Despesa
Documento 2020NE000743
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2020NE000743 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2020 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0005-01 | |||
| Valor | R$ 31.920,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 282759/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/169.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NS019339 | 11/05/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 22.775,40 |
| 2020NS019947 | 15/05/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 9.145,00 |
| 2020OB815076 | 13/05/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 21.443,04 |
| 2020OB815586 | 19/05/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 8.610,02 |