| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2010NE000001 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 487.452,77 |
| 2010NE000001 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 588,00 |
| 2010NE000002 | 2010-01-04T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000002 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.438.229/0001-09 - FUNDACAOEUCLIDESD | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000003 | 2010-01-04T00:00 | 30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000003 | 2010-01-12T00:00 | POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 19.084.599/0001-17 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | R$ 1.384,00 |
| 2010NE000004 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE000004 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DE ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 154040/15257 - FUB | R$ 3.850,00 |
| 2010NE000005 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2008. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 208.937,64 |
| 2010NE000005 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DE MESTRADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 3.500,01 |
| 2010NE000006 | 2010-01-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -151.374,84 |
| 2010NE000006 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 7.968,00 |
| 2010NE000007 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE000007 | 2010-01-12T00:00 | CURSO DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 1.184,00 |
| 2010NE000008 | 2010-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 26.799,27 |
| 2010NE000008 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 5.208,00 |
| 2010NE000009 | 2010-01-04T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 21.825,22 |
| 2010NE000009 | 2010-01-12T00:00 | ANULACAO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -5.208,00 |
| 2010NE000010 | 2010-01-04T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 68.345,38 |
| 2010NE000010 | 2010-01-12T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.232,00 |
| 2010NE000011 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 7.417,70 |
| 2010NE000011 | 2010-01-12T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ 29.499,13 |
| 2010NE000012 | 2010-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.194,90 |
| 2010NE000012 | 2010-01-12T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.899,83 |
| 2010NE000013 | 2010-01-04T00:00 | 15 - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.109,86 |
| 2010NE000013 | 2010-01-13T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000014 | 2010-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/281.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.02.11. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ 18.512,00 |
| 2010NE000014 | 2010-01-13T00:00 | CURSO POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ 1.475,00 |
| 2010NE000015 | 2010-01-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000015 | 2010-01-13T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ 810,00 |
| 2010NE000016 | 2010-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.710,00 |
| 2010NE000016 | 2010-01-13T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 95.438.412/0002-03 - Associação Pro Ensino em Santa Cruz | R$ 10.008,00 |
| 2010NE000017 | 2010-01-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.635.418/0001-99 - OZI ESCOLA DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000017 | 2010-01-15T00:00 | CONFERÊNCIA E WORKSHOPS. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 5.880,00 |
| 2010NE000018 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000018 | 2010-01-18T00:00 | CURSO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000019 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000019 | 2010-01-19T00:00 | CURSO | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NE000020 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000020 | 2010-01-19T00:00 | ANULACAO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -1.184,00 |
| 2010NE000021 | 2010-01-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 30.000,00 |
| 2010NE000021 | 2010-01-27T00:00 | CURSO DOUTORADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 2.368,00 |
| 2010NE000022 | 2010-01-06T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000022 | 2010-01-29T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 42.700,00 |
| 2010NE000023 | 2010-01-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.302.184/0001-68 - Facility estacionamentos LTDA. | R$ 2.070,00 |
| 2010NE000023 | 2010-01-29T00:00 | MESTRADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 13.847,88 |
| 2010NE000024 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.060,88 |
| 2010NE000024 | 2010-01-29T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 45.000,00 |
| 2010NE000025 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 473.333,33 |
| 2010NE000025 | 2010-01-29T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 69.964,65 |
| 2010NE000026 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 74.936,43 |
| 2010NE000026 | 2010-01-29T00:00 | POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 3.251,71 |
| 2010NE000027 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.506,40 |
| 2010NE000027 | 2010-02-04T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000028 | 2010-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -1.506,40 |
| 2010NE000028 | 2010-02-04T00:00 | ANULACAO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -4.800,00 |
| 2010NE000029 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 251,07 |
| 2010NE000029 | 2010-02-04T00:00 | CURSO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000030 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.012,50 |
| 2010NE000030 | 2010-02-08T00:00 | CONTRATACAO DE INSTRUTOR O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 373.368.941-00 - RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000031 | 2010-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.000,00 |
| 2010NE000031 | 2010-02-08T00:00 | INSS PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600,00 |
| 2010NE000032 | 2010-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000032 | 2010-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2010NE000033 | 2010-01-06T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000033 | 2010-02-18T00:00 | CURSO DOUTORADO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 166,40 |
| 2010NE000034 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 13.994,83 |
| 2010NE000034 | 2010-02-18T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000021 PARA CORREçãO DO TIPO DE EMPENHO | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ -2.534,40 |
| 2010NE000035 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 83.333,33 |
| 2010NE000035 | 2010-02-18T00:00 | CURSO DOUTORADO. A EMPRESA ESTA SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.990.751/0001-24 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO | R$ 15.206,40 |
| 2010NE000036 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 20.011,26 |
| 2010NE000036 | 2010-02-19T00:00 | CURSO | 04.370.299/0001-27 - TRAINING COMPANY | R$ 3.042,00 |
| 2010NE000037 | 2010-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34.902,78 |
| 2010NE000037 | 2010-02-24T00:00 | CURSO | 62.857.420/0001-46 - SIMNETICS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2010NE000038 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000038 | 2010-02-24T00:00 | CURSO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 4.696,00 |
| 2010NE000039 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000039 | 2010-02-25T00:00 | CURSO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.591,00 |
| 2010NE000040 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000040 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 76.709.898/0001-33 - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ | R$ 880,00 |
| 2010NE000041 | 2010-01-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000041 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM WORKSHOP. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000042 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/275.0, VIGÊNCIA DE 15.12.09 A 14.04.12. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE000042 | 2010-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000039 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -5.591,00 |
| 2010NE000043 | 2010-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.474,03 |
| 2010NE000043 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.591,06 |
| 2010NE000044 | 2010-01-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº124/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/09. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 8.338,21 |
| 2010NE000044 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000045 | 2010-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000045 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NE000046 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 569.551,50 |
| 2010NE000046 | 2010-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000045 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -1.889,00 |
| 2010NE000047 | 2010-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE000047 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NE000048 | 2010-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE000048 | 2010-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000047 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -1.889,00 |
| 2010NE000049 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -31.950,00 |
| 2010NE000049 | 2010-02-26T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 1.889,00 |
| 2010NE000050 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.129,54 |
| 2010NE000050 | 2010-03-03T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.970,00 |
| 2010NE000051 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.138,50 |
| 2010NE000051 | 2010-03-03T00:00 | CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000052 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 109.138,50 |
| 2010NE000052 | 2010-03-03T00:00 | CONGRESSO | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2010NE000053 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.830/2009 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -109.138,50 |
| 2010NE000053 | 2010-03-03T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 5.031,90 |
| 2010NE000054 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 6.400,00 |
| 2010NE000054 | 2010-03-04T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000055 | 2010-01-07T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº92/09. ATA DE REGISTROE PREÇOS Nº 33/09 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 22.236,00 |
| 2010NE000055 | 2010-03-04T00:00 | ANULACAO DE PARTE DA NE 203/09 TENDO EM VISTA QUE O NUMERO DE PARTICIPANTES FOI REDUZIDO EM RELACAO AO AUTORIZADO. | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ -5.985,28 |
| 2010NE000056 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.699,09 |
| 2010NE000056 | 2010-03-04T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.218.102/0001-76 - FUNDAÇÃO UNIVERSA | R$ 106.986,88 |
| 2010NE000057 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2010NE000057 | 2010-03-08T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.412.947/0001-23 - AOF CONSULTORIA | R$ 2.700,00 |
| 2010NE000058 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 978,08 |
| 2010NE000058 | 2010-03-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.233.454/0001-63 - Conselho Nacional de Secretários de Administração | R$ 300,00 |
| 2010NE000059 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.727,60 |
| 2010NE000059 | 2010-03-09T00:00 | TREINAMENTO | 03.658.949/0001-71 - SYMANTEC BRASIL COMERCIO DE SOFTWARE LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000060 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 136,05 |
| 2010NE000060 | 2010-03-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 10.473.828/0001-10 - MINDWORKS LTDA. | R$ 890,00 |
| 2010NE000061 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 194,17 |
| 2010NE000061 | 2010-03-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 04.595.133/0001-09 - PACIFIC | R$ 180,00 |
| 2010NE000062 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -978,08 |
| 2010NE000062 | 2010-03-11T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.550,00 |
| 2010NE000063 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.727,60 |
| 2010NE000063 | 2010-03-12T00:00 | ANULACAO | 04.370.299/0001-27 - TRAINING COMPANY | R$ -2,00 |
| 2010NE000064 | 2010-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -136,05 |
| 2010NE000064 | 2010-03-12T00:00 | CURSO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000065 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.017,22 |
| 2010NE000065 | 2010-03-12T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000062 PARA CORREçãO DO HISTóRICO | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ -1.550,00 |
| 2010NE000066 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 8.889,96 |
| 2010NE000066 | 2010-03-12T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 08.513.498/0001-06 - CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | R$ 1.550,00 |
| 2010NE000067 | 2010-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.092,38 |
| 2010NE000067 | 2010-03-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 5.550,00 |
| 2010NE000068 | 2010-01-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 31.950,00 |
| 2010NE000068 | 2010-03-17T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2010NE000069 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.168,00 |
| 2010NE000069 | 2010-03-19T00:00 | CURSO | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 890,00 |
| 2010NE000070 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.836,74 |
| 2010NE000070 | 2010-03-19T00:00 | CONGRESSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 1.920,00 |
| 2010NE000071 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003419, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.280,14 |
| 2010NE000071 | 2010-03-23T00:00 | CURSO | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.495,00 |
| 2010NE000072 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000735, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -78.602,20 |
| 2010NE000072 | 2010-03-26T00:00 | CURSO | 08.703.044/0001-90 - RH CURSOS | R$ 3.024,00 |
| 2010NE000073 | 2010-01-08T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2009NE002387, TENDO EM VISTA ALTE RAÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.280,14 |
| 2010NE000073 | 2010-03-26T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 2.400,00 |
| 2010NE000074 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002387, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -1.280,14 |
| 2010NE000074 | 2010-03-26T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 3.500,00 |
| 2010NE000075 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -3.649,30 |
| 2010NE000075 | 2010-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000076 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001774, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -948,37 |
| 2010NE000076 | 2010-03-29T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000077 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -13.540,32 |
| 2010NE000077 | 2010-03-29T00:00 | CURSO | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000078 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.402.862,44 |
| 2010NE000078 | 2010-03-30T00:00 | WORKSHOP | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.999,00 |
| 2010NE000079 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.916,67 |
| 2010NE000079 | 2010-03-30T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 7.780,00 |
| 2010NE000080 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.500,22 |
| 2010NE000080 | 2010-04-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.929.000/0001-24 - ONIX | R$ 6.004,00 |
| 2010NE000081 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -108.500,22 |
| 2010NE000081 | 2010-04-06T00:00 | CONGRESSO | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.670,00 |
| 2010NE000082 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.500,22 |
| 2010NE000082 | 2010-04-09T00:00 | ANULACAO | 296.678.601-91 - FELIPE GELBECK GUBERT | R$ -0,01 |
| 2010NE000083 | 2010-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. PROC. 141.018/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.685,02 |
| 2010NE000083 | 2010-04-09T00:00 | ANULACAO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -0,01 |
| 2010NE000084 | 2010-01-08T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 67.250,88 |
| 2010NE000084 | 2010-04-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 436,00 |
| 2010NE000085 | 2010-01-08T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 51.454,68 |
| 2010NE000085 | 2010-04-09T00:00 | CURSO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2010NE000086 | 2010-01-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.746.938/0001-43 - STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 3.886,00 |
| 2010NE000086 | 2010-04-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 10.755.011/0001-35 - Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME | R$ 2.840,00 |
| 2010NE000087 | 2010-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -51.454,68 |
| 2010NE000087 | 2010-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.870,00 |
| 2010NE000088 | 2010-01-08T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 51.454,68 |
| 2010NE000088 | 2010-04-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000089 | 2010-01-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 2.220,00 |
| 2010NE000089 | 2010-04-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.430,00 |
| 2010NE000090 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 5.880,00 |
| 2010NE000090 | 2010-04-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.349.636/0001-02 - CTT CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NE000091 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2010NE000091 | 2010-04-19T00:00 | TREINAMENTO | 05.164.674/0001-45 - TERRAFORUM CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.380,00 |
| 2010NE000092 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 3.204,00 |
| 2010NE000092 | 2010-04-19T00:00 | CONGRESSO | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 1.260,00 |
| 2010NE000093 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.664,00 |
| 2010NE000093 | 2010-04-19T00:00 | CONGRESSO | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 840,00 |
| 2010NE000094 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000094 | 2010-04-19T00:00 | CURSO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 4.025,00 |
| 2010NE000095 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000095 | 2010-04-19T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000096 | 2010-01-11T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 14.400,00 |
| 2010NE000096 | 2010-04-26T00:00 | WORKSHOP | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 5.688,00 |
| 2010NE000097 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/097.0 VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 12.100,00 |
| 2010NE000097 | 2010-04-26T00:00 | FORUM | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000098 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/269.0, VIGÊNCIA DE 07.12.09 A 06.12.10. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 40.539,36 |
| 2010NE000098 | 2010-04-27T00:00 | CURSO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.360,00 |
| 2010NE000099 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 22.04.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 43.500,00 |
| 2010NE000099 | 2010-04-27T00:00 | CURSO | 11.581.792/0001-51 - GRG EVENTOS | R$ 3.900,00 |
| 2010NE000100 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 402,84 |
| 2010NE000100 | 2010-04-28T00:00 | CURSO | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.090,00 |
| 2010NE000101 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 39.072,00 |
| 2010NE000101 | 2010-04-29T00:00 | SIMPOSIO | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000102 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.827,74 |
| 2010NE000102 | 2010-04-29T00:00 | ANULACAO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -2.970,00 |
| 2010NE000103 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.110,00 |
| 2010NE000103 | 2010-04-29T00:00 | CURSO | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 210,00 |
| 2010NE000104 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.000,00 |
| 2010NE000104 | 2010-04-29T00:00 | CURSO | 01.596.552/0001-77 - DATA COOP. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE000105 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.600.000,00 |
| 2010NE000105 | 2010-04-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.983.000/0001-72 - Adjuvare Eventos e Serviços Ltda | R$ 3.130,00 |
| 2010NE000106 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 501.349,88 |
| 2010NE000106 | 2010-05-03T00:00 | CURSO | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.458,00 |
| 2010NE000107 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 180.000,00 |
| 2010NE000107 | 2010-05-03T00:00 | CURSO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 7.640,00 |
| 2010NE000108 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2010NE000108 | 2010-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000109 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 90.000,00 |
| 2010NE000109 | 2010-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000110 | 2010-01-12T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 46.666,67 |
| 2010NE000110 | 2010-05-04T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2010NE000111 | 2010-01-12T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.333,33 |
| 2010NE000111 | 2010-05-05T00:00 | PALESTRA | 11.426.026/0001-12 - FUTURUS PALESTRAS E PALESTRANTES S/S LTDA - EPP | R$ 23.500,00 |
| 2010NE000112 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NE000112 | 2010-05-05T00:00 | FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 13.734,00 |
| 2010NE000113 | 2010-01-12T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000113 | 2010-05-06T00:00 | TREINAMENTO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 7.904,40 |
| 2010NE000114 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 35.659,33 |
| 2010NE000114 | 2010-05-06T00:00 | SIMPOSIO | 07.905.127/0001-07 - Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural | R$ 210,00 |
| 2010NE000115 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 162,00 |
| 2010NE000115 | 2010-05-07T00:00 | CURSO | 19.234.285/0001-53 - CONSAE Consult. em Assuntos Educacionais Simples Ltda | R$ 1.195,00 |
| 2010NE000116 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/113.0, VIG. 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 12.032,24 |
| 2010NE000116 | 2010-05-10T00:00 | SEMINáRIO | 03.598.920/0001-41 - ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2010NE000117 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 10.999,73 |
| 2010NE000117 | 2010-05-10T00:00 | CURSO | 00.278.452/0002-10 - IDEMP LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2010NE000118 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 1.920,00 |
| 2010NE000118 | 2010-05-12T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 690,00 |
| 2010NE000119 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 9.600,00 |
| 2010NE000119 | 2010-05-12T00:00 | CONTRATACAO DE TREINAMENTO. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 06.098.423/0001-72 - INSTTUTO BRSAILEIRO PARA O TRANSITO PRO TRANSITO | R$ 27.600,00 |
| 2010NE000120 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NE000120 | 2010-05-12T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2010NE000112. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ -2.834,00 |
| 2010NE000121 | 2010-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -14.400,00 |
| 2010NE000121 | 2010-05-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 87.878.476/0001-08 - FUNDACAOUNIVERSIDA | R$ 4.770,00 |
| 2010NE000122 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 24.261,34 |
| 2010NE000122 | 2010-05-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.512,00 |
| 2010NE000123 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 51.179,29 |
| 2010NE000123 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 48.250.765/0001-06 - ASSOCIACAO ANAMT | R$ 1.200,00 |
| 2010NE000124 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.09 A 13.06.10. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 23.057,06 |
| 2010NE000124 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.605.816/0001-00 - TECSI Assessoria Empesarial Ltda | R$ 1.260,00 |
| 2010NE000125 | 2010-01-12T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 14.400,00 |
| 2010NE000125 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO . | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000126 | 2010-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.333,33 |
| 2010NE000126 | 2010-05-14T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 11.024,00 |
| 2010NE000127 | 2010-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.343.666,67 |
| 2010NE000127 | 2010-05-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 03.167.569/0001-34 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING | R$ 5.856,00 |
| 2010NE000128 | 2010-01-12T00:00 | 19 - ATO DA MESA N. 43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 3.333,33 |
| 2010NE000128 | 2010-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2010NE000129 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/180.0, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 112.664,45 |
| 2010NE000129 | 2010-05-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 240124/00001 - MAST | R$ 920,00 |
| 2010NE000130 | 2010-01-12T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.343.666,67 |
| 2010NE000130 | 2010-05-18T00:00 | EVENTO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.720,00 |
| 2010NE000131 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CNOTRATO Nº2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 20.227,00 |
| 2010NE000131 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIçõES DE MACAS HOSPITALARES - PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 53.301,00 |
| 2010NE000132 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/132.4. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NE000132 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIçõES DE DIVãS CLíNICOS ELéTRICOS - PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 05.580.502/0001-52 - LIFE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.634,14 |
| 2010NE000133 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/128.0, VIGÊNCIA DE 26.06.09 A 25.06.10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 10.157,25 |
| 2010NE000133 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO 2010NE000131 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -53.301,00 |
| 2010NE000134 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/231.0 E ADITIVOS, PERÍODO DE 06.10.09 A 05.10.10 | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 43.923,67 |
| 2010NE000134 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL P/ PACIENTE- PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 06.019.610/0001-13 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2010NE000135 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/254.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10 | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 4.488,00 |
| 2010NE000135 | 2010-05-18T00:00 | AQUISIÇÕES DE MACAS HOSPITALARES - PREGãO NR. 84/2010 A EMPRESA ESTá SUJEITA àS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGãO NR. 84/10 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 53.301,00 |
| 2010NE000136 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/100.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 21.211,74 |
| 2010NE000136 | 2010-05-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000137 | 2010-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -43.923,67 |
| 2010NE000137 | 2010-05-19T00:00 | CURSO | 02.704.211/0001-30 - EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 5,00 |
| 2010NE000138 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/231.0 E ADITIVOS, PERÍODO DE 06.10.09 A 05.10.10 | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ 43.923,67 |
| 2010NE000138 | 2010-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000139 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/088.0, VIGÊNCIA DE 29.05.09 A 28.05.10. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 349,46 |
| 2010NE000139 | 2010-05-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2010NE000140 | 2010-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -20.227,00 |
| 2010NE000140 | 2010-05-20T00:00 | TREINAMENTO | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.755,00 |
| 2010NE000141 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/257.0, VIGÊNCIA DE 10.12.09 A 09.12.10 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 20.227,00 |
| 2010NE000141 | 2010-05-21T00:00 | PARTICIPACOES EM CURSO. | 02.279.276/0001-86 - CONIP PLANEJ.E ASS. | R$ 1.780,00 |
| 2010NE000142 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 253.476,93 |
| 2010NE000142 | 2010-05-25T00:00 | CONGRESSO | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 690,00 |
| 2010NE000143 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 19.833,33 |
| 2010NE000143 | 2010-05-26T00:00 | CONTRATACAO INSTRUTORIA EXTERNA O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 444.153.891-04 - ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR | R$ 7.011,98 |
| 2010NE000144 | 2010-01-13T00:00 | 08 - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 21.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000144 | 2010-05-26T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,40 |
| 2010NE000145 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 404.251,33 |
| 2010NE000145 | 2010-05-26T00:00 | CONFERENCIA | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000146 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 15.872,00 |
| 2010NE000146 | 2010-05-27T00:00 | CONTRATACAO INSTRUTORIA EXTERNA O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 251.011.102-72 - osmar carmo arouck ferreira | R$ 4.720,00 |
| 2010NE000147 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2010NE000147 | 2010-05-27T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 944,00 |
| 2010NE000148 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/251.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 66.666,67 |
| 2010NE000148 | 2010-05-28T00:00 | SEMINARIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 4.581,60 |
| 2010NE000149 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/212.0, VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 15.595,28 |
| 2010NE000149 | 2010-05-28T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2010NE000150 | 2010-01-13T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2007/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 53.466,54 |
| 2010NE000150 | 2010-05-28T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 772,80 |
| 2010NE000151 | 2010-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -80,00 |
| 2010NE000151 | 2010-06-01T00:00 | CURSO | 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME | R$ 2.090,00 |
| 2010NE000152 | 2010-01-13T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 80,00 |
| 2010NE000152 | 2010-06-02T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 103/10 FORNECIMENTO DE CAPACHOS SINTETICOS | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 10.138,74 |
| 2010NE000153 | 2010-01-13T00:00 | 24 - PES N¨ 023/2009. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NE000153 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 7.888,61 |
| 2010NE000154 | 2010-01-13T00:00 | 16 - CONTRATO N¨ 2008/100.2. - VIGÊNCIA DE 16.05.2010 A 15.05.2011. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2010NE000154 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.910,00 |
| 2010NE000155 | 2010-01-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.473.505/0001-85 - R2 Fitness LTDA | R$ 4.650,00 |
| 2010NE000155 | 2010-06-04T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000153. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -7.888,61 |
| 2010NE000156 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.431,95 |
| 2010NE000156 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 7.888,61 |
| 2010NE000157 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.494,81 |
| 2010NE000157 | 2010-06-04T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 19.759.554/0001-03 - IBRAM INST. | R$ 1.980,00 |
| 2010NE000158 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000158 | 2010-06-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 31.247.083/0001-41 - ABRH-ASSOC.BRAS.R.H | R$ 1.890,00 |
| 2010NE000159 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.09 A 25.10.10. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 4.965,85 |
| 2010NE000159 | 2010-06-08T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.980,00 |
| 2010NE000160 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.146,09 |
| 2010NE000160 | 2010-06-08T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 3.810,00 |
| 2010NE000161 | 2010-01-13T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000161 | 2010-06-11T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2010NE000162 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 88.933,65 |
| 2010NE000162 | 2010-06-14T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA NE 2009NE000281 A PEDIDO DO DEMED. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -272,41 |
| 2010NE000163 | 2010-01-13T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE000163 | 2010-06-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 7.980,00 |
| 2010NE000164 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.160,00 |
| 2010NE000164 | 2010-06-16T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.989,00 |
| 2010NE000165 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/113.0, VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 10.244,25 |
| 2010NE000165 | 2010-06-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.523.373/0001-35 - LIMA E FELIX LTDA | R$ 897,00 |
| 2010NE000166 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2010NE000166 | 2010-06-17T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000167 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/184.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2010NE000167 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 600,00 |
| 2010NE000168 | 2010-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 176.578,41 |
| 2010NE000168 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 58.170.994/0001-74 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 4.410,00 |
| 2010NE000169 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -382,36 |
| 2010NE000169 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 29.263.795/0001-02 - Associação Brasileira de Ciência Política | R$ 300,00 |
| 2010NE000170 | 2010-01-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000170 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 1.089,00 |
| 2010NE000171 | 2010-01-14T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 204.927,32 |
| 2010NE000171 | 2010-06-18T00:00 | PARTICIPACAO EM CONFERENCIA. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 7.190,00 |
| 2010NE000172 | 2010-01-14T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 18.046,60 |
| 2010NE000172 | 2010-06-21T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 03.736.621/0001-26 - FC Brasil Consul. e Representações Ltda | R$ 7.999,89 |
| 2010NE000173 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -18.046,60 |
| 2010NE000173 | 2010-06-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 300,00 |
| 2010NE000174 | 2010-01-14T00:00 | 30 - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 22.220,71 |
| 2010NE000174 | 2010-06-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 62.279.617/0001-45 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000175 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/119.0, VIGÊNCIA 29.06.09 A 28.06.10. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 14.675,00 |
| 2010NE000175 | 2010-06-28T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000176 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/272.0, VIGÊNCIA 09.12.09 A 08.12.10. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 35.292,76 |
| 2010NE000176 | 2010-06-29T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 1.591,00 |
| 2010NE000177 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/129.0, VIGÊNCIA 29.06.09 A 28.06.10. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 4.697,20 |
| 2010NE000177 | 2010-06-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL DO 2010NE000126. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -4.134,00 |
| 2010NE000178 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/226.0E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.437,56 |
| 2010NE000178 | 2010-07-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 11.240.317/0001-11 - Netts Treinamentos e Soluções de Tecnologia Ltda | R$ 1.390,00 |
| 2010NE000179 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.09 A 03.12.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 17.427,09 |
| 2010NE000179 | 2010-07-01T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO E MINICURSOS. | 04.885.251/0001-51 - Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000180 | 2010-01-14T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2006.218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.09 A 27.02.10. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2010NE000180 | 2010-07-01T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2010NE000181 | 2010-01-14T00:00 | CONTR - CONTRATO N¨ 2006.218.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.02.10 A 27.12.10. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2010NE000181 | 2010-07-07T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000182 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/243.0, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.995,00 |
| 2010NE000182 | 2010-07-07T00:00 | CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000183 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/095.0, VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 36.843,00 |
| 2010NE000183 | 2010-07-08T00:00 | CURSO ESPECIALIZACAO EM PROCESSO LEGISLATIVO O CONTRATADO ESTA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 7.011,98 |
| 2010NE000184 | 2010-01-14T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/065.0, VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 955,50 |
| 2010NE000184 | 2010-07-08T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.402,40 |
| 2010NE000185 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -22.220,71 |
| 2010NE000185 | 2010-07-09T00:00 | CURSO GESTAO PUBLICA LEGISLATIVA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 807.793.607-53 - selene peres peres nunes | R$ 6.457,98 |
| 2010NE000186 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. PROC. 170.211/2008. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 22.220,71 |
| 2010NE000186 | 2010-07-09T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.291,60 |
| 2010NE000187 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/189.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.07 A 26.02.11. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 5.172,63 |
| 2010NE000187 | 2010-07-12T00:00 | CURSO A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.840,00 |
| 2010NE000188 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003626, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -97,22 |
| 2010NE000188 | 2010-07-13T00:00 | CURSO | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NE000189 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/139.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 725,88 |
| 2010NE000189 | 2010-07-13T00:00 | FORUM | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000190 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/288.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 97,22 |
| 2010NE000190 | 2010-07-13T00:00 | CURSO | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 3.760,00 |
| 2010NE000191 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.07.09 A 16.07.10. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.253,75 |
| 2010NE000191 | 2010-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 2010NE000192 | 2010-01-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 2.760,00 |
| 2010NE000192 | 2010-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 6.750,00 |
| 2010NE000193 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.09 A 09.08.10. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 970,97 |
| 2010NE000193 | 2010-07-16T00:00 | ANULACAO DO SALDO DA 2010NE000126. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -6.890,00 |
| 2010NE000194 | 2010-01-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE000194 | 2010-07-16T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000075. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ -8.000,00 |
| 2010NE000195 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/059.0, VIGÊNCIA 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 85.278,62 |
| 2010NE000195 | 2010-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 30.892.749/0001-51 - ABPI Assoc. Bras. da Prop. Intelectual | R$ 2.100,00 |
| 2010NE000196 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -15.872,00 |
| 2010NE000196 | 2010-07-16T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ 9.054,24 |
| 2010NE000197 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -7.180,00 |
| 2010NE000197 | 2010-07-21T00:00 | CONGRESSO | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 550,00 |
| 2010NE000198 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/084.0, VIGÊNCIA 08.04.09 A 07.04.11. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 44.640,00 |
| 2010NE000198 | 2010-07-21T00:00 | CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.780,00 |
| 2010NE000199 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 110.233/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 2.370,00 |
| 2010NE000199 | 2010-07-22T00:00 | CONGRESSO | 08.611.879/0001-10 - MAIS SERVICOS | R$ 750,00 |
| 2010NE000200 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.2010. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.605,50 |
| 2010NE000200 | 2010-07-23T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 10.835.449/0001-23 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIA MEDICA REGIONAL SERGIPE | R$ 500,00 |
| 2010NE000201 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/152.0 E ADITIVOS, VIG. 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.376,36 |
| 2010NE000201 | 2010-07-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 550,00 |
| 2010NE000202 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.09.09 A 08.09.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 15.872,00 |
| 2010NE000202 | 2010-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.650,00 |
| 2010NE000203 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2010NE000203 | 2010-07-27T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 28.003.218/0001-19 - ASSOC BRAS DE ERGON | R$ 1.230,00 |
| 2010NE000204 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 237.173,45 |
| 2010NE000204 | 2010-07-29T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 280,00 |
| 2010NE000205 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.02.09 A 11.02.10. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 9.462,67 |
| 2010NE000205 | 2010-08-02T00:00 | PARTICIPACAO EM FEIRA E CONGRESSO | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.850,00 |
| 2010NE000206 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.09 A 30.08.10. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 40.231,67 |
| 2010NE000206 | 2010-08-03T00:00 | WORKSHOP | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.480,00 |
| 2010NE000207 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 10.780,00 |
| 2010NE000207 | 2010-08-05T00:00 | ANULACAO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ -1.780,00 |
| 2010NE000208 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.500,01 |
| 2010NE000208 | 2010-08-10T00:00 | PREGAO N. 127/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.290,00 |
| 2010NE000209 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE000209 | 2010-08-10T00:00 | PREGAO N. 127/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.575,00 |
| 2010NE000210 | 2010-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000210 | 2010-08-10T00:00 | PREGAO N. 127/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 32.700,00 |
| 2010NE000211 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.679.456-12 - ARIADNE OLIVEIRA | R$ -6.000,00 |
| 2010NE000211 | 2010-08-10T00:00 | CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.950,00 |
| 2010NE000212 | 2010-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000212 | 2010-08-10T00:00 | CONGRESSO | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 4.585,00 |
| 2010NE000213 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.09 A 22.03.10 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 68.577,04 |
| 2010NE000213 | 2010-08-11T00:00 | CONFERENCIA | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 3.650,75 |
| 2010NE000214 | 2010-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 46.468,33 |
| 2010NE000214 | 2010-08-11T00:00 | TREINAMENTO | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ 2.348,00 |
| 2010NE000215 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.646,98 |
| 2010NE000215 | 2010-08-11T00:00 | CURSO | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NE000216 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.09 A 28.02.10. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000216 | 2010-08-12T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 09.239.504/0001-33 - CENTRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CGDT | R$ 500,00 |
| 2010NE000217 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 165.054,24 |
| 2010NE000217 | 2010-08-12T00:00 | PARTICIPACAO EM FóRUM | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NE000218 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 43.652,74 |
| 2010NE000218 | 2010-08-19T00:00 | PORTFOLIO | 07.392.146/0001-79 - International Quality & Productivity Center | R$ 4.190,00 |
| 2010NE000219 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 38.385,00 |
| 2010NE000219 | 2010-08-20T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO . | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.710,00 |
| 2010NE000220 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.09 A 30.01.10. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.403,88 |
| 2010NE000220 | 2010-08-23T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 1.350,00 |
| 2010NE000221 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.09 A 10.06.10. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.355,06 |
| 2010NE000221 | 2010-08-23T00:00 | CURSO | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 750,00 |
| 2010NE000222 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.671,64 |
| 2010NE000222 | 2010-08-23T00:00 | CONGRESSO | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 6.120,00 |
| 2010NE000223 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/279.0, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 27.06.10. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 5.616,00 |
| 2010NE000223 | 2010-08-23T00:00 | CURSO | 08.036.318/0001-34 - FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE000224 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 13.466,67 |
| 2010NE000224 | 2010-08-25T00:00 | MBA A CONTRATADA ESTA SUJEITA AS PENALIADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 42.338,40 |
| 2010NE000225 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/173.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.08.09 A 25.08 10. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 24.282,43 |
| 2010NE000225 | 2010-08-26T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2010NE000222 TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPA-CAO DO SERVIDOR RODOLFO CEZAR RANULFO VAZ NO CONGRESSO DE TECNOLOGIA DA TELEVISAO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ -900,00 |
| 2010NE000226 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000165, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -64.057,50 |
| 2010NE000226 | 2010-08-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2010NE000076. | 74.544.297/0001-92 - SAP Brasil Ltda. | R$ -8.000,00 |
| 2010NE000227 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.10.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 7.117,50 |
| 2010NE000227 | 2010-08-27T00:00 | CURSO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 1.494,00 |
| 2010NE000228 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 08.01.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.316,59 |
| 2010NE000228 | 2010-08-27T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 05.441.033/0001-90 - ILL | R$ 1.400,00 |
| 2010NE000229 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 571.941,48 |
| 2010NE000229 | 2010-08-30T00:00 | CONFERENCIA | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 6.961,50 |
| 2010NE000230 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.285.558,72 |
| 2010NE000230 | 2010-08-30T00:00 | CURSO | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 1.152,00 |
| 2010NE000231 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 28.266,67 |
| 2010NE000231 | 2010-08-30T00:00 | CURSO | 11.902.443/0001-94 - Liferay do Brasil Ltda | R$ 2.395,00 |
| 2010NE000232 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 363.599,93 |
| 2010NE000232 | 2010-09-01T00:00 | CURSO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.666,66 |
| 2010NE000233 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.596,05 |
| 2010NE000233 | 2010-09-01T00:00 | CONFERENCIA | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.666,66 |
| 2010NE000234 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.000,83 |
| 2010NE000234 | 2010-09-01T00:00 | ANULACAO | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ -2.666,66 |
| 2010NE000235 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -87.596,05 |
| 2010NE000235 | 2010-09-02T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000214 | 09.167.810/0001-01 - BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME | R$ -2.348,00 |
| 2010NE000236 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 87.596,05 |
| 2010NE000236 | 2010-09-02T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 4.560,00 |
| 2010NE000237 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2010NE000237 | 2010-09-06T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 2.500,00 |
| 2010NE000238 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.05.11. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2010NE000238 | 2010-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2010NE000239 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -45.525,98 |
| 2010NE000239 | 2010-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.690,00 |
| 2010NE000240 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.828,16 |
| 2010NE000240 | 2010-09-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 990,00 |
| 2010NE000241 | 2010-01-15T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 21.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000241 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO DO 2010NE000240 EMITIDO COM FAVORECIDO INCORRETO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -990,00 |
| 2010NE000242 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -7.110,00 |
| 2010NE000242 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 990,00 |
| 2010NE000243 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. PROC. 147.456/2009. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.110,00 |
| 2010NE000243 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM EVENTO | 05.144.273/0001-23 - CASE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.198,00 |
| 2010NE000244 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000244 | 2010-09-10T00:00 | SIMPOSIO | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 5.333,33 |
| 2010NE000245 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.09 A 31.01.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.813,60 |
| 2010NE000245 | 2010-09-10T00:00 | SEMINARIO | 02.428.413/0001-05 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | R$ 800,00 |
| 2010NE000246 | 2010-01-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NE000246 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 470,00 |
| 2010NE000247 | 2010-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.146,09 |
| 2010NE000247 | 2010-09-10T00:00 | CANCELAMENTO DO 2010NE000242 PARA ACERTO DA UGR. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ -990,00 |
| 2010NE000248 | 2010-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 78.650,93 |
| 2010NE000248 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 720,00 |
| 2010NE000249 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 346.784,72 |
| 2010NE000249 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO PARTE 2010NE000239 PARA ACERTO UGR | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -990,00 |
| 2010NE000250 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.989,90 |
| 2010NE000250 | 2010-09-10T00:00 | MBA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 1.740,00 |
| 2010NE000251 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 6.437,30 |
| 2010NE000251 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO SALDO 2010NE000239 PARA ACERTO UGR - COMPLEMENTO 2010NE000249. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -700,00 |
| 2010NE000252 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.09 A 18.09.10. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 20.156,19 |
| 2010NE000252 | 2010-09-10T00:00 | ANULACAO | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ -720,00 |
| 2010NE000253 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.09 A 06.04.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.199,92 |
| 2010NE000253 | 2010-09-10T00:00 | ENCONTRO | 88.630.413/0001-09 - União Brasileira de Educação e Assistência | R$ 720,00 |
| 2010NE000254 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.09 A 16.06.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 28.808,94 |
| 2010NE000254 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.690,00 |
| 2010NE000255 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.09 A 05.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 12.483,13 |
| 2010NE000255 | 2010-09-10T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.914.169/0001-33 - RAMB Consultoria, Auditoria e Treinamento S/S Ltda | R$ 990,00 |
| 2010NE000256 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.09 A 20.08.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 128.396,17 |
| 2010NE000256 | 2010-09-13T00:00 | PARATICIPACAO EM CURSO | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 600,00 |
| 2010NE000257 | 2010-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -82.600,70 |
| 2010NE000257 | 2010-09-13T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO | 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.440,00 |
| 2010NE000258 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 172.931/2008. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.666,67 |
| 2010NE000258 | 2010-09-17T00:00 | PARTICIPACAO EM FORUM | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.938,00 |
| 2010NE000259 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000259 | 2010-09-20T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 13.300,00 |
| 2010NE000260 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.09 A 22.05.10 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.845,03 |
| 2010NE000260 | 2010-09-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ 430,00 |
| 2010NE000261 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/063.0, VIGÊNCIA DE 18.03.09 A 17.03.10. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.853,65 |
| 2010NE000261 | 2010-09-20T00:00 | ANULACAO DO 2010NE000260 PARA CORRECAO DO NOME DO SERVIDOR. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ -430,00 |
| 2010NE000262 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 506.662,45 |
| 2010NE000262 | 2010-09-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 10.705.039/0001-68 - PRIMUS CURSOS | R$ 430,00 |
| 2010NE000263 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 235.057,89 |
| 2010NE000263 | 2010-09-21T00:00 | 20 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS NR. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPRECOS NR. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 130.262,10 |
| 2010NE000264 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/189.0, VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 22.062,83 |
| 2010NE000264 | 2010-09-22T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.543.800/0001-59 - IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. | R$ 2.195,00 |
| 2010NE000265 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 41.396,15 |
| 2010NE000265 | 2010-09-24T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2010NE000266 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.09 A 22.03.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 80.494,50 |
| 2010NE000266 | 2010-09-24T00:00 | PARTICIPACAO EM SEMINARIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2010NE000267 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000267 | 2010-09-27T00:00 | EVENTO | 64.138.282/0001-70 - EDITORA GUIA DE FORNECEDORES LTDA | R$ 6.360,00 |
| 2010NE000268 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2010NE000268 | 2010-09-29T00:00 | PARTICIPAçãO EM TREINAMENTO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.600,00 |
| 2010NE000269 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39.752.000,00 |
| 2010NE000269 | 2010-09-29T00:00 | CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.160,00 |
| 2010NE000270 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/028.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.01.09 A 22.01.10. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 17.862,55 |
| 2010NE000270 | 2010-09-30T00:00 | CONGRESSO | 00.304.840/0001-48 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | R$ 435,00 |
| 2010NE000271 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -45.525,98 |
| 2010NE000271 | 2010-09-30T00:00 | AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600 PREGAO N. 186/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2010NE000272 | 2010-01-19T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/004.0, VIGÊNCIA DE 20.01.09 A 19.01.10. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 45.525,98 |
| 2010NE000272 | 2010-09-30T00:00 | CONVITE 018/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. FORNECIMENTO 450 CAMISETAS. | 10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA | R$ 3.780,00 |
| 2010NE000273 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/198.0, VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 46.837,00 |
| 2010NE000273 | 2010-09-30T00:00 | PARTICIPAçãO EM CONFERENCIA. | 02.528.231/0001-06 - DETAIL EVENTOS | R$ 350,00 |
| 2010NE000274 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. PROC. 119.234/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 34.322,89 |
| 2010NE000274 | 2010-10-01T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO E MINICURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 816,00 |
| 2010NE000275 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/200.0 E ADITIVOS, VIG. 27.11.09 A 26.11.10. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.302,92 |
| 2010NE000275 | 2010-10-07T00:00 | PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 493,00 |
| 2010NE000276 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.316,68 |
| 2010NE000276 | 2010-10-07T00:00 | TREINAMENTO | 03.084.391/0001-68 - INEXH | R$ 3.170,00 |
| 2010NE000277 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. PROC. 119.234/2009. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.554,35 |
| 2010NE000277 | 2010-10-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2010NE000278 | 2010-01-19T00:00 | CONTR - CONTRATO 2009/179.0, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. PROC. 119.234/2009. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.468,10 |
| 2010NE000278 | 2010-10-08T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 11.124.330/0001-05 - IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. | R$ 2.777,00 |
| 2010NE000279 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 723.680,74 |
| 2010NE000279 | 2010-10-13T00:00 | CURSO | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 603,00 |
| 2010NE000280 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIG. 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.007,35 |
| 2010NE000280 | 2010-10-13T00:00 | PREGAO 194/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 194/10. AQUISICAO DE BANCADA E APLICACAO DE PISO DE GRANITO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.500,00 |
| 2010NE000281 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.149,85 |
| 2010NE000281 | 2010-10-14T00:00 | PARTICIPAçãO EM CONGRESSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 900,00 |
| 2010NE000282 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.105,02 |
| 2010NE000282 | 2010-10-15T00:00 | PREGAO 011/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 011/10. AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2010NE000283 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.719,54 |
| 2010NE000283 | 2010-10-19T00:00 | FORNECIMENTO DE ETIQUETA ADESIVA A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N. 40/10 | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 14.250,00 |
| 2010NE000284 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 31.277,96 |
| 2010NE000284 | 2010-10-19T00:00 | FORNECIMENTO DE PAPEIS A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N. 40/10 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NE000285 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.042,43 |
| 2010NE000285 | 2010-10-19T00:00 | ENCONTRO | 07.786.595/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 700,00 |
| 2010NE000286 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.161,44 |
| 2010NE000286 | 2010-10-19T00:00 | ANULACAO 2010NE000281. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -900,00 |
| 2010NE000287 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. PROC. 119.234/2009. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.012,26 |
| 2010NE000287 | 2010-10-20T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 590,00 |
| 2010NE000288 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.792,05 |
| 2010NE000288 | 2010-10-21T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 720,00 |
| 2010NE000289 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.09 A 15.05.10. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 31.413,08 |
| 2010NE000289 | 2010-10-21T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE CAFETEIRA ELETRICA | 06.137.445/0001-02 - SOLUÇÃO INOX | R$ 12.090,00 |
| 2010NE000290 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 144.034,46 |
| 2010NE000290 | 2010-10-21T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE FRIGOBAR | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 40.117,96 |
| 2010NE000291 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. PROC. 119.234/2009. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.726,49 |
| 2010NE000291 | 2010-10-21T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE TELEVISOR | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 4.858,00 |
| 2010NE000292 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO (CONVÊNIO) N. 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.09 A01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 22.320,00 |
| 2010NE000292 | 2010-10-25T00:00 | ENCONTRO | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000293 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2010NE000293 | 2010-10-26T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N.º 176/10 | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 28.560,00 |
| 2010NE000294 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.618,45 |
| 2010NE000294 | 2010-10-26T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO PERP N.º 176/10 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 4.560,00 |
| 2010NE000295 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.922,40 |
| 2010NE000295 | 2010-10-26T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000291 PARA CORREçãO DO HISTORICO | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ -4.858,00 |
| 2010NE000296 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.414,36 |
| 2010NE000296 | 2010-10-26T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 167/10 FORNECIMENTO DE TELEVISORES | 07.837.100/0001-16 - ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP | R$ 4.858,00 |
| 2010NE000297 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/196.0, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 18.10.10. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 799,97 |
| 2010NE000297 | 2010-11-04T00:00 | AQUISIçãO DE DISTINTIVO E ESTOJO | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 3.150,00 |
| 2010NE000298 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/034.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.03.09 A 25.03.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.922,40 |
| 2010NE000298 | 2010-11-04T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 135/10 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 19.848,22 |
| 2010NE000299 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2005/051.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.650,00 |
| 2010NE000299 | 2010-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 580,00 |
| 2010NE000300 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO 2006/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.12.10. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 1.565,52 |
| 2010NE000300 | 2010-11-05T00:00 | ANULACAO TOTAL. | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ -580,00 |
| 2010NE000301 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000301 | 2010-11-05T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO DE POS-GRADUACAO. | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 580,00 |
| 2010NE000302 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.06.09 A 03.06.10. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 22.536,40 |
| 2010NE000302 | 2010-11-09T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 800,00 |
| 2010NE000303 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/164-0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 163.486,36 |
| 2010NE000303 | 2010-11-10T00:00 | PARTICIPACAO EM ENCONTRO. | 10.297.270/0001-60 - AUDIRE INFORMATICA LTDA. | R$ 420,00 |
| 2010NE000304 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. PROC. 119.234/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.902,62 |
| 2010NE000304 | 2010-11-11T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. A EMPRESA ESTARA SUJEI-TA AS PENALIDADES CONSTANTES DO CONVITE 21/2010. | 26.426.817/0001-10 - BS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.623,04 |
| 2010NE000305 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/145.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 15.029,66 |
| 2010NE000305 | 2010-11-19T00:00 | PARATICIPACAO EM ENCONTRO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000306 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. PROC. 119.234/2009. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.613,30 |
| 2010NE000306 | 2010-11-19T00:00 | PARATICIPACAO EM ENCONTRO. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE000307 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.09 A 10.09.10. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 35.135,64 |
| 2010NE000307 | 2010-11-19T00:00 | CANCELAMENTO EM RAZAO DA EMISSAO DO EMPENHO PELA UG 010001 - CAMARA. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ -600,00 |
| 2010NE000308 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/170.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 15.01.10. PROC. 119.234/2009. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.292,88 |
| 2010NE000308 | 2010-11-19T00:00 | ANULACAO EM RAZAO DA EMISSAO DE EMPENHO PELA UG 010001 - CAMARA. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ -600,00 |
| 2010NE000309 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.187,49 |
| 2010NE000309 | 2010-11-22T00:00 | CURSO | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 1.590,00 |
| 2010NE000310 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000310 | 2010-11-22T00:00 | PREGAO 207/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 207/2010. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2010NE000311 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000311 | 2010-11-22T00:00 | PREGAO 207/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 207/2010. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO. | 10.455.711/0001-04 - ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 17.323,00 |
| 2010NE000312 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.292,88 |
| 2010NE000312 | 2010-11-23T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.900,00 |
| 2010NE000313 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000313 | 2010-11-30T00:00 | PARTICIPACAO EM CONGRESSO. | 00.331.801/0004-82 - UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.620,00 |
| 2010NE000314 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 71.489,61 |
| 2010NE000314 | 2010-11-30T00:00 | CONFERENCIA | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 2.268,00 |
| 2010NE000315 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2009/193.0 - VIGÊNCIA DE 13.10.2009 A 12.10.2010. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.207,65 |
| 2010NE000315 | 2010-11-30T00:00 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 3.960,00 |
| 2010NE000316 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.187,49 |
| 2010NE000316 | 2010-12-06T00:00 | ANULACAO PARCIAL DA 2010NE000219. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ -171,00 |
| 2010NE000317 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -71.489,61 |
| 2010NE000317 | 2010-12-09T00:00 | PARTICIPACAO EM TREINAMENTO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 662,40 |
| 2010NE000318 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 509.733,32 |
| 2010NE000318 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO N. 229/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMEEIRAS DE AÇO GALVANIZADO | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.674,00 |
| 2010NE000319 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTARTO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 3.187,49 |
| 2010NE000319 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO 224/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 224/10. AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 18.000,00 |
| 2010NE000320 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -4.393,00 |
| 2010NE000320 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO 224/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 224/10. AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 28.350,00 |
| 2010NE000321 | 2010-01-19T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE000321 | 2010-12-09T00:00 | ANUALACAO DO 2010NE000320 PARA REGULARIZACAO DE SUBITEM. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -28.350,00 |
| 2010NE000322 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000322 | 2010-12-09T00:00 | PREGAO 224/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 224/10. AQUISICAO DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 28.350,00 |
| 2010NE000323 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/043.0, VIGÊNCIA 23.03.05 A 22.03.10. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 41.277,68 |
| 2010NE000323 | 2010-12-15T00:00 | PREGAO 240/10 A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 240/10. AQUISICAO DE TAPETE VERMELHO TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 75.371,00 |
| 2010NE000324 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.10.09 A 19.10.10. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 19.266,63 |
| 2010NE000324 | 2010-12-17T00:00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERRALHERIA DE INTERESSE DO DETEC. A EMPRESA ESTARASUJEIRA AS PENALIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO 242/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.016,54 |
| 2010NE000325 | 2010-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ -1.416,00 |
| 2010NE000325 | 2010-12-23T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 248/10 FORNECIMENTO DE CADEIRAS TIPO ESCOLAR | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 9.269,72 |
| 2010NE000326 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 - VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 12.767,83 |
| 2010NE000326 | 2010-12-23T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000325 PARA CORREçãO DO ANO DO PROCESSO | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ -9.269,72 |
| 2010NE000327 | 2010-01-19T00:00 | 24 - PES N¨ 023/2009. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.416,00 |
| 2010NE000327 | 2010-12-23T00:00 | A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTA NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 248/10 FORNECIMENTO DE CADEIRAS TIPO ESCOLAR | 06.124.501/0001-66 - ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | R$ 9.269,72 |
| 2010NE000328 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/215.0, VIGÊNCIA DE 30.10.09 A 29.09.10. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.739,80 |
| 2010NE000328 | 2010-12-27T00:00 | PREGAO 243/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 243/10. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 13.985,00 |
| 2010NE000329 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/226.0, VIG. 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 10.898,95 |
| 2010NE000329 | 2010-12-27T00:00 | PREGAO 243/2010. A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICONR. 243/10. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS. | 11.277.791/0001-18 - PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME | R$ 1.074,00 |
| 2010NE000330 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 33.286,00 |
| 2010NE000330 | 2010-12-29T00:00 | ANULAçãO TOTAL DA 2010NE000254 | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ -1.690,00 |
| 2010NE000331 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 31.01.10. PROC. 119.234/2009. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 51.150,00 |
| 2010NE000331 | 2010-12-30T00:00 | ANULAçãO DA 2010NE000022 | 05.457.572/0001-18 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ -12.425,00 |
| 2010NE000332 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 119.234/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.742,86 |
| 2010NE000332 | 2010-12-30T00:00 | ANULAçãO PARCIAL DA 2009NE000044 TENDO EM VISTA A NãO UTILIZAçãO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO NO EXERCICIO DE 2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -80.145,74 |
| 2010NE000333 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. PROC. 119.234/2009. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.970,60 |
| 2010NE000333 | 2010-12-31T00:00 | ANULAçãO PARCIAL DA 2010NE000032 PARA AJUSTES INSCRIçãO RESTOS A PAGAR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -349.070,12 |
| 2010NE000334 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 119.234/2009. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 31.261,49 |
| 2010NE000335 | 2010-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROCESSO 119.234/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 33.307,02 |
| 2010NE000336 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 66.185,33 |
| 2010NE000337 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/012.0 - VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 5.828,00 |
| 2010NE000338 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.900,77 |
| 2010NE000339 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 15.313,80 |
| 2010NE000340 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.988,66 |
| 2010NE000341 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.988,66 |
| 2010NE000342 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 14.894,34 |
| 2010NE000343 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000344 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000345 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 204,73 |
| 2010NE000346 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 22.000,00 |
| 2010NE000347 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 48,35 |
| 2010NE000348 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 19.230,96 |
| 2010NE000349 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.270,55 |
| 2010NE000350 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 603,99 |
| 2010NE000351 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.547.626,00 |
| 2010NE000352 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000353 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000354 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2010NE000355 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.243.089,00 |
| 2010NE000356 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2010NE000357 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.000,00 |
| 2010NE000358 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000359 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.001.366,00 |
| 2010NE000360 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000361 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SENTENÇAS JUDICIAIS. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 26.500,00 |
| 2010NE000362 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2010NE000363 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366.000,00 |
| 2010NE000364 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 209/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 76.112,00 |
| 2010NE000365 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 368.976,08 |
| 2010NE000366 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/061.0, VIGÊNCIA 12.03.09 A 11.03.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.794,14 |
| 2010NE000367 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.09 A 15.06.10. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.090,77 |
| 2010NE000368 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/007 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.01.2009 A 21.01.2010. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 10.771,91 |
| 2010NE000369 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.09.09 A 27.09.10. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 9.817,33 |
| 2010NE000370 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/120.0, VIGÊNCIA 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.683,00 |
| 2010NE000371 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/228.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.853,87 |
| 2010NE000372 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/127.0, VIGÊNCIA 12.06.09 A 11.06.10. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 15.257,55 |
| 2010NE000373 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/218.0, VIGÊNCIA DE 30.09.09 A 28.02.10. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 15.615,31 |
| 2010NE000374 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.09.09 A 15.09.10. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 10.710,00 |
| 2010NE000375 | 2010-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NE000376 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 836,44 |
| 2010NE000377 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/192.0. VIGÊNCIA DE 31/08/2009 A 30/08/2010. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.402,38 |
| 2010NE000378 | 2010-01-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2010NE000379 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.716,55 |
| 2010NE000380 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/227.0 - VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.930,35 |
| 2010NE000381 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/244.0, VIGÊNCIA 21.12.09 A 20.12.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 7.579,62 |
| 2010NE000382 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.547.626,00 |
| 2010NE000383 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2010NE000384 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2010NE000385 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.000,00 |
| 2010NE000386 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -121.243.089,00 |
| 2010NE000387 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2010NE000388 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -794.000,00 |
| 2010NE000389 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000,00 |
| 2010NE000390 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.001.366,00 |
| 2010NE000391 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2010NE000392 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ -26.500,00 |
| 2010NE000393 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2010NE000394 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366.000,00 |
| 2010NE000395 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.467,80 |
| 2010NE000396 | 2010-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000397 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/096.0 - VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.610,49 |
| 2010NE000398 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -10.610,49 |
| 2010NE000399 | 2010-01-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE000400 | 2010-01-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 13/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 55.749,99 |
| 2010NE000401 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/096.0 - VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.784,37 |
| 2010NE000402 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.07.09 A 26.07.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 944,00 |
| 2010NE000403 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 190.269,07 |
| 2010NE000404 | 2010-01-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.992,00 |
| 2010NE000405 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/137.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 29.836,25 |
| 2010NE000406 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.105.845,24 |
| 2010NE000407 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 234,05 |
| 2010NE000408 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -55.749,99 |
| 2010NE000409 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.402,38 |
| 2010NE000410 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.04.09 A 15.04.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 4.320,00 |
| 2010NE000411 | 2010-01-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 13/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 55.749,99 |
| 2010NE000412 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 71.883,19 |
| 2010NE000413 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.09 A 12.06.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 1.512,00 |
| 2010NE000414 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.06.09 A 12.06.10 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 3.024,00 |
| 2010NE000415 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.09 A 16.06.10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2010NE000416 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.09.10. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 15.200,00 |
| 2010NE000417 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 29.12.10. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.719,77 |
| 2010NE000418 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 52.500,00 |
| 2010NE000419 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -52.500,00 |
| 2010NE000420 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.05.09 A 25.05.10. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 22.272,00 |
| 2010NE000421 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.09 A 23.02.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.269,09 |
| 2010NE000422 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/129.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.07.09 A 28.07.10. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 31.477,20 |
| 2010NE000423 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/229.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.363,05 |
| 2010NE000424 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.04.09 A 17.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.107,07 |
| 2010NE000425 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.09 A 19.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000426 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.06.09 A 18.06.10. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.161,26 |
| 2010NE000427 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/182.0 - VIGÊNCIA DE 11.09.09 A 10.09.10. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 10.398,37 |
| 2010NE000428 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/129.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 253.290,20 |
| 2010NE000429 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.09 A 21.03.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.557,93 |
| 2010NE000430 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.436,00 |
| 2010NE000431 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 10.10.05 A 09.10.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.714,55 |
| 2010NE000432 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0, VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,38 |
| 2010NE000433 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/051.0, VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 19.885,00 |
| 2010NE000434 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.09 A 17.09.10. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 19.346,42 |
| 2010NE000435 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.10. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.585,71 |
| 2010NE000436 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/154.0, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 6.482,50 |
| 2010NE000437 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 6.319,72 |
| 2010NE000438 | 2010-01-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -80.585,71 |
| 2010NE000439 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/213.0, VIGÊNCIA 17.09.09 A 16.06.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 67,50 |
| 2010NE000440 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/280.0 - VIGÊNCIA DE 30.12.08 A 07.02.10. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 80.585,71 |
| 2010NE000441 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 31.540,00 |
| 2010NE000442 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 26.250,00 |
| 2010NE000443 | 2010-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -55.749,99 |
| 2010NE000444 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/192.0. VIGÊNCIA DE 31.08.09 A 30.08.10. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.402,38 |
| 2010NE000445 | 2010-01-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 28/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 13/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 55.749,99 |
| 2010NE000446 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/008.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.09 A 15.05.10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2010NE000447 | 2010-01-21T00:00 | 22 - TAXA DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 252,00 |
| 2010NE000448 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 5.900,22 |
| 2010NE000449 | 2010-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2010NE000450 | 2010-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -76.112,00 |
| 2010NE000451 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 76.112,00 |
| 2010NE000452 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.417,00 |
| 2010NE000453 | 2010-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.604,95 |
| 2010NE000454 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/217.0, VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 38.978,00 |
| 2010NE000455 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/267.0 - VIGÊNCIA DE 27.11.09 A 26.11.10. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 12.000,00 |
| 2010NE000456 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ -12.000,00 |
| 2010NE000457 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/267.0 - VIGÊNCIA DE 27.11.09 A 26.11.10. | 06.018.858/0002-40 - PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A | R$ 12.000,00 |
| 2010NE000458 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 69.750,00 |
| 2010NE000459 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/103.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.09 A 31.05.10. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.385,15 |
| 2010NE000460 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.09 A 05.12.10. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 40.920,00 |
| 2010NE000461 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/216.0, VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 6.510,00 |
| 2010NE000462 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.10. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 13.013,86 |
| 2010NE000463 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.09 A 19.11.10. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.090,00 |
| 2010NE000464 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/207.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 51.051,51 |
| 2010NE000465 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -51.051,51 |
| 2010NE000466 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.09 A 15.02.10 | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ 738,00 |
| 2010NE000467 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/207.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 53.948,32 |
| 2010NE000468 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 20.796,50 |
| 2010NE000469 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.280,00 |
| 2010NE000470 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.09 A 26.09.10. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 41.230,00 |
| 2010NE000471 | 2010-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000472 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/142.0, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 29.248,50 |
| 2010NE000473 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.087,77 |
| 2010NE000474 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/083.0, VIGÊNCIA DE 30.04.09 A 29.04.10. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 10.908,33 |
| 2010NE000475 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NE000476 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/132.0 E ADITIVOS, VIG. 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 297.222,18 |
| 2010NE000477 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -394,63 |
| 2010NE000478 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27,37 |
| 2010NE000479 | 2010-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2009, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 47/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 51.767,41 |
| 2010NE000480 | 2010-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 394,63 |
| 2010NE000481 | 2010-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27,37 |
| 2010NE000482 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -27,37 |
| 2010NE000483 | 2010-01-22T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 27,37 |
| 2010NE000484 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03793, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -394,63 |
| 2010NE000485 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03794, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27,37 |
| 2010NE000486 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/194.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 380,00 |
| 2010NE000487 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE04153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0009059 - ASGP | R$ -86,35 |
| 2010NE000488 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03959, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -942,57 |
| 2010NE000489 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 05.12.09 A 04.12.10. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.285,64 |
| 2010NE000490 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03807, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0201039 - EDITIONS ERES | R$ -64,01 |
| 2010NE000491 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03808, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008974 - E.J.A.-EDITION JURI | R$ -51,20 |
| 2010NE000492 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 23.01.10 A 14.02.10. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.223,04 |
| 2010NE000493 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0009024 - ELSEVIER | R$ -204,77 |
| 2010NE000494 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03810, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -62,22 |
| 2010NE000495 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03811, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -84,42 |
| 2010NE000496 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000497 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.09 A 02.03.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 43.055,71 |
| 2010NE000498 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03797, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | EX1140177 - JOHN WILEY | R$ -303,57 |
| 2010NE000499 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03798, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | EX0008885 - RECMA | R$ -45,51 |
| 2010NE000500 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03799, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COMOF/CD. | EX0201206 - TURPIN | R$ -11,60 |
| 2010NE000501 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE03801, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COMOF/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -98,04 |
| 2010NE000502 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.916,78 |
| 2010NE000503 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -5.115,00 |
| 2010NE000504 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 8.437,32 |
| 2010NE000505 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -12.800,00 |
| 2010NE000506 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 166.666,67 |
| 2010NE000507 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -8.800,00 |
| 2010NE000508 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.300,00 |
| 2010NE000509 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -7.942,00 |
| 2010NE000510 | 2010-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.820,00 |
| 2010NE000511 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 166.666,67 |
| 2010NE000512 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 51.238,57 |
| 2010NE000513 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 41.666,67 |
| 2010NE000514 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 41.666,67 |
| 2010NE000515 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/064.0 - VIGÊNCIA DE 20.03.09 A 19.03.10. | 01.085.512/0001-60 - RCL COMERCIAL LTDA | R$ 4.193,48 |
| 2010NE000516 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/073.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.05.09 A 07.05.10. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ 2.381,25 |
| 2010NE000517 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 09.11.09 A 08.11.10. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 54.413,15 |
| 2010NE000518 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.987,81 |
| 2010NE000519 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 112.008,75 |
| 2010NE000520 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0 - VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 48.606,66 |
| 2010NE000521 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.506,55 |
| 2010NE000522 | 2010-01-25T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 3.038,00 |
| 2010NE000523 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.09 A 17.11.10. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 47.877,44 |
| 2010NE000524 | 2010-01-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -47.877,44 |
| 2010NE000525 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/222.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.11.09 A 17.11.10. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 47.887,44 |
| 2010NE000526 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.07.09 A 16.07.10. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 18.228,00 |
| 2010NE000527 | 2010-01-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -20.166,94 |
| 2010NE000528 | 2010-01-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.093,92 |
| 2010NE000529 | 2010-01-25T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2010NE000530 | 2010-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2010NE000531 | 2010-01-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE26.10.09, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SR. DIRETOR-GERAL/CD. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -265.350,00 |
| 2010NE000532 | 2010-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 03/2010. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.396,00 |
| 2010NE000533 | 2010-01-26T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 632,24 |
| 2010NE000534 | 2010-01-26T00:00 | 19 - JUROS DE MORA. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.500,00 |
| 2010NE000535 | 2010-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -7.396,00 |
| 2010NE000536 | 2010-01-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM 2009,EM RAZÃO DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 2009/088.0. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -500,54 |
| 2010NE000537 | 2010-01-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ -349,46 |
| 2010NE000538 | 2010-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 500,00 |
| 2010NE000539 | 2010-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 41.500,00 |
| 2010NE000540 | 2010-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE003642, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -416,50 |
| 2010NE000541 | 2010-01-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 55.029,00 |
| 2010NE000542 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 59.981,88 |
| 2010NE000543 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 225.304,76 |
| 2010NE000544 | 2010-01-28T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2009. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 3.445.352,69 |
| 2010NE000545 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/252.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.11.09 A 11.11.10. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ 61.768,08 |
| 2010NE000546 | 2010-01-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NE000547 | 2010-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ -133,00 |
| 2010NE000548 | 2010-01-28T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.870.318/0001-59 - ARROBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2010NE000549 | 2010-01-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.833.675/0001-72 - CLASSE MOVEIS E SERVICOS LTDA ME | R$ 2.950,00 |
| 2010NE000550 | 2010-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/057.0 - VIGÊNCIA DE 02.03.2010 A 1¨.03.2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 305.773,47 |
| 2010NE000551 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 5.115,00 |
| 2010NE000552 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 12.800,00 |
| 2010NE000553 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 8.800,00 |
| 2010NE000554 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2010NE000555 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 7.942,00 |
| 2010NE000556 | 2010-01-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.820,00 |
| 2010NE000557 | 2010-01-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.486.746/0001-69 - QUEIROZ & GOES REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 3.598,00 |
| 2010NE000558 | 2010-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N.4/2010. | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 540.000,00 |
| 2010NE000559 | 2010-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.140,00 |
| 2010NE000560 | 2010-01-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 2.043,44 |
| 2010NE000561 | 2010-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨239/08. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 121.407,99 |
| 2010NE000562 | 2010-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨239/08. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 10.752,81 |
| 2010NE000563 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 30.04.10. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.053.736,00 |
| 2010NE000564 | 2010-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/09. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 27/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.043,00 |
| 2010NE000565 | 2010-01-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO 2010NE000527, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.166,94 |
| 2010NE000566 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 16.04.10 A 15.04.11. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 36.720,00 |
| 2010NE000567 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.679,95 |
| 2010NE000568 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/101.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 13.06.10 A 12.06.11. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 5.544,00 |
| 2010NE000569 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.06.10 A 03.06.11. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 23.000,00 |
| 2010NE000570 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 713.400,00 |
| 2010NE000571 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 16.000,00 |
| 2010NE000572 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 1.800,00 |
| 2010NE000573 | 2010-01-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 37.999,54 |
| 2010NE000574 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 676.666,60 |
| 2010NE000575 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 0,05 |
| 2010NE000576 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010NE000577 | 2010-01-29T00:00 | 18 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 2010NE000578 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 36.875,11 |
| 2010NE000579 | 2010-01-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.087,35 |
| 2010NE000580 | 2010-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -252.164,00 |
| 2010NE000581 | 2010-01-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨10/2010. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 252.164,00 |
| 2010NE000582 | 2010-01-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2010NE000583 | 2010-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -676.666,60 |
| 2010NE000584 | 2010-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -4.087,35 |
| 2010NE000585 | 2010-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA: 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 639.791,52 |
| 2010NE000586 | 2010-01-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.087,35 |
| 2010NE000587 | 2010-01-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.775.666/0001-60 - Avanutri Informática Ltda | R$ 420,00 |
| 2010NE000588 | 2010-02-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000589 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 1.890,00 |
| 2010NE000590 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 25.06.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 67.666,65 |
| 2010NE000591 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 189,60 |
| 2010NE000592 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.960,60 |
| 2010NE000593 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.195,80 |
| 2010NE000594 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 662,00 |
| 2010NE000595 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 889,13 |
| 2010NE000596 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010NE000597 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.04.09 A 25.10.11. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 478.500,00 |
| 2010NE000598 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 456.089,26 |
| 2010NE000599 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 112.116,90 |
| 2010NE000600 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 802.460,22 |
| 2010NE000601 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.09 A 19.04.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 526.666,67 |
| 2010NE000602 | 2010-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -90.397,43 |
| 2010NE000603 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 445.423,86 |
| 2010NE000604 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/129.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.511.298,19 |
| 2010NE000605 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/266.0, VIGÊNCIA DE 01.12.2009 A 30.11.2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 15.141.581,26 |
| 2010NE000606 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/227.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 942.503,19 |
| 2010NE000607 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.02.09 A 23.02.10. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 78.704,13 |
| 2010NE000608 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO ATÉ 2011. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 18.150,00 |
| 2010NE000609 | 2010-02-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -522,00 |
| 2010NE000610 | 2010-02-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 14.479,99 |
| 2010NE000611 | 2010-02-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 522,00 |
| 2010NE000612 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2006/113.0, VIGÊNCIA DE 29.09.06 A 31.12.10. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 132.354,62 |
| 2010NE000613 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.836.889,93 |
| 2010NE000614 | 2010-02-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -14.479,99 |
| 2010NE000615 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/142.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 133.033,50 |
| 2010NE000616 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/240.0, VIGÊNCIA DE 21.10.2009 A 20.10.2010. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 97.076,00 |
| 2010NE000617 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.126.523,83 |
| 2010NE000618 | 2010-02-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 14.479,99 |
| 2010NE000619 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.086,08 |
| 2010NE000620 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/301.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.278.648,90 |
| 2010NE000621 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 466.663,34 |
| 2010NE000622 | 2010-02-01T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 807.297,50 |
| 2010NE000623 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 110.484,00 |
| 2010NE000624 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/008.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.11.09 A 15.05.10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 70.584,31 |
| 2010NE000625 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/247.2, VIGÊNCIA DE 30.12.09 A 29.12.10. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 161.426,88 |
| 2010NE000626 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 507,70 |
| 2010NE000627 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.09 A 16.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.767,10 |
| 2010NE000628 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 300.000,00 |
| 2010NE000629 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0, VIGÊNCIA DE 17.12.09 A 16.12.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 79.967,18 |
| 2010NE000630 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 558.000,00 |
| 2010NE000631 | 2010-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2005 A 13.12.2010. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.278.501,44 |
| 2010NE000632 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 100.714/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285.833,33 |
| 2010NE000633 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 10.300,00 |
| 2010NE000634 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2010NE000635 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ -14.800,00 |
| 2010NE000636 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 1.805,00 |
| 2010NE000637 | 2010-02-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 14.800,00 |
| 2010NE000638 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 53/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.908,50 |
| 2010NE000639 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 5.314,02 |
| 2010NE000640 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 50/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 515,93 |
| 2010NE000641 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 1.269,82 |
| 2010NE000642 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 49/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 23.026,78 |
| 2010NE000643 | 2010-02-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010NE000644 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/229.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.10. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 76.777,09 |
| 2010NE000645 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/290.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.02.11. | 07.536.218/0001-04 - FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM INF. LTDA. | R$ 192.428,91 |
| 2010NE000646 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/085.0, VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.2011. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 288.750,00 |
| 2010NE000647 | 2010-02-02T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 146.412/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.531,46 |
| 2010NE000648 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.2, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 169.091,84 |
| 2010NE000649 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/191.0, VIGÊNCIA DE 1¨.10.09 A 30.09.2010. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 166.372,00 |
| 2010NE000650 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.09 A 19.08.10. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 146.350,10 |
| 2010NE000651 | 2010-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 11.193,00 |
| 2010NE000652 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 117.150,02 |
| 2010NE000653 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/180.4, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 92.438,13 |
| 2010NE000654 | 2010-02-02T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010NE000655 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/151.0, VIGÊNCIA DE 23.07.09 A 22.07.10. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.140,00 |
| 2010NE000656 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -440,00 |
| 2010NE000657 | 2010-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.888,50 |
| 2010NE000658 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -18.150,00 |
| 2010NE000659 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/119.0, VIGÊNCIA DE 29.06.09 A 28.06.10. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 72.396,66 |
| 2010NE000660 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 470.437,48 |
| 2010NE000661 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.126.523,83 |
| 2010NE000662 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -5.086,08 |
| 2010NE000663 | 2010-02-02T00:00 | CONTR - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.363.040,38 |
| 2010NE000664 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -507,70 |
| 2010NE000665 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.09 A 01.12.10. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 223.944,00 |
| 2010NE000666 | 2010-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ -9.888,50 |
| 2010NE000667 | 2010-02-02T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2010. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.888,50 |
| 2010NE000668 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/182.0, VIGÊNCIA DE 11.09.09 A 10.09.10. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ 79.781,37 |
| 2010NE000669 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.09 A 21.06.10. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 51.698,75 |
| 2010NE000670 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 - VIGÊNCIA DE 03.08.09 A 02.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.769.906,41 |
| 2010NE000671 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.12.09 A 28.12.10. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ 17.116,37 |
| 2010NE000672 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 167.194,42 |
| 2010NE000673 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 218.122,76 |
| 2010NE000674 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/016.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 562.972,19 |
| 2010NE000675 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.569.932,50 |
| 2010NE000676 | 2010-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 109.977,75 |
| 2010NE000677 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.589.183,85 |
| 2010NE000678 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/251.0, VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 605.333,33 |
| 2010NE000679 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.12.09 A 19.04.10. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 534.684,37 |
| 2010NE000680 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA DE 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 51.498,38 |
| 2010NE000681 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.940,00 |
| 2010NE000682 | 2010-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ -10.300,00 |
| 2010NE000683 | 2010-02-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE000684 | 2010-02-03T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2009. | 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2010NE000685 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 6.341,96 |
| 2010NE000686 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/2005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.149,74 |
| 2010NE000687 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.09 A 05.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 137.314,46 |
| 2010NE000688 | 2010-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.149,74 |
| 2010NE000689 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.08.09 A 20.08.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 855.974,49 |
| 2010NE000690 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/005.0 - VIGÊNCIA DE 09.02.09 A 08.02.10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 47.285,98 |
| 2010NE000691 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/285.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.149,74 |
| 2010NE000692 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.668,55 |
| 2010NE000693 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.930.834,36 |
| 2010NE000694 | 2010-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2010. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 23.780,00 |
| 2010NE000695 | 2010-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 140/2007. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 335.604,59 |
| 2010NE000696 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/193.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.09 A 27.12.10. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 54.282,00 |
| 2010NE000697 | 2010-02-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº14/2009 | 10.726.235/0001-19 - COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA-ME | R$ 26.027,87 |
| 2010NE000698 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/120.0 - VIGÊNCIA DE 23.06.09 A 22.06.10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.702,00 |
| 2010NE000699 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.585.636,78 |
| 2010NE000700 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.357,66 |
| 2010NE000701 | 2010-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.09 A 26.08.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214.775,29 |
| 2010NE000702 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.09 A 31.03.10. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.447.361,43 |
| 2010NE000703 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 751.799,23 |
| 2010NE000704 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 82.600,70 |
| 2010NE000705 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 7.700,00 |
| 2010NE000706 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/249.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.10.09 A 04.08.10. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.181.206,84 |
| 2010NE000707 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.12.09 A 03.12.10. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 661.011,40 |
| 2010NE000708 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2004/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.11.09 A 22.03.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 139.523,79 |
| 2010NE000709 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 168.451,82 |
| 2010NE000710 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 163.837,74 |
| 2010NE000711 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 29.333,40 |
| 2010NE000712 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/073.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 13.003,23 |
| 2010NE000713 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.09 A 10.03.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 88.247,06 |
| 2010NE000714 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/081.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 17.06.09 A 16.06.10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 52.768,00 |
| 2010NE000715 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 48.077,73 |
| 2010NE000716 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/210.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.12.09 A 04.12.10. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.161,10 |
| 2010NE000717 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/243.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 491.625,00 |
| 2010NE000718 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2009/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.09 A 20.12.10. | 115406/20415 - EBC | R$ 80.849,28 |
| 2010NE000719 | 2010-02-04T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/09. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 393,62 |
| 2010NE000720 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.03.10 A 30.06.2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2010NE000721 | 2010-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -5.421,47 |
| 2010NE000722 | 2010-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -800.000,00 |
| 2010NE000723 | 2010-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2009. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 52.800,00 |
| 2010NE000724 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.03.10 A 30.06.2010. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 800.000,00 |
| 2010NE000725 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.04.09 A 13.04.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 601.331,02 |
| 2010NE000726 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 507,70 |
| 2010NE000727 | 2010-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 131.165,43 |
| 2010NE000728 | 2010-02-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2010NE000729 | 2010-02-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 20,00 |
| 2010NE000730 | 2010-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -31.000,00 |
| 2010NE000731 | 2010-02-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2010NE000732 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 08.03.09 A 07.03.10 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 162.177,07 |
| 2010NE000733 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 583.491,81 |
| 2010NE000734 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.12.09 A 05.12.10 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 416.020,00 |
| 2010NE000735 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.09 A 02.05.10. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.391.258,74 |
| 2010NE000736 | 2010-02-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -31.000,00 |
| 2010NE000737 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.09 A 15.04.10. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 10.800,00 |
| 2010NE000738 | 2010-02-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2010NE000739 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/176.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.11.09 A 19.11.10 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 116.467,00 |
| 2010NE000740 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/216.0, VIGÊNCIA 25.09.09 A 24.09.10 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 53.271,20 |
| 2010NE000741 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 81.594,80 |
| 2010NE000742 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.870.465,59 |
| 2010NE000743 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/059.0 - VIGÊNCIA DE 19.03.09 A 18.03.10. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 136.445,78 |
| 2010NE000744 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/137.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 149.181,25 |
| 2010NE000745 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.638.044,02 |
| 2010NE000746 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.398.995,53 |
| 2010NE000747 | 2010-02-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 150,00 |
| 2010NE000748 | 2010-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 001.911.406-00 - RONALDO COSTA COUTO | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000749 | 2010-02-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.000,00 |
| 2010NE000750 | 2010-02-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE000751 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 585.403,21 |
| 2010NE000752 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/002.0, VIGÊNCIA DE 09.01.01 A 08.01.11 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 5.080.444,40 |
| 2010NE000753 | 2010-02-05T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 10.000,00 |
| 2010NE000754 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/164-0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 904.267,55 |
| 2010NE000755 | 2010-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.418.986,24 |
| 2010NE000756 | 2010-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.893.146/0001-15 - BASIC CONSTRUÇÕES LTDA & | R$ 1.629,90 |
| 2010NE000757 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.527.777,66 |
| 2010NE000758 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 142.500,00 |
| 2010NE000759 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,41 |
| 2010NE000760 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.527.777,66 |
| 2010NE000761 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,41 |
| 2010NE000762 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.09 A 25.09.10. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 119.066,65 |
| 2010NE000763 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 1.232.096,25 |
| 2010NE000764 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.784.332,23 |
| 2010NE000765 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 534.673,26 |
| 2010NE000766 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/082.0 - VIGÊNCIA DE 03.09.09 A 02.09.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 43.063,68 |
| 2010NE000767 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/152.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 30.09.09 A 29.09.10. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 74.698,33 |
| 2010NE000768 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/016.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 875.960,51 |
| 2010NE000769 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ 9.859,00 |
| 2010NE000770 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 10.276,00 |
| 2010NE000771 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 639.558,54 |
| 2010NE000772 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 69.179,31 |
| 2010NE000773 | 2010-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ -9.859,00 |
| 2010NE000774 | 2010-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ -10.276,00 |
| 2010NE000775 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ 9.859,00 |
| 2010NE000776 | 2010-02-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 05/2010. | 10.302.648/0001-76 - R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES LTDA | R$ 10.276,00 |
| 2010NE000777 | 2010-02-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 972.000,00 |
| 2010NE000778 | 2010-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 84.766,52 |
| 2010NE000779 | 2010-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 12.980,00 |
| 2010NE000780 | 2010-02-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010NE000781 | 2010-02-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010NE000782 | 2010-02-08T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 17.426,16 |
| 2010NE000783 | 2010-02-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/09. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 50.720,00 |
| 2010NE000784 | 2010-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 1.550,61 |
| 2010NE000785 | 2010-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 002.0/2010, VIGÊNCIA DE 09.01.10 A 08.01.2011. PROC. 101.100/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 345.788,26 |
| 2010NE000786 | 2010-02-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002995, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -10.766,31 |
| 2010NE000787 | 2010-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/09. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 10.765,46 |
| 2010NE000788 | 2010-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/256.0 - VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 8.591,60 |
| 2010NE000789 | 2010-02-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 182/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.477,34 |
| 2010NE000790 | 2010-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2007/013.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 12.02.10 A 11.02.11. PROC. 171.641/2008 | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 78.058,48 |
| 2010NE000791 | 2010-02-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 108/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 34/09. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.037,84 |
| 2010NE000792 | 2010-02-09T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000793 | 2010-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.716,55 |
| 2010NE000794 | 2010-02-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE000795 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 269.918,51 |
| 2010NE000796 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.013.871,45 |
| 2010NE000797 | 2010-02-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE000798 | 2010-02-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000799 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.02.10 A 23.02.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 258.587,02 |
| 2010NE000800 | 2010-02-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 717,42 |
| 2010NE000801 | 2010-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.07.09 A 14.07.10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.520,00 |
| 2010NE000802 | 2010-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 608,00 |
| 2010NE000803 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 101.098/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -229.477,34 |
| 2010NE000804 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0, VIGÊNCIA 04.01.10 A 03.01.11 PROC. 101.098/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 229.477,34 |
| 2010NE000805 | 2010-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.200,00 |
| 2010NE000806 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -0,30 |
| 2010NE000807 | 2010-02-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2010. | 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2010NE000808 | 2010-02-11T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2010. | 05.440.065/0001-71 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | R$ 633.166,66 |
| 2010NE000809 | 2010-02-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2010NE000810 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 457,44 |
| 2010NE000811 | 2010-02-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/2010. | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 14.752,00 |
| 2010NE000812 | 2010-02-11T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010NE000813 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 747,50 |
| 2010NE000814 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000075, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.702,62 |
| 2010NE000815 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -183.765,62 |
| 2010NE000816 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -178.732,08 |
| 2010NE000817 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000076, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.618,52 |
| 2010NE000818 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000077, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COMOF/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -880,00 |
| 2010NE000819 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/238.0, VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 362.497,70 |
| 2010NE000820 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003634, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -301,95 |
| 2010NE000821 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003635, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -24,15 |
| 2010NE000822 | 2010-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003637, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -102,30 |
| 2010NE000823 | 2010-02-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 246.078,00 |
| 2010NE000826 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -40,00 |
| 2010NE000827 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 295.806,60 |
| 2010NE000828 | 2010-02-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 440,00 |
| 2010NE000829 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -5.730,00 |
| 2010NE000830 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE000831 | 2010-02-18T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 416,50 |
| 2010NE000832 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002133, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA A NÃO-ASSINATURA DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENIN/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -4.867,50 |
| 2010NE000833 | 2010-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2010 | 04.473.395/0001-09 - NOVA FORMA INTERIORES LTDA EPP | R$ 24.999,99 |
| 2010NE000834 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001122, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -0,02 |
| 2010NE000835 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/015.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.03.2009 A 18.03.2010 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 0,02 |
| 2010NE000836 | 2010-02-18T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 5.800,00 |
| 2010NE000837 | 2010-02-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.149.739/0001-71 - QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE000838 | 2010-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2010 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.995,00 |
| 2010NE000839 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2010NE000840 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/2009. | 02.009.132/0001-00 - NEO GRAFICA E EDITORA LTDA# | R$ 5.100,00 |
| 2010NE000841 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2009. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 3.040,00 |
| 2010NE000842 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 4.070,00 |
| 2010NE000843 | 2010-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2009. | 09.517.379/0001-86 - FUTURA COM IND ARTIGOS ESCOLARES ESCRITORIO E INF LTDA EPP & | R$ 7.486,00 |
| 2010NE000844 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000845 | 2010-02-18T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2010. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 110.939,58 |
| 2010NE000846 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -20.500.000,00 |
| 2010NE000847 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2010NE000848 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 16.500.000,00 |
| 2010NE000849 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 1.900.000,00 |
| 2010NE000850 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 950.000,00 |
| 2010NE000851 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 940.000,00 |
| 2010NE000852 | 2010-02-18T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 293.333,33 |
| 2010NE000853 | 2010-02-18T00:00 | 19 - ATO DA MESA N.43/2009. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 36.666,67 |
| 2010NE000854 | 2010-02-18T00:00 | 19 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 113.849.035,83 |
| 2010NE000855 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/283.0, VIGÊNCIA DE 31.12 A 30.12.10. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 6.643,91 |
| 2010NE000856 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -7.520,00 |
| 2010NE000857 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24,15 |
| 2010NE000858 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/285.0, VIGÊNCIA DE 31.12.2009 A 30.12.2010. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.252,04 |
| 2010NE000859 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/132.0, VIGÊNCIA DE 25.07.08 A 24.07.11. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 4.800,00 |
| 2010NE000860 | 2010-02-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 10.990,50 |
| 2010NE000861 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -7,57 |
| 2010NE000862 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 44.000,00 |
| 2010NE000863 | 2010-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -44.000,00 |
| 2010NE000864 | 2010-02-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.10 A 10.03.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.666,67 |
| 2010NE000865 | 2010-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 325,00 |
| 2010NE000866 | 2010-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -325,00 |
| 2010NE000867 | 2010-02-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 325,00 |
| 2010NE000868 | 2010-02-19T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇÕS Nº 66/09 E ATA DE REGISTRO DEDE PREÇOS Nº 29/2009. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 14.817,49 |
| 2010NE000869 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.056,72 |
| 2010NE000870 | 2010-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 6.418,25 |
| 2010NE000871 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 66.156.829/0001-96 - COMERCIAL ANGAW LTDA - ME | R$ 2.700,00 |
| 2010NE000872 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 445,50 |
| 2010NE000873 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 812,70 |
| 2010NE000874 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA | R$ 1.999,80 |
| 2010NE000875 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 834,60 |
| 2010NE000876 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 79.948.634/0001-20 - COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP | R$ 10.778,40 |
| 2010NE000877 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 968,00 |
| 2010NE000878 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº26/10. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.199,00 |
| 2010NE000879 | 2010-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ 160,29 |
| 2010NE000880 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.050,00 |
| 2010NE000881 | 2010-02-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.400,00 |
| 2010NE000882 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.870,00 |
| 2010NE000883 | 2010-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/192.0, VIGÊNCIA 31/08/2009 A 30/08/2010 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.018,75 |
| 2010NE000884 | 2010-02-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 36.188,00 |
| 2010NE000885 | 2010-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -588,00 |
| 2010NE000886 | 2010-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.10 A 02.03.11. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 206.944,44 |
| 2010NE000887 | 2010-02-22T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2010NE000888 | 2010-02-22T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000889 | 2010-02-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NE000890 | 2010-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000891 | 2010-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ -610,00 |
| 2010NE000892 | 2010-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000893 | 2010-02-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NE000894 | 2010-02-23T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 281,00 |
| 2010NE000895 | 2010-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.09 A 17.04.10. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 15.180,00 |
| 2010NE000896 | 2010-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.339,21 |
| 2010NE000897 | 2010-02-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NE000898 | 2010-02-24T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 65.149.197/0001-70 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | R$ -78.480,00 |
| 2010NE000899 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/045.0, VIGÊNCIA DE 10.02.10 A 09.04.12. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 6.745,12 |
| 2010NE000900 | 2010-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -507,70 |
| 2010NE000901 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/284.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 507,70 |
| 2010NE000902 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. ANULAÇÃO. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -6.341,96 |
| 2010NE000903 | 2010-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/285.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2.149,74 |
| 2010NE000904 | 2010-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000905 | 2010-02-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE000906 | 2010-02-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE000907 | 2010-02-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE000908 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -1.456,24 |
| 2010NE000909 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 891,00 |
| 2010NE000910 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 240121/00001 - IBICT | R$ 208,00 |
| 2010NE000911 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2010NE000912 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 44.379.915/0001-25 - CENTRO DE ECONOMIA POLÍTICA | R$ 190,00 |
| 2010NE000913 | 2010-02-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 81,00 |
| 2010NE000914 | 2010-02-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 490,00 |
| 2010NE000915 | 2010-02-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 183.307.706-72 - MARCIO ARAUJO | R$ 42,03 |
| 2010NE000916 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE002748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA VALOR EMPENHADO A MAIOR. | EX0009032 - HARRIS | R$ -0,01 |
| 2010NE000917 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ -490,00 |
| 2010NE000918 | 2010-02-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 490,00 |
| 2010NE000919 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 98.748,36 |
| 2010NE000920 | 2010-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 31/2010. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 59.814,00 |
| 2010NE000921 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/137.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 27.09.09 A 26.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.990,00 |
| 2010NE000922 | 2010-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 31/2010. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2010NE000923 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -98.748,36 |
| 2010NE000924 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/2009.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.09 A 05.02.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.220,00 |
| 2010NE000925 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.09 A 07.03.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.638,00 |
| 2010NE000926 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 98.748,36 |
| 2010NE000927 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2006/045.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 08.03.10 A 07.03.11. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.733,00 |
| 2010NE000928 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 67.230,00 |
| 2010NE000929 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.12.09 A 01.12.10. PROC. 119.790/2006. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 23.832,00 |
| 2010NE000930 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.09 A 27.11.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 11.772,00 |
| 2010NE000931 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/176.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.11.09 A 19.11.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 12.441,00 |
| 2010NE000932 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.055,00 |
| 2010NE000933 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 5.544,00 |
| 2010NE000934 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 - VIGÊNCIA DE 25.09.09 A 24.09.10. PROC. 119.790/2006. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 3.168,00 |
| 2010NE000935 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.440,00 |
| 2010NE000936 | 2010-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇO Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 924,04 |
| 2010NE000937 | 2010-02-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - ORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.440,00 |
| 2010NE000938 | 2010-02-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -44.220,00 |
| 2010NE000939 | 2010-02-25T00:00 | CONT - CONVÊNIO Mº 2005/2009.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.12.09 A 05.12.10. PROC.119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.220,00 |
| 2010NE000940 | 2010-02-26T00:00 | OBSERVACAO 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.945.536,51 |
| 2010NE000941 | 2010-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 100.000,00 |
| 2010NE000942 | 2010-02-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 400,00 |
| 2010NE000943 | 2010-02-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 680,00 |
| 2010NE000944 | 2010-02-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE000945 | 2010-02-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 875,00 |
| 2010NE000946 | 2010-02-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 551,10 |
| 2010NE000947 | 2010-02-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨. 80/01. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ 29.000,00 |
| 2010NE000948 | 2010-02-26T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2010NE000949 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.10 A 30.07.11. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 10.310,29 |
| 2010NE000950 | 2010-03-01T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.037,94 |
| 2010NE000951 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 15.625,00 |
| 2010NE000952 | 2010-03-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/10. | 07.011.212/0001-13 - UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.242,60 |
| 2010NE000953 | 2010-03-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/10. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 54.397,82 |
| 2010NE000954 | 2010-03-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/10. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 9.858,08 |
| 2010NE000955 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/179.0, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 4.113,25 |
| 2010NE000956 | 2010-03-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.664,07 |
| 2010NE000957 | 2010-03-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 10.248,00 |
| 2010NE000958 | 2010-03-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.999,60 |
| 2010NE000959 | 2010-03-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2010. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 18.995,00 |
| 2010NE000960 | 2010-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2010. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 15.628,00 |
| 2010NE000961 | 2010-03-02T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 158.039/2008. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NE000962 | 2010-03-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 3.300,00 |
| 2010NE000963 | 2010-03-02T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.022.307/0001-66 - C COSTA COMERCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA ME | R$ 256,00 |
| 2010NE000964 | 2010-03-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.850,35 |
| 2010NE000965 | 2010-03-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2010. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 8.199,94 |
| 2010NE000966 | 2010-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 18.333,33 |
| 2010NE000967 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000190, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -51,77 |
| 2010NE000968 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -0,01 |
| 2010NE000969 | 2010-03-03T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -400,67 |
| 2010NE000970 | 2010-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/035.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 30.03.09 A 29.03.10 | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 400,67 |
| 2010NE000971 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000164, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -92,13 |
| 2010NE000972 | 2010-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/263.0, VIGÊNCIA 31.12.08 A 30.09.10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 92,13 |
| 2010NE000973 | 2010-03-03T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 80.107,57 |
| 2010NE000974 | 2010-03-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2009 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.173,93 |
| 2010NE000975 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -80.107,57 |
| 2010NE000976 | 2010-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -29.173,93 |
| 2010NE000977 | 2010-03-03T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 24.155,46 |
| 2010NE000978 | 2010-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 60.480,00 |
| 2010NE000979 | 2010-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 16.572,60 |
| 2010NE000980 | 2010-03-04T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE000981 | 2010-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 744.805,47 |
| 2010NE000982 | 2010-03-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000037, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ -489,39 |
| 2010NE000983 | 2010-03-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 90,00 |
| 2010NE000984 | 2010-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.048,92 |
| 2010NE000985 | 2010-03-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 269,30 |
| 2010NE000986 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.333,22 |
| 2010NE000987 | 2010-03-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2009 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 22.800,00 |
| 2010NE000988 | 2010-03-05T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2009 | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010NE000989 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 376.000,00 |
| 2010NE000990 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000991 | 2010-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE000992 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000993 | 2010-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE000994 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000995 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.856,00 |
| 2010NE000996 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 7.000,00 |
| 2010NE000997 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.2008 A 14.12.2009 PROC. 101.806/2010 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010NE000998 | 2010-03-05T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.020,00 |
| 2010NE000999 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.2011 PROC. 103.488/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010NE001000 | 2010-03-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2009. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 20.000,00 |
| 2010NE001001 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.666,67 |
| 2010NE001002 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.830,00 |
| 2010NE001003 | 2010-03-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 150,00 |
| 2010NE001004 | 2010-03-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 100.050,50 |
| 2010NE001005 | 2010-03-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/10 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 42.189,00 |
| 2010NE001006 | 2010-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -4.086,17 |
| 2010NE001007 | 2010-03-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003178, INSCRITO EM RESTOS A PAGARDE 2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -12.250,30 |
| 2010NE001008 | 2010-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001009 | 2010-03-08T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.540,00 |
| 2010NE001010 | 2010-03-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001011 | 2010-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 40/09. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 423,75 |
| 2010NE001012 | 2010-03-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.281,40 |
| 2010NE001013 | 2010-03-08T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.620,00 |
| 2010NE001014 | 2010-03-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 7.020,00 |
| 2010NE001015 | 2010-03-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,21 |
| 2010NE001016 | 2010-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 32.498,50 |
| 2010NE001017 | 2010-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -7.620,00 |
| 2010NE001018 | 2010-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.270,00 |
| 2010NE001019 | 2010-03-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 907.000,00 |
| 2010NE001020 | 2010-03-09T00:00 | 20 - ATO DA MES A80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | R$ 2.083,62 |
| 2010NE001021 | 2010-03-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 154040/15257 - FUB | R$ 53.640,00 |
| 2010NE001022 | 2010-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2010NE001023 | 2010-03-09T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 88/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 881,50 |
| 2010NE001024 | 2010-03-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.281,40 |
| 2010NE001025 | 2010-03-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.281,67 |
| 2010NE001026 | 2010-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/034.0, VIGÊNCIA DE 26.02.10 A 25.02.11. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 155.164,86 |
| 2010NE001027 | 2010-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 12/2010. | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 101.409,00 |
| 2010NE001028 | 2010-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 12/2010. | 09.047.539/0001-70 - DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2010NE001029 | 2010-03-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨. 12/2010. | 94.294.923/0001-47 - M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME | R$ 1.818,00 |
| 2010NE001030 | 2010-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/032.0 - VIGÊNCIA DE 05.03.10 A 04.08.12. | 02.252.139/0001-58 - WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP | R$ 7.080,00 |
| 2010NE001031 | 2010-03-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2010 | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 45.260,65 |
| 2010NE001032 | 2010-03-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2010 | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 3.296,31 |
| 2010NE001033 | 2010-03-10T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2010 | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 1.849,00 |
| 2010NE001034 | 2010-03-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 101.186/2010. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -11.500,00 |
| 2010NE001035 | 2010-03-10T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.186/2010. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NE001036 | 2010-03-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE001037 | 2010-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ 385,40 |
| 2010NE001038 | 2010-03-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/10. | 00.562.109/0001-12 - EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.250,00 |
| 2010NE001039 | 2010-03-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/10. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2010NE001040 | 2010-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.609.197/0001-23 - Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral | R$ 1.570,00 |
| 2010NE001041 | 2010-03-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.525.444/0001-62 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA& | R$ 1.565,67 |
| 2010NE001042 | 2010-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ -16.000,00 |
| 2010NE001043 | 2010-03-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/10. | 09.479.228/0001-80 - A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2010NE001044 | 2010-03-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2010 | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 15.374,00 |
| 2010NE001045 | 2010-03-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2010 | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 1.515,00 |
| 2010NE001046 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001047 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001048 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001049 | 2010-03-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE001050 | 2010-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001051 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 240,00 |
| 2010NE001052 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 110,00 |
| 2010NE001053 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 772,00 |
| 2010NE001054 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 50,00 |
| 2010NE001055 | 2010-03-12T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001056 | 2010-03-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 822,00 |
| 2010NE001057 | 2010-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.052,76 |
| 2010NE001058 | 2010-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/101.0, VIGÊNCIA DE 20.05.09 A 19.05.10 | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 35.370,00 |
| 2010NE001059 | 2010-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/018.0, VIGÊNCIA DE 20.01.10 A 19.01.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 748.982,85 |
| 2010NE001060 | 2010-03-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 02.686.008/0003-40 - DCB SINALIZACAO E SERIGRAFIA LTDA | R$ -911,59 |
| 2010NE001061 | 2010-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001062 | 2010-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ -3.000,00 |
| 2010NE001063 | 2010-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001064 | 2010-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.525.444/0001-62 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZ LTDA& | R$ -1.565,67 |
| 2010NE001065 | 2010-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.525.444/0003-24 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 1.565,67 |
| 2010NE001066 | 2010-03-15T00:00 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.004,00 |
| 2010NE001067 | 2010-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -2.112,00 |
| 2010NE001068 | 2010-03-15T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 10.336,91 |
| 2010NE001069 | 2010-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 103.511/2010. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -1.880,00 |
| 2010NE001070 | 2010-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -10.132,93 |
| 2010NE001071 | 2010-03-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 187/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 56/2009 | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 20.000,00 |
| 2010NE001072 | 2010-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/286.0 - VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 550.521,43 |
| 2010NE001073 | 2010-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 07/2009 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 7.000,00 |
| 2010NE001074 | 2010-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 08/2009 | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 47.320,00 |
| 2010NE001075 | 2010-03-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ -47.320,00 |
| 2010NE001076 | 2010-03-16T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/09 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS NºS 08/2009 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 47.320,00 |
| 2010NE001077 | 2010-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ -7.660,00 |
| 2010NE001078 | 2010-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 7.660,00 |
| 2010NE001079 | 2010-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001080 | 2010-03-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 88/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 30/09. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 652,90 |
| 2010NE001081 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -2.100,00 |
| 2010NE001082 | 2010-03-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NE001083 | 2010-03-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.868,00 |
| 2010NE001084 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001085 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/230.0, VIGÊNCIA 06.10.09 A 05.10.10 PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2010NE001086 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6,50 |
| 2010NE001087 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 600,00 |
| 2010NE001088 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE001089 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001090 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 09.025.557/0001-51 - EXATA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL LTDA-ME. | R$ -5,20 |
| 2010NE001091 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE001092 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001093 | 2010-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 82.644,35 |
| 2010NE001094 | 2010-03-18T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 015/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 6.270,00 |
| 2010NE001095 | 2010-03-18T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 014/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.705.998/0001-92 - AMBORETTO BOMBAS LTDA. | R$ 2.820,00 |
| 2010NE001096 | 2010-03-18T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 78.870,00 |
| 2010NE001097 | 2010-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.600.000,00 |
| 2010NE001098 | 2010-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.250,00 |
| 2010NE001099 | 2010-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.366,10 |
| 2010NE001100 | 2010-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001101 | 2010-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 67.415,00 |
| 2010NE001102 | 2010-03-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -67.415,00 |
| 2010NE001103 | 2010-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 14.550,00 |
| 2010NE001104 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ -935,00 |
| 2010NE001105 | 2010-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 935,00 |
| 2010NE001106 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/058.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 16.04.10 A 15.04.11. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 163.463,16 |
| 2010NE001107 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.03.11. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 3.419.178,34 |
| 2010NE001108 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.03.11 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 635.480,57 |
| 2010NE001109 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/033.0, VIGÊNCIA DE 10.03.10 A 09.03.12. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.352,50 |
| 2010NE001110 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.602.208,81 |
| 2010NE001111 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 625,03 |
| 2010NE001112 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ -5.965,90 |
| 2010NE001113 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2004/226.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.10 A 22.11.10. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 643.955,95 |
| 2010NE001114 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -625,03 |
| 2010NE001115 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N¨ 2009/093.0, VIGÊNCIA 10.08.10 A 09.08.11. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 625,03 |
| 2010NE001116 | 2010-03-22T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 013/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.396,63 |
| 2010NE001117 | 2010-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.396,63 |
| 2010NE001118 | 2010-03-22T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 013/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.396,63 |
| 2010NE001119 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.222,22 |
| 2010NE001120 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.832,00 |
| 2010NE001121 | 2010-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/043.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.09.10. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 89.700,00 |
| 2010NE001122 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE001123 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001124 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001125 | 2010-03-23T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001126 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001127 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE001128 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001129 | 2010-03-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001130 | 2010-03-23T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 27.830,00 |
| 2010NE001131 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,38 |
| 2010NE001132 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -23,24 |
| 2010NE001133 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -60,00 |
| 2010NE001134 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -19,13 |
| 2010NE001135 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/148.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 537,12 |
| 2010NE001136 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.041,07 |
| 2010NE001137 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.291,67 |
| 2010NE001138 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -680,00 |
| 2010NE001139 | 2010-03-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 680,00 |
| 2010NE001140 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -5.041,07 |
| 2010NE001141 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -1.291,67 |
| 2010NE001142 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.041,07 |
| 2010NE001143 | 2010-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 143.172/2007. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 1.291,67 |
| 2010NE001144 | 2010-03-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 66/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 264,19 |
| 2010NE001145 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -264,19 |
| 2010NE001146 | 2010-03-24T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 66/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 264,19 |
| 2010NE001147 | 2010-03-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 - VIGÊNCIA DE 18.05.10 A 17.05.11. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 30.328,00 |
| 2010NE001148 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2,00 |
| 2010NE001149 | 2010-03-24T00:00 | CONTR - CONTRATO N. 2007/034.2, VIGÊNCIA 26.03.10 A 26.03.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,58 |
| 2010NE001150 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002437, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -1.372,14 |
| 2010NE001151 | 2010-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -6.219,58 |
| 2010NE001152 | 2010-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/034.2, VIGÊNCIA 26.03.10 A 25.03.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.219,58 |
| 2010NE001153 | 2010-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.320,00 |
| 2010NE001154 | 2010-03-25T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.163.963/0001-55 - AMSW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 7.770,00 |
| 2010NE001155 | 2010-03-25T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 011/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 960,00 |
| 2010NE001156 | 2010-03-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.609.197/0001-23 - Criarte Prod.e Serviços Serigráficos e Brindes em Geral | R$ 2.552,20 |
| 2010NE001157 | 2010-03-25T00:00 | 22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 9.220,87 |
| 2010NE001158 | 2010-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.698.593,60 |
| 2010NE001159 | 2010-03-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010NE001160 | 2010-03-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -9.090,00 |
| 2010NE001161 | 2010-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 9.090,00 |
| 2010NE001162 | 2010-03-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.698.593,60 |
| 2010NE001163 | 2010-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.698.593,60 |
| 2010NE001164 | 2010-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -9.090,00 |
| 2010NE001165 | 2010-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 125/08 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 17/2009. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 9.090,00 |
| 2010NE001166 | 2010-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 1.776,60 |
| 2010NE001167 | 2010-03-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 2.210,00 |
| 2010NE001168 | 2010-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 833,33 |
| 2010NE001169 | 2010-03-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 132/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 37/09. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 731,29 |
| 2010NE001170 | 2010-03-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 126,00 |
| 2010NE001171 | 2010-03-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 180.159,00 |
| 2010NE001172 | 2010-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -180.159,00 |
| 2010NE001173 | 2010-03-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 180.159,00 |
| 2010NE001174 | 2010-03-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 384,00 |
| 2010NE001175 | 2010-03-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 036/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2010 | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 3.768,00 |
| 2010NE001176 | 2010-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 84.333,33 |
| 2010NE001177 | 2010-03-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 91,10 |
| 2010NE001178 | 2010-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -84.333,33 |
| 2010NE001179 | 2010-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 23.986,11 |
| 2010NE001180 | 2010-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 29.962,57 |
| 2010NE001181 | 2010-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.434,68 |
| 2010NE001182 | 2010-03-30T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 3.966,53 |
| 2010NE001183 | 2010-03-31T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 007/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2010NE001184 | 2010-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2010. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 23.902,67 |
| 2010NE001185 | 2010-03-31T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 102,82 |
| 2010NE001186 | 2010-03-31T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 494,86 |
| 2010NE001187 | 2010-03-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 9.090,00 |
| 2010NE001188 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -9.090,00 |
| 2010NE001189 | 2010-03-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.274,00 |
| 2010NE001190 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -494,86 |
| 2010NE001191 | 2010-03-31T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/09 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.062,20 |
| 2010NE001192 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/061.0, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 27.959,00 |
| 2010NE001193 | 2010-03-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 301.893,06 |
| 2010NE001194 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.05.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 808.372,46 |
| 2010NE001195 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.05.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.000,00 |
| 2010NE001196 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -301.893,06 |
| 2010NE001197 | 2010-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001198 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL POR 90 DIAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 151.374,84 |
| 2010NE001199 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 50.558,58 |
| 2010NE001200 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 68.082,52 |
| 2010NE001201 | 2010-03-31T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2009 | 01.005.844/0001-98 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2010NE001202 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.000,00 |
| 2010NE001203 | 2010-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001204 | 2010-03-31T00:00 | 20 - CONVITE Nº 05/2010 | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 8.088,68 |
| 2010NE001205 | 2010-03-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 325,00 |
| 2010NE001206 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -19,24 |
| 2010NE001207 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -91,10 |
| 2010NE001208 | 2010-03-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.081.023/0001-29 - FRIO BRASIL REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.168,29 |
| 2010NE001209 | 2010-04-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2010. | 47.334.701/0001-20 - REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 25.694,00 |
| 2010NE001210 | 2010-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001211 | 2010-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/240.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.09 A 20.10.10. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 22.812,00 |
| 2010NE001212 | 2010-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.127.986/0001-41 - J PLACIDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE001213 | 2010-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NE001214 | 2010-04-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001215 | 2010-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ -27.959,00 |
| 2010NE001216 | 2010-04-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/061.0, VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 89.320.360/0001-84 - DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA | R$ 27.959,00 |
| 2010NE001217 | 2010-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 1.200,00 |
| 2010NE001218 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 61.110,00 |
| 2010NE001219 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010NE001220 | 2010-04-06T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.116,06 |
| 2010NE001221 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ -61.110,00 |
| 2010NE001222 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -11.934,00 |
| 2010NE001223 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 61.110,00 |
| 2010NE001224 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº226/09. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010NE001225 | 2010-04-06T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2010 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 589,38 |
| 2010NE001226 | 2010-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.10 A 06.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 129.800,00 |
| 2010NE001227 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ -61.110,00 |
| 2010NE001228 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 226/2009. PROC. 104.955/2010. | 03.490.199/0001-71 - L&B SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP | R$ 61.110,00 |
| 2010NE001229 | 2010-04-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ -11.934,00 |
| 2010NE001230 | 2010-04-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 226/2009. PROC. 104.955/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 11.934,00 |
| 2010NE001231 | 2010-04-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001232 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001233 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001234 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001235 | 2010-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001236 | 2010-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.519,84 |
| 2010NE001237 | 2010-04-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.410,00 |
| 2010NE001238 | 2010-04-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.764,00 |
| 2010NE001239 | 2010-04-07T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 7.994,15 |
| 2010NE001240 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.525.444/0003-24 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA | R$ -143,00 |
| 2010NE001241 | 2010-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 PROC. 137.317/2009 | 115406/20415 - EBC | R$ 10.260,00 |
| 2010NE001242 | 2010-04-07T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2010NE001243 | 2010-04-07T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2010 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 5.310,00 |
| 2010NE001244 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ -3.600,00 |
| 2010NE001245 | 2010-04-07T00:00 | 17 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2010NE001246 | 2010-04-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.485,00 |
| 2010NE001247 | 2010-04-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 264,00 |
| 2010NE001248 | 2010-04-07T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.140,48 |
| 2010NE001249 | 2010-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0, VIGÊNCIA 03.08.09 A 02.08.10 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 378.144,55 |
| 2010NE001250 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -159.140,48 |
| 2010NE001251 | 2010-04-07T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.140,48 |
| 2010NE001252 | 2010-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 494,00 |
| 2010NE001253 | 2010-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 05.888.734/0001-72 - DF PISOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 3.230,00 |
| 2010NE001254 | 2010-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO P/ REGISTRO DE PREÇO Nº115/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 401,75 |
| 2010NE001255 | 2010-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3,49 |
| 2010NE001256 | 2010-04-08T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/058.0, VIGÊNCIA DE 31.03.10 A 30.03.11. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.466,17 |
| 2010NE001257 | 2010-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 8.281,59 |
| 2010NE001258 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 21.525,22 |
| 2010NE001259 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 21.522,22 |
| 2010NE001260 | 2010-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -21.522,22 |
| 2010NE001261 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/165.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 17.07.10 A 16.07.11. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 15.252,00 |
| 2010NE001262 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -21.525,22 |
| 2010NE001263 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3,00 |
| 2010NE001264 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NE001265 | 2010-04-09T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000448, EFETUADO PELO 2010NE001262, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 21.525,22 |
| 2010NE001266 | 2010-04-09T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001258, EFETUADO PELO 2010NE001263, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NE001267 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -21.525,22 |
| 2010NE001268 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3,00 |
| 2010NE001269 | 2010-04-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001258, EFETUADO PELO 2010NE001268, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3,00 |
| 2010NE001270 | 2010-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -3,00 |
| 2010NE001271 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE001272 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE001273 | 2010-04-09T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001274 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/060.0 - VIGÊNCIA DE 22.03.10 A 21.03.11. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 118.619,56 |
| 2010NE001275 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/004.0, VIGÊNCIA DE 22.02.10 A 21.02.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 8.351,88 |
| 2010NE001276 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/006.0, VIGÊNCIA DE 12.03.10 A 11.03.11. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 958,24 |
| 2010NE001277 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -1.062,20 |
| 2010NE001278 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -5.353,33 |
| 2010NE001279 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE001280 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE001281 | 2010-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE001282 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2010NE001283 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 14.04.10 A 13.05.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.528,19 |
| 2010NE001284 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -25,11 |
| 2010NE001285 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. PROC. 101.752/2010. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2010NE001286 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.658,91 |
| 2010NE001287 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 174.658,25 |
| 2010NE001288 | 2010-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -174.658,25 |
| 2010NE001289 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 162.376,36 |
| 2010NE001290 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.658,91 |
| 2010NE001291 | 2010-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.658,91 |
| 2010NE001292 | 2010-04-12T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 491,15 |
| 2010NE001293 | 2010-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.400,00 |
| 2010NE001294 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -8.400,00 |
| 2010NE001295 | 2010-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 8.400,00 |
| 2010NE001296 | 2010-04-12T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.062,20 |
| 2010NE001297 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -1.062,20 |
| 2010NE001298 | 2010-04-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 2.100,00 |
| 2010NE001299 | 2010-04-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/09. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 619.520,00 |
| 2010NE001300 | 2010-04-12T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 14/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 02/2010. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 75.288,73 |
| 2010NE001301 | 2010-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 28.800,00 |
| 2010NE001302 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.641,92 |
| 2010NE001303 | 2010-04-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.641,92 |
| 2010NE001304 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.641,92 |
| 2010NE001305 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.981,52 |
| 2010NE001306 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.308,84 |
| 2010NE001307 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -351.245,33 |
| 2010NE001308 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.981,52 |
| 2010NE001309 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.346,84 |
| 2010NE001310 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -71.308,84 |
| 2010NE001311 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 71.308,84 |
| 2010NE001312 | 2010-04-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000563,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 351.245,33 |
| 2010NE001313 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 683.333,22 |
| 2010NE001314 | 2010-04-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/10. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.596,40 |
| 2010NE001315 | 2010-04-13T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 950,91 |
| 2010NE001316 | 2010-04-13T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 777,65 |
| 2010NE001317 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.799,90 |
| 2010NE001318 | 2010-04-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 76/09; ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 27/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.715,40 |
| 2010NE001319 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.434,68 |
| 2010NE001320 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.434,68 |
| 2010NE001321 | 2010-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.596,74 |
| 2010NE001322 | 2010-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2010NE001323 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -85.912,05 |
| 2010NE001324 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/021.0, VIGÊNCIA 02.02.09 A 01.02.13 | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 85.912,05 |
| 2010NE001325 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002745, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -14.636,95 |
| 2010NE001326 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -27.596,40 |
| 2010NE001327 | 2010-04-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 53/10. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.596,40 |
| 2010NE001328 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/238.0 - VIGÊNCIA DE 07.10.09 A 06.10.13. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 14.636,95 |
| 2010NE001329 | 2010-04-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.590,00 |
| 2010NE001330 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -4.596,74 |
| 2010NE001331 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ -50,00 |
| 2010NE001332 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -6.590,00 |
| 2010NE001333 | 2010-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.596,74 |
| 2010NE001334 | 2010-04-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 50,00 |
| 2010NE001335 | 2010-04-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -947,71 |
| 2010NE001336 | 2010-04-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.924.641/0001-96 - EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NE001337 | 2010-04-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 3.160,40 |
| 2010NE001338 | 2010-04-14T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.969,10 |
| 2010NE001339 | 2010-04-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 6.590,00 |
| 2010NE001340 | 2010-04-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -950,91 |
| 2010NE001341 | 2010-04-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -777,65 |
| 2010NE001342 | 2010-04-14T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.728,56 |
| 2010NE001343 | 2010-04-14T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE001344 | 2010-04-14T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 44.410,00 |
| 2010NE001345 | 2010-04-14T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 66/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 29/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.924,37 |
| 2010NE001346 | 2010-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 126.781,80 |
| 2010NE001347 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 25.039,57 |
| 2010NE001348 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 7.684,00 |
| 2010NE001349 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 7.719,68 |
| 2010NE001350 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 5.201,36 |
| 2010NE001351 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 26.498,04 |
| 2010NE001352 | 2010-04-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ -7.719,68 |
| 2010NE001353 | 2010-04-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/10 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 7.719,68 |
| 2010NE001354 | 2010-04-15T00:00 | 08 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 308,55 |
| 2010NE001355 | 2010-04-15T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2010 | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2010NE001356 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2010NE001357 | 2010-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -89,20 |
| 2010NE001358 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 PROC. 106.719/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 89,20 |
| 2010NE001359 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 369.456,82 |
| 2010NE001360 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.607,53 |
| 2010NE001361 | 2010-04-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -33.607,53 |
| 2010NE001362 | 2010-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 33.607,53 |
| 2010NE001363 | 2010-04-16T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.218/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84,36 |
| 2010NE001364 | 2010-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -550.521,43 |
| 2010NE001365 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001366 | 2010-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -221.460,88 |
| 2010NE001367 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001368 | 2010-04-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -221.460,88 |
| 2010NE001369 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.02.09 A 30.11.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 221.460,88 |
| 2010NE001370 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.05.10 A 22.05.11. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 24.325,53 |
| 2010NE001371 | 2010-04-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 40.593,60 |
| 2010NE001372 | 2010-04-16T00:00 | 17 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/2010 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.555.235/0001-40 - EXTINSERV EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.718,00 |
| 2010NE001373 | 2010-04-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 236,25 |
| 2010NE001374 | 2010-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001375 | 2010-04-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 330,00 |
| 2010NE001376 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.2010 A 01.02.2011 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 4.560,52 |
| 2010NE001377 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/042.0, VIGÊNCIA DE 08.02.10 A 07.02.11. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 574.941,79 |
| 2010NE001378 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 37.706,90 |
| 2010NE001379 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.2011 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 94.564,19 |
| 2010NE001380 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 18.04.10 A 17.04.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.619,22 |
| 2010NE001381 | 2010-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/014.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 870,51 |
| 2010NE001382 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -194,17 |
| 2010NE001383 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.017,22 |
| 2010NE001384 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -8.889,96 |
| 2010NE001385 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -21.092,38 |
| 2010NE001386 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 194,17 |
| 2010NE001387 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE EMPENHO | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.017,22 |
| 2010NE001388 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 8.889,96 |
| 2010NE001389 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.092,38 |
| 2010NE001390 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -1.064,68 |
| 2010NE001391 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -5.577,74 |
| 2010NE001392 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -46.596,86 |
| 2010NE001393 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -115.656,52 |
| 2010NE001394 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/014.0, VIGÊNCIA DE 02.02.10 A 01.02.11 | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ 1.064,68 |
| 2010NE001395 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/011.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.577,74 |
| 2010NE001396 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 46.596,86 |
| 2010NE001397 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/013.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.10.11 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 115.656,52 |
| 2010NE001398 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -46.596,86 |
| 2010NE001399 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 46.596,86 |
| 2010NE001400 | 2010-04-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.400.804/0001-88 - MADRIGAL DE BRASÍLIA | R$ 8.000,00 |
| 2010NE001401 | 2010-04-19T00:00 | 30 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 26/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 4.332,00 |
| 2010NE001402 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -9.644,00 |
| 2010NE001403 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -107,41 |
| 2010NE001404 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/212.0 - VIGÊNCIA DE 16.09.09 A 15.09.10. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.215,08 |
| 2010NE001405 | 2010-04-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.539.911/0001-91 - MULTISYSTEMS - RLP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2010NE001406 | 2010-04-19T00:00 | CONT - CARTA CONTRATO N¨ 2005/054.0 E ADITIVOS VIG. 18.04.10 A 17.04.11. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.629,58 |
| 2010NE001407 | 2010-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2010NE001408 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.629,58 |
| 2010NE001409 | 2010-04-19T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE000067, EFETUADO PELO 2010NE001393, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 115.656,52 |
| 2010NE001410 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -115.656,57 |
| 2010NE001411 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,28 |
| 2010NE001412 | 2010-04-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ -8.000,00 |
| 2010NE001413 | 2010-04-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.296.700/0001-26 - PONTOQUATRO DIGITAL COMER. DE ART. DE INFORM. LTDA-ME | R$ 8.000,00 |
| 2010NE001414 | 2010-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE002563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,01 |
| 2010NE001415 | 2010-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/048.0, VIGÊNCIA 07.04.10 A 06.04.11 | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 21.822,05 |
| 2010NE001416 | 2010-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NE001417 | 2010-04-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 06/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 67.950,00 |
| 2010NE001418 | 2010-04-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -0,13 |
| 2010NE001419 | 2010-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.08.10. PROC. 106.047/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 732.516,48 |
| 2010NE001420 | 2010-04-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -67.950,00 |
| 2010NE001421 | 2010-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 11/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 06/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 67.950,00 |
| 2010NE001422 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.181.313/0001-59 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2010NE001423 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.846.753/0001-76 - AC COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME# | R$ 927,00 |
| 2010NE001424 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,10 |
| 2010NE001425 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.417.725/0002-54 - AUTO BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA# | R$ 399,54 |
| 2010NE001426 | 2010-04-22T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 29/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.020,50 |
| 2010NE001427 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.657,52 |
| 2010NE001428 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 279,24 |
| 2010NE001429 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -9.657,52 |
| 2010NE001430 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -279,24 |
| 2010NE001431 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.657,52 |
| 2010NE001432 | 2010-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 279,24 |
| 2010NE001433 | 2010-04-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.908.929/0001-74 - PLOT SERVIÇOS COMERCIAIS E TECNOLÓGICOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2010NE001434 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -1.910,00 |
| 2010NE001435 | 2010-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.944,00 |
| 2010NE001436 | 2010-04-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.830,32 |
| 2010NE001437 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001438 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -7,84 |
| 2010NE001439 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001440 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001441 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2010NE001442 | 2010-04-23T00:00 | 08 - TAXA DE ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001443 | 2010-04-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010NE001444 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001445 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 180.446,99 |
| 2010NE001446 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.898,00 |
| 2010NE001447 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 91,50 |
| 2010NE001448 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 29.998,00 |
| 2010NE001449 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -29.998,00 |
| 2010NE001450 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 29.998,00 |
| 2010NE001451 | 2010-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/10 | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 14.150,00 |
| 2010NE001452 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2009; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.051,80 |
| 2010NE001453 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2009; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/2009. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 121.065,40 |
| 2010NE001454 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 48.394,10 |
| 2010NE001455 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/073.0, VIGÊNCIA 19.04.10 A 18.04.11 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 4.224,00 |
| 2010NE001456 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/129.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 29.07.2010 A 28.07.2011. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 16.888,89 |
| 2010NE001457 | 2010-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/081.0, VIGÊNCIA 20.04.10 A 19.04.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.838,16 |
| 2010NE001458 | 2010-04-23T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2009 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 90.925,00 |
| 2010NE001459 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -457,44 |
| 2010NE001460 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 69/2010. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.531,67 |
| 2010NE001461 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -1.830,32 |
| 2010NE001462 | 2010-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.830,32 |
| 2010NE001463 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ -2.051,80 |
| 2010NE001464 | 2010-04-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2009; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 15/2009. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 2.051,80 |
| 2010NE001465 | 2010-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 41/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.09/09. PROC. 117.104/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 13.896,87 |
| 2010NE001466 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ -13.896,87 |
| 2010NE001467 | 2010-04-23T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 41/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.09/09. PROC. 117.104/2010. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 13.896,87 |
| 2010NE001468 | 2010-04-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.830,32 |
| 2010NE001469 | 2010-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N.132/09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.38/09. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 1.830,32 |
| 2010NE001470 | 2010-04-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 4.329,34 |
| 2010NE001471 | 2010-04-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.790.859/0001-04 - PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ 120,00 |
| 2010NE001472 | 2010-04-26T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ 1.150,00 |
| 2010NE001473 | 2010-04-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 05/10. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 33.645,00 |
| 2010NE001474 | 2010-04-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 04/10. | 05.482.913/0001-05 - MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA. | R$ 6.960,00 |
| 2010NE001475 | 2010-04-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 03/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 10.440,96 |
| 2010NE001476 | 2010-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -721,53 |
| 2010NE001477 | 2010-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -150,00 |
| 2010NE001478 | 2010-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 11.833,32 |
| 2010NE001479 | 2010-04-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -11.833,32 |
| 2010NE001480 | 2010-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 11.833,32 |
| 2010NE001481 | 2010-04-27T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 4.624,60 |
| 2010NE001482 | 2010-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.238,80 |
| 2010NE001483 | 2010-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ 370,27 |
| 2010NE001484 | 2010-04-28T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 106.737/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.964,58 |
| 2010NE001485 | 2010-04-28T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.670,00 |
| 2010NE001486 | 2010-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 26.12.09 A 25.03.10 PROC. 106.737/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.258,36 |
| 2010NE001487 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 3.890,00 |
| 2010NE001488 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 110,00 |
| 2010NE001489 | 2010-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -1.800,00 |
| 2010NE001490 | 2010-04-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 252,00 |
| 2010NE001491 | 2010-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2010. | 00.853.654/0001-68 - COFIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 13.100,00 |
| 2010NE001492 | 2010-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/044.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 01.02.09 A 31.01.10 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 34.476,75 |
| 2010NE001493 | 2010-04-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -0,12 |
| 2010NE001494 | 2010-04-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.520,00 |
| 2010NE001495 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2010NE001496 | 2010-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2010NE001497 | 2010-04-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/10. | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2010NE001498 | 2010-04-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 28.760,80 |
| 2010NE001499 | 2010-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/10. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 27.085,00 |
| 2010NE001500 | 2010-04-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 73/10. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 3.631,99 |
| 2010NE001501 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.04.10 A 21.09.10. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 41.407,92 |
| 2010NE001502 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.068,00 |
| 2010NE001503 | 2010-04-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -14.068,00 |
| 2010NE001504 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/104.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 42.204,00 |
| 2010NE001505 | 2010-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -242,60 |
| 2010NE001506 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 26.08.09 A 25.08.10 | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 242,60 |
| 2010NE001507 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.416,67 |
| 2010NE001508 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 14.272.961,81 |
| 2010NE001509 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10 PROC. 005.074/2010 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 356,80 |
| 2010NE001510 | 2010-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -14.272.961,81 |
| 2010NE001511 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.598.225,67 |
| 2010NE001512 | 2010-04-29T00:00 | 10 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.383/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.667,20 |
| 2010NE001513 | 2010-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.09 A 22.01.10. PROC. 001.383/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.271,18 |
| 2010NE001514 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ 3.740,45 |
| 2010NE001515 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.791,46 |
| 2010NE001516 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ 834,44 |
| 2010NE001517 | 2010-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 481,05 |
| 2010NE001518 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2010NE001519 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 388,55 |
| 2010NE001520 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 434,00 |
| 2010NE001521 | 2010-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 118,00 |
| 2010NE001522 | 2010-04-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 392,92 |
| 2010NE001523 | 2010-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 1.800,00 |
| 2010NE001524 | 2010-05-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NE001525 | 2010-05-03T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 32,00 |
| 2010NE001526 | 2010-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NE001527 | 2010-05-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001528 | 2010-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 80.256,96 |
| 2010NE001529 | 2010-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -80.256,96 |
| 2010NE001530 | 2010-05-04T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 80.256,96 |
| 2010NE001531 | 2010-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ -1.150,00 |
| 2010NE001532 | 2010-05-04T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 031/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 57.669.210/0001-94 - rev-term eletrica ltda | R$ 4.699,70 |
| 2010NE001533 | 2010-05-04T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001472, EFETUADA PELO 2010NE001531, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ 1.150,00 |
| 2010NE001534 | 2010-05-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.370.677/0001-06 - CENTRAL | R$ -1.150,00 |
| 2010NE001535 | 2010-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2010. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 32.072,00 |
| 2010NE001536 | 2010-05-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2010. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 7.743,00 |
| 2010NE001537 | 2010-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010. | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 36.899,98 |
| 2010NE001538 | 2010-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 7.745,65 |
| 2010NE001539 | 2010-05-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001540 | 2010-05-05T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.969,00 |
| 2010NE001541 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.969,00 |
| 2010NE001542 | 2010-05-05T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.969,00 |
| 2010NE001543 | 2010-05-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 145,00 |
| 2010NE001544 | 2010-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.806,90 |
| 2010NE001545 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001546 | 2010-05-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE001547 | 2010-05-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2010NE001548 | 2010-05-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2010. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 20.662,70 |
| 2010NE001549 | 2010-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 366.305,98 |
| 2010NE001550 | 2010-05-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001551 | 2010-05-05T00:00 | 14 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 30/10. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 1.450,00 |
| 2010NE001552 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -3,82 |
| 2010NE001553 | 2010-05-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -222,00 |
| 2010NE001554 | 2010-05-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ 120,52 |
| 2010NE001555 | 2010-05-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 589,38 |
| 2010NE001556 | 2010-05-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 168/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 318,66 |
| 2010NE001557 | 2010-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/078.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 15.207,22 |
| 2010NE001558 | 2010-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/079.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.10 A 29.04.11. | 06.279.136/0001-69 - WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.896,53 |
| 2010NE001559 | 2010-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001560 | 2010-05-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE001561 | 2010-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001562 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 146.114,17 |
| 2010NE001563 | 2010-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -146.114,17 |
| 2010NE001564 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 146.114,17 |
| 2010NE001565 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 9.000,00 |
| 2010NE001566 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.706,00 |
| 2010NE001567 | 2010-05-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/10. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 14.233,00 |
| 2010NE001568 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 7.824,45 |
| 2010NE001569 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 587.166,15 |
| 2010NE001570 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.516.494,50 |
| 2010NE001571 | 2010-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 766.570,74 |
| 2010NE001572 | 2010-05-06T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2010NE001573 | 2010-05-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 1.710,00 |
| 2010NE001574 | 2010-05-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 20.880,00 |
| 2010NE001575 | 2010-05-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -25.848,33 |
| 2010NE001576 | 2010-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 410.900,00 |
| 2010NE001577 | 2010-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 22.641,97 |
| 2010NE001578 | 2010-05-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2010. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 12.038,00 |
| 2010NE001579 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2010NE001580 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 21 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.542,86 |
| 2010NE001581 | 2010-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 9.333,38 |
| 2010NE001582 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -9.333,38 |
| 2010NE001583 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -5.200,00 |
| 2010NE001584 | 2010-05-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 18.162,25 |
| 2010NE001585 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2010NE001586 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.956,17 |
| 2010NE001587 | 2010-05-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001588 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -16.956,17 |
| 2010NE001589 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.956,17 |
| 2010NE001590 | 2010-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 505.569.081-04 - LISANDRA SCAFUTTO | R$ 2.400,00 |
| 2010NE001591 | 2010-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/083.O, VIGÊNCIA 28.04.10 A 27.04.11 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 87.840,00 |
| 2010NE001592 | 2010-05-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2010NE001593 | 2010-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ 14.785,00 |
| 2010NE001594 | 2010-05-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ -14.785,00 |
| 2010NE001595 | 2010-05-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ 14.785,00 |
| 2010NE001596 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56.003,81 |
| 2010NE001597 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.599,94 |
| 2010NE001598 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2010. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 10.899,80 |
| 2010NE001599 | 2010-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 150.413/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.068.392,44 |
| 2010NE001600 | 2010-05-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002040, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2010,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -517,59 |
| 2010NE001601 | 2010-05-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001602 | 2010-05-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ 50,00 |
| 2010NE001603 | 2010-05-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 85/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 46.000,00 |
| 2010NE001604 | 2010-05-10T00:00 | 17 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2010NE001605 | 2010-05-10T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.070,00 |
| 2010NE001606 | 2010-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 4.300,00 |
| 2010NE001607 | 2010-05-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 540,00 |
| 2010NE001608 | 2010-05-10T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 025/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 5.494,00 |
| 2010NE001609 | 2010-05-10T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 23/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.745,35 |
| 2010NE001610 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 2.902,50 |
| 2010NE001611 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 350,00 |
| 2010NE001612 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 144,00 |
| 2010NE001613 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2010NE001614 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 305,00 |
| 2010NE001615 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.125,00 |
| 2010NE001616 | 2010-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 42.226,00 |
| 2010NE001617 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ -0,36 |
| 2010NE001618 | 2010-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2010. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 2.200,00 |
| 2010NE001619 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -42.226,00 |
| 2010NE001620 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ -305,00 |
| 2010NE001621 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 305,00 |
| 2010NE001622 | 2010-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 42.226,00 |
| 2010NE001623 | 2010-05-11T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.600,00 |
| 2010NE001624 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 333,33 |
| 2010NE001625 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 10.200,00 |
| 2010NE001626 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/086.0, VIGÊNCIA DE 31.05.2010 A 30.05.2011. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.205,23 |
| 2010NE001627 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 320,00 |
| 2010NE001628 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ -209,00 |
| 2010NE001629 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.071.972/0001-16 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA | R$ 197,90 |
| 2010NE001630 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -211,42 |
| 2010NE001631 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009083 - LEXISNEXIS SA | R$ -98,47 |
| 2010NE001632 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -68,13 |
| 2010NE001633 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.362.232/0001-06 - DIGITAL MEDIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2010NE001634 | 2010-05-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA N.80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 185,00 |
| 2010NE001635 | 2010-05-11T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 1.686,49 |
| 2010NE001636 | 2010-05-11T00:00 | 15 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2010NE001637 | 2010-05-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 3.561,50 |
| 2010NE001638 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2010NE001639 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2010NE001640 | 2010-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.460,80 |
| 2010NE001641 | 2010-05-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NE001642 | 2010-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 12.916,18 |
| 2010NE001643 | 2010-05-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.820,00 |
| 2010NE001644 | 2010-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2010NE001645 | 2010-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003527, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.437.291/0001-01 - MÁXIMA NET LTDA ME | R$ -3.947,11 |
| 2010NE001646 | 2010-05-12T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ -170,52 |
| 2010NE001647 | 2010-05-12T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 170,52 |
| 2010NE001648 | 2010-05-12T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 926,00 |
| 2010NE001649 | 2010-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.360,05 |
| 2010NE001650 | 2010-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 516.581,37 |
| 2010NE001651 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -333,33 |
| 2010NE001652 | 2010-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 333,33 |
| 2010NE001653 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -65.964,58 |
| 2010NE001654 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.489,12 |
| 2010NE001655 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.157,94 |
| 2010NE001656 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.438,54 |
| 2010NE001657 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010NE001658 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -958,12 |
| 2010NE001659 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,32 |
| 2010NE001660 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -14,93 |
| 2010NE001661 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 801,56 |
| 2010NE001662 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/054.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 14.05.10 A 13.06.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.528,19 |
| 2010NE001663 | 2010-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 175,68 |
| 2010NE001664 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -441,14 |
| 2010NE001665 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -789,00 |
| 2010NE001666 | 2010-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 30.000,00 |
| 2010NE001667 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ -30.000,00 |
| 2010NE001668 | 2010-05-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 37.993.037/0001-78 - FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO | R$ 30.000,00 |
| 2010NE001669 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.509,13 |
| 2010NE001670 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.361,96 |
| 2010NE001671 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2010. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 1.106,47 |
| 2010NE001672 | 2010-05-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2010. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.250,60 |
| 2010NE001673 | 2010-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 500,00 |
| 2010NE001674 | 2010-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 300,00 |
| 2010NE001675 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002072, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -52.044,55 |
| 2010NE001676 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009067 - CONSEIL | R$ -34,27 |
| 2010NE001677 | 2010-05-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -35,82 |
| 2010NE001678 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 132.3/2005, VIGÊNCIA: 05.08.09 A 04.08.10. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 52.044,55 |
| 2010NE001679 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 100.822,59 |
| 2010NE001680 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.10 A 30.04.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.108.370,47 |
| 2010NE001681 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/072.0, VIGÊNCIA 23.04.10 A 22.04.11 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.495,33 |
| 2010NE001682 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.10 A 15.11.10. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 121.001,64 |
| 2010NE001683 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/077.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.430,56 |
| 2010NE001684 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/087.0, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11 | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 28.167,74 |
| 2010NE001685 | 2010-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/088.0, VIGÊNCIA 06.05.10 A 05.05.11 | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 814,45 |
| 2010NE001686 | 2010-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 108.750,00 |
| 2010NE001687 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE003183, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.710.985/0001-49 - VIBHUTI COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -28.700,00 |
| 2010NE001688 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -20.880,00 |
| 2010NE001689 | 2010-05-17T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 20.880,00 |
| 2010NE001690 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -2.430,56 |
| 2010NE001691 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/077.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 2.430,56 |
| 2010NE001692 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N.2009/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.470,00 |
| 2010NE001693 | 2010-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 209,52 |
| 2010NE001694 | 2010-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009091 - NETSTRATEGY / JMC | R$ 1.438,63 |
| 2010NE001695 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.817,25 |
| 2010NE001696 | 2010-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ 209,52 |
| 2010NE001697 | 2010-05-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 481,05 |
| 2010NE001698 | 2010-05-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -3.745,35 |
| 2010NE001699 | 2010-05-17T00:00 | 13 - DISPENSA ELETRÔNICA N¨ 23/2010. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 1.153,35 |
| 2010NE001700 | 2010-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 432,00 |
| 2010NE001701 | 2010-05-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 4.126,00 |
| 2010NE001702 | 2010-05-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 2.480,00 |
| 2010NE001703 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -7.470,00 |
| 2010NE001704 | 2010-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.09 A 12.10.10. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.470,00 |
| 2010NE001705 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -9.817,25 |
| 2010NE001706 | 2010-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.817,25 |
| 2010NE001707 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ -4.126,00 |
| 2010NE001708 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ -2.480,00 |
| 2010NE001709 | 2010-05-18T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.570.680/0001-77 - estrela | R$ 6.606,00 |
| 2010NE001710 | 2010-05-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001711 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE001712 | 2010-05-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 116.549/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001713 | 2010-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.071.620,10 |
| 2010NE001714 | 2010-05-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 046.157.584-13 - HANNA COSTA | R$ 43,00 |
| 2010NE001715 | 2010-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009113 - NIELSEN | R$ 2.183,27 |
| 2010NE001716 | 2010-05-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 198,00 |
| 2010NE001717 | 2010-05-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ 4.729,45 |
| 2010NE001718 | 2010-05-18T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 1.430,30 |
| 2010NE001719 | 2010-05-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 322,76 |
| 2010NE001720 | 2010-05-18T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 28/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.365.376/0001-49 - ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA | R$ 2.614,00 |
| 2010NE001721 | 2010-05-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2010NE000031, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,00 |
| 2010NE001722 | 2010-05-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000031, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.944,00 |
| 2010NE001723 | 2010-05-18T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 036/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.200,00 |
| 2010NE001724 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.234,28 |
| 2010NE001725 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 37.496.163/0001-17 - TERRA II COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -0,50 |
| 2010NE001726 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.374,72 |
| 2010NE001727 | 2010-05-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 312.000,00 |
| 2010NE001728 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -353.611,08 |
| 2010NE001729 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00527, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -978,23 |
| 2010NE001730 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00528, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.573.592/0001-54 - LEANDRO TOLENTINO BATISTA ME | R$ -71.945,48 |
| 2010NE001731 | 2010-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 06.11.09 A 05.11.10 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 353.611,08 |
| 2010NE001732 | 2010-05-19T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001733 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE001734 | 2010-05-19T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 118.806/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE001735 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001658, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -1.976,04 |
| 2010NE001736 | 2010-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -15,25 |
| 2010NE001737 | 2010-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ -4.300,00 |
| 2010NE001738 | 2010-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.004.395/0078-37 - RR DONNELLY MOORE EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 4.945,00 |
| 2010NE001739 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 5.472,02 |
| 2010NE001740 | 2010-05-20T00:00 | 11 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 4.380,00 |
| 2010NE001741 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,50 |
| 2010NE001742 | 2010-05-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -21,50 |
| 2010NE001743 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,50 |
| 2010NE001744 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 1.205,00 |
| 2010NE001745 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.080,00 |
| 2010NE001746 | 2010-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2010NE001747 | 2010-05-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 826,20 |
| 2010NE001748 | 2010-05-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2009 | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 29.920,00 |
| 2010NE001749 | 2010-05-20T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.237,84 |
| 2010NE001750 | 2010-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 126,00 |
| 2010NE001751 | 2010-05-20T00:00 | 24 - ATO DA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 210,00 |
| 2010NE001752 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ -8.200,00 |
| 2010NE001753 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 89.553.713/0001-96 - SANTA EDWIGES COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | R$ -4.100,00 |
| 2010NE001754 | 2010-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -21,50 |
| 2010NE001755 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 00.078.220/0001-38 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL | R$ -302,00 |
| 2010NE001756 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -10.000,00 |
| 2010NE001757 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 21,10 |
| 2010NE001758 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -7.000,00 |
| 2010NE001759 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -5.398,50 |
| 2010NE001760 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.615,50 |
| 2010NE001761 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -16.481,00 |
| 2010NE001762 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -16.324,00 |
| 2010NE001763 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -397,87 |
| 2010NE001764 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 03.316.456/0001-53 - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO - IESST | R$ -192,00 |
| 2010NE001765 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -19.443,63 |
| 2010NE001766 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.023,00 |
| 2010NE001767 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -980,00 |
| 2010NE001768 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -2.189,00 |
| 2010NE001769 | 2010-05-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO EAPERFEIÇOAMENTO/CEFOR/CD. PROC. 120.604/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -2.706,37 |
| 2010NE001770 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.549,60 |
| 2010NE001771 | 2010-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE001772 | 2010-05-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 4.715,00 |
| 2010NE001773 | 2010-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/095.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 18.405,00 |
| 2010NE001774 | 2010-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.05.09 A 21.05.10. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.250,00 |
| 2010NE001775 | 2010-05-20T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 033/2010 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.263.989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2010NE001776 | 2010-05-20T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 035/10 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 5.340,00 |
| 2010NE001777 | 2010-05-20T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 38/2010 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.675,20 |
| 2010NE001778 | 2010-05-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 4.827,60 |
| 2010NE001779 | 2010-05-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE001780 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ -10,00 |
| 2010NE001781 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -101,60 |
| 2010NE001782 | 2010-05-21T00:00 | ANULALÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -6.954,00 |
| 2010NE001783 | 2010-05-21T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE001784 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -5.954,00 |
| 2010NE001785 | 2010-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE001786 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE001787 | 2010-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -24.137,95 |
| 2010NE001788 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -100.939,98 |
| 2010NE001789 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001790 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001791 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -130,00 |
| 2010NE001792 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE001793 | 2010-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE001794 | 2010-05-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2010NE001795 | 2010-05-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ -130,00 |
| 2010NE001796 | 2010-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -8.140,65 |
| 2010NE001797 | 2010-05-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NE001798 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -22,56 |
| 2010NE001799 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009091 - NETSTRATEGY / JMC | R$ -21,13 |
| 2010NE001800 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX0009105 - RECMA C/O CIEM | R$ -22,56 |
| 2010NE001801 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -58,25 |
| 2010NE001802 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009121 - ELSEVIER | R$ -98,95 |
| 2010NE001803 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009113 - NIELSEN | R$ -45,68 |
| 2010NE001804 | 2010-05-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -35,48 |
| 2010NE001805 | 2010-05-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NE001806 | 2010-05-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001807 | 2010-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.396,15 |
| 2010NE001808 | 2010-05-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NE001809 | 2010-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 2.513,70 |
| 2010NE001810 | 2010-05-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.070,40 |
| 2010NE001811 | 2010-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 83.333,33 |
| 2010NE001812 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002515, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE RÁDIO IMAGEM/CD. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,64 |
| 2010NE001813 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.10 A 30.07.11 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.170,50 |
| 2010NE001814 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -51.308,80 |
| 2010NE001815 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.170,50 |
| 2010NE001816 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.07.10 A 30.07.11 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.170,50 |
| 2010NE001817 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ -43.886,62 |
| 2010NE001818 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003374,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -2.297,24 |
| 2010NE001819 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001114, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -14.261,67 |
| 2010NE001820 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ -6.265,00 |
| 2010NE001821 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ -10.308,33 |
| 2010NE001822 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -589,60 |
| 2010NE001823 | 2010-05-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.247.081/0001-78 - Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME | R$ 450,00 |
| 2010NE001824 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000595, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 120.894/2010. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -34.080,00 |
| 2010NE001825 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. PROC. 120.894/2010. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -19.885,00 |
| 2010NE001826 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2010NE001827 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000499, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 120.894/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.667,01 |
| 2010NE001828 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 13.260,00 |
| 2010NE001829 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 8.911,90 |
| 2010NE001830 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 9.615,60 |
| 2010NE001831 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 23.117,00 |
| 2010NE001832 | 2010-05-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.244.624/0001-17 - Camiseteria G4 Confecções de Camisas Ltda - ME | R$ 6.224,40 |
| 2010NE001833 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.504,63 |
| 2010NE001834 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,00 |
| 2010NE001835 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.504,63 |
| 2010NE001836 | 2010-05-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ -13.260,00 |
| 2010NE001837 | 2010-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 13.260,00 |
| 2010NE001838 | 2010-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 - VIGÊNCIA DE 17.05.10 A 16.05.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.504,63 |
| 2010NE001839 | 2010-05-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2009. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 5.280,00 |
| 2010NE001840 | 2010-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/069.0, VIGÊNCIA: 30.04.10 A 29.04.11. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 43.892,50 |
| 2010NE001841 | 2010-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 35.860,00 |
| 2010NE001842 | 2010-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 57.110,00 |
| 2010NE001843 | 2010-05-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2010NE001844 | 2010-05-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -6.724,00 |
| 2010NE001845 | 2010-05-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.724,00 |
| 2010NE001846 | 2010-05-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 780.365.934-91 - EDSON MORAES | R$ 2.440,91 |
| 2010NE001847 | 2010-05-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 182.775.512-15 - NEWTON FILHO | R$ 440,00 |
| 2010NE001848 | 2010-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -6.348,07 |
| 2010NE001849 | 2010-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -8.588,11 |
| 2010NE001850 | 2010-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ -5.280,00 |
| 2010NE001851 | 2010-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2009. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 5.280,00 |
| 2010NE001852 | 2010-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2009. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 715,00 |
| 2010NE001853 | 2010-05-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 7.160,00 |
| 2010NE001854 | 2010-05-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -495,16 |
| 2010NE001855 | 2010-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31.12.09 A 30.12.10 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2010NE001856 | 2010-05-28T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.340,80 |
| 2010NE001857 | 2010-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/10 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 6.770,04 |
| 2010NE001858 | 2010-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 5.613,20 |
| 2010NE001859 | 2010-05-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2010NE001860 | 2010-05-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.896,00 |
| 2010NE001861 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.07.10 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 808.372,46 |
| 2010NE001862 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.07.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.000,00 |
| 2010NE001863 | 2010-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001519, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.845,50 |
| 2010NE001864 | 2010-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -788,10 |
| 2010NE001865 | 2010-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001626, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.986,74 |
| 2010NE001866 | 2010-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -101.722,81 |
| 2010NE001867 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0, VIGÊNCIA 15.04.09 A 14.04.2011 | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2010NE001868 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/104.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.09 A 30.06.10. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.845,50 |
| 2010NE001869 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/113.0 - VIGÊNCIA DE 16.07.09 A 15.07.10. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 788,10 |
| 2010NE001870 | 2010-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -227,37 |
| 2010NE001871 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/114.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.06.09 A 18.06.10. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.986,74 |
| 2010NE001872 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/189.0, VIGÊNCIA 27.12.07 A 26.02.2011 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 227,37 |
| 2010NE001873 | 2010-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ -0,07 |
| 2010NE001874 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 2.482,91 |
| 2010NE001875 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 1.239,16 |
| 2010NE001876 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.265,00 |
| 2010NE001877 | 2010-05-31T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 1.802,78 |
| 2010NE001878 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.171,99 |
| 2010NE001879 | 2010-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.085,85 |
| 2010NE001880 | 2010-05-31T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2010 | 11.015.572/0001-60 - CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.800,00 |
| 2010NE001881 | 2010-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.002,10 |
| 2010NE001882 | 2010-05-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2010. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.354,40 |
| 2010NE001883 | 2010-05-31T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº100/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.299,00 |
| 2010NE001884 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 12.870,46 |
| 2010NE001885 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/2009 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 12.870,46 |
| 2010NE001886 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE001887 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -12.870,46 |
| 2010NE001888 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ -618,00 |
| 2010NE001889 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -88,08 |
| 2010NE001890 | 2010-06-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE001891 | 2010-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2010NE001892 | 2010-06-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.779.393/0001-83 - BELLA MESA CONFECCAO E COMERCIO DE TOALHAS LTDA. ME | R$ 6.353,64 |
| 2010NE001893 | 2010-06-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 158,50 |
| 2010NE001894 | 2010-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.789,40 |
| 2010NE001895 | 2010-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001896 | 2010-06-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,00 |
| 2010NE001897 | 2010-06-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 129,00 |
| 2010NE001898 | 2010-06-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.882,00 |
| 2010NE001899 | 2010-06-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.491.444/0001-24 - G.S.V. COMERCIAL ELETRONICA LTDA. | R$ 4.180,00 |
| 2010NE001900 | 2010-06-02T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.018.042/0001-61 - AS&S COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNCOS LT | R$ 2.400,00 |
| 2010NE001901 | 2010-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/110.0, VIGÊNCIA 25.05.10 A 24.05.11 | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 6.500,00 |
| 2010NE001902 | 2010-06-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -312,53 |
| 2010NE001903 | 2010-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/076.0, VIGÊNCIA DE 30.03.10 A 29.03.11. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 105.368,36 |
| 2010NE001904 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2010NE001905 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 50,00 |
| 2010NE001906 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0094-03 - FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 70,00 |
| 2010NE001907 | 2010-06-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 100,00 |
| 2010NE001908 | 2010-06-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2009 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 414,48 |
| 2010NE001909 | 2010-06-04T00:00 | 22 - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 11.807,20 |
| 2010NE001910 | 2010-06-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 158,00 |
| 2010NE001911 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/081.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 17.06.10 A 16.06.11. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.272,00 |
| 2010NE001912 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 12.06.10 A 11.06.11. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 18.858,77 |
| 2010NE001913 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 71.533,33 |
| 2010NE001914 | 2010-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.467.915,34 |
| 2010NE001915 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -190.789,40 |
| 2010NE001916 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.184,10 |
| 2010NE001917 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.716,67 |
| 2010NE001918 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 9.440,98 |
| 2010NE001919 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 3.985,72 |
| 2010NE001920 | 2010-06-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RP | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.374,72 |
| 2010NE001921 | 2010-05-18T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.347,72 |
| 2010NE001922 | 2010-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.180,00 |
| 2010NE001923 | 2010-06-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -2.374,72 |
| 2010NE001924 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00201, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -903.109,43 |
| 2010NE001925 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00202, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -848.361,89 |
| 2010NE001926 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00203, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -159.145,52 |
| 2010NE001927 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00205, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -139.530,36 |
| 2010NE001928 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00208, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -318.880,30 |
| 2010NE001929 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00210, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -34.141,26 |
| 2010NE001930 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE00216, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.441,87 |
| 2010NE001931 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002001, INSCRITOS EM RESTOS A PAGARA PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.232.619,43 |
| 2010NE001932 | 2010-06-07T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RP. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 2.374,72 |
| 2010NE001933 | 2010-06-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ -105.368,36 |
| 2010NE001934 | 2010-06-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 5.250,00 |
| 2010NE001935 | 2010-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/076.0 - VIGÊNCIA DE 30.03.10 A 29.03.11. | 06.150.807/0001-97 - INTERADAPT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA& | R$ 105.368,36 |
| 2010NE001936 | 2010-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 180,00 |
| 2010NE001937 | 2010-06-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2010NE001938 | 2010-06-07T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/09. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.772.444,72 |
| 2010NE001939 | 2010-06-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 5.840,00 |
| 2010NE001940 | 2010-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001941 | 2010-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001942 | 2010-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE001943 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -400,00 |
| 2010NE001944 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ -300,00 |
| 2010NE001945 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -30,00 |
| 2010NE001946 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003604, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -11.372,58 |
| 2010NE001947 | 2010-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 30,00 |
| 2010NE001948 | 2010-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.350,98 |
| 2010NE001949 | 2010-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -1.350,98 |
| 2010NE001950 | 2010-06-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/138.0, VIGÊNCIA 15.07.09 A 14.07.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 1.350,98 |
| 2010NE001951 | 2010-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 300,00 |
| 2010NE001952 | 2010-06-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 1.700,00 |
| 2010NE001953 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2010. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.500,00 |
| 2010NE001954 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2010NE001955 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 03.05.10 A 02.05.11. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.555.000,00 |
| 2010NE001956 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 49.629,54 |
| 2010NE001957 | 2010-06-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 138/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 73.290,00 |
| 2010NE001958 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,02 |
| 2010NE001959 | 2010-06-09T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010NE001960 | 2010-06-09T00:00 | CONT - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 829.899,47 |
| 2010NE001961 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 30.05.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 24.817,10 |
| 2010NE001962 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/085.0, VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 01.06.11. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 314.841,47 |
| 2010NE001963 | 2010-06-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -0,50 |
| 2010NE001964 | 2010-06-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -151.408,02 |
| 2010NE001965 | 2010-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 14.06.10 A 13.06.11. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 151.408,02 |
| 2010NE001966 | 2010-06-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.055.750,66 |
| 2010NE001967 | 2010-06-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -32.177,65 |
| 2010NE001968 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 1.845,00 |
| 2010NE001969 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 08.518.578/0001-46 - VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2010NE001970 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 1.295,00 |
| 2010NE001971 | 2010-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2010 | 10.284.501/0001-09 - PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.328,97 |
| 2010NE001972 | 2010-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.587,00 |
| 2010NE001973 | 2010-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 611,50 |
| 2010NE001974 | 2010-06-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 230,00 |
| 2010NE001975 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ -24.817,10 |
| 2010NE001976 | 2010-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/094.0 - VIGÊNCIA DE 31.05.10 A 30.05.11. | 59.773.416/0001-95 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA | R$ 29.780,52 |
| 2010NE001977 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.587,00 |
| 2010NE001978 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 611,50 |
| 2010NE001979 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 230,00 |
| 2010NE001980 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ -4.587,00 |
| 2010NE001981 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -611,50 |
| 2010NE001982 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -230,00 |
| 2010NE001983 | 2010-06-10T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 118.206/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.210,01 |
| 2010NE001984 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2010NE001985 | 2010-06-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 522,00 |
| 2010NE001986 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -20,36 |
| 2010NE001987 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001988 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001989 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001990 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -80.206,00 |
| 2010NE001991 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001992 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001993 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -80.206,00 |
| 2010NE001994 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001995 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001996 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.593,00 |
| 2010NE001997 | 2010-06-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 80.206,00 |
| 2010NE001998 | 2010-06-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -80.206,00 |
| 2010NE001999 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001381, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE002000 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -2.716,40 |
| 2010NE002001 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003260, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -310,00 |
| 2010NE002002 | 2010-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.10.10 A 25.10.11. | 06.145.273/0001-00 - TECHINIK Manutenção de Impressoras Ltda | R$ 1.094,17 |
| 2010NE002003 | 2010-06-11T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 253,95 |
| 2010NE002004 | 2010-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 7.120,27 |
| 2010NE002005 | 2010-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2010. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 98.999,89 |
| 2010NE002006 | 2010-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 39.993,19 |
| 2010NE002007 | 2010-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/111.0, VIGÊNCIA: 27.05.10 A 26.05.11. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 6.491,33 |
| 2010NE002008 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ -98.999,89 |
| 2010NE002009 | 2010-06-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2010. | 00.893.372/0001-94 - ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 98.999,89 |
| 2010NE002010 | 2010-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 888.868,72 |
| 2010NE002011 | 2010-06-11T00:00 | 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 118.806/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002012 | 2010-06-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE002013 | 2010-06-11T00:00 | 26 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 120.639/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002014 | 2010-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002015 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -5.613,11 |
| 2010NE002016 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -14.911,30 |
| 2010NE002017 | 2010-06-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002018 | 2010-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/127.0, VIGÊNCIA 12.06.09 A 11.06.10. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 5.613,11 |
| 2010NE002019 | 2010-06-14T00:00 | CONT - CONTARTO N.2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 272,41 |
| 2010NE002020 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002970, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE002021 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000382, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -613,48 |
| 2010NE002022 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002237, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -1.306,67 |
| 2010NE002023 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001581, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -0,25 |
| 2010NE002024 | 2010-06-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 120.639/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE002025 | 2010-06-14T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/09 E PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº168/09. PROC. 120.639/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002026 | 2010-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.291.453,42 |
| 2010NE002027 | 2010-06-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 40.480,00 |
| 2010NE002028 | 2010-06-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 417,00 |
| 2010NE002029 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -2.370,00 |
| 2010NE002030 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -7.110,00 |
| 2010NE002031 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2009NE000018, INSCRITO EM RESTOSA PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -21.642,33 |
| 2010NE002032 | 2010-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -39.285,98 |
| 2010NE002033 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 - VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 120.970/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 146.660,53 |
| 2010NE002034 | 2010-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002035 | 2010-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 132/2009 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 37/2009. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 765,08 |
| 2010NE002036 | 2010-06-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, POR DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -1.157,04 |
| 2010NE002037 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -765,08 |
| 2010NE002038 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.09 A 31.03.10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.157,04 |
| 2010NE002039 | 2010-06-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 132/2009 E ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 37/20009. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 765,08 |
| 2010NE002040 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 98.715,30 |
| 2010NE002041 | 2010-06-16T00:00 | 22 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 190.789,40 |
| 2010NE002042 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -1.020,00 |
| 2010NE002043 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003250, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -96,03 |
| 2010NE002044 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -98.715,30 |
| 2010NE002045 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 90.986,62 |
| 2010NE002046 | 2010-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.728,68 |
| 2010NE002047 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -180.446,99 |
| 2010NE002048 | 2010-06-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ -5.613,11 |
| 2010NE002049 | 2010-06-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.900,00 |
| 2010NE002050 | 2010-06-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.326.198/0001-00 - BACRY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 1.022,00 |
| 2010NE002051 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -2.048.055,41 |
| 2010NE002052 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.692.445,52 |
| 2010NE002053 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -423.611,08 |
| 2010NE002054 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -70.000,00 |
| 2010NE002055 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.048.055,41 |
| 2010NE002056 | 2010-06-17T00:00 | CONVITE N¨ 006/2009. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 800,00 |
| 2010NE002057 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 1.692.445,52 |
| 2010NE002058 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 423.611,08 |
| 2010NE002059 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 70.000,00 |
| 2010NE002060 | 2010-06-17T00:00 | CONVITE N¨ 006/2010. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.300,00 |
| 2010NE002061 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 368,50 |
| 2010NE002062 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 49/09. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 639,84 |
| 2010NE002063 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/09. | 08.765.145/0001-95 - CEDRO COMÉRCIO E DIST DE MAT DE CONST E ENG CIVIL LTDA ME | R$ 470,12 |
| 2010NE002064 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 52/09. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 33.475,30 |
| 2010NE002065 | 2010-06-17T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.964,96 |
| 2010NE002066 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.964,96 |
| 2010NE002067 | 2010-06-17T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NE002068 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -800,00 |
| 2010NE002069 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -3.300,00 |
| 2010NE002070 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 800,00 |
| 2010NE002071 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 2.500,00 |
| 2010NE002072 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2010 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 73.656,00 |
| 2010NE002073 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2010 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45.672,08 |
| 2010NE002074 | 2010-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2010 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.472,50 |
| 2010NE002075 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 - VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 650.900,12 |
| 2010NE002076 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -73.656,00 |
| 2010NE002077 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -45.672,08 |
| 2010NE002078 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.472,50 |
| 2010NE002079 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/194.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 142,50 |
| 2010NE002080 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE001352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -68.152,40 |
| 2010NE002081 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 1.014,00 |
| 2010NE002082 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 222,00 |
| 2010NE002083 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE001353, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.169.273,18 |
| 2010NE002084 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.276,00 |
| 2010NE002085 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.612,02 |
| 2010NE002086 | 2010-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.412,08 |
| 2010NE002087 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 115406/20415 - EBC | R$ -2.526,50 |
| 2010NE002088 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ -1.014,00 |
| 2010NE002089 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.101.188/0001-52 - C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP | R$ 1.014,00 |
| 2010NE002090 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.567,20 |
| 2010NE002091 | 2010-06-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 3.567,20 |
| 2010NE002092 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 53.617.676/0004-38 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ -3.567,20 |
| 2010NE002093 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.053,00 |
| 2010NE002094 | 2010-06-18T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 44.370,00 |
| 2010NE002095 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.998,62 |
| 2010NE002096 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.865,33 |
| 2010NE002097 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 133,29 |
| 2010NE002098 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.865,33 |
| 2010NE002099 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -133,29 |
| 2010NE002100 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NE002101 | 2010-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ 3.995,28 |
| 2010NE002102 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -2.856,00 |
| 2010NE002103 | 2010-06-18T00:00 | 18 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2009 | 04.191.350/0001-33 - NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.856,00 |
| 2010NE002104 | 2010-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0201057 - MONETARY | R$ 221,27 |
| 2010NE002105 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -61,12 |
| 2010NE002106 | 2010-06-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX1540149 - INFORMA UK LTD. | R$ 2.686,05 |
| 2010NE002107 | 2010-06-21T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 685,12 |
| 2010NE002108 | 2010-06-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009148 - FUTRON CORPORATION | R$ 407,72 |
| 2010NE002109 | 2010-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0, VIGÊNCIA 09.01.10 A 08.01.11 PROC. 120.975/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 281.859,58 |
| 2010NE002110 | 2010-06-21T00:00 | CONT - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.876,61 |
| 2010NE002111 | 2010-06-21T00:00 | CONT - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.665,82 |
| 2010NE002112 | 2010-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.10.09 A 10.03.10 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2010NE002113 | 2010-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.126.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.06.10 A 21.06.11. PROC. 122.494/2010 | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 69.298,32 |
| 2010NE002114 | 2010-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -608,00 |
| 2010NE002115 | 2010-06-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,00 |
| 2010NE002116 | 2010-06-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 913,80 |
| 2010NE002117 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/225.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 83,80 |
| 2010NE002118 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 68.344,17 |
| 2010NE002119 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.20 | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 3.735,84 |
| 2010NE002120 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/227.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.718,00 |
| 2010NE002121 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/228.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.560,46 |
| 2010NE002122 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 13.692,78 |
| 2010NE002123 | 2010-06-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ -3.735,84 |
| 2010NE002124 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/226.0, VIGÊNCIA 02.10.09 A 01.10.10. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ 3.735,84 |
| 2010NE002125 | 2010-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -13.692,78 |
| 2010NE002126 | 2010-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.10 A 14.11.11. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 17.735,41 |
| 2010NE002127 | 2010-06-22T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2009 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 524,40 |
| 2010NE002128 | 2010-06-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 168/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 46/2009. PROC. 116.412/2010 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.009,70 |
| 2010NE002129 | 2010-06-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 259,46 |
| 2010NE002130 | 2010-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/113.0, VIGÊNCIA DE 10.08.10 A 09.08.11. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 450,00 |
| 2010NE002131 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.10 A 13.12.10. | 57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 84.780,83 |
| 2010NE002132 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 360,00 |
| 2010NE002133 | 2010-06-24T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº41/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.720,00 |
| 2010NE002134 | 2010-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.741.042/0001-34 - FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 1.600,00 |
| 2010NE002135 | 2010-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ 2.207,19 |
| 2010NE002136 | 2010-06-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ 350,00 |
| 2010NE002137 | 2010-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 33.402.892/0015-01 - ABNT | R$ 2.748,00 |
| 2010NE002138 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.03.11 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 17.109,88 |
| 2010NE002139 | 2010-06-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -17.109,88 |
| 2010NE002140 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/069.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.04.10 A 31.03.11 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 19.719,44 |
| 2010NE002141 | 2010-06-24T00:00 | 22 - CONVITE Nº009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.510,13 |
| 2010NE002142 | 2010-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2009 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.370,60 |
| 2010NE002143 | 2010-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.207,08 |
| 2010NE002144 | 2010-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -57,00 |
| 2010NE002145 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.800,00 |
| 2010NE002146 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -360,00 |
| 2010NE002147 | 2010-06-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 - PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2010NE002148 | 2010-06-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010NE002149 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -2.160,00 |
| 2010NE002150 | 2010-06-25T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2010/021.0 - PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.160,00 |
| 2010NE002151 | 2010-06-25T00:00 | 08 - CONTRATO N¨ 2006/147.3 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 31/08/2010 A 30/11/2011. | 00.635.197/0001-35 - LDC LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S | R$ 20.368,33 |
| 2010NE002152 | 2010-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 640,50 |
| 2010NE002153 | 2010-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.162,00 |
| 2010NE002154 | 2010-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ -640,50 |
| 2010NE002155 | 2010-06-25T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.393.096/0001-70 - SERRA & SERRA LTDA | R$ 640,50 |
| 2010NE002156 | 2010-06-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.510,13 |
| 2010NE002157 | 2010-06-28T00:00 | 22 - CONVITE Nº 009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 4.510,13 |
| 2010NE002158 | 2010-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 14.932,00 |
| 2010NE002159 | 2010-06-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2010. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 587,00 |
| 2010NE002160 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. PROC. 116.725/2010 | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 496.843,42 |
| 2010NE002161 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.10 A 26.08.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 120.032,00 |
| 2010NE002162 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/142.0 E ADITIVOS, VIG. 27.08.10 A 26.08.11. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.966,78 |
| 2010NE002163 | 2010-06-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.015,00 |
| 2010NE002164 | 2010-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 400,00 |
| 2010NE002165 | 2010-06-29T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 242,63 |
| 2010NE002166 | 2010-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.160,08 |
| 2010NE002167 | 2010-06-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 345,75 |
| 2010NE002168 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ -4.510,13 |
| 2010NE002169 | 2010-06-29T00:00 | 22 - CONVITE Nº 009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 3.352,16 |
| 2010NE002170 | 2010-06-29T00:00 | 22 - CONVITE Nº 009/2010. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.157,97 |
| 2010NE002171 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.07.10 A 28.02.2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2010NE002172 | 2010-06-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 1.247,21 |
| 2010NE002173 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009075 - CMSWORKS, INC. | R$ -489,18 |
| 2010NE002174 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.646,00 |
| 2010NE002175 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201057 - MONETARY | R$ -27,09 |
| 2010NE002176 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX1540149 - INFORMA UK LTD. | R$ -328,87 |
| 2010NE002177 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -138,52 |
| 2010NE002178 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009148 - FUTRON CORPORATION | R$ -49,92 |
| 2010NE002179 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -900.000,00 |
| 2010NE002180 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.190,50 |
| 2010NE002181 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.4 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1¨.07.10 A 28.02.2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.200.000,00 |
| 2010NE002182 | 2010-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 43.651,67 |
| 2010NE002183 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.240,55 |
| 2010NE002184 | 2010-06-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.646,00 |
| 2010NE002185 | 2010-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -2.646,00 |
| 2010NE002186 | 2010-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 299,70 |
| 2010NE002187 | 2010-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 352.270.361-87 - ANDREA PERNA | R$ 73,38 |
| 2010NE002188 | 2010-06-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 647.786.731-15 - ALESSANDRA VIDAL | R$ 73,38 |
| 2010NE002189 | 2010-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -18.405,00 |
| 2010NE002190 | 2010-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.250,00 |
| 2010NE002191 | 2010-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.207.970/0006-16 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -4,77 |
| 2010NE002192 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 1.140,00 |
| 2010NE002193 | 2010-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002194 | 2010-07-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -1.140,00 |
| 2010NE002195 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 1.140,00 |
| 2010NE002196 | 2010-07-01T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. PROC. 120.500/2010. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 492,95 |
| 2010NE002197 | 2010-07-01T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2010. (PROC. 011.918/2010) | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 2.682,48 |
| 2010NE002198 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2006/192.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.11.11. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002199 | 2010-07-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003657, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO/SECAQ/CD. | 92.703.453/0001-00 - Editora Magister LTDA. | R$ -7.850,00 |
| 2010NE002200 | 2010-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/167.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.09.10 A 15.09.11. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 4.410,00 |
| 2010NE002201 | 2010-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 380,00 |
| 2010NE002202 | 2010-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ -380,00 |
| 2010NE002203 | 2010-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 380,00 |
| 2010NE002204 | 2010-07-01T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 76,00 |
| 2010NE002205 | 2010-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 261.889.881-87 - LIN SANTOS | R$ 400,00 |
| 2010NE002206 | 2010-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -4.680,00 |
| 2010NE002207 | 2010-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -137,76 |
| 2010NE002208 | 2010-07-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº88/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2009. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 6.330,02 |
| 2010NE002209 | 2010-07-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 168/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 46/2009. PROC. 008.932/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 1.178,76 |
| 2010NE002210 | 2010-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/10. | 05.428.208/0002-00 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.797,00 |
| 2010NE002211 | 2010-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/10. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 72.387,66 |
| 2010NE002212 | 2010-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/10. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 829,00 |
| 2010NE002213 | 2010-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.09.10 A 10.09.11. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.222,22 |
| 2010NE002214 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,01 |
| 2010NE002215 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,01 |
| 2010NE002216 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.017.034/0001-61 - SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | R$ -3.300,00 |
| 2010NE002217 | 2010-07-05T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.200,00 |
| 2010NE002218 | 2010-07-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.596,00 |
| 2010NE002219 | 2010-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE002220 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.596,00 |
| 2010NE002221 | 2010-07-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.596,00 |
| 2010NE002222 | 2010-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.862,58 |
| 2010NE002223 | 2010-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002224 | 2010-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002225 | 2010-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 1.738,00 |
| 2010NE002226 | 2010-07-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ -1.738,00 |
| 2010NE002227 | 2010-07-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 1.746,80 |
| 2010NE002228 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/222.0 E ADITIVOS, POR VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.158,60 |
| 2010NE002229 | 2010-07-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.993.605/0001-93 - ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP | R$ 1.231,14 |
| 2010NE002230 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.756,60 |
| 2010NE002231 | 2010-07-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 089.425.606-87 - CARLOS BERNARDO BRACHER | R$ 7.880,00 |
| 2010NE002232 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.350,89 |
| 2010NE002233 | 2010-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2010NE002234 | 2010-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 270,00 |
| 2010NE002235 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.847,70 |
| 2010NE002236 | 2010-07-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.111.584/0001-21 - COMPANHIA EDITORA FORENSE | R$ 799,00 |
| 2010NE002237 | 2010-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -15.350,89 |
| 2010NE002238 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/140.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.350,89 |
| 2010NE002239 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/127.0, VIGÊNCIA DE 28.06.10 A 27.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 885,60 |
| 2010NE002240 | 2010-07-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.847,70 |
| 2010NE002241 | 2010-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/141.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.847,70 |
| 2010NE002242 | 2010-07-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002243 | 2010-07-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002244 | 2010-07-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002245 | 2010-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ -57,00 |
| 2010NE002246 | 2010-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 57,00 |
| 2010NE002247 | 2010-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2010 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.400,00 |
| 2010NE002248 | 2010-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.232,00 |
| 2010NE002249 | 2010-07-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2010 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 1.290,00 |
| 2010NE002250 | 2010-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 28/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.261,06 |
| 2010NE002251 | 2010-07-07T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº56/10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 36.330,00 |
| 2010NE002252 | 2010-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 29/2010. | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 3.773,10 |
| 2010NE002253 | 2010-07-07T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.560,00 |
| 2010NE002254 | 2010-07-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 660,00 |
| 2010NE002255 | 2010-07-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 26.095,00 |
| 2010NE002256 | 2010-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 25/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.130,00 |
| 2010NE002257 | 2010-07-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002258 | 2010-07-07T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 9.840,24 |
| 2010NE002259 | 2010-07-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE002260 | 2010-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/154.0, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.317,00 |
| 2010NE002261 | 2010-07-07T00:00 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.258,00 |
| 2010NE002262 | 2010-07-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.365.284/0132-73 - SARAIVA E SICILIANO S/A & | R$ 168,00 |
| 2010NE002263 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -2.317,00 |
| 2010NE002264 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.09 A 10.10.10. PROC. 121.260/2010. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 35,74 |
| 2010NE002265 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/154.0, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 2.317,00 |
| 2010NE002266 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -5.258,00 |
| 2010NE002267 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRAT0 2009/155.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 27.07.09 A 26.07.10. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.258,00 |
| 2010NE002268 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 26/2010. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 26.836,00 |
| 2010NE002269 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 27/2010. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.092,90 |
| 2010NE002270 | 2010-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 5.041,67 |
| 2010NE002271 | 2010-07-08T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. PROC. 125.265/2010. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 300,00 |
| 2010NE002272 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2009. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 648,65 |
| 2010NE002273 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 24/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.496,67 |
| 2010NE002274 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 16.491,28 |
| 2010NE002275 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -1.894,71 |
| 2010NE002276 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/09 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.349,63 |
| 2010NE002277 | 2010-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -3.261,06 |
| 2010NE002278 | 2010-07-08T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 28/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.261,06 |
| 2010NE002279 | 2010-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 35.842,73 |
| 2010NE002280 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -35.842,73 |
| 2010NE002281 | 2010-07-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 35.842,73 |
| 2010NE002282 | 2010-07-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 480,00 |
| 2010NE002283 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -589,38 |
| 2010NE002284 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -23,97 |
| 2010NE002285 | 2010-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010NE002286 | 2010-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010NE002287 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -4.802,80 |
| 2010NE002288 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ -4.697,20 |
| 2010NE002289 | 2010-07-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -9.731,92 |
| 2010NE002290 | 2010-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 199,00 |
| 2010NE002291 | 2010-07-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 7.304,00 |
| 2010NE002292 | 2010-07-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 545,00 |
| 2010NE002293 | 2010-07-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/10. | 06.127.283/0001-13 - LAZARO JOSÉ EPP | R$ 11.700,00 |
| 2010NE002294 | 2010-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.002.988,99 |
| 2010NE002295 | 2010-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/10. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 12.550,00 |
| 2010NE002296 | 2010-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/117.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 19.634,51 |
| 2010NE002297 | 2010-07-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2010. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 20.322,55 |
| 2010NE002298 | 2010-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.533.141,48 |
| 2010NE002299 | 2010-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/145.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 130.992,99 |
| 2010NE002300 | 2010-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ -20.322,55 |
| 2010NE002301 | 2010-07-12T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2010. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 20.322,55 |
| 2010NE002302 | 2010-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2010. | 02.027.570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 19.940,00 |
| 2010NE002303 | 2010-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 114.950/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 9.929,28 |
| 2010NE002304 | 2010-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 81.350,00 |
| 2010NE002305 | 2010-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 996.514,49 |
| 2010NE002306 | 2010-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -2,00 |
| 2010NE002307 | 2010-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002308 | 2010-07-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE002309 | 2010-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -18,97 |
| 2010NE002310 | 2010-07-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.654.704/0001-00 - HM COMERCIAL DE ARTES LTDA - EPP | R$ 246,00 |
| 2010NE002311 | 2010-07-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.073.454/0001-80 - RIACHO TINTAS LTDA. EPP | R$ 584,85 |
| 2010NE002312 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 199.075,86 |
| 2010NE002313 | 2010-07-13T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 420,32 |
| 2010NE002314 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.586,18 |
| 2010NE002315 | 2010-07-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -284.184,10 |
| 2010NE002316 | 2010-07-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.184,10 |
| 2010NE002317 | 2010-07-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -286.184,10 |
| 2010NE002318 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0, VIGÊNCIA 01.07.10 A 30.06.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 381.578,80 |
| 2010NE002319 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/130.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 4.965,83 |
| 2010NE002320 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/132.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.478,33 |
| 2010NE002321 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/133.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.343,98 |
| 2010NE002322 | 2010-07-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.184,10 |
| 2010NE002323 | 2010-07-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 2.274,00 |
| 2010NE002324 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/134.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.530,00 |
| 2010NE002325 | 2010-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/135.0, VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.171,70 |
| 2010NE002326 | 2010-07-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -0,10 |
| 2010NE002327 | 2010-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 4.733,33 |
| 2010NE002328 | 2010-07-14T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -80.000,00 |
| 2010NE002329 | 2010-07-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.3, VIGÊNCIA 01.03.10 A 30.06.10 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2010NE002330 | 2010-07-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,00 |
| 2010NE002331 | 2010-07-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,00 |
| 2010NE002332 | 2010-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,00 |
| 2010NE002333 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 250,00 |
| 2010NE002334 | 2010-07-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.583.592/0014-95 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO | R$ 6.510,00 |
| 2010NE002335 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.10 A 17.09.11. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 7.753,63 |
| 2010NE002336 | 2010-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -7.753,63 |
| 2010NE002337 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.09.10 A 17.09.11. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 7.753,63 |
| 2010NE002338 | 2010-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002339 | 2010-07-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002340 | 2010-07-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.866,65 |
| 2010NE002341 | 2010-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. (PROC. 013.442/2010) | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -2.800.287,10 |
| 2010NE002342 | 2010-07-15T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 117/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.800.287,10 |
| 2010NE002343 | 2010-07-15T00:00 | 08 - CONVITE N. 11/2010. | 04.437.237/0001-95 - all midia comercial ltda | R$ 3.900,00 |
| 2010NE002344 | 2010-07-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.789,50 |
| 2010NE002345 | 2010-07-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ 335,00 |
| 2010NE002346 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ 1.803,17 |
| 2010NE002347 | 2010-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/285.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.12.10. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 562,11 |
| 2010NE002348 | 2010-07-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.998.177/0001-05 - BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME | R$ 94,50 |
| 2010NE002349 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.10 A 18.09.11. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ 8.351,03 |
| 2010NE002350 | 2010-07-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2010 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.775,52 |
| 2010NE002351 | 2010-07-16T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2010 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 506,05 |
| 2010NE002352 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.735,97 |
| 2010NE002353 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002250, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -101.463,07 |
| 2010NE002354 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002204, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -38.464,73 |
| 2010NE002355 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.10 A 21.09.10. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 11.138,40 |
| 2010NE002356 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ -1.789,50 |
| 2010NE002357 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ -335,00 |
| 2010NE002358 | 2010-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.789,50 |
| 2010NE002359 | 2010-07-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.976.032/0001-09 - VETEC QUIMICA FINA LTDA | R$ 335,00 |
| 2010NE002360 | 2010-07-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.111.533/0001-15 - IPBPM Serviços de Informática Ltda. | R$ 7.800,00 |
| 2010NE002361 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ -11.138,40 |
| 2010NE002362 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.04.10 A 21.09.10. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ 11.138,40 |
| 2010NE002363 | 2010-07-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2010NE002364 | 2010-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 115/09; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.35/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 852,30 |
| 2010NE002365 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/106.0, VIGÊNCIA DE 29.06.10 A 28.06.11. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.901,75 |
| 2010NE002366 | 2010-07-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -4.544,00 |
| 2010NE002367 | 2010-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.333.303,09 |
| 2010NE002368 | 2010-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.850.181,74 |
| 2010NE002369 | 2010-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.066,85 |
| 2010NE002370 | 2010-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.695.746/0001-92 - INFRA-LABOR SERVICE LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2010NE002371 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0, VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2010NE002372 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.108,25 |
| 2010NE002373 | 2010-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -2.674,58 |
| 2010NE002374 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11 | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 2.674,58 |
| 2010NE002375 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 466,33 |
| 2010NE002376 | 2010-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 53.798,76 |
| 2010NE002377 | 2010-07-20T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009 | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 589,38 |
| 2010NE002378 | 2010-07-20T00:00 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2010 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 33.975,00 |
| 2010NE002379 | 2010-07-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ 5.595,00 |
| 2010NE002380 | 2010-07-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ -5.595,00 |
| 2010NE002381 | 2010-07-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LT | R$ 5.595,00 |
| 2010NE002382 | 2010-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 892,50 |
| 2010NE002383 | 2010-07-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 27.443,05 |
| 2010NE002384 | 2010-07-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2010 | 10.320.951/0001-00 - TNS COMERCIAL LTDA | R$ 28.595,00 |
| 2010NE002385 | 2010-07-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 07.532.827/0001-95 - ULTRA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LTDA ME | R$ -937,56 |
| 2010NE002386 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -22,26 |
| 2010NE002387 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 261.889.881-87 - LIN SANTOS | R$ -23,00 |
| 2010NE002388 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.698,56 |
| 2010NE002389 | 2010-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2010NE002390 | 2010-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.022.244,42 |
| 2010NE002391 | 2010-07-22T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 164.037/2008 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 6.206,90 |
| 2010NE002392 | 2010-07-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -180,25 |
| 2010NE002393 | 2010-07-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -166,21 |
| 2010NE002394 | 2010-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. PROC. 123.869/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 63.056,00 |
| 2010NE002395 | 2010-07-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 460,00 |
| 2010NE002396 | 2010-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.07.10 A 22.07.11. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 30.370,23 |
| 2010NE002397 | 2010-07-23T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2010 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 10.555,00 |
| 2010NE002398 | 2010-07-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.134.686/0001-64 - NILSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.777,10 |
| 2010NE002399 | 2010-07-23T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 29.000,00 |
| 2010NE002400 | 2010-07-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003196, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -76.388,92 |
| 2010NE002401 | 2010-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.09 A 01.06.10. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.053,00 |
| 2010NE002402 | 2010-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 1.339,90 |
| 2010NE002403 | 2010-07-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2009, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18º REGIÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2010NE002404 | 2010-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2010NE002405 | 2010-07-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ -1.339,90 |
| 2010NE002406 | 2010-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 1.339,90 |
| 2010NE002407 | 2010-07-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 13/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 05/10. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 25.455,00 |
| 2010NE002408 | 2010-07-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 137.118,00 |
| 2010NE002409 | 2010-07-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 013.824/2010 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -68.957,02 |
| 2010NE002410 | 2010-07-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 013.824/2010 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.320.484,80 |
| 2010NE002411 | 2010-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 766,16 |
| 2010NE002412 | 2010-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.180,00 |
| 2010NE002413 | 2010-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/185.2, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.919.512,47 |
| 2010NE002414 | 2010-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002415 | 2010-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.594.713,18 |
| 2010NE002416 | 2010-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.930,65 |
| 2010NE002417 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.594.713,18 |
| 2010NE002418 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.600.076,40 |
| 2010NE002419 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1,00 |
| 2010NE002420 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/016.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.851/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -282.164,06 |
| 2010NE002421 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.109,37 |
| 2010NE002422 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 126.849/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.217.310,16 |
| 2010NE002423 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001891, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -2.116,67 |
| 2010NE002424 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.10 A 30.11.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,11 |
| 2010NE002425 | 2010-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.116,67 |
| 2010NE002426 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -4.345,00 |
| 2010NE002427 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ -460,00 |
| 2010NE002428 | 2010-07-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NE002429 | 2010-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 23.040,00 |
| 2010NE002430 | 2010-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 416,66 |
| 2010NE002431 | 2010-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/185.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.10. PROC. 124.571/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 169.652,56 |
| 2010NE002432 | 2010-07-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 31.260,90 |
| 2010NE002433 | 2010-07-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 127.093/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -626.812,92 |
| 2010NE002434 | 2010-07-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 148/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 49/2009 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.468,40 |
| 2010NE002435 | 2010-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,20 |
| 2010NE002436 | 2010-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -243.189,20 |
| 2010NE002437 | 2010-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,40 |
| 2010NE002438 | 2010-07-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 108/2009 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 034/2009 | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ 389,19 |
| 2010NE002439 | 2010-08-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.255.679/0002-90 - EITV - Entreterimento e Iteratividade para TV Digi | R$ 5.950,00 |
| 2010NE002440 | 2010-08-02T00:00 | 20 - CONVITE Nº 014/2010. | 08.294.487/0001-74 - AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP | R$ 6.498,00 |
| 2010NE002441 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -486.378,40 |
| 2010NE002442 | 2010-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE ATÉ 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,40 |
| 2010NE002443 | 2010-08-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 250,00 |
| 2010NE002444 | 2010-08-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002445 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ -610,00 |
| 2010NE002446 | 2010-08-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.228,80 |
| 2010NE002447 | 2010-08-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NE002448 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE002449 | 2010-08-02T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 168/09 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 196,46 |
| 2010NE002450 | 2010-08-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 133/10. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.700,00 |
| 2010NE002451 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -5.258,00 |
| 2010NE002452 | 2010-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.214,28 |
| 2010NE002453 | 2010-08-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/10. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 4.840,00 |
| 2010NE002454 | 2010-08-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 133/10. | 07.288.226/0001-89 - MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 2010NE002455 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -300,00 |
| 2010NE002456 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -800,00 |
| 2010NE002457 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -500,00 |
| 2010NE002458 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -10.268,35 |
| 2010NE002459 | 2010-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/150.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.703,22 |
| 2010NE002460 | 2010-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/151.0 - VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 77.117,94 |
| 2010NE002461 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002462 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE002463 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002464 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002465 | 2010-08-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002466 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/301.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. PROC. 013.548/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 69.257,78 |
| 2010NE002467 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002468 | 2010-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -182.774,40 |
| 2010NE002469 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0, VIGÊNCIA 01.06.10 A 31.05.11 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002470 | 2010-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/149.0, VIGÊNCIA 29.07.10 A 26.10.10 | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.280,00 |
| 2010NE002471 | 2010-08-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 6.661,16 |
| 2010NE002472 | 2010-08-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 1.100,00 |
| 2010NE002473 | 2010-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002474 | 2010-08-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002475 | 2010-08-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 216,00 |
| 2010NE002476 | 2010-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 3.890,00 |
| 2010NE002477 | 2010-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 110,00 |
| 2010NE002478 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2010NE002479 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.400,00 |
| 2010NE002480 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.402,00 |
| 2010NE002481 | 2010-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 115,00 |
| 2010NE002482 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002979 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -1.980,94 |
| 2010NE002483 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003350 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -104,36 |
| 2010NE002484 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003404 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -50.648,75 |
| 2010NE002485 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.09 A 10.08.10. PROC. 123.971/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.739,88 |
| 2010NE002486 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003556 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -490,66 |
| 2010NE002487 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.524.642,40 |
| 2010NE002488 | 2010-08-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -2.524.642,40 |
| 2010NE002489 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 PROC. 107.778/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 2.524.642,40 |
| 2010NE002490 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 83.333,33 |
| 2010NE002491 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/095.0, VIGÊNCIA: 06.05.10 A 05.05.11. PROC. 150.413/2009. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 117.370,50 |
| 2010NE002492 | 2010-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2010.PROC. 107.774/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510.350,92 |
| 2010NE002493 | 2010-08-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/10. | 03.085.403/0001-79 - AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2010NE002494 | 2010-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -182.774,40 |
| 2010NE002495 | 2010-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/115.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 182.774,40 |
| 2010NE002496 | 2010-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002497 | 2010-08-06T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA 46/10. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.600,00 |
| 2010NE002498 | 2010-08-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.623.572/0001-38 - CANAL 1 PRODUÇÕES LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2010NE002499 | 2010-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.510.350,92 |
| 2010NE002500 | 2010-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.PROC. 107.774/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510.350,92 |
| 2010NE002501 | 2010-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ -6.661,16 |
| 2010NE002502 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/269.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.10 A 06.12.11. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2010NE002503 | 2010-08-09T00:00 | 15 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.126,07 |
| 2010NE002504 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.137,04 |
| 2010NE002505 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/151.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2010NE002506 | 2010-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 63.166,67 |
| 2010NE002507 | 2010-08-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.780,00 |
| 2010NE002508 | 2010-08-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002509 | 2010-08-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ 17.490,00 |
| 2010NE002510 | 2010-08-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ -31.750,00 |
| 2010NE002511 | 2010-08-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002512 | 2010-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ -31.750,00 |
| 2010NE002513 | 2010-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ -17.490,00 |
| 2010NE002514 | 2010-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002515 | 2010-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/082.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.09.10 A 02.09.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 23.969,41 |
| 2010NE002516 | 2010-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 03.514.896/0001-15 - THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP EQUIP LTDA | R$ 17.490,00 |
| 2010NE002517 | 2010-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ -31.750,00 |
| 2010NE002518 | 2010-08-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/10. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 31.750,00 |
| 2010NE002519 | 2010-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.09 A 10.10.10. PROC. 122.694/2010. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 71,36 |
| 2010NE002520 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002521 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002522 | 2010-08-11T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002523 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002524 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002525 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -31.594,83 |
| 2010NE002526 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -22.407,80 |
| 2010NE002527 | 2010-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002528 | 2010-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2010NE002529 | 2010-08-11T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002530 | 2010-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.466,67 |
| 2010NE002531 | 2010-08-11T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2010NE002532 | 2010-08-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ 7.000,00 |
| 2010NE002533 | 2010-08-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 1.666,00 |
| 2010NE002534 | 2010-08-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002535 | 2010-08-11T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 2.817,04 |
| 2010NE002536 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ -7.000,00 |
| 2010NE002537 | 2010-08-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.901.466/0001-19 - N J R DA CUNHA PROJETOS ESPECIAIS - ME | R$ 7.000,00 |
| 2010NE002538 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002539 | 2010-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. PROC. 010.092/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 204.178,01 |
| 2010NE002540 | 2010-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002541 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -383,08 |
| 2010NE002542 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ -1.500,00 |
| 2010NE002543 | 2010-08-12T00:00 | 15 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 2010NE002544 | 2010-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002545 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ -2.817,04 |
| 2010NE002546 | 2010-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.487.744/0004-19 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 2.817,04 |
| 2010NE002547 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003066, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -23.232,38 |
| 2010NE002548 | 2010-08-12T00:00 | 12 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 510,00 |
| 2010NE002549 | 2010-08-12T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002550 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2010NE002551 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.343,43 |
| 2010NE002552 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -5,39 |
| 2010NE002553 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2010NE002554 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,43 |
| 2010NE002555 | 2010-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -26,85 |
| 2010NE002556 | 2010-08-13T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.605,71 |
| 2010NE002557 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -5.605,71 |
| 2010NE002558 | 2010-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 53/09. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 14.850,00 |
| 2010NE002559 | 2010-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 148/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 48/09. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 2.165,64 |
| 2010NE002560 | 2010-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.280,00 |
| 2010NE002561 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -20.600,00 |
| 2010NE002562 | 2010-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 10/10. | 10.735.467/0001-33 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP# | R$ 9.420,00 |
| 2010NE002563 | 2010-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 127.837/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.584,36 |
| 2010NE002564 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE003516, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -864,00 |
| 2010NE002565 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -3.402,00 |
| 2010NE002566 | 2010-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2010NE002567 | 2010-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/10. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2010NE002568 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -3.542,00 |
| 2010NE002569 | 2010-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2010NE002570 | 2010-08-16T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE001153,TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.542,00 |
| 2010NE002571 | 2010-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -3.542,00 |
| 2010NE002572 | 2010-08-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 045/2009. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.423,86 |
| 2010NE002573 | 2010-08-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -1.518,00 |
| 2010NE002574 | 2010-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.809,04 |
| 2010NE002575 | 2010-08-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 96,50 |
| 2010NE002576 | 2010-08-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.105,00 |
| 2010NE002577 | 2010-08-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 373.212.341-34 - RONALDO DUARTE | R$ 97,00 |
| 2010NE002578 | 2010-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002579 | 2010-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.143.008/0019-97 - SERILON BRASIL LTDA. | R$ 150,00 |
| 2010NE002580 | 2010-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.462.092/0001-88 - CASA DO ARTISTA LTDA - ME | R$ 2.085,50 |
| 2010NE002581 | 2010-08-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002582 | 2010-08-18T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 48/2010. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ 6.341,08 |
| 2010NE002583 | 2010-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ -6.341,08 |
| 2010NE002584 | 2010-08-18T00:00 | 18 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 048/2010. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ 6.341,08 |
| 2010NE002585 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2010/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08 A 10.11.10. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2010NE002586 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011.PROC. 123.971/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.867,46 |
| 2010NE002587 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 22.834,59 |
| 2010NE002588 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 10.08.2011 PROC. 120.970/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 142.344,61 |
| 2010NE002589 | 2010-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2010. | 04.095.984/0001-92 - HARLEM MACHADO DE BARROS - ME | R$ 10.800,00 |
| 2010NE002590 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 732.516,48 |
| 2010NE002591 | 2010-08-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 22.785,00 |
| 2010NE002592 | 2010-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -142.867,46 |
| 2010NE002593 | 2010-08-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 451.033.057-04 - SUELI VIDIGAL | R$ 138,75 |
| 2010NE002594 | 2010-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 20.08.2011.PROC. 123.971/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.867,46 |
| 2010NE002595 | 2010-08-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 138/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 39/2009. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 82.150,00 |
| 2010NE002596 | 2010-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -142.867,46 |
| 2010NE002597 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.2010 A 31.12.2010.PROC. 123.971/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 142.867,46 |
| 2010NE002598 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 931.558,03 |
| 2010NE002599 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2007/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 253.980,00 |
| 2010NE002600 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 PROC. 011.563/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.420,32 |
| 2010NE002601 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 583,33 |
| 2010NE002602 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.10.2010 A 06.10.2011. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.226,80 |
| 2010NE002603 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2006/203.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 67.147,34 |
| 2010NE002604 | 2010-08-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.557,00 |
| 2010NE002605 | 2010-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -19,56 |
| 2010NE002606 | 2010-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -185,00 |
| 2010NE002607 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 15.139,20 |
| 2010NE002608 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/264.0, VIGÊNCIA: 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 011.966/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 72.866,18 |
| 2010NE002609 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002610 | 2010-08-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 88,58 |
| 2010NE002611 | 2010-08-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.159.145/0001-53 - IDDEIA - Comércio, Locação e Soluções Tecnológicas LTDA | R$ 6.810,00 |
| 2010NE002612 | 2010-08-20T00:00 | 08 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 280,60 |
| 2010NE002613 | 2010-08-23T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 47/2010. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 250,00 |
| 2010NE002614 | 2010-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 598,00 |
| 2010NE002615 | 2010-08-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 150,00 |
| 2010NE002616 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2010. | 08.607.295/0001-70 - VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP & | R$ 18.990,00 |
| 2010NE002617 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2010. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 59.400,00 |
| 2010NE002618 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2010. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 7.299,99 |
| 2010NE002619 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ -7.299,99 |
| 2010NE002620 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2010. | 72.646.193/0001-63 - FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA | R$ 7.299,99 |
| 2010NE002621 | 2010-08-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001 | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 83,00 |
| 2010NE002622 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,50 |
| 2010NE002623 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.062,50 |
| 2010NE002624 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.062,50 |
| 2010NE002625 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -83,00 |
| 2010NE002626 | 2010-08-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 6.640,00 |
| 2010NE002627 | 2010-08-23T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 39.355,65 |
| 2010NE002628 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 61.270,80 |
| 2010NE002629 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.2010 A 18.07.2011. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 140.277,78 |
| 2010NE002630 | 2010-08-23T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2010NE002631 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/10. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 947,52 |
| 2010NE002632 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 18.775,67 |
| 2010NE002633 | 2010-08-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.808.920/0001-66 - Sat Serviços de Informática Ltda. | R$ 429,00 |
| 2010NE002634 | 2010-08-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº138/10. | 33.517.764/0001-08 - FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.982,90 |
| 2010NE002635 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -61.270,80 |
| 2010NE002636 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/163.0 - VIGÊNCIA DE 09.08.10 A 08.08.11. | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ 73.524,96 |
| 2010NE002637 | 2010-08-23T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2010NE002638 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -140.277,78 |
| 2010NE002639 | 2010-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/126.0, VIGÊNCIA DE 19.07.2010 A 18.07.2011. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 141.666,67 |
| 2010NE002640 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -500,00 |
| 2010NE002641 | 2010-08-23T00:00 | 08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2010NE002642 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -83,00 |
| 2010NE002643 | 2010-08-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002626, EFETUADA PELO 2010NE002642, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 83,00 |
| 2010NE002644 | 2010-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ -6.640,00 |
| 2010NE002645 | 2010-08-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.578.425/0001-33 - Human Learning Consultores Associados | R$ 6.640,00 |
| 2010NE002646 | 2010-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 300,00 |
| 2010NE002647 | 2010-08-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002648 | 2010-08-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002649 | 2010-08-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 847,12 |
| 2010NE002650 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 100,00 |
| 2010NE002651 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 144,00 |
| 2010NE002652 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 220,00 |
| 2010NE002653 | 2010-08-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 310,40 |
| 2010NE002654 | 2010-08-24T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 427,58 |
| 2010NE002655 | 2010-08-25T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.200,00 |
| 2010NE002656 | 2010-08-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010NE002657 | 2010-08-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002658 | 2010-08-25T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -1.200,00 |
| 2010NE002659 | 2010-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 575,14 |
| 2010NE002660 | 2010-08-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -234.124,64 |
| 2010NE002661 | 2010-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/165.0, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.366,84 |
| 2010NE002662 | 2010-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/173.0, VIGÊNCIA DE 19.08.10 A 18.08.11. | 03.807.140/0001-64 - BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA | R$ 75.800,00 |
| 2010NE002663 | 2010-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 164/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N¨ 45/2009. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.810,12 |
| 2010NE002664 | 2010-08-26T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.12/10. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 42.050,00 |
| 2010NE002665 | 2010-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE002666 | 2010-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/169.0, VIGÊNCIA DE 23.08.2010 A 22.08.2011. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 3.642,85 |
| 2010NE002667 | 2010-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -20,00 |
| 2010NE002668 | 2010-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -19.970,00 |
| 2010NE002669 | 2010-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/127.0, VIGÊNCIA: 28.06.10 A 27.06.11. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 864,00 |
| 2010NE002670 | 2010-08-27T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE002668, QUE ANULA O EMPENHO 2010NE000738. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 19.970,00 |
| 2010NE002671 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ -31.000,00 |
| 2010NE002672 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.134.686/0001-64 - NILSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | R$ -1.777,10 |
| 2010NE002673 | 2010-08-27T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 313,00 |
| 2010NE002674 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE002675 | 2010-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2010NE002676 | 2010-08-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002677 | 2010-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2010. | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002678 | 2010-08-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2010. | 08.906.384/0001-18 - VD BRAZEIRO | R$ 8.544,00 |
| 2010NE002679 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000701, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 05.821.644/0001-64 - RC COMÉRCIO DE TAPETES LTDA EPP | R$ -21.151,85 |
| 2010NE002680 | 2010-08-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 153/2010. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2010NE002681 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.802,66 |
| 2010NE002682 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.330,00 |
| 2010NE002683 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2010NE002684 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 10.330,00 |
| 2010NE002685 | 2010-08-27T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2010NE002686 | 2010-08-27T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº50/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.392,00 |
| 2010NE002687 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ -98.430,00 |
| 2010NE002688 | 2010-08-27T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº50/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 505,00 |
| 2010NE002689 | 2010-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 153/2010. | 02.595.545/0001-13 - LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA& | R$ 98.430,00 |
| 2010NE002690 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.330,00 |
| 2010NE002691 | 2010-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/175.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.11. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.813,33 |
| 2010NE002692 | 2010-08-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 23.789,92 |
| 2010NE002693 | 2010-08-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 23.789,92 |
| 2010NE002694 | 2010-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -23.789,92 |
| 2010NE002695 | 2010-08-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/09. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/09 | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 291,95 |
| 2010NE002696 | 2010-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002697 | 2010-08-30T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.783,50 |
| 2010NE002698 | 2010-08-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002699 | 2010-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -281,00 |
| 2010NE002700 | 2010-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/157.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.09.10 A 25.09.11. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 48.133,33 |
| 2010NE002701 | 2010-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002702 | 2010-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 560,00 |
| 2010NE002703 | 2010-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.158,20 |
| 2010NE002704 | 2010-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº23/10 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.709,95 |
| 2010NE002705 | 2010-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 672,00 |
| 2010NE002706 | 2010-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10 | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 4.551,00 |
| 2010NE002707 | 2010-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2010NE002708 | 2010-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ 200,00 |
| 2010NE002709 | 2010-09-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ 1.288,00 |
| 2010NE002710 | 2010-09-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2010. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.550,00 |
| 2010NE002711 | 2010-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2010NE002712 | 2010-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.532,00 |
| 2010NE002713 | 2010-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.493.087/0001-25 - ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ -27.596,40 |
| 2010NE002714 | 2010-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 202.314,09 |
| 2010NE002715 | 2010-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -783,33 |
| 2010NE002716 | 2010-09-01T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/113.0, VIGÊNCIA DE 10.08.10 A 09.08.11. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.000,00 |
| 2010NE002717 | 2010-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.08.10 A 31.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.164,06 |
| 2010NE002718 | 2010-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2010NE002719 | 2010-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/272.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA 09.12.10 A 08.12.11. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 2.297,17 |
| 2010NE002720 | 2010-09-02T00:00 | CONT- CONTRATO Nº 2010/162.0 COM VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,11 |
| 2010NE002721 | 2010-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2009, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 47/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 70.027,23 |
| 2010NE002722 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -811.540,11 |
| 2010NE002723 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -24,22 |
| 2010NE002724 | 2010-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 COM VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 811.540,10 |
| 2010NE002725 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE002726 | 2010-09-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -2.610,00 |
| 2010NE002727 | 2010-09-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.573.796/0004-09 - AGF BRASIL SEGUROS SA | R$ 6.725,98 |
| 2010NE002728 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.456,12 |
| 2010NE002729 | 2010-09-03T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE002728, QUE ANULOU O 2010NE000504 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.456,12 |
| 2010NE002730 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.456,12 |
| 2010NE002731 | 2010-09-03T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE002730, QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE000504. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.456,12 |
| 2010NE002732 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -3.546,12 |
| 2010NE002733 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 43/2009. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.433,00 |
| 2010NE002734 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 40/2009. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.817,99 |
| 2010NE002735 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2009. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 14.395,66 |
| 2010NE002736 | 2010-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 124/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 42/2009. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 37.854,42 |
| 2010NE002737 | 2010-09-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2010NE002738 | 2010-09-03T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.544.665/0001-80 - WIZ Sistemas LTDA - ME | R$ 1.984,00 |
| 2010NE002739 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -200,00 |
| 2010NE002740 | 2010-09-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2010NE002741 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002742 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002743 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002744 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002745 | 2010-09-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2010/176.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.236,67 |
| 2010NE002746 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000294, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -1.859,24 |
| 2010NE002747 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -339,68 |
| 2010NE002748 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.532,00 |
| 2010NE002749 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -173,35 |
| 2010NE002750 | 2010-09-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -175,60 |
| 2010NE002751 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.09 A 19.07.10. PROC. 121.001/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.667,74 |
| 2010NE002752 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.10 A 19.07.11. PROC. 121.001/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 118.245,78 |
| 2010NE002753 | 2010-09-08T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 30.000,00 |
| 2010NE002754 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 130.147/2010. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE002755 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/186.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 731,52 |
| 2010NE002756 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. PROC.101.552/2010. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.692,17 |
| 2010NE002757 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.05.10 A 13.06.10. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 30.003,77 |
| 2010NE002758 | 2010-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 025.146.896-86 - PAULO ARAUJO | R$ 300,00 |
| 2010NE002759 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -30.003,77 |
| 2010NE002760 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.04.2010 A 13.05.2010. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 9.413,02 |
| 2010NE002761 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002762 | 2010-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2010. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 164.000,00 |
| 2010NE002763 | 2010-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2010. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2010NE002764 | 2010-09-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2010. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 4.363,00 |
| 2010NE002765 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2008/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.05.2010 A 13.06.2010. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 20.590,75 |
| 2010NE002766 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2010NE002767 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002768 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000023, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -320.471,75 |
| 2010NE002769 | 2010-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -400.000,00 |
| 2010NE002770 | 2010-09-09T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 051/10. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 721,95 |
| 2010NE002771 | 2010-09-09T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 051/10. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 665,00 |
| 2010NE002772 | 2010-09-09T00:00 | 20 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 051/10. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.813,56 |
| 2010NE002773 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 13.056,00 |
| 2010NE002774 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -13.056,00 |
| 2010NE002775 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. PROC. 118.544/2010. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 13.056,00 |
| 2010NE002776 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.09.10 A 24.09.11. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 22.848,00 |
| 2010NE002777 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 58.881,07 |
| 2010NE002778 | 2010-09-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 58.881,07 |
| 2010NE002779 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -58.881,07 |
| 2010NE002780 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -1.676,29 |
| 2010NE002781 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -12.113,51 |
| 2010NE002782 | 2010-09-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002783 | 2010-09-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002784 | 2010-09-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002785 | 2010-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002786 | 2010-09-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002787 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -400.000,00 |
| 2010NE002788 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002789 | 2010-09-13T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002790 | 2010-09-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 3.400,00 |
| 2010NE002791 | 2010-09-13T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.506.223/0001-49 - makpel | R$ 2.320,00 |
| 2010NE002792 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 400.000,00 |
| 2010NE002793 | 2010-09-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº165/10. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 37.000,00 |
| 2010NE002794 | 2010-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.938,00 |
| 2010NE002795 | 2010-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 130,00 |
| 2010NE002796 | 2010-09-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.421.648/0001-80 - CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA | R$ 234,05 |
| 2010NE002797 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 3.137,00 |
| 2010NE002798 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 750,00 |
| 2010NE002799 | 2010-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 500,00 |
| 2010NE002800 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 103,00 |
| 2010NE002801 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.145.608/0001-53 - MOMENTO EDITORIAL LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2010NE002802 | 2010-09-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 4.960,00 |
| 2010NE002803 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. PROC. 014.026/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 227.650,81 |
| 2010NE002804 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/054.0, VIGÊNCIA 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 25.344,00 |
| 2010NE002805 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2010 A 24.08.2012. | 154040/15257 - FUB | R$ 458,33 |
| 2010NE002806 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -729,93 |
| 2010NE002807 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0014-95 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO | R$ -930,00 |
| 2010NE002808 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.09 A 29.06.11. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 168.055,56 |
| 2010NE002809 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -168.055,56 |
| 2010NE002810 | 2010-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/023.0, VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11 | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 168.055,56 |
| 2010NE002811 | 2010-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE002812 | 2010-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.796/2010. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ -447,75 |
| 2010NE002813 | 2010-09-14T00:00 | 22 - CONVITE Nº 16/2010. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.614,18 |
| 2010NE002814 | 2010-09-14T00:00 | 22 - CONVITE Nº 16/2010. | 44.865.657/0006-00 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 413,82 |
| 2010NE002815 | 2010-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/137.0, VIGÊNCIA 30.06.10 A 29.06.11 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.053,40 |
| 2010NE002816 | 2010-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/10. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 22.410,00 |
| 2010NE002817 | 2010-09-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2010NE002818 | 2010-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -800,00 |
| 2010NE002819 | 2010-09-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.687.812/0001-45 - CBL RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 880,00 |
| 2010NE002820 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.484.046/0001-96 - Tosi Industria e Comércio Ltda. | R$ -1.288,00 |
| 2010NE002821 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 80,00 |
| 2010NE002822 | 2010-09-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 2.965,00 |
| 2010NE002823 | 2010-09-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.435.136/0001-88 - TROPICAL DIFUSÃO DE AR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.288,00 |
| 2010NE002824 | 2010-09-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7.998,07 |
| 2010NE002825 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.000,00 |
| 2010NE002826 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1,39 |
| 2010NE002827 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.000,00 |
| 2010NE002828 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.000,00 |
| 2010NE002829 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 8.000,00 |
| 2010NE002830 | 2010-09-15T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/184.0, VIGÊNCIA DE 09.09.10 A 08.09.11. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 3.380,00 |
| 2010NE002831 | 2010-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -8.000,00 |
| 2010NE002832 | 2010-09-15T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.769.191/0001-74 - AMPLA IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2010NE002833 | 2010-09-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 599,00 |
| 2010NE002834 | 2010-09-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2010. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 7.920,00 |
| 2010NE002835 | 2010-09-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 427,10 |
| 2010NE002836 | 2010-09-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.456.426/0001-48 - ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.400,00 |
| 2010NE002837 | 2010-09-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2009. PROC. 014.446/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 210,16 |
| 2010NE002838 | 2010-09-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2010NE002839 | 2010-09-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 234,00 |
| 2010NE002840 | 2010-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002841 | 2010-09-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002842 | 2010-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -1.195,34 |
| 2010NE002843 | 2010-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -205,00 |
| 2010NE002844 | 2010-09-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 308.364.501-59 - CLARICE FERREIRA | R$ 214,64 |
| 2010NE002845 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -31.591,68 |
| 2010NE002846 | 2010-09-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/181.0, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 31.591,68 |
| 2010NE002847 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -180.000,00 |
| 2010NE002848 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -50.000,00 |
| 2010NE002849 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -29,00 |
| 2010NE002850 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -10.771,91 |
| 2010NE002851 | 2010-09-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.300.528/0001-74 - PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EPP | R$ -9.859,00 |
| 2010NE002852 | 2010-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002853 | 2010-09-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/2010. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 38.526,25 |
| 2010NE002854 | 2010-09-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002855 | 2010-09-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 13.464,00 |
| 2010NE002856 | 2010-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº171/2010. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 516.000,00 |
| 2010NE002857 | 2010-09-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/09; ATA DE REGISTRO PRE-ÇOS Nº 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 130.262,10 |
| 2010NE002858 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ -130.262,10 |
| 2010NE002859 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -38.526,25 |
| 2010NE002860 | 2010-09-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 38.526,25 |
| 2010NE002861 | 2010-09-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 528,00 |
| 2010NE002862 | 2010-09-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 1.700,00 |
| 2010NE002863 | 2010-09-21T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2010NE002864 | 2010-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE002865 | 2010-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE002866 | 2010-09-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/10. | 00.003.228/0001-35 - MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A | R$ 2.619,80 |
| 2010NE002867 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.700,00 |
| 2010NE002868 | 2010-09-21T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2010NE002869 | 2010-09-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ 1.700,00 |
| 2010NE002870 | 2010-09-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.913.180/0001-65 - DESKTOP PUBLISHING EDITORIAL LTDA | R$ 125,20 |
| 2010NE002871 | 2010-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.262.305/0001-58 - C.M da Silva - ME - FF Mteriais Hospitalares | R$ -1.700,00 |
| 2010NE002872 | 2010-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 57,00 |
| 2010NE002873 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -340,00 |
| 2010NE002874 | 2010-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 300,00 |
| 2010NE002875 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ -57,00 |
| 2010NE002876 | 2010-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 550,50 |
| 2010NE002877 | 2010-09-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 57,00 |
| 2010NE002878 | 2010-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 151,50 |
| 2010NE002879 | 2010-09-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 975,31 |
| 2010NE002880 | 2010-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.666,66 |
| 2010NE002881 | 2010-09-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 9.523,75 |
| 2010NE002882 | 2010-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 172/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.321,96 |
| 2010NE002883 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -194.719,80 |
| 2010NE002884 | 2010-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 172/10. | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 59.909,12 |
| 2010NE002885 | 2010-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -30,80 |
| 2010NE002886 | 2010-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 172/10. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 22.629,00 |
| 2010NE002887 | 2010-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 180/10. | 02.555.941/0001-17 - WINNER ELETRICA LTDA EPP | R$ 8.278,00 |
| 2010NE002888 | 2010-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.10 A 09.09.11. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 173.093,23 |
| 2010NE002889 | 2010-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 75.850,00 |
| 2010NE002890 | 2010-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -75.850,00 |
| 2010NE002891 | 2010-09-24T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2010NE002892 | 2010-09-24T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 89.931,89 |
| 2010NE002893 | 2010-09-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.035.814/0001-24 - CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2010NE002894 | 2010-09-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -11.136,00 |
| 2010NE002895 | 2010-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -11.712,00 |
| 2010NE002896 | 2010-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.035.814/0001-24 - CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA. | R$ -7.500,00 |
| 2010NE002897 | 2010-09-24T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.035.814/0001-24 - CPH TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2010NE002898 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 125,00 |
| 2010NE002899 | 2010-09-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 151/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/10. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 1.780,73 |
| 2010NE002900 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 296,80 |
| 2010NE002901 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 324,80 |
| 2010NE002902 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 137,20 |
| 2010NE002903 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -151,50 |
| 2010NE002904 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 731,60 |
| 2010NE002905 | 2010-09-27T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 151,50 |
| 2010NE002906 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.005,70 |
| 2010NE002907 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ -137,20 |
| 2010NE002908 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 137,30 |
| 2010NE002909 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -2.005,70 |
| 2010NE002910 | 2010-09-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.005,70 |
| 2010NE002911 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.619.893/0003-70 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ -7,00 |
| 2010NE002912 | 2010-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ -19,40 |
| 2010NE002913 | 2010-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002914 | 2010-09-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.839,40 |
| 2010NE002915 | 2010-09-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -2.839,40 |
| 2010NE002916 | 2010-09-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.839,40 |
| 2010NE002917 | 2010-09-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002918 | 2010-09-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002919 | 2010-09-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2010NE002920 | 2010-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002921 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -151.652,67 |
| 2010NE002922 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.780,05 |
| 2010NE002923 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2010NE002924 | 2010-09-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE002925 | 2010-09-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO COM VIGÊNCIA DE 29.09.2010 A 28.09.2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2010NE002926 | 2010-09-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/054.0, VIGÊNCIA 25.08.10 A 24.08.12 | 154040/15257 - FUB | R$ 1.125,01 |
| 2010NE002927 | 2010-09-29T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.791.389/0001-80 - METALURGICA ABL LTDA ME | R$ 2.225,00 |
| 2010NE002928 | 2010-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6.517,00 |
| 2010NE002929 | 2010-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 75.850,00 |
| 2010NE002930 | 2010-09-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 21/2010. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 12.071,95 |
| 2010NE002931 | 2010-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -75.850,00 |
| 2010NE002932 | 2010-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002933 | 2010-09-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 20/2010. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 75.850,00 |
| 2010NE002934 | 2010-09-30T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002935 | 2010-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.015,50 |
| 2010NE002936 | 2010-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.318,00 |
| 2010NE002937 | 2010-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ -2.318,00 |
| 2010NE002938 | 2010-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/177.0, VIGÊNCIA DE 31.08.10 A 30.08.11. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 2.318,00 |
| 2010NE002939 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 01.03.11. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.053.889,97 |
| 2010NE002940 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.000,00 |
| 2010NE002941 | 2010-10-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2010NE002942 | 2010-10-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2010NE002943 | 2010-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.940,00 |
| 2010NE002944 | 2010-10-01T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2010NE002945 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 9.024,00 |
| 2010NE002946 | 2010-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ -9.024,00 |
| 2010NE002947 | 2010-10-01T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 9.024,00 |
| 2010NE002948 | 2010-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -2.150,00 |
| 2010NE002949 | 2010-10-01T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 2.150,00 |
| 2010NE002950 | 2010-10-04T00:00 | 21 - CONVITE N. 019/2010. | 07.315.937/0001-03 - PRÁTICA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | R$ 11.292,00 |
| 2010NE002951 | 2010-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº146/10. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 9.639,25 |
| 2010NE002952 | 2010-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.190,00 |
| 2010NE002953 | 2010-10-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.190,00 |
| 2010NE002954 | 2010-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.190,00 |
| 2010NE002955 | 2010-10-04T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002956 | 2010-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE002957 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.800.074/0002-81 - ADVANTECH BRASIL LTDA | R$ -0,06 |
| 2010NE002958 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 5.000,00 |
| 2010NE002959 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2010NE002960 | 2010-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.190,00 |
| 2010NE002961 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.190,00 |
| 2010NE002962 | 2010-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/058.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.03.10 A 30.03.11 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.883,83 |
| 2010NE002963 | 2010-10-05T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002964 | 2010-10-05T00:00 | 15 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE002965 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -500,00 |
| 2010NE002966 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002967 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -3.500,00 |
| 2010NE002968 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2010NE002969 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE002970 | 2010-10-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2010NE002971 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002972 | 2010-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE002973 | 2010-10-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 311,80 |
| 2010NE002974 | 2010-10-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº189/2010 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2010NE002975 | 2010-10-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPNHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.598,00 |
| 2010NE002976 | 2010-10-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº189/2010 | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 2.630,00 |
| 2010NE002977 | 2010-10-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 70,00 |
| 2010NE002978 | 2010-10-06T00:00 | 13 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 446,02 |
| 2010NE002979 | 2010-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 129.340/09, VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.2012 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 126,67 |
| 2010NE002980 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -126,67 |
| 2010NE002981 | 2010-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 2.09.12 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2010NE002982 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -950,00 |
| 2010NE002983 | 2010-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0, VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.12 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2010NE002984 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -6.200,00 |
| 2010NE002985 | 2010-10-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001353, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -11.200,00 |
| 2010NE002986 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2010 A 30.10.2011. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 26.589,90 |
| 2010NE002987 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. PROC. 126.809/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.835,09 |
| 2010NE002988 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 153.600,00 |
| 2010NE002989 | 2010-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 8.235,00 |
| 2010NE002990 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 356.313,72 |
| 2010NE002991 | 2010-10-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 2.153,00 |
| 2010NE002992 | 2010-10-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 44/09. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 4.393,00 |
| 2010NE002993 | 2010-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -10,25 |
| 2010NE002994 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 11.10.10 A 10.10.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 157.320,00 |
| 2010NE002995 | 2010-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/10. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.451,85 |
| 2010NE002996 | 2010-10-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 8.035,50 |
| 2010NE002997 | 2010-10-07T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 499.566.710-53 - Luis Fernando Aquino | R$ 30.000,00 |
| 2010NE002998 | 2010-10-07T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 6.000,00 |
| 2010NE002999 | 2010-10-07T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.441.526/0001-56 - CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.745,00 |
| 2010NE003000 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/254.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | 02.088.035/0001-50 - LABSCIENCE - EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 792,00 |
| 2010NE003001 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2010NE003002 | 2010-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.810,40 |
| 2010NE003003 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.09.10 A 20.09.11. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.868,44 |
| 2010NE003004 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 6.542,33 |
| 2010NE003005 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 29.440,54 |
| 2010NE003006 | 2010-10-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 20.880,00 |
| 2010NE003007 | 2010-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 11.10.10 A 10.01.11 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 29.852,83 |
| 2010NE003008 | 2010-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -3.480,00 |
| 2010NE003009 | 2010-10-08T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/2009; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.045/2009. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.101,97 |
| 2010NE003010 | 2010-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2010NE003011 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 132.388/2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -1.113,63 |
| 2010NE003012 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 132.388/2010 | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -130,20 |
| 2010NE003013 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -1.350,00 |
| 2010NE003014 | 2010-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/195.0, VIGÊNCIA DE 04.10.10 A 03.09.12. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2010NE003015 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -16.368,91 |
| 2010NE003016 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000144, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -3.994,33 |
| 2010NE003017 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -70.000,00 |
| 2010NE003018 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -8.000,00 |
| 2010NE003019 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -0,84 |
| 2010NE003020 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -0,14 |
| 2010NE003021 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -6,00 |
| 2010NE003022 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.548,58 |
| 2010NE003023 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -499,00 |
| 2010NE003024 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ -0,05 |
| 2010NE003025 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -2.980,00 |
| 2010NE003026 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000018, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2010NE003027 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002954, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DACOORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ -20.880,00 |
| 2010NE003028 | 2010-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 5.566,12 |
| 2010NE003029 | 2010-10-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -23.172,00 |
| 2010NE003030 | 2010-10-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 349.396.280-00 - CARLOS CUNHA | R$ 1.529,00 |
| 2010NE003031 | 2010-10-11T00:00 | 15 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.897,01 |
| 2010NE003032 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.133,33 |
| 2010NE003033 | 2010-10-13T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.904,73 |
| 2010NE003034 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000628, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -58.900,51 |
| 2010NE003035 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 280.849,23 |
| 2010NE003036 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -112.370,64 |
| 2010NE003037 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001958, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -487,16 |
| 2010NE003038 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -9.328,40 |
| 2010NE003039 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.10 A 30.10.11 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 6.647,48 |
| 2010NE003040 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -400.000,00 |
| 2010NE003041 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002382, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -214.466,98 |
| 2010NE003042 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/188.0, VIGÊNCIA DE 20.10.10 A 19.10.11. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 102,67 |
| 2010NE003043 | 2010-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -6.647,48 |
| 2010NE003044 | 2010-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.10.2010 A 30.10.2011.PROC. 132.138/2010 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 6.647,48 |
| 2010NE003045 | 2010-10-14T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 794,00 |
| 2010NE003046 | 2010-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 146/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 41/2010. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 923,79 |
| 2010NE003047 | 2010-10-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES AO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.121,55 |
| 2010NE003048 | 2010-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/128.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.08 A 30.10.10. PROC. 131.839/2010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.743,60 |
| 2010NE003049 | 2010-10-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ 49,68 |
| 2010NE003050 | 2010-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -18,88 |
| 2010NE003051 | 2010-10-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 09.134.068/0001-38 - OBAH - Prod e Serv p/ Seg e Ens Ltda. - EPP | R$ -350,00 |
| 2010NE003052 | 2010-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 703,96 |
| 2010NE003053 | 2010-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. PROC. 116.737/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.883,33 |
| 2010NE003054 | 2010-10-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 285.023.530-04 - PAULO RENATO MATIUZZI | R$ 6.600,00 |
| 2010NE003055 | 2010-10-18T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2010NE003056 | 2010-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/205.0, VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 4.724,28 |
| 2010NE003057 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000361, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ -24.151,47 |
| 2010NE003058 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/142.0, VIGÊNCIA DE 30.06.2010 A 29.06.2011. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.613,33 |
| 2010NE003059 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2009NE000244, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -43.502,35 |
| 2010NE003060 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -182,00 |
| 2010NE003061 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ -184,25 |
| 2010NE003062 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -220,00 |
| 2010NE003063 | 2010-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 514.891.206-53 - DULCIDIO NETO | R$ -200,00 |
| 2010NE003064 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.2009 A 16.08.2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.977,68 |
| 2010NE003065 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 163.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.2010 A 16.08.2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.877,44 |
| 2010NE003066 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.04.10 A 19.08.10. PROC. 129.543/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 52.892,76 |
| 2010NE003067 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.10 A 19.08.11. PROC. 129.543/2010. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 65.568,36 |
| 2010NE003068 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.09 A 30.07.10. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 18.701,65 |
| 2010NE003069 | 2010-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 22.250,13 |
| 2010NE003070 | 2010-10-20T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 4.860,00 |
| 2010NE003071 | 2010-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.299.923/0001-60 - AIUPA BRASIL PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ -30.079,86 |
| 2010NE003072 | 2010-10-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.876.579/0001-04 - KOMÉRCIO DISTRIBUIDORA E PAPELARIA LTDA. | R$ 56,00 |
| 2010NE003073 | 2010-10-20T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.150,00 |
| 2010NE003074 | 2010-10-20T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº30/2010. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 360,00 |
| 2010NE003075 | 2010-10-20T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº30/2010. | 63.025.530/0053-35 - USP - COORDENADORIA | R$ 60,00 |
| 2010NE003076 | 2010-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.087.997/0001-21 - ABR FILMES DE CONT. SOLAR TAPETES ANTIDER. E SERV. LTDA ME | R$ 202,50 |
| 2010NE003077 | 2010-10-20T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 6.180,00 |
| 2010NE003078 | 2010-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -300,00 |
| 2010NE003079 | 2010-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 875.707.267-15 - ALINE MACHADO | R$ -410,00 |
| 2010NE003080 | 2010-10-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 12.287,36 |
| 2010NE003081 | 2010-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.735.493/0001-33 - ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME | R$ 1.990,00 |
| 2010NE003082 | 2010-10-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 70,00 |
| 2010NE003083 | 2010-10-20T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.436.182/0001-64 - CLAVETECH COM. DE EQUIP. ELETRO ELETRÔNICOS E SERV. LTDA ME | R$ 238,00 |
| 2010NE003084 | 2010-10-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2010NE003085 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -9.925,60 |
| 2010NE003086 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -89.164,34 |
| 2010NE003087 | 2010-10-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.925,60 |
| 2010NE003088 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -9.925,60 |
| 2010NE003089 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.10 A 26.09.11. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.780,00 |
| 2010NE003090 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -23.040,85 |
| 2010NE003091 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 13.998,72 |
| 2010NE003092 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.11. PROC. 112.610/2009. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 115.000,00 |
| 2010NE003093 | 2010-10-21T00:00 | 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2010 E PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº56/10. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 37.310,00 |
| 2010NE003094 | 2010-10-21T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2010NE003095 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -13.998,72 |
| 2010NE003096 | 2010-10-21T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002416, EFETUADA PELO 2010NE002987. PROC. 126.809/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.835,09 |
| 2010NE003097 | 2010-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 13.998,72 |
| 2010NE003098 | 2010-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 126.809/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.835,09 |
| 2010NE003099 | 2010-10-21T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2010NE003100 | 2010-10-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 121.966/2010. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE003101 | 2010-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11 PROC. 017.241/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 150.390,34 |
| 2010NE003102 | 2010-10-22T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2010NE003103 | 2010-10-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.510,00 |
| 2010NE003104 | 2010-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2010NE003105 | 2010-10-22T00:00 | 19 - DIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2010NE003106 | 2010-10-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 3.950,00 |
| 2010NE003107 | 2010-10-25T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2010. | 72.782.188/0001-88 - VIDEODATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 11.070,00 |
| 2010NE003108 | 2010-10-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2010. | 72.782.188/0001-88 - VIDEODATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.180,00 |
| 2010NE003109 | 2010-10-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 316,80 |
| 2010NE003110 | 2010-10-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 17.776,67 |
| 2010NE003111 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -282,50 |
| 2010NE003112 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.846,60 |
| 2010NE003113 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -120,00 |
| 2010NE003114 | 2010-10-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003112 QUE ANULAVA O EMENHO 2010NE002307. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 2.846,60 |
| 2010NE003115 | 2010-10-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -2.846,60 |
| 2010NE003116 | 2010-10-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.670.505/0001-75 - ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.900,00 |
| 2010NE003117 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -903,97 |
| 2010NE003118 | 2010-10-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003119 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ -4.900,00 |
| 2010NE003120 | 2010-10-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.271.340/0001-08 - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE | R$ 4.190,00 |
| 2010NE003121 | 2010-10-26T00:00 | 20 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 44/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.13/2010. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 2.655,00 |
| 2010NE003122 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 133.145/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2010NE003123 | 2010-10-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 133.150/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -50.000,00 |
| 2010NE003124 | 2010-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/206.0, VIGÊNCIA DE 21.10.2010 A 20.10.2011. | 07.195.584/0001-47 - J.I SILVEIRA ALUGUEL DE CONTAINER LTDA. ME | R$ 1.504,00 |
| 2010NE003125 | 2010-10-26T00:00 | 20 - CONVITE Nº022/2010. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 747,00 |
| 2010NE003126 | 2010-10-27T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.207.970/0007-05 - SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 990,00 |
| 2010NE003127 | 2010-10-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2010NE003128 | 2010-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ 31.795,83 |
| 2010NE003129 | 2010-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,61 |
| 2010NE003130 | 2010-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ -29.000,00 |
| 2010NE003131 | 2010-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.800,00 |
| 2010NE003132 | 2010-10-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨. 80/01. | 110.062.708-17 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES | R$ 29.000,00 |
| 2010NE003133 | 2010-10-27T00:00 | 24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.800,00 |
| 2010NE003134 | 2010-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N º2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.385,55 |
| 2010NE003135 | 2010-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.839.724/0001-35 - LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ -540,00 |
| 2010NE003136 | 2010-10-28T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 164/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 45/10. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 7.020,00 |
| 2010NE003137 | 2010-10-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº183/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº50/10. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 1.155,68 |
| 2010NE003138 | 2010-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -703,96 |
| 2010NE003139 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 605,41 |
| 2010NE003140 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/10. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 8.956,00 |
| 2010NE003141 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 10.580,30 |
| 2010NE003142 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.382,10 |
| 2010NE003143 | 2010-10-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/10 | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 28.026,48 |
| 2010NE003144 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 413,34 |
| 2010NE003145 | 2010-10-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 049.249.678-15 - JOSÉ ALVARO MOISES | R$ 6.600,00 |
| 2010NE003146 | 2010-10-28T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2010NE003147 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 952,38 |
| 2010NE003148 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DD FUNDOS | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010NE003149 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010NE003150 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 3.700,00 |
| 2010NE003151 | 2010-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ 300,00 |
| 2010NE003152 | 2010-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 466,67 |
| 2010NE003153 | 2010-10-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 10.455,77 |
| 2010NE003154 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.390,02 |
| 2010NE003155 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.390,02 |
| 2010NE003156 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 132.662/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2010NE003157 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.09 A 01.03.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 258,80 |
| 2010NE003158 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/057.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.03.10 A 01.03.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.131,22 |
| 2010NE003159 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -446,02 |
| 2010NE003160 | 2010-10-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 446,02 |
| 2010NE003161 | 2010-10-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 834,00 |
| 2010NE003162 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.10 A 05.12.11. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.400,00 |
| 2010NE003163 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.152.584/0001-20 - lia papelaria | R$ 415,48 |
| 2010NE003164 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 278,10 |
| 2010NE003165 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.377,81 |
| 2010NE003166 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -13.008,01 |
| 2010NE003167 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -31.391,00 |
| 2010NE003168 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.194,00 |
| 2010NE003169 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 486.378,39 |
| 2010NE003170 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/164.0. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 823,85 |
| 2010NE003171 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/167.0, VIGÊNCIA DE 02.08.10 A 30.10.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.189,19 |
| 2010NE003172 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.194,00 |
| 2010NE003173 | 2010-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -823,85 |
| 2010NE003174 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/164.0, VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.2011. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 823,85 |
| 2010NE003175 | 2010-10-29T00:00 | 08 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.194,00 |
| 2010NE003176 | 2010-10-29T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.632.600/0001-96 - CONTENT PROJETOS EM DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL | R$ 1.600,00 |
| 2010NE003177 | 2010-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/057.0, VIGÊNCIA DE 24.03.2010 A 23.03.2012. PROC. 133.537/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 25.000,00 |
| 2010NE003178 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE003179 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE003180 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2010NE003179 QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE002955. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE003181 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003182 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE003183 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 1.733.903,25 |
| 2010NE003184 | 2010-11-03T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 25.240,71 |
| 2010NE003185 | 2010-11-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.750,00 |
| 2010NE003186 | 2010-11-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.070,97 |
| 2010NE003187 | 2010-11-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 270,00 |
| 2010NE003188 | 2010-11-03T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 25.300,00 |
| 2010NE003189 | 2010-11-03T00:00 | 30 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003190 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 48.827,16 |
| 2010NE003191 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 150.111,00 |
| 2010NE003192 | 2010-11-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 80.000,00 |
| 2010NE003193 | 2010-11-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2010. | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 80.000,00 |
| 2010NE003194 | 2010-11-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003195 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -4.900,00 |
| 2010NE003196 | 2010-11-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003197 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/128.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.06.10 A 30.06.10 PROC. 017.312/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.283,55 |
| 2010NE003198 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. PROC.017.312/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.711,18 |
| 2010NE003199 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.949,17 |
| 2010NE003200 | 2010-11-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ 27.000,00 |
| 2010NE003201 | 2010-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003202 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -1,57 |
| 2010NE003203 | 2010-11-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 521,39 |
| 2010NE003204 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2010NE003205 | 2010-11-04T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 02.552.009/0001-30 - SPSS BRASIL DESENV. E COMERCIAL. DE SOFTWARE LTDA. | R$ 1.237,50 |
| 2010NE003206 | 2010-11-04T00:00 | 11 - CONCURSO Nº 01/2010. | 244.310.601-20 - André Dusek | R$ 10.000,00 |
| 2010NE003207 | 2010-11-04T00:00 | 11 - CONCURSO Nº 01/2010. | 013.812.051-00 - Marina Noleto Siqueira | R$ 6.000,00 |
| 2010NE003208 | 2010-11-04T00:00 | 11 - CONCURSO Nº 01/2010. | 151.975.588-06 - Maria Sílvia do Prado | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003209 | 2010-11-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.200,00 |
| 2010NE003210 | 2010-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.200,00 |
| 2010NE003211 | 2010-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003212 | 2010-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ 1.500,00 |
| 2010NE003213 | 2010-11-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.748.088/0001-24 - NIHON TELEMÁTICA LTDA | R$ 780,00 |
| 2010NE003214 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003215 | 2010-11-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.950.990/0001-42 - RIBEIRO VITORINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.563,48 |
| 2010NE003216 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2006/146.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.11.10 A 27.11.11. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 7.686,59 |
| 2010NE003217 | 2010-11-05T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NE003218 | 2010-11-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 187/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 56/09. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 60.000,00 |
| 2010NE003219 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/182.0, VIGÊNCIA DE 14.10.2010 A 13.10.2011. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 4.289,44 |
| 2010NE003220 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.655.000,53 |
| 2010NE003221 | 2010-11-05T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.655.000,53 |
| 2010NE003222 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003223 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.10 A 20.12.11. | 115406/20415 - EBC | R$ 2.526,54 |
| 2010NE003224 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -381.944,44 |
| 2010NE003225 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003226 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.069.791/0001-55 - RED HAT BRASIL LTDA | R$ 99.000,00 |
| 2010NE003227 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2010NE003228 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.859,57 |
| 2010NE003229 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2010NE003230 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/212.0, VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.205,71 |
| 2010NE003231 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 770,00 |
| 2010NE003232 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -381.944,44 |
| 2010NE003233 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -76.388,89 |
| 2010NE003234 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -305.555,56 |
| 2010NE003235 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 81/01. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 985,00 |
| 2010NE003236 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 381.944,44 |
| 2010NE003237 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 76.388,89 |
| 2010NE003238 | 2010-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.11.10 A 05.11.11. PROC. 125.386/2010. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 305.555,56 |
| 2010NE003239 | 2010-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ -985,00 |
| 2010NE003240 | 2010-11-05T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 81/01. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 985,00 |
| 2010NE003241 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2010NE003242 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.714.855/0001-35 - NORTE SUL TINTAS LTDA | R$ 163,50 |
| 2010NE003243 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ -1.450,00 |
| 2010NE003244 | 2010-11-08T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA N. 50/10. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.392,00 |
| 2010NE003245 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 50.918.812/0001-99 - PFAUDLER LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2010NE003246 | 2010-11-08T00:00 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 52/10. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 6.931,20 |
| 2010NE003247 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.392,00 |
| 2010NE003248 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 473.719,64 |
| 2010NE003249 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/057.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.03.10 A 23.03.12. PROC. 131.057/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 27.500,00 |
| 2010NE003250 | 2010-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 1.500.000,00 |
| 2010NE003251 | 2010-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÕNICO N¨ 157/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 119.900,00 |
| 2010NE003252 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ -119.900,00 |
| 2010NE003253 | 2010-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 175/2010. | 88.593.439/0001-16 - MICROENG LIMITADA - EPP | R$ 119.900,00 |
| 2010NE003254 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 17.495,83 |
| 2010NE003255 | 2010-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 17.495,83 |
| 2010NE003256 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000484, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.769,35 |
| 2010NE003257 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -0,60 |
| 2010NE003258 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -467,01 |
| 2010NE003259 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000183, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.271,24 |
| 2010NE003260 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.695,76 |
| 2010NE003261 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001685, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.406,97 |
| 2010NE003262 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003399, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE003263 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2010NE003264 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -194.364,61 |
| 2010NE003265 | 2010-11-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2010NE003266 | 2010-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003267 | 2010-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003268 | 2010-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -1.080,00 |
| 2010NE003269 | 2010-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.080,00 |
| 2010NE003270 | 2010-11-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº63/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 630,00 |
| 2010NE003271 | 2010-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003272 | 2010-11-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2010NE003273 | 2010-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -26,75 |
| 2010NE003274 | 2010-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ -7.998,00 |
| 2010NE003275 | 2010-11-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 1.190,00 |
| 2010NE003276 | 2010-11-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.577.631/0001-30 - JOÃO NATAN OLIVEIRA - ME | R$ 290,00 |
| 2010NE003277 | 2010-11-09T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/10. ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 30/10. | 02.717.494/0001-55 - FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA | R$ 9.224,70 |
| 2010NE003278 | 2010-11-09T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 12.314.418/0001-52 - ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 7.450,00 |
| 2010NE003279 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -47,50 |
| 2010NE003280 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -260.000,00 |
| 2010NE003281 | 2010-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2010. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 19.760,00 |
| 2010NE003282 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003283 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -74,73 |
| 2010NE003284 | 2010-11-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 4.890,00 |
| 2010NE003285 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 45,00 |
| 2010NE003286 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 468,00 |
| 2010NE003287 | 2010-11-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 04.716.733/0001-88 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA | R$ 500,00 |
| 2010NE003288 | 2010-11-10T00:00 | CONT- CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 772,00 |
| 2010NE003289 | 2010-11-10T00:00 | CONT - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 399,09 |
| 2010NE003290 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -468,00 |
| 2010NE003291 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 468,00 |
| 2010NE003292 | 2010-11-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 7.398,00 |
| 2010NE003293 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -45,00 |
| 2010NE003294 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -468,00 |
| 2010NE003295 | 2010-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -772,00 |
| 2010NE003296 | 2010-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 55.774,50 |
| 2010NE003297 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 37,50 |
| 2010NE003298 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NE003299 | 2010-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 643,33 |
| 2010NE003300 | 2010-11-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.438.200/0001-20 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO D | R$ 3.800,00 |
| 2010NE003301 | 2010-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003302 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003303 | 2010-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 18 MESES. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003304 | 2010-11-11T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 03/09. PROC. 129.055/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 721.032,23 |
| 2010NE003305 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -80.395,20 |
| 2010NE003306 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002273, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -59.728,19 |
| 2010NE003307 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003603, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.299/2010. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.101,98 |
| 2010NE003308 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -55.774,50 |
| 2010NE003309 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002612, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. PROC. 134.751/2010 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -18.750,00 |
| 2010NE003310 | 2010-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 54.394,50 |
| 2010NE003311 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -16,97 |
| 2010NE003312 | 2010-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.382,60 |
| 2010NE003313 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.527,50 |
| 2010NE003314 | 2010-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº200/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 209.625,00 |
| 2010NE003315 | 2010-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.380,00 |
| 2010NE003316 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -54.394,50 |
| 2010NE003317 | 2010-11-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 173/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨65/2010. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 54.394,50 |
| 2010NE003318 | 2010-11-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.494.343/0001-48 - Minha Gráfica Editora - Ltda | R$ 900,00 |
| 2010NE003319 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002527, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.345/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -21.223,72 |
| 2010NE003320 | 2010-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 135.345/2010. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -70.000,00 |
| 2010NE003321 | 2010-11-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. | 07.803.184/0001-77 - INSTITUTO TURING | R$ 1.000,00 |
| 2010NE003322 | 2010-11-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003323 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -7.263,33 |
| 2010NE003324 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000365, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 135.539/2010. | 07.857.355/0001-40 - ALY CHAVEIROS LTDA - ME | R$ -10.418,59 |
| 2010NE003325 | 2010-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.450,00 |
| 2010NE003326 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ -64,00 |
| 2010NE003327 | 2010-11-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003328 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -115.000,00 |
| 2010NE003329 | 2010-11-16T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2010NE003330 | 2010-11-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 126.250.458-92 - André Mermelstein | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003331 | 2010-11-16T00:00 | 19 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2010NE003332 | 2010-11-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 932.363.280-53 - Pedro Rolla | R$ 8.000,00 |
| 2010NE003333 | 2010-11-16T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 800,00 |
| 2010NE003334 | 2010-11-16T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.600,00 |
| 2010NE003335 | 2010-11-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 2.450,00 |
| 2010NE003336 | 2010-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -2.450,00 |
| 2010NE003337 | 2010-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 113,21 |
| 2010NE003338 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 10.365,35 |
| 2010NE003339 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.547,00 |
| 2010NE003340 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2010NE003341 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ -10.365,35 |
| 2010NE003342 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -6.547,00 |
| 2010NE003343 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2010NE003344 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 10.365,35 |
| 2010NE003345 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 6.547,00 |
| 2010NE003346 | 2010-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº169/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/10 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2010NE003347 | 2010-11-17T00:00 | ANULAÇÃO | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003348 | 2010-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 28.02.2011 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003349 | 2010-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE003350 | 2010-11-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.660,00 |
| 2010NE003351 | 2010-11-18T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.276.588/0001-64 - BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2010NE003352 | 2010-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 280,00 |
| 2010NE003353 | 2010-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 3.713,10 |
| 2010NE003354 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.850,00 |
| 2010NE003355 | 2010-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2010NE003356 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -415,30 |
| 2010NE003357 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -72.258,33 |
| 2010NE003358 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE003359 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 18.05.10. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.696,78 |
| 2010NE003360 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 69.247,50 |
| 2010NE003361 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.500,00 |
| 2010NE003362 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 2.699,97 |
| 2010NE003363 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.678,98 |
| 2010NE003364 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 6.299,92 |
| 2010NE003365 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.400,00 |
| 2010NE003366 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 09.418.032/0001-86 - MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 5.629,50 |
| 2010NE003367 | 2010-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 208/2010. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 22.590,00 |
| 2010NE003368 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 42.595.652/0001-66 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqu | R$ 600,00 |
| 2010NE003369 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 86.986.213/0001-50 - DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2010NE003370 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.696,78 |
| 2010NE003371 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -86.678,98 |
| 2010NE003372 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.10 A 18.05.10 PROC. 124.898/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.696,78 |
| 2010NE003373 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 124.898/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 86.678,98 |
| 2010NE003374 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.696,78 |
| 2010NE003375 | 2010-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 213/2010. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 29.904,26 |
| 2010NE003376 | 2010-11-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 7.018,01 |
| 2010NE003377 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.09 A 18.05.10. PROC. 124.898/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.696,78 |
| 2010NE003378 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 1.520,08 |
| 2010NE003379 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 09.534.692/0001-22 - CAROLINA CAMPIONI GABIA ME | R$ -4.769,37 |
| 2010NE003380 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE003381 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ -7.200,00 |
| 2010NE003382 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 09.425.576/0001-75 - IT INSTITUTO DE TECNOLOGIA E COMPLEMENTAÇÃO | R$ 7.200,00 |
| 2010NE003383 | 2010-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -392,92 |
| 2010NE003384 | 2010-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 44.000,00 |
| 2010NE003385 | 2010-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ 1.980,00 |
| 2010NE003386 | 2010-11-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010 | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 2.959,90 |
| 2010NE003387 | 2010-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ -44.000,00 |
| 2010NE003388 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 44.000,00 |
| 2010NE003389 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 7.998,00 |
| 2010NE003390 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2010NE003391 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NE003392 | 2010-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2010NE003393 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2010NE003394 | 2010-11-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 03.366.680/0001-50 - armelino girardi | R$ 4.900,00 |
| 2010NE003395 | 2010-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 169/2010 E ATA DE REGISTRODE PREÇOS N¨ 62/2010. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 928,00 |
| 2010NE003396 | 2010-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -6.171,40 |
| 2010NE003397 | 2010-11-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 917,28 |
| 2010NE003398 | 2010-11-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003399 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 296,00 |
| 2010NE003400 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.100,00 |
| 2010NE003401 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 198,00 |
| 2010NE003402 | 2010-11-23T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 222/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/09. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 274.236,00 |
| 2010NE003403 | 2010-11-23T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2010NE003404 | 2010-11-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.268,00 |
| 2010NE003405 | 2010-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -8.463,00 |
| 2010NE003406 | 2010-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.10 A 22.09.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.697,67 |
| 2010NE003407 | 2010-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 34,38 |
| 2010NE003408 | 2010-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ -2,00 |
| 2010NE003409 | 2010-11-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009156 - VLEX NETWORKS, S.L. | R$ 46.274,69 |
| 2010NE003410 | 2010-11-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 600,00 |
| 2010NE003411 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ 66.262,50 |
| 2010NE003412 | 2010-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.134,00 |
| 2010NE003413 | 2010-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -1.134,00 |
| 2010NE003414 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/001.0, VIGÊNCIA DE 16.6.2010 A 15.5.2011. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2010NE003415 | 2010-11-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.134,00 |
| 2010NE003416 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 495,16 |
| 2010NE003417 | 2010-11-25T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/270.0, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 46.648,33 |
| 2010NE003418 | 2010-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 300,00 |
| 2010NE003419 | 2010-11-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003420 | 2010-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -7,85 |
| 2010NE003421 | 2010-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80.000,00 |
| 2010NE003422 | 2010-11-25T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2010NE003423 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 613,93 |
| 2010NE003424 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -45,14 |
| 2010NE003425 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -125,00 |
| 2010NE003426 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -605,41 |
| 2010NE003427 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRAT0 2006/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 04.12.10 A 03.02.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.413,00 |
| 2010NE003428 | 2010-11-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003429 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -2.684,88 |
| 2010NE003430 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -14.022,99 |
| 2010NE003431 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ -4.199,62 |
| 2010NE003432 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.494.343/0001-48 - Minha Gráfica Editora - Ltda | R$ -900,00 |
| 2010NE003433 | 2010-11-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.561.729/0001-65 - HELLANTO LTDA | R$ 3.410,00 |
| 2010NE003434 | 2010-11-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.626.513/0001-14 - rct | R$ 765,90 |
| 2010NE003435 | 2010-11-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.900,00 |
| 2010NE003436 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -538,63 |
| 2010NE003437 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -133,31 |
| 2010NE003438 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.071.866/0001-66 - CBA-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | R$ -1.064,68 |
| 2010NE003439 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.574.977,02 |
| 2010NE003440 | 2010-11-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE003441 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 30.03.11. PROC.115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.250,00 |
| 2010NE003442 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -18.455,70 |
| 2010NE003443 | 2010-11-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2010. | 02.688.984/0001-70 - MH TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.998,92 |
| 2010NE003444 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.685.888/0001-92 - CRISTIANO SARDELI - ME | R$ -1,08 |
| 2010NE003445 | 2010-11-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE003446 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003447 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -12.550,87 |
| 2010NE003448 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -84.164,47 |
| 2010NE003449 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -2,89 |
| 2010NE003450 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -24.809,05 |
| 2010NE003451 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -453,60 |
| 2010NE003452 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -6.798,34 |
| 2010NE003453 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | R$ -1,57 |
| 2010NE003454 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -951,00 |
| 2010NE003455 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -7.250,00 |
| 2010NE003456 | 2010-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.03.11. PROC. 115.620/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 7.250,00 |
| 2010NE003457 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -723,91 |
| 2010NE003458 | 2010-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.903,23 |
| 2010NE003459 | 2010-11-29T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2010. | 04.328.693/0001-05 - CONESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | R$ 19.500,00 |
| 2010NE003460 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.527,10 |
| 2010NE003461 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -4.762,38 |
| 2010NE003462 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -127,44 |
| 2010NE003463 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -0,17 |
| 2010NE003464 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -10.467,28 |
| 2010NE003465 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -6.782,61 |
| 2010NE003466 | 2010-11-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 30.200,00 |
| 2010NE003467 | 2010-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -420.000,00 |
| 2010NE003468 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 405.770,06 |
| 2010NE003469 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 28.02.11. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.146,09 |
| 2010NE003470 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.04.10 A 31.03.11. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 341.666,62 |
| 2010NE003471 | 2010-11-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 2.517,40 |
| 2010NE003472 | 2010-11-30T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2010NE003473 | 2010-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 30.11.10. PROC. 137.865/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2010NE003474 | 2010-11-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003475 | 2010-11-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 271,75 |
| 2010NE003476 | 2010-11-30T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 695,72 |
| 2010NE003477 | 2010-11-30T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.346,06 |
| 2010NE003478 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/226.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 04.12.10 A 03.12.11. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 197,64 |
| 2010NE003479 | 2010-12-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 11.389,24 |
| 2010NE003480 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.391.625/0001-10 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.732,00 |
| 2010NE003481 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 1.134,65 |
| 2010NE003482 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.051.445/0001-17 - PROGENIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.073,05 |
| 2010NE003483 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 810,00 |
| 2010NE003484 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.10 A A 01.12.11. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 26.622,00 |
| 2010NE003485 | 2010-12-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ -1.134,65 |
| 2010NE003486 | 2010-12-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.063.097/0001-32 - SP Labor Com. de Prod. para Laboratórios Ltda | R$ 1.134,65 |
| 2010NE003487 | 2010-12-01T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 26.065,70 |
| 2010NE003488 | 2010-12-01T00:00 | 20 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.848,00 |
| 2010NE003489 | 2010-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -695,72 |
| 2010NE003490 | 2010-12-01T00:00 | 24 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 54/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 695,72 |
| 2010NE003491 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 29.991,44 |
| 2010NE003492 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/201.0 - VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 483,50 |
| 2010NE003493 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/165.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.10 A 16.08.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 379,36 |
| 2010NE003494 | 2010-12-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/133.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.479,66 |
| 2010NE003495 | 2010-12-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -152,46 |
| 2010NE003496 | 2010-12-02T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/10. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 117.100,57 |
| 2010NE003497 | 2010-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/134.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 600,00 |
| 2010NE003498 | 2010-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/135.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.10 A 30.06.11. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 95,00 |
| 2010NE003499 | 2010-12-02T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 12.636,74 |
| 2010NE003500 | 2010-12-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -35,69 |
| 2010NE003501 | 2010-12-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 145/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2010NE003502 | 2010-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ -1.732,64 |
| 2010NE003503 | 2010-12-02T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 145/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨42/10. | 06.998.221/0001-87 - CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA & | R$ 1.732,64 |
| 2010NE003504 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -1.333,33 |
| 2010NE003505 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -1,20 |
| 2010NE003506 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/2010. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 524.999,28 |
| 2010NE003507 | 2010-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2010NE003508 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº216/2010. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 64.998,72 |
| 2010NE003509 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -212.000,00 |
| 2010NE003510 | 2010-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 134.052/2010 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2010NE003511 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 66/10. | 02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA | R$ 578.837,19 |
| 2010NE003512 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 67/10. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 52.485,90 |
| 2010NE003513 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 68/10. | 05.643.767/0001-52 - CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP | R$ 14.652,00 |
| 2010NE003514 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 70/10. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 141.240,00 |
| 2010NE003515 | 2010-12-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 181/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 71/10. | 09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP | R$ 252.495,00 |
| 2010NE003516 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/186.0, VIGÊNCIA DE 23.9.10 A 22.9.11. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2010NE003517 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTARTO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 447,92 |
| 2010NE003518 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 694,25 |
| 2010NE003519 | 2010-12-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 01/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 09/2010. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 6.954,00 |
| 2010NE003520 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -10.000,00 |
| 2010NE003521 | 2010-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/029.0, VIGÊNCIA DE 1.2.10 A 31.1.11 | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 77.152,38 |
| 2010NE003522 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -238,80 |
| 2010NE003523 | 2010-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.093.501/0001-46 - RINALTEC - PROD. E SERV. EM EQUIP MED-HOSPIT. LTDA-ME | R$ -562,50 |
| 2010NE003524 | 2010-12-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 40/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 11/10. | 03.514.129/0001-06 - AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2010NE003525 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/10. | 10.598.018/0001-90 - CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME & | R$ 245,28 |
| 2010NE003526 | 2010-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/10. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 75,00 |
| 2010NE003527 | 2010-12-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/10. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 148,80 |
| 2010NE003528 | 2010-12-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/10. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 986,70 |
| 2010NE003529 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PEGÃO ELETRÔNICO Nº 226/10 | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 386.000,00 |
| 2010NE003530 | 2010-12-06T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002404, EFETUADA PELO 2010NE003504 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.333,33 |
| 2010NE003531 | 2010-12-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -708,33 |
| 2010NE003532 | 2010-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2010NE003533 | 2010-12-06T00:00 | 11 - CONVITE Nº 28/2010. | 03.384.710/0001-50 - CAPITALPLAC COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME | R$ 16.732,00 |
| 2010NE003534 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/2010. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.709,25 |
| 2010NE003535 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/2010. | 08.713.963/0001-44 - TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA | R$ 114.274,80 |
| 2010NE003536 | 2010-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. ANULAÇÃO. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -5.036,72 |
| 2010NE003537 | 2010-12-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº211/2010. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 74.000,00 |
| 2010NE003538 | 2010-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/173.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 26.08.10 A 25.08 11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 7.130,82 |
| 2010NE003539 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 121.818/2010. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -1.340,80 |
| 2010NE003540 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -196,46 |
| 2010NE003541 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -638,69 |
| 2010NE003542 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -324,00 |
| 2010NE003543 | 2010-12-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -315,36 |
| 2010NE003544 | 2010-12-07T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 222/09; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 55/2009. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 5.752,16 |
| 2010NE003545 | 2010-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 228/10. | 01.979.369/0001-50 - ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME | R$ 21.300,00 |
| 2010NE003546 | 2010-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 27/2010. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 10.259,48 |
| 2010NE003547 | 2010-12-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 114/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 32/10. | 08.335.195/0001-32 - ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2010NE003548 | 2010-12-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 70/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 24/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.220,80 |
| 2010NE003549 | 2010-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ 818,64 |
| 2010NE003550 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.257,72 |
| 2010NE003551 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ -390,00 |
| 2010NE003552 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -46.000,00 |
| 2010NE003553 | 2010-12-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 46.000,00 |
| 2010NE003554 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.071,79 |
| 2010NE003555 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.568,40 |
| 2010NE003556 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 448,09 |
| 2010NE003557 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 1.703,57 |
| 2010NE003558 | 2010-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2010NE003559 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -27.160,00 |
| 2010NE003560 | 2010-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/2001. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 27.160,00 |
| 2010NE003561 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -2.400,00 |
| 2010NE003562 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -780,00 |
| 2010NE003563 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2010NE003564 | 2010-12-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -804,00 |
| 2010NE003565 | 2010-12-08T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003551, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE003298. | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NE003566 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/268.0, VIGÊNCIA DE 28.12.10 A 27.12.11 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.190,95 |
| 2010NE003567 | 2010-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/229.0, VIGÊNCIA 03.12.10 A 02.12.11 | 52.541.273/0001-47 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 390,00 |
| 2010NE003568 | 2010-12-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 57.974,17 |
| 2010NE003569 | 2010-12-08T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 107.520,00 |
| 2010NE003570 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -27.160,00 |
| 2010NE003571 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -17,88 |
| 2010NE003572 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -2.190,95 |
| 2010NE003573 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.190,95 |
| 2010NE003574 | 2010-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ 2.000,00 |
| 2010NE003575 | 2010-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ 3.000,00 |
| 2010NE003576 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 22/10. | 06.298.741/0001-87 - CONSTRUPSIU LTDA - ME | R$ 3.600,00 |
| 2010NE003577 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/187.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. PROC. 138.547/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 7.314,15 |
| 2010NE003578 | 2010-12-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 660,00 |
| 2010NE003579 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 234/2010. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 51.600,00 |
| 2010NE003580 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨123/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N¨ 35/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 140,14 |
| 2010NE003581 | 2010-12-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨183/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 50/2010. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.381,20 |
| 2010NE003582 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2010NE003583 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/10. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 39.160,00 |
| 2010NE003584 | 2010-12-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NE003585 | 2010-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -258,45 |
| 2010NE003586 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11. PROC. 138.547/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 130.081,65 |
| 2010NE003587 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 2.110,22 |
| 2010NE003588 | 2010-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 7.385,79 |
| 2010NE003589 | 2010-12-09T00:00 | 24 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 10.880,00 |
| 2010NE003590 | 2010-12-09T00:00 | 24 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 00.578.278/0001-40 - IMAGENS PROMOÇÕES LTDA | R$ 11.100,00 |
| 2010NE003591 | 2010-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 09.01.10 A 08.01.11 PROC. 130.177/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -9.542,00 |
| 2010NE003592 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.069.791/0001-55 - RED HAT BRASIL LTDA | R$ -99.000,00 |
| 2010NE003593 | 2010-12-10T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.069.791/0001-55 - RED HAT BRASIL LTDA | R$ 82.940,00 |
| 2010NE003594 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -2.976,00 |
| 2010NE003595 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2010NE003596 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ -14.000,00 |
| 2010NE003597 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2010NE003598 | 2010-12-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 0,01 |
| 2010NE003599 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -2.976,00 |
| 2010NE003600 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.976,00 |
| 2010NE003601 | 2010-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2010NE003602 | 2010-12-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 227/2010. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2010NE003603 | 2010-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.308,00 |
| 2010NE003604 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO N¨2005/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.2010 A 13.12.2011. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 145.688,31 |
| 2010NE003605 | 2010-12-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 182/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 51/10. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 5.957,74 |
| 2010NE003606 | 2010-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134.052/2010. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -212.000,00 |
| 2010NE003607 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/197.0 - VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.300.000,00 |
| 2010NE003608 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/207.0. VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -32.062,45 |
| 2010NE003609 | 2010-12-13T00:00 | 19 - REEMBOLSO | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 877,24 |
| 2010NE003610 | 2010-12-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002990, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32.062,45 |
| 2010NE003611 | 2010-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/207.0. VIGÊNCIA DE 18.10.10 A 17.10.11 ANULAÇÃO PARCIAL | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -86.137,94 |
| 2010NE003612 | 2010-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,55 |
| 2010NE003613 | 2010-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2010NE003614 | 2010-12-14T00:00 | ANULAÇÃO | 08.802.079/0001-86 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | R$ -56.925,44 |
| 2010NE003615 | 2010-12-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.912.213/0001-40 - DEGRAU MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.700,00 |
| 2010NE003616 | 2010-12-14T00:00 | 22 - CONVITE Nº 27/2010. | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 8.715,00 |
| 2010NE003617 | 2010-12-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -8.623,50 |
| 2010NE003618 | 2010-12-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ -133,00 |
| 2010NE003619 | 2010-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ 4.000,00 |
| 2010NE003620 | 2010-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. PROC. 134.052/2010. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 248.000,00 |
| 2010NE003621 | 2010-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.776,00 |
| 2010NE003622 | 2010-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 198/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2010. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.817,00 |
| 2010NE003623 | 2010-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 198/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2010. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 8.996,50 |
| 2010NE003624 | 2010-12-16T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2010NE003625 | 2010-12-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.437.082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMÁTICA COM IMP EXPORTAÇÕES LTDA | R$ -780,00 |
| 2010NE003626 | 2010-12-16T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.888.247/0001-35 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2010NE003627 | 2010-12-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.298.154/0001-08 - VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2010NE003628 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -13.888,89 |
| 2010NE003629 | 2010-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/88.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.05.10 A 05.05.11. | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ 581,75 |
| 2010NE003630 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -0,03 |
| 2010NE003631 | 2010-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 12/2010. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.625,00 |
| 2010NE003632 | 2010-12-17T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2010. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 25.650,00 |
| 2010NE003633 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -25.240,71 |
| 2010NE003634 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002193, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -415,00 |
| 2010NE003635 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -26.065,70 |
| 2010NE003636 | 2010-12-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2010 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2010. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 25.240,71 |
| 2010NE003637 | 2010-12-17T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 134/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 40/10. | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ 26.065,70 |
| 2010NE003638 | 2010-12-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 245/10 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 34.708,92 |
| 2010NE003639 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -252,10 |
| 2010NE003640 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -37,50 |
| 2010NE003641 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2010NE003642 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 2.578,80 |
| 2010NE003643 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -643,33 |
| 2010NE003644 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -113,21 |
| 2010NE003645 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.071,79 |
| 2010NE003646 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.011,00 |
| 2010NE003647 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.643.623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2.568,40 |
| 2010NE003648 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -448,09 |
| 2010NE003649 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ -1.703,57 |
| 2010NE003650 | 2010-12-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2010NE003651 | 2010-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.10 A 18.05.11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144.018,58 |
| 2010NE003652 | 2010-12-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº246/2010. | 02.836.248/0001-12 - BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA | R$ 51.980,00 |
| 2010NE003653 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -130.000,00 |
| 2010NE003654 | 2010-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 222/09 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 55/09. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 86.534,50 |
| 2010NE003655 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000598, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.839,84 |
| 2010NE003656 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003657 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000784, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.645,06 |
| 2010NE003658 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001716, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.219,52 |
| 2010NE003659 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002729, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.488,70 |
| 2010NE003660 | 2010-12-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003661 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.836.248/0001-12 - BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA | R$ -51.980,00 |
| 2010NE003662 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003757, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -36,21 |
| 2010NE003663 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003758, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.166,67 |
| 2010NE003664 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.494,11 |
| 2010NE003665 | 2010-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -19.833,33 |
| 2010NE003666 | 2010-12-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº246/2010. | 02.836.248/0001-12 - BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA | R$ 51.980,00 |
| 2010NE003667 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -192,26 |
| 2010NE003668 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -192,25 |
| 2010NE003669 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -144,21 |
| 2010NE003670 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -0,01 |
| 2010NE003671 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE003672 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000394, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,03 |
| 2010NE003673 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000841, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -0,03 |
| 2010NE003674 | 2010-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHHO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 324,40 |
| 2010NE003675 | 2010-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHHO | 02.595.484/0001-94 - GM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 209,00 |
| 2010NE003676 | 2010-12-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHHO | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 340,00 |
| 2010NE003677 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002215, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -0,03 |
| 2010NE003678 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003673, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,04 |
| 2010NE003679 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000013, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,15 |
| 2010NE003680 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -0,91 |
| 2010NE003681 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -118,56 |
| 2010NE003682 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE000005, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -65.000,00 |
| 2010NE003683 | 2010-12-20T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.135/10; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 39/09. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.349,06 |
| 2010NE003684 | 2010-12-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 232/2009. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 497,22 |
| 2010NE003685 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009040 - CENTRUM | R$ 117,80 |
| 2010NE003686 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 195,18 |
| 2010NE003687 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003786, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, POR DE-TERMINAÇÃO DO DIRETOR-GERAL/CD. PROC. 123.163/2010. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ -89.500,00 |
| 2010NE003688 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 989,56 |
| 2010NE003689 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009172 - B.P. 15245 | R$ 222,52 |
| 2010NE003690 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ 4.146,51 |
| 2010NE003691 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009199 - 212, RUE SAINT- | R$ 709,98 |
| 2010NE003692 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009202 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 427,01 |
| 2010NE003693 | 2010-12-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.130,00 |
| 2010NE003694 | 2010-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.415,45 |
| 2010NE003695 | 2010-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/148.0, VIGÊNCIA 03.09.10 A 02.09.11 | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.166,28 |
| 2010NE003696 | 2010-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11. | 09.912.218/0001-97 - PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.680,00 |
| 2010NE003697 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -3.700,00 |
| 2010NE003698 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -300,00 |
| 2010NE003699 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,09 |
| 2010NE003700 | 2010-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.401,93 |
| 2010NE003701 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2010NE003702 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003703 | 2010-12-21T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003701 QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE003445. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2010NE003704 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003705 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -35.217,00 |
| 2010NE003706 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -92.086,00 |
| 2010NE003707 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -24.296,40 |
| 2010NE003708 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -25.322,00 |
| 2010NE003709 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -800,00 |
| 2010NE003710 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -11.610,00 |
| 2010NE003711 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.380,81 |
| 2010NE003712 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -45.380,00 |
| 2010NE003713 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.108,00 |
| 2010NE003714 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.624,00 |
| 2010NE003715 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -5.950,00 |
| 2010NE003716 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -42.401,20 |
| 2010NE003717 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -27.190,00 |
| 2010NE003718 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -1.378,40 |
| 2010NE003719 | 2010-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/217.0, VIGÊNCIA DE 18.11.10 A 17.11.11. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 766,94 |
| 2010NE003720 | 2010-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 775,00 |
| 2010NE003721 | 2010-12-21T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIAA PROCESSO: 139.743/2010. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 190,50 |
| 2010NE003722 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ -10.365,35 |
| 2010NE003723 | 2010-12-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N¨ 169/10 E ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N¨ 64/10. | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 10.365,35 |
| 2010NE003724 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002747, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 08.272.032/0001-58 - FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP | R$ -1.643,22 |
| 2010NE003725 | 2010-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002748, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | EX0009032 - HARRIS | R$ -3.467,43 |
| 2010NE003726 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003705 QUE ANULAVA O 2010NE000823 PROC. 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 35.217,00 |
| 2010NE003727 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003706 QUE ANULAVA O 2010NE000460 PROC. 140.111/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 92.086,00 |
| 2010NE003728 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003707 QUE ANULAVA O 2010NE000164 PROC. 140.111/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 24.296,40 |
| 2010NE003729 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003708 QUE ANULAVA O 2010NE000463 PROC. 140.111/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 25.322,00 |
| 2010NE003730 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003709 QUE ANULAVA O 2010NE0001625 PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 800,00 |
| 2010NE003731 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003710 QUE ANULAVA O 2010NE000470 PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 11.610,00 |
| 2010NE003732 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003711 QUE ANULAVA O 2010NE001147 PROC. 140.111/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 5.380,81 |
| 2010NE003733 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003712 QUE ANULAVA O 2010NE000292 PROC. 140.111/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 45.380,00 |
| 2010NE003734 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003713 QUE ANULAVA O 2010NE000458 PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 108.108,00 |
| 2010NE003735 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003714 QUE ANULAVA O 2010NE002599 PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 27.624,00 |
| 2010NE003736 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003715 QUE ANULAVA O 2010NE002776 PROC. 140.111/2010 | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 5.950,00 |
| 2010NE003737 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003716 QUE ANULAVA O 2010NE000461 PROC. 140.111/2010 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ 42.401,20 |
| 2010NE003738 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003717 QUE ANULAVA O 2010NE000454 PROC. 140.111/2010 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 27.190,00 |
| 2010NE003739 | 2010-12-22T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003718 QUE ANULAVA O 2010NE0002775 PROC. 140.111/2010 | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 1.378,40 |
| 2010NE003740 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 35.217,00 |
| 2010NE003741 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -92.086,00 |
| 2010NE003742 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -24.296,40 |
| 2010NE003743 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -25.322,00 |
| 2010NE003744 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -800,00 |
| 2010NE003745 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -11.610,00 |
| 2010NE003746 | 2010-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.09 A 25.12.10. PROC. 017.561/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.925,47 |
| 2010NE003747 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -5.380,81 |
| 2010NE003748 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -45.380,00 |
| 2010NE003749 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.108,00 |
| 2010NE003750 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -27.624,00 |
| 2010NE003751 | 2010-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. PROC. 017.561/2010. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 41,70 |
| 2010NE003752 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -5.950,00 |
| 2010NE003753 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP | R$ -42.401,20 |
| 2010NE003754 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -27.190,00 |
| 2010NE003755 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.111/2010 | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -1.378,40 |
| 2010NE003756 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.275,00 |
| 2010NE003757 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -135.000,00 |
| 2010NE003758 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -35.217,00 |
| 2010NE003759 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -607,60 |
| 2010NE003760 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. 140.111/2010 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -35.217,00 |
| 2010NE003761 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -250,00 |
| 2010NE003762 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA EPP | R$ -7.819,73 |
| 2010NE003763 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,01 |
| 2010NE003764 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -0,01 |
| 2010NE003765 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2010NE003766 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,02 |
| 2010NE003767 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.468.906/0001-47 - GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME | R$ -0,02 |
| 2010NE003768 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -0,07 |
| 2010NE003769 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ -0,54 |
| 2010NE003770 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -4,36 |
| 2010NE003771 | 2010-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -43,79 |
| 2010NE003772 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -11.401,46 |
| 2010NE003773 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2007/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.11. PROCESSO: 136.092/2010. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 20,00 |
| 2010NE003774 | 2010-12-23T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 156,00 |
| 2010NE003775 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -552.230,21 |
| 2010NE003776 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,83 |
| 2010NE003777 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2010NE003778 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO 2008/248.0, VIGÊNCIA DE 16.12.08 A 15.09.12. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 50.000,00 |
| 2010NE003779 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.130,60 |
| 2010NE003780 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002288, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.656/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.220,84 |
| 2010NE003781 | 2010-12-23T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003779 QUE CANCELAVA O 2009NE002251 PROC. 140.328/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.130,60 |
| 2010NE003782 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 140.328/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.130,60 |
| 2010NE003783 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 140.201/2010 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -55.000,00 |
| 2010NE003784 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 418.074,60 |
| 2010NE003785 | 2010-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 495.000,00 |
| 2010NE003786 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -4.350,00 |
| 2010NE003787 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ -1.440,00 |
| 2010NE003788 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -0,04 |
| 2010NE003789 | 2010-12-23T00:00 | 22 - CONVITE N. 29/2010. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 240,00 |
| 2010NE003790 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº256/10. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003791 | 2010-12-23T00:00 | 20 - CONVITE N. 29/2010. | 07.495.172/0001-22 - RV SOLUTIONS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - EPP | R$ 300,72 |
| 2010NE003792 | 2010-12-23T00:00 | 20 - CONVITE N. 29/2010. | 50.870.575/0001-33 - AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.961,00 |
| 2010NE003793 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -540,00 |
| 2010NE003794 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº222/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 23.887,20 |
| 2010NE003795 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº222/10. | 11.223.188/0001-53 - SOLICITA - COMÉRCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.813,00 |
| 2010NE003796 | 2010-12-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.999.729/0001-23 - COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP & | R$ 1.782,00 |
| 2010NE003797 | 2010-12-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.812,94 |
| 2010NE003798 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/054.0, VIGÊNCIA DE 25.08.10 A 24.08.12. | 154040/15257 - FUB | R$ 20.736,00 |
| 2010NE003799 | 2010-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003800 | 2010-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº256/10. | 02.815.283/0001-55 - IMPÉRIO MDF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003801 | 2010-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2010. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 16.025,95 |
| 2010NE003802 | 2010-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/028.0, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 10.000,00 |
| 2010NE003803 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -1.967,00 |
| 2010NE003804 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -5,00 |
| 2010NE003805 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -200,00 |
| 2010NE003806 | 2010-12-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 744.750,00 |
| 2010NE003807 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.10 A 31.05.11. PROC. 138.218/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.671,61 |
| 2010NE003808 | 2010-12-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO 244/10 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 220.250,00 |
| 2010NE003809 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 1.505,56 |
| 2010NE003810 | 2010-12-24T00:00 | 22 - CARTA-CONTRATO N. 2010/131.0, VIGÊNCIA DE 15.07.10 A 14.07.11. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.444,43 |
| 2010NE003811 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.885,98 |
| 2010NE003812 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -200,00 |
| 2010NE003813 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº34/2010. | EX0009210 - DOTT | R$ 1.178,04 |
| 2010NE003814 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -20.462,50 |
| 2010NE003815 | 2010-12-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 360,00 |
| 2010NE003816 | 2010-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -11.807,20 |
| 2010NE003817 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº034/2010. | EX0009229 - INA | R$ 182,46 |
| 2010NE003818 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº034/2010. | EX0201049 - LEGISLATIVE | R$ 1.254,80 |
| 2010NE003819 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº32/2010 | EX0009237 - JOHN | R$ 6.768,51 |
| 2010NE003820 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº034/2010. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 4.300,08 |
| 2010NE003821 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2010NE003822 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2010 | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 283,33 |
| 2010NE003823 | 2010-12-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 650,00 |
| 2010NE003824 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ 4.168,98 |
| 2010NE003825 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.06.10 A 25.06.11. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 0,14 |
| 2010NE003826 | 2010-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.10.10 A 10.01.11. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1,17 |
| 2010NE003827 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009245 - ASPEN PUBLISHERS, | R$ 2.002,08 |
| 2010NE003828 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0009253 - ESTUDIOS DE POLÍTIC | R$ 565,46 |
| 2010NE003829 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ 335,08 |
| 2010NE003830 | 2010-12-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 650,00 |
| 2010NE003831 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | EX0009210 - DOTT | R$ -1.178,04 |
| 2010NE003832 | 2010-12-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº34/2010. | EX0009210 - DOTT | R$ 1.178,04 |
| 2010NE003833 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.857,50 |
| 2010NE003834 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.998,00 |
| 2010NE003835 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003654, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -498,00 |
| 2010NE003836 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000017, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 78.380.987/0001-04 - SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.400,00 |
| 2010NE003837 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -1.772,65 |
| 2010NE003838 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -296.864,36 |
| 2010NE003839 | 2010-12-27T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS. PROC. 140.348/2010 | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -9.115,60 |
| 2010NE003840 | 2010-12-27T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. PROC. 140.348/2010 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -25.301,33 |
| 2010NE003841 | 2010-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.10 A 10.08.11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1,47 |
| 2010NE003842 | 2010-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/185.1 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.08.10 A 05.08.11. PROC. 140.325/2010. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192.747,01 |
| 2010NE003843 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 140.198/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -51.438,20 |
| 2010NE003844 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 140.198/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.623,25 |
| 2010NE003845 | 2010-12-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 239/2010. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.250,00 |
| 2010NE003846 | 2010-12-27T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO 239/2010. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2010NE003847 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 20/2010. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 3.126,78 |
| 2010NE003848 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.866,67 |
| 2010NE003849 | 2010-12-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.866,67 |
| 2010NE003850 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -2,92 |
| 2010NE003851 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.866,67 |
| 2010NE003852 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.539.760-00 - RAUL SILVA | R$ -5,53 |
| 2010NE003853 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 10.289.274/0001-04 - ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME | R$ -462,00 |
| 2010NE003854 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -608,03 |
| 2010NE003855 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -250,84 |
| 2010NE003856 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.255.393/0001-96 - FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME | R$ -24.541,67 |
| 2010NE003857 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000140, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COM-PRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -447,15 |
| 2010NE003858 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000141, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.165,77 |
| 2010NE003859 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000143, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -271.433,98 |
| 2010NE003860 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003189, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DECOMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -140.859,45 |
| 2010NE003861 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003190, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -107,97 |
| 2010NE003862 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003195, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -577,45 |
| 2010NE003863 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.585.813,84 |
| 2010NE003864 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.410.477,40 |
| 2010NE003865 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -23.611,08 |
| 2010NE003866 | 2010-12-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº 34/10 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 48.350,00 |
| 2010NE003867 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.466,55 |
| 2010NE003868 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -5.456,31 |
| 2010NE003869 | 2010-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 23.03.10 A 22.03.11 PROC. 140.666/2010 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 95.000,00 |
| 2010NE003870 | 2010-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 10.521.473/0001-98 - PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME | R$ -416,55 |
| 2010NE003871 | 2010-12-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.051.892/0001-07 - MARIANA MELLO FERREIRA EPP | R$ 4.625,00 |
| 2010NE003872 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.000.000,00 |
| 2010NE003873 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -4.000.000,00 |
| 2010NE003874 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -400.000,00 |
| 2010NE003875 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE003876 | 2010-12-28T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 100.000,00 |
| 2010NE003877 | 2010-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/10. | 07.610.378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA ME | R$ 353.116,80 |
| 2010NE003878 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -14.857,50 |
| 2010NE003879 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -4.998,00 |
| 2010NE003880 | 2010-12-28T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 70/10 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 | 86.365.350/0001-77 - SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. | R$ 10.339,10 |
| 2010NE003881 | 2010-12-28T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9610/1998. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.130,55 |
| 2010NE003882 | 2010-12-28T00:00 | 15 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 70/10 ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2010 | 06.141.090/0001-17 - ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP | R$ 66.010,75 |
| 2010NE003883 | 2010-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.09 A 17.09.10. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2010NE003884 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ -978,64 |
| 2010NE003885 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009040 - CENTRUM | R$ -17,13 |
| 2010NE003886 | 2010-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/211.0, VIGÊNCIA 18.09.09 A 17.09.10. PROC. 134.145/2010. | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 978,64 |
| 2010NE003887 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ -28,39 |
| 2010NE003888 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ -143,97 |
| 2010NE003889 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009172 - B.P. 15245 | R$ -32,37 |
| 2010NE003890 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009180 - CUSTOMER SERVICE | R$ -367,21 |
| 2010NE003891 | 2010-12-28T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.857,50 |
| 2010NE003892 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009199 - 212, RUE SAINT- | R$ -103,31 |
| 2010NE003893 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | EX0009202 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -37,81 |
| 2010NE003894 | 2010-12-28T00:00 | 22 - CONVITE Nº 031/2010. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.998,00 |
| 2010NE003895 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -225,30 |
| 2010NE003896 | 2010-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.633,33 |
| 2010NE003897 | 2010-12-28T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2010. | 05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.LTDA | R$ 25.500,00 |
| 2010NE003898 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | EX0009156 - VLEX NETWORKS, S.L. | R$ -3.657,69 |
| 2010NE003899 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -332,29 |
| 2010NE003900 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -22,86 |
| 2010NE003901 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,00 |
| 2010NE003902 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 151.995.501-44 - ELI COSTA | R$ -7,44 |
| 2010NE003903 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 151.166.891-15 - APELES PACHECO | R$ -1.500,00 |
| 2010NE003904 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -300,00 |
| 2010NE003905 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -994,00 |
| 2010NE003906 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.442.211-34 - MARIO LIMA | R$ -22,72 |
| 2010NE003907 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ -17.793,07 |
| 2010NE003908 | 2010-12-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003838, QUE ANULOU O EMPENHO 2010NE000476, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. PROC.140.607/2010. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 296.864,36 |
| 2010NE003909 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -300,00 |
| 2010NE003910 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO PROC. 139.998/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.052,29 |
| 2010NE003911 | 2010-12-28T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE003909, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE003303, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 300,00 |
| 2010NE003912 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. PROC. 139.998/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.475,14 |
| 2010NE003913 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.607/2010. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -276.000,00 |
| 2010NE003914 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ -30.000,00 |
| 2010NE003915 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO PROC. 139.998/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.386,56 |
| 2010NE003916 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 72.620.735/0001-29 - ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ -16.057,19 |
| 2010NE003917 | 2010-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.011,00 |
| 2010NE003918 | 2010-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.408,93 |
| 2010NE003919 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2010NE003920 | 2010-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 632,91 |
| 2010NE003921 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -4.287,18 |
| 2010NE003922 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -1.200,00 |
| 2010NE003923 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -414,00 |
| 2010NE003924 | 2010-12-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 141,06 |
| 2010NE003925 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE002600, A PEDIDO DA SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DEPERIÓDICOS E CORRESPONDÊNCIAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -583,22 |
| 2010NE003926 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.620,38 |
| 2010NE003927 | 2010-12-28T00:00 | 08 - CONVITE Nº 33/10 | 00.463.802/0001-38 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA | R$ 11.630,00 |
| 2010NE003928 | 2010-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/10 | 11.539.241/0001-20 - CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME | R$ 4.148,81 |
| 2010NE003929 | 2010-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/10 | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ 8.260,00 |
| 2010NE003930 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -452,79 |
| 2010NE003931 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -287.044,46 |
| 2010NE003932 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2010NE003933 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000105, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -59.410,28 |
| 2010NE003934 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000106, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.000,00 |
| 2010NE003935 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000115, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.085,25 |
| 2010NE003936 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000120, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.352,06 |
| 2010NE003937 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000124, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.971,78 |
| 2010NE003938 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000173, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -67.000,76 |
| 2010NE003939 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001146, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -159.811,46 |
| 2010NE003940 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001147, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -18.388,30 |
| 2010NE003941 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002240, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -377,29 |
| 2010NE003942 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002244, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.895,34 |
| 2010NE003943 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002245, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -18.511,28 |
| 2010NE003944 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003205, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.989,16 |
| 2010NE003945 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003353, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -51.669,62 |
| 2010NE003946 | 2010-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.910.988,00 |
| 2010NE003947 | 2010-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.280,00 |
| 2010NE003948 | 2010-12-29T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2010NE003949 | 2010-12-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2010 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.750,00 |
| 2010NE003950 | 2010-12-29T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2009. PROC. 140.700/2010. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 537.356,57 |
| 2010NE003951 | 2010-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.07.10 A 05.07.11. PROC. 140.700/2010. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.143,89 |
| 2010NE003952 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE003953 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE003954 | 2010-12-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.500,00 |
| 2010NE003955 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2010NE003956 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 03.219.745/0001-34 - POWER PACK INFORMATICA LTDA | R$ 15.210,00 |
| 2010NE003957 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -2.967,75 |
| 2010NE003958 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 2.967,75 |
| 2010NE003959 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -11.080,69 |
| 2010NE003960 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 08.308.731/0001-00 - VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | R$ 6.250,00 |
| 2010NE003961 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -11.080,69 |
| 2010NE003962 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.100,00 |
| 2010NE003963 | 2010-12-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.096.000/0001-13 - ECLIPSE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 499,00 |
| 2010NE003964 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -5.100,00 |
| 2010NE003965 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 5.024,00 |
| 2010NE003966 | 2010-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2010. | 53.067.369/0001-88 - ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 76,00 |
| 2010NE003967 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.970,91 |
| 2010NE003968 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ -18.610,80 |
| 2010NE003969 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2010NE003970 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2010NE003971 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.000,00 |
| 2010NE003972 | 2010-12-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES DESTA CASA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2010NE003973 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.366,07 |
| 2010NE003974 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -10.894,26 |
| 2010NE003975 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.068/2010 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.481.835,59 |
| 2010NE003976 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.595,36 |
| 2010NE003977 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 024.068/2010. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -46.419,42 |
| 2010NE003978 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -27.274,66 |
| 2010NE003979 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -29.126,72 |
| 2010NE003980 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -89.591,85 |
| 2010NE003981 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -49.822,80 |
| 2010NE003982 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -131.809,05 |
| 2010NE003983 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.285,26 |
| 2010NE003984 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -167.791,97 |
| 2010NE003985 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -573.793,28 |
| 2010NE003986 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -286.570,77 |
| 2010NE003987 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002526, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 140.729/10. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -33.093,41 |
| 2010NE003988 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -388.100,69 |
| 2010NE003989 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -611.957,86 |
| 2010NE003990 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.275,72 |
| 2010NE003991 | 2010-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 140.729/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -210,92 |
| 2010NE003992 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -4.363,68 |
| 2010NE003993 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -414,63 |
| 2010NE003994 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -67,24 |
| 2010NE003995 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -844,08 |
| 2010NE003996 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.044,83 |
| 2010NE003997 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -290,36 |
| 2010NE003998 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 01.626.084/0001-36 - ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PEÇAS LTDA | R$ -818,64 |
| 2010NE003999 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -353,40 |
| 2010NE004000 | 2010-12-30T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -1.584,00 |
| 2010NE004001 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ -107,00 |
| 2010NE004002 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2008NE003946, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010. | EX0008990 - SCREEN SERVICE | R$ -599.551,90 |
| 2010NE004003 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2009NE003947, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -7.871,43 |
| 2010NE004004 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2009NE003948, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. PROC. 139.998/2010 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ -4.465,46 |
| 2010NE004005 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -2.902,21 |
| 2010NE004006 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -61.771,67 |
| 2010NE004007 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ -4.658,33 |
| 2010NE004008 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -25.975,36 |
| 2010NE004009 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ -3.268,04 |
| 2010NE004010 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -600,00 |
| 2010NE004011 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE004012 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -210,16 |
| 2010NE004013 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -27.584,48 |
| 2010NE004014 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -7,61 |
| 2010NE004015 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -12.128,28 |
| 2010NE004016 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -10.407,02 |
| 2010NE004017 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.122,20 |
| 2010NE004018 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -23.394,60 |
| 2010NE004019 | 2010-12-30T00:00 | -ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000428, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -5.089,14 |
| 2010NE004020 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/075.0, VIGÊNCIA 23.04.09 A 25.10.11 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 31.116,13 |
| 2010NE004021 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -44.448,63 |
| 2010NE004022 | 2010-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 244,12 |
| 2010NE004023 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ -244,12 |
| 2010NE004024 | 2010-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 244,12 |
| 2010NE004025 | 2010-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.174.713,87 |
| 2010NE004026 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -119.394,71 |
| 2010NE004027 | 2010-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.644,01 |
| 2010NE004028 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 07.607.618/0001-63 - VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | R$ -363,36 |
| 2010NE004029 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -3.962,55 |
| 2010NE004030 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 06.221.781/0001-20 - MOARA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA | R$ -15.576,72 |
| 2010NE004031 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 2010NE004032 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ -10.308,64 |
| 2010NE004033 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2010NE004034 | 2010-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ 133,28 |
| 2010NE004035 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.10 A 16.05.11. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 899,43 |
| 2010NE004036 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT | R$ -27.000,00 |
| 2010NE004037 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONVITE Nº25/10 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 35,00 |
| 2010NE004038 | 2010-12-30T00:00 | 18 - CONVITE Nº 035/2010. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 11.680,00 |
| 2010NE004039 | 2010-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2010, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 33/2010. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 391.750,00 |
| 2010NE004040 | 2010-12-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.575.670/0001-48 - DALA AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.114,00 |
| 2010NE004041 | 2010-12-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/10 | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 897.120,00 |
| 2010NE004042 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ -897.120,00 |
| 2010NE004043 | 2010-12-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/10 | 08.408.919/0001-20 - MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP | R$ 897.120,00 |
| 2010NE004044 | 2010-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.497.877,00 |
| 2010NE004045 | 2010-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 229,42 |
| 2010NE004046 | 2010-12-30T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 250/2010. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 47.761,00 |
| 2010NE004047 | 2010-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/10 | 60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 576.760,00 |
| 2010NE004048 | 2010-12-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.300,00 |
| 2010NE004049 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -773,22 |
| 2010NE004050 | 2010-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0, VIGÊNCIA 29.09.10 A 28.09.11 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2010NE004051 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -222.101,00 |
| 2010NE004052 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE004053 | 2010-12-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 222.101,01 |
| 2010NE004054 | 2010-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009059 - ASGP | R$ 1.366,00 |
| 2010NE004055 | 2010-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2010. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.440.000,00 |
| 2010NE004056 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | EX0009059 - ASGP | R$ -1.366,00 |
| 2010NE004057 | 2010-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0009059 - ASGP | R$ 1.366,00 |
| 2010NE004058 | 2010-12-31T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 134,00 |
| 2010NE004059 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ -1.155,31 |
| 2010NE004060 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL | 244.707.751-34 - CARLOS PRADO | R$ -3.000,00 |
| 2010NE004061 | 2010-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2010. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 957.000,00 |
| 2010NE004062 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -2.958.506,32 |
| 2010NE004063 | 2010-12-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 950,00 |
| 2010NE004064 | 2010-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/197, VIGÊNCIA DE 29.09.10 A 28.09.11. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.951.999,12 |
| 2010NE004065 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -3.500.000,00 |
| 2010NE004066 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.100.000,00 |
| 2010NE004067 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ -300.000,00 |
| 2010NE004068 | 2010-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 150.000,00 |
| 2010NE004069 | 2010-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 260/2010. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.139.990,00 |
| 2010NE004070 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.363,68 |
| 2010NE004071 | 2010-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 150.000,00 |
| 2010NE004072 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2010NE004073 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -3.300,00 |
| 2010NE004074 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -2.854,65 |
| 2010NE004075 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2010NE004076 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 750,00 |
| 2010NE004077 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 731.470.876-20 - JASSON JUNIOR | R$ -11.995,40 |
| 2010NE004078 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.050,00 |
| 2010NE004079 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -750,00 |
| 2010NE004080 | 2010-12-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.300,00 |
| 2010NE004081 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 750,00 |
| 2010NE004082 | 2010-12-31T00:00 | 18 - ATO DA MESA N¨80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.050,00 |
| 2010NE004083 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2010NE004084 | 2010-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/028.0, VIGÊNCIA 01.02.10 A 31.01.11 | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 8.066,67 |
| 2010NE004085 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO | 04.290.204/0001-65 - PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA | R$ -4.315,37 |
| 2010NE004086 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -230.000,00 |
| 2010NE004087 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 25.000,00 |
| 2010NE004088 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.680.000,00 |
| 2010NE004089 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.474.000,00 |
| 2010NE004090 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2010NE004091 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 140.888,00 |
| 2010NE004092 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.032.112,00 |
| 2010NE004093 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.760.000,00 |
| 2010NE004094 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.000.000,00 |
| 2010NE004095 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2010NE004096 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.061.000,00 |
| 2010NE004097 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.000,00 |
| 2010NE004098 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -115.150,36 |
| 2010NE004099 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.000.000,00 |
| 2010NE004100 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.563,05 |
| 2010NE004101 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÁO DO SALDO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.833,79 |
| 2010NE004102 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -14.200,00 |
| 2010NE004103 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2630113 - IOS PRESS | R$ -435,98 |
| 2010NE004104 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009245 - ASPEN PUBLISHERS, | R$ -209,37 |
| 2010NE004105 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009253 - ESTUDIOS DE POLÍTIC | R$ -85,08 |
| 2010NE004106 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ -50,41 |
| 2010NE004107 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -138,60 |
| 2010NE004108 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009229 - INA | R$ -27,45 |
| 2010NE004109 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201049 - LEGISLATIVE | R$ -131,21 |
| 2010NE004110 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX3613233 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -449,69 |
| 2010NE004111 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -136,66 |
| 2010NE004112 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009210 - DOTT | R$ -177,24 |
| 2010NE004113 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -64,87 |
| 2010NE004114 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -707,83 |
| 2010NE004115 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -42,63 |
| 2010NE004116 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ -244,12 |
| 2010NE004117 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 456.219.856-72 - JOAO JUNIOR | R$ -133,28 |
| 2010NE004118 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 07.400.069/0001-51 - GAP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ -21,90 |
| 2010NE004119 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -22,56 |
| 2010NE004120 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE004121 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ -47,50 |
| 2010NE004122 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -8,52 |
| 2010NE004123 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -250,00 |
| 2010NE004124 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -81,00 |
| 2010NE004125 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -134,28 |
| 2010NE004126 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -268,56 |
| 2010NE004127 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -352,96 |
| 2010NE004128 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -35,08 |
| 2010NE004129 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -53.536,41 |
| 2010NE004130 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -1.511,11 |
| 2010NE004131 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -251.388,89 |
| 2010NE004132 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ -46.647,52 |
| 2010NE004133 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ -12.636,74 |
| 2010NE004134 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.278/0001-40 - IMAGENS PROMOÇÕES LTDA | R$ -300,00 |
| 2010NE004135 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000098, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -660.674,18 |
| 2010NE004136 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000101, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -23.185,34 |
| 2010NE004137 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000103, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -86.849,76 |
| 2010NE004138 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -331,43 |
| 2010NE004139 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000158, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -78.962,96 |
| 2010NE004140 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.000,00 |
| 2010NE004141 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000201, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DERETO Nº 7.418/2010. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -180.000,00 |
| 2010NE004142 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -50.000,00 |
| 2010NE004143 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000205, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -4.864,92 |
| 2010NE004144 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000216, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.300,57 |
| 2010NE004145 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000235, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -9.613,38 |
| 2010NE004146 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000285, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.054,00 |
| 2010NE004147 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000290, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.074,95 |
| 2010NE004148 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000324, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -30.585,15 |
| 2010NE004149 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000340, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -21.517,91 |
| 2010NE004150 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000342, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -80.019,11 |
| 2010NE004151 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -17.168,94 |
| 2010NE004152 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -14.584,52 |
| 2010NE004153 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000345, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.251,03 |
| 2010NE004154 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000350, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -501.472,40 |
| 2010NE004155 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2010NE002404, EFETUADA PELO 2010NE003531 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 708,33 |
| 2010NE004156 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000379, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.755,01 |
| 2010NE004157 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000510, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -81,22 |
| 2010NE004158 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -250,00 |
| 2010NE004159 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000514, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -68.755,52 |
| 2010NE004160 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000562, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.933,32 |
| 2010NE004161 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000633, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -24.366,26 |
| 2010NE004162 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000755, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -133.108,65 |
| 2010NE004163 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -37.451,58 |
| 2010NE004164 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000782, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.717,18 |
| 2010NE004165 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000968, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -6.230,40 |
| 2010NE004166 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -8.081,18 |
| 2010NE004167 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001115, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO 7.418/2010. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -129.250,62 |
| 2010NE004168 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.608,08 |
| 2010NE004169 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -708.244,86 |
| 2010NE004170 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001953, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -615,56 |
| 2010NE004171 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002001, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -154.337,77 |
| 2010NE004172 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002060, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -2.140,41 |
| 2010NE004173 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -63.569,20 |
| 2010NE004174 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002083, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº7.418/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -499.551,94 |
| 2010NE004175 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -376.495,00 |
| 2010NE004176 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000005, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -11.778,47 |
| 2010NE004177 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002167, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -28.487,56 |
| 2010NE004178 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -18,62 |
| 2010NE004179 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -18.186,23 |
| 2010NE004180 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002254, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.389.565/0001-02 - AHP TEC COM. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -11.638,46 |
| 2010NE004181 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000287, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -14.347,39 |
| 2010NE004182 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000398, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ -83.560,35 |
| 2010NE004183 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 05.795.639/0001-24 - M. N JOBIM CONFEITARIA ME | R$ -1.090,59 |
| 2010NE004184 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001293, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -48.815,86 |
| 2010NE004185 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE001739, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 09.242.816/0001-04 - SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS E IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -56.729,11 |
| 2010NE004186 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 04.082.514/0001-94 - MAX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -17.071,30 |
| 2010NE004187 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002649, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -20.155,58 |
| 2010NE004188 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 08.207.788/0001-13 - KSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP | R$ -13.576,33 |
| 2010NE004189 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002816, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -129,73 |
| 2010NE004190 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003189, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -1.184,98 |
| 2010NE004191 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003282, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -259,46 |
| 2010NE004192 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE002436, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -27.786,06 |
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| 2010NE004195 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003022, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 03.691.720/0001-39 - CM - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -6.029,25 |
| 2010NE004196 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003408, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -13.100,00 |
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| 2010NE004198 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003555, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 10.557.227/0001-96 - SINGULAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | R$ -648,65 |
| 2010NE004199 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.734,84 |
| 2010NE004200 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003686, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ -134,84 |
| 2010NE004201 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003708, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -77.000,00 |
| 2010NE004202 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003285, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -10.414,58 |
| 2010NE004203 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003362, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -29.920,93 |
| 2010NE004204 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003949, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -14.800,00 |
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| 2010NE004206 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE003733, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2009,TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -7.083,33 |
| 2010NE004207 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.418/2010. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -164.693,67 |
| 2010NE004208 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.700.000,00 |
| 2010NE004209 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -1.400.000,00 |
| 2010NE004210 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2010NE004175, TENDO EM VISTA ANULA-ÇÃO INDEVIDA. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 376.495,00 |
| 2010NE004211 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -0,01 |
| 2010NE004212 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -20,00 |
| 2010NE004213 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -120.086,34 |
| 2010NE004214 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ -6.400,00 |
| 2010NE004215 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -26.759,26 |
| 2010NE004216 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -37.959,00 |
| 2010NE004217 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -6.798,60 |
| 2010NE004218 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.074,00 |
| 2010NE004219 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -1.754,00 |
| 2010NE004220 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -8.308,00 |
| 2010NE004221 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.444.216/0001-30 - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ -464,00 |
| 2010NE004222 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ -636,00 |
| 2010NE004223 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.455,00 |
| 2010NE004224 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ -5.024,74 |
| 2010NE004225 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2010NE004208, QUE ANULAVA O EMPENHO 2010NE001110, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.700.000,00 |
| 2010NE004226 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -229,42 |
| 2010NE004227 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.400.000,00 |
| 2010NE004228 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -100.000,00 |
| 2010NE004229 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -57.974,17 |
| 2010NE004230 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.857.218/0001-80 - LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.LTDA | R$ -25.500,00 |