| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2020NE000001 | 03/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2020NE000002 | 03/01/2020 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE000001, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DE RP INDEVIDAMENTE. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 358.719,87 |
| 2020NE000003 | 03/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2020NE000004 | 03/01/2020 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2020NE000003, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 358.719,87 |
| 2020NE000005 | 06/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.20. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2020NE000001 | 06/01/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2020NE000007 | 07/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 37.000,00 |
| 2020NE000014 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 9.880,00 |
| 2020NE000006 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.20 A 01.02.21. PROC. 383.688/2018. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 2.812,95 |
| 2020NE000013 | 07/01/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2019. PROC. 201.147/2020 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 67,25 |
| 2020NE000012 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 4.704,17 |
| 2020NE000010 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2020NE000011 | 07/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.20 A 21.03.21. PROC. 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2020NE000009 | 07/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 113.347,49 |
| 2020NE000008 | 07/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2020NE000063 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NE000040 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000039 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000038 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000037 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000036 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000035 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000034 | 08/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2020NE000033 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000032 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000031 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000030 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 169.590,73 |
| 2020NE000029 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.891,95 |
| 2020NE000026 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 84.117.631,00 |
| 2020NE000025 | 08/01/2020 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2020NE000024 | 08/01/2020 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2020NE000023 | 08/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 56.400,00 |
| 2020NE000021 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.19 A 19.12.20. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 31.823,96 |
| 2020NE000019 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 140.998,94 |
| 2020NE000018 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0. VIGÊNCIA DE 8.4.19 A 7.4.20. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 14.736,95 |
| 2020NE000017 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/178.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 384,25 |
| 2020NE000015 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 387,00 |
| 2020NE000003 | 08/01/2020 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 611.044.341-72 - ANINHO IRACHANDE | R$ 2.429,36 |
| 2020NE000002 | 08/01/2020 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | 914.390.430-00 - RAQUEL MARTINS | R$ 1.214,68 |
| 2020NE000068 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NE000066 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2020NE000064 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2020NE000060 | 08/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.000,00 |
| 2020NE000059 | 08/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.000,00 |
| 2020NE000057 | 08/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000056 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000055 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000054 | 08/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2020NE000053 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000052 | 08/01/2020 | 15 - TAXA ESTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 5.600,00 |
| 2020NE000050 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 922.195,23 |
| 2020NE000049 | 08/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 288,00 |
| 2020NE000048 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000046 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000045 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000044 | 08/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2020NE000043 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000042 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000041 | 08/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000051 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.420,67 |
| 2020NE000020 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 23.686,33 |
| 2020NE000028 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.649,40 |
| 2020NE000027 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO 2019/107.0, VIGÊNCIA DE 27.05.19 A 26.05.20. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 39.174,80 |
| 2020NE000022 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. DESPESA AUTORIZADA COM BASE NO PARÁGRAFO III DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 941.141,00 |
| 2020NE000016 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/077.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 11.736,55 |
| 2020NE000069 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 31.485,00 |
| 2020NE000062 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 10.012,50 |
| 2020NE000061 | 08/01/2020 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019. PROC. 603.517/2019. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 50.094,00 |
| 2020NE000058 | 08/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 28.687,33 |
| 2020NE000047 | 08/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -416.512,53 |
| 2020NE000065 | 08/01/2020 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -14.080,00 |
| 2020NE000067 | 08/01/2020 | ANULAÇÃO. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2020NE000106 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 10.560,00 |
| 2020NE000103 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.20 A 04.01.21. EDOC 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2020NE000104 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.600,00 |
| 2020NE000102 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 19.345,90 |
| 2020NE000101 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 11.593,96 |
| 2020NE000099 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2020NE000112 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/004.0, VIGÊNCIA DE 15.01.19 A 14.01.20 | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 3.704,96 |
| 2020NE000111 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2020NE000091 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. EDOC 204.570/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.285.365,92 |
| 2020NE000089 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2020NE000087 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000086 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000085 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 3.675,60 |
| 2020NE000084 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000083 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2020NE000079 | 09/01/2020 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2020NE000078 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000077 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000076 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000098 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 32.732,00 |
| 2020NE000095 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 04.07.19 A 03.07.20. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2020NE000093 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 45.000,00 |
| 2020NE000092 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 109.271,12 |
| 2020NE000100 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 7.186,67 |
| 2020NE000082 | 09/01/2020 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2020NE000080 | 09/01/2020 | CONTRATO POR 12 MESES | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.022,27 |
| 2020NE000074 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.19 A 19.04.20. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 8.622,42 |
| 2020NE000075 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.19 A 12.11.20. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 97.066,67 |
| 2020NE000073 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.101,91 |
| 2020NE000072 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.797,03 |
| 2020NE000071 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO 2019/114.0, VIGÊNCIA DE 01/08/2019 A 31/05/2023 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.071,04 |
| 2020NE000070 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 224.770,35 |
| 2020NE000097 | 09/01/2020 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 50.150,11 |
| 2020NE000096 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 7.813,11 |
| 2020NE000094 | 09/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 7.920,00 |
| 2020NE000090 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.20 A 29.6.21 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2020NE000088 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.20 A 29.6.21 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2020NE000124 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2020NE000113 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000179 | 09/01/2020 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 200.106/2020 | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.061,28 |
| 2020NE000178 | 09/01/2020 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. EDOC. 200.112/2020 | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.365,35 |
| 2020NE000175 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000174 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 109.900,00 |
| 2020NE000172 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000171 | 09/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.943,50 |
| 2020NE000170 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2020NE000165 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2019 A 19.1.2020 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 67.249,52 |
| 2020NE000164 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. PROC. 371.357/2018 | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 107.223,01 |
| 2020NE000162 | 09/01/2020 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2020NE000160 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2020NE000157 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020_A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 44.001,26 |
| 2020NE000153 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2020_A 15.01.2021. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 46.317,11 |
| 2020NE000147 | 09/01/2020 | 15 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 21.368,68 |
| 2020NE000145 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.2019_A 15.01.2020. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 2.013,79 |
| 2020NE000137 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 19.468,80 |
| 2020NE000134 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.553,32 |
| 2020NE000130 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 14.400,00 |
| 2020NE000127 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000126 | 09/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2020NE000123 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000118 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID 1029596 | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 228,00 |
| 2020NE000116 | 09/01/2020 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.021,43 |
| 2020NE000109 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,20 |
| 2020NE000107 | 09/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 419,20 |
| 2020NE000004 | 09/01/2020 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 1.890,00 |
| 2020NE000177 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES . | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 109.900,00 |
| 2020NE000169 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/132.0. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 91.149,68 |
| 2020NE000168 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.561,87 |
| 2020NE000167 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2020NE000166 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/079.0. VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 4.120,00 |
| 2020NE000163 | 09/01/2020 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2019. PROC. 201.144/2020. | 20.918.668/0001-20 - MEDICINALI PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | R$ 178,40 |
| 2020NE000161 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0. VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 51.066,02 |
| 2020NE000158 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.911,67 |
| 2020NE000155 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0. VIGÊNCIA DE 13.05.19 A 12.05.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 41.239,19 |
| 2020NE000154 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.121,74 |
| 2020NE000150 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.089,76 |
| 2020NE000151 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 16.953,36 |
| 2020NE000149 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.050,68 |
| 2020NE000148 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 11.146,00 |
| 2020NE000152 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 39.807,00 |
| 2020NE000146 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.537,83 |
| 2020NE000144 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 27.528,15 |
| 2020NE000143 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20 | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2020NE000142 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 49.180,56 |
| 2020NE000141 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 28.100,85 |
| 2020NE000140 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 55.735,52 |
| 2020NE000139 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/58.0. VIGÊNCIA DE 26.03.19 A 25.03.20. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 82.158,17 |
| 2020NE000138 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.19 A 25.2.20. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.141,57 |
| 2020NE000136 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2020NE000135 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2020NE000133 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2020NE000132 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 245.190,91 |
| 2020NE000128 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 2.371,50 |
| 2020NE000131 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.974,59 |
| 2020NE000129 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.574,46 |
| 2020NE000117 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2019 A 09.06.2020. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 55.733,23 |
| 2020NE000115 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2020NE000119 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 77.693,47 |
| 2020NE000120 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2020NE000121 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.364,80 |
| 2020NE000105 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 21.707,16 |
| 2020NE000114 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0. VIGÊNCIA DE 09.09.19 A 08.09.20. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 33.066,67 |
| 2020NE000081 | 09/01/2020 | ANULADO | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -826,66 |
| 2020NE000108 | 09/01/2020 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -419,20 |
| 2020NE000110 | 09/01/2020 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -419,20 |
| 2020NE000122 | 09/01/2020 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.021,43 |
| 2020NE000125 | 09/01/2020 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.021,43 |
| 2020NE000156 | 09/01/2020 | ANULAÇÃO. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ -46.317,11 |
| 2020NE000159 | 09/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE003933, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTRATOS/CD. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -32.455,76 |
| 2020NE000173 | 09/01/2020 | ANULAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -3.943,50 |
| 2020NE000176 | 09/01/2020 | ANULADO | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -109.900,00 |
| 2020NE000253 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 36.576,30 |
| 2020NE000256 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/175.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.717,25 |
| 2020NE000257 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 128.778,75 |
| 2020NE000258 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/131.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 75.235,03 |
| 2020NE000261 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2020NE000262 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. P | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2020NE000263 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 11.905,84 |
| 2020NE000264 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.2020. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2020NE000265 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.068,80 |
| 2020NE000266 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,89 |
| 2020NE000268 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2019 A 25.4.2020. P | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000269 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PRO | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 106.503,89 |
| 2020NE000270 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/100.1 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.2020. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 39.395,76 |
| 2020NE000271 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 3.283,24 |
| 2020NE000272 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 103.833,88 |
| 2020NE000273 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 186.675,35 |
| 2020NE000274 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2019 A 22.6.2020. P | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 9.477,24 |
| 2020NE000275 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.2 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.19 A 25.9.202020. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2020NE000280 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000281 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000282 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000279 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
| 2020NE000278 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/191, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 135.816,17 |
| 2020NE000277 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.07.19 A 11.07.20. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 7.844,20 |
| 2020NE000276 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/137.0, VIGÊNCIA DE 12.07.19 A 11.07.20. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 4.614,95 |
| 2020NE000267 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.18 A 18.12.23. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 53.282,76 |
| 2020NE000260 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.330,39 |
| 2020NE000259 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 10.067,28 |
| 2020NE000255 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.979,36 |
| 2020NE000254 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.677,42 |
| 2020NE000246 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.19 A 30.07.20. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 32.946,67 |
| 2020NE000245 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2019 A 11.6.2020. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 24.192,01 |
| 2020NE000241 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2020NE000239 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/105.0 VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.383,84 |
| 2020NE000200 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.299,23 |
| 2020NE000199 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,90 |
| 2020NE000186 | 10/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000185 | 10/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2020NE000184 | 10/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE000183 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 693.963,57 |
| 2020NE000182 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000181 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000180 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000198 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.783,00 |
| 2020NE000194 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.984,72 |
| 2020NE000191 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/043.0, VIGÊNCIA DE 25.03.19 A 24.03.20. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 51.969,23 |
| 2020NE000190 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/011.0, VIGÊNCIA DE 26.2.19 A 25.2.20 | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.035,97 |
| 2020NE000189 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/080.0, VIGÊNCIA DE 07.05.19 A 06.05.20. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.446,50 |
| 2020NE000188 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 26.812,50 |
| 2020NE000252 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.546,08 |
| 2020NE000251 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.037,35 |
| 2020NE000250 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000249 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000248 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000247 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2019 A 26.11.2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.986,80 |
| 2020NE000244 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 13.489,09 |
| 2020NE000243 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 548.224,59 |
| 2020NE000242 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0. VIGÊNCIA DE 04.04.2019 A 03.04.2020. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 32.314,76 |
| 2020NE000240 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. P | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2020NE000238 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. P | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2020NE000233 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.570,03 |
| 2020NE000232 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000231 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000230 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.174.531-16 - RENATO SOUZA | R$ 4.052,73 |
| 2020NE000229 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2020NE000228 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 759.619,18 |
| 2020NE000227 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.905,03 |
| 2020NE000226 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.211.499,88 |
| 2020NE000225 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.456,71 |
| 2020NE000224 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.805,96 |
| 2020NE000223 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2020 A 24.1.2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 26.178,10 |
| 2020NE000222 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.653,66 |
| 2020NE000221 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. P | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.904,84 |
| 2020NE000220 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000219 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.161,50 |
| 2020NE000218 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 2.142,00 |
| 2020NE000217 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 145.676,66 |
| 2020NE000216 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.272,81 |
| 2020NE000215 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 45.554,36 |
| 2020NE000214 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000213 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.552.122,06 |
| 2020NE000212 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000211 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000210 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000209 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000208 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000207 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 400,00 |
| 2020NE000206 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 200,00 |
| 2020NE000205 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 68.970,00 |
| 2020NE000204 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 204.130,70 |
| 2020NE000203 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 142.365,65 |
| 2020NE000202 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000201 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000197 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000195 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000193 | 10/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000192 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/217.0, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.783,00 |
| 2020NE000187 | 10/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 2.737,50 |
| 2020NE000196 | 10/01/2020 | ANULAÇÃO. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -25.783,00 |
| 2020NE000234 | 10/01/2020 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -279,00 |
| 2020NE000235 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 279,00 |
| 2020NE000236 | 10/01/2020 | ANULAÇÃO. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ -279,00 |
| 2020NE000237 | 10/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 279,00 |
| 2020NE000283 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.06.19 A 04.06.20. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 36.127,08 |
| 2020NE000284 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.08.19 A 29.08.20. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 39.752,29 |
| 2020NE000285 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.376,67 |
| 2020NE000286 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2015/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.778,33 |
| 2020NE000287 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2016/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.08.19 A 24.08.20. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.200,00 |
| 2020NE000288 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/123.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.369,41 |
| 2020NE000289 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/258.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.01.20. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2020NE000290 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2016/149 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 929.899,52 |
| 2020NE000291 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.19 A 05.03.20 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 39.285,28 |
| 2020NE000293 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2020NE000294 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE000295 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.314,91 |
| 2020NE000296 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 24.912,73 |
| 2020NE000299 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.873,55 |
| 2020NE000300 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.12.20 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 26.314,91 |
| 2020NE000301 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.2019 A 30.08.2020. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 14.957,97 |
| 2020NE000302 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 118.680,00 |
| 2020NE000303 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 9.600,00 |
| 2020NE000304 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000305 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 1.500,00 |
| 2020NE000306 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 022.771.338-92 - JOSE GOMES | R$ 4.500,00 |
| 2020NE000307 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.20 A 12.02.21. PROC. 427.944/2019. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 115.665,14 |
| 2020NE000308 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.7.2020 A 22.7.2021. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 10.199,74 |
| 2020NE000309 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/075.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/12/2019 A 02/12/2020 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 21.026,67 |
| 2020NE000310 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/168.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.8.19 A 25.8.20 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 19.714,27 |
| 2020NE000311 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/038.0, VIGÊNCIA DE 26.02.19 A 25.02.20 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 787,57 |
| 2020NE000312 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13/09/2019 A 12/09/2020 | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 3.700,00 |
| 2020NE000313 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.2019 A 26.06.2020. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.976,80 |
| 2020NE000314 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000315 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000316 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.675,00 |
| 2020NE000317 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2019 A 6.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 92.800,00 |
| 2020NE000318 | 13/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2020NE000319 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.2019 A 27.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2020NE000320 | 13/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000321 | 13/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000322 | 13/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 1.221,50 |
| 2020NE000323 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.705,23 |
| 2020NE000324 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.705,23 |
| 2020NE000325 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 4.138,88 |
| 2020NE000326 | 13/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.138,88 |
| 2020NE000327 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000328 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000329 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000331 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 693.963,57 |
| 2020NE000333 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000335 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000337 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000338 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 52.232,73 |
| 2020NE000339 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2020NE000341 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 142.365,65 |
| 2020NE000343 | 13/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000344 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 204.130,70 |
| 2020NE000347 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.970,00 |
| 2020NE000348 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 200,00 |
| 2020NE000353 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000354 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000355 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000356 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000361 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.552.122,06 |
| 2020NE000362 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000363 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000364 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 400,00 |
| 2020NE000367 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 45.554,36 |
| 2020NE000368 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 8.272,81 |
| 2020NE000369 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/180.0. VIGÊNCIA DE 24.09.2019 A 23.09.2020. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.314,45 |
| 2020NE000370 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 11.056,00 |
| 2020NE000371 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.940,64 |
| 2020NE000372 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.104,00 |
| 2020NE000373 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 30.714,40 |
| 2020NE000374 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 24.682,66 |
| 2020NE000375 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 551,20 |
| 2020NE000376 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 53.562,23 |
| 2020NE000377 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.313,29 |
| 2020NE000378 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.4.2019 A 23.4.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.493,10 |
| 2020NE000379 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 13.929,15 |
| 2020NE000380 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2020NE000381 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860.216,29 |
| 2020NE000382 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PRO | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 73.051,43 |
| 2020NE000383 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.977,42 |
| 2020NE000385 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2019 A 22.9.2020. P | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 20.546,08 |
| 2020NE000386 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0. VIGÊNCIA DE 25.01.19 A 24.01.20 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2020NE000387 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.260,44 |
| 2020NE000388 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 197.640,79 |
| 2020NE000389 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.19 A 23.11.20. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 81.870,52 |
| 2020NE000391 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2020NE000392 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 34.254,20 |
| 2020NE000393 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/169.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 31.920,40 |
| 2020NE000394 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.850,35 |
| 2020NE000395 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/176.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.857,44 |
| 2020NE000396 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 5.760,00 |
| 2020NE000397 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 39.297,40 |
| 2020NE000398 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 13.533,61 |
| 2020NE000399 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 11.931,48 |
| 2020NE000400 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.927,63 |
| 2020NE000401 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 104.687,35 |
| 2020NE000402 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0. VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 9.579,10 |
| 2020NE000405 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.243,37 |
| 2020NE000406 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.068,80 |
| 2020NE000407 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 999,89 |
| 2020NE000409 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 70.003,44 |
| 2020NE000292 | 13/01/2020 | ANULAÇÃO. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2020NE000297 | 13/01/2020 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.873,55 |
| 2020NE000298 | 13/01/2020 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -26.314,91 |
| 2020NE000330 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -693.963,57 |
| 2020NE000332 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -20.613,25 |
| 2020NE000334 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -52.232,73 |
| 2020NE000336 | 13/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -52.232,73 |
| 2020NE000340 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -142.365,65 |
| 2020NE000342 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -204.130,70 |
| 2020NE000345 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -68.970,00 |
| 2020NE000346 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -200,00 |
| 2020NE000349 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000350 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000351 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -2.000,00 |
| 2020NE000352 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -92.843,14 |
| 2020NE000357 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000358 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -400,00 |
| 2020NE000359 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -1.552.122,06 |
| 2020NE000360 | 13/01/2020 | ANULADO | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -20.000,00 |
| 2020NE000365 | 13/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -45.554,36 |
| 2020NE000366 | 13/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.272,81 |
| 2020NE000384 | 13/01/2020 | ANULADO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -20.546,08 |
| 2020NE000390 | 13/01/2020 | ANULADO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -83.306,67 |
| 2020NE000403 | 13/01/2020 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.068,80 |
| 2020NE000404 | 13/01/2020 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -999,89 |
| 2020NE000408 | 13/01/2020 | ANULADO | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -186.675,35 |
| 2020NE000426 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. EDO | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.935,86 |
| 2020NE000427 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.838,90 |
| 2020NE000428 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/192.0. VIGÊNCIA DE 21.11.19 A 20.11.20. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 90.400,00 |
| 2020NE000429 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28/12/2018 A 12/02/2020 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.183,35 |
| 2020NE000430 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 860,04 |
| 2020NE000432 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000435 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0 E ADITIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 57.403,02 |
| 2020NE000437 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/08/2019 A 22/02/2021 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2020NE000438 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.640,37 |
| 2020NE000439 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.19 A 05.04.20. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2020NE000440 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2020NE000441 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 25.084,12 |
| 2020NE000442 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 515.128,24 |
| 2020NE000443 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 150.489,50 |
| 2020NE000444 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2020NE000446 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 69.277,59 |
| 2020NE000447 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE000448 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.613,25 |
| 2020NE000449 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 33.212,64 |
| 2020NE000450 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2020NE000451 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 13.343,34 |
| 2020NE000452 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PRO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 127.232,90 |
| 2020NE000453 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 623.465,04 |
| 2020NE000454 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2020 A 03.04.2021.PROC. 357.283/2018. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 34.913,39 |
| 2020NE000455 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 25.453.279/0001-90 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.646,07 |
| 2020NE000456 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.761.735/0001-91 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA. | R$ 99,83 |
| 2020NE000457 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000458 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000459 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000460 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 3.020,83 |
| 2020NE000461 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2019 A 17.4.2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2020NE000462 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 16.632.133/0001-10 - DROGUISTA CEARENSE EIRELI- | R$ 286,67 |
| 2020NE000463 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2019 A 17.4.2020. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.041,50 |
| 2020NE000464 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2019 A 25.9.2020. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 145.676,66 |
| 2020NE000465 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 53,33 |
| 2020NE000467 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 615,00 |
| 2020NE000469 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ 1.226,10 |
| 2020NE000470 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.3.2019 A 21.3.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 31.303,42 |
| 2020NE000471 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.3.2019 A 21.3.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2020NE000472 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 2.145,65 |
| 2020NE000473 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 607,36 |
| 2020NE000474 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 13.03.22. PROC. 326.351/2019 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 61.565,51 |
| 2020NE000475 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.876,67 |
| 2020NE000478 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 13.489,09 |
| 2020NE000479 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 3.509,28 |
| 2020NE000480 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2020NE000482 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.102,64 |
| 2020NE000483 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2020NE000484 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 101.397,24 |
| 2020NE000485 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2020NE000486 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000487 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 99.959,00 |
| 2020NE000488 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000489 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000491 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 92.843,14 |
| 2020NE000492 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000493 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000494 | 14/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000495 | 14/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.494,83 |
| 2020NE000496 | 14/01/2020 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 43.211,64 |
| 2020NE000497 | 14/01/2020 | CONT - CONVÊNIO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 39.013,33 |
| 2020NE000499 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.313,29 |
| 2020NE000501 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 53.562,23 |
| 2020NE000505 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.20 A 06.02.21 PROC. 430.547/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 208.472,61 |
| 2020NE000410 | 14/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019. PROC. 425.281/2018 | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 433,70 |
| 2020NE000413 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.04.19 A 25.04.20. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 49.026,25 |
| 2020NE000414 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.000,00 |
| 2020NE000415 | 14/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 205.603/2020 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 781,00 |
| 2020NE000416 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/190.0, VIGÊNCIA DE 03.10.19 A 02.10.20. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 31.444,48 |
| 2020NE000417 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0. VIGÊNCIA DE 20.05.19 A 19.05.20. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 156.254,90 |
| 2020NE000418 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 80.147,95 |
| 2020NE000419 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 15.659,52 |
| 2020NE000420 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 37.842,11 |
| 2020NE000421 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/129.0. VIGÊNCIA DE 02.08.19 A 01.08.20. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 10.224,20 |
| 2020NE000422 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 43.956,16 |
| 2020NE000423 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.995,65 |
| 2020NE000424 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.19 A 06.08.20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 131.992,98 |
| 2020NE000425 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.11.2019 A 4.11.2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2020NE000411 | 14/01/2020 | ANULAÇÃO - PEDIDO SIGMAS | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.379,53 |
| 2020NE000412 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.379,53 |
| 2020NE000431 | 14/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -92.843,14 |
| 2020NE000433 | 14/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -68.770,00 |
| 2020NE000434 | 14/01/2020 | REFORÇO | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 68.770,00 |
| 2020NE000436 | 14/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -693.963,57 |
| 2020NE000445 | 14/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.613,25 |
| 2020NE000466 | 14/01/2020 | ANULADO | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -10.094,70 |
| 2020NE000468 | 14/01/2020 | ESTORNOP | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2020NE000476 | 14/01/2020 | ANULADO | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -13.489,09 |
| 2020NE000477 | 14/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -37.400,00 |
| 2020NE000481 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 37.400,00 |
| 2020NE000490 | 14/01/2020 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -92.843,14 |
| 2020NE000498 | 14/01/2020 | ANULADO | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -25.313,29 |
| 2020NE000500 | 14/01/2020 | ANULADO | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -53.562,23 |
| 2020NE000502 | 14/01/2020 | ANULADO | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -1.221,50 |
| 2020NE000503 | 14/01/2020 | ANULADO | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ -1.221,50 |
| 2020NE000504 | 14/01/2020 | ANULADO. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -1.221,50 |
| 2020NE000506 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 42.740,21 |
| 2020NE000507 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. PROC. 234.633/2017 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 48.094,37 |
| 2020NE000508 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. PROC. 234.633/2017 | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 16.134,87 |
| 2020NE000510 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 197.640,79 |
| 2020NE000511 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2019 30.4.2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.084.355,10 |
| 2020NE000513 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.19 A 06.08.20 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 131.992,98 |
| 2020NE000514 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2020 A 09.06.2021.PROC. 322.020/2017 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2020NE000515 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.015,00 |
| 2020NE000516 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 19.093,81 |
| 2020NE000517 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.310,00 |
| 2020NE000518 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2019 A 7.8.2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2020NE000519 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2019 A 7.8.2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2020NE000520 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2019 A 11.2.2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.704,63 |
| 2020NE000521 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2019 A 11.2.2020. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 13.921,66 |
| 2020NE000522 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.9.2019 A 12.9.2020. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 545,50 |
| 2020NE000523 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.19 A 01.02.20. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 312,13 |
| 2020NE000524 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.071,93 |
| 2020NE000525 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.993,88 |
| 2020NE000526 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2020 A 29.4.2021. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.311,22 |
| 2020NE000527 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 75.460,00 |
| 2020NE000528 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 15.564,49 |
| 2020NE000529 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 93.960,94 |
| 2020NE000530 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.159,03 |
| 2020NE000531 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0.VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 35.750,00 |
| 2020NE000532 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 224.786.206,00 |
| 2020NE000533 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000534 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 229.000.000,00 |
| 2020NE000535 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE000536 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2020NE000537 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2020NE000538 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 16.500.000,00 |
| 2020NE000539 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 25.000,00 |
| 2020NE000540 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.457.333.538,00 |
| 2020NE000541 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.000.000,00 |
| 2020NE000542 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.500.000,00 |
| 2020NE000543 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.500.000,00 |
| 2020NE000544 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.189.169,00 |
| 2020NE000545 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.010.000,00 |
| 2020NE000546 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.12.2020. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 6.966,00 |
| 2020NE000547 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2020NE000548 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.345.106,00 |
| 2020NE000549 | 15/01/2020 | 19-PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309.806.891,00 |
| 2020NE000550 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 971.544.443,00 |
| 2020NE000551 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 337.150.000,00 |
| 2020NE000552 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.900.000,00 |
| 2020NE000553 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721.000,00 |
| 2020NE000554 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE000555 | 15/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000556 | 15/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000557 | 15/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000558 | 15/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000559 | 15/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000560 | 15/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000005 | 15/01/2020 | 18 - AQUISIÇÃO DE LEITOR QR CODE. PROCESSO EDOC 647232/2019. | 21.541.034/0001-63 - DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 6.497,40 |
| 2020NE000509 | 15/01/2020 | ANULADO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -197.640,79 |
| 2020NE000512 | 15/01/2020 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -131.992,98 |
| 2020NE000561 | 16/01/2020 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE000562 | 16/01/2020 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000563 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.750.000,00 |
| 2020NE000564 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE000565 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.430.000,00 |
| 2020NE000566 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2020NE000567 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770.000,00 |
| 2020NE000568 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000569 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2020NE000570 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2020NE000573 | 16/01/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.250.750,00 |
| 2020NE000574 | 16/01/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.416.750,00 |
| 2020NE000575 | 16/01/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 233.750,00 |
| 2020NE000576 | 16/01/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 856.750,00 |
| 2020NE000577 | 16/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2020NE000578 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO 2019/107.0. VIGÊNCIA DE 27.05.20 A 26.05.21. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 27.983,02 |
| 2020NE000579 | 16/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 4.000,00 |
| 2020NE000580 | 16/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000581 | 16/01/2020 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.000.000,00 |
| 2020NE000006 | 16/01/2020 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 9.000,00 |
| 2020NE000008 | 16/01/2020 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 1.890,00 |
| 2020NE000582 | 16/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000583 | 16/01/2020 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2020NE000584 | 16/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000586 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 737.095,34 |
| 2020NE000588 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.20 A 03.07.21. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2020NE000589 | 16/01/2020 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2019 PROC. 204.004/2020 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 104.482,50 |
| 2020NE000592 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2019 A 26.4.2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 48.491,52 |
| 2020NE000593 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2019 A 20.12.2020. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 92.322,07 |
| 2020NE000594 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 103.593,00 |
| 2020NE000595 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.150,00 |
| 2020NE000596 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 61.349,23 |
| 2020NE000597 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2019 A 25.7.2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 3.302,78 |
| 2020NE000598 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.2019 A 25.7.2020. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 16.513,89 |
| 2020NE000600 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.2.2019 A 14.2.2020. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 94.891,10 |
| 2020NE000602 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2019 A 22.4.2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.880,00 |
| 2020NE000604 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2019 A 22.4.2020. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 119.880,00 |
| 2020NE000605 | 16/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.455,85 |
| 2020NE000606 | 16/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.455,85 |
| 2020NE000607 | 16/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 6.593,35 |
| 2020NE000608 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.000,00 |
| 2020NE000609 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2019 A 27.5.2020. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 10.049,07 |
| 2020NE000610 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2020NE000612 | 16/01/2020 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2020NE000613 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000614 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 20.597,55 |
| 2020NE000007 | 16/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ -1.890,00 |
| 2020NE000571 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2020NE000572 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2020NE000585 | 16/01/2020 | ANULAçãO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -76.640,37 |
| 2020NE000587 | 16/01/2020 | REFORçO A PEDIDO DA UGR | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 6.783,82 |
| 2020NE000590 | 16/01/2020 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.000,00 |
| 2020NE000591 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.000,00 |
| 2020NE000599 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.800.000,00 |
| 2020NE000601 | 16/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000877, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. (SIGMAS) | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -6.623,81 |
| 2020NE000603 | 16/01/2020 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -119.880,00 |
| 2020NE000611 | 16/01/2020 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.000,00 |
| 2020NE000620 | 16/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE978, POR AJUSTE NA AUTORIZAÇÃO CONFORME DOC 24 DO PROCESSO 481.554/2019. A SABER: PRESTACOES MENSAIS R$ 242.741,93 E 13 SALARIO R$ 21097,80 . DIFERENCA DE R$ 90.922,63 PARA O VALOR DA NE978 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -90.922,63 |
| 2020NE000615 | 17/01/2020 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.880,00 |
| 2020NE000616 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.20. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 115.000,00 |
| 2020NE000617 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.20. | 115406/20415 - EBC | R$ 58.641,65 |
| 2020NE000619 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.07.20 A 03.07.21. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.357,94 |
| 2020NE000621 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 226.025,00 |
| 2020NE000622 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 398.975,00 |
| 2020NE000623 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.8.2019 A 24.8.2020. EDOC 203.272/2020. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 80,00 |
| 2020NE000624 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 819.362,51 |
| 2020NE000625 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.957,54 |
| 2020NE000626 | 17/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 552.960.411-00 - ROSILANE MIGNONE | R$ 437,00 |
| 2020NE000627 | 17/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 437,00 |
| 2020NE000628 | 17/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 490.378.461-49 - MARIA COSTA | R$ 349,00 |
| 2020NE000618 | 17/01/2020 | ANULADO | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -8.357,94 |
| 2020NE000009 | 20/01/2020 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO ORIENTADOR E EXAMINADOR. | 138.051.002-30 - RILDO JOSÉ COSSON MOTA | R$ 1.735,26 |
| 2020NE000010 | 20/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2020NE000012 | 20/01/2020 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 347,05 |
| 2020NE000013 | 20/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.352,30 |
| 2020NE000629 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.20 A 30.01.21. PROC. 390.840/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.855,00 |
| 2020NE000630 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.20 A 29.05.21. PROC. 278.167/2017. | 115406/20415 - EBC | R$ 82.489,25 |
| 2020NE000631 | 20/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000632 | 20/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2020NE000633 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.789.549,19 |
| 2020NE000634 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2019 A 18.7.2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.921.879,62 |
| 2020NE000635 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 240.344,55 |
| 2020NE000636 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 362.021,91 |
| 2020NE000637 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.19 A 25.02.20. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000,50 |
| 2020NE000638 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 4.11.2019 A 3.11.2020. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 54.846,03 |
| 2020NE000639 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 260.646,05 |
| 2020NE000640 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.490.963,82 |
| 2020NE000641 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 215.133,29 |
| 2020NE000643 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 463.453,72 |
| 2020NE000644 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 8.338,64 |
| 2020NE000645 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.895.883,02 |
| 2020NE000646 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 45.190,00 |
| 2020NE000647 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/135.0, VIGÊNCIA DE 23.07.19 A 22.07.20. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 13.040,18 |
| 2020NE000648 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/234.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 29.656,85 |
| 2020NE000649 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 75.503,96 |
| 2020NE000650 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.171.239,58 |
| 2020NE000651 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.435,48 |
| 2020NE000652 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.869,02 |
| 2020NE000653 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2018/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.575,01 |
| 2020NE000654 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.100.163,03 |
| 2020NE000655 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.447,39 |
| 2020NE000656 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.591,88 |
| 2020NE000657 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 146.200,97 |
| 2020NE000658 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 118.549,15 |
| 2020NE000659 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 32.672,28 |
| 2020NE000660 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2019/159.0.VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 30.597,58 |
| 2020NE000661 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 43.552,15 |
| 2020NE000662 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 139.630,31 |
| 2020NE000663 | 20/01/2020 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.270.587/0001-29 - L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.360,00 |
| 2020NE000664 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 40.498,79 |
| 2020NE000665 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 464.801,93 |
| 2020NE000666 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 147.613,07 |
| 2020NE000667 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 177.938,38 |
| 2020NE000668 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.19 A 08.07.20. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 200.000,00 |
| 2020NE000669 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2018/230.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.19 A 17.12.20. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 56.933,52 |
| 2020NE000670 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 377.340,00 |
| 2020NE000671 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 608.120,00 |
| 2020NE000672 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 627.358,59 |
| 2020NE000673 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2020 A 11.6.2021. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 29.345,86 |
| 2020NE000674 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 428.374,35 |
| 2020NE000677 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.20 A 05.03.21. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 178.294,72 |
| 2020NE000682 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0. VIGÊNCIA DE 06.12.2019 A 05.12.2020. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 529.875,29 |
| 2020NE000683 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 63.222,55 |
| 2020NE000684 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 109.091,94 |
| 2020NE000685 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 28.033,16 |
| 2020NE000686 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/021.0, VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 5.853,80 |
| 2020NE000687 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 742.755,57 |
| 2020NE000688 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 309.541,99 |
| 2020NE000692 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 18.190,16 |
| 2020NE000693 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.881.730,27 |
| 2020NE000694 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.674,29 |
| 2020NE000695 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.20 A 30.09.20. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 48.736,57 |
| 2020NE000011 | 20/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000010. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -347,05 |
| 2020NE000642 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 329.121,82 |
| 2020NE000675 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 586.430,19 |
| 2020NE000676 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 142.532,94 |
| 2020NE000678 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 17.940,00 |
| 2020NE000679 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 35.869,66 |
| 2020NE000680 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 72.520,00 |
| 2020NE000681 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 111.876,67 |
| 2020NE000689 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.694,13 |
| 2020NE000690 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.453.061,46 |
| 2020NE000691 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2018 A 30.7.2020. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 9.541,83 |
| 2020NE000696 | 20/01/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE001806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP (SIGMAS)-PARCIAL. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -663.444,87 |
| 2020NE000697 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 663.444,87 |
| 2020NE000014 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.389,48 |
| 2020NE000015 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 40.424,36 |
| 2020NE000016 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ 4.618,35 |
| 2020NE000017 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 37.677,20 |
| 2020NE000018 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.779,60 |
| 2020NE000019 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 14.544,00 |
| 2020NE000020 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NE000021 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NE000024 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NE000026 | 21/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NE000719 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000720 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000721 | 21/01/2020 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2020NE000722 | 21/01/2020 | 18 - CONVITE Nº 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2020NE000723 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000724 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000725 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000726 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 311.561,80 |
| 2020NE000727 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 22.245,46 |
| 2020NE000728 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.401,50 |
| 2020NE000729 | 21/01/2020 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2019. | 19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 31.200,00 |
| 2020NE000730 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 91.001,08 |
| 2020NE000731 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2020NE000732 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000733 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000734 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000735 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 4.500,00 |
| 2020NE000736 | 21/01/2020 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2019. EDOC 207.117/2020. | 17.463.890/0001-70 - D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI- | R$ 56.800,00 |
| 2020NE000737 | 21/01/2020 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 644.632/2019. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.744,00 |
| 2020NE000738 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.20 A 05.04.21. PROC. 443.550/2018. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2020NE000739 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.20 A 17.05.21. PROC. 100.518/2013. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 29.159,88 |
| 2020NE000740 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.07.20 A 30.07.21. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2020NE000741 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.5.2020 A 27.5.2021. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 15.803,39 |
| 2020NE000743 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/169.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 31.920,40 |
| 2020NE000744 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.06.20 A 22.06.21. PROC. 321.992/2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 10.358,84 |
| 2020NE000745 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.2020 A 26.06.2021.PROC. 356.108/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 47.021,20 |
| 2020NE000747 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0. VIGÊNCIA DE 20.05.19 A 19.05.20. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 156.254,90 |
| 2020NE000698 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.9.2019 A 12.9.2020. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 11.158,00 |
| 2020NE000699 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.9.2019 A 12.9.2020. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 2.705,00 |
| 2020NE000700 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2019 A 08.10.2020. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 93.747,78 |
| 2020NE000702 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 4.649,40 |
| 2020NE000703 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/067.0, VIGÊNCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 423.568,80 |
| 2020NE000704 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2019 A 24.3.2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.667.386,50 |
| 2020NE000705 | 21/01/2020 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.000.000,00 |
| 2020NE000706 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.4.2019 A 01.4.2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.840.184,43 |
| 2020NE000707 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.2019 A 26.6.2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 233.313,79 |
| 2020NE000708 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2020NE000709 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.2.2020 A 11.2.2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 20.282,25 |
| 2020NE000710 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.20. PROC. 625.541/2019. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 42,00 |
| 2020NE000711 | 21/01/2020 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 681.859,80 |
| 2020NE000712 | 21/01/2020 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.999,40 |
| 2020NE000713 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 55.772,67 |
| 2020NE000714 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.3.2020 A 27.3.2021. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.063,88 |
| 2020NE000715 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.4.2020 A 07.4.2021. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 39.956,89 |
| 2020NE000716 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2020 A 25.4.2021. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2020NE000717 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2020 A 02.05.2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.671,33 |
| 2020NE000718 | 21/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000022 | 21/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000105 DEVIDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES INFERIORÀ PREVISTA, CONFORME INFORMAÇÃO CORES/CEFOR (ITEM DOCUMENTAL 78). PROCESSO EDOC 332691/2019. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ -3.664,48 |
| 2020NE000023 | 21/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ -34.339,68 |
| 2020NE000025 | 21/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE000021. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -1.107,00 |
| 2020NE000701 | 21/01/2020 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -4.649,40 |
| 2020NE000742 | 21/01/2020 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -31.920,40 |
| 2020NE000746 | 21/01/2020 | ANULAÇÃO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -156.254,90 |
| 2020NE000749 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.653,66 |
| 2020NE000750 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2020 A 17.4.2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2020NE000751 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.4.2020 A 17.4.2021. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2020NE000754 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.805,96 |
| 2020NE000756 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.456,71 |
| 2020NE000758 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. P | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2020NE000759 | 22/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2019. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2020NE000760 | 22/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2019. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 994.916,64 |
| 2020NE000762 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 54.000,00 |
| 2020NE000763 | 22/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2019/006.0 E ADITIVOS. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 88.033,36 |
| 2020NE000764 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/160.0. VIGÊNCIA DE 23.08.19 A 22.08.20. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 120.292,92 |
| 2020NE000765 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.666.986,98 |
| 2020NE000766 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ADICIONAL NOTURNO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.219,14 |
| 2020NE000748 | 22/01/2020 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -192.653,66 |
| 2020NE000752 | 22/01/2020 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -79.805,96 |
| 2020NE000753 | 22/01/2020 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.456,71 |
| 2020NE000755 | 22/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -54.000,00 |
| 2020NE000757 | 22/01/2020 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -2.469,80 |
| 2020NE000761 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.796.425,75 |
| 2020NE000767 | 22/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -4.000.000,00 |
| 2020NE000768 | 23/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000769 | 23/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2020NE000770 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.831.407,31 |
| 2020NE000771 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.221,22 |
| 2020NE000772 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.261,54 |
| 2020NE000775 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.225/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76.261,53 |
| 2020NE000777 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 EDOC 281.312/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.050,25 |
| 2020NE000779 | 23/01/2020 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2019. PROC. 211.118/2020. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 88.200,00 |
| 2020NE000780 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.20 A 08.02.21. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 42.185,16 |
| 2020NE000781 | 23/01/2020 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.260.596/0001-01 - MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2020NE000784 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.243/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.332.201,20 |
| 2020NE000785 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.243/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.735,48 |
| 2020NE000786 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.20 A 25.07.20. PROC. 575.243/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.856,92 |
| 2020NE000787 | 23/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE000788 | 23/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE000792 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2019 A 7.8.2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 4.099,16 |
| 2020NE000773 | 23/01/2020 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -192.653,66 |
| 2020NE000774 | 23/01/2020 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.261,54 |
| 2020NE000776 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 29.02.20. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 792.518,75 |
| 2020NE000778 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 EDOC 281.312/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470,35 |
| 2020NE000782 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.100.000,00 |
| 2020NE000783 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 385.000,00 |
| 2020NE000789 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.2019 A 26.4.2020. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 139.318,15 |
| 2020NE000790 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 158.513,34 |
| 2020NE000791 | 23/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -4.099,16 |
| 2020NE000027 | 24/01/2020 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000795 | 24/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2020NE000796 | 24/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2020NE000799 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.015,00 |
| 2020NE000800 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2019 A 29.4.2020. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 19.093,81 |
| 2020NE000802 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.2019 A 27.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2020NE000804 | 24/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 622.111/2019. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2020NE000805 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.20 A 27.03.21. PROC. 234.421/2017. | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 42.792,66 |
| 2020NE000806 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 982.578,74 |
| 2020NE000807 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.760,53 |
| 2020NE000808 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,59 |
| 2020NE000809 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.175.299,59 |
| 2020NE000810 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.2.2020 A 31.7.2020. EDOC 519.165/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.348.622,09 |
| 2020NE000793 | 24/01/2020 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -15.000,00 |
| 2020NE000794 | 24/01/2020 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2020NE000797 | 24/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -2.015,00 |
| 2020NE000798 | 24/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -19.093,81 |
| 2020NE000801 | 24/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -197.437,50 |
| 2020NE000803 | 24/01/2020 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE003993, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDOODO DEMAP/CD. EDOC 622.111/2019. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ -1.150,66 |
| 2020NE000811 | 27/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000812 | 27/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000813 | 27/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000814 | 27/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000815 | 27/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.20 A 24.08.21. EDOC 216.863/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.680,00 |
| 2020NE000816 | 27/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.813,33 |
| 2020NE000817 | 27/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 59.216,31 |
| 2020NE000818 | 27/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/212.0. VIGÊNCIA DE 19.11.19 A 18.11.20. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 58.999,60 |
| 2020NE000819 | 27/01/2020 | CONTRATO Nº 2019/158.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 76.281,17 |
| 2020NE000820 | 27/01/2020 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.250.000,00 |
| 2020NE000822 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 1.137,50 |
| 2020NE000823 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 072.919.221-00 - JOSE BICALHO | R$ 1.137,50 |
| 2020NE000825 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 700,00 |
| 2020NE000826 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 700,00 |
| 2020NE000827 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 700,00 |
| 2020NE000828 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000829 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000830 | 27/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.099.989-07 - VICENZO CAMILOTTI | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000831 | 27/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2019. PROC. 214.947/2020. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 37.305,00 |
| 2020NE000832 | 27/01/2020 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. PROC. 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.787.000,00 |
| 2020NE000833 | 27/01/2020 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.148.000,00 |
| 2020NE000821 | 27/01/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -68.770,00 |
| 2020NE000824 | 27/01/2020 | ESTORNO DA NE 2020NE000433, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DA NE 2020NE00347TENDO EM VISTA AJUSTE DE SALDO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 68.770,00 |
| 2020NE000834 | 28/01/2020 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.19 A 29.02.20. PROC. 498.783/2018. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.450.000,00 |
| 2020NE000835 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.638,35 |
| 2020NE000836 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.20 A 06.06.21. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 599,79 |
| 2020NE000837 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 543.537/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 22.564,28 |
| 2020NE000838 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 543.537/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 18.478,66 |
| 2020NE000842 | 28/01/2020 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 972.127,38 |
| 2020NE000843 | 28/01/2020 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 932,09 |
| 2020NE000844 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 779.332,00 |
| 2020NE000845 | 28/01/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020. PROC. 647.921/2019. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 15.400.000,00 |
| 2020NE000846 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 655.231,79 |
| 2020NE000847 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 480.105,06 |
| 2020NE000839 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 543.537/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 44.759,47 |
| 2020NE000840 | 28/01/2020 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2020NE000841 | 28/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2020NE000848 | 29/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2020NE000851 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.962.301/0001-57 - CASA DO LABORATORIO LTDA | R$ 1.920,18 |
| 2020NE000852 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NE000853 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 588,00 |
| 2020NE000854 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.089.585/0001-91 - ESTETIK COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 654,50 |
| 2020NE000855 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.464.607/0001-58 - FEDERAL DOCTOR EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 173,70 |
| 2020NE000856 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 7.158,00 |
| 2020NE000857 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.671.634/0002-10 - POLAR TINTAS ASA SUL | R$ 150,00 |
| 2020NE000858 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 105,20 |
| 2020NE000859 | 29/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 210,00 |
| 2020NE000865 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.741,82 |
| 2020NE000849 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 4.719,55 |
| 2020NE000850 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2020/015.0. VIGÊNCIA DE 24.1.20 A 23.1.21. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 3.816,45 |
| 2020NE000860 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.557.809,02 |
| 2020NE000861 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 102.987,76 |
| 2020NE000862 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 111.227,30 |
| 2020NE000863 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 455.005,41 |
| 2020NE000864 | 29/01/2020 | ANULAÇÃO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -5.741,82 |
| 2020NE000866 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000867 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000868 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000869 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000870 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000871 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000872 | 30/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 612,50 |
| 2020NE000873 | 30/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 612,50 |
| 2020NE000874 | 30/01/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 3.412,50 |
| 2020NE000875 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000876 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000877 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000878 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2020NE000879 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000880 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000881 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000882 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000883 | 30/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000886 | 30/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NE000887 | 30/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 210,00 |
| 2020NE000889 | 30/01/2020 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 132,00 |
| 2020NE000890 | 30/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 10.651,31 |
| 2020NE000891 | 30/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2020NE000884 | 30/01/2020 | ANULAÇÃO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ -132,00 |
| 2020NE000885 | 30/01/2020 | ANULAÇÃO. | 06.043.786/0001-00 - R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ -210,00 |
| 2020NE000888 | 30/01/2020 | ANULAÇÃO. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ -132,00 |
| 2020NE000028 | 31/01/2020 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 016.875.827-00 - EDUARDO FERREIRA | R$ 2.429,36 |
| 2020NE000038 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019. ARP 130/2019. PROC. EDOC. 202540/2020 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 1.107,00 |
| 2020NE000039 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 131/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.352,30 |
| 2020NE000040 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 132/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 9.389,48 |
| 2020NE000041 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 133/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 40.424,36 |
| 2020NE000042 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 134/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ 4.618,35 |
| 2020NE000043 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 135/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ 37.677,20 |
| 2020NE000044 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 136/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.779,60 |
| 2020NE000045 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 137/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 14.544,00 |
| 2020NE000046 | 31/01/2020 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2019. ARP Nº 138/2019. PROC. EDOC 204838/2020. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 34.339,68 |
| 2020NE000047 | 31/01/2020 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2020NE000892 | 31/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.06.22. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 64.200,00 |
| 2020NE000893 | 31/01/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000029 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000013. | 18.710.690/0001-38 - AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ -4.352,30 |
| 2020NE000030 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000014 | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -9.389,48 |
| 2020NE000031 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000015. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ -40.424,36 |
| 2020NE000032 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000026, PARA FINS DE AJUSTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SELIQ DOC. 10 PROC. EDOC 202540/2020 | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -1.107,00 |
| 2020NE000033 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000016 | 15.801.523/0001-04 - MULT FILTROS EIRELI- | R$ -4.618,35 |
| 2020NE000034 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000017. | 22.617.444/0001-03 - R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO- | R$ -37.677,20 |
| 2020NE000035 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000018. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -8.779,60 |
| 2020NE000036 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000019. | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ -14.544,00 |
| 2020NE000037 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO DA 2020NE000024. | 33.260.627/0001-30 - TYCO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ -34.339,68 |
| 2020NE000894 | 31/01/2020 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -178.294,72 |
| 2020NE000895 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.580/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2020NE000896 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.20 A 07.08.21. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2020NE000897 | 03/02/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000903 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.20 A 31.03.21. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.425,24 |
| 2020NE000904 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 22.425,00 |
| 2020NE000909 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 23.142,00 |
| 2020NE000907 | 03/02/2020 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2019. PROC. 206.205/2020. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 18.824,75 |
| 2020NE000905 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 46.284,00 |
| 2020NE000902 | 03/02/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000901 | 03/02/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000900 | 03/02/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2020NE000048 | 03/02/2020 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2020NE000915 | 03/02/2020 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.824.159/0001-38 - PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000899 | 03/02/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2020NE000898 | 03/02/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2020NE000906 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 902.937,00 |
| 2020NE000908 | 03/02/2020 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -46.284,00 |
| 2020NE000910 | 03/02/2020 | ANULAÇÃO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -116,52 |
| 2020NE000911 | 03/02/2020 | ANULAÇÃO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -3.520,00 |
| 2020NE000912 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 294.937,50 |
| 2020NE000913 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 226.745,74 |
| 2020NE000914 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.375.000,00 |
| 2020NE000923 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2019. PROC. 216.585/2020. | 31.824.645/0001-72 - ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK | R$ 1.853,00 |
| 2020NE000922 | 04/02/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019. PROC. 215.001/2020. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 52.000,00 |
| 2020NE000935 | 04/02/2020 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 40,97 |
| 2020NE000933 | 04/02/2020 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 451,80 |
| 2020NE000932 | 04/02/2020 | 17 - SEGURO OBIRGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 40,97 |
| 2020NE000921 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. P | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.904,84 |
| 2020NE000931 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/151.0. VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 140.535,00 |
| 2020NE000930 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019. PROC. 216.585/2020. | 31.472.148/0001-52 - VC COMÉRCIO EIRELI | R$ 4.954,27 |
| 2020NE000929 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2019. PROC. 216.585/2020. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 3.080,50 |
| 2020NE000928 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019. PROC. 216.585/2020. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 14.205,00 |
| 2020NE000927 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2019. PROC. 216.585/2020. | 09.142.743/0001-70 - HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- | R$ 2.972,00 |
| 2020NE000926 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019. PROC. 216.585/2020. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 4.324,00 |
| 2020NE000925 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2019. PROC. 216.585/2020. | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 2.742,50 |
| 2020NE000924 | 04/02/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2019. PROC. 216.585/2020. | 15.785.674/0001-16 - ANDREI SANTOS SILVA | R$ 721,38 |
| 2020NE000916 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 166.593,88 |
| 2020NE000917 | 04/02/2020 | ANULADO | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ -166.593,88 |
| 2020NE000918 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.9.19 A 01.9.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 166.593,88 |
| 2020NE000919 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000518,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA DITEC/CD. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -140.535,00 |
| 2020NE000920 | 04/02/2020 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -26.904,84 |
| 2020NE000934 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ -40,97 |
| 2020NE000936 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -237,48 |
| 2020NE000937 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 819.362,51 |
| 2020NE000938 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.711.796,20 |
| 2020NE000939 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.774.223,90 |
| 2020NE000940 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.134.612,19 |
| 2020NE000941 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -90.000,00 |
| 2020NE000942 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2020NE000943 | 04/02/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2020NE000944 | 04/02/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2020NE000945 | 04/02/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2020NE000946 | 04/02/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2020NE000968 | 05/02/2020 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.837,50 |
| 2020NE000957 | 05/02/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.215.793,54 |
| 2020NE000952 | 05/02/2020 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 575,50 |
| 2020NE000951 | 05/02/2020 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 4.861,62 |
| 2020NE000966 | 05/02/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MOVIMENTAÇÕES EM TRANSPORTE. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.147,00 |
| 2020NE000965 | 05/02/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. SERVIÇOS SOB DEMANDA. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.370,34 |