| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005OB903508 | 06/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1361. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.800,51 |
| 2005OB903509 | 07/05/2005 | 10 - CANCELAMENTO DA 2005OB903423 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.012,00 |
| 2005OB903510 | 09/05/2005 | NFS 3039 SERVICO MANUT.PREV. CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS X, MAR-CA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 288 REF. ABRIL/05 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 912,38 |
| 2005OB903511 | 09/05/2005 | NFS 15.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 288/05. PERIODO ABRIL/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB903512 | 09/05/2005 | NFF 344193 - FORNECIMENTO DE 2.600 UNIDADES DE PILHA ALCALINA "PANASONIC".RET. SRF 5,85# - REL.18/05/DEMAP. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 2.203,11 |
| 2005OB903513 | 09/05/2005 | NF. 16010 - FORNECIMENTO DE 59 ESPONJAS LITOGRAFICAS MARCA EGGEN E OUTRASRET.SRF. 5,85PC. REL. 18/2005. SISTEMA DEMAP. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 705,02 |
| 2005OB903514 | 09/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00057878/05 - PROCESSO Nº 15.146/05EUREXPRESS (7,05 IN 306/03 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 42.760,60 |
| 2005OB903515 | 09/05/2005 | NFS 977(PARTE). SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA, C.FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES BLOCO I DA SQS 311 .. RET. SRF 5,85 PC E ISS SPC SOBRE VLR.APROPRIADO.. REL. 288/05. PERIODO ABRIL/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 267,45 |
| 2005OB903516 | 09/05/2005 | NFS 977(PARTE). SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA, C.FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES BLOCO I DA SQS 311 .. RET. SRF 5,85 E ISS 5PC SOBRE VLR.APROPRIADO... REL. 288/05. PERIODO ABRIL/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 534,90 |
| 2005OB903517 | 09/05/2005 | NFS 1014.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 288/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 509,51 |
| 2005OB903518 | 09/05/2005 | NF 030537 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL.RET. SRF 5,85# - REL.288/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903519 | 09/05/2005 | NFS 1315 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 1 VIDEO OTOSCOPIO E 2 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REF.288/2005. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 855,50 |
| 2005OB903520 | 09/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00057405/05 - PROCESSO Nº 15.145/05EUREXPRESS (7,05 IN 306/03 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.695,20 |
| 2005OB903521 | 09/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00057805/05 - PROCESSO Nº 15.748/05EUREXPRESS (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.975,71 |
| 2005OB903522 | 09/05/2005 | NF 163 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45 RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 385,20 |
| 2005OB903523 | 09/05/2005 | NF 151 E 153- PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RET. SRF 9,45 RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 616,32 |
| 2005OB903524 | 09/05/2005 | NF 159 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45 RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 564,96 |
| 2005OB903525 | 09/05/2005 | NF 160 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 256,80 |
| 2005OB903526 | 09/05/2005 | NFS 1126 - LOCACAO MESAS, CADEIRAS E TOALHAS ATENDENDO SOLICITACAO DA DIRETORIA-GERAL CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 167 2005 | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 865,00 |
| 2005OB903527 | 09/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,92 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO P/PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE DOR DA USP. NO PERIODO DE 11 A 14/05/05. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,08 |
| 2005OB903528 | 09/05/2005 | NFS 21810 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO LEGIS AMBIENTAL - CONSTI-TUICAO E LEGISLACAO FEDERAL...DEST.COORDENACAO ESTUDOS LEGISLATIVOS/CD. RET.SRF 5,85PC REL. 12/2005 CEDI PER.ABRIL/05 A MARCO/06 | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.032,70 |
| 2005OB903529 | 09/05/2005 | NFS 16908 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR NS.37 AO 42 DEST.SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE. RET.SRF 5,85PC REL.12/2005 CEDI/CDPER.ABRIL/05 A MARCO/06 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 184,54 |
| 2005OB903530 | 09/05/2005 | NFF. 26422 RENOVAÇÃO DE ASSINATURAL ANUAL DA REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/05 (VOL.17 AO 20) P/COMPLETAR ACERVO BIBLIOTECA.RET. SRF. 5,85PC. REL. 12/05 CEDI. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 395,43 |
| 2005OB903531 | 09/05/2005 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERV. FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, EQUIVALENTE à DI-FERENçA ENTRE O VALOR DISPENDIDO PELO SUPRIDO E O CONCEDIDO POR MEIO DE SUPRI-MENTO DE FUNDOS. PROC. 3.401/05 | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 68,80 |
| 2005OB903533 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1061. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.354,11 |
| 2005OB903534 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1061. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.328,77 |
| 2005OB903535 | 09/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00056920/05 - PROCESSO Nº 15.383/05 EUREXPRESS (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.826,61 |
| 2005OB903536 | 09/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2728858/05(DESCONTO DE R$ 3.168,44 REFERENTE AO OF. DGNº 246/05 - PROCESSO Nº 111.939/05) - PROCESSO Nº 15.074/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.681,95 |
| 2005OB903537 | 09/05/2005 | NFS 1534. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. TOTAL NF. RELACAO 295/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321.598,21 |
| 2005OB903538 | 09/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.475,00), MENOS R$ 74,56 (AUX.ALIMENTA-CAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVELPARA REDACAO O PROJETO DE PROT.DO PARL.MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,44 |
| 2005OB903539 | 09/05/2005 | NFS 1535. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 295/05 PERIODO ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB903540 | 09/05/2005 | NFS 1540. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET . SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$ 123,97 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 295/05. PERIODO ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.159,11 |
| 2005OB903541 | 09/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.475,00), MENOS R$ 74,56 (AUX.ALIMENTA-CAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVELPARA REDACAO O PROJETO DE PROT.DO PARL.MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.2,50). | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,44 |
| 2005OB903542 | 09/05/2005 | FATURA 406 (COPIA) CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VALOR APROPRIADO. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA2005NS002636. RELACAO 294/05. PERIODO FEVEREIRO/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5,76 |
| 2005OB903543 | 09/05/2005 | FATURA 421 (COPIA) CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VLALOR APROPRIADO. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2005NS003889. RELACAO 294/05. PERIODO MARCO/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5,76 |
| 2005OB903544 | 09/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.811,20), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL PARA REDACAO DO PROJETO DE PROTOCO-LO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.2,50). | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.811,20 |
| 2005OB903545 | 09/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 65,24 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO SEMINARIO AVISUI 2005, EM FLORIANOPOLIS, DE 11 A 13/05/05. | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,76 |
| 2005OB903548 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 483.148,43 |
| 2005OB903549 | 09/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.325,91 |
| 2005OB903550 | 09/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.800,00) MAIS US$ 160,00(R$ 400,00)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNCAO/PARAGUAI,PER. 04 A 07/05/05.(COTACAO DO DOLAR. R$ 2,50). | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.200,00 |
| 2005OB903551 | 09/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. ATUAREM NA DEFESA DA IMAGEM EDA HONRA DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/05/05 | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238,40 |
| 2005OB903552 | 09/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. ATUAREM NA DEFESA DA IMAGEM EDA HONRA DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/05/05 | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238,40 |
| 2005OB903554 | 11/05/2005 | NFFS 127384. DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET SRF. 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 30/03 A 29/04/2005. REL. 292/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB903555 | 11/05/2005 | NFS 878 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 202-K-402 . RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA RS 833,15 . RELACAO 292 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.460,53 |
| 2005OB903556 | 11/05/2005 | NFS 868/71/73/74/79 CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMO- VEIS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11# S/20.502,28 (MAO-DE-OBRA) - REL.292/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 35.940,41 |
| 2005OB903557 | 11/05/2005 | NFS 74. SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 292/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 404,31 |
| 2005OB903558 | 11/05/2005 | NF. 580 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 292/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 179,79 |
| 2005OB903559 | 11/05/2005 | NF 6764 A 6767. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOSRELACAO 292/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 25.516,19 |
| 2005OB903560 | 11/05/2005 | NFF 5455 - SERVICO SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 292 2005 - 21.10 A 20.11.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.780,34 |
| 2005OB903561 | 11/05/2005 | NF 30434- F0RNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC. RET. SRF. 5,85PC RELACAO 292/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903562 | 11/05/2005 | NFVC 3561 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 292 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 780,00 |
| 2005OB903563 | 11/05/2005 | NFS 6952. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO.. REL. 292/05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.968,25 |
| 2005OB903564 | 11/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU/PR NO PE-RIODO DE 07 A 11/05/05 VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO COM MEMBRO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS- COPA. | 002.402.221-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.350,00 |
| 2005OB903565 | 11/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 37,28 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 05 A 08/05/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM EMISSAO OFICIAL. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347,72 |
| 2005OB903566 | 11/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 27,94 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU/PR,MARINGA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 10/05/05 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 847,06 |
| 2005OB903567 | 11/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 07 A 11/05/05 P/ VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS. | 557.029.451-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 813,40 |
| 2005OB903568 | 11/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,969.00)+ US$ 176,00(R$ 443,52DE ADIC.DE EMB/DESEM.VIAGEM P/PANAMA NA CIDADE DA AMERICA LATINA P/ SEMINARIO LA SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL CAMBIO EM AMERICA LATINA COTACAO 2,52. | 022.696.003-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.412,52 |
| 2005OB903569 | 11/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU/PARANA NO PERIODO DE R$ 07 A 11/05/05 PARA VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO. | 066.511.272-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.350,00 |
| 2005OB903570 | 11/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,94 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA MARINGAR NO PERIODO DE 09 A 10/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903571 | 11/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,94 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA MARINGAR NO PERIODO DE 09 A 10/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903572 | 11/05/2005 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$74,56 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO II CURSO AVANCADO DE RECICLAGEM EM CLINICA MEDICA, EM SAO PAULO DE 21 A 28/05/05. | 273.383.393-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.585,44 |
| 2005OB903573 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1062. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.813,45 |
| 2005OB903574 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1062. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.472,40 |
| 2005OB903576 | 11/05/2005 | NFS 945 - SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311-K-101...AAPEDIDO DA COHAB CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTALNF E INSS 11 POR CENTO SOBRE 427,25. RELACAO 293 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 723,60 |
| 2005OB903577 | 11/05/2005 | NFS 38 - SERVICOS DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - SQN-202-I-403 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL -RETENCAO ISS 5 POR CENTO -RELACAO293 2005. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.795,50 |
| 2005OB903578 | 11/05/2005 | NF 98 - FORNECIMENTO DE TUBOS PVC BRANCO, MARCA AKROS FORTILIT E OUTROS PARAREFORMA DA MAPOTECA, AA PEDIDO DO DETEC CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 293 2005 | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.697,39 |
| 2005OB903579 | 11/05/2005 | NFS 674. SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO 5 PC DE ISS. RELACAO 293DE 2005 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 684,00 |
| 2005OB903580 | 11/05/2005 | NF 6546(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2005NS003864. PERMANECEM BLOQUEADOS R$3.145,74 (MULTA - PROC.116.421/04). REL.293/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 8.953,26 |
| 2005OB903581 | 11/05/2005 | NF. 105034- FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 293/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 3.458,81 |
| 2005OB903582 | 11/05/2005 | FATURA N.04568/05 - TAXAS DE INSCRICAO EXTRA NO CONGRESSO BRASILEIRODE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 E 03.12.04REL.293/05 - ISENTO SRF. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 600,00 |
| 2005OB903583 | 11/05/2005 | NF 996 - SERVICO DE REFORMA, COM FORNEC. DE MATERIAL, EM 06 CADEIRAS INSTALA- DAS NO SALAO NOBRE - RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.293/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 3.744,30 |
| 2005OB903584 | 11/05/2005 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM MAIO/05 - PROC.114.991/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005OB903585 | 11/05/2005 | NF 308670 A 308677 - FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS (108 UNIDADES DE 01 MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES E OUTROS) MARCA PIAL LEGRAND... A PEDIDO DA COHAB CDRETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 293 2005 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.478,61 |
| 2005OB903586 | 11/05/2005 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DO D.A. EM MAIO/05 - PROC.125.507/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.822,40 |
| 2005OB903587 | 11/05/2005 | NFFEES 68889287 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.RELACAO 301/05. PERIODO ABRIL/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 119.474,43 |
| 2005OB903588 | 11/05/2005 | NFFEES 68889287 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 301/2005. REF. ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903589 | 11/05/2005 | NFFEES 68889286 - IDENT.492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S.VALOR APROPRIADO. RELACAO 301 2005. REFE-RENCIA ABRIL 2005 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 42.310,21 |
| 2005OB903590 | 11/05/2005 | NFFEES 68889286 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGAMENTO FINAL FATURA (VER NS004909). RELACAO 301 2005. REFERENCIA ABRIL DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903591 | 11/05/2005 | NFFEES 68889285- IDENT. 491.023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO - PAGTO PARTE FATURA.RELACAO 301 2005 - REFERENCIA ABRIL 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 136.228,08 |
| 2005OB903592 | 11/05/2005 | FATURA 68889283 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APR. REL.301/05.PERIODO ABRIL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 98.954,55 |
| 2005OB903593 | 11/05/2005 | NFFEES 68889281. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. PGTO PARTE FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO SOBRE O VALORAPROPRIADO. RELACAO 301/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 143.885,13 |
| 2005OB903594 | 11/05/2005 | NFFEES 68889281. ID. 490943-7. CONTRIBUIçAO DE ILUMINAçAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PGTO FINAL FATURA. PERIODO ABRIL/05. RELACAO 301/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903595 | 11/05/2005 | NFFEES 68889284(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 301/05 PARTE FINAL FAT PERIODO ABRIL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903596 | 11/05/2005 | NFFEES 68889284(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85# - REL.301/05 - ABRIL/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 119.231,16 |
| 2005OB903597 | 11/05/2005 | NFFEES 68889285 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGTO FINAL FATURA. RELACAO 301 2005. REFERENCIA ABRIL 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903598 | 11/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/JOAO PESSOA/FOZ DO IGUAÇU/BSB,PER. 05 A 10/05/05. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,40 |
| 2005OB903599 | 11/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/JOAO PESSOA/FOZ DO IGUAÇU/BSB,PER. 05 A 10/05/05. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,40 |
| 2005OB903600 | 11/05/2005 | BORDERO FLS. 140 A 150 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 297 OBS PAGTO PARTE FATURA. PERIODO: ABRIL/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 37.528,62 |
| 2005OB903601 | 11/05/2005 | BORDERO FLS.140 A 150 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS DA CD. OBS PAGTO FINAL FATURA REL. 297 PERIODO: ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB903602 | 11/05/2005 | BORDERO FLS. 139 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD E RES. OFICIAL. RET. SRF 5,85# REL. 297 PARTE FATURA PERIODO: ABRIL/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.587,50 |
| 2005OB903603 | 11/05/2005 | BORDERO FLS. 139 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNECENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA REL. 297 PERIODO: ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB903604 | 11/05/2005 | FATURA 68889283 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOFORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO.PAGTO FINAL FATURAREL.301/05 - ABRIL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903607 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 125.331, 128.797, 128.798, 128.800, 128.803, 128.946 E 128.977/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.469,25 |
| 2005OB903608 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 129.112 E 129.141/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.336,97 |
| 2005OB903609 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452.285,66 |
| 2005OB903610 | 11/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.522,35 |
| 2005OB903611 | 12/05/2005 | NFS 882. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA XANTEMODELO FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 296/05.REF. 06/04/05 A 06/05/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB903612 | 12/05/2005 | NFS 2074 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSNO BREAKS. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 296/2005. ABRIL/05 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB903613 | 12/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/05/05. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903614 | 12/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/05/05. | 066.719.261-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903615 | 12/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/05/05. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903616 | 12/05/2005 | NFPS 175467 FAT. 05.04.01507734 - LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.291/05. 26.03.05 A 25.04.05. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB903617 | 12/05/2005 | NFPS 173961 FAT. 05.02.01507643 - LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.291/05. REF. FEVEREIRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 57.959,82 |
| 2005OB903618 | 12/05/2005 | NFPS 174683 FAT. 05.03.01507679 - LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.291/05. 26.02.05 A 25.03.05. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB903619 | 12/05/2005 | FAT.0505.00.770.885 (PARTE). SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIADN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. COMPLEMENTA 2005NS004888.ISSRETIDO NA CITADA NS. RELACAO 296 2005. PERIODO MARCO E ABRIL DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16,18 |
| 2005OB903620 | 12/05/2005 | FAT. 0505.00.770.885 NFST ANEXAS - SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGADISTANCIA LDN... APTS FUNCIONAIS/ CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/ 1,40.RELACAO 296 2005. PERIODO MARCO E ABRIL 2005 CONFORME DESP. COHAB/CD | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.562,38 |
| 2005OB903621 | 12/05/2005 | NFS 3575. SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMEN TOS NO BREAK . RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 296/05. PERIODO 01 A 30/04/05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 9.800,29 |
| 2005OB903622 | 12/05/2005 | NF. 599 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 296/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 38,47 |
| 2005OB903623 | 12/05/2005 | NFS 309 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#.RELACAO 296 2005 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB903624 | 12/05/2005 | NFFS 45974,46065/244/245/246/247 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.296/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.636,77 |
| 2005OB903625 | 12/05/2005 | NFS 1550/1551. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS).OBS. PAGTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS, ISENTO DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 296/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.815,02 |
| 2005OB903626 | 12/05/2005 | NF 935/938. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA.RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. REL. 296/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 884,89 |
| 2005OB903627 | 12/05/2005 | NF 030629 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85# RELACAO 296 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903628 | 12/05/2005 | NFF 2660 ACESSO A APLICACOES POR MEIO DE EMULACOES DE TERMINAIS INCLUINDO LI-CENCAS DE SOFTWARES, INSTALACAO, CONFIGURACAO,...RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC.REL.292/05(FASE 2). | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 99.176,00 |
| 2005OB903629 | 12/05/2005 | NFF 329856 - FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO EMPREGADOS NO EQUIPAMENTOVITROS DT - RET. SRF 5,85# - REL.296/05.52/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 881,53 |
| 2005OB903630 | 12/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A CUIABA/CAMPO GRANDE/DOURADOS, CPI-MORTE DE CRIANCAS INDIGENAS, PER. 20 A23/03/05. | 171.785.171-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2005OB903631 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1063. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.542,31 |
| 2005OB903632 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.524,47 |
| 2005OB903633 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.562,65 |
| 2005OB903634 | 12/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1063. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.090,87 |
| 2005OB903640 | 12/05/2005 | NFS 3660 (VEICULACAO) - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (DIVULGACAO INSTITUCIONAL) - RET: SRF 9,45PC SOBRE HONOR. SMPB R$ 2.111,86 E S. VALOR SUBC. POOL EDITORA R$ 11.263,26 - ISS 5PC S. HONOR. SMPB - RELACAO 296/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.005,59 |
| 2005OB903641 | 12/05/2005 | NFS 7588 SERVIÇO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45PC , ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE TOTAL MENOS VA E VT. BASE DECAL-CULO R$170.338,70 PERIODO ABRIL DE 2005. RELAÇÃO 305/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 164.715,66 |
| 2005OB903642 | 12/05/2005 | NFS 3674 (PRODUCAO) - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (DIVULGACAO INSTITUCIONAL) - RET: SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 296/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 173,61 |
| 2005OB903643 | 12/05/2005 | NFSF 7587 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 227.546,41 DEDUZ V.T E V.R.RETORNO EMPENHO GAS(45,54) - RELACAO 305 2005. PERIODO ABRIL DE 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.428,55 |
| 2005OB903644 | 12/05/2005 | NFF 24038(PARTE) LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500CD, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO.RELACAO 300 2005. PERIODO FEVEREIRO 2005 (18 DIAS) | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.195,39 |
| 2005OB903645 | 12/05/2005 | NFF 24038(PARTE) LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500CD, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO.RELACAO 300 2005. PERIODO FEVEREIRO 2005 (18 DIAS) | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 9.463,59 |
| 2005OB903646 | 12/05/2005 | NFS. 3570 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADROS ELETRICOS, NOS BLOCOS A E B DA SQS 311/CD, RET. SRF. 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL DA NF. REL. 298/2005. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.884,52 |
| 2005OB903647 | 12/05/2005 | NF. 37940 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE LINHAS CONGONHAS... DESTINADO ACONSULTORIA LEGISLATIVA DA CD. RET. SRF. 5,85PC. RELAÇÃO 298/05. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.878,30 |
| 2005OB903648 | 12/05/2005 | OFICIO 083 E 016/05 - GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDESERVIDORES. CD PRO SAUDE R$ 2.964.691,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA_O INSSR$ 14.515,00 REFERENTE A ABRIL/2005. PROCESSO: 129.171/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.206,85 |
| 2005OB903649 | 13/05/2005 | NFS 1874. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MODELO E 20-K,MARCADOCFINISH E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 302 2005. REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB903650 | 13/05/2005 | NFS 1868. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 302 2005 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB903651 | 13/05/2005 | NF 325- LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA SERVIDOR ALPHASERVER 4100... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 302 2005- REFERENTEMES DE ABRIL DE 2005 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005OB903652 | 13/05/2005 | NFS 702 - FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RASCUNHOS E RESMAS DE FOLHA SIMPLES. EMPR.OPT.SIMPLES FED. ISS 4PC (FX. 3). RELAçãO 19/05 SIST.DEMAP. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 3.177,60 |
| 2005OB903653 | 13/05/2005 | NF 7994 - FORNECIMENTO DE 12 BLANQUETAS PARA MAQUINA MULTILITH "SAVA" E OUTROSOPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.19/05/SD. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.151,00 |
| 2005OB903654 | 13/05/2005 | NF 782. FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO, MARCA PAPEL ART, APEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 19/05 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 10.500,00 |
| 2005OB903655 | 13/05/2005 | NF.18291 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD(CUBETAS DESCATAVEIS).RETENCAO SRF 5,85 PC. REL.19/2005 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.918,65 |
| 2005OB903656 | 13/05/2005 | NFF 19779 FORNECIMENTO DE CESTOS PARA DEPOSITO DE ROUPAS, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA E DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DO DEMED. RET. SRF 5,85# REL. 19 S.DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.499,69 |
| 2005OB903657 | 13/05/2005 | NFS 875 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/1.896,01(MAO DE OBRA) - REL.302/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.323,70 |
| 2005OB903658 | 13/05/2005 | NFS 2079 - MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECI-MENTO DE PECAS (IMPRESSORA KYOCERA) - RETENCOES: SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 302/05. PERIODO 27/03 A 26/04/05 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.470,98 |
| 2005OB903659 | 13/05/2005 | NFF. 35854,35760, 35761 E 35780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO, P/ CD.RELEVADOR PARA MAQUINA PROCESSADORA... RET. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 302/05. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 23.537,44 |
| 2005OB903660 | 13/05/2005 | NFS 3554 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTAMARCA EPSON - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3# (RTE FX.02) - REL.302/05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB903661 | 13/05/2005 | NFS 37490/37492 A 37495 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DEENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - RET.ISS 5PC EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 302 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 332,50 |
| 2005OB903662 | 13/05/2005 | NFS 37496 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APTOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RET.ISS 5 PC S.TOTAL REL.302 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.463,00 |
| 2005OB903663 | 13/05/2005 | NF 6581 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZ - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 302/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 139,19 |
| 2005OB903664 | 13/05/2005 | NF 214,249.FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD.EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 19/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 529,24 |
| 2005OB903665 | 13/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058295/05 - PROCESSO Nº 17.661/05 EUREXPRESS AVULSA(IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.691,31 |
| 2005OB903666 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 129.393 E 129.397/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 819,16 |
| 2005OB903667 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 129.195, 129.213, 129.307, 129.350, 129.387 E 129.389/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.245,55 |
| 2005OB903668 | 13/05/2005 | NFS 880 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/7.536,74(MAO DEOBRA) - REL.302/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 13.211,91 |
| 2005OB903669 | 13/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 12/05/05 P/ IV ENCONTRO NACIOANAL DOS EMPRESARIOS DE PESCA E DE AQUICULTURA E NO 2 ENCONTRO SEAFOOD. | 047.547.359-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2005OB903670 | 13/05/2005 | 1/2 MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 9,32 DE AUX-ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05/05 P/REUNIAO DE TRABALHO . | 740.207.738-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,68 |
| 2005OB903671 | 13/05/2005 | NF 312.FORNECIMENTO DE OBRAS DE ARTISTAS PARA PRESENTEAR AUTORIDADES ESTRANGEIRAS.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.278/2005. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 2.900,00 |
| 2005OB903672 | 13/05/2005 | NFS 37. SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTES SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 303/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.258,75 |
| 2005OB903673 | 13/05/2005 | NFS 676----. SERVICOS DE LAVAGEM DO REVESTIMENTO DOS MOBILIARIOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 311-A-403 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 303/05 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 114,00 |
| 2005OB903674 | 13/05/2005 | NF 6930/6907-FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30CM E OUTROS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. _______________________________________RELACAO 303/05 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.423,00 |
| 2005OB903675 | 13/05/2005 | NFS 6420 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 302 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 207,97 |
| 2005OB903676 | 13/05/2005 | NF 2676/2734 INSTALACAO E USUFRUTO .. E 08 PONTOS ADICIONAIS... MENSALIDADE TV ADICIONAL.RET SRF 9,45P. GLOSA R$ 34,87 EM CADA COB.INDEVIDA.REL.302/05 PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 352,06 |
| 2005OB903677 | 13/05/2005 | NFS 904 - SERVICO REFORMA EM APARTAMENTO FUNCIONAL (SQS 311-B-304).RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/534,81 - REL.302/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 937,53 |
| 2005OB903678 | 13/05/2005 | NFF 335501. FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO (REATIVO SECO VITROS E OUTROS).RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 19/05 - SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.783,91 |
| 2005OB903679 | 13/05/2005 | NF 18089- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS(900 UNIDADES) RET. 5,85 PC SRF. REL. 19/2005 SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.414,19 |
| 2005OB903680 | 13/05/2005 | NFF 3025 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO. FILME LASER DVB 8X10 E OUTRO. RET.SRF 5,85# REL.19/2005 SISTEMA DEMAP | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.325,73 |
| 2005OB903681 | 13/05/2005 | NFS 1648 SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 302.05 PERIODO 17/03 A 16/04/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB903682 | 13/05/2005 | NFS. 153178 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF. 9,45PC, REL. 302/05 PERIODO 01/04 A 30/04/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB903683 | 13/05/2005 | NFF 12065/12125/12209/12238 -FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET, DISCO EMBREAGEM E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 302 DE 2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,67 |
| 2005OB903684 | 13/05/2005 | NFF. 580456 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOSEQUIPAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICOS DA BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 9,45PC. REL.302/05. PERIODO 13 A 30/DEZ/2004. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 351,16 |
| 2005OB903685 | 13/05/2005 | AUTO INFRACAO P000404430 COMETIDA PELO MOTORISTA CLERTON MACAMBIRA ALBUQUERQUEFUNCIONARIO DA ADSERVIS PRONTUARIO 12642 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-5525. PROCESSO 16.601/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2005OB903686 | 13/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR, VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS-COPA, PER. 08 A 11/05/05. | 802.919.291-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2005OB903687 | 13/05/2005 | RECIBO SN - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/INTEGRAR O CONSELHO EDITORIAL DO LI-VRO IMAGENS DA CAMARA - RET.INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL - IRRF 15# S/1780,00(DEDUZ 174,60) - PIS/PASEP 111.136.500-59 (VL.BRUTO INF.GFIP) - REL.303/05. | 530.192.108-87 - MARIA DAINESI | R$ 1.587,60 |
| 2005OB903688 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 114.101, 129.523 E 129.545/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.368,22 |
| 2005OB903689 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1064. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.514,83 |
| 2005OB903690 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1064. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.472,35 |
| 2005OB903691 | 13/05/2005 | NFS 1538 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 35,94 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCOES SRF 9,45PCS S/VALOR APROPRIADO , ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL. REL 309/2005. PER ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.834,14 |
| 2005OB903692 | 13/05/2005 | NF 528. FORNECIMENTO DE 170 MILHEIROS DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES, PARA IDENTIFICACAO DE VISITANTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 19/05 SISTEMA DEMAP | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 2.516,00 |
| 2005OB903693 | 13/05/2005 | BOLETOS 944513452310/302/337/329 TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES FABIANO F. ROCHA, ABRAHAOR. AIDAR, CARLOS MULLER E ALESSANDRO L. C. SCUDERO. PROCESSO 115.360/2005 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 52,00 |
| 2005OB903694 | 13/05/2005 | NFS. 7381 REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 REGISTROS TIPO GLOBO, COM DIAME-TRO DE 8, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRET. ISS 5PC. RELAÇÃO 303/05. | 02.532.651/0001-58 - CARLINHOS RODAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.182,15 |
| 2005OB903695 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.850,19 |
| 2005OB903696 | 13/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386.708,23 |
| 2005OB903697 | 16/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO II CONGRESSO MUNDIAL DE DIREITO PROCESSUAL,EM RECIFE NO PERIODO DE 19 A 22/05/05 | 033.300.486-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238,40 |
| 2005OB903698 | 16/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/05. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903699 | 16/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/05. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903700 | 16/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/05. | 183.061.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903701 | 16/05/2005 | NFFS 558 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). GLOSA R$36,00 COB.INDEV., RET.SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.311 PERIODO ABRIL/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB903702 | 16/05/2005 | NF 559 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 311/05 PER. ABRIL/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB903703 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 129.941 E 129.979/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.240,00 |
| 2005OB903704 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.942,92 |
| 2005OB903705 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1065. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.858,61 |
| 2005OB903706 | 16/05/2005 | NF. 256 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PUBLISH DESTINADA ACOORDENACAO DE PUBLICACOES DO CEDI/CD. RT. SRF. 5,85PC. REL. 13/03.__________________________________PERIODO JAN A DEZ/2005. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 53,67 |
| 2005OB903707 | 16/05/2005 | NF. 1242. RENOVAÇÃO_DOS PERÍODICOS ASSINATURA DA REVISTA JAVA MAGAZINE COM 06MESES DE SQL MAGAZINE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 13/2005. CEDI | 03.789.684/0001-40 - NEOFICIO EDITORA | R$ 198,70 |
| 2005OB903708 | 16/05/2005 | NF 112294 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS REVISTA DOS TRIBUNAIS, REVISTA TRIBUTARIA E DE FINANCAS PUBLICAS E OUTROS...- PERIODO JAN A DEZ/2005 - PARA CEDIRET. SRF 5,85PC - RELACAO 13/2005. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.639,59 |
| 2005OB903709 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1367. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.154,35 |
| 2005OB903710 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.939,99 |
| 2005OB903711 | 16/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.504,14 |
| 2005OB903712 | 17/05/2005 | NF 92637. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 306/05PERIODO ABRIL/05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB903713 | 17/05/2005 | NFS 8480 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS.____________________________________RELACAO 306 DE 2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB903714 | 17/05/2005 | NFS 882 E 883-SERV.CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/ R$1.686,00(MAO DEOBRA) - REL.306/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.955,56 |
| 2005OB903715 | 17/05/2005 | NFFS 47410,46763,46599,46468,46243- ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.306/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.519,92 |
| 2005OB903716 | 17/05/2005 | NFS 2630 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO STRESS TEST SYSTEMML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTORELACAO 306 2005. PARCELA 12/12. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.368,97 |
| 2005OB903717 | 17/05/2005 | NF 165720 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICO PARA CABEAMENTO DE REDE A PEDIDO CENIN, CABOS UTP E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL.306 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 35.173,93 |
| 2005OB903718 | 17/05/2005 | NFS 880. SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. SRF 5,85P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 306/2005. PERIODO ABRIL/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 584,83 |
| 2005OB903719 | 17/05/2005 | NFS 902 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUAQUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD.. RET. SRF 5,85# S/VL.APROP. E ISS 5#S/TOTAL. GLOSA R$438,80(COB.IND.)- REL.308 - FEVEREIRO, MARCO E QUATRO DIAS DE ABRIL. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.845,97 |
| 2005OB903720 | 17/05/2005 | NFS 11458 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI- CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL.306/05 - 01.04.05 A 30.04.05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB903721 | 17/05/2005 | NFS 390. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.306/05 REF. MES DE ABRIL/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.013,09 |
| 2005OB903722 | 17/05/2005 | NFS 81 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZAÇÃP VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 306/05 PERIODO DE 05/04 A 04/05/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005OB903723 | 17/05/2005 | FAT.0505.00.770.632 (COMPL.)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS005050. REL.306/05. PERIODO ABRIL/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 74,52 |
| 2005OB903724 | 17/05/2005 | FAT.0505.00.770.632 NFST ANEXAS - SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGADISTANCIA LDN...APTS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 9,45#, ISS 5#S/19,60.ABRIL/2005, CONFORME DESP. COHAB/CD - REL.306/05. GLOSA R$1674,31(COB.IND.) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.904,91 |
| 2005OB903725 | 17/05/2005 | NFS 676. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. REL. 306/05. PERIODO: 14/ABR A 13/MAI/05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB903726 | 17/05/2005 | NFS. 001546 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 306/05. PERIODO: ABRIL DE 2005. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2005OB903727 | 17/05/2005 | NFS 1547 SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 306GLOSA DE RS 10,00 COBR. INDEV., DEZEMBRO/2004 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 275,00 |
| 2005OB903728 | 17/05/2005 | NFF 941 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. RETENCAO SRF 2,2# REL. 306 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 368,77 |
| 2005OB903729 | 17/05/2005 | NFF. 693459 FORNECIMENTO DE PAPEL REPRT A4. RET. SRF 5,85# - REL.306/05 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 101.962,57 |
| 2005OB903730 | 17/05/2005 | NFS 89571 E 89812 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ PROCESSADORADRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC - REFERENTE MAR/05 E ABR/05. RELACAO 306/05. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.818,86 |
| 2005OB903731 | 17/05/2005 | NF 030773 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85# RELACAO 306/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903732 | 17/05/2005 | NFS 1533. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.VALOR REF. A HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,20 (COB. INDEVIDA). RET. SRF. 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. RELACAO 308/05. REF. ABRIL/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.078,37 |
| 2005OB903733 | 17/05/2005 | NFF.1410632 (PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO NAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 14.831,73 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45 P.CENTO. PER.ABR/05. REL. 306/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.204,78 |
| 2005OB903734 | 17/05/2005 | NFF. 1410632.(PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 3.545,33 COBRANCA EM DE-SACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45PC PER.ABRIL/05 VER 2005NS005053 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.139,61 |
| 2005OB903735 | 17/05/2005 | NFFPSFS0004549,0009158 LOC.DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 SRF 9,45PC. RELACAO 308/05 PERIODO 01.03 A 30.04.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.316,00 |
| 2005OB903736 | 17/05/2005 | NFS 1503. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 306/05 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2005OB903737 | 17/05/2005 | NFS 1537 FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 308.05 - ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005OB903738 | 17/05/2005 | NF 12036 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS,PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD.RET.SRF 5,85 PC.REL.307/05 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 153.652,80 |
| 2005OB903739 | 17/05/2005 | NF 1365 - FORNECIMENTO TEMPORIZADORES DIGITAL PROGRAMAVEL, MARCA COEL, AA PEDIDO DO DEPOL, CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 307 2005 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 570,00 |
| 2005OB903740 | 17/05/2005 | NF 162681 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE 9.305,09 REFERENTE REDUCAO DA MULTA (TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO), PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR DE ......28.715,83 - RELACAO 307 DE 2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.305,09 |
| 2005OB903741 | 17/05/2005 | NFS. 9840 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REGULAGEM E CALIBRAÇÃO) NOS APA-RELHOS... RET. SRF. 9,45PC. RELAÇÃO 307/05. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 492,51 |
| 2005OB903742 | 17/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2008,00)+ US$ 160,00(R$ 401,60)VIAGEM PARA BOGOTA NO PERIODO DE 22 A 24/05/05 P/2º REUNIAO DOS PRESIDENTES DACAMARAS LEGISLATIVAS DA AMERICA DO SUL E DO MEXICO.COT.2,51. | 577.853.687-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.409,60 |
| 2005OB903743 | 17/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/05/05. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903744 | 17/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/05/05. | 554.029.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903745 | 17/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/05/05. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903746 | 17/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$18,64 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA NO PERIODO DE 13 A 15/05/05 A CIDADE DE BELEM-PA. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.016,36 |
| 2005OB903747 | 17/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$18,64 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA NO PERIODO DE 13 A 15/05/05 A CIDADE DE BELEM-PA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.016,36 |
| 2005OB903748 | 17/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 12 A 14/05/05. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903749 | 17/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 12 A 14/05/05. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903750 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1066. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.505,92 |
| 2005OB903751 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1066. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.302,06 |
| 2005OB903752 | 17/05/2005 | FAT.0505.00.131.799/131.807/225.220/225.221 TEL.FIXO COMUTADO ... RET. SRF. 9,45# S/TOTAL, ISS 5# S/R$37,22 - REL.314/05. ABRIL/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 214,45 |
| 2005OB903753 | 17/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00057898/05 - PROCESSO Nº 17.244/05 AVULSA EUREXPRESS ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.927,20 |
| 2005OB903754 | 17/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058333/05 - PROCESSO Nº 17.662/05 EUREXPRESS(3,40 IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.936,47 |
| 2005OB903755 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. JONIVAL LUCAS JúNIOR CART. 52/192 - CONFORME PROCESSO Nº 130.094/05. | 388.760.355-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2005OB903756 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.917,86 |
| 2005OB903757 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.258,63 |
| 2005OB903758 | 17/05/2005 | RECIBO SN - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRODUCAO DO ARTIGO"PEQUENA HISTORIA DE IDEIA...A PEDIDO SECOM/CD.RET INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.IRRF 27.5 PC SOBRE 2.706,50 -DEDUCAO 465,35. PIS 103294683-43(VR BRUTO INF GFIP) REL 307/05 | 161.076.916-34 - MAURO SANTAYANA | R$ 2.277,56 |
| 2005OB903759 | 17/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.SEVERINO CAVALCANTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1369. | 008.084.588-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.050,01 |
| 2005OB903760 | 17/05/2005 | NFS 1539- FORN.DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA, COZI-NHA,LIMPEZA...(HORA EXTRA) RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO,INSS 11PC E ISS 5PCS.TOTAL NF. REL. 316/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.616,89 |
| 2005OB903761 | 17/05/2005 | NFS 1532-FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 281.599,16.GLOSARR$ 3.500,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 316/05 PER.01 A 27/04/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.762,94 |
| 2005OB903762 | 17/05/2005 | FICHA COMPENSACAO 100355007016 - TAXA ORDINARIA MAIOL/2005 RELATIVA A SQS 114 BLOCO H APT 107 (RESERVA TECNICA) - PROCESSO 100164/2005. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2005OB903763 | 18/05/2005 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$170,00 VIAGEM PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 18 DE MAIO/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | 011.707.658-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255,00 |
| 2005OB903764 | 18/05/2005 | NFS 3571 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEçAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC - FAIXAII - RELACAO 313 2005 - PERIODO 11.04.05 A 10.05.05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 756,60 |
| 2005OB903765 | 18/05/2005 | NFFS 26317 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85POR CENTO. RELACAO 313/2005. PERIODO ABRIL 2005. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB903766 | 18/05/2005 | NFFS 47168/409/548/595/596. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 313/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.617,52 |
| 2005OB903767 | 18/05/2005 | NFS 1552 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (PGTO REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS) - ISENTO DE IMPOSTOS-RELACAO 313/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.895,40 |
| 2005OB903768 | 18/05/2005 | NFS 1863 - SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET. SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S.88.210,34(DED.VT E VA)- RELACAO 313 2005- PER. 23/03/05 A 22/04/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 83.543,98 |
| 2005OB903769 | 18/05/2005 | NF 15536- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PERIODO ABRIL 2005 - RELACAO 306 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB903770 | 18/05/2005 | NF 14990- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. PERIODO FEVEREIRO 2005 - RELACAO 306 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB903771 | 18/05/2005 | NF 15278- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMPR.OPTANTE SIMP.FED.RETENCAO ISS 5 PC. PERIODO MARCO 2005 - RELACAO 306 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB903772 | 18/05/2005 | NFS 1865 E 1866 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADO-RET SRF 5,85PC,INSS S. R$ 5.055,18(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLRDE738,50)E ISS 5PC-REL.313/05.PERIODO.01/01/05 A 22/01/05 E 23/02/05 A22/03/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.609,01 |
| 2005OB903773 | 18/05/2005 | NFS 364. FORNECIMENTO DE 1.800 UNIDADES DO SOFTWARE MCAFEE SECURITY ACS.A PEDIDO DO CENIN/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC REL. 313/2005. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 70.560,00 |
| 2005OB903774 | 18/05/2005 | NFPS 26. PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL 313/05. PERIODO ABRIL/2005. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.225,32 |
| 2005OB903775 | 18/05/2005 | NFS 669. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO.REL.313/05 - 14.03.05 A 13.04.05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB903776 | 18/05/2005 | NFF 744 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. REL.313/05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB903777 | 18/05/2005 | NFS 1290 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. ANEXO III. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/ 50PC DA NFREL. 313 OBS: PAGTO REF.6PC DO CONTRATO CONF.CRONOGRAMA | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.710,62 |
| 2005OB903778 | 18/05/2005 | NFS 37491 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC - RELACAO 313/05. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 66,50 |
| 2005OB903779 | 18/05/2005 | NFF 12378/074/338/339/340/361/ FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET, SILENCIOSO E OUTROS.. RETENCAO SRF5,85PC, REL. 313/2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 5.138,80 |
| 2005OB903780 | 18/05/2005 | FATURA 399 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 313 2005 - PERIODO 24.04 A 29.04.2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.430,00 |
| 2005OB903781 | 18/05/2005 | FATURA 436 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45PC RELACAO 312/05. PERIODO ABRIL 2005 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB903782 | 18/05/2005 | NF 3228 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) ... BLOQUEIO RS 1.099,89 1PC SAT ATE DECISAO SUPERIOR. -ISENTO IMPOSTOS. (SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 317/05 MES 09/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 296.682,12 |
| 2005OB903783 | 18/05/2005 | NFST 136101 CPS050523501030 SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA NF. REL. 314 PERIODO: ABRIL/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.942,25 |
| 2005OB903784 | 18/05/2005 | CPS 050576300748-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO ABRIL/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS REL.318 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.139,48 |
| 2005OB903785 | 18/05/2005 | NFS 25563 (PARTE) - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRI-MENTOS, EXCETO PAPEL - RET. SRF 5,85PC - REF. MARCO/2005 (14 DIAS). RELACAO 318/05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 15.451,43 |
| 2005OB903786 | 18/05/2005 | NFS 25563 (PARTE) - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRI-MENTOS, EXCETO PAPEL - RET. SRF 5,85PC - REF. MARCO/2005 (16 DIAS). RELACAO 318/05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 17.658,77 |
| 2005OB903787 | 18/05/2005 | BODERO FL.58,NFFEES ANEXAS, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 312/05. PERIODO ABRIL/05. OBS PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 7.058,03 |
| 2005OB903788 | 18/05/2005 | BODERO FL.58, NFEES ANEXAS, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 312/05 PERIODO ABRIL/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903789 | 18/05/2005 | BODERO FLS. 138. NFFEES ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA.OBS. PARTE FATURA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 312/05. PERIODO ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.061,35 |
| 2005OB903790 | 18/05/2005 | BODERO FLS. 138. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 312/2005 MES ABRIL 2005 OBS FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 209,74 |
| 2005OB903791 | 18/05/2005 | 5,5 DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 4,417.60) VIAGEM P/ CHILE NOPER. DE 15 A 20/05/05 EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTARTICA COMANDANTE FERRAZ COTACAO DO DOLA 2,51. | 295.300.912-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.417,60 |
| 2005OB903792 | 18/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 37,28 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/RIO DE JANEIRO/RECIFE/BELEM NO PERIODO DE 12 A 15/05/2005 P/ACOMPANHAO PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.187,72 |
| 2005OB903793 | 18/05/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 4,417.60) VIAGEM PARA CHILE NO PER. DE 15 A 20/05/05 EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTATICA COMANDANTE FERRAZ. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.417,60 |
| 2005OB903794 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1067. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.866,93 |
| 2005OB903795 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.455,72 |
| 2005OB903796 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1067. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.756,60 |
| 2005OB903797 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.538,48 |
| 2005OB903798 | 18/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSO Nº 130.348 , 130.464 , 130.349 , 130.463 E 130.235/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.007,08 |
| 2005OB903802 | 18/05/2005 | NFF 20760(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...GLOSA R$0,12 COB.IND.:NF 19654 0,06/NF 20760 0,06- RET.SRF 9,45# S.VLR.APR.,INSS 11# S/R$ 825.321,38(DEDUZ VA E VT),ISS 5# S.TOTAL NF - RELACAO 322 2005- PERIODO 01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 623.620,39 |
| 2005OB903804 | 18/05/2005 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -58.942,25 |
| 2005OB903805 | 18/05/2005 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -11.139,48 |
| 2005OB903806 | 19/05/2005 | RECIBO S/N - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO PROPOSTA/FASE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004,DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. SEM FINS LUCRATIVOS.REL. 14/05 CEDI. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 32,00 |
| 2005OB903807 | 19/05/2005 | FAT. 050532051.0/050532050.9 SERV. CESSO IP..., DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE A RE DE DADOS CD E REDE MUNDIAL COMPUTADORES-INTERNET...INSTALACAO,... RET 9,45 PC.RELACAO 310 DE 2005. PERIODO 12/02 A 11/03/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.622,45 |
| 2005OB903808 | 19/05/2005 | NF 783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II.A PEDIDO DO DEMAP/CD.ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE. E (OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.20/05 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.123,44 |
| 2005OB903809 | 19/05/2005 | NF 2331. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 528,19 |
| 2005OB903810 | 19/05/2005 | NF. 3604 - FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA NACIONAL, EM CETIM DE SEDA A PEDIDO DACCJR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/2005. ___________________________________________________________SISTEMA DEMAP. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 145,00 |
| 2005OB903811 | 19/05/2005 | NF. 105527 - FORNECIMENTO DE CONTATORES PARA CENTRIFUGAS E OUTROS, A PEDIDO DODETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 20/2005. ________________________________________SISTEMA DEMAP | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 9.046,72 |
| 2005OB903812 | 19/05/2005 | NF 18131 E 18155 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GARRAFA PLASTICA DE 1,5 LITRO... RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 20 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.828,38 |
| 2005OB903813 | 19/05/2005 | NF 791 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (PASTA ANTI-TACK...,MARCA CROMOS EOUTROS) AA PEDIDO DO DEAPA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 202005 - SISTEMA DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.345,20 |
| 2005OB903814 | 19/05/2005 | NF.18388/411/387- FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/O DEPT. MEDICO/CD(ACS/300 E OU- TROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. REL.20/2005 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 18.646,41 |
| 2005OB903815 | 19/05/2005 | NF 1623 E 1624-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR O AMCO II/CD. EM PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________RELACAO 20 SISTEMA DEMAP. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 9.797,00 |
| 2005OB903816 | 19/05/2005 | NF 622 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II.A PEDIDO DO DEMAP/CD.FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA E (OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.20/05 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2005OB903817 | 19/05/2005 | NF 4991 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG). OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.20/2005 S.DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB903818 | 19/05/2005 | NF 297. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 490,86 |
| 2005OB903819 | 19/05/2005 | NFF 322562/314820. FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO, REATIVO SECO VITROS E_OUTROSGLOSAS R$ 603,00 S/ A NF 322562 E R$ 2.010,08 S/ A NF 314820.RET. SRF. 5,85PC S/ VALOR APROPRIADO. RELAÇÃO 20/05. SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.488,82 |
| 2005OB903820 | 19/05/2005 | NFF. 1486 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DO PERIODICO DOUTRINA ADCOAS E OUTROSRET. SRF. 5,85PC REL. 14/2005 CEDI. PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 05.988.560/0001-10 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA | R$ 857,71 |
| 2005OB903821 | 19/05/2005 | CPS 050576300748-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO ABRIL/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS REL.318 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.139,48 |
| 2005OB903822 | 19/05/2005 | NFST 136101 CPS050523501030 SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA NF. REL. 314 PERIODO: ABRIL/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.942,25 |
| 2005OB903823 | 19/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE ANAPOLIS, SALVADOR E SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/04 A 02/05/05. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.197,04 |
| 2005OB903824 | 19/05/2005 | FATURA 110/3 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDEN-CIA OFICIAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC SOBRE TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRECONSERV. HIDROMETROS R$ 32,22. RELACAO 321 2005. PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.684,96 |
| 2005OB903825 | 19/05/2005 | NF 30886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (20 SACOS DE GROUT MINERAL E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL.315/05. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 507,47 |
| 2005OB903826 | 19/05/2005 | NFF 176 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 385 M² DE PISO ELEVADO "TATI",DESTINADOA IMPLANTACAO DA NOVA TV CAMARA - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO DE R$4.786,78(ATE INSTALACAO DO PISO) - REL.315/05. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 70.325,81 |
| 2005OB903827 | 19/05/2005 | NFS. 001547 -FORNECIMENTO DE 06 BATERIAS PARA MONITOR/DESFIBRILADOR, A PEDIDO.DO DEMED/CD BLOQUEIO R$ 2.160,00 PROC. 121.685/04 RET. SRF. 5,85PC. REL. 315/2005. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 18.176,40 |
| 2005OB903828 | 19/05/2005 | NF 1994 - FORNECIMENTO OITO GALOES DE REVELADOR DE CHAPA POSITIVO, MARCA HEXA,AA PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL. RELACAO 315 2005 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 55,20 |
| 2005OB903829 | 19/05/2005 | NFS 3284 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, EM DUAS CENTRIFUGAS E UM AGITADORDE TUBOS VORTEX,INSTALADOS NO LAB ORATORIO DO DEMED/CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RET.5PC ISS REL.315/05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 342,00 |
| 2005OB903830 | 19/05/2005 | NF 2041 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO PARA ESTUDIO...3 FUNDOS FOTOGRAFICOS... A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _______________________________________________________REL 315/2005 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2005OB903831 | 19/05/2005 | NF 1813 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, GRELHA DEVENTILAçãO E OUTROS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 315 DE 2005 | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 457,80 |
| 2005OB903832 | 19/05/2005 | NF 8295 - FORNECIMENTO DE PAPEL HELIOGRAFICO,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJE-TOS/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL. 315/05 | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 329,53 |
| 2005OB903833 | 19/05/2005 | FATURA 40.04.10.4221 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - PERIODO 01 A 30.04.2005 - RELACAO 321 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 5.881,78 |
| 2005OB903834 | 19/05/2005 | FATURA 40.04.10.4222 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - PERIODO 01 A 30.04.2005 - RELACAO 321 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 129.197,96 |
| 2005OB903835 | 19/05/2005 | FATURAS 9904103864, 3865, 3999, 1046598055 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO321 2005 - PERIODO 01 A 30.04.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 738.094,53 |
| 2005OB903836 | 19/05/2005 | NFF 602 - FORNECIMENTO UM TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL, MARCA MINIPA AA PEDIDODO DETEC CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 315 2005 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 529,00 |
| 2005OB903837 | 19/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/05/05 PARTICIPAR DOCURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 281.702.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903838 | 19/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/05/05 PARTICIPAR DOCURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903839 | 19/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/05/05 PARTICIPAR DOCURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903840 | 19/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIBERAO PRETO NO PERIODO DE 15 A17/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903841 | 19/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIBERAO PRETO NO PERIODO DE 15 A17/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903842 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1068. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.765,22 |
| 2005OB903843 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SERV. ARLETE DE OLIVEIRA MILHOMEM, PONTO Nº 115514, POR OCASIãO VIAGEM SãO PAULO E RIO DE JANEIRO ASSESSORANDO PRESIDENTE CâMARA DOS DEPUTADOS-PROCESSO Nº 126.642/2004. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005OB903844 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.849,18 |
| 2005OB903845 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.099,17 |
| 2005OB903846 | 19/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1068. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.797,34 |
| 2005OB903847 | 20/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740137/05 - PROCESSO Nº 16.653/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.795,70 |
| 2005OB903848 | 20/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058453/05 - PROCESSO Nº 17.950/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.143,02 |
| 2005OB903849 | 20/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5290551/05 - PROCESSO Nº 15.877/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.047,40 |
| 2005OB903850 | 20/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010551/05 - PROCESSO Nº 15.875/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.079,92 |
| 2005OB903851 | 20/05/2005 | PARTE DE 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (TOTAL R$4392,50), REPRESENTAR A CAMARA NA COMITIVA QUE IRA RECEBER, PARA O ESTADO DO ACRE O CERTIFICADO ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA,OUTORG.PELA OIE,EM PARIS DE 22 A 27/05/05.COT.2,51 | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,00 |
| 2005OB903852 | 20/05/2005 | PARTE DE 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (TOTAL R$4392,50), REPRESENTAR A CAMARA NA COMITIVA QUE IRA RECEBER, PARA O ESTADO DO ACRE O CERTIFICADO ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA,OUTORG.PELA OIE,EM PARIS DE 22 A 27/05/05.COT.2,51 | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.592,50 |
| 2005OB903853 | 20/05/2005 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO US$320,00 (R$2.008,00) + US$160,00 (R$401,60) DEADIC. EMB./DESEMB. VIAGEM P/ ARGENTINA, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/05 P/ REUNIÃOBILATERAL BRASIL-ARGENTINA S/ A CRISE DO COMÉRCIO DO VINHO - COTAÇÃO 2.51 | 123.174.970-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.409,60 |
| 2005OB903861 | 20/05/2005 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.572,68 |
| 2005OB903877 | 20/05/2005 | RECIBO 82000005295.TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DASHCES 913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD.PROC. 100211/05PERIODO MAIO 2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB903878 | 20/05/2005 | NFFEES 69639189(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 324/05 PERIODO: MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903879 | 20/05/2005 | NFFEES 69639190 IDENT. 491.023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APR., PAGTO PARTE FATURA. REL. 324 REF. MAIO /2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 134.201,66 |
| 2005OB903880 | 20/05/2005 | NFFEES 69639189(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85# REL.324/05 PER.MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 117.497,25 |
| 2005OB903881 | 20/05/2005 | NFFEES 69639190 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXOII CD.PAGTO FINAL FATURA REL. 324 REF MAIO /2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903882 | 20/05/2005 | NFFEES 69639194 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.RELACAO 324/05. PERIODO MAIO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 115.605,01 |
| 2005OB903883 | 20/05/2005 | NFFEES 69639186. ID. 490943-7. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PGTO FINAL FATURA. PERIODO MAIO/05. RELACAO 324/05 VER 2005NS005241 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903884 | 20/05/2005 | NFFEES 69639186. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. PGTO PARTE FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO SOBRE O VALOR APROPRIADO. RELACAO 324/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 143.887,67 |
| 2005OB903885 | 20/05/2005 | NF 43 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 319/2005. PERIODO: ABRIL DE 2005 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 2.867,01 |
| 2005OB903886 | 20/05/2005 | NFFEES 69639188 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURA REL.324 PERIODO: MAIO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903887 | 20/05/2005 | NFS 886 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 202-J-202 . RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA 1.474,20 . RELACAO 319/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.584,28 |
| 2005OB903888 | 20/05/2005 | NFFEES 69639194 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 324/2005. REF. MAIO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903889 | 20/05/2005 | NFS 869/70/72/84/85/88 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD. RET 5,85PC SRF E1PC ISS(SOBRE TOTAL NFS'S)INSS 11PC SOBRE RS 4.075,10 MAO DE OBRA. RELACAO 319/05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 7.143,66 |
| 2005OB903890 | 20/05/2005 | FATURA 69639193 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 324/2005 REF. MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903891 | 20/05/2005 | NFFEES 69639188 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85# S/VRL. APR. REL. 324 PERIODO MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 95.750,50 |
| 2005OB903892 | 20/05/2005 | NFS 0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALI-ZACAO (...) CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RET. SRF 9,45#, INSS 11# EISS 5# - REL.319/05 - 03.03.05 A 14.04.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,45 |
| 2005OB903893 | 20/05/2005 | FATURA 69639193 - IDENT.492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S.VALOR APROPRIADO. RELACAO 324/2005. REFE-RENCIA MAIO 2005 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 42.167,57 |
| 2005OB903894 | 20/05/2005 | NF 604 SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# S/TOTAL. REL.319 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 87,77 |
| 2005OB903895 | 20/05/2005 | NFF 8481 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZAçAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF...). RETENCAO SRF 5,85# - REL.319/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 554,55 |
| 2005OB903896 | 20/05/2005 | NFS 058 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DACAMARA - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$22.338,95 REL. 319/05 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 39.159,31 |
| 2005OB903897 | 20/05/2005 | NFF 1197 FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA. RET. SRF 5,85#, REL.319 PERIODO 01/04/05 A 30/04/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 61.889,51 |
| 2005OB903898 | 20/05/2005 | NF 5103 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO-ELETRONICOS,DUAS UNIDADES DE ESTACAODE SOLDA COM POTENCIA DE 48 WATTS.(E OUTRO).A PEDIDO DA COAUD/CD. RET.5,85 PC SRF. REL. 320/05 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.719,18 |
| 2005OB903899 | 20/05/2005 | NFS 0001 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DOS VA- SOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS... RET. SRF 5,85#, INSS 11#, ISS 5# REL. 319 PERIODO 09/04/05 A 08/05/05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 33.209,53 |
| 2005OB903900 | 20/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 20 A 23/05/05NO CURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903901 | 20/05/2005 | NFS 302,311 E 947. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA.RETENçAO SRF 2,2 PC REL.319/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 1.554,85 |
| 2005OB903902 | 20/05/2005 | NFF 56556. SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 319/05. PERIODO 18.04 A 17.05.05. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 13.958,29 |
| 2005OB903903 | 20/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1069. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.965,49 |
| 2005OB903904 | 20/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.721,38 |
| 2005OB903905 | 20/05/2005 | AUTO INFRACAO P000880595 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE AGAMENON DE BRITO ADSERVIS PRONTUARIO 12738 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP 0625 PROCESSO 018.262/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB903906 | 20/05/2005 | AUTO INFRACAO Q000819434 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS DA ADSERVIS PRONTUARIO 12724 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-7573.PROCESSO 018.261/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB903907 | 20/05/2005 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA. PRONTUARIO 2169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFO 0359 PROCESSO 018.263/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005OB903908 | 20/05/2005 | AUTO INFRACAO J000881613 COMETIDA PELO FUNCIONARIO TERCEIRIZADA DA ADSERVIS CID BATOMARCO LEMOS PRONTUARIO 12611 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD,PLA CA JFO-1034.PROCESSO 018.264/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB903909 | 20/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1069. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.442,16 |
| 2005OB903911 | 20/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.336,11 |
| 2005OB903912 | 20/05/2005 | NFF 20762 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALE INSS 11# S/202.727,56 DED.VT E VR., RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANSI-TO, PROC. 14.369/05 E 14.351/05 TOTAL R$612,92. REL.323 P.01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.359,10 |
| 2005OB903913 | 20/05/2005 | NFS 26273 - LICENCA DE USO (ASSINATURA) DO SISTEMA DE MAILING DE IMPRENSA"MAXPRESS" - RET. SRF 9,45# - REL.319/05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.524,70 |
| 2005OB903914 | 20/05/2005 | NF 1811 - FORNECIMENTO EXAUSTORES, MARCA MULTIVAC, AA PEDIDO DO DEPOL CD. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 320 2005. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 4.598,00 |
| 2005OB903917 | 20/05/2005 | NF 43719- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 319/2005. PERIODO 14.03 A 13.04.2005. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB903918 | 20/05/2005 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 13/05/05PROC. 18.165/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB903919 | 20/05/2005 | NF 030874. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 319/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903920 | 20/05/2005 | NFF 245016. PRESTACAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS COMINFORMACOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 319/2005. PERIODO ABRIL/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB903921 | 20/05/2005 | NF 141 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E DE VIDRO FIXOTEMPERADO INCOLOR - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 320/05. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 765,00 |
| 2005OB903922 | 20/05/2005 | NF. 413 - FORNECIMENTO DE 4 BARRAS DE ACO CA 50-A, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 320/2005. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 107,04 |
| 2005OB903923 | 20/05/2005 | NF 6700. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZOPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 319/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 262,47 |
| 2005OB903924 | 20/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740141/05 - PROCESSO Nº 16.654/05 (DESC.NO VALOR DE R$ 30.270,63 REF.OF.DG. Nº 295/2005- PROC.Nº 114.525/05) COTA TAM ( 7,05 IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80.660,51 |
| 2005OB903925 | 20/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740153/05 - PROCESSO Nº 16.656/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 72.464,54 |
| 2005OB903926 | 20/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740149/05 - PROCESSO Nº 16.655/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.004,25 |
| 2005OB903928 | 20/05/2005 | NF 138 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DUAS PORTAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR E OUTROSAA PEDIDO DO DETEC CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 320 2005. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 2.255,00 |
| 2005OB903929 | 20/05/2005 | NF 1814 - FORNECIMENTO EXAUSTOR AXIAL, MARCA MULTIVAC, AA PEDIDO DA LIDERANçADO PMDB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 320 2005. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 230,00 |
| 2005OB903930 | 20/05/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92 (AUX.ALIMENTAÇAO), VIAGEM A GOIANIA/GO, XXXII CONGRESSO BRASILEI-RO DE ANALISES CLINICAS, PER. 21 A 26/05/05. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.204,08 |
| 2005OB903931 | 20/05/2005 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92 (AUX.ALIMENTAÇAO), VIAGEM A GOIANIA/GO, XXXII CONGRESSO BRASILEI-RO DE ANALISES CLINICAS, PER. 21 A 26/05/05. | 533.169.751-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.204,08 |
| 2005OB903935 | 20/05/2005 | NFSF 7598 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT. BLCOS APTS FUNC.CD.OBS: PAGTO REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANC., MESES:JAN,FEV,MAR E ABR/2005. GL. R$540,32 C.IND.,RET.SRF 5,85# S/VRL.APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOT. REL.329 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 45.468,95 |
| 2005OB903936 | 20/05/2005 | NFF 20989 FORNEC. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES(...)SERVICOS EXTRAORDINARIOS (EXCETO SUPERVISOR TECNICO). RET. SRF 9,45# INSS 11# S/R$28.862,37 EISS 5# S/TOTAL. REL.330 PERIODO: 01/03/05 A 31/03/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.279,79 |
| 2005OB903937 | 23/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058635/05 - PROCESSO Nº 18.204/05EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.324,27 |
| 2005OB903938 | 23/05/2005 | NFS 240 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD (HORASEXTRAS). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 327 PERIODO: ABRIL/2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 3.770,90 |
| 2005OB903939 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5260551/05 - PROCESSO Nº 15.878/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.897,19 |
| 2005OB903940 | 23/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº5060551A/05 - PROCESSO Nº18.076/05(AS RETENçõES DESTA FAT. Já FORAM FEITAS NA FAT. Nº 5010353/05-PROC.8.222/05)COTA VARIG ( IN 480/04 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.957,26 |
| 2005OB903941 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300551/05(DESC. DE R$ 0,55 REF. BIL. Nº 0422112632056MAIOR QUE A RPA Nº 187.869/05) - PROCESSO Nº 15.876/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.156,40 |
| 2005OB903942 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040551/05 - PROCESSO Nº 17.613/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 181.347,65 |
| 2005OB903943 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5140551/05 - PROCESSO Nº 18.313/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 61.464,29 |
| 2005OB903944 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5280551/05 - PROCESSO Nº 15.879/05COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.634,95 |
| 2005OB903945 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5080551/05 - PROCESSO Nº 17.933/05COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.610,23 |
| 2005OB903946 | 23/05/2005 | PAG.DA FAT. Nº 5270551/05 - PROC. Nº 15.874/05(DESC. R$ 5.110,51 REFERENTE AOSOFíCIOS DG. NS. 247/05, 248/05 E PROCESSOS NS. 111.939/05, 101.131/05, RESPECTIVAMENTE - COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 90.573,16 |
| 2005OB903947 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070551/05 - PROCESSSO Nº 17.934/05(DESC. DE R$ 0,08REFERENTE BIL. Nº 042211266514 MAIOR QUE A RPA Nº 188.734/05)COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 78.549,39 |
| 2005OB903948 | 23/05/2005 | NF. 1918 E 1919. FORNECIMENTO DE PRODUTO E MATERIAIS PARA MAQUIAGEM, PANCAKE COR MEDIA TRACTA E OUTROS. A PEDITO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 320/05. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ 1.268,27 |
| 2005OB903950 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5110551/05 - PROCESSO Nº 18.308/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41.869,37 |
| 2005OB903951 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5100551/05 - PROCESSO Nº 18.311/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.173,93 |
| 2005OB903952 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3895/05 - PROCESSO Nº 16.607/05COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 301.638,44 |
| 2005OB903953 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3940/05 - PROCESSO Nº 16.606/05COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/04) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 149.034,06 |
| 2005OB903954 | 23/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3926/05 - PROCESSO Nº 16.608/05(DESC. R$ 9,00 REFERENTEFAT. Nº 3926/05 MAIOR QUE A RPA Nº 185.905/05)COTA GOL(7,05 POR CENTO 480/04 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 262.785,56 |
| 2005OB903955 | 23/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 18/05/05 NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PUBLICA. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 507,04 |
| 2005OB903956 | 23/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 46,60 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 19 A 23/05/05 P/ ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM MISAO OFICIAL. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,40 |
| 2005OB903957 | 23/05/2005 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00, VIAGEM P/RIBEIRAO PRETO/SP NO PERIO-DO DE 12 A 17 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL.PAGA- MENTO COMPLEMENTAR DA 2005OB903792. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,72 |
| 2005OB903958 | 23/05/2005 | NF 19452/19011/19074/19036/19038/19041/19043 SERVICO DE HOTELARIA GLOSASREF.NF19038 $18,19 E NF19043 $37,99 RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. E ISS 5 P.CS/ R$ 1.793,16 (DIARIAS) REL.325/2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.902,44 |
| 2005OB903959 | 23/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1070. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.236,89 |
| 2005OB903960 | 23/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1373. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.723,97 |
| 2005OB903961 | 23/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1373. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.262,01 |
| 2005OB903967 | 23/05/2005 | FC 990000000000000711-0/710-1/715-2/708-0/707-1 - TAXA EXTRA JAN, FEV, MAR,ABRE MAI/2005 REFERENTE SQN 412 BLOCO D APT 305, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DACAMARA - PROCESSO D-2.003/135.721 (V. 1). | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 400,00 |
| 2005OB903969 | 23/05/2005 | NF 6787 A 6794 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 325 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 81.363,77 |
| 2005OB903976 | 23/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1070. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.824,25 |
| 2005OB903977 | 23/05/2005 | NF 18954 - SERVICO DE HOTELARIA PARA O SR. WALTER ALVARENGA PER.30 A 31/03/05RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCS.91,71(DIARIAS) REL.325 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 94,77 |
| 2005OB903978 | 23/05/2005 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$ 96,30RELAÇÃO 326/05 PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 154.092,98 |
| 2005OB903979 | 23/05/2005 | NFS 221 SERV.MANUTENCAO PREV.CORRET, C.FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITAL, MUTIFREQ... DO DEMED.CD. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC REL. 325/2005PER.18.04.05 A 17.MAI.05 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB903980 | 23/05/2005 | NFS 450 - SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.OPT.SIMPLESFEDERAL - ISS 2#(FAIXA 1) REL. 325/2005 PERIODO 16/04 A 15/05/2005. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.087,25 |
| 2005OB903981 | 23/05/2005 | NFSF 3746 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO).RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (3297,84) E S/SUBCONTRATADACORREIO BRASILIENSE (17588,48) - ISS 5# S/HONORARIOS - REL.325/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18.747,68 |
| 2005OB903982 | 23/05/2005 | NFS 3185 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 1 POR CENTO.RELACAO 325 2005. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 40.659,68 |
| 2005OB903983 | 23/05/2005 | NFS 1543 SERV. MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORASEXTRAS. PERIODO: ABRIL/2005 - RET. SRF 9,45#, INSS 11#, ISS 5# REL.325 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.652,06 |
| 2005OB903984 | 23/05/2005 | NFS 5189 PARTE.SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA/ ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DEPECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERALREL.325/05 PERIODO 11.04.2005 A 10.05.2005 (COMPLEMENTA 2005NS005352). | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 330,00 |
| 2005OB903985 | 23/05/2005 | NFS 5189 PARTE.SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA/ ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DEPECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERALREL.325/05 PERIODO 11.04.2005 A 10.05.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 220,00 |
| 2005OB903986 | 23/05/2005 | NFFPS 94924. DOSIMETRIA RADIACAO CONCESSAO DIR.DE USO DE PORTA.DOSIMETROS, COMFORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 325/05. PARCELA 11. PERIODO: MAR/05 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 167,32 |
| 2005OB903987 | 23/05/2005 | NFS 3714 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO DE EXAME DE HEMATOLOGIA, COULTER,MODELO STKS DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PCRELACAO 325.05. PARCELA 12.12 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.127,93 |
| 2005OB903988 | 23/05/2005 | NF 165 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45RELACAO 325/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 205,44 |
| 2005OB903989 | 23/05/2005 | FAT. 110/2 E 7. FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV. HIDROMETROS R$ 33,16. RELAÇÃO 334/05. PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.575,46 |
| 2005OB903990 | 23/05/2005 | NFS.1614 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENCIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL - INSS 11# S/R$92.464,17 (MENOS VA E VT). REL.333/05 - ABRIL/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 80.826,42 |
| 2005OB903991 | 23/05/2005 | NFS 238 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 333 2005.PERIODO ABRIL 2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 36.828,57 |
| 2005OB903993 | 24/05/2005 | NFST. 6100000003643 E 6100000003644. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER REGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO325/2005. PERIODO MARCO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 168.144,60 |
| 2005OB903994 | 24/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS - CTDE, NO RIO DE JANEIRO DE 31/05 A 01/06/05 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432,04 |
| 2005OB903995 | 24/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 46,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 22A 25/05/05 P TRABALHO DE PRE-TRODUCAO(ENTREVISTAS E LOCACAES DE FILMAGEM). | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 813,40 |
| 2005OB903996 | 24/05/2005 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,357.50) + US$ 176,00( R$ 438,24) DE ADICEMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA PARIS/FRANCA NO PERIODO DE 22 A 28/05/05 PARA 73ºSESION GERAL COMITE INTERNACIONAL OIE. COTACAO DO DOLA 2,49. | 172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB903997 | 24/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 37,26 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO 18 A 23/05/05 P/SEMINARIO SOBRE O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.172,74 |
| 2005OB903998 | 24/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 37,26 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO 18 A 23/05/05 P/SEMINARIO SOBRE O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 003.011.244-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.172,74 |
| 2005OB903999 | 24/05/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA NATAL NO PERIODO 19 A 20/05/05 P/ SEMINARIO SOBRE O FUNDO DE MANU-TENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904017 | 24/05/2005 | NFF 287503(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR INDEVIDAMENTE GLOSADO NA 2005NS004006.RET. SRF 5,85# - REL.332/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5,65 |
| 2005OB904018 | 24/05/2005 | NFS 57 - SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM DEPENDENCIASDOS IMOVEIS FUNCIONAIS E DEPOSITOS DO SIA - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# - REL.332/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.060,00 |
| 2005OB904019 | 24/05/2005 | NFS 250 SERVICO REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNC.RET.SRF 5,85PC , ISS 1PC E 11 PC INSS S/TOTAL DA NOTA FISCAL REL.332/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 357,65 |
| 2005OB904020 | 24/05/2005 | FATURA 0505.00.063.612. SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE PA CD.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 2.078,63 (SEM COBERTURA CONTRATUAL). RELACAO 332/05. PERIODO 03/03 A 02/04/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.461,35 |
| 2005OB904021 | 24/05/2005 | NFS 1536 (PARTE). FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIA- GRAMACAO JORNAL DA CD. SRF. 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 332/05. PERIODO ABRIL/05 (01 A 18/04). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.220,75 |
| 2005OB904022 | 24/05/2005 | NFS 1536 (PARTE). FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIA- GRAMACAO JORNAL DA CD. SRF. 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETI- DOS NA 2005NS005471. RELACAO 332/05. PERIODO ABRIL/05 (19 A 30/04). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.043,44 |
| 2005OB904023 | 24/05/2005 | NFS 889 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CD, SQN 302-C-204. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/RS 1.243,63RELACAO 332 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.180,09 |
| 2005OB904024 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5060551/05 - PROC. Nº 17.612/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 77.279,56 |
| 2005OB904025 | 24/05/2005 | NFS 887 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 81,00REL.332 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 142,00 |
| 2005OB904026 | 24/05/2005 | RECIBO SN - SERV. ELABORACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO DEP. DOUTEL DE ANDRADE(ETAPA 1"B") - RET. IRRF 27,5# S/2706,50 (DEDUZ 465,35), INSS 11# S/2668,15,ISS 5# S/3000,00 - PIS/PASEP 107524240-49 (VL.BRUTO GFIP) - REL.332/05. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 2.277,56 |
| 2005OB904027 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130551/05 - PROCESSO Nº 18.312/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.041,88 |
| 2005OB904028 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1071. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.072,14 |
| 2005OB904029 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1374. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.422,89 |
| 2005OB904030 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1071. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.109,77 |
| 2005OB904031 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1374. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.464,31 |
| 2005OB904032 | 24/05/2005 | NFVC 3820 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 332 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 520,00 |
| 2005OB904033 | 24/05/2005 | NF 4898 FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 332/05 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.201,40 |
| 2005OB904034 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. NELSON MARQUEZELLI CART. 52/381 - CONFORME O PROCESSO Nº 131.666/05. | 016.018.498-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,55 |
| 2005OB904035 | 24/05/2005 | NFF. 693458 FORNECIMENTO DE PAPEL OFSET A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFA-DO/CD RET. SRF. 5,85PC. REL. 332/05 PERIODO 2004/05. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 101.636,81 |
| 2005OB904036 | 24/05/2005 | NF 40527 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 332/2005.PERIODO 23/04 A 22/05/05 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB904037 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747200/05 - PROCESSO Nº 18.231/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.676,40 |
| 2005OB904038 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747201/05 - PROCESSO Nº 18.232/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.396,12 |
| 2005OB904039 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2750443/05 - PROCESSO Nº 18.405/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.190,48 |
| 2005OB904040 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747202/05 - PROCESSO Nº 18.233/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 84.082,60 |
| 2005OB904041 | 24/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747198/05 - PROCESSO Nº 18.229/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.517,85 |
| 2005OB904042 | 24/05/2005 | NFFS 47683. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 332/05. REF. ABRIL DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.640,36 |
| 2005OB904043 | 24/05/2005 | NF 047682 SERV.MANUT. E ASSIST.TECNICA COM REPOSIçAO DE PEçAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINCIPAL,E 2 ESCADAS ROLANTES... (COMFORNECIMENTO DE PEçAS)RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC REF. ABRIL/2005.REL.332/2005. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB904044 | 24/05/2005 | NFF 338331 E 338364. FORNECIMENTO REATIVO SECO VITROS E OUTROS DESTINADOS AEQUIPAMENTO VITROS. RET SRF 5,85PC. RELACAO 325/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 553,61 |
| 2005OB904045 | 24/05/2005 | FATURA 40.04.10.8929 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - PERIODO 01 A 29.04.2005 - RELACAO 338 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 79,66 |
| 2005OB904046 | 24/05/2005 | FATURA 0505.00.144.673(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. REL 331 DE 2005 RET. SRF 9,45# PER. 02/04/05 A 01/05/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 14.804,31 |
| 2005OB904047 | 24/05/2005 | NFF 5206/5207 FORNECIMENTO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA CD, MAR-CA FLUARIX E DEMAIS ESPECIFICACOES. RET. SRF 2,20# REL. 328 | 33.247.743/0035-69 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 38.093,10 |
| 2005OB904048 | 24/05/2005 | NFS 42 SERVIçO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RET.5 PC ISS. REL.328/05 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.840,50 |
| 2005OB904049 | 24/05/2005 | NFS 40,43 SERV.DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - SQN- 302-D-203 E SQS 311 B 403 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5PC. -RELACAO328 2005. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.465,00 |
| 2005OB904050 | 24/05/2005 | NFS 36 E 41. SERVICOS DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN 302-G-503 E 302-G-402. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 328/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.705,00 |
| 2005OB904062 | 24/05/2005 | FATURA 30733 E 30812 - TAXAS INSCRICAO SERVIDORES ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA E OUTROS NO CURSO POS-GRADUACAO PERICIAS MEDICAS. GLOSA 1.761,28 (A SER PAGA QUAN-DO EMISSAO NOVO EMPENHO).ISENTO IMPOSTOS. PERIODO 17.11 A 30.12.04. REL.29805 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.843,52 |
| 2005OB904073 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. GUILHERME MENEZES CART. 52/195 - CONFORME PROCESSO Nº 131.910/05. | 263.733.517-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,55 |
| 2005OB904074 | 24/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA CART. 52/112 - CONFORME PROCESSO Nº 131.928/05. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.319,50 |
| 2005OB904075 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058739/05 - PROCESSO Nº 18.207/05 EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.294,09 |
| 2005OB904076 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058646/05 - PROCESSO Nº 18.205/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.788,91 |
| 2005OB904077 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058815/05 - PROCESSO Nº 18.400/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.546,71 |
| 2005OB904078 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058984/05 - PROCESSO Nº 18.468/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.042,64 |
| 2005OB904079 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00059014/05 - PROCESSO Nº 18.467/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.314,07 |
| 2005OB904080 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058730/05 - PROCESSO Nº 18.206/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.740,75 |
| 2005OB904081 | 25/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058909/05 - PROCESSO Nº 18.401/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.635,51 |
| 2005OB904082 | 25/05/2005 | RECIBO SN - TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA KENIA FREITAS CARVALHO (P.6162) NO XXIII PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA CATARINA, EM FLORIANOPOLIS. ISENTO - REL.320/05. | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ 100,00 |
| 2005OB904083 | 25/05/2005 | NFS 881 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DE CRACHAMARCA FARGO - RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC - PERIODO 21/04/05 A 20/05/05. RELACAO 335/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB904084 | 25/05/2005 | NFS 1016.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 335/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2005OB904085 | 25/05/2005 | NF 3128 - FORNECIMENTO DE LANCHES.ALMOCOS E JANTARES A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAçAO. 335/05 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.399,60 |
| 2005OB904086 | 25/05/2005 | NFS 5188(PARTE) SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 335/05 - PER.10.04.05 A 09.05.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.193,83 |
| 2005OB904087 | 25/05/2005 | NFS 5188(PARTE) SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 335/05 - PER.10.04.05 A 09.05.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.561,17 |
| 2005OB904088 | 25/05/2005 | NF 6673 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DO RESPIDO E OUTRO. OPT. SIMPLES FEDERAL R.335/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 165,13 |
| 2005OB904089 | 25/05/2005 | NFF 2922/2965/2966/2968 A 2972/2974/2975/2993 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (COMENT.ESTATUTO CRIANCA ADOLESCENTE E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 335 2005 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.073,64 |
| 2005OB904090 | 25/05/2005 | NF 31126/30998 - FORNEC.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 335/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB904091 | 25/05/2005 | NF 613 SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# S/TOTAL. REL.335/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 160,26 |
| 2005OB904092 | 25/05/2005 | NF 1596,1598,1599,1644 -SERV. TROCA DE SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES DOS IMOVEIS FUNCS. DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 335 2005 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.510,50 |
| 2005OB904093 | 25/05/2005 | NFS 638 SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 4PC(FAIXA 3) - REL.335/05 - 18.04.05 A 17.05.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 453,88 |
| 2005OB904094 | 25/05/2005 | NFS 3580 - PRESTACAO DE SERVICOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE (PRODUCAO) - RETEN-CAO SRF 9,45PC S/SMP&B. SUBCONTRATADA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC SOBRE OTOTAL DA NF. RELACAO 335 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.175,95 |
| 2005OB904095 | 25/05/2005 | NFS 1537 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 335/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2005OB904096 | 25/05/2005 | NFS 007. SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUA- RIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 335/05. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2005OB904097 | 25/05/2005 | NFF 12480, 12481 E 12482. FORNECIMENTO DE PEÇAS, JUNTA CARBURADOR, CUBO ACELE-RADOR, REPARO LUVA GUIA E OUTROS. RETENÇÃO SRF 5,85 PC. REL. 335/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 422,32 |
| 2005OB904098 | 25/05/2005 | NF 1005 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC. BLOQUEIO 51.000,00 ATE A INSTALACAO DAS POLTRONAS. PROCESSO Nº112.949 2004. RELACAO 335 2005 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 189.082,50 |
| 2005OB904100 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. JOÃO CAMPOS DE ARAUJO CART.418NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1072. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41,81 |
| 2005OB904101 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1072. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.833,34 |
| 2005OB904109 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1375. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.167,10 |
| 2005OB904114 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1375. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.756,94 |
| 2005OB904121 | 25/05/2005 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,322.50) + US$ 176,00(R$ 434,72)VIAGEM P/ FRANCA NO PERIODO DE 22 A 28/05/05 73º SESION GERAL COMITE INTERNACIONAL OIE.ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL. COTACAO 2,47. | 450.067.765-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904122 | 25/05/2005 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,322.50) + US$ 176,00(R$ 434,72)VIAGEM PARA JAPAO NO PERIODO DE 23 A 30/05/05 EM VISITA OFICIAL. COTACAO DE 2,47. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904123 | 25/05/2005 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 145.432.901-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904124 | 25/05/2005 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904125 | 25/05/2005 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904126 | 25/05/2005 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904128 | 25/05/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.322,50), VIAGEM A BELGICA/FRANCA/HOLAN-DA/ALEMANHA/LUGEMBURGO, "INTERCAMBIO E TROCA DE EXPERIENCIAS COM PAISES DA EU-ROPA", PER: 29/05 A 09/06/05. | 589.883.279-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.322,50 |
| 2005OB904129 | 25/05/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.322,50), VIAGEM A MADRI/ESPANHA, PARTI-PAR "CONGRESSO DE VIVIENDA Y FINANCIACION EM LATINOAMERICA E NA 7ª EDICAO DOSOLON IMOBILIARIO DE MADRID, PER. 21 A 30/05/05.COT.DOLAR R$ 2,47. | 040.046.478-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.322,50 |
| 2005OB904130 | 25/05/2005 | NF 937 FORNECIMENTO DE 10 EQUIPOS, MARCA NUTRIMAT, PARA BOMBA DE INFUSAO.....CONFORME SOLICITACAO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.21/05 SISTEMADEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 294,30 |
| 2005OB904131 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. FERNANDO CORUJA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1376. | 220.736.719-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2005OB904132 | 25/05/2005 | NF. 91 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA COMBATE A VIRUS DE COMPUTADOR COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DO EQUIPAMENTO MCAFEE SECURITY - WEBSHIELD E 1000 E OUTROS. SO- LICITAÇÃO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 335/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2005OB904133 | 25/05/2005 | NF 318/337/368. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS P/CD. EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 21/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 795,88 |
| 2005OB904134 | 25/05/2005 | NF.952.FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE PINCEL MARCA TEXTO PERSONALIZADO A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELAçAO 21/2005 SISTEMA DEMAP | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 2005OB904136 | 25/05/2005 | NFF 13003 FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ANMED/CD, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 21 S.DEMAP | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 803,40 |
| 2005OB904137 | 25/05/2005 | NF 105615 FORNECIMENTO DE 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/QUADRO ELETRICO, MARCA BEGHIM. RET. SRF. 5,85# REL. 021 S.DEMAP | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 539,49 |
| 2005OB904138 | 25/05/2005 | NF 471 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO A PEDIDO DO DEMED/CD(DETERGENTE EM PASTA PARA GORDURA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 21 SISTEMA DEMAP/CD. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 465,00 |
| 2005OB904139 | 25/05/2005 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5120551/05 - PROCESSO Nº 18.310/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.801,61 |
| 2005OB904140 | 25/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5050551/05 - PROCESSO Nº 17.611/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 103.363,16 |
| 2005OB904141 | 25/05/2005 | NF 47618. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDI-CO ( 100 CAIXAS DE LAMINULA 24 X 32 MM E OUTROS). RET SRF 5,85 P.CENTO. RELA- CAO 21/05 SIST. DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.352,40 |
| 2005OB904142 | 25/05/2005 | NF 20988 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV. EX-TRA. RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL NF E INSS 11# S/R$ 41.513,01 DEDUZ VT E VRRELACAO 336 PERIODO 01/03 A 31/03/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.384,98 |
| 2005OB904143 | 25/05/2005 | NF 2240 FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE FOLHAS SIMPLES..DESTINADAS AA SECRETARIAGERAL DA MESA. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC REL.21/05 SISTEMA DEMAP | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 4.814,10 |
| 2005OB904144 | 25/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747203/05 - PROCESSO Nº 18.234/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 56.592,13 |
| 2005OB904145 | 25/05/2005 | NF 50172/50176/50393-FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VACITRATO E OUTRO. RET. SRF 5,85 PC.REL.21/05 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.539,36 |
| 2005OB904146 | 25/05/2005 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747199/05 - PROCESSO Nº 18.230/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.316,79 |
| 2005OB904147 | 25/05/2005 | NF 2443/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MIDIAS . 100 UIN. DE MIDIA VIRGEM . MARCA MAXELL E OUTRAS A PEDIDO DA SECOM/CD... SRF 5.85PC. REL 21.2005 SD | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 993,29 |
| 2005OB904148 | 25/05/2005 | NF 2335. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOEQUIPAMENTO...,A PEDIDO DO DEMED CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 21/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 998,37 |
| 2005OB904149 | 25/05/2005 | NF 22194 FORNECIMENTO GRAMPEADORINDUSTRIAL... MARCA GOLLER, A PEDIDO DA COHAB.RET 5,85 PC SRF. RELACAO 21 SISTEMA DEMAP | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 75,23 |
| 2005OB904150 | 25/05/2005 | NF 18184 E 18243 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITRO SEM GAS. RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 21/2005 SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.828,38 |
| 2005OB904151 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. PASTOR REINALDO, CONF.BILS. NºS 101304066, 101267764, 101292732 E 101299076 DA EMPRESA OCEAN AIR.PROCESSO Nº 115.461/05. | 065.578.729-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.283,56 |
| 2005OB904152 | 25/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME OS PROCS. NºS 132.002, 132.004, 132.005, 132.008, 132.066, 132.123 E 132.137/2005. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.362,81 |
| 2005OB904158 | 27/05/2005 | NF 172 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD ( 5 KG DE GANCHO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 21 SISTEMA DEMAP | 05.848.111/0001-76 - P & M COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | R$ 745,00 |
| 2005OB904160 | 27/05/2005 | FC 36853805312-5 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APTO.303 BLOCOA SQN 112. PROCESSO 115.794 2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO MAIO DE 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 530,00 |
| 2005OB904161 | 27/05/2005 | TC 36853805303-6- TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APT. 201, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,CORRESPONDENTE A PARCELA DE MAIO 2005.PROCESSO 111496/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 530,00 |
| 2005OB904162 | 27/05/2005 | NFS. 1541. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE ABRIL DE2005. RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 340/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.403,65 |
| 2005OB904163 | 27/05/2005 | NFS 1549-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28 A 30 ABR/05)-GLOSA 0,02 COB.INDEV.-RET: SRF9,45PC S.VLR.APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF R$32.852,49-REL.340/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.491,53 |
| 2005OB904164 | 27/05/2005 | NF. 2036/1.FORNECIMENTO DE 01 RESMA DE PAPEL COUCHE PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE XEROX,A PEDIDO DO ESPAçO CULTURAL/CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.21/2005. SISTEMA DEMAP. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 69,67 |
| 2005OB904165 | 27/05/2005 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/2005. PROC. 131.823.05 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904166 | 27/05/2005 | NFF 6118. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 339/05. PERIODO 12/03/05 A 11/04/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2005OB904167 | 27/05/2005 | NFF 6145. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 339/05. PERIODO 12/04/05 A 11/05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2005OB904168 | 27/05/2005 | NFS 7619 SERV. DE FAXINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL IMOVEIS FUNCIONAIS DACD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFS. REL.339/05PERIODO DE ABRIL DE 2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.587,73 |
| 2005OB904169 | 27/05/2005 | NF 3287 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUX PARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 339/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 16.049,00 |
| 2005OB904170 | 27/05/2005 | NFS 1875 - SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET. SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S.87.474,24(DED.VT E VA)- RELACAO 339 2005- PER. 23/04/05 A 22/05/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 83.624,95 |
| 2005OB904171 | 27/05/2005 | NFS 1874 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/ R$2.039,05 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR)E ISS 5 PC - RELACAO 339 2005 - PERIODO 23.03 A 22.04.2005 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.977,23 |
| 2005OB904172 | 27/05/2005 | NFS 5199 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 339/05.PERIODO 23.04.2005 A 22.05.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB904173 | 27/05/2005 | NFF 116695/96/97/6955/56/57/7345/46/47 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, REATOR ELETRONICO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 341/05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 17.835,40 |
| 2005OB904174 | 27/05/2005 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002524854-7- REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 341 05.PARTE NE | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB904175 | 27/05/2005 | NF. 51385 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVACAOA PEDIDO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 341/05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 703,05 |
| 2005OB904176 | 27/05/2005 | NFF 3801 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS A PEDIDO DEMED/CD(FRASCOS DE CONTRASTE E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL.341 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.623,55 |
| 2005OB904179 | 27/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$2755,20), U$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE (R$393,60).REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE PREFEITOS NA ARGENTINA, DE 01 A 06/06/05. COTACAO 2,46 | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.148,80 |
| 2005OB904180 | 27/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO II INTERNATIONAL SYMPOSIUM IUIS OF CLINICAL IMMULOLOGI AND ALERGY, EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 02 A 05/06/05. | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904181 | 27/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO XIV ENCONTRO ANUAL DA COMPOS, EM NITEROI-RJ ENTRE 01 A 04/06/05 | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,08 |
| 2005OB904182 | 27/05/2005 | NF 163 E 164- FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIO-NAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 341/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 5.005,71 |
| 2005OB904186 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1073. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.485,96 |
| 2005OB904187 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.707,57 |
| 2005OB904188 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1073. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.180,36 |
| 2005OB904189 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314.418,49 |
| 2005OB904190 | 27/05/2005 | BOLETO 800000000000802 TAXA ORDINARIA DO COND. DO BLOCO F, DA SQN 108 APTO.FUNCIONAL 503 DA CD. PERIODO JUN/05. PROCESSO 107.694/2005. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 320,00 |
| 2005OB904191 | 27/05/2005 | PAGAMENTO FATURA Nº 00059066/05 - PROCESSO Nº 18.532/05 (GLOSA R$0,10) REF. DIFERENçA TAXA EMBARQUE BIL.2240337656 RPA 714/2005. EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.981,94 |
| 2005OB904193 | 27/05/2005 | REEMBOLSO (PARCIAL ) DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES (52/041). PROCESSO Nº 132.011/05. | 022.266.692-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.437,20 |
| 2005OB904194 | 27/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES CART. 52/428 - CONFORME PROCESSO Nº 114.925/05. | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.700,00 |
| 2005OB904201 | 30/05/2005 | CPS 05/04/23500934-2 SERVICO TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS E INTERNACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR E SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM. DA CD. RET.SRF 9,45PCS/70.705,38(GLOSA 991,53 COB.APOS 90DIAS DA PRESTACAO) REL.346 PER.MARCO/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 64.023,73 |
| 2005OB904202 | 30/05/2005 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MARçO/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.107.359/05 -CAENG- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904205 | 30/05/2005 | NFS 1110 SERVICO DE MECANICA C/FORNECIMENTO DE PECAS INCLUINDO RECUPERACAO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO KIA, MOD.BESTA, PLACA JFP-0635. EMPRESA OPTSIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC REL.341 | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ 1.396,50 |
| 2005OB904206 | 30/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1074. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.813,46 |
| 2005OB904207 | 30/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1378. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.609,57 |
| 2005OB904208 | 30/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1378. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.528,11 |
| 2005OB904209 | 30/05/2005 | NFS 3497- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA1.058,68 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 347 2005 - PERIODO FEVEREIRO 05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 271.020,38 |
| 2005OB904210 | 30/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1074. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.997,80 |
| 2005OB904211 | 30/05/2005 | NFS 1566 -FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP., ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.344 - REF.MESES DE OUT, NOV E DEZ/04 PROC.105635/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.499,84 |
| 2005OB904213 | 31/05/2005 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB904082 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ -100,00 |
| 2005OB904214 | 31/05/2005 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 3,952.00) + US$160,00(R$ 395,20)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA CHILE NO PERIODO DE 23 A 28/05/05 PARA REPRESENTAR A CAMARA COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. | 469.801.211-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.347,20 |
| 2005OB904215 | 31/05/2005 | NF 19823 SERVICO DE HOTELARIA PARA O SR. LEANDRO BRUTOLIM.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/89,91(DIARIAS E TX DE SERVICO)REL.343/005 PERIODO: 27/04 A 28/04/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 76,93 |
| 2005OB904216 | 31/05/2005 | INFORMACAO 04/2005 - EXEC.ATIV.POLICIAMENTO/CD, ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.041,60 (COB. INDEVIDA). RELACAO 343/05. REFERENTE: ABRIL/2005 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 93.506,51 |
| 2005OB904217 | 31/05/2005 | NF 6799 A 6802 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 343/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 25.210,86 |
| 2005OB904218 | 31/05/2005 | FAT. 110/6 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV.HIDROMETROS R$ 57,88. RELACAO 344 2005. PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.987,69 |
| 2005OB904219 | 31/05/2005 | NFS 1624 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.REF. HORAS EXTRAS. RET. 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL NFS. REL. 345 PERIODO: 14/02 A 15/02/2005 CONFORME ATESTO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 857,65 |
| 2005OB904220 | 31/05/2005 | NFS 898 E 899-SERV.CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 22.820,65 (VALOR TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 343/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 40.004,60 |
| 2005OB904221 | 31/05/2005 | NFS 3189. FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO E ISS 1 P. CENTO.RE- LACAO 343/05. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 45.177,42 |
| 2005OB904222 | 31/05/2005 | NFS 530 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL., INSS 11PC S. 50PC DA NF. REL. 343/2005 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 6.890,62 |
| 2005OB904223 | 31/05/2005 | NFFS 6026. OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 343/05. PERIODO: 25/04 A 24/05/05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB904224 | 31/05/2005 | NFS 1368 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,DE 08 GRUPOS GERADORES - RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NFS, INSS 11PC S.VLR1.991,00(DEDUZIDO MATERIAL,VT E VA...)PER. 01/04/05 A 30/04/05 - REL. 343/05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.329,16 |
| 2005OB904225 | 31/05/2005 | NFS 947/949-SERV. REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. (SQS 111-G-APTS101 E 401).RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL E INSS 11# S/RS 26.591,55 REL. 343/05 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.482,50 |
| 2005OB904226 | 31/05/2005 | FAT. 05.05.402000590.CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.344/05.PERIODO MAIO/2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB904227 | 31/05/2005 | FAT. 05/05/40200061-7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 344/05. PERIODO 26.04.05 A 25.05.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB904228 | 31/05/2005 | NFPS 176201 FAT. 05.05.01507776-8 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.344/05. REF. MAIO /2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB904229 | 31/05/2005 | FAT.2673. INSTAL.E USUFRUTO 01 PONTO PRINCIPAL E 08 PONTOS ADICIONAIS NARES. OFICIAL. RET. SRF 9,45P.C SOBRE VLR APR., GLOSA R$ 34,87 COB.INDEVIDA.REL.343/05. PERIODO DE MAIO /2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 176,03 |
| 2005OB904230 | 31/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 18,64 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A29/05/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.167,36 |
| 2005OB904231 | 31/05/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 18,64 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A29/05/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.167,36 |
| 2005OB904232 | 31/05/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$4322,50) U$176,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA NA 93ª REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONALDO TRAB. DA ORGANIZ. DO TRABALHO, EM GENEBRA, DE 04 A 11/06/05.COTACAO 2,47 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904233 | 31/05/2005 | RECIBO S/ NUMERO.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT. 203,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CORRESPONDENTE A PARCELA DE JUNHO/2005PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB904234 | 31/05/2005 | COPIA NF. 511 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2005NS000017 DA REL. 08/2005 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA , CONFORME REL. 328/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 237,75 |
| 2005OB904238 | 31/05/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 NENOS R$ 11,93 DE AUXIL.ALIMENTACAOCOM DEPOENTE EM AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA COMISSAO . | 232.095.933-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,07 |
| 2005OB904239 | 31/05/2005 | NFS 1571 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. EXEC. SERV. TV CAMARA. REF. REAJUSTEDE SALARIOS DA CATEGORIA. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL NF. REL. 344 PERIODO FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.516,45 |
| 2005OB904240 | 31/05/2005 | NFS 1570(PARTE)-MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTIN. EXECUCAO SERV. NA TV CAMARA-REF REAJUSTE SALARIAL(PER. JAN/05 E 01 A 09/02/05)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S. VLT TOTAL NF R$ 33.432,62 - RELACAO 344/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.205,43 |
| 2005OB904242 | 31/05/2005 | NFFS 47953/954/998/999. - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOSSERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.343/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.938,51 |
| 2005OB904243 | 31/05/2005 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DO PROCESSO 113.271/03,MENOS R$ 18,64 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PER. 06 A 11/05/05. | 372.284.551-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181,36 |
| 2005OB904244 | 31/05/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS DE R$ 74,56(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SALVADOR/BA, PARTICIPAR "I CONGRESSOBRASILEIRO DE LICITACOES, CONTRATOS E C.GOVERNAMENTAIS, PER. 31/05 A 03/06/05. | 002.984.093-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,44 |
| 2005OB904245 | 31/05/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.322,50) MAIS US$ 176,00(R$ 434,72)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA/SUICA, PER.04 A 17/06/06. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,47. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904246 | 31/05/2005 | NFSC 2702 PARTE - SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RETENCAO9,45 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 343 2005. PERIODO OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO 2004. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 32.646,28 |
| 2005OB904247 | 31/05/2005 | NFSC 2702 PARTE - SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RETENCAO9,45 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 343 2005. PERIODO JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. COMPLEMENTA 2005NS005705 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 54.410,46 |
| 2005OB904248 | 31/05/2005 | NF 106 FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DO PARA EM TECIDO CETIM DE SEDA EDEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA CME/CD. RET. SRF. 5,85PC.REL. 20 SIST. DEMAP | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 83,80 |
| 2005OB904249 | 31/05/2005 | NFS 2448/49. PUBLIC. MAT. RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/R$ 1.333,80 HONOR. BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S/1.197,00 SUBCONTRATADA ROBERPAR PARTICIPACOES LTDA. REL 343/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.224,96 |
| 2005OB904250 | 31/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1379. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.900,08 |
| 2005OB904251 | 31/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1075. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.399,95 |
| 2005OB904252 | 31/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1379. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.550,94 |
| 2005OB904253 | 31/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1075. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.486,33 |
| 2005OB904254 | 31/05/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA, MARIA LÚCIA CARDOSO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1380. | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126,00 |
| 2005OB904255 | 31/05/2005 | RECIBO SN - TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA KENIA FREITAS CARVALHO (P.6162)NO XXIII PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA CATARINA, EM FLORIANOPOLIS.ISENTO - REL.320/05. | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ 100,00 |
| 2005OB904256 | 31/05/2005 | NF 2239 FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 20MIL UNI.DE CAPA PARA PROCESSO...DEST.AOAMCO I/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC REL.21/05 SISTEMA DEMAP | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 6.418,80 |
| 2005OB904258 | 01/06/2005 | NFPS 176200 FAT.05/05/01507775 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45# S/6982,06 E ISS 5# S/6930,20 REL.350/05 REF. MAIO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.975,75 |
| 2005OB904259 | 01/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5150551/05 - PROCESSO N} 18.309/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92.017,82 |
| 2005OB904260 | 01/06/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 00059241/05 - PROCESSO N} 18.625/05EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.271,98 |
| 2005OB904261 | 01/06/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 00059247/05 - PROCESSO N} 18.624/05EUREXPRESS AVULSA ( IN480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.618,26 |
| 2005OB904262 | 01/06/2005 | NFS 1557-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.REL.350/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.127,11 |
| 2005OB904263 | 01/06/2005 | NFS 1558. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RA-DIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S.VLR.APROP., ISS 5 P.CENTO E INSS 11 PC S. TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.350/05. PERIODO 01 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.625,94 |
| 2005OB904266 | 01/06/2005 | NFS 1545/46 FORN.MAO-DE-OBRA COM OS SERVICOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA ETC NACD E RESID. OFICIAL(H.EXTRAS) RET 9,45PC SRF,INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NF'S(REAJUSTE SALARIAL) RELACAO 350/05. PERIODO 01/01 A 25/03/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.908,22 |
| 2005OB904267 | 01/06/2005 | NFS 1565 FORNEC.MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...VLRREF.REAJUSTE SALARIAL EM JAN, FEV, MAR E ABRIL/2005(01 A 27/ABR) RET.SRF.9,45 S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS S.TOTAL NF REL. 350 PARTE NFS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.918,79 |
| 2005OB904272 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 132.518, 132.549, 132.551, 132.553, 132.557, 132.559 E 132.564/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.748,29 |
| 2005OB904274 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544.587,05 |
| 2005OB904275 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1382. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.608,00 |
| 2005OB904276 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1076. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.159,70 |
| 2005OB904277 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1076. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.875,95 |
| 2005OB904278 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.681,20 |
| 2005OB904279 | 01/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA THELMA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATODA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 1383. | 171.785.171-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,98 |
| 2005OB904280 | 01/06/2005 | NFS 877 E OUTRAS SERV.CONSER./MANUT.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEL FUNCIONAL.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 29.713,76 (VALOR TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 348/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 52.088,23 |
| 2005OB904281 | 01/06/2005 | NFS 1607- FORNEC.MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...VLRREF.ADICIONAL NOTURNO EM JAN, FEV, MAR E ABRIL/2005(01 A 27/ABR) -RET.SRF.9,45S.VLR.APROPR., INSS 11PC E ISS S.TOTAL NF- GLOSA 0,45 COB.INDEV. REL. 352 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.310,35 |
| 2005OB904282 | 01/06/2005 | NFS 569 FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS. C/ FORNE. MAT.PREDIOS ADMIN. CD. GLOSA R$ 38,77 COB. INDEVIDA, RET.SRF 5,85PC S/VLR APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 352/05 PERIODO: MARHO DE 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.872,45 |
| 2005OB904283 | 01/06/2005 | NFS 567- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD - HORA EXTRA - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR.APROPR.,INSS11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF- GLOSA 109,70 COBR.IND.- REL.352 2005. PER. MARCO 05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 943,32 |
| 2005OB904285 | 02/06/2005 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB904205 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ -1.396,50 |
| 2005OB904286 | 02/06/2005 | FICHA DE COMPENSACAO 200088407038. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APTO FUNCIO NAL DA CD, SQN 308 BL G APT 308. PROCESSO 2005/105826 PARCELA 04/04 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 83,34 |
| 2005OB904287 | 02/06/2005 | FC 36853805208-0 E 36853805265-X - TAXA EXTRA JUNHO/2005 (PARCELA 12/24) INCI-DENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 303 DA SQN 112, BLOCOS A E B. PROCESSO 115903/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB904288 | 02/06/2005 | TC.959127020346. TAXAS ORD. INCIDENTES SOBRE O APT. 102,INTEGRANTE DA RES. TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA DE MAIO DE 2005. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 450,00 |
| 2005OB904289 | 02/06/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 31A 01/06/05 P/REUNIAO TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DO CONSELHO NAC.ARQUIVO | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 507,04 |
| 2005OB904290 | 02/06/2005 | NFS 38 - ALUGUEL DE ESPACO PELO PERIODO DE 9 HORAS, INCLUINDO ALMOHO, PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE INTEGRACAO DOS SERVIDORES DO CEVOR/CD NO DIA 20/05/05. EMP OPT SIMPLES FEDERAL. ISS 5 PC. RELACAO 351.2005 | 02.373.139/0001-06 - RM HOTEL FAZENDA | R$ 2.574,50 |
| 2005OB904292 | 02/06/2005 | NFS 1110 SERVICO DE MECANICA C/FORNECIMENTO DE PECAS INCLUINDO RECUPERACAO DABOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO KIA, MOD.BESTA, PLACA JFP-0635. EMPRESA OPTSIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC REL.341 | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ 1.396,50 |
| 2005OB904293 | 02/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3921,75), REPRESENTAR A CAMARA NO XXI SEMINARIO ROMA-BRASILIA, NA CIDADE DE ROMA, ITALIA, NO PERIODO DE 08 A 12/06/05, COTACAO 2,49. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.921,75 |
| 2005OB904294 | 02/06/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (4357,50) U$176,00 ADICIONAL EMB./DE-SEMBARQUE,(R$438,24).REPRESENTAR A CAMARA NA 93š REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO DA ORGANIZ.INTERNAC.DO TRABALHO EM GENEBRA.COTACAO 2,49 | 008.056.888-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB904295 | 02/06/2005 | REC.SN. MOD.III CURSO ECONOM.AVANCADA. RET. IR 27,5PC S. 4.706,50 DEDUZ 465,35INSS 11PC S.2.668,15, ISS 2PC S.TOTAL. PROC.117.052 04. PIS PASEP 1703249887.4VALOR BRUTO INF. GFIP. RELACAO 351 2005. PERIODO 29.03 A 13.05.2005. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 3.777,56 |
| 2005OB904296 | 02/06/2005 | NFFS5456 E 5457 - SERV. SUPORTE E ATUAL.DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF,9.45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 353.2005 - 21.11 A 31.12.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.373,80 |
| 2005OB904297 | 02/06/2005 | NFFS5457 E OUTRAS.SERV. SUPORTE E ATUAL.DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF,9.45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 353.2005 - 01.01 A 20.04.2005. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.527,87 |
| 2005OB904298 | 02/06/2005 | NF 620. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 353/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 180,38 |
| 2005OB904299 | 02/06/2005 | NFS 2095 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKSRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 353/05. MAIO/05. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB904300 | 02/06/2005 | NFFS 26699 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DO EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 353/2005 - REFERENCIA: MAIO/2005 . | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB904301 | 02/06/2005 | NF 411 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE ELETRONICA...PARA JANEIROA DEZEMBRO 2005. RET 5,85 PC SRF ________________________________REL 15 CEDI/05 | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 451,92 |
| 2005OB904302 | 02/06/2005 | NF 3067 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL(CHAVES VIRGEM, MARGA GOLD) ________________________RELACAO 22 SISTEMA DEMAP | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.402,00 |
| 2005OB904303 | 02/06/2005 | FAT 24562/64/66/67 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS PARA JANEIRO A DEZEMBRO/05.REVISTA PORTUGUESA E BRASILEIRA DE GESTAO... E OUTROS. ISENTO IMPOSTO CONF. IN480 SRF. RELACAO 15/05/CEDI | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200,00 |
| 2005OB904304 | 02/06/2005 | NF 7093, 7094 E 7095 - MATERIAIS DE VIDRACARIA: CHAPA DE VIDRO - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 22/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.543,62 |
| 2005OB904305 | 02/06/2005 | NF 390 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 22/2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 296,94 |
| 2005OB904306 | 02/06/2005 | NF 153 - FORNEC.DE 300 UNIDADES DE CONE, PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.22/05 SISTEMA DEMAP. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 44.700,00 |
| 2005OB904307 | 02/06/2005 | NFFS 035/041 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.282PERIODO: 30/04 A 30/05/05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB904308 | 02/06/2005 | NF. 4710 FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE ELEMENTOS FILTRANTES, MARCA DE REFERENCIA: AQUALAR, REF. AP 111 H/C E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELAHFO 22/05 SISTEMA DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 432,00 |
| 2005OB904309 | 02/06/2005 | NOTIFICACAO I000079395 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO RIBEIRO PONTO 2185, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 1453. PROCESSO 018932/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB904310 | 02/06/2005 | FICHA COMPENSACAO NR. 09002621505 REF.AA DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCI DENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 351/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB904311 | 02/06/2005 | NFFS 5567 SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE...RET 9,45PC SRF E 5 PC ISS. RELACAO 348 DE 2005. PERIODO 21/04/04 A 20/10/04 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 24.049,05 |
| 2005OB904312 | 02/06/2005 | NF 517 - FORNECIMENTO DE UMA TORNEIRA MARCA DECA E UMA CUBA DE EMBUTIR MARCATRAMONTINA DESTINADOS AA EXECUCAO DO PROJETO DO POSTO MEDICO DO AUDITORIO NE-REU RAMOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 351 2005 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 267,25 |
| 2005OB904313 | 02/06/2005 | NFFPS 832 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E REGULAMENTO DO IPI PELO PERIODO DE 12 MESES...EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL____________________________________________REL 15/05/CEDI/CD | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 640,00 |
| 2005OB904314 | 02/06/2005 | NF.1218 - FORNECIMENTODE 4 UNIDADES DE SOPRADOR TERMICO, FLUXO MINIMO DE AR 450 LITROS POR MINUTO, MARCA COMALA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 351/2005 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 768,00 |
| 2005OB904315 | 02/06/2005 | NOTIFICACAO I000080597 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO F. DA ROCHA, PONTO 2169, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 2601. PROCESSO 018900/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB904316 | 02/06/2005 | NF. 809 FORNECIMENTO DE 30 METROS DE CAMISA DE MOLETON 85MM, MARCA VERATEC, DESTINADO A COORDENAHFO DE SERVIHOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 351/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.190,00 |
| 2005OB904317 | 02/06/2005 | NFF.346790. FORNECIMENTO. MATERIAIS PERFORMANCE VERIFIER E OUTROS.RET. SRF. 5,85PC RELACAO 22/05 - SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 274,26 |
| 2005OB904318 | 02/06/2005 | NF. 784 - FORNECIMENTO DE156 ROLOS DE FITAS ADESIVAS ESPONJOSAS DUPLA FACE EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 22/2005. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.467,44 |
| 2005OB904319 | 02/06/2005 | NFFS 5778 FORNEC. GARANTIA FUNCIONAMENTO...SERVICOS TELECOMUNICACAO... SUPORTETECNICO DE EQUIPAMENTOS (...) RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 348 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 186.185,04 |
| 2005OB904321 | 02/06/2005 | NF 31.228 E 31.318- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDROPC... . RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 348 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 183,03 |
| 2005OB904322 | 02/06/2005 | NFFS 5754 SERVICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO AA REDE CORPORATIVA DA CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC BLOQUEIO DE38.367,00 ATE CONCLUSAO FASE 6 PROC.103.033/04 REL. 268 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.367,00 |
| 2005OB904323 | 02/06/2005 | NFF 1296 RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA FINESTRA BRASIL PARA ABRIL/JUNHO DE 2005 E JANEIRO /MARCO DE 2006. RET 5,85PC SRF._____________________________________________REL 15/05/CEDI | 68.941.590/0001-90 - ARCO | R$ 47,08 |
| 2005OB904324 | 02/06/2005 | NFS 3760 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - EVENTO DIA 11/05/05SESSAO SOLENE HOMENAGEM AOS 40 ANOS DA REDE GLOBO...RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.348/05. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.204,35 |
| 2005OB904325 | 02/06/2005 | NF 610235. FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETEN.SRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 348/05. PERIODO: 22/03 A 22/04/05 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.722,64 |
| 2005OB904326 | 02/06/2005 | NFF 4097 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASESE SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC REL. 348/05 PARCELA 12 DE 12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.787,07 |
| 2005OB904327 | 02/06/2005 | NF.209405 - FORNECIMENTO DE 2904 COPOS DE VIDRO LISO PARA AGUA, RET. SRF. 5,85PC REL. 22/2005 SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 3.198,92 |
| 2005OB904328 | 02/06/2005 | NFS 227. FORNECIMENTO DE 1500 UNID. DE CAPAS P/MENSAGEM E 2000UNID. DE CAPAS P/PROJETO DECRETO LEGISLATIVO. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 22/05 SIST. DEMAP | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.470,98 |
| 2005OB904329 | 02/06/2005 | NF 2337- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 22/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 341,77 |
| 2005OB904330 | 02/06/2005 | 5,0 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.357,50), MAIS U$ 176,00 (R$ 438,24)- VIAGEM A GENEBRA, SUIhA, NO PERIODO DE 01 A 15/06/05M 83 REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO ... - OIT - COTACAO R$ 2,49 | 038.674.201-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB904331 | 02/06/2005 | NFS 011 FORNEC./INSTALACAO 16 CONJUNTOS ESQUADRIAS EM VENEZIANAS DE ALUMINIO..NO ANEXO IV/CD...A PEDIDO DETEC/CD. RET.SRF. 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL NFS EINSS 11PC S.50PC NFS. BLOQ.R$ 4.609,50(MULTA). PROC.116.522/2003 REL.351 | 00.511.675/0001-03 - ENGECON - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA # | R$ 43.488,45 |
| 2005OB904332 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 132.671, 132.753, 132.764, 132.766, 132.786, 132.810 E132.824/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.956,49 |
| 2005OB904333 | 02/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5180551/05 - PROCESSO N} 18.690/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 96.031,03 |
| 2005OB904334 | 02/06/2005 | NF 031445. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RETENCAO SRF 5,85 P.CEN-TO. RELACAO 353/05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB904335 | 02/06/2005 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903080. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904336 | 02/06/2005 | NF 4921. FORNECIMENTO DE 100 CX AGUA MINERAL C/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 353/05 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 675,00 |
| 2005OB904337 | 02/06/2005 | NFF 12536/590/617 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET, RELE ABS E OUTROS. RET. SRF 5,85# RELACAO 353 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 555,85 |
| 2005OB904338 | 02/06/2005 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903078. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904339 | 02/06/2005 | NFS 7066 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 353/05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.959,72 |
| 2005OB904340 | 02/06/2005 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903079. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904341 | 02/06/2005 | NFS 44090- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 353 2005. PERIODO 14.04 A 13.05.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB904342 | 02/06/2005 | NF 6824, 6827 6828/62- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOSMERCEDES BENZ - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 353/05. PLATO DE EMBREAGEM E OUTROS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.464,66 |
| 2005OB904343 | 02/06/2005 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903080. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904344 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. SILVIO FRANhA TORRES,CART.581 NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1077. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.102,96 |
| 2005OB904345 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. LUIZ FERNANDES ARAUJO,CART.194NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1077. | 110.346.295-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.287,72 |
| 2005OB904346 | 02/06/2005 | NFS 0006 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PCISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 355/05.PER.26.04.05 A 25.05.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 65.630,82 |
| 2005OB904347 | 02/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5030551/05(GLOSADO R$ 0,30 BIL. N} 0422112632161 MAIOR QUE A RPA N} 188.058/05) - PROCESSO N} 17.610/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 120.761,56 |
| 2005OB904348 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.560,76 |
| 2005OB904349 | 02/06/2005 | AUTO INFRACAO P000404806 COMETIDA PELO TECNICO LEGISLATIVO, PAULO RIBEIRO, PONTO N} 2185, CONTRA VEICULO PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-1453. PROCESSO 018931 DE 2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB904350 | 02/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.286,49 |
| 2005OB904360 | 03/06/2005 | PARTE DE 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS 160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, TOTAL DE R$910,00, REPRESENTAR A CAMARA NO CONGRESSO IBEROAMERICANO SOBRE O DESENV. SUSTENTAVEL, NO RIO DE JANEIRO DE 01 A 03/06/05. | 124.721.743-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,00 |
| 2005OB904361 | 03/06/2005 | PARTE DE 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS 160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,COMPLEMENTO DA OB904360,REPRES. A CAMARA NO CONGRESSO IBEROAMERICANO SOBRE O DESENV. SUSTENTAVEL, NO RIO DE JANEIRO DE 01 A 03/06/05. | 124.721.743-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,00 |
| 2005OB904362 | 03/06/2005 | NF 2600 FORNECIMENTO DE 2 ALICATES E OUTRO.A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.23/05 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 52,48 |
| 2005OB904363 | 03/06/2005 | NF 2600 FORNECIMENTO DE 5 ROLOS DE LINHA DE NAILON COM BITOLA.A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.23/05 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20,75 |
| 2005OB904364 | 03/06/2005 | NF 18272/287/300 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITRO SEM GAS.BLOQUEIO DE R$ 800,00 (MULTA)NF 18287 RET.SRF 2,2 PC. RELACAO 23/2005. SIST.DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 10.853,85 |
| 2005OB904366 | 03/06/2005 | RECIBO 1097 REF. RENOVACAO DE ASSINATURAS DA REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL. ISENTA IMPOSTOS -RELACAO 13/05 - CEDI. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2005OB904367 | 03/06/2005 | NF 406 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 23/2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 202,00 |
| 2005OB904368 | 03/06/2005 | NFF 280673/1 - FORNECIMENTO DE RALOS SIFONADOS, E OUTROS.RET.SRF 5,85 PC. REL.354/05. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 171,52 |
| 2005OB904369 | 03/06/2005 | NF 1565 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CABO ECG 11 VIAS ERGOPC13 EXTERNO, AAPEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85 PC. RELACAO 354 2005 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 743,79 |
| 2005OB904370 | 03/06/2005 | NFS 3583 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 29/04 A 28/05/2005 - RELACAO 355/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.173,70 |
| 2005OB904371 | 03/06/2005 | NF 246 A 248- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DOS DEPUTADOS (SQS 311-B-603 E SQN 202-J-404) - EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RELACAO 354 2005. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.582,72 |
| 2005OB904372 | 03/06/2005 | NFF. 30641 REFERENTE A SERVIçO EXECUTADO EM EQUIPAMENTO SONOS 5500 NO EQUIPA-MENTO PHILIPS E OUTROS. A PEDIDO DA DEMED. RET. SRF. 9,45PC REL. 354/05 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.153,61 |
| 2005OB904375 | 03/06/2005 | NF 6651 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA ELETRICA PARA DESTRUICAO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS, MARCA FELLOWES AA PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 354 2005. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 554,55 |
| 2005OB904376 | 03/06/2005 | NF 6650 - FORNECIMENTO 04 FRAGMENTADORAS ELETRICAS PARA DESTRUICAO DE DOCUMEN-TOS SIGILOSOS, MARCA FELLOWES AA PEDIDO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 354 2005. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.218,18 |
| 2005OB904377 | 03/06/2005 | NF 6649 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA ELETRICA PARA DESTRUICAO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS, MARCA FELLOWES AA PEDIDO DA SECOM. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 354 2005. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 554,55 |
| 2005OB904378 | 03/06/2005 | NFS 905 SERVICO CONSER./MANUT. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEL FUNCIONALRET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 20.596,77 (VALOR TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 355/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 36.106,15 |
| 2005OB904379 | 03/06/2005 | NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 288.265,29 |
| 2005OB904380 | 03/06/2005 | NFF 203998 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.BLOQ. R$ 26.441,51(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 434.571,03 |
| 2005OB904381 | 03/06/2005 | NFFS 5463. SERVICO DE SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DASVERSOES. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 355/05 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8.231,85 |
| 2005OB904382 | 03/06/2005 | NFFS 7380 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL. 355 REF. MAIO /2005 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB904383 | 03/06/2005 | NN. 1/6196456605,6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611 - TAXAS DE CONDOMINIO DASSALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 355/2005. PERIODO JUNHO 2005 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005OB904384 | 03/06/2005 | FAT.0506.00.537.656. SERV. TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL LONGA DISTANCIA-LDN-APTS.RET. SRF 9,45PC S/VR APROP E 5PC ISS SOBRE RS 18,20. GLOSA 971,55 INDEVIDA RELACAO 355/2005 PERIODO MAIO 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.781,11 |
| 2005OB904385 | 03/06/2005 | FAT.0506.00.537.656 (COMPL). SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIADN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. COMPLEMENTA 2005NS005902.ISSRETIDO NA CITADA NS. RELACAO 355/2005. PERIODO MAIO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 138,81 |
| 2005OB904386 | 03/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904387 | 03/06/2005 | NF 8839.SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5 POR CENTORELACAO 355/2005 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 2.641,48 |
| 2005OB904388 | 03/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904389 | 03/06/2005 | NFS 3763- SERVICO PRESTADOS PARA O FORUM "INTERPARLAMENTAR DAS AMERICAS"-FIPA,RELACAO 355/05. RET 9,45PC E 5PC ISS PERIODO 18 A 22 MAIO 2005. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 125.018,52 |
| 2005OB904390 | 03/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904391 | 03/06/2005 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAçAO D.A. EM 31/05/2005 - PROC. 132.069/05 - ASSESSORIA TÉCNICA DA DIREÇAO GERAL | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005OB904392 | 03/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 741.663.797-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904393 | 03/06/2005 | RECIBO SEM NUMERO REFERENTE ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO - ABEL. ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO 122 890/03 - RELACAO 354 05. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2005OB904394 | 03/06/2005 | NFS 1545 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 355/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.213,10 |
| 2005OB904399 | 03/06/2005 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.169,19 |
| 2005OB904400 | 03/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.920,83 |
| 2005OB904401 | 06/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 340.667.721-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904402 | 06/06/2005 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,445.00)+ US$ 176,00(R$ 447,04) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ GENEBRA/SUICA NO PERIODO DE 05 A 13/06/05P/NA 93 CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRAB. DA ORG.INTER DO TRABANHO.COT.2,54. | 089.192.322-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.892,04 |
| 2005OB904403 | 06/06/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00(R$1386,00),U$160,00 (R$403,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB., PARTICIPAR DA IV REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL PARA A REDACAO DO PROJ.DE PROTOCOLO DO PARLAM. MERCOSUL,EM MONTEVIDEU.COT.2,52 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.733,28 |
| 2005OB904404 | 06/06/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A FORTALEZA, NO PERIODO DE 05 A 07/06/05. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904405 | 06/06/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A FORTALEZA, NO PERIODO DE 05 A 07/06/05. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904406 | 06/06/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 03 A 04/06/05. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904407 | 06/06/2005 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 03 A 04/06/05. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904408 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 132.927, 133.105, 133.106, 133.107, 133.109 E 133.169/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.877,53 |
| 2005OB904413 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1387. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.150,34 |
| 2005OB904414 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1078. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.059,81 |
| 2005OB904415 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1078. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.203,20 |
| 2005OB904416 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. ATILA SIDNEY LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1079. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.397,20 |
| 2005OB904417 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.302,03 |
| 2005OB904418 | 06/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.266,77 |
| 2005OB904421 | 07/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,11 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 01 A05/06/05 SEMINARIO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217,89 |
| 2005OB904422 | 07/06/2005 | NFS 489. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE.RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 359/05. PERIODO MAIO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.163,81 |
| 2005OB904423 | 07/06/2005 | NF 1004 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC - RELACAO 359/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 23.433,94 |
| 2005OB904424 | 07/06/2005 | NFS 3604. SERV.ASSIST.TEC.MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOSNO BREAK . RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 359 PERIODO 01 A 31/05/05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 9.800,29 |
| 2005OB904425 | 07/06/2005 | NFS 75. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTO DE PREDIOS DO CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 7.327,75 MULTA PROC. 103074/04 REL.359/05. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 60.930,25 |
| 2005OB904426 | 07/06/2005 | NF 6842 A 6848 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 359/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 82.829,47 |
| 2005OB904427 | 07/06/2005 | NFS 434. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.359/05 REF. MAIO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.013,09 |
| 2005OB904428 | 07/06/2005 | NF. 621 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 359 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 98,71 |
| 2005OB904429 | 07/06/2005 | NFS 12521 - FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA - OPTAN-TE PELO SIMPLES - RET. ISS 5PC - RELACAO SISTEMA DEMAP 20/05. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2005OB904430 | 07/06/2005 | NFS 906. SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMO-VEIS/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF E 11 P.CENTO SOBRE RS 2.982,20 MAO DE OBRA. RELACAO 359/05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.227,81 |
| 2005OB904431 | 07/06/2005 | NF.7553.FORNECIMENTO DE QUATROCENTAS UNIDADES DE PASTA EM PVC CRISTAL DESTINADAS A COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DISTRIBUIHAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEGISLAHAO E GESTAO URBANA.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.357/2005. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2005OB904432 | 07/06/2005 | NF 538 FORNECIMENTO DE DUAS ESTANTES METALICAS DESMONTAVEIS. MARCA NOBRE COM SEIS PRATELEIRAS REGULAVEIS CADA.DESTINADAS A COORDENACAO DE RELACAO PUBLICA CD. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 357.2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 451,92 |
| 2005OB904433 | 07/06/2005 | NF 22460/1. FORNEC. DE 10 ESTILETES, MARCA DESART E 55 ROLOS DE FITA ADESIVATRANSPARENTE. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 349/05 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 97,31 |
| 2005OB904434 | 07/06/2005 | NF 1352 - FORNECIMENTO 250 PASTAS SECRETARIA E 250 CANETAS COR PRATA PARA REA-LIZAO DA IV ASSEMBLEIA PLENARIA DO FORUM INTERPARLAMENTAR DAS AMERICAS AA PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 349 2005. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2005OB904435 | 07/06/2005 | NFS 1334 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE UM VIDEO OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS - PERIODO05/2005 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 359/05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 855,50 |
| 2005OB904436 | 07/06/2005 | NFF 68938 - FORNECIMENTO 08 BARRICAS MARCA FADEMAC DESTINADAS AO SUPRIMENTO DOALMOXARIFADO DE CONSUMO II DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 349 DE2005. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 940,75 |
| 2005OB904438 | 07/06/2005 | NF. 160157. PRESTAhfO DE SERVIhO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.SRF 9,45PC. - REL.359/2005 - REFERENTE MAIO/2005. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB904439 | 07/06/2005 | NFS 1671. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 359.05PERIODO 17/04 A 17/05/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB904440 | 07/06/2005 | NFS 3491- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA1.072,80 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 356 PERIODO MARCO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 294.513,85 |
| 2005OB904441 | 07/06/2005 | FICHA COMPENSACAO NR.06/09002621610-P - DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCI-DENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 359/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005OB904442 | 07/06/2005 | NFS 42.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD.- RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 359/05. PERIODO MAIO/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB904443 | 07/06/2005 | NF 9824. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BASE PARA COLCHAO DE MOLAS. DESTINADA A RESIDENCIA OFICIAL. CD. RET. 5.85 PC SRF. RELACAO 357.2005 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 651,52 |
| 2005OB904444 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 133.186, 133.213, 133.217 E 133.300/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.307,77 |
| 2005OB904446 | 07/06/2005 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 03/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904447 | 07/06/2005 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 03/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904448 | 07/06/2005 | 3,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 04/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 333.966.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2005OB904449 | 07/06/2005 | 3,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 04/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 362.257.117-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2005OB904452 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548.281,66 |
| 2005OB904453 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.SEVERINO CAVALCANTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1389. | 008.084.588-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.010,60 |
| 2005OB904454 | 07/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.157,32 |
| 2005OB904455 | 07/06/2005 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFO 0329 E OUTROS...(DOCUMENTOS ANEXOS) RET 7,05 PC SOBRE 50PC DO TOTAL DOS SEGUROS. BASE CALCULO RS 1.670,18. RELACAO 358/2005 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 3.222,61 |
| 2005OB904456 | 07/06/2005 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFP 9253 EOUTROS.(DOCUMENTOS ANEXOS) ISENTO DE RETENHAO CONF IN 480 SRF, TENDO EM VISTANAO SE TRATAR DE VEICULOS COLETIVO. REL 358/2005 FINAL DA NE. | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 3.148,04 |
| 2005OB904457 | 07/06/2005 | NF 249 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, (SQN 202-I-401). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 358 OBS: PAGTO PARTE NE | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005OB904458 | 07/06/2005 | NFS 75. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTO DE PREDIOS DO CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 7.327,75 MULTA PROC. 103074/04 REL.359/05. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 7.327,75 |
| 2005OB904459 | 08/06/2005 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$350,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,55 VIAGEM dS CIDADES DE NATAL E LAGES(RN) E RECIFE(PE) PERuODO 03 A 06/06/05 P/ ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DA C.D. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,45 |
| 2005OB904460 | 08/06/2005 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$350,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,55 VIAGEM dS CIDADES DE NATAL E LAGES(RN) E RECIFE(PE) PERuODO 03 A 06/06/05 P/ ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DA C.D. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,45 |
| 2005OB904461 | 08/06/2005 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUE/DFESEMBARQUEMENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, AUDIENCIA CPMI-TRA-FICO DE ARMAS, PER. 02 A 03/06/05. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB904462 | 08/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOSR$ 55,92(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/NATAL/RECIFE/FORTALEZA,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 03 A 07/06/05. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,08 |
| 2005OB904463 | 08/06/2005 | NFST 001 FAT.0030334132408 E OUTRAS(DOCUMENTOS ANEXOS) SERV TELEF. FIXO COMUTADO(STFC), MODALIDADES LONGA DIST. NACIONAL E LONGA DIST. INTERNACIONAL...,REF.EXERCICIO DE 2002. GLOSA RS41,74 C.IND., RET.SRF 9,45# DESC.20# CFME REL.366 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 66.700,48 |
| 2005OB904464 | 08/06/2005 | ESTAGIO MAI/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03,UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03,- DDP 029-06/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.570,00 |
| 2005OB904465 | 08/06/2005 | ESTeGIO MAI/05, CONV. UNB, PROC. 123.108/03, UNICEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 42.097,50 |
| 2005OB904466 | 08/06/2005 | ESTeGIO MAI/05, CONV. AEUDF, PROC.125.500/03, EURO-AMERICANA, PROC.125.500/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, UPIS, PROC. 103.717/04, ICESP, PROC. 128.986/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.560,00 |
| 2005OB904467 | 08/06/2005 | REC. S/ NR. PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 108 APTO. FUNCIONAL 503 DA CD. - REF. JUNHO/2005 - PROC.110.003/2004. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 80,00 |
| 2005OB904468 | 08/06/2005 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB.PARTICIPAR DE REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A DISCUTIR A ESTRUTURA DE FISCALIZACAOA NA AREA NUCLEAR, EM SAO PAULO NO DIA 15/04/05. | 382.510.515-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB904469 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1080. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.005,01 |
| 2005OB904470 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1080. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.129,01 |
| 2005OB904471 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5220551/05(GLOSADO R$ 297,16 REF. DEVOLUHAO DO BIL. N}0422700976721 RPA N} 190.848/05) - PROCESSO N} 18.694/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.810,51 |
| 2005OB904472 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5270551A/05 - PROCESSO N} 18.997/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.033,90 |
| 2005OB904473 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5170551/05 - PROCESSO N} 18.693/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.403,20 |
| 2005OB904474 | 08/06/2005 | FATURAS 40.04.10.4114 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX- RELACAO 368/05 RET SRF 9,45PC ,ISS 5PC SOBRE VALOR APROPRIADO. PERIODO 01 A 30/04/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 39.861,41 |
| 2005OB904475 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3982/05 - NOTA FISCAL N} 008116/05(GLOSADO R$ 24,15 REF. DEVOLUHAO RPA N} 188.737/05) - PROCESSO N} 18.899/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 249.952,07 |
| 2005OB904476 | 08/06/2005 | FATURAS 40.04.10.4114 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX- RELACAO 368/05 RET SRF 9,45PC ,ISS 5PC SOBRE VALOR APROPRIADO. PERIODO 01 A 30/04/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.242,26 |
| 2005OB904477 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2753599/05 - PROCESSO N} 18.785/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.449,54 |
| 2005OB904478 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2753602/05 - PROCESSO N} 18.788/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 81.858,37 |
| 2005OB904479 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.516,05 |
| 2005OB904480 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.227,25 |
| 2005OB904481 | 08/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2753597/05 - PROCESSO N} 18.783/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.307,54 |
| 2005OB904482 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S 133.620, 133.623, 133.625, 133.660 E 133.675/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.435,91 |
| 2005OB904483 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1081. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.101,53 |
| 2005OB904484 | 08/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.046,45 |
| 2005OB904485 | 08/06/2005 | NFF 16629 COPIA -LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD. LIBERACAO DE 5.591,10 GLOSADOS NA 2004NS014253 NA RE-LACAO 808/04. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 361 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.062,75 |
| 2005OB904486 | 08/06/2005 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRER$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.361/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.105,55 |
| 2005OB904487 | 09/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5190551/05 - PROCESSO N} 18.691/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.220,87 |
| 2005OB904488 | 09/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 520551/05 - PROCESSO N} 18.689/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.316,45 |
| 2005OB904489 | 09/06/2005 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5210551/05 - PROCESSO N} 18.692/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.978,74 |
| 2005OB904490 | 09/06/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 00059431/05 - PROCESSO N} 18.849/05 EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.966,11 |
| 2005OB904491 | 09/06/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 00059034/05 - PROCESSO N} 18.533/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.775,27 |
| 2005OB904492 | 09/06/2005 | FAT.0505.00.417.163 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.528,80 REL 366/2005. PER.MES ABRIL/05 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 529.542,26 |
| 2005OB904493 | 09/06/2005 | FAT.0505.00.417.163 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL. 366/05.PERIODO ABRIL DE2005. COMPLEMENTA 2005NS006040. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.411,17 |
| 2005OB904494 | 09/06/2005 | FAT.0504.00.650.220 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL. 366/05.PERIODO MARCO DE2005. COMPLEMENTA 2005NS006081. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.542,48 |
| 2005OB904495 | 09/06/2005 | FAT.0504.00.650.220.PARTE.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA ...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APROPRIADO. REL.366/05. PER.MARCO/05. (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 515.012,81 |
| 2005OB904496 | 09/06/2005 | FAT.0505.00.422.921 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL. 366/05.PERIODO ABRIL DE2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 137.028,41 |
| 2005OB904497 | 09/06/2005 | FAT.0505.00.422.921 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO.RELACAO 366/05. PERIODO ABRIL/05 (DESP. COHAB). COMPLEMENTA 2005NS006043 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 22.897,23 |
| 2005OB904498 | 09/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.000,50) MAIS US$ 176,00(R$447,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTREAL/CANADA," I SIMPOSIO INTERNACIONAL", PER. 14 A 18/06/05. COTACAO DOLAR: R$ 2,54. | 006.375.133-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.447,54 |
| 2005OB904499 | 09/06/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CPI-TRAFICO DE ARMAS,PER. 02 A 03/06/05. | 856.305.198-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB904500 | 09/06/2005 | 2,5 DIARIA NO VALOR US$ 320,00(R$ 2.016,00), MAIS US$ 160,00(R$ 403,20)DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,REUNIAO DA COMISSAODO MERCOSUL, PER. 02 A 04/06/05. COTACAO DOLAR R$ 2,52. | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.419,20 |
| 2005OB904501 | 09/06/2005 | NFS 1655. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANhA INDEVIDA). REL. 370/2005. PERIODO MAIO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,36 |
| 2005OB904502 | 09/06/2005 | NF 767 - FORNECIMENTO 24 LITROS OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, MARCA TEXACO AAPEDIDO DO AMCO II DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 -SISTEMA DEMAP | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 128,40 |
| 2005OB904503 | 09/06/2005 | NFS 12575 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,EM ATENCAO A SOLITACAO DO GABINETE 2š VICE PRESIDENCIA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.ISS 5 PC. REL.24/05 SISTEMA DEMAP. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 2.878,50 |
| 2005OB904504 | 09/06/2005 | NF 630 - FORNECIMENTO ARAME GALVANIZADO LISO, MARCA GERDAU DESTINADOS A SUPRI-MENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II DA CD. EMPRESA OP-TANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 - SISTEMA DEMAP | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.653,60 |
| 2005OB904505 | 09/06/2005 | NF 539 FORNECIMENTO DE 100 CENTOS DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVA EM PAPEL OFFSET DOTADO DE ADESIVO ACRILICO E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLE FEDERAL REL. 024 S/DEMAP | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 936,00 |
| 2005OB904506 | 09/06/2005 | NF 2039 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO ESPACO CULTURAL/CD(ARAME, PREGO E FERRAMENTAS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.24/05 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 69,70 |
| 2005OB904507 | 09/06/2005 | NFF 20659 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. (08 CXS DE BUCHA DE NYLON S-05 MARCA FISCHER E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 24 S/DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.685,29 |
| 2005OB904508 | 09/06/2005 | NF 106735 FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENEAS TENSAO 220/240V, 200W...A PEDIDOESPACO CULTURAL. RET.SRF 5,85PC. REL.24/05 SISTEMA DEMAP | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 189,81 |
| 2005OB904509 | 09/06/2005 | NF 214 - FORNECIMENTO DE 3.000M DE ARAME GALVANIZADO N} 12,LISO,ROLO COM 1.000METROS,MARCA GERDAU.DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.EMP.OPT.SIMPLES FED.REL.24/05 SD. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2005OB904510 | 09/06/2005 | NF 18313/18353. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITRO SEM GAS. RET. 2,2 P.CENTO. RELACAO 24/05 SIST. DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 17.480,78 |
| 2005OB904511 | 09/06/2005 | NF 1965 - FORNECIMENTO 50 GARRAFOES AGUA MINERAL 20 LITROS, MARCA INDAIA DESTINADOS AO SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD. EMPRE-SA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 SISTEMA DEMAP | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 875,00 |
| 2005OB904512 | 09/06/2005 | NF 18536. FORNEC. DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD (ACS/50). RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 24/2005 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 376,60 |
| 2005OB904513 | 09/06/2005 | NF 2033 - FORNECIMENTO DE 700 LATAS DE SOLVENTE THINNER - OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO SD 24/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.136,00 |
| 2005OB904514 | 09/06/2005 | NF 2975 - FORNECIMENTO DE ARAME, MASSA E ARGAMASSA DESTINADO AO SUPRIMENTO DEESTOQUE DO AMCO II - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 24/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.643,00 |
| 2005OB904515 | 09/06/2005 | NFF 15635 - FORNECIMENTO 5.300 PACOTES DE LA DE AHO TIPO BOMBRIL DESTINADOS AOSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 - SISTEMA DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.399,00 |
| 2005OB904516 | 09/06/2005 | NF 316 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA - RETENCAO SRF 2,2PC. REL. 364/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 861,23 |
| 2005OB904517 | 09/06/2005 | NF 447 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS (CONTROLE REMOTO) - OPTANTEPELO SIMPLES - RELACAO 364/05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005OB904518 | 09/06/2005 | NF 046 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 364 PERIODO: MAIO/2005 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.336,18 |
| 2005OB904519 | 09/06/2005 | NF 3309 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS, MARCABIO LABEMP.OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 364. PER. 11.04 A 10.05.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB904520 | 09/06/2005 | NF 3308 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUX PARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 364/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 6.794,00 |
| 2005OB904521 | 09/06/2005 | NFF 1259 - FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 364 2005 - PERIODO 01 A31.05.2005 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 61.889,51 |
| 2005OB904522 | 09/06/2005 | NFFS 639 - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IM-PRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 364 2005 - PERIODO 30.04.05 A29.05.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB904523 | 09/06/2005 | NFS 287 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E DOS PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM INSTALADOS APT FUNCIONAIS CD - OPTAN-TE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 364/05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2005OB904524 | 09/06/2005 | NFS 891 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE - PERIODO06/05/05 A 05/06/05 - RETENCOES SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 364/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB904525 | 09/06/2005 | NFS 3062. SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO).RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS5 P.CENTO S/HONORARIOS SMPB. SRF 9,45 P.CENTO SUBCONTRATADA SOM E LETRAS S/C LTDA. (EMPRESA UNIPROFISSIONAL), ISENTA DE ISS. RELACAO 364/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.877,77 |
| 2005OB904526 | 09/06/2005 | REC S/N- ETAPA2-ELAB. PERFIL PARLAM. DEP. DOUTEL DE ANDRADE-RET.IRPF27,5PC S.4.706,50,DEDUZ 465,35-INSS 11PC S.2668,15-ISS 5PC S.5.000,00-INSS PAT 20PC-VLRBRUTO INFORM GFIP-PASEP 10752424049-MULTA 175,00 - PROC 120502/04-REL 364/05. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 3.452,56 |
| 2005OB904527 | 09/06/2005 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRER$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.361/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.105,55 |
| 2005OB904528 | 09/06/2005 | NFF 21509 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR. INSS 11PC S.38.912,50 EISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 361 2005 - PERIODO 01.12 A 31.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.617,63 |
| 2005OB904529 | 09/06/2005 | NF 7572. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 24/05 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB904530 | 09/06/2005 | NFVC 3667 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 364 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3,74 |
| 2005OB904531 | 09/06/2005 | NFFS 513 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 364/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB904532 | 09/06/2005 | NFS 158157 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS INCLUINDO MANUTENCAO - PER 01/05/05 A 31/05/05 - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 364/05. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB904535 | 09/06/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.445,00) MAIS US$ 176,00(R$ 447,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS/FRANCA, PER. 08 A 19/06/05. COTACAO DOLAR: R$ 2,54. | 306.737.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.892,04 |
| 2005OB904536 | 09/06/2005 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.284,88), VIAGEM AO JAPAO, PER. 22 A 29DE MAIO DE 2005. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,4485. | 524.993.838-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.284,88 |
| 2005OB904537 | 09/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 55,89 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ACIDADE DE GOIAS VELHO-GO, 31/05/05 A 04/06/05- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE-MA AMIBENTAL. | 040.314.226-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,11 |
| 2005OB904538 | 09/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 55,89 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ACIDADE DE GOIAS VELHO-GO, 31/05/05 A 04/06/05- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE-MA AMIBENTAL. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,11 |
| 2005OB904539 | 09/06/2005 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904540 | 09/06/2005 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 284.126.993-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904541 | 09/06/2005 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 162.994.228-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904542 | 09/06/2005 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904543 | 09/06/2005 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 177.302.876-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904547 | 09/06/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, NO VII SEMINARIO SAUDE, UM BEM QUE SE QUER, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 01/06/05. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904548 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 133.834, 133.860 E 133.889/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.724,66 |
| 2005OB904549 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S 132.282, 133.444, 133.539, 133.594, 133.605, 133.612 E 133.613/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.485,79 |
| 2005OB904550 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SENHOR DEP. JOAO HERRMANN CART. N}52/364 POR OCASIFO DE VIAGEM A TÎQUIO E NAGÎIA/JAPFO PROCESSO N} 134.095/05. | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.944,79 |
| 2005OB904551 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.631,25 |
| 2005OB904552 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1082. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.416,42 |
| 2005OB904553 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.438,20 |
| 2005OB904554 | 09/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1082. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.962,28 |
| 2005OB904555 | 09/06/2005 | NFS 1641 PRESTAHFO DE SERVIHOS DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 371/05 PERIODO MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB904556 | 09/06/2005 | NFS 1638-.FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TVCAMARA(DEMAIS CATEGORIAS).RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTOTOTAL NF. RELACAO 371/05. PERIODO MAIO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB904557 | 09/06/2005 | NFS 1640 FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD. SRF. 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC REL.371/2005 PERIODO MAIO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.264,18 |
| 2005OB904558 | 09/06/2005 | BODERO FLS. 138. NFFEES ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 372/05. PERIODO MAIO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.969,63 |
| 2005OB904559 | 09/06/2005 | BODERO FLS. 138. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 372/05MES MAIO/2005 OBS FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 209,74 |
| 2005OB904560 | 10/06/2005 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFO 0329 E OUTROS...(DOCUMENTOS ANEXOS). OBS: VRL COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO DARF (VR 2005NP001229). RELACAO 358/2005 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 117,74 |
| 2005OB904561 | 10/06/2005 | 5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 4,427.50)+ US$ 176,00(R$ 445,28) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM PARA RUSSIA P/REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NO 9 FORUMECONOMICO DE SAO PETERSBURGO. COTACAO 2,53. | 082.783.937-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.872,78 |
| 2005OB904562 | 10/06/2005 | NF. 521 RENOVAHFO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS, REVISTA NACIONAL DE DI- REITO DO TRABALHO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 16/05. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2005OB904563 | 10/06/2005 | NF.9825.FORNECIMENTO DE UM FORRO TIPO "SAIA" PARA BOX-SOMMIER,DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL/CD.SRF. 5,85 PC. RELAHAO 363/2005. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 84,74 |
| 2005OB904564 | 10/06/2005 | NF 542 FORNECIMENTO DE 06 UNI.BANCOS EM TUBO DE ACO, REF. BONN, TOKSTOK...DESTCAFEZINHO DO PLENARIO SALAO VERDE. RET.SRF 5,85PC REL. 363 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 892,55 |
| 2005OB904565 | 10/06/2005 | NF 3039/3025 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA... RET 5,85 PC SRF._______________________________________RELACAO 363/05 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,82 |
| 2005OB904566 | 10/06/2005 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM JUNHO/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 132.319/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904567 | 10/06/2005 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS, CONFORMEAUTORIZAhfO DO D.A. EM JUNHO/05 - PROC.133.507/05 -RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.851,66 |
| 2005OB904568 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES PARLAMENTARES, REF. PROCESSOS N} 133.901 E 133.904/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.107,08 |
| 2005OB904569 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.614,03 |
| 2005OB904570 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.991,72 |
| 2005OB904571 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1083. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.232,25 |
| 2005OB904572 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. JOAO CAMPOS DE ARAUJO.CART.418NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1083. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.838,29 |
| 2005OB904573 | 10/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEP. JOFO HERRMAN NETO CART. N} 52364, POR OCASIFO VIAGEM D TÎQUIO E NAGÎIA/JAPFO-PROC. N} 134.095/05. | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.185,10 |
| 2005OB904574 | 10/06/2005 | PAGAMENTO FAT. N} 00059689/05-PROC.N} 18.923/05-DESCONTO (R$10.268,29)REF.NOTACRQD.N} 866,867,869,870,883,888/05-PROC.N}20.688,20689,20687,20685,20690 E 20.691/05-EUREXPRESS (IN 480/04 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.444,43 |
| 2005OB904575 | 11/06/2005 | 10 - CANCELAMENTO DA 2005OB904550 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.944,79 |
| 2005OB904576 | 13/06/2005 | CPS 050676300743-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO MAIO/05 CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS REL.380 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.224,05 |
| 2005OB904577 | 13/06/2005 | NFS 247 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD (HORASEXTRAS). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 373 2005 - PERIODO MAIO 2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 2.809,68 |
| 2005OB904578 | 13/06/2005 | NFS 245 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 373 2005.PERIODO MAIO 2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 36.828,57 |
| 2005OB904579 | 13/06/2005 | FATURAS (PARTE)- 9905109088, 9089, 9592 -PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS PRESTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX-RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 374/2005.PERIODO 01 A 02.05.2005 (CONFORME CONSTA NO VERSO DAS FATURAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 50.358,06 |
| 2005OB904580 | 13/06/2005 | FATURAS (PARTE) - 9905109088, 9089, 9592 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX, RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC -RELACAO 374/2005.PERIODO 03 A 30.05.2005 (CONFORME CONSTA NO VERSO DAS FATURAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 705.012,59 |
| 2005OB904581 | 13/06/2005 | NFF 155241. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOCO CIRURGICO DE TETO, MARCA BAUMER,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 363/05. | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | R$ 23.191,03 |
| 2005OB904582 | 13/06/2005 | NFF 20604-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO369/2005. PERIODO MAIO DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB904583 | 13/06/2005 | NFS 1651 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 18,04 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCOES SRF 9,45PCS S/VALOR APROPRIADO , ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL. REL 380/2005. PER MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.276,51 |
| 2005OB904584 | 13/06/2005 | NFFS 48128/48129 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.369/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.242,24 |
| 2005OB904585 | 13/06/2005 | NFS 1637. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA -VALOR REF. AO REA-JUSTE DE 5PC (RELATIVO PERIODO JAN A 25/ABR/05)- RET. SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 375/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.006,25 |
| 2005OB904586 | 13/06/2005 | BORDERO FLS. 140 A 150 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC REL. 381/05OBS PAGTO PARTE FATURA. PERIODO: MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 35.538,12 |
| 2005OB904587 | 13/06/2005 | NFFPS FS0013748 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45PC. RELACAO 375/05 PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.158,00 |
| 2005OB904588 | 13/06/2005 | BORDERO FLS. 140 E 150. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/ FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOSFUNCIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 381 PERIODO: MAIO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB904589 | 13/06/2005 | NFS 1634. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/RADIO CAMARA, VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 375/05. PERIO-DO 01 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192,88 |
| 2005OB904590 | 13/06/2005 | NFS 7691 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RETSRF 9,45PC S.VR.APROP E ISS 5PC S.TOTAL NF, E INSS 11PC S.TOTAL MENOS VA E VTGLOSA DE 28,62(A SER PAGO QD AUTORIZADO) PERIODO MAI/05 -REL.380/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.840,78 |
| 2005OB904591 | 13/06/2005 | OFICIO 127/05 E 020/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.175,62 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. A MAIO/2005. PROC. 133.379/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.690,62 |
| 2005OB904592 | 13/06/2005 | NFSF 7690 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO, ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11PC S. 244.629,68 DEDUZ VT E VR. RETORNO NE GAS(45,54) GLOSA 1996,43COB.IND.REL.380. PER.MAIO/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 229.022,78 |
| 2005OB904593 | 13/06/2005 | FATURAS 4005100290/9100/9399 - SERVICOS PRESTADOS ECT.. SERCA...GLOSAS 514,90,10.494,38 E 2.541,59 (PER.01 A 02/5/05-TODOS A SEREM PAGOS QDO.EMIS NE) - RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL. PER. 03 A 31.05.05. REL. 376 2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 161.621,26 |
| 2005OB904594 | 13/06/2005 | NFS 1635-FORNEC.DE MAO-DE-OBRA A RADIO CAMARA.VALOR REF.A REAJUSTE SALARIAL DE5#.CONVENCAO COLETIVA(HORAS EXTRAS).GLOSA DE R$ 510,00 A SER PAGO Q.AUTORIZADORET.9,45PC,SOBRE 247,78.5PC ISS,11PC INSS.S.TOTAL.PER.28/10A31/12/04 RE.375/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,14 |
| 2005OB904595 | 13/06/2005 | NFS 1661 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARAISENTO DE IMPOSTOS-RELAHAO 380/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206,28 |
| 2005OB904596 | 13/06/2005 | NFFS 48763. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 369/05. REF. MAI0 DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.640,36 |
| 2005OB904597 | 13/06/2005 | NFS 469. SERVICO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 369/05MES MAIO DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB904598 | 13/06/2005 | NFS 11602- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. RELACAO 369 2005 - PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB904599 | 13/06/2005 | NFF.001417366(COMPL.NS 6194/05)LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 15.594,11 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45PC PER. MAIO/2005 - REL.380/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 43.860,41 |
| 2005OB904600 | 13/06/2005 | NFF.001417366(PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 5253,33 COBRANCA EM DE- SACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45PC PER.MAIO/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.419,90 |
| 2005OB904601 | 13/06/2005 | NF 93923. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 369/05. PERIODO MAIO/05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB904602 | 13/06/2005 | NF 102576. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELAHFO 369/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 926,51 |
| 2005OB904603 | 13/06/2005 | NF 31563 E 31712 - FORN. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RETENCAO SRF 5,85 P.CEN-TO. RELACAO 369/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB904604 | 13/06/2005 | NFS 37956/37957/37955 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DEENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - RET.ISS 5PC EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 369/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 332,50 |
| 2005OB904605 | 13/06/2005 | NFS 37954 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APTOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL REL.369/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 931,00 |
| 2005OB904606 | 13/06/2005 | NF 048761 SERV.MANUT. E ASSIST.TECNICA COM REPOSIHAO DE PEHAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINCIPAL,E 2 ESCADAS ROLANTES...( COM FORNECIMENTO DE PEHAS)RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC .REL.369/2005. MES MAIO/05 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB904607 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1085. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.698,95 |
| 2005OB904608 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.724,52 |
| 2005OB904609 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1084. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.898,40 |
| 2005OB904610 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1394. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.348,73 |
| 2005OB904611 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1084. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.235,53 |
| 2005OB904612 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1085. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.560,85 |
| 2005OB904613 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.965,50 |
| 2005OB904614 | 13/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1394. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.558,54 |
| 2005OB904616 | 13/06/2005 | NFF 14004/020/027/031 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA TIPO C MISTURA-DA E OLEO DIESEL TIPO B. RETENCAO SRF 1,24 POR CENTO - PROCESSO 20.947 2005. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 104.586,84 |
| 2005OB904617 | 13/06/2005 | NFF 14088 - FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE E QUEROSENE DESODORIZADO. RETENCAOSRF 4,89 POR CENTO. PROCESSO 20.947 2005. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 6.510,09 |
| 2005OB904618 | 14/06/2005 | 08 - CANCELAMENTO DA 2005OB904391 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -100,00 |
| 2005OB904619 | 14/06/2005 | 6,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 E 1 DIeRIA NO VAL. R$170,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$111,85 VIAGEM P/PARAuBA PERuODO DE 19 A 26/06/05 P/ FILMAGENS/ENTREV. DOCUMETeRIO SqRIE "BRASILEIROS" | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.518,15 |
| 2005OB904620 | 14/06/2005 | NFPS 173195 FAT.05/01/01507712-3(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS002619. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISSJE RECOLHIDA NA CITADA NS. REL.377 PER.26/12/04 A 25/01/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.464,24 |
| 2005OB904621 | 14/06/2005 | NFPS 174682 FAT.05/03/01507678 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/6930,20 REL.384 REF.MARCO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.928,79 |
| 2005OB904622 | 14/06/2005 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATEGICO AO CONTRABANDO E A PIRATARIA, EM FOZ DO IGUACU,PR, NOS DIAS 08 A 11/06/05. | 031.951.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904623 | 14/06/2005 | NF 645. SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 PC S/TOTAL. REL.360/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 31,92 |
| 2005OB904624 | 14/06/2005 | NFS 6608 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 360/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 221,50 |
| 2005OB904625 | 14/06/2005 | NFS 045/048 - SERVICO REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 311-B-603 E SQN 302-B-402).OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.830,28 |
| 2005OB904626 | 14/06/2005 | NFS 3588 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTAMARCA EPSON - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3PC (RTE FX.02) - REL.360/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB904627 | 14/06/2005 | NFFS 4846 E 4847 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.360/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.082,02 |
| 2005OB904628 | 14/06/2005 | NFS 46 E 49 - REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-A-302/G-603).OPT. SIMPLES FEDERAL - ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.802,50 |
| 2005OB904629 | 14/06/2005 | NF 6849,6850,6851 E 6852. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENHOES. REL. 360/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 25.027,72 |
| 2005OB904630 | 14/06/2005 | NFS 82 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZAhfP VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 360/05 PERIODO DE 05/05 A 03/06/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005OB904631 | 14/06/2005 | NFS 50 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 311-I-603). OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.866,75 |
| 2005OB904632 | 14/06/2005 | NFS 167. SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV ...EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 360/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.959,77 |
| 2005OB904633 | 14/06/2005 | NFS 51 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 111-I-102). OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.737,90 |
| 2005OB904634 | 14/06/2005 | NF 167 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUTS: SQS 311-B-603 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.367/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,66 |
| 2005OB904635 | 14/06/2005 | PAG. FATURA N} 2760386/05 - PROC. N} 20.930/05 COTA TAM (7,05 IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 84.963,94 |
| 2005OB904636 | 14/06/2005 | NF 006 FORNECIMENTO 3000 LITROS DE ALCOOL 92,8 GRAUS...PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _______________________________________________REL 367/2005 | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2005OB904637 | 14/06/2005 | REEMBOLSO ( PARCIAL) DE DESPESA COM PASSAGEM AQREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES ( 52/ 041) PROCESSO N} 132.011/05. | 022.266.692-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536,55 |
| 2005OB904638 | 14/06/2005 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. IRIS SIMÏES (52/455)CONFORME O PROCESSO N} 134.080/05. | 514.638.909-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.074,10 |
| 2005OB904639 | 14/06/2005 | NFF 15796 FORNECIMENTO DE ESTOPA PARA POLIMENTO DE MOVEIS... PARA SUPRIR AMCO II/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL _______________________REL 367/2005 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2005OB904640 | 14/06/2005 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 133.823 E 134.198/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.221,46 |
| 2005OB904641 | 14/06/2005 | FAT.0505.00.324.410 E OUTRAS,RELACAO ANEXA(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 1.516,88. GLOSA RS407,48 (FAT.050500324410) C. IND., REL. 382 PERIODO FEV A MAI/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 53.755,99 |
| 2005OB904642 | 14/06/2005 | FAT.0505.00.324.410(COMPL.) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DIST. LDN-APTS FUNC. CD. RET SRF 9,45# S/VLR APROPR., ISS RETIDO NA 2005NS006286. REL 382 PERIODO FEV A MAIO DE 2005. OBS: NS COMPLEMENTAR | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.830,54 |
| 2005OB904643 | 14/06/2005 | NFVC 3668.3957.3958.3959.3960 - FORNEC.DE LANCHES,SANDUICHES E REFRIGERANTES EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 360.2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 280,71 |
| 2005OB904644 | 14/06/2005 | NFS 010. SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DOS VA- SOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS... RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOISS 5 P.CENTO. REL. 360/05. PERIODO 09/05 A 08/06/05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 33.209,53 |
| 2005OB904645 | 14/06/2005 | NFS 168 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45 RELACAO 360/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 179,76 |
| 2005OB904646 | 14/06/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 00059174/05 - PROCESSO N} 18.548/05-DESCONTO (R$1.803,39) REF. NOTA CRQDITO N} 868 (PROC. N} 20.686/05) EUREXPRESS (IN 480/04 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.592,55 |
| 2005OB904647 | 14/06/2005 | PAGAMENTO FATURA N} 00059771/05 - PROCESSO N} 19.074/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.715,85 |
| 2005OB904648 | 14/06/2005 | NFS 680.SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. REL.360/05. PERIODO: 14/MAIO A 13/JUNHO DE 2005. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB904649 | 14/06/2005 | NF 5018 FORNECIMENTO DE CERA PASTOSA NAS CORES AMARELA E VERMELHA PARA ESTOQUEDO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.____________________________________________________RELACAO 367 DE 2005 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 756,48 |
| 2005OB904650 | 14/06/2005 | NF 131120/131121- FORNECIMENTO DE 01 CUBA DE EMBUTIR E 02 VALVULAS DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO... E OUTROS. RET 5,85 PC SRF._______________________________________________RELACAO 367/2005 | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 615,66 |
| 2005OB904651 | 14/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1086. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.606,60 |
| 2005OB904652 | 14/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.550,80 |
| 2005OB904653 | 14/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1086. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.107,37 |
| 2005OB904654 | 14/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.505,44 |
| 2005OB904658 | 15/06/2005 | 2,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00VIAGEM P/ FOZ DO IGUAhU-PR PERuODO DE 8 A 10/06/05 P/ SEMINeRIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATqGICO AO CONTRABANDO E d PIRATARIA. | 078.940.905-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904659 | 15/06/2005 | 2,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00VIAGEM P/ FOZ DO IGUAhU-PR PERuODO DE 8 A 10/06/05 P/ SEMINeRIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATqGICO AO CONTRABANDO E d PIRATARIA. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904660 | 15/06/2005 | 1,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00VIAGEM P/ FOZ DO IGUAhU-PR NOS DIAS 9 E 10/06/05 P/ SEMINeRIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATqGICO AO CONTRABANDO E d PIRATARIA. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904661 | 15/06/2005 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM A RECIFE, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CASA. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,44 |
| 2005OB904662 | 15/06/2005 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM A RECIFE, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,44 |
| 2005OB904663 | 15/06/2005 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00 - MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 16 A 18JUN05 - COMISSAO DE EDUCAHFO E CUL -TURA. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,26 |
| 2005OB904664 | 15/06/2005 | NF 7107 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (DUAS UNIDADES DE MICROFONES COM SUPOR-TE AURICULAR, MARCA SHURE E OUTROS) AA PEDIDO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85POR CENTO. RELACAO 377 2005 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 12.729,08 |
| 2005OB904665 | 15/06/2005 | NFS 3566. SERV. MANUT.CORRET. EM IMPRESSORA MARCA EPSON, MOD. STYLUS, A PEDI-DO DA COORD. PROJETOS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. E GDF. RET. ISS 3 P. CENTO.RELACAO 377/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 135,80 |
| 2005OB904666 | 15/06/2005 | NF 11194 - FORNECIMENTO DE RELOGIO DATADOR E NUMERADOR DE PROTOCOLO,MARCA HEN-RY,MODELO PROT.EM ATENCAO A SOLICITACAO DA COORDENACAO DE COMUNICACOES/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 377/05 | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 2.160,00 |
| 2005OB904667 | 15/06/2005 | NFF 14119 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE AMCOII/CD. (CIMENTO BRANCO E OUTROS). BLOQ. R$0,20 MULTA RET. SRF 5,85# REL.25 S/DEMAP | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 703,11 |
| 2005OB904668 | 15/06/2005 | BORDERO FLS. 139 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLO-COS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 385 OBS PAGTO PARTE FATURA. PERIODO: MAIO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 23.535,98 |
| 2005OB904669 | 15/06/2005 | NF 5123 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG).OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.25/2005 S.DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB904670 | 15/06/2005 | BORDERO FLS. 139 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNECENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA REL. 385 PERIODO: MAIO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB904671 | 15/06/2005 | AUTO INFRACAO J000865490 COMETIDA PELO EXMOTORISTA DA ADSERVIS ROBSON FERREIRAEMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 1034. PROCESSO 020.944 DE 2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005OB904672 | 15/06/2005 | NF 18505 E 18457- FORN. MATERIAL P/ DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS/150 TESTES E A-TPO KIT C/ 50 TESTES - RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/2005- SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.866,87 |
| 2005OB904673 | 15/06/2005 | NF. 18379. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS., RETIDO SRF. 2,20P. CENTO. RELAHFO 25/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.740,39 |
| 2005OB904674 | 15/06/2005 | AUTO INFRACAO Q000832233 COMETIDA PELO SERVIDOR AVELINO ARRUDA PINTO, PONTO 2251, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-6336. PROC. 020.946/05 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB904675 | 15/06/2005 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,55 DE AUXILIO-ALIMENTA-CAO, VIAGEM PARA RECIFE P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO DE 10 A 13/06/05. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,45 |
| 2005OB904676 | 15/06/2005 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO - COMISSAO DE EDUCAhfO E CULTURA. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,26 |
| 2005OB904677 | 15/06/2005 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIhfO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIhOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 08/06/05PROC. 20.812/05 - COORDENAhfO DE COMPRAS / SEhfO DE AQUISIhïES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB904679 | 15/06/2005 | NFF 21510. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.818.053,23 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 386/2005. PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 627.968,82 |
| 2005OB904681 | 15/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S. 134.443, 134.482, 134.496, 134.498 E 134.559/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.379,11 |
| 2005OB904682 | 15/06/2005 | NOTIFICACAO I000083851 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPR. ADSERVIS, JOSE AGAMENON DE BRITO, P.12738, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 0635. PROCESSO 020.945/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB904684 | 15/06/2005 | FATURA 1056753380 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. REF. MAIO/05 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.388/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.916,19 |
| 2005OB904685 | 15/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1396. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.439,90 |
| 2005OB904686 | 15/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1396. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.377,26 |
| 2005OB904687 | 15/06/2005 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAhfO DO D.A. EM 07/06/05 - PROC.133.544/05 - SECRETARIA DE COMUNICAhfO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB904688 | 15/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1397. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.220,23 |
| 2005OB904689 | 15/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1397. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.012,66 |
| 2005OB904690 | 15/06/2005 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1398. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.169,50 |
| 2005OB904691 | 16/06/2005 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$ 9,32 VIAGEM P/ ANÁPOLIS,GO, NO DIA 29/04/05 P/ PARTICIPAR DA COBERTURA RADIOFÔN. E TELEV. DO LANÇAMENTO DA FRENTE MULTI-SETORIAL P/ CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL | 251.565.698-62 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,68 |
| 2005OB904692 | 16/06/2005 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$ 9,32 VIAGEM P/ ANÁPOLIS,GO, NO DIA 29/04/05 P/ PARTICIPAR DA COBERTURA RADIOFÔN. E TELEV. DO LANÇAMENTO DA FRENTE MULTI-SETORIAL P/ CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,68 |
| 2005OB904693 | 16/06/2005 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$250,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. VAL. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$46,60_VIAGEM P/ S. PAULO, ENTRE OS DIAS 21 E 22/06/05 P/ VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 386.139.991-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,40 |
| 2005OB904694 | 16/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00, VIAGEM PARA PARIS/FRANCA NO PERIODO DE 11 A 15/06/05 P/ EXPOSICAO INTERNACIONAL DA AERONAUTICA E DO ESPACO 2005COTACAO DO DOLAR 2,52. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.969,00 |
| 2005OB904695 | 16/06/2005 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,19 DE AUX.ALIMENT., VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/06/2005P/ ACOMPANHAR O EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 498,81 |
| 2005OB904696 | 16/06/2005 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIMENT., VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/06/05P/ PART. DO PROGRAMA DE GESTAO DA EXECUCAO AGEX. | 097.731.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,92 |
| 2005OB904697 | 16/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 25/06/05 P/ 3º SIMPOSIO INTERNAC.DE TERAPIA INTENSIVA E MEDIC. DE EMERG.DA AMER.LATINA. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2005OB904698 | 16/06/2005 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,92 DE AUX.ALIM.,VIAGEM P/ MANAUS/AM NO PERIODO DE 22 A 26/06/2005 P/XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DERMATOLOGICA. | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,08 |