |
| 2005NE002295 | 2005-08-02T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/04. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.350,00 |
| 2005NE002296 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -27.915,00 |
| 2005NE002297 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 018.174/2005. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -37,15 |
| 2005NE002298 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002535, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO Nº 150.085/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -67.039,97 |
| 2005NE002299 | 2005-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2005NE002300 | 2005-08-02T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2005NE002301 | 2005-08-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002302 | 2005-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 380,00 |
| 2005NE002303 | 2005-08-03T00:00 | CONVITE Nº 78/2005. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002304 | 2005-08-03T00:00 | CONVITE Nº 78/2005. | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 7.196,00 |
| 2005NE002305 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ -2.995,30 |
| 2005NE002306 | 2005-08-03T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 2.995,30 |
| 2005NE002307 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002308 | 2005-08-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002309 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE002310 | 2005-08-03T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002311 | 2005-08-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2001/075.4 - VIGÊNCIA DE 01.12.05 A 30.11.06 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NE002312 | 2005-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000756, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE A DESPESA NÃO FOI REALIZADA, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD E SOLI-CITAÇÃO DA COORD. DE COMPRAS/CD. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ -360,00 |
| 2005NE002313 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 8.800,00 |
| 2005NE002314 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 13.300,00 |
| 2005NE002315 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 275.590,00 |
| 2005NE002316 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 36.783,00 |
| 2005NE002317 | 2005-08-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/05. | 66.605.734/0001-02 - CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA EPP | R$ 45.398,80 |
| 2005NE002318 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.717.438/0001-95 - TELETRONIC COM DE EQUIP DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA & | R$ 286,40 |
| 2005NE002319 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.005,00 |
| 2005NE002320 | 2005-08-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/217.1, VIGÊNCIA DE 11.11.05 A 10.11.06 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.333,40 |
| 2005NE002321 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.870,00 |
| 2005NE002322 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.528.179/0001-17 - VALMIR CIPRIANO DE | R$ 1.390,00 |
| 2005NE002323 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.164.258/0001-33 - NT SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.941,64 |
| 2005NE002324 | 2005-08-04T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 2.798,83 |
| 2005NE002325 | 2005-08-04T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2005NE002326 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.320,24 |
| 2005NE002327 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 02.343.521/0001-77 - H M ARQUITETURA | R$ 5.809,40 |
| 2005NE002328 | 2005-08-04T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 004.607.871-10 - RENATO VALDUGA | R$ 3.068,00 |
| 2005NE002329 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE002330 | 2005-08-04T00:00 | CONVITE Nº 79/05. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 251,00 |
| 2005NE002331 | 2005-08-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA QUE O CONTRATO NÃO FOI ASSINADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÃO DO DEMAP/CD. PROCESSO 111.744/2004. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -9.277,00 |
| 2005NE002332 | 2005-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE002333 | 2005-08-04T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002334 | 2005-08-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.636,92 |
| 2005NE002335 | 2005-08-05T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.830,00 |
| 2005NE002336 | 2005-08-05T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/138.1 - VIGÊNCIA DE 16.08.05 A 15.08.06 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.707,72 |
| 2005NE002337 | 2005-08-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05 PROC. N. 150.085/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 62.389,27 |
| 2005NE002338 | 2005-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,12 |
| 2005NE002339 | 2005-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -161,00 |
| 2005NE002340 | 2005-08-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002341 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 833,33 |
| 2005NE002342 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 12.500,00 |
| 2005NE002343 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 50.000,00 |
| 2005NE002344 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 5.895,00 |
| 2005NE002345 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 06.281.262/0001-58 - MADESERRA ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA LTDA - EPP# | R$ 72.750,00 |
| 2005NE002346 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 7.419,00 |
| 2005NE002347 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 2005NE002348 | 2005-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ -7.419,00 |
| 2005NE002349 | 2005-08-08T00:00 | PREGÃO Nº35/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.419,00 |
| 2005NE002350 | 2005-08-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/134.1, VIGÊNCIA DE 22.12.04 A 21.12.05. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.848,00 |
| 2005NE002351 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.839,86 |
| 2005NE002352 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 160,14 |
| 2005NE002353 | 2005-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2005NE002354 | 2005-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ -83,10 |
| 2005NE002355 | 2005-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ -6,60 |
| 2005NE002356 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002357 | 2005-08-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002358 | 2005-08-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.900,00 |
| 2005NE002359 | 2005-08-09T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002360 | 2005-08-09T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2005NE002361 | 2005-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -170,00 |
| 2005NE002362 | 2005-08-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 5.660,32 |
| 2005NE002363 | 2005-08-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 669,60 |
| 2005NE002364 | 2005-08-10T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002365 | 2005-08-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.470.000,00 |
| 2005NE002366 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 11.223,66 |
| 2005NE002367 | 2005-08-10T00:00 | CONVITE Nº 070/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.500,00 |
| 2005NE002368 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO Nº 30/05 E PROPOSTA. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.256,00 |
| 2005NE002369 | 2005-08-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -923,86 |
| 2005NE002370 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO Nº 30/05 E PROPOSTA. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 10.742,92 |
| 2005NE002371 | 2005-08-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -670,00 |
| 2005NE002372 | 2005-08-10T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 83.255,71 |
| 2005NE002373 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO 30/05 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 41.798,69 |
| 2005NE002374 | 2005-08-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.496,76 |
| 2005NE002375 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -14.984,70 |
| 2005NE002376 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.770,00 |
| 2005NE002377 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -5.015,29 |
| 2005NE002378 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO N} 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 14.984,70 |
| 2005NE002379 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO N} 59/04, ATA DE RESGISTRO DE PREhOS N} 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.770,00 |
| 2005NE002380 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO N} 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.015,29 |
| 2005NE002381 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -41.798,69 |
| 2005NE002382 | 2005-08-11T00:00 | PREGfO 30/05 E PROPOSTA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 27.197,69 |
| 2005NE002383 | 2005-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2005/101.0, VIGrNCIA DE 22.07.05 A 21.07.06. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 6.450,00 |
| 2005NE002384 | 2005-08-11T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ -1.450,00 |
| 2005NE002385 | 2005-08-11T00:00 | CONTRATO N} 2003/100.2 - VIGrNCIA DE 12.08.05 A 11.08.06 (PRORROGAhfO). | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 9.730,00 |
| 2005NE002386 | 2005-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -477,80 |
| 2005NE002387 | 2005-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001926, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -4.735,46 |
| 2005NE002388 | 2005-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -3.937,45 |
| 2005NE002389 | 2005-08-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.770,00 |
| 2005NE002390 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS - 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 139.935/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.149,68 |
| 2005NE002391 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 391,00 |
| 2005NE002392 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO Nº 2002/111.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.05 A 22.08.06. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 272,64 |
| 2005NE002393 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 265,00 |
| 2005NE002394 | 2005-08-15T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.1 - VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.666,60 |
| 2005NE002395 | 2005-08-15T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -16,74 |
| 2005NE002396 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.777,98 |
| 2005NE002397 | 2005-08-15T00:00 | CONTRATO Nº 2003/147.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.08 A 15.10.05 (PRORROGAÇÃO) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 21.986,06 |
| 2005NE002398 | 2005-08-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002399 | 2005-08-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002400 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 95,76 |
| 2005NE002401 | 2005-08-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 106,92 |
| 2005NE002402 | 2005-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 004.805.844-00 - LUIZA SOUSA | R$ 664,71 |
| 2005NE002403 | 2005-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -363,92 |
| 2005NE002404 | 2005-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -331,10 |
| 2005NE002405 | 2005-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 131.846/2001. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -60.000,00 |
| 2005NE002406 | 2005-08-16T00:00 | CONTRATO Nº2005/100.0 - 09.08.05 A 08.08.06 - | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.643,41 |
| 2005NE002407 | 2005-08-16T00:00 | CONTRATO Nº2005/099.0 - 09.08.05 A 08.08.06 - | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 1.437,45 |
| 2005NE002408 | 2005-08-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/098.0 - 10.08.05 A 09.08.06 - | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 6.108,62 |
| 2005NE002409 | 2005-08-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2005NE002410 | 2005-08-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 18 MESES. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 29.166,67 |
| 2005NE002411 | 2005-08-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -21.986,06 |
| 2005NE002412 | 2005-08-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.462,52 |
| 2005NE002413 | 2005-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008834 - THE NEW YORK SYNDIC | R$ -38,06 |
| 2005NE002414 | 2005-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -7,74 |
| 2005NE002415 | 2005-08-17T00:00 | PREGÃO Nº 37/2005 | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 27.375,00 |
| 2005NE002416 | 2005-08-17T00:00 | PREGÃO Nº 37/2005 | 04.103.697/0001-87 - ADELSON MACEDO NEVES - ME | R$ 2.500,00 |
| 2005NE002417 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 001.715.220-87 - LOUIS FRANKENBERG | R$ 6.500,00 |
| 2005NE002418 | 2005-08-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.300,00 |
| 2005NE002419 | 2005-08-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002420 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2005NE002421 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE002422 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002423 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002424 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE002425 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE002426 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 64.112.295/0001-70 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.055,00 |
| 2005NE002427 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE002428 | 2005-08-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2005NE002429 | 2005-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 0,03 |
| 2005NE002430 | 2005-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.003,94 |
| 2005NE002431 | 2005-08-18T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.12.05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.607,92 |
| 2005NE002432 | 2005-08-18T00:00 | CONVITE Nº 086/05 E PROPOSTA. | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2005NE002433 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.912,48 |
| 2005NE002434 | 2005-08-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 936,00 |
| 2005NE002435 | 2005-08-18T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/070.0, VIGÊNCIA DE 02.06.05 A 01.06.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 3.580,00 |
| 2005NE002436 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2005NE002437 | 2005-08-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE002438 | 2005-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -18,73 |
| 2005NE002439 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 35.759.620/0001-93 - FAGGA | R$ 31.510,01 |
| 2005NE002440 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 38.808,00 |
| 2005NE002441 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 208,00 |
| 2005NE002442 | 2005-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ -3.500,00 |
| 2005NE002443 | 2005-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -700,00 |
| 2005NE002444 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ 3.500,00 |
| 2005NE002445 | 2005-08-19T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 2.800,00 |
| 2005NE002446 | 2005-08-19T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2005NE002447 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 7.050,00 |
| 2005NE002448 | 2005-08-19T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 1.311,55 |
| 2005NE002449 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 179,60 |
| 2005NE002450 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2,60 |
| 2005NE002451 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 432,00 |
| 2005NE002452 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399,00 |
| 2005NE002453 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 75,40 |
| 2005NE002454 | 2005-08-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. PROC. 150.802/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.800,02 |
| 2005NE002455 | 2005-08-19T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2005NE002456 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.975,00 |
| 2005NE002457 | 2005-08-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.680,00 |
| 2005NE002458 | 2005-08-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002459 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -151,67 |
| 2005NE002460 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/135.0 - VIGÊNCIA DE 30.07.2004 A 29.07.2005. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 151,67 |
| 2005NE002461 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -95.335,31 |
| 2005NE002462 | 2005-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002463 | 2005-08-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2005NE002464 | 2005-08-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.808,57 |
| 2005NE002465 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000520, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -12.344,63 |
| 2005NE002466 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 15.546,95 |
| 2005NE002467 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.031,47 |
| 2005NE002468 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 50.170,83 |
| 2005NE002469 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 021.497/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 373.548,30 |
| 2005NE002470 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO º 2003/017.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.06.06. PROC. 115.468/2005. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 95.335,31 |
| 2005NE002471 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -4.000,00 |
| 2005NE002472 | 2005-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002473 | 2005-08-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002474 | 2005-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 133.533/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -447.937,17 |
| 2005NE002475 | 2005-08-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 133.533/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 197.095,28 |
| 2005NE002476 | 2005-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 909,10 |
| 2005NE002477 | 2005-08-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/205.2, VIGENCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 PROCESSO N} 131.490/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.733,52 |
| 2005NE002478 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/05 | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 12.230,30 |
| 2005NE002479 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/05 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 168,00 |
| 2005NE002480 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 374,10 |
| 2005NE002481 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 05.113.747/0001-70 - SUPREMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.044,00 |
| 2005NE002482 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 180,00 |
| 2005NE002483 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 7.509,00 |
| 2005NE002484 | 2005-08-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 916,55 |
| 2005NE002485 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 3.609,06 |
| 2005NE002486 | 2005-08-23T00:00 | CONVITE N} 061/2005 E PROPOSTA. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2005NE002487 | 2005-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 152.199/2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -2.857,00 |
| 2005NE002488 | 2005-08-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 11.05.04. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.530,57 |
| 2005NE002489 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.514,50 |
| 2005NE002490 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2005NE002491 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002492 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ -3.600,00 |
| 2005NE002493 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2005NE002494 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002495 | 2005-08-25T00:00 | CONVITE Nº64/2005. | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 9.800,00 |
| 2005NE002496 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002497 | 2005-08-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002498 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 664,00 |
| 2005NE002499 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.868,05 |
| 2005NE002500 | 2005-08-25T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2004,PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2004 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.221,50 |
| 2005NE002501 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 44.648,80 |
| 2005NE002502 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.750,00 |
| 2005NE002503 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 199,50 |
| 2005NE002504 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -44.648,80 |
| 2005NE002505 | 2005-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 44.648,80 |
| 2005NE002506 | 2005-08-25T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 PROCESSO: 150.184/2005 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 67.692,55 |
| 2005NE002507 | 2005-08-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/05. | 04.627.542/0002-20 - STAR BKS LTDA & | R$ 33.399,80 |
| 2005NE002508 | 2005-08-25T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/05. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 38.760,00 |
| 2005NE002509 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,08 |
| 2005NE002510 | 2005-08-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -28,99 |
| 2005NE002511 | 2005-08-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.976,00 |
| 2005NE002512 | 2005-08-26T00:00 | CONVITE Nº 088/05. | 61.067.575/0001-16 - LL SYSTEMS LTDA | R$ 34.456,86 |
| 2005NE002513 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 89.900,00 |
| 2005NE002514 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.405,53 |
| 2005NE002515 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 16.167,00 |
| 2005NE002516 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/05. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2005NE002517 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 49.144,00 |
| 2005NE002518 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -16.167,00 |
| 2005NE002519 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -5.150,00 |
| 2005NE002520 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 16.167,00 |
| 2005NE002521 | 2005-08-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/05. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2005NE002522 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,46 |
| 2005NE002523 | 2005-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2005NE002524 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.11.05. PROC. 153.033/2005. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 18.397,84 |
| 2005NE002525 | 2005-08-26T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 103,72 |
| 2005NE002526 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 - PROCESSO: 151.816/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 108.755,47 |
| 2005NE002527 | 2005-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.903,90 |
| 2005NE002528 | 2005-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 96,10 |
| 2005NE002529 | 2005-08-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.08.05 A 27.02.06. PROCESSO 150.476/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.973,28 |
| 2005NE002530 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.330,37 |
| 2005NE002531 | 2005-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.330,37 |
| 2005NE002532 | 2005-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003076, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -4.619,03 |
| 2005NE002533 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 74.999,00 |
| 2005NE002534 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.312,92 |
| 2005NE002535 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.803,50 |
| 2005NE002536 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2005. | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 9.764,40 |
| 2005NE002537 | 2005-08-30T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.591,94 |
| 2005NE002538 | 2005-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/118.0, VIGÊNCIA DE 02.08.05 A 01.08.06. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 282,00 |
| 2005NE002539 | 2005-08-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 370,00 |
| 2005NE002540 | 2005-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/119.0, VIGÊNCIA DE 29.07.05 A 28.07.06. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 3.410,47 |
| 2005NE002541 | 2005-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/120.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 51,40 |
| 2005NE002542 | 2005-08-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 1.583,00 |
| 2005NE002543 | 2005-08-30T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 147,19 |
| 2005NE002544 | 2005-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -28,74 |
| 2005NE002545 | 2005-08-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 5.250,00 |
| 2005NE002546 | 2005-08-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 232,55 |
| 2005NE002547 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 79.100,00 |
| 2005NE002548 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 7.800,00 |
| 2005NE002549 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 20.051,95 |
| 2005NE002550 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 81.030,00 |
| 2005NE002551 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/05 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 29.808,94 |
| 2005NE002552 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.599,98 |
| 2005NE002553 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 13.999,00 |
| 2005NE002554 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.849,00 |
| 2005NE002555 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.985,00 |
| 2005NE002556 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 25.390,00 |
| 2005NE002557 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.649,96 |
| 2005NE002558 | 2005-08-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ 3.750,00 |
| 2005NE002559 | 2005-08-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ 6.250,00 |
| 2005NE002560 | 2005-08-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.750,00 |
| 2005NE002561 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002562 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 22.588,98 |
| 2005NE002563 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 1.050,00 |
| 2005NE002564 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 19.299,94 |
| 2005NE002565 | 2005-08-31T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 36.900,00 |
| 2005NE002566 | 2005-08-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2005NE002567 | 2005-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -693,60 |
| 2005NE002568 | 2005-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -660,00 |
| 2005NE002569 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 65.707.127/0001-90 - DAKAR PROM. PUBLIC. | R$ 7.960,00 |
| 2005NE002570 | 2005-09-01T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002571 | 2005-09-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 207.140,00 |
| 2005NE002572 | 2005-09-01T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002573 | 2005-09-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002574 | 2005-09-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002575 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.420,00 |
| 2005NE002576 | 2005-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -207.140,00 |
| 2005NE002577 | 2005-09-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 103.570,00 |
| 2005NE002578 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.270,00 |
| 2005NE002579 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 870,00 |
| 2005NE002580 | 2005-09-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 2.532,50 |
| 2005NE002581 | 2005-09-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 48/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2004. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.740,00 |
| 2005NE002582 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.540,20 |
| 2005NE002583 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 851,60 |
| 2005NE002584 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.391.483/0001-16 - TREVOLABOR COM. DE PROD. P/ LABORATÓRIO LTDA - ME | R$ 377,00 |
| 2005NE002585 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 572,42 |
| 2005NE002586 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.680,00 |
| 2005NE002587 | 2005-09-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002588 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 231,40 |
| 2005NE002589 | 2005-09-02T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 249,80 |
| 2005NE002590 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.491,17 |
| 2005NE002591 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.359.597,27 |
| 2005NE002592 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 7.211,00 |
| 2005NE002593 | 2005-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.448.491,17 |
| 2005NE002594 | 2005-09-02T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.492,91 |
| 2005NE002595 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002596 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE002597 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.01.2005 A 31.12.2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 203.274,00 |
| 2005NE002598 | 2005-09-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. PROCESSO Nº 113.527/2005. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 146.799,00 |
| 2005NE002599 | 2005-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -8,52 |
| 2005NE002600 | 2005-09-05T00:00 | CONVITE Nº 084/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.400,00 |
| 2005NE002601 | 2005-09-05T00:00 | CONVITE Nº 084/05. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 10.451,00 |
| 2005NE002602 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/133.0, VIGÊNCIA DE 19.08.05 A 18.08.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.250,04 |
| 2005NE002603 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO Nº40/05. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 3.782,75 |
| 2005NE002604 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO Nº40/05. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 72.643,90 |
| 2005NE002605 | 2005-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.591.688/0001-32 - CL TONET & CIA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2005NE002606 | 2005-09-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.990,00 |
| 2005NE002607 | 2005-09-06T00:00 | CONTRATO Nº 2005/138.0, VIGÊNCIA DE 22.08.05 A 21.08.06. | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 19.470,03 |
| 2005NE002608 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.727,18 |
| 2005NE002609 | 2005-09-06T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 660,13 |
| 2005NE002610 | 2005-09-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | EX0008796 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ -94,25 |
| 2005NE002611 | 2005-09-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1,89 |
| 2005NE002612 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/127.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.049,10 |
| 2005NE002613 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.566,64 |
| 2005NE002614 | 2005-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -5.500,04 |
| 2005NE002615 | 2005-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/133.0, VIGÊNCIA DE 19.08.05 A 18.08.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 5.500,04 |
| 2005NE002616 | 2005-09-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2005NE002617 | 2005-09-08T00:00 | CONVITE Nº 80/05. | 03.325.530/0001-06 - A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.176,50 |
| 2005NE002618 | 2005-09-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2005NE002619 | 2005-09-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2005NE002620 | 2005-09-08T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 666,67 |
| 2005NE002621 | 2005-09-09T00:00 | CONVITE Nº 83/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 14.487,00 |
| 2005NE002622 | 2005-09-09T00:00 | CONVITE Nº 83/05. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 248,00 |
| 2005NE002623 | 2005-09-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 72,00 |
| 2005NE002624 | 2005-09-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2005NE002625 | 2005-09-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.220,00 |
| 2005NE002626 | 2005-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -116.293,66 |
| 2005NE002627 | 2005-09-09T00:00 | CONTRATO 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 116.293,66 |
| 2005NE002628 | 2005-09-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.04 A 13.10.05. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.596,96 |
| 2005NE002629 | 2005-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 13/05 PARA REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2005NE002630 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROC. 114.727/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.298,06 |
| 2005NE002631 | 2005-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -89.900,00 |
| 2005NE002632 | 2005-09-12T00:00 | PREGÃO Nº 02/05 PARA REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 88.700,00 |
| 2005NE002633 | 2005-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -2.305.947,70 |
| 2005NE002634 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 - VIGÊNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 PROC. 114.727/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.305.947,70 |
| 2005NE002635 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.907,99 |
| 2005NE002636 | 2005-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002417, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -61,33 |
| 2005NE002637 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2003/218.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 01.01.05 A 31.12.05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.070.394,75 |
| 2005NE002638 | 2005-09-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/121.0 - VIGÊNCIA DE 19.07.04 A 18.07.05. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 61,33 |
| 2005NE002639 | 2005-09-13T00:00 | CONTRATO Nº 216.0/2004, VIGÊNCIA DE 01.11.04 A 31.10.05. PROCESSO Nº 121.506/2003. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 152.302,50 |
| 2005NE002640 | 2005-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 121.506/2003. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -152.302,50 |
| 2005NE002641 | 2005-09-13T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.2005 A 13.09.2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.560,00 |
| 2005NE002642 | 2005-09-14T00:00 | CONVITE Nº 90/05. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.825,00 |
| 2005NE002643 | 2005-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 19/2005. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 360,00 |
| 2005NE002644 | 2005-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 19/2005. | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 162,00 |
| 2005NE002645 | 2005-09-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002646 | 2005-09-14T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000.000,00 |
| 2005NE002647 | 2005-09-14T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.023,00 |
| 2005NE002648 | 2005-09-14T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRODE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 806,00 |
| 2005NE002649 | 2005-09-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.857.842/0001-52 - ISIT | R$ 8.000,00 |
| 2005NE002650 | 2005-09-15T00:00 | CONVITE Nº 93/05. | 04.530.940/0001-43 - MILLENIUM COMERCIAL LTDA. | R$ 23.004,00 |
| 2005NE002651 | 2005-09-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2005NE002652 | 2005-09-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 511.146,93 |
| 2005NE002653 | 2005-09-15T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.081,45 |
| 2005NE002654 | 2005-09-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002655 | 2005-09-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 380,00 |
| 2005NE002656 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.626.212,65 |
| 2005NE002657 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -3.373.787,35 |
| 2005NE002658 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -261,62 |
| 2005NE002659 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -169,00 |
| 2005NE002660 | 2005-09-15T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.023,00 |
| 2005NE002661 | 2005-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -35,50 |
| 2005NE002662 | 2005-09-16T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 7.899,19 |
| 2005NE002663 | 2005-09-16T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/05. PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 21.575,60 |
| 2005NE002664 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 11.237,82 |
| 2005NE002665 | 2005-09-19T00:00 | TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.376,00 |
| 2005NE002666 | 2005-09-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 517,10 |
| 2005NE002667 | 2005-09-19T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 846,00 |
| 2005NE002668 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.802.125,30 |
| 2005NE002669 | 2005-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ -5.689,07 |
| 2005NE002670 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/050.0, VIGÊNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05. | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 5.689,07 |
| 2005NE002671 | 2005-09-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003030, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -0,04 |
| 2005NE002672 | 2005-09-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.04 A 19.08.05. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 0,04 |
| 2005NE002673 | 2005-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002674 | 2005-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.029,00 |
| 2005NE002675 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE002676 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 4.010,00 |
| 2005NE002677 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 07.337.861/0001-09 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS LTDA | R$ 10.520,00 |
| 2005NE002678 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 1.060,00 |
| 2005NE002679 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2005NE002680 | 2005-09-20T00:00 | CONVITE Nº 077/05. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.880,00 |
| 2005NE002681 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.023,00 |
| 2005NE002682 | 2005-09-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 3.950,00 |
| 2005NE002683 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -16,15 |
| 2005NE002684 | 2005-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -80,00 |
| 2005NE002685 | 2005-09-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002686 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 20/2005. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.410,00 |
| 2005NE002687 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 20/2005. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2005NE002688 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PES Nº 20/2005. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2005NE002689 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 315,00 |
| 2005NE002690 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 095/05 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.560,00 |
| 2005NE002691 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 095/05 E PROPOSTA. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.389,42 |
| 2005NE002692 | 2005-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -4.560,00 |
| 2005NE002693 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 095/05 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.560,00 |
| 2005NE002694 | 2005-09-21T00:00 | CONVITE Nº 099/05. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 21.484,40 |
| 2005NE002695 | 2005-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 372.189.306-97 - FERNANDO NACIF | R$ 7.640,00 |
| 2005NE002696 | 2005-09-21T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.528,00 |
| 2005NE002697 | 2005-09-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO: 130.831/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.400.029,02 |
| 2005NE002698 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE002699 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002700 | 2005-09-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE002701 | 2005-09-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE002702 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002703 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002704 | 2005-09-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 574,61 |
| 2005NE002705 | 2005-09-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2005NE002706 | 2005-09-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.704.783/0001-45 - J&E - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 2.940,00 |
| 2005NE002707 | 2005-09-22T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.2 E ADITIVOS-VIGÊNCIA DE 22.09.05 A 21.09.06(PRORROGAÇÃO) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.375,02 |
| 2005NE002708 | 2005-09-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 541.722,52 |
| 2005NE002709 | 2005-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -307,25 |
| 2005NE002710 | 2005-09-22T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGÊNCIA DE 06.10.05 A 05.10.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2005NE002711 | 2005-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2,94 |
| 2005NE002712 | 2005-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -3.960,00 |
| 2005NE002713 | 2005-09-23T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, VIGrNCIA DE 06.10.05 A 05.10.06. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2005NE002714 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.880,00 |
| 2005NE002715 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 120,00 |
| 2005NE002716 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2005NE002717 | 2005-09-26T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.400,00 |
| 2005NE002718 | 2005-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -8.560,00 |
| 2005NE002719 | 2005-09-26T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 71/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 9.246,00 |
| 2005NE002720 | 2005-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002721 | 2005-09-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.655,00 |
| 2005NE002722 | 2005-09-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/272.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 30.09.05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 41.512,73 |
| 2005NE002723 | 2005-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/145.0, VIGÊNCIA DE 19.09.05 A 18.09.06. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.216,61 |
| 2005NE002724 | 2005-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0, VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 17.995,35 |
| 2005NE002725 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -17.995,35 |
| 2005NE002726 | 2005-09-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/144.0, VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.08.06. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 17.604,16 |
| 2005NE002727 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ -1.907,92 |
| 2005NE002728 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -52,62 |
| 2005NE002729 | 2005-09-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.298,00 |
| 2005NE002730 | 2005-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ -168,00 |
| 2005NE002731 | 2005-09-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/222.0 E ADITIVO-VIGÊNCIA DE 23.11.054 A 23.11.06(PRORROGAÇÃO)PROC. 159.357/2005. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.428,36 |
| 2005NE002732 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.920,00 |
| 2005NE002733 | 2005-09-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 8.000,00 |
| 2005NE002734 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 5.750,00 |
| 2005NE002735 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 3.736,00 |
| 2005NE002736 | 2005-09-27T00:00 | CONVITE Nº 100/05 E PROPOSTA. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2005NE002737 | 2005-09-27T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/04 RELATIVA AO OBJETO DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/04. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2005NE002738 | 2005-09-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 359,64 |
| 2005NE002739 | 2005-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.430,00 |
| 2005NE002740 | 2005-09-28T00:00 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2005NE002741 | 2005-09-28T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 950,00 |
| 2005NE002742 | 2005-09-28T00:00 | CONVÊNIO Nº 2004/119.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06(PRORROGAÇÃO) | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 165.620,00 |
| 2005NE002743 | 2005-09-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -2.218,88 |
| 2005NE002744 | 2005-09-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002745 | 2005-09-29T00:00 | CONVITE Nº 101/05. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 53.096,00 |
| 2005NE002746 | 2005-09-29T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.075,63 |
| 2005NE002747 | 2005-09-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.01.05 A 05.01.06. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 664.407,90 |
| 2005NE002748 | 2005-09-29T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.019.348/0001-93 - MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | R$ 2.200,00 |
| 2005NE002749 | 2005-09-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/200.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 19.820,77 |
| 2005NE002750 | 2005-09-30T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2005 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 152,30 |
| 2005NE002751 | 2005-09-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,93 |
| 2005NE002752 | 2005-09-30T00:00 | CONVITE Nº 76/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 32.600,98 |
| 2005NE002753 | 2005-09-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 58.995,00 |
| 2005NE002754 | 2005-10-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002755 | 2005-10-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002756 | 2005-10-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE002757 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.720,00 |
| 2005NE002758 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.730.689/0001-60 - ESPAÇO CERÂMICO BSB | R$ 4.035,00 |
| 2005NE002759 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ 298,60 |
| 2005NE002760 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 323,10 |
| 2005NE002761 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 172,58 |
| 2005NE002762 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23,61 |
| 2005NE002763 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 700,06 |
| 2005NE002764 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 215,20 |
| 2005NE002765 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 52,50 |
| 2005NE002766 | 2005-10-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.571,70 |
| 2005NE002767 | 2005-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ -298,60 |
| 2005NE002768 | 2005-10-04T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ 298,60 |
| 2005NE002769 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 28.300,00 |
| 2005NE002770 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 75.976,00 |
| 2005NE002771 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 119.990,00 |
| 2005NE002772 | 2005-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. PROC. 159.748/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.216,55 |
| 2005NE002773 | 2005-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. PROC. 159.748/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.333,45 |
| 2005NE002774 | 2005-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 211.450.400-04 - PAULO SILVA | R$ 1.524,58 |
| 2005NE002775 | 2005-10-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2001/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.04 A 04.10.05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2005NE002776 | 2005-10-04T00:00 | CONVITE Nº 105/05 E PROPOSTA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 34.832,27 |
| 2005NE002777 | 2005-10-04T00:00 | PREGÃO Nº40/05. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.981,10 |
| 2005NE002778 | 2005-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.090,00 |
| 2005NE002779 | 2005-10-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 110,00 |
| 2005NE002780 | 2005-10-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/156.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.10.05 A 15.04.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 414.949,50 |
| 2005NE002781 | 2005-10-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2005NE002782 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 4.370,00 |
| 2005NE002783 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 24.620,00 |
| 2005NE002784 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.289,00 |
| 2005NE002785 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 06.698.091/0002-48 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 16.305,00 |
| 2005NE002786 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 37.100,00 |
| 2005NE002787 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/05. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 35.325,00 |
| 2005NE002788 | 2005-10-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002789 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.2004 A 25.08.2005. ANULAÇÃO PARCIAL DOEMPENHO 2004NE003172, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -0,50 |
| 2005NE002790 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 168/2004, VIGÊNCIA DE 26.08.2004 A 25.08.2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 0,50 |
| 2005NE002791 | 2005-10-05T00:00 | PREGÃO Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.875,50 |
| 2005NE002792 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11/08/04 A 10/08/05.ANULAÇÃO DO SALDO DO EM- PENHO 2004NE001828, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.290,15 |
| 2005NE002793 | 2005-10-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/105.1, VIGÊNCIA 11.08.04 A 10.08.05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.902,33 |
| 2005NE002794 | 2005-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -535,61 |
| 2005NE002795 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 235,00 |
| 2005NE002796 | 2005-10-06T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/066.0 - VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 2.170,41 |
| 2005NE002797 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 1.026,00 |
| 2005NE002798 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 4.515,00 |
| 2005NE002799 | 2005-10-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005NE002800 | 2005-10-06T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 913,00 |
| 2005NE002801 | 2005-10-06T00:00 | ANULAÇÃO . | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.359.597,27 |
| 2005NE002802 | 2005-10-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.359.597,27 |
| 2005NE002803 | 2005-10-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/047.0 - VIGÊNCIA DE 29/03/05 A 28/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002804 | 2005-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.448.492,91 |
| 2005NE002805 | 2005-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.448.492,91 |
| 2005NE002806 | 2005-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0- VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 116.124,75 |
| 2005NE002807 | 2005-10-07T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.2 - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.12.05 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 42.119,76 |
| 2005NE002808 | 2005-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,59 |
| 2005NE002809 | 2005-10-07T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -19,11 |
| 2005NE002810 | 2005-10-07T00:00 | TOMADA DE PREÇOS Nº 05/05 E PROPOSTA. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 366.603,97 |
| 2005NE002811 | 2005-10-10T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.120,83 |
| 2005NE002812 | 2005-10-10T00:00 | CONTRATO Nº 2005/149.0 - VIGÊNCIA DE 28.09.05 A 27.03.07 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 61.250,00 |
| 2005NE002813 | 2005-10-10T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE002814 | 2005-10-10T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE002815 | 2005-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002816 | 2005-10-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE002817 | 2005-10-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO 2004PE003613, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -50,00 |
| 2005NE002818 | 2005-10-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº10/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.071,43 |
| 2005NE002819 | 2005-10-10T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/05, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.120,48 |
| 2005NE002820 | 2005-10-11T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE002821 | 2005-10-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.05 A 21.01.06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 198.343,85 |
| 2005NE002822 | 2005-10-11T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 12.725,64 |
| 2005NE002823 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2005NE002824 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -4.000.000,00 |
| 2005NE002825 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 249.460,39 |
| 2005NE002826 | 2005-10-13T00:00 | CONVITE Nº 102/05 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 8.975,00 |
| 2005NE002827 | 2005-10-13T00:00 | CONVITE Nº 102/05 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 846,56 |
| 2005NE002828 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.007.577/0001-86 - GRÁFICA E EDITORA SUPREMA LTDA. | R$ 312,00 |
| 2005NE002829 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.800,00 |
| 2005NE002830 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 430,00 |
| 2005NE002831 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 667,50 |
| 2005NE002832 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2005NE002833 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 540,00 |
| 2005NE002834 | 2005-10-13T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 160,00 |
| 2005NE002835 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ -666,67 |
| 2005NE002836 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 666,67 |
| 2005NE002837 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001984, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, HAJA VISTA A NÃO EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CONTRA-TO Nº2004/102.0 | 01.839.809/0001-74 - BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ -17.020,00 |
| 2005NE002838 | 2005-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -249.460,39 |
| 2005NE002839 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº2004/035.0 E ADITIVOS - 10.02.05 A 09.02.06 - PROCESSO: 002.702/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.171,37 |
| 2005NE002840 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº2004/004.0 E ADITIVOS - 19.01.05 A 18.04.05 - PROCESSO: 156.066/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 437,85 |
| 2005NE002841 | 2005-10-13T00:00 | CONTRATO Nº2004/004.0 E ADITIVOS - 19.04.05 A 18.04.06 - PROCESSO: 156.066/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.378,41 |
| 2005NE002842 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/05. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.440,11 |
| 2005NE002843 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.943,90 |
| 2005NE002844 | 2005-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -7.371,57 |
| 2005NE002845 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 926,00 |
| 2005NE002846 | 2005-10-14T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 135,00 |
| 2005NE002847 | 2005-10-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.1 - VIGÊNCIA DE 14/10/2004 A 13/10/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.371,57 |
| 2005NE002848 | 2005-10-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE003685, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | EX0008818 - DETLEF NOLTE | R$ -75,00 |
| 2005NE002849 | 2005-10-14T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.O E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.06.04 A 12.06.05. PROCESSO 161.109/2005. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 71.303,89 |
| 2005NE002850 | 2005-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO | 832.776.687-20 - AMARILDO FORMENTINI | R$ 1.919,01 |
| 2005NE002851 | 2005-10-14T00:00 | SUPRIMENTO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002852 | 2005-10-14T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/137.0 - VIGÊNCIA DE 27.09.05 A 26.09.06 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.120,00 |
| 2005NE002853 | 2005-10-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2005NE002854 | 2005-10-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2005NE002855 | 2005-10-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.381,00 |
| 2005NE002856 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 142,00 |
| 2005NE002857 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 248,00 |
| 2005NE002858 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 205,80 |
| 2005NE002859 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 2.280,00 |
| 2005NE002860 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.375,00 |
| 2005NE002861 | 2005-10-14T00:00 | CONVITE Nº109/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 26.950,00 |
| 2005NE002862 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 872,00 |
| 2005NE002863 | 2005-10-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.349,00 |
| 2005NE002864 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.709,06 |
| 2005NE002865 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -91,50 |
| 2005NE002866 | 2005-10-17T00:00 | INDENIZAÇÕES | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.346,00 |
| 2005NE002867 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 06.038.098/0001-52 - RIOTRON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | R$ 17.352,00 |
| 2005NE002868 | 2005-10-17T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0, VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 109.869,72 |
| 2005NE002869 | 2005-10-17T00:00 | PES Nº 021/2005 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.405,38 |
| 2005NE002870 | 2005-10-17T00:00 | PES Nº 021/2005 | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 120,00 |
| 2005NE002871 | 2005-10-17T00:00 | PES Nº 021/2005 | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 49,50 |
| 2005NE002872 | 2005-10-17T00:00 | CONVITE N¨ 98/05. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 19.450,50 |
| 2005NE002873 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 39.628,80 |
| 2005NE002874 | 2005-10-17T00:00 | CONVITE N¨ 98/05. | 04.339.359/0001-49 - BRASIL JET PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2005NE002875 | 2005-10-17T00:00 | CONVITE N¨ 98/05. | 04.627.542/0002-20 - STAR BKS LTDA & | R$ 1.690,32 |
| 2005NE002876 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005NE002877 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000742, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -4.902,21 |
| 2005NE002878 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000762, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -391,15 |
| 2005NE002879 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000920, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -228,00 |
| 2005NE002880 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004572, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2005NE002881 | 2005-10-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004606, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE002882 | 2005-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.709,06 |
| 2005NE002883 | 2005-10-18T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.709,06 |
| 2005NE002884 | 2005-10-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.599,65 |
| 2005NE002885 | 2005-10-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.10.05 - | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.895,80 |
| 2005NE002886 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000420, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -6.567,80 |
| 2005NE002887 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004511, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.457,54 |
| 2005NE002888 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2005NE002889 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002444, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.136,98 |
| 2005NE002890 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000429, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -6.843,53 |
| 2005NE002891 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000445, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -9.885,70 |
| 2005NE002892 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001359, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -10.937,74 |
| 2005NE002893 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -40.516,92 |
| 2005NE002894 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -1.647,50 |
| 2005NE002895 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000482, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.340,54 |
| 2005NE002896 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000086, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.877,67 |
| 2005NE002897 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000088, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -18.172,37 |
| 2005NE002898 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000100, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -4.683,81 |
| 2005NE002899 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -5.907,76 |
| 2005NE002900 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -4.440,23 |
| 2005NE002901 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000200, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ -223,95 |
| 2005NE002902 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000212, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -14.815,94 |
| 2005NE002903 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000216, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -30.105,00 |
| 2005NE002904 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.978,01 |
| 2005NE002905 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -7.564,00 |
| 2005NE002906 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000263, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.406,59 |
| 2005NE002907 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000281, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -100,00 |
| 2005NE002908 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -52,40 |
| 2005NE002909 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ -22,32 |
| 2005NE002910 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000317, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -148.746,95 |
| 2005NE002911 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000354, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -0,02 |
| 2005NE002912 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000385, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17/10/05. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -102.367,25 |
| 2005NE002913 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -5.674,52 |
| 2005NE002914 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -5.177,30 |
| 2005NE002915 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -681,84 |
| 2005NE002916 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.792,00 |
| 2005NE002917 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 692,10 |
| 2005NE002918 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.11.05 A 22.11.06. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 101.959,69 |
| 2005NE002919 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.05 A 27.10.05 PROC. Nº 002701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.214,50 |
| 2005NE002920 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/203. E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. PROC. 150.723/2005. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.264,24 |
| 2005NE002921 | 2005-10-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005NE002922 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 PROC. N. 002701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.393,75 |
| 2005NE002923 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0 - 30.09.04 A 29.09.05 - . ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003619, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -266,86 |
| 2005NE002924 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 PROC. Nº 002701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.880,08 |
| 2005NE002925 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/187.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 266,86 |
| 2005NE002926 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. N. 002.701/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.797,34 |
| 2005NE002927 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/188.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003383, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. PROCESSO: 029.460/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10,13 |
| 2005NE002928 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. N. 002.701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.284,80 |
| 2005NE002929 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/188.0, VIGÊNCIA DE 30.09.04 A 29.09.05. PROCESSO: 029.460/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10,13 |
| 2005NE002930 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/146.0, VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.06. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 193.330,58 |
| 2005NE002931 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 3005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.05. PROC. 162.246/2005. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.944,48 |
| 2005NE002932 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -95.335,31 |
| 2005NE002933 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 14.818,95 |
| 2005NE002934 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -993,12 |
| 2005NE002935 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002808, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -2.444,91 |
| 2005NE002936 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -1.647,13 |
| 2005NE002937 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.373,54 |
| 2005NE002938 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -38.487,02 |
| 2005NE002939 | 2005-10-19T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005NE002940 | 2005-10-19T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 461,42 |
| 2005NE002941 | 2005-10-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.068,00 |
| 2005NE002942 | 2005-10-19T00:00 | CONVITE N¨ 114/05. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.275,74 |
| 2005NE002943 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 575,00 |
| 2005NE002944 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000224, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -557,40 |
| 2005NE002945 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02/02/04 A 01/02/06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 557,40 |
| 2005NE002946 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000650, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -238,78 |
| 2005NE002947 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31/12/04 A 30/12/05 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 238,78 |
| 2005NE002948 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000456, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ -0,04 |
| 2005NE002949 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.138,93 |
| 2005NE002950 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. | 974100/91000 - CEB | R$ 47.083,41 |
| 2005NE002951 | 2005-10-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/032.0 - VIGÊNCIA DE 19.02.04 A 18.02.06 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 0,04 |
| 2005NE002952 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/140.0, VIGÊNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. PROCESSO 114.365/2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.647,13 |
| 2005NE002953 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000512, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000199, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -7.014,53 |
| 2005NE002954 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 7.014,53 |
| 2005NE002955 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POS- TERIOR REFORÇO DO MESMO VALOR NO EMPENHO 2005NE000455, EM ATENÇÃO À SOLICITA- ÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 17.10.05. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -32,01 |
| 2005NE002956 | 2005-10-20T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 1999/046.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.04 A 30.05.05 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2005NE002957 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -41,39 |
| 2005NE002958 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.1, VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.749,92 |
| 2005NE002959 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.1, VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.392,78 |
| 2005NE002960 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 281,38 |
| 2005NE002961 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 760,07 |
| 2005NE002962 | 2005-10-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO 153.348/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.588,60 |
| 2005NE002963 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005012, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -551,50 |
| 2005NE002964 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -405,00 |
| 2005NE002965 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -306,93 |
| 2005NE002966 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004564, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -2.966,75 |
| 2005NE002967 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -875,00 |
| 2005NE002968 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.504,00 |
| 2005NE002969 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX1540834 - IOS PRESS | R$ 1.282,14 |
| 2005NE002970 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 291,74 |
| 2005NE002971 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ 1.950,13 |
| 2005NE002972 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.198,00 |
| 2005NE002973 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 66,06 |
| 2005NE002974 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 420,85 |
| 2005NE002975 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.703,00 |
| 2005NE002976 | 2005-10-20T00:00 | PFES 011/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 357,23 |
| 2005NE002977 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -4.522,50 |
| 2005NE002978 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004926, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -285,00 |
| 2005NE002979 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.175,95 |
| 2005NE002980 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -60,00 |
| 2005NE002981 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 852,50 |
| 2005NE002982 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -1.760,03 |
| 2005NE002983 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -3.350,22 |
| 2005NE002984 | 2005-10-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -879,34 |
| 2005NE002985 | 2005-10-20T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 171,45 |
| 2005NE002986 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO 2003/030.1, VIGÊNCIA: 12.03.04 A 11.03.05 ANULAÇÃO. | 154023/15257 - SEP | R$ -1.025.000,00 |
| 2005NE002987 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS - PELEO PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO: 160.882/2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 15.694,48 |
| 2005NE002988 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003095, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -3.747,01 |
| 2005NE002989 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002438, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -3,64 |
| 2005NE002990 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000463, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -177,00 |
| 2005NE002991 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000835, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.644,10 |
| 2005NE002992 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000995, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -817,28 |
| 2005NE002993 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001089, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE002994 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001098, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -21.805,05 |
| 2005NE002995 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -934,71 |
| 2005NE002996 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COOR-DENAÇÃO DE COMPRAS/CD EM 18/10/05. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -4.126,57 |
| 2005NE002997 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/246.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 20.06.05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -557,75 |
| 2005NE002998 | 2005-10-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/047.0 - VIGÊNCIA DE 05.04.04 A 04.04.05 | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -582,99 |
| 2005NE002999 | 2005-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 318,00 |
| 2005NE003000 | 2005-10-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/037.1 - VIGÊNCIA DE 30.04.2004 A 29.04.2005 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -2.218,04 |
| 2005NE003001 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 21.04.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -6.362,40 |
| 2005NE003002 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 - VIGÊNCIA DE 18.02.04 A 17.03.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -19.221,46 |
| 2005NE003003 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 234.0/2004 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 21.12.05 A 20.12.06- | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 215,70 |
| 2005NE003004 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - 2005NE000489 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -710,23 |
| 2005NE003005 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004619,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POSTE-RIOR REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2005NE000680, NO MESMO VALOR, EM ATENÇÃO À SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 18.10.05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -51.027,00 |
| 2005NE003006 | 2005-10-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 7.878,00 |
| 2005NE003007 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/255.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 51.027,00 |
| 2005NE003008 | 2005-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001120,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, E POSTE-RIOR REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2005NE000416, NO MESMO VALOR, EM ATENÇÃO À SO-LICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 18.10.05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -178,91 |
| 2005NE003009 | 2005-10-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/034.3 - VIGÊNCIA DE 29.04.04 A 28.04.05 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 178,91 |
| 2005NE003010 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/066.0, VIGÊNCIA DE 04.05.05 A 03.05.06. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 1.575,00 |
| 2005NE003011 | 2005-10-21T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.530,00 |
| 2005NE003012 | 2005-10-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 10.444,00 |
| 2005NE003013 | 2005-10-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/05. | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 84.804,80 |
| 2005NE003014 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2005NE003015 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/074.0 - VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 210,60 |
| 2005NE003016 | 2005-10-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 90/01 | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 2.160,00 |
| 2005NE003017 | 2005-10-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2005NE003018 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO Nº 2005/153.0 - VIGÊNCIA DE 03/10/05 A 02/10/06 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 7.685,82 |
| 2005NE003019 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ -1.483,15 |
| 2005NE003020 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ -1.057,30 |
| 2005NE003021 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ -374,00 |
| 2005NE003022 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -40,12 |
| 2005NE003023 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE002699, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -23.001,49 |
| 2005NE003024 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 1.470,00 |
| 2005NE003025 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.958,60 |
| 2005NE003026 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 376,80 |
| 2005NE003027 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 226,00 |
| 2005NE003028 | 2005-10-24T00:00 | CONVITE Nº 094/05. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.100,00 |
| 2005NE003029 | 2005-10-24T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.541.791/0001-55 - NOVA ANALISE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2005NE003030 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -706,63 |
| 2005NE003031 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -2.839,45 |
| 2005NE003032 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -4,00 |
| 2005NE003033 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -855,00 |
| 2005NE003034 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ -129,50 |
| 2005NE003035 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -750,00 |
| 2005NE003036 | 2005-10-24T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 289,00 |
| 2005NE003037 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003038 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -574,61 |
| 2005NE003039 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003040 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003041 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003042 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.100,00 |
| 2005NE003043 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003044 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003045 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003046 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE003047 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003048 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE003049 | 2005-10-24T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003050 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 770.155,02 |
| 2005NE003051 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 159.583,33 |
| 2005NE003052 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 582.240,31 |
| 2005NE003053 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. PROC. 150.802/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.800,02 |
| 2005NE003054 | 2005-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -770.155,02 |
| 2005NE003055 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 756.114,73 |
| 2005NE003056 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 5.529,75 |
| 2005NE003057 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 906.937,70 |
| 2005NE003058 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437,25 |
| 2005NE003059 | 2005-10-25T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/04 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2004 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 118.050,00 |
| 2005NE003060 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 518,26 |
| 2005NE003061 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.3, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -582.240,31 |
| 2005NE003062 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 25.07.05 A 24.01.06. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -72.800,02 |
| 2005NE003063 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -159.583,33 |
| 2005NE003064 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.053,94 |
| 2005NE003065 | 2005-10-25T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003066 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2, VIGÊNCIA 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -756.114,73 |
| 2005NE003067 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.677,21 |
| 2005NE003068 | 2005-10-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003069 | 2005-10-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 139.523,36 |
| 2005NE003070 | 2005-10-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003071 | 2005-10-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003072 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.299,99 |
| 2005NE003073 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO POR 24 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 51.000,00 |
| 2005NE003074 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -240,01 |
| 2005NE003075 | 2005-10-26T00:00 | PREGÃO Nº 65/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 213,85 |
| 2005NE003076 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002394, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.981,13 |
| 2005NE003077 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 770.396,51 |
| 2005NE003081 | 2005-10-26T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.999,99 |
| 2005NE003082 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000999, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -262,51 |
| 2005NE003083 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.816.678/0001-60 - ANTONIA | R$ -209,40 |
| 2005NE003084 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001505, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -1.533,33 |
| 2005NE003085 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.500,00 |
| 2005NE003086 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE003087 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002520, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -950,26 |
| 2005NE003088 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -818,98 |
| 2005NE003089 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004361, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -600,49 |
| 2005NE003090 | 2005-10-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.521,92 |
| 2005NE003091 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003461, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ -130,40 |
| 2005NE003092 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -290,80 |
| 2005NE003093 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002561, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -8.529,08 |
| 2005NE003094 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -96,74 |
| 2005NE003095 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003174, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -328,11 |
| 2005NE003096 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.325,69 |
| 2005NE003097 | 2005-10-27T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2005NE003098 | 2005-10-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 94.615.655/0001-18 - ELETRO COMERCIAL LUX LTDA | R$ 494,00 |
| 2005NE003099 | 2005-10-27T00:00 | PREGÃO N¨ 59/04 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.400,78 |
| 2005NE003100 | 2005-10-27T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/084.0, VIGÊNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 715,00 |
| 2005NE003101 | 2005-10-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003102 | 2005-10-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003103 | 2005-10-27T00:00 | CONVITE Nº117/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 11.900,00 |
| 2005NE003104 | 2005-10-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.530.725/0001-91 - COMERCIAL VENUS LTDA | R$ 309,00 |
| 2005NE003105 | 2005-10-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003106 | 2005-10-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003107 | 2005-10-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE003108 | 2005-10-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/169.0, VIGÊNCIA DE 20.10.05 A 19.10.06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.531,79 |
| 2005NE003109 | 2005-10-28T00:00 | CONTRATO Nº2005/147.0 - VIGÊNCIA 19.10.05 A 18.10.06 - | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 933,31 |
| 2005NE003110 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NE003111 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002995, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -3.446,47 |
| 2005NE003112 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002998, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -1.160,90 |
| 2005NE003113 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.689,15 |
| 2005NE003114 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -382,15 |
| 2005NE003115 | 2005-10-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.468.296/0001-70 - LOGICA - COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA - ME | R$ 805,55 |
| 2005NE003116 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/0161.2 - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27.04.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.689,15 |
| 2005NE003117 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.2004 A 27.04.2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319034. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 382,15 |
| 2005NE003118 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -382,15 |
| 2005NE003119 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.689,15 |
| 2005NE003120 | 2005-10-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. PROCESSO 151.881/2005. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -104.215,61 |
| 2005NE003121 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0, VIGÊNCIA DE 28.12.04 A 27.12.05. PROCESSO 151.881/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 104.215,61 |
| 2005NE003122 | 2005-10-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.846.469/0001-60 - COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP | R$ 568,00 |
| 2005NE003123 | 2005-10-31T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2003/153.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES. PROCESSO 151.721/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 146.100,39 |
| 2005NE003124 | 2005-11-01T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 320,00 |
| 2005NE003125 | 2005-11-01T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2005NE003126 | 2005-11-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/211.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.078,00 |
| 2005NE003127 | 2005-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ -1.249,58 |
| 2005NE003128 | 2005-11-01T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/212.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.900,55 |
| 2005NE003129 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 240121/00001 - IBICT | R$ 60,00 |
| 2005NE003130 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.458,00 |
| 2005NE003131 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.978,00 |
| 2005NE003132 | 2005-11-01T00:00 | PES Nº 022/2005. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 885,00 |
| 2005NE003133 | 2005-11-01T00:00 | PREGÃO Nº 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 83.620,00 |
| 2005NE003134 | 2005-11-01T00:00 | INFRAERO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 134,28 |
| 2005NE003135 | 2005-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -134,28 |
| 2005NE003136 | 2005-11-03T00:00 | INFRAERO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 134,28 |
| 2005NE003137 | 2005-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.4, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -33.447,34 |
| 2005NE003138 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 113/05 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.090,00 |
| 2005NE003139 | 2005-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.4, VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 133.533/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.579,62 |
| 2005NE003140 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 113/05 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.499,00 |
| 2005NE003141 | 2005-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,E POSTE-RIOR EMISSÃO DE EMPENHO ORIGINAL (EXERCÍCIO 2005) NO MESMO VALOR, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -12.473,46 |
| 2005NE003142 | 2005-11-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/128.0 - VIGÊNCIA DE 02/08/04 A 01/04/06 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.473,46 |
| 2005NE003143 | 2005-11-03T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/018.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.05 A 15.02.06. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 28.815,09 |
| 2005NE003144 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 120/05. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.292,07 |
| 2005NE003145 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 116/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 380,00 |
| 2005NE003146 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 116/05. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 297,00 |
| 2005NE003147 | 2005-11-03T00:00 | CONVITE Nº 116/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.760,00 |
| 2005NE003148 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.078,00 |
| 2005NE003149 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃOI DE EMPENHO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.900,55 |
| 2005NE003150 | 2005-11-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/212.0 - VIGÊNCIA DE 19.11.05 A 18.11.06 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.900,55 |
| 2005NE003151 | 2005-11-04T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/211.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.11.05 A 11.11.06 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.078,00 |
| 2005NE003152 | 2005-11-04T00:00 | PREGÃO Nº103/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº08. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 9.832,15 |
| 2005NE003153 | 2005-11-04T00:00 | PREGÃO Nº103/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.785,15 |
| 2005NE003154 | 2005-11-04T00:00 | PREGÃO Nº103/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 109,34 |
| 2005NE003155 | 2005-11-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003156 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO MAIS APLICADO, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 01.11.05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -1.338,37 |
| 2005NE003157 | 2005-11-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -4.388,44 |
| 2005NE003158 | 2005-11-04T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 31.091,50 |
| 2005NE003159 | 2005-11-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.1 - VIGÊNCIA DE 16.11.05 A 15.11.06 - | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 4.083,43 |
| 2005NE003160 | 2005-11-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. PROC. 134.683/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.826,36 |
| 2005NE003161 | 2005-11-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.05 A 05.11.06 - | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.031.250,00 |
| 2005NE003162 | 2005-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003163 | 2005-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003164 | 2005-11-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003165 | 2005-11-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2005NE003166 | 2005-11-07T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 1.345,50 |
| 2005NE003167 | 2005-11-07T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/154.0 - VIGÊNCIA DE 24.10.05 A 23.10.06. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 4.594,17 |
| 2005NE003168 | 2005-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003169 | 2005-11-07T00:00 | PES Nº 023/2005 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 521,10 |
| 2005NE003170 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -15.521,92 |
| 2005NE003171 | 2005-11-07T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.521,92 |
| 2005NE003172 | 2005-11-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 660,00 |
| 2005NE003173 | 2005-11-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.472,63 |
| 2005NE003174 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE001213, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (01/11/05) | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -13.723,31 |
| 2005NE003175 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE001132, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (01/11/05) | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -13.475,91 |
| 2005NE003176 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE001135, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (01/11/05) | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -2.399,28 |
| 2005NE003177 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.963.148/0001-82 - VIVIANI AMARAL BUANI - ME | R$ -187,00 |
| 2005NE003178 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE004560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÂO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD (31/10/05) | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -11.070,08 |
| 2005NE003179 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ -45,55 |
| 2005NE003180 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1,91 |
| 2005NE003181 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ -71,00 |
| 2005NE003182 | 2005-11-07T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 320,00 |
| 2005NE003183 | 2005-11-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003445, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -360,00 |
| 2005NE003184 | 2005-11-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 258,00 |
| 2005NE003185 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2005NE003186 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.817,00 |
| 2005NE003187 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 814,80 |
| 2005NE003188 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.236.854/0001-71 - C.C.L | R$ 1.160,00 |
| 2005NE003189 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE003190 | 2005-11-08T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 680,00 |
| 2005NE003191 | 2005-11-08T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/127.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 349,70 |
| 2005NE003192 | 2005-11-08T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.777,56 |
| 2005NE003193 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001236, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -6.063,52 |
| 2005NE003194 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ -0,27 |
| 2005NE003195 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -17,09 |
| 2005NE003196 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -24,34 |
| 2005NE003197 | 2005-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -6,87 |
| 2005NE003198 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ -14.970,00 |
| 2005NE003199 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2005NE003200 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2005NE003201 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.245.763/0001-89 - DUAL CONSULTORIA | R$ 14.970,00 |
| 2005NE003202 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 443,00 |
| 2005NE003203 | 2005-11-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.820,00 |
| 2005NE003204 | 2005-11-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 180,00 |
| 2005NE003205 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -8,39 |
| 2005NE003206 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 210,00 |
| 2005NE003207 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005016, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ -0,04 |
| 2005NE003208 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -276,00 |
| 2005NE003209 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -53,33 |
| 2005NE003210 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -9.778,61 |
| 2005NE003211 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 257,87 |
| 2005NE003212 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 710,00 |
| 2005NE003213 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.780.674/0001-70 - ALCIONE | R$ 195,00 |
| 2005NE003214 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 152.199/2005. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -2.330,00 |
| 2005NE003215 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004616, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -4.841,76 |
| 2005NE003216 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/257.0, VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 4.841,76 |
| 2005NE003217 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004844, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -887,56 |
| 2005NE003218 | 2005-11-09T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/240.0, VIGÊNCIA DE 29.12.04 A 28.12.05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 887,56 |
| 2005NE003219 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -831,90 |
| 2005NE003220 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.06. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 831,90 |
| 2005NE003221 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ -500,00 |
| 2005NE003222 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/275.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 500,00 |
| 2005NE003223 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005074, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -253,32 |
| 2005NE003224 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 994,30 |
| 2005NE003225 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.560,00 |
| 2005NE003226 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.057,60 |
| 2005NE003227 | 2005-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 285,60 |
| 2005NE003228 | 2005-11-09T00:00 | CONTRATO Nº 2004/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.04 A 30.12.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 253,32 |
| 2005NE003229 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 170393/00001 - FCDF SSP PMDF | R$ -10.451,02 |
| 2005NE003230 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -49.055,04 |
| 2005NE003231 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -2.143,00 |
| 2005NE003232 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -10.611,88 |
| 2005NE003233 | 2005-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003746, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE003234 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -320,00 |
| 2005NE003235 | 2005-11-10T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.709,06 |
| 2005NE003236 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.709,06 |
| 2005NE003237 | 2005-11-10T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.056,00 |
| 2005NE003238 | 2005-11-10T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.011,98 |
| 2005NE003239 | 2005-11-10T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 17, 18 E 19/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/04 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 550,98 |
| 2005NE003240 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO: 122.697/2003 | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -208,33 |
| 2005NE003241 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -65.657,55 |
| 2005NE003242 | 2005-11-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -62.033,05 |
| 2005NE003243 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.639,00 |
| 2005NE003244 | 2005-11-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.105,89 |
| 2005NE003245 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003807, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -660,00 |
| 2005NE003246 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003819, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.876,00 |
| 2005NE003247 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003821, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -23,00 |
| 2005NE003248 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003824, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -2.397,06 |
| 2005NE003249 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003870, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -70,00 |
| 2005NE003250 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -4.785,00 |
| 2005NE003251 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004515, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -8.175,68 |
| 2005NE003252 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002751, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -2.770,00 |
| 2005NE003253 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.603,19 |
| 2005NE003254 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004432, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -431,40 |
| 2005NE003255 | 2005-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/199.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.04 A 19.12.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 2.770,00 |
| 2005NE003256 | 2005-11-11T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 206,62 |
| 2005NE003257 | 2005-11-11T00:00 | ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 15 E 16/2005 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/05 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 11.900,94 |
| 2005NE003258 | 2005-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/227.0 - VIGÊNCIA DE 09.12.04 A 08.12.05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.603,19 |
| 2005NE003259 | 2005-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 21.12.04 A 20.12.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 431,40 |
| 2005NE003260 | 2005-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -4.749,92 |
| 2005NE003261 | 2005-11-11T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/04, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 904,50 |
| 2005NE003262 | 2005-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 1.638,00 |
| 2005NE003263 | 2005-11-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 65.657,55 |
| 2005NE003264 | 2005-11-11T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1, VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 62.033,05 |
| 2005NE003265 | 2005-11-11T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 50.260.884/0001-91 - DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA# | R$ 2.695,35 |
| 2005NE003266 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2005NE003267 | 2005-11-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE003268 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,85 |
| 2005NE003269 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,15 |
| 2005NE003270 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 72,00 |
| 2005NE003271 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 55,75 |
| 2005NE003272 | 2005-11-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 4.593,12 |
| 2005NE003273 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 784,00 |
| 2005NE003274 | 2005-11-14T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 294,00 |
| 2005NE003275 | 2005-11-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -289,00 |
| 2005NE003276 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 58/05. | 04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA | R$ 188.500,00 |
| 2005NE003277 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.180.897/0001-82 - QUALITY PRODUÇÕES LTDA | R$ 6.320,00 |
| 2005NE003278 | 2005-11-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/131.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.05 A 23.11.06. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.660,00 |
| 2005NE003279 | 2005-11-16T00:00 | CONTRATO N¨ 230/2004, VIGÊNCIA DE 06.12.04 A 05.02.06. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.947,08 |
| 2005NE003280 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.408,00 |
| 2005NE003281 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.945,00 |
| 2005NE003282 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.600,00 |
| 2005NE003283 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 3.099,60 |
| 2005NE003284 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 18.746,80 |
| 2005NE003285 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 244.310.601-20 - André Dusek | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003286 | 2005-11-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 22.152,82 |
| 2005NE003287 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE003288 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003289 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 245,00 |
| 2005NE003290 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 236.083.404-59 - HOSANA BEZERRA | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003291 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003292 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003293 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003294 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 000.833.302-59 - ILMAR GALVAO | R$ 1.190,20 |
| 2005NE003295 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003296 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE003297 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE003298 | 2005-11-16T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003299 | 2005-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -238,04 |
| 2005NE003300 | 2005-11-16T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 238,04 |
| 2005NE003301 | 2005-11-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.352.984/0001-19 - PAPER MIX PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME | R$ 150,00 |
| 2005NE003302 | 2005-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -3.945,00 |
| 2005NE003303 | 2005-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.945,00 |
| 2005NE003304 | 2005-11-17T00:00 | SEGURO OBRIGATÓRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.826,45 |
| 2005NE003305 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 4.393,00 |
| 2005NE003306 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 05.598.744/0001-73 - VICENT DO BRASIL ELETROELETRONICA LTDA EPP | R$ 22.035,00 |
| 2005NE003307 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 04.857.701/0001-00 - SADDOCK EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 930,00 |
| 2005NE003308 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.344,00 |
| 2005NE003309 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/2005 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 768,95 |
| 2005NE003310 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 00.668.382/0001-26 - EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.542,32 |
| 2005NE003311 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 370,00 |
| 2005NE003312 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 112/05 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 364,50 |
| 2005NE003313 | 2005-11-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 65,00 |
| 2005NE003314 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 8.000,00 |
| 2005NE003315 | 2005-11-17T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 65,00 |
| 2005NE003316 | 2005-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -65,00 |
| 2005NE003317 | 2005-11-17T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.344,20 |
| 2005NE003318 | 2005-11-17T00:00 | PREGÃO N¨ 71/04 PARA REGISTRO DE PREÇOS; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/04. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 31.823,50 |
| 2005NE003319 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 06.879.112/0001-40 - Lider Fechaduras | R$ 1.463,90 |
| 2005NE003320 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 96,00 |
| 2005NE003321 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 8.000,00 |
| 2005NE003322 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 1.119,00 |
| 2005NE003323 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.933.684/0001-72 - EMBRAMOVEIS | R$ 2.749,00 |
| 2005NE003324 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 460,00 |
| 2005NE003325 | 2005-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ -8.000,00 |
| 2005NE003326 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 295,50 |
| 2005NE003327 | 2005-11-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003328 | 2005-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 049.215.758-86 - ISABEL BARZOTTI | R$ 258,59 |
| 2005NE003329 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 600,00 |
| 2005NE003330 | 2005-11-17T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.936,79 |
| 2005NE003331 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 790,00 |
| 2005NE003332 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 300,00 |
| 2005NE003333 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2005NE003334 | 2005-11-17T00:00 | CONVITE Nº 119/05 E PROPOSTA. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 1.685,00 |
| 2005NE003335 | 2005-11-17T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 180,00 |
| 2005NE003336 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -24,85 |
| 2005NE003337 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -520,00 |
| 2005NE003338 | 2005-11-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.123,00 |
| 2005NE003339 | 2005-11-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 177.000,00 |
| 2005NE003340 | 2005-11-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2004. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.621,53 |
| 2005NE003341 | 2005-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 1.119,00 |
| 2005NE003342 | 2005-11-18T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 460,00 |
| 2005NE003343 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ -1.119,00 |
| 2005NE003344 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ -460,00 |
| 2005NE003345 | 2005-11-18T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2004. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.496,76 |
| 2005NE003346 | 2005-11-18T00:00 | CONVÊNIO N. 141.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.740,00 |
| 2005NE003347 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -12.180,00 |
| 2005NE003348 | 2005-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -8.540,00 |
| 2005NE003349 | 2005-11-18T00:00 | CONTRATO 2003/131.0 E ADITIVOS PROCESSO N. 104.646/2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.750,00 |
| 2005NE003350 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.000.000,00 |
| 2005NE003351 | 2005-11-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000.000,00 |
| 2005NE003352 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 731.417,91 |
| 2005NE003353 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.988,00 |
| 2005NE003354 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.352,00 |
| 2005NE003355 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2005NE003356 | 2005-11-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000.000,00 |
| 2005NE003357 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 06/04. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 882,28 |
| 2005NE003358 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO Nº 64/04 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 05 E 07/2004 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 13.760,79 |
| 2005NE003359 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO Nº 64/04 ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 05 E 07/2004 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 6.042,03 |
| 2005NE003360 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 64.138.944/0001-02 - HIPERQUIMICA | R$ 1.159,00 |
| 2005NE003361 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/074.0 - VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 486,00 |
| 2005NE003362 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.869,98 |
| 2005NE003363 | 2005-11-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 127.531,73 |
| 2005NE003364 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2005/196.0 - VIGÊNCIA DE 09.11.05 A 08.11.06. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.886,74 |
| 2005NE003365 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0007064 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -30,68 |
| 2005NE003366 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -96,49 |
| 2005NE003367 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX1540834 - IOS PRESS | R$ -139,82 |
| 2005NE003368 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -37,03 |
| 2005NE003369 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX2620821 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ -212,67 |
| 2005NE003370 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -7,20 |
| 2005NE003371 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -45,89 |
| 2005NE003372 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -38,95 |
| 2005NE003373 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.046,71 |
| 2005NE003374 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 67,00 |
| 2005NE003375 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 148,54 |
| 2005NE003376 | 2005-11-21T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -2.251,57 |
| 2005NE003377 | 2005-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/206.0- VIGÊNCIA DE 22.10.04 A 21.11.05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.639,00 |
| 2005NE003378 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. PROCESSO Nº 131.490/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.563,52 |
| 2005NE003379 | 2005-11-21T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.3 - VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROC. 134.666/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.000,00 |
| 2005NE003380 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 265,00 |
| 2005NE003381 | 2005-11-21T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 105,17 |
| 2005NE003382 | 2005-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 2.500,00 |
| 2005NE003383 | 2005-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 500,00 |
| 2005NE003384 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2005NE003385 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.950.395/0001-44 - CANADA MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.150,00 |
| 2005NE003386 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 - VIGÊNCIA DE 14/10/2004 A 13/10/2005 PROC. N. 161.942/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.971,94 |
| 2005NE003387 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.0 E ADITIVOS - 22.10.05 A 21.01.06 - PROCESSO: 152.293/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.928,57 |
| 2005NE003388 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -29.818,66 |
| 2005NE003389 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -69,00 |
| 2005NE003390 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -40,85 |
| 2005NE003391 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.894,32 |
| 2005NE003392 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -14.973,37 |
| 2005NE003393 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.138,60 |
| 2005NE003394 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -6.902,00 |
| 2005NE003395 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ -4.275,60 |
| 2005NE003396 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -1.171,95 |
| 2005NE003397 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -425,57 |
| 2005NE003398 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -5,40 |
| 2005NE003399 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2005NE003400 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -0,01 |
| 2005NE003401 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -49.584,84 |
| 2005NE003402 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -0,04 |
| 2005NE003403 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -0,36 |
| 2005NE003404 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -827,31 |
| 2005NE003405 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ -1,00 |
| 2005NE003406 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000656, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.905,40 |
| 2005NE003407 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -8.806,00 |
| 2005NE003408 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDE- NAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -7.926,28 |
| 2005NE003409 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2005/098.0, VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.135,34 |
| 2005NE003410 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -21,91 |
| 2005NE003411 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -52.095,97 |
| 2005NE003412 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -423,00 |
| 2005NE003413 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.214,24 |
| 2005NE003414 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 180.851,90 |
| 2005NE003415 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -220,00 |
| 2005NE003416 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2005NE003417 | 2005-11-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0, VIGÊNCIA DE 10.11.05 A 09.11.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.254,33 |
| 2005NE003418 | 2005-11-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/200.0, VIGÊNCIA DE 10.11.05 A 09.11.06. | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 484,47 |
| 2005NE003419 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003420 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.220,00 |
| 2005NE003421 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 8.960,00 |
| 2005NE003422 | 2005-11-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.0, VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 8.540,00 |
| 2005NE003423 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.437,03 |
| 2005NE003424 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -136,10 |
| 2005NE003425 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -70,90 |
| 2005NE003426 | 2005-11-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.554,00 |
| 2005NE003427 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 161.758,80 |
| 2005NE003428 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.11.2005 A 23.11.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.083,31 |
| 2005NE003429 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -180.851,90 |
| 2005NE003430 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.482,80 |
| 2005NE003431 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.132.664/0001-90 - ANTONIO BECKER LIMA | R$ -363,95 |
| 2005NE003432 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.900.250/0001-46 - FORUM TVMAIS LTDA | R$ -500,00 |
| 2005NE003433 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 144,00 |
| 2005NE003434 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2005NE003435 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 190,90 |
| 2005NE003436 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.571,70 |
| 2005NE003437 | 2005-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2005/180.0 - VIGÊNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 21.209,44 |
| 2005NE003438 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 145,18 |
| 2005NE003439 | 2005-11-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003440 | 2005-11-23T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/077.0 - 13.10.05 A 12.10.07 159.936/2005 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 383,04 |
| 2005NE003441 | 2005-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -4.000,00 |
| 2005NE003442 | 2005-11-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003443 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2005NE003444 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.484.528/0001-05 - DE PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2005NE003445 | 2005-11-23T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.299.016/0001-96 - DIAMOND TECHNOLOGY INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.740,00 |
| 2005NE003446 | 2005-11-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004059, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROCESSO Nº 165.259/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -5.550,00 |
| 2005NE003447 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 13.856,72 |
| 2005NE003448 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 66.636,58 |
| 2005NE003449 | 2005-11-24T00:00 | CONVÊNIO Nº 2005/209.0, VIGÊNCIA DE 12MESES. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.200,00 |
| 2005NE003450 | 2005-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003451 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 103.254,49 |
| 2005NE003452 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 126.128,67 |
| 2005NE003453 | 2005-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2005NE003454 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/171.0, VIGÊNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 67.962,21 |
| 2005NE003455 | 2005-11-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 103.128,66 |
| 2005NE003456 | 2005-11-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003457 | 2005-11-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003458 | 2005-11-24T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.419.477/0001-55 - MEDICAL | R$ 4.679,00 |
| 2005NE003459 | 2005-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE001286). | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 6.546,77 |
| 2005NE003460 | 2005-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE001288). | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.212,79 |
| 2005NE003461 | 2005-11-25T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -664.531,81 |
| 2005NE003462 | 2005-11-25T00:00 | CONTRATO N} 2005/132.0 - VIGrNCIA DE 06.08.2005 A 04.08.2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 160.622,88 |
| 2005NE003463 | 2005-11-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003464 | 2005-11-25T00:00 | CONVrNIO N} 2003/143.1, VIGrNCIA DE 28.11.05 A 27.11.06. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.300,00 |
| 2005NE003465 | 2005-11-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003466 | 2005-11-25T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 01.584.054/0001-04 - GISLEINE | R$ -3.500,00 |
| 2005NE003467 | 2005-11-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2004/062.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 823,17 |
| 2005NE003468 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,65 |
| 2005NE003469 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,95 |
| 2005NE003470 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 49.130,90 |
| 2005NE003471 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 50.729,99 |
| 2005NE003472 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.369,30 |
| 2005NE003473 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 27.229,99 |
| 2005NE003474 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 820,00 |
| 2005NE003475 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 13.450,00 |
| 2005NE003476 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGfO ELETRëNICO N}50/05. | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 3.728,60 |
| 2005NE003477 | 2005-11-28T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 04.257.277/0001-55 - POLYFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.694,00 |
| 2005NE003478 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N� 90/04; ATA DE REGISTRO DE PREhOS N� 01/05. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 9.074,92 |
| 2005NE003479 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N� 90/04; ATA DE REGISTRO DE PREhOS N� 02/05. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 14.961,80 |
| 2005NE003480 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N� 90/04; ATA DE REGISTRO DE PREhOS N� 03/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.653,04 |
| 2005NE003481 | 2005-11-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 15.487,50 |
| 2005NE003482 | 2005-11-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2005NE003483 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008427 - BELIN | R$ 247,05 |
| 2005NE003484 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | EX0008427 - BELIN | R$ -247,05 |
| 2005NE003485 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008427 - BELIN | R$ 247,05 |
| 2005NE003486 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.992,59 |
| 2005NE003487 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 426,47 |
| 2005NE003488 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 3.061,50 |
| 2005NE003489 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008842 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ 190,58 |
| 2005NE003490 | 2005-11-28T00:00 | NOS TERMOS DAS PFES N} 012/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0008850 - L'EXPRESS | R$ 541,17 |
| 2005NE003491 | 2005-11-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 201.0/2005 - VIGrNCIA DE 21.11.05 A 20.11.06 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 145,80 |
| 2005NE003492 | 2005-11-28T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS PFES N} 12/04 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.372,90 |
| 2005NE003493 | 2005-11-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003494 | 2005-11-28T00:00 | CONTRATO N} 2004/235.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. PROCESSO N} 152.943/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 71.514,29 |
| 2005NE003495 | 2005-11-28T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003496 | 2005-11-28T00:00 | PREGfO N} 02/2005 - ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 09/05 | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 42.550,00 |
| 2005NE003497 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003498 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE003499 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003500 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003501 | 2005-11-28T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 06/05 E PROPOSTA. | 04.823.459/0001-46 - ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 263.800,58 |
| 2005NE003502 | 2005-11-28T00:00 | ANULAhfO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -41.512,73 |
| 2005NE003503 | 2005-11-28T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREhOS N} 04/05 E PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 01/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.725,20 |
| 2005NE003504 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/195.0, VIGÊNCIA DE 21.11.05 A 20.11.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.843,30 |
| 2005NE003505 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.1, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 157.052,54 |
| 2005NE003506 | 2005-11-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/062.3 - VIGÊNCIA DE 23.04.05 A 22.10.05 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -0,01 |
| 2005NE003507 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.1 - VIGÊNCIA DE DE 29/08/05 A 28/11/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2005NE003508 | 2005-11-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/127.0 - VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -349,70 |
| 2005NE003509 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ -105,17 |
| 2005NE003510 | 2005-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 105,17 |
| 2005NE003511 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -66,10 |
| 2005NE003512 | 2005-11-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2005NE003513 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002644, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -3.327,41 |
| 2005NE003514 | 2005-11-29T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003515 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.982,00 |
| 2005NE003516 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2005NE003517 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 07.449.492/0001-46 - NORTEK INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.170,00 |
| 2005NE003518 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 288,00 |
| 2005NE003519 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2005NE002764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -3.266,72 |
| 2005NE003520 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000363, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -120.000,00 |
| 2005NE003521 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000372, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -677,85 |
| 2005NE003522 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000373, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -201,55 |
| 2005NE003523 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000389, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.304,52 |
| 2005NE003524 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003843, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.104,00 |
| 2005NE003525 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003844, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.378,44 |
| 2005NE003526 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE VALOR NÃO APLICADO, EM ATENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃODE COMPRAS/CD, EM 29.11.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -691,23 |
| 2005NE003527 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ -8.982,00 |
| 2005NE003528 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.996,00 |
| 2005NE003529 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 118/2005 E PROPOSTA. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.986,00 |
| 2005NE003530 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -2.733,28 |
| 2005NE003531 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -145.031,65 |
| 2005NE003532 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -58.000,00 |
| 2005NE003533 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2005NE003534 | 2005-11-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -400.000,00 |
| 2005NE003535 | 2005-11-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 5.100,00 |
| 2005NE003536 | 2005-11-29T00:00 | CONTRATO 2004/222.0 - VIGÊNCIA DE 23.11.04 A 22.11.05. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2005NE003537 | 2005-11-29T00:00 | CONVITE Nº 107/2005. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 74.400,00 |
| 2005NE003538 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 30.12.05. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.110,30 |
| 2005NE003539 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 468.019,76 |
| 2005NE003540 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.110,30 |
| 2005NE003541 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.110,30 |
| 2005NE003542 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18/12/05 A 17/03/06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 033.664/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.033,29 |
| 2005NE003543 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.966,71 |
| 2005NE003544 | 2005-11-30T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/128.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.05 A 10.08.06. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.233,90 |
| 2005NE003545 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 52.954,14 |
| 2005NE003546 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -2.000.000,00 |
| 2005NE003547 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003548 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/030.2, VIGÊNCIA DE 12.03.05 A 11.03.06 ANULAÇÃO. | 154023/15257 - SEP | R$ -481.666,73 |
| 2005NE003549 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº2004/066.0 - VIGÊNCIA DE 27.07.04 A 26.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -34.333,32 |
| 2005NE003550 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -1.900.000,00 |
| 2005NE003551 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -468.019,76 |
| 2005NE003552 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 441.025,77 |
| 2005NE003553 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -2.000.000,00 |
| 2005NE003554 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -373.958,99 |
| 2005NE003555 | 2005-11-30T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/157.0, VIGÊNCIA DE 17.05.04 A 16.05.05 ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.209,50 |
| 2005NE003556 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.110,30 |
| 2005NE003557 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.934,40 |
| 2005NE003558 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.900.000,00 |
| 2005NE003559 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.958,99 |
| 2005NE003560 | 2005-11-30T00:00 | CONVÊNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO. | PF0110175 - ESTAGIÁRIOS - IESPLAN | R$ -2.600,00 |
| 2005NE003561 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 64.768,14 |
| 2005NE003562 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 156,00 |
| 2005NE003563 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.033,29 |
| 2005NE003564 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18/12/05 A 17/03/06. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PROC. Nº 033.664/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.033,33 |
| 2005NE003565 | 2005-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.966,71 |
| 2005NE003566 | 2005-11-30T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 033.664/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.966,67 |
| 2005NE003567 | 2005-11-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 31,20 |
| 2005NE003568 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 156,00 |
| 2005NE003569 | 2005-11-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 31,20 |
| 2005NE003570 | 2005-11-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005NE003571 | 2005-11-30T00:00 | CONVITE N¨ 42/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 73.370,00 |
| 2005NE003572 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. PES 027/2005. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 1.019,00 |
| 2005NE003573 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -156,00 |
| 2005NE003574 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -31,20 |
| 2005NE003575 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 59/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 09/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 18.505,96 |
| 2005NE003576 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 59/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 10/04. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.899,50 |
| 2005NE003577 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.502,00 |
| 2005NE003578 | 2005-12-01T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.600,00 |
| 2005NE003579 | 2005-12-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 04.644.805/0001-29 - DUQUE XAXA | R$ 3.887,00 |
| 2005NE003580 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -3.058,40 |
| 2005NE003581 | 2005-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº 128/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2005NE003582 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 852,00 |
| 2005NE003583 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 887,00 |
| 2005NE003584 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 738,00 |
| 2005NE003585 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.666,72 |
| 2005NE003586 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/05 | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 5.450,72 |
| 2005NE003587 | 2005-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -15.502,00 |
| 2005NE003588 | 2005-12-01T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/04 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 12/04 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.502,00 |
| 2005NE003589 | 2005-12-01T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.05 A 01.12.06. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 11.020,00 |
| 2005NE003590 | 2005-12-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000.000,00 |
| 2005NE003591 | 2005-12-02T00:00 | CONTRATO N}2005/122.0 - 01.08.05 A 30.01.06 - | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2005NE003592 | 2005-12-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 11.868,00 |
| 2005NE003593 | 2005-12-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005NE003594 | 2005-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 820,00 |
| 2005NE003595 | 2005-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -42,09 |
| 2005NE003596 | 2005-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -2,82 |
| 2005NE003597 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/069.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 27.713,45 |
| 2005NE003598 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/070.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 133.273,17 |
| 2005NE003599 | 2005-12-05T00:00 | LICENCIAMENTO DE VEuCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.404,06 |
| 2005NE003600 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/068.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 206.508,98 |
| 2005NE003601 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/001.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. | 974100/91000 - CEB | R$ 252.257,35 |
| 2005NE003602 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/171.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 10.09.04 A 09.09.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 135.924,41 |
| 2005NE003603 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N� 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 206.257,31 |
| 2005NE003604 | 2005-12-05T00:00 | CONTRATO N} 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 15.12.05 A 14.06.06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 185.167,68 |
| 2005NE003605 | 2005-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003606 | 2005-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003607 | 2005-12-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.000.000,00 |
| 2005NE003608 | 2005-12-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE003609 | 2005-12-05T00:00 | SEGURO DPVAT. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 91,66 |
| 2005NE003610 | 2005-12-05T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEuCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,66 |
| 2005NE003611 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.0 E ADITIVOS - 18.12.05 A 17.03.06 - PROC. N. 033.663/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 107.659,24 |
| 2005NE003612 | 2005-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -185.167,68 |
| 2005NE003613 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/094.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 15/12/05 A 14/06/06 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 194.008,83 |
| 2005NE003614 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 212,67 |
| 2005NE003615 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N.º 48.1/2004, VIGÊNCIA 16.04.05 A 15.10.05 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.771,19 |
| 2005NE003616 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/76.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06 - PROCESSO: 033.663/2005 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.833,29 |
| 2005NE003617 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0, VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05 ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -6.925,72 |
| 2005NE003618 | 2005-12-06T00:00 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.979.287,66 |
| 2005NE003619 | 2005-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.404,06 |
| 2005NE003620 | 2005-12-06T00:00 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.404,06 |
| 2005NE003621 | 2005-12-06T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,21 |
| 2005NE003622 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.08. ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.574,96 |
| 2005NE003623 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/022.0, VIGÊNCIA DE 26.02.03 A 25.02.08 ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -32.774,36 |
| 2005NE003624 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/038.0, VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.606,56 |
| 2005NE003625 | 2005-12-06T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 6.342,00 |
| 2005NE003626 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2005NE003627 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2003/039.0 - VIGÊNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 599,15 |
| 2005NE003628 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA DE 30.10.04 A 29.10.05 ANULAÇÃO PARCIAL. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -141,77 |
| 2005NE003629 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO Nº 2004/174.0, VIGÊNCIA 30.10.04 A 29.10.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003218, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -38,35 |
| 2005NE003630 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.09.05 A 06.09.06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.477,21 |
| 2005NE003631 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/09/05 A 06/09/06. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.287,61 |
| 2005NE003632 | 2005-12-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.063,21 |
| 2005NE003633 | 2005-12-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.216.634/0001-37 - MULTIMIDIA | R$ 998,00 |
| 2005NE003634 | 2005-12-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.1, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. PROCESSO:105.518/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.938,23 |
| 2005NE003635 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.353.263/0001-60 - BDGRAF SYSTEMS | R$ 3.512,85 |
| 2005NE003636 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 6.880,00 |
| 2005NE003637 | 2005-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -370,00 |
| 2005NE003638 | 2005-12-07T00:00 | CONVITE Nº 112/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 370,00 |
| 2005NE003639 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.055.199/0001-02 - INEWS COMERCIO DE JORNAIS REVISTAS PERIODICOS LTDA | R$ 998,00 |
| 2005NE003640 | 2005-12-07T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 04.216.634/0001-37 - MULTIMIDIA | R$ -998,00 |
| 2005NE003641 | 2005-12-07T00:00 | CONTRA PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ 460,70 |
| 2005NE003642 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PES Nº 029/2005. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 478,00 |
| 2005NE003643 | 2005-12-07T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.467.979/0001-09 - CLARAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME | R$ 6.727,68 |
| 2005NE003644 | 2005-12-07T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE003645 | 2005-12-08T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 08/05. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 1.021,80 |
| 2005NE003646 | 2005-12-08T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 130,40 |
| 2005NE003647 | 2005-12-08T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 05/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.619,80 |
| 2005NE003648 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2005NE003649 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2005NE003650 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008869 - ASOCIACION INTERNAC | R$ 131,34 |
| 2005NE003651 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 86,66 |
| 2005NE003652 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 2.553,93 |
| 2005NE003653 | 2005-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 495,00 |
| 2005NE003654 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 273,45 |
| 2005NE003655 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 489,50 |
| 2005NE003656 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 185,71 |
| 2005NE003657 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 54,47 |
| 2005NE003658 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 013/2005 | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ 130,74 |
| 2005NE003659 | 2005-12-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 013/2005 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.176,78 |
| 2005NE003660 | 2005-12-08T00:00 | PFES 014/05 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ 1.087,92 |
| 2005NE003661 | 2005-12-08T00:00 | PFES Nº 014/2005 E PROPOSTA. ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0008400 - TAYLOR | R$ 5.175,27 |
| 2005NE003662 | 2005-12-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS PFES Nº 14/05 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 602,70 |
| 2005NE003663 | 2005-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.05 A 12.02.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 27.333,90 |
| 2005NE003664 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE003665 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE003666 | 2005-12-08T00:00 | ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 04/05 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.353,11 |
| 2005NE003667 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003668 | 2005-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003669 | 2005-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 761.118,09 |
| 2005NE003670 | 2005-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 157,89 |
| 2005NE003671 | 2005-12-08T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 26.433.037/0001-05 - LUC | R$ 170,00 |
| 2005NE003672 | 2005-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2005/152.0, VIGÊNCIA DE 30.09.05 A 29.09.06. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 22.850,23 |
| 2005NE003673 | 2005-12-09T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ 460,70 |
| 2005NE003674 | 2005-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ -460,70 |
| 2005NE003675 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 792,00 |
| 2005NE003676 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.050,50 |
| 2005NE003677 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 700,00 |
| 2005NE003678 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 555,00 |
| 2005NE003679 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 37.152.477/0001-00 - ELETRICA E INSTALAD | R$ 904,00 |
| 2005NE003680 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.220,11 |
| 2005NE003681 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 3.368,70 |
| 2005NE003682 | 2005-12-09T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 379,00 |
| 2005NE003683 | 2005-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -27.333,90 |
| 2005NE003684 | 2005-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/053.O E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 109.335,60 |
| 2005NE003685 | 2005-12-09T00:00 | CONTRATO Nº 2003/052.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.12.05 A 12.03.06 - | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 33.143,22 |
| 2005NE003686 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA N. 80/91. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.188,88 |
| 2005NE003687 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 155.001,17 |
| 2005NE003688 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 369.770,01 |
| 2005NE003689 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 99.128,91 |
| 2005NE003690 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2005NE003691 | 2005-12-12T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.750,00 |
| 2005NE003692 | 2005-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -125,66 |
| 2005NE003693 | 2005-12-13T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,66 |
| 2005NE003694 | 2005-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.740,00 |
| 2005NE003695 | 2005-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 260,00 |
| 2005NE003696 | 2005-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -44,55 |
| 2005NE003697 | 2005-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 745.754,71 |
| 2005NE003698 | 2005-12-13T00:00 | ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 13/05 E 14/05 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 620,83 |
| 2005NE003699 | 2005-12-13T00:00 | ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 13/05 E 14/05 PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/05 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.441,04 |
| 2005NE003700 | 2005-12-13T00:00 | CONTRATO Nº2000/098.0 E ADITIVOS - 14.12.2005 A 13.06.2006 - PROCESSO: 165.940/2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 30.545,26 |
| 2005NE003701 | 2005-12-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.03.06 - | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2005NE003702 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2005NE003703 | 2005-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003704 | 2005-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE003705 | 2005-12-14T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003706 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 180,00 |
| 2005NE003707 | 2005-12-14T00:00 | PES Nº 30/2005 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 2.089,42 |
| 2005NE003708 | 2005-12-14T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONVITE N¨ 115/05. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.325,32 |
| 2005NE003709 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -43,98 |
| 2005NE003710 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -185,00 |
| 2005NE003711 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,15 |
| 2005NE003712 | 2005-12-14T00:00 | CONTRATO 2002/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.12.05 A 15.12.06. PROCESSO 165.103/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.690,90 |
| 2005NE003713 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.902.751/0001-17 - FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda | R$ 154,00 |
| 2005NE003714 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004423, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -65.732,84 |
| 2005NE003715 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004643, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -103.773,99 |
| 2005NE003716 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.675,01 |
| 2005NE003717 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 92,00 |
| 2005NE003718 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -379,86 |
| 2005NE003719 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2005NE003720 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -473.223,87 |
| 2005NE003721 | 2005-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -800.000,00 |
| 2005NE003722 | 2005-12-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 298,00 |
| 2005NE003723 | 2005-12-15T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 194,00 |
| 2005NE003724 | 2005-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005NE003725 | 2005-12-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005NE003726 | 2005-12-15T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0- VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 PROC. N. 033.103/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 233,65 |
| 2005NE003727 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -233,65 |
| 2005NE003728 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2005/001.0 - VIGÊNCIA DE 06.01.05 A 05.01.06 PROC. N. 033.103/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253,92 |
| 2005NE003729 | 2005-12-16T00:00 | REFORÇO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2005NE003730 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 139/05 | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 11.166,00 |
| 2005NE003731 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -3.600,00 |
| 2005NE003732 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº 128/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2005NE003733 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 730,00 |
| 2005NE003734 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. PROCESSO Nº 167.490/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 9.531,26 |
| 2005NE003735 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.440,00 |
| 2005NE003736 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 03.621.281/0001-98 - HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA& | R$ 1.408,00 |
| 2005NE003737 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 2.590,50 |
| 2005NE003738 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 9.151,00 |
| 2005NE003739 | 2005-12-16T00:00 | CONVITE Nº 124/05 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 13.099,80 |
| 2005NE003740 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000.000,00 |
| 2005NE003741 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.300.000,00 |
| 2005NE003742 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2005NE003743 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2005NE003744 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.2 - VIGÊNCIA DE 14/10/05 A 13/04/06 PROC. N. 161.942/205 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.641,01 |
| 2005NE003745 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2005NE003746 | 2005-12-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2005NE003747 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.905,74 |
| 2005NE003748 | 2005-12-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.05 A 30.12.06. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 63,33 |
| 2005NE003749 | 2005-12-16T00:00 | TAXA EXTRAODRINÁRIA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2005NE003750 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 06.205.485/0001-36 - TERRAVIVA | R$ 2.958,65 |
| 2005NE003751 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.634,40 |
| 2005NE003752 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE003753 | 2005-12-16T00:00 | ATO DA MESA N¨ 80/01. | 35.798.198/0001-85 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANDIDO PORTINARI | R$ 320.000,00 |
| 2005NE003754 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,76 |
| 2005NE003755 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -24,40 |
| 2005NE003756 | 2005-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -720,00 |
| 2005NE003757 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -115.000,00 |
| 2005NE003758 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -74.858,32 |
| 2005NE003759 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.158,48 |
| 2005NE003760 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -37.783,32 |
| 2005NE003761 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.600,00 |
| 2005NE003762 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2005NE003763 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2005NE003764 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -249,95 |
| 2005NE003765 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.207,04 |
| 2005NE003766 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -16.332,50 |
| 2005NE003767 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.000,00 |
| 2005NE003768 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -36.588,57 |
| 2005NE003769 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -55.463,66 |
| 2005NE003770 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -69.736,63 |
| 2005NE003771 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -20.794,42 |
| 2005NE003772 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -731.362,78 |
| 2005NE003773 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -240,00 |
| 2005NE003774 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -112.556,62 |
| 2005NE003775 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -49.555,00 |
| 2005NE003776 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ -55.000,00 |
| 2005NE003777 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003890, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM A- TENÇÃO À SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. MEMO Nº 070/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -564,33 |
| 2005NE003778 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,03 |
| 2005NE003779 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.441,26 |
| 2005NE003780 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -184,91 |
| 2005NE003781 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1,49 |
| 2005NE003782 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,01 |
| 2005NE003783 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -0,04 |
| 2005NE003784 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -100.000,00 |
| 2005NE003785 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2005NE003786 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -42.000,00 |
| 2005NE003787 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 118,80 |
| 2005NE003788 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE003789 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -9.560,17 |
| 2005NE003790 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -2.625,46 |
| 2005NE003791 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 107,00 |
| 2005NE003792 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -240,00 |
| 2005NE003793 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -245,00 |
| 2005NE003794 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -0,04 |
| 2005NE003795 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -2.178,42 |
| 2005NE003796 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 367,80 |
| 2005NE003797 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -1.452,80 |
| 2005NE003798 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -1.468,86 |
| 2005NE003799 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 11.425,36 |
| 2005NE003800 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.120,48 |
| 2005NE003801 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 126/05. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2005NE003802 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.775,73 |
| 2005NE003803 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -21.842,78 |
| 2005NE003804 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -35.000,00 |
| 2005NE003805 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2005NE003806 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COTAB/CD. EM 19.12.05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -180,87 |
| 2005NE003807 | 2005-12-19T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0- VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.550.176,42 |
| 2005NE003808 | 2005-12-19T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE003809 | 2005-12-19T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003810 | 2005-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 191.076,98 |
| 2005NE003811 | 2005-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 02.806.363/0001-44 - HOLLYWOOD STORE ELETRO ELETRÔNICO LTDA & | R$ 164.065,62 |
| 2005NE003812 | 2005-12-19T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 273,00 |
| 2005NE003813 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 145/05. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 14.349,51 |
| 2005NE003814 | 2005-12-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº59/05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 12.275,00 |
| 2005NE003815 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 145/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 975,00 |
| 2005NE003816 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -33.000,00 |
| 2005NE003817 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.000,00 |
| 2005NE003818 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -250.000,00 |
| 2005NE003819 | 2005-12-19T00:00 | CONVITE Nº 145/05. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.600,00 |
| 2005NE003820 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.400.000,00 |
| 2005NE003821 | 2005-12-19T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003822 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,38 |
| 2005NE003823 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,00 |
| 2005NE003824 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -37,72 |
| 2005NE003825 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2005NE003826 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 13.12.05. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -105.998,26 |
| 2005NE003827 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.884,19 |
| 2005NE003828 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -6.040,28 |
| 2005NE003829 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ -80.500,00 |
| 2005NE003830 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | EX0008427 - BELIN | R$ -33,35 |
| 2005NE003831 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -235,96 |
| 2005NE003832 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -57,59 |
| 2005NE003833 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -413,42 |
| 2005NE003834 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008842 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ -25,73 |
| 2005NE003835 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008850 - L'EXPRESS | R$ -73,07 |
| 2005NE003836 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -417,67 |
| 2005NE003837 | 2005-12-20T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.546,61 |
| 2005NE003838 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2004NE002589, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR,TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ -423.500,00 |
| 2005NE003839 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001154, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 19.12.05. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -291,67 |
| 2005NE003840 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.800,00 |
| 2005NE003841 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -6.904,15 |
| 2005NE003842 | 2005-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2005NE003843 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -140.946,78 |
| 2005NE003844 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003845 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400.000,00 |
| 2005NE003846 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE003847 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -9.531,26 |
| 2005NE003848 | 2005-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 603,37 |
| 2005NE003849 | 2005-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06 PROC. Nº 167.490/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.531,26 |
| 2005NE003850 | 2005-12-20T00:00 | CONTRATO N¨ 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.2005 A 02.05.2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.000.000,00 |
| 2005NE003851 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ -1.546,61 |
| 2005NE003852 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003853 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003854 | 2005-12-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE003855 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE003856 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.400.000,00 |
| 2005NE003857 | 2005-12-20T00:00 | CONVÊNIO 2001/021.0 E ADITIVOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005NE003858 | 2005-12-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2005 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 46.136,00 |
| 2005NE003859 | 2005-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -20.910,92 |
| 2005NE003860 | 2005-12-21T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2005 | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 22.050,00 |
| 2005NE003861 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06 PROC. N. 168.309/2005 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.744,71 |
| 2005NE003862 | 2005-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.744,71 |
| 2005NE003863 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0- VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 PROC. N. 168.309/2005 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 36.945,24 |
| 2005NE003864 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 8.581,90 |
| 2005NE003865 | 2005-12-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.673,93 |
| 2005NE003866 | 2005-12-21T00:00 | DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 43.101,46 |
| 2005NE003867 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE003868 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/067.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 63.405,25 |
| 2005NE003869 | 2005-12-21T00:00 | CONTRATO Nº 2004/070.0, VIGÊNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.801,82 |
| 2005NE003870 | 2005-12-22T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.1- VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.265,96 |
| 2005NE003871 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 08/05. | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 44.184,85 |
| 2005NE003872 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 1.600,02 |
| 2005NE003873 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 05/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.014,70 |
| 2005NE003874 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 06/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 122,10 |
| 2005NE003875 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 PROC. N. 034.329/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2005NE003876 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 103/04; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 07/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 37,50 |
| 2005NE003877 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 5.420,00 |
| 2005NE003878 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO Nº 64/2005 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.593,75 |
| 2005NE003879 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.119.123/0001-46 - CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2005NE003880 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -13.593,75 |
| 2005NE003881 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO Nº 64/2005 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 13.593,75 |
| 2005NE003882 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -5.420,00 |
| 2005NE003883 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO Nº 63/05 | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ 5.420,00 |
| 2005NE003884 | 2005-12-22T00:00 | CONVITE Nº 127/05. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 16.977,29 |
| 2005NE003885 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 8.242,08 |
| 2005NE003886 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 528,00 |
| 2005NE003887 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 580.777,75 |
| 2005NE003888 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº67/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 254.222,25 |
| 2005NE003889 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.585,44 |
| 2005NE003890 | 2005-12-22T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 670,41 |
| 2005NE003891 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 473,60 |
| 2005NE003892 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. PROC. 166.954/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 55.304,88 |
| 2005NE003893 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -8.242,08 |
| 2005NE003894 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 8.242,08 |
| 2005NE003895 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/242.0 E ADITIVOS, 23.12.05 A 22.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.585,44 |
| 2005NE003896 | 2005-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.585,44 |
| 2005NE003897 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.05 A 27.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.693,46 |
| 2005NE003898 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.742,00 |
| 2005NE003899 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 704,20 |
| 2005NE003900 | 2005-12-22T00:00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 200,23 |
| 2005NE003901 | 2005-12-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2005NE003902 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.096.325,02 |
| 2005NE003903 | 2005-12-22T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2005NE003904 | 2005-12-22T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 409,25 |
| 2005NE003905 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO N}04/05. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}12/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 621,00 |
| 2005NE003906 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N� 2005/147.0, VIGrNCIA DE 19.10.05 A 18.10.06. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 1.600,02 |
| 2005NE003907 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ -1.600,02 |
| 2005NE003908 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N}144/05. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 73.100,00 |
| 2005NE003909 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005NE003910 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2005NE003911 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -202.968,00 |
| 2005NE003912 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 202.968,00 |
| 2005NE003913 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.134.984,50 |
| 2005NE003914 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO ELETRëNICO N� 69/05. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE003915 | 2005-12-23T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 220,00 |
| 2005NE003916 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N� 2003/153.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.649,13 |
| 2005NE003917 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N� 2004/173.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 08.09.05 A 07.09.06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.825,05 |
| 2005NE003918 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N}129/05. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.007,70 |
| 2005NE003919 | 2005-12-23T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. PROCESSO 169.197/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.000,00 |
| 2005NE003920 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 2.860,00 |
| 2005NE003921 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N� 80/01. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 5.179,94 |
| 2005NE003922 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N� 146/05. | 01.724.795/0001-43 - MICROWARE | R$ 35.904,00 |
| 2005NE003923 | 2005-12-23T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.741.937,98 |
| 2005NE003924 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N} 121/05. | 03.975.011/0001-85 - VG ENTERPRISES COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 65.750,00 |
| 2005NE003925 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS. PROCESSO 134.605/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 15.116,40 |
| 2005NE003926 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N� 141/05. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 30.420,00 |
| 2005NE003927 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N} 140/05. | 04.515.247/0001-00 - LICITACOM | R$ 6.083,00 |
| 2005NE003928 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N� 80/01. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 4.838,40 |
| 2005NE003929 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N}90/04. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}01/05 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.279,40 |
| 2005NE003930 | 2005-12-23T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.680,00 |
| 2005NE003931 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N}90/04. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}02/05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 6.391,00 |
| 2005NE003932 | 2005-12-23T00:00 | CONVITE N� 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 36.000,00 |
| 2005NE003933 | 2005-12-23T00:00 | PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N}90/04. ATA DE REGISTRO DE PREhOS N}03/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.173,40 |
| 2005NE003934 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.210.614/0001-60 - DIGIPRINT | R$ -1.500,00 |
| 2005NE003935 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -7.211,00 |
| 2005NE003936 | 2005-12-23T00:00 | ATA DE REGISTROS DE PREhOS N} 04/05 PREGfO PARA REGISTRO DE PREhOS N} 01/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.768,37 |
| 2005NE003937 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -2.499,96 |
| 2005NE003938 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -816,62 |
| 2005NE003939 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -34,85 |
| 2005NE003940 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2005NE003941 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2005NE003942 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/214.0, VIGrNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 ANULAhfO PARCIAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -12.080,00 |
| 2005NE003943 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NfO SERe UTILIZADO, CONFORME SOLICITAhfO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ -3.434,40 |
| 2005NE003944 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/214.0 - VIGrNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 - ANULAhfO PARCIAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -100,00 |
| 2005NE003945 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2004/214.0, VIGrNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 ANULAhfO PARCIAL | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -6.090,00 |
| 2005NE003946 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -78,20 |
| 2005NE003947 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.000,00 |
| 2005NE003948 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 444.140.647-91 - Maria Celina Soares D''Araújo | R$ -20.000,00 |
| 2005NE003949 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ -5.352,34 |
| 2005NE003950 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 37.999.174/0001-10 - ARCANJO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ -2.415,00 |
| 2005NE003951 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -13,15 |
| 2005NE003952 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -397,00 |
| 2005NE003953 | 2005-12-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,07 |
| 2005NE003954 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0001435 - ASPEN PUBLISHERES | R$ -64,23 |
| 2005NE003955 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | EX0008400 - TAYLOR | R$ -305,57 |
| 2005NE003956 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -281,39 |
| 2005NE003957 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -36.945,24 |
| 2005NE003958 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008869 - ASOCIACION INTERNAC | R$ -4,78 |
| 2005NE003959 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -5,11 |
| 2005NE003960 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -96,76 |
| 2005NE003961 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -10,36 |
| 2005NE003962 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -18,54 |
| 2005NE003963 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -10,96 |
| 2005NE003964 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ -3,21 |
| 2005NE003965 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008788 - P.O. BOX 960 | R$ -7,72 |
| 2005NE003966 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -899,94 |
| 2005NE003967 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ -0,03 |
| 2005NE003968 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. PROC. 168.309/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.744,71 |
| 2005NE003969 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 168.309/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -1.744,71 |
| 2005NE003970 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. PROC. 168.309/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.744,71 |
| 2005NE003971 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2005NE003972 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.291,00 |
| 2005NE003973 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -45.850,65 |
| 2005NE003974 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -115,00 |
| 2005NE003975 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -10,00 |
| 2005NE003976 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.650,00 |
| 2005NE003977 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4.238,78 |
| 2005NE003978 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -796,39 |
| 2005NE003979 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ -51,40 |
| 2005NE003980 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.820,80 |
| 2005NE003981 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ -479,15 |
| 2005NE003982 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.078,00 |
| 2005NE003983 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.334,55 |
| 2005NE003984 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -9.948,18 |
| 2005NE003985 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -809,10 |
| 2005NE003986 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -503,61 |
| 2005NE003987 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ -4.390,97 |
| 2005NE003988 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ -6.428,36 |
| 2005NE003989 | 2005-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -20.950,00 |
| 2005NE003990 | 2005-12-26T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05. ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004425, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -43.263,54 |
| 2005NE003991 | 2005-12-26T00:00 | CONVENIO Nº 2004/235.0, VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 43.263,54 |
| 2005NE003992 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.297,21 |
| 2005NE003993 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 59.565,74 |
| 2005NE003994 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.3 - VIGÊNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.887,14 |
| 2005NE003995 | 2005-12-26T00:00 | PREGÃO Nº 72/2005. | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.920,00 |
| 2005NE003996 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 7.229,77 |
| 2005NE003997 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.036,80 |
| 2005NE003998 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 15.871,54 |
| 2005NE003999 | 2005-12-26T00:00 | CONVITE Nº 134/05. | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 978,73 |
| 2005NE004000 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 148/2005 E PROPOSTA. | 05.501.437/0001-22 - RWM COMÉRCIO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 16.250,00 |
| 2005NE004001 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº149/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 827,00 |
| 2005NE004002 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº149/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.070,00 |
| 2005NE004003 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.800,00 |
| 2005NE004004 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 975,00 |
| 2005NE004005 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE 155/05 E PROPOSTA. | 07.615.483/0001-88 - PLANALJET COMÉRCIO E MANUT DE EQUIP PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 46.578,40 |
| 2005NE004006 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 3.150,00 |
| 2005NE004007 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 07.320.313/0001-76 - V L O COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 7.500,00 |
| 2005NE004008 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 147/05 E PROPOSTA. | 06.271.784/0001-79 - SHOX DO BRASIL CONTRUÇOES LTDA | R$ 12.807,00 |
| 2005NE004009 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2005NE004010 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 650,00 |
| 2005NE004011 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.597,15 |
| 2005NE004012 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.411,60 |
| 2005NE004013 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 782,00 |
| 2005NE004014 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/05 E PROPOSTA. | 07.207.393/0001-58 - AÇÃO SOLUÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA& | R$ 844.850,00 |
| 2005NE004015 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/05 E PROPOSTA. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.990,00 |
| 2005NE004016 | 2005-12-27T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/062.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.06.05 A 10.06.06. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 263,42 |
| 2005NE004017 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2003/153.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.10.05 A 13.04.06. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005NE004018 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/05. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 145.932,55 |
| 2005NE004019 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 450,00 |
| 2005NE004020 | 2005-12-27T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº65/05. | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.650,00 |
| 2005NE004021 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/030.0 - VIGÊNCIA DE 15.02.04 A 15.02.06. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 21.951,00 |
| 2005NE004022 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 42.200.550/0001-02 - COGUMELO LTDA | R$ 880,00 |
| 2005NE004023 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 462,60 |
| 2005NE004024 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2005/197.0 - VIGÊNCIA DE 09.11.05 A 08.11.06. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.009,78 |
| 2005NE004025 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO Nº 2004/277.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.05 A 30.03.06 - | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 119,39 |
| 2005NE004026 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 133/05. | 07.480.997/0001-73 - LUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS | R$ 300,00 |
| 2005NE004027 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 133/05. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 15.810,00 |
| 2005NE004028 | 2005-12-27T00:00 | CONVITE Nº 111/05 E PROPOSTA. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.774,00 |
| 2005NE004029 | 2005-12-27T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 720,00 |
| 2005NE004030 | 2005-12-27T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 75/05. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 2.555,52 |
| 2005NE004031 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.000.000,00 |
| 2005NE004032 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.000.000,00 |
| 2005NE004033 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE004034 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.700.000,00 |
| 2005NE004035 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ -3.011,00 |
| 2005NE004036 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -680,00 |
| 2005NE004037 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. PROC. 16.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 18.365,40 |
| 2005NE004038 | 2005-12-28T00:00 | CONTRTO Nº 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. PROC. 166.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 918,27 |
| 2005NE004039 | 2005-12-28T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE004040 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO 2004/138.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 16.08.05 A 15.08.06. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 468,28 |
| 2005NE004041 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 166.474/2005. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -508,47 |
| 2005NE004042 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/210.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.05 A 28.12.06. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.283,60 |
| 2005NE004043 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -2.283,60 |
| 2005NE004044 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS | R$ -48.598,16 |
| 2005NE004045 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ -2.664,00 |
| 2005NE004046 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/210.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.12.05 A 28.12.06. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.283,60 |
| 2005NE004047 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 02.309.990/0001-70 - AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | R$ 15.649,92 |
| 2005NE004048 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -23,88 |
| 2005NE004049 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.800,00 |
| 2005NE004050 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -183,59 |
| 2005NE004051 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 819.799,94 |
| 2005NE004052 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -400,00 |
| 2005NE004053 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº68/05. | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 119.617,47 |
| 2005NE004054 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ -326.779,39 |
| 2005NE004055 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -38,28 |
| 2005NE004056 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3,27 |
| 2005NE004057 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -420,00 |
| 2005NE004058 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -1,37 |
| 2005NE004059 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. PROC. 166.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 82.644,60 |
| 2005NE004060 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -129,55 |
| 2005NE004061 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.256,69 |
| 2005NE004062 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. ANULAÇÃO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.357,40 |
| 2005NE004063 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -84.120,24 |
| 2005NE004064 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC._166.965/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -918,27 |
| 2005NE004065 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.3 - VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06 ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.076,50 |
| 2005NE004066 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -449.483,25 |
| 2005NE004067 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -118.255,88 |
| 2005NE004068 | 2005-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO CONTRATO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -11.630,18 |
| 2005NE004069 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -28.426,33 |
| 2005NE004070 | 2005-12-28T00:00 | CONTRATO Nº 2005/047.0, VIGÊNCIA DE 29.03.05 A 28.03.2006 ANULAÇÃO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54,56 |
| 2005NE004071 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/05. | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 126.361,00 |
| 2005NE004072 | 2005-12-28T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/103.1, VIGÊNCIA DE 16.06.2005 A 15.10.2005. ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -897,23 |
| 2005NE004073 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/05. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 21.833,00 |
| 2005NE004074 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 33.040,00 |
| 2005NE004075 | 2005-12-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/05 E PROPOSTA. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 234.751,65 |
| 2005NE004076 | 2005-12-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/05 E PROPOSTA. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 389.930,00 |
| 2005NE004077 | 2005-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 253,80 |
| 2005NE004078 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ -19.299,94 |
| 2005NE004079 | 2005-12-29T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2005NE004080 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 3005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.05. ANULAÇÃO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2005NE004081 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -16.740,04 |
| 2005NE004082 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -30.000,00 |
| 2005NE004083 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. 037.575/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 155,76 |
| 2005NE004084 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 30.12.05 A 29.03.06. PROC. 037.575/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17,31 |
| 2005NE004085 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 169.488/05. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.211,97 |
| 2005NE004086 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10,00 |
| 2005NE004087 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.997,48 |
| 2005NE004088 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -4.660,65 |
| 2005NE004089 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -9.721,32 |
| 2005NE004090 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ -13.726,42 |
| 2005NE004091 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.473,49 |
| 2005NE004092 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -291,67 |
| 2005NE004093 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -150.000,00 |
| 2005NE004094 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -450.000,00 |
| 2005NE004095 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -189,91 |
| 2005NE004096 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.627,50 |
| 2005NE004097 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -55.304,88 |
| 2005NE004098 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.12.04 A 22.12.05. ANULAÇÃO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.826,36 |
| 2005NE004099 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -219.000,00 |
| 2005NE004100 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -34.599,23 |
| 2005NE004101 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATO DA MESA Nº80/01. ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -3.668,65 |
| 2005NE004102 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -3.301,13 |
| 2005NE004103 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 18 MESES. ANULAÇÃO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -11.438,58 |
| 2005NE004104 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UNTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -2.410,89 |
| 2005NE004105 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.075,49 |
| 2005NE004106 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004514, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -27.500,00 |
| 2005NE004107 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -23.184,55 |
| 2005NE004108 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -57.171,71 |
| 2005NE004109 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001689, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -176.592,85 |
| 2005NE004110 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -241,47 |
| 2005NE004111 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ -481,46 |
| 2005NE004112 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -17.905,06 |
| 2005NE004113 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000464, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -1.596,82 |
| 2005NE004114 | 2005-12-29T00:00 | PREGÃO Nº 26/05 E PROPOSTA. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 19.299,94 |
| 2005NE004115 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000837, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -409.842,27 |
| 2005NE004116 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000838, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -18.445,70 |
| 2005NE004117 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -21.138,18 |
| 2005NE004118 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE003730, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -11,94 |
| 2005NE004119 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004560, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -13.315,05 |
| 2005NE004120 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE001448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -25.666,68 |
| 2005NE004121 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/133.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.256,69 |
| 2005NE004122 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000404, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,TENDO EM VISTA QUE NÃO MAIS SERÁ UTILIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENA-ÇÃO DE COMPRAS/CD. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -38.222,60 |
| 2005NE004123 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/129.1 - VIGÊNCIA DE 07.09.04 A 06.09.05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.357,40 |
| 2005NE004124 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/007.0, VIGÊNCIA DE 02.02.04 A 01.02.06 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 84.120,24 |
| 2005NE004125 | 2005-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/034.3 - VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.076,50 |
| 2005NE004126 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06 PROCESSO Nº 169.740/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 236,13 |
| 2005NE004127 | 2005-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2005/047.0 - VIGÊNCIA DE 29/03/05 A 28/03/2006 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 54,56 |
| 2005NE004128 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/001.2 - VIGÊNCIA DE 20.01.05 A 19.01.06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 28.426,33 |
| 2005NE004129 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 50.910,92 |
| 2005NE004130 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/167.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05. ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -20.910,92 |
| 2005NE004131 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 76.001,78 |
| 2005NE004132 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.960.313,66 |
| 2005NE004133 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2005NE004134 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE004135 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -114,92 |
| 2005NE004136 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE004137 | 2005-12-29T00:00 | CARTA-CONTRATO Nº 2004/103.1, VIGÊNCIA DE 16.06.2005 A 15.10.2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 897,23 |
| 2005NE004138 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 3005/146.0 - VIGÊNCIA DE 05.10.05 A 04.10.05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2005NE004139 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.740,04 |
| 2005NE004140 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2005NE004141 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO Nº 167.322/2005 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.382,98 |
| 2005NE004142 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -80.000,00 |
| 2005NE004143 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2004/260.0, VIGÊNCIA DE 30.12.04 A 29.12.05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 94.000,00 |
| 2005NE004144 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/235.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 14.12.05 A 13.12.06. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 301,00 |
| 2005NE004145 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -20.400,00 |
| 2005NE004146 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.497.373/0001-10 - GALAXY BRASIL S/A | R$ -460,70 |
| 2005NE004147 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N� 2005/140.0, VIGrNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.740,05 |
| 2005NE004148 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N� 2005/140.0, VIGrNCIA DE 08.08.05 A 07.08.06. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -15.400,00 |
| 2005NE004149 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/067.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004150 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N� 2004/067.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 90.000,00 |
| 2005NE004151 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/001.0 - VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004152 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/001.0, VIGrNCIA DE 01.01.04 A 31.12.08. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 5.000,00 |
| 2005NE004153 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2005/172.0 - VIGrNCIA DE 11.10.05 A 10.10.06. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 98.325,00 |
| 2005NE004154 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -122.784,01 |
| 2005NE004155 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -84.120,24 |
| 2005NE004156 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004157 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004158 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/069.0 - VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09 ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -314,24 |
| 2005NE004159 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2005NE004160 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/068.0, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2005NE004161 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/070.0, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 100.000,00 |
| 2005NE004162 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -0,03 |
| 2005NE004163 | 2005-12-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ 208.000,00 |
| 2005NE004164 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/069.0, VIGrNCIA DE 01.04.04 A 31.03.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 2005NE004165 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,05 |
| 2005NE004166 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -2.500,00 |
| 2005NE004167 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -54,56 |
| 2005NE004168 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -101,94 |
| 2005NE004169 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -117,73 |
| 2005NE004170 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -279,18 |
| 2005NE004171 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -11.000,00 |
| 2005NE004172 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO 2004/173.0 E ADITIVO - VIGrNCIA DE 08.09.05 A 07.09.06. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 297,87 |
| 2005NE004173 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 171.0/2004, VIGrNCIA 10.09.04 A 09.09.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2005NE004174 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/171.0 - 10.09.04 A 09.09.09. ANULAhfO. PROCESSO: 169.795/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ -1.041,92 |
| 2005NE004175 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/134.0, VIGrNCIA DE 01.09.04 A 31.08.09. PROCESSO: 169.795/2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.000,00 |
| 2005NE004176 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.383,40 |
| 2005NE004177 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.833,59 |
| 2005NE004178 | 2005-12-30T00:00 | REFORhO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.833,59 |
| 2005NE004179 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAhfO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.400.000,00 |
| 2005NE004180 | 2005-12-30T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 244,28 |
| 2005NE004181 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2005NE004182 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.708.968,00 |
| 2005NE004183 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO TOTAL DE EMPENHO DE CONTRATO. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ -409,25 |
| 2005NE004184 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.653,66 |
| 2005NE004185 | 2005-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 074.437.573-87 - RITA ROLIM | R$ 25,30 |
| 2005NE004186 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -6.783,31 |
| 2005NE004187 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -1.980,00 |
| 2005NE004188 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.280,00 |
| 2005NE004189 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -2.024,62 |
| 2005NE004190 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ -900,97 |
| 2005NE004191 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.254.424/0001-45 - ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP | R$ -3.220,40 |
| 2005NE004192 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD, CONFORME MEMO N}77/05. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -18.283,44 |
| 2005NE004193 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004424, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD, CONFORME MEMO N}77/05. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -9.481,80 |
| 2005NE004194 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -6.922,22 |
| 2005NE004195 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO 2004NE004421, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD, CONFORME MEMO N}77/05. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -9.800,00 |
| 2005NE004196 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.541,69 |
| 2005NE004197 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -186.363,85 |
| 2005NE004198 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -7.451,40 |
| 2005NE004199 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 ANULAhfO. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -140.000,00 |
| 2005NE004200 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/242.0 - 23/12/2004 A 22/12/05 ANULAhfO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -98.000,00 |
| 2005NE004201 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -34.551,68 |
| 2005NE004202 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/241.0 - VIGrNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 ANULAhfO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -87.000,00 |
| 2005NE004203 | 2005-12-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2005/017.0 - VIGrNCIA DE 14.02.05 A 13.02.06. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 222,22 |
| 2005NE004204 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL N} 2005/202.0 - VIGrNCIA DE 07.12.05 A 05.06.06. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ 7.999,92 |
| 2005NE004205 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO TOTAL DE EMPENHO DE CONTRATO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -1.381,00 |
| 2005NE004206 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhAO DE EMPENHO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -200,00 |
| 2005NE004207 | 2005-12-30T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE004208 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -851,70 |
| 2005NE004209 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -36.000,00 |
| 2005NE004210 | 2005-12-30T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004211 | 2005-12-30T00:00 | CONVITE N� 136/05. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 36.000,00 |
| 2005NE004212 | 2005-12-30T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE004213 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2004/244.0 - VIGrNCIA DE 28.12.04 A 27.12.05. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 5.485,03 |
| 2005NE004214 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N}81/2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 31.745,79 |
| 2005NE004215 | 2005-12-30T00:00 | DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.667,39 |
| 2005NE004216 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO ELETRONICO 81/05. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2005NE004217 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N}81/2005 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 241.500,00 |
| 2005NE004218 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 22.151,36 |
| 2005NE004219 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N}81/2005 | 71.796.478/0001-18 - CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS | R$ 17.199,96 |
| 2005NE004220 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.659,80 |
| 2005NE004221 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.814,03 |
| 2005NE004222 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.120,00 |
| 2005NE004223 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/077 E ADITIVOS, VIGrNCIA: 18.06.04 A 17.06.05. DESPESAS DEEXERCuCIOS ANTERIORES.O SIAFI NfO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRrNCIA) PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092. PROCESSO N} 017.503/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.715,72 |
| 2005NE004224 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.065,31 |
| 2005NE004225 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.4, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. PROCESSO: 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 246.998,55 |
| 2005NE004226 | 2005-12-30T00:00 | PREGfO N} 81/2005. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 21.200,00 |
| 2005NE004227 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.5 - 18/06/04 A 17/06/05 PROCESSO:017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.859,74 |
| 2005NE004228 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.05.05 PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 214.920,10 |
| 2005NE004229 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.000,00 |
| 2005NE004230 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -261,40 |
| 2005NE004231 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.203,60 |
| 2005NE004232 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.009,00 |
| 2005NE004233 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.000,00 |
| 2005NE004234 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.766.000,00 |
| 2005NE004235 | 2005-12-31T00:00 | EMEPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2005NE004236 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.186.000,00 |
| 2005NE004237 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.282.000,00 |
| 2005NE004238 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -747.000,00 |
| 2005NE004239 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2005NE004240 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.927.000,00 |
| 2005NE004241 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.000,00 |
| 2005NE004242 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.000,00 |
| 2005NE004243 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.000,00 |
| 2005NE004244 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.472.000,00 |
| 2005NE004245 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -252.000,00 |
| 2005NE004246 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.462.000,00 |
| 2005NE004247 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.186.000,00 |
| 2005NE004248 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -274,12 |
| 2005NE004249 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -597,50 |
| 2005NE004250 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,56 |
| 2005NE004251 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -185,00 |
| 2005NE004252 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/047.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.04 A 28.02.05. PROCESSO Nº 109.473/2005. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.972,45 |
| 2005NE004253 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.890.590,90 |
| 2005NE004254 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO Nº 022.164/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.835,25 |
| 2005NE004255 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.843,98 |
| 2005NE004256 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -526.070,41 |
| 2005NE004257 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.893,48 |
| 2005NE004258 | 2005-12-31T00:00 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. ANULAÇÃO. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -240,00 |
| 2005NE004259 | 2005-12-31T00:00 | P.A.E ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -570.552,59 |
| 2005NE004260 | 2005-12-31T00:00 | P.A.E ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293,56 |
| 2005NE004261 | 2005-12-31T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -325.634,80 |
| 2005NE004262 | 2005-12-31T00:00 | DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.069,21 |
| 2005NE004263 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -45.166,62 |
| 2005NE004264 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.325,00 |
| 2005NE004265 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -12,69 |
| 2005NE004266 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ -100,00 |
| 2005NE004267 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.906,40 |
| 2005NE004268 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -669,23 |
| 2005NE004269 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -251,32 |
| 2005NE004270 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -756,51 |
| 2005NE004271 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -727,64 |
| 2005NE004272 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.234,76 |
| 2005NE004273 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -863,92 |
| 2005NE004274 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.680.207,51 |
| 2005NE004275 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.375,83 |
| 2005NE004276 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111.130,87 |
| 2005NE004277 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -259.569,06 |
| 2005NE004278 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.905,37 |
| 2005NE004279 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ -1,15 |
| 2005NE004280 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2005NE004281 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2005NE004282 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -486,83 |
| 2005NE004283 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2005NE004284 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -555,90 |
| 2005NE004285 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -646,80 |
| 2005NE004286 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -343,24 |
| 2005NE004287 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20,40 |
| 2005NE004288 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.135.596,52 |
| 2005NE004289 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -12.264,24 |
| 2005NE004290 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -7.227,50 |
| 2005NE004291 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -15.200,00 |
| 2005NE004292 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 - VIGÊNCIA DE 28/12/04 A 27/12/05 ANULAÇÃO. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -5.485,03 |
| 2005NE004293 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0, VIGÊNCIA DE 28.12.04 A 27.12.05. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.485,03 |
| 2005NE004294 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.05 A 28.02.06. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.665,08 |
| 2005NE004295 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.571.815/0001-81 - BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -925,32 |
| 2005NE004296 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -1.555,52 |
| 2005NE004297 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -7.409,47 |
| 2005NE004298 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -7.140,00 |
| 2005NE004299 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/214.1, VIGÊNCIA DE 21.10.05 A 20.10.06. ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -3.392,78 |
| 2005NE004300 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ -12.000,00 |
| 2005NE004301 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -50.000,00 |
| 2005NE004302 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -212,67 |
| 2005NE004303 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. ANULAÇÃO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ -4,44 |
| 2005NE004304 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 149/05. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 430,00 |
| 2005NE004305 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -35.070,00 |
| 2005NE004306 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 149/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 32.723,00 |
| 2005NE004307 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -827,00 |
| 2005NE004308 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -35.900,00 |
| 2005NE004309 | 2005-12-31T00:00 | TAXA ORDINÁRIA. ANULAÇÃO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ -801,57 |
| 2005NE004310 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 78.597.150/0013-55 - ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA. | R$ -5.420,00 |
| 2005NE004311 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.383,40 |
| 2005NE004312 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.248,55 |
| 2005NE004313 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | EX0008745 - PRESS BROADCAST | R$ -208.000,00 |
| 2005NE004314 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 057/05 | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.340,00 |
| 2005NE004315 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -0,04 |
| 2005NE004316 | 2005-12-31T00:00 | CONVITE Nº 057/05 ANULAÇÃO. | 00.339.226/0001-11 - EMBRASE EMPRESA BRASILIENSE DE MANUFATURADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.340,00 |
| 2005NE004317 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -0,60 |
| 2005NE004318 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004319 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE004320 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE004321 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE004322 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004323 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE004324 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE004325 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -21.028,19 |
| 2005NE004326 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. ANULAÇÃO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -32.644,30 |
| 2005NE004327 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2005NE004328 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005 ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27.411,62 |
| 2005NE004329 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.256,69 |
| 2005NE004330 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.357,40 |
| 2005NE004331 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2005NE004332 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.400,08 |
| 2005NE004333 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.000,00 |
| 2005NE004334 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.908.288,36 |
| 2005NE004335 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77-3 - VIGÊNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 ANULAÇÃO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.000,00 |
| 2005NE004336 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -97.475,75 |
| 2005NE004337 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 415001/14202 - ECT | R$ -703.739,71 |
| 2005NE004338 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.027.235/0001-28 - CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | R$ -7.999,92 |
| 2005NE004339 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/084.0, VIGÊNCIA DE 08.06.05 A 07.06.06. ANULAÇÃO. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ -715,00 |
| 2005NE004340 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -101.098,00 |
| 2005NE004341 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.350,00 |
| 2005NE004342 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -7.142,17 |
| 2005NE004343 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.820,00 |
| 2005NE004344 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -6.620,38 |
| 2005NE004345 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ -7.064,00 |
| 2005NE004346 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -188.751,16 |
| 2005NE004347 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -36.353,67 |
| 2005NE004348 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -190,00 |
| 2005NE004349 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -355.274,28 |
| 2005NE004350 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPEMHO DE CONTRATO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -189.541,20 |
| 2005NE004351 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -19.066,66 |
| 2005NE004352 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -1.562,00 |
| 2005NE004353 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.648,50 |
| 2005NE004354 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -141.868,33 |
| 2005NE004355 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -16.940,00 |
| 2005NE004356 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -39.125,50 |
| 2005NE004357 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.341,10 |
| 2005NE004358 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2005NE004359 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/057.0, VIGÊNCIA DE 01.04.05 A 31.03.06. ANULAÇÃO PARCIAL. PROCESSO: 169.352/2005 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -450.000,00 |
| 2005NE004360 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -1.030.875,94 |
| 2005NE004361 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -54.494,94 |
| 2005NE004362 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -394.021,30 |
| 2005NE004363 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -628.657,91 |
| 2005NE004364 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2005NE004365 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -84.000,00 |
| 2005NE004366 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -33.780,00 |
| 2005NE004367 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ -120,00 |
| 2005NE004368 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.05 A 19.10.06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.531,79 |
| 2005NE004369 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.620,00 |
| 2005NE004370 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ -1.531,79 |
| 2005NE004371 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -897,23 |
| 2005NE004372 | 2005-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.192.050,09 |
| 2005NE004373 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ -231,40 |
| 2005NE004374 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2005/169.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.05 A 19.10.06. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 697,38 |
| 2005NE004375 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/241.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.05 A 22.12.06. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -8.242,08 |
| 2005NE004376 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000,00 |
| 2005NE004377 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.585,44 |
| 2005NE004378 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.05 A 27.12.06. PROCESSO 166.954/2005. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -5.693,46 |
| 2005NE004379 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.806,72 |
| 2005NE004380 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL Nº 2005/023.0 - VIGÊNCIA DE 17.02 A 15.08.05. ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -32.569,18 |
| 2005NE004381 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/204.2, VIGÊNCIA DE 31.03.05 A 30.12.05. ANULAÇÃO. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5.392,70 |
| 2005NE004382 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/034.1 - VIGÊNCIA DE 22.04.05 A 21.10.05. ANULAÇÃO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -3.870,05 |
| 2005NE004383 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/208.0, VIGÊNCIA DE 16.11.04 A 15.11.05 ANULAÇÃO. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ -6.628,40 |
| 2005NE004384 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.043,31 |
| 2005NE004385 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -121.200,00 |
| 2005NE004386 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0, VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.680,04 |
| 2005NE004387 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO 2002/176.3- VIGÊNCIA 16/12/04 A 15/12/05 - ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -6.359,48 |
| 2005NE004388 | 2005-12-31T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9610/98. ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -3.868,22 |
| 2005NE004389 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 121.200,00 |
| 2005NE004390 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.470,63 |
| 2005NE004391 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -14.928,35 |
| 2005NE004392 | 2005-12-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/243.0 - VIGÊNCIA DE 23/12/04 A 22/12/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -163.004,09 |
| 2005NE004393 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ -33.023,10 |
| 2005NE004394 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ -14.531,58 |